19 AGOSTO 2021 SUBDIRECCION DE CONTRATACION SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO-
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19 AGOSTO 2021 SUBDIRECCION DE CONTRATACION SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO-
Relación de documentos a entregar: CONTRATACION
No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓ | DOCUMENTO RELACIONADO | XXXXXXX | Xx. XXXXXX | |
00000000 | XXXXXXXX XXXXXXXX S.A. | 000.000.000-1 | INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 30 |
XXXXXX XXXXX XXXX
XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX EQUIPO DE SEGUIMIENTO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
A
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1. DATOS GENERALES
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01 07 2021 | 31 | 07 | 2021 | |
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI | NO | X | ||
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL | |||
48.00% | 80.55% | ||||
2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Datos del supervisor/interventor
NOMBRE DEL SUPERVISOR | XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX |
DEPENDENCIA | Dirección de Nutrición y Abastecimiento |
CARGO | Subdirectora de Abastecimiento |
LOCALIDAD | Nivel Central |
APOYO A LA SUPERVISIÓN | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Valencia Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx |
Datos del contrato supervisado e intervenido
NUMERO DE CONTRATO | 88165085 de 2021 |
FECHA DE CONTRATO | 04/03/2021 |
CONTRATISTA | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 900.155.107-1 |
PROYECTO | 7745 compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá |
VALOR | $ 00.000.000.000 |
VALOR DE ADICION 1 | N/A |
VALOR INICIAL MAS ADICION | $ 00.000.000.000 |
PLAZO DE EJECUCIÓN | DIEZ (10) MESES |
FECHA ACTA DE INICIO | 06/03/2021 |
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 05/01/2021 |
SUSPENSIÓN | N/A |
OBJETO: SUMINISTRO Y ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES IDENTIFICADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL | |
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3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE A CARGO DEL PROVEEDOR
NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
1. | Garantizar y realizar el suministro de alimentos mediante el sistema de bonos canjeables por alimentos, de acuerdo con los requerimientos establecidos por cada uno de los proyectos y tipos, dando cumplimiento al procedimiento de canje xx xxxx establecido por la SDIS. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en las visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento a los procedimientos establecidos para realizar el canje de Bonos de acuerdo con la programación realizada por la SDIS, en los proyectos: 7745 compromiso por una alimentación integral en Bogotá, 7771 fortalecimiento de las capacidades de las personas con discapacidad y sus cuidadores en Bogotá; 7744 Generación de oportunidades para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia de Bogotá; 7744 Implementar una estrategia de territorios cuidadores en Bogotá, (emergencia social). | ||||
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes xx xxxxxx de 2021. | |||||||
2. | Promover que los participantes incluyan dentro del canje xxx xxxx por lo menos un (1) producto de cada uno de los cinco (5) primeros grupos de alimentos descritos en el listado guía para el canje de bonos por grupo de alimentos. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento del canje de bonos según el listado guía para el canje de alimentos por grupo. | ||||
Garantizar por necesidad del servicio y en | |||||||
aras al cubrimiento de la población | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente | ||||||
participante de los diferentes proyectos y en | técnico a partir de las actividades de verificación | ||||||
vista a una eventual emergencia en | en visitas de seguimiento evidenció que no se | ||||||
3. | cualquiera de sus tipologías, el | X | necesitó cubrimiento especial de 100 bonos, | ||||
abastecimiento de los productos en los | según lo determina la obligación específica en | ||||||
lugares que se le indique dentro de las | mención. | ||||||
veinticuatro (24) horas siguientes a la | |||||||
solicitud,100 bonos, sin sobrepasar el valor | |||||||
de la orden de compra adjudicada. |
NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
4. | Ejecutar la orden de compra en los puntos de canje habilitados y destinados para redimir los bonos, los cuales sólo podrán ser sustituidos en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentado y habilitado por la supervisión de la SDIS. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento, evidenció el desarrollo del canje de bonos en los puntos de canje habilitados y destinados para la redención de bonos, realizados de acuerdo con lo contenido en la orden de compra 88165085 de 2021. | ||||
5. | Contar con el plan de saneamiento ajustado a cada uno de los puntos de canje, el cual debe cumplir con las especificaciones establecidas en la Resolución 2674 de 2013, el proveedor debe ajustar e incluir en el plan de saneamiento actividades y procedimientos, requeridos durante la emergencia sanitaria. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013, respecto al plan de saneamiento en las visitas realizadas en el punto de canje y los ajustes respectivos requeridos por la emergencia sanitaria. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes xx xxxxxx de 2021. | ||||
6. | Mantener de manera permanente en los puntos canje de bonos, el acta de visita con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos, con fecha de expedición inferior a un (1) año, emitido por la autoridad sanitaria competente, de igual manera contar con autorización sanitaria y el acta de inspección con enfoque de riesgo para expendio xx xxxxxx en cumplimiento con el Decreto 1500 de 2007, Resolución 240 de 2013 y Resolución 242 de 2013. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento de las recomendaciones o exigencias derivadas de las visitas realizadas a los puntos de canje por la Secretaria Distrital de Salud y/o la Red Hospitalaria, soportado en la Matriz de verificación registro de información de Conceptos Higiénico Sanitarios. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes xx xxxxxx de 2021. | ||||
7. | Contar con áreas para la exhibición, almacenamiento y conservación de los alimentos, de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013, Decreto 1500 de 2007, Resolución 240 de 2013, Resolución 242 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, modificatorias, vigentes y que las sustituyan. Igualmente, deberá tener una zona en la que se puedan registrar y facturar los alimentos canjeados de forma ágil y segura. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento a la aplicación de la Resolución 2674 de 2013 y demás normatividad complementaria y modificatoria, en cuanto a las áreas para la exhibición, almacenamiento y conservación de los alimentos en los puntos de canje. | ||||
