PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Al contestar cite Radicado 20185010203023 Id: 326129 Folios: 11 Fecha: 2018-10-08 15:33:46
Anexos: 0
Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES
Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 161 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DEL INFORME: 08 de Octubre de 2018
CONTRATO NÚMERO | 161 de 2018 | FECHA DE FIRMA | 18 enero 2018 |
FECHA DE INICIO | 18 enero 2018 | ||
NOMBRE DEL CONTRATISTA | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | ||
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT | 1.056.799.862 | ||
OBJETO DEL CONTRATO | Prestación de Servicios Profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones para el apoyo a la gestión de la función de Fiscalización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que le fue delegada por el Ministerio de Minas y Energía; en la zona de fiscalización que le sea asignada | ||
CDP No. | 818 | FECHA CDP | 15 Enero 2018 |
RP No. | 718 | FECHA XX | 00 Xxxxx 0000 |
PLAZO DE EJECUCIÓN | Hasta 31 de Diciembre de 2018 | FECHA DE TERMINACIÓN | 31 Diciembre 2018 |
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO | 18 Enero 2018 | MODIFICACIONE S AL CONTRATO | N/A |
VALOR DEL CONTRATO | $52.900.000 (incluye IVA) | FORMA DE PSEPT | Mensual |
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | 1 al 30 de Septiembre de 2018 | ||
CONTROL DE LA EJECUCIÓN
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Para la fecha del informe)
Fecha | Tipo | Operador | Asistente s | Campo | Tema | Acció n | Conclusiones | Objeto Contract ual |
Septiemb re | Oficin a | ANH | - | Todos | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Realizó | Realizó actualización del archivo Matriz de Hallazgos Medición 2016, en donde se lleva el seguimiento de cada uno de los hallazgos de Auditoría de Medición 2016, ingresando la acción, fecha y porcentaje de avance de cargue de la documentación (informe, acta y soportes de cierre Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | 8 12 |
Septiemb re | Oficin a | ANH | - | Todos | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Realizó | Realizó búsqueda en ControlDoc de los Planes de Acción y/o soportes para el cierre de hallazgos que fueron remitidos por las Compañías Operadoras; organizó y clasificó en las respectivas carpetas en el servidor de la ANH dicha información junto con la recibida por correo electrónico y actualizó la lista de chequeo que se venía llevando para el seguimiento de las Auditorías (ID radicado plan de Acción y fecha de | 8 12 |
Fecha | Tipo | Operador | Asistente s | Campo | Tema | Acció n | Conclusiones | Objeto Contract ual |
radicado). Se organizan los documentos y/o soportes recibidos con los siguientes radicados: Facilidad Estación 02 Casabe ID311628, Estación de Bombeo Casabe ID311654; Facilidad Isla IV ID312531; Estación 03 Casabe ID311638; Estación 04 Casabe ID311630; Estación 05 Casabe ID311648; Estación Casabe Sur ID311652; Facilidad Auxiliar Xxxxxxxxxx ID312528; Facilidad Estación Garzas ID312522; Facilidad Peñas Blancas ID311636; Facilidad Cristalinas ID311634; Facilidad Isla VI ID311631. | ||||||||
03-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Factor de Campo, RIE y otros. | Realizó | Realizó citación para reunión con el líder del proceso, los Coordinadores de zona, Coordinador trámites RIE y PMO, y el equipo de Medición; con el fin de tratar temas Factor de Campo, RIE y otros. | 20 |
03-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Charlas Sistema de Gestión Ambiental (SGA). | Realizó | Realizó solicitud de las evidencias de charlas realizadas con respecto a los Aspectos e Impactos Ambientales, para efectos de cierre de hallazgo en SIGECO. También solicitó que se realicen otras jornadas de divulgación del tema. | 20 |
Fecha | Tipo | Operador | Asistente s | Campo | Tema | Acció n | Conclusiones | Objeto Contract ual |
03-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Indicador Cumplimiento Visitas de Fiscalización | Realizó | Realizó solicitud de la Medición y análisis del Indicador Visitas de Fiscalización, con corte a 30 xx xxxxxx de 2018. | 20 |
04-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Solicitud préstamo sala alterna Corferias | Realizó | Realizó solicitud y envío documentos para el préstamo de la sala alterna ubicada en Corferias, con el fin de realizar mesa de trabajo del equipo SIGECO-Fiscalización . | 20 |
