Contract
Contratación Federación Nacional de Cafeteros FEBRERO/2019 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC | |||||||
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900069424 | 2019/02/22 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDIDA DE LA FRONTERA COMERCIAL Y MANTENIMIENTO SECCIONADOR PRINCIPAL DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDIDA DE L | $5.640.288 | 890.937.250 | UNION ELECTRICA S.A. | 38 | DÍAS |
4900069425 | 2019/02/22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA 5/8" EN 7 REJAS PUERTAS Y 2 XXXXXX FIJOS Y FABRICACIÓN REJA PUERTA 4,75 X 4,40 M PAMALLA REJA PUERTAS BODEGA BELLO NO. 02 | $7.087.633 | 70.039.890 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | 38 | DÍAS |
4900069427 | 2019/02/22 | POLEA PARA MANTENIMIENTO DE DESPEDREGADORA PINHALENSE CPFB-3X DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN TALLER MILENIO DE FEBRERO 15POLEA VARIABLES TIPO B DE 7-1/4", EJE DE | $690.000 | 71.766.512 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 35 | DÍAS |
4900069580 | 2019/02/23 | TP. SEGUN COTIZACION N.021 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE TRILLADORA PITALITO. FEDLED ROJO 5 MM-0004/00249 | $3.310.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 5 | DÍAS |
4900069581 | 2019/02/23 | TP. SEGUN COTIZACION N.022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CLASIFICADORAS ELECTRONICAS SANMAK LED 24 DE TRILLADORA PITALITO. FEDERMANTENIMIENTO A CLASIFICADORAS ELECTRONI | $1.900.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 5 | DÍAS |
4900069584 | 2019/02/25 | ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN COPAQUES DE FEBRERO 19 DE 2019.SIKA LISTO PISO BULTO * 50 KG | $650.998 | 890.907.681 | COMERCIAL DE EMPAQUES Y PAPELES S.A | 4 | DÍAS |
4900069585 | 2019/02/25 | ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN FERRETERIA TORNILLO Y ABRASIVOS 4513 DE FECHAZO MARIPOSA PLAST 1/4" | $3.473.100 | 800.041.731 | FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS | 4 | DÍAS |
4900067964 | 2019/02/14 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMA PARRILLAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN DIBTEC DE FEBRERO 05 DE 2019.FLANCHE EN LÁMINA HR DE CALIBRE 3/8", Ø | $591.760 | 900.246.864 | DIBTEC S.A.S. | 14 | DÍAS |
4900069347 | 2019/02/21 | MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO XX XXXXX EN LAS NAVES (1-4) DE LAS BODEGAS DE SANTA XXXXX PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CMANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO DE MU | $6.800.000 | 12.539.189 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 15 | DÍAS |
4900069354 | 2019/02/21 | MTO BANDA TRANSPORTADORA EXCELSO BODEGA COTIZACIÓN 2207 DE TALLER INDUSTRIAL X. XXXXX DE 30/01/2019 TRABAJOS A REALIZAR: - AMMTO BANDA TRANSPORTADORA EXCELSO BODEGA | $765.000 | 12.561.132 | XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX | 5 | DÍAS |
4900069356 | 2019/02/21 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN BODEGAS SANTA XXXXX COTIZACIÓN A TODO COSTO. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORESMANTENIMIENTO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN BO | $2.420.000 | 900.336.407 | SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES - S | 12 | DÍAS |
4900069380 | 2019/02/22 | REVISION, REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN BÁSCULA ENSACADORA CAPACIDAD 100 KG COTIZACIÓN NO. 20349/16 DEL 25 DE ENERO/2019 DE SERVREVISION, REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN BÁSCU | $588.000 | 900.778.128 | SERVIMETRO SAS | 6 | DÍAS |
4900069643 | 2019/02/25 | SA-19-002585 TRANSPORTE DE CLIENTES GIRA ISHIMITSHU 22-23 FEBREROTRANS ISHIMITSU 22-23 FEBRERO | $1.040.000 | 12.109.770 | XXXXXX XXXXXXX | 3 | DÍAS |
4900069829 | 2019/02/25 | ORDEN DE COMPRA TRIMESTRAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE ASESORES DEL GOBIERNOLIBRETA MEDIA CARTA RAYADO AMA | $1.909.681 | 900.607.241 | DESIGN TECHNOLOGY SAS | 1 | DÍA |
4900069982 | 2019/02/26 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE DUCTOS Y CAMPANAS PARA SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE CISCO DE 2 TRILLSISTEMA DE DUCTOS Y CAMPANAS PARA SISTEM | $12.260.000 | 900.729.224 | INGENIERIA EFICIENTE DEL AIRE S.A.S | 34 | DÍAS |
4900069983 | 2019/02/26 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MESAS DENSIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA BELLO, COTIZACIÓN. COTIZACIÓN 8149 DE FEBRERO 22 DE 2019.MOTOR 3F DE 5.0 HP /1.800RPM TAM 100L +B | $994.840 | 900.260.723 | SUMECON S.A. | 3 | DÍAS |
4900070015 | 2019/02/26 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMA RECIRCULACIÓN MESAS DENSIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA BELLO, COTIZACIÓN. COTIZACIÓN ED190MOTORREDUCTOR CICLOIDAL | $1.320.000 | 900.070.751 | EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S | 3 | DÍAS |
4900070293 | 2019/02/27 | COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN RODAMAQUINAS NO. 5164 DBANDA EN "V" TIPO "B" DE 52 | $768.250 | 900.511.115 | A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S | 1 | DÍA |
4900069586 | 2019/02/25 | ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN DEPÓSITO JIREH 12022019 DE FEBRERO 12 DEABRAZADERA 1 ½ CON CHAZOS Y TORNILLOS | $703.400 | 901.173.879 | DEPOSITO Y FERRETERIA J.C JIREH S.A | 4 | DÍAS |
4900069587 | 2019/02/25 | REPARACIÓN, SELLADO DE JUNTAS Y RECUBRIMIENTO DE 235 M2 DEL PISO 3 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN COMFACHADAS DE FEBREPARACIÓN, SELLADO DE JUNTAS Y RECUBRIM | $16.467.500 | 900.821.943 | COMFACHADAS S.A.S | 34 | DÍAS |
4900067398 | 2019/02/12 | SERVICIO DE MOVILIZACION DE CAFE Y MARCACION DE EMPAQUE QUE SE REALIZARÁ EN ALMACAFE PASTO DURANTE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019MARCACION DE EMPAQUE | $21.000.000 | 814.003.090 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 311 | DÍAS |
4900067791 | 2019/02/14 | MANTENIMIENTO, CAMBIO DE JUEGO DE ANILLOS 21 CÁPSULAS Y AJUSTE DE 3 ESTACIONES SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE CORREO NEUMÁTICO DEMANTENIMIENTO SISTEMA CORREO NEUMATICO D | $2.080.000 | 901.167.748 | Y&E CORREOS NEUMATICOS SAS | 15 | DÍAS |
4900067953 | 2019/02/14 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO TABLERO DE CONTROL COMPRESOR DE AIRE XXXXXX DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. CVENTILADOR EXTRACTOR 12'' AXIAL RITTAL R | $594.500 | 890.923.389 | ELECTROPARTES S.A.S | 14 | DÍAS |
4900066006 | 2019/02/04 | SEGUN COTIZACION N.05 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A MAQUINAS COSEDORAS DE TRILLADORAS XXXXXX Y PITALITO. FEDERACACEITE TERSOL PARA MAQUINAS COSEDORAS TP | $1.254.500 | 12.117.443 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 11 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900066004 | 2019/02/04 | TG. SEGUN COTIZACION NO.738377 SUMINISTRO HILO POLIESTER 8/4 EN CONO DE 1000 GRS PARA EMPAQUE DE TRILLADORA XXXXXX. FEDERACIONHILAZA POLIESTER 8/4 X 1000 GRS T-XXXXXX | $4.960.000 | 800.059.277 | HILOS Y PIOLAS XXXXXXXXX S.A.S | 11 | DÍAS |
4900066005 | 2019/02/04 | TP. SEGUN COTIZACION NO.738376 SUMINISTRO HILO POLIESTER 8/4 EN CONO DE 1000 GRS PARA EMPAQUE DE TRILLADORA PITALITO. FEDERACIOHILAZA POLIESTER 8/4 X 1000 GRS TP | $4.960.000 | 800.059.277 | HILOS Y PIOLAS XXXXXXXXX S.A.S | 11 | DÍAS |
4900066002 | 2019/02/04 | TG. SEGUN COTIZACION GAR-009 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA XXXXXX XXXXXX 24182812 DICIEMBRE.SERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO GAR | $2.376.394 | 813.003.464 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 11 | DÍAS |
4900066003 | 2019/02/04 | TP. SEGUN COTIZACION PIT-009 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 23182812 DICIEMBRE.SERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO PIT | $614.916 | 813.003.464 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 11 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/11 | SUMINISTRO MOTORES TRIFASICOS SIEMENS PARA TRILLADORA ARMENIAMOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM | $2.496.960 | 900.260.723 | SUMECON S.A. | 8 | DÍAS |
4900067383 | 2019/02/12 | SA-19-001752 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO EL ESPECTADOR PARA LA OFICINA DE ASESORES DE GOBIERNORENOVACION EL ESPECTADOR | $435.000 | 860.007.590 | COMUNICAN S.A. | 16 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/14 | MANTENIMIENTO SUBESTACION ELECTRICA A ESTRUCTURA TERMINAL Y ARRANQUE TRILLADORA ARMENIA 2019MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA TERMNAL | $2.147.000 | 890.002.436 | INGENIAR LTDA. | 14 | DÍAS |
4900066420 | 2019/02/06 | CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO, ARRUMADA DE PASILLA ESTANDAR, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE YSERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | $3.060.886 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 16 | DÍAS |
4900065883 | 2019/02/01 | COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO - TRES COLORES - CON LOGO DE CDC Y RAYAS A 1 TINTA. DIRECCION DE MERCADEO <(>&<)> RELACIONES PUBLCAMISETA POLO COLOR EN TRES COLORES | $315.600 | 800.181.369 | DYNAMIC MERCHANDISING S A S | 27 | DÍAS |
4900068560 | 2019/02/19 | SUMINISTRO MATERIALES ADECUACION BANDA TRANSPORTADORA DE CAFÉ PERGAMINO FONDO NACIONAL DE CAFETEROS /TRILLADORA ARMENIA 2019RODAMIENTO DE RODILLOS 22217 CK | $4.530.000 | 7.534.737 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX | 9 | DÍAS |
4900067794 | 2019/02/14 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS ELÉCTRICOS Y TABLEROS DE CONTROL DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN EQUIELECT NO. 1PRENSA ESTOPA DEXSON 1 1/8" 4PE29 | $787.270 | 890.941.103 | EQUIELECT S.A.S | 6 | DÍAS |
4900067275 | 2019/02/12 | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 1000 KVA DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN MELECTRA NO. 300101- 19A DEINSPECCIÓN TERMOGRÁFICA SUBESTACIÓN ELÉC | $300.000 | 900.755.470 | TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO | 13 | DÍAS |
4900067940 | 2019/02/14 | SERVICIO DE ANCLAJE DE EQUIPOS MECÁNICOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FIJACIONES ANTIOQUIA DE FEBRERO 7 DE 2019.ANCLAJE DE EQUIPOS CON EPÓXICO EN LA TRI | $294.000 | 890.935.107 | FIJACIONES ANTIOQUIA LTDA. | 14 | DÍAS |
4900067957 | 2019/02/14 | HILO POLIPROPILENO 24000 X 5 K BULX30 PARA EMBALAJE DE EMPAQUE EN LA PLANTA DE SILOS BELLO, SEGÚN COTIZACIÓN DE LA CIA DE EMPHILO POLIPROPILENO 24000 X 5 K BULX30 | $2.460.960 | 890.900.285 | COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. | 6 | DÍAS |
4900069262 | 2019/02/21 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2019 CTA.NO.000000000 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDAENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR | $15.000.000 | 000.000.000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 7 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/14 | BANDA PLANA PARA MANTENIMIENTO DE TRANSPORTADOR DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ICOBANDAS DA2764 DE ENERO 21 DE 2019.BANDA ENL - 150 X 3 LONAS X 20" ANCHO | $2.462.368 | 891.500.538 | ICOBANDAS S A | 14 | DÍAS |
4900067969 | 2019/02/14 | REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-32470 DE FEBRERO 05 DE 2019BANDA EN "V" TIPO "B" DE 91 | $1.920.310 | 890.934.807 | A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. | 11 | DÍAS |
4900067949 | 2019/02/14 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MESAS DENSIMETRICAS PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-32342-32414BANDA DUNLOP 2 LONAS, ANCHO 5-1/4" CON R | $1.927.410 | 890.934.807 | A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. | 14 | DÍAS |
4900069198 | 2019/02/21 | ORDEN DE SERVICIO MAQUILA DE CAFE 2019 HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO SA-19-000690SERVICIO MAQUILA DE CAFE | $13.000.000 | 860.010.973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 313 | DÍAS |
4900069621 | 2019/02/25 | TRASVACEO DE 335 SACOS , CORRESPONDIENTES A UNA PARTE DE LOS LOTES 112840-112842-112843 POR CAMBIO A LOTES 11264- 112265-112266SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | $223.114 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 3 | DÍAS |
4900069652 | 2019/02/25 | "ORDEN DE SERVICIO PARA ELABORACION DIAGNOSTICOS PREDIALES. *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIOINFORMES DIAGNOSTICO PREDIAL | $4.500.000 | 860.014.043 | XXXXX X XXXXXXX Y CIA LTDA | 3 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/15 | CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, ARRUMADA DE PASILLA MAQUINAS, TRASVACEO EXCELSO ESPECIAL Y ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTISERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | $2.543.500 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 18 | DÍAS |
4900069579 | 2019/02/23 | TP. SEGUN COTIZACION PIT-012 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 01192812 ENERO.SERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO PIT | $1.127.443 | 813.003.464 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 5 | DÍAS |
4900069578 | 2019/02/23 | TG. SEGUN COTIZACION GAR-011 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA XXXXXX XXXXXX 02192812 ENERO.SERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO GAR | $5.009.801 | 813.003.464 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 5 | DÍAS |
4900070083 | 2019/02/26 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2019 CTA. 6929 FEDERAL EXPRESS CORPORATIONENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR | $20.000.000 | 830.017.271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 1 | DÍA |
4900069626 | 2019/02/25 | TRASVACEO DE 490 SACOS DE EXCELSO CON UNA CANTIDAD DE 34,59 TONELADAS, CORRESPONDIENTES A UNA PARTE DE LOS LOTES 112840-112842-SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | $326.322 | 900.392.867 | ALEXCAFE S.A.S | 3 | DÍAS |
4900067847 | 2019/02/14 | CONOS DE HILO 8/4 POLIESTER REF.12S/6 EN PRESENTACION DE 2 KILOS, PARA COSER SACOS DE CAFE CON DESTINO A LA EXPORTACION Y COPROHILO 8/4 POLIESTER REF.12S/6 | $16.320.000 | 900.492.402 | TECNIMAQUINAS XX XXXXX SAS | 167 | DÍAS |
4900070223 | 2019/02/26 | SERVICIO MOVILIZACIÓN CARGA-TRASVASADO EXCELSO SERVICIO MOVILIZACIÓN CARGA-TRASVASADO PERGAMINO COTIZACION NO.001 DE FEBREROSERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. TRASVASADO | $3.191.276 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 2 | DÍAS |
4900070221 | 2019/02/26 | SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO COSEDORAS PLANTA TRILLADORA ARMENIA FONDO NACIONAL DEL CAFÉMANTENIMIENTO A MAQUINAS COSEDORAS DE TR | $990.000 | 900.492.402 | TECNIMAQUINAS XX XXXXX SAS | 2 | DÍAS |
4900070325 | 2019/02/27 | MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 001- CV-047016 DRELE TERMICO | $753.957 | 891.412.809 | SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL | 1 | DÍA |
4900069985 | 2019/02/26 | REUBICACIÓN POR CALIDAD, CORRESPONDIENTE A OPTIMIZACIÓN DE CAFÉ EXCELSO DE 650 SACOS DE LOS LOTES 12046-12047-12050- 12167-12SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | $331.739 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 10 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900070279 | 2019/02/27 | MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 3718160.0 DE FEBRERO 22BROCA TUNGSTENO | $2.708.967 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 1 | DÍA |
4900070315 | 2019/02/27 | MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA. COTIZACION # A-0028 DE FEBRERO 22/2PIÑON 50 B 19 D.I 1-1/2"CUÑ 3/8"PR.3/8 | $1.976.684 | 75.098.702 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/25 | COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS BG-14477PIÑON 60 B 21 | $533.000 | 890.934.807 | A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. | 3 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/23 | TG. SUMINISTROS DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE CANGILONES Y BANDAS TRANSPORTADORAS DE TRILLADORA XXXXXX. FEDERTORNILLO AUTOP.6 X 1/2" | $502.689 | 79.789.442 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 5 | DÍAS |
4900070295 | 2019/02/27 | TRASVACEOS Y REEMPAQUES VARIOS EN BOD.ALMATRILLA Y BOD.03, RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BOD.01 COTIZACION DE FEBRERO 22/2019AIU 10% TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCEL | $32.843.070 | 810.003.946 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 1 | DÍA |
4900066139 | 2019/02/04 | ORDEN DE SERVICIO PAGO IMPUESTO PREDIAL INMUEBLE BODEGA BOGOTÁ FON2 MATRICULA 050C00282516 HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTEIMPUESTO KR 66 13 25 | $20.852.000 | 899.999.061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 24 | DÍAS |
4900067387 | 2019/02/12 | SA-19-001833 SEGURO PARA EL VEHICULO DE PLACAS EJU877 PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN - COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONALSEGURO EJU877 | $1.570.511 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 12 | DÍAS |
4900070679 | 2019/02/28 | POLIZA MULTIRRIESGO 0111569-5 FONC 2019POLIZA MULTIRRIESGO 0111569-5 FONC 2019 | $5.578.438 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 1 | DÍA |
4900065910 | 2019/02/01 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 674544 | $195.157 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900066049 | 2019/02/04 | ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/339990 | $597.061 | 000.000.000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 30 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/04 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR, SERVICIOS VARIOS A LA CARGA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CAR | $8.736.438 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 10 | DÍAS |
4900066460 | 2019/02/06 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 676420 | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900066462 | 2019/02/06 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 20/6226287 Y F | $12.095.572 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | 10 | DÍAS |
4900066463 | 2019/02/06 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC SP/4413261 Y FAC SP/4413424 | $2.532.070 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 10 | DÍAS |
4900066743 | 2019/02/07 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 676871 | $301.822 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900067082 | 2019/02/11 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 20/6227180 Y FAC 20/6227186 | $4.698.718 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | 10 | DÍAS |
4900067084 | 2019/02/11 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC SP/4417305 Y FAC SP/4418548 | $13.858.489 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 10 | DÍAS |
4900067085 | 2019/02/11 | DESCARGUE DE CAFE, SERV. MONTACARGA, FUMIFACION, EXTRACCION DE CAFE, INCORPORACION DE CAFE, REEMPAQUE DE SACOS DE 1 A 10, MARCADA | $7.451.955 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 30 | DÍAS |
4900067771 | 2019/02/13 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 679275 | $213.330 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900067772 | 2019/02/13 | SERVICIO DE LLENADO Y UBICACION DE CONTENEDORES BAJO MODALIDAD FCL INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC FLB/2181540 | $2.271.827 | 800.249.687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A. | 30 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/14 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC SP/4422586 Y FAC SP/4422605 | $5.320.143 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 10 | DÍAS |
4900067950 | 2019/02/14 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 20/6231093 Y FAC 20/6231094 | $6.728.264 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | 10 | DÍAS |
4900068279 | 2019/02/15 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 680443 | $533.325 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900068280 | 2019/02/15 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC SP/4424771 | $1.133.003 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 10 | DÍAS |
4900068281 | 2019/02/15 | DESCARGUE DE CAFE, SERV. MONTACARGA, HORA HOMBRE, MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER, DESCARGUE B.HERMETICA CAFE DE EXPORTACION | $6.639.042 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 30 | DÍAS |
4900068395 | 2019/02/18 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 681046 | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900068397 | 2019/02/18 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC SP/4424093, FAC SP/4426354 Y FAC SP/44264 | $14.321.466 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 10 | DÍAS |
4900068398 | 2019/02/18 | ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/345766 y IBE/345767 | $351.200 | 000.000.000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 30 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/20 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 682065 | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900069261 | 2019/02/21 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 682580 | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900069110 | 2019/02/21 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC SP/4427430, FAC SP/4428277 Y FAC SP/44292 | $8.701.688 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 10 | DÍAS |
4900069112 | 2019/02/21 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC CTG/404365 | $2.656.826 | 800.156.044 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 30 | DÍAS |
4900069611 | 2019/02/25 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 20/6235001 | $1.770.386 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | 10 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/25 | SERVICIO DE ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 146328 | $948.304 | 900.915.647 | CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S. | 30 | DÍAS |
4900069616 | 2019/02/25 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC CTG/404608 | $328.971 | 800.156.044 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 30 | DÍAS |
