Gribskov i balance - Budgetaftale for budget 2024-2027
15. september 2023
Gribskov i balance - Budgetaftale for budget 2024-2027
Budgetaftalen 2024 - 2027 med overskriften “Gribskov i balance” er en 2-årig budgetaftale, der har fokus på at få økonomien i balance og få kommunen i balance.
De rammer, som Regeringen har fastlagt for kommunerne, er yderst stramme og urealistiske i forhold til de behov vores borgere står med. De strukturelle ubalancer forstærkes af at manglen på arbejdskraft fortsat udvikler sig i den forkerte retning.
Gribskov i balance betyder, at vi håndterer de store udfordringer vi står overfor. Det betyder, at der er foretaget de nødvendige økonomiske omprioriteringer, så de strukturelle ubalancer er håndteret.
Samtidig anerkender vi, at et Gribskov i balance består af både de tre hovedbyer Gilleleje, Helsinge og Græsted og af vores mange lokalsamfund.
Vi skal byudvikle Gribskov Kommune gennem vores levende lokalsamfund, der er funderet på stærke daginstitutioner og folkeskoler, således vi sikrer velfærden nu og i fremtiden.
Gribskov i balance betyder, at vi forsætter vores arbejde med vores fælles visionsplan “Vores Gribskov”
- et Gribskov der er bundet sammen af fællesskaber, næret af turisme, drevet af virkelyst og formet af naturen. Det er vores styrker, vores DNA og vores allervigtigste byggesten til fremtiden.
Gribskov i balance er et ønske om at sætte en samlet retning, hvor vi understreger, at den borgernære velfærd er vigtig, og at justeringer i vores administration skal ske centralt og ikke decentralt i vores kommunale drift.
Det betyder, at vi skal frisætte vores administration, så nye veje kan findes og fokusere på det som er allermest kritisk for vores drift. Derudover investerer vi i IT og velfærdsteknologi.
Gribskov i balance betyder, at vi forsat har fokus på alle aldersgrupper i Gribskov. En kommune i balance er en kommune, hvor vi kan bo og leve sammen på tværs af generationer.
Gribskov i balance er et ambitiøst budget med ambitiøse økonomiske målsætninger og ikke mindst ambitioner i forhold til vores daginstitutioner, folkeskole og ældrepleje. Vi har brug for at arbejde med nye tilgange og frisætte personalet i vores institutioner, så ideer kan prøves af og nye veje findes.
Gribskov i balance betyder, at vores skolevæsen skal justeres, så de lokale skoler kan bevares.
Konkret foregår undervisningen fra 0-5 klasse i Tisvilde og Vejby primært på afdelingen i Tisvilde. På den måde sikrer man klasseoptimering og et tæt, nært og trygt miljø for de mindste børn i området.
Undervisningen fra 6-9 klasse vil foregå på Vejby-afdelingen.
Gribskov i balance betyder også, at det frie skolevalg bevares i alle distrikter og lederne har mulighed for på enkelte årgange at sammenlægge klasser på tværs af matrikler, såfremt det kan forhindre oprettelsen af en ny klasse.
I samme forbindelse genbesøges tildelingsmodellen, så den indrettes på en måde, der fordrer klasseoptimering – også på tværs af årgange. På de små matrikler med små klasser kan samlæsning være en nødvendighed indenfor de rammer og muligheder lovgivningen stiller.
Gribskov i balance betyder, at vi har et specialområde, hvor der er tilbud tilpasset børn og unge med brug for et større henholdsvis et mindre indgribende tilbud.
Gribskov i balance er én samlet specialskoleorganisering som bevarer en række lokale tilbud bl.a. for de børn, der kræver et mindre indgribende tilbud. Herudover oprettes to tilbud i regi af ungdomsskolelovgivningen, helholdsvis et erhvervsklassespor og et tilbud for elever med massiv skolevægring.
Én specialskole, én specialskoleledelse, én egen bestyrelse og én selvstændig økonomi, for at sikre udvikling, kvalitet, styring og fleksibilitet på det samlede område.
Gribskov i balance sikrer, at forandringerne i specialskolerne implementeres gradvist i et tempo, der gør, at der tages individuelt stilling til den enkelte elevs behov.