8. | Realizar seguimiento permanente los proveedores de alimentos, en caso de presentarse quejas reiteradas de una marca específica, el proveedor deberá reforzar los controles de calidad. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento, realizó seguimiento permanente a los proveedores de alimentos; no se encontraron quejas respecto a la calidad. |
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NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
9. | Garantizar que el canje se realice en condiciones de comodidad, oportunidad, calidad, seguridad, calidez y buen trato para las personas y familias participantes. | X | El Equipo de Xxxxx a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de las condiciones de comodidad, oportunidad, calidad, seguridad, calidez y buen trato para los participantes. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes xx xxxxxx de 2021. | ||||
10. | Permitir que los participantes accedan las promociones disponibles de acuerdo a lo descrito en la presente ficha. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció cumplimiento en la disponibilidad de promociones en los puntos de canje. | ||||
11. | Garantizar al participante un mecanismo de verificación de precios en cada punto de canje habilitado, previo a la xxxxxxxxx xxx xxxx. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció que se garantizó al participante un mecanismo de verificación de precios en cada punto de canje habilitado, previo a la xxxxxxxxx xxx xxxx, mediante las visitas realizadas en el punto de canje. | ||||
12. | Fijar en cada punto de canje un pendón con la imagen institucional de la SDIS y el listado guía para el canje de bonos por grupo de alimentos; así como, la lista de alimentos no permitidos en cada una de las cajas registradoras. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció que se fijó en cada punto de canje un pendón con la imagen institucional de la SDIS y el listado guía para el canje de bonos por grupo de alimentos; así como, la lista de alimentos no permitidos en cada una de las cajas registradoras, mediante las visitas realizadas en los puntos de canje. | ||||
13. | Permitir que la supervisión de la Secretaría dentro del ejercicio de control tome el registro fotográfico al momento de la visita en las diferentes áreas del punto de canje (área de exhibición, almacenamiento y conservación), en los casos en que se vea afectada la calidad de los alimentos y atención a las personas y familias participantes, lo cual se registrará en el formato de acta de visita. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de dicha obligación, mediante la visita realizada en el punto de canje. | ||||
14. | Socializar al personal que presta los servicios en el almacén (gerentes, administradores y cajeros) para el canje de bonos, la capacitación en atención con enfoque diferencial según lo descrito en la presente ficha. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de dicha obligación, mediante la capacitación en enfoque diferencial realizada por la SDIS el 21 xx xxxxx de 2021. |
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NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
15. | Implementar la infraestructura tecnológica de acuerdo a las especificaciones establecidas en la ficha técnica. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de dicha obligación, mediante la visita realizada en el punto de canje. | ||||
16. | Enviar la información al correo electrónico establecido por la SDIS, sin exceder las 48 horas para la emisión de las facturas electrónicas para la recepción de los soportes de facturación en medio electrónico según lo establecido en la presente ficha. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de dicha obligación. El equipo de Apoyo a la Supervisión recibió como establece la ficha técnica la cuenta de cobro por $ 8.664.772.136.oo, efectuando para este periodo el descuento de julio con los soportes establecidos. | ||||
17. | Entregar una tirilla de pago al participante de acuerdo con las especificaciones establecidas en la ficha técnica de producto.. | X | El Equipo de Xxxxx a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de campo, evidenció el cumplimiento de la entrega de una tirilla de pago al participante de acuerdo con las especificaciones establecidas en la ficha técnica de producto. | ||||
18. | Garantizar la custodia de las facturas electrónicas durante tres años posteriores a la finalización de la orden de compra y entregar los mismos en caso de ser requeridos por la SDIS. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión verifica que la custodia y archivo durante el período exigido de las tirillas se garantiza de acuerdo con lo establecido en ficha técnica. La actividad será realizada en compañía con el Equipo de Gestión Documental de la Entidad. Se realizará el cumplimiento de la obligación a través de las tirillas escaneadas y que el contratista ya adquirió los equipos para llevar a cabo el ejercicio de escaneo. | ||||
19. | Disponer de la totalidad de productos establecidos en el listado guía para el canje de bonos por grupo de alimentos, durante el canje de cada una de las tipologías de los bonos, desde el inicio de la jornada en cantidad suficiente, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de producto. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en las visitas de campo, durante el canje de Bonos evidenció el cumplimiento de la disponibilidad de los productos establecidos para el canje de cada una de las tipologías de los bonos. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes xx xxxxxx de 2021. |
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NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
20. | Presentar a la Supervisión o interventoría de manera mensual y previa a cada uno de los pagos, los informes establecidos en la presente ficha técnica. | X | El contratista presenta conforme a las fichas técnicas los informes correspondientes para realización de pago de la operación correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2021. | ||||
21. | Presentar a la Supervisión o interventoría al finalizar la ejecución un informe final según lo establecido en la presente ficha técnica. | X | Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de esta obligación. | ||||
22. | Entregar dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la firma del acta de inicio, un plan de contingencia para aprobación de la SDIS, que identifique los eventos de origen técnico, natural o social que afecten la entrega del canje de bonos. El proveedor se obliga a implementar el plan de contingencia de manera inmediata con el fin de que no se vea afectado el servicio. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico, verifico y aprobó definitivamente el día 9/04/2021, el Plan de contingencia presentado previamente por el operador, dando cumplimiento a la obligación. | ||||
