BUDGET 2021-2024 Supplerende budgetmateriale

Et ambitiøst og solidt budget er fundamentet for den fremtidige udvikling af Haderslev Kommune. Vejen derhen skabes med et grundigt og gennemarbejdet budgetmateriale som Byrådet kan træffe kvalificerede beslutninger på baggrund af. Målet er at skabe maksimalt politisk råderum over kommunens budget.

Budgetlægningen for 2021 (overslagsår 2022-24) inddeles som noget nyt i to faser: Forberedelsesfasen og forhandlingsfasen. Formålet med denne faseinddeling er at skabe en mere synlig opdeling mellem det admi- nistrative og tekniske budgetgrundlag og den politiske proces. Der skabes tilmed et større politisk råderum som byrådet kan prioritere imellem under forhandlingsfasen.

Figur 1: Figuren viser den faseopdelte budgetproces

<.. image(Et billede, der indeholder skærmbillede Automatisk genereret beskrivelse) removed ..>

Forberedelsesfasen – det tekniske budgetmateriale

I forberedelsesfasen afklares de økonomiske forhold på de enkelte serviceområder og fagudvalgene involve- res for at få belyst de udvalgsspecifikke udfordringer og prioriteter.

Omdrejningspunktet i denne fase er det tekniske budget, der udgør basen for budgetlægningen. Det tekniske budget indeholder primært de kendte driftsrammer og de vedtagne anlægsprojekter fra budget 2020.

Forhandlingsfasen – det supplerende budgetmateriale

Parallelt med udarbejdelsen af det tekniske budget er der arbejdet med det supplerende budget. Formålet med det supplerende budget er at give Byrådet det bedst mulige forhandlingsgrundlag i forhandlingsproces- sen, så de enkelte elementer er belyst og gennemsigtige i forhold til økonomiske konsekvenser. Materialet er udarbejdet i løbende dialog med Direktionen og Økonomiudvalget.

Det supplerende budgetmateriale indeholder bl.a. fagudvalgenes udfordringer og prioriteter, der er belyst ved en administrativ gennemgang af budgetterne og præsenteret på budgetseminaret den 18. juni 2020. Det sup- plerende budgetmateriale består således af mange elementer som har politisk relevans og som Byrådet kan tage stilling til under forhandlingsprocessen.

Det supplerende budget består af følgende elementer:

• Økonomiaftalens konsekvenser som ikke er indregnet i tilskud og udligning

• Lov og cirkulæreprogrammet ud fra en administrativ gennemgang og indstilling

• Eventuelle korrektioner anbefalet af Økonomiudvalget

• Oversigt over udvalgenes budgetudfordringer på drift

• Oversigt over udvalgsfremlagte budgetudfordringer på anlæg

• Oversigt over udvalgenes øvrige prioriteter

• Emner som gruppeformændene ønsker belyst af forvaltningen (præsenteret på mødet den 4/9-2020)

• Demografiberegninger

II. Det supplerende budgetmateriale

1. Økonomiaftale – Økonomisk råderum i Haderslev Kommune

Aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) sætter rammerne for den kommunale øko- nomi. Økonomiaftalens konsekvenser for Haderslev Kommune gennemgås med henblik på at lave et overblik over det økonomiske råderum. Det økonomiske råderum danner udgangspunktet for mulighederne for at pri- oritere de budgetudfordringer og budgetforslag som præsenteres senere i det supplerende budgetmateriale.

Den 29. maj 2020 indgik Regeringen en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2021. De overordnede linjer i aftalen er:

- Kommunernes serviceramme hæves med 1,5 mia. kr. (svarende til ca. 15 mio. kr. i Haderslev Kom- mune) til i alt 267,2 mia. kr.

- Anlægsloftet hæves til 21,6 mia. kr. heraf er 1 mia. kr. til grønne investeringer.

1.2. Serviceramme

Servicerammen afgør, hvor mange midler Haderslev Kommune må anvende på serviceområdet. Overordnet set er der en serviceramme som kommunerne skal holde sig inden for. Servicerammen for Haderslev Kom- mune er på 2.578 mio. kr. i 2021.

1.2.1. Håndtering af Covid-19 i 2021

I forbindelse med håndteringen af Covid-19 forventes der at være ekstraudgifter i 2021 til fx værnemidler, rengøring mv. Det er udgifter, der ikke på nuværende tidspunkt er taget højde for i økonomiaftalen med Re- geringen, og som derfor heller ikke er med i det supplerende budgetmateriale.

Regeringens budskab har indtil videre været, at håndteringen af Covid-19-relaterede udgifter i 2020 ikke har måttet fortrænge velfærden, men hvorvidt dette princip også er gældende for 2021, er endnu uvist. Der for- ventes at være møder mellem KL og Regeringen i løbet af efteråret 2020, hvor udgifterne til Covid-19 skal forhandles. Eventuelle ekstraudgifter forbundet med Haderslev Kommunes Covid-19 tiltag i 2021 skal således håndteres på et senere tidspunkt.

1.3. Anlægsramme

Anlægsrammen bestemmer, hvor mange midler Haderslev Kommune må anvende på anlægsområdet. Over- ordnet set er der et anlægsloft, som kommunerne skal holde sig inden for. Anlægsrammen for Haderslev Kommune er på 216 mio. kr. i 2021.

1.4. Tilskud (udligningsreform mv.)

I 2020 har Regeringen i samarbejde med flere af Folketingets partier vedtaget en udligningsreform. Udlig- ningsreformen sikrer en større omfordeling mellem kommuner, så alle kommuner kan levere et mere ensartet serviceniveau. Udligningsreformen har resulteret i en større omfordeling til Haderslev Kommune.

Den kommunale udligningsordning består af to dele: En generel udligning og særtilskud. Den generelle udlig- ning tager overordnet udgangspunkt i befolkningssammensætningen og udgiftsbehovet i Haderslev Kom- mune. Den generelle udligning står for størstedelen af tilskuddet. Som følge af faldet i udskrivningsgrundlaget er det statslige tilskud steget, dog er det statslige tilskud ikke steget tilsvarende. Yderligere er der i statstil- skuddet indlagt midler til finansiering af stigende ledighed på baggrund af Covid-19.

Særtilskud tildeles på baggrund af forskellige kommunale forhold, og her modtager Haderslev Kommune bl.a. et finansieringstilskud, som tildeles kommuner med en lav likviditet. Et andet større tilskud modtages for at være blandt udsatte yder- og ø-kommuner.

1.5. Lånetilsagn og pulje til vanskeligt stillede kommuner

Haderslev Kommune har hverken modtaget midler fra puljen til vanskeligt stillede kommuner eller lånetilsagn. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er indarbejdet et forventet låneoptag på 25 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i 2022 og frem. Forvaltningen vil også søge til næste år, men resultatet af ansøgningen kendes ikke på nuværende tidspunkt.

1.5.1. Andre lånemuligheder

Reglerne om kommunernes låntagning findes i den kommunale lånebekendtgørelse. Lånefinansiering efter lånebekendtgørelsens regler kan – med ganske få undtagelser – alene omfatte anlægsudgifter. Lånereglerne giver ikke mulighed for at låne til almindelig drift og vedligehold.

Udover muligheden for at søge om lånedispensation fra puljer nævnt i Økonomiaftalen, giver lånebekendtgø- relsen mulighed for lånoptagelse på nogle andre områder. Her redegøres kort for de mest relevante for den igangværende budgetproces:

Energibesparende foranstaltninger

For at kommunen kan optage lån i henhold til lånebekendtgørelsen, kræver det bl.a. at energiprojekterne kan opfylde et af følgende:

• At projekterne indeholder udskiftning af lyskilder eller lysarmaturer

• At projekterne har baggrund i et energimærke

• At projekterne har baggrund i energikrav fra bygningsreglementet

• At projekterne indeholder installation af vedvarende energikilder.

I lighed med tidligere år vurderes det, at kun en mindre del af kommunens energiprojekter vil kunne opfylde kravene i lånebekendtgørelsen. Der har tidligere år været reserveret ca. 4 mio. kr. til formålet.

Lov om byfornyelse

Udgifter efter lov om byfornyelse og boligforbedring kan i et vist omfang lånefinansieres, dog kun med 95 % af udgiften.

Jomfrusti-projektet1 kan omfattes af områdefornyelse i Byfornyelsesloven og kan finansieres med låneoptag på op til 95 % af udgifterne. Det er en forudsætning, at Haderslev Byråd godkender et program for områdefor- nyelse, samt at programmet gennemføres.

Kommunale ældreboliger

Udgiften, excl. grundkapitalen, ved opførelse af kommunale almene ældreboliger kan lånefinansieres.

Køb af jord til kommunal jordforsyning

Der kan optages lån til 85 % af udgiften til erhvervelse af arealer eller ejendomme til kommunal jordforsyning forudsat, at jorden har en specifik kode fx produktionsjord.

Lån til betaling af grundskyld

Udgiften til lån til betaling af grundskyld m.v. fratrukket de i regnskabsåret indfriede lån kan lånefinansieres.

Færger

Udgifter til udskiftning, nybygning og renovering af færger samt færgefaciliteter på færgen til Aarø.

1 som skitseret i Masterplan for Jomfrustien fra juni 2017.

Havne

Udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne kan lånefinansieres. Dog skal der søges om forhåndstilsagn hos Kommune Kredit før projektets påbegyndelse. Lånet fra Kommune Kredit skal have ”tilskyndelsvirkning”, hvilket vil sige, at lånet skal have betydning for projektets omfang og gennemførelse.

Lånedispensation i år 2020

Udnyttelse af lånedispensationen i 2020 afhænger af forbruget på de omfattede anlægsprojekter. Der er pr. ultimo juli måned 2020 afholdt anlægsudgifter, som giver mulighed for optagelse af lån på 14 mio. kr. Beløbet vokser i takt med afholdelse af anlægsudgifter i år 2020.

Beslutning om optagelse af lån på baggrund af regnskab 2020 skal være truffet af byrådet i et møde senest den 31. marts 2021. Lånet skal være optaget senest den 30. april 2021.

1.6. Flytning af budgetposter fra drift til anlæg

Der er i begrænset omfang mulighed for, at byrådet beslutter om en udgift skal henføres til drift- eller an- lægsbudgettet.

I det tekniske budget er der 8,3 mio. kr. årligt til bygningsvedligehold på drift. Denne udgift kan flyttes til anlæg og placeres sammen med de øvrige midler til bygningsvedligehold. Der er tradition for, at midlerne prioriteres under ét.

I det tekniske budget er der afsat 18,5 mio. kr. i 2021 og 19,5 mio. kr. årligt i 2022-2024 til funktionskontrak- ter på veje. Udgiften til funktionskontrakter på veje kan flyttes til anlæg.

I alt kan råderummet på serviceudgifter forbedres med 26,8 mio. kr. ved flytning af budgetbeløb fra drift til anlæg. Det betyder, at der samlet er et råderum under servicerammen på 47,8 mio. kr. Omvendt er råderum- met under anlægsrammen reduceret til 93,2 mio. kr.

1.7. Statslig medfinansiering af anlægsprojekter

Det supplerende budget indeholder anlægsprojekter, hvor der er forudsat statslig medfinansiering.

Cykelstipulje med statsrefusion er årligt opført med anlægsudgifter på 5 mio. kr. og 2 mio. kr. i anlægsind- tægter fra statsrefusion. Staten har på Investeringsplan 2030 til ”Aftale om et sammenhængende Danmark” til bedre cykelinfrastruktur i hele landet afsat 1 mia. kr., som udmøntes løbende. Det betyder, at der fortsat er mulighed for at søge tilskud til cykelprojekter i Cykelpuljen. Når cykelstiplanen foreligger, kan man med fordel prioritere projekter ud fra planen.

Pulje til landsbyfornyelse er årligt opført med anlægsudgifter for 2,5 mio. kr. og anlægsindtægter på 1,5 mio. kr. fra statsrefusion. Staten refunderer 60% af kommunens afholdte udgifter.

Ved opførelse af servicearealer på Højmarken i Gram, vil kommunen kunne modtage servicearealtilskud på 0,6 mio. kr. til de skitserede kvadratmeter.

1.8. Resultatopgørelse – Det økonomiske råderum

Nedenstående tabel viser det samlede økonomiske råderum i Haderslev Kommune, når det tekniske budget er indregnet. Resultatopgørelsen er også vist i det tekniske budget, men der er i nedenstående tilføjet Lov- og cirkulæreprogrammet samt rykkede anlæg (se punkt 4.1.) og et anlægsniveau for 2024 (begge markeret med gul). Dette giver et mere retvisende råderum end der er angivet i det tekniske budget. Dette skal formelt be- sluttes i forbindelse med 2. behandlingen. Resultatet bliver, at det samlede økonomiske råderum er på 98 mio. kr. i 2021, 92 mio. kr. i 2022, 119 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024.

Tabel 1: Resultatopgørelse (Beløb i mio. kr. *)	B2021 I vedtaget budget 2020-2023	B2021 i budget 2021-2024	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Personskatter	-2.433	-2.376	-2.407	-2.458	-2.503
Selskabsskatter	-30	-25	-28	-21	-22
Grundskyld	-165	-168	-169	-171	-173
Generelle tilskud	-1.266	-1.481	-1.523	-1.544	-1.563
Indtægter, i alt	-3.894	-4.049	-4.126	-4.193	-4.262
Driftsudgifter	2.524	2.539	2.523	2.520	2.518
Lov og Cirkulære		-17	-17	-17	-17
Aktivitetsbestemt medfinansiering	239	244	244	244	244
Overførsler	914	1.031	1.031	1.031	1.031
Nettodriftsudgifter, i alt	3.678	3.797	3.781	3.778	3.775
Renteudgifter (nettorenter)	2	2	2	2	2
Pris- og lønfremskrivning af drift og anlæg	87	2	76	153	240
Resultat af ordinær drift	-127	-250	-268	-261	-244
Anlægsudgifter, i alt	107	103	100	110	0
Anlægsniveau 2024/Rykkede Anlæg		-7	17	-18	119
Anlægsindtægter, i alt	-17	-12	-5	-2	0
Nettoanlægsudgifter, i alt	90	84	112	89	119
Resultat af skattefinansieret område, i alt	-37	-165	-156	-171	-125
Låneoptagelse	-25	-25	-20	-20	-20
Afdrag på lån	68	69	70	69	70
Grundkapitalindskud	21	21	12	1	1
Balanceforskydninger	-34	2	2	2	2
Samlet balance på det skatte- finansierede område	-7	-98	-92	-119	-72
Resultat af det brugerfinansierede område	0	0	0	0	0
Resultat, I alt	-7	-98	-92	-119	-72

"+" betyder udgifter/mindre indtægter "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

*Drift, anlæg og pris- og lønfremskrivning i 2021 pris- og lønniveau, samt indtægter, renter, låneoptagelse, afdrag på lån og balancefor- skydninger i løbende priser

Tabel 2: Rammeoverholdelse
Beløb i mio. kr.	Beregnet ramme 2021 jf. KL	Nuværende ramme i B2021	Forskel
Serviceramme	2.578	2.556	-21
Anlægsramme	216	96	-120

"+" betyder overskridelse af ramme "-" betyder luft til ramme

2. Korrektioner – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har tilkendegivet følgende:

• At Lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdes i budgettet

• At der rykkes på anlægsmidler i perioden 2021-2023

• At der indsættes en anlægsramme på 110 mio. kr. i 2024

Ovenstående skal formelt besluttes af Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen.

2.1. Lov- og cirkulæreprogrammet

Lov- og cirkulæreprogrammet består af lovændringer og økonomiske kompensationer fra staten. Folketinget vedtager løbende bindende lovændringer, der betyder flere (eller færre opgaver) til kommunerne. Staten er forpligtet til at tilpasse bloktilskuddet til den ændrede opgavemængde og i økonomiforhandlingerne aftaler Regeringen og KL den økonomiske kompensation. I nedenstående gennemgås effekterne af aftalen for Ha- derslev Kommune fordelt på udvalgsniveau.

Lov- og cirkulæreprogrammet indgår i det supplerende budgetmateriale fordi fordelingen på udvalg formelt set skal politisk besluttes af Byrådet.

Fordeling af lov- og cirkulære program (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Socialudvalget	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Beskæftigelses - og Integrationsudvalget	0,0	-0,2	-0,1	-0,1
Udvalget for Børn og Familier	0,1	0,1	0,1	0,1
Udvalget for Plan og Miljø	1,6	1,6	1,4	1,4
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	0,6	0,6	0,6	0,6
Voksenudvalget	-11,7	-11,9	-12,2	-12,2
Økonomiudvalget	-0,9	-0,8	-0,4	-0,4
I alt	-16,9	-17,1	-17,1	-17,1

"+" betyder udgifter/mindre indtægter "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Tidligere års beslutning om en bagatelgrænse 50.000 kr. er videreført. Alle love og bekendtgørelser der falder for bagatelgrænsen, er dermed ikke medtaget i ovenstående.

Der er samtidig visse punkter i lov- og cirkulæreprogrammet, der ikke er medtaget, da disse håndteres på anden vis. Det gælder fx overførselsudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, der er ind- regnet i budgettet særskilt og derfor ikke er en del af lov- og cirkulæreprogrammet.

Den samlede liste over punkter i lov- og cirkulæreprogrammet ses i Bilag 1.

2.2. Demografiberegninger

Befolkningsudviklingen har på en række områder betydning for budgettet og derfor foretages der i forbindelse med budgetlægningen demografiberegninger med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Demografiberegningerne viser, hvordan udgifterne forventes at udvikle sig. Et faldende befolkningstal kan be- tyde, at der er færre udgifter, mens stigende befolkningstal kan betyde flere udgifter. Der er forskellige bereg- ningsmetoder på de enkelte områder, der hviler på en faglig vurdering af, hvilke faktorer, der har betydning for udgiftsudviklingen på et område. Der kan fx være forskellige priser forbundet med forskellige aldersgrupper eller en historisk baseret udgiftsudvikling, der skal tages højde for.

På Økonomiudvalgsmødet den 18. maj 2020 blev det besluttet at fastfryse de midler, der tildeles på baggrund af demografiberegninger på 2020-niveau. Det betyder, at der i det tekniske budget for 2021 og overslagsårene ikke er taget højde for, hvordan befolkningstallet forventes at udvikle sig i budgetperioden.

Byrådet skal således aktivt tage stilling til, hvorvidt et områdes midler skal reguleres i forhold til befolknings- udviklingen. Nedenfor ses demografiberegningerne for de enkelte områder og nedenstående tabel viser det samlede overblik over den forventede udgiftsudvikling på de enkelte områder. Et negativt tal betyder, at der forventes færre udgifter til et område end angivet i det tekniske budget, mens et positivt tal betyder, at der forventes flere udgifter end angivet i det tekniske budget.

Tabellen viser forskellen fra budget 2020

(Mio. kr. i 2021 pl)	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud	-6,4	-7,0	-7,2	-7,4
Skoler	-4,9	-10,2	-14,3	-18,5
Genoptræningsplaner	0,6	1,1	1,6	2,3
Forebyggende hjemmebesøg	0,1	0,1	0,2	0,3
Senior og rehabilitering	4,0	11,5	18,9	29,1
I alt	-6,6	-4,5	-0,8	5,8

"+" betyder flere beregnede udgifter end budget 2020-niveau "-" betyder færre beregnede udgifter end budget 2020-niveau

2.2.1. Udvalget for Børn og Familier

På Udvalget for Børn og Familiers område er demografiberegning for dagtilbudsområdet og skoleområdet indarbejdet i tidligere år nulstillet i det tekniske budget.

I det supplerende budget fremgår en ny demografiberegning hvor udviklingen forventes at give nedenstående udgiftsudvikling i forhold til det tekniske budget, hvor udgangspunktet er niveauet i budget 2020.

Dagtilbud

I det tekniske budget tildeles området midler svarende til børnetallet i 2020 som var på 2.819. Det forventede børnetal i budgetperioden ses i den første tabel. I den næste tabel ses budgettildelingen på området.

Demografi dagtilbud – Befolkningsprognose	2021	2022	2023	2024
0 – 6-årige	3.577	3.584	3.560	3.551
Forventet pasningsprocent 77 % af 0-6-årige	2.754	2.760	2.741	2.734

Demografi (Mio. kr. i 2021 pl)	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud	-6,4	-7,0	-7,2	-7,4

Alderssammensætningen har betydning for omfanget af demografireguleringen, da taksten for 0-2-årige er højere end taksten for 3-6-årige.

Ved regnskabsafslutningen vil der ske en efterregulering på baggrund af den faktiske aktivitet.

Skoler

I forhold til demografitildelingen i budget 2020 er der ændret i beregningsmetoderne i budget 2021. Demogra- fien er beregnet ud fra en ”pris * mængde-model”. Det betyder, at den ekstraordinære demografitildeling, som inddrog klassedannelsen i beregningen, udgår. For at tage højde for de strukturelle udfordringer på folkesko- leområdet, er den nye demografiberegning på skoleområdet beregnet med en takst, der er nedsat svarende til det variable budgetbeløb pr. elev i budget 2020 (33.817 kr. mod tidligere 48.033 kr.). Taksten er nedsat for i højere grad at følge de variable udgifter på skolerne.

I det tekniske budget tildeles området midler svarende til det forventede antal elever i 2020. Det var på 6.884.

Befolkningsprognose	2021	2022	2023	2024
Antal 6 – 16-årige	6.979	6.822	6.700	6.574
Forventet antal elever i folkeskoler, private skoler, efterskoler m.v. 96,6 % af 6-16-årige	6.742	6.590	6.472	6.350

Demografi (Mio. kr. i 2021 pl)	2021	2022	2023	2024
Skoler	-4,9	-10,2	-14,3	-18,5

2.2.2.Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

På Udvalget for Sundhed og Forebyggelses område er der udarbejdet to demografiberegninger. En på aktivi- teterne inden for genoptræningsplaner og en for forebyggende hjemmebesøg.

Den demografiske udvikling forventes at give nedenstående udgiftsudvikling i forhold til det tekniske budget:

Demografi (Mio. kr. i 2021 pl)	2021	2022	2023	2024
Genoptræningsplaner	0,6	1,1	1,6	2,3
Forebyggende hjemmebesøg	0,1	0,1	0,2	0,3
Demografiudvikling, I alt	0,7	1,2	1,8	2,6

Genoptræning kan være nødvendig på baggrund af mange forskellige ting og det anvendes i dag også som alternativ til operationer. Det stigende antal ældre øger desuden behovet for flere genoptræningsplaner. I for- bindelse med budget 2020 blev der tilført midler for at imødegå den stigende aktivitet, og i 2020 forventes der balance. Ovenstående demografiberegning er foretaget på baggrund af stigningen i antal genoptræningspla- ner i de seneste fire år. Stigningen er på 4,5 pct.