Gribskov i balance betyder øget kvalitet på det samlede børneområde og med det mener vi:
• Overgangen til ungdomsuddannelse og nedbringelse af elevfravær: De to nye spor, der oprettes på Nordstjerneskolen i regi af ungdomsskolelovgivningen målrettes elever, som ellers er i risiko for ikke at få eller frafalde en ungdomsuddannelse. Det er målet, at antallet elever med højt grundskolefravær skal nedbringes og denne indsats vil være medvirkede til at fastholde grundskolegangen for en række elever.
• Øget faglighed for alle børn: Igangsættelsen af arbejdet med mellemformer på almenskolerne styrker generelt kvaliteten i læringsmiljøerne og er med til at nedbringe segregeringen og øge fagligheden.
• Reorganiseringen af SP-området vil være med til at hæve den generelle kvalitet i almenskolen, fordi der bliver ledelsesmæssigt overskud til at sætte fokus på udvikling af en række mellemformer, som kommer både det enkelte barn og de almene læringsmiljøer til gode.
• Styrket trivsel for børn og unge: Det tætte samarbejde mellem almenmiljøerne og et styrket SP- område samt nye tilbud i regi af ungdomsskolelovgivningen vil styrke arbejdet med at fremme trivsel blandt børn og unge.
• Samarbejde om kvalitet: Budgetparterne beder skolerne om at samarbejde på tværs omkring understøttende funktioner - f.eks. læringsvejledere mv.
Gribskov i balance betyder, at fagudvalgene samarbejder om samtænkning af fælles funktioner i forhold til kulturskole og ungdomsskole.
Gribskov i balance betyder, at vi tager hånd om vores ældre medborgere. Vi har netop åbnet et nyt demensdagcenter med attraktive tilbud til denne målgruppe, så borgerne kan blive i eget hjem så længe det er muligt. Vi tilpasser serviceniveauerne i hjemmeplejen, så de er sammenlignelige med andre kommuner og altid tilbydes ud fra en konkret individuel vurdering. Vores stærke lokale fællesskaber er med til at sikre trygge rammer for vores ældre medborgere.
Vi arbejder med udvikling af vores plejecentre – private, friplejehjem og kommunale plejecentre. I forhold til de kommunale plejecentre skal vi se på mulighederne for at styrke indsatsen i forhold til borgere med særlige plejebehov, stigende kompleksitet i borgernes behov samt frisættelse koblet på regeringens planer om en ny ældrelov. I den kommende periode skal det økonomiske afsæt imellem de kommunale og øvrige leverandører analyseres .
Gribskov i balance betyder, at der arbejdes med et styrket samarbejde mellem erhvervsliv og fritids- og kulturinstitutioner. Konkret ved at erhvervsliv sponsorer aktivitetspas til udvalgte grupper.
Gribskov i balance betyder, at vi ser på hvilke kloge investeringer vi kan foretage indenfor vores anlægsramme - investeringer der giver besparelser på vores serviceramme og dermed råd til velfærd. Det betyder at arbejdet med at nedlægge et utidssvarende og dyrt rådhus sættes i gang, at der ses på kommunale bygninger og nedbringelse af kvadratmeter samt ikke mindst ses på vedligehold og investeringer i klimaskærm etc.
Nordkystens Fremtid er blevet væsentligt dyrere og skal genbesøges sammen med de to andre byråd. Der disponeres derfor kun med budget for projektomkostninger i 2024.
Vi udvikler idrætsområdet i et fortsat godt samarbejde mellem fagudvalget, idrætsrådet og brugerne. Parterne skal i samarbejde se på, hvordan bæredygtighed kan indtænkes i investeringerne på idrætsområdet.
2/3
Forsøget med de intelligente skraldespande Big Belly lever ikke op til forventningerne. Fagudvalget skal afsøge andre muligheder, som kan træde i kraft, når kontrakten udløber april 2024.
Gribskov i balance betyder, at vi skal have fokus på, at vi er en kommune, hvor mange pendler. Det betyder, at vi trafiksikkerhedsmæssigt afsætter økonomi til flere tiltag således, at vores veje optimeres i forhold til trafiksikkerheden herunder rundkørsel på Kildevej og Frederiksborgvej.
Gribskov i balance forudsætter, at kommunerne samlet set skal overholde de aftaler, der er indgået mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2024.