23. | Establecer estrategias en la ejecución de las actividades propias de la ejecución de la orden de compra, que busquen la minimizar daños medioambientales y que aseguren la implementación de un plan de gestión ambiental, el cual garantizará el cumplimiento normativo ambiental vigente. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico, evidenció que el componente ambiental de la SDIS dio la capacitación inicial sobre el PIGA (Plan integral de gestión ambiental) al operador el día 6 xx xxxxx de 2021. El operador ha implementado las acciones xxx XXXX en los distintos puntos de canje. | ||||
24. | Realizar el manejo integral de los residuos peligrosos generados en la ejecución de la orden de compra con un gestor RESPEL (residuos peligrosos) autorizados, para lo cual se deberá presentar el certificado de disposición final de residuos. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento del manejo integral de los residuos peligrosos, soportado en el acta de visita de seguimiento en campo. | ||||
25. | Realizar la separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la ejecución de la orden de compra. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico evidenció que el componente ambiental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento dio el lineamiento para el punto de residuos limpios, aprovechables y no aprovechables, al operador. Se evidenció que se realiza en los puntos de canje, la separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la ejecución de la orden de compra. | ||||
26. | Dar cumplimiento a las especificaciones ambientales establecidas en la presente ficha técnica, y demás lineamientos. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento a las especificaciones |
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NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
ambientales establecidas en la presente ficha técnica, y demás lineamientos. | |||||||
27. | Entregar un informe final con la información de la ejecución del contrato a la SDIS y Supervisión o interventoría, en un tiempo no mayor a 30 días calendario en archivo no modificable y en Excel, en una base de datos con la siguiente información: Serial xxx xxxx, Código de la Modalidad, Nombre del beneficiario, Tipo documento, No. documento, Valor xxx xxxx, Estado xxx Xxxx (activo, redimido, anulado, caducado), Fecha de emisión, Fecha vigencia, Fecha caducidad, Fecha redención, Almacén, Localidad, No. Transacción, Código Nut, Terminal, Fecha anulación, Usuario, Tipo xx xxxx. | X | Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de esta obligación, el contrato se encuentra en ejecución. | ||||
28. | Participar en el comité de seguimiento y evaluación (mesa de punteo) de forma obligatoria; para ello la SDIS a través de la supervisión convocará al proveedor y a la Interventoría, con el propósito de revisar las cantidades de bonos canjeados en el mes anterior por tipo y localidad, el presupuesto ejecutado en la orden de compra, los aspectos que ameritaron acciones de mejora y las dificultades que se hayan presentado, generando un acta en los que se pactaran los compromisos respectivos para el mejoramiento en la prestación del servicio. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión con direccionamiento de la Supervisora del Contrato se celebró el comité de Seguimiento de manera virtual el día 11 xx xxxxxx de 2021. Allí el punteo se determinó la cifra de $8.664.772.136.oo, efectuando para este periodo el descuento de julio con los soportes establecidos de acuerdo a los reportes entregados por el contratista y los evidenciados por la Entidad. | ||||
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | X | Se emite concepto FAVORABLE dando cumplimiento de las obligaciones contractuales. | |||||
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OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO
RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:
Se recomienda al contratista la optimización de procesos para garantizar el canje adecuado de los bonos a los participantes.
NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
1. | Informar a la SDIS sobre la ejecución de la orden de compra | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión ha recibido por parte del contratista, el estado financiero de la orden de compra mediante informes para pago y bases de ejecución, que presenta el proveedor a la SDIS. | ||||
2. | Presentar dentro de los tiempos establecidos las facturas y/o cuentas de cobro requeridas para el pago. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión recibe de forma oportuna las cuentas de cobro necesarias para la realización del pago de la operación. | ||||
3. | Entregar la factura electrónica o cuenta de cobro, facturas electrónicas y la base de datos emitida por el software utilizado por el proveedor de los bonos efectivamente canjeados en el mes respectivo. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión recibió de manera oportuna la cuenta de cobro No 4 por valor de $ 8.664.772.136.oo, efectuando para este periodo el descuento de julio con los soportes establecidos por el contratista de los bonos redimidos en el mes julio de 2021. | ||||
4. | Dar cumplimiento a las obligaciones sobre facturación electrónica reglamentadas en el Decreto 2242 de 2015, Estatuto Tributario, artículos 616-1, 617 y 618 Ley 962 de 2005, artículo 26, y demás normas relacionadas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión verifica el cumplimiento a través de los soportes que presenta el contratista como el comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002. | ||||
5 | Entregar el comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de2002 | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión en visita administrativa realizada el 19/08/2021, recibe del contratista el comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 | ||||
6. | Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de la orden de compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de la orden de compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor e incluidos en el precio. | X | El Equipo de Apoyo a la Supervisión en visita administrativa realizada el 19/08/2021, verifica que el contratista dispersiones de pago xxx xxxxxxx humano vinculado al desarrollo del contrato suscrito con la SDIS. | ||||
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | X | Se emite concepto FAVORABLE dando cumplimiento de las obligaciones del componente Administrativo/Financiero. | |||||
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DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:
Ninguna.
RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:
ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR |
PENSIÓN | Julio 2021 | Se adjunta certificado de parafiscales | Se adjunta certificado de parafiscales |
SALUD | Julio 2021 | Se adjunta certificado de parafiscales | Se adjunta certificado de parafiscales |
RIESGOS PROFESIONALES | Julio 2021 | Se adjunta certificado de parafiscales | Se adjunta certificado de parafiscales |
PARAFISCALES | Julio 2021 | Se adjunta certificado de parafiscales | Se adjunta certificado de parafiscales |
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:
N.A
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:
Ninguno
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO
Para el período certificado se presentan descuento por concepto de alimentos no permitidos, para el mes de julio por $1.469.672 respectivamente. Para este período de pago de la orden de pago No 5 se efectuarán el descuento teniendo en cuenta los valores que son cancelados, es decir con la disminución ofrecida en el momento de la adjudicación. Para realizar los correspondientes descuentos, estos se efectuarán con la cuenta del mes julio y estos se formalizarán en el corte de facturación.
¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?
SI | X | NO | |||
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: • Certificación de cumplimiento de obligaciones SGSS • Certificado Junta Central de Contadores • Tarjeta profesional – Cedula (Contador) • Certificación Bancaria • Informe de ejecución | |||||
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¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?
SI | X | NO | |||
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO. | |||||
INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:
El equipo de seguimiento verifica el cumplimiento a la Orden de Compra 88165085/2021 del servicio de Bonos Canjeados por Alimentos, realiza un consolidado de los aspectos cuantitativos donde se ejecuta porcentaje en físico de 48.00% y porcentaje financiero de 80.55%.
SEGUIMIENTO GENERAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL PERIODO
Durante el periodo certificado el proveedor CENCOSUD COLOMBIA S.A., frente a la verificación y seguimiento realizada por el equipo de seguimiento componente técnico nutricional, en los puntos de canje habilitados, se realizaron un total de 17 visitas de campo y una (1) visita administrativa y financiera, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico y fichas técnicas, información validada por el equipo de seguimiento supervisión directa de la SDIS, detallada de la siguiente manera:
COMPONENTE | PUNTOS DE CANJE | OFICINA | TOTAL |
TECNICO NUTRICIONAL | 36 | N/A | 36 |
ADMINISTRATIVO | N/A | 1 | 1 |
TOTAL | 36 | 1 | 37 |
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN RESPECTO AL TALENTO HUMANO
El equipo de Seguimiento realizó visita administrativa de seguimiento el 19/08/2021, en la cual validó el cumplimiento respecto al pago de obligaciones salariales y aportes al sistema general de Seguridad social de todo el personal vinculado a la ejecución del contrato y que se encuentra avalado por la supervisión, de la siguiente manera:
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 00 XX XXXXX XX 0000 CONTRATO 88165085/2021
CRP | VIGENCIA | TOTAL, CRP 2050 | TOTAL DE PAGOS | TOTAL BONOS REDIMIDOS | VALOR TOTAL | DESCUENTOS ALIMENTOS NO PERMITIDOS | VALOR PAGADO | % PAGADO | SALDO REGISTRO | % SALDO |
2050 | 2021 | 00.000.000.000 | 1 | 96.330 | 00.000.000.000 | 0 | 00.000.000.000 | 21.62 | 000.000.000 | 1.91% |
2050 | 2021 | 00.000.000.000 | 2 | 99.177 | 00.000.000.000 | 0 | 00.000.000.000 | 22.48 | ||
2050 | 2021 | 00.000.000.000 | 3 | 74.422 | 9.210.160.106 | 0 | 9.210.160.106 | 18.64 | ||
2050 | 2021 | 00.000.000.000 | 4 | 71.301 | 8.872.703.489 | 71.300.648 | 8.801.402.841 | 17.81 | ||
2050 | 2021 | 00.000.000.000 | 5 | 69.944 | 8.644.772.136 | 1.469.672 | 8.663.302.464* | 17.51 | ||
TOTALES | 411.174 | 00.000.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000.000 | 80.55 | |||||
*Pago en trámite en el mes xx xxxxxx 2021.