4900069678 | 2019/02/25 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC SP/4432633 | $3.017.507 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 10 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900069725 | 2019/02/25 | DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS, FUMIGACION, DESCARGUE B.HERMETICA CAFE DE EXPORTACION FAC C/34480 Y FAC C/34521 | $13.833.408 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 30 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/27 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 20/6237538 | $888.578 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | 10 | DÍAS |
4900070396 | 2019/02/27 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC CTG/405046 | $4.289.221 | 800.156.044 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 30 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/27 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR A LA CARGA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC SP/ | $10.060.220 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 10 | DÍAS |
4900070666 | 2019/02/28 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 20/6238927 Y FAC 20/6238928 | $7.253.873 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXX S.A | 10 | DÍAS |
4900070754 | 2019/02/28 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC 685492 | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900070755 | 2019/02/28 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXX FAC SP/4440591 | $1.464.058 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXX S A | 10 | DÍAS |
4900070516 | 2019/02/27 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DOS LOTES DE TERRENO, UNO DE ELLOS DE 12 HECTAREAS APROXIMANDAMENTE Y EL OTRO DE 10 HECTAREAS APROXIMADAMENTE EN EL MUNICIPIO DE CONSACA , DEPARTAMENTO XX XXXXXX. GEORREFERENCIADO Y AMARRADO A COORDENADAS MAGNAS SIRGAS TAL COMO LO ESPECIFICA EL I.G.A.C, PARA LO CUAL SE COLOCARAN DOS MOJONES DE APOYO(UNO EN CADA LOTE ) PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ALTIMETRICO DEL PERIMETRO DE UN LOTE DE DOCE HECTAREAS APROXIMADAMENTE, DEL CUAL SE ENTREGARA, PLANOS EN FORMATO AUTOCAD, PLANOS EN FORMATO PDF Y PLANOS EN SHAPE FILE CON EXTENSION ARGIS, TAL COMO LO EXIGE EL I.G.A.C. | $5.000.000 | 12.999.713 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 32 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/21 | SUMINISTRO DE 114.285 COLINOS DE CAFE PARA EL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO | $20.000.000 | 9.957.774 | XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/27 | SUMINISTRO DE MATERIAL Y TRANSPORTE PARA LA OBRA LA BODEGA EN QUINCHIA | $1.753.780 | 860.015.067 | TECNICA VIAL SAS | 30 | DÍAS |
4900070562 | 2019/02/27 | SUMINISTRO XX XXXXXX PARA OBRA DE LA BODEGA EN QUINCHIA | $265.000 | 25.037.241 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070598 | 2019/02/28 | MATERIALES PARA LA BODEGA CENTRO DE ACOPIO EN QUINCHIA | $2.826.734 | 901.099.878 | CONSTRUEJE S.A.S | 30 | DÍAS |
4900070597 | 2019/02/28 | INGENIERO RESIDENTE OBRA BODEGA EN QUINCHIA SOCODEVI | $2.500.000 | 1.088.324.133 | XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX | 30 | DÍAS |
4900070596 | 2019/02/28 | INTERVENTOR OBRA BODEGA QUINCHIA SOCODEVI | $1.500.000 | 1.112.783.798 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070595 | 2019/02/28 | MATERIALES DE CONSTRUCCION BODEGA DE CAFÉ EN QUINCHIA | $2.472.400 | 4.540.292 | XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 30 | DÍAS |
4900068139 | 2019/02/15 | SERVICIOS PROFESIONALES DE RESIDENTE DE OBRA | $2.500.000 | 1.088.324.133 | XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX | 30 | DÍAS |
4900068338 | 2019/02/18 | COMPRA DE 2320 KG DE SEMILLA A CENICAFE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETA, CASANARE, META Y PUTUMAYO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA PROPAGAR Y OBTENER MATERIAL VEGETAL | $76.560.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-CENICAFE | 300 | DÍAS |
CN-2017-1518 | 2017/09/13 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX - HUILA | $774.711.214 | 891.180.177 | MUNICIPIO XX XXXXXXXXX Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE | 109 | DÍAS |
CN-2017-2268 | 2018/01/02 | ARRENDAMIENTO DE UNA (1) BODEGA DE UNA CABIDA DE 374 M2 UBICADA EN LA XXXXXXX 0 Xx. 4-25 DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DE PROPIEDAD DE LA FNC | $9.679.056 | 891.100.296 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - CADEFIHUILA | 364 | DÍAS |
CN-2017-2324 | 2018/01/02 | ARRENDAMIENTO DE BODEGA CUYA CABIDA SE ENCUENTRA DETERMINADA EN LA ESCRITURA PUBLICA 1624 DEL 16 DE JULIO DE 1998 DE LA NOTARIA 1 DEL CIRCULO XX XXXXX, INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 23 SUR 5-10 XX XXXXX | $22.320.444 | 813.011.759 | FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS | 360 | DÍAS |
CN-2018-0128 | 2018/01/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA Y LA RECONSTRUCCION DE (5) PUENTES PEATONALES INHABILITADOS POR LA CRECIENTE DEL RIO BACHE EN EL MUNICIPIO DE SANTA XXXXX - HUILA | $257.571.830 | 891.180.076 | MUNICIPIO DE SANTA XXXXX - EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIO 2000 DE SANTA XXXXX | 180 | DÍAS |
CN-2018-0115 | 2018/01/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA | $229.344.359 | 891.180.199 | MUNICIPIO DE PITAL - HUILA | 306 | DÍAS |
CN-2018-0111 | 2018/01/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO XX XXXXXX - HUILA | $620.402.870 | 891.180.022 | MUNICIPIO XX XXXXXX (HUILA) | 339 | DÍAS |
CN-2018-0935 | 2018/07/30 | VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0130 CELEBRADO ENTRE FNC- COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO XX XXXXX (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITOS DEL MUNICIPIO XX XXXXX (HUILA) | $138.844.000 | 83.239.235 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX | 90 | DÍAS |
CN-2018-1008 | 2018/08/13 | VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0115 CELEBRADO ENTRE FNC- COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA | $37.500.000 | 83.225.723 | REINADO XXXXXX XXXXX | 60 | DÍAS |
CN-2018-1007 | 2018/08/13 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0111 CELEBRDO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO XX XXXXXX - HUILA | $179.441.100 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 90 | DÍAS |
CN-2018-1119 | 2018/08/31 | VENTA DE MATERIAL VEGETAL (COLINOS DE CAFÉ) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA PLATA - HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE ADELANTA LA FNC DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACION Y RECONVERSION DE CAFETALES SUCEPTIBLES A LA ROYA | $47.999.840 | 900.736.654 | ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DEL OCCIDENTE DEL HUILA | 87 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2018-1149 | 2018/09/06 | AUNAR ESFUERZOS Y RERCURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO XX XXXXXX - HUILA | $88.151.465 | 813.003.995 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEDERNAL Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PARAISO DEL MUNICIPIO XX XXXXXX - HUILA | 105 | DÍAS |
CN-2018-1206 | 2018/09/14 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA EN LA VEREDA EL RECREO | $49.057.231 | 891.180.199 | MUNICIPIO EL PITAL (HUILA) | 102 | DÍAS |
CN-2018-1218 | 2018/09/17 | VENTA DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO SMTA 1100 EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0112 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO XX XXXXXX - HUILA | $58.434.958 | 900.193.879 | CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. | 60 | DÍAS |
CN-2018-1365 | 2018/10/09 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA SOBR LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA EN LAS VEREDAS ALTO DEL TIGRE Y LAS GUACAS | $126.029.852 | 813.004.699 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DEL TIGRE AMBAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA | 83 | DÍAS |
CN-2018-1366 | 2018/10/09 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PALCAS HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA | $72.765.273 | 891.103.396 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO EL XXXXXXX DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA | 75 | DÍAS |
CN-2018-1374 | 2018/10/10 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1080 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS XX XXXXXX - HUILA | $54.938.487 | 900.193.879 | CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. | 60 | DÍAS |
CN-2018-1400 | 2018/10/11 | VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1080 CELEBRADO ENTRE FNC- COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS XX XXXXXX - HUILA | $40.600.000 | 1.080.934.378 | XXXXXX XXXXXXX IRUA XXXXXXX | 60 | DÍAS |
CN-2018-1461 | 2018/10/22 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1027 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE BELLA VISTA, SINAI Y XXXXXXX DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA) | $78.606.269 | 900.193.879 | CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. | 36 | DÍAS |
CN-2018-1520 | 2018/10/30 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1205 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA PLATA (H) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA) | $217.364.118 | 900.193.879 | CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. | 30 | DÍAS |
CN-2018-1551 | 2018/11/06 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA EN LAS VEREDAS PALMAR DE PARAISO LA PALMA, ALTO CABUYAL, CRIOLLO- PALMERAS Y CHILLURCO | $294.701.232 | 813.011.940 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS XXXXXX XX XXXXXXX | 55 | DÍAS |
CN-2018-1560 | 2018/11/06 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA -HUILA | $90.661.955 | 813.005.569 | ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DE IQUIRA - HUILA | 54 | DÍAS |
CN-2018-1546 | 2018/11/08 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y BOX COULVERT EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO XX XXXXXX - HUILA | $214.382.282 | 891.180.182 | MUNICIPIO XX XXXXXX (H) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS XX XXXXXX - HUILA | 28 | DÍAS |
CN-2018-1553 | 2018/11/08 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX (HUILA) EN LAS VEREDAS PURUTAL, LA TRIBUNA, EL XXXXXX XX XXXXXXXXX EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1164 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX (H) Y LA ASOCIACION SAN XXXXXXX LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX (HUILA) | $50.830.429 | 12.143.729 | XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX | 40 | DÍAS |
CN-2018-1621 | 2018/10/19 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA) EN LAS VEREDAS PALMAR DE PARAISO LA PALMA, ALTO CABUYAL, CRIOLLO - PALMERAS Y CHILLURCO EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1551 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS XXXXXX XX XXXXXXX | $64.459.589 | 83.181.864 | XXXXXXX XXXXXXX | 40 | DÍAS |
CN-2018-1620 | 2018/10/19 | VENTA DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X SACO DE 50 KILOS PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN- 2018-1551 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS XXXXXX XX XXXXXXX DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA | $57.330.000 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 20 | DÍAS |
CN-2018-1622 | 2018/10/19 | VENTA DE MATERIALES (ACEROS - MALLAS) PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1551 CELEBRADA ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS XXXXXX XX XXXXXXX DEL MUNICIPO DE PITALITIO | $38.655.462 | 900.836.152 | CEMAC HUILA S.A.S | 20 | DÍAS |
CN-2018-1627 | 2018/11/21 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PASRA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL CONVENIO CN-2018-1164 CELEBRADO ENTRE FNC- COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX (HUILA) Y LA ASOCACION SAN XXXXXXX LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX - HUILA | $79.242.000 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 30 | DÍAS |
CN-2018-1641 | 2018/11/21 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTEN EN EL MRCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA Y OBRAS DE ARTE | $64.730.208 | 55.154.812 | XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 38 | DÍAS |
CN-2018-1688 | 2018/11/27 | VENTA DE DESPULPADORAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1324 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION SAN XXXXXXX LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX - HUILA | $93.333.333 | 91.077.146 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 30 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2018-1719 | 2018/11/30 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1560 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | $26.891.758 | 55.154.812 | XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 15 | DÍAS |
CN-2018-1706 | 2018/11/30 | VENTA DE TANQUES Y ACCESORIOS PARA LAS CONSTRUCCION DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES PRODUCTO XXX XXXXXX DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX (H) EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1413 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX - HUILA Y LA ASOCIACION SAN XXXXXXX LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX - HUILA | $62.981.830 | 890.942.987 | ROTOPLAST S.A | 20 | DÍAS |
CN-2018-1731 | 2018/12/03 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1531 / 003-2018 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA | $71.826.300 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 15 | DÍAS |
4900066352 | 2019/02/05 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 410 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LAS VEREDAS QUEBRADASECA 110 MT, LAS DELICIAS 100 MT, LA PLAYA - BELLAVISTA 100 MT Y PEÑAS NEGRAS 100 MT, DEL MUNICIPIO XX XXXXXX; DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO XX XXXXXX | $13.665.763 | 12.263.041 | CLAROS TRUJILLO DAMAR | 1 | DÍA |
4900066351 | 2019/02/05 | SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PUESTO EN SITIO DE OBRA PARA EL CN-2018-1320 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO XX XXXXXX | $20.100.000 | 1.081.513.510 | XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX | 1 | DÍA |
4900067097 | 2019/02/11 | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL)PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA | $48.000.000 | 10.541.949 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX | 1 | DÍA |
4900067101 | 2019/02/11 | CONTRATO DE OBRA PARA AMPLIACION VIAL TRAMOS VDA.SAN XXXX JUNTAS -VDA.XXXXXXX XXXXXX EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PLATA | $9.918.000 | 1.081.404.091 | XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX | 1 | DÍA |
4900067502 | 2019/02/12 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES PRODUCTO XXX XXXXXX DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX | $12.596.360 | 890.942.987 | ROTOPLAST SA | 30 | DÍAS |
4900068151 | 2019/02/15 | SERVICIO MATENIMIENTO VIAL A TODO COSTO PARA EL MUNICIPIO DE TESALIA INCLUYE (MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA Y VOLQUETAS) , DENTRO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA | $21.987.982 | 900.347.364 | OIM INGENERIA CIA LTDA | 30 | DÍAS |
4900068548 | 2019/02/19 | SUMINISTRO DE DESPULPADORAS PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE EN EN MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX | $63.999.984 | 91.077.146 | XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX | 1 | DÍA |
4900068886 | 2019/02/20 | CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX – DEPARTAMENTO DEL HUILA. | $10.983.742 | 4.900.858 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 30 | DÍAS |
4900068884 | 2019/02/20 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 ML PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX | $13.567.459 | 4.900.858 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 30 | DÍAS |
4900069160 | 2019/02/21 | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS | $13.500.000 | 12.254.982 | XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX | 1 | DÍA |
4900069970 | 2019/02/26 | POLIZA INCENDIO PLAN EMPRESA PROTEGIDA, VIGENCIA 01-01-2019 AL 01-01-2020 No. 0709052-8 | $2.327.874 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 1 | DÍA |
4900070282 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: K 6 4 9 25 MNICIPIO: PIALITO CEDULA CATASTRAL 41-551-01-01-00-00-0149-0009-0-00-00- | $2.363.399 | 891.180.077 | MUNICIPIO DE PITALITO | 30 | DÍAS |
4900070329 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: CALLE 23SUR 5-101 MNICIPIO: NEIVA CEDULA CATASTRAL 0106000004700006000000000 | $943.200 | 891.180.009 | MUNICIPIO XX XXXXX | 1 | DÍA |
4900070283 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: PLAYA RICA MUNICIPIO: GIGANTE CEDULA CATASTRAL 41-306-00-01-00-00-0012-0231-0-00-00- 0000 | $83.600 | 891.180.176 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070290 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: C 8A 9 131 MUNICIPIO: LA PLATA CEDULA CATASTRAL 41-396-01-01-00-00-0105-0007-0-00-00- 0000 | $1.672.348 | 891.180.155 | MUNICIPIO DE LA PLATA | 30 | DÍAS |
4900070294 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: YARUMAL MNICIPIO: GIGANTE CEDULA CATASTRAL 41-306-00-01-00-00-0012-0126-0-00-00- 0000 | $152.700 | 891.180.176 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070296 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: LA ESPERANZA MNICIPIO: GIGANTE CEDULA CATASTRAL 41-306-00-01-00-00-0012- 0225-0-00-00-0000 | $56.400 | 891.180.176 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070298 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: LAS PALMAS MNICIPIO: GIGANTE CEDULA CATASTRAL 41-306-00-01-00-00-0012-0233-0-00-00- 0000 | $41.900 | 891.180.176 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070301 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: LA PALMA MUNICIPIO: GIGANTE CEDULA CATASTRAL 41-306-00-01-00-00-0012-0319-0-00-00- 0000 | $27.600 | 891.180.176 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070308 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: YARUMAL MNICIPIO: GIGANTE CEDULA CATASTRAL 41-306-00-01-00-00-0012-0322-0-00-00- 0000 | $223.500 | 891.180.176 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070326 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: LOS PINOS MUNICIPIO: GIGANTE CEDULA CATASTRAL 41-306-00-01-00-00-0012-0221-0-00-00- 0000 | $284.750 | 891.180.176 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070331 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: C 9 5 02 06 10 16 MNICIPIO: XXXXXXX CEDULA CATASTRAL 41-006-01-00-00-00-0009- 0013-0-00-00-00 | $351.200 | 891.180.069 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070332 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: LA GALAXIA MNICIPIO: GIGANTE CEDULA CATASTRAL 41-306-00-01-00-00-0012-0224-0-00-00- 0000 | $55.750 | 891.180.176 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070333 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: LOS ALPES MNICIPIO: GIGANTE CEDULA CATASTRAL 41-306-00-01-00-00-0012-0226-0-00-00- 0000 | $70.850 | 891.180.176 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900070334 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: LA LINDOSA MUNICIPIO: GIGANTE CEDULA CATASTRAL 41-306-00-01-00-00-0012-0230-0-00-00- 0000 | $60.750 | 891.180.176 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070336 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: LAS GRANJAS MUNICIPIO: GIGANTE CEDULA CATASTRAL 41-306-00-01-00-00-0012- 0207-0-00-00-0000 | $94.550 | 891.180.176 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
4900070338 | 2019/02/27 | IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 PREDIO: MIRAFLORES MUNICIPIO: GIGANTE CEDULA CATASTRAL 41-306-00-01-00-00-0012-0208-0-00-00- 0000 | $27.600 | 891.180.176 | MUNICIPIO XX XXXXXXX | 30 | DÍAS |
CN-2017-1060 | 2017/09/08 | SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS FÍSICO-QUÍMICO | $183.150.000 | 444.444.444 | ECOMACHINNE | 200 | DÍAS |
CN-2017-1199 | 2017/08/01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN, DESHUMIDIFICADORES Y FUENTES DE AGUA, INCLUIDO REPUESTOS, EN BUENCAFÉ | $146.200.000 | 000.000.000 | XXXXX COLOMBIA SAS | 510 | DÍAS |
CN-2017-1200 | 2017/07/27 | SOPORTE EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DE BUENCAFÉ | $451.180.000 | 890.805.825 | PUNTOELECTRICO SAS | 510 | DÍAS |
CN-2017-1217 | 2017/07/29 | SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN Y LOS MONTAJES INDUSTRIALES, EN LAS INSTALACIONES DE BUENCAFÉ | $2.632.987.132 | 900.337.764 | MANTOTAL SAS | 510 | DÍAS |
CN-2017-1289 | 2017/08/10 | ADMINISTRACIÓN DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE BUENCAFÉ Y LA PERFILACIÓN DE LA BASE DE DATOS | $365.000.000 | 900.326.771 | HIMALAYA SEM SAS | 500 | DÍAS |
CN-2017-1374 | 2017/08/28 | PRESTACION SERVICIOS PUBLICIDAD PARA ASESORÍA, DISEÑO, DESARROLLO DE CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS CREATIVAS Y PIEZAS PUBLICITARIAS PARA IMAGEN CORPORATIVA DE BUENCAFÉ Y PRODUCTOS QUE ELABORA Y COMERCIALIZA XXXXX XXXXXXX | $412.000.000 | 900.407.915 | CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS | 490 | DÍAS |
CN-2017-1680 | 2017/09/26 | INSTALACION SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POR MEDIOS BIOMÉTRICOS | $30.940.000 | 817.005.097 | PROWARE HS S.A. | 360 | DÍAS |
CN-2017-1449 | 2017/10/25 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPAQUETADORA DE CAFÉ SOLUBLE EN PAQUETE XX XXXXXX, MARCA TOYO TM50-4 | $609.600.000 | 444.444.444 | TOYO MACHINE MANUFACTURING CO., LTD. | 273 | DÍAS |
CN-2017-1576 | 2017/10/25 | DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO INCOTERMS CIF PUERTO COLOMBIANO DE UN SISTEMA PARA CALENTAR PLACAS PARA EL TÚNEL DE LIOFILIZACIÓN TIPO TÚNEL 2.5 JUMBO | $8.085.000.000 | 444.444.444 | ALD VACUUM TECHNOLOGIES GmbH | 330 | DÍAS |
CN-2017-1577 | 2017/10/25 | DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO INCOTERMS CIF COLOMBIANO EN EL PUERTO UNO (1) CONDENSADOR PARA EL TÚNEL TIPO 2.5 TÚNEL DE LIOFILIZACIÓN JUMBO | $1.518.000.000 | 444.444.444 | ALD VACUUM TECHNOLOGIES GmbH | 330 | DÍAS |
