LICITACIÓN
LICITACIÓN
Expediente | 20/AMOFICINA |
Procedimiento | Abierto Regulación Armonizada. |
Publicación | Perfil de contratante: 31/12/20. DOUE: 31/12/20. |
Objeto | ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DEL PAPEL, MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA, CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA, EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE OFICINA, EPI Y ARTÍCULOS HIGIÉNICOS PARA LA UNIVERSIDAD XX XXXXXXX. |
Responsable del Contrato | Jefe Unidad de Suministros. Área de Contratación y Patrimonio |
Plazo de Duración | Del 23 xx xxxxxx de 2.021 al 22 xx xxxxxx de 2.023. |
EMPRESAS ADJUDICATARIAS
Lote 1: | C.I.F. | FECHA FIN | CORREO ELECTRÓNICO |
ADV INFORMÁTICA, S.L. | B41975608 | 22/08/23 | |
XXXX SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | B41075250 | 22/08/23 | |
PEDREGOSA S.L. | B41501388 | 22/08/23 | |
IRIS-COPY, S.L. | B90028606 | 22/08/23 | |
XXXXXX XXXX XXXXXX | 75411678Z | 22/08/23 | |
MAGENTA PAPER S.L.U. | B90098666 | 22/08/23 | |
COPYUR S.L. | B41289513 | 22/08/23 | |
XXXXX INFORMÁTICA, S.L. | B29361896 | 22/08/23 | |
ASEGURA TU RED INFORMÁTICA, S.L. | B90401159 | 22/08/23 | |
OFIEXPRESS 2015 | B90195769 | 22/08/23 | |
RED DE IMPRESION 2013 S.L. | B90099193 | 22/08/23 | |
ABAXIAL INFORMÁTICA S.L. | B91662254 | 22/08/23 | |
ALFATEC SERVER S.L | B91608885 | 22/08/23 | |
XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX | 45659910B | 22/08/23 | |
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX 00 S.L. | B91532440 | 22/08/23 | |
XXXXXX XXXXXX XXXXXX (XXXX XXXXX GRÁFICAS) | 28470955Z | 22/08/23 |
Lote 2: | C.I.F. | FECHA FIN | CORREO ELECTRÓNICO |
XXXX SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | B41075250 | 22/08/23 | |
GRÁFICAS TARTESSOS, S.L. | B91107524 | 22/08/23 | |
PEDREGOSA S.L. | B41501388 | 22/08/23 | |
XXXXX XXXXX, S.L. | B14930903 | 22/08/23 | |
IRIS-COPY, S.L. | B90028606 | 22/08/23 | |
XXXXXX XXXX XXXXXX | 75411678Z | 22/08/23 | |
MAGENTA PAPER S.L.U. | B90098666 | 22/08/23 | |
MUEVO, PROYECTOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.L. | B91344937 | 22/08/23 | |
ADV INFORMÁTICA, S.L. | B41975608 | 22/08/23 |
COPYUR S.L. | B41289513 | 22/08/23 | |
XXXXX INFORMÁTICA, S.L. | B29361896 | 22/08/23 | |
ASEGURA TU RED INFORMÁTICA, S.L. | B90401159 | 22/08/23 | |
OFIEXPRESS 2015 | B90195769 | 22/08/23 | |
RED DE IMPRESION 2013 S.L. | B90099193 | 22/08/23 | |
ALFATEC SERVER S.L | B91608885 | 22/08/23 | |
XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX | 45659910B | 22/08/23 | |
ABAXIAL INFORMÁTICA S.L. | B91662254 | 22/08/23 | |
XXXX XXXXXX XXXXXX ANDRA | 28675071M | 22/08/23 |
Lote 3: | C.I.F. | FECHA FIN | CORREO ELECTRÓNICO |
XXXX SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | B41075250 | 22/08/23 | |
PEDREGOSA S.L. | B41501388 | 22/08/23 | |
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A. | A25027145 | 22/08/23 | |
IRIS-COPY, S.L. | B90028606 | 22/08/23 | |
XXXXXX XXXX XXXXXX | 75411678Z | 22/08/23 | |
MAGENTA PAPER S.L.U. | B90098666 | 22/08/23 | |
MUEVO, PROYECTOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.L. | B91344937 | 22/08/23 | |
ADV INFORMÁTICA, S.L. | B41975608 | 22/08/23 | |
COPYUR S.L. | B41289513 | 22/08/23 | |
XXXXX INFORMÁTICA, S.L. | B29361896 | 22/08/23 | |
ASEGURA TU RED INFORMÁTICA, S.L. | B90401159 | 22/08/23 | |
RED DE IMPRESION 2013 S.L. | B90099193 | 22/08/23 | |
ABAXIAL INFORMÁTICA S.L. | B91662254 | 22/08/23 | |
ALFATEC SERVER S.L | B91608885 | 22/08/23 | |
XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX | 45659910B | 22/08/23 | |
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX 00 S.L. | B91532440 | 22/08/23 | |
XXXX XXXXXX XXXXXX ANDRA | 28675071M | 22/08/23 |
Lote 4 | C.I.F. | FECHA FIN | CORREO ELECTRÓNICO |