EJECUCION XXXXXXX XXX 00 XX 00 XX XXXXX XX 2021 CONTRATO 88165085/2021
Centros Integrarte y Avanzar Julio - 2021 | |||
BENEFICIO | PROGRAMADO | OTORGADO | NO OTORGADO |
INTEGRARTE | 569 | 553 | 16 |
AVANZAR | 191 | 181 | 10 |
Total general | 760 | 734 | 26 |
7745 - Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá - Julio 2021 | |||
BENEFICIO | PROGRAMADO | OTORGADO | NO OTORGADO |
BONO A INDIVIDUAL | 2432 | 2372 | 00 |
XXXX X XX 0 X 0 PERSONAS | 5762 | 5693 | 69 |
XXXX X 0 X 0 PERSONAS | 659 | 654 | 5 |
XXXX D 7 A 9 PERSONAS | 15 | 14 | 1 |
Total general | 8868 | 8733 | 135 |
7771- Fortalecimiento de las Capacidades de las Personas con Discapacidad y sus Cuidadores/as en Bogotá - Julio 2021 | |||
BENEFICIO | PROGRAMADO | OTORGADO | NO OTORGADO |
XXXX CANJEABLE POR ALIMENTOS DOS PCD CON CUIDADOR-A | 490 | 479 | 11 |
XXXX CANJEABLE POR ALIMENTOS DOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 207 | 201 | 6 |
XXXX CANJEABLE POR ALIMENTOS TRES O MAS PCD CON CUIDADOR-A | 56 | 55 | 1 |
XXXX CANJEABLE POR ALIMENTOS TRES O MAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 17 | 17 | 0 |
XXXX CANJEABLE POR ALIMENTOS UNA PCD CON CUIDADOR-A | 7726 | 7615 | 111 |
XXXX CANJEABLE POR ALIMENTOS UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD | 4369 | 4265 | 104 |
TOTAL | 12865 | 12632 | 233 |
Centros Amar y Abrazar - Julio 2021 | |||
BENEFICIO | PROGRAMADO | OTORGADO | NO OTORGADO |
2544 BONO CENTROS AMAR | 1175 | 1128 | 47 |
2550 XXXX XXXXXX XXXXXXX | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1183 | 1136 | 47 |
7771 - Centros xxxxxx - xxxxx 0000 | |||
BENEFICIO | PROGRAMADO | OTORGADO | NO OTORGADO |
CENTROS CRECER | 1111 | 1102 | 9 |
Total general | 1111 | 1102 | 9 |
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7749- Implementar una Estrategia de Territorios Cuidadores en Bogotá - Julio 2021 | |||
BENEFICIO | PROGRAMADO | OTORGADO | NO OTORGADO |
XXXX EMERGENCIA | 0000 | 0000 | 0000 |
BONO LGTBI | 137 | 137 | 0 |
Total general | 9408 | 7392 | 2016 |
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SEGUIMIENTO A PAGOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
ITEM | MES | TOTAL, BONOS REDIMIDOS | VALOR TOTAL |
1 | MARZO | 96.330 | 00.000.000.000 |
2 | ABRIL | 99.177 | 00.000.000.000 |
3 | MAYO | 74.422 | 9.210.160.106 |
4 | JUNIO | 71.301 | 8.801.402.841 |
5 | JULIO | 69.944 | 8.663.302.464* |
TOTAL | 411.174 | 00.000.000.000 | |
*Pago en trámite en el mes xx xxxxxx 2021.
INFORMACIÓN CUALITATIVA – OBSERVACIONES COMPONENTE TÉCNICO NUTRICIONAL
Se hicieron hallazgos sobre variables del acta de supervisión técnica nutricional, las cuales se describen en las OPR generadas durante el período del mes de julio de 2021.
CONSOLIDADO DE VISITAS REALIZADAS COMPONENTE TECNICO NUTRICIONAL
Visitas de supervisión técnica: Subdirección de Abastecimiento y apoyo de Proyecto de Discapacidad. A continuación, se relacionan las visitas realizadas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2021
N° | LOCALIDAD DE CANJE | NOMBRE PUNTO DE CANJE | FECHA DE VISITA | SUPERVISIÓN |
1 | SUBA | JUMBO SUBA | 12/07/2021 | XXX XXXXXX XXXXXXX |
2 | SUBA | JUMBO SUBA | 27/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
0 | XXXX | JUMBO BULEVAR NIZA | 9/07/2021 | XXX XXXXXX XXXXXXX |
4 | SUBA | JUMBO BULEVAR NIZA | 27/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
5 | SUBA | JUMBO XXXXX 000 | 9/07/2021 | XXXXXX XXXXXXX |
6 | SUBA | JUMBO XXXXX 000 | 00/00/0000 | XXXXXX XXXXXXXXX |
0 | XXXX | XXXXX XXXXX XX | 12/07/2021 | XXXXXX XXXXXXX |
8 | SUBA | JUMBO SANTA FE | 30/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
9 | ENGATIVÁ | JUMBO CALLE 80 | 12/07/2021 | XXXXXXXXX XXXXXXXX |
10 | ENGATIVÁ | JUMBO CALLE 80 | 22/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
11 | ENGATIVÁ | JUMBO TITÁN PLAZA | 9/07/2021 | XXXXXXXXX XXXXXXXX |
12 | ENGATIVÁ | JUMBO TITÁN PLAZA | 22/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
00 | XXXXXXXX | XXXXX XXX XXXXXXXX | 9/07/2021 | XXXXX XXXXX |
00 | XXXXXXXX | XXXXX XXX XXXXXXXX | 19/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
15 | FONTIBÓN | JUMBO HAYUELOS | 9/07/2021 | XXXXX XXXXX |
16 | FONTIBÓN | JUMBO HAYUELOS | 19/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
17 | FONTIBÓN | METRO FONTIBÓN | 12/07/2021 | XXXXX XXXXX |
18 | FONTIBÓN | METRO FONTIBÓN | 29/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
00 | XXXXXX XXXXXX/XXXXXXX XXXXXX | XXXXX XXXXXXX 00 | 0/00/0000 | XXXXXXXX XXXXXX |