05-Sept | Oficin a | ANH | Xxxxxx Xxxxxxx / Xxxxxx Xxxxxx / Xxxxxxx Xxxxx / Xxxx Xxxxxx / Xxxxxxxx Xxxxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxx | - | SIGECO- Fiscalización | Partici pó | Participó en la mesa de trabajo SIGECO- Fiscalización que se llevó a cabo en la sala alterna Ubicada en CORFERIAS; Se revisó la caracterización del Proceso, y la Matriz DOFA. | 20 |
06-Sept | Oficin a | ANH | VORP | - | Proyectos VORP | Partici pó | Participó en reunión de presentación Proyectos Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y participaciones | 20 |
06-Sept | Oficin a | ANH | - | - | SIGECO- Fiscalización | Realizó | Realizó citación al equipo SIGECO-Fiscalización , a reunión de trabajo para el día lunes 10 xx xxxxxx. | 20 |
10-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Actualización Actividades OAM | Realizó | Realizó solicitud al Ing. Xxxxxxx Xxxxx, la actualización del archivo actividades OAM (visitas, solicitudes, etc), que se encuentra en la siguiente ruta: Z:\AA_Auditorias de | 8 20 |
Medición\OAM\Solicit udes OAM . |
Fecha | Tipo | Operador | Asistente s | Campo | Tema | Acció n | Conclusiones | Objeto Contract ual |
10-Sept | Oficin a | ANH | -Xxxxxxx Xxxxx / Xxxxxx Xxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxx | - | Reunión SIGECO-Fiscaliza ción | Partici pó | Participó en la reunión del equipo de trabajo SIGECO-Fiscalización , para el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión y Control para el proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica; se continuó con la revisión de la Matriz DOFA del Proceso. | 20 |
10-Sept | Oficin a | ANH | -Xxxxxxx Xxxxx / Xxxxxx Xxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxx | - | Reunión SIGECO-Fiscaliza ción | Realizó | Realizó envío de correo electrónico al equipo SIGECO-Fiscalización , en donde informó los compromisos adquiridos en cuanto al SGI, para el próximo viernes 14/09/2018. | 20 |
11-Sept | Oficin a | ANH | Xxxxxxx Xxxxxxx / Xxxxxx Xxxxxx / Xxxx Xxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxxx re/ Xxxxxxx Xxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxx | - | Reunión Compromisos pendientes Bimestres I y II Informes Bimestrales MME | Partici pó | Participó en la reunión de seguimiento a los Compromisos pendientes Bimestres I y II Informes Bimestrales MME. | 8 |
11-Sept | Oficin a | ANH | Xxxxxxx Xxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxx | - | Reunión SIGECO-Fiscaliza ción | Partici pó | Participó en la reunión de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión y Control para el proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica, para estructurar estrategias de la Matriz DOFA (FO, FA, DO, DA) | 20 |
Fecha | Tipo | Operador | Asistente s | Campo | Tema | Acció n | Conclusiones | Objeto Contract ual |
11-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Actividad Plan de mejora Auditoría Interna | Realizó | Realizó solicitud por correo electrónico, para reasignación de la actividad “Realizar jornadas de divulgación de los peligros y riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, asociados a la operación del proceso”, del Plan de mejora # 132. | 20 |
12-Sept | Oficin a | - | Xxxxxxx Xxxxx / Xxxxxx Xxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxx | - | Reunión SIGECO-Fiscaliza ción | Partici pó | Participó en la reunión de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión y Control para el proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica, para estructurar estrategias de la Matriz DOFA (FO, FA, DO, DA) | 20 |
12-Sept | Oficin a | - | - | - | Ficha Indicador Visitas de Fiscalización | Envió | Envió por correo electrónico a Planeación, de la Ficha con la medición y análisis del Indicador “Visitas de Fiscalización”. | 20 |
13-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Caracterización Proceso | Partici pó | Participó en la revisión de las actividades del ciclo PHVA, de la Caracterización del Proceso. | 20 |
Fecha | Tipo | Operador | Asistente s | Campo | Tema | Acció n | Conclusiones | Objeto Contract ual |
17-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Caracterización del Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica. | Partici pó | Participó en la revisión y ajustes de la Caracterización del Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica. | 20 |
