Udvalgsaftale for Socialudvalget
Udvalgsaftale for Socialudvalget
Udvalgsaftalen er indgået mellem Socialudvalget og afdelingschefen for bevilling 53 Socialområdet. Aftalen er et-årig, men kan indeholde flerårige mål.
Udvalgsaftalens mål baseres på byrådets vision og strategiske målsætninger:
Byrådets vision
• Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv
• Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik
• Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle
Strategiske Mål målsætninger | |
Attraktivitet og vækst | ⮚ Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturoplevelser. ⮚ Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning |
I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform. Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer. | |
Fællesskab og Xxxxxxx | ⮚ Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med lokalområde. ⮚ De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. ⮚ Xxxxxxxxxxxx med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. ⮚ Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelfærd. |
I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd. | |
Outdoor og Bevægelse | ⮚ Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger. ⮚ En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer sundhed, bevægelse og leg. ⮚ Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivitet. |
I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves ligesom kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen. | |
Robust økonomi | ⮚ Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser. ⮚ En robust kassebeholdning der muliggør investeringer. ⮚ Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer. |
I sammenhænd hermed anmodes fagudvalgene at have særligt fokus på budgetoverholdelse og - opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget. | |
Nedenfor fremgår Byrådets værdimarkører, som beskriver måden vi arbejder på, når vi stræber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.
Byrådets værdimarkører Hvordan… | |
Samspil med omverdenen | Inddragelse og samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv |
Samspil på tværs i kommunen Gennem dialog og imødekommenhed
Fokus på de mest sårbare
Faglighed og evidens
Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed samt mod til at prøve nye veje/innovativ velfærd
Gennem medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse
Socialudvalgets værdimarkører
Socialudvalget har som værdimarkører, at:
• socialområdet tilstræber at møde borgerne med respekt og lydhørhed
• borgerne skal opleve, at sagsbehandling på socialområdet foregår i gensidig dialog og med fuld åbenhed.
Mål
Nedenfor fremgår målene for følgende bevilling 53 Socialområdet, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.
Tværgående mål
Fælles mål mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende bevilling 53 Socialområdet og bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler.
Mål | Handlinger | Succeskriterium |
Flere voksne borgere med | Socialafdelingen og | Med udgangen af 2022 er |
komplekse og sammensatte | Beskæftigelsesafdelingen vil | samarbejdsmodellen en |
problemstillinger skal tilbydes | fortsætte implementering af en | integreret del af afdelingernes |
en helhedsorienteret og | samarbejdsmodel for en | tværgående indsats for borgere |
sammenhængende indsats med | helhedsorienteret og tværfaglig | med komplekse |
henblik på at opnå størst mulig | indsats, der med afsæt i den | problemstillinger. |
selvhjulpenhed og | nye forventede Hovedlov på | |
selvforsørgelse gennem job | området indeholder elementer | |
eller uddannelse. | om færre kontaktflader, en | |
enkelt indgang til kommunen, | ||
en helhedsorienteret plan og en | ||
koordineret sagsbehandling. |
Fælles mål mellem Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget vedrørende bevilling 53 Socialområdet og bevilling 73 Sundhed og Ældre.
Mål | Handlinger | Succeskriterium |
Det tværgående samarbejde mellem Sundheds- og Ældreudvalget og | Socialudvalget vil i samarbejde med Xxxxxxxx- og Ældreudvalget videreudvikle på | Borgere med både sundhedsfaglige og socialfaglige |
Socialudvalget om (styringsmæssige) udfordringer på velfærdsområdet styrkes. | en fælles visitationspraksis for borgere med fælles tilhørsforhold. | behov oplever en koordineret tilgang. |
Fælles mål mellem Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget vedrørende bevilling 53 Socialområdet og bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.