00 | XXXXXX XXXXXX/XXXXXXX XXXXXX | XXXXX XXXXXXX 00 | 00/00/0000 | XXXXXXXX XXXXXX |
00 | XXXXXX XXXXXX/XXXXXXX XXXXXX | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 00/00/0000 | XXXXX XXXXX |
00 | XXXXXX XXXXXX/XXXXXXX XXXXXX | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 00/00/0000 | XXXXXX XXXXXXXXX |
00 | XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXXX | 12/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXXX |
00 | XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXXX | 6/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
00 | XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXX | 6/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
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00 | XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXX | 9/07/2021 | XXXXX XXXXXXXX |
00 | XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXX | 9/07/2021 | XXXXX XXXXX |
00 | XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXX | 26/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
00 | XXXX | XXXXX XXXX | 3/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
00 | XXXX | XXXXX XXXX | 12/07/2021 | XXXXX XXXXXXXXX |
31 | BOSA | METRO AUTOPISTA SUR | 12/07/2021 | XXXXX XXXXX |
00 | XXXX | XXXXX XXXXXXXXX XXX | 24/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
33 | SAN XXXXXXXXX | JUMBO 00 XX XXXXX | 9/07/2021 | XXXXX XXXXXXXX |
34 | SAN XXXXXXXXX | JUMBO 20 DE JULIO | 12/07/2021 | XXXXX XXXXXXXX |
35 | SOACHA (MUNICIPIO) | JUMBO SOACHA | 9/07/2021 | XXXXX XXXXXXXXX |
36 | SOACHA (MUNICIPIO) | JUMBO SOACHA | 24/07/2021 | XXXXXX XXXXXXXXX |
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RELACION DE CONCEPTOS SANITARIOS POR PUNTO DE CANJE
Se evidencia Renovación conceptos sanitarios por parte de entidad sanitaria, para los siguientes puntos de canje:
- Metro San Xxxxxxxx: favorable
- Jumbo Hayuelos: favorable
- Metro Autopista Sur: favorable con requerimientos
- Metro Alquería: favorable con requerimientos
- Metro Fontibón: favorable con requerimientos
PUNTO DE CANJE | CONCEPTO SANITARIO | FECHA C.S | ENTIDAD REALIZÓ LA VISITA | OBSERVACIONES |
Metro Fontibón | Favorable con Requerimientos | 10/05/2021 | Subred Occidente | El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos con porcentaje de cumplimiento del 80%, los hallazgos no afectan la prestación del servicio. |
PUNTO DE CANJE | CONCEPTO SANITARIO | FECHA C.S | ENTIDAD REALIZÓ LA VISITA | OBSERVACIONES |
Jumbo Plaza Imperial | Favorable | 05/01/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Subred Norte | El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con un porcentaje de cumplimiento del 92.5 %. |
Jumbo 20 de julio | Favorable con Requerimientos | 21/01/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Subred Centro Oriente | El punto de canje presenta concepto sanitario con un porcentaje de cumplimiento del 82.5% los hallazgos por Secretaría Distrital de Salud no afectan la prestación del servicio. |
Jumbo Santa fe | Favorable con Requerimientos | 15/12/2020 | Secretaría Distrital de Salud, Subred Norte | El punto de canje presenta concepto sanitario favorable con requerimientos con un nivel de cumplimiento del 85.5 %, los hallazgos evidenciados no afectaban las condiciones de canje de bonos. |
Jumbo Bulevar Niza | Favorable con Requerimientos | 22/03/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Subred Norte | El punto de canje presenta concepto sanitario favorable con requerimientos con un nivel de cumplimiento del 80.5 %. Los hallazgos evidenciados no afectaban las condiciones de canje de bonos. |
Metro Alquería | Favorable con Requerimientos | 23/06/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Subred Sur Occidente | El punto de canje cuenta con concepto Favorable con requerimientos, con un porcentaje cumplimiento del 88 %. Los hallazgos emitidos no afectan la prestación del servicio. |
Jumbo Titán Plaza | Favorable | 21/01/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Subred Norte | El punto de canje cuenta con concepto Favorable con un porcentaje de cumplimiento del 94%. |
Metro Banderas | Favorable con Requerimientos | 9/11//2020 | Secretaría Distrital de Salud, Subred Sur Occidente | El punto de canje presenta nuevo concepto sanitario Favorable con Requerimientos con un porcentaje de cumplimiento del 89.5 %. Los hallazgos no ponen en riesgo la prestación del servicio. |
