Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Badeanstalten, Ans Varmtvandsbassin, Kjellerup Svømmesal

Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Badeanstalten, Ans Varmtvandsbassin, Kjellerup Svømmesal

og Kultur- og Borgerservice

1. Indhold

Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling, institution drives under. Parterne udformer og indgår en aftale, som beskriver hvordan de politiske mål konkretiseres og udmøntes på den enkelte institution eller serviceområde. Derudover kan der fastlægges mål for institutionens arbejde, som ike direkte er afledt af bevillingsmålene.

Aftalen udarbejdes på grundlag af de opnåede resultater fra foregående års aftale, det aktuelle budgetårs bevillingsaftale mellem det politiske fagudvalg og afdelingschefen, samt det aktuelle års budget.

Aftalen omfatter både den økonomiske og den faglige styring, således at der skabes klarhed og balance i forventningerne til institutionens udvikling og serviceniveau, og at dette afstemmes med de økonomiske rammer, som er til rådighed for institutionen.

2. Mission og Vision

Fagudvalget har følgende mission og vision:

Mission

At der skal sikres grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv.

Vision

At der skal sikres et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

Svømmecenter Nordvest, Ans Varmtvandsbassin og Kjellerup Svømmesal har følgende mission og vision:

Mission

Stille svømmefaciliteter til rådighed for kommunens borgere, foreninger og turister

Vision

Faciliteterne er de foretrukne aktivitetssteder til svømmeundervisning, motion, leg og elite. Anerkendt for god badevandskvalitet og hygiejne

Attraktiv arbejdsplads, hvor personale har et højt fagligt niveau og kendt for god service.

Badeanstalten har følgende mission og vision:

Mission

Stille faciliteter til rådighed for velvære- og sundhedsfremme for såvel kommunens borgere, som turister og erhvervslivet.

Vision.

Fastholde og udvikle badeanstalten som Kulturhistorisk institution I Silkeborg Kommune. Tiltrække flere turister i samarbejde med Visit Silkeborg, Nostalgi Silkeborg.

3. Økonomi – budgetforudsætninger for institutionen

Driftsbudget for 2016	Beløb
Svømmecenter Nordvest	2.864.000
Ans Varmtvandsbassin	336.000
Kjellerup Svømmesal	954.000
Varmtvandsbadeanstalten	612.000

Svømmecenter Nordvest

Svømmecenter Nordvest omfatter både et 25 m bassin, børnebassin og varmtvandsbassin og et friluftsbad. Svømmecentret har forskellige tilbud, bl.a. pensionistsvømning, motion i vand for gravide.

Svømmecenter Nordvest har ansat livreddere der uddannede, svømmelærer, Agua Punkt instruktører, instruktører i motion i vand for gravide og vandgymnastik.

Varmtvandsbadeanstalten

Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter, massage, firmaarrangementer, fødselsdage og polterabend.

Ans Varmtvandsbassin

Ans Varmtvandsbassin er en del af den selvejende institution Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC). Silkeborg Kommune ejer varmtvandsbassinet (ejerlejlighed) og den daglige drift står leder af Svømmecenter Nordvest og AIKC’s centerleder for.

Der er indgået en aftale mellem AIKC og Silkeborg Kommune om driften af varmtvands- bassinet.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Kjellerup Svømmesal er fysisk en del af Kjellerup Skole og består af et 25 m bassin. Svømmesalen er ikke åben for offentligheden, og har ikke ansat livredder. Svømmesalen benyttes primært af Kjellerup Svømmeklub, men også enkelte andre foreninger er tildelt timer i svømmesalen. Skolerne og SFO,er benytter svømmesalen i dagtimerne.

4. Mål for Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans varmtvandsbassin og Kjellerup Svømmesal for 2016

Mål	Handlinger	Succeskriterier
At der til byrådets budget- seminar foreligger en rapport, der afklarer behovet for svømmefaciliteter i Silkeborg Kommune	Der er nedsat en arbejdsgruppe for henholdsvis svømmebade (indendørs og friluftsbadet) og søbadene.	At rapporten foreligger, og bliver præsenteret på budget- seminaret august 2016..
Optimering af drift i forhold til rengøring	Ændre arbejdsgange med henblik på rationel drift	Bedre udnyttelse af personale ressourcer og højere service

5. Rammerne for ledelsens arbejde

De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde.

Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte institutionsleder.

I øvrigt henvises til de generelle decentraliseringsregler for Silkeborg Kommune, hvor principperne bag overførselsadgang af budget til efterfølgende års bevilling er beskrevet i afsnittet om bevillingsregler i ”Budget i overblik”.

Aftalerne offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 31. januar 2016.