I forhold til forebyggende hjemmebesøg er beregningerne foretaget på baggrund af antallet af 80+ årige, da det er den primære målgruppe for indsatsen. Uden tilførsel af disse midler er det ikke muligt for kommunen at overholde det lovpligtige serviceniveau.

2.2.3.Voksenudvalget

På Voksenudvalgets område er der udarbejdet en demografiberegning i forhold til aktiviteterne i Senior og Rehabilitering.

I forhold til demografi i budget 2020 er der ændret i beregningsmetoderne i budget 2021. Demografien er beregnet ud fra en ”pris * mængde-model”. Den største ændring er, at der er indarbejdet en prisreduktion mht. ”sund aldring” på 1,5 % årligt. Dette er gjort for at få et mere retvisende billede af det fremtidige udgiftspres. Reduktionen er et forsigtigt skøn, da gennemsnitsprisen er faldet med 2,3 % på landsplan og 2,4 % i Haderslev Kommune. Derudover er modellen simplificeret ved at 0 – 64 årige er taget ud af beregningerne.

Tabellen viser den årlige befolkningsudvikling som indgår i demografiberegningen.

Demografi – Befolkningsprognose

2021

2022

2023

2024

Udvikling i %

65-79 år

80+ år

0,8%

3,0%

1,1%

3,9%

1,0%

3,9%

0,9%

4,8%

Udvikling i antal

65-79 år

80+ år

102

127

126

156

Den demografiske udvikling forventes at give nedenstående udgiftsudvikling i forhold til det tekniske budget.

Demografi (Mio. kr. i 2021 pl)	2021	2022	2023	2024
Senior og Rehabilitering	4,0	11,5	18,9	29,1

3. Drift - Udvalgenes budgetudfordringer og øvrige prioriteringer

Nedenfor følger beskrivelser af udvalgenes politisk fremførte udfordringer og øvrige prioriteringer som også er blevet forelagt for Byrådet på budgetseminaret den 18. juni 2020 og igen på udvalgsmøder i august 2020.

Nettodriftsudgifter (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Socialudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
- Udfordringer	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1,0	7,2	7,2	7,2
- Udfordringer	-	-	-	-
- Øvrige prioriteter	1,0	7,2	7,2	7,2
Udvalget for Xxxx og Familier	9,0	17,4	17,4	17,4
- Udfordringer	2,6	11,0	11,0	11,0
- Øvrige prioriteter	6,4	6,4	6,4	6,4
Udvalget for Kultur og Fritid	2,1	1,3	1,9	1,9
- Udfordringer	1,9	1,1	1,1	1,1
- Afledt drift på anlæg	0,2	0,3	0,8	0,8
Udvalget for Plan og Miljø	2,6	3,1	3,4	3,6
- Udfordringer	2,6	2,6	2,3	2,3
- Afledt drift på anlæg	0,0	0,5	1,1	1,3
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	3,5	3,3	3,3	3,3
- Udfordringer	0,4	0,4	0,4	0,4
- Øvrige prioriteter	2,7	2,7	2,7	2,7
- Afledt drift på anlæg	0,4	0,2	0,2	0,2
Voksenudvalget	24,1	29,7	41,8	43,1
- Udfordringer	17,9	23,5	27,5	28,8
- Øvrige prioriteter	6,2	6,2	6,2	6,2
- Afledt drift på anlæg	0,0	0,0	8,1	8,1
Økonomiudvalget	1,6	1,5	1,5	1,5
- Udfordringer	1,6	1,5	1,5	1,5
Landdistriktsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
- Udfordringer	-	-	-	-
Nettodriftsudgifter, I alt	43,9	63,5	76,5	78,0
- heraf serviceudgifter	42,0	62,6	77,3	78,9

Nedenfor ses først en oversigt over de politisk fremførte udfordringer fordelt på udvalg. Det samlede driftsbudget i det tekniske budget er i 2021 på 3,8 mia. kr.

3.1. Socialudvalget

Det tekniske budget for Socialudvalget er opgjort til 228 mio. kr. i 2021.

Under henvisning til budgetseminaret den 18. juni 2020, er der ingen politisk fremførte udfordringer eller inve- steringer til budget 2021 på Socialudvalgets område.

3.2. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Det tekniske budget for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er opgjort til 1.030 mio. kr. i 2021. Beskæftigelses- og integrationsudvalget har fremført følgende udfordringer:

(mio. kr. i 2021 pl)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Udfordringer:	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sprogcenter - antal kursister	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalgets øvrige prioriteter:
- Udviklingen i ledigheden og tilhørende statslig kompensation	0,0	0,0	0,0	0,0
- Begrænsede serviceudgifter til at følge en eventuel ændret politisk prioritering af beskæftigelsesindsatsen (Investeringsindsatsen)	0,0	6,2	6,2	6,2
- Begrænsede serviceudgifter til at følge en eventuel ændret politisk prioritering af beskæftigelsesindsatsen (Indsatsstrategi på Sygedagpenge)	1,0	1,0	1,0	1,0
Udvalgets øvrige prioriteter (Investeringer), I alt	1,0	7,2	7,2	7,2
Udgifter, I alt	1,0	7,2	7,2	7,2

3.2.1. Udvalgets udfordringer

Sprogcenter – antal kursister

Der er fra udvalgets side rejst bekymring omkring et fremtidigt fald i antallet af kursister på Haderslev Sprogcenter. Forvaltningen har foretaget en analyse af kursistantallet siden 2017 og det månedlige gen- nemsnitlige kursistantal i 2020, som danner baggrund for den økonomiske rammemodel, som Sprogcen- trets økonomi er baseret på. Det gennemsnitlige kursistantal pr. måned i 2020 har været stabilt, og dette antal forventes fortsat at være stabilt i 2021, bl.a. på baggrund af, at der forventes flere kursister fra 3. kvartal 2020, hvor et lovmæssigt depositum for selvforsørgerkursister (S-kursister) falder bort.

På den baggrund forventer forvaltningen ikke, at der i 2021 vil være et fald i antallet af kursister i forhold til 2020.

3.2.2. Udvalgets øvrige prioriteter

Udviklingen i ledigheden og tilhørende statslig kompensation

I kommuneaftalen for 2021 er der taget højde for stigende ledighed som følge af Corona-pandemien. Ud- viklingen i ledigheden, både lokalt og nationalt, følges løbende. Finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet således sammen, at hvis den enkelte kommune klarer sig bedre end landsgennemsnittet, så vil kommunens indtægter fra staten overstige kommunens udgifter til området. Det modsatte er gældende, hvis kommunen klarer sig dårligere end landsgennemsnittet.

Begrænsede serviceudgifter til at følge en evt. ændret politisk prioritering af beskæftigelsesindsatsen Fra oktober 2018 til udgangen af 2021 har man besluttet at tilføre Arbejdsmarkedsområdet ekstra ressour- cer for at nedbringe det samlede antal på forsørgelsesområdet, herunder borgere på uddannelseshjælp og kontanthjælpsområdet.

Midlerne fra Investeringsindsatsen blev brugt til ansættelse af 13 ekstra medarbejdere og en fortsættelse af denne indsats vil beløbe sig til 6,2 mio. kr. pr. år fra 2022.

Derudover er der en indsatsstrategi for at nedbringe antallet af borgere på Sygedagpengeområdet. Denne indsats startede primo 2018 og udløber til udgangen af 2020. En fortsættelse af den nuværende indsats vil beløbe sig til 1,0 mio. kr. pr. år

3.3. Udvalget for Børn og Familier

Det tekniske budget for Udvalget for Børn og Familier er opgjort til 796,5 mio. kr. i 2021. Udvalget for Børn og Familier har fremført følgende udfordringer:

(mio. kr. i 2021 pl)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Udfordringer
- Tilbagebetaling af investeringsindsatsen	2,6	11,0	11,0	11,0
- Minimumsnormeringer i dagtilbud *)	-	-	-	-
Udfordringer, I alt	2,6	11,0	11,0	11,0
Udvalgets øvrige prioriteter (Investeringer)
- Sang og talentklasse	0,2	0,2	0,2	0,2
- Voksen/barn ratio i dagtilbud	5,2	5,2	5,2	5,2
- Sundhedsforebyggelse	1,0	1,0	1,0	1,0
Udvalgets øvrige prioriteter (Investeringer), I alt	6,4	6,4	6,4	6,4
Udgifter, I alt	9,0	17,4	17,4	17,4

*) Beløb for kompensation i 2021-2024 og fremgangsmåde er endnu ikke besluttet af regeringen, men er under forhandling. Hvis forhand- lingerne bliver som den nuværende fordeling, er der en skønnet difference på 13 mio. kr. i 2025.

3.3.1. Udvalgets udfordringer

Tilbagebetaling af investeringsindsatsen

Der er til styrkelse af almenområdet i årene 2019, 2020 og 2021 som en investering tilført almenområdet 5,2 mio. kr. årligt til skolerne.

Fra 2021 skal investeringen tilbagebetales med 6,2 mio. kr. i 2021 og 12,4 mio. kr. fra 2022 og frem. Ser- viceområdet har til dato udmøntet reduktioner for 3,6 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. 2022 og frem. Der resterer herefter en tilbagebetaling på 2,6 mio. kr. i 2021 og ca. 11 mio. kr. i 2022 og frem.

3.3.2. Udvalgets øvrige prioriteter (Investeringer)

Sang- og talentklasse

Talentklasse i sang og musik har været etableret som et tre-årigt pilotprojekt. Permanentliggørelse af ta- lentklassen i sang og musik vil udgøre 0,4 mio. kr. der fordeles med ½ til Udvalget for Kultur og Fritid og ½ til Udvalget for Børn og Familier.

Voksen/barn ratio i dagtilbud og skoler

Udvalget for Børn og Familie har i de senere år arbejdet med at forbedre voksen/barn ratio i daginstitutioner og skoler. Dette er fortsat et fokusområde, uanset tilførsel af statslige midler til indfasning af minimumsnor- meringer. Udvalget har derfor ønsket afsat midler til området og serviceområdet anbefaler, at der startes med tilførsel til den vigtige overgang mellem dagtilbud og skoler.

Det foreslås at der afsættes 5,2 millioner kr. årligt til de ældste børn (5- og 6-årige) i børnehaverne, børn i børnehaveklasser og 1. klasse. Midlerne fordeles direkte til de berørte institutioner/skoler efter børnetal i aldersgruppen.

Sundhedsforebyggelse

Øget screening for overvægt hos børn i Sundhedsplejen samt opfølgende indsatser i familierne i et tvær- fagligt samarbejde mellem Det rådgivende Team, Dagtilbud og Sundhedsplejen. Det vurderes at opgaven vil kunne løses for 2 årsværk svarende til ca. 1 mio. kr. årligt.

3.4. Udvalget for Kultur og Fritid

Det tekniske budget for Udvalget for Kultur og Fritid er opgjort til 93,0 mio. kr. i 2021. Udvalget for Kultur og Fritid har fremført følgende udfordringer:

(mio. kr. i 2021 pl)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Udfordringer
- Genhusning af foreninger	0,3	0,0	0,0	0,0
- Tour de France*	0,6	0,0	0,0	0,0
- Lokaletilskud til selvejende haller	0,8	0,8	0,8	0,8
- Talentklassen i sang og musik	0,2	0,2	0,2	0,2
Udfordringer, I alt	1,9	1,1	1,1	1,1
Afledt drift på anlæg**	0,2	0,3	0,8	0,8
Udgifter, I alt	2,1	1,3	1,9	1,9

* På baggrund af udsættelsen af dansk Tour de France-start, anbefaler forvaltningen, at midlerne afsættes i 2022 i stedet for i 2021

** Se punkt 4.5 for en beskrivelse af afledte driftsudgifter.

3.4.1. Udvalgets udfordringer

Genhusning af foreninger

I forbindelse med igangsætning af boligbyggeri på havnen, forventes der éngangsudgifter i løbet af 2020 til genhusning af flere kampsportsforeninger og bueskytterne. Ved en genhusning forventes udgifter til flyt- ning, mindre ombygning, eventuelt indskud/husleje, el, vand, varme, alarm og lovpligtig service. Det for- ventes samlet at beløbe sig til ca. 0,257 mio. kr. som et rammebeløb. Alt efter hvilken lokation foreningerne genhuses på, må der forventes en øget driftsudgift, der først kan fastsættes når lokaliteten er fundet.

Tour de France

Touren skal afvikles i 2021. Kultur og Fritid er overordnet koordinator på planlægning- og logistikdelen. Der er ikke afsat midler til projektet. I henhold til indgået samarbejdsaftale mellem Haderslev Kommune og Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S, er Haderslev Kommune forpligtet til at anvende minimum 0,600 mio. kr. til lokal markedsføring og aktivering i perioden fra 1. januar til 4. juli 2021. Beløbet er frem- skrevet til 0,607 mio. kr.

(På baggrund af udsættelsen af dansk Tour de France-start, anbefaler forvaltningen, at midlerne afsættes i 2022 i stedet for i 2021).

Lokaletilskud til selvejende haller

Beløbet til lokaletilskud til selvejende haller ønskes forhøjes med op til 0,850 mio. kr. årligt. Beløbet er fremkommet som et ønske fra de selvejende haller i processen frem mod en ny afregningsmodel. Da der er en negativ fremskrivning i 2021, vil beløbet være på 0,841 mio. kr.

Talentklassen i sang og musik

Projektet blev evalueret på Udvalget for Kultur og Fritids møde den 3. december 2019 og i den forbindelse ønsker udvalget at fortsætte med projektet. Den samlede finansiering udgør 420.000 kr., som skal fordeles ligeligt mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Børn og Familier. Beløbet for Udvalgets for Kultur og Fritid er på i alt 0,216 mio. kr.

3.4.2. Afledt drift på anlæg

Der er beregnet en afledt drift på anlægsinvesteringerne og de er derfor medtaget her som en budgetud- fordring.

3.5. Udvalget for Plan og Miljø

Det tekniske budget for Udvalget for Plan og Miljø er opgjort til 174,4 mio. kr. i 2021. Udvalget for Plan og Miljø har fremført følgende udfordringer:

(mio. kr. i 2021 pl)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Udfordringer
- Øget behov for ressourcer til udarbejdelse af lokalplaner	0,6	0,6	0,6	0,6
- Efterslæb på miljøgodkendelser til husdyrbrug	0,3	0,3	0,0	0,0
- Certificeringsordning byggesagsbehandling	0,2	0,2	0,2	0,2
- Afskaffelse af 10% puljen	1,5	1,5	1,5	1,5
Udfordringer, I alt	2,6	2,6	2,3	2,3
Afledt drift på anlæg*	0,0	0,5	1,1	1,3
Udgifter, I alt	2,6	3,1	3,4	3,6

* Se punkt 4.6 for en beskrivelse af afledte driftsudgifter.

3.5.1. Udvalgets udfordringer

Øget behov for ressourcer til udarbejdelse af lokalplaner

Der er en langt større efterspørgsel på udarbejdelse af nye lokalplaner og kommuneplantillæg end Teknik og Miljø i dag kan imødekomme. Derfor er der cirka hvert halve år en lukket sag til behandling i udvalget, hvor der prioriteres, hvilke sager, der skal igangsættes.

Ved mødet i april var der en konkret og protokolleret tilkendegivelse om, at Økonomiudvalget var sindet at finde midler til fremme af en bestemt sag. Der er også – uden finansiering pt. opslået en stilling på planom- rådet.

Øget efterspørgsel på miljøgodkendelser til husdyrbrug – overholdelse af servicemål

Der er fortsat stor efterspørgsel fra landbruget om at udvide eller komme over på det ”nye” regelsæt fra 2017, og Teknik og Miljø har nu så mange sager i kø, at de lovfastsatte servicemål ikke længere kan overholdes. Noget håndteres ved omprioritering af midler til tilkøb af rådgiverydelser, men området er fort- sat voksende. Derfor forudses øget forbrug på 0,3 mio. kr. i 2021 og 2022, for at nedbringe sagspukkel og modstå fornyet pukkel.

Certificeringsordning på byggesager

Certificeringsordningen i forhold til byggesagsbehandling medfører mindreindtægter årligt på 0,2 mio. kr., ud af den budgetterede indtægt på 2 mio. kr. for byggesagsbehandling.

Afskaffelse af indtægtspulje med 10 % intern konsulentbistand på anlægsprojekter

I budget 2020-2023 blev det besluttet ikke at nedlægge modellen, hvor der fra anlægsprojekter for veje og cykelstier afsættes 10 % til administrativt at håndtere opgaven. Der var i budgetoplægget til 2020 lagt op til, at ordningen blev nedlagt og midlerne tilført til driftsområdet, da området var underfinansieret.

Udfordringen er forelagt Udvalget for Plan og Miljø i lukket sag den 2. december 2019, hvor følgende blev godkendt:

• Modellen for 10 % aftalen som den kendes i dag fastholdes, hvor anlægsprojekter for cykelstier og

vejprojekter tillægges 10 % til håndtering af opgaven.

• Restudfordringen håndteres ved naturlig afgang af personale.

I budget 2021-2024 forventes manglende indtægter på over 1 mio. kr., hvis der tilføres 10 % fra anlægs- projekter til veje og cykelstier ud fra det nuværende tekniske budget. Cirka halvdelen finansieres ved at nedlægge en vakant stilling i Byggeri og Sekretariat. Restudfordring er pt. cirka 0,5 mio. kr., dog kendes den endelige restudfordring først, når endelige investeringsoversigt 2021-2024 er vedtaget i oktober.

Der er årligt afsat 2 mio. kr. i indtægtskrav. Tilføres udvalget 1,5 mio. kr. årligt, kan 10 % ordningen helt afskaffes fra 2021. Det vil betyde, at anlægsprojekter til veje og cykelstier fremover vil blive 10 % billigere, end de overslag, der lige nu ligger på anlægsprojektforslag både i teknisk budget og supplerende budget vedrørende veje og cykelstier.

3.5.2. Afledt drift på anlæg

Der er beregnet en afledt drift på anlægsinvesteringerne og de er derfor medtaget her som en budgetud- fordring.

3.6. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Det tekniske budget for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse er opgjort til 321,1 mio. kr. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har fremført følgende udfordringer:

(mio. kr. i 2021 pl)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Udfordringer	0,4	0,4	0,4	0,4
- Sundhedscenter Vojens	0,4	0,4	0,4	0,4
Udvalgets øvrige prioriteter (investeringer)
- Forebyggende hjemmebesøg	2,1	2,1	2,1	2,1
- Selvhjælp Haderslev	0,2	0,2	0,2	0,2
- Frivilligcenter Haderslev	0,1	0,1	0,1	0,1
- Sundhedsindsats i forhold til overvægtige børn og unge	0,3	0,3	0,3	0,3
Udvalgets øvrige prioriteter, I alt	2,7	2,7	2,7	2,7
Afledt drift på anlæg*	0,4	0,2	0,2	0,2
Udgifter, I alt	3,5	3,3	3,3	3,3

* Se punkt 4.7 for en beskrivelse af afledte driftsudgifter.

3.6.1. Udvalgets udfordringer

Sundhedscenter Vojens

Ambitionen er at have et attraktivt og aktivt sundhedscenter i Vojens by. Det har krævet løbende investe- ringer at omdanne en kontorbygning til et sundhedscenter egnet til sundhedsfaglige aktiviteter, og der har i en årrække været mange vedligeholdelsesomkostninger. Det er ikke realistisk at opretholde et attraktivt og tidssvarende sundhedscenter uden væsentlig vedligeholdelse af bygningerne, og det er ikke længere muligt at finansiere det indenfor den afsatte økonomiske ramme. Det foreslås, at der årligt tilføres 0,4 mio. kr. Der er sideløbende igangsat en visionsproces for centrets fremtid.

3.6.2. Udvalgets øvrige prioriteter

Forebyggende hjemmebesøg

Langt de fleste borgere ønsker at klare sig selv og beholde deres sociale liv, også når de bliver ældre. Fo- rebyggende hjemmebesøg er en investering i at sikre, at ældre borgere kan blive i deres vante rammer og fortsat være en del af de lokale fællesskaber. Det er en vigtig del i udmøntningen af Haderslev Kommunes sundhedspolitiske pejlemærker, og indsatsen har bl.a. fokus på at forebygge faldulykker og ensomhed. Ydermere minimerer indsatsen de kommunale ældreudgifter. De forebyggende hjemmebesøg har siden medio 2020 overholdt lovgivningen, da alle borgere i målgrupperne nu får et tilbud om besøg via fysisk brev eller tilbud i e-Boks. Der ville ikke være ressourcer til det, hvis alle borgere i målgrupperne sagde ja til et besøg.

Det er i 2020 og 2021 særligt fokus på, hvordan kommunen, udover at holde kontakten til det stigende antal ældre, kan målrette forebyggende hjemmebesøg yderligere i forhold til risikogrupper som ex. enlige og mennesker med begrænset social kontakt. Det foreslås således, at indsatsen med forebyggende hjemme- besøg udvides og fordobles, hvilket betyder, at der afsættes yderligere 2,1 mio. kr. årligt.

Selvhjælp Haderslev

Det foreslås, at tilskuddet til Selvhjælp Haderslev forhøjes med 0,2 mio. kr. for at kunne opretholde driften. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilskuddet fra Socialstyrelsens PUF-midler (Pulje til Frivilligt Socialt Arbejde) er reduceret.

Frivilligcenter Haderslev

Det foreslås at tilskuddet hæves med 0,1 mio. kr., samt at forhøjelsen kombineres med en revision af samarbejdsaftalen, så den fremover også indeholder en forpligtelse til at:

• Arbejde for at styrke og udvikle foreningsfællesskaber.

• Varetage udvikling og drift af hjemmesiden ”xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx”

• Arbejde for at tiltrække nye frivillige og inkludere centeret i det omgivne samfund.

Sundhedsindsats i forhold til overvægtige børn og unge

Det foreslås, at der afsættes yderligere 0,3 mio. kr. til indsatsen mod overvægtige børn og unge, således det bliver muligt at hjælpe 100 børn og unge om året.

3.6.3. Afledt drift på anlæg

Der er beregnet en afledt drift på anlægsinvesteringerne og de er derfor medtaget her som en budgetud- fordring.