CN-2017-1446 | 2017/11/21 | DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO EN EL MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TOSTADOR DE CAFÉ, JUPITER 3000 Type UIII-LT, 1 Safety Plus, 1 Dark Roast for Jupiter 3000 , 1 catalyst TVR/NVK-8-4/2-120-M350 - N/O Y 1 Easy Clean | $6.810.589.480 | 444.444.444 | PROBAT | 364 | DÍAS |
CN-2017-2175 | 2018/01/15 | MANTENIMIENTO PLANTA TELEFÓNICA BUENCAFE | $25.862.229 | 860.534.932 | XXXXXX XXXXXX Y CIA WORLD SERVICE SAS | 350 | DÍAS |
CN-2017-2280 | 2018/01/15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS A IMPRESORAS LASER Y DETECTORES DE METAL Y ALQUILER DE OTROS EQUIPOS PARA EL ÁERA DE EMPAQUE DE BUENCAFÉ. | $122.687.766 | 890.929.497 | MAPER S.A. | 350 | DÍAS |
CN-2017-2314 | 2018/01/15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS EXTERIORES Y ZONAS VERDES EN LAS INSTALACIONES DE BUENCAFÉ | $157.808.760 | 890.300.327 | BRILLADORA EL DIAMANTE SAS | 350 | DÍAS |
CN-2018-0023 | 2018/01/15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UPSs | $62.052.603 | 816.000.111 | COMERCIAL ONIX SAS | 350 | DÍAS |
CN-2018-0072 | 2018/01/24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO SIN REPUESTOS EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA A LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LA RED DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE BUENCAFÉ | $108.375.741 | 805.027.282 | SPECTRA INGENIERIA LTDA | 330 | DÍAS |
CN-2018-0222 | 2018/02/15 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, Y ADMINISTRACIÓN XX XXXXXXX DIGITALES PARA LA MARCA CAFÉ XXXXXXX | $159.997.000 | 900.407.915 | CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS - INNOVA SOCIAL MEDIA | 345 | DÍAS |
CN-2018-0534 | 2018/04/18 | MAQUILA ENVASADO DE CAFÉ LIOFILIZADO EN EMPAQUE LAMINADO | $250.000.000 | 860.530.592 | EMPACANDO SAS | 240 | DÍAS |
CN-2018-0537 | 2018/04/18 | MAQUILA ENVASADO DE CAFÉ LIOFILIZADO EN FRASCOS | $900.000.000 | 891.410.182 | CAFÉ Y COMPAÑÍA SAS | 240 | DÍAS |
CN-2018-0597 | 2018/05/04 | ALABORACION PLANOS AS BUITT Y SUMINISTRO E INSTACIÓN DE RED HIDRAULICA CONTRA INCENDIO | $118.045.707 | 890.907.480 | INGENIEROS MECANICOS ASOCIADOS | 180 | DÍAS |
CN-2018-0634 | 2018/05/18 | DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UN TRANSPORTADOR TIPO BANDA O TORNILLO, PARA DISPOSICIÓN DE BORRA EN CALDERA | $81.000.000 | 901.042.666 | SILOS CEM SAS | 60 | DÍAS |
CN-2018-0650 | 2018/05/18 | CONSULTORÍA ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE LA CALCULADORA DE PRECIOS EN EL SISTEMA SAP BPC | $123.210.000 | 900.046.462 | ON BUSINESS CONSULTING SAS | 120 | DÍAS |
CN-2018-0656 | 2018/05/18 | FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN SISTEMA TRANSPORTE TUBULAR EN DISCOS | $118.380.000 | 900.939.477 | PROTEM SAS | 90 | DÍAS |
CN-2018-0657 | 2018/05/18 | IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE MRC MATRIZ DE REQUERIMIENTOS CLIENTE EN UN ENTORNO WEB DESARROLLADO BAJO PLATAFORMA BASADA EN JAVA E INTEGRADO CON EL ERP SAP | $98.000.000 | 901.065.100 | SOFTWITZ SAS | 220 | DÍAS |
CN-2018-0857 | 2018/07/11 | DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN PUENTE GRÚA TIPO CADENA CON CAPACIDAD PARA 5 TONELADAS | $135.885.570 | 860.003.168 | IMOCOM SAS | 63 | DÍAS |
CN-2018-1232 | 2018/09/24 | DESARROLLO DE LABORATORIO CREATIVO PARA PREPARACION DE 40 RECETAS ORIENTADAS A ESTILO DE VIDA SALUDABLE ELABORADAS CON CAFÉ XXXXXXX | $26.353.600 | 811.024.158 | CORPORACIÓN COLEGIATURA COLOMBIANA | 85 | DÍAS |
CN-2018-1654 | 2018/11/23 | OBRA CIVIL PARA LA RECUPERACIÓN DEL PISO DE CUARTO FRIO UNO EN BUENCAFÉ | $546.149.761 | 900.434.286 | XXXXXXX XXXXXXX INGENIEROS SAS | 76 | DÍAS |
CN-2019-0030 | 2019/01/21 | DESCAFEINACIÓN DE 240291 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE | $307.812.771 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 | DÍAS |
CN-2019-0107 | 2019/02/08 | ADMINISTRACIÓN ECOSISTEMA DIGITAL DE BUENCAFÉ | $170.500.000 | 900.325.771 | HIMALAYA SEM SAS | 320 | DÍAS |
CN-2019-0131 | 2019/02/14 | PUBLICIDAD, ASESORÍA, DISEÑO, DESARROLLO DE CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS CREATIVAS Y PIEZAS PUBLICITARIAS PARA LA IMAGEN CORPORATIVA DE BUENCAFÉ Y DE LOS PRODUCTOS QUE ELABORA Y COMERCIALIZA, INCLUYENDO LA XXXXX XXXXXXX | $105.387.500 | 900.407.915 | CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS | 315 | DÍAS |
CN-2019-0141 | 2019/02/15 | AGENCIA DIGITAL PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, Y ADMINISTRACIÓN XX XXXXXXX DIGITALES PARA LA MARCA CAFÉ XXXXXXX | $141.880.000 | 900.407.915 | CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS | 315 | DÍAS |
CN-2019-0157 | 2019/02/19 | DESCAFEINACIÓN 244889 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE | $319.947.479 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2018-1213 (SADR-CDCASO- 019-2018) | 2018/09/17 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $444.678.800 | 899.999.114 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 98 | DÍAS |
4900070528 | 2019/02/27 | VENTA MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE LA MICROCENTRAL QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXXX | $19.527.262 | 900.693.981 | LA GRAN ESQUINA HB SAS | 9 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/28 | VENTA SEMILLA VARIEDAD XXXXXXXX CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $123.750.000 | 860.007.538 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 275 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/28 | VENTA SEMILLA VARIEDAD XXXXXXXX CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $33.945.000 | 860.007.538 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 275 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/28 | TRANSPORTE SEMILLA CAFÉ | $12.020.000 | 890.904.713 | COORDINADORA MERCANTIL S.A. | 275 | DÍAS |
CN-2018-1770 | 2018/12/06 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL EN LA XXXXXX XXXXXXXXX, MUNICIPIO DE TIMBÍO CAUCA. | $34.000.000 | 891.500.742 | MUNICIPIO DE TIMBIO | 90 | DÍAS |
CN-2019-0035 | 2019/01/23 | SUMINISTRO DE 52 ESTUFAS ECOEFICIENTES DE 3 PUESTOS CON GORRO Y CHIMENEA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 4- 634120014 "ATENCIÓN DE VIVIENDA EN COCINAS. | $34.957.983 | 900.959.449 | INDUJARA RG SAS | 180 | DÍAS |
4900066033 | 2019/02/04 | SUMINISTRO DE: 37 KITS DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE SECADEROS PARABOLICOS LOS CUALES CONTINENE (148 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 16, 111 VARILLAS ROSCADAS DE 3/8*3M, 1.110 TUERCAS DE 3/8 Y 1.110 ARANDELAS DE 3/8), CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX - CAUCA, SEGUN COTIZACIONES DEL 23 DE ENERO DE 2019. PUESTOS EN CABECERA MUNICIPALES. PROYECTO: 2-634120106. | $1.546.600 | 800.252.944 | LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A. | 20 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/04 | SUMINISTRO DE: TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 DE 7*14M Y 27 TRAMOS DE MALLA SARAN AL 70% DE 3*9,5M CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO XX XXXXXX , BUENOS AIRES , EL XXXXX, XXXXXXX, BOLIVAR, LA XXXX - CAUCA, PROYECTO: 2-634120106. | $26.505.400 | 800.122.415 | PROVISPOL S A | 1 | DÍA |
4900066684 | 2019/02/07 | SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA COSNTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA ASOCUACION APROPAZ TAMBO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104. | $4.020.513 | 76.314.598 | XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX | 20 | DÍAS |
4900066690 | 2019/02/07 | CONFORMACION Y AMPLIACION DE VIA CON BULLDOCER PARA LA VEREDA LOS CAJONES, MUNICPIO DE CAJIBIO - SEGUNDA FASE II, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096. | $5.000.000 | 10.301.319 | XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX | 29 | DÍAS |
4900067280 | 2019/02/12 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE FORMALETAS A EL MUNICIPIO XX XXXX CAUCA, PROYECTO, "2-634120111 MEJORAMIENTO RED TERCIARIA CAUCA" | $700.000 | 10.535.250 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX | 20 | DÍAS |
4900067536 | 2019/02/12 | MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA ADECUACION ADICIONAL DEL LABORATOTORIO DE CALIDADES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX BAJO EL MARCO DEL CONVENIO CN-2017-0682/CONVENIO MYR-069 DERIVADO DEL CONVENIO MYR-012. OIM CENTRO. RECURSOS FNC - GRAVADOS. | $4.755.003 | 10.295.291 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 15 | DÍAS |
4900067683 | 2019/02/13 | SERVICIO TRANSPORTE CON DESTINO PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE CALDONO PARA COMITÉ DE SEGUIMIENTO. CONVENIO CN 2016- 2077 CALDONO - PUEBLO NUEVO - FNC | $280.000 | 825.000.506 | TRANSPORTES TIERRA DEL SOL E.A.T. | 20 | DÍAS |
4900067921 | 2019/02/14 | SUMINISTRO DE 23 KILOS DE SEMILLA DE CAFE, CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE LA XXXX, XXXXX, LA SIERRA Y SAN XXXXXXXXX DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. PROYECTO 2-634120106 | $759.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 15 | DÍAS |
4900067931 | 2019/02/14 | SUMINISTRO DE: UREA, CALDOLOMITA AL 35%, DESINFECTANTE MERTEC, DAP Y SEMILLA DE MAIZ CON DESTINO A CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS XX XXXXX, LA XXXX, SAN XXXXXXXXX Y LA SIERRA - CAUCA, ABONO PAZ DEL RIO Y ABONO ORGANICO CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX DE QUILICHAO. PROYECTO: 2-63412106 | $14.146.300 | 10.545.518 | CHILITO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 20 | DÍAS |
4900067935 | 2019/02/14 | SUMINISTRO DE 91 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE, CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE LA XXXX, XXXXX, LA SIERRA, SAN XXXXXXXXX Y SANTANDER DE QUILICHAO. PROYECTO: 2- 634120106 | $764.703 | 10.545.519 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX | 10 | DÍAS |
4900068449 | 2019/02/18 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA # 2-634120094 | $2.000.000 | 890.904.713 | COORDINADORA MERCANTIL S.A. | 15 | DÍAS |
4900068703 | 2019/02/19 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO XXX XXXXX(CONSTRUCCION DEL PISO) EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104,ATENCION CENTROS COM, ACOP Y CENT BENFIC. | $2.779.405 | 901.040.957 | XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX SAS | 20 | DÍAS |
4900068704 | 2019/02/19 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A LA VEREDA SAN XXXXXXX A LA RAMADA EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096, MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS. | $3.800.000 | 98.382.791 | PAREDES XXXXXX XXXXXX XXXXXX | 1 | DÍA |
4900069218 | 2019/02/21 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EVENTO EL MEJOR CAFE DEL CAUCA REALIZADO EN PIENDAMO PROYECTO No 2- 634120113 | $700.000 | 825.000.506 | TRANSPORTES TIERRA DEL SOL E.A.T. | 10 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/21 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ATENCION DE ASISTENTES AL EVENTO EL MEJOR CAFE DEL CAUCA 2019 1 SEMESTRE PROYECTO # 2-634120113 | $2.300.000 | 1.061.751.169 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 10 | DÍAS |
4900069226 | 2019/02/21 | SERVICIO DE ALQUILER MONTAJE DE SONIDO Y PANTALLA LED PARA EVENTO EL MEJOR CAFE DEL CAUCA 2019 PROYECTO # 2-634120113 | $2.100.000 | 10.297.988 | XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 10 | DÍAS |
4900069227 | 2019/02/21 | SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA TIPO MODULO DE 12*18, 500 SILLAS PARA EVENTO EL MEJOR CAFE DEL CAUCA 2019 1 SEMESTRE PROYECTO 2-634120113 | $2.555.000 | 34.533.575 | XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX | 10 | DÍAS |
4900069233 | 2019/02/21 | SUMINISTRO DE 2000 PLEGABLES PARA EVENTO EL MEJOR CAFE DEL CAUCA 2019 1 SEMESTRE PROYECTO # 2-634120113 | $350.000 | 900.448.021 | EDITORIAL XXXXX S.A.S | 1 | DÍA |
4900069439 | 2019/02/22 | SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA EVENTO EL MEJOR CAFE DEL CAUCA 2019, 1 SEMESTRE A REALIZARSE EN PIENDAMO PROYECTO # 2-634120113 | $27.660.000 | 900.581.914 | GRUPO FENIX | 6 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900070482 | 2019/02/27 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DEL TAMBO (CONSTRUCCION DEL PISO) EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104, ATENCION CENTROS COM, ACOPY CENT BENEFIC. | $2.358.968 | 76.314.598 | XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX | 20 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/27 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO VIAL EL LOS TRAMOS BUENA VISTA Y SANTA XXX, MUNICIPIO XX XXXXXX, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120111 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA CAUCA" | $3.572.000 | 15.285.034 | XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX | 15 | DÍAS |
4900070512 | 2019/02/27 | SUMINISTRO DE VARIOS EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE POTABILIZAACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CHUCHILLA, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL XXXXX XXX XXXXXX 2-634120112 "MEJORAMIENTO ACUEDUCTOS CAUCA" | $7.138.100 | 860.353.061 | SERVICLORO | 15 | DÍAS |
4900070613 | 2019/02/28 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL MANTANIMIENTO VIAL DE LOS TRAMOS EL ANCANTO, LA HONDA, ACCENCIO, ALTO XXX XXXXXX EN EL MUNICIPIO XX XXXX, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2- 634120111. | $23.003.274 | 900.410.783 | XXXXXXX E HIJO S.A.S | 15 | DÍAS |
4900070618 | 2019/02/28 | SUMINSITRO DE SISTEMA ELECTRICO SOLAR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CUCHILLA, MUNICPIO DE LA SIERRA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120112 "MEJORAMIENTO ACUEDUCTOS CAUCA" | $1.260.587 | 800.185.326 | EVEREST ELECTRONICA LIMITADA | 48 | DÍAS |
4900070756 | 2019/02/28 | SUMINISTRO DE CAL PARA EL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA 310 BULTOS PUESTOS EN LA VEREDA EL AZUL EN EL MUNICIPIO DE CALDONO, Y 30 BULTOS EN LA VEREDA SANTA XXXX MUNICIPIO DE CALDONO. PROYECTO # 2-634120094 | $3.740.000 | 10.545.518 | CHILITO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 10 | DÍAS |
4900067079 | 2019/02/11 | CANCELACION IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 MUNICIPIO BUGA C 0 00-00 00-00 69 99 LOTE 02 LOTE 03 LOTE 04 | $250.008.843 | 891.380.033 | MUNICIPIO XX XXXX | 4 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/19 | CANCELACION IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 MUNICIPIO CAICEDONIA BODEGA ALMACAFÉ K 16 10-05 13 25 55 | $7.789.505 | 891.900.660 | MUNICIPIO DE CAICEDONIA | 8 | DÍAS |
4900069327 | 2019/02/21 | CANCELACION IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 MUNICIPIO XX XXXXXX CONCENTRACION RURAL AGRICOLA PROPIEDAD FONDO NACIONAL DEL CAFE - COMITE XXXXX | $3.769.533 | 891.901.079 | MUNICIPIO XX XXXXXX | 8 | DÍAS |
4900069328 | 2019/02/21 | CANCELACION IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2019 MUNICIPIO DE ARGELIA CONCENTRACION RURAL AGRICOLA PROPIEDAD FONDO NACIONAL DEL CAFE - COMITE XXXXX | $2.289.871 | 891.901.019 | MUNICIPIO DE ARGELIA | 7 | DÍAS |
CN-2019-0192 | 2019/02/27 | EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS ACTIVIDADES E ÍTEM NECESARIOS PARA OBRA CIVIL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, QUE COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE ROCERÍA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS, REMOCIÓN O RETIRO DE DERRUMBES MENORES PARA LOS TRAMOS EN VÍAS DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX- XXXXX DEL CAUCA | $47.794.809 | 900.805.616 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S | 99 | DÍAS |
4900066371 | 2019/02/05 | TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DESDE MANIZALES LISBOA, LA GARRUCHA, TARROLISO, XXXXXXXXXX, XXXXXXX. | $32.117.000 | 1.007.232.282 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 1 | DÍA |
4900066626 | 2019/02/06 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA, CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 100 METROS DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA AGUABONITA | $6.002.683 | 000.000.000 | CEMEX COLOMBIA S.A. | 9 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/06 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA, OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD. CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 100 METROS | $966.387 | 24.868.410 | XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX | 42 | DÍAS |
4900068212 | 2019/02/15 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA DE AGUADAS | $422.000 | 24.369.921 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXX | 00 | DÍAS |
4900068572 | 2019/02/19 | SUMINISTRO CEMENTO PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXX, 50 METROS LINEALES EN LA VEREDA EL ROBLAL. | $3.831.933 | 16.135.364 | XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX | 10 | DÍAS |
4900068921 | 2019/02/20 | SUMINISTRO CEMENTO PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA, OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD; CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE 100 MTROS. | $193.277 | 24.868.410 | XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX | 18 | DÍAS |
4900069772 | 2019/02/25 | SERVICIO DE RESTAURANTE HOJAS ANCHAS - PARA REALIZAR EVENTO DE SOCIALIZACION PROYECTOS EN LA I.E HOJAS ANCHAS/SUPIA - APOYO EDUCACION. | $418.000 | 21.619.234 | XXXXXX XXX XXXXX VALENCIA | 18 | DÍAS |
4900069800 | 2019/02/25 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS SUPIA - PARA REALIZAR EVENTO DE SOCIALIZACION PROYECTOS EN LA I.E HOJAS ANCHAS - APOYO EDUCACION A LA COMPETITIVIDAD. | $520.000 | 15.927.567 | XXXXXXXX DE XXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 18 | DÍAS |
4900070096 | 2019/02/26 | TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DESDE MANIZALES LAS PALOMAS, LA GARRUCHA, TARROLISO, ALTO EL GUAMO,PUEBLO HONDO. | $31.288.000 | 20.797.870 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 2 | DÍAS |
4900070554 | 2019/02/27 | TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIA DESDE MANIZALES CERRO DE ORO, LA POLA, ESPARTILLAL, LA PAVA. | $4.810.000 | 900.543.380 | XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX SAS | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/27 | TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DESDE MANIZALES LAS PALOMAS, LA GARRUCHA, TARROLISO, ALTO EL GUAMO, PUEBLO HONDO. | $2.517.500 | 900.543.380 | XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX SAS | 1 | DÍA |
4900070685 | 2019/02/28 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA DE AGUADAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | $458.000 | 24.369.921 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXX | 25 | DÍAS |
4900070686 | 2019/02/28 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA DE AGUADAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | $280.000 | 75.048.262 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX | 25 | DÍAS |
4900070689 | 2019/02/28 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA DE AGUADAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | $715.000 | 24.370.425 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX | 25 | DÍAS |
CN-2017-0103 | 2016/02/10 | EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE SECADO DE CAFÉ EN PREDIOS DE CAFETEROS ASOCIADOS A LA COOPERATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LAS ZONAS ORIENTE Y CENTRO XX XXXXXX DONDE TIENE JURISDICCIÓN LA COOPERATIVA. | $520.000.000 | 890.801.094 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES | 729 | DÍAS |
CN-2018-0606 | 2018/05/02 | EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CAFETERAS – CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO XX XXXXXX. | $40.000.000 | 890.801.626 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA | 302 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2018-1034 | 2018/08/15 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. | $711.625.000 | 890.801.053 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 178 | DÍAS |
CN-2018-0083 | 2018/01/25 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES. | $2.227.971.489 | 890.801.053 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 364 | DÍAS |
CN-2018-1930 | 2018/12/26 | COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN XX XXXXXX METÁLICO VEHICULAR EN LA VÍA PUEBLO VIEJO-LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS. | $151.333.902 | 890.801.138 | MUNICPIO DE RIOSUCIO | 212 | DÍAS |
CN-2019-0091 | 2019/02/19 | AUNAR ESFUERZOS PARA FACILITAR EL ACCESO A PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA A LOS JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES QUE HACEN PARTE DEL MODELO ESCUELA NUEVA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO | $485.084.225 | 890.801.053 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 286 | DÍAS |
CN-2019-0097 | 2019/02/15 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOD, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | $483.314.159 | 890.801.053 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 289 | DÍAS |
CN-2019-0109 | 2019/02/21 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ VARIEDAD XXXXXXXX DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN. | $168.000.000 | 810.001.305 | FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA | 123 | DÍAS |
CN-2019-0174 | 2019/02/21 | MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES | $2.985.487.787 | 890.801.053 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 306 | DÍAS |
4900065868 | 2019/02/01 | ANALISIS POR PARTICULAS MUESTRA CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE | $216.966 | 899.999.063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 7 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/01 | SERVICIO DE IMPRESION ETIQUETAS DIGITALES PARA FERIAS PARA 5 REFERENCIAS DE FRASCOS PROYECTO YOUR BRAND - BUENCAFÉ | $2.500.000 | 890.913.337 | TOPFLIGHT ANDINA S.A. | 7 | DÍAS |
4900065949 | 2019/02/01 | ELEMENTOS COMPUTO BUENCAFE | $3.702.034 | 800.015.583 | COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE | 10 | DÍAS |
4900065977 | 2019/02/01 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.212.500 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 3 | DÍAS |
