Contract

OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN: “SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA, CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN CON SU MESA DE AYUDA Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES”

Modalidad de Adquisición: El servicio será adquirido en dos (2) operaciones bajo la modalidad de puja por precio para el lote 1 y puja por precio en conjunto de bienes para el lote 2, por la totalidad de servicios requeridos, como se detalla a continuación:

GRUPO 1: PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN Y MESA DE AYUDA.

1.1. PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN

	ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MÍNIMAS PROYECTADAS A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
	1	BANDERITAS	UNIDAD	4,487	3,380.11	15,166,553.57
	2	BOLÍGRAFOS NEGROS	CAJA *12	496	6,504.69	3,226,326.24
	3	BOLÍGRAFOS ROJOS	CAJA *12	63	6,492.21	409,009.23
	4	CORRECTOR	UNIDAD	2,182	2,834.93	6,185,817.26
	5	BLOCK AMARILLO	UNIDAD	1,856	4,527.90	8,403,782.40
	6	MARCADOR PERMANENTE	CAJA *12	142	16,284.62	2,312,416.04
	7	NOTAS ADHESIVAS	UNIDAD	5,226	5,033.96	26,307,474.96
	8	PAPEL BOND CARTA	CAJA *10 RESMAS	950	189,420.10	179,949,095.00
	9	PAPEL BOND OFICIO	CAJA *10 RESMAS	500	240,963.22	120,481,610.00
	10	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	2,044	5,239.54	10,709,619.76
	11	RESALTADORES	CAJA *10	374	25,453.61	9,519,650.14
	12	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PAQUETE*100	103	16,631.70	1,713,065.10
	13	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	PAQUETE*100	103	12,799.63	1,318,361.89
	14	CINTA DE EMPAQUE	UNIDAD	937	2,201.52	2,062,824.24
	15	FOLDER CELUGUIA	PAQUETE *50	357	19,889.46	7,100,537.22
	16	GANCHOS LEGAJADORES	PAQUETE *100	420	36,205.70	15,206,394.00
	17	CAJA CLIP PEQUEÑO	UNIDAD	1,417	690.00	977,730.00
	18	BISTURÍ	UNIDAD	774	2,977.26	2,304,399.24
	19	CARPETAS DE PRESENTACIÓN	PAQUETE*50	218	31,662.82	6,902,494.76
	20	LÁPIZ MINA NEGRA	CAJA*12	355	12,397.62	4,401,155.10
	21	SEPARADORES PLÁSTICOS	UNIDAD	1,754	2,331.37	4,089,222.98
	22	CINTA TRANSPARENTE DELGADA	UNIDAD	2,490	1,565.62	3,898,393.80
	23	TAJALÁPIZ	UNIDAD	1,169	793.21	927,262.49
	24	MARCADOR PUNTA DELGADA	UNIDAD	730	2,065.85	1,508,070.50
	25	LÁPIZ XXXX XXXX	CAJA*12	212	14,077.27	2,984,381.24
	26	CAJA CLIP MARIPOSA	UNIDAD	1,160	1,107.84	1,285,094.40
	27	TIJERAS	UNIDAD	695	5,597.45	3,890,227.75
	28	REGLAS	UNIDAD	618	5,241.21	3,239,067.78
	29	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	2,285	696.66	1,591,868.10
	30	MARCADOR BORRABLE	CAJA*12	180	2,921.49	525,868.20
	31	SACAGANCHOS	UNIDAD	523	2,913.17	1,523,587.91
	32	COSEDORA PEQUEÑA	UNIDAD	601	21,177.08	12,727,425.08
	33	CARPETA CUATRO ALETAS	UNIDAD	13,770	4,690.20	64,584,054.00
	34	XXXXX XX XXXXXXX DESECHABLES	CAJA *50	8	36,196.55	289,572.40
	35	BANDAS DE CAUCHO	BOLSA 500 GR	15	12,706.41	190,596.15
	36	CAJAS DE ARCHIVO	UNIDAD	6,500	4,827.54	31,379,010.00
	37	PILAS AA	PAR	413	5,252.03	2,169,088.39
	38	PILAS AAA	PAR	413	5,252.03	2,169,088.39
	39	CAJA DE TAPABOCAS	CAJA *50	16	13,701.05	219,216.80
	40	GANCHO CARPETA EXPEDIENTE	PAQUETE*100	33	72,075.97	2,378,507.01
	41	CARPETA DE EXPEDIENTE	UNIDAD	3,304	2,159.07	7,133,567.28
	42	LEGAJADOR AZ	UNIDAD	137	6,602.07	904,483.59
	43	LIBRO DE ACTAS	UNIDAD	135	61,860.74	8,351,199.90
	44	HUELLEROS	UNIDAD	240	4,401.38	1,056,331.20
	45	HUMEDECEDOR DE DEDOS	UNIDAD	137	3,752.16	514,045.92
	46	TABLEROS	UNIDAD	50	137,931.91	6,896,595.50
	47	TARJETA DE PROXIMIDAD CREDENCIALES	UNIDAD	688	12,127.11	8,343,451.68
	48	CINTA DE IMPRESIÓN CREDENCIAL	UNIDAD	4	91,556.75	366,227.00
	49	STICKER CORRESPONDENCIA	ROLLO	6	128.18	769.08
	50	ETIQUETAS PLACAS ACTIVOS	ROLLO	6,888	246.33	1,696,721.04
	51	RIBBON XX XXXX CORRESPONDENCIA	ROLLO	6	30,589.11	183,534.66
	52	TINTA PARA SELLOS	FRASCO	34	2,670.13	90,784.42
	IMPRESORAS				0.00	-

	53	TÓNER HP 428	UNIDAD	414	352,828.10	146,070,833.40
	54	TÓNER HP LASER JET CF237Y - NEGRO	UNIDAD	120	604,848.05	72,581,766.00
	55	TÓNER HP CE264X	UNIDAD	3	448,603.88	1,345,811.64
	56	TÓNER HP LASER JET 55X	UNIDAD	6	241,515.89	1,449,095.34
	57	TÓNER NEGRO HP 87A LASER JET	UNIDAD	6	282,261.98	1,693,571.88
	58	TÓNER LEXMARK 56F0UA00 BLACK LEXMARK MX622 ADHE	UNIDAD	182	957,676.98	174,297,210.36
	59	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 56F0Z00 BLACK	UNIDAD	91	181,453.83	16,512,298.53
	60	UNIDAD FUSORA 632 HP	UNIDAD	30	989,645.26	29,689,357.80
	61	EPSON 748XXL CAPACIDAD EXTRA ALTA 10,000 PAGINAS ISO (NEGRA)	UNIDAD	189	127,159.84	24,033,209.76
	62	EPSON 748XXL CAPACIDAD EXTRA ALTA 7,000 PAGINAS ISO (CYAN)	UNIDAD	189	169,010.44	31,942,973.16
	63	EPSON 748XXL CAPACIDAD EXTRA ALTA 7,000 PAGINAS ISO (MAGENTA)	UNIDAD	189	169,010.44	31,942,973.16
	64	EPSON 748XXL CAPACIDAD EXTRA ALTA 7,000 PAGINAS ISO (YELLOW)	UNIDAD	189	169,010.44	31,942,973.16
	TOTAL, PRESUPUESTO					1,165,267,704.98

1.2. MESA DE AYUDA

ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	MESA DE AYUDA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MES	9	3,329,333.22	29,963,998.98

Para la ejecución de la presente negociación se requiere un equipo de trabajo conformado por un técnico y/o tecnólogo, el cual deberá acreditar el siguiente perfil:

Técnico o tecnólogo en sistemas o afines, con más de dos años de experiencia laboral relacionada con el soporte de impresoras multimarca y manejo de software de administración.

Obligaciones

• Instalar y configurar impresoras, scanner y fotocopiadoras.

• Instalación de partes, piezas, insumos o repuestos para las impresoras láser, Tinta, Punto, scanner y/o fotocopiadoras.

• Soporte técnico en sitio, de averías o mal funcionamiento de las impresoras láser, Tinta, Punto, scanner y/o fotocopiadoras.

• Entregar un informe técnico cada que vez que se efectúen mantenimientos preventivos y correctivos a las impresoras láser, Tinta, Punto, scanner y/o fotocopiadoras.

• Formular plan de trabajo semanal.

• Permanencia y disponibilidad en la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm.

LOTE 2: ELEMENTOS TECNOLÓGICOS

GRUPO 1 -HP 200 ga 22 all-in-on				CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN
1.1	MEMORIA	32GB (2 x 16 GB), 16 GB (1 x 16 GB), 16 GB (2 x 8 GB), 8 GB (1 x 8 GB), 8 GB (2 x 4 GB), 4 GB (1 x 4 GB)	DDR4 PC4 SODIMM se ejecuta a 2666 MT/s en procesadores Intel de 10ª generación y a 2400 MT/s en procesadores Intel Pentium, Maximo 32 GB	1	134.453,78
1.2	PANTALLA	IPS FHD de 54,61 cm, VA FHD de 54,61 cm	IPS FHD de 54,61 cm (21,5 in) en diagonal, antirreflectante y con retroiluminación WLED (1920 x 1080), VA FHD de 54,61 cm (21,5 in) en diagonal, antirreflectante y con retroiluminación WLED (1920 x 1080)	1	1.134.453,78