3.7. Voksenudvalget

Det tekniske budget for Voksenudvalget er opgjort til 848 mio. kr. i 2021. Voksenudvalget har fremført følgende udfordringer:

(mio. kr. i 2021 pl)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Udfordringer
- Kost og ernæring for ældre	0,5	0,5	0,5	0,5
- Tryg overgang fra sygehus til eget hjem	1,2	1,2	1,2	1,2
- Tilgang af borgere med handicap som fylder 18 år	5,5	12,1	17,8	19,2
- Budgetværn - til- og afgang af borgere i øvrigt	5,1	5,1	5,1	5,1
- Borgere med handicap i egne tilbud.	3,0	3,0	3,0	3,0
- BPA ordninger, samt et aflastningstilbud om fredagen	0,7	0,7	0,7	0,7
- Faldende overførselsudgifter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
- Statslig medfinansiering af særligt dyre borgere	2,2	1,2	-0,5	-0,6
Xxxxxxxxxxxx, Ialt	17,9	23,5	27,5	28,8
Udvalgets øvrige prioriteter (Investeringer)
- Rehabiliterende indsatser	2,0	2,0	2,0	2,0
- Fremtidens PlejeHJEM	1,7	1,7	1,7	1,7
- Afgrænsende og målrettede tryghedsindsatser med hen- blik på at reducere søgning til bo-tilbud	2,0	2,0	2,0	2,0
- Nytænke væresteder for udsatte	0,5	0,5	0,5	0,5
Udvalgets øvrige prioriteter (Investeringer), I alt	6,2	6,2	6,2	6,2
Afledt drift på anlæg*	0,0	0,0	8,1	8,1
Udgifter, I alt	24,1	29,7	41,8	43,1

* Se punkt 4.8 for en beskrivelse af afledte driftsudgifter.

3.7.1. Udvalgets udfordringer

Kost og ernæring for ældre

I forbindelse med budget 2019-2022 blev der afsat midler til en diætist i 2019 og 2020. Diætistens opgave er at rådgive borgere og personale for derigennem at afhjælpe ernæringsproblemer og at forbedre helbred og trivsel for vores ældre borgere.

Tryg overgang fra sygehus til eget hjem

I forbindelse med budget 2019-2022 blev der afsat midler til en ekstra indsats i visitationen i forhold til udskrivelsen fra sygehuset i 2019 og 2020. Målet er at borgerne vender tilbage til eget liv hurtigst muligt og at skabe tryghed og sammenhæng i en svær overgang.

Tilgang af borger med handicap som fylder 18 år

5 borgere fylder 18 år i 2021 og yderligere 7 borgere i årene 2022 til 2024. Borgerne får i dag et tilbud under Xxxx og Familie. På baggrund af denne tilgang af borgere stiger udgifterne fra 5,5 mio. kr. til 19,2 mio. kr. i 2024. Såfremt midlerne ikke tildeles, skal de findes inden for den eksisterende ramme, hvilket kan betyde ændret serviceniveau.

Budgetværn - til- og afgang af borgere i øvrigt

Erfaringsmæssigt er der en betydelig til- og afgang, specielt indenfor socialpsykiatrien, men også i forlæn- gelse af ulykker m.v. Det foreslås derfor, at der etableres et budgetværn til at imødegå disse udsving i lighed med budgetværnet i Senior og Rehabilitering. Formålet er dermed at fjerne usikkerheden om områ- dets samlede økonomi.

Borgere med handicap i egne tilbud

Der er 3 beboere i egne tilbud, som har brug for ekstra hjælp svarende til i alt 3,0 mio. kr.

BPA-ordninger, samt et aflastningstilbud om fredagen

Der er 14 personer der har en BPA-ordning, og udgiften til den ene ordning er steget. Der er etableret et aflastningstilbud om fredagen til hjemmeboende borgere, der er tilknyttet beskyttet beskæftigelse.

Faldende overførselsudgifter

Budgettet nedjusteres med 0,3 mio. kr. da der ikke længere ydes tilskud til borgere med eksempelvis glu- tenallergi (reglerne for dækning af merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18-65 år med varigt nedsat funktionsevne er ændret).

Statslig medfinansiering af særligt dyre borgere

Pr. 1. januar 2021 er der indført en markant forøgelse af omfanget af refusion i den centrale refusionsord- ning og dermed en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud. Haderslev Kommune er blevet reduceret i bloktilskuddet i 2021 med 12,0 mio. kr., 2022 med 12,4 mio. kr., og i 2023 samt 2024 med 12,8 mio. kr.

Beregningen af refusionen er opgjort på baggrund af de samme personer, som er medtaget i den medtagne udgift i alle årene og vil for Haderslev Kommune medføre en manglende indtægt på 2,2 mio. kr. i 2021, 1,2 mio. kr. i 2022 og i 2023 samt 2024 vil der henholdsvis være en merindtægt på 0,5 mio. kr. og 0,6 mio. kr.

3.7.2. Udvalgets øvrige prioriteter (Investeringer)

Rehabiliterende indsatser

Mange borgere har i dag eftervirkninger efter lange og komplekse sygdoms- og sygehusforløb. Med en investering i et nyt døgndækket intensivt rehabiliteringstilbud er det målet at kvalificere indsatsen, så flere borgere i Haderslev Kommune kan trives i eget hjem. Værdien af en fokuseret tværfaglig rehabiliterende indsats er veldokumenteret og en sikring mod fremtidig stigning i antal henvendelser.

Fremtidens PlejeHJEM

Der efterspørges blandt borgere og pårørende et tilbud til borgere med et stort plejebehov med samtidigt ønske om at blive i eget hjem. Et nyt plejetilbud skal gøre det muligt for borgerne at forblive i eget hjem med en intensiv, værdig og tryghedsskabende indsats. Tilbuddet skal ses som et supplement til hhv. hjem- mepleje og plejecenter og har også fokus på at aflaste pårørende og på at undgå ensomhed blandt vores svageste ældre.

Afgrænsende og målrettede tryghedsindsatser for at reducere søgning til bo-tilbud

Mange unge mennesker efterspørger i dag en større tryghed om natten, hvilket kan være svært at imøde- komme. Derfor anbefales det at investere i et tilbud, der kan dække dette behov. En række målrettede indsatser skal gøre det muligt for borgerne at forblive i eget hjem, uden at være utryg eller risikere svæk- kelse.

Nytænke væresteder for udsatte

Indsatsen har som sit primære mål, at den enkelte borger skal have mulighed for at fastholde et så uaf- hængigt liv som muligt i egen bolig, og at tryghedsindsatser tilbydes som supplement hertil.

Effekten af investeringen skal vise sig ved at antallet af borgere med handicap og sindslidelser ikke stiger så meget som forventet.

3.7.3. Afledt drift på anlæg

Der er beregnet en afledt drift på anlægsinvesteringerne og de er derfor medtaget her som en budgetud- fordring.

3.8. Økonomiudvalget

Det tekniske budget for Økonomiudvalget er opgjort til 321,5 mio. kr. i 2021. Økonomiudvalget har fremført følgende udfordringer:

(mio. kr. i 2021 pl)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Udfordringer
- Fælles kommunale samarbejder	0,5	0,4	0,4	0,4
- Analyse af valgsteder	0,1	0,1	0,1	0,1
- Udvikling af attraktiv arbejdsplads	0,5	0,5	0,5	0,5
- Datasikkerhed	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgifter, I alt	1,6	1,5	1,5	1,5

3.8.1. Udvalgets udfordringer

Fælles kommunale samarbejder

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 blev det besluttet at reducere budgettet til fælles kom- munale samarbejder med 0,5 mio. kr. årligt. Der mangler en politisk stillingtagen til besparelse på 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 og frem med overskriften ”fælles kommunale samarbejder”.

Analyse af valgsteder

Der mangler en politisk stillingtagen til besparelse på 0,1 mio. kr. i 2021 og frem med overskriften ”analyse af valgsteder”.

Udvikling af attraktiv arbejdsplads

I budget 2021 og frem er der ikke afsat midler til at udvikle en attraktiv arbejdsplads. For at sikre, at Hader- slev Kommune fortsat er en arbejdsplads, hvor medarbejderne har mulighed for kompetenceudvikling og faglig stolthed og hvor der er fokus på trivsel og fællesskab, skal der findes finansiering hertil. Der er en årlig udgift på 0,5 mio. kr.

Datasikkerhed

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2019 viser, at de nuværende ressourcer på området ikke er tilstrækkelig til at løfte opgaven, der ligger i at efterleve kravene i databeskyttelsesforordningen. Det vur- deres derfor, at budgettet øges med ét årsværk fra 2021 og frem svarende til 0,5 mio. kr. pr. år.

3.9. Landdistriktsudvalget

Det tekniske budget for Landdistriktsudvalget er opgjort til 1,7 mio. kr. i 2021.

Under henvisning til budgetseminaret den 18. juni 2020 er der ikke udfordringer på driftsområdet.

4. Anlæg - Udvalgenes budgetudfordringer og øvrige prioriteringer

Indledningsvis vises et nettooverblik over det supplerende budget og et samlet nettooverblik opdelt på fagud- valg. Bruttoanlæg omfatter de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ekskl. anlægsudgifter til ældreboliger. Herefter vises en investeringsoversigt for hvert fagudvalg og de enkelte investeringer uddybes i projektbeskri- velser.

Netto overblik (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	2021	2022	2023	2024
Socialudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,3	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Familier	10,0	10,5	5,0	5,0
Udvalget for Kultur og Fritid	4,0	11,1	1,0	2,5
Udvalget for Plan og Miljø	52,4	48,2	28,9	54,4
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	0,2	0,0	0,0	0,0
Voksenudvalget	26,0	25,4	4,0	4,0
Økonomiudvalget	-1,0	13,5	1,7	36,6
Landdistriktsudvalget	1,5	1,5	1,5	2,8
Hovedtotal supplerende budget	93,4	110,2	42,1	105,4
Bruttoanlæg supplerende budget	91,9	101,3	49,6	111,9

Udmøntede anlægsmidler (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	2021	2022	2023	2024
Hovedtotal – Teknisk budget	69,9	75,1	81,3	0,0

Afledt drift (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	2021	2022	2023	2024
Socialudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Familier	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Kultur og Fritid	0,2	0,3	0,8	0,8
Udvalget for Plan og Miljø	0,0	0,5	1,1	1,3
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	0,4	0,2	0,2	0,2
Voksenudvalget	0,0	0,0	8,1	8,1
Xxxxxxxxxxxxxxx	0,0	0,0	0,0	0,0
Landdistriktsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Hovedtotal supplerende budget - afledt drift	0,6	1,0	10,2	10,4

Afledt finans (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	2021	2022	2023	2024
Socialudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Familier	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Kultur og Fritid	1,4	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Plan og Miljø	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Voksenudvalget	1,5	-22,9	0,6	0,0
Økonomiudvalget	0,0	-8,5	0,4	0,4
Landdistriktsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Hovedtotal supplerende budget - afledt finans	2,9	-31,4	1,0	0,4

4.1. Administrative justeringer af teknisk anlægsbudget 2021-2024

Ved udgangen af juli måned 2020 er der en forbrugsprocent på 21% på anlæg i år 2020. Og forventet regnskab 2020 på anlæg forventes at udgøre 85% af anlægsbudgettet.

Administrationen har gennemgået samtlige anlæg i det tekniske budget 2021-2024 med henblik på, at sikre en fuld anvendelse af de afsatte anlægsbeløb i 2021. Det skal understreges, at administrationen udelukkende har fokuseret på anlægsprojekternes gennemførbarhed i 2021. Altså om der er forhold, som foranlediger, at anlægsbevillingerne ikke bliver brugt i 2021.

Denne øvelse skal gerne give plads til andre anlægsprojekter indenfor den afsatte økonomiske ramme uden bortfald af allerede vedtagne anlæg.

I nedenstående tabel fremgår det, at gennemgangen netto har udskudt anlægsbudget for 7,4 mio, kr. fra 2021 til 2022, 16,6 mio. kr. i 2022 og 9,2 mio. kr. i 2024, samt fordelt budgettet til byggemodning Fredsted Vest fra 2023 til 2021 og 2024.

Teknisk budget (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	U/I	2021	2022	2023	2024
Teknisk budget				-18,4	9,2
Ny daginstitution i Haderslev		-3,6	3,6
Starup Idræts- og Kulturcenter	U	-3,0	3,0
Vedsted sø	U	-2,0	2,0
Masterplan Jomfrusti-projekt	U	-4,0	4,0
Banehuset, Sommersted	U	-1,0	1,0
Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev	U	-3,0	3,0
Byudvikling (Fredsted Vest)	U	9,2
Teknisk budget, I alt		-7,4	16,6	-18,4	9,2

Ny daginstitution i Haderslev

Udvalget for Børn og Kultur blev i mødet den 12. august 2020, pkt. 12 orienteret om placeringsmuligheder for den nye daginstitution i Haderslev. Afhængig af placeringen vil der formentlig skulle gennemføres lokal- planlægning. Derudover skal der være tid til brugerinddragelse og projektering. Den administrative vurde- ring er, at byggeriet kun i begrænset omfang når at blive igangsætte i 2021, hvorfor 3,611 mio. kr. af det afsatte anlægsbeløb på 5,111 mio. kr. bør overføres fra 2021 til 2022.

Starup Idræts- og Kulturcenter

Med udgangspunkt i, at de kommunale afsatte anlægsmidlerne først kommer til udbetaling, når der kan fremvises 50% medfinansiering fra Starup Kultur og Idrætscenter. Vurderer administrationen, at der ikke er stor sandsynlighed for, at Starup Kultur og Idrætscenter kan indsamles deres andel på 10,75 mio. kr. til inventar (ind- og udvendig), belægninger m.m. fra fonde og lokale midler i løbet af 2021.

Derfor foreslås de afsatte midler flyttet til 2022.

Vedsted sø

Anlægsprojektet Vedsted sø afventer dispensation fra Fredningsmyndighederne. Efterfølgende skal der ske undersøgelser af miljøbelastningen af søen, støjgener, trafikgener mv. Desuden er kirkens matrikel involveret. Den administrative vurdering er, at det afsatte beløb på 2 mio. kr. bør overføres fra 2021 til 2022.

Masterplan Jomfrusti-projekt

Da der ikke endnu ikke er truffet politisk beslutning om projektet, er den administrative vurdering, at det afsatte beløb i 2021 på 8 mio. kr., foreslås reduceret med 4 mio. kr., som overføres til 2022.

Banehuset

Banehuset er i meget positiv dialog med A.P. Xxxxxx Fonden og Lokale og Anlægsfonden. De to fonde snakker sammen om projektet – meddeler Banehuset. Der er endnu ikke givet tilsagn.

Derfor forventer Banehuset helt sikkert at der kommer støtte fra de to fonde – og der efterfølgende bliver brug for den kommunale støtte i 2021.

Med udgangspunkt i ovenstående, gøres opmærksom på, at der først skal modtages endelig tilsagn fra de 2 fonde, hvorfor de 2 mio. kr. med fordel evt. kan deles over 2021 og 2022 med 1 mio. kr. hvert år.

Udvidelse af sundhedscenter Haderslev

Tidsplanen for anlægsarbejdet med Udvidelse af sundhedscenter Haderslev kendes ikke præcist endnu. Covid-19 har påført projektet en forsinkelse på ca. 4 måneder. De administrative vurderinger er, at det vil være mere realistisk at overføre 3 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Byudvikling (Fredsted Vest)

Der er afsat 7 mio. kr. til jordkøb i 2020. For at få en mere hensigtsmæssig byggemodning er den admini- strative vurdering, at puljebeløbet på 18,401 mio. kr. i 2023 fordeles på år 2021 med 9,201 mio. kr. og på år 2024 med 9,200 mio. kr.

Anlægsprojekter af puljemæssig karakter

Den administrative vurdering er, at der ikke bør afsættes uspecifikke puljebeløb i det første budgetår, idet beløbene erfaringsmæssigt ofte ikke når at blive udmøntet. I det første budgetår bør der kun afsættes beløb til konkrete anlægsprojekter.

Forum Vojens - Vision Gram

I det tekniske anlægsbudget er der afsat 1 mio. kr. årligt i hvert af årene 2021-2023 til anlægsprojekter og driftsomkostninger til fx lokaler, strøm og IT i deres daglige drift.

Der er store overførsler af mindre forbrug mellem regnskabsårene på anlægsprojektet.

Økonomiudvalget

Under Økonomiudvalget er der to ikke-udmøntede puljer. Derudover er anlægsrammen i 2024 indsat.

(Beløb i mio. kr. i 2021 pl)		U/I	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget
676.505	Ikke disponerede midler (pulje)	U	11,3	10,5	16,5	0,0
676.506	Strukturelle ændringer på borgernære områder	U	10,6	10,0	10,0	0,0
	Anlægsramme i år 2024	U	0,0	0,0	0,0	110,0
Xxxx disponerede midler			21,9	20,5	26,5	110,0

4.2. Socialudvalget

Under henvisning til budgetseminaret er der ingen anlægsprojekter under Socialudvalgets område.

4.3. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)

U/I

2021

2022

2023

2024

Supplerende budget

Ombygning på Sprogcentret

0,3

0,0

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Total

0,3

0,0

Projektbeskrivelser

Projekt: Ombygning på Sprogcenter			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	0,3	0	0	0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Sikre værdien af kapitalapparatet
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen
Beskrivelse: Igennem en årrække har Haderslev Sprogcenter været udfordret af, at lokalerne på Bygnaf 14 ikke tillader optimal ressourceudnyttelse i forhold til holdstørrelse og undervisningsressourcer. For at opnå en bedre ressourceudnyttelse af lokalerne på Bygnaf 14, ønskes en mindre ombygning, for at få større undervisningslokaler, således, at man kan planlægge med større undervisningshold, og dermed planlægge undervisningsressourcerne anderledes. Ombygningen vil koste ca. 0,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at placering af Sprogcentret indgår i analysen vedrørende ”Kloge kvadratmeter”, og hvis der findes en ny placering, så vil ombygningen ikke være nødvendig. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

4.4. Udvalget for Børn og Familier

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	U/I	2021	2022	2023	2024
Supplerende budget
Vedligeholdelsespulje - Udvalget for Børn og Familier	U	5,0	5,0	5,0	5,0
Kapacitet og børnesammensætning i Sydbyen	U	1,0	0,0	0,0	0,0
Børnecenter i Fjelstrup	U	2,0	5,5	0,0	0,0
UBF ønske til strukturelle ændringer på borgernære områder	U	2,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Familier, Total		10,0	10,5	5,0	5,0

Projektbeskrivelser

Projekt: Vedligeholdelsespulje – Udvalget for Børn og Familie			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	5,0	5,0	5,0	5,0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Sikre værdien af kapitalapparatet
Der meddeles anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen vedrørende det afsatte beløb i 2021 på baggrund af nedenstående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse: Pulje til vedligeholdelsesarbejder til de mange ejendomme i udvalgets resortområde. Det er opgaver som falder uden for bygningsvedligeholdelsespuljen, men som vil have en gavnlig effekt for brugerne af skoler og daginstitutioner. Formålet med puljen er dels at forbedre trivsel og læringsmiljøer i institutionerne, f.eks. ved forbedring af toiletforhold, bedre solafskærmning og opsætning af lydlofter og dels at vedligeholde det eksisterende ka- pitalapparat, f.eks. ved udskiftning af gulve, bedre isolering og lignende. Eftersom der ikke har været afsat en vedligeholdelsespulje siden 2018, er der en større mængde opgaver som presser sig på fra 2021. Udvalget for Børn og Familier indstillede den 11. maj 2020, at størrelsen på puljen bør være større end de allermest nødvendige behov, der var opridset på maj mødet. Der foreslås afsat en årlig pulje på 5 mio. kr. Afledte driftsudgifter og -indtægter: Ingen større ændringer.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Kapacitet og børnesammensætning i sydbyen			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1,0	0	0	0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Håndtering af kapacitetsudfordringer
Der meddeles anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af ne- denstående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse: Projekt "Kapacitet og børnesammensætning i sydbyen" er med baggrund i et ønske om at benytte de for- skellige matrikler i sydbyen til at fordele eleverne mest hensigtsmæssigt. Der er ønske om ombygning med henblik på at kunne øge børnetallet i Møllehaven. Midlerne ønskes af- sat snarest muligt. Ønsket fremsættes på baggrund af en drøftelse i Udvalget for Børn og Families møde den 10. juni 2020. Afledte driftsudgifter og -indtægter: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Børnecenter i Fjelstrup			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2,0	5,5	0	0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Økonomiudvalget har i mødet den 7. september 2020 behandlet enkeltsagen om Børnecenter i Fjelstrup. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra dagtilbud, skole og lokalområdet i Fjelstrup har præsen- teret et udkast til en plan for etablering af børnecenter i Fjelstrup. Efter en dialog med Udvalget for Børn og Familier er der præsenteret et revideret budgetforslag. Salg af den nuværende børneinstitution er ikke ind- regnet i projektet. Det er ønsket, at daginstitution og skole integreres og samles under ét tag, hvor SFO forbliver i de nuvæ- rende faciliteter. Det betyder, at den nuværende daginstitution nedlægges og fx sælges fra. Dele af den nuværende skole ombygges, ligesom der opføres en tilbygning for at få tilstrækkelig plads. Nybygningen orienteres over med Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter, der som fase 3 i sit projekt etablerer et stort kreativt område mellem Børnecenteret og Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter, hvor alle aldersgrupper i lokalområdet kan samles og få lov til at udfolde sig. Anlæg og Ejendomme har udarbejdet en tids- og oversigtsplan for realisering af anlægsarbejdet som be- skrevet i det reviderede forslag. Anlægsarbejdet forventes at kunne gennemføres inden udgangen af 2022 med en forventet udgift på 2 mio. kr. i 2021 og 5,5 mio. kr. i 2022. Ifølge Anlæg og Ejendomme er budgettet stramt, hvorfor det kan blive nødvendigt at foretage yderligere prioriteringer, for at holde anlægsudgiften under 7,5 mio. kr. På Økonomiudvalgsmødet den 7. september blev følgende besluttet: Afstemning om ændringsforslag fra Socialdemokratiet om, at der sker finansiering på 5 mio. kr. i 2020 og resterende beløb i 2021 fra puljen til strukturelle ændringer i lokalområder. For: Socialdemokratiet og Enhedslisten; Imod: Liberal Alliance, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre. Forslaget faldt. Afstemning om forslag fra borgmesteren om, at projektet overgår til budgetforhandlingerne med finansiering fra puljen til strukturelle ændringer i lokalområder. For stemte alle i Økonomiudvalget. Det er ikke modregnet i puljen til strukturelle ændringer i lokalområder under Økonomiudvalget. Afledte driftsudgifter og -indtægter: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: UBF ønske til strukturelle ændringer på borgernære områder				Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2,0	0	0	0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: I budgettet for 2020 blev der under Økonomiudvalget afsat en omstillingspulje til lokalbyer med henblik på etablering af bæredygtige dagtilbud og skoler. Puljen er i vedtaget budget 2020-2023 på 5 mio. kr. i 2020, og 10 mio. kr. i 2021-2023. Udvalget for Xxxx og Familie besluttede på udvalgets møde den 11. maj 2020 at beskrive en prioriteret liste til denne pulje. På den baggrund ønsker Udvalget for Børn og Familie i 2021 afsat 2 mio. kr. af ovennævnte omstillingspulje til et sammenhængende børneunivers i Fjelstrup. De 2 mio. kr. skal ses i sammenhæng med ønske om at anvende 5 mio. kr. af selvsamme pulje i 2020 til samme formål. Der er dermed et samlet ønske om at prioritere 7 mio. kr. til et sammenhængende børneunivers i Fjelstrup. Udvalget for Børn og Familie og Landdistriktsudvalget har i efteråret en proces omkring bæredygtige skoler og institutioner, og der kan i den forbindelse komme yderligere ønsker til puljen. Afledte driftsudgifter og -indtægter: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	U/I	2021	2022	2023	2024
Supplerende budget
Kunstgræsbane ved HIC	U	0,0	3,6	0,0	0,0
Svømmefaciliteter	U	0,0	0,5	0,0	0,0
Starup Idræts- og Kulturcenter	U	0,0	6,0	0,0	0,0
Det Blå Foreningshus	U	14,5	0,0	0,0	0,0
Det Blå Foreningshus	I	-11,5	0,0	0,0	0,0
Renoverings- og facilitetspulje	U	1,0	1,0	1,0	2,5
Total		4,0	11,1	1,0	2,5
-heraf indtægter		-11,5	0,0	0,0	0,0