Aftaleparterne er derfor enige om at genåbne drifts- og anlægsbudgettet, hvis den fælleskommunale budgetkoordinering nødvendiggør det.
Underskrifter
Denne budgetaftale er gældende for perioden 2024-2027. Aftalen underskrives af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Xxxxx Xxxxxxxxx.
3/3
Budget 2024-2027
Hovedoversigt
1.000 kr. i lb. priser (netto) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-2027 |
Indtægter | -3.124.162 | -3.255.215 | -3.413.621 | -3.572.274 | -13.365.271 |
Ordinære driftsudgifter | 2.998.710 | 3.139.975 | 3.291.693 | 3.454.334 | 12.884.711 |
Ordinære anlæg og lån | 98.730 | 67.960 | 58.061 | 98.111 | 322.861 |
Byudvikling | 4.893 | 4.893 | 4.893 | 4.893 | 19.572 |
Xxxxxx og finansielle ændringer | 62.397 | 63.067 | 63.864 | 63.864 | 253.192 |
Resultat af det skattefin. område | 40.568 | 20.679 | 4.889 | 48.928 | 115.064 |
Forsyningsvirksomheder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat i alt | 40.568 | 20.679 | 4.889 | 48.928 | 115.064 |
Forskydninger
Overførte anlægsmidler fra 2023 Forventet likviditetsvirkning af forsinkede grundskyldsindtægter | -20.000 -16.000 | -26.000 | 0 | 0 | -20.000 -42.000 |
Resultat justeret for forskydninger fra tidligere år | 4.568 | -5.321 | 4.889 | 48.928 | 53.064 |
Likviditet | ||||
I mio. kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Likviditet ultimo året | 136 | 132 | 121 | 94 |
Afvigelse fra minimumslikviditet | 36 | 32 | 21 | -6 |
Afvigelse fra serviceramme | |
I 1.000 kr. | 2024 |
Serviceramme jf. KL's udmelding | 2.218.312 |
Beregnet andel af ikke fordelt serviceramme 16.310 | |
(1,7 mia. kr.) samt af de 650 mio. kr. | |
Serviceudgifter i budget | 2.239.602 |
Resultat * | 4.980 |
*) Negativt tal betyder Gribskovs udgifter ligger under servicerammen og omvendt
Afvigelse anlægsramme | ||||
I 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Anlægsramme | 98.494 | |||
Brutto anlægsudgifter i budget | 98.732 | |||
Afvigelse i budgetforslag | 238 | |||
Ændringer i forhold til administrationens budgetoplæg 2024-2027
Tal i 2024 priser og i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-27 |
2024 pl | |||||
Indtægter | |||||
Andel af 650 mio. kr. | -4.500 | -4.500 | |||
Ordinær drift | |||||
Klima, Teknik og Miljø | |||||
Fra sparekataloget: | |||||
1. Trafiksikkerhed, forebyggende arbejde/kampagner | -64 | -64 | -64 | -64 | -256 |
5. Hævet takster på fleks-trafik | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
6. Vandløb/Grundvand/Spildevand | 0 | ||||
9. Sommerblomster i kummer | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 |
10. Supercykelstier | -40 | -40 | -40 | -40 | -160 |
0 | |||||
Andre ændringer | 0 | ||||
Udplantning flerårige blomster | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
0 | |||||
Skole, Børn og Familie | |||||
Fra sparekataloget: | |||||
1. Skolestruktur* - Vejby Tisvilde | -4.000 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -24.000 |
2. SP struktur - Reduktion af ubrugte | |||||
pladser ved fælles ledelse og samordning af interne skoletilbud til | -5.000 | -7.500 | -12.500 | ||
børn med særlige behov | |||||
3. FO takster | -720 | -720 | -720 | -720 | -2.880 |
4. Kurser og efteruddannelse i Center for dagtilbud og skoler | -125 | -125 | -125 | -125 | -500 |