XXXX SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | B41075250 | 22/08/23 | |
GRÁFICAS TARTESSOS, S.L. | B91107524 | 22/08/23 | |
PEDREGOSA S.L. | B41501388 | 22/08/23 | |
IRIS-COPY, S.L. | B90028606 | 22/08/23 | |
XXXXXX XXXX XXXXXX | 75411678Z | 22/08/23 | |
MAGENTA PAPER S.L.U. | B90098666 | 22/08/23 | |
MUEVO, PROYECTOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.L. | B91344937 | 22/08/23 | |
ADV INFORMÁTICA, S.L. | B41975608 | 22/08/23 | |
COPYUR S.L. | B41289513 | 22/08/23 | |
XXXXX INFORMÁTICA, S.L. | B29361896 | 22/08/23 | |
ASEGURA TU RED INFORMÁTICA, S.L. | B90401159 | 22/08/23 | |
XXXXX XXXXX, S.L. | B14930903 | 22/08/23 | |
RED DE IMPRESION 2013 S.L. | B90099193 | 22/08/23 | |
ALFATEC SERVER S.L | B91608885 | 22/08/23 | |
XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX | 45659910B | 22/08/23 | |
ABAXIAL INFORMÁTICA S.L. | B91662254 | 22/08/23 |
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX 00 S.L. | B91532440 | 22/08/23 | |
XXXX XXXXXX XXXXXX ANDRA | 28675071M | 22/08/23 |
Lote 5: | C.I.F. | FECHA FIN | CORREO ELECTRÓNICO |
XXXX SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | B41075250 | 22/08/23 | |
PEDREGOSA S.L. | B41501388 | 22/08/23 | |
XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, S.R.L | B90359498 | 22/08/23 | |
IRIS-COPY, S.L. | B90028606 | 22/08/23 | |
FARMEXPO XXXXXXX S.L.U. | B91503540 | 22/08/23 | |
MAGENTA PAPER S.L.U. | B90098666 | 22/08/23 | |
ADV INFORMÁTICA, S.L. | B41975608 | 22/08/23 | |
COPYUR S.L. | B41289513 | 22/08/23 | |
ASEGURA TU RED INFORMÁTICA, S.L. | B90401159 | 22/08/23 | |
OFIEXPRESS 2015 | B90195769 | 22/08/23 | |
RED DE IMPRESION 2013 S.L. | B90099193 | 22/08/23 | |
FOB MOBILIARIO, S.L. | B41513839 | 22/08/23 | |
ALFATEC SERVER S.L | B91608885 | 22/08/23 | |
XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX | 45659910B | 22/08/23 | |
ABAXIAL INFORMÁTICA S.L. | B91662254 | 22/08/23 | |
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX 00 S.L. | B91532440 | 22/08/23 | |
XXXX XXXXXX XXXXXX ANDRA | 28675071M | 22/08/23 |
ANEXO I CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
01.- EXPEDIENTE número | 20/AMOFICINA |
02.- PROCEDIMIENTO | |
- ABIERTO LICITACIÓN ELECTRÓNICA | |
03.- TRAMITACIÓN | |
- ordinaria | |
04.- OBJETO DEL ACUERDO MARCO Y CPV | |
- Objeto: Acuerdo Xxxxx para la contratación de suministro del papel, material fungible de oficina, consumibles de informática, equipamiento auxiliar de oficina, EPI y artículos higiénicos para la Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - XXX: Xxxx 0: papel de impresión CPV 3019763, Lote 2: material fungible de oficina y agua embotellada. CPV 301910000 y 15981000; Lote 3: consumibles de informática: CPV 30200000 Lote 4: equipamiento auxiliar de oficina CPV 301910000; Lote 5: EPI y artículos higiénicos CPV 18143000-3, 33140000-4, 42510000 y 33700000 | |
05.- VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO XXXXX (sin incluir IVA) | |
- 7.383.300 euros | |
06.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN | |
a) NO PROCEDE | |
07.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO | |
- PRECIOS UNITARIOS | |
08.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA E IMPORTES POR ANUALIDADES | |
a) Aplicación presupuestaria:, 220.00; 220.02; 220.05; 220.99 y 221.99 en los programas 422, 421, 321, 451 y 461. Y en los correspondientes del programa 541 b) Anualidades (años / importes): No procede | |
09.- VARIANTES o MEJORAS | |
a) Variantes: Se admiten en cuanto a la posibilidad de ofertar diversas marcas de un mismo producto y en cuanto a los procedimientos de solicitud, entrega y facturación, que en todo caso deberán respetar la exigencia de solicitud, entrega y facturación por Centro de coste. b) Mejoras: No se establece como criterio de adjudicación | |