1.3	ALMACENAMIENTO/UNIDADES/DISCO DURO	Conjunto de unidad de estado sólido	SSD NVMe PCIe 2280 de 256 GB, SSD NVMe PCIe 2280 de 512 GB, SSD TLC PCIe NVMe 2280 de 128 GB, SSD TLC PCIe NVMe 2280 de 256 GB, SSD TLC PCIe NVMe 2280 de 512 GB	1	214.285,71
1.4	Almacenamiento de la unidad de disco duro (3,5 in)	Almacenamiento de la unidad de disco duro (3,5 in)	HDD de 500 GB (7200 rpm), HDD de 1 TB (7200 rpm), HDD de 2 TB (7200 rpm)	1	168.067,23
1.5	Lector de tarjetas multimedia	Lector de tarjetas multimedia	Lector de tarjetas SD con interfaz 3 en 1, Compatible con SD, SDHC y SDXC	1	168.067,23
1.6	PUERTOS	Puertos y conectores posteriores	(2) Puertos USB 2.0, (2) Puertos USB 3.2 Gen 1, (1) Conector RJ-45 (red), (1) Conector de salida HDMI 1.4, (1) Conector combinado de auriculares y micrófono, (1) Entrada de alimentación de CC, Cable SATA	1	126.050,42
1.7	Bahías	Bahías	(1) unidad de almacenamiento interno (3,5 in)	1	126.050,42
1.8	CONEXIÓN EN RED	Ethernet	NIC Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE	1	100.840,34
1.9	AUDIO/MULTIMEDIA	Audio	Códec de audio Realtek ALC3247 integrado, Altavoces estéreo integrados de alto rendimiento, Conector combinado de auriculares y micrófono (3,5 mm)	1	100.840,34
1.10	Cámara web	Cámara web	Cámara web integrada de 5 MP, Hasta 30 fotogramas/s, Micrófono de matriz doble incluido	1	75.630,25
1.11	PERIFERICOS	Teclado qwerty y mouse óptico	USB tipo A	1	60.420,17
1.12	ALIMENTACIÓN	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA externo EM HP Smart de 65 W	1	179.831,93

GRUPO 2 -Lenovo ThinhCentre M73z				CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN
2.1	Memoria RAM	16GB max (2 * 8GB)	Especificaciones del módulo: 1600 MHz DDR3L, dos zócalos SODIMM de 204 pines ( notebook ) Ranuras DIMM: dos zócalos DIMM de 240 pines	1	331.301,60
2.2	Perifericos	Teclado qwerty y Mouse óptico	USB tipo A	1	60.420,17
2.3	Controlador WLAN	Intel® Centrino® Wireless-N 2230 (Xxxxxxx pico 1)	11b/g/n, PCIe Half Mini Card, Intel Centrino Wireless-N 105, 1x1	1	94.657,56
2.4	Placa Base Conexiones	Lenovo ThinkCentre M73Z Genuine Rear USB Panel Board 04X2259	Placa de panel Ethernet USB, VGA,Controlador Ethernet: Intel Intel i217V (1 Gigabit (10/100/1000)	1	151.260,50
2.5	display	20.0" (508mm) HD+ (1600x900) TFT color, LED backlight, 250 nits, 16:9 aspect ratio, 1000:1 contrast ratio, anti-glare	Resolución Máxima y Real: 1920 x 1080 (16:9) Tamaño visible del monitor: 20 pulgadas Brillo máximo: 250 nits en el punto central del panel Tipo de retroiluminación: LED	1	105.042,02
2.6	Fuente Electrica	150 watts, autosensing, 85% PSU	Fuente Electrica interna espesifica para la referencia lenovo all in one thinhcentre m73z	1	840.336,13

GRUPO 3 -Lenovo Thinkcentre M93p Tiny				CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN
3.1	Memoria RAM	16 GB max ( 2 x 8 GB)	SODIMM DDR3L - 1600	1	203.361,34
3.2	SSD	1 TB max	SATA	1	126.050,42
3.3	Controlador WLAN	Intel Centrino Wireless-N 2230	11b/g/n wireless, PCIe Half Mini Card, Intel Centrino Wireless-N 2230, Wi-Fi + Bluetooth combo adapter, 2x2	1	126.050,42
3.4	Controlador Ethernet	Intel L217LM Clarkville	One gigabit ethernet port, Intel I217-LM (Clarkville), Wake on LAN	1	151.260,50
3.5	Periféricos	Teclado qwerty y mouse óptico	USB tipo A	1	60.420,17
3.6	Fuente de Alimentación	Adaptador PPN.Tiny PC 65W	Puerto de carga cuadrada amarilla	1	84.033,61
3.7	Puertos	Puertos de E/S estándar	Cuatro USB 3.0 de alta velocidad, Un USB 3.0 especial de alta velocidad para caja ODD, Un puerto VGA integrado, Un puerto de pantalla integrado, Un RJ45, dos xxxxxxx xxxx (audio y micrófono)	1	168.067,23

GRUPO 4- DELL Mini torre DELL D09U				CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN
4.1	Memoria RAM	8GB max (2 * 4GB)	Especificaciones del módulo: 1600 MHz DDR3L, dos zócalos SODIMM de 204 pines ( notebook ) Ranuras DIMM: dos zócalos DIMM de 240 pines	1	109.243,70
4.2	Perifericos	Teclado qwerty y Mouse óptico	USB tipo A	1	60.420,17

4.3	ETHERNET	Intel Dual Band Wireless-AC 7260 (M.2)	11b/g/n, PCIe Half Mini Card, Intel Centrino Wireless-N 105, 1x1	1	94.657,14
4.4	Placa Base Conexiones	DELL	Placa de panel Ethernet USB, VGA,Controlador Ethernet: Intel Intel i217V (1 Gigabit (10/100/1000)	1	151.260,50

GRUPO 5 -Impresora HP M428				CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN
5.1	W1A73-60102	Assy-Scanner/ADF Duplex	Assy-Scanner/ADF Duplex	1	868.279,83
5.2	W2Q13-60103	Assembly-Control Panel	Assembly-Control Panel	1	393.678,99
5.3	0960-4025	MÓDULO INALÁMBRICO GTK	MÓDULO INALÁMBRICO GTK	1	240.733,61
5.4	RC4-3082-000CN	TAPA-CASSETTE TRASERA	Cubierta de plástico trasera del casete	1	249.326,05
5.5	RC4-3133-000CN	SOPORTE, RODILLO DE TRANSFERENCIA, DERECHO	Soporte del rodillo de transferencia derecho	1	40.005,88
5.6	RC4-3134-000CN	SOPORTE, RODILLO DE TRANSFERENCIA, IZQUIERDO	Soporte del rodillo de transferencia izquierdo	1	40.005,88
5.7	RL2-0656-000CN	RODILLO-MULTIUSOS	RODILLO-MULTIUSOS	1	358.247,90
5.8	RM1-4023-000CN	Conjunto de rodillos de transferencia	Conjunto de rodillos de transferencia: eje largo de metal con rodillo negro	1	216.878,99
5.9	RM2-2554-000CN	Montaje del fusor 110V	Conjunto del fusor - Para 110 VCA - Se adhiere el tóner al papel	1	866.815,97
5.10	RM2-5397-000CN	CONJUNTO DE RODILLO DE SEPARACIÓN BANDEJA2	Conjunto de rodillo de separación de la bandeja 2	1	133.794,96
5.11	RM2-5452-000CN	CONJUNTO DE RODILLO DE RECOGIDA DE PAPEL (BANDEJA 2)	Conjunto de rodillo de recogida de papel de la bandeja 2	1	132.670,59
5.12	W1A73-60109	GSO de montaje dúplex	GSO de montaje dúplex	1	1.206.223,53

GRUPO 6-Impresora HP MFP M632				CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN
6.1	691917-011	HDD, 320GB,5400RPM,SED,7MM,SGT YARRABP1	HDD, 320GB,5400RPM,SED,7MM,SGT YARRABP1	1	200.331,09
6.2	5851-6712	Kit-FIPS HDD 500GB	Unidad de disco duro segura de alto rendimiento de 500 GB	1	241.204,20
6.3	5851-7202	Kit-300 Mantenimiento ADF	Kit de sustitución de rodillos - Rodillos de alimentación de repuesto	1	373.015,97
6.4	5851-7203	Kit-ADF Unidad Completa	Kit de alimentador de documentos - Incluye respaldo blanco y clips de retención - Para usar con M631, M632, M633, dn/fh/fth	1	1.598.319,33
6.5	J8J70-67903	Kit-Bandeja 1	Bandeja 1 rodillo	1	415.245,38
6.6	J8J87-67901	Kit-Mantenimiento 110v	Kit de mantenimiento - Para operación de 110 VCA - Para usar solo con las series de impresoras M631, M632, M633	1	1.786.550,42
6.7	RL2-0079-000CN	RODILLO SEPARADOR MP	RODILLO - SEP MULTIUSO	1	42.860,50
6.8	RL2-1566-000CN	RODILLO-MULTIUSOS	RODILLO - MULTIUSOS	1	174.084,87
6.9	RM2-1066-000CN	CONJUNTO-JOG	Asamblea JOG	1	495.217,65
6.10	RM2-1140-000CN	CONJUNTO DE RECOGIDA DE PAPEL	Conjunto RECOGEDOR DE PAPEL	1	901.489,08
6.11	RM2-1275-000CN	RODILLO RECOGEDOR DE PAPEL	Conjunto de rodillos de recogida de papel	1	901.489,08
6.12	RM2-1286-000CN	RODILLO DE RETARDO DE CONJUNTO	Montaje-RODILLO DE RETARDO	1	112.605,04

GRUPO 7-Impresora Lexmark MX622			CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Número de pieza
7.1	MS621, MS/MX622 Fuser Maintenance Kit, 110V	41X1225	1	2.405.086,21
7.2	Rodillo de recogida	41X1239	1	123.100,86
7.3	Conjunto de rodillos separadores	41X1212	1	124.129,31

7.4	Cojín ADF (MX521, MX522, MX622)	41X1324	1	108.099,14
7.5	Rodillo ADF (MX522, MX622)	41X1326	1	184.754,31
7.6	Rodillo separador ADF estándar	41X1325	1	102.550,00
7.7	Cable AAD (MX522, MX622)	41X1315	1	169.917,24
7.8	Cable plano ADF (MX522, MX622)	41X1316	1	122.402,59
7.9	Rodillo separador ADF (alto par)	41X2855	1	149.653,45
7.10	Lexmark 56F0ZA0 Black Imaging Unit	56F0ZA0	1	398.487,07
7.11	500 GB SATA hard disk drive	40X9934	1	1.090.445,69
7.12	Rodillo De Transferencia T650 LEXMARK	40X1886	1	176.534,48