6. HOP pulje | -87 | -83 | -83 | -83 | -336 |
8. Ungdomsskoletilbud nedgang i aktiviteter/omorganisering | -350 | -350 | -350 | -350 | -1.400 |
13. Forebyggende foranstaltninger | -750 | -750 | -750 | -750 | -3.000 |
15. PPR, Rammebesparelse Andre kommuner) | -300 | -300 | -300 | -300 | -1.200 |
19. Kvalitetsstandard på plejevederlag | -200 | -250 | -500 | -500 | -1.450 |
Andre ændringer | |||||
Tandplejen administration | -400 | -400 | -400 | -400 | -1.600 |
Ledelsesstruktur på dagtilbud gentænkes med henblik på frisættelse | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -5.600 |
Ældre, Social og Sundhed | |||||
Fra sparekataloget: |
-100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
-315 | -315 | -315 | -315 | -1.260 |
-25 | -25 | -25 | -25 | -100 |
-580 | -580 | -580 | -580 | -2.320 |
-445 | -595 | -595 | -595 | -2.230 |
-610 | -610 | -610 | -610 | -2.440 |
-210 | -210 | -210 | -210 | -840 |
-1.900 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -11.500 |
-125 | -125 | -125 | -125 | -500 |
-261 | -261 | -261 | -261 | -1.044 |
-235 | -470 | -470 | -470 | -1.645 |
-508 | -508 | -508 | -508 | -2.032 |
-1.543 | -1.543 | -1.543 | -1.543 | -6.172 |
-1.970 | -2.955 | -2.955 | -2.955 | -10.835 |
-64 | -64 | -64 | -64 | -256 |
-500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
1. Tilskud til foreninger og aktiviteter – reduktion
2. Selvtræning – overgår til foreninger
3. Handicapråd – reduktion af budget
5. Tøjvask på plejecentre - egenbetaling
6. Udbud af tøjvask for borgere i eget hjem
9. Kørsel til træning og aktivitet – ændret egenbetaling
10. Madleverance - kun kold udbringning inkl. reduktion af takster/egenbetaling
11. Re-visitation af indsatser
12. Lørdagsåbent én gang pr. måned bevares på Holbo Have
13. En ugentlig aftenåbning på Trongårdbakken bevares
15. Aktiviteter på plejecentre - reduktion
18. Omstrukturering af finansieringen af Rusmiddelcenteret
19. Sociale tilbud, rammebesparelse på 5 pct.
Andre ændringer
Ændret serviceniveau og brug af velfærdsteknologi efter en konkret og individuel vurdering
Erhverv og Oplevelsesøkonomi
Fra sparekataloget:
2. Erhvervsindsats. Dialog og samarbejde
3. Erhvervsindsats, øvrigt – pulje
Beskæftigelse og Unge
Fra sparekataloget:
2. Træde ud af NRS
3. Fremtidens Arbejdskraft
4. Færre anmodninger om Generel helbredsattest
Kultur, Idræt og Forebyggelse
Fra sparekataloget:
5. Besparelser eller nedlæggelse af Kulturrådets puljer
9. Materialetilskud, reduktion eller nedlæggelse
10. Reduceret åbningstid i Gribskov Svømmehal - morgenåbning skal bevares, mandag lukkes
11. Xxxxxxxx i billetpriser i Gribskov Svømmehal
12. Eliteidræt (Talentudvikling + samarbejde Nordsjælland Håndbold)
13. Tilskud til rengøring (idrætsområdet)
14. Idrætsværested
18. Færre kulturelle aktiviteter
19. Tilskud til aftenskoler
Andre ændringer
Effektivisering biblioteker
Besparelse Munkeruphus driftsaftale
§18-midler
Økonomiudvalget
Fra sparekataloget:
9. Reduktion af Tinghusets drift
Andre ændringer
Flerårigt samarbejdsprogram mellem KL og regeringn om adminisrative besparelser
Velfærdsteknologi
Frisættelse og rammebesparelse adm. Svarende til 2 stillinger pr. center
Robusthedspulje (betyder en årlig pulje på 10 mio. kr.)