10.- LUGAR DE ENTREGA | |
- Ver Pliego de Prescripciones Técnicas. | |
11.- PLAZO DE DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO | |
- DOS AÑOS | |
12.- POSIBILIDAD DE PRÓRROGA | |
- SI. POR UN MÁXIMO DE DOS AÑOS MÁS | |
13.- EXIGENCIA DE GARANTÍA | |
a) Plazo de garantía: Se indicará para cada contrato basado, en caso que proceda b) Garantía definitiva Acuerdo Marco: No procede c) Garantía definitiva contratos derivados de importe igual o superior a 35.000 €: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IVA | |
14.- POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES | |
- Las expresamente previstas en los Pliegos | |
15.- PAGO DEL PRECIO | |
- Ver Pliego de Prescripciones Técnicas. | |
16.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO | |
- Propia/externa (se indicará el proyecto en este caso en el contrato basado) | |
17.- PERFIL de contratante de la Universidad xx Xxxxxxx | |
- xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxx?xxxxxxxxxxxx%0XxxxxxxXxxxxxxxxxx&xxXxxxXxxxXXx%0Xx0XX0 TEfXGy%2BA%3D%3D | |
18.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DESTINATARIO DE LAS FACTURAS | |
Responsable del Acuerdo Xxxxx: Jefe Unidad de Suministros. Área de Contratación y Patrimonio. - Destinatario de las facturas: El indicado en cada pedido conforme al PPT | |
19.- REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS | |
Punto General de Entradas de Facturación Electrónica de la Administración General del Estado - FACe | |
Código Órgano Gestor | X00000000 | Código Unidad Tramitadora | El indicado en cada pedido conforme al PPT |
Código Oficina Contable | X00000000 | Código Órgano Proponente | El indicado en cada pedido conforme al PPT |
20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN | |||
El contratista se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del presente contrato público serán íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a través de empresas filiales. El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula es causa de resolución del contrato | |||
21.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS | |||
Presupuestos a solicitar para la adjudicación contratos basados • Pedidos inferiores o por importes igual a 15.000,00 € (IVA excluido) al menos tres presupuestos • Pedidos por importes superiores a 15.000,00 € (IVA excluido) habrá de solicitarse presupuesto a todos los adjudicatarios del AM o Lote en su caso Criterios para seleccionar ofertas: • Cuando se estime que no es preciso ningún otro para la adjudicación, el criterio exclusivo del precio. • En casos que requieran o se considere conveniente considerar otros aspectos, se utilizarán, además del precio, todos o algunos de los criterios que se establecieron en el Anexo III del propio Acuerdo Marco. | |||
22. OTRAS | |||
• SI ESTÁ PREVISTA LA ADJUDICACIÓN A MÁS DE UN LICITADOR. • CONSULTAS VINCULANTES RELATIVAS A LA LICITACIÓN: en el apartado preguntas/respuestas de la licitación, en la plataforma de contratación del sector público. | |||
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE PAPEL, MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA, CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA, EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE OFICINA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ARTICULOS HIGIÉNICOS
OBJETO DEL ACUERDO XXXXX
El objeto del presente Acuerdo marco es fijar las condiciones para el suministro del papel, material fungible de oficina, consumibles de informática, equipamiento auxiliar de oficina, EPI y artículos higiénicos detallados en el Anexo al presente Pliego de Prescripciones Técnicas para toda la Universidad.