GRUPO 8 -Implementos Generales			CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8.1	Limpia Pantallas	Spray 400 ml	1	12.605,04
8.2	Limpia Contactos	Aerosol 450ml	1	21.008,40
8.3	Limpiador Espumoso	Aerosol 370 ml	1	29.411,76
8.4	Alcohol Isopropílico	Frasco 500 ml	1	13.445,38
8.5	Multímetro	Unidad	1	100.840,34
8.6	Soldadura Estaño 60/40 Profesional 450gr Truper	450 gr	1	126.050,42
8.7	Pomada/Pasta para soldadura Estaño	30 gr	1	8.403,36
8.8	Kit de cepillo de limpieza para teclado de ordenador	Unidad	1	109.243,70
8.9	Paños de microfibra	Unidades (medidas 40*70 CM)	1	4.201,68
8.10	Lubricante tipo WD40	Frasco 240 ml	1	50.420,17
8.11	conector de red plug RJ45 Cat6	Unidad	1	840,34
8.12	Almacenamiento Disco sólido SSD interno 480 GB SATA	Unidad	1	147.899,16
8.13	Pasta Térmica	4 gr	1	21.008,40
8.14	Máquina Estación de Calor	Unidad	1	336.134,45
8.15	Atornillador eléctrico velocidad de hasta 200 rpm	Unidad	1	126.050,42
8.16	Juego De Puntas De Destornillador De Reparación De Precisión	Unidad	1	84.033,61
8.17	Aire comprimido	ml	1	22.689,08
8.18	Guantes Antiestáticos Servicio Técnico Celular - Electrónica	Unidad	1	12.605,04
8.19	Kit destornilladores largos 30cm	Unidad	1	100.840,34
8.20	Carrete malla limpia soldadura 2mm	gr	1	12.605,04
8.21	Pila Lithium Moneda Cr2032 Voltaje 3v para Board	Unidad	1	4.201,68
8.22	Ponchadora RG6 Coaxial	Unidad	1	84.033,61
8.23	Baterias Recargable Cuadrada 9v +cargador	Unidad	1	67.226,89
8.24	Pera limpiadora	Unidad	1	8.403,36

Las características técnicas de los bienes, se encuentran detalladas en las fichas técnicas de los bienes, productos o servicios anexas y que hacen parte integral a este documento y las obligaciones descritas en este documento. Se aclara que en ningún caso los valores unitarios reportados por el comitente vendedor podrán ser superiores a los valores unitarios fijados por el comitente comprador en el presente documento.

Una vez cerrada la negociación, el comisionista vendedor y su comitente vendedor informarán a la comisionista compradora y a la Dirección deOperaciones, los precios unitarios de cada uno de los puestos de servicios. Así mismo, deberá informar el IVA de cada uno de los bienes con el fin de liquidar los bienes entregados; los porcentajes de IVA, deben ser informados a la Bolsa Dirección de Operaciones ya que son necesarios para la expedición del comprobante. Por lo que en todo caso se incluyen los valores unitarios sin IVA, pero durante la ejecución de la negociación el comitente vendedor, deberá tener presente la información acá incluida. se aclara que en ningún caso los valores unitarios reportados por el comitente vendedor podrán ser superiores a los valores unitarios fijados por el comitente comprador en el presente documento.

El comitente comprador podrá solicitar durante la ejecución de la negociación la prestación del servicio al comitente vendedor por encima o por debajo hasta en un cincuenta por ciento (50%), previa aceptación del comitente vendedor.

1. VALOR MÁXIMO DE LA OPERACIÓN

La adición en caso de aumento de cantidades o la terminación anticipada en caso de disminución en los términos indicados en precedencia de más o de menos, es posible siempre y cuando el comitente comprador la solicite con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha establecida a la prestación del servicio.

GRUPO 1: PAPELERÍA Y MESA DE AYUDA

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.195.231.676.00) VALOR QUE NO INCLUYE IVA, COMISIONES, IMPUESTOS, TASAS, GRAVAMENES, COSTOS DE BOLSA NI SERVICIO DE COMPENSACION, LIQUIDACION Y ADMINISTRACION DE GARANTIAS.

GRUPO 2: ELEMENTOS TECNOLÓGICOS

OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($83,233,380.00) VALOR QUE NO INCLUYE IVA, COMISIONES, IMPUESTOS, TASAS, GRAVAMENES, COSTOS DE BOLSA NI SERVICIO DE COMPENSACION, LIQUIDACION Y ADMINISTRACION DE GARANTIAS

2. DEFINICION DE BIENES ADICIONALES

Conforme a lo anterior, la cantidad adicional de estos bienes corresponderá al valor de diferencia, entre el presupuesto asignado para la adquisición del conjunto de bienes y el valor del cierre de la negociación como resultado de la puja por precio en conjunto de bienes, se precisa que, en ningún caso, el valor informado por el comitente vendedor podrá superar el valor unitario establecido en el presente documento.

Se aclara que los bienes adicionales, deberán ser entregados de conformidad con las necesidades del comitente comprador y son los siguientes, del lote 2 :

GRUPO 1

1.1. PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN

	ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	1	BANDERITAS	UNIDAD	2,031
	2	BOLÍGRAFOS NEGROS	CAJA *12	213
	3	BOLÍGRAFOS ROJOS	CAJA *12	29
	4	CORRECTOR	UNIDAD	988
	5	BLOCK AMARILLO	UNIDAD	840
	6	MARCADOR PERMANENTE	CAJA *12	65
	7	NOTAS ADHESIVAS	UNIDAD	2,364
	8	PAPEL BOND CARTA	CAJA *10	211
	9	PAPEL BOND OFICIO	CAJA *10	306
	10	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	926
	11	RESALTADORES	CAJA *10	170
	12	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PAQUETE*100	48
	13	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	PAQUETE*100	48
	14	CINTA DE EMPAQUE	UNIDAD	424
	15	FOLDER CELUGUIA	PAQUETE *50	162
	16	GANCHOS LEGAJADORES	PAQUETE *100	191
	17	CAJA CLIP PEQUEÑO	UNIDAD	642
	18	BISTURÍ	UNIDAD	350
	19	CARPETAS DE PRESENTACIÓN	PAQUETE*50	100
	20	LÁPIZ MINA NEGRA	CAJA*12	161
	21	SEPARADORES PLÁSTICOS	UNIDAD	794
	22	CINTA TRANSPARENTE DELGADA	UNIDAD	1,128
	23	TAJALÁPIZ	UNIDAD	529
	24	MARCADOR PUNTA DELGADA	UNIDAD	331
	25	LÁPIZ XXXX XXXX	CAJA*12	98

26	CAJA CLIP MARIPOSA	UNIDAD	525
27	TIJERAS	UNIDAD	316
28	REGLAS	UNIDAD	280
29	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	1,035
30	MARCADOR BORRABLE	CAJA*12	82
31	SACAGANCHOS	UNIDAD	238
32	COSEDORA PEQUEÑA	UNIDAD	273
33	CARPETA CUATRO ALETAS	UNIDAD	6,23
34	XXXXX XX XXXXXXX DESECHABLES	CAJA *50	4
35	BANDAS DE CAUCHO	BOLSA 500 GR	8
36	CAJAS DE ARCHIVO	UNIDAD	5,5
37	PILAS AA	PAR	187
38	PILAS AAA	PAR	187
39	CAJA DE TAPABOCAS	CAJA *50	8
40	GANCHO CARPETA EXPEDIENTE	PAQUETE*100	15
41	CARPETA DE EXPEDIENTE	UNIDAD	1,496
42	LEGAJADOR AZ	UNIDAD	63
43	LIBRO DE ACTAS	UNIDAD	165
44	HUELLEROS	UNIDAD	110
45	HUMEDECEDOR DE DEDOS	UNIDAD	63
46	TABLEROS	UNIDAD	50
47	TARJETA DE PROXIMIDAD CREDENCIALES	UNIDAD	312
48	CINTA DE IMPRESIÓN CREDENCIAL	UNIDAD	2
49	STICKER CORRESPONDENCIA	ROLLO	4
50	ETIQUETAS PLACAS ACTIVOS	ROLLO	3,112
51	RIBBON XX XXXX CORRESPONDENCIA	ROLLO	4
52	TINTA PARA SELLOS	FRASCO	16
IMPRESORAS
53	TÓNER HP 428	UNIDAD	1
54	TÓNER HP LASER JET CF237Y - NEGRO	UNIDAD	1
55	TÓNER HP CE264X	UNIDAD	1
56	TÓNER HP LASER JET 55X	UNIDAD	1
57	TÓNER NEGRO HP 87A LASER JET	UNIDAD	1
58	TÓNER LEXMARK 56F0UA00 BLACK LEXMARK MX622 ADHE	UNIDAD	1
59	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 56F0Z00 BLACK	UNIDAD	1
60	UNIDAD FUSORA 632 HP	UNIDAD	1
61	EPSON 748XXL CAPACIDAD EXTRA ALTA 10,000 PAGINAS ISO (NEGRA)	UNIDAD	1
62	EPSON 748XXL CAPACIDAD EXTRA ALTA 7,000 PAGINAS ISO (CYAN)	UNIDAD	1
63	EPSON 748XXL CAPACIDAD EXTRA ALTA 7,000 PAGINAS ISO (MAGENTA)	UNIDAD	1
64	EPSON 748XXL CAPACIDAD EXTRA ALTA 7,000 PAGINAS ISO (YELLOW)	UNIDAD	1