4900065957 | 2019/02/01 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.639.270 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 10 | DÍAS |
4900065942 | 2019/02/01 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE | $119.750 | 890.806.968 | XXXXXX XXXXXXX E HIJOS LTDA | 7 | DÍAS |
4900065891 | 2019/02/01 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $22.643.755 | 24.709.265 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 14 | DÍAS |
4900065871 | 2019/02/01 | SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS HAND HELD 2019 BUENCAFE | $6.745.864 | 800.027.927 | LINEADATASCAN S.A. | 333 | DÍAS |
4900066034 | 2019/02/04 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $2.900.205 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 69 | DÍAS |
4900066210 | 2019/02/04 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $43.090.600 | 860.507.111 | INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS | 39 | DÍAS |
4900066207 | 2019/02/04 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.280.000 | 900.943.143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 8 | DÍAS |
4900066194 | 2019/02/04 | INSTALAR CUBIERTA POLISOMBRA ESTANQUE AGUAS LLUVIAS BUENCAFE | $6.962.916 | 900.434.286 | XXXXXXX Y XXXXXXX INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900066193 | 2019/02/04 | CONSTRUCCION DIQUE TANQUE SOLUCION AMONIACO BUENCAFE | $13.154.488 | 900.434.286 | XXXXXXX Y XXXXXXX INGENIEROS S.A.S. | 18 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/04 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | $3.511.621 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 10 | DÍAS |
4900066215 | 2019/02/04 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $6.991.180 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 67 | DÍAS |
4900066209 | 2019/02/04 | REPARACION SELLOS MECANICOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $2.250.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 11 | DÍAS |
4900066211 | 2019/02/04 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.613.949 | 860.031.491 | LACTOSERVICIOS LTDA | 42 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/05 | PATROCINIO CARTILLA SALVEMOS LOS VITRALES DE LA CATEDRAL MERCHANDISING BUENCAFE | $6.792.000 | 890.800.234 | EDITORIAL LA PATRIA S.A. | 9 | DÍAS |
4900066394 | 2019/02/05 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | $13.232.000 | 900.238.504 | BIOSOLUTIONS LTDA | 261 | DÍAS |
4900066224 | 2019/02/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $5.465.600 | 900.896.981 | XXXXXXX+XXXXXX COLOMBIA SAS | 56 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/05 | PUESTA A PUNTO DOSIFICADOR BORRA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $1.038.000 | 900.323.963 | BASCULAS Y SUMINISTROS S.A.S | 10 | DÍAS |
4900066253 | 2019/02/05 | CALIBRACION VALVULAS SEGURIDAD XXXXXXX, XXXXXXX PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $5.086.000 | 860.530.357 | TECVAL S.A.S | 27 | DÍAS |
4900066262 | 2019/02/05 | TOMA MUESTRA, ANALISIS AGUA POZO AGUAS RESIDUALES BUENCAFE | $151.000 | 900.492.960 | GESTION & MEDIOAMBIENTE S.A.S | 16 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/05 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $404.400 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 6 | DÍAS |
4900066313 | 2019/02/05 | ALQUILER GRUA 250 TON DESCARGUE EQUIPOS BUENCAFE | $74.200.000 | 900.676.410 | MOVITRAM GRUAS S.A.S. | 9 | DÍAS |
4900066223 | 2019/02/05 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $4.510.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 2 | DÍAS |
4900066399 | 2019/02/05 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $1.743.526 | 000.000.000 | R BIOPHARM COLOMBIA SAS | 164 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.093.501 | 24.709.265 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 2 | DÍAS |
4900066240 | 2019/02/05 | REPARACION BOMBAS SOGEVAC PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $12.730.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 27 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.811.326 | 805.027.282 | SPECTRA INGENIERIA LIMITADA | 7 | DÍAS |
4900066537 | 2019/02/06 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $50.052.865 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 30 | DÍAS |
4900066503 | 2019/02/06 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $13.454.000 | 000.000.000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 104 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/06 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.962.853 | 900.138.085 | GASTECO S.A. | 42 | DÍAS |
4900066457 | 2019/02/06 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $1.333.800 | 805.001.509 | WM IMPRESORES S.A. | 159 | DÍAS |
4900066573 | 2019/02/06 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $40.602.870 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 28 | DÍAS |
4900066452 | 2019/02/06 | IMPLEMENTACION PLAN DESPLIEGE DEL PROPOSITO BUENCAFE | $239.104.000 | 811.012.216 | CORPORATE S.A.S | 2 | DÍAS |
4900066588 | 2019/02/06 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $12.342.000 | 890.928.257 | ALICO S.A. | 33 | DÍAS |
4900066584 | 2019/02/06 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $3.505.950 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 30 | DÍAS |
4900066622 | 2019/02/06 | ELEMENTO EMPAQUE ENVIO MUESTRAS BUENCAFE | $334.050 | 10.233.543 | XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX | 310 | DÍAS |
4900066617 | 2019/02/06 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE | $1.470.000 | 19.271.371 | XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX | 310 | DÍAS |
4900066509 | 2019/02/06 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.402.400 | 800.009.127 | FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA. | 6 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/06 | INSUMO LINEA EMPAQUE BUENCAFE | $2.135.000 | 890.806.147 | XXXXXX MEDICAS S.A.S | 9 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900066614 | 2019/02/06 | ELEMENTOS PROTECCION CUARTO FRIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $10.850.000 | 18.593.123 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 310 | DÍAS |
4900066576 | 2019/02/06 | INSUMO QUIMICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $29.829.535 | 890.922.294 | PROTOKIMICA S.A.S. | 310 | DÍAS |
4900066447 | 2019/02/06 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $14.418.273 | 900.258.442 | SMART P. Y L. S.A.S | 7 | DÍAS |
4900066498 | 2019/02/06 | LAVADO QUIMICO CALEFACCIONES PLANTA PRODUCCION 1 BUENCAFE | $12.960.000 | 000.000.000 | NALCO DE COLOMBIA LTDA | 8 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/06 | AQUILER CAMION GRUA DESCARGUE EQUIPOS BUENCAFE | $4.330.000 | 900.676.410 | MOVITRAM GRUAS S.A.S. | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/06 | ELEMENTOS PROTECCION USO CUARTO FRIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $39.100.000 | 30.352.517 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 310 | DÍAS |
4900066778 | 2019/02/07 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $6.241.948 | 800.015.583 | COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE | 6 | DÍAS |
4900066764 | 2019/02/07 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE | $140.000 | 900.968.010 | IMPULSA PROMOCIONES S.A.S | 7 | DÍAS |
4900066752 | 2019/02/07 | REPARACION FUENTE VOLTAJE 24 VDC BUENCAFE | $428.000 | 900.467.931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 8 | DÍAS |
4900066806 | 2019/02/07 | SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES EXPORTACIONES BUENCAFE | $75.303 | 800.249.687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 4 | DÍAS |
4900066754 | 2019/02/07 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $4.525.661 | 900.467.931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 1 | DÍA |
4900066803 | 2019/02/07 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $623.900 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 6 | DÍAS |
4900066810 | 2019/02/07 | MANTENIMENTO MOTORREDUCTORES PLANTA BUENCAFE CUARTO FRIO PLANTA 1 PRODUCCION BUENCAFE | $41.408.000 | 811.035.213 | ELECTRO MECANICA Y MANTENIMIENTO IN | 22 | DÍAS |
4900066829 | 2019/02/07 | INSTALACION SERVOS EMPAQUE GRANEL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $22.295.222 | 900.606.828 | CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 22 | DÍAS |
4900066673 | 2019/02/07 | LAVADO QUIMICO ESPECIALZIDO ENFRIADORES GLICOL PLANTA 1 PRODUCCION BUENCAFE | $11.047.000 | 000.000.000 | ECOLAB COLOMBIA S.A. | 22 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/07 | ALQUIER GRUA 40 TN TRABAJOS CALDERA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $7.325.000 | 900.150.406 | XXXXX XXXXXXX S.A. | 8 | DÍAS |
4900066971 | 2019/02/08 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.216.000 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900066969 | 2019/02/08 | VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD ETIQUETAS PRODUCTOS BUENCAFE | $720.000 | 19.252.956 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 1 | DÍA |
4900066890 | 2019/02/08 | CONTRUCCION ISTALACION CUBIERTA BODEGA NORTE BUENCAFE | $14.294.694 | 900.641.034 | SOLIMET S.A.S | 21 | DÍAS |
4900067025 | 2019/02/08 | DISEÑO VALLA CORPORATIVA BUENCAFE | $1.500.000 | 810.004.755 | CJ XXXXXXX PUBLICIDAD LTDA. | 7 | DÍAS |
4900067002 | 2019/02/08 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $7.240.350 | 94.475.364 | VALENCIA XXXXX SANTIAGO XXXXXXXX | 11 | DÍAS |
4900066998 | 2019/02/08 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $974.400 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900066992 | 2019/02/08 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $64.217.437 | 890.929.497 | MAPER S.A. | 308 | DÍAS |
4900066987 | 2019/02/08 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $18.048.000 | 900.294.335 | SENTRONIC S.A.S. | 24 | DÍAS |
4900066891 | 2019/02/08 | ARREGLOS FLORALES VISITA BUENCAFE CANDIDATAS REINADO INTERNACIONAL DEL CAFE FERIA MANIZALES | $4.750.000 | 10.218.324 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 7 | DÍAS |
4900066927 | 2019/02/08 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | $37.080.000 | 890.805.053 | XXXXX X XXXXXXXXX V Y CIA S.A.S. | 6 | DÍAS |
4900066936 | 2019/02/08 | SERVICIOS LOGISTICOS PESAJE BIDONES EXPORTACION BUENCAFE | $85.944 | 444.444.444 | XXXXX & CO. LTDA | 20 | DÍAS |
4900066963 | 2019/02/08 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.432.000 | 805.002.992 | ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS | 7 | DÍAS |
4900066968 | 2019/02/08 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.848.120 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 3 | DÍAS |
4900066977 | 2019/02/08 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $644.770 | 806.014.553 | TUVACOL S.A. | 3 | DÍAS |
4900066995 | 2019/02/08 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.835.171 | 900.022.476 | A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S | 3 | DÍAS |
4900066925 | 2019/02/08 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO BUENCAFE | $568.832 | 860.012.336 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS | 7 | DÍAS |
4900066999 | 2019/02/08 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.536.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 3 | DÍAS |
4900066993 | 2019/02/08 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | $2.308.850 | 800.246.805 | PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES | 7 | DÍAS |
4900066941 | 2019/02/08 | EQUIPO OFICINA BUENCAFE | $2.733.231 | 800.087.219 | ZURICH DE OCCIDENTE S.A. | 7 | DÍAS |
4900067239 | 2019/02/11 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $78.450.275 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 312 | DÍAS |
4900067167 | 2019/02/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $68.134.300 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 27 | DÍAS |
4900067174 | 2019/02/11 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | $6.634.702 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 2 | DÍAS |
4900067236 | 2019/02/11 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $5.076.200 | 900.896.981 | XXXXXXX+XXXXXX COLOMBIA SAS | 59 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/11 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.100.000 | 800.076.771 | FERRONEUMATICA LTDA | 28 | DÍAS |
4900067226 | 2019/02/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $10.934.388 | 805.001.509 | WM IMPRESORES S.A. | 49 | DÍAS |
4900067223 | 2019/02/11 | MONTAJE CHAQUETA TERMICA NUEVA TOSTADORA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $10.202.598 | 815.000.075 | REFRASTRABE S.A. | 21 | DÍAS |
4900067217 | 2019/02/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $5.312.000 | 860.034.812 | PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S | 21 | DÍAS |
4900067212 | 2019/02/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $5.850.000 | 900.607.785 | PACKCOL S.A.S | 9 | DÍAS |
4900067194 | 2019/02/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $34.080.000 | 900.115.658 | TITADSU SAS | 296 | DÍAS |
4900067192 | 2019/02/11 | MANTENIMIENTO SERVIDORES MARZO 2019 - DICIEMBRE 2019 BUENCAFÉ LIOFILIZADO | $14.956.512 | 901.021.590 | LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY | 322 | DÍAS |
4900067186 | 2019/02/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $35.676.000 | 830.506.276 | COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI | 21 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/11 | PARQUE ACUATICO SEDE DEPORTIVA BUENCAFE | $76.681.000 | 830.106.316 | AQUA MUNDO LTDA | 93 | DÍAS |
4900067176 | 2019/02/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $630.000 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 9 | DÍAS |
4900067208 | 2019/02/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $1.426.194 | 900.319.774 | HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S | 4 | DÍAS |
4900067230 | 2019/02/11 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.640.000 | 890.301.956 | CASA SUECA S.A | 9 | DÍAS |
4900067080 | 2019/02/11 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $311.821 | 890.807.047 | CUATRO MILPAS S.A.S | 4 | DÍAS |
4900067215 | 2019/02/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $480.000 | 900.437.215 | BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA | 8 | DÍAS |
4900067122 | 2019/02/11 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $10.343.799 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 1 | DÍA |
4900067219 | 2019/02/11 | DISEÑO ARTE AVISO PUBLICITARIO BUENCAFE | $670.000 | 900.407.915 | CONSOLIDANDO SUEÑOS S.A.S | 4 | DÍAS |
4900067204 | 2019/02/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $2.232.500 | 830.061.256 | PEGALINE S.A.S | 9 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900067100 | 2019/02/11 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $5.472.000 | 94.475.364 | VALENCIA XXXXX SANTIAGO XXXXXXXX | 10 | DÍAS |
4900067086 | 2019/02/11 | EQUIPO OFICINA BUENCAFE | $2.277.778 | 800.015.583 | COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE | 9 | DÍAS |
4900067293 | 2019/02/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $26.635.658 | 000.000.000 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 29 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/12 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO BUENCAFE | $296.000 | 900.850.150 | LEGIS INFORMACION PROFESIONAL S A | 9 | DÍAS |
4900067365 | 2019/02/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $37.975.338 | 000.000.000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 37 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $202.567.443 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 37 | DÍAS |
4900067562 | 2019/02/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $8.961.927 | 24.709.265 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 4 | DÍAS |
4900067578 | 2019/02/12 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $3.313.518 | 860.031.068 | INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A. | 38 | DÍAS |
4900067587 | 2019/02/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $564.901.527 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 94 | DÍAS |
4900067611 | 2019/02/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $920.210.257 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 49 | DÍAS |
4900067480 | 2019/02/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $21.519.000 | 000.000.000 | INOXPA COLOMBIA SAS | 29 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/12 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $3.568.826 | 830.079.741 | INDISEM REFRIGERACION S A S | 38 | DÍAS |
4900067529 | 2019/02/12 | METALIZADO BONBAS SOGEVAC PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $21.650.000 | 860.507.111 | INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS | 20 | DÍAS |
4900067538 | 2019/02/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $135.389.400 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 37 | DÍAS |
4900067556 | 2019/02/12 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $380.000 | 900.296.267 | DAKORA S.A.S | 59 | DÍAS |
4900067313 | 2019/02/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $390.000 | 10.267.805 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX | 8 | DÍAS |
4900067282 | 2019/02/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.020.316 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 3 | DÍAS |
4900067425 | 2019/02/12 | LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE | $284.736 | 000.000.000 | UMP DE COLOMBIA S.A.S. | 2 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $879.880 | 811.033.997 | CDEM & CDEB S.A. | 3 | DÍAS |
4900067533 | 2019/02/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $11.220.000 | 860.500.689 | XXXXXX S A S | 49 | DÍAS |
4900067287 | 2019/02/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.319.886 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 7 | DÍAS |
4900067674 | 2019/02/13 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $6.969.000 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 50 | DÍAS |
4900067676 | 2019/02/13 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $13.400.000 | 890.928.257 | ALICO S.A. | 34 | DÍAS |
4900067680 | 2019/02/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.504.000 | 900.294.335 | SENTRONIC S.A.S. | 28 | DÍAS |
4900067707 | 2019/02/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $4.170.947 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 19 | DÍAS |
4900067735 | 2019/02/13 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $4.139.520 | 000.000.000 | 3M COLOMBIA S.A. | 19 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $40.359.879 | 830.122.327 | NOVATEC FLUID SYSTEM S.A. | 147 | DÍAS |
4900067761 | 2019/02/13 | REPARACIONES EQUIPOS EQUIPOS PIEZAS PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE | $24.413.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 23 | DÍAS |
4900067765 | 2019/02/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $3.240.301 | 805.027.282 | SPECTRA INGENIERIA LIMITADA | 6 | DÍAS |
4900067770 | 2019/02/13 | MANTENIMINTO ANALISIS VIBRACIONES COMPRESORES MARCA MYCON PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $8.521.000 | 000.000.000 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 16 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/13 | INSTALACIONES ELECTRICAS TABLERO CONTROL SERVOS EMPAQUE GRANEL BUENCAFE | $9.480.546 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 30 | DÍAS |
4900067667 | 2019/02/13 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $24.850.032 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 50 | DÍAS |
4900067651 | 2019/02/13 | TIQUETE AUDITORES PARA AUDITORIAS ETICA Y HALAL BUENCAFE | $19.797.800 | 000.000.000 | FROSCH COLOMBIA SAS | 15 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/13 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $2.000.002 | 10.248.947 | XXXXXXX XXXX XXXXXXX | 1 | DÍA |
4900067691 | 2019/02/13 | INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $15.552.600 | 860.039.444 | QUIMICA COMERCIAL ANDINA S A S | 5 | DÍAS |
4900067654 | 2019/02/13 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CARGO RETIRO CONTENEDOR | $655.914 | 860.001.560 | NAVEMAR SAS | 2 | DÍAS |
4900067666 | 2019/02/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.237.000 | 816.001.488 | AIRMAT LTDA PEREIRA | 2 | DÍAS |
4900067763 | 2019/02/13 | MONTAJES MECANICAS INSTALACION CLARIFICADORA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $21.206.563 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 30 | DÍAS |
4900067775 | 2019/02/13 | MONTAJE AIRE ACONDICIONADO OFICIANAS ARES FRASCOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $2.500.000 | 000.000.000 | XXXX COLOMBIA S.A.S | 8 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/13 | SERVICIO VIGILANCIA PROYECTO AMPLIACION BUENCAFE | $16.239.178 | 800.169.799 | CELAR LIMITADA | 15 | DÍAS |
4900067757 | 2019/02/13 | MONTAJES FABRICACION ESTRUCTURAS MANTENIMIENTOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $89.288.000 | 900.337.764 | MANTOTAL S.A.S | 22 | DÍAS |
4900067720 | 2019/02/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $396.742 | 890.929.497 | MAPER S.A. | 35 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $378.150 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 5 | DÍAS |
4900067736 | 2019/02/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $4.945.322 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 26 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $6.730.000 | 000.000.000 | LINDE COLOMBIA S A | 29 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.500.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 18 | DÍAS |
4900067943 | 2019/02/14 | MONTAJES CONDENSADORES CAMARAR LIOFILIZACION 1 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $129.520.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 49 | DÍAS |
4900067927 | 2019/02/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $6.239.252 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 7 | DÍAS |