La celebración de este Acuerdo Xxxxx no determina la imposibilidad de convocar procedimientos de contratación específicos en aquellos supuestos en los que resulte imprescindible, y se motve adecuadamente en el expediente.
A estos efectos, se han previsto los siguientes Lotes:
Lote 1: Papel soporte de impresión y varios
Lote 2: Material fungible de oficina y agua embotellada Lote 3: Consumibles de informática
Lote 4: Equipamiento auxiliar de oficina
Lote 5: Equipos de protección individual y artículos higiénicos
Las relaciones que se adjuntan como Anexo a este Pliego de Prescripciones Técnicas son indicativas, no limitativas, de los artículos más usuales que pueden ser solicitados. El precio máximo de los artículos no relacionados en el anexo será el que figure en el catálogo oficial de la empresa para 2021, que se entregará con la oferta económica, al que se le aplicará un descuento mínimo del 15%.
El número de contratos basados en este Acuerdo Marco y sus importes no se pueden definir con exactitud por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Universidad xx Xxxxxxx.
2. PRESUPUESTO DEL ACUERDO MARCO
El presupuesto indicado es estimativo, y la Universidad xx Xxxxxxx en ningún caso se compromete a contratar un número determinado de suministros por estar subordinado a las necesidades de la misma.
3. CONTENIDO DE LA OFERTA
Los licitadores deberán ofertar al menos al 75 % de los artículos que integran cada uno de los Lotes a los que liciten, conforme a los modelos que se acompañan en el anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas, dichas ofertas no incluirán el I.V.A. El incumplimiento de estos requisitos será causa de exclusión.
Los artículos que no cumplan con las determinaciones y condiciones técnicas señaladas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, serán excluidos.
Asimismo, podrá ser causa de exclusión del procedimiento aquélla oferta que, en su conjunto, incumpla con las características de los productos establecidas en el Anexo I en más de un 50% de los artículos, dentro de cada Lote.
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE1
El Lote 1 incluye, tanto, el papel como soporte de impresión en sus distintos formatos, características de gramaje y color, así como papeles especiales de uso ocasional.
Los formatos A4 y A3 exigidos lo son conforme a la nomenclatura de la norma UNE EN ISO 216.
Las fibras utilizadas en la fabricación del papel deben contar con una certificación de gestión forestal sostenible (FSC, PEFC o equivalente) y de la cadena de custodia que garantice la trazabilidad de las materias primas de origen forestal y sus derivados a través de las distintas fases del proceso productivo.
No se admite la utilización del cloro elemental como blanqueante. Los procedimientos de blanqueo admitidos son los denominados en la industria ECF (Elementary Chloryne Free) y TCF (Totally Chloryne Free). El papel reciclado ofertado estará fabricado con un mínimo de un 70% de papel para reciclar.
Todos los productos del Lote 1 en formato A5, A4 y A3 de 80 grs. y color blanco deben cumplir con los siguientes requisitos:
Gramaje nominal 80 gr/m² ± 3% Determinado conforme a la norma UNE‐EN ISO 536 o equivalente.
Blancura ISO ≥ 65% Determinada conforme a lo establecido norma UNE-ISO 2470-1 o equivalente.
Rugosidad Bendsten de 150 ml/min a 350 ml/min. Determinada conforme a la norma UNE 57080-2 o equivalente.
Opacidad >90% Determinada conforme a la norma UNE‐ISO 2471 o equivalente. Resistencia al aire (porosidad método Xxxxxx) en segundos por por 100mL < 300 s. determinada conforme a la norma UNE‐ISO 5636-5 o equivalente.
XXXX 0
Xx Xxxx 0, xxxxxx todo el material fungible y no inventariable de uso habitual en oficina: pequeño material de oficina, escritura y corrección, archivo y clasificación, etiquetas, ergonomía, artículos generales, cuadernos/blocs, agendas, accesorios de informática, complementos de oficina y agua embotellada.