GRUPO 2

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS

	GRUPO 1 -HP 200 ga 22 all-in-on				CANTIDAD
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN
	1.1	MEMORIA	32GB (2 x 16 GB), 16 GB (1 x 16 GB), 16 GB (2 x 8 GB), 8 GB (1 x 8 GB), 8 GB (2 x 4 GB), 4 GB (1 x 4 GB)	DDR4 PC4 SODIMM se ejecuta a 2666 MT/s en procesadores Intel de 10ª generación y a 2400 MT/s en procesadores Intel Pentium, Maximo 32 GB	1

1.2	PANTALLA	IPS FHD de 54,61 cm, VA FHD de 54,61 cm	IPS FHD de 54,61 cm (21,5 in) en diagonal, antirreflectante y con retroiluminación WLED (1920 x 1080), VA FHD de 54,61 cm (21,5 in) en diagonal, antirreflectante y con retroiluminación WLED (1920 x 1080)	1
1.3	ALMACENAMIENTO/UNIDADES/DISCO DURO	Conjunto de unidad de estado sólido	SSD NVMe PCIe 2280 de 256 GB, SSD NVMe PCIe 2280 de 512 GB, SSD TLC PCIe NVMe 2280 de 128 GB, SSD TLC PCIe NVMe 2280 de 256 GB, SSD TLC PCIe NVMe 2280 de 512 GB	1
1.4	Almacenamiento de la unidad de disco duro (3,5 in)	Almacenamiento de la unidad de disco duro (3,5 in)	HDD de 500 GB (7200 rpm), HDD de 1 TB (7200 rpm), HDD de 2 TB (7200 rpm)	1
1.5	Lector de tarjetas multimedia	Lector de tarjetas multimedia	Lector de tarjetas SD con interfaz 3 en 1, Compatible con SD, SDHC y SDXC	1
1.6	PUERTOS	Puertos y conectores posteriores	(2) Puertos USB 2.0, (2) Puertos USB 3.2 Gen 1, (1) Conector RJ-45 (red), (1) Conector de salida HDMI 1.4, (1) Conector combinado de auriculares y micrófono, (1) Entrada de alimentación de CC, Cable SATA	1
1.7	Bahías	Bahías	(1) unidad de almacenamiento interno (3,5 in)	1
1.8	CONEXIÓN EN RED	Ethernet	NIC Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE	1
1.9	AUDIO/MULTIMEDIA	Audio	Códec de audio Realtek ALC3247 integrado, Altavoces estéreo integrados de alto rendimiento, Conector combinado de auriculares y micrófono (3,5 mm)	1
1.10	Cámara web	Cámara web	Cámara web integrada de 5 MP, Hasta 30 fotogramas/s, Micrófono de matriz doble incluido	1
1.11	PERIFERICOS	Teclado qwerty y mouse óptico	USB tipo A	1
1.12	ALIMENTACIÓN	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA externo EM HP Smart de 65 W	1

	GRUPO 2 -Lenovo ThinhCentre M73z				CANTIDAD
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN
	2.1	Memoria RAM	16GB max (2 * 8GB)	Especificaciones del módulo: 1600 MHz DDR3L, dos zócalos SODIMM de 204 pines ( notebook ) Ranuras DIMM: dos zócalos DIMM de 240 pines	1
	2.2	Perifericos	Teclado qwerty y Mouse óptico	USB tipo A	1
	2.3	Controlador WLAN	Intel® Centrino® Wireless-N 2230 (Xxxxxxx pico 1)	11b/g/n, PCIe Half Mini Card, Intel Centrino Wireless-N 105, 1x1	1
	2.4	Placa Base Conexiones	Lenovo ThinkCentre M73Z Genuine Rear USB Panel Board 04X2259	Placa de panel Ethernet USB, VGA,Controlador Ethernet: Intel Intel i217V (1 Gigabit (10/100/1000)	1

2.5	display	20.0" (508mm) HD+ (1600x900) TFT color, LED backlight, 250 nits, 16:9 aspect ratio, 1000:1 contrast ratio, anti- glare	Resolución Máxima y Real: 1920 x 1080 (16:9) Tamaño visible del monitor: 20 pulgadas Brillo máximo: 250 nits en el punto central del panel Tipo de retroiluminación: LED	1
2.6	Fuente Electrica	150 watts, autosensing, 85% PSU	Fuente Electrica interna espesifica para la referencia lenovo all in one thinhcentre m73z	1

GRUPO 3 -Lenovo Thinkcentre M93p Tiny				CANTIDAD
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN
3.1	Memoria RAM	16 GB max ( 2 x 8 GB)	SODIMM DDR3L - 1600	1
3.2	SSD	1 TB max	SATA	1
3.3	Controlador WLAN	Intel Centrino Wireless-N 2230	11b/g/n wireless, PCIe Half Mini Card, Intel Centrino Wireless-N 2230, Wi-Fi + Bluetooth combo adapter, 2x2	1
3.4	Controlador Ethernet	Intel L217LM Clarkville	One gigabit ethernet port, Intel I217-LM (Clarkville), Wake on LAN	1
3.5	Periféricos	Teclado qwerty y mouse óptico	USB tipo A	1
3.6	Fuente de Alimentación	Adaptador PPN.Tiny PC 65W	Puerto de carga USB tipo C	1
3.7	Puertos	Puertos de E/S estándar	Cuatro USB 3.0 de alta velocidad, Un USB 3.0 especial de alta velocidad para caja ODD, Un puerto VGA integrado, Un puerto de pantalla integrado, Un RJ45, dos xxxxxxx xxxx (audio y micrófono)	1

GRUPO 4- DELL Mini torre DELL D09U				CANTIDAD
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN
4.1	Memoria RAM	8GB max (2 * 4GB)	Especificaciones del módulo: 1600 MHz DDR3L, dos zócalos SODIMM de 204 pines ( notebook ) Ranuras DIMM: dos zócalos DIMM de 240 pines	1
4.2	Perifericos	Teclado qwerty y Mouse óptico	USB tipo A	1
4.3	ETHERNET	Intel Dual Band Wireless-AC 7260 (M.2)	11b/g/n, PCIe Half Mini Card, Intel Centrino Wireless-N 105, 1x1	1
4.4	Placa Base Conexiones	DELL	Placa de panel Ethernet USB, VGA,Controlador Ethernet: Intel Intel i217V (1 Gigabit (10/100/1000)	1

GRUPO 5 -Impresora HP M428				CANTIDAD
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN
5.1	W1A73-60102	Assy-Scanner/ADF Duplex	Assy-Scanner/ADF Duplex	1
5.2	W2Q13-60103	Assembly-Control Panel	Assembly-Control Panel	1
5.3	0960-4025	MÓDULO INALÁMBRICO GTK	MÓDULO INALÁMBRICO GTK	1
5.4	RC4-3082-000CN	TAPA-CASSETTE TRASERA	Cubierta de plástico trasera del casete	1
5.5	RC4-3133-000CN	SOPORTE, RODILLO DE TRANSFERENCIA, DERECHO	Soporte del rodillo de transferencia derecho	1
5.6	RC4-3134-000CN	SOPORTE, RODILLO DE TRANSFERENCIA, IZQUIERDO	Soporte del rodillo de transferencia izquierdo	1
5.7	RL2-0656-000CN	RODILLO-MULTIUSOS	RODILLO-MULTIUSOS	1
5.8	RM1-4023-000CN	Conjunto de rodillos de transferencia	Conjunto de rodillos de transferencia: eje largo de metal con rodillo negro	1
5.9	RM2-2554-000CN	Montaje del fusor 110V	Conjunto del fusor - Para 110 VCA - Se adhiere el tóner al papel	1
5.10	RM2-5397-000CN	CONJUNTO DE RODILLO DE SEPARACIÓN BANDEJA2	Conjunto de rodillo de separación de la bandeja 2	1
5.11	RM2-5452-000CN	CONJUNTO DE RODILLO DE RECOGIDA DE PAPEL (BANDEJA 2)	Conjunto de rodillo de recogida de papel de la bandeja 2	1
5.12	W1A73-60109	GSO de montaje dúplex	GSO de montaje dúplex	1

GRUPO 6-Impresora HP MFP M632				CANTIDAD
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIÓN
6.1	691917-011	HDD, 320GB,5400RPM,SED,7MM,SGT YARRABP1	HDD, 320GB,5400RPM,SED,7MM,SGT YARRABP1	1
6.2	5851-6712	Kit-FIPS HDD 500GB	Unidad de disco duro segura de alto rendimiento de 500 GB	1
6.3	5851-7202	Kit-300 Mantenimiento ADF	Kit de sustitución de rodillos - Rodillos de alimentación de repuesto	1
6.4	5851-7203	Kit-ADF Unidad Completa	Kit de alimentador de documentos - Incluye respaldo blanco y clips de retención - Para usar con M631, M632, M633, dn/fh/fth	1
6.5	J8J70-67903	Kit-Bandeja 1	Bandeja 1 rodillo	1
6.6	J8J87-67901	Kit-Mantenimiento 110v	Kit de mantenimiento - Para operación de 110 VCA - Para usar solo con las series de impresoras M631, M632, M633	1
6.7	RL2-0079-000CN	RODILLO SEPARADOR MP	RODILLO - SEP MULTIUSO	1
6.8	RL2-1566-000CN	RODILLO-MULTIUSOS	RODILLO - MULTIUSOS	1
6.9	RM2-1066-000CN	CONJUNTO-JOG	Asamblea JOG	1
6.10	RM2-1140-000CN	CONJUNTO DE RECOGIDA DE PAPEL	Conjunto RECOGEDOR DE PAPEL	1
6.11	RM2-1275-000CN	RODILLO RECOGEDOR DE PAPEL	Conjunto de rodillos de recogida de papel	1
6.12	RM2-1286-000CN	RODILLO DE RETARDO DE CONJUNTO	Montaje-RODILLO DE RETARDO	1