Afledt drift (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	U/I	2021	2022	2023	2024
Supplerende budget
Kunstgræsbane ved HIC	U	0,0	0,0	0,1	0,1
Starup Idræts- og Kulturcenter	U	0,0	0,0	0,4	0,4
Det Blå Foreningshus	U	0,1	0,1	0,1	0,1
Kunstgræsbane i Sydbyen	U	0,1	0,1	0,1	0,1
Afledt drift, Total		0,2	0,3	0,8	0,8

Afledt finans (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	U/I	2021	2022	2023	2024
Supplerende budget	U	1,4	0,0	0,0	0,0
Det blå foreningshus	U	1,4	0,0	0,0	0,0
Afledt finans, Total		1,4	0,0	0,0	0,0

Projekt: Kunstgræsbaner ved HIC			Stednr.: 318.532
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift		3,6
Afledt drift:			0,1	0,1
Kategori: Udvikling- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: I forlængelse af talentudviklingen er der Dansk Boldspils Union (DBU) krav om øget træningstid for især U15, U17 og U19, hvilket også har indflydelse på tildeling af klublicenser. Kravene medfører bl.a. at der skal kunne trænes året rundt, og at der derfor skal være tilstrækkeligt antal baner til rådighed. Børn og Kulturservice er på vej med en Kunstgræsstrategi, således der på sigt kan prioriteres anlæg til mere træningstid, bedre og mere driftssikre baner samt træning året rundt. Eksisterende tørre såvel som våde boldbaner er en udfordring for såvel klubber som driftsansvarlige, og kunstgræsbaner er mere sikre i drift. Ved anlæg af ny kunstgræsbane skal der opbygges ny bund/dræn m.m., hvorfor anlægsudgiften må for- ventes at være større, end der hvor der anlægges på eksisterende grusbane. Under forudsætning af, at der skal etableres to kunstgræsbaner, er der kun afsat finansiering til en kunst- græsbane. Finansiering af den ene bane er pt. uafklaret. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Drift af en kunstgræsbane er på ca. 0,126 mio. kr. årligt alt efter vejrliget og behov for saltning, snerydning m.m.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Svømmefaciliteter			Stednr.: 318.534
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift		0,5
Afledt drift:
Kategori: 3. Udvikling- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Der afsættes 500.000 kr. i 2022 til en proces, der kan afklare ønsker og behov til fremtidige svømmefacili- teter. Herunder synergieffekter og sammenhæng til Haderslev som vandsportskommune. Der er nedsat en arbejdsgruppe som har udarbejdet kommissorium, som blev godkendt på mødet i Ha- derslev Byråd den 26. februar 2019. Afledte driftsudgifter og – indtægter: I den indledende fase er der ingen driftsudgifter.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Starup Idræts- og Kulturcenter			Stednr.: 318.537
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift		6,0
Afledt drift:			0,4	0,4
Kategori: Håndtering af kapacitetsudfordringer
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: I det tekniske budget er der afsat 3 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022. Anlægsudgiften for det samlede projekt udgør ca. 40 mio. kr., opdelt på 4 faser. Fase 1 – Spring/motorikhus og sammenbygning med eksisterende hal ca. 21,5 mio. kr. Fase 2 – Kulturhus og træningshus/ombygning af gymnastiksal ca. 6,6 mio. kr. Fase 3 – Kulturhus/ombygning/nybygning af fællesfaciliteter ca. 4,3 mio. kr. Fase 4 – Aktivitetshus/-sal ca. 7,8 mio. kr. Jævnfør Udvalget for Kultur og Fritids møde den 13. august 2019, understreger udvalget, at der ikke er taget stilling til faserne 2-4. Anlægsmidlerne kommer først til udbetaling, når der kan fremvises 50 % medfinansiering fra Starup Kultur og Idrætscenter. Haderslev Kommune står sandsynligvis som bygherre. På Udvalget for Kultur og Fritids møde den 11. august 2020 blev finansieringen af fase 1 drøftet. Starup UIF foreslår, at Haderslev Kommune finansierer og opfører selve hallen og sammenbygningen, samt at Starup UIF og fonde står for inventaret i hal og mellembygningen samt anlæg af udendørs arealer. Udvalget besluttede at sende forslaget videre til budgetforhandlingerne. Afledt af budgetforhandlingerne, skal der evt. indarbejdes • Yderligere anlægsudgifter for 11,5 mio. kr. • Anlægsindtægter for 11,5 mio. kr. • Fondsmoms af fondsstøtte (omfang uafklaret). Indarbejdes i budget 2022, hvis projektet ved- tages. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Jævnfør Udvalget for Kultur og Fritids møde den 11. august 2020, er det noteret, at driftsudgiften (uden vedligehold og teknisk serviceassistance) til halprojektet i Starup vurderes til ca. 0,421 mio. kr.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Det Blå Foreningshus			Stednr.: 318.538
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift Anlægsindtægt	14,5 -11,5
Afledt drift:	0,1	0,1	0,1	0,1
Kategori: Udvikling- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Det blå foreningshus er i det tekniske budget budgetlagt med 2 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022. Anlægsudgiften for Det blå foreningshus er beregnet ud fra estimat fra sommeren 2019. Der må med reali- sering af projektet i 2021 forventes en prisfremskrivning på anlægsudgiften i forlængelse af udviklingen i ”byggeindekset” og forventning om stigende priser i forlængelse af Corona krisen, der er med til at øge anlægspriserne. Anbefaling fra rådgivende arkitekt er, at der udover tillægget på 2% til indeksregulering af 2020 budgettet, tillægges 2-5% til at kompensere for den store byggeaktivitet vi må formode også finder sted når Det blå foreningshus skal i licitation. Anlæg og Ejendomme samt arkitekt anbefaler, at der udføres nødvendige boreprøver allerede i efteråret 2020, så anlægsudgiften kvalificeres yderligere, og der skabes mere sikkerhed for den del af den samlede anlægsøkonomi. Udgiften for dette anslås til ca. 0,125 mio. kr., som bør tillægges anlægsudgiften, så den samlede, ikke finansierede anlægsudgiften andrager ca. 3 mio. kr. Der er givet tilsagn om 5 mio. kr. fra A. P. Xxxxxxx fond, 3,5 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden samt 3 mio. kr. fra Nordea-fonden, i alt 11,5 mio. kr. Alle fonde anfører i deres respektive tilsagn, at donationerne betinges af, at hele projektet gennemføres jævnført fremsendt ansøgningsmateriale og anlægsbudget. Her- til kommer foreningernes medfinansiering i form af ydelser, inventar og sponsorater på 0,5 mio. kr. samt Haderslev Kommunes bidrag på 8 mio. kr., hvilket i alt beløber sig til 20 mio. kr. Der skal deraf løftes fondsmoms af beløbet fra A. P. Møllers fond samt Nordea-fond, som skal afsættes under finansiering i alt 1,4 mio. kr. ved budgetlægningen 2021-2024. Det betyder, at den samlede anlægssum der oprindeligt var estimeret til 18,8 mio. kr. i 2020-tal, forventes at udgøre ca. 20 mio. kr. i 2021-tal, i forhold til ovenstående kvalificeringer. Haderslev Kommune står som bygherre. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Ud fra de eksisterende beregninger, forventes øgede driftsudgifter på ca. 0,144 mio. kr. årligt. Beløbet er medtaget i det supplerende budget med 0,051 kr. i 2021 og fra 2022 med helårsvirkning.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Fondsmidler til Det Blå Forsamlingshus

Projekt: Det Blå Forsamlingshus			Finansieringsposter
Økonomi (i xxx.xx./xx.xxxxxx)	2021	2022	2023	2024
Fondsmoms	-1,4
Kategori: Udvikling- og investeringsprojekter
Beskrivelse: Der skal betales fondsmoms af beløbene fra A.P. Møllers fond samt Nordea-fond. I alt 1,4 mio. kr. i 2021.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Renoverings- og facilitetspulje 2021			Stednr.: 318.541
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1,0	1,0	1,0	2,5
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Puljen afsættes til renovering og facilitetsoptimering indenfor kultur- og fritidsområdet. Puljen er nødvendig for at kunne vedligeholde og udvikle faciliteterne med henblik på at udmønte visioner og målsætninger på Kultur- og Fritidsområdet. Puljen opdeles i en Facilitetspulje, som indeholder midler til såvel planlagte facilitetsoptimeringer, samt pludselig opståede akutopgaver. Facilitetspuljen disponeres af Fællesrådet for kultur- og fritidsområdet. Der sikres samtidig en pulje til anlægsopgaver indenfor kultur- og fritidsområdet. Puljen disponeres af Ser- viceområdet. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Kunstgræsbane i Sydbyen			Stednr.: 318.532
Økonomi (i mio. kr./2021 pl)	2021	2022	2023	2024
U/I: Anlægsudgift
Afledt drift:	0,1	0,1	0,1	0,1
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: I det tekniske budget er der afsat 3,6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Sydbyen. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Der er ikke indregnet udgifter til afledt drift af kunstgræsbanen. En kunstgræsbane kan drives for ca. 0,126 mio. kr. årligt – alt efter vejrlig (sne).

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

4.6. Udvalget for Plan og Miljø

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pris- og lønniveau)	U/I	2021	2022	2023	2024
Supplerende budget - Udvalgets 1. prioritet
Anlægsprojekt Gram	U	1,5	2,4	0,0	0,0
Aarø Havn molehoved	U	0,9	0,0	0,0	0,0
Vedligehold af cykelstier	U	1,5	1,5	0,0	0,0
2 minus 1 vej langs Erlevvej	U	0,8	0,0	0,0	0,0
Cykelstipulje med statsrefusion	U	5,0	5,0	5,0	5,0
Cykelstipulje med statsrefusion	I	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Forum Vojens - Vision Gram	U	0,0	0,0	0,0	1,0
Bedre miljø i Lillebælt og Haderslev Fjord	U	2,0	3,0	4,0	3,0
Bedre miljø i Lillebælt og Haderslev Fjord	I	0,0	-1,0	-2,0	-1,0
Supplerende budget - Udvalgets 2. prioritet
Broer og bygværker	U	2,7	2,7	2,7	2,7
Landbrugets BNBO-indsats for drikkevandet	U	0,9	0,9	0,0	0,0
Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplan	U	1,0	1,0	1,0	1,0
Pulje til udmøntning af cykelstiplan	U	2,0	2,0	2,0	2,0
Dobbeltrettet cykelsti mellem Årøsund og Gammelbro Camping	U	1,2	0,0	0,0	0,0
Cykelsti mellem Årøsund by og Flovt Strand	U	8,8	0,0	0,0	0,0
Cykelsti langs Moltrup Landevej	U	10,8	0,0	0,0	0,0
Ordnede forhold for lastbiler på Norgesvej	U	0,0	5,9	0,0	0,0
Vejprojekt Nørreeng Hammelev Vest	U	8,3	0,0	0,0	0,0
Udvikling af Jomfrustiprojekt	U	2,0	2,0	1,0	1,0
Masterplan Jomfrustien (Ekstra i f.t. teknisk budget)	U	0,0	5,0	8,0	32,0
Pulje til landsbyfornyelse (se også LDU)	U	2,5	2,5	2,5	2,5
Pulje til landsbyfornyelse (se også LDU)	I	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Anlægspulje til færdiggørelsesarbejder af boligudstykninger	U	0,0	0,0	0,0	0,5
Rekreative og klimagevinster ved vandløbsprojekter	U	1,0	1,5	1,5	1,5
Rekreative og klimagevinster ved vandløbsprojekter	I	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
Udvidelse af Aarø Havn	U	0,0	10,4	7,2	7,2
Forundersøgelse af tilslamning af Aarø Havn og Haderslev Inderhavn	U	0,3	0,0	0,0	0,0
Cykelsti Nustrup-Uldal	U	1,5	7,4	0,0	0,0
Pulje til støtte til bygningsfornyelse	U	1,5	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Plan og Miljø, Total		52,4	48,2	28,9	54,4
-heraf indtægter		-3,8	-5,0	-6,0	-5,0

Afledt drift (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	U/I	2021	2022	2023	2024
Supplerende budget 1. prioritet
Anlægsprojekt Gram (afledt drift cykelsti)	U	0,0	0,0	0,1	0,1
2 minus 1 vej langs Erlevvej	U	0,0	0,1	0,1	0,1
Supplerende budget 2. prioritet
Pulje til udmøntning af cykelstiplan	U	0,0	0,0	0,1	0,1
Dobbeltrettet cykelsti mellem Årøsund og Gammelbro Camping	U	0,0	0,0	0,0	0,0
Cykelsti mellem Årøsund by og Flovt Strand	U	0,0	0,1	0,1	0,1
Cykelsti langs Moltrup Landevej	U	0,0	0,2	0,2	0,2
Ordnede forhold for lastbiler på Norgesvej	U	0,0	0,0	0,1	0,1
Vejprojekt Nørreeng Hammelev Vest	U	0,0	0,1	0,1	0,1
Rekreative og klimagevinster ved vandløbsprojekter	U	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvidelse af Aarø Havn	U	0,0	0,0	0,2	0,4
Cykelsti Nustrup-Uldal	U	0,0	0,0	0,1	0,1
Udvalget for Plan og Miljø - Afledt drift, Total		0,0	0,5	1,1	1,3

Projektbeskrivelser

Projekt: Anlægsprojekt i Gram			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1,5	2,4
Afledt drift:	0	0	0,1	0,1
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Haderslev byråd besluttede den 26. maj 2020 at forespørge Vision Gram om byudviklingsprojektet, og om det administrativt fremlagte anlægsønske om cykelsti til Gram lergrav beskrevet i bilag til punkt 14 i oven- nævnte møde, ønskes fremmet, eller et andet projekt foretrækkes. Når projektet er drøftet og afklaret, ind- går det i budgetlægningen for 2021, dog maksimum 3,9 mio. kr. Beløbet er indtil videre fordelt på 2 år ud fra projekt cykelsti til Lergravens tidsplan. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Udvidelse af driftsrammen med 1,5 % af anlægssummen svarende til 59.000 kr. årligt (cykelsti - drift).

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Aarø Havn molehoved			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	0,9	0	0	0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Sikre værdien af kapitalapparatet
Der meddeles anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af neden- stående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse: Der er foretaget inspektion af molehovedet på Aarø Havn. Inspektion viser væsentlige og markante skader på selve spunskonstruktionen. Der må således forventes at konstruktion ikke længere er funktionsdygtig, og at der kan opstå pludselige sætningsskader eller kol- laps af kajarealet. Årsagen er at spunsprofilerne er nedbrudte og mangler forankring i havbunden. Et kol- laps vil hindre for ind- og udsejling af Aarø Havn. Renoveringsforslag: Forslag 1 – Nødrenovering med ny fodspuns og efterfølgende forstøbning Forslag 2 – Ny stålspuns omkring molehovedet. Renoveringsforslag 1 er en nødrenovering og må forventes at være midlertidig, indtil en permanent løs- ning erstatter den nuværende moleopbygning. Molehovedet vil efter renovering stadig ikke være egnet til at optage last fra transport eller oplæg af materialer. Overslagspris 900.000 kr. Renoveringsforslag 2 baserer sig på etablering af en ny stålspuns, som etableres rundt om det eksiste- rende molehoved. Overslagspris 2,5 mio. kr. Oversigtskort med angivelse af molehoved – strækning K-L. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelse

Projekt: Vedligehold af cykelstier			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1,5	1,5	0	0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Sikre værdien af kapitalapparatet
Der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen, vedrørende det afsatte beløb i 2021 på baggrund af nedenstående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse: Der er et generelt efterslæb på vedligehold af kommunens cykelstier. Efterslæbet vil blive reduceret med de tilførte midler, der anvendes til udlægning af ny asfaltbelægning. Prioriteringen af indsatsen vil blive foretaget ud fra den generelle tilstand samt hvor der er mest trafik på cykelstierne. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: 2 minus 1 vej langs Erlevvej			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	0,8	0	0	0
Afledt drift:	0	0,1	0,1	0,1
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af neden- stående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse: Udvalget for Plan og Miljø besluttede på møde den 10. september 2018, at der skal etableres 2 minus 1 vej på Erlevvej for at gøre vejen mere trafiksikker. Udvalget for Plan og Miljø besluttede på møde den 2. december 2019 at søge midler til etablering af 2 minus 1 vej på landzonestrækningen. Løsningen indebærer, at der skiltes med 40 km/t på strækningen fra rundkørslen i Haderslev til byskiltet. De eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltninger nedtages og erstattes af to vejbump og to hæ- vede flader, som svarer til hastighedsbegrænsningen. Vejen har en stor rekreativ værdi, den benyttes meget som cykelrute blandt andet mellem Haderslev og Dyrhaven / Hindemade. Der er en del uheld på strækningen, der kan skyldes at hastigheden er for høj. Det må forventes at hastigheden på vejen bliver lavere til glæde for de bløde trafikanter langs vejen, og de omkringliggende beboelser bliver mindre påvirket af trafikstøj. Projektet har således en positiv indvirk- ning på trafiksikkerheden. Afledt drift: Afledt drift er 0,1 mio. kr. årligt svarende til 1% af anlægsudgiften.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Cykelstipulje med statsrefusion			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift Anlægsindtægt	5,0 -2,0	5,0 -2,0	5,0 -2,0	5,0 -2,0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Staten har på Investeringsplan 2030, Aftale om et sammenhængende Danmark, afsat 1 mia. kr. Staten skriver i bemærkningen til Investeringsplan 2030 følgende: "Bedre cykelinfrastruktur. For at understøtte og videreudvikle cyklen som transportmiddel er der behov for at etablere sikker cykelinfrastruktur med tilstrækkelig kapacitet. Indsatsen kan omfatte anlæg af nye cykel- stier, forbedring af eksisterende cykelstier eller andre anlægstekniske tiltag. Ligesom tidligere puljer vil der for en del af puljen kunne etableres medfinansieringsordninger, hvormed kommuner kan ansøge om til- skud til kommunale projekter. Parterne noterer sig, at Vejdirektoratet i 2019 har undersøgt en række strækninger på statsvejnettet, hvor der er "huller" i det sammenhængende cykelstinet. I den forbindelse er identificeret en række projekter, som er relevante at undersøge nærmere som led i den løbende indsats for at styrke cykelinfrastrukturen langs statsvejene. Aftaleparterne er enige om at etablere en pulje på i alt 1,0 mia. kr. til bedre cykelinfrastruktur i hele landet som udmøntes løbende." Dette betyder, at der fortsat bliver åbnet op for mulighed for at søge tilskud til cykelprojekter i Cykelpuljen. Når cykelstiplanen foreligger, kan man med fordel prioritere projekter ud fra planen. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Forum Vojens – Vision Gram			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift				1,0
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: På investeringsoversigt 2020 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. i årene 2021-2023 til Forum Vojens og Vi- sion Gram. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2024, fordelt med 0,6 mio. kr. til Forum Vojens og 0,4 mio. kr. til Vision Gram. Puljerne anvendes bl.a. til rekreative formål, sport, fritid, kultur, julebelysning, infrastruktur og diverse pro- jekter. Tiltag under Forum Vojens og Vision Gram har nytteværdi for langt de fleste borgere i Vojens og Gram. Nogle af de allerede udførte tiltag fx lystunnel og shelters i Vojens, Kleinbahn og cykelbane i Gram kom- mer derudover også turister og andre besøgende til gode. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Bedre miljø i Lillebælt og Haderslev Fjord			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift Anlægsindtægt	2,0	3,0 -1,0	4,0 -2,0	3,0 -1,0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Anlægsprojektet understøtter bestræbelserne på at opnå bedre havmiljø, hvor der i forvejen investeres i bedre spildevandsrensning, omlægning af landbrugsdriften, indsatser vedrørende vådområder og lavbund osv. Projektet afprøver og gennemfører forskellige alternative tiltag for at forbedre miljøtilstanden på udvalgte lokaliteter i Lillebælt og måske Haderslev Fjord. Tiltagene kan omfatte etablering af muslingebanker, ud- plantning af ålegræs, udlægning af stenrev, sand-capping el.lign. og kan med fordel placeres nær kom- munens rekreative hotspots. Budgettet omfatter anlægsarbejde, erstatninger og kommunal projektering, samt forventede eksterne tilskud. Desuden planlægges samarbejde med en forskningsinstitution for at opnå de bedste resultater. Gevinsterne ved projektet bliver en bedre miljøtilstand på lokaliteterne, samtidig med at de rekreative vær- dier øges for badende, lystfiskere og dykkere m.fl. Projektet vil desuden være til fordel for turisterhvervet og lokale erhvervsdrivende. En mere generel forbedring af miljøtilstanden i vandområderne kan dog ikke forventes. Baggrund: På foranledning af EU-krav har Folketinget vedtaget en række miljømål for havmiljøet, som op- dateres med nye vandområdeplaner i 2021. En række Lillebælts-kommuner har bedt miljøministeren om en undersøgelse af miljøforholdene i farvandet, bl.a. med baggrund i krav og ønsker fra en lang række lokale interessenter. Samtidig har Haderslev Kommune et ønske om at forbedre badevandskvaliteten i fjord- og kystområderne. Også Miljøstyrelsen har fokus på marine virkemidler og har netop udgivet en rapport om dem. Afledt drift: Ingen. Afledt finans: Hvis der modtages støtte fra fonde, vil der skulle afregnes fondsmoms.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Broer og bygværker			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2,7	2,7	2,7	2,7
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Sikre værdien af kapitalapparatet
Der meddeles anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen, vedrørende det afsatte beløb i 2021 på baggrund af nedenstående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse: Haderslev Kommune har ca. 422 broer og bygværker. Der er oparbejdet et efterslæb på vedligehold af broer og bygværker, idet der siden kommunesammen- lægningen kun har været afsat ca. 300.000 kr. årligt til vedligeholdelse af broer og bygværker. Grundlaget for beløbsstørrelserne i skemaet er fremkommet efter tilstandsregistreringer af broer og bygværker, der er udført af Xxxxx & Xxxxxx i 2015 samt af COWI i 2019. Tilstandsregistreringerne viser, at der er et samlet efterslæb på 16,2 mio. kr. til brovedligeholdelse. Drifts- afdelingen foreslår at efterslæbet hentes ved, at der afsættes et årligt beløb på 2,7 mio. kr. pr. år i 6 år fra 2021 til og med 2026. Der gøres opmærksom på, at 2 broer alene udgør en samlet omkostning på 4,3 mio. kr. i reparationsbe- hov. - Broen over Gelså på Pionervej udgør 900.000 kr. i reparationsbehov og var oprindeligt planlagt til udfør- sel i 2020. - Broen på Årupvej over Gelså ved den vestlige udkørsel til Ribe Xxxxxxxx xxxxx 0,0 xxx. kr. i reparati- onsbehov og er planlagt til udførsel senest i 2023. Der gøres særligt opmærksom på, at broen på Årupvej er kategoriseret som bevaringsværdig (opført i 1882). Der er i dag en vægtbegrænsning på broen på max 3500 kg. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Landbrugets BNBO-indsats for drikkevandet			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	0,9	0,9	0	0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Håndtering af kapacitetsudfordringer
Der meddeles anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen, vedrørende det afsatte beløb i 2021 på baggrund af nedenstående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse: Anlægsprojektet støtter landbruget og vandværkerne i kommunen med indsatsen for at beskytte drikke- vandet i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). De små vandværker og mange landbrugere for- ventes ikke at være i stand til at gennemføre den påkrævede indsats uden vejledning og hjælp fra kom- munen. Med forvaltningens nuværende ressourcer vil dette kun være muligt i meget begrænset omfang. Projektet omfatter dels kommunal bistand, dels landbrugsfaglig rådgivning, som er indregnet i forslaget. En fyldestgørende rådgivning og vejledning øger muligheden for, at der indgås frivillige lokalt forankrede aftaler, der tilgodeser både lodsejer og vandværk. Gevinsterne ved projektet bliver, at der sikres en bedre beskyttelse af drikkevandet til gavn for kommu- nens borgere. Projektet vil understøtte bevarelsen af små vandværker, samtidig med at lodsejerne kan opnå fuld erstatning i stedet for en lovbunden kompensation. Baggrund: Folketingets Pesticidstrategi 2017-21 har som mål at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Kommunerne skal, hvor der er behov for yderligere beskyttelse, forsøge at opnå frivillige aftaler med lods- ejerne. Hvis ikke kommunerne kommer i mål med beskyttelsen inden udgangen af 2022, vil der i 2023 ved lov komme et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO. Der er i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet modtaget DUT-kompensation. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplan			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1,0	1,0	1,0	1,0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Den eksisterende trafiksikkerhedsplan udløber i år. Trafiksikkerhedsplan 2020 havde til målsætning at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunens veje fra 2010 til 2020. Målsætningen følger Færdselskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020. Udvalget for Plan og Miljø har afsat midler til en opdatering af den eksisterende trafiksikkerhedsplan. På baggrund af analyser af uheldsdata udpeges fokusområder til den kommende trafiksikkerhedsplan. Det forventes at Færdselskommissionen i 2020 fremlægger en ny national vision for de kommende år. Det er tanken at den nationale handlingsplan skal danne baggrund for målsætningerne i den kommende trafik- sikkerhedsplan. Realiseringen af den kommende trafiksikkerhedsplan kræver årlige trafiksikkerhedsinvesteringer. Der fo- reslås en årlig pulje til trafiksikkerhedsprojekter som opfølgning på trafiksikkerhedsplanen og til ombyg- ning af kryds og strækninger, som er uheldsbelastet. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Pulje til udmøntning af cykelstiplan			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2,0	2,0	2,0	2,0
Afledt drift:	0	0	0,1	0,1
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Haderslev Kommune forventer at vedtage en stiplan i 2020. Stiplanen udarbejdes med udgangspunkt i de stiforbindelser, som allerede findes i kommunen og bygger videre med henblik på at opnå et sammenhængende net af henholdsvis transportforbindelser og rekrea- tive forbindelser. Målet er at skabe god tilgængelighed for bløde trafikanter til skole, fritidsaktiviteter, arbejde, uddannelse og offentlig transport samt at øge antallet af ture på cykel og til fods. Stiplanen vil indeholde en liste over mulige nye stier samt anlægsoverslag. Der afsættes en årlig pulje til udmøntning af projekter efter stiplanen. Afledte driftsudgifter og – indtægter: De afledte driftsudgifter skønnes til årligt at udgøre 1,5 % af anlægsomkostningerne.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Dobbeltrettet cykelsti mellem Årøsund og Gammelbro Camping				Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1,2	0	0	0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af neden- stående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse af forslaget: I november 2018 vedtog byrådet lokalplanen for Gammelbro campingplads. I forbindelse med udarbejdel- sen af lokalplansforslaget er Gammelbro campingplads kommet med et ønske om at få lavet det sidste stykke af den dobbeltrettede cykelsti mellem Årøsund og ud til campingpladsen. Det vil være med til at sikre at Årøsund by og Gammelbro campingplads kommer til at være lettere tilgæn- gelig for bløde trafikanter. Lokalplanen reserverer plads til at man kan udlægge cykelstien. Der ønskes etableret 300 meter cykelsti, med et udlæg på 4 meters bredde og kørefast belægning i form af asfalt. Der er omkring 750 pladser på Gammelbro campingplads, og hvor mange af campingpladsens besø- gende som vil benytte cykelstien, er svært at vurdere. Der foreligger ingen aktuelle tællinger for det første stykke cykelsti mellem Årøsund og ud mod campingpladsen. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Afledt drift er 17.000 kr. årligt svarende til 1,5% af anlægsudgiften. Oversigtskort:

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Cykelsti mellem Årøsund by og Flovt strand			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	8,8	0	0	0
Afledt drift:	0	0,1	0,1	0,1
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af neden- stående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse: I november 2018 vedtog byrådet lokalplanen for Gammelbro campingplads. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget 22-05 for udvidelsen af Gammelbro campingplads er der kommet et ønske både fra campingpladsen og blandt bemærkningerne til lokalplansforslaget, om at få lavet en rekreativ cykelforbindelse mellem Årøsund by og til Råde Strand/Flovt Strand. I Årøsund er der en borgergruppe som på nuværende tidspunkt prøver at forbedre den gangsti, som er på en lille del af stykket ud fra Årøsund by. I dag er der kun mulighed for at gå langs stranden. Cykelstien vil være med til at højne områdets attraktionsværdi, samt give områdets borgere og turister mulighed for at opleve hele kyststrækningen langs Lillebælt. I lokalplanen for Gammelbro campingplads er der reserveret plads indenfor campingpladsens område til, at man kan udlægge den rekreative cykelsti. Resten af stien fra Årøsund by og Flovt Strand vil have en længde på ca. 3,5 km Cykelstien udlægges i en bredde på ca. 3 meter med kørefast belægning til cykler på 2 meter. Stien skal udføres i grus, stenmel eller lignende for at tilpasse sig landskabet. Da stien ligger indenfor Strandbeskyttelseslinjen skal det forventes, at stien skal godkendes af Kystdirek- toratet. Det forventes tillige, at der skal søges om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven §3 samt at pro- jektet skal vurderes i forhold til habitatbekendtgørelsen. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Der regnes med ca. 1 % af anlægssum pr. år i driftsudgifter, svarende til 0,1 xxx.xx. årligt.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Cykelsti langs Moltrup Landevej			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	10,8	0	0	0
Afledt drift:	0	0,2	0,2	0,2
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles anlægsbevilling på 10,8 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af ne- denstående beskrivelse af de materielle forudsætninger
Beskrivelse: Projektet indeholder en forlængelse af cykelstien langs Moltrup Landevej fra Møllesvinget til Bestseller beliggende vest for motorvejen, se nedenstående oversigtskort. De bløde trafikanter er udsatte langs Moltrup Landevej, og det er ikke attraktivt at cykle på strækningen. Moltrup Landevej er en af hovedvejene ind til Haderslev fra motorvej E45, og de bløde trafikanter bør der- for separeres fra den kørende trafik. En cykelstiforbindelse langs Moltrup Landevej fra Møllesvinget frem til Bestseller vil forbedre sikkerheden for cyklende og dermed gøre det mere attraktivt at cykle på stræk- ningen. Trafiktallene på Moltrup Landevej viser, at udviklingen i talt trafik generelt har været stigende i perioden 2008-2018. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Udvidelse af driftsrammen med 1,5 % af anlægssummen svarende til ca. 0,2 mio. kr. årligt. Oversigtskort: Cykelsti Moltrup Landevej fra Møllesvinget til Bestseller.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Ordnede forhold for lastbiler på Norgesvej			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	0	5,9	0	0
Afledt drift:	0	0	0,1	0,1
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles først anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2022.
Beskrivelse: Norgesvej er for mange bløde trafikanter den hurtigste/mest direkte rute til job, skole og fritidsaktiviteter. Derfor er det et ønske at sikre de bløde trafikanter, der færdes på Norgesvej. Norgesvej ligger i et industri- kvarter, hvorfor der er megen tung trafik i området. Trafiksikkerhedsmæssigt er en blandingen af tung svingende trafik og lette trafikanter ikke optimal - heller ikke selv om der etableres stifaciliteter. Bedste løsning vurderes at være enkeltrettede stier. Der vil således skulle etableres en anden parkeringsmulighed for lastbiler. De enkeltrettede stier anlægges mellem signalkrydset ved Moltrupvej og det vigepligts regulerede kryds ved Louisevej. På Xxxxxxxxx etableres en enkeltrettet sti i sydgående retning mellem Norgesvej og Stadi- onvej. På grund af virksomheders ind- og udflytning i området er der usikkerhed om det fremtidige behov, hvor- for anlægsudgiften rykkes til 2022. Afledte driftsudgifter og – indtægter: 1,5 % af anlægssummen. Oversigtskort – ordnede forhold for lastbiler på Norgesvej.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Vejprojekt Nørreeng og Hammelev Vest			Stednr.: 222.560
Økonomi (i xxx.xx./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	8,3	0	0	0
Afledt drift:	0	0,1	0,1	0,1
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af neden- stående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse: Oksbølvej er en del af Hammelev Erhvervspark. Oksbølvej er i dag en blind vej. Ved at forlænge Oksbølvej mod sydvest, kan vejen tilsluttes Nørreeng/Lysbjergvej. Erhvervsejendomme på Oksbølvej sikres ved en forlængelse og vejtilslutning en bedre tilgængelighed til den Sønderjyske motorvej. I bestemmelserne for lokalplanen for området, Lokalplan 31.R.14-1, står der at vejen skal anlægges som industrivej med reservation til en 2,5 m bred sti. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Da der er tale om et nyt stykke vej, vil driftsrammen for vejområdet skulle udvides, Der bør afsættes midler til drift og vedligeholdelse samt vinterrydning. Ekstraudgift til drift er 1,5 % af anlægsbudgettet på i alt 8,3 mio. kr. svarende til 0,1 mio. kr. årligt fra 2022.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Udvikling af Jomfrustiprojektet			Stednr.: 015.5xx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2,0	2,0	1,0	1,0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen, vedrørende det afsatte beløb i 2021 på baggrund af nedenstående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse: I planfasen planlægges for hele Jomfrusti-bydelen, så sammenhængen sikres mellem de tre etaper - især med hensyn til vandhåndtering igennem hele parken til fjorden - men også så sammenhængen sikres til den overordnede byudvikling. I den forbindelse vil der være behov for ekstern rådgivning. Behovet vil være størst i 2021 og 2022, hvor den videre planlægning og projektering er på det højeste. Behovet for ekstern rådgivning er faldende fra 2023, hvor fokus skifter til de enkelte anlægsprojekter og samarbejdet med omgivelserne, herunder den løbende involvering af forskellige aktører til aktiviteter i hele området. I dagsordenspunktet til Økonomiudvalget den 20. maj 2019 er redegjort for mulighed for at finansiere op til 95% af anlægsudgifterne via lån, og i den forbindelse også udviklingsaktiviteter i forbindelse med anlægs- udgifterne til Jomfrustien. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Masterplan Jomfrustien				Stednr.: 015.512
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	0	5,0	8,0	32,0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Jomfrustiprojektet er i alt anslået til en anlægsøkonomi på 176 mio. kr. Økonomiudvalget anbefalede finansieringsscenarie 1 med lånoptagelse overfor byrådet den 20. maj 2019 med anlægsstart i 2021 og anlægsafslutning i 2026. I Teknisk budget 2021 er der allerede prioriteret 8 mio. kr. i 2021, 15 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. i 2023. Det blev med budgetvedtagelsen for 2020 fravalgt at lånefinansiere. I forbindelse med det supplerende budget er der fremsat et administrativt forslag til justeringer af teknisk budget, hvor man flytter 4 mio. kr. fra 2021 til 2022. Det er ikke længere muligt at nå at starte konkrete anlæg i bybilledet i 2021. Årsagen er at der ikke er ar- bejdet med det forudgående udviklingsarbejde siden oktober 2019. Igangsættes udviklingsarbejdet efter sommerferien 2020, er det muligt at benytte de 4 mio. kr. i 2021 til opkøb og nedrivning af ejendom og til projektering af de konkrete anlægsprojekter som fysisk vil kunne påbegyndes i foråret 2022. For at fastholde tidsrammen fra finansieringsscenarie 1 på 5 år med anlægsstart i forår 2022 forslås føl- gende prioritering af de i alt 176 mio. kr. minus 27 mio. kr. fra Provas. I alt 149 mio. kr. I 2021: 4 mio. kr., 2022: 24 mio. kr., 2023: 23 mio. kr., 2024: 32 mio. kr., 2025: 32 mio. kr., 2026: 28 mio. kr. og 2027: 7 mio. kr. (Provas' andel med 27 mio. kr. er indregnet med 10 mio. kr. i 2022 og 17 mio. kr. i 2023). Tabellen ne- denfor viser den foreløbige tidsplan for etaperne. Afrundingsdifference kan forekomme Udover de 149 mio. kr. beskrevet ovenfor forslås 9 mio. kr. til udviklingsomkostninger fra 2021-2027 be- skrevet i et separat anlægsskema. Denne post er nedjusteret fra 12 mio. kr. siden behandlingen i økono- miudvalget den 20. maj 2019. Som beskrevet i dagsordenspunktet fra Økonomiudvalgsmødet den 20. maj 2019, er der mulighed for at finansiere op til 95% af anlægsudgifterne via lån. Kortbilag fremgår af næste side. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Der må forventes øgede driftsomkostninger i forbindelse med nogle af de nye tiltag som kommer som følge af Jomfrustiprojektet.

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Etape 1	4	31	12	6	13	0	0
Etape 2	0	3	28	25	19	8	0
Etape 3	0	0	0	0	0	19	7
Provas	0	-10	-17	0	0	0	0
	4	24	23	32	32	28	7

Estimater på Jomfrustiens etaper.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Pulje til landsbyfornyelse			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2,5	2,5	2,5	2,5
Anlægsindtægt	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i udgift og 1,5 mio. kr. i indtægt i forbindelse med budgetved- tagelsen, vedrørende de afsatte beløb i 2021 på baggrund af nedenstående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse: Hvert år afsætter Staten en udgiftsramme til Byfornyelse/Landsbyfornyelse. Rammen for 2021 og frem kendes ikke i øjeblikket, den udmeldes først i foråret 2021. Det foreslås at der afsættes 2,5 mio. kr. årligt fra 2021, svarende til en kommunal nettoudgift på 1 mio. kr. årligt. Staten refunderer 60 % af kommunens afholdte udgifter. Puljen til Landsbyfornyelse kan anvendes i byer med under 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det er således kun i byerne Haderslev og Vojens, at puljen ikke kan anvendes. Puljen kan anvendes til områdefornyelse, istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og er- hverv, nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger, fjernelse af skrot og affald på boligejen- domme, kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, om- bygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger, indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver - eller har givet støtte til nedrivning efter byfor- nyelsesloven samt genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kon- demnering af sundheds- eller brandfarlige boliger. En af kommunens retningslinjer for tildeling af midler fra Puljen til Landsbyfornyelse er at prioritere de pro- jekter, der er mest synlige. Et projekt midt i en landsby er derfor mere tilbøjelig til at få støtte end et projekt ude i det åbne land, og et veludført projekt vil i mange tilfælde gavne en hel landsby. For eksempel vil en nedslidt ejendom midt i en landsby, der rives ned, i høj grad gavne de nærmeste naboer med for eksem- pel øget salgbarhed af ejendommene. Hvis der, efter at have fjernet de mest synlige bygninger, stadig er penge tilbage i puljen, vil indsatsen blive rettet mod knap så synlige bygninger – for eksempel i det åbne land. Hvis kommunen ønsker at udnytte statens rammer for landsbyfornyelse fuldt ud, vil tallene for 2021-2024 skulle se sådan her ud: År 2021 2022 2023 2024 Udgift 6,5 2,8 0 0 Indtægt 3,9 1,7 0 0 Netto 2,6 1,1 0 0 Hvert år i februar tildeler staten rammer for landsbyfornyelse. Statens rammer svarer til det kommunen kan få hjem i indtægter eller statsrefusioner. Refusionssatsen er 60%. Hvis Haderslev Kommune ønsker at udnytte rammerne fuldt ud, skal der afsættes indtægt på 3,9 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022.

Tallene for 2021-2024 fremkommer således:

Haderslev Kommunes indtægter i årene er beregnet som 1,762% af statens samlede landsbypulje i finans- lovforslag 2021 på 86,2 mio. kr. = 1,5 mio. kr. og i 2022 er afsat 96,4 mio. kr. = 1,7 mio. kr. Der er 0 kr. afsat i finanslovforslaget 2021 i årene 2023 og 2024. I 2021 er desuden tilført restrammen for 2020 på 2,4 mio. kr. i indtægter.

Restramme for 2020 på 2,4 mio. kr. er beregnet således:

Restramme 2019 pr. 8.9.2020 = 2 mio. kr.

Ramme 2020 = 2,6 mio. kr.

Forventet forbrug af ramme – kommunen har budgetlagt landsbypulje indtægt i 2020 på 2,25 mio .kr. – de skal fratrækkes.

Netto restramme = 2,35 mio. kr. oprundet til 2,4 mio. kr. som kan tillægges ramme 2021.

Udgiftstal er beregnet udfra at indtægten svarer til 60%. Haderslev Kommune skal selv finansiere 40% af udgifterne.”

Under Udvalget for Plan og Miljø er der ligeledes et projekt vedrørende landsbyfornyelse.

Landdistriktsudvalget har protokolleret følgende fra mødet den 6. maj 2020: Landdistriktsudvalget ønsker, at midler og muligheder i landsbyfornyelsespuljen udnyttes fuldt ud, og at puljen overvejes flyttet til Land- distriktsudvalget.

Der foreligger et anlægsforslag under Landdistriktsudvalget på det samme projekt, dog med et lidt større nettobeløb på 1,5 mio. kr.