Mål | Handlinger | Succeskriterium |
Gode sammenhænge i tilbud til unge med vidtgående funktionsnedsættelser i overgangen fra ung til voksen, når de har behov for særlig støtte. | Sikre implementering af udfærdigede retningslinjer for overgangen fra børnehandicap- til voksenområdet. Evaluere på sammenhæng i overgangen i sidste halvdel af 2022. | De unge og deres forældre oplever sammenhæng i overgangen, det er tydeligt hvilke hjælpemuligheder der er og der er et godt samarbejde med Silkeborg Kommune. Medarbejdere på børnehandicap- og voksenområdet anvender den nye retningslinjer og oplever dem som understøttende. |
Bevillingsmål
Mål for bevilling 53 Socialområdet
Mål | Handlinger | Succeskriterium |
Velfærdsteknologi og digitale løsninger understøtter i øget omfang hverdagslivet hos borgere med fysiske og psykiske handicaps, som har gavn af teknologierne. | Styrke kompetenceudvikling blandt Socialafdelingens medarbejdere i forhold til at understøtte borgernes brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger, så teknologiens potentialer i større grad udnyttes. Udbrede eksisterende teknologi og digitale løsninger (f.eks. video-bostøtte og apps, der understøtter struktur i hverdagen, spiserobotter, sansestimulerende teknologi mv) til borgere med fysiske og psykiske handicaps, som har gavn af teknologierne. | Kompetenceudvikling, der styrker medarbejdernes kompetencer til at understøtte borgernes brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger, er gennemført blandt udvalgte medarbejdere i Socialafdelingen. Flere målgrupper og borgere inden for Socialudvalgets område anvender velfærdsteknologi og digitale løsninger end i 2021. |
Naturen og outdoor-aktiviteter understøtter et sundt liv, skaber fællesskaber og modvirker ensomhed for målgrupperne inden for Socialudvalgets område. | Forankre makkerskabet mellem Outdoorudvalget og Socialudvalget, hvor tre udvalgte bosteder får en outdoor-profil gennem bl.a. uddannelse af medarbejdere, bredt på socialområdets bosteder. | Borgere på socialområdets bosteder oplever, at naturen og outdoor-aktiviteter er en del af hverdagen og fællesskabet mellem borgerne. Dele af vandreruter – f.eks. Silkeruten og Trækstien ved Gudenåen - er gjort |
Arbejde for at ”God Adgang Mærkeordningen” udbredes til at kunne omfatte udendørsarealer i kommunen, f.eks. Silkeruten og Trækstien ved Gudenåen. | tilgængelige for kørestolsbrugere, og disse naturoplevelser er registreret via ”God Adgang Mærkeordningen”. | |
Styrke sundhedspædagogisk kompetenceudvikling blandt medarbejdere, herunder udbredde sundhedstovholdernes viden og erfaring i forhold til at inddrage naturen i hverdagen for borgere med fysiske og psykiske handicaps. | Der er gennemført sundhedspædagogisk kompetenceudvikling for udvalgte medarbejdere i Socialafdelingen. | |
Udbuddet af boliger til forskelli- ge målgrupper på socialområdet øges, både i forhold til botilbud og de forskellige former for boliger med billig husleje. | Samarbejde med boligforeninger og Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling om at skabe flere ”billige” og ”rigtige” boliger/boformer til borgere inden for Socialudvalgets område. Forelægge byrådet investeringsforslag til forskellige typer af botilbud, hvor der er mangel på pladser internt i kommunen. | Antallet af boliger med et huslejeniveau under 3.500 kr. øges i 2022. |
1. Bevilling 53 Socialområdet - Forudsætninger
Følgende afsnit har til formål:
• at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
• at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.
1.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto 1.000 kr. i 2022 prisniveau | Budget 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 | Overslag 2025 |
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri | 525 | 525 | 525 | 525 |
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud | 107 | 107 | 107 | 107 |
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.62.85 Kommunal tandpleje | 976 | 976 | 976 | 976 |
04.62.90 Andre sundhedsudgifter | 2.257 | 2.257 | 2.257 | 2.257 |
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (SEL §§ 82, 85 og 96) | 79.492 | 79.492 | 79.492 | 79.492 |
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (SEL §§ 10 og 12) | 240 | 240 | 240 | 240 |
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL § 110) | 6.366 | 6.366 | 6.366 | 6.366 |
05.38.44 Alkoholbehandlling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL § 141) | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 |
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (SEL § 101, SUL § 142) | 10.777 | 10.777 | 10.777 | 10.777 |
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108) | 87.213 | 87.213 | 87.213 | 87.213 |
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (lov om socialtilsyn) | 126.169 | 126.169 | 126.169 | 126.169 |
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL § 107) | 75.879 | 75.879 | 75.879 | 75.879 |
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning (SEL § 97-99) | 5.706 | 5.706 | 5.706 | 5.706 |
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SUL § 238a) | 922 | 922 | 922 | 922 |
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) | 3.813 | 3.813 | 3.813 | 3.813 |
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) | 40.363 | 40.363 | 40.363 | 40.363 |
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (SEL § 18) | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 |
I alt indenfor servicerammen | 450.870 | 450.870 | 450.870 | 450.870 |
00.25.19 Ældreboliger | 181 | 181 | 181 | 181 |
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -21.193 | -21.193 | -21.193 | -21.193 |
I alt udenfor servicerammen | -21.011 | -21.011 | -21.011 | -21.011 |
I alt | 429.859 | 429.859 | 429.859 | 429.859 |
1.b Aktuelle udfordringer
Der har siden 2017 været budgetoverskridelser på bevilling 53 Socialområdet. Den primære årsag er at der har været en større nettotilgang af borgere til Socialområdet, end der har været til kommunen generelt, hvorfor nettotilgangen ikke har kunnet dækkes af demografimidlerne.