GRUPO 7-Impresora Lexmark MX622			CANTIDAD
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Número de pieza
7.1	MS621, MS/MX622 Fuser Maintenance Kit, 110V	41X1225	1
7.2	Rodillo de recogida	41X1239	1
7.3	Conjunto de rodillos separadores	41X1212	1
7.4	Cojín ADF (MX521, MX522, MX622)	41X1324	1
7.5	Rodillo ADF (MX522, MX622)	41X1326	1
7.6	Rodillo separador ADF estándar	41X1325	1
7.7	Cable AAD (MX522, MX622)	41X1315	1
7.8	Cable plano ADF (MX522, MX622)	41X1316	1

7.9	Rodillo separador ADF (alto par)	41X2855	1
7.10	Lexmark 56F0ZA0 Black Imaging Unit	56F0ZA0	1
7.11	500 GB SATA hard disk drive	40X9934	1
7.12	Rodillo De Transferencia T650 LEXMARK	40X1886	1

GRUPO 8 -Implementos Generales			CANTIDAD
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8.1	Limpia Pantallas	Spray 400 ml	1
8.2	Limpia Contactos	Aerosol 450ml	1
8.3	Limpiador Espumoso	Aerosol 370 ml	1
8.4	Alcohol Isopropílico	Frasco 500 ml	1
8.5	Multímetro	Unidad	1
8.6	Soldadura Estaño 60/40 Profesional 450gr Truper	450 gr	1
8.7	Pomada/Pasta para soldadura Estaño	30 gr	1
8.8	Kit de cepillo de limpieza para teclado de ordenador	Unidad	1
8.9	Paños de microfibra	Unidades (medidas 40*70 CM)	1
8.10	Lubricante tipo WD40	Frasco 240 ml	1
8.11	conector de red plug RJ45 Cat6	Unidad	1
8.12	Almacenamiento Disco sólido SSD interno 480 GB SATA	Unidad	1
8.13	Pasta Térmica	4 gr	1
8.14	Máquina Estación de Calor	Unidad	1
8.15	Atornillador eléctrico velocidad de hasta 200 rpm	Unidad	1
8.16	Juego De Puntas De Destornillador De Reparación De Precisión	Unidad	1
8.17	Aire comprimido	ml	1
8.18	Guantes Antiestáticos Servicio Técnico Celular - Electrónica	Unidad	1
8.19	Kit destornilladores largos 30cm	Unidad	1
8.20	Carrete malla limpia soldadura 2mm	gr	1
8.21	Pila Lithium Moneda Cr2032 Voltaje 3v para Board	Unidad	1
8.22	Ponchadora RG6 Coaxial	Unidad	1
8.23	Baterias Recargable Cuadrada 9v +cargador	Unidad	1
8.24	Pera limpiadora	Unidad	1

3. PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

GRUPO 1

1.1. PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN

El COMITENTE VENDEDOR, deberá suministrar los bienes contratados de acuerdo con la solicitud realizada por el supervisor del contrato, y hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir del sexto (6) día hábil siguiente a la celebración de la rueda de negociación o hasta agotar el presupuesto ,con una disponibilidad de lunes a viernes de 8:30 am, a 5:30 pm.

1.2. Mesa de ayuda

El COMITENTE VENDEDOR, deberá prestar el servicio xx xxxx de ayuda d contados a partir del sexto (6) día hábil siguiente a la celebración de la rueda de negociación o hasta agotar el presupuesto hasta el 31 de diciembre de 2023, con una disponibilidad de lunes a viernes de 8:30 am, a 5:30 pm.

El acta de inicio deberá suscribirse al siguiente día hábil de la negociación, por parte del comitente vendedor, comisionista vendedor, el supervisor de la negociación designado por el comitente comprador y el comisionista comprador previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías únicas y adicionales señaladas en la presente ficha por parte del comitente comprador, una vez sea constituida y presentada en debida forma por el comitente vendedor.

GRUPO 2

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS

Los elementos y su instalación a partir xxx Xxxxxx (5) día HÁBIL después del cierre de la negociación y, tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023. a partir de la fecha en la que se suscriba el acta de inicio la cual deberá suscribirse dentro al siguiente día hábil de la negociación, por parte del comitente vendedor, comisionista vendedor, el supervisor de la negociación designado por el comitente comprador y el comisionista comprador previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías única y adicionales señaladas en la presente ficha por parte del comitente comprador, una vez sea constituida y presentada en debida forma por el comitente vendedor.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN: a más tardar al día siguiente de la celebración de la rueda de negociación se adelantará en las instalaciones del comitente comprador reunión de coordinación para efectos de aclarar la totalidad de condiciones propias de la negociación, incluyendo la validación de la entrega de los elementos objeto de la presente negociación y demás aspectos que el comitente comprador desee establecer en dicha sesión, de la sesión se levantará un acta que contendrá la totalidad de aspectos tratados en la sesión de obligatorio cumplimiento para las partes.

2. SITIOS DE ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega de los bienes se deberá realizar en el Edificio de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes xxxxxxx 0 Xx. 00-00, y la mesa de ayuda deberá permanecer en disponibilidad en este mismo sitio de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm.

3. FORMA DE PAGO

A través del Sistema de Compensación, Liquidación y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., El comitente comprador realizara los pagos correspondientes de la siguiente manera:

Grupo 1

1.1. PAPELERÍA ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN

Se realizarán pagos mensuales al recibo a satisfacción de los bienes de acuerdo con las entregas programadas, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radiación y aprobación de la factura.

1.2. MESA DE AYUDA

Los pagos se realizarán de forma mensual, al recibo a satisfacción del servicio xx xxxx de ayuda, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radiación y aprobación de la factura.

Grupo 2

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS

A través del Sistema de Compensación, Liquidación y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., El comitente comprador realizara los pagos correspondientes de la siguiente manera:

Se realizarán pagos mensuales de acuerdo a los elementos que se reciban a Satisfacción autorizado previamente por los supervisores designado por el comitente comprador.

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura con la aceptación del recibo a satisfacción de los elementos de papelería, útiles oficina, consumibles de impresión, elementos tecnológicos y la prestación del servicio de la mesa de ayuda dada por los supervisores de la negociación designados por el comitente comprador, plazo que incluye la presentación de los siguientes documentos durante los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente al corte:

• Factura con el cumplimiento de los requisitos legales de los servicios prestados, equipos y elementos

suministrados.

• Presentación de certificación al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales correspondientes al Sena, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar (Art 52 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Art 23 de la Ley 1150 de 2007)

Se aclara que el IVA aplicable será del 19%.

NOTA: El comitente comprador consignará el valor correspondiente para el pago al comitente vendedor de acuerdo con los servicios efectivamente prestados a satisfacción en el mes programado previa presentación por parte del comitente vendedor de los documentos. El pago al comitente vendedor se realizará mensualmente de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Bolsa y en los términos establecidos en el presente documento y de acuerdo con el Plan Anual de Caja de la Cámara de Representantes

PARÁGRAFO: Los pagos de cada uno de los ítems anteriores se efectuarán dentro del plazo establecido, efecto para el cual la Cámara de Representantes adelantará los trámites pertinentes para realizar el pago dentro de dicho término

4. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA CORRESPONDIENTES AL COMITENTE VENDEDOR

A efectos de participar en la Rueda de Negociación por cuenta del Comitente Vendedor, la Sociedad Comisionista Vendedora deberá entregar a la Bolsa, debidamente diligenciados, los Anexos No. 40 (Manifestación de Interés para participar en Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx) x Xx. 00 (Certificación del cliente sobre la no conformación de Beneficiario Real - Autorización para el levantamiento de la reserva para la validación de la conformación de Beneficiario Real) de la Circular Única de Bolsa, los cuales se adjuntan a la presente Ficha Técnica de Negociación.

La certificación y todos los demás documentos señalados en adelante deben ser entregados a más tardar al quinto (5) día hábil anterior a la fecha prevista para la rueda de negociación, antes de las 2:00 p.m., adjuntando cada uno de los documentos soportes de las condiciones exigidas en la presente ficha técnica de negociación, los cuales tienen que ser radicados en el sistema dispuesto para tal fin, que contendrá los documentos de carácter jurídico, técnico, financiero y de experiencia.

El tercer (3) día hábil anterior a la fecha prevista para la rueda de negociación, la Dirección de Estructuración de Negocios remitirá a las sociedades comisionistas que hayan radicado documentos, el resultado de la verificación documental, para lo cual, las sociedades comisionistas vendedoras deberán, al segundo (2) día hábil anterior a la fecha prevista para la celebración de la rueda de negociación, a más tardar a las 02:00 p.m. entregar los documentos objeto de revisión sujetos a subsanación (si las hubiere).

Nota: En cumplimiento del Artículo 3.1.2.5.6.1 de la Circular Única de Bolsa, el término pactado anteriormente para la subsanación será único, por lo que, los documentos allegados con posterioridad no serán admitidos ni objeto de verificación documental.

5. CONDICIONES HABILITANTES DE ACREDITACION DEL COMITENTE VENDEDOR

CONDICIONES JURÍDICAS

1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN JURÍDICAS

1.1. Certificado de Existencia y de Representación Legal

Tratándose de persona jurídica, encontrarse inscrita en la Cámara de Comercio y tener vigente y renovada la matrícula mercantil, para lo cual, deberá allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad que corresponda, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la entrega de la documentación, en el cual, de conformidad con la normatividad vigente se certifique su existencia y representación legal, donde conste que el objeto social permita celebrar y ejecutar la negociación, y que la duración de la

   sociedad   no   es   inferior   a   la   vigencia   de   la misma   y   un   (1)   año   más.                            

En caso de requerirlo, autorización expresa y específica del órgano social competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), en la que conste que el representante legal está plenamente facultado para presentar los documentos que acreditan las condiciones de participación del presente proceso de selección y para asumir obligaciones hasta por el valor del presupuesto oficial estimado (cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma). El documento de autorización deberá presentarse debidamente suscrito y expedido con anterioridad a la presentación de los documentos.

1.2. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del comitente vendedor

Deberá allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía del comitente vendedor, del representante legal (persona jurídica y/o proponente plural), correspondiente a la persona que suscribe los documentos requeridos por la Entidad como condiciones jurídicas de participación.