Jumbo Plaza Central | Favorable con Requerimientos | 02/02/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Subred Sur Occidente | El punto de canje presenta concepto sanitario favorable con requerimientos con un porcentaje de cumplimiento del 89.5 %. Los hallazgos no ponen en riesgo la prestación del servicio. |
Jumbo Carrera 30 | Favorable | 02/02/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Subred suroccidente. | El punto de canje presenta nuevo concepto sanitario Favorable con Requerimientos, con un porcentaje de cumplimiento del 94.5 % |
Jumbo Xxxxx 000 | Favorable con Requerimientos | 21/03/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Subred Norte. | El punto de canje presenta nuevo concepto sanitario Favorable con Requerimientos, con un porcentaje de cumplimiento del 85%, los hallazgos no ponen en riesgo la prestación del servicio. |
Metro Tintalito | Favorable con Requerimientos | 23/03/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Subred suroccidente | El punto de canje presenta concepto sanitario favorable con requerimientos con un nivel de cumplimiento del 84.5%, las observaciones no afectan la prestación del servicio. |
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PUNTO DE CANJE | CONCEPTO SANITARIO | FECHA C.S | ENTIDAD REALIZÓ LA VISITA | OBSERVACIONES |
Jumbo Hayuelos | Favorable | 06/07/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Subred Sur Occidente | El punto de canje presenta concepto higiénico sanitario favorable con un porcentaje de cumplimiento del 92.5 % |
Jumbo Calle 80 | Favorable con Requerimientos | 17/12/2020 | Secretaría Distrital de Salud, Subred Norte | El punto de canje presenta concepto sanitario favorable con requerimientos con un nivel de cumplimiento del con 88.5% de cumplimiento. Las observaciones no afectan la prestación del servicio. |
Jumbo Soacha | Favorable | 29/03/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Soacha | El punto de canje cuenta con concepto Favorable. Con un nivel de cumplimiento del con 98% |
Metro Autopista Sur | Favorable con Requerimientos | 8/07/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Subred suroccidente | El punto de canje presenta concepto sanitario favorable con requerimientos, con un porcentaje de cumplimiento del 86 %. Las observaciones no afectan la prestación del servicio. |
Metro San Xxxxxxxx | Favorable | 08/02/2021 | Secretaría Distrital de Salud, Subred Norte. | El punto de canje presenta concepto sanitario favorable, con un porcentaje de cumplimiento del 90 %. |
Metro Bosa | Favorable | 11/11/2020 | Secretaría Distrital de Salud, Subred suroccidente | El punto de canje presenta concepto sanitario favorable con un nivel de cumplimiento del 93 %. |
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SEGUIMIENTO A LAS OPR (OBSERVACIÓN, PLAN DE MEJORAMIENTO, REQUERIMIENTO O POSIBLE INCUMPLIMIENTO) EMITIDAS EN INFORMES ANTERIORES.
VARIABLE | TIPO DE OPR GENERADA | FECHA | DESCRIPCION – PUNTOS | SEGUIMIENTO ABRIL 2021 | GENERA | ESTADO |
1 | O | 22/04/2021 | Acciones correctivas que | Permanece abierta para | OBSERVACIÓN | ABIERTA |
deben realizarse por | Metro Tintalito, están | |||||
recomendaciones de | realizando acciones | |||||
Entidad Sanitaria. | correctivas de | |||||
Relacionadas con | mantenimiento e | |||||
mantenimiento e | infraestructura en bodega de | |||||
infraestructura. | fruver (pared) y cava de | |||||
Metro Tintalito | carnes |
2 | O | 12/05/2021 | Se evidencian temperaturas fuera de rango para equipos de congelación y refrigeración. Jumbo Bulevar Niza Jumbo Santa Fe, Metro Autopista Sur, Jumbo Suba, Jumbo carrera 30, Jumbo Calle 80 | Variable en seguimiento para el mes de julio y agosto de 2021. El operador menciona que se están haciendo acciones correctivas como cambio de refrigerante, mantenimiento general, evitar saturación de producto en neveras y acomodación de productos en otros equipos para no perder cadena de frío. Se toman temperaturas de productos para controlar esta cadena. Por la reiteración, se genera plan de mejoramiento. | PLAN DE MEJORAMIENT O | ABIERTA |
14 | R | 26/04/2021 | No se evidencia condición completa de oportunidad para los participantes, por ausencia de azúcar. | Metro Tintalito –En visita de julio 6 se evidencia oportunidad adecuada de azúcar y otros productos. | CIERRE REQUERIMIEN TO 001 | SE PROYEC TA CIERRE OPR |
Metro Tintalito | ||||||
15 | O | 15/06/2021 | No se evidencian más de 2 marcas de azúcar. Metro Tintalito | Para Metro Tintalito, en visita de 6 de julio se encuentran más de 2 marcas de azúcar. Jumbo 20 de julio, en visita del 12 de julio se evidencian menos de 3 marcas de fríjol. | PLAN DE MEJORAMIENT O | ABIERTA |