17-Sept | Oficin a | ECOPETRO L | - | Casabe | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Revisó el Plan de Acción de la Facilidad Estación 02 Casabe ID311628; revisó los soportes y dio cierre a los hallazgos N°1 y N°2 del Plan de cierre. | 8 |
17-Sept | Oficin a | ECOPETRO L | - | Casabe | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Revisó radicado Estación de Bombeo Casabe ID311654; revisó plan de acción, dio cierre al hallazgo N°1.. | 8 |
17-Sept | Oficin a | ECOPETRO L | - | Casabe | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Estación Casabe Sur ID311652; revisó plan de acción y soportes; se dio cierre al hallazgo N°1. | 8 |
18-Sept | Oficin a | ECOPETRO L | - | Casabe | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Estación 05 Casabe; revisó Plan de acción y soportes, dio cierre a los hallazgos Xx0, Xx0, Xx0 x Xx0. | 8 |
18-Sept | Oficin a | ECOPETRO L | - | Casabe | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Estación 03 Casabe ID311638; revisó Plan de acción y soportes, se dio cierre a los hallazgos Xx0, Xx0, Xx0 x Xx0. | 8 |
Fecha | Tipo | Operador | Asistente s | Campo | Tema | Acció n | Conclusiones | Objeto Contract ual |
18-Sept | Oficin a | ECOPETRO L | - | Peñas Blancas | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Estación Peñas Blancas ID311636; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre al hallazgo Patrón de cinta de Medición. | 8 |
19-Sept | Oficin a | ECOPETRO L | - | Cristalin as | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad Cristalinas ID311634; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre a los hallazgos N°1 y N°2. | 8 |
19-Sept | Oficin a | ECOPETRO L | - | Yarigüi Cantaga llo | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad Isla VI ID311631; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre al hallazgo Cinta de Medición. | 8 |
19-Sept | Oficin a | ECOPETRO L | - | Casabe | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad Estación 04 Casabe ID311630; revisó Plan de acción y soportes, y dio cierre al hallazgo Cinta de Medición. | 8 |
20-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Seguimiento hallazgos Auditoría Interna SIG, proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica. | Realizó | Realizó carga en SIGECO de los soportes para seguimiento y cierre de la actividad “Validar que la matriz DOFA tenga identificadas las cuestiones internas y externas pertinentes, y estructuradas las estrategias para el cumplimiento del propósito y el direccionamiento estratégico del proceso”, la cual hace parte del Plan de mejora #121. | 20 |
Fecha | Tipo | Operador | Asistente s | Campo | Tema | Acció n | Conclusiones | Objeto Contract ual |
20-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Seguimiento hallazgos Auditoría Interna SIG, proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica. | Realizó | Realizó carga en SIGECO de los soportes para seguimiento y cierre de la actividad “Realizar mesas de trabajo para revisar y ajustar la caracterización del proceso”, la cual hace parte del Plan de mejora #131. | 20 |
24-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Auditoría Interna | Envió | Envió por correo electrónico al equipo SIGECO-Fiscalización , el cronograma de la Auditoría Externa. | 20 |
24-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Ajustes AM informe del III bimestre | Partici pó | Participó en la realización de los ajustes al Informe de Auditoría de Medición III bimestre | 8 |
25-Sept | Oficin a | FRONTERA ENERGY | - | Sabaner o | Verificación y seguimiento al cumplimiento en los planes de mejoramiento auditorias de medición 2016 | Revisó | Facilidad Sabanero ID2431147; guardo soporte en el servidor. | 8 |
25-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Taller SIGECO | Realizó | Realizó solicitud a Planeación, de dictar un taller sobre el SIGECO, a la VORP. | 20 |
25-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Actualización Normograma | Realizó | Realizó actualización del Normograma en el módulo de SIGECO, para el Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica. | 20 |
25-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Seguimiento Actividades Planes de Mejora Auditoría Interna | Realizó | Realizó. Seguimiento a las actividades próximas vencer de los Planes de Mejora Auditoría Interna | 20 |