1.3. Documento privado de constitución de la figura asociativa; Consorcio o Unión Temporal

Deberá allegar documento privado de constitución de la figura asociativa bajo los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Los integrantes de la figura asociativa (consorcio o unión temporal) deberán allegar de forma individual las condiciones jurídicas de participación.

1.4. Certificado de pagos a la Seguridad Social, aportes Parafiscales

El comitente vendedor deberá haber pagado los aportes a Seguridad Social (salud, pensión, ARL), aportes Parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación), , para lo cual allegará certificación expedida por el revisor fiscal cuando cuente con esta figura según el tipo societario, o por el representante legal, en el cual se señale que la sociedad ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar.)- -

En caso de que sea el revisor fiscal quien firme esta certificación, deberá aportar una fotocopia de la tarjeta profesional y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia no superior a noventa (30) días anteriores a la fecha de entrega de la documentación.

1.5. Registro Único Tributario

Documento de inscripción en el Registro Único Tributario, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –.

NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales, si es adjudicada la negociación, deberá presentar el Registro Único Tributario, el cual deberá ser entregado al comisionista comprador dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la negociación.

1.6. Certificación de antecedentes fiscales

No podrán aparecer reportados en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo exigido por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, para lo cual, deberá allegar el certificado que en tal sentido expida la Contraloría General de la República, correspondiente al comitente vendedor y el representante legal.

1.7. Certificado o consulta de antecedentes disciplinarios

No podrán registrar antecedentes disciplinarios o inhabilidades vigentes, para lo cual, deberá allegar certificado que en tal sentido expida la Procuraduría General de la Nación, correspondiente al comitente vendedor y el representante legal.

1.8. Antecedentes Judiciales

No podrán registrar antecedentes judiciales, para lo cual, deberá allegar certificado que en tal sentido expida la Policía Nacional, correspondiente al

           representante       legal       del       comitente       vendedor.                                    

1.9. Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas- RNMC de la Policía Nacional de Colombia.

El Representante Legal del comitente vendedor deberá encontrarse al día en el pago de multas por infracciones al código nacional de policía y convivencia, en el Registro Nacional de Medidas Correctivas- RNMC de la Policía Nacional de Colombia, para lo cual, deberá allegar el certificado

1.10. Registro Único de Proponentes

Allegar Registro Único de Proponentes RUP expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de entrega de la documentación, bajo los términos establecidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 debidamente renovado y en firme y demás normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Nota: teniendo en cuenta que la fecha establecida por las cámaras de comercio el plazo máximo para la renovación del RUP, que corresponde al quinto hábil del mes xx xxxxx, por lo anterior la Dirección de Estructuración de Negocios verificará la información que se encuentra en firme al momento de presentación de la propuesta. a razón que los proponentes se encuentran en periodo establecido por la cámara para adquirir firmeza de su renovación

1.11. Certificación de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con Entidades Estatales

Certificación con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de entrega de la documentación, suscrita por el representante legal del comitente vendedor, bajo la gravedad de juramento donde manifieste que ni él ni la persona jurídica que representa se encuentran incursos en causal alguna de Inhabilidad e Incompatibilidad para contratar con Entidades Estatales.

CONDICIONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA

De conformidad con lo señalado en Artículo 2.2.1.1.1.5.3 “Requisitos habilitantes contenidos en el RUP” del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el RUP “Registro Único de Proponentes”.

Así mismo, en concordancia con Artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, que modifica el Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 “De la verificación de las condiciones de los proponentes” numeral 6.1. “Las cámaras de comercio harán la verificación documental de la información presentada por los interesados al momento de inscribirse en el registro. El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio.”

Por lo tanto, la verificación de las condiciones establecidas en el Artículo 6, de la Ley 1150 de 2007, se demostrarán exclusivamente con el respectivo certificado del RUP.

La información financiera acreditada para el proceso, corresponderá a la suministrada a la Cámara de Comercio para el Registro Único de Proponentes RUP.

Por lo anterior, el proponente deberá acreditar su capacidad financiera mediante la presentación del original del Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de los documentos, del que se verificaran los Estados Financieros que deben encontrarse vigente, esto es, que el comitente vendedor haya presentado la información para renovar el registro en el término anteriormente establecido.

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 579 de 2021, requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional podrán ser acreditados por los proponentes con el mejor de los últimos tres años fiscales anteriores a la inscripción o renovación de su RUP, de acuerdo con la información vigente y en firme que repose en el registro de cada proponente o integrantes de la figura asociativa. Para lo

que deben diligenciar el FORMULARIO– “ACREDITACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DEL OFERENTE”. PARA OFERENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL EN COLOMBIA O CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES Y PARA PROPONENTES NACIONALES CON EL FIN DE QUE INDIQUEN EL MEJOR DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS FISCALES ANTERIORES A LA INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN DE SU RUP PARA TENER EN CUENTA EN LA VERIFICACIÓN FINANCIERA

Cuando La Cámara de Representantes, en desarrollo de la verificación financiera requiera documentos adicionales del comitente vendedor, podrá solicitar los que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido por la Entidad. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el oferente xxxxxxx a solicitud La Cámara de Representantes puedan modificar, adicionar o complementar la oferta.

OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

En concordancia con el Parágrafo 2, del artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, el cual señala: “El reglamento señalará las condiciones de verificación de la información a que se refiere el numeral 1 del artículo 5, a cargo de cada entidad contratante, para el caso de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia.” Así como lo previsto en el Decreto No. 579 de 2021, la documentación objeto de verificación por parte del comité económico evaluador será la siguiente:

Los oferentes extranjeros deberán presentar el balance general, el estado de resultados y las notas explicativas a los mismos, correspondientes, xxx xxxxx del ejercicio de mejor año fiscal de los tres últimos periodos contables, debidamente aprobados por el órgano competente y de conformidad con lo establecido en las leyes y normas del respectivo país.

Para las empresas extranjeras que hayan obtenido extensión del plazo o prórroga para la presentación de los estados financieros, deben aportar junto con la propuesta los documentos que así lo demuestren y con ello los últimos estados financieros debidamente aprobados por el órgano competente.

El Balance general debe ser presentado de la siguiente manera:

ACTIVOS: Corrientes, no corrientes y total PASIVOS: Corrientes, no corrientes y total Y el PATRIMONIO, en las cuentas que lo conforman

De igual manera se requiere se xxxxxxx el dictamen a los estados financieros debidamente suscrito por el revisor fiscal del proponente ó por una auditoría externa del país de origen con su correspondiente traducción oficial al castellano.

La clasificación de cuentas, así como la conversión de los estados financieros a la moneda funcional colombiana deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito por un contador público colombiano y el representante legal ó apoderado del oferente en Colombia.

El contador público colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los estados financieros a la moneda funcional Colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta.

Cuando La Cámara de Representantes en desarrollo de la verificación financiera requiera documentos adicionales del proponente, podrá solicitar los que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros xx xxxxxx anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido por La Cámara de Representantes , Así mismo, requerir las aclaraciones que considere

necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o

documentos que el proponente xxxxxxx a solicitud de La Cámara de Representantes, puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio de la empresa extranjera, el representante legal de esta última, así como el apoderado en Colombia, deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento y certificar a través del competente oficial del estado ó de una auditoría externa del país del proponente que el(los) requerimiento(s) efectuado(s) no es (son) aplicable(s).

Las personas naturales o jurídicas extranjeras deben presentar sus estados financieros y demás documentación originada en el país de las mismas, consularizada y visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañada de traducción oficial al castellano, expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos indicando la tasa de conversión.

- INDICADORES QUE MIDEN LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA

La Cámara de Representantes, efectuará el análisis a los indicadores de capacidad financiera de las cifras contenidas en el RUP (PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA), y en

los estados financieros del cierre del ejercicio del último periodo contable (OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA).

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ

El índice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 = 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬

𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

El Índice de Liquidez del proponente deberá ser mayor o igual (≥) a 1.5

NOTA 1: Para el cálculo de este indicador, en caso que el pasivo corriente del proponente sea cero (0), el proponente será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría compromisos a corto plazo.

B) ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

El Índice de Endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑿𝟏𝟎𝟎

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

El Índice de Endeudamiento del proponente deberá ser menor o igual (≤) al 65%

C) RAZÓN DE COBERTURA INTERESES

La Razón de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. La razón de cobertura de intereses indica el número de veces que las empresas pueden pagar intereses anuales con su utilidad operacional.

La razón de cobertura de intereses requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

UTILIDAD OPERACIONAL > =1 GASTOS FINANCIEROS

Nota: cuando el oferente reporte Gastos de interés cero (0), la entidad no realizará el cálculo de Razón de Cobertura de Interés, entendiéndose que cumple con el mismo.

Gastos de intereses (*)

(*) La cuenta Gastos de Intereses se soporta en el RUP como Gastos Financieros, según circular externa No. 2 del 23 de noviembre de 2016 – Anexo 2 del Formulario del Registro Único Empresarial y Social RÚES.

Nota: cuando el oferente reporte Gastos de interés cero (0), la entidad no realizará el cálculo de Razón de Cobertura de Interés, entendiéndose que cumple con el mismo.

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

La Razón de Cobertura de Intereses del proponente deberá ser mayor o igual (≥) a =1

NOTA: Para el cálculo de este indicador, en caso de que el Gastos de intereses (*) sea cero (0), el proponente será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría obligaciones financieras.

- INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La Cámara de Representantes, efectuará el análisis a los indicadores de capacidad organizacional de las cifras contenidas en el RUP (PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA),y en

los estados financieros del cierre del ejercicio del último periodo contable (OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA).

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el RUP, son los siguientes:

D) RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. La rentabilidad del patrimonio al ser positivo indica que tan rentable fue el patrimonio de la empresa durante el año.