LOTE 3
En el caso del lote 3 podrán ofertarse consumibles originales y consumibles compatibles. Se entiende por “consumibles compatibles” a efectos de este pliego, aquéllos cartuchos nuevos o remanufacturados (de toner o cartuchos de tinta) que cumplen las especificaciones del fabricante 2
para un determinado modelo o modelos de los equipos, es decir iguales al original pero comercializados bajo otra marca comercial diferente.
En este sentido, en lo que respecta a los artículos como son tóner/cartuchos, incluidos en el lote 3, los artículos compatibles (que, en todo caso, respetarán la legislación vigente en materia de propiedad industrial), garantizarán óptimas condiciones de calidad de impresión en cuanto a eficiencia de transferencia de tóner, calidad de impresión y densidad de impresión de acuerdo a las normas de utilización de estos tipos de productos comúnmente aceptadas o amparados bajo normas de calidad por los correspondientes organismos de acreditación.
Los licitadores estarán obligados a colocar contenedores, previa solicitud de las diferentes unidades de la US, para depositar los toner, cartuchos y fungibles utilizados para su posterior recogida y traslado a un punto limpio para el reciclaje o destrucción de los mismos, conforme a la normativa medioambiental vigente.
LOTE 4
El Lote 4 comprende el equipamiento auxiliar no fungible, tanto inventariable como no inventariable, de apoyo a la gestión del trabajo en el ámbito administrativo, excluyéndose el equipamiento mobiliario e informático.
Las máquinas destructoras de documentación deberán cumplir la norma DIN 66399 (ISO/IEC 21964) relativa a la destrucción de soportes documentales.
LOTE 5
El Lote 5 incluye los productos EPI y el material higiénico, implementado para hacer frente a las consecuencias derivadas de la pandemia del covid-19, para su uso por los miembros de la comunidad universitaria.
En el apartado de los EPI, las mascarillas a las que se hace referencia son las FFP2, que deberán cumplir la normativa UNE EN-149, los licitadores estarán obligados a presentar los certificados de conformidad y la ficha técnica de las mismas.
Las pantallas faciales, deberán cumplir las normativa recogida en el Reglamento (UE) 2016/425 y las especificaciones UNE-EN 166:2002. En cuanto a los guantes, deberán cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016.
El apartado de material higiénico, comprende entre otros productos, las mascarillas quirúrgicas e higiénicas, que deberán ajustarse a las siguientes especificaciones técnicas:
Las mascarillas quirúrgicas se ofertaran conforme a las norma UNE EN 14683 tanto el tipo I como el tipo II.
Las mascarillas higiénicas dependiendo de que sean reutilizable o no reutilizables, deberán ajustarse a la siguiente normativa, según el caso:
Mascarilla higiénica no reutilizable NR, eficacia igual o mayor al 95% de EFB (eficacia de filtración bacteriana) norma UNE 064, mascarilla higiénica reutilizable R, eficacia igual o mayor al 90% de EFB, norma UNE 065, en ambos casos la respirabilidad debe ser inferior a 60 Pa/CH2.
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Los geles hidroalcohólicos se podrán ofertar tanto los antisépticos o desinfectantes, biocidas, que deben cumplir con el Reglamento (UE) 528/2012 y la norma UNE-EN 14476:2014+A1:2015, como los higienizantes, que como tales, no pueden indicar que tienen efecto desinfectante, antiséptico o viricida. Incluidos en el Reglamento (CE) 1223/2009, estos geles son formulados principalmente con contenido en etanol del 70% o superior, al que se añaden emolientes y sustancias que mejoran la eficacia y tolerancia para evitar daño sobre la piel y protegerla.
Cada empresa adjudicataria, lo será de la totalidad de los artículos ofertados tanto de los ofertados de manera expresa, como de los incluidos en su catálogo general, siempre que, en este último caso, tengan una naturaleza asimilable al del Lote adjudicado (no se considerarán incluidos el mobiliario ni el equipamiento informático inventariable, pero sí el resto).
El adjudicatario deberá facilitar las listas de material adjudicado, perfectamente identificadas con referencias claras y descripciones de material inequívocas
5. POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO.
Durante el período de vigencia del contrato o sus prórrogas, podrán efectuarse las siguientes modificaciones:
-Inclusión de nuevos artículos en el catálogo, siempre con autorización previa del órgano de contratación de la Universidad, que indicará la procedencia o no de la adición.
-Cuando algún artículo deje de figurar en el catálogo, la empresa lo comunicará de forma inmediata al responsable del contrato para su baja en el catálogo.
- Sustitución de catálogo obsoleto por el vigente
-Otras revisiones de acuerdo con lo establecido en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la Ley.
6. PETICIONES DE PRESUPUESTOS. PEDIDOS Y ENTREGA DE MATERIAL.
6.1 PETICIONES DE PRESUPUESTOS.
De conformidad con lo previsto en el apartado 21 del Anexo I al PCAP, antes de formalizar un pedido, el centro gestor de la Universidad xx Xxxxxxx estará obligado a solicitar presupuesto al menos a tres de las empresas con las que se haya suscrito el Acuerdo Xxxxx y a seleccionar la oferta conforme a los criterios de selección que figuran en el mismo.
La petición de presupuesto se realizará por alguno de los siguientes medios u otros propuestos por el licitador: a través de web, teléfono o correo electrónico.
El adjudicatario deberá emitir el presupuesto solicitado en el plazo máximo de dos días hábiles.
6.2 PEDIDOS Y ENTREGA DE MATERIAL
Las peticiones de material se efectuarán por los usuarios que autorice la Universidad xx Xxxxxxx, por alguno de los siguientes medios u otros ofertados por el licitador:
• A través de un programa de compra electrónica implantado por el licitador a través de la página web de la Empresa Homologada que contendrá el listado de los artículos
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homologados por la Universidad y facilitará determinadas consultas. El sistema deberá guardar un histórico de todos los pedidos, para poder efectuar consultas de facturas, estadísticas de productos, listados de pedidos, etc.
• correo electrónico
• teléfono
El adjudicatario deberá efectuar todos aquellos suministros que le sean solicitados, siempre previo pedido del Centro o Servicio correspondiente.
La empresa adjudicataria realizará las entregas con la periodicidad que fije en su oferta y que no podrán superar el máximo establecido en este pliego y dispondrá así mismo de un servicio urgente de entrega.
El plazo de entrega para cada uno de los suministros será como máximo de 2 días hábiles desde la fecha del pedido oficial. No obstante, se admitirán plazos de entrega superiores en dos días adicionales para aquellos suministros en los que la cantidad del pedido o cualquier otra causa lo justifiquen. Igualmente se fijarán plazos inferiores al establecido cuando las circunstancias de urgencia así lo requieran.
El suministro de los pedidos se efectuará necesariamente en las dependencias del Edificio, Departamento, Centro que se determine en cada pedido, excepcionalmente, mientras dure la alerta sanitaria provocada por la pandemia del covid-19 y hasta nueva comunicación por parte de la Universidad xx Xxxxxxx, la entrega de un albarán físico con la mercancía suministrada por parte de la empresa proveedora se sustituirá por el envío, antes de la entrega del mismo, xxx xxxxxxx por vía telemática a la unidad que lo solicita, con el objetivo que una vez recepcionada la mercancía, se disponga xxx xxxxxxx para su cotejo. El albarán, deberá contener, al menos, los siguientes datos, además del destinatario: código y denominación del producto, cantidad, e importe. En el caso que no se suministre el pedido solicitado al completo, se indicara si la mercancía queda pendiente de entrega o se anula por los motivos que fueren.
Recepción formal: el pedido se entenderá recibido formalmente a los efectos de facturación, una vez comprobada que la mercancía recibida coincide con el albarán de entrega. En caso de disconformidad, se comunicará al contratista para su subsanación en el plazo máximo de cinco días hábiles.
El material entregado defectuoso y el material devuelto, deberá ser sustituido en 48 horas por otro similar sin cargos adicionales.
7. FACTURACIÓN.
Se facturará de manera independiente a cada Centro de Coste que figure en el pedido.
Las facturas se tramitarán a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe). En la factura se debe detallar los códigos DIR correspondiente a cada centro de gasto, el número de expediente de reserva de crédito, número de pedido y albarán.
En todo caso la empresa adjudicataria en el proceso de facturación seguirá las directrices marcadas por la Universidad en su normativa de gestión del gasto.
El adjudicatario se compromete a rectificar la factura en el caso de no coincidir su importe con el de los albaranes en poder de la Universidad.
En Sevilla, a la fecha de su firma Fdo. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Jefe de la Unidad de Suministros