Anlæg og lån
0 | 0 | -219 | -219 | -438 |
-550 | -550 | -550 | -550 | -2.200 |
-200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
-100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
-100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
-286 | -286 | -286 | -286 | -1.144 |
-200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
-218 | -437 | -437 | -437 | -1.529 |
-465 | -465 | -465 | -465 | -1.860 |
-135 | -135 | -135 | -135 | -540 |
-250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
-400 | -400 | -400 | -400 | -1.600 |
-500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
-375 | -375 | -375 | -375 | -1.500 |
280 | 280 | 280 | 280 | 1.120 |
0 | ||||
-100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
-1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
-1.500 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -9.500 |
-6.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -36.000 |
-9.000 | -9.000 | -9.000 | -27.000 |
11.500 | 9.936 | -11.288 | 36.221 | 46.370 |
-23.176 | -38.675 | -67.368 | -22.359 | -151.577 |
Ændringer i anlægsbudget (jf. Anlægsprogram)
I alt i 2024 priser
Anlægsprogram
Tal i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-27 |
Klima, Teknik og Miljø: | |||||
Forskønnelse By og Land | 544 | 544 | 1.088 | ||
Ny vej Græsted - Gilleleje | 23.736 | 23.736 | |||
Klarlægge det videre forløb af Pårup-Parkvej og konsekvenser heraf ift. berørte ejendomme | 500 | 500 | |||
Nye cykel og gåstier | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.400 | 13.900 |
Kystnært stenrev | 3.096 | 3.096 | |||
Kommunesamarbejde om kystsikring | 2.192 | 2.192 | |||
Pulje til trafiksikkerhedsplanen | 2.717 | 1.087 | 3.804 | ||
Sikker Skolevej | 1.087 | 1.087 | 2.173 | ||
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx | 0.000 | 1.032 | |||
Parkeringspladser Helsinge (færdiggørelse) | 2.000 | 6.000 | 8.000 | ||
Anlægspulje, Søborg sø | 1.032 | 1.032 | |||
Trafikløsning motorvejens forlængelse | 1.835 | 11.477 | 0 | 13.312 | |
Rundkørsel Frederiksborg vej /Kildevejen | 3.000 | 6.000 | 9.000 | ||
Renovering af Søkrogvej i Ramløse | 516 | 516 | |||
Forsøg med solcellelamper på Rågelejevej | 500 | 500 | |||
Skole, Børn og Familie: | |||||
Vedligeholdelsesefterslæb Gribskolen | 2.692 | 2.692 | |||
Vedligeholdelsesefterslæb Bjørnehøjskole | 2.730 | 1.534 | 4.264 | ||
Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde | 3.029 | 3.029 | |||
Daginstitution udvidelse Annisse | 1.500 | 1.500 | 3.000 | ||
Ungdomsskole Gilleleje | 4.000 | 3.000 | 7.000 | ||
Daginstitution udvidelse Esrum | 1.500 | 1.500 | 3.000 | ||
Legepladser dagtilbud og skoler vedligeholdelsesefterslæb | 2.000 | 2.000 | |||
Ældre, Social og Sundhed: | |||||
Ny lokation til Helhedsplejen | 1.500 | 13.500 | 10.000 | 25.000 | |
Igangsættelse af elbiler til Helhedsplejen inkl. ladestandere | 3.096 | 3.096 | |||
Elcykler | 50 | 200 | 200 | 200 | 650 |
Kultur, Idræt og Forebyggelse: | |||||
Kunstgræsbane i Helsinge | 1.087 | 6.521 | 7.608 | ||
Gilleleje museum | 3.500 | 3.500 | |||
Springfaciliteter, Gillelejehallen | 1.087 | 2.717 | 3.804 | ||
Anlægspulje (Idræt) | 1.087 | 4.348 | 5.435 | ||
Ramløsehavn (projektudvikling) | 544 | 544 | |||
Økonomiudvalget: | |||||
Ladestander ved offentlige bygninger | 516 | 2.578 | 3.094 | ||
Solceller på tage offentlige bygninger | 500 | 500 | |||
Bygningsrenoveringspulje/Klimaskærm | 3.093 | 3.093 | 3.093 | 3.100 | 12.379 |
Etablering toilet, Græsted Folkepark | 543 | 543 | |||
Anlægspulje, buffer til overførsler af anlæg | 23.300 | 23.300 |
Projekt administrationshus | 2.500 | 10.000 | 17.000 | 55.500 | 85.000 |
IT Investeringer til Velfærdsteknologi | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 14.000 |
Tisvildehus | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
I alt ordinære anlæg i 2023-pl | 98.732 | 65.095 | 53.270 | 86.221 | 303.319 |
I alt ordinære anlæg i lb. Priser | 98.732 | 67.959 | 58.061 | 98.111 | 322.864 |