La rentabilidad del patrimonio requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

Rentabilidad del patrimonio = Utilidad operacional x 100

Patrimonio

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

La rentabilidad del patrimonio deberá ser mayor o igual > =5%

E) RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Este indicador determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. De igual forma significa que por cada peso invertido en activo total, cuanto se genera en utilidad operacional.

La rentabilidad del activo requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula Rentabilidad del activo = Utilidad operacional x 100

Activo Total

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

La rentabilidad del activo deberá ser mayor o igual a > =5%

NOTAS GENERALES A LOS ASPECTOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACIÓN:

✓ En el evento en que el proponente sea plural CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, deberá diligenciar el ANEXO - ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DEL OFERENTE, por cada uno de los integrantes que conforman dicho oferente, dado que la acreditación de la capacidad Financiera y de Organización del oferente será teniendo en cuenta las cuentas de los estados financieros individuales de cada uno de los integrantes del consorcio descritos en los numerales anteriores.

✓ En el evento en que el proponente sea plural CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES para el cálculo de los indicadores de capacidad Financiera y de Organización del oferente (índice de liquidez, nivel de endeudamiento, Razón de cobertura de gastos financieros, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio) será el resultado de la ponderación (de acuerdo al porcentaje de participación de cada integrante de la unión temporal) de las cuentas de los estados financieros individuales de cada uno de los integrantes de la Unión temporal o promesa de sociedad futura, descritos en los numerales anteriores.

En caso de proponentes extranjeros deberán diligenciar el formulario correspondiente para poder realizar el cálculo de cada indicador financiero establecido.

CONDICIONES TÉCNICAS

- REQUISITO DE EXPERIENCIA.

o EXPERIENCIA ESPECÍFICA GRUPO 1: PAPELERÍA Y MESA DE AYUDA

Para la acreditación de las condiciones mínimas de experiencia del presente proceso, el comitente vendedor o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, deberá acreditar la experiencia en mínimo UN (01) certificado de CONTRATO y máximo TRES (3) certificados de CONTRATOS ejecutados y terminados con entidades del estado y/o privadas y/o en el escenario de la Bolsa cuya sumatoria sea igual o superior a 1.230 SMMLV, cuyo objeto contenga el suministro de elementos de oficina, papelería; soporte técnico con mesa de ayuda; instalación de tóner, repuestos y mantenimientos.

Los contratos aportados para el cumplimiento de la experiencia deberán entre todos cumplir con la totalidad de los códigos de la clasificación solicitadas en el siguiente cuadro, (demostrándose esta condición mediante el Certificado de Registro Único de proponentes – RUP):

No.	CLASIFICACIÓN UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
1	14101500	MATERIA Y PRODUCTOS DE PAPEL	MATERIALES DE PAPEL	MATERIAS PRIMAS
2	43232300	DIFUSIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	SOTWARE	SOTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
3	44102900	EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTRO	MAQUINARIA SUMINISTRO S Y ACCESORIOS DE OFICINA	ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
4	44121900	EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTRO	SUMINISTRO DE OFICINA	REPUESTOS DE TINTAS Y MINAS DE LAPICES
5	14111500	MAERIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL	PRODUCTOS DE PAPEL	PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR

6 43201400

DIFUSIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y

TELECOMUNICACIONES

COMPONENTE S PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, DIFUSÍON O

TELECOMUNICACIONES

TARJETAS DEL SISTEMA

7 44122000

EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTRO

SUMINISTRO DE OFICINA

CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES

8 82121700

SERVICIOS EDITORIALES, DE DISEÑO, DE ARTES

GRAFICAS Y BELLAS ARTES

SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN

FOTOCOPIADO

9 31201600

COMPONENTES Y SUMINISTROS DE MANUFACTURA

ADHESIVO S Y SELLADORES

OTROS

ADHESIVOS Y SELLADORES

10 44101800

11 43231600

EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTRO

DIFUSIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y

TELECOMUNICACIONES

MAQUINARIA, SUMINISTROS Y

ACCESORIOS DE OFICINA

SOFWARE

MÁQUINAS CALCULADORA Y ACCESORIOS

SOFTWARE DE

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA

12 44101700

EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTRO

MAQUINARI A,

SUMINISTROS Y

ACCESARIOS DE OFICINA

ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX

00 00000000

EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTRO

MAQUINARI A,

SUMINISTROS Y

ACCESARIOS DE OFICINA

SUMINISTRO PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADO RA

14 44121600

EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTRO

SUMINISTRO DE OFICINA

SUMINISTROS DE ESCRITORIO

15	44122100	EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTRO	SUMINISTRO DE OFICINA	SUMINISTROS DE SUJECIÓN
16	42132200	EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS	GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
17	44121700	EQUIPOS DE OFICINA,	SUMINISTRO DE	INSTRUMENTOS DE
ACCESORIOS Y SUMINISTRO			OFICINA	ESCRITURA
18 60121100 INSTRUMENTOS MUSICALES,			EQUIPO, ACCESORIOS	LIENZOS, PELÍCULAS
		JUEGOS, JUGUETES, ARTES, ARTESANÍAS Y EQUIPO EDUCATIVO, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	Y SUMINISTROS DEARTE Y MANUALIDADE S	TABLEROS Y PAPELES DE ARTISTA
19	78131600	SERVICIOS DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y CORREO	ALMACENAJE	ALMACENAMIENTO DEBIENES GENERALES
20	26111700	MAQUINARIA Y ACCESORIOSPARA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA	BATERÍAS Y GENERADORES DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
21	78131800	SERVICIOS DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y CORREO	ALMACENAJE	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
22	44111500	EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTRO	ACCESORIOS DEOFICINA Y ESCRITORIO	AGENDAS Y ACCESORIOS
23	14111800	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL	PRODUCTOS DE PAPEL	PAPEL DE USO COMERCIAL
24	14121500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL	PAPEL PARA USO INDUSTRIAL	CARTON Y PAPEL PARA EMBALAJE
25	14121800	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL	PAPEL PARA USO INDUSTRIAL	PAPELES RECUBIERTOS
26	14121900	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL	PAPEL PARA USO INDUSTRIAL	PAPEL PRENSA Y DE OFFSET

	27	27111500	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	HERRAMIENTAS DE MANO	HERRAMIENTAS XX XXXXX Y ENGARZADO Y PUNZONES
	28	27111800	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	HERRAMIENTAS DE MANO	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
	29	12171700	MATERIAL QUIMICO INCLUYENDO BIOQUIMICO Y DE GAS	COLORANTES	COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES
	30	44111900	EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO	TABLEROS
	31	31201500	COMPONENTE S Y SUMINISTROS DE MANUFACTURA	ADHESIVOS Y SELLADORES	CINTA ADHESIVA
	32	24121500	MAQUINARIA Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANEJO, ACONDICIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	MATERIALES DE EMPAQUE	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
	33	81111800	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS INFORMÁTICOS	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

GRUPO 2

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS

Para la acreditación de las condiciones mínimas de experiencia del presente proceso, el comitente vendedor o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, deberá acreditar la experiencia en mínimo UN (01) CONTRATO máximo TRES (3) CONTRATOS ejecutados y terminados con entidades del estado y/o privadas y/o en el escenario de la Bolsa cuya sumatoria sea igual o superior a 100 SMMLV, en cuyo objeto se evidencie venta o suministro de elementos tecnológicos.

Los contratos aportados para el cumplimiento de la experiencia habilitante deberán entre todos los contratos cumplir con la totalidad de los códigos de la clasificación solicitadas en el siguiente cuadro, (demostrándose esta condición mediante el Certificado de Registro Único de proponentes – RUP):

	No.	CLASIFICACIÓN UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
	1	26121600	Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía	Alambres cables y arneses	Cables eléctricos y accesorios

	2	43201800	Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	Dispositivos de almacenamiento
	3	43202100	Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	Accesorios de dispositivos de almacenamiento o extraíbles
	4	43211600	Equipo informático y accesorios	Accesorios de pantallas de computador	Accesorios de pantallas de computador
	5	43211900	Equipo informático y accesorios	Accesorios de pantallas de computador	Monitores y pantallas de computador

EXPERIENCIA DE NEGOCIACIONES EN BOLSA

Para el caso de experiencia en negociaciones en el escenario de Bolsa, la sociedad comisionista vendedora, deberá allegar comunicación suscrita por su representante legal, en el que indique las operaciones celebradas en este escenario por su comitente, que pretende sean aportadas al presente proceso de contratación.

Así, para la validación de la experiencia, la Dirección de Estructuración de Negocios solicitará las certificaciones de las operaciones indicadas por la sociedad comisionista vendedora a través del aplicativo tecnológico dispuesto para estos efectos, y procederá a su validación adjuntándolas a la carpeta correspondiente.

Para la validación de que la experiencia adelantada en el Mercado de Compras Públicas cuenta con la inscripción en el Registro Único de Proponentes, adicionalmente en la certificación la sociedad comisionista vendedora deberá incluir el consecutivo del RUP en el que se podrá validar el cumplimiento de los requisitos en los términos establecidos en la ficha técnica de negociación.

CONDICIONES TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN: ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS

El comitente vendedor a través de su representante legal deberá allegar comunicación suscrita por su representante legal manifestando que conoce y acepta la totalidad de condiciones establecidas para la entrega de los bienes y su instalación, en los términos descritos en la ficha técnica de negociación y documentos de condiciones especiales de cada uno de los bienes objeto de adquisición.

6. REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DOCUMENTAL

No se tendrán en cuenta documentos que no se ciñan estrictamente a los requisitos solicitados.

Una vez adjudicada la operación, los documentos soporte de los requisitos del comitente vendedor deberán ser solicitados por el comisionista comprador en la Dirección de Estructuración de Negocios, al día siguiente que se celebre la rueda de negocios., a fin de que ésta última los entregue al comitente comprador para la revisión, aceptación o rechazo de los mismos, para lo cual contará con un máximo de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente a la negociación.