4900067894 | 2019/02/14 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | $7.556.750 | 860.524.126 | CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS | 85 | DÍAS |
4900067876 | 2019/02/14 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | $4.091.906 | 832.003.079 | KHYMOS S.A. | 267 | DÍAS |
4900067874 | 2019/02/14 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $22.285.053 | 800.200.388 | CONTROL E INSTRUMENTACION | 302 | DÍAS |
4900067798 | 2019/02/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $5.601.364 | 24.709.265 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 35 | DÍAS |
4900067809 | 2019/02/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $6.034.193 | 890.805.053 | XXXXX X XXXXXXXXX V Y CIA S.A.S. | 47 | DÍAS |
4900067840 | 2019/02/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.947.350 | 94.475.364 | VALENCIA XXXXX SANTIAGO XXXXXXXX | 20 | DÍAS |
4900067797 | 2019/02/14 | SUMINSITRO MATERIAL VISUAL NUEVO RESTAURANTE BUENCAFE | $630.000 | 1.054.996.784 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 7 | DÍAS |
4900067929 | 2019/02/14 | MONTAJES LINEAS DE AMINIACO Y VACIO PLANTA PRODUCCION NO 1 BUENCAFE | $16.130.996 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 21 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/14 | GASES INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $182.319 | 000.000.000 | LINDE COLOMBIA S A | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/14 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE | $375.000 | 800.226.784 | COMPUTAR S.A.S | 7 | DÍAS |
4900068061 | 2019/02/15 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | $5.694.163 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 5 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900068109 | 2019/02/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.765.000 | 811.020.145 | COLOMBIANA DE FILTROS ESPECIALES E. | 18 | DÍAS |
4900068114 | 2019/02/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.369.828 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 24 | DÍAS |
4900068132 | 2019/02/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $12.257.593 | 000.000.000 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 17 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/15 | MARCACION TRAJES USO CUARTO FRIO PERSONAL BUENCAFE | $315.000 | 900.709.951 | CONFECCIONES Y BORDADOS XXXXX S.A.S | 4 | DÍAS |
4900068223 | 2019/02/15 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $17.644.270 | 24.709.265 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 66 | DÍAS |
4900068258 | 2019/02/15 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $5.935.347 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 34 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/15 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.848.469 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 3 | DÍAS |
4900068273 | 2019/02/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $10.549.600 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 46 | DÍAS |
4900068275 | 2019/02/15 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $9.901.500 | 000.000.000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 49 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $15.250.000 | 000.000.000 | NALCO DE COLOMBIA LTDA | 31 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/15 | REPARACION REFRACTARIO AISLAMIENTO TOSTADORA NO 2 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $3.968.504 | 815.000.075 | REFRASTRABE S.A. | 14 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/15 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $10.649.036 | 890.315.310 | SINCRON DISEÑO ELECTRONICO S.A.S | 59 | DÍAS |
4900068295 | 2019/02/15 | REPARACION SELLOS MECANICOS BORSIGS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $2.366.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 17 | DÍAS |
4900068297 | 2019/02/15 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $5.759.500 | 900.228.307 | TECNOVALVULAS SAS | 66 | DÍAS |
4900068287 | 2019/02/15 | SERVICIO RESTAURANTE VISITA CLIENTE COMERCIAL BUENCAFÉ | $96.296 | 800.230.447 | SODEXO S A S | 13 | DÍAS |
4900068105 | 2019/02/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.240.000 | 890.301.956 | CASA SUECA S.A | 3 | DÍAS |
4900068137 | 2019/02/15 | INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE | $24.543.000 | 000.000.000 | BRENNTAG COLOMBIA S.A. | 6 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/15 | COMBUSTIBLE VEHICULOS PLANTA BUENCAFE | $27.347.000 | 10.227.058 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 7 | DÍAS |
4900068143 | 2019/02/15 | ELEMENTO MERCHANDISIG PUNTO DE VENTA BUENCAFE | $2.168.702 | 900.366.546 | MARKETPROMOS S.A.S | 6 | DÍAS |
4900068288 | 2019/02/15 | SERVICIOS LOGISTICOS MONITORING FEE EXPORTACIONES BUENCAFE | $478.023 | 000.000.000 | EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA | 13 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/15 | VINCULACION PUBLICITARIA ETAPA DEL CAFE XXXXX XXXXXXX BUEANCADE | $3.000.000 | 1.053.801.620 | PIMIENTO XXXXXX XXXXXXX | 6 | DÍAS |
4900068242 | 2019/02/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.104.345 | 860.031.491 | LACTOSERVICIOS LTDA | 4 | DÍAS |
4900068165 | 2019/02/15 | ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE | $210.500 | 891.401.416 | TEXTILES RISARALDA S.A. | 6 | DÍAS |
4900068164 | 2019/02/15 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $31.676.576 | 900.022.476 | A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S | 3 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/15 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE | $75.250 | 800.027.890 | COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A. | 6 | DÍAS |
4900068176 | 2019/02/15 | ANALISIS PLAGUICIDAS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE | $508.500 | 000.000.000 | PRIMORIS COLOMBIA SAS | 14 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/15 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $13.440.000 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 3 | DÍAS |
4900068298 | 2019/02/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.926.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 5 | DÍAS |
4900068286 | 2019/02/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.200.000 | 900.343.708 | FYMAQ S.A.S | 6 | DÍAS |
4900068460 | 2019/02/18 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $5.031.000 | 000.000.000 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 43 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/18 | CALIBRACION PESA PATRON METROLOGIA BUENCAFE | $68.000 | 000.000.000 | DETECTO DE COLOMBIA LTDA | 11 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/18 | REPARACION TECLADO PELCO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $779.967 | 900.883.685 | CENTRO DE SERVICIO XXXXXX SAS | 18 | DÍAS |
4900068472 | 2019/02/18 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $18.457.200 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 43 | DÍAS |
4900068452 | 2019/02/18 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $5.145.000 | 000.000.000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 52 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $18.154.800 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 63 | DÍAS |
4900068340 | 2019/02/18 | INSUMO QUIMICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $437.663.550 | 000.000.000 | BRENNTAG COLOMBIA S.A. | 298 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/18 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $7.162.392 | 95.396.638 | ARTHURMADE PLASTICS INC. | 77 | DÍAS |
4900068433 | 2019/02/18 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $42.510.872 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 23 | DÍAS |
4900068353 | 2019/02/18 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $7.894.898 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 2 | DÍAS |
4900068327 | 2019/02/18 | SERVICIO MANTENIMIENTO VALVULA DUAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $10.105.000 | 860.530.357 | TECVAL S.A.S | 19 | DÍAS |
4900068445 | 2019/02/18 | EVALUACION RENOVACION CONEXION AGUA SUBTERRANEA PARA BUENCAFE | $318.127 | 890.803.005 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL | 10 | DÍAS |
4900068367 | 2019/02/18 | CONFIGURACION EQUIPO MAC PRACTICANTE DISEÑO BUENCAFE | $685.000 | 800.029.888 | MICROTRON S.A.S. | 2 | DÍAS |
4900068362 | 2019/02/18 | MANTENIMIENTO LICENCIAS PUNTO VENTA BUENCAFE | $312.067 | 900.074.705 | COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES | 32 | DÍAS |
4900068442 | 2019/02/18 | CAMBIO DE TEXTO ETIQUETAS BUENCAFE | $828.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 10 | DÍAS |
4900068444 | 2019/02/18 | DESARROLLO ETIQUETAS FERIAS INTERNACIONALES BUENCAFE | $2.500.000 | 890.913.337 | TOPFLIGHT ANDINA S.A. | 10 | DÍAS |
4900068405 | 2019/02/18 | REPARACION PAVIMENTO ENTRADA AREA FRASCOS 2 BUENCAFE | $1.996.858 | 900.434.286 | XXXXXXX Y XXXXXXX INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900068407 | 2019/02/18 | REPARACIONES FILTRACIONES DESAGUES TORRE INDUSTRIAL BUENCAFE | $1.060.481 | 900.434.286 | XXXXXXX Y XXXXXXX INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900068408 | 2019/02/18 | REPARACION DE PISO LAVADERO AREA TOTES 1 BUENCAFE | $869.499 | 900.434.286 | XXXXXXX Y XXXXXXX INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900068409 | 2019/02/18 | MANTENIMIENTO SOTANO PLANTAS BUENCAFE 4 Y 5 | $848.549 | 900.434.286 | XXXXXXX Y XXXXXXX INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900068410 | 2019/02/18 | CONSTRUCCION E INSTALACION PLACAS CONCRETO SEDE DEPORTIVA BUENCAFE | $1.015.385 | 900.434.286 | XXXXXXX Y XXXXXXX INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/18 | ADECUACION HIDRAULICA AMPLIACION CAFETERIA PÉRSONAL BUENCAFE | $1.074.799 | 900.434.286 | XXXXXXX Y XXXXXXX INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900068422 | 2019/02/18 | MANTENIMIENTO CUNETA PERIMETRAL BODEGA SUR BUENCAFE | $2.126.498 | 900.434.286 | XXXXXXX Y XXXXXXX INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900068364 | 2019/02/18 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $4.437.000 | 900.279.088 | TDMEK SAS | 2 | DÍAS |
4900068328 | 2019/02/18 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $4.273.200 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 2 | DÍAS |
4900068457 | 2019/02/18 | INSTALACION MARMITA MENEJO EXTRACTO CAFE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $13.435.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 14 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900068425 | 2019/02/18 | REPARAR REFRACTARIO AREA BORSIG BUENCAFE | $239.641 | 900.434.286 | XXXXXXX Y XXXXXXX INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900068404 | 2019/02/18 | REPARACION BAÑOS VESTIERES PERSONAL BUENCAFE | $544.521 | 900.434.286 | XXXXXXX Y XXXXXXX INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900068402 | 2019/02/18 | MANTENINIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $21.853.544 | 900.080.042 | CONCONTTEC S.A.S. | 10 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/18 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $750.000 | 900.883.685 | CENTRO DE SERVICIO XXXXXX SAS | 4 | DÍAS |
4900068448 | 2019/02/18 | REPAACON MALLA SEGURIDAD MOLINOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $3.610.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 18 | DÍAS |
4900068511 | 2019/02/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $22.409.177 | 830.114.220 | VPC INGENIERIA S.A.S | 29 | DÍAS |
4900068522 | 2019/02/19 | ALQUILER GRUA 250 TN IZAJE PARTES NUEVA CALDERA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $73.000.000 | 900.676.410 | MOVITRAM GRUAS S.A.S. | 16 | DÍAS |
4900068532 | 2019/02/19 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $22.265.640 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 23 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/19 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $2.462.400 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 43 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/19 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $44.835.000 | 800.159.265 | IQA TEXTIL SAS | 24 | DÍAS |
4900068553 | 2019/02/19 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $66.518.400 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 42 | DÍAS |
4900068581 | 2019/02/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $6.600.000 | 811.020.145 | COLOMBIANA DE FILTROS ESPECIALES E. | 13 | DÍAS |
4900068677 | 2019/02/19 | ANALISIS COMPUESTOS MIGRADOS BIDON EMPAQUE EXTRACTO BUENCAFE | $795.151 | 444.444.444 | JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES | 13 | DÍAS |
4900068699 | 2019/02/19 | INSTALACION AISLAMIENTO TERMINCO LINEAS AMONIACO PLANTA 1 PRODUCCION BUENCAFE | $24.216.960 | 800.122.620 | CIELOTEK INDUSTRIAL S.A. | 17 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/19 | ELEMENTO SEGURIDAD IDUSTRIAL BUENCAFE | $1.349.240 | 890.921.246 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 13 | DÍAS |
4900068582 | 2019/02/19 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $533.500 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/19 | MANTENIMIENTO MOTORES PLANTA 1 PRODUCCION BUENCAFE | $21.037.000 | 1.053.775.218 | VALENCIA XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 24 | DÍAS |
4900068587 | 2019/02/19 | MANTENIMIENTO FILTROS BAYONETA 2019 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $70.000.000 | 94.475.364 | VALENCIA XXXXX SANTIAGO XXXXXXXX | 297 | DÍAS |
4900068529 | 2019/02/19 | ALQUILER GRUA 40 TN IZAJE PARTES NUEVA CALDERA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $5.450.000 | 900.150.406 | GRUAS PEREIRA S.A. | 10 | DÍAS |
4900068580 | 2019/02/19 | MANTENIMIETO Y SOPORTE APLICATIVO TPM 2019 BUENCAFÉ | $58.833.320 | 901.065.100 | SOFTWITZ S.A.S. | 314 | DÍAS |
4900068914 | 2019/02/20 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $6.387.212 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 8 | DÍAS |
4900068930 | 2019/02/20 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $28.203.000 | 900.495.589 | CATVER S.A.S | 296 | DÍAS |
4900068946 | 2019/02/20 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $19.468.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 20 | DÍAS |
4900068999 | 2019/02/20 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | $3.568.320 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 12 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/20 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $84.805.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 42 | DÍAS |
4900068830 | 2019/02/20 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $958.286.532 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 29 | DÍAS |
4900068762 | 2019/02/20 | TRANSPORTE AUDITORA ETICA BUENCAFE | $220.000 | 15.909.135 | XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX | 8 | DÍAS |
4900068794 | 2019/02/20 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CORRECCION DOCUMENTACION EXPORTACION | $6.000.000 | 901.187.760 | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA | 314 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/20 | DESARROLLO ETIQUETAS BUENCAFE | $249.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 8 | DÍAS |
4900068787 | 2019/02/20 | RECUPERACION PRODUCTO BUENCAFE | $15.169.977 | 900.445.797 | PRODUEMPAK S.A.S | 8 | DÍAS |
4900068822 | 2019/02/20 | ELEMENTO ASEO BUENCAFE | $535.560 | 900.221.029 | INVERSIONES XXXXXXX XXXXXXX Y | 9 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/20 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.600.000 | 901.076.208 | INDUSTRIAL CALIMA S.A.S. | 20 | DÍAS |
4900069038 | 2019/02/20 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $1.216.098 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 12 | DÍAS |
4900068761 | 2019/02/20 | IMPUESTO PREDIAL 2019 LOTES - SEDE DEPORTIVA BUENCAFE | $570.346.488 | 890.801.133 | MUNICIPIO DE CHINCHINA | 1 | DÍA |
4900069083 | 2019/02/21 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $1.184.000 | 805.001.509 | WM IMPRESORES S.A. | 11 | DÍAS |
4900069113 | 2019/02/21 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $40.364.000 | 000.000.000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 28 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/21 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $124.112.195 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 61 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/21 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $173.773.800 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 61 | DÍAS |
4900069222 | 2019/02/21 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $5.975.386 | 900.022.476 | A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S | 55 | DÍAS |
4900069235 | 2019/02/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.273.285 | 811.033.997 | CDEM & CDEB S.A. | 11 | DÍAS |
4900069300 | 2019/02/21 | ELEMENTOS SEGURIDAD BUENCAFE | $471.000 | 800.153.686 | SOLDA EQUIPOS S.A.S | 14 | DÍAS |
4900069210 | 2019/02/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $639.000 | 816.001.488 | AIRMAT LTDA PEREIRA | 11 | DÍAS |
4900069088 | 2019/02/21 | PARTICIPACION BUENCAFE SUPERIOR TASTE AWARD 2019 | $6.958.066 | 444.444.444 | INTERNATIONAL TASTE & QUALITY | 8 | DÍAS |
4900069126 | 2019/02/21 | TRANSPORTE PERSONAL TECNICO VISITA BUENCAFE | $450.000 | 15.909.135 | XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX | 7 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/22 | ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE | $5.234.387 | 800.015.583 | COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE | 14 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/22 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE | $210.000 | 900.968.010 | IMPULSA PROMOCIONES S.A.S | 21 | DÍAS |
4900069503 | 2019/02/22 | INSTALACION NUEVOS FILTROS ARENA ENTRADA AGUA ACUEDUCTO BUENCAFE | $27.465.000 | 94.475.364 | VALENCIA XXXXX SANTIAGO XXXXXXXX | 28 | DÍAS |
4900069508 | 2019/02/22 | REPARACION COFFEE TRUCK (CARRO DEGUSTACION CAFE) BUENCAFE | $7.770.000 | 900.343.708 | FYMAQ S.A.S | 24 | DÍAS |
4900069511 | 2019/02/22 | CALIBRACION MICROPIPETAS LABORATORIO BUENCAFE | $710.000 | 000.000.000 | DETECTO DE COLOMBIA LTDA | 21 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/22 | REPARACION PISO POLIURETANO CEMENTICIO PLANTA 4 Y 5 BUENCAFE | $6.960.000 | 800.173.968 | APLICAR SAS | 28 | DÍAS |
4900069539 | 2019/02/22 | INSTALACIONES TUBERIAS, VALVULAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $5.568.389 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 17 | DÍAS |
4900069416 | 2019/02/22 | ALQUILER GRUA DESCARGUE E IZAJE TANQUE PTAR BUENCAFE | $2.460.000 | 900.676.410 | MOVITRAM GRUAS S.A.S. | 10 | DÍAS |
4900069407 | 2019/02/22 | TRANSPORTE TECNICO VISITA BUENCAFE | $195.000 | 15.909.135 | XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX | 6 | DÍAS |
4900069796 | 2019/02/25 | VAJILLA NUEVO RESTAURANTE BUENCAFE | $16.833.000 | 10.253.605 | XXXXXXX XXXX XXXXXXX | 17 | DÍAS |
4900069828 | 2019/02/25 | ELEMENTO SEGURIDAD INSDUTRIAL BUENCAFE | $3.690.050 | 900.176.990 | A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD | 25 | DÍAS |
4900069836 | 2019/02/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.757.873 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 9 | DÍAS |
4900069843 | 2019/02/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $680.914.464 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 42 | DÍAS |
4900069848 | 2019/02/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $903.552.240 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 56 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900069869 | 2019/02/25 | ACONDICIONAMIENTOS REPARACINES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $30.334.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 21 | DÍAS |
4900069881 | 2019/02/25 | ACONDICIONAMIENTOS INTERCAMBIADOR, PRECALENTADOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $13.200.000 | 94.475.364 | VALENCIA XXXXX SANTIAGO XXXXXXXX | 21 | DÍAS |
4900069935 | 2019/02/25 | INSTALACION ESTRUCTIRAS METALICAS CUBIERTAS BODEGA BUENCAFE | $3.000.000 | 900.641.034 | SOLIMET S.A.S | 21 | DÍAS |
4900069940 | 2019/02/25 | IMPERMEABILIZAR CUBIERTA MESAS CAFETINES BUENCAFE | $2.460.000 | 800.173.968 | APLICAR SAS | 11 | DÍAS |
4900069791 | 2019/02/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $19.965.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 51 | DÍAS |
4900069619 | 2019/02/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $10.534.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 18 | DÍAS |
4900069734 | 2019/02/25 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $250.000 | 890.806.147 | XXXXXX MEDICAS S.A.S | 7 | DÍAS |
4900069781 | 2019/02/25 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $8.846.000 | 000.000.000 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 51 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.230.000 | 860.069.344 | INDUSTRIAS RAMFE S A S | 35 | DÍAS |
4900070085 | 2019/02/26 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.750.000 | 830.512.338 | INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INSDUSTRI | 7 | DÍAS |
4900070089 | 2019/02/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.300.000 | 890.805.053 | XXXXX X XXXXXXXXX V Y CIA S.A.S. | 35 | DÍAS |
4900070097 | 2019/02/26 | LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE | $70.200.240 | 000.000.000 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 297 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/26 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $15.675.953 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 17 | DÍAS |
4900070209 | 2019/02/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $14.812.334 | 860.500.689 | XXXXXX S A S | 37 | DÍAS |
4900070030 | 2019/02/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $13.806.400 | 000.000.000 | SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA. | 16 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/26 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $31.752.000 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 55 | DÍAS |