26-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Indicador Visitas Fiscalización | Realizó | Realizó el ingreso en la plataforma SIGECO, de la meta y dato del mes xx xxxxxx para el indicador Visitas de Fiscalización. | 20 |
Fecha | Tipo | Operador | Asistente s | Campo | Tema | Acció n | Conclusiones | Objeto Contract ual |
26-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Sensibilización SIGECO | Realizó | Realizó solicitud de la medición y análisis de los Indicadores “Aprobación de Producción de Crudo mensual en el Sistema SOLAR” y “Aprobación de Producción de Gas mensual en el Sistema SOLAR”, para el mes xx Xxxxxx. | 20 |
26-Sept | Oficin a | ANH | Xxxxxx Xxxxxxx / VORP | - | Sensibilización SIGECO | Partici pó | Participó en el taller de sensibilización del Sistema de Gestión y Control. | 20 |
26-Sept | Oficin a | ANH | Xxxx Xxxx Xxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxx /Xxxxxx Xxxxxx | - | Información para Acuerdos Nivel de Servicio | Partici pó | Participó en reunión con el Ingeniero Xxxx Xxxx Xxxxx, en donde se informó sobre actividades del Proceso para proyecto Arquitectura Empresarial (2019-2022). | 20 |
27-Sept | Oficin a | ANH | Xxxxxxx Xxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxx | - | Xxxxxxx del Proceso | Partici pó | Participó en la revisión y ajustes de los riesgos para el Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica, en la plataforma SIGECO. | 20 |
27-Sept | Oficin a | ANH | Xxxxxx Xxxxxxx / Líderes Proceso / Facilitador es SIGECO | - | Tips para Auditoría Externa | Partici pó | Participó en el Taller Tips Para Abordar la Auditoria de Otorgamiento. | 20 |
27-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Documentos clave del SGI | Realizó | Realizó divulgación por correo electrónico de los siguientes documentos Manual del Sistema de Gestión Integral y Control ANH, Matriz de Peligros y Riesgos de la ANH, y Resolución 316 de 2018; lo anterior con | 20 |
Fecha | Tipo | Operador | Asistente s | Campo | Tema | Acció n | Conclusiones | Objeto Contract ual |
el fin de que el personal se preparará para la Auditoría Externa. | ||||||||
27-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Informe Auditoría de Medición 2016 | Envió | Envió por correo electrónico el Informe de Auditoría de Medición 2016. | 8 |
28-Sept | Oficin a | XXX | Xxxxxxx Xxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxxx re / Xxxxxx Xxxxxxxx | - | Xxxxxxxx de Flujo Gestión Volumétrica | Partici pó | Participó en la revisión y ajustes del Diagrama de Flujo Gestión Volumétrica. | 20 |
28-Sept | Oficin a | ANH | Xxxx Xxxxxxx / Xxxxxxx Xxxx / Xxxxxx Xxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxx | - | Diagrama de Flujo Control Operacional | Partici pó | Participó en la revisión y ajustes del Diagrama de Flujo Control Operacional. | 20 |
28-Sept | Oficin a | ANH | - | - | Instalación Software Microsoft Visio | Realizó | Realizó solicitud a la OTI de Instalación del software Microsoft Visio, con el fin de realizar la actualización de los diagramas de flujo del Proceso. | 20 |
El contratista:
Presentó al Supervisor del Contrato, el informe de la gestión y labores cumplidas en el desarrollo del objeto contratado, con sujeción a los lineamientos impartidos, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2018, radicado mediante oficio 20185110342542 ID:324686
2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
ÍTEM | VALOR |
Valor Total del Contrato | $ 52.900.000 |
Valor para el presente desembolso | $ 4.600.000 |
No. de desembolsos realizados a la fecha* | 8 |
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha* | $ 34.277.419 |
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)* | $ 14.022.581 |
*Información suministrada por el área administrativa
3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
3.1 Estado del Desarrollo del Contrato
SATISFACTORIO | |
X | NORMAL |
DEBE HACER AJUSTES | |
RETRASADO |
3.2 Observaciones
▪ Ninguna
3.3. Recomendaciones
▪ Ninguna
De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la
carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.
Atentamente,
Supervisor del Contrato No. 161 de 2018
Revisó: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx / Xxxxxxxx 000 xx 0000 / Xxxxxxxxxx Xxxxxxx