Afledt drift:

Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Anlægspulje til færdiggørelsesarbejder af boligudstykninger				Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	0	0	0	0,5
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Byrådet har i mødet den 26. maj 2015 behandlet kommunens byggemodningsstrategi. Afledt heraf skal der afsættes beløb til færdiggørelsesarbejder på ikke solgte og regnskabsafsluttede ud- stykninger fremadrettet. I teknisk budget er afsat 0,5 mio. kr. pr. år i 2021-2023. Det foreslås at tilsvarende budget afsættes i overslagsår 2024. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelse

Projekt: Rekreative og klimagevinster ved vandløbsprojekter			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift Anlægsindtægt	1,0 -0,3	1,5 -0,5	1,5 -0,5	1,5 -0,5
Afledt drift:	0,0	0,0	0,0	0,0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Anlægsprojektet skaber rekreative og klimamæssige synergigevinster i sammenhæng med kommunens indsatser i vandløbene, som udføres som led i bl.a. de statslige vandområdeplaner. Pointen er, at omkost- ninger til tiltagene minimeres, hvis arbejdet udføres i sammenhæng med selve vandløbsprojekterne. Sam- tidig kan tiltagene i mange tilfælde medfinansieres fra eksterne fonde eller statslige midler, hvis der ydes grundfinansiering fra kommunens side. Tiltagene kan være rekreative som nye stier, opholdspladser og formidling ved bynære vandløb, eller de kan omfatte klimatiltag som oversvømmelsesarealer, randzoner mv. Lodsejere og borgere har stor forstå- else for at flere tiltag udføres samtidigt. Budgettet omfatter anlægsarbejde, erstatninger og kommunal pro- jektering samt forventede eksterne tilskud. Gevinsterne ved projektet bliver - ud over at skabe bedre friluftsmuligheder og reducere oversvømmelser - mulighed for bedre sundhed, øget friluftsturisme, bedre undervisning og mindre behov for andre klimatil- tag. Baggrund: På foranledning af EU-krav har Folketinget vedtaget en række miljømål for vandløbene, som indebærer, at kommunen skal gennemføre en række vandløbsprojekter, ligesom private aktører foranledi- ger projekter fx ved åbning af rørlagte vandløb. Projekterne medfører bedre vandkvalitet i vandløbene, som skaber mulighed for synergier i form af større rekreative værdier og bedre publikumsoplevelser. Samtidig gør klimaforandringerne det nødvendigt at investere mere i forskellige former for forebyggelse af oversvømmelser. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Der vil i mindre omfang komme afledte driftsudgifter til vedligehold af anlæggene.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Udvidelse af Aarø havn			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	0	10,4	7,2	7,2
Afledt drift:	0	0	0,2	0,4
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Med afsæt i Aarøs visionsplan for 2007, har der været arbejdet på en plan for fremtidens havn. Det nedsatte Ø-råd har i løbet af 2017 drøftet de fremtidige perspektiver og ønsker for en renovering og udvidelse af havneområdet. På den baggrund er der blevet udarbejdet et skitseprojekt af en ekstern rådgi- ver. Havnen er i dag klassificeret som en mindre fiskeri-/lystbådehavn. Skitseprojektet omfatter overordnet en udvidelse af den nuværende lystbådehavn og en renovering og fornyelse af lystbådehavnens træbroer og servicebygninger, samt forbedring af tilkørselsforhold til færgen. Projektet for udvidelsen af Aarø havn forventes udført i etaper. Det samlede projekt forventes på det nu- værende grundlag overslagsmæssigt at andrage i alt ca. 24,8 mio. kr. Forud for et detailprojekt skal der foretages en række nærmere forundersøgelser, som kan få indflydelse på det beregnede overslag. Udvidelsen af lystbådehavnen foreslås udført som en forlængelse af eksisterende nordlige mole mod vest og etablering af ny stenkiste som bølgebryder mod færgelejet mod syd. Herudover foreslås sydlige høfde forlænget mod vest ved færgelejet. Med skitseforslaget udvides plad- serne til lystbåde fra 65 til 113 pladser, med varierende størrelser. I det udarbejdede forslag er der i videst muligt omfang indtænkt genanvendelse af materialer. Der kan skabes en synergieffekt i at samkoordinere oprensning ved udvidelsen med sandfodring af Aarøs sydkyst, hvis det sediment som oprenses, kan benyttes til sandfodring. Sandfodring af Xxxxx sydkyst sker som et kystbeskyttelsesprojekt, som der endnu ikke er taget stilling til. Skitseprojektet indeholder tillige ny indretning af tilkørselsforholdende til færgen samt nyetablering af vel- færdsbygning til havnens brugere. Hvis det vælges at opdele projektet "Udvidelse af Aarø Havn" i etaper, kan projektet opdeles som følger: 1. etape. Etablering af høfde mod syd og flytning af sydlige stenmole. 2. etape. Adgangsvej inklusive velfærdsbygning. 3. etape. Udvidelse af havnen inklusiv kajpladser. I overslagsårene afsættes der puljer til udvidelse af Aarø Havn fordelt på etaper. I forbindelse med en eventuel medfinansiering af projektet undersøges der, hvilke ordninger og fondsmid- ler der kan søges til udvidelsen af Aarø Havn. Forud for arealudvidelsen af Aarø Havn skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvilket omfatter en stillingtagen til regionale og nationale interesser samt om internationale naturbeskyttelsesinteresser kan tilgodeses, herunder en screening for miljøvurdering. Sideløbende skal der udarbejdes en lokalplan for hele havne anlægget. Udarbejdelsen af planarbejdet, kommuneplantillæg og lokalplan, vil blive forelagt det politiske udvalg ved prioritering af opgaver for 2021.

Afledte driftsudgifter og – indtægter:

Den samlede udvidelse af Aarø Havn (anlægssum 24,8 mio. kr.) vil medføre en driftsudgift på 0,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og sluttelig 0,7 mio. kr. årligt fra 2025, når alle etaper er gennemført.

Driftsindtægt som følge af flere kajpladser forventes tidligst fra 2024, når 3. etape er igangsat. Der regnes med 30 % flere indtægter for juli og august årligt, svarende til 0,1 mio. kr. årligt fra 2024.

Afledt finans:

Hvis der ønskes låneoptagelse til havneprojektet, skal der søges om forhåndstilsagn hos KommuneKredit, idet et lånetilsagn skal give ”tilskyndelsesvirkning” og have betydning for anlægsprojektets omfang og gen- nemførelse.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Forundersøgelse af tilslamning af Aarø Havn og Haderslev Inder- havn				Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	0,3	0	0	0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af neden- stående beskrivelse af de materielle forudsætninger.
Beskrivelse: På Aarø holder havnepersonalet løbende øje med vanddybderne, og deres vurdering er at inden for en kort årrække vil det være nødvendigt at oprense indsejlingen til færgen for at sikre dennes drift. Haderslev inderhavn blev i 2018 og 2019 uddybet. Det blev inden da vurderet, at der skulle fjernes ca. 17.850 m3 slam, men bevillingen rakte kun til at fjerne ca. 13.000 m3. Der blev ved aflevering lavet en slutpejling, som viste de dybder, som blev aftalt i tilpasningen af projektet. Kommunens havnepersonale har nu, efter flere klager fra lystbåde, registreret at nogle områder er begyndt at slamme til igen. For at få klarhed over omfanget af opgaven, ønsker Teknik og Miljø at pejle udvalgte områder i Haderslev inderhavn og indsejlingen til færgen på Aarø havn. Med den opdaterede viden kan kommunen begynde at lave udbudsmaterialet klar til udbud, så man allerede fra 2022 kan igangsætte uddybning, hvis det viser sig, at behovet er reelt. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Cykelsti Nustrup-Uldal			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1,5	7,4	0	0
Afledt drift:	0	0	0,1	0,1
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles anlægsbevilling på 8,9 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Projektet indeholder etablering af 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti langs Røddingvej fra Overgade til Uldalvej, se nedenstående oversigtskort. Formålet med projektet er at skabe en tryg forbindelse for cyklister mellem Nustrup og Vojens. Nustrup ligger ca. 6 km fra Skrydstrup og 9 km fra Vojens. Det meste af strækningen har cykelsti, men der er et missing link på 2,8 km langs Røddingvej, hvor cyklister skal færdes på kørebanen. Her er vejen 6,2 meter bred og hastighedsniveauet er meget højt. 15 % af køretøjerne køre over 97,7 km/t. Selvom trafikmæng- derne med en gennemsnitlig årsdøgnstrafik på under 1.200 køretøjer om dagen ikke er store, så gør de høje hastigheder og vejens udformning, at den er utryg at færdes på som cyklist. Skolen i Nustrup går kun til 6. klasse. Eleverne skal derefter til Vojens. Cykelstien vil fungere som sikker skolerute for eleverne fra Nustrup. Cykelstien vil også være sikker forbindelse til de mange fritidsaktivite- ter og arbejdspladser i Vojens og Skrydstrup. Beløbene er afsat således at der i 2021 udføres ekspropriation og projektering. I 2022 udføres anlægsar- bejder. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Udvidelse af driftsrammen med 1,5 % af anlægssummen svarende til 107.000 kr. årligt.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Pulje til støtte til bygningsfornyelse			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1,5	0	0	0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Udvalget for Plan og Miljø besluttede på møde den 8. juni 202 at videresende et medlemsinitiativ anlægs- ønske fra Xxxx Xxxxxxx Rønne og Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Socialdemokratiet: "Udvalget for Plan og Miljø indstiller til budgetlægningen 2021 oprettelsen af en pulje til støtte til bygnings- fornyelse i byer og landdistrikter. Den overordnede intention for støtten til bygningsfornyelse i byer og landdistrikter er at bidrage til en posi- tiv arkitektonisk udvikling i det byggede kulturmiljø. Alle boliger opført før 1960 kan principielt komme i be- tragtning. Bygninger, der af Haderslev Kommune er udpeget som bevaringsværdige eller bygninger, der indgår i et sammenhængende bevaringsværdigt kulturmiljø, bliver prioriteret højest. Der er tale om et tilskud, hvis størrelse i henhold til lovgivningen maksimalt kan være 50% af de tilskuds- berettigede udgifter (75% ved bevaringsværdige bygninger). Mulighed for statslig medfinansiering – der kan variere meget fra år til år – skal undersøges. Ansøgere får mulighed for at indgå i en forhåndsdialog med Teknik & Miljø, før et byggeprojekt igangsæt- tes. Der fastsættes et maksimum på tilskud pr. ejendom på 0,3 mio. kr. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til bygningsfornyelse. Ved støtte til vedligeholdelsesarbejde tinglyses en deklaration på ejendommen vedrørende hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, hvis ejendommen sælges inden for 15 år til en markedsværdi ved støttetids- punktet inkl. et tillæg for ejendomsprisudviklingen. Teknik og Miljø bemærker følgende: Der har de sidste par år ikke været afsat en statslig ramme til bygningsfornyelse. Rammen er slået sam- men til kun én ramme for landsbyfornyelse. Så længe der ikke er afsat ramme på Finansloven hos Trafik- Bygge- og Boligministeriet til bygningsfornyelse i byer og landdistrikter, kan der ikke opnås statslig støtte. Udgifterne til denne pulje vil i så fald være 100% kommunal. Hvis der afsættes ramme på finansloven for 2021, vil disse tidligst blive udmeldt til de kommuner, som har søgt den 1. marts 2021. Tilskud gives med eller uden statslig støtte i henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer nærmere beskrevet i lovbekendtgørelse nr. 144 af 21.2.2022 Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

4.7. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	U/I	2021	2022	2023	2024
Supplerende budget	U	0,2	0,0	0,0	0,0
Sundhedstiltag i Gram
Total		0,2	0,0	0,0	0,0

Afledt drift (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	U/I	2021	2022	2023	2024
Supplerende budget	U	0,4	0,2	0,2	0,2
Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse - Afledt drift, Total		0,4	0,2	0,2	0,2

Projektbeskrivelser

Projekt: Sundhedstiltag i Gram			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	0,2
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Der foreslås, at der i et samarbejde med relevante aktører i Gram, drøftes muligheden for en fælles fysisk markering af sundhedstiltag i Gram, fx i form af en fælles skiltning af sundhedstiltag under overskriften ”Sundhedsfremme Gram”. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

*Projekt: Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev			Stednr.: 488.521
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift
Afledt drift:	0,4	0,2	0,2	0,2
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: I det tekniske budget er der afsat 12,4 mio. kr. til Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev i samarbejde med Region Syddanmark. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Der er ikke indregnet udgifter til møbler og IT-udstyr i anlægsprojektet. En videreførelse af stilen på stole og IT-udstyr anslås at beløbe sig til 0,4 mio. kr. Beløbet foreslås afsat på drift. I den nye tilbygning skal der både være regionale og kommunale funktioner. Derudover udlejes der arealer til private lejere. De afledte driftsudgifter til fællesarealer, el, vand og varme i den kommunale andel anslås at beløbe sig til 0,5 mio. kr. årligt. Den forventede lejeindtægt fra private lejere anslås at være 0,3 mio. kr. årligt. Netto forventes de afledte driftsudgifter at beløbe sig til 0,2 mio. kr. årligt. Beløbet dækker også sygeplejeklinikkens andel. Når den endelige fordeling foreligger, kan der ske en om- postering af det korrekte beløb til Voksenudvalget. Der kan vises sig behov for en genberegning af afledt drift, når alle lokaler er fastlagt og fordelt i næste budgetlægning.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

*På baggrund af forvaltningens forslag til justering af anlægsbudgettet (se punkt 6.1), så anbefaler forvaltningen af midlerne afsættes i 2022 i stedet for i 2021. Sundheds- og ældreministeriet har den 4. september 2020 godkendt, at anlægsprojektet afsluttes i løbet af 2. kvartal 2022. Det godkendes således også, at det endelige regnskab og afrapportering for projektet fremsendes senest 30. september 2022.

4.8. Voksenudvalget

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	U/I	2021	2022	2023	2024
Supplerende budget
Servicearealer på Højmarken i Gram	U	0,0	6,0	0,0	0,0
Servicearealer på Højmarken i Gram	I	0,0	-0,6	0,0	0,0
Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmarken i Gram	U	18,3	16,0	0,0	0,0
Indvendig vedligeholdelse	U	2,0	2,0	2,0	2,0
Velfærdsteknologiske løsninger	U	2,0	2,0	2,0	2,0
Etablering af kommunalt aflastningstilbud	U	3,7	0,0	0,0	0,0
Voksenudvalget Total		26,0	25,4	4,0	4,0
-heraf indtægter		0,0	-0,6	0,0	0,0
-heraf ældreboliger (tælles ikke med i bruttoanlæg)		18,3	16,0	0,0	0,0

Afledt drift
Supplerende budget		0,0	0,0	8,1	8,1
Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmarken i Gram		0,0	0,0	8,1	8,1
Voksenudvalget - Afledt drift Total		0,0	0,0	8,1	8,1

Økonomiudvalget - Afledt finans*
Supplerende budget
Låneoptagelse	I	0,0	-25,7	0,0	0,0
Afdrag på eksisterende lån	U	1,5	0,0	0,0	0,0
Grundkapitalindskud	U	0,0	2,9	0,0	0,0
Beboerindskud	U	0,0	0,0	0,6	0,0
Økonomiudvalget - Afledt finans Total		1,5	-22,8	0,6	0,0

*Se projektbeskrivelse for Opførelse af 16 ældreboliger på Højmarken i Gram.

Projektbeskrivelser

Projekt: Servicearealer på Højmarken i Gram				Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift Anlægsindtægt		6,0 -0,6
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Der er fremsat ideforslag om opførelse af 16 demensvenlige boliger med tilhørende servicearealer på Høj- marken i Gram. Servicearealer og personaleforhold omfatter 260 m2 af det samlede byggeri på 1.460 m2. Rammebeløbet til servicearealer er 22.000 kr. pr. m2, hertil kommer udgiften til grunden på 0,276 mio. kr. svarende til en samlede anlægsudgift på 6,0 mio. kr. Servicearealtilskuddet udgør 0,6 mio. kr. I alt en samlet nettoudgift på 5,4 mio. kr. Afledt drift: De afledte driftsudgifter til servicearealerne forventes dækket fra frigjorte midler på Engparken.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmarken i Gram				Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	18,3	16,0
Afledt drift:			8,1	8,1
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Højmarken består i dag af 3 huse i et plan med i alt 26 boliger. Der er fremsat ideoplæg om udvidelse af Højmarken med 16 demensvenlige boliger med tilhørende servicearealer. Udvidelsen af Højmarken skal være et fleksibelt plejetilbud, som løbende kan bruges og tilpasses til flere forskellige slags indsatser fx plejebolig, aflastning på døgn- eller dagsbasis, et dagcenter-lignende tilbud med aflastning i dagtimerne eller et aften-/nattilbud for borgere med demenssygdom, som gør det svært for pårørende at sove om natten. Voksenudvalget har den 3. december 2019 behandlet plejeboliganalysen, som viser at der forventes at være et behov for 8 yderligere demenspladser i Haderslev Kommune i 2023. Udvidelsen er på 1.200 m2 ældreboliger og 260 m2 servicearealer, i alt 1.460 m2. Der er anvendt en m2- pris på 27.500 kr. pr. m2 inkl. moms., svarende til en samlet udgift til boligareal på 33,0 mio. kr. Hertil kommer udgiften til grunden på 1,3 mio. kr., hvilket giver en totaludgift på 34,3 mio. kr. Afledt drift: Huslejen i de nye boliger forventes at blive ca. 7.000 kr. pr. måned ekskl. forbrug. Borgerne vil kunne søge om boligydelse. Udgiften til boligydelse er ikke opgjort. Den samlede driftsudgift for udvidelsen på Højmarken er estimeret til 8,1 mio. kr. Hvis Engparken fremadrettet anvendes til andre formål, vil de sparede udgifter kunne dække en del af drifts- og personaleudgifterne på Højmarken. Udgifterne på Engparken beløber sig pt. til 7,9 mio. kr. Samlet set betyder det, at merudgiften til den afledte drift på Højmarken bliver 0,2 mio. kr. årligt. Øvrige forhold: Hvis plejeboligerne i Engparken skal anvendes til andet end ældre og handicapboliger, skal restgælden dog indfries. I foråret 2020 udgør gælden ca. 7,4 mio. kr. Afledte anlægsprojekter og finansieringsposter af ovenstående projekt Finansieringen af ældreboligbyggeri er sammensat af flere dele. Hvis ovenstående projekt medtages i det endelige budget for 2021-2024, skal den afledte finansiering mv. også medtages i budgettet for 2021-2024. Det drejer sig om følgende projektbeskrivelser i det supplerende budgetmateriale: • Etablering af servicearealer (som er et selvstændigt anlægsprojekt, se projektbeskrivelsen Service- arealer på Højmarken i Gram) • Indskud i Landsbyggefonden mv. • Lånoptagelse til finansiering af ældreboligerne • Budget til finansiering af beboerindskudslån.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: 16 Ældreboliger på Højmarken i Gram				Finansieringsposter
Økonomi (i mio. kr./lb.priser)	2021	2022	2023	2024
Grundkapitalindskud		2,9
Beboerindskudslån			0,6
Lånoptagelse		-25,7
Afdrag på eksisterende lån	1,5
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter

Beskrivelse: Rammebeløbene for at bygge almene plejeboliger (boligarealet) er efter den 1. august 2020 på 24.262,50 kr. pr. m2 inkl. moms. I alt 29,2 mio. kr. Rammebeløbet kan finansieres med lånoptagelse på 25,7 mio. kr. (88%), grundkapitalindskud 2,9 mio. kr. (10%) og beboerindskud 0,6 mio. kr. (2%). De to første forventes at være i 2022 og den sidste i 2023, og skal medtages i finansieringssiden af det supplerende budget. De eksisterende ældreboliger har afholdt udgiften til hele grunden, derfor skal grundudgifterne til de nye ældreboliger afregnes med de oprindelige ældreboliger. Lånet til de oprindelige ældreboliger skal nedsættes tilsvarende.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Indvendig vedligeholdelse			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2,0	2,0	2,0	2,0
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Der har været tradition for, at Voksenudvalget har en pulje til mindre anlægsaktiviteter på 2 mio. kr., hvor udvalget selv foretager indkøb til mindre vedligehold og anlæg. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Velfærdsteknologiske løsninger (E-distrikt)			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i xxx.xx./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2,0	2,0	2,0	2,0
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Ved at øge anvendelsen af velfærdsteknologiske og digitale løsninger kan borgeren opnå større fleksibilitet og fx undgå at køre til kommunen eller vente på, at en fagperson skal komme i hjemmet på et bestemt tidspunkt. En styrket teknologisk og digital indsats vil give borgere med funktionsnedsættelser mulighed for selv at vælge de løsninger, der kan medvirke til at de bliver så selvstændige som muligt. Målet er give borgerne større fleksibilitet, mere tryghed og mere velfærd for de samme eller færre midler. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Etablering af kommunalt aflastningstilbud			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	3,7
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Beløbet afsættes til løbende etablering af specialpladser til både børne- og voksenområder herunder især aflastningstilbud. Pladserne søges etableret i eksisterende bygninger og beløbet afsættes til nødvendig særlig indretning og brand og alarmsikring. Beløbet afsættes i 2021 og forventes anvendt til etablering og løbende oprettelse af pladser efter beslutning i Voksenudvalget og Socialudvalget.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelse

4.9. Økonomiudvalget

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	U/I	2021	2022	2023	2024
Supplerende budget
Østergade/Honnørkajen. Etablering af udenomsarealer og pumpestationer	U	0,0	0,0	-1,3	1,2
Arealerhvervelse til erhvervsformål ved Hammelev	U	0,0	10,5	0,0	0,0
Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland	U	0,0	0,0	0,0	1,4
Bygningsvedligeholdelse m.v.	U	-1,0	3,0	3,0	23,0
Haderslev som klima kommune	U	0,0	0,0	0,0	1,0
Strukturelle ændringer på borgernære områder	U	0,0	0,0	0,0	10,0
Økonomiudvalget, Total		-1,0	13,5	1,7	36,6

Afledt finans*
Supplerende budget
Låneoptagelse 85% af jordkøb til Arealerhvervelse til erhvervsformål ved Hammelev*	I	0,0	-8,9	0,0	0,0
Renter	U	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag	U	0,0	0,4	0,4	0,4
Økonomiudvalget - Afledt finans, Total		0,0	-8,5	0,4	0,4

*Se projektbeskrivelse for Arealerhvervelse til erhvervsformål ved Hammelev.