I 2022 forventes der en samlet budgetudfordring på ca. 50 mio. kr. Årsagerne forklares nedenfor.
Forventet tilgang af nye borgere – strukturel ubalance
Socialområdet har haft et merforbrug siden regnskab 2017. Dette skyldes primært en nettotilgang af borgere til området. En nettotilgang der overstiger demografireguleringen, fordi der har været en øget brugerandel. Demografireguleringen regulerer budgettet i forhold til den almindelige udvikling i befolkningstallet i Silkeborg Kommune. Brugerandel er et udtryk for hvor stor en andel af kommunens borgere, som har en indsats på Socialområdet. Xxxxxxxxxxx er fra 2017 til 2020 forøget fra 2,08% til 2,43%, hvilket rundt regnet svarer til 300 borgere.
Det er vanskeligt at forudsige nettotilgang, da det typisk kun er den del af tilgangen fra børnehandicap, som er kendt i forvejen. Derfor blev der i 2019 udarbejdet en analyse af BDO, inkl. prognose for tilgang i antal og kr. for perioden 2018-2024. BDO forudsagde i denne periode en stigning i antal borgere (udvalgte paragraffer) på 176 borgere, med en udgift i 2024 på 60 mio. kr. (2019 priser). Status i regnskab 2020, er at der er kommet flere borgere til området end forudset, men at udgiftsstigningen er holdt på det forudsete niveau, pga. løbende iværksættelse af korrigerende handlinger.
Som følge af flere år med højere tilgang til området end tildelte demografimidler, er der opstået en struktuel ubalance i socialområdets budget, i forhold til de opgaver der skal løses. Dette er hidtil håndteret ved at socialrådet i regnskaberne 2017-2020, har fået eftergivet store dele af merforbruget.
I 2022 forventes en samlet ubalance på Socialudvalgets område på ca. 50 mio. kr., hvoraf de 37,4 mio. kr. kan tilskrives at nettotilgangen til området, overstiger den normale demografiske udvikling.
Forsorgsområdet
Forsorgsområdet har de seneste år været under et stort pres, grundet øget søgning til området. Således var der i 2017, i gennemsnit 22,3 årspersoner, mens der i 2020 i gennemsnit var 33,3 årspersoner pr. dag på forsorgshjem. I 1. kvt. 2021 var der i gennemsnit 46,7 årspersoner. Området er ikke demografireguleret, hvorved der den øgede søgning til området er helt uden finansiering.
På baggrund af prognosen for 2021, som er sammensat af forbruget i 2020 og det foreløbige forbrug i 2021, forventes der 36,7 årspersoner i 2021. Tillægges den normale demografiske
udvikling, hvilket historisk set er lavt sat, kan der forventes en budgetudfordring i 2022 på 4,0 mio. kr.
Borgerstyret Personlig Assistence (BPA)
Budgettet på BPA-området er fortsat i ubalance. Området må betegnes som vanskelligt styrbart, idet Silkeborg Kommune ikke har indflydelse på til- og fraflytning. En døgndækket borger medfører årlige udgifter på ca. 1,9 mio. kr. Derfor kan ganske få til- eller fraflytninger af BPA-borgere medføre store udsving mellem årene. Der er pt. 26 borgere, hvoraf de 16 er døgndækkede.