4900070063 | 2019/02/26 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $11.260.800 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 49 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/26 | INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $2.799.200 | 890.312.630 | PROTECNICA INGENIERIA S.A.S | 9 | DÍAS |
4900070020 | 2019/02/26 | TRANSPORTE TECNICOS FIRMA FLAVOURTECH VISITA BUENCAFE | $1.830.000 | 30.302.790 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 2 | DÍAS |
4900070191 | 2019/02/26 | MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE | $6.183.898 | 890.800.120 | CASA XXXXX S.A. | 1 | DÍA |
4900070187 | 2019/02/26 | MANTENIMIENTO, MONITOREO EQUIPOS Y REDES (CISCO)COMPUNTO , ADMINISTRACIÓN BACKUP LINEA BUENCAFÉ | $11.816.125 | 901.039.927 | GTI-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX SAS | 307 | DÍAS |
4900070252 | 2019/02/27 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $22.718.342 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 6 | DÍAS |
4900070269 | 2019/02/27 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $3.938.714 | 805.027.282 | SPECTRA INGENIERIA LIMITADA | 34 | DÍAS |
4900070299 | 2019/02/27 | PARTICIPACION BUENCAFE MACRORUEDA DE NEGOCIOS PROCOLOMBIA 2019 | $504.201 | 830.054.060 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA | 9 | DÍAS |
4900070360 | 2019/02/27 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $4.372.200 | 900.896.981 | XXXXXXX+XXXXXX COLOMBIA SAS | 49 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/27 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $13.584.000 | 800.176.169 | ODECOPACK S.A.S | 16 | DÍAS |
4900070398 | 2019/02/27 | EQUIPO TELFONICO BUENCAFE | $585.000 | 900.462.285 | JM MULTISISTEMAS S.A.S | 9 | DÍAS |
4900070412 | 2019/02/27 | INSUMO LINEA EMPAQUE BUENCAFE | $33.480.000 | 816.007.789 | DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S. | 292 | DÍAS |
4900070423 | 2019/02/27 | ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE | $605.000 | 830.013.031 | XXXXXXXX IMPORT LTDA | 23 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/27 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | $642.000 | 810.004.774 | OUTSOURCING COMERCIAL SAS | 16 | DÍAS |
4900070433 | 2019/02/27 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | $6.006.000 | 800.154.351 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S | 7 | DÍAS |
4900070434 | 2019/02/27 | ELEMENTO SEGURIDAD IDUSTRIAL BUENCAFE | $84.000 | 900.319.774 | HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S | 16 | DÍAS |
4900070464 | 2019/02/27 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE | $756.000 | 805.001.509 | WM IMPRESORES S.A. | 9 | DÍAS |
4900070471 | 2019/02/27 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $1.568.000 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 289 | DÍAS |
4900070250 | 2019/02/27 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $8.425.000 | 830.026.817 | XXXXXXXX SERVICIOS INDUSTRIALES SAS | 12 | DÍAS |
4900070251 | 2019/02/27 | IMPRESION FOTOGRAFIAS RECEPCION BUENCAFE | $73.000 | 10.226.182 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 9 | DÍAS |
4900070257 | 2019/02/27 | REVISION TECNICOMECANICA XXXXXXXXX XXXXXXXX | $1.031.280 | 900.760.433 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR | 2 | DÍAS |
4900070261 | 2019/02/27 | REFRIGERIO ASISTENTES TALLER CONTINUIDAD DEL NEGOCIO BUENCAFE | $1.350.000 | 901.086.312 | CUINA S.A.S | 2 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/27 | TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE | $14.644.863 | 830.040.809 | SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION | 1 | DÍA |
4900070263 | 2019/02/27 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE FLETE ZONA FRANCA PALMASECA | $820.000 | 891.400.592 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 2 | DÍAS |
4900070264 | 2019/02/27 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CORRECION DOCUMENTO BL | $154.765 | 000.000.000 | CMA CGM COLOMBIA S.A.S. | 2 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/27 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE TASA DOCUMENTACION ORIGEN | $108.335 | 000.000.000 | MAERSK COLOMBIA S.A. | 2 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/27 | SERVICIOS LOGISTICOS COBRO RETIRO CONTENEDOR ANTICIPADO BUENCAFÉ | $655.785 | 860.001.560 | NAVEMAR SAS | 2 | DÍAS |
4900070277 | 2019/02/27 | AUDITORIA INOCUIDAD BUENCAFE AÑO 2019 | $46.816.417 | 900.625.751 | DQS FOOD SAFETY SOLUTIONS | 2 | DÍAS |
4900070515 | 2019/02/27 | TRAMITE IMPORTACION EQUIPO DESPEDREGADORA BUENCAFE | $4.487.206 | 830.005.459 | AGENCIA DE ADUANAS ANCLA ADUANERA | 1 | DÍA |
4900070511 | 2019/02/27 | TRANSPORTE EQUIPO DESPEDREGADORA BUENCAFE | $6.553.267 | 830.050.590 | J.B. LOGISTIC LTDA. | 1 | DÍA |
4900070514 | 2019/02/27 | TRAMITE DOCUMENTACION EQUIPO DESPEDREGADORA BUENCAFE | $1.800.000 | 900.542.700 | ALIADOS EMPRESARIALES SAS | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.957.042 | 444.444.444 | OMEGA PACKING ING | 11 | DÍAS |
4900070801 | 2019/02/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $764.193 | 811.001.646 | NORDSON ANDINA LTDA | 33 | DÍAS |
4900070806 | 2019/02/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $16.496.694 | 000.000.000 | YOKOGAWA COLOMBIA S A S | 63 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.052.000 | 800.226.013 | TECNIYALE S.A.S. | 6 | DÍAS |
4900070808 | 2019/02/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.257.600 | 806.014.553 | TUVACOL S.A. | 6 | DÍAS |
4900070809 | 2019/02/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $360.000 | 000.000.000 | XXXX COLOMBIA S.A.S | 5 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/28 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $2.518.040 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 11 | DÍAS |
4900070814 | 2019/02/28 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | $52.684.972 | 000.000.000 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 63 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $963.200 | 800.009.127 | FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA. | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.576.345 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 6 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900070819 | 2019/02/28 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $2.979.105 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS S.A.S. | 6 | DÍAS |
4900070800 | 2019/02/28 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $929.240 | 800.200.388 | CONTROL E INSTRUMENTACION | 36 | DÍAS |
4900070625 | 2019/02/28 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE | $340.925 | 890.806.968 | XXXXXX XXXXXXX E HIJOS LTDA | 15 | DÍAS |
4900070634 | 2019/02/28 | ELEMENTOS ASEO BUENCAFE | $1.334.241 | 816.007.789 | DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S. | 15 | DÍAS |
4900070638 | 2019/02/28 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $276.481 | 900.923.902 | LABZUL S A S | 8 | DÍAS |
4900070648 | 2019/02/28 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $11.756.550 | 860.518.299 | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS | 64 | DÍAS |
4900070672 | 2019/02/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.202.466 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900070720 | 2019/02/28 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $6.451.221 | 900.264.389 | D & D INTERNATIONAL GROUP S. A. S. | 63 | DÍAS |
4900070757 | 2019/02/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $11.376.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 14 | DÍAS |
4900070764 | 2019/02/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $684.000 | 800.076.771 | FERRONEUMATICA LTDA | 6 | DÍAS |
4900070768 | 2019/02/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.920.000 | 860.527.857 | XXXXX Y XXXXXXX SAS | 5 | DÍAS |
4900070770 | 2019/02/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $3.250.187 | 900.255.884 | XXXXXXXXX ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA | 53 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $9.411.800 | 900.294.335 | SENTRONIC S.A.S. | 53 | DÍAS |
4900070780 | 2019/02/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.580.928 | 000.000.000 | SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA. | 14 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $13.063.047 | 000.000.000 | SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S. | 11 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/28 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $467.016 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 7 | DÍAS |
4900070799 | 2019/02/28 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | $3.055.200 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 11 | DÍAS |
4900070663 | 2019/02/28 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE RETIRO CONTENEDOR ANTICIPADO | $1.102.029 | 860.001.560 | NAVEMAR SAS | 1 | DÍA |
4900070664 | 2019/02/28 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA CLIENTE ALTOMAYO | $3.901.453 | 830.050.590 | J.B. LOGISTIC LTDA. | 1 | DÍA |
4900070682 | 2019/02/28 | ELEMENTOS ASEO BUENCAFE | $6.980.155 | 900.221.029 | INVERSIONES XXXXXXX XXXXXXX Y | 8 | DÍAS |
4900070746 | 2019/02/28 | GASES INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $26.298.482 | 000.000.000 | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA | 288 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/28 | RENOVACION LICENCIA SHUTTERSTOCK 2019 BUENCAFE | $10.478.626 | 444.444.444 | SHUTTERSTOCK IMAGES | 8 | DÍAS |
4900069657 | 2019/02/25 | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE PUEBLO BELLO. * division en driwall * encerramiento de reja con tuberia de 1*1 cal 2.0 * Estuco en paredes | $3.547.000 | 77.014.203 | PABA XXXXXXXX XXXXXX XXXX | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/25 | MANTENIMIENTO DE TECHOS CENTRO ACOPIO CODAZZI | $1.800.000 | 77.014.203 | XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX | 5 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/05 | COMPRA DE 9 LITROS DE MERTEC CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES MUNICIPIO DE RIONEGRO, FLORIDABLANCA Y SAN XXXXXX | $1.711.350 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 3 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/05 | COMPRA DE 4 LITROS DE MERTEC CON DESTINO AL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX | $866.000 | 890.206.041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANA LTDA | 3 | DÍAS |
4900066422 | 2019/02/06 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL LOTE CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE OIBA | $220.000 | 91.454.042 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 8 | DÍAS |
4900066504 | 2019/02/06 | COMPRA DE 16 METROS CUBICOS Y 50 METROS DE POLISOMBRA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | $580.000 | 5.651.135 | XXXXXX XXXXX XXXXX | 5 | DÍAS |
4900067135 | 2019/02/11 | COMPRA DE 5 BULTOS DE CEMENTO Y 75 BLOQUES DE LADRILLO CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL MUNIPICIO DE ZAPATOCA | $168.635 | 5.796.996 | XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 5 | DÍAS |
4900067137 | 2019/02/11 | COMPRA 100 METROS DE POLISOMBRA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SAN XXXXXXX | $396.500 | 890.206.041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANA LTDA | 4 | DÍAS |
4900067138 | 2019/02/11 | COMPRA DE 10 FORMALETAS Y TABLONES PARA LA CONSTRUCCION DE 10 GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SOCORRO | $14.800.000 | 832.005.818 | ALMACENADOREA DE LA SABANA LTDA | 10 | DÍAS |
4900067139 | 2019/02/11 | TRANSPORTE DE 10 FORMALETAS Y TABLONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCCIONAL SOCORRO | $330.000 | 832.005.818 | ALMACENADOREA DE LA SABANA LTDA | 10 | DÍAS |
4900067327 | 2019/02/12 | DIFUSIÓN RADIAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL FINCA CAFETERA SANTANDER Y CAMPAÑAS DIVULGATIVAS EN ZONA DE ZAPATOCA EMISORA LENGUERRQUE | $3.630.000 | 804.010.934 | PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A. | 288 | DÍAS |
4900067330 | 2019/02/12 | DIFUSIÓN RADIAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL FINCA CAFETERA SANTANDER Y CAMPAÑAS DIVULGATIVAS EN XXXX XX XXXXXXX EMISORA XXXX XXXXXXX XXXXX | $5.280.000 | 804.010.934 | PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A. | 288 | DÍAS |
4900067332 | 2019/02/12 | DIFUSIÓN RADIAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL FINCA CAFETERA SANTANDER Y CAMPAÑAS DIVULGATIVAS EN XXXX XX XXXXXXX EMISORA LA BETULIANA | $1.650.000 | 804.003.866 | ASOCIACION DE RADIO BETULIANA STEREO | 288 | DÍAS |
4900067333 | 2019/02/12 | DIFUSIÓN RADIAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL FINCA CAFETERA SANTANDER Y CAMPAÑAS DIVULGATIVAS EN ZONA DE RIONEGRO EMISORA VOZ DE LA XXXXXXXXXX | $2.178.000 | 804.003.609 | ASOCIACION DE LA COMUNICACIÓN COMUN LA VOZ DE LA | 288 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/12 | DIFUSIÓN RADIAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL FINCA CAFETERA SANTANDER Y CAMPAÑAS DIVULGATIVAS EN ZONA GUANENTA EMISORA LA CALIENTE 1330 | $4.950.000 | 890.203.216 | RADIO GANENTA LTDA | 288 | DÍAS |
4900067338 | 2019/02/12 | DIFUSIÓN RADIAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL FINCA CAFETERA SANTANDER Y CAMPAÑAS DIVULGATIVAS EN EL DEPARTAMENTO XX XXXXXXXXX | $40.500.000 | 804.011.421 | RED COOPERATIVA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS XX XXXXXXXXX RESANDER | 288 | DÍAS |
4900068067 | 2019/02/15 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERATIVA CAFETERA DEL NOROIRENTE EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | $324.000 | 91.462.984 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 12 | DÍAS |
4900068072 | 2019/02/15 | SERVICIO DE 1000 MUESTRAS DE ANALISIS DE SUELOS CON DESTINO AL PROGRAMA NUTRICION Y FERTIDAD DEL SUELO AÑO 2019 | $55.000.000 | 800.127.759 | INSTITUTO TECNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR | 180 | DÍAS |
4900068094 | 2019/02/19 | COMPRA DE 26 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN XXX | $2.880.000 | 91.071.093 | XXXXXX XXXXXX XXXXX | 10 | DÍAS |
4900068505 | 2019/02/18 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DE CENICAFE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | $637.400 | 63.558.945 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 10 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900068506 | 2019/02/18 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX DEL MUNICPIO DE ZAPATOCA | $450.000 | 27.978.251 | XXX XXXXXXX XXXXX XXXXX | 12 | DÍAS |
4900068507 | 2019/02/18 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA VEREDA CLAVELLINAS FINCA LA XXXXXXXX EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA | $360.000 | 91.450.923 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 12 | DÍAS |
4900068508 | 2019/02/18 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA BUENOS AIRES XXXXXX XXXXXXXX DEL MUNICPIO DE CURITI | $160.000 | 91.072.251 | XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX | 12 | DÍAS |
4900068509 | 2019/02/18 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LOS SITIOS VEREDA CANTABARA DEL MUNICPIO DE ARATOCA | $300.000 | 91.450.841 | XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 12 | DÍAS |
0000000000 | 2019/02/25 | COMPRA UN TARRO 250 C.C. DE ENGEO Y UN KILO DE SILEX Y UNA PAPELETA DE 50 GRAMOS DE VERDADERO CON DESTINO A PARCELAS IPA | $127.050 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 5 | DÍAS |
CN-2017-1646 | 2017/10/31 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 85 HECTAREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS MENDIANTE LA SIEMBRA O RENOVACIÓN DE ZOCA | $86.000.000 | 890.205.176 | MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | 242 | DÍAS |
4900066220 | 2019/02/04 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 28 ENERO-2019 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | $394.201 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
4900066219 | 2019/02/04 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 29 ENERO -2019 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | $360.344 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
4900066218 | 2019/02/04 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 24 ENERO-2019 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | $1.374.234 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
4900066221 | 2019/02/04 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HGSD SINE MAERSK INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - TCBUEN | $4.007.927 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
4900066356 | 2019/02/05 | SERVICIO LLENADO/VACIADO CAFE EXPORTACION CONTENEDOR HASU1559113 LOT. 3-01-3977, HASU1108850, HASU1559113, HLXU3562111 POR 275 | $4.320.000 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900066358 | 2019/02/05 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900066359 | 2019/02/05 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $213.330 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900066938 | 2019/02/08 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $1.189.118 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900066939 | 2019/02/08 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $78.816 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900066940 | 2019/02/08 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $301.822 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900067050 | 2019/02/09 | SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE XXXXXXXXXXXX DHL EXPRESS | $1.360.502 | 000.000.000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/09 | SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE XXXXXXXXXXXX DHL EXPRESS | $26.664 | 000.000.000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/11 | ROLL OVER EXP CONTENEDOR DE 20-40" INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXXXXX - SPRBUN | $4.665.690 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900067505 | 2019/02/12 | LATE DOCUMENT CUT OFF - BI BY MAIL INSPECAFE XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | $207.575 | 000.000.000 | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/12 | CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - TCBUEN | $192.565 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
4900067337 | 2019/02/12 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $1.552.768 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900067336 | 2019/02/12 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $195.157 | 8.999.990.697 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900068252 | 2019/02/15 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $301.822 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900068254 | 2019/02/15 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900068256 | 2019/02/15 | SERVICIO CLASIFICACION CAFE MESES ENERO-FEBRERO-2019 INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | $3.629.950 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 1 | DÍA |
4900068257 | 2019/02/15 | DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 23 AL 31 ENERO DE 2019 INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | $14.849.650 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 1 | DÍA |
4900068262 | 2019/02/15 | CORRECCION ORDEN - CAMBIO DE LINEA INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - SOCIEDAD PORTUARIA | $62.622 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900068265 | 2019/02/15 | ENERGIA REEF CONTENEDOR EXP - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL INSPECAFE XXXXXXXXXXXX | $746.814 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900068267 | 2019/02/15 | FUMIGACION 3.676 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | $2.473.948 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 1 | DÍA |
4900068311 | 2019/02/16 | CORRECCION ORDEN - CAMBIO DE LINEA B/L 250MSCUB79537 INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - SOCIEDAD PORTUARIA | $62.711 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
0000000000 | 2019/02/16 | CORRECCION ORDEN - CAMBIO DE LINEA B/L 250MSCUB79537 INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - SOCIEDAD PORTUARIA | $62.622 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900068384 | 2019/02/18 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900068385 | 2019/02/18 | BI BY MAIL BL 711900000538 INSPECAFE XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | $157.748 | 000.000.000 | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/18 | CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DEVOLUCIONES DE CAFE - CARPADO DE SACOS INCORPORACION Y EXTRACCION DE CAFE - MARCADA DE SACOS DESC | $444.662 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 1 | DÍA |
4900068609 | 2019/02/19 | INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INVIMA | $321.862 | 830.000.167 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE | 1 | DÍA |
4900068841 | 2019/02/20 | SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE XXXXXXXXXXXX DHL EXPRESS | $2.313.321 | 000.000.000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/20 | SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE XXXXXXXXXXXX DHL EXPRESS | $41.664 | 000.000.000 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/19 | DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - AGUADULCE | $299.752 | 835.000.149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC | 1 | DÍA |
4900069287 | 2019/02/21 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $213.330 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900069274 | 2019/02/21 | DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | $88.685 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/21 | DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - AGUADULCE | $442.950 | 835.000.149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC | 1 | DÍA |
4900069271 | 2019/02/21 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $682.460 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900069270 | 2019/02/21 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $1.018.258 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900069331 | 2019/02/21 | ROLL OVER EXP CONTENEDOR DE 40" INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXXXXX - SPRBUN | $2.338.770 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900069357 | 2019/02/21 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 11 FEBRERO-2019 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | $2.055.741 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE | 1 | DÍA |
4900069363 | 2019/02/21 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 FEBRERO-2019 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | $1.393.588 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
4900069362 | 2019/02/21 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 18 FEBRERO-2019 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | $2.144.006 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/21 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 14 FEBRERO-2019 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | $1.769.083 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
4900069360 | 2019/02/21 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SVENDBORG MAERSK INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - XXXXXX | $3.759.478 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
4900069359 | 2019/02/21 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N XXXXX XXXXXX INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - TCBUEN | $556.092 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
4900069358 | 2019/02/21 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13 FEBRERO-2019 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | $1.759.428 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/22 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900069559 | 2019/02/22 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $78.816 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900069560 | 2019/02/22 | DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - AGUADULCE | $311.529 | 835.000.149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC | 1 | DÍA |
4900069561 | 2019/02/22 | BI BY MAIL BL 711900001020 INSPECAFE XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | $158.330 | 000.000.000 | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/23 | CORRECTOR BL No.MSCUBU878555 - CONCEPTO FACTURA FLETES INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - MEDITERRANEAN SHIPING COMPANY COLOMBIA S.A. | $126.704 | 000.000.000 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A. | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/23 | CORRECTOR BL No.MSCUBU884793 - CONCEPTO FACTURA FLETES INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - MEDITERRANEAN SHIPING COMPANY COLOMBIA S.A. | $126.704 | 000.000.000 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A. | 1 | DÍA |
0000000000 | 2019/02/23 | FUMIGACION 4.626 SACOS CAFE EXPORTACION - RECOBRO FUMIGACION ICA SERVICIO DE MONTACARGAS INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - COMPAÑIA OPE | $3.501.751 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍA |
4900069870 | 2019/02/25 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $426.660 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900070078 | 2019/02/26 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900070163 | 2019/02/26 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 22 FEBRERO-2019 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | $3.122.539 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
4900070160 | 2019/02/26 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 FEBRERO 2019 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | $354.010 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A. | 1 | DÍA |
4900070104 | 2019/02/26 | ROLL OVER EXP CONTENEDOR DE 40" INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXXXXX - SPRBUN | $473.291 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900070242 | 2019/02/26 | RECEPCION CONTENEDOR - SUMINISTRO ENERGIA -UIC CONTENEDOR DE 40 LLENO CONTENEDOR - INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXXXXX - AGUADU | $1.338.236 | 835.000.149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC | 1 | DÍA |
4900070226 | 2019/02/26 | TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN 40" CONTENEDOR TTNU8612103 INSPECCION CAFETERA XX XXXXXXXXXXXX - SPRBUN | $392.675 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070247 | 2019/02/26 | CORRECTOR BL No.HLCUBO2181211702 MOTONAVE CALLAO EXPRESS INSPECAFE XXXXXXXXXXXX - HAPAG LLOYD | $164.375 | 900.298.043 | HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. | 1 | DÍA |
4900070393 | 2019/02/27 | CORRECCION ORDEN - CAMBIO DE LINEA INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA | $62.622 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070449 | 2019/02/27 | FUMIGACION 675 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | $454.275 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍA |
4900070550 | 2019/02/27 | BI BY MAIL BL 711900003499 INSPECAFE BUENAVENTURA EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | $158.055 | 901.187.760 | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | 1 | DÍA |
4900070551 | 2019/02/27 | BI BY MAIL BL 711900002701 INSPECAFE BUENAVENTURA EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | $158.055 | 901.187.760 | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | 1 | DÍA |
4900070552 | 2019/02/27 | BI BY MAIL BL 711900005785 INSPECAFE BUENAVENTURA EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | $158.570 | 901.187.760 | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S | 1 | DÍA |
4900070654 | 2019/02/28 | TRASLADO 275 SACOS DE CAFE LOTE 3-01-12054 INSPECAFE BUENAVENTURA - MOTOTRANSPORTAMOS | $550.000 | 800.046.457 | MOTOTRANSPORTAMOS S.A.S | 1 | DÍA |
4900070658 | 2019/02/28 | CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA | $533.325 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900070665 | 2019/02/28 | ROLL OVER EXP CONTENEDOR F 20" N INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | $466.544 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070669 | 2019/02/28 | ROLL OVER EXP CONTENEDOR F 20" N INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | $466.544 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070671 | 2019/02/28 | ROLL OVER EXP CONTENEDOR F 20" N INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | $930.423 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070700 | 2019/02/28 | TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN E REEF 20" CAIU-5446907 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | $387.676 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070701 | 2019/02/28 | TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN E REEF 40" CAIU-5527017 - CXRU-1243248 HDMU-5567956 - SEGU-9071576 - TEMU-9227161 INSPECCION CAF | $1.938.381 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070702 | 2019/02/28 | TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN E REEF 40" CRXU-1151898 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | $387.676 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070704 | 2019/02/28 | TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN E REEF 40" TTNU-8485930 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | $386.911 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070733 | 2019/02/28 | TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN E REEF 40" ENERGIA REEF EXP CN. F REEF 40 N INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | $3.033.179 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070735 | 2019/02/28 | TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN E REEF 40" ENERGIA REEF EXP CN. F REEF 40 N INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | $570.152 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070760 | 2019/02/28 | CORRECTOR BL No. SUDUB8BOG035775X MOTONAVE CALLAO EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD | $165.948 | 830.075.489 | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 1 | DÍA |
4900070784 | 2019/02/28 | MARCADA DE SACOS 1 A 10 - DESCARGUE B. HERMETICA (APERT CIERRE FNC) INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFE | $172.611 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍA |
4900070782 | 2019/02/28 | DESCAGUE DE CAJAS - DESCARGUE B. HERMETICA - SERVICIO DE MONTACARGAS REEMPAQUE, CARPADO Y RECOSIDA DE SACOS- MOVILIZACION DE SAC | $3.549.747 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍA |
4900070803 | 2019/02/28 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HGSD CAROLINE MAERSK 908N INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | $2.906.798 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 | DÍA |
4900070816 | 2019/02/28 | DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 26 FEBRERO-2019 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | $388.048 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 | DÍA |
4900070811 | 2019/02/28 | MANIPULEO CAFE INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | $9.324 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070813 | 2019/02/28 | PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES POR | $2.161.698 | 860.010.451 | CASALIMPIA S.A. | 1 | DÍA |
4900070815 | 2019/02/28 | PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES POR | $2.161.698 | 860.010.451 | CASALIMPIA S.A. | 1 | DÍA |
4900070319 | 2019/02/27 | SERVICOS DE ALMACENAJE, USO Y DESCARGUE DE CAFE VERDE, PARA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019. INSPECCION CAFET | $922.167.864 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 123 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900070822 | 2019/02/28 | TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN E REEF 20" TCLU-2567265 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN | $720.000 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900070432 | 2019/02/27 | SERVICOS DESCARGUE DE CAFE VERDE, PARA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA | $268.076.250 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 123 | DÍAS |
4900069290 | 2019/02/21 | SUMINISTRO PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION CERTIREPESOS Y BLS INSPECAFE BUENAVENTURA - DISPAPELES | $1.899.975 | 86.002.858 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S | 1 | DÍA |
CN-2019-0041 | 2019/02/07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE DE MANEJO MEDIOAMBIENTAL QUE BUSCA APOYAR A LOS CAFICULTORES DEL PROGRAMA FARMER BROTHERS 2018-2020, EN LOS MUNICIPIOS DE BETULIA, CONCORDIA, URRAO Y SALGAR | $4.319.256.600 | 860.525.060 | EXPOCAFÉ | 720 | DÍAS |
CN-2019-0051 | 2019/02/22 | PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE | $15.753.636 | 890.983.830 | MUNICIPIO DE GUATAPE | 330 | DÍAS |
CN-2019-0063 | 2019/02/04 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS,EN EL MUNICIPIO DE jARDIN | $1.215.674.338 | 890.984.224 | MUNICIPIO DE JARDIN | 330 | DÍAS |
CN-2019-0062 | 2019/02/04 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE JARDIN | $415.523.888 | 890.984.224 | MUNICIPIO DE JARDIN | 330 | DÍAS |
CN-2019-0076 | 2019/02/18 | MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VÍA TERCIARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE TARSO | $1.080.000.000 | 890.982.583 | MUNICIPIO DE TARSO | 330 | DÍAS |
CN-2018-0347-02 | 2019/02/14 | OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ATEZAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | $256.368.675 | 900.362.238 | CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO | 29 | DÍAS |
CN-2019-0116 | 2019/02/20 | ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA VEREDA GIBRALTAR, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN | $51.689.400 | 890.982.294 | MUNICIPIO DE JARDIN | 270 | DÍAS |
CN-2019-0120 | 2019/02/19 | DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP PARA EL ACUEDUCTO EL GAVILÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO | $10.000.000 | 890.981.115 | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | 180 | DÍAS |
4900065895 | 2019/02/01 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES NECESARIO EN LA PLACA HUELLA DEL CORREGIMIENTO DE GUINTAR EN EL MUNICIPIO DE ANZA. | $1.920.000 | 900.373.370 | CONSTRUCCIONES CC E.U. | 7 | DÍAS |
4900065914 | 2019/02/01 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DEL MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA | $783.736 | 900.070.549 | FRAIRE LIMITADA | 333 | DÍAS |
4900066794 | 2019/02/02 | COMPRA DE INSUMOS PARA LA SIEMBRA DE CAFÉ Y LA RENOVACIÓN DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | $2.520.000 | 71.334.367 | GUTIERREZ RUIZ GABRIEL JAIME | 12 | DÍAS |
4900066533 | 2019/02/06 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL RETIRO | $1.814.340 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 7 | DÍAS |
4900066564 | 2019/02/06 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | $4.001.000 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 7 | DÍAS |
4900066569 | 2019/02/06 | COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO | $2.828.430 | 900.484.580 | MANUFACTURAS DE PINO S.A.S | 7 | DÍAS |
4900066572 | 2019/02/06 | COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | $4.285.500 | 900.484.580 | MANUFACTURAS DE PINO S.A.S | 7 | DÍAS |
4900066590 | 2019/02/06 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO | $618.948 | 900.299.432 | VISION 7 | 7 | DÍAS |
4900066602 | 2019/02/06 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | $2.417.800 | 900.299.432 | VISION 7 | 7 | DÍAS |
4900066619 | 2019/02/06 | COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA PROGRAMA RENOVACION ENVEJECIDOS 2018 | $23.694.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE | 1 | DÍA |
4900066678 | 2019/02/07 | COMPRA DE GRAVILLA DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA | $23.999.760 | 71.055.517 | MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN | 14 | DÍAS |
4900066693 | 2019/02/07 | COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | $6.000.000 | 71.491.322 | VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME | 14 | DÍAS |
4900066719 | 2019/02/07 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA | $2.643.783 | 900.907.502 | DEPÓSITO FERROCASTILLO SAS | 6 | DÍAS |
4900066814 | 2019/02/07 | COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA. | $5.862.966 | 900.907.502 | DEPÓSITO FERROCASTILLO SAS | 7 | DÍAS |
4900067754 | 2019/02/07 | COMPRAS DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | $927.500 | 71.334.367 | GUTIERREZ RUIZ GABRIEL JAIME | 1 | DÍA |
4900066953 | 2019/02/08 | COMPRA DE FERTILIZANTE 23-3-19 PARA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE | $8.965.000 | 811.025.861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 7 | DÍAS |
4900066967 | 2019/02/08 | COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA. | $29.731.091 | 890.907.323 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR | 5 | DÍAS |
4900066991 | 2019/02/08 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA. | $26.406.410 | 890.932.389 | TERNIUM COLOMBIA S.A.S | 5 | DÍAS |
4900067019 | 2019/02/08 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS NUEVAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA. | $9.703.124 | 800.121.199 | HIERROS HB S.A | 5 | DÍAS |
4900067024 | 2019/02/08 | COMPRA DE LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS NUEVAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | $8.700.000 | 811.024.010 | CADEMAC S.A.S. | 17 | DÍAS |
4900067090 | 2019/02/11 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO | $2.074.248 | 800.121.199 | HIERROS HB S.A | 14 | DÍAS |
4900067093 | 2019/02/11 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | $15.502.800 | 800.121.199 | HIERROS HB S.A | 14 | DÍAS |
4900067484 | 2019/02/12 | COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS NUEVAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA. | $24.018.425 | 900.907.502 | DEPÓSITO FERROCASTILLO SAS | 13 | DÍAS |
4900067586 | 2019/02/12 | COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DEL RETIRO | $4.755.531 | 900.447.278 | INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS | 14 | DÍAS |
4900067668 | 2019/02/13 | COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | $7.205.350 | 900.447.278 | INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS | 14 | DÍAS |
4900067716 | 2019/02/13 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PINTURA EN EL PROYECTO CON EL CLUB ROTARIO EN EL MUNICIPIO DE SALGAR. | $550.000 | 800.094.934 | TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS | 2 | DÍAS |
4900067758 | 2019/02/13 | COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA ALMACIGOS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | $283.250 | 800.074.822 | PLASTISOL S.A.S | 1 | DÍA |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900067849 | 2019/02/14 | COMPRA DE FERTILIZANTE Y ENMIENDA PARA ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA | $4.978.290 | 811.025.861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 7 | DÍAS |
4900067883 | 2019/02/14 | COMPRA DE FERTILIZANTE CON FORMULA 25-3-19-2-3-0.1 PARA EL MUNICIPIO DE YALI | $4.042.500 | 811.025.861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 7 | DÍAS |
4900067980 | 2019/02/14 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA RUMBADERO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA. | $2.440.000 | 71.494.476 | FLOREZ RUIZ JUAN CARLOS | 7 | DÍAS |
4900067985 | 2019/02/14 | COMPRA DE MATERIAL AFIRMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA. | $6.300.000 | 71.491.322 | VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME | 7 | DÍAS |
4900068078 | 2019/02/15 | COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE BETULIA | $6.050.000 | 1.018.374.111 | VASQUEZ BEDOYA ELKIN ALEJANDRO | 7 | DÍAS |
4900068095 | 2019/02/15 | COMPRA DE TABLAS Y LISTONES EN MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA. | $2.400.000 | 70.002.357 | JOSE AUGUSTO CARDONA OCAMPO | 7 | DÍAS |
4900068101 | 2019/02/15 | COMPRA DE TABLA DE MADERA Y LISTONES EN MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | $4.200.000 | 70.002.357 | JOSE AUGUSTO CARDONA OCAMPO | 7 | DÍAS |
4900068334 | 2019/02/18 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA. | $11.564.000 | 71.494.476 | FLOREZ RUIZ JUAN CARLOS | 7 | DÍAS |
4900068401 | 2019/02/18 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | $735.300 | 900.299.432 | VISION 7 | 14 | DÍAS |
4900068429 | 2019/02/18 | COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | $2.161.605 | 900.447.278 | INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS | 14 | DÍAS |
4900068439 | 2019/02/18 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | $2.448.150 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 14 | DÍAS |
4900068662 | 2019/02/19 | COMPRA DE TABLILLA MACHIEMBRADA EN CIPRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DEL RETIRO | $6.083.600 | 901.060.402 | DEPOSITO Y COMERCIALIZADORA | 13 | DÍAS |
4900068675 | 2019/02/19 | COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE GUINTAR DEL MUNICIPIO DE ANZA | $225.400 | 811.044.712 | PASCO S.A.S. | 13 | DÍAS |
4900068745 | 2019/02/19 | COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | $3.268.800 | 900.484.580 | MANUFACTURAS DE PINO S.A.S | 13 | DÍAS |
4900068882 | 2019/02/20 | COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA | $7.889.000 | 811.025.861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 2 | DÍAS |
4900069219 | 2019/02/21 | COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA RUMBADERO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA. | $609.000 | 900.907.502 | DEPÓSITO FERROCASTILLO SAS | 6 | DÍAS |
4900069239 | 2019/02/21 | COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA COMFORMACIÓN DE LA BANCA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | $4.250.000 | 71.491.322 | VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME | 5 | DÍAS |
4900069240 | 2019/02/21 | CONTRATACION DE PERSONAL EN MISION PARA EL PROGRAMA DE SEMILLAS DEL FUTURO | $777.418 | 830.035.650 | REDES HUMANAS S.A | 30 | DÍAS |
4900069246 | 2019/02/21 | CONTRATACION DE PERSONAL EN MISION PARA EL PROGRAMA DE SEMILLAS DEL FUTURO | $777.418 | 830.035.650 | REDES HUMANAS S.A | 30 | DÍAS |
4900069259 | 2019/02/21 | COMPRA DE MATERIAL NECESARIO EN LAS ADECUACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR | $3.972.153 | 890.900.652 | INVESA S.A. | 5 | DÍAS |
4900069277 | 2019/02/21 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO. | $5.834.073 | 900.270.630 | PAZ S.A.S | 9 | DÍAS |
4900069281 | 2019/02/21 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR. | $2.905.000 | 1.039.758.858 | RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS | 6 | DÍAS |
4900069289 | 2019/02/21 | COMPRA DE AFIRMADO PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CAMINOS VEREDALES EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO. | $2.904.200 | 70.471.391 | CASTRO LUIS ALBERTO | 6 | DÍAS |
4900069296 | 2019/02/21 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA NECESARIO PARA LA ADECUACION DE LAS ESCUELAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR | $1.920.000 | 1.039.758.858 | RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS | 6 | DÍAS |
4900069309 | 2019/02/21 | COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS PARA LA SIEMBRA DE CAFÉ - CONVENIO CN-2018-0915 RENOVACIÓN DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | $2.266.000 | 800.074.822 | PLASTISOL S.A.S | 1 | DÍA |
4900069371 | 2019/02/22 | MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8 CENTROS COMUNITARIOS EN DABEIBA | $8.417.487 | 900.082.875 | CONSTRUVELASQUEZ SAS | 60 | DÍAS |
4900070054 | 2019/02/26 | COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO. | $825.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE | 1 | DÍA |
4900070060 | 2019/02/26 | COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA CONSTRUCCION DE GERMIDADOR COMUNITARIO DEL CONVENCIO CN-2018-0118 EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS | $330.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE | 1 | DÍA |
4900070086 | 2019/02/26 | RECONOCIMIENTO A COOPERATIVA DE CAFICULTORES SALGAR POR TRABAJOS REALIZADOS DE URGENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CAFÉ QUE TIENEN ARRENDADO DEL MUNICIPIO DE ANZA. | $5.590.560 | 890.907.323 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR | 1 | DÍA |