La sociedad comisionista compradora se obliga a informar a la Dirección de Estructuración de Negocios mediante certificación suscrita por el representante legal manifestando el cumplimiento y aceptación de los requisitos por parte del comitente vendedor (es) que resulta (n) adjudicatario (s), en caso de concepto de rechazo por parte del comitente comprador de los documentos soporte de los requisitos de los comitentes vendedores así deberá informarlo a la Dirección de Operaciones.

En todo caso, el plazo máximo para establecer la aceptación por cumplimiento o rechazo por incumplimiento, será como máximo el tercer (3) día hábil siguiente al plazo establecido para la entrega de los documentos incluido en precedencia, en todo caso, de no hacerlo o requerir de forma extemporánea se entenderá la aceptación de los mismos por parte del comitente comprador.

7. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA Y COMITENTE VENDEDOR

1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y la ficha técnica de negociación y la ficha técnica de producto.

2. Comunicar a la Entidad, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de la presente negociación.

3. Entregar los elementos objeto del presente contrato, con las características técnicas exigidas, y en las cantidades requeridas de acuerdo con las necesidades de la Entidad, medidas y precios ofrecidos en la propuesta económica presentada por escrito el contratista; las entregas se harán en la Oficina xx Xxxxxxx General de la Cámara de Representantes, en los plazos establecidos. Los costos de transporte que genere el suministro serán asumidos por el contratista.

4. El comitente vendedor se obliga a suministrar nuevamente los elementos cuya devolución haga la supervisión designado por el comitente comprador, por estar incompletos o por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud que en tal sentido efectúe el supervisor del contrato. Los cambios que efectúe el contratista no generarán ningún costo adicional para la Cámara. Entregar los elementos de excelente calidad y con las características técnicas exigidas, y en óptimas condiciones.

5. Mantener el valor de los precios unitarios señalados en la propuesta económica aceptada por parte de la Entidad, durante el plazo de ejecución del contrato.

6. Asumir la totalidad de los costos de transporte, laborales, operativos, y demás gastos ocasionados con la entrega de los elementos suministrados, los cuales se entienden incluidos en el valor del contrato. Por ningún motivo se considerarán costos adicionales.

7. Garantizar la calidad de los elementos adquiridos de tal manera que conserven sus características en condiciones normales de almacenamiento.

8. Cumplir con todas las obligaciones señaladas en el presente estudio previo y en la invitación y con todo lo ofrecido en la propuesta y mantener durante la ejecución del contrato el valor ofertado.

9. El comitente vendedor debe contar con una línea de servicio al cliente que cumpla con los siguientes niveles de servicio: Servicio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m., a 6:00 p.m.

10. El comitente vendedor debe absolver consultas de las Entidades Compradoras a través de la línea de servicio al cliente, fax y correo electrónico.

11. Para aquellos productos que así lo requieran, por ejemplo, se exige que el proponente demuestre que el producto que ofrece fue elaborado cumpliendo las normas ambientales. En caso de que el producto que ofrece genere residuos peligrosos deberá indicar la manera como hará la recolección y disposición responsable del residuo.

12. Los productos deben ser de óptima calidad. El comitente vendedor que resulte seleccionado deberá responder por la calidad de los bienes suministrados y de las marcas propuestas.

13. La mesa de ayuda deberá estar disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. en las instalaciones de la Cámara de Representantes cumpliendo con sus funciones de asistencia técnica.

14. La mesa de ayuda deberá realiza la instalación y puesta en funcionamiento de tóner y unidades fusoras para todos los equipos de la Cámara de Representantes que así lo requieran.

15. La mesa de ayuda deberá realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras con las que cuenta la Entidad.

16. La Cámara de Representantes, de acuerdo con sus necesidades, puede solicitar el suministro de elementos de papelería y útiles de oficina, consumibles de impresión y elementos tecnológicos no contemplados en el listado de productos, previa aprobación de la cotización presentada por el contratista, detallando especificaciones, marca, valor, plazo de entrega, y previa verificación de la calidad de los elementos y que su precio se encuentra dentro de los márgenes xxx xxxxxxx, esta labor será por parte del supervisor designado por el comitente comprador, designado por la Entidad.

17. Acatar las instrucciones impartidas por la supervisión designado por el comitente comprador, quien velará por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.

18. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales (Cajas de compensación, SENA e ICBF) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 de julio de 2003 y demás normas aplicables, por lo cual deberá allegar los pagos correspondientes donde acredite el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social Integral durante el tiempo de ejecución designado por el comitente comprador.

8. OBLIGACIONES NO COMPENSABLES POR EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Y A CARGO DE COMITENTE VENDEDOR

Se refiere a las obligaciones de pago del precio de la operación, entrega del Activo correspondiente, constitución y ajuste de las respectivas garantías, así como las demás cuyo cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el Libro Sexto del presente Reglamento, deba ejecutarse o acreditarse a través del sistema de compensación y liquidación administrado por la Bolsa. Toda obligación relacionada con una operación y contenida en la Ficha Técnica de Negociación, diferente a las señaladas en esta definición, será considerada no compensable.

1.- El incumplimiento de las condiciones previas a la negociación.

Estas obligaciones serán cumplidas por fuera del Sistema de Compensación, Liquidación y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. y serán cumplidas directamente entre los comitentes, en consecuencia, la liberan de todo tipo de responsabilidad por el cumplimiento de estas obligaciones.

9. GARANTÍAS ADICIONALES A CARGO DEL COMITENTE VENDEDOR

El comitente vendedor, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, se compromete a constituir a favor de la CÁMARA DE REPRESENTANTES identificada con NIT No. 899999098, las siguientes garantías, en plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de celebración de la rueda de negociación tratándose de personas naturales o jurídicas individualmente o en plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de celebración de la rueda de negociación tratándose de figuras asociativas consorcio o unión temporal.

a). Cumplimiento: El amparo de cumplimiento de la negociación cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas con el proceso de negociación, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al comitente vendedor garantizado en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la negociación más IVA, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la negociación y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de celebración de la rueda de negociación.

b). Calidad del servicio: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al comitente vendedor, garantizando que surjan con posterioridad a la terminación de la ejecución de la negociación y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la presente ficha técnica de la negociación en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la negociación más IVA, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la negociación y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de celebración de la rueda de negociación.

c). Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: El amparo de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones laborales imputables al comitente vendedor garantizado en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la negociación más IVA, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la negociación y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de celebración de la rueda de negociación.

En todos los casos los actos de verificación, aprobación, seguimiento y custodia corresponderán al comitente comprador que las solicita, así como los actos necesarios para la efectividad de las mismas

10. PENALIZACIONES

CONDICIONES Y CAUSAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO: Se entiende como condiciones y causas que afectan la ejecución del servicio, las siguientes:

1. En relación a las obligaciones referentes a la entrega con los bienes y servicios se realizará hasta el 31 de diciembre de 2023.

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA EJECUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN: Frente a las causas anteriores el procedimiento es el siguiente:

• Se harán llamados de atención escritos por parte del supervisor de la negociación designado por el comitente comprador los cuales contendrán el detalle de la no conformidad del servicio prestado, así como también el compromiso de solución de inmediata de parte del personal operativo del comitente vendedor y sobre los cuales se remitirá informe al representante que designe el comitente vendedor.

• El supervisor de la negociación designado por el comitente comprador y el representante que designe el comitente vendedor, registrarán en un acta la evaluación del cumplimiento de la prestación de servicio, teniendo en cuenta los aspectos señalados previamente, los cuales, serán consignados de forma detallada y se verificará que se cumplieron los compromisos adquiridos con relación a los llamados de atención escritos.

• En caso de incumplimiento total o parcial de alguna de las obligaciones del comitente Vendedor consignadas en las fichas técnicas de negociación y documento de condiciones especiales exigidas por la UAESP, y de acuerdo a las condiciones y causas que afectan la ejecución del servicio en relación a las obligaciones referentes a la prestación del servicio con el personal requerido en las sedes establecidas y en relación con las obligaciones referentes al cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional enumeradas anteriormente, las partes acuerdan la imposición de descuento xxx xxxx punto dos por ciento (0,2%) del valor de la negociación adjudicada por cada día de retardo en el cumplimiento de sus obligaciones hasta un límite del veinte por ciento (20%) del valor total de la negociación.

• Sí se evidencia el incumplimiento reiterativo en lo concerniente a las obligaciones, plazos y compromisos pactados en más de dos (2) eventos, puede derivar el incumplimiento total de la operación. Para lo cual el supervisor de la negociación designado por el comitente comprador informará a la sociedad comisionista de Xxxxx compradora para que este informe a la Bolsa de manera inmediata cuando se cumplan los dos (2) eventos mencionados, con el objetivo que la Bolsa Mercantil de Colombia pueda proceder según su reglamento.

• En caso de declaratoria de incumplimiento, el servicio no se suspenderá de manera inmediata, dada la imposibilidad de que se interrumpa la prestación del servicio negociado, razón por la cual el comitente vendedor incumplido seguirá prestando los servicios, bajo las mismas condiciones pactadas, hasta tanto la Bolsa Mercantil de Colombia, de acuerdo a sus procedimientos, honre la operación, o hasta cuando la Entidad pueda iniciar un nuevo proceso hasta lograr el cierre de una nueva negociación y el inicio de la prestación del servicio, término que será cancelado por la entidad bajo los mismos términos.

11. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

La Cámara de Representantes por cuenta de quien se celebra esta operación utilizará mecanismos de supervisión para verificar el cumplimiento de la misma.

La Supervisión de la presente negociación estará a cargo del Jefe de la División de Servicios, y del Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas, delegado por el ordenador del gasto.

En el caso del grupo 1 compuesto por papelería, útiles de oficina y consumibles de impresión, y mesa de ayuda la Supervisión será ejercida por el Jefe de la División de Servicios.

En el caso del grupo 2 compuesto por elementos tecnológicos la supervisión será ejercida por el Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas.