Aftale om Budget 2022
BORGMESTEREN |
Dato: 4. oktober 2021 |
Sagsid: 00.30.00-G01-2-21
Aftale om Budget 2022
mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti og SF - Socialistisk Folkeparti
Side 1
Indholdsfortegnelse
1. Vi skaber fremtiden sammen 8
1.1. ”Vi møder borgerne i øjenhøjde” 8
1.1.1. Borgermillionen 8
1.1.2. Principper for borgerinddragelse 8
1.1.3. Borgerforslag til Kommunalbestyrelsen 8
1.1.4. Velkomst til nye borgere 8
1.1.5. Børnerådsdag 9
1.2. ”Vi finder løsninger på tværs” 9
1.2.1. Det nære sundhedsvæsen 9
1.3. ”Gode og værdige rammer for borgere” 10
1.3.1. Ældreområdet 10
1.3.2. Plejehjem 10
1.3.3. Fællesskaber 11
1.3.4. Voksen- og Handicapområdet 11
1.3.5. Udsatte borgere 12
1.4. ”Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv” 12
1.4.1. Sundhedspolitik 12
1.4.2. Idræt 12
1.4.3. Kultur 13
1.5. ”Xxxxxxx tager ansvar og involverer sig” 14
1.5.1. Flere nyttehaver og grønne træer 14
1.5.2. Genbrug og Donation af hjælpemidler til verdens fattigste lande 14
1.5.3. Frivillighedskoordinator Brydehuset 14
2.1.1. It på ældre- og sundhedsområdet 15
2.1.2. Socialøkonomiske virksomheder 16
2.1.3. Kunstsamling og kunstoplevelser 16
2.1.4. Innovationssamarbejde med lokale virksomheder 16
3.1. Vi er ambitiøse og målrettede i barnets første 1.000 dage og i vores dagtilbud 17
3.1.1. Et stærkt småbørnsområde 17
3.1.2. Gode fysiske rammer på 0-5 års området 18
3.2. Vi er ambitiøse og målrettede i vores skoler, BFO’er og klubber 18
3.2.1. Et stærkt almenområde 19
3.2.2. Et velfungerende specialområde 20
3.2.3. Gode fysiske rammer i skoler, BFO’er og klubber 21
3.2.4. Et godt ungdomsmiljø 21
3.2.5. Fritidsaktiviteter og job 22
4.1. ”Vi er de nære naturoplevelsers by” 23
4.1.1. Vild natur og biodiversitet 23
4.1.3. Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne 24
4.2. ”Vi passer på miljøet og naturen” 24
4.2.1. Grønt bymiljø 25
4.2.2. Affald 25
4.2.3. Arbejde for fuld separering af afløbssystemet - ingen udløb af kloakvand 25
4.3. ”Vi indtænker grøn omstilling overalt i kommunen” 26
4.3.3. Grønne transportformer 28
4.4. ”Forskelligartede bymiljøer med spændende rammer for alle borgere” 28
4.4.3. Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen 29
4.5. ”Forskelligartede boliger for alle borgere” 30
4.5.1. Byudvikling i alle bydele 30
4.5.2. Ekstra grundkapital: Flere almene boliger: familieboliger, bofællesskaber for seniorer, ungdomsboliger og alternative boformer 30
5.1.1. Erhvervs- og byudvikling 31
5.1.2. Tværsektorielt samarbejde 31
5.2. ”Mange der arbejder i Ballerup Kommune” 32
5.2.1. Styrke nydanske kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet 32
5.2.2. Bedre kommunikation klart og tydelig til vores borgere - herunder sikre,
at borgeren forstår, hvad der forventes af dem 32
5.2.3. Revision af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et ar- bejdsliv 32
5.2.4. Ny aktiveringsstrategi 32
6. Ballerup Kommune som organisation 33
6.1. Central administrativ besparelse og yderligere analyse af området 33
6.2. Besparelse på decentral ledelse og administration og yderligere analyse
6.3. Analyser til politisk brug 33
6.5. Vedligeholdelse af bygninger 34
6.6. Ny registrering af bygningsstandarden i kommunen 34
6.7. Øget genbrug af møbler 34
6.8. Samarbejde med faglige organisationer om rekruttering, fastholdelse og hvordan flere SOSU'er og pædagogiske medarbejdere kan arbejde på fuld tid 35
6.9. Understøtte voksenelever 35
6.11. En tværgående kontrolindsats for mere tryghed og ordentlighed 35
6.12. Kriminalitetsforebyggelse 35
6.14. Dannebrog i KMB-salen – fane i holder 36
6.17. Rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne 36
Bilag - Drifts- og anlægsoversigt 38
Vision 2029
Vision 2029 er Kommunalbestyrelsens vision for, hvordan det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune i 2029. Denne politiske aftale tager derfor udgangs- punkt i Vision 2029’s fem temaer.
Temaerne er:
• Vi skaber fremtiden sammen
• Åben for nye idéer
• En stærk uddannelsesby
• En grøn by i balance, og
• En førende erhvervsby.
Visionen i sin helhed kan findes via dette link: xxxxx://xxxxxxxx.xx/xx-xxxxx- nen/politik/vision-2029
Temaerne og temaernes tilhørende tekst er derfor overskriften på den politiske af- tales kapitler. På den måde bliver Vision 2029 retningsgivende for de overordnede politiske beslutninger og administrationens efterfølgende implementeringsarbejde.
Verdensmålene
Ballerup Kommune har udpeget følgende Verdensmål som dem, der i det daglige skal indtænkes i den måde, der arbejdes på:
Mål 3 – Sundhed og Trivsel Mål 4 – Kvalitetsuddannelse
Mål 7 og 13 under et – Bæredygtig energi og Klimaindsats Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Administrationen fremlægger en gang årligt en opdateret oversigt, der viser, hvor- dan målene indtænkes i indsatser og handlinger. Oversigten forelægges Økonomi- udvalget i løbet af fjerde kvartal.
I 2021 blev den planlagte Verdensmålsdag gennemført. Den var en stor succes i forhold til skoler og uddannelsesinstitutioner. Men ikke i forhold til borgerne gene- relt. Arrangementet evalueres med henblik på at vurdere, om det skal gennemføres igen og i givet fald hvordan og med hvem.
Den økonomiske strategi
Budget 2022 er lavet inden for rammerne af målsætningerne i den økonomiske strategi:
1. Service- og anlægsrammen overholdes både for budgettet og regnskabet inden for KL’s rammer og forventninger.
2. Ballerup Kommune skal over en fireårig periode have et overskud på løbende poster, altså indtægter fratrukket driftsudgifter, på min. 150 mio. kr. i gennem- snit.
3. Den likvide beholdning, svarende til hvor mange penge vi har i kassen, skal ved udgangen af hvert af årene 2020, 2021 og 2022 være på min. 125 mio. kr., sti- gende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2023.
4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.
Parterne er enige om, at budgettet for 2022 baseres på uændret:
• Udskrivningsprocent på 25,5
• Grundskyldspromille på 28,89
Ballerup Kommunes andel af de samlede kommunale budgetrammer er 2.902,5 mio. kr. på servicerammen og 201,4 mio. kr. på anlægsrammen.
Ballerup Kommune har en sund og robust økonomi, men er dog – som mange an- dre kommuner – økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, hvor der op- leves en stor udgiftsstigning. Den skyldes en stigning i antal og andel af ældre medborgere, flere børn, samt en øget tilgang i målgrupperne til de specialiserede områder: handicapområdet, specialundervisning og indsatser over for udsatte børn og familier.
Ved vedtagelsen af budget 2021 var det derfor en forudsætning, at der skulle ske besparelser i 2022 og overslagsårene.
I budget 2022 tilføres yderligere midler til de udfordrede områder, samtidig med at der sker effektiviseringer, servicereduktioner og budgettilpasninger for at opnå et budget i balance. Det stiller krav til en stram styring og nye løsninger, når udfor- dringerne skal mødes
Opkøb af jord og ejendomme til friarealer og eventuelle kommunale aktiviteter
I forbindelse med byudviklingen er det vigtigt at sikre grønne friarealer rundt om de nye boligområder, så der er mulighed for rekreativ anvendelse for borgerne. Der arbejdes for at opkøbe arealer uden om byudviklingsområder samt foretages stra- tegiske opkøb af ejendomme, så den kommunale forsyning sikres at følge med by- udviklingen.
Demografisk fremskrivning
Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompen- seret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende be- folkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for
Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.
Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte æn- dringer i antallet af både børn og ældre.
Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale
Udgangspunktet er, at indholdet i den politiske aftale ”bor” i fagudvalgene og i ad- ministrationen. Opfølgningen i fagudvalgene skal ikke udløse en lang række notater og orienteringssager.
Direktionen følger løbende op på indholdet. Hvis direktionen konstaterer væsentlige økonomiske udfordringer med et eller flere forslag, og/eller hvis der er væsentlige tidsmæssige eller processuelle udfordringer ved et forslag, skal administrationen fo- relægge det for parterne hurtigst muligt med forslag til handlinger.
Parterne er enige om, at budget 2022 og den politiske aftale skal overholde de af- talte rammer mellem KL og Regeringen i kommuneaftalen. Hvis Ballerup Kommu- nes andel af anlæg- og serviceramme er anderledes end de forudsætninger som nærværende aftale bygger på, så mødes parterne og forhandler om ændringerne.
1. Vi skaber fremtiden sammen
I Vision 2029 står der:
”I Ballerup Kommune er borgere, virksomheder og kommunen fælles om fremtiden. Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhverv, og skaber mulighederne for gode og værdige rammer for borgere i alle aldre og livssituationer.
Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup Kommune er et rigtigt godt sted at bo”.
1.1. ”Vi møder borgerne i øjenhøjde”
Det er et bærende element i Ballerup Kommune, at vi møder borgere, virksomhe- der og foreninger i øjenhøjde. Hermed menes, at Ballerup Kommune ønsker at blive oplevet som en samarbejdspartner, der er optaget af at medvirke til at realisere de drømme og ambitioner, som borgere, virksomheder og foreninger har.
1.1.1. Borgermillionen
Parterne er enige om, at borgermillionen engagerer borgerne i kommunens bydele. Der sættes i 2022 fokus på naturforbedring og/eller fællesskaber. Borgermillionens fordeling besluttes ved fysiske møder i bydelene Ballerup Nord, Ballerup Syd, Måløv og Skovlunde. Der er afsat 1 mio. kr. årligt i årene 2022-2024, som fordeles i byde- lene efter befolkningstal.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.1.2. Principper for borgerinddragelse
Parterne er enige om, at alle politiske udvalg og administrationen samt de decen- trale arbejdspladser skal bruge de vedtagne principper for borgerinddragelse aktivt.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.1.3. Borgerforslag til Kommunalbestyrelsen
Det igangværende forsøg med at give borgere mulighed for at fremsætte forslag over for Kommunalbestyrelsen bliver evalueret ultimo 2021. Parterne er enige om, at den tiltrædende kommunalbestyrelse skal tage stilling til, om forsøget skal fort- sætte. Der er i budget 2022 og 2023 afsat 0,1 mio. kr. årligt til formålet.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.1.4. Velkomst til nye borgere
Der kommer mange nye borgere til Ballerup Kommune i disse år. Disse bydes vel- kommen til kommunen ved introarrangementer med indlagt bustur rundt i kommu- nen. Der afsættes 75.000 kr. årligt til formålet.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.1.5. Børnerådsdag
Der afsættes yderligere 30.000 kr. årligt til at styrke den traditionsrige Børneråds- dag for kommunens folkeskolers elevråd. Der er således fremadrettet i alt 0,2 mio. kr. årligt til formålet.
Administrationen udmønter opgaven.
1.2. ”Vi finder løsninger på tværs”
Ballerup Kommune ønsker at udvikle tværgående samarbejder og løsninger med eksterne samarbejdsparter for at understøtte borgers mulighed for at skabe det bedst mulige liv.
1.2.1. Det nære sundhedsvæsen
Udviklingen af det nære sundhedsvæsen er et vigtigt indsatsområde i de kom- mende år, og samarbejdet mellem de praktiserende læger og kommunen bliver af- gørende for, at borger kan opleve sammenhæng, kontinuitet og kvalitet i sundheds- indsatsen fremover. Der forventes et nationalt sundhedsudspil inden for kort tid.
Der igangsættes følgende:
• Hjælpe læger med at finde ældre og handicapvenlige placeringer af prak- sis med mulighed for praksisfællesskaber: De praktiserende læger er en meget central samarbejdspart i det nære sundhedsvæsen. Ballerup Kom- mune ønsker i samarbejde med de alment praktiserende læger at bidrage til at finde løsninger til placering af lægepraksis, der sikrer god tilgænge- lighed for den ældre borger og øvrige borgere med begrænset mobilitet. Muligheden for etablering af praksisfællesskaber skal indgå i det ønskede omfang.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.
• Plan for bedre samarbejde mellem Ballerup Kommune og de praktise- rende læger:
o Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2022 og fra 2023 afsættes årligt 0,5 mio. kr. til at forbedre samarbejdet mellem de praktiserende læger, PPR og Sundhedsplejen. Indsatsen udvikles, så den kan igangsættes i andet halvår af 2022.
Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.
o Beskæftigelsesområdet skal sammen med de praktiserende læger ud- vikle et mere effektivt samarbejde om rekvisition og udarbejdelse af de relevante lægeattester.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.3. ”Gode og værdige rammer for borgere”
Den positive udvikling med længere levetid betyder, at der bliver flere ældre bor- gere i Ballerup Kommune. Parterne er enige om, at der skal være gode og værdige rammer for livet som ældre borger i Ballerup Kommune, og derfor skal såvel igang- værende som nye indsatser medvirke til, at den ældre borger oplever at have en både tryg og værdig hverdag. I Ballerup Kommune skal alle borgere opleve at have gode og værdige rammer. Værdighedspolitikken bliver i henhold til gældende be- kendtgørelse revideret i 2022, og i den anledning bliver den i Ballerup Kommune udvidet til at omfatte alle borgere i Ballerup.
1.3.1. Ældreområdet
Der igangsættes følgende aktiviteter:
• Kvalitet i ældreplejen: I budget 2021 blev det besluttet at samle de mange initiativer til udvikling af kvaliteten på ældreområdet i en samlet plan til politisk behandling og den indsats fortsætter i 2022. Udfordringer med rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet kræ- ver fokus på at få flere uddannet inden for fagområderne, og at få skabt en positiv og attraktiv kultur til at rekruttere og fastholde såvel fastan- satte som interne vikarer til at sikre kontinuitet og kvalitet i samarbejdet med de ældre borgere og pårørende.
• Analyse af fremtidens ældrebehov: Der skal udarbejdes en analyse af, hvilke behov fremtidens ældre borgere har og hvilken betydning det har for det fremtidige personalebehov. I analysen skal indgå, hvordan tekno- logier, bygningsindretning m.m. kan anvendes til at udvikle opgaveløsnin- gen og arbejdstilrettelæggelsen såvel til gavn for de ældre borgere som det lokale arbejdsmiljø.
• Normering på ældreområdet, nattevagter: Der er afsættes ekstra 0,3 mio. kr. i 2022 stigende til 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
• Ny kvalitetsstandard for gelændere: Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 sti- gende til 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 for at give mulighed for at etablere ekstra gelændere i etageboliger.
• Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 til at reducere sagsbehandlingstiden til visitation af ydelser inden for ældre- området. Dette gælder også hjælpemidler.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.
1.3.2. Plejehjem
Der igangsættes følgende aktiviteter:
• En plejebolig er borgerens hjem. Derfor ændres benævnelsen Plejecenter til Plejehjem – også på skilte og indgangspartier.
• Samtidig med den igangværende udvidelse af Plejehjemmet Toftehaven, skal der tages stilling til hvor, hvornår og hvordan etablering af et yderli- gere antal plejehjemsboliger skal ske. Endvidere undersøges og tages stil- ling til, hvilken etablerings- og driftsform plejehjemsboligernes skal have.
• Der er afsættes 0,7 mio. kr. i 2022 til udskiftning af kaldeanlæg på pleje- hjemmene.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.
1.3.3. Fællesskaber
Der igangsættes følgene initiativer:
• Parterne er enige om at evaluere Aktivcenter Ballerup og på den bag- grund få udarbejdet forslag til, hvordan centret skal udvikle sig, herunder dets målgrupper og aktiviteter. På den baggrund tages stilling til, om der skal være en anden prioritering og profil for anvendelsen af de afsatte midler.
• Der har gennem flere år været afsat 0,45 mio. kr. årligt i budgettet til at styrke fællesskaber. Parterne er enige om, at der skal ske en evaluering af indsatserne, herunder om indsatserne kommer de relevante borgere til gavn, og om effekten af indsatserne er tilfredsstillende.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.
1.3.4. Voksen- og Handicapområdet
Der igangsættes følgende initiativer:
• Investering i handicap- og socialområde for voksne: I region Hovedstaden viser udviklingen et stigende antal borgere med psykiatrisk diagnose, - 14 pct. blandt de 18- til 24-årige og 11 pct. af de 60- til 66-årige, og samti- dig ses flere borgere med fysisk og psykisk handicap grundet længere le- vetid. Begge udviklinger betyder en stigende udgiftsudvikling.
Parterne er på denne baggrund enige om igen at investere i området og tilfører således 10 mio. kr. til budgettet i 2022. I foråret 2022 fremlægges analyser af områdets fremtidige aktivitets- og udgiftsudvikling med hen- blik på, at der med budget 2023 og frem kan fastlægges fremtidigt bud- getniveau.
• Parterne er enige om at investere 1,5 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 i støtte til at etablere boliger til brug for borgere med handicap og sociale udfordringer, der ønsker at flytte hjem til Ballerup Kommune med støtte i egen bolig.
• Parterne er enige om at undersøge behovet for flere pladser i bofælles- skabet Sønderhaven og de fysiske og planmæssige muligheder herfor.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.
1.3.5. Udsatte borgere
Der igangsættes følgende initiativer:
• Der skal udarbejdes en strategi for, hvordan der arbejdes med Hjemløse- indsatsen. Strategien for hjemløse indarbejdes i Strategien for Udsatte, som er under udarbejdelse, jf. budgetaftale 2021. I strategien skal meto- der og tilgange til borgersamarbejdet fremgå.
• Tandrødderne er et tandlægetilbud til udsatte borgere, drevet af en for- ening af frivillige tandlæger. Parterne er enige om at yde et årligt driftstil- skud på 0,15 mio. kr. i 2022 og i 2023, som supplement til tilbuddets driftsøkonomi, som i øvrigt er baseret på donationer fra fonde og lig- nende.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.
1.4. ”Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv”
Vision 2029 har som ambition, at Ballerup Kommune har stærke fællesskaber og et rigt forenings- og kulturliv.
1.4.1. Sundhedspolitik
• Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2022 til at implementere Ballerup Kommunes nye sundhedspolitik.
• Der er i budgettet til sundhedspolitiske indsatser afsat 0,5 mio. kr. til sundhedsfremme, forebyggelse og sundhed. Parterne er enige om, at der skal ske en evaluering af indsatserne, herunder om de omfatter de rele- vante borgere, og der opnås de forventede effekter.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.
1.4.2. Idræt
Der igangsættes følgende initiativer:
• East Kilbride Badet:
o Et af udviklingstiltagene i udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby hed- der ”Familie og vand”, og rummer saunagus og vinterbad. Der afsæt- tes 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 hertil.
o Parterne er enige om, at behovet og mulighederne for en tilskuertri- bune i East Kilbride Badet skal afdækkes inden budgetproces 2023. Undersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.
o Der afsættes 2 mio. kr. i 2022 til at etablere flexomklædningsfacilite- ter.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg op opgaverne.
• Ballerup Idrætspark og Måløv Idrætspark:
o Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til diverse genopretning i samarbejde med brugerrådene i henholdsvis Ballerup Idrætspark og Måløv Idræts- park.
o Der påbegyndes en udviklingsplan for Måløv Idrætspark. I planen ind- tænkes et eventuelt køb af hal i Jonstruplejren.
o Der er afsat 8 mio. kr. i 2023 til eventuelt køb af hal i Jonstruplejren.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
o Der blev i budgetaftalen for 2021 afsat 6 mio. kr. i 2022 til etablering af kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. Banen skal overholde kom- mende EU-lovgivning. Der afsættes yderligere midler til anlægget af banen, således at der samlet er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 og 11,5 mio. kr. i 2023.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.
o Parterne er enige om at disponere 0,1 mio. kr. fra anlægsrammen ”Fortsat udbygning af idrætsanlæg”, som kommunal medfinansiering af cykelcrossbanen.
Administrationen udmønter opgaven.
• Der er i dag afsat 0,75 mio. kr. årligt til forbedring af omklædningsrum i Ballerup Kommune. Der afsættes ekstra 0,25 mio. kr. i 2022, 2023, 2024 og 2025, så beløbet øges til samlet set 1 mio. pr. år.
Administrationen udmønter opgaven.
• For at understøtte foreningerne afsættes ud over de allerede afsatte midler til aktivitetstilskud yderligere 0,1 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 og frem.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.4.3. Kultur
Der igangsættes følgende initiativer:
• Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2022 til at opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
• Tilgængeligheden til Skytteforeningens faciliteter for foreningens handi- cappede medlemmer ønskes forbedret via etablering af en elevator. Par- terne er enige om, at mulighederne for ekstern finansiering hertil skal af- søges. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til Ballerup Kommunes eventuelle egenfinansiering i forbindelse med et eksternt finansieret projekt.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.
• Der afsættes 0,15 mio. kr. ekstra til Ballerup Museums arbejde i 2022 og frem.
1.5. ”Xxxxxxx tager ansvar og involverer sig”
Det er en central værdi i Ballerup Kommune, at kommunen udvikler sig ved at bor- gerne engagerer sig i aktiviteter og lokalområder. Det styrker fællesskaberne og dermed styrker det kommunen.
1.5.1. Flere nyttehaver og grønne træer
Der igangsættes følgende initiativer:
• Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2022 til bedre dræning af Fløjholmen til nytte- haver.
• Borgere planter træer. Der afsættes årligt i alt 0,3 mio. kr.
Teknik- og miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.5.2. Genbrug og Donation af hjælpemidler til verdens fattigste lande
Parterne er enige om at afsætte 50.000 kr. årligt fra og med 2022 til at iværksætte Genbrug og Donation af hjælpemidler efter inspiration af Region Hovedstadens ind- sats for at donere brugte hjælpemidler til verdens fattigste lande.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.5.3. Frivillighedskoordinator Brydehuset
Parterne er enige om at investere 0,5 mio. kr. i 2022 og i 2023 for, at funktionen som frivillighedskoordinator kan videreføres i Brydehuset.
Administrationen udmønter opgaven.
2. Åben for nye idéer
I Vision 2029 står der:
”Ballerup er en af landets mest innovative kommuner. Vi er kendt for vores åben- hed over for nye idéer, for vores rummelighed og opbakning til mennesker og virk- somheder, der med engagement og virkelyst er med til at udvikle Ballerup Kom- mune.
Som kommune skaber vi rammer, der fremmer igangsættertrang på tværs af insti- tutioner, foreninger, uformelle fællesskaber og virksomheder.
Vi har en stærk, lokal og åben kultur, som møder kreativitet og nye idéer med nys- gerrighed og konstruktiv dialog”.
2.1. ”Innovativ kommune”
Ballerup Kommune ønsker at indgå i samarbejder med virksomheder, borgere, for- eninger og andre, som kan bidrage til at udvikle velfærden og kommunen til gavn for alle. Innovation handler ikke kun om at få gode idéer. Innovation handler om, at gode idéer virker i praksis, og skaber effekt. Derfor stiller Ballerup Kommune op, når kommunen bliver kontaktet. Og Ballerup Kommune inviterer ligeledes meget gerne til samarbejder. Først og sidst skal innovation skabe merværdi for borgere, foreninger og virksomheder.
2.1.1. It på ældre- og sundhedsområdet
Parterne er enige om at investere 1 mio. kr. årligt i 2022-2025 i it-løsninger inden for sundhed, ældreområdet og det nære sundhedsvæsen.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.
2.1.2. Socialøkonomiske virksomheder
Der igangsættes følgende initiativer:
• Parterne er enige om at undersøge, hvordan de socialøkonomiske virk- somheder kan medvirke til at bringe flere borgere tættere på job og ud- dannelse.
• Parterne er enige om at undersøge behovet for, at socialøkonomiske virk- somheder etablerer udvalgte tilbud til borgere uden for arbejdsmarkedet, som fx § 103.
• Parterne er enige om at investere 50.000 kr. i 2022 til gennemføre en evaluering af samarbejdet med de socialøkonomiske virksomheder om borgere med behov for støtte vedrørende sociale, uddannelses- og be- skæftigelsesmæssige udfordringer. På baggrund af evalueringen tages stilling til behovet for en handlingsplan for at udvikle samarbejdet. Der er afsat 50.000 kr. til at udarbejde en handlingsplan.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaverne.
• Implementering af delvis hjemtagning af den grønne vedligeholdelsesop- gaver. Den grønne drift sættes i udbud i 2022. Det undersøges, om der kan laves mindre udbud af den grønne drift til socialøkonomiske virksom- heder. Der afsættes 1,42 mio. kr. i 2022 og frem til hjemtagning af drift af den grønne vedligeholdelse. Der er i 2022 afsættes 0,65 mio. kr. til in- vestering i maskiner til grøn drift.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
2.1.3. Kunstsamling og kunstoplevelser
Der igangsættes følgende initiativer:
• Parterne ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget i sommeren 2022 forelæg- ges et forslag til etablering af en kunstsamling af kunstnere med tilknyt- ning til Ballerup Kommune. Midlerne hertil tages fra Kunstpuljen.
• Kunstoplevelser skal være tilgængelige for alle. Derfor ønsker parterne at flytte kunst ud i det fri og afsøge muligheden for etablering af et område til en skulpturpark i Ballerup Kommune, hvor kunstnerne gratis kan ud- stille deres værker.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.
2.1.4. Innovationssamarbejde med lokale virksomheder
Ballerup Kommune har netop indgået et innovationssamarbejde med Siemens A/S om at gøre Ballerup Kommune til en af de kommuner, der driver sine bygninger mest energieffektivt til gavn for klimaet og brugerne. Ballerup Kommune vil gerne indgå i lignende samarbejder med andre lokale virksomheder.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
3. En stærk uddannelsesby
I Vision 2029 står der:
”Børnene er vores fremtid. Derfor er vi ambitiøse og målrettede på vores institutio- ner, skoler og uddannelsessteder. Vi investerer i børn og unge.
Vi har et rigt ungdomsmiljø, som gør Ballerup Kommune til et godt sted for unge at uddanne sig, leve og bo.
Skolerne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og lokalsamfundet samar- bejder om at udvikle Ballerup som en stærk uddannelses- og erhvervskommune, hvor alle unge er i uddannelse eller job”.
Ballerup Kommune arbejder efter en 0-25 års strategi, der skal sikre helhed og sammenhæng i børns liv. Kontinuitet i vores indsatser er af stor betydning for vores evne til at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge. Derfor skal alle igangsatte indsatser på børne- og ungeområdet ses i sammenhæng med vores overordnede Børne- og Ungestrategi. Det er ambitionen, at alle børn og unge ople- ver sig som betydningsfulde deltagere i inkluderende fællesskaber.
3.1. Vi er ambitiøse og målrettede i barnets første 1.000 dage og i vores dagtilbud
Ballerup Kommune har gennem mange år investeret i barnets første 1.000 dage, og i vores dagtilbud. Der er bl.a. sat penge af til styrket samarbejde mellem sund- hedspleje og dagtilbud, til flere pædagoger, når der starter nye små børn i vugge- stue, og til SAMMEN OM BØRN: Et stort fondssamarbejde med Nordea-fonden til at arbejde med voksen/barn-tilknytningen i to distrikter i Ballerup. Med denne budget- aftale sætter vi yderligere midler af.
3.1.1. Et stærkt småbørnsområde
Der igangsættes følgende initiativer:
• Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 til at videreføre sundhedsplejens forældreforløb, der styrker forældre/barn-tilknytningen hos de mest sår- bare familier. De 0,5 mio. kr. finansieres ved hjælp af midler afsat til ”barnets første 1.000 dage” i forbindelse med budgetaftalen for 2021.
• I 2022 modtager Ballerup Kommune 1,8 mio. kr. mere til minimumsnor- meringer i statslige midler end i 2021. I 2023 modtager Ballerup Kom- mune yderligere 3,6 mio. kr. mere i statslige midler, altså samlet set 5,4 mio. kr. mere i 2023 end i 2021. Parterne er enige om, at der allerede i 2022 skal være 5,4 mio. kr. mere til minimumsnormeringer.
Administrationen udmønter opgaverne.
• Der afsættes 2 mio. kr. i 2023 til at komme videre med etablering af modtage-/produktionskøkkener efter forældrenes madvalg.
• På skoleområdet er der gode erfaringer med SAMSPAL, hvor specialområ- det bidrager til at højne kompetencerne i almenområdet til arbejdet med børn med særlige behov. Mulighederne for at gøre noget tilsvarende på 0- 5 års området undersøges. Der afsættes 1 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 og frem til eventuel implementering af SAMSPAL på 0-5 års området.
Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.
3.1.2. Gode fysiske rammer på 0-5 års området
Gode fysiske rammer for børns udfoldelses- og udviklingsmuligheder er en vigtig del af Ballerup Kommunes identitet som en kommune, der prioriterer småbørnsom- rådet.
Derfor igangsættes følgende initiativer:
• Ballerup Kommunes kapacitetsanalyse har et matematisk udgangspunkt. Der måles antallet af kvadratmeter i grupperum. Fællesarealer/krearum tælles ikke med i antallet af kvadratmeter. Budgetpartierne ønsker, at der udarbejdes en analyse, der udover at tælle kvadratmeter, også tager hen- syn til toiletforhold, liggehalskapacitet, fleksibilitet, indeklima, forskelle børnehusene imellem i forhold til fællesarealer/krearum mv. Analysen skal danne baggrund for, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til ob- jektive kriterier herfor i fremtidige opgørelser af kapacitet.
• Der afsættes 5 mio. kr. i 2022 til en fleksibilitetspulje, der skal bruges til mindre fysiske forbedringer, der skaber en øget fleksibilitet mellem vug- gestuepladser og børnehavepladser samt bedre rumanvendelse.
• Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til en opfølgende ekstern indeklimaun- dersøgelse på daginstitutionsområdet.
• Til at imødegå det stigende børnetal er der i forbindelse med budgetfor- handlingerne for 2021 afsat midler til udvidelse på dagtilbudsområdet i Hedeparken. Der er behov for at øge midlerne til samlet 7 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2023.
• Ny børneinstitution i Skovlunde. Til at imødegå det stigende børnetal er der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 afsat midler til en ny børneinstitution i Skovlunde. Der er behov for at øge midlerne til sam- let set 7,5 mio. kr. i 2022 og 27 mio. kr. i 2023.
• I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er der afsat midler til sammenbygning af børnehuset Lundegården. Der er afsat 18 mio. kr. i 2024.
• Der er til husleje afsat 0,8 mio. kr. årligt til det renoverede børnehus Kir- stinevang.
• Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til liggehal i Regnbuen.
• Der afsættes 0,25 mio. kr. ekstra i både 2022, 2023, 2024 og 2025 oveni den allerede afsatte legepladspulje, så den fremadrettet er på 1,5 mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.
3.2. Vi er ambitiøse og målrettede i vores skoler, BFO’er og klubber
Gode skoler, BFO’er og klubber er afgørende for børns livsmuligheder. Ballerup Kommune har gennem flere år øget skolernes bevillinger ved at indfase en ny bud- gettildelingsmodel med udgangspunkt i 25 børn i klasserne gradvist siden 2018. I budgetaftalen for 2022 er parterne enige om yderligere løft til skoler, BFO og klub- ber.
3.2.1. Et stærkt almenområde
I Ballerup Kommune skal der være ressourcer i skoler, BFO og klubber på almen- området til at arbejde med alle børns trivsel, læring og udvikling. Skolerne skal have handlekraft og autonomi. Skoler og skolebestyrelser træffer lokalt beslutning om, hvordan de vil prioritere og udmønte nedenstående initiativer.
Der igangsættes følgende initiativer:
• Der er indgået aftale i Folketinget om mulighed for afkortning af skoleda- gen. Parterne er enige om at give skolerne mulighed for afkortning med 5 lektioner ugentligt på alle klassetrin. Det svarer til, at skolerne kan have op til for 6 mio. kr. flere voksne i de tilbageværende timer.
o Hvis skolerne afkorter skoledagen, skal BFO og klub have længere åbent. Det er ikke finansieret i Folketingets aftale. Derfor afsættes 6 mio. kr. i 2022 og frem til at kompensere BFO og klub for den udvi- dede åbningstid, så normeringerne på området ikke forringes, såfremt skolerne vælger at benytte muligheden for afkortning af skoledagen. Hvis ikke skolen vælger at benytte muligheden for afkortning, skal midlerne bruges af BFO og klub til at skabe styrket trivsel i skolen.
• Når skolerne får mulighed for at have flere voksne i timerne, skal det bi- drage til styrket trivsel og godt undervisningsmiljø. Parterne ønsker, at skolerne inddrager elevråd og undervisningsmiljørepræsentanter lokalt i, hvordan det bedst muligt sker i forbindelse med udmøntningen af mid- lerne.
• Søvn er vigtig for børns trivsel, læring og udvikling. Hvis skoledagen af- kortes, er der mulighed for senere morgenmødetid for elever i de ældste klasser. Hvis en eller flere skoler i dialog med deres skolebestyrelse øn- sker dette, skal erfaringer omkring fordele og ulemper ved den senere morgenmødetid deles med de øvrige skoler i forbindelse med udarbej- delse af skolernes kvalitetsrapporter.
• I dag registreres årsager til skoleskift ikke. Parterne ønsker at dette fore- går med henblik på en afdækning af årsagerne til skoleskift. Dette skal indgå i skolernes kvalitetsrapporter.
• Parterne er enige om, at der mangler viden om, hvad der sker, når der foregår mobning. Herunder i hvilket omfang mobning udløser skoleskift. Det skal derfor undersøges nærmere, hvad effekten er af indsatserne mod mobning. Parterne ønsker, at der følges op herpå. Opfølgningen sker i for- bindelse med udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapporter i 2022.
• Parterne er enige om vigtigheden af indsatser til børn med særlige forud- sætninger. Både de fælles kommunale tiltag og de lokale tiltag på hver skole. Parterne er enige om, at der skal følges op på disse i forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter.
• Efter COVID-19 ser vi desværre en stigning i antallet af børn med angst og psykisk sårbarhed. Parterne er opmærksomme herpå og ønsker, at Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Skoler, Institutioner og Kultur udbreder kendskabet til kommunens tilbud.
Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.
• Handleparathed ved seksuelle krænkelser og mobning på nettet er vigtigt. Parterne er enige om, at dette i samarbejde med forældrene bør indgå som en integreret del i skoler og klubbers arbejde med børns trivsel.
Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.
• Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til efteruddannelse i klubber med fokus på konfliktforebyggelse.
Administrationen udmønter opgaven.
• Ballerup Kommune skal have de rette indsatser for børn i risiko for eks- klusion fra almenområdet og/eller et højt skolefravær. Derfor skal vi have de rette mellemformstilbud i mellemrummet mellem almenområdet og specialområdet, der gør det muligt for børnene at bevare/genetablere den størst mulige tilknytning til almenområdet. Mellemformstilbud kan være tilbud i samarbejde mellem skoler og klubber samt eventuelt ungdoms- skolen. Mellemformstilbud kan være tilbud i samarbejde med virksomhe- der, fx individuelle virksomhedspraktikker eller alternative skoletilbud som EUD 8/9 hold, heldagsskoletilbud m.m. Parterne er enige om, at der skal udvikles konkrete forslag til oprettelse af mellemformstilbud i Balle- rup Kommune.
Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven med inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
3.2.2. Et velfungerende specialområde
Alle børn skal have deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Vi arbejder i Ballerup Kommune for et stærkt almenområde, der kan give så mange børn som muligt del- tagelsesmuligheder i almene fællesskaber. Men det er også vigtigt med et velfunge- rende specialområde, når et barn i kortere eller længere tid har behov for speciali- serede tilbud. Der skal være fokus på længden heraf, og planer for ”tilbageslus- ning” til almenområdet samt trivsel.
Derfor igangsættes følgende initiativer:
• Der afsættes samlet yderligere 20 mio. kr. til det stigende antal børn med behov for specialiserede tilbud i 2022 og frem. Midlerne udmøntes admi- nistrativt.
• Besparelse centrale puljer: Der spares 7 mio. kr. årligt på centrale puljer i Center for Skoler, Institutioner og Kultur som medfinansiering af de øgede midler til specialiserede tilbud. Besparelsen udmøntes administra- tivt.
• Der er i dag en enhedstakst på 200.000 kr. pr. elev på skolernes visita- tion til specialundervisning og dagbehandling. Enhedstaksten sættes grad- vist op til 265.000 kr. pr. elev frem mod 2024, således at der spares 2 mio. kr. i 2022, 3 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 og frem. Dette bi- drager til finansiering af de øgede midler til specialiserede tilbud.
• Parterne er enige om at igangsætte en ekstern analyse af behov, kapaci- tet og kvalitet i kommunens specialtilbud, herunder skal mulighederne for samarbejde med andre kommuner om de samlede tilbud til specialunder- visning undersøges.
• Parterne er enige om at forberede hjemtagelser af anbragte på børne- og ungeområdet. Derfor afsættes 1 mio. kr. i anlægsmidler i 2022 og 2 mio. kr. i anlægsmidler i 2023. Samtidig lægges en besparelse ind på anbrin- gelsesområdet på 0,3 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 som følge af de forventede hjemtagelser.
Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.
3.2.3. Gode fysiske rammer i skoler, BFO’er og klubber
Vi ved at gode fysiske rammer fremmer trivsel og læring.
Der igangsættes følgende initiativer:
• Der afsættes 0,25 mio. kr. ekstra i 2022 og i årerne frem oveni den alle- rede afsatte legepladspulje, så den fremadrettet er på 1,5 mio. kr.
• Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 og i årene frem til at øge den nuværende pulje til friarealer på skoler fra 0,1 mio. kr. til 0,3 mio. kr.
• I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er der afsat 8 mio. kr. til bedre fysiske rammer på indskolingsafdelingen på Baltorpskolen, afde- ling Rugvænget. Der afsættes yderligere 8 mio. kr., så der i 2022 samlet set er afsat 3 mio. kr. og i 2023 13 mio. kr.
• Der afsættes ekstra 0,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2022, 2023, 2024 og 2025 til toiletforbedringer på skoler, oveni de allerede afsatte 0,5 mio. kr.
• Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022 til toiletforhold på Måløvhøj Skole i den hvide villa.
Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.
3.2.4. Et godt ungdomsmiljø
Der igangsættes følgende initiativer:
• Ballerup Kommune har flere ungdomsuddannelser liggende i kommunen, herunder NEXT og TEC, der fusionerer på Baltorpvej. Parterne er enige om, at udviklingen af et stærkt campusmiljø omkring det nye NEXT/TEC på Baltorpvej skal understøttes.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.
• Klubberne i Ballerup Kommune er åbne for de ældste i klubmålgruppen om aftenen. Parterne ønsker, at deres behov for åbningstid undersøges.
• Parterne er enige om at evaluere Ungdomskulturhuset Vognporten med henblik på udarbejdelse af en fremtidsvision for huset. Udkast hertil fore- lægges Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.
3.2.5. Fritidsaktiviteter og job
Der igangsættes følgende initiativer:
• Der afsættes ekstra 50.000 kr. i 2022 stigende til 0,1 mio. kr. i 2023 og frem til fritidspas til børn og unge til at supplere de allerede afsatte mid- ler.
Administrationen udmønter opgaven.
• Budgetpartierne er enige om at arbejde for fritidsjobs og lommepengepro- jekter, både i det kommunale og i det private.
Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.
4. En grøn by i balance
I Vision 2029 står der:
”Ballerup er kommunen med sunde og grønne rammer om familie-, kultur- og fri- tidslivet. Vi er de nære naturoplevelsers by.
Her er god balance mellem forskelligartede bymiljøer, bolig- og ejerformer, som sikrer spændende rammer for alle borgere. Vi passer på miljøet og naturen ved at indtænke grøn omstilling overalt i kommunen.
Det er disse kvaliteter, der gør Ballerup Kommune til et sted, hvor man ikke kun ar- bejder, men også vælger at bo og leve”.
4.1. ”Vi er de nære naturoplevelsers by”
Den bynære natur er en af Ballerup Kommunes mange kvaliteter. Mange steder er naturen lige uden for døren, og det skal være let at bruge naturen og byparkerne rekreativt til fx at gå en tur, holde en pause og spise en madpakke ved et bord.
Parterne er enige om at forbedre naturen ved at gøre den rigere og bedre. Vild na- tur fremmer gode levesteder for dyr, insekter og planter, og det gør den også mere interessant at opholde sig i.
4.1.1. Vild natur og biodiversitet
Der iværksættes følgende initiativer:
• Ballerup Kommune oplever en stigende interesse fra virksomheder og bo- ligorganisationer for at få mere vild natur og biodiversitet. Parterne er enige om at understøtte disse ønsker og indgå i partnerskaber for at fremme vild natur. Fx ”Vild med vilje”.
• Der afsættes 0,15 mio. kr. årligt til en pulje til at så vilde blomster.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.
4.1.2. Harrestrup Ådal
I Harrestrup Ådal er der etableret et stort rekreativt område med en grøn regn- vandssø, som håndterer regnvand fra Harrestrup Å. Området er etableret med en hundefold, hestefold, en stor bakke og en række stier rundt i området. Parterne er enige om at understøtte den rekreative brug af området.
Der iværksættes derfor følgende initiativer:
• Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 til etablering af bænke ved åbningen for enden af Malmparken.
• Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 til oversigtstavler, så det er let at orien- tere sig i området og gå tur.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.
4.1.3. Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne.
Der iværksættes følgende initiativer:
• Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering af en sti rundt om Råmo- sen.
• Der afsættes årligt 0,1 mio. kr. til at oprense Søndergård Sø for alger mv.
• Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i årene 2023-2025 til etablering af borde og bænke ved naturområderne og søerne.
• Pederstrup: Toilet etableres. Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til etablering. Der afsættes efterfølgende 30.000 kr. årligt fra 2022 til drift.
• Legepladspulje til bynære legepladser. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2022.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.
4.1.4. Grønne områder
Ballerup Kommune har mange attraktive grønne områder. Parterne er enige om, at naturindholdet skal forbedres, så vi får en rigere natur. Ved at omlægge græsplæ- ner og grusarealer og ved at skabe rum og plads til vild natur og vilde blomster, gi- ver vi plads og gode livsbetingelser for en mangfoldighed af planter og insekter.
Der iværksættes følgende initiativer:
• Der afsættes 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2022-2025 til at etablere nye hundeparker og vedligeholde de eksisterende borde/bænke og hegn, så områderne er attraktive at benytte.
• Der arbejdes med at øge naturindholdet i naturparkerne ved at øge græs- ning og så urter og vilde blomster. Der er afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2022.
• Der øremærkes 0,3 mio. kr. årligt til naturforbedrende initiativer, som indstilles af Grønt Råd.
• Der afsættes 0,25 mio. kr. i hvert af årene for at omdanne institutioners og skolers græs- og grusarealer til naturarealer. Administrationen udmøn- ter opgaven.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.2. ”Vi passer på miljøet og naturen”
Ballerup Kommune skal fremstå grøn, pæn og vedligeholdt. Parterne er enige om, at vi skal passe på miljøet og naturen og afsætter derfor midler til følgende:
4.2.1. Grønt bymiljø
• Ballerup Kommune skal fremstå grøn og tryg – derfor gøres en indsats for at få flere grønne hegn og færre plankeværk i byområderne.
• Kolonihaverne skal fortsat være et rekreativt sted. Der følges derfor op på lokalplanen efter behandlingen i Klagenævnet. Der afsættes 1 mio. kr. år- ligt.
• Byggesagsgebyr kan opkræves i sager, hvor der udstedes byggetilladel- ser, men kolonihaver er ikke omfattet af byggeloven. Der arbejdes dog på at opnå mulighed for at overtage byggesagsbehandlingen herfor.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.
4.2.2. Affald
Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal fremstå ren og velholdt, så der ikke ligger affald på kommunens arealer. Det sker ved at fokusere mere på affalds- indsamling, men det kan ikke gøres uden en indsats fra den enkelte borger.
Der iværksættes derfor følgende indsatser:
• Der arbejdes på, at leverandøren samler affald op inden græsslåning, så det ikke klippes i stykker og spredes i naturen.
• Der afsættes ekstra 0,25 mio. kr. årligt til opsamling af affald i naturområ- derne, herunder ved større levende krat og hegn.
• Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til at opsætte flere skraldespande og nudge borgerne til at bruge dem.
• Der skal afsøges en model for direkte genbrug på genbrugsstationen.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.
4.2.3. Arbejde for fuld separering af afløbssystemet - ingen udløb af kloak- vand
Der arbejdes fortsat videre for fuld separering af afløbssystemet, så der ikke sker overløb af urenset spildevand ved skybrudshændelser.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.3. ”Vi indtænker grøn omstilling overalt i kommunen”
Ballerup Kommune skal være rustet til at imødegå og være på forkant med udfor- dringerne inden for klima og bæredygtighed. Det handler både om energioptime- ring af bygninger, grønne transportformer, klimatilpasning, bæredygtig byudvikling og en rig natur.
Der arbejdes videre med udarbejdelsen af klimapolitik og –handleplan i regi af DK2020 og den forventes vedtaget i efteråret 2022. Klimahandleplanen kommer til at være den politiske og strategiske ramme for indsatserne i de kommende år.
Kommunen har forskellige roller i forhold til den grønne omstilling: som virksom- hed, facilitator og myndighed – alt sammen med det mål at nedbringe CO2- udledningen og bidrage til et bæredygtigt samfund:
• Kommunen som virksomhed udgør ca. 2 pct. af den samlede CO2- udledning, mens det omgivende samfund, borgere og virksomheder bi- drager med ca. 98 pct. af CO2-udledningen. Som kommune agerer vi som virksomhed ved eksempelvis at energiforbedre egne bygninger, selv bruge grønne transportformer, foretage grønne indkøb og øge eget gen- brug og genanvendelse af materialer.
• Kommunen som facilitator. Kommunen faciliterer borgernes og virksom- hedernes egne handlinger, da disse spiller den største rolle i den grønne omstilling. Derfor er parterne eksempelvis enige om at understøtte grøn mobilitet ved flere cykelstier og cykelparkering for pendlerne ved busstop- pestederne, ved at sætte turbo på udrulningen af fjernvarmen sammen med Vestforbrænding, ved at skabe dialog og kampagner med boligsel- skaberne og boligejerne om energibesparelser i deres boliger og at under- støtte øget genbrug og genanvendelse af affald.
• Kommunen som myndighed. Kommunen sikrer bæredygtig byudvikling i forbindelse med lokalplanerne og myndighed i forhold til forsyningerne, eksempelvis spildevand og affald.
Der nedsættes et grønt omstillingsudvalg som et § 17, stk. 4-udvalg, som skal drøfte og kvalificere klimapolitikken og handleplanen samt følge op på inddragelsen af borgere og virksomheder.
4.3.1. Klima
Der iværksættes følgende initiativer:
• Klimapolitik og klimahandleplan færdigøres ultimo 2022, jf. vedtaget tids- plan.
• Der nedsættes et Grønt omstillingsudvalg som § 17, stk. 4-udvalg i for- bindelse med konstituering af ny kommunalbestyrelse. Udvalget sammen- sættes med et antal repræsentanter fra erhvervslivet, xxxxxx xxxxxxxx- xxxxxxx, grundejerforeninger, ungdomsråd og politikere.
• Borgerinddragelse om klimaprioriteringer er en central del af arbejdet.
• Når Baltorpplænen udvikles skal der etableres en klimapark. Borgerind- dragelsen er igangsat. Der afsættes 30,5 mio. kr. i 2024 til etablering af parken.
• Der afsættes en klimapulje på anlægsbudgettet på 5 mio. kr. i 2022.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.3.2. Energiforbedringer
Energioptimering af de kommunale bygninger og brug af grønne transportformer udgør de væsentligste bidrag, vi som kommunal virksomhed kan yde.
Der iværksættes følgende initiativer:
• Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger øges til 10 mio. kr. om året.
• Energimærkning ved renovering af kommunale bygninger.
• I samarbejde med Vestforbrænding ”sættes der turbo” på udrulning af fjernvarme som led i den grønne omstilling.
• Mere vedvarende energi i energiforsyningen, herunder samarbejde med Vestforbrænding om udfasning af olie og naturgas.
• Dialog/kampagner for energibesparelser til boligejerne og almene bolig- selskaber.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.
4.3.3. Grønne transportformer
Transport er en af de største CO2-udledere. Det er derfor vigtigt at understøtte grøn mobilitet, så det bliver lettere at vælge at tage cyklen, kollektiv transport og at om- lægge biler til el.
Der iværksættes følgende initiativer:
• Ballerup som cykelby. Der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til di- verse tiltag, der kan forbedre cyklismens vilkår.
• Cykelparkering ved pendlerbusstoppesteder og stationer forbedres. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2022.
• Cykelstier - bedre asfalt via ekstra midler. Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2022.
• Kommunale el-ladestandere. Det undersøges, hvordan det kan gøres. Der er afsat 2 mio. kr. årligt.
• Elbiler i den kommunale bilpark ved udfasning af fossildrevne biler.
• Servicebusordningen skal evalueres og målrettes faktiske behov.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.
4.4. ”Forskelligartede bymiljøer med spændende rammer for alle borgere”
Parterne er enige om, at varierede bymiljøer skaber de bedste forudsætninger for borgerne. Det bidrager til oplevelsen af fællesskab og tryghed. Parterne er enige om at fortsætte det igangværende arbejde med byudvikling i alle områder af kom- munen i dialog med boligforeninger og lokalsamfundene.
4.4.1. Trafik
Der iværksættes følgende initiativer:
• For at øge trafiksikkerhed etableres en udkørsel ved Egebjerggård mod Nordbyen. Der reserveres 1,1 mio. kr. af ”Trafiksikkerhedspuljen til di- verse vejombygninger”.
• Muligheden for at sænke hastigheden til 40 km/t i boligområderne under- søges for at øge trafiksikkerheden.
• Der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. i årene 2022 og 2023 samt 1 mio. kr. i årene 2024 og 2025 og frem for at give tilskud til at mindske støjproble- mer i boligområderne.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.
4.4.2. Parkering
Der iværksættes følgende initiativer:
• Der etableres et forsøg med indsnævring af Hold-an Vej for at skabe rum til flere p-pladser til gavn for Ballerup Bymidte.
• Mulighederne for parkeringshus i Ballerup Bymidte undersøges, evt. i pri- vat samarbejde. Det afsøges, om der er behov for et p-hus efter byggeri- erne i bymidten er færdige, og ikke bruges som byggeplads. Der er af- sættes 0,5 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023.
• Når COVID-19-testcentret er nedlagt, undersøges mulighederne for at op- timere og skabe flere p-pladser ved Posthuset. Der er afsættes 0,1 mio. kr. hertil i 2022.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.
4.4.3. Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen
Parterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. i 2022 til at skabe sammenhæng mellem Ballerup Bibliotek og Banegårdspladsen.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.4.4. Damgårdsparken
Damgårdsparken er et vigtigt grønt parkområde midt i Ballerup Bymidte. Parterne er enige om at øge brugen af parken til rekreative formål.
Iværksættes følgende initiativer:
• Legeplads Damgårdsparken. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2022.
• Damgårdsparken, pavillon. Der afsættes 0,35 mio. kr. i 2023.
• Damgårdsparken, bænke og lignende. Der afsættes 0,1 mio. kr. 2022.
• Damgårdsparken, træer. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 og i 2023.
• Der etableres en hundepark i 2022. Finansieres af den afsatte pulje.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.
4.4.5. Infrastruktur
Ballerup Kommunens infrastruktur er vigtig. Der gøres en særlig indsats i 2022 for at øge tilstanden af kommunens kørebaner, fortove og cykelstier.
Der iværksættes følgende initiativer:
• Fortove repareres ekstra – bymidter. Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2022.
• Sort pulje. Der afsættes ekstra 20 mio. kr. i 2022.
• Tunnel med elevator Skovlunde. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023.
• Tunnel med elevator ved Ballerup Station. Der er afsat 9,8 mio. kr.
• Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2022 til at købe borde og bænke til Kirketorvet for sikre den offentlige tilgængelighed til torvet efter det er istandsat.
• Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til eventuel udvik- ling af Skovlunde Stationsplads efter dialog i lokalområdet.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.
4.5. ”Forskelligartede boliger for alle borgere”
Parterne er enige om, at byudvikling fortsat er vigtig for at sikre den kommunale økonomi på længere sigt, herunder at sikre, at borgerne kan leve hele deres liv i Ballerup Kommune. Der er derfor behov for flere familieboliger, både store og små. Der er også behov for boligtilbud til vores raske og rørige seniorer, der gerne vil forlade parcelhusområderne. Parterne og ligeledes enige om, at fx seniorbofælles- skaber skal fremmes samt alternative boformer.
4.5.1. Byudvikling i alle bydele
Byudviklingen sker i alle bydele i de kommende år – fx Jonstruplejren, Baltorpplæ- nen, Kildedal, Måløv og Skovlunde. Der er afsat følgende midler til formålet: 3,5 mio. kr. i 2022, 9,5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.5.2. Ekstra grundkapital: Flere almene boliger: familieboliger, bofælles- skaber for seniorer, ungdomsboliger og alternative boformer
Parterne ser fortsat gerne, at boligområder, når de udvikles, mikses bedre mellem almene og private boliger. Der arbejdes for familieboliger, bofællesskaber for senio- rer, ungdomsboliger og alternative boformer. Der afsættes 15 mio. kr. i 2024.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
5. En førende erhvervsby
I Vision 2029 står det:
”Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del af ho- vedstadsområdet – en af Europas mest succesfulde metropoler.
Vi skaber vækst gennem en unik blanding af virksomhedsformer: Iværksættere, håndværkere – fra de helt små til de store internationale virksomheder.
Som førende erhvervskommune stiller vi hele tiden ambitiøse krav til by- og er- hvervsudviklingen. Derfor er der mange, der bor, arbejder og starter ny virksomhed i Ballerup Kommune”.
5.1. ”Vi skaber vækst”
Ballerup Kommune rummer Danmarks vigtigste og største erhvervsområder med især Lautrup som et vigtigt aktiv. Med udviklingen af den nye bydel Kildedal tages udgangspunkt i Ballerup Kommunes stærke brand som en attraktiv erhvervskom- mune, som medvirker til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser. Kildedal skal være en by for livet. En ny, levende og let tilgængelig by i Storkøbenhavn med fæl- lesskaber på tværs, erhvervsliv med vokseværk og en bæredygtig tilgang til livet og naturen.
5.1.1. Erhvervs- og byudvikling
Parterne er enige om at arbejde videre med følgende indsatsområder:
• Der afsættes årligt 2 mio. kr. fra 2022 til udvikling af Kildedal.
• Kildedal skal være et energirigtigt byområde i topklasse.
• Der arbejdes videre med udviklingen af Lautrup, så det fortsat er et at- traktivt erhvervsområde. Der afsættes 0,5 mio. kr. til arbejdet i årene 2022-2024.
• Kildedal finansiering (likviditet 30 mio. kr. i både 2021 og 2022). Der af- sættes likviditet til at indskyde i Arealudviklingsselskabet for Kildedal for at starte selskabet op i samarbejde med PensionDanmark.
Administrationen udmønter opgaverne.
5.1.2. Tværsektorielt samarbejde
Der iværksættes følgende initiativer:
• Som led i arbejdet med at gøre Ballerup Bymidte attraktiv, skal der udar- bejdes og realiseres en handleplan, ligesom samarbejdet med handelsli- vet skal forbedres.
• Sagsbehandlingstiden for byggesager er stigende på grund af øget aktivi- tet i samfundet. Parterne er enige om at følge området tæt. Parterne er enige om at afsætte yderligere ressourcer, hvis sagsbehandlingstiden for byggesager i en længere periode stiger til mere end 20 dage.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.
5.2. ”Mange der arbejder i Ballerup Kommune”
Ballerup Kommune er en stor erhvervskommune, hvor borgere bosiddende i Balle- rup Kommune arbejder og endnu flere borgere fra andre kommuner arbejder. Der skal fortsat være fokus på at ballerupborgere kan få job på de lokale arbejdsplad- ser. Med baggrund heri iværksættes en række initiativer:
5.2.1. Styrke nydanske kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet
Parterne er enige om, at ledigheden for nydanske kvinder er for høj og at målet er, at ledigheden for denne borgergrupper ligger på niveau med øvrige borgere.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.
5.2.2. Bedre kommunikation klart og tydelig til vores borgere - herunder sikre, at borgeren forstår, hvad der forventes af dem
Parterne er enige om, at det fortsat er afgørende, at der på beskæftigelsesområdet sker en forbedring af kommunikationen med borgerne. En tydelig og forståelig kommunikation skal ligeledes sikre en bedre forståelse af, hvilke forventninger der stilles, herunder hvordan retten til ydelser hænger sammen med pligten til at bi- drage aktivt til at komme i gang med uddannelse og job.
Administrationen udmønter opgaven.
5.2.3. Revision af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et arbejdsliv
Der er i dag afsat 1 mio. kr. til forebyggende sundhedsindsatser målrettet dels le- dige borgere med sundhedsrelaterede udfordringer, dels socialt udsatte borgere. Parterne er enige om at evaluere effekten af de forebyggende indsatser med hen- blik på at tage stilling til mulig revision af indsatserne for at opnå størst mulig effekt for, at borgerne kan få et aktivt arbejdsliv.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.
5.2.4. Ny aktiveringsstrategi
Parterne er enige i om, at relation til udbud af aktiveringsindsatsen kan den økono- miske ramme reduceres med 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 1 mio. kr. i 2023, 2 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.
6. Ballerup Kommune som organisation
Ballerup Kommune er en dynamisk organisation, som hele tiden arbejder med ba- lancen mellem at være nysgerrig og responsiv i forhold til sin omverden, samtidig med at der søges kontinuitet på de store linjer. Det er en krævende balancegang, og det kan kun lykkes, når organisationen løbende omstiller og tilpasser sig.
Det kræver en høj grad af dialog på kryds og tværs i organisationen. Det kræver involvering af medarbejderne, og det kræver ledelse, der går foran og viser vejen.
Det støttes af MED-aftalen, Ledelsesgrundlaget og de mange kompetenceudvik- lingsinitiativer, der foregår i organisationen.
6.1. Central administrativ besparelse og yderligere analyse af om- rådet
Der udmøntes samlet 3,5 mio. kr. årligt fra 2022 i besparelser på det centrale ad- ministrative område konto 60.62. Direktionen udmønter besparelsen.
Området undersøges nærmere på baggrund af forskellige eksterne analyser og nøgletal for bl.a. at afdække årsager, herunder fx forskelle i serviceniveauer. Un- dersøgelsen forelægges Økonomiudvalget.
6.2. Besparelse på decentral ledelse og administration og yderli- gere analyse af området
Ballerup Kommune har høje udgifter til decentral ledelse og administration, bl.a. fordi vi har prioriteret ledelse tæt på. Vi ligger særligt højt på skoleområdet samt voksen-handicapområdet. Derfor spares 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 og frem på decentral ledelse og administration på de to områder.
Der skal derudover ”graves et spadestik dybere” end Index100-analysen har gjort på området.
Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget forelægges analysen og forslag til udmøntning af besparelsen.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
6.3. Analyser til politisk brug
Der kan kun iværksættes større analyser eller notater, der kræver involvering af flere centre med deltagelse af ansatte med specialviden eller brug af ekstern bi- stand, hvis der er truffet beslutning herom i budgettet eller via et flertal i et fagud- valg. I forbindelse med beslutning herom skal der hver gang foretages en vurdering af ressourcebehovet. Kræver det ekstern konsulentbistand, skal finansieringen være på plads forud for igangsættelse.
6.4. Besparelse på indkøb
Der gennemføres i 2022 en etårig rammebesparelse i hele Ballerup Kommune på 8 mio. kr. fordelt relativt på hver budgetbærende arbejdsplads.
Politisk ønskes det, at besparelsen i 2022 gennemføres lokalt via tilbageholdenhed på indkøb, hvor Ballerup Kommune i sammenligning med andre kommuner ligger højt. Det er den lokale ledelse, der udmønter besparelsen.
Administrationen fremlægger en intern analyse for økonomiudvalget, der belyser årsagerne til at Ballerup Kommune ligger højt på forbrug på indkøb. Analysen fore- lægges inden udgangen af 2. kvartal 2022 som forberedelse til budget 2023.
Direktionen er ansvarlig.
6.5. Vedligeholdelse af bygninger
Kommunens bygningsmasse er et vigtigt materielt aktiv, som løbende skal vedlige- holdes, herunder sikres det, at der løbende sker renovering af fx tagene, de tekni- ske anlæg, gulve. Der er i 2022 afsat i alt 33 mio. kr. til diverse bygningsvedlige- holdelse.
Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.
6.6. Ny registrering af bygningsstandarden i kommunen
For at sikre opdateret viden om kommunens bygningers tilstand gennemgås og re- gistreres de i et nyt it-system, så det er muligt at opgøre og følge efterslæbet i vedligeholdelsen af bygningerne.
Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.
6.7. Øget genbrug af møbler
Møbelbørsen skal gøres mere kendt blandt kommunens egne arbejdspladser, såle- des at genbrug af møbler og inventar øges. Det er et vigtigt element i at nedbringe udgifterne til nyindkøb, begrænse CO2-udslip via transport og produktion og der- med fremme den cirkulære økonomitankegang generelt.
Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.
6.8. Samarbejde med faglige organisationer om rekruttering, fast- holdelse og hvordan flere SOSU'er og pædagogiske medarbej- dere kan arbejde på fuld tid
Arbejdskraftsmangel er en af de største udfordringer på børne- og ældreområdet i hele Danmark. Parterne ønsker, at der etableres et samarbejde mellem Ballerup Kommune og de faglige organisationer om rekruttering, fastholdelse samt hvordan flere SOSU’er og pædagogiske medarbejdere kan arbejde på fuld tid.
Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opga- ven.
Parterne er også enige om at videreføre indsatsen for, at flere medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område opnår ansættelse på fuld tid.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
6.9. Understøtte voksenelever
Parterne er enige om, at der skal ske en omprioritering af uddannelsesindsatsen, således at der bliver bedre mulighed for at gennemføre en kompetencegivende ud- dannelse som voksenelev.
Center for Politik og Organisation er ansvarlig for opgaven.
6.10. Eventkoordinator
Der er afsat 90.000 kr. i 2022 og 0,18 mio. kr. årligt fra 2023 til en elevplads som eventkoordinator.
Center for Politik og Organisation er ansvarlig for opgaven.
6.11. En tværgående kontrolindsats for mere tryghed og ordentlig- hed
Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en fælles tværgående strategi for Bal- lerup Kommunes kontrolindsats. En forundersøgelse har vurderet, at der dels ved samling af kontrolgruppen og folkeregistret, dels med en fælles tværgående stra- tegi for kontrolindsatsen, kan opnås bedre resultater i arbejdet med at sikre, at de offentlige ydelser kun bevilges til berettigede borgere.
Center for Arbejdsmarked er ansvarlig for opgaven.
6.12. Kriminalitetsforebyggelse
Over de seneste år er der afsat ekstra midler til kriminalitetsforebyggelse. Der af- sættes yderligere 0,2 mio. kr. i 2022, stigende til 0,3 mio. kr. i 2023 og frem.
Center for Børne- og Ungerådgivningen er ansvarlig for opgaven.
6.13. Kommunal vagtordning
Politiforliget har skabt nye muligheder for at etablere private vagtværn til at sikre tryghed. Det undersøges, om der kan etableres en kommunal vagtordning. Der af- sættes 0,75 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2023.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
6.14. Dannebrog i KMB-salen – fane i holder
Der indkøbes en fane med fod, der kan stå i Kommunalbestyrelsens mødesal under politiske møder og repræsentative arrangementer.
Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.
6.15. Whistleblowerordning
Kommunalbestyrelsen beslutter i fjerde kvartal 2021, hvordan den lovpligtige whistleblowerordning skal håndteres i Ballerup Kommune. Ordningen skal træde i kraft senest den 17. december 2021.
Ordningen evalueres senest inden udgangen af 2023. Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
6.16. Personalefest 2023
Grundet COVID-19 har det desværre været nødvendigt at aflyse den tidligere an- noncerede personalefest.
Parterne vil gerne gennemføre en personalefest for kommunens medarbejdere i 2023 og afsætter derfor 1,5 mio. kr. til formålet. Kommunalbestyrelsen er vært for festen. Administrationen fremlægger forslag til program for festen inden sommerfe- rien 2022 for Økonomiudvalget.
Center for Politik og Organisation er ansvarlig for opgaven.
6.17. Rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne
Ballerup Kommune oplever stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere på en række velfærdsområder, og ud fra data fra professionshøjskolerne vil det problem øges i de kommende år. Der er derfor behov for at anlægge et overordnet og strategisk perspektiv på området og hvilke handlinger, der kan medvirke til at mindske problemerne mest muligt. Der er to hovedspor i dette arbejde. Dels en kortlægning internt i Ballerup Kommune om omfanget af udfordringerne frem mod budgetprocessen for 2023. Dels et regionalt og nationalt perspektiv i forhold til KKR, KL og Professionshøjskolerne. Direktionen fremlægger en kortlægning for fag- udvalgene og Økonomiudvalget i løbet af første halvdel af 2022.
Ballerup, den 4. oktober 2021
spe-r Wurtzen borgmester
Sociald�Jnokratiet
Xxxx Xxxxxx Xxxxxx gruppeformand Venstre
Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx gruppeformand
SF - Socialistisk folkeparti
Xxxxx Xxx gruppeformand Socialdemokratiet
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx gruppeformand Dansk folkeparti
Xxxxx Xxxxxxxxxx gruppeformand
Det Konservative folkeparti
Side 37
Drift (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Demografisk fremskrivning - Ramme 20.05 Forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsats | -344 | 2.391 | 8.036 | 12.518 | |
Demografisk fremskrivning - Ramme 20.06 Jobcenter | -416 | 415 | 1.879 | 3.454 | |
Demografisk fremskrivning - Ramme 30.30 Folkeskolen | -8.195 | -7.109 | -2.875 | 10.040 | |
Demografisk fremskrivning - Ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov | -2.404 | -1.598 | 443 | 6.259 | |
Demografisk fremskrivning - Ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) | 179 | 470 | 919 | 4.867 | |
Demografisk fremskrivning - Ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige | 4.429 | 3.369 | 9.143 | 21.572 | |
Demografisk fremskrivning - Ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser | -1.215 | -1.145 | -602 | 279 | |
Demografisk fremskrivning - Ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister | 47 | 954 | 1.637 | 7.030 | |
Demografisk fremskrivning - Ramme 50.58 Boligstøtte | -559 | -608 | -108 | 1.384 | |
1. | Vi skaber fremtiden sammen | ||||
1.1.3 | Borgerforslag til Kommunalbestyrelsen | 100 | 100 | 0 | 0 |
1.1.4 | Velkomst til nye borgere | 75 | 75 | 75 | 75 |
1.1.5 | Børnerådsdag | 30 | 30 | 30 | 30 |
1.2.1 | Det nære sundhedsvæsen - Bedre sam- arbejde mellem Ballerup Kommune og de praktiserende læger | 250 | 500 | 500 | 500 |
1.3.1 | Ældreområdet - Normering ældreområ- det, nattevagter | 300 | 500 | 500 | 500 |
1.3.1 | Ældreområdet - Ny kvalitetsstandard for gelændere | 200 | 300 | 300 | 300 |
1.3.1 | Ældreområdet - Reducere sagsbehand- lingstiden til visitation | 200 | 300 | 300 | 300 |
1.3.4 | Voksen- og Handicapområdet – Investe- ring i handicap- og socialområdet | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
1.3.4 | Voksen- og Handicapområdet - Hjemta- gelse af borgere | 0 | -400 | -800 | -1.200 |
1.3.5 | Udsatte borgere – Tandrødderne | 150 | 150 | 0 | 0 |
1.4.1 | Sundhedspolitik - Implementering | 150 | 0 | 0 | 0 |
1.4.2 | Idræt - Aktivitetstilskud foreninger | 000 | 000 | 000 | 300 |
1.4.3 | Kultur - Ballerup Museum | 150 | 150 | 150 | 150 |
Drift (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1. | Vi skaber fremtiden sammen - fortsat | ||||
1.5.2 | Genbrug og Donation af hjælpemidler til verdens fattigste lande | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.5.3 | Frivillighedskoordinator Brydehuset | 500 | 500 | 0 | 0 |
2. | Åben for nye idéer | ||||
2.1.2 | Socialøkonomiske virksomheder - Evalu- ering af samarbejdet | 100 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | Socialøkonomiske virksomheder - Delvis hjemtagning af den grønne vedligehol- delsesopgaver | 1.418 | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
3. | En stærk uddannelsesby | ||||
3.1.1 | Et stærkt småbørnsområde - Fremryk- ning minimumsnormering | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
3.1.1 | Et stærkt småbørnsområde - Afsøge muligheder for implementering af SAMSPAL | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
3.2.1 | Et stærkt almenområde - BFO og klub udvidet åbningstid ifm. kortere skoledag | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
3.2.1 | Et stærkt almenområde - Efteruddan- nelse i klubber med fokus på konfliktfo- rebyggelse | 100 | 300 | 0 | 0 |
3.2.2 | Et velfungerende specialområde - Sti- gende behov for specialiserede tilbud | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
3.2.2 | Et velfungerende specialområde - Der spares 7 mio. kr. årligt på centrale pul- jer i Center for Skoler, Institutioner og Kultur | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
3.2.2 | Et velfungerende specialområde - En- hedstaksten øges gradvist | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
3.2.2 | Et velfungerende specialområde - For- berede hjemtagelser af anbragte på børne- og ungeområdet | 0 | -300 | -600 | -900 |
3.2.5 | Fritidsaktiviteter og job - Yderligere midler til fritidspas til børn og unge | 50 | 100 | 100 | 100 |
Drift (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
4. | En grøn by i balance | ||||
4.1.3 | Borgernes adgang til naturen skal for- bedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Toilet i Peder- strup etableres | 30 | 30 | 30 | 30 |
4.2.2 | Affald - Yderligere opsamling af affald i naturområderne | 250 | 250 | 250 | 250 |
4.3.2 | Vi tænker grøn omstilling: Energiforbed- ringer - Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger øges – låneop- tag ekstra likviditet | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
4.5.2 | Ekstra grundkapital: Flere almene boli- ger: bofællesskaber for seniorer, ung- domsboliger og alternative boformer | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
5. | En førende erhvervsby | ||||
5.1.1 | En førende erhvervsby - Kildedal finan- siering | 30.000 | |||
5.2.4 | Ny aktiveringsstrategi | -500 | -1.000 | -2.000 | -3.000 |
6. | Ballerup Kommune som organisation | ||||
6.1 | Central administrativ besparelse og yderligere analyse af området | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
6.2 | Analyse af decentral ledelse og admini- stration | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
6.4 | Besparelse på indkøb | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
6.10 | Eventkoordinator - Elevplads | 90 | 180 | 180 | 180 |
6.12 | Kriminalitetsforebyggelse | 200 | 300 | 300 | 300 |
6.13 | Kommunal Vagtordning - Undersøge etablering af en kommunal vagtordning | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
6.16 | Personalefest 2023 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
Anlæg (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1. | Vi skaber fremtiden sammen | ||||
1.3.2 | Plejehjem – Udskiftning af kaldeanlæg på plejehjemmene | 700 | 0 | 0 | 0 |
1.3.4 | Voksen- og Handicapområdet - Hjemtagelse af borgere | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
1.4.2 | Idræt - East Kilbride Badet saunagus og vinterbad | 500 | 2.500 | 0 | 0 |
1.4.2 | Idræt – Diverse genopretning i Ballerup og Måløv Idrætspark i samarbejde med bru- gerrådene | 500 | 0 | 0 | 0 |
1.4.2 | Idræt - Etablering af kunstgræsbane i Balle- rup Idrætsby | 500 | 5.500 | 0 | 0 |
1.4.2 | Idræt - Forbedring af omklædningsrum | 250 | 250 | 250 | 250 |
1.4.2 | Flexomklædningsfaciliteter i East Kilbride | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
1.4.3 | Kultur - Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal | 800 | 0 | 0 | 0 |
1.4.3 | Kultur - Tilgængeligheden til Skytteforenin- gens faciliteter | 0 | 500 | 0 | 0 |
1.5.1 | Flere nyttehaver og grønne træer - Dræning af Fløjholmen flere nyttehaver | 600 | 0 | 0 | 0 |
1.5.1 | Flere nyttehaver og grønne træer - Borgere planter træer | 100 | 100 | 100 | 300 |
2. | Åben for nye ideer | ||||
2.1.1 | IT på ældre- og sundhedsområdet – Sund- heds IT | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2.1.2 | Social økonomiske virksomheder – investe- ring i maskiner til grøn drift | 650 | 0 | 0 | 0 |
3. | En stærk uddannelsesby | ||||
3.1.1 | Et stærkt småbørnsområde - Etablering af modtage/produktionskøkkener | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
3.1.2 | Gode fysiske rammer på 0-5 års området – Fleksibilitetspulje til mindre fysiske forbed- ringer | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2 | Gode fysiske rammer på 0-5 års området - Indeklimaundersøgelse | 500 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2 | Gode fysiske rammer – Udvidelse af dagtil- budsområdet i Hedeparken | 7.000 | 20.000 | 0 | 0 |
3.1.2 | Gode fysiske rammer - Ny børneinstitution i Skovlunde | 7.500 | 17.000 | 0 | 0 |
3.1.2 | Gode fysiske rammer – Liggehal i Regnbuen | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Anlæg (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
3. | En stærk uddannelsesby - fortsat | ||||
3.1.2 | Gode fysiske rammer på 0-5 års området - Flere penge til legepladser i institutioner | 250 | 250 | 250 | 250 |
3.2.2 | Et velfungerende specialområde - Forberede hjemtagelser af anbragte på børne- og un- geområdet | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 |
3.2.3 | Gode fysiske rammer i skoler, BFO’er og klubber - Flere penge til legepladser på sko- ler | 250 | 250 | 250 | 250 |
3.2.3 | Gode fysiske rammer i skoler, BFO’er og klubber - Pulje til friarealer på skoler øges | 200 | 200 | 200 | 200 |
3.2.3 | Gode fysiske rammer i skoler, BFO’er og klubber - Yderligere midler til bedre fysiske rammer i indskolingen på Rugvængets Skole | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
3.2.3 | Gode fysiske rammer – Toiletforbedringer på skoler | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3.2.3 | Gode fysiske rammer – Forbedring af toilet- forhold på Måløvhøj Skole i den hvide villa | 2.500 | |||
4. | En grøn by i balance | ||||
4.1.1 | Vild natur og biodiversitet - Såning af vilde blomster | 150 | 150 | 150 | 150 |
4.1.2 | Harrestrup Ådal - Etablering af bænke | 200 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2 | Harrestrup Ådal - Oversigtstavler | 100 | 0 | 0 | 0 |
4.1.3 | Borgernes adgang til naturen skal forbed- res, så det er let at bevæge sig rundt i na- turområderne - Sti rundt om Råmosen | 500 | 0 | 0 | 0 |
4.1.3 | Borgernes adgang til naturen skal forbed- res, så det er let at bevæge sig rundt i na- turområderne - Oprensning af Søndergård Sø | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.1.3 | Borgernes adgang til naturen skal forbed- res, så det er let at bevæge sig rundt i na- turområderne - Etablering af borde og bænke | 100 | 300 | 300 | 300 |
4.1.3 | Borgernes adgang til naturen skal forbed- res, så det er let at bevæge sig rundt i na- turområderne - Toilet i Pederstrup etableres | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
4.1.3 | Borgernes adgang til naturen skal forbed- res, så det er let at bevæge sig rundt i na- turområderne - Bynære legepladser | 500 | 500 | 500 | 500 |
Anlæg (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
4. | En grøn by i balance - fortsat | ||||
4.1.4 | Vi er de nære naturoplevers by: Grønne områder - Etablere og vedligeholde af hun- deparker | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.1.4 | Vi er de nære naturoplevers by: Grønne områder - Øge naturindholdet i naturpar- kerne | 200 | 200 | 200 | 200 |
4.1.4 | Vi er de nære naturoplevers by: Grønne områder - Omdanne institutioners og sko- lers græs- og grusarealer til naturarealer | 250 | 250 | 250 | 250 |
4.2.1 | Grønt bymiljø: Kolonihaveindsats | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4.2.2 | Affald - Opsætte flere skraldespande og nudge borgerne til brug | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.3.1 | Klima: Klimapark på Baltorpplænen | 0 | 0 | 30.500 | 0 |
4.3.1 | Klimapulje | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
4.3.2 | Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedrin- ger - Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger øges | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
4.3.3 | Grønne transportformer - Cykelparkering for pendler ved stationer forbedres | 300 | 300 | 300 | 300 |
4.3.3 | Grønne transportformer - Cykelstier bedre asfalt | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
4.4.1 | Trafik - Mindske støjproblemer i boligområ- derne (Støjpulje øges) | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
4.4.2 | Parkering - Undersøge muligheder for par- keringshus i Ballerup Bymidte | 500 | 6.000 | 0 | 0 |
4.4.2 | Parkering - Undersøgelse af mulighederne for at optimere og skabe flere p-pladser ved Posthuset | 100 | 0 | 0 | 0 |
4.4.3 | Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen | ||||
4.4.4 | Damgårdsparken - Legeplads | 700 | 0 | 0 | 0 |
4.4.4 | Damgårdsparken - Pavillon | 0 | 350 | 0 | 0 |
4.4.4 | Damgårdsparken - Bænke og lign. | 100 | 0 | 0 | 0 |
4.4.4 | Damgårdsparken - Træer | 200 | 200 | 0 | 0 |
Anlæg (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
4. | En grøn by i balance - fortsat | ||||
4.4.5 | Infrastruktur - Fortovsreparation i bymidter | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
4.4.5 | Infrastruktur - Sort pulje ekstra (fremryk ved øget anlægsramme) | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
4.4.5 | Infrastruktur - Tunnel med elevator Skovl- unde | 500 | 5.000 | 0 | 0 |
4.4.5 | Infrastruktur - Borde og bænke til Kirketor- vet | 400 | 0 | 0 | 0 |
4.4.5 | Infrastruktur - Justering af Skovlunde Stati- onsplads | 200 | 2.500 | 0 | 0 |
5. | En førende erhvervsby | ||||
5.1.1 | Erhvervs- og byudvikling – udvikling af Kil- dedal | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
5.1.1 | Erhvervs- og byudvikling - Videreudviklin- gen af Lautrup | 500 | 500 | 500 | 0 |