4900070451 | 2019/02/27 | COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO TIPO ECOPLUS Y SERVICIO DE INSTALACION PARA EL MUNICIPIO DE DON MATIAS | $14.840.000 | 890.900.174 | J.M. ESTRADA S.A | 30 | DÍAS |
4900070509 | 2019/02/27 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE KIOSCO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE. | $459.600 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 7 | DÍAS |
4900070715 | 2019/02/28 | COMPRA DE LIBRETAS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL CAFÉ (PEC) PARA EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A JOVENES DEL CONCURSO DE TAZA | $544.810 | 811.014.763 | IMPREGON S.A | 7 | DÍAS |
4900070747 | 2019/02/28 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO. | $1.518.000 | 900.170.957 | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | 7 | DÍAS |
4900070758 | 2019/02/28 | COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO NECESARIO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BANCA EN LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA. | $5.950.000 | 71.491.322 | VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME | 7 | DÍAS |
4900067066 | 2019/02/11 | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SECADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE CALARCA | $260.190 | 800.232.170 | PATIÑO GOMEZ LTDA AGENCIA DE MADERAS PARA SIEMPRE | 17 | DÍAS |
4900068140 | 2019/02/15 | COMPRA DE MATERILES CONSTRUCCION DE SECADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE CALARCA | $775.795 | 900.686.470 | ALMACEN TORNITUERCAS SAS | 10 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900068451 | 2019/02/18 | REPARACION MAQUINAS DESPULPADORAS CAFE REPARACION DE 3 MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE TEBAIDA. 1- DELIO CURADO FINCA LA CABAÑA/LA ARGENTINA 2-DANERIS DIAZ HENAO. FINCA VILLA TALIONA / LA ARGENTINA 3-CLIMACO SANCHEZ. FINCA | $1.078.000 | 16.684.344 | SIERRA GARZON FEDERICO | 1 | DÍA |
4900069238 | 2019/02/21 | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SECADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA | $213.160 | 800.232.170 | PATIÑO GOMEZ LTDA AGENCIA DE MADERAS PARA SIEMPRE | 7 | DÍAS |
4900069882 | 2019/02/25 | CONSTRUCCION DE 4 MODULOS DE SECADO 18M2 PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CORDOBA | $2.420.000 | 10.005.503 | HERNANDEZ MESA ALEJANDRO | 1 | DÍA |
4900069885 | 2019/02/25 | RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE 8 MAQUINAS DESPULPADORAS PARA CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA. | $2.067.500 | 4.407.641 | VARGAS GUEVARA NEIL OCTAVIO | 3 | DÍAS |
4900069887 | 2019/02/25 | REPARACION Y MANTENIMINETO DE 6 MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA | $2.640.000 | 16.684.344 | SIERRA GARZON FEDERICO | 3 | DÍAS |
4900069898 | 2019/02/25 | COMPRA DE KITS ESCOLARES CMPRA DE KIT ESCOLARES EMPACADOS Y ARMADOS CANTIDAD 165 VALOR UNIDAD 11.764.71 VALOR TOTAL 2.310.001 | $2.309.999 | 801.003.070 | OPTIMA GRAFICA S.A.OPTIGRAF | 3 | DÍAS |
4900070533 | 2019/02/27 | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SECADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE CALARCA | $260.190 | 800.232.170 | PATIÑO GOMEZ LTDA AGENCIA DE MADERAS PARA SIEMPRE | 1 | DÍA |
4900066027 | 2019/02/04 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 2 CONTENEDORES DE 2x20'S CON 550 SACOS | $12.941 | 900.114.897 | SANTA MARTA INTERNATIONAL | 7 | DÍAS |
4900066647 | 2019/02/06 | SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LOTES DE CAFE QUE SE ENCUENTRA EN BODEGA 3 | $213.330 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGRO | 1 | DÍA |
4900066750 | 2019/02/07 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y AJUSTE DE LA BASCULA DE 3000 KG DE LA OFICINA DE REPESOS INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA | $420.800 | 900.778.128 | SERVIMETRO SAS | 15 | DÍAS |
4900066988 | 2019/02/08 | SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR DOCUMENTACION ENVIADA A LOS CLIENTES EN EL EXTERIOR POR EXPORTACIONES DE CAFE | $111.477 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 15 | DÍAS |
4900067123 | 2019/02/11 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 2 CONTENEDORES 2x20'S CON 570 SACOS | $532.826 | 800.187.234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGION | 7 | DÍAS |
4900068153 | 2019/02/15 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 2 CONTENEDORES DE 2x20'S CON 570 SACOS DE CAFÉ | $12.542 | 900.114.897 | SANTA MARTA INTERNATIONAL | 7 | DÍAS |
4900068617 | 2019/02/19 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 4925 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE FEBRERO | $2.314.750 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUA | 7 | DÍAS |
4900068731 | 2019/02/19 | SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR DOCUMENTACION ENVIADA A LOS CLIENTES EN EL EXTERIOR POR EXPORTACIONES DE CAFE | $41.934 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 15 | DÍAS |
4900070518 | 2019/02/27 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 8 CONTENEDORES 8x20'S CON 2200 SACOS | $2.357.072 | 800.187.234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGION | 7 | DÍAS |
4900070519 | 2019/02/27 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 8 CONTENEDORES DE 8x20'S CON 2200 SACOS DE CAFE | $111.652 | 900.114.897 | SANTA MARTA INTERNATIONAL | 7 | DÍAS |
4900070521 | 2019/02/27 | SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 8 CONTENEDORES 2x20'S CON 2150 SACOS | $2.363.820 | 800.187.234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGION | 7 | DÍAS |
CN-2019-0146 | 2019/02/21 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) CIRCUNSCRIPCIONES DE IBAGUE, LIBANO, VILLARRICA Y EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC | $650.000.000 | 900.618.678 | COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBIA CGC S.A.S | 313 | DÍAS |
CN-2019-0153 | 2019/02/21 | SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTOR CIRCUNSCRIPCIONES DE IBAGUE, LIBANO, VILLARRICA Y EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. | $250.692.540 | 800.089.111 | LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S. | 313 | DÍAS |
CN-2019-0137 | 2019/02/18 | COMPRA DE APROXIMADAMENTE 83 TOLVAS PLASTICAS DE CAPACIDAD 700 KG - 800 KG CAFE CEREZA. PROYECTO No. 4- 724120025: "ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, CAPACITACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS DE BENEFICIO DE CAFE", EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $65.570.000 | 900.682.087 | PROYECTOS DE INGENIERIA- CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S. PROYINCO | 90 | DÍAS |
CN-2019-0138 | 2019/02/22 | COMPRA DE APROXIMADAMENTE 139 TOLVAS PLÁSTICAS DE CAPACIDAD 700 KG CAFÉ CEREZA. PROYECTO NO. 4-724120037: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO, CON DESTINO A LOS CAFICULTORES ASOCIADOS A LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA “CAFISUR”LTDA. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO, RIOBLANCO, CHAPARRAL Y ATACO. | $109.810.000 | 900.682.087 | PROYECTOS DE INGENIERIA- CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S. PROYINCO | 90 | DÍAS |
CN-2018-1066-2 | 2018/08/16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ORTEGA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FNC - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORTEGA- TOLIMA | $24.000.000 | 890.700.942 | MUNICIPIO DE ORTEGA | 30 | DÍAS |
CN-2018-1086-2 | 2018/08/22 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL LÍBANO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FNC - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DEL LÍBANO – TOLIMA | $83.954.454 | 860.007.538 | MUNICIPIO DE LIBANO | 30 | DÍAS |
CN-2018-1038-1 | 2018/08/14 | LA CONSTRUCCIÓN DE 147 MARQUESINAS PARA LA SECCIONAL DE CHAPARRAL – 72 MARQUESINAS PARA LA SECCIONAL FRESNO -148 MARQUESINAS PARA LA SECCIONAL DE IBAGUÉ – 95 MARQUESINAS PARA LA SECCIONAL LÍBANO – 142 MARQUESINAS PARA LA SECCIONAL PLANADAS – 68 MARQUESINAS PARA LA SECCIONAL VILLARRICA., PARA UN TOTAL DE 672 MARQUESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $899.917.788 | 900.682.087 | PROYECTOS DE INGENIERIA- CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S. PROYINCO | 30 | DÍAS |
4900069339 | 2019/02/21 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 55, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/023, 025) | $130.000 | 1.007.687.747 | CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA | 20 | DÍAS |
4900069340 | 2019/02/21 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/021, 024, 026) | $630.000 | 1.007.687.747 | CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA | 20 | DÍAS |
4900069342 | 2019/02/21 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0156) | $700.000 | 14.268.242 | ZARATE JOSE RUBEN | 20 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900069379 | 2019/02/22 | MANTENIMIENTO EQUIPO DOBLETROQUE 09, EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 018 | $160.000 | 1.007.687.747 | CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA | 20 | DÍAS |
4900069381 | 2019/02/22 | MANTEMINIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 41, 33, CIRCUNSCRIPCION LIBANO- PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- COTIZACION 019, 022 | $610.000 | 1.007.687.747 | CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA | 20 | DÍAS |
4900069426 | 2019/02/22 | IMPRESION DE MAPAS SICA DE FINCAS CAFETERAS EN MDF Y VINILO ADHESIVO A ENTREGAR A LOS CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PROYECTO GESTION EMPRESARIAL JUNTO CON LAPIZ VIDEOGRAF BLANCO | $3.412.500 | 65.766.133 | MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA | 15 | DÍAS |
4900069429 | 2019/02/22 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | $274.770 | 900.142.378 | HIFER S.A. | 15 | DÍAS |
4900069432 | 2019/02/22 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, SEGUN CONVENIO CN-2018-1066 | $238.134 | 900.142.378 | HIFER S.A. | 15 | DÍAS |
4900069650 | 2019/02/25 | IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO DE CASABIANCA AÑO 2019 FICHA CATASTRAL 01 00 0028 0002 000 | $1.197.095 | 890.702.021 | MUNICIPIO DE CASABIANCA | 12 | DÍAS |
4900070206 | 2019/02/26 | POLIZA MULTIRIESGO No.0108075-8, SEGUN DOCUMENTO NUMERO 23432223 CORRESPONDIENTE AL VALOR ASEGURADO POR EL EDIFICIO DEL CAFE CASABIANCA DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA-COMITE TOLIMA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. | $621.515 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 12 | DÍAS |
4900066217 | 2019/02/04 | CONCEDER EN ARRIENDO EL USO DEL ESPACIO RADIAL LOS DÍAS DOMINGOS EN EL HORARIO DE 6:00 A.M. A 7:00 A.M. PARA LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAFÉ CON AROMA DE MAR" EN LA EMISORA RADIO LIBERTAD. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | $13.632.000 | 890.101.171 | CADENA RADIAL DE LA LIBERTAD LTDA | 330 | DÍAS |
4900066196 | 2019/02/04 | COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, GUANTES DE ARQUERO,TROFEOS, BALONES Y PETOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE INTEGRACION SOCIAL MEDIANTE EL DEPORTE, A REALIZARSE CON LAS COMUNIDADES CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | $16.879.000 | 12.559.311 | EGUIS CAMARGO EUDES EMILIO | 15 | DÍAS |
4900066933 | 2019/02/08 | COMPRA DE SEMILLA PROYECTO 2-684120036 PARA PROMOVER EL USO DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA EN SIEMBRA DE CAFETALES EN NORTE DE SANTANDER GRAMALOTE. PROY 2-684120035 | $148.500.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 141 | DÍAS |
4900067799 | 2019/02/14 | TRANSPORTE DE SEMILLA PROYECTO 2-684120036, PARA PROMOVER EL USO DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA EN SIEMBRA DE CAFETALES EN NORTE DE SANTANDER, DE CENICAFE A CUCUTA. | $7.500.000 | 860.512.330 | SERVIENTREGA S.A. | 137 | DÍAS |
4900069145 | 2019/02/21 | EMISION PROGRAMAS RADIALES EMISORAS COMUNITARIA PROYECTO 2684120037 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS A CAFICULTORES SOBRE EL CULTIVO DEL CAFÉ, A TRAVÉS DEL MEDIO RADIAL EN LOS MUNICIPIOS:CHINÁCOTA, RAGONVALIA, LABATECA, TOLEDO, ARBOLEDAS, SALAZAR, SARDINATA, HACARÍ, SAN CALIXTO, TEORAMA Y CONVENCIÓN. | $20.700.000 | 807.005.815 | ASOCIACION DE RADIOS AMIGAS COMUNIT DEL NORTE DE SANTANDER "RADAR" | 289 | DÍAS |
4900069106 | 2019/02/21 | EMISION PROGRAMAS RADIALES EMISORA CENTRAL PROYECTO 2684120037 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS A CAFICULTORES SOBRE EL CULTIVO DEL CAFÉ, A TRAVÉS DEL MEDIO RADIAL EN LOS MUNICIPIOS: PAMPLONITA, HERRÁN, VILLA DEL ROSARIO, LOS PATIOS, SAN CAYETANO, SANTIAGO, GRAMALOTE, LOURDES, VILLACARO, EL ZULIA, CÚCUTA. | $3.600.000 | 890.500.597 | DIOCESIS DE CUCUTA | 299 | DÍAS |
CN-2018-1263 | 2019/02/15 | ACUERDO COMERCIAL CON COAGROBRISAS LTDA ENTIDAD ENCARGADA DE LA PRODUCCIÓN DE COMERCIO JUSTO FLO | $0 | 813.011.456 | COAGROBRISAS LIMITADA | INDEFI NIDO | |
CN-2018-1296 | 2019/02/26 | OTORGAR LA LICENCIA NO EXCLUSIVA DE LA TECNOLOGÍA ECOMILL LH-300 A LA COMPAÑÍA - INVERSIONES JOTAGALLO SA CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AVANCE EN BENEFICIO ECOLÓGICO DEL CAFÉ PARA TODOS LOS CAFICULTORES COLOMBIANOS. | $0 | 900.124.035 | INVERSIONES JOTAGALLO SA | 1800 | DÍAS |
CN-2018-1297 | 2019/02/06 | OTORGAR LA LICENCIA NO EXCLUSIVA DE LA TECNOLOGÍA ECOMILL LH-300 A LA COMPAÑÍA - J.M. ESTRADA S.A CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AVANCE EN BENEFICIO ECOLÓGICO DEL CAFÉ PARA TODOS LOS CAFICULTORES COLOMBIANOS. | $0 | 890.900.174 | J.M. ESTRADA S.A | 1800 | DÍAS |
CN-2018-1298 | 2019/02/26 | OTORGAR LA LICENCIA NO EXCLUSIVA DE LA TECNOLOGÍA ECOMILL LH-300 A LA COMPAÑÍA - RUEDA BALAGUERA JAIME CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AVANCE EN BENEFICIO ECOLÓGICO DEL CAFÉ PARA TODOS LOS CAFICULTORES COLOMBIANOS. | $0 | 5.741.644 | RUEDA BALAGUERA JAIME | 1800 | DÍAS |
CN-2018-1468 | 2019/02/06 | OTORGAR AL LICENCIATARIO HORTIPROCESS EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. | $0 | 1.301.265 | HORTIPROCESS | 720 | DÍAS |
CN-2018-1518 | 2019/02/11 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EMICELA S.A EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESPAÑA. | $0 | 444.444.444 | EMICELA S.A | 720 | DÍAS |
CN-2018-1586 | 2019/02/11 | OTORGAR AL LICENCIATARIO HANGZHOU CITRINE COFFEE CO., LTD EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: CHINA. | $0 | 444.444.444 | HANGZHOU CITRINE COFFEE CO., LTD | 720 | DÍAS |
CN-2018-1918 | 2019/02/12 | OTORGAR AL LICENCIATARIO SOCIEDAD PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DEL META SAS EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA. | $0 | 901.081.056 | SOCIEDAD PARA EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL META SAS | 720 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2018-1920 | 2019/02/11 | OTORGAR AL LICENCIATARIO SHANGHAI WEIMING FOODS CO. LTD EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: CHINA | $0 | 444.444.444 | SHANGHAI WEIMING FOODS CO. LTD.NO.1 BRANCH | 720 | DÍAS |
CN-2018-1921 | 2019/02/12 | OTORGAR AL LICENCIATARIO DUCUARA ARIAS SAS EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA | $0 | 900.811.079 | DUCUARA ARIAS S.A.S | 720 | DÍAS |
CN-2018-1922 | 2019/02/12 | OTORGAR AL LICENCIATARIO MANANTIALES DEL FRONTINO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA- INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ALEMANIA, HOLANDA, ITALIA, ESPAÑA, PANAMÁ, GUATEMALA, ECUADOR, EEUU, COSTA RICA, PARAGUAY, COLOMBIA, VENEZUELA, PERÚ, CHILE, ARGENTINA, BRASIL, SALVADOR | $0 | 900.181.769 | MANANTIALES DEL FRONTINO | 720 | DÍAS |
CN-2018-2000 | 2019/02/12 | SUMINISTRAR EMPAQUES DE FIQUE DE ACUERDO CON LA DEMANDA DE FNC PARA LA VIGENCIA 2019 ESTABLECIENDO UN MONTO MÍNIMO Y UN MONTO MÁXIMO DE COMPRA DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS REFERENCIAS SEÑALADAS EN LA PRESENTE TABLA. | $331.091.500 | 891.500.059 | EMPAQUES DEL CAUCA S.A. | 360 | DÍAS |
CN-2018-2001 | 2019/02/06 | SUMINISTRAR EMPAQUES DE FIQUE DE ACUERDO CON LA DEMANDA DE FNC PARA LA VIGENCIA 2019 ESTABLECIENDO UN MONTO MÍNIMO Y UN MONTO MÁXIMO DE COMPRA DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS REFERENCIAS SEÑALADAS EN LA PRESENTE TABLA. | $46.174.220 | 804.005.332 | COOPERATIVA MULTIACTIVA D | 360 | DÍAS |
CN-2019-0009 | 2019/02/12 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR AUDITORÍA EXTERNA CONSISTE EN EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROGRAMA IGEC, MEDIANTE LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y CONTABLES, SISTEMAS Y REGISTROS APLICADOS POR LA FNC, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS RESOLUCIONES IMPARTIDAS PARA EL EFECTO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. EL PERIODO A REVISAR COMPRENDE DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019. ALCANCE LA REVISIÓN SE EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD A LO ESTAB | $84.000.000 | 860.005.813 | DELOITTE & TOUCHE LTDA | 30 | DÍAS |
CN-2019-0017 | 2019/02/07 | SERVICIO DE MARCACIÓN DE APROXIMADAMENTE 100.000 EMPAQUES A RAZÓN DE $1.700 MAS IVA LA UNIDAD CON UNA TINTA Y $2.700 MAS IVA LA UNIDAD APARTIR DE 2 TINTAS INCLUIDO EL SELLO DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - HASTA POR UN VALOR DE $286.000.000°° DURANTE EL AÑO 2019 | $269.000.000 | 901.152.400 | SCREEN REPRESENTACIONES S | 360 | DÍAS |
CN-2019-0132 | 2019/02/21 | PLANEACIÓN GENERAL DE LOS EVENTOS, PATROCINIOS, ACTIVACIONES, ARQUITECTURA EFÍMERA, MEDIOS, ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, BTL, PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES, ESTRUCTURA LOGÍSTICA, ENTRE OTROS, QUE SE REQUIERA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO QUE SE DEFINA CON FNC. COORDINAR Y CONTRATAR LOS SERVICIOS, LOGÍSTICA, MATERIAL PROMOCIONAL, ESPACIOS DE PAUTA, ARQUITECTURA EFÍMERA, GASTOS ADICIONALES Y ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LA FNC Y PREVIA AUTORIZACIÓN DEL MISMO. DESARROLLAR LOS DISEÑOS REQUERIDOS PARA LOS ELEMENTOS COMO ARQUITECTURA EFÍMERA Y DEMÁS PIEZAS QUE SE UTILIZARÁN EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA. CONTAR CON UN EQUIPO DE TRABAJO QUE SE ENCARGARÁ DE GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA PODER EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA QUE SE DEFINAN CON LA FNC. PRESENTAR A LA FNC LAS FACTURAS O CUENTAS DE COBROS QUE SE PAGUEN POR CUENTA DE LA AGENCIA Y QUE SE HAYAN AUTORIZADO POR LA FNC. PRESENTAR INFORMES AL TERMINAR CADA ACTIVIDAD Y AVANCES | $4.626.785.248 | 860.074.520 | INTER EXPO S.A. | 390 | DÍAS |
CN-2017-1332 | 2017/09/13 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS TERMINADOS DE CAFÉ VENDIDO EN EL MERCADO NACIONAL, ASIÁTICO, NORTEAMERICANO CON EL LOGO CAFÉ DE COLOMBIA, CORRESPONDAN EFECTIVAMENTE A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CAFÉ COLOMBIANO. | $709.383.110 | 860.010.973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE | 120 | DÍAS |
CN-2016-0035 | 2016/04/25 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 NO. 53 -14/49/28, EN EL MUNICIPO DE VENECIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIQUIA | $13.218.492 | 70.661.330 | EDILBERTO ANTONIO SOTO URIBE | 360 | DÍAS |
CN-2015-2437 | 2016/01/20 | TO RENDER TO FEDECAFÉ ANONYMOUS SERVICES TO OBTAIN AND PURCHASE SAMPLES OF TINISHED COFFEE PRODUCTS OR BRANDS DESCRIBED AS -COLOMBIAN-, -100% COLOMBIAN-, -COLOMBIAN BLEND-, CARRYING THE JUAN VALDEZ SYMBOL (R) OR USING SIMILAR DESCRIPTORS, IN SUPERMARKETS, COFFEE SPECIALIZED SHOPS AND INSTITUTIONAL OR FOODSERVICE CHANNELS IN AGREED UPON REGIONS WITHIN UNITED STATES. | $138.407.592 | 444.444.444 | 4GM INC DBA SERVICE EVALUATION CONCEPTS | 360 | DÍAS |
CN-2018-0978 | 2018/09/05 | BIOESTADISTICA ENCUESTA NACIONAL DE CARACTERIZACION SOCIO ECONOMICA A HOGARES CAFETEROS | $433.193.277 | 900.249.027 | BIOESTADISTICA SAS | 90 | DÍAS |
CN-2018-1684 | 2018/12/28 | LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA, UNA DE LAS ESTRATEGIAS QUE HA DESARROLLADO A LO LARGO DE LOS AÑOS HA SIDO LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (MERCHANDISING) EL CUAL ES ENTREGADO EN CADA UNA DE LAS FERIALES Y EVENTOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. | $67.400.000 | 900.793.417 | HECHO EN CAF SAS | 30 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2018-1861 | 2018/12/27 | LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA EN EVENTOS NACIONALES, LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ A TRAVÉS DELA DIRECCIÓN DE MERCADEO CONSIDERA NECESARIO ADQUIRIR UNA MÁQUINA DE ESPRESSO –VICTORIA ARDUINO Y UN MOLINO DE ESPRESSO - MAHLKONIG, EQUIPOS OFICIALES DE LAS COMPETENCIAS MUNDIALES DE BARISMO, CON EL ÁNIMO DE FACILITAR LA EL CONOCIMIENTO DE ÉSTOS EQUIPOS A NUESTROS BARISTAS. | $62.800.000 | 830.131.726 | VIVE CAFE S.A. | 15 | DÍAS |
CN-2018-1613 | 2018/11/23 | LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (FNC) COMO ADMINISTRADOR DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ REQUIERE LA PRODUCCIÓN DE QUINCE (15) PIEZAS COMERCIALES Y CUÑAS, TENIENDO COMO OBJETIVO EL FOMENTO DEL CONSUMO INTERNO. | $306.686.000 | 830.511.158 | GUALA FILMS SAS | 30 | DÍAS |
CN-2018-1792 | 2018/12/26 | LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA EN ESCENARIOS FERIALES Y EVENTOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, REVISADAS TODAS LAS COTIZACIONES SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE DYNAMIC, QUIEN PRODUCIRÁ Y ENTREGARÁ A LA FEDERACIÓN LOS MATERIALES RELACIONADOS EN LA PROPUESTA ADJUNTA CON LOGO CAFÉ DE COLOMBIA SEGÚN DISEÑO PREVIAMENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN. FECHA DE ENTREGA: | $222.863.000 | 800.181.369 | DYNAMIC MERCHANDISING S A S | 15 | DÍAS |
CN-2015-1111 | 2015/08/12 | COMPRAS 2015 DE EMPAQUE DE FIQUE CON DESTINO A EXPORTACIÓN Y MERCADO INTERNO CON AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO SGR15C05099 DEL 7 MAYO DEL 2015. DURACION: DESDE LA SUSCRIPCION HASTA JUNIO DE 2016 - VIGENCIA FUTURA PPF15C02149 PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 | $3.235.360.000 | 890.900.285 | COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. | 360 | DÍAS |