Projektbeskrivelser

Projekt: Østergade/Honnørkajen Etablering af udenoms arealer og pumpestationer			Stednr.: 003.500
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift			-1,3	1,2
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Østergade/Honnørkaj projektet er i det tekniske budget budgetlagt med 7,2 mio. kr. (fordelt over årene 2021 og 2023) til anlægsudgifter og 9,6 mio. kr. til salgsindtægter. Der er ikke taget højde for udgifter til etablering af udenoms arealer. Disse midler på 1,2 mio. kr. søges i 2024 med dette supplerende forslag. Siden købsaftalen er det aftalt, at den lille pumpestation nedbrydes og opføres i morderne udgave på den kommunalt ejede ejendom Jomfrustien 52. Opførelsen sker, som en ”underjordisk pumpestation”, hvor Pro- vas og køber deler udgiften hertil. Ligeledes er det en forudsætning i købsaftalen, at køber (Honnørkajen ApS) bidrager til forskønnelsen af den store pumpestation. På den baggrund foreslås beløbet på 2,3 mio. kr. i 2023 reduceret med 1,3 mio. kr. til i alt 1. mio. kr. Netto giver dette supplerende en mindre udgift på 0,1 mio. kr., samt en forskydning fra 2023 til 2024 af 1,2 mio. kr. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Der kan på det senere tidspunkt blive behov for at søge om et mindre beløb til drift og vedligehold fra 2024, når promenadearealerne ved Honnørkajen er anlagt. Beløbet kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Arealerhvervelse til erhvervsformål – Økonomiudvalget			Stednr.: 003.550
Økonomi (i xxx.xx./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift:		10,5
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Haderslev Kommune har for nærværende meget begrænsede motorvejsnære erhvervsarealer til salg. Der har i de seneste år været flere henvendelser om køb af motorvejsnære arealer til lager, logistik og trans- portformål – henvendelser som dog har kunnet henvises til privatejede arealer. Beliggenheden, udstrækningen og udformningen af det nye motorvejsnære erhvervsareal ved Hammelev til lager, logistik og transportformål vil ske i forbindelse med behandlingen og vedtagelsen af den revide- rede byggemodningsplan 2020-2024 samt eventuelt i forbindelse med revision af kommuneplanens ram- mer. Lokalplanlægningen forudsættes at ske i 2021 med henblik på arealerhvervelse i 2022. Det er muligt at lånefinansiere 85 % af udgiften til arealerhvervelsen, hvilket er forudsat i beregningen, idet der erhverves landbrugsarealer fra bebygget landbrug til formålet. Der er forudsat erhvervet ca. 15 ha til en pris på 70,- kr. pr. m2 = 10,5 mio. kr. og en belåning af 85% af beløbet svarer til 8,9 mio. kr. Nettoudgift 1,6 mio. kr. i 2022. Anlægsønske om budget til byggemodningsudgifter i 2022 fremsendes først til næste års budgetproces, når arealets placering og udformning kendes. Udvælgelse af det endelige areal vil blive forelagt politisk i forbindelse med byggemodningsplan. Afledte driftsudgifter og -indtægter: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Lån optagelse til produktionsjord

Projekt: Arealerhvervelse til erhvervsformål - Økonomiudvalget				Finansierings poster
Økonomi (i mio. kr./lb.priser)	2021	2022	2023	2024
Lån optagelse		-8,9
Afdrag		0,4	0,4	0,4
Renter		0,0	0,0	0,0
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
-
Beskrivelse: Hvis arealerhvervelse prioriteres, er der mulighed for at lån 85% af værdien af produktionsjorden i alt 8,9 mio. kr. med efterfølgende afdrag på lån og renter.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Anlægstilskud Brand og Redning			Stednr.: 095.510
Økonomi (i xxx.xx./21pl)	2021	2022	2023	2024

Anlægsudgift	-	-	-	1,4
Afledt drift:
Kategori: Sikre værdien af kapitalapparatet
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: I det tekniske budget er der afsat 1,4 mio. kr. i årene 2021 og 2022, samt 1,3 mio. kr. i 2023. Der søges om videreførelse af det årlige bidrag i år 2024 med 1,4 mio. kr. Beredskabskommissionen har på sit møde den 3. juni godkendt budgettet for 2021-2024 i overensstem- melse med Brand & Redning Sønderjyllands vedtægter, pkt. 14.1. Budgettets vedtagelse og tilhørende bilag fremgår af punkt 3 af referatet af Beredskabskommissionens møde den 3. juni 2020. Drifts- og anlægsudgifter for 2021 er fremskrevet fra 2020-priser med anbefalingerne i KL´s budgetvejled- ning for 2021 jf. Brand & Redning Sønderjyllands vedtægter, pkt. 14.3. Såvel drifts- som anlægstilskud for 2021 skal betales til Brand & Redning Sønderjylland i to halvårlige rater, henholdsvis 1. januar 2021 og 1. juli 2021, jf. Brand & Redning Sønderjyllands vedtægter, pkt. 16.3. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Der er afsat særskilt driftsbudget på 12 mio. kr. årligt.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Bygningsvedligeholdelse m.v.			Stednr.: 650.545
Økonomi (i xxx.xx./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	-1,0	3,0	3,0	23,0
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: I det tekniske budget er der til bygningsvedligeholdelse afsat 17 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023. I Hjælpepakke II blev det besluttet at fremrykke bygningsvedligeholdelse for 5 mio. kr. fra 2021 til 2020. På den baggrund foreslås beløbet til bygningsvedligeholdelse, så der i alt bliver afsat 16 mio. kr. i 2021 og 23 mio. kr. årligt i årene 2022-2024. Haderslev Kommune har ca. 190 ejendomme med ca. 660 bygninger på og med et samlet etageareal på ca. 290.000 m2. Der er tale om en meget blandet bygningsmasse bestående af skoler, børnehaver, pleje- centre, administrationsbygninger offentlige toiletter, entreprenørbygninger, sportshaller m.v. Det politiske styringsredskab er ”Retningslinjer for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger”. Midlerne til bygningsvedligehold anvendes primært til større vedligeholdelsesopgaver på klimaskærm og tekniske installationer i de kommunale bygninger inkl.: • Asbestrenoveringer af skoler, børnehaver m.v. • Undersøgelse af og Radon-sikring i bygninger • Kloaksepareringer • Energibesparende foranstaltninger • AT-påbud. Sikring af et godt arbejdsmiljø og sikring af et godt indeklima • Pulje til færdiggørelse af byggeopgaver, hvor der er aflagt anlægsregnskab. Afledt drift: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Haderslev som klima kommune			Stednr.: 650.546
Økonomi (i xxx.xx./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift				1,0
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Haderslev Byråd har i mødet den 29. januar 2019 besluttet, at målet om at nedbringe energiforbruget fast- holdes ved at afsætte midler til indsatsen. I det tekniske budget er der afsat 1,0 mio. kr. årligt i årene 2021-2023, hvorfor der foreslås afsat et tilsva- rende beløb i år 2024. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Eventuelle driftsbesparelser vil gå til udmøntning af den negative energipolitik pulje afsat under drift på Udvalget for Plan og Miljøs område.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Strukturelle ændringer på borgernære områder – Økonomiudvalget				Stednr.: 676.506
Økonomi (i xxx.xx./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift				10,0
Afledt drift:	0	0	0	0
Kategori: Udviklings- og Investeringsprojekter
Der meddeles ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Omstillingspulje til lokalbyer med henblik på etablering af bæredygtige dagtilbud- og skoler (Over Jerstal, Sommersted/Nustrup, Fjelstrup m.v.). Udvalget for Børn og Familier har fremsendt anlægsønske, hvor der tages 5 mio. kr. fra puljen i 2020 og 2 mio. kr. fra puljen i 2021. Afledte driftsudgifter og -indtægter: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

4.10. Landdistriktsudvalget

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	U/I	2021	2022	2023	2024
Supplerende budget
Pulje til Landsbyfornyelse (se også under UPM)	U	2,5	2,5	2,5	2,5
Pulje til Landsbyfornyelse (se også under UPM)	I	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Borgerbudgettering	U	0,0	0,0	0,0	1,3
Landdistriktspulje	U	0,0	0,0	0,0	0,5
Afprøvning af midlertidig bolig i landdistrikterne	U	0,5	0,5	0,5	0,0
Landdistriktsudvalget Total		1,5	1,5	1,5	2,8
-heraf indtægter		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Projektbeskrivelser

Projekt: Landsbyfornyelse (tidl. nedrivningspulje under UMP) Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift Anlægsindtægter	2,5 -1,5	2,5 -1,5	2,5 -1,5	2,5 -1,5
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke om anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Landdistriktsudvalget har protokolleret følgende fra mødet den 6. maj 2020: Landdistriktsudvalget ønsker, at midler og muligheder i landsbyfornyelsespuljen udnyttes fuldt ud, og at puljen overvejes flyttet til Landdi- striktsudvalget. Hvis der er tale om nedrivninger i landsbyer under 4.000 indbyggere er det muligt at søge om statsrefusion på 60 % af udgiften. Hvert år afsætter staten en udgiftsramme til Byfornyelse/Landsbyfornyelse. Rammen for 2021 og frem kendes ikke pt. En af retningslinjerne i forbindelse med puljen til landsbyfornyelse er at prioritere de projekter der er mest synlige. Et projekt midt i en landsby er derfor mere tilbøjelig til at få støtte end et projekt ude i det åbne land, og et veludført projekt vil i mange tilfælde gavne en hel landsby. En kondemnabel ejendom midt i en landsby, der rives ned, vil i høj grad gavne de nærmest naboer med for eksempel øget salgbarhed af ejendommene. Hvis der, efter at have fjernet de mest synlige bygninger, stadig er penge tilbage i puljen, vil indsatsen blive rettet mod knap så synlige bygninger – fx i det åbne land. Hvis kommunen ønsker at udnytte statens rammer for landsbyfornyelse fuldt ud, vil tallene for 2021-2024 skulle se sådan her ud: År 2021 2022 2023 2024 Udgift 6,5 2,8 0 0 Indtægt 3,9 1,7 0 0 Netto 2,6 1,1 0 0 Hvert år i februar tildeler staten rammer for landsbyfornyelse. Statens rammer svarer til det kommunen kan få hjem i indtægter eller statsrefusioner. Refusionssatsen er 60%.

Hvis Haderslev Kommune ønsker at udnytte rammerne fuldt ud, skal der afsættes indtægt på 3,9 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022.

Tallene for 2021-2024 fremkommer således:

Restramme for 2020 på 2,4 mio. kr. er beregnet således:

Restramme 2019 pr. 8.9.2020 = 2 mio. kr.

Ramme 2020 = 2,6 mio. kr.

Forventet forbrug af ramme – kommunen har budgetlagt landsbypulje indtægt i 2020 på 2,25 mio .kr. – de skal fratrækkes.

Netto restramme = 2,35 mio. kr. oprundet til 2,4 mio. kr. som kan tillægges ramme 2021.

Udgiftstal er beregnet udfra at indtægten svarer til 60%. Haderslev Kommune skal selv finansiere 40% af udgifterne.”

Under Udvalget for Plan og Miljø er der ligeledes et projekt vedrørende landsbyfornyelse.

Afledte driftsudgifter og – indtægter:

Ingen, med mindre det er kommunale bygninger, som nedrives.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Borgerbudgettering			Stednr.: 668.508
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift				1,3
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke om anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Midlerne ønskes anvendt til udvikling af landdistrikterne. I 2020 er midlerne fordelt med 1,247 mio. kr. til Borgerbudgettering, 0,020 mio. kr. til tilskud til LAG Små- øerne og de resterende 0,079 mio. kr. er afsat i LDU’s udviklingspulje. I 2020 har hvert landdistrikt, efter anmodning, haft mulighed for at få tildelt et tilskud på 50.000 kr. fra puljen til rådighed for aktiviteter i det enkelte landdistrikt efter eget ønske, f.eks. mindre driftsopgaver, dog ikke løn. Alle borgere i det konkrete lokalsamfund skal have mulighed for at involvere sig, komme med projekt- forslag, samt indflydelse på hvilke projekter, der skal gennemføres. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Landdistriktspulje			Stednr.: 668.509
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift				0,5
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke om anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Puljen som Landdistriktsudvalget kan udmønte til projekter der er for store til Borgerbudgettering og for små til kommunens budget. Udmøntning kan evt. anvendes til forskellige tiltag, eventuelt i forhold til politikken for landdistrikter i lokal- samfundet. Projekter der rækker udover hvad facilitetspuljen under Udvalget for Kultur og Fritid samt Borgerbudgette- ring kan anvendes til. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Ingen.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Afprøvning af midlertidig bolig i landdistrikterne			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	0,5	0,5	0,5
Afledt drift:
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles ikke om anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: Visionen i landdistriktspolitikken er ”At styrke og fremme forbindelser og fællesskaber i Haderslev Kommu- nes landdistrikter med den hensigt at skabe mere liv på landet”. Et af de fire temaer i politikken er boliger og bosætning herunder at der arbejdes for tiltag, som styrker en øget tilflytning, herunder fremme et stigende antal børnefamilier i landdistrikterne og der kan bygges nye boliger i landdistrikterne, både som huludfyldning og ift. nye boliger, hvor der er behov. Teknik og Miljø samt Kultur, Fritid og Landdistrikter vil afsøge en mulighed for forsøg med bosætning i landdistrikterne i form af afprøvninger med en midlertidig bolig. Formålet med forsøget er at både lokalsam- fundet og den tilflyttende familie kan mærke på egen krop dels hvad der skal til for at tiltrække tilflyttere og hvad det vil sige at bo i et mindre lokalsamfund. Det består i hovedtræk af at anskaffe en midlertidig bolig, finde en egnet placering og finde en familie, der vil bo der i en periode. For at realiseringen kan lykkes, er der behov for et lokalt engagement fra dels lokale virksomheder og dels lokale borgere fra de byer, hvor afprøvningerne skal ske. Det er tanken, at borgerne selv aktivt skal arbejde for at finde de nye beboere, og at de lokale firmaer selv skal byde ind med aktiviteter, f.eks. anlægge have, male plankeværk m.m. De forventede anlægsudgifter er et estimat på baggrund af nuværende viden. Afledte driftsudgifter og – indtægter: Med baggrund med den nuværende viden, er det ikke muligt at estimere eventuelle driftsudgifter.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

5. Grundkapitalindskud - Landsbyggefonden

Landsbyggefonden har til formål at støtte og udvikle alment boligbyggeri gennem forskellige tilskuds- og låne- ordninger.

Det kommunale grundkapitalindskud vil være mellem 8 og 12 pct. for familieboliger afhængig af den gennem- snitlige boligstørrelse, så kommunerne skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest penge ved byggeri af store boliger. Det kommunale grundkapitalindskud for ungdomsboliger og ældreboliger er på 10 pct.

Nedenfor følger beskrivelser af forslag til indskud i landsbyggefonden.

5.1. Oversigt

Grundkapitalindskud (Beløb i mio. kr. i 2021 lb)	U/I	2021	2022	2023	2024
Supplerende budget		0,3		7,4
Østergade/Honnørkajen	U
Opførelse af 16 ældreboliger på Højmarken i Gram *	U		2,9
Seniorbofællesskaber ved det gamle sygehus	U
Vojens Andelsboligforening	U		0,4
Grundkapitalindskud Total		0,3	3,3	7,4	-

* Kun relevant hvis anlægsønsket imødekommes. Projektbeskrivelse findes under det supplerende anlægsmateriale Voksenudvalget.

Projektbeskrivelse

Projekt: Grundkapitalindskud Østergade/Honnørkajen			Funktion: 8.32.24
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Finansudgift	0,3
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Beskrivelse: Haderslev Boligselskab ønsker at opføre 96 almene boliger på havnen i Haderslev. Boligerne opføres i samarbejde med en privat investor der samtidig opfører et antal private boliger. I det tekniske budget er der afsat 18,2 mio. kr. i år 2021 til grundkapitalindskud i anlægsprojektet Øster- gade/Honnørkajen. Projektet medfører kommunal grundkapital på 18,4 mio. kr. Den revurderede grundkapital omfatter 96 boliger med en gennemsnitlig boligstørrelse på 94 m2. Alt i alt et samlet boligareal på 9.024 m2. Der er tale om et fald i antallet af m2 suppleret med en mindre stigning i taksten. Kommunens andel til grundkapitalindskud er steget med 0,3 mio. kr., som indgår i prioriteringen af det supplerende budget. Haderslev Byråd har den 30. oktober 2018 tilkendegivet at de vil medvirke til at fremme boligprojektet.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Grundkapitalindskud HAB Seniorbofællesskab			Funktion: 8.32.24
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Finansudgift			7,4
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Beskrivelse: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ønsker at etablere seniorbofællesskab på 40 almene boliger ved det gamle syge- hus i Haderslev, ved siden af det kommende friplejehjem. Projektet medfører en kommunal grundkapital på 7,4 mio. kr. Økonomiudvalget har den 17. februar 2020 ønsket, at projektet indgik i budgetforhandlingerne således at projekterne på Haderslev Havn og de to projekter i Vojens realiseres først. Ønsket indgår i den supplerende budgetlægning.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Projekt: Grundkapitalindskud Vojens Andelsboligforening			Funktion: 8.32.24
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
Finansudgift		0,4
Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter
Beskrivelse: Vojens Andels-Boligforening ønsker at opføre 50-60 almene boliger i Vojens i samarbejde med en privat investor. I projektet opføres en mindre del af boligerne af den private investor, i tilknytning til de almene boliger. Økonomiudvalget har den 18. marts 2019 ønsket et projekt med en privat investor indgik i budget- forhandlingerne. Der er i det tekniske budget afsat grundkapital på 10,9 mio. kr. Vojens Andels-Boligforening har i sommeren 2020 ønsket at projektet opføres som rent alment projekt. Et rent alment projekt medfører kommunal grundkapital på ca. 11,2 xxx.xx. Der er brug for at forøge det af- satte grundkapitalindskud med 0,4 mio. kr.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

6. Budgettemaer afledt af gruppeformændenes møde den 4. september

Den 4. september 2020 har gruppeformændene fremlagt en liste over de emner de ønsker at få belyst af forvaltningen. Budgetanalyserne beskrives i nedenstående og er opdelt i henholdsvis drift og anlæg.

Nedenstående beregninger og beskrivelser er til dels foretaget på baggrund af eksisterende analyser på grund af en komprimeret tidsplan.

6.3. Drift

Drift (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Gives der fortsat særligt Haderslev tillæg til lærerne?	0,000	0,000	0,000	0,000
Hvad vil det koste, hvis nødlidende skoler skulle have et tillæg?	2,250	2,250	2,250	2,750
Hvad vil det koste at indføre madordning på tre daginstitutioner?	-	-	-	-
Samarbejdsaftale med Kunsthal 6100	0,738	0,855	0,855	0,855
Oprettelse af pulje til kompensation for langtidssygemeldte medarbejdere	14,000	14,000	14,000	14,000
Hvad vil det koste at have to ansat om natten på alle plejecentre	5,400	5,400	5,400	5,400
Indføre borgerdrevne forslag	0,075	0,025	0,025	0,025
Udgifter, I alt	22,463	22,530	22,530	23,030

Gives der fortsat særligt Haderslev tillæg til lærerne?

Xxxxxxxxx Xxx tillæg for nuværende er en aftale om, at der gives et fast tillæg til alle lærere som lokalløn for blandt andet at være en del af selvstyrende teams og have flere skiftende arbejdssteder.

Tillægget er på 2 løntrin til tjenestemænd, 12.000 kr. til overenskomstansatte og 1.000 kr. til ansatte på specialskoler (i 31. 3. 2000-niveau)

Ved indgåelse af aftalen om ”Haderslev Løn tillæg” med virkning fra 1. august 2014 blev det samlede råderum udregnet ved at lave en sammentælling af alle lokale tillæg i de tre kommuner, samt Bevtoft og Fjelstrup. Det samlede råderum der skulle forhandles var i 2014 niveau på 9,2 mio. kr.

I aftalen om Haderslev Løn fra 2010 var blandt andet en lønharmoniseringsaftale med udbetaling af per- sonligt tillæg/udligningstillæg til de lærere, der ellers ville få lønnedgang som følge af aftalen, der blev indgået i forbindelse med kommunesammenlægningen. Denne del af aftalen er stadig gældende og udgør ca. 1,2 millioner kr. i 2020. Tillægget bortfalder efterhånden som lærerne fratræder deres stilling.

Hvad vil det koste, hvis nødlidende skoler skulle have et tillæg?

Med udgangspunkt i konkret erfaring, er der en indikation af, at 134 elever pr. matrikel udgør den kritiske masse for skoledrift inden for den nuværende tildelingsmodel i Haderslev Kommune. Udfra denne forstå- else foreslås følgende nedenstående princip for en yderligere tildeling til skoler, der er særligt udfordret på elevtal.

Antal elever – ekstra tilførsel i mio. kr. ved nedenstående elevtal	1 matrikel	2 matrikler
75-89	1,00	-
90-104	0,75	-
105-119	0,50	-
120-134	0,25	-
135-149	-	2,00
150-164	-	1,75
165-179	-	1,50
180-194	-	1,25
195-209	-	1,00
210-224	-	0,75
225-239	-	0,50
240-254	-	0,25

Det betyder, at hvis en skole, der drives på én matrikel, har færre end 135 elever, så vil skolen blive tildelt et tillæg til skolens budget. Ligeledes tildeles skolerne på to matrikler et tillæg, hvis skolen har en samlet elevgruppe på færre end 255.

Ved en fremskrivning af elevtallet pr. 1. september 2020 med Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for Haderslev vil ovenstående model betyde, at følgende skoler skal have tildelt et tillæg til budgettet, så- fremt det forventede elevtal ikke ændrer sig:

Skole/tildeling mio. kr.	Matrikler	2021	2022	2023	2024
Hoptrup/Marstrup/Vilstrup	1	0,50	0,50	0,50	0,50
Nustrup/Sommersted	2	1,25	1,25	1,25	1,50
Bevtoft/Over Jerstal	2	0,50	0,50	0,50	0,75
I alt		2,25	2,25	2,25	2,75

Tildelingsmodellen til folkeskolen regulerer budgettet således, at faldet i elevantal vil reducere det variable budget til undervisning som følge af demografireguleringen.

Det vil betyde, at et fald på 10 elever reducerer skolens undervisningsbudget med ca. 0,34 mio. kr. i varia- belt budgetbeløb.

10. klasse ved Kløften og Louiseskolen er ikke omfattet af denne tillægsmodel.

Hvad vil det koste at indføre madordning på tre daginstitutioner?

Ifølge Dagtilbudslovens §16 b. kan forældrebestyrelsen i dagtilbud fravælge et sundt frokostmåltid. Aktuelt har alle daginstitutionsbestyrelser i Haderslev Kommune fravalgt frokostordning, med undtagelse af DSI Hulahoppen, der har besluttet en ”forældrearrangeret madordning”. Kommunalbestyrelsen har ved- taget et loft på forældrebetalingen på 600 kr. pr. barn pr måned. Betalingen dækker alle driftsudgifter.

Madordninger, der besluttes af forældrebestyrelserne, er som udgangspunkt 100% forældrebetalte, dog har kommunalbestyrelsen mulighed for at give et tilskud til dette. Størrelsen af udgiften afhænger at antallet af børn i institutionen, samt fysiske faciliteter.

Ved 100% tilskud vil det for en institution med 150 børn betyde en årlig omkostning på 1,1 mio. kr. Dertil skal lægges en anlægsomkostning til etablering af køkkenfaciliteter på cirka 1 mio. kr. pr. køkken. Løsnin- gen vil i flere tilfælde ikke være mulig inden for de eksisterende fysiske rammer.

Det er ikke lovgivningsmæssigt muligt at tvinge madordning igennem i nogle få særligt udvalgte institutioner uden forældrebestyrelsernes samtykke.

Kommunalbestyrelsen har dog nogle muligheder for at indføre madordninger, på trods af at forældrenes fravalg:

- Kommunalbestyrelsen kan indføre madordning i en udvalgt institution eller enhed, når det er begrundet i sociale og sundhedsfaglige kriterier.

- Kommunalbestyrelsen kan beslutte at frokostmåltidet skal gives som en del af dagtilbudsydelsen til alle børn i samme aldersgruppe henholdsvis 0-2 år og 3-6 år.

Vælges dette, skal udgiften til madordningen ifølge dagtilbudslovens §32 stk.3 tælle med i den almindelige forældrebetaling, hvor Haderslev Kommune betaler 75% og forældrene 25% af udgiften til madordningen. Den kommunale driftsudgift vil da forventes at blive ca. 11 mio. kr. Anlægsudgiften skønnes groft til et tocifret millionbeløb. Et mere præcist skøn kræver en grundig vurdering fra Anlæg og Ejendomme.

Forslag om samarbejdsaftale med Kunsthal 6100

Den selvejende institution KUNSTHAL 6100 ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Haderslev Kom- mune i perioden 2021-2024. Samarbejdsaftalen mellem den selvejende institution KUNSTHAL 6100 og Haderslev Kommune lægger op til, at Haderslev Kommune dækker udgifter til løn og bygningsdriften af KUNSTHAL 6100, mens stedet selv finansierer udstillinger, aktiviteter mm., samt stiller sin viden og ek- spertise på det kunstfaglige område til rådighed for Haderslev Kommune.