Der er de sidste 6 år, af flere omgange, indlagt reduktioner på BPA-ordningen, for samlet 7,5 mio. kr. Status er, at der bl.a. via sagsgennemgang er korrigeret for det der kan på eksisterende BPA-ordninger, hvorefter eventuelle besparelser eller udgiftsstigninger i den nære fremtid, vil afhænge af til- og afgang til ordningen, hvilket er udenfor Socialområdets kontrol.
BPA-området forventes at have en budgetudfordring på 3,9 mio. kr. i budget 2022.
Underfinansieret objektiv finansiering af Kofoedsminde
Socialområdet har de seneste år oplevet en stigende opkrævning på objektiv finansiering af Kofoedsminde. Kofoedsminde er et landsdækkende botilbud for domsfældte udviklingshæmmede.
Kofoedsminde er finansieret således, at alle kommuner betaler en objektiv finansiering pr. borger i kommunen, som dækker en andel af udgiften til drift af Kofoedsminde. De kommuner, der benytter Kofoedsminde, betaler den resterende del af udgiften.
Den objektive finansiering pr. borger var på 14,19 kr. pr. borger i 2014, og er i 2022 på 48,02 kr. pr. borger. Fratrækkes de årlige prisfremskrivninger, er dette en stigning på 300 % pr. borger i Silkeborg Kommune.
Dette skaber en forventet budgetudfordring i 2022 på ca. 2,7 mio. kr.
Underfinansieret delvist objektiv finansiering af de særlige psykiatripladser
I maj 2018, åbnede der 21 særlige pladser i psykiatrien i den midtjyske region. Pladserne er nu udviddet til et endeligt antal på 32 pladser. Formålet med pladserne, er at forebygge, at borgeren involveres i konflikter og voldsepisoder, der skaber utryghed blandt øvrige beboere og ansatte.
Grundet stor tomgang på de særlige pladser, og deraf store udgifter til objektiv finansiering af tomgang, har hver region fået lov til at ommærke op til 25% af pladserne til anvendelse i den almene regionspsykiatri. Region Midtjylland har på den baggrund ommærket de maksimale 8 pladser. Status i maj 2021 er, at alle 8 ommærkede pladser er i brug, mens der på de tilbageværende 24 særlige psykiatripladser, er 13 ledige, dvs. en belægning på 46%.
Finansieringen er sammesat således, at de kommuner, der benytter ordningen, betaler for de pladser, de benytter. De pladser, der står tomme, finansieres objektivt. En plads koster ca. 1,5 mio. kr. om året. Det varierer hvor mange pladser der benyttes, men hvis der anvendes i samme omfang som i 2020, så vil der være et forbrug på anvendelsen på 2,0 mio. kr. i 2022.
Der er via lov- og cirkulæreprogrammet, tildelt 0,9 mio. kr. årligt, hvilket efter ommærkningen af 8 pladser, forventes ca. at svare til den objektive finansiering.
Der forventes derfor et underskud på 2,0 mio. kr. i 2022, til finansiering af selve anvendelsen.
1.c Beskrivelse af serviceniveau
Bevillingen yder service til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sindslidende, samt borgere med særlige sociale behov. Både for borgere indenfor Silkeborg Kommune, og for borgere udenfor Silkeborg Kommune, hvor Silkeborg Kommune er handle- og betalingskommune.
Silkeborg Kommune skal ifølge Lov om Social Service, tilbyde en særlig indsats til voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sindslidende, samt borgere med særlige sociale problemer.
Silkeborg Kommune har en bred vifte af tilbud, såsom rådgivning og vejledning, forsorgstilbud, efterforsorg, misbrugsbehandling, hjælp og støtte i hjemmet, Borgerstyret Personlig Assistance, botilbud/bofælleskaber, akut døgntilbud, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, væresteder og ledsagelse.
Indsatserne skal styrke borgerens fysiske, psykiske og sociale udvikling. Der arbejdes med mindst indgribende, forebyggende og recovery-orienterede indsatser, med fokus på borgerens ressourcer og behov. Endvidere er der stor fokus på inddragelse af netværk, samt på pårørendesamarbejde.
Silkeborg Kommune stiller som myndighed krav til indsatsen, både ved visitation og ved løbende opfølgning, for at sikre, at borgerens behov imødekommes bedst muligt, med den givne anvendelse af ressourcer.
Opfølgning på mål og budget
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet.
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.