KUNSTHAL 6100 peger selv på samarbejdsområder som byudvikling, anlægsarbejder, funding og koncep- tualisering. KUNSTHAL 6100 peger også på relationer til "bløde" samarbejder omkring børn, unge psykisk sårbare, hvor viden og ekspertise kan stilles til rådighed.

Siden åbningen i september 2019 af KUNSTHAL 6100, har der været to store udstillinger og forskellige arrangementer, både i kunsthallen og i det offentlige rum. KUNSTHAL 6100 har været aktiv i byudviklings- debatten, involveret sig i samarbejdsprojekter og senest været aktiv omkring sommerferieaktiviteter for børn i forbindelse med Covid-19.

KUNSTHAL 6100 ønsker at udvikle unikke kunstprojekter, som kommer byens borgere til gavn og gøre en reel forskel i byudviklingssammenhæng.

Oprettelse af pulje til kompensation for langtidssygemeldte medarbejdere.

Ved langtidssygemeldte medarbejdere modtager arbejdsgiveren 119 kr. i refusion pr. arbejdstime af den faktiske lønudgift, efter mere end 30 dages sygefravær. Det betyder at den enkelte afdeling har en løbende nettodriftsudgift for langtidssygemeldte medarbejdere, der svarer til differencen mellem lønudgiften og den tildelte refusion. For en gennemsnitlig fuldtidsstilling betyder det en cirka nettodriftsudgift på 10.000 kr. pr. måned.

Såfremt der oprettes en pulje der 100% kompenserer de enkelte afdelinger og institutioner for nettodrifts- udgiften forbundet med langtidssygemeldte medarbejdere, vil der skulle afsættes cirka 14 mio. kr. årligt

Der er i beregningen taget udgangspunkt i, at alle områder af kommunens drift er omfattet, men kun per- soner ansat på ordinære vilkår. Det vil sige at personer på flexjob og lignende er udeladt. Ligeledes er det forudsat at kompensationen først gives efter mere end 30 dages sygefravær.

Hvad vil det koste at have to ansat om natten på alle plejecentre?

Der er en nattevagt på følgende 6 plejecentre: Humletoften, Engparken, Højmarken, Østby, Sommersted og Sillerup. En ekstra nattevagt koster 0,9 mio. kr. Den totale årlige udgift vil således blive på 5,4 mio. kr.

Indføre borgerdrevne forslag

I forbindelse med at indføre borgerdrevne forslag skal der indkøbes relevant IT-udstyr til at håndtere de indkomne forslag. Det første år vil omkostningerne være på 75.000 kr., herefter vil den årlige omkostning være på 25.000 kr.

6.3. Anlæg

Anlæg (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Ekstra ressourcer til bymidtestrategi og trafikplan	0,750	0,0	0,0	0,0
Kloakrenovering på Nustrup Skole	1,5	0,0	0,0	0,0
Udgifter, I alt	2,25	0,0	0,0	0,0

Projektbeskrivelser

Projekt: Kloakrenovering på Nustrup Skole			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
U/I: Anlægsudgift	1,5
Afledt drift:
Kategori: Sikre værdien af kapitalapparatet
Der meddeles ikke om anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Beskrivelse: På baggrund af skolen størrelse vurderes det, at en renovering af kloaksystemet vil beløbe sig til 1,5 mio. kr. Prisen vil være afhængig af, hvor meget af kloaksystemet under skolen, der skal renoveres. Kloakinstallationerne er gamle og der har været problemer. Kloakinstallationerne ved toiletterne i kælderen er blevet udskiftet samtidig med, at der er justeret på vandmængden for toiletskyl, da det erfaringsmæssigt kan give problemer at lave spareskyl, når man har gamle betonrør. Forvaltningen har undersøgt hvorvidt der ligger planer for at kloakseperere området, hvor man skiller spil- devand og regnvand ad i 2 systemer. Dette er ikke pt. et af de områder, som kommer inden for de næste par år. I forbindelse med sagen om ”kloge kvadratmeter” er Nustrup skole også omdrejningspunkt i et af scenari- erne, hvor man samler flere funktioner på skolen, hvilket gør at man ikke nødvendigvis behøver at renovere alle bygninger. Derudover indgår Nustrup skole i vedligeholdelsesplanerne på lige fod med øvrige skoler i kommunen, så kloakledninger vil løbende blive renoveret i takt med alderen på rørsystemet

Projekt: Ekstra ressourcer til bymidtestrategi og trafikplan			Stednr.: 000.xxx
Økonomi (i mio. kr./21pl)	2021	2022	2023	2024
U/I: Anlægsudgift	0,750
Afledt drift:
Kategori: 3. Udviklings- og investeringsprojekter
Der meddeles anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen, på baggrund af ne- denstående beskrivelse af de materielle forudsætninger
Beskrivelse: I forlængelse af budgetmøde med gruppeformændene den 4. september 2020 fremsættes forslag til ekstra ressourcer til at få færdiggjort forslag til bymidtestrategi og trafikplan. Hvis der ønskes flere afprøvninger inden endelig vedtagelse, skal der afsættes midler til dette. Der indregnes en afprøvning med en omkostning på 150.000 kr. Der er i forvejen afsat 400 timer i 2020 til arbejdet med den nuværende bymidtestrategi, udviklet i samar- bejde med RealDania. Denne strategi omhandler de tre træk: kulturforbindelsen (kulturpulje til Gravene, flere afprøvninger på Gravene), naturforbindelsen (bro over Møllestrømmen udvikling af Møllepladsen, ar- bejde med vandkvalitet) og bykernen (opgradering af Gravene). Planen forventes at kunne forelægges til beslutning i første halvår 2021. Trafikplan for Haderslev, nedenfor beskrives to modeller: Nørregade analyse: analyse af forskellige trafiksituationer, f.eks. ensretning eller lukning af Nørregade. Hvor fordeler bilerne sig hen, hvad betyder det for bymidten, at busserne f.eks. ikke kører i Nørregade, hvad betyder det for handlen at trafikken ændres i Nørregade. Forventet omkostning 300.000 kr. En analyse vil være klar i 1. kvartal 2021. Haderslev by analyse: analyse af den nuværende trafikafvikling og en prognose for det fremtidige behov, samt forslag til handlingstiltag. Dette skal ses i sammenhæng med Jomfrustien. Pris: 600.000 kr. fordelt hovedsageligt til ekstern rådgiver og mindre til internt ressourceforbrug. Tidsplan: fremlæggelse af plan til politisk behandling i slutningen af 2021, såfremt Jomfrustien igangsættes nu. Det anbefales, at en analyse og oplæg udarbejdes af ekstern rådgiver. Trafikmodellen bør fremadrettet holdes ved lige med en opdate- ring af data hvert 3. år.

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogrammet

Fordeling af lov- og cirkulære program (Beløb i mio. kr. i 2021 pl)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Socialudvalget	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Beskæftigelses - og Integrationsudvalget	0,0	-0,2	-0,1	-0,1
Udvalget for Børn og Familier	0,1	0,1	0,1	0,1
Udvalget for Plan og Miljø	1,6	1,6	1,4	1,4
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	0,6	0,6	0,6	0,6
Voksenudvalget	-11,7	-11,9	-12,2	-12,2
Økonomiudvalget	-0,9	-0,8	-0,4	-0,4
I alt	-16,9	-17,1	-17,1	-17,1

"+" betyder udgifter/mindre indtægter "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

(S): Serviceudgifter

Socialudvalget

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
pkt. 17 (S) Psykologbehandling til kvinder på krisecenter	0,051	0,051	0,051	0,051
pkt. 20 (Central refusion) Tilpasning af central refusionsordning	-6,500	-6,500	-6,500	-6,500
Total	-6,449	-6,449	-6,449	-6,449

o Pkt. 17: Folketinget har vedtaget lovforslag om gratis psykologhjælp til kvinder med ophold på krisecentre. (S)

o Pkt. 20: Tilpasning af den centrale refusionsordning der medfører en forventet markant forøgelse af refu- sionen og en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
pkt. 28 (S) Reform af førtidspension og fleksjob	0,000	0,000	0,067	0,067
pkt. 32 (S) Indførelse af seniorpension	0,153	0,005	0,001	0,001
pkt. 38 (S) Indførelse af obligatorisk pensionsordning	0,034	0,034	0,034	0,034
pkt. 39 (S) Midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere	-0,056	-0,048	-0,048	-0,048
pkt. 40 (S) Ændring af lov om sygedagpenge…	-0,402	-0,402	-0,402	-0,402
pkt. 81 (S) Omlægning af statsligt tilskud til obligatoriske sprogprøver	0,246	0,246	0,246	0,246
Total	-0,025	-0,165	-0,102	-0,102

o Pkt. 28: Reform af førtidspension og fleksjob har konsekvenser ud over 2022 der medfører regulering i bloktilskud i 2023. (S)

o Pkt. 32: Indførelse af seniorpension. Seniorpension er en ny helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer med langvarig beskæftigelse mulighed for at trække sig tilbage fra arbejds- markedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderes at have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen i forhold til seneste job. (S)

o Pkt. 38: Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsgrundlag af forskellige overførselsindkomster. De administrative øko- nomiske konsekvenser dækker over merudgifter hos Udbetaling Danmark og kommunen. (S)

o Pkt. 39: Midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere. Midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere. Indfø- relse af et nyt midlertidigt børnetilskud til børnefamilier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen. (S)

o Pkt. 40: Ændring af lov om sygedagpenge. En mere enkel tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale

m.v. – Med lovændringen skal kommunen, til brug for den første opfølgning, kun anmode om en lægeattest med den praktiserende læges vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og eventuelle behov for skånehensyn, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. (S)

o Pkt. 81: Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver. Kommunen modtager fremadrettet midlerne til de obligatoriske sprogprøver gennem det årlige bloktilskud, frem for, som tidligere, gennem en ansøgningsproces. Dette med henblik på at mindske brugen af administrative ressourcer på udarbejdelse af ansøgninger m.v. (S)

Udvalget for Børn og Familier

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
pkt. 48 (S) Ændring af lov om gymnasiale uddannelser	-0,206	-0,206	-0,206	-0,206
pkt. 49 (S) Konsekvent indgriben overfor dårligt præste rende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner	0,319	0,292	0,292	0,292
Total	0,113	0,086	0,086	0,086

o Pkt. 48: Efterregulering ifm. ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. Folketinget vedtog i december 2016 en række ændringer, som udmønter aftalen om en reform af de gymnasiale ungdomsuddannelser fra foråret 2016. Grundet usikkerhed om reformens varige effekt på aktiviteten aftalte parterne, at der skulle foretages en efterregulering. Reguleringen er beregnet med udgangspunkt i to modsatrettede be- vægelser. Gymnasiereformen muliggør direkte optag på HF efter 9. klasse, hvilket reducerer aktiviteten i

10. klasse. Omvendt betyder indførslen af nye adgangskrav til gymnasierne, at flere vil vælge 10. klasse. Udgangspunkt for beregningerne er aktiviteten i hhv. 10. klasse og HF. (S)

o Pkt. 49: Grundet fejlagtigt datagrundlag blev det aftalt, at sagen vedrørende styrket forældreansvar skulle efterreguleres. Med afsæt i bl.a. opdaterede aktivitetstal er KL og Børne- og Undervisningsministeriet ble- vet enige om et tillæg til den tidligere afsatte kompensation. (S)

Udvalget for Plan og Miljø

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
pkt. 52 (S) Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning m.v.	0,119	0,119	0,0	0,0
pkt. 62 Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder	0,501	0,501	0,501	0,501
pkt. 75 (S) Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)	0,938	0,931	0,924	0,924
Total	1,557	1,551	1,424	1,424

o Pkt. 52: Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og pligt til indbe- retning mv. Punktet omhandler Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT)-kompensation som følge af lov om ændring af vandforsyningsloven vedrørende BNBO-indsats, udmøntningen heraf i bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, samt tilhørende vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). (S)

o Pkt. 62: Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR). Med aftalen Kompensation til boligejerne og fort- sat tryghed om boligbeskatningen indgået i maj 2020 noterer forligspartierne bag boligskatteforliget, at det har vist sig nødvendigt at justere tidsplanen for implementering af boligskatteforliget fra 2021 til 2024. (S)

o Pkt. 75: Ophævelse af administrationsgebyret for virksomheder. Sagen vedrører kompensation til kom- munerne for afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret samt andre ændringer i relation hertil.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
pkt. 22 (S) Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere	0,579	0,579	0,579	0,579
Total	0,579	0,579	0,579	0,579

o Pkt. 22: Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere og indførelse af nye bestemmelser om socialtandpleje – kommunen er forpligtet til at etablere et vederlagsfrit tilbud om tandpleje til socialt ud- satte, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. (S)

Voksenudvalget

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
pkt. 20 (Central refusion) Tilpasning af central refusionsordning	-12,036	-12,431	-12,769	-12,769
pkt. 21 (S) Ret til overvågning og støtte om natten…	0,579	0,579	0,579	0,579
pkt. 76 (S) Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur	-0,230	0,000	0,000	0,000
pkt. 77 (S) Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur	-0,072	0,000	0,000	0,000
pkt. 80 (S) Udbredelse af faste læger på plejecentre	0,048	0,000	0,000	0,000
Total	-11,711	-11,852	-12,191	-12,191

o Pkt. 20: Tilpasning af den centrale refusionsordning der medfører en forventet markant forøgelse af refu- sionen og en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.

o Pkt. 21: Indførelse af ret til overvågning og støtte om natten til unge i alderen 18-25 år med omfattende funktionsnedsættelse. (S)

o Pkt. 76: Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet - Med økonomiaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet ved- rørende National Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK). Hvert år genbekræftes digitalise- ringsposterne på aktstykket, så der er mulighed for at ændre i profilerne. Derfor skal denne sag og en række andre digitaliseringssager ses i sammenhæng med tilsvarende sager af samme navn på aktstykket sidste år. Selvom det fulde beløb optræder på aktstykket, så er der altså tale om en ændring i beløbet fra tidligere år. (S)

o Pkt. 77: Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet - Med økono- miaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sund- hedsområdet vedrørende National Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK). Hvert år genbe- kræftes digitaliseringsposterne på aktstykket, så der er mulighed for at ændre i profilerne. Derfor skal denne sag og en række andre digitaliseringssager ses i sammenhæng med tilsvarende sager af samme navn på aktstykket sidste år. Selvom det fulde beløb optræder på aktstykket, så er der altså tale om en ændring i beløbet fra tidligere år. (S)

o Pkt. 80: Udbredelse af faste læger på plejecentre - Ordningen med fasttilknyttede læger på plejehjem har til hensigt at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejehjem, herunder reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser samt forbedring af medi- cinhåndteringen. Aftalen skal endvidere styrke samarbejdet mellem kommunernes plejepersonale og de praktiserende læger. (S)

Økonomiudvalget

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
pkt. 65 (S) Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur	-0,920	-0,842	-0,408	-0,408
pkt. 67 (S) Kommunal medfinansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290
pkt. 70 (S) Regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digita- liseringsstrategi	0,291	0,291	0,291	0,291
Total	-0,919	-0,841	-0,407	-0,407

o Pkt. 65: Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur - Regeringen, KL og Dan- ske Regioner er enige om, at næste generation MitID, NemLog-in og Digital post medfinansieres af kom- munen i 2021, som trækkes ud af bloktilskuddet. Midlerne skal gå til at fremtidssikre Danmarks digitale infrastruktur. (S)

o Pkt. 67: Kommunal medfinansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram - Det er aftalt mellem regeringen og KL, at der årligt afsættes midler fra 2021-2025 fra det kommunale bloktilskud til nye fælles- kommunale digitale initiativer. Den igangværende fælleskommunale digitale handlingsplan udløber ved udgangen af 2020, jf. pkt. 70. Som erstatning for handlingsplanen er der udarbejdet et fælleskommunalt digitaliseringsprogram med i alt seks delprogrammer. (S)

o Pkt. 70: Regulering af bloktilskud vedrørende fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 - Bloktil- skuddet hæves varigt som følge af, at den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020 ikke længere skal finansieres. Som erstatning for strategien er der etableret et fælleskommunalt digitaliserings- program. (S)

Bilag 2: Anlæg - Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr. og beløb i 2021 pris- og lønniveau)		U/I	2021	2022	2023	2024

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Supplerende budget		U	0,3	0,0	0,0	0,0
000.xxx	Ombygning på Sprogcentret	U	0,3	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Familier
Supplerende budget
000.xxx	Vedligeholdelsespulje - Udvalget for Børn og Familier	U	5,0	5,0	5,0	5,0
000.xxx	Kapacitet og børnesammensætning i sydbyen	U	1,0	0,0	0,0	0,0
000.xxx	Børnecenter i Fjelstrup	U	2,0	5,5	0,0	0,0
000.xxx	UBF ønske til strukturelle ændringer på borgernære områder	U	2,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Kultur og Fritid
Supplerende budget
318.532	Kunstgræsbane ved HIC	U	0,0	3,6	0,0	0,0
318.534	Svømmefaciliteter	U	0,0	0,5	0,0	0,0
318.537	Starup Idræts- og Kulturcenter	U	0,0	6,0	0,0	0,0
318.538	Det Blå Foreningshus	U	14,5	0,0	0,0	0,0
318.538	Det Blå Foreningshus	I	-11,5	0,0	0,0	0,0
318.541	Renoverings- og facilitetspulje	U	1,0	1,0	1,0	2,5
Udvalget for Plan og Miljø
Supplerende budget
000.xxx	Anlægsprojekt Gram	U	1,5	2,4	0,0	0,0
000.xxx	Aarø Havn molehoved	U	0,9	0,0	0,0	0,0
000.xxx	Vedligehold af cykelstier	U	1,5	1,5	0,0	0,0
000.xxx	2 minus 1 vej langs Erlevvej	U	0,8	0,0	0,0	0,0
000.xxx	Cykelstipulje med statsrefusion	U	5,0	5,0	5,0	5,0
000.xxx	Cykelstipulje med statsrefusion	I	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
015.513	Forum Vojens - Vision Gram	U	0,0	0,0	0,0	1,0
000.xxx	Bedre miljø i Lillebælt og Haderslev Fjord	U	2,0	3,0	4,0	3,0
000.xxx	Bedre miljø i Lillebælt og Haderslev Fjord	I	0,0	-1,0	-2,0	-1,0
000.xxx	Broer og bygværker	U	2,7	2,7	2,7	2,7
000.xxx	Landbrugets BNBO-indsats for drikkevandet	U	0,9	0,9	0,0	0,0
000.xxx	Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplan	U	1,0	1,0	1,0	1,0
000.xxx	Pulje til udmøntning af cykelstiplan	U	2,0	2,0	2,0	2,0
000.xxx	Dobbeltrettet cykelsti mellem Årøsund og Gammelbro Camping	U	1,2	0,0	0,0	0,0
000.xxx	Cykelsti mellem Årøsund by og Flovt Strand	U	8,8	0,0	0,0	0,0
000.xxx	Cykelsti langs Moltrup Landevej	U	10,8	0,0	0,0	0,0
000.xxx	Ordnede forhold for lastbiler på Norgesvej	U	0,0	5,9	0,0	0,0
222560	Vejprojekt Nørreeng Hammelev Vest	U	8,3	0,0	0,0	0,0
015.5xx	Udvikling af Jomfrustiprojekt	U	2,0	2,0	1,0	1,0
015.512	Masterplan Jomfrustien (Ekstra i f.t. teknisk budget)	U	0,0	5,0	8,0	32,0
000.xxx	Pulje til landsbyfornyelse (se også LDU)	U	2,5	2,5	2,5	2,5

Beløb i 1.000 kr. og beløb i 2021 pris- og lønniveau)		U/I	2021	2022	2023	2024
(fortsat Udvalget for Plan og Miljø)
000.xxx	Pulje til landsbyfornyelse (se også LDU)	I	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
000.xxx	Anlægspulje til færdiggørelsesarbejder af boligudstykninger	U	0,0	0,0	0,0	0,5
000.xxx	Rekreative og klimagevinster ved vandløbsprojekter	U	1,0	1,5	1,5	1,5
000.xxx	Rekreative og klimagevinster ved vandløbsprojekter	I	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
000.xxx	Udvidelse af Aarø Havn	U	0,0	10,4	7,2	7,2
000.xxx	Forundersøgelse af tilslamning af Aarø Havn og Haderslev In- derhavn	U	0,3	0,0	0,0	0,0
000.xxx	Cykelsti Nustrup-Uldal	U	1,5	7,4	0,0	0,0
000.xxx	Pulje til støtte til bygningsfornyelse	U	1,5	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse
Supplerende budget		U	0,2	0,0	0,0	0,0
000.xxx	Sundhedstiltag i Gram	U	0,2	0,0	0,0	0,0
Voksenudvalget
Supplerende budget
000.xxx	Servicearealer på Højmarken i Gram	U	0,0	6,0	0,0	0,0
000.xxx	Servicearealer på Højmarken i Gram	I	0,0	-0,6	0,0	0,0
000.xxx	Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmarken i Gram	U	18,3	16,0	0,0	0,0
000.xxx	Indvendig vedligeholdelse	U	2,0	2,0	2,0	2,0
000.xxx	Velfærdsteknologiske løsninger	U	2,0	2,0	2,0	2,0
000.xxx	Etablering af kommunalt aflastningstilbud	U	3,7	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget
Supplerende budget
003.500	Østergade/Honnørkajen. Etablering af udenomsarealer og pum- pestationer	U	0,0	0,0	-1,3	1,2
003.550	Arealerhvervelse til erhvervsformål ved Hammelev	U	0,0	10,5	0,0	0,0
095.510	Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland	U	0,0	0,0	0,0	1,4
650.545	Bygningsvedligeholdelse m.v.	U	-1,0	3,0	3,0	23,0
650.546	Haderslev som klima kommune	U	0,0	0,0	0,0	1,0
676.506	Strukturelle ændringer på borgernære områder	U	0,0	0,0	0,0	10,0
Landdistriktsudvalget
Supplerende budget
000.xxx	Pulje til Landsbyfornyelse (se også under UPM)	U	2,5	2,5	2,5	2,5
000.xxx	Pulje til Landsbyfornyelse (se også under UPM)	I	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
668.508	Borgerbudgettering	U	0,0	0,0	0,0	1,3
668509	Landdistriktspulje	U	0,0	0,0	0,0	0,5
000.xxx	Afprøvning af midlertidig bolig i landdistrikterne	U	0,5	0,5	0,5	0,0
Hovedtotal supplerende budget			93,4	110,2	42,1	105,4
Bruttoanlæg supplerende budget			91,9	101,3	49,6	111,9

Document Metadata

Table of Contents

BUDGET 2021-2024 Supplerende budgetmateriale

Document Metadata