18 | R | 15/06/2021 | - Se evidencia desabastecimiento de azúcar Metro Tintalito | Se evidencia para todos los | CIERRE | SE |
puntos buenas condiciones | REQUERIMIEN | PROYEC | ||||
de abastecimiento. | TO 001 | TA | ||||
CIERRE | ||||||
OPR | ||||||
31 | O | 8/06/2021 | Se evidencia ausencia de punto ecológico de residuos | Se evidencia para todos los puntos presencia de punto ecológico de residuos. | CIERRE OBSERVACIÓN | CERRAD A |
Metro San Xxxxxxxx, Jumbo 20 de julio, Jumbo Santa Fe, Metro Autopista Sur, Jumbo Bulevar Niza, Metro Bosa, Jumbo Suba, Jumbo carrera 30, Jumbo calle 80, Metro Fontibón, Jumbo Hayuelos, Jumbo Titán Plaza, Metro Banderas |
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DESARROLLO DE LAS ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO CERTIFICADO
DESCRIPCIÓN DE LAS OPR (OBSERVACIÓN, PLAN DE MEJORAMIENTO, REQUERIMIENTO O POSIBLE INCUMPLIMIENTO) GENERADAS EN EL PERIODO
Componente Técnico
VARIABLE 2: Documenta e implementa el Plan de Saneamiento con sus respectivos programas, de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de residuos, abastecimiento de agua y formatos control. Se incluyen actividades y procedimientos, requeridos durante la emergencia sanitaria
PUNTO DE CANJE | TIPO DE OPR | DESCRIPCION | FECHA DE GENERACION | SEGUIMIENTO | ESTADO |
Jumbo calle | P | Se evidencian temperaturas | 09/07/2021 | Variable en seguimiento para el mes | ABIERTA |
170 | fuera de rango de seguridad de | de julio y agosto de 2021. El operador | |||
congelación (-18°C a -24°C) | menciona que se están haciendo | ||||
para lineal (equipos). | acciones correctivas como cambio de | ||||
refrigerante, mantenimiento general, | |||||
evitar saturación de producto en | |||||
neveras y acomodación de productos | |||||
en otros equipos para no perder | |||||
cadena de frío. Se toman | |||||
temperaturas de productos para | |||||
controlar esta cadena. Por la | |||||
reiteración, se genera plan de | |||||
mejoramiento. |
Variable 10. Todo el personal presenta certificado médico, con vigencia no superior a un año, que exprese aptitud para manipular alimentos.
PUNTO DE CANJE | TIPO DE OPR | DESCRIPCION | FECHA DE GENERACION | SEGUIMIENTO | ESTAD O |
Metro Tintalito | O | Se evidencia certificado médico con vigencia superior a un año, para Xxxx Xxxxxx Xxxxx y Xxxxx Xxxxxx | 06-07-2021 | Variable en seguimiento para el mes xx xxxxxx de 2021. Puede pasar a plan de mejora. |
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Variable 15. El punto de canje dispone con más de dos marcas de los productos a canjear, de acuerdo a sus hábitos, costumbres y a los alimentos establecidos para cada bono (excepto para los alimentos de frutas, verduras y carnes xxxxx).
PUNTO DE CANJE | TIPO DE OPR | DESCRIPCION | FECHA DE GENERACION | SEGUIMIENTO | ESTADO |
Jumbo 20 | O | - No se evidencian más de 2 marcas de frijol para los beneficiarios. | 12/07/2021 | Variable en seguimiento para | ABIERTA |
de julio | el mes xx xxxxxx de 2021. Se | ||||
genera plan de mejoramiento. |
¿EXISTE DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO ALGUN OPR (OBSERVACIÓN, PLAN DE MEJORAMIENTO, REQUERIMIENTO O POSIBLE INCUMPLIMIENTO) ABIERTO?
OBSERVACIÓN | PLAN DE MEJORAMIENTO | REQUERIMIENTO | POSIBLE INCUMPLIMIENTO | |||||
NUMERO | CONS. SAL | NUMERO | CONS. SAL | NUMERO | CONS. SAL | NUMERO | CONS. SAL | |
2 observaciones técnicas | N/A | 1 | N/A | 001 | S2021028375 | N/A | N/A | |
TOTAL, OPR ABIERTOS | 2 | 1 | 1 | N/A | ||||
CONCEPTO CONSOLIDADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CONCEPTO | |||
FAVORABLE | |||
ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO | OBSERVACIONES EN EL PERIODO CERTIFICADO | ||
ACTIVIDAD | FECHA | OBSERVACIÓN | |
COMITÉ TÉCNICO | 09/07/2021 | El comité de seguimiento mesa de punteo N°88165085/2021, se realizó el 10/08/2021 para el periodo del 01 al 30 de julio de 2021. | El Equipo de Apoyo a la Supervisión a través de acciones de seguimiento tales como: a) Seguimiento contractual por los profesionales Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxx y Xxxxxx X Xxxxxxx Xxxxxxx b) Visita Administrativa – Financiera al contrato N°88165085/2021, y visitas de seguimiento a puntos de canje. c) Acompañamiento a comités de seguimiento del contrato. d) Revisión de la información en One Drive. e) Revisión de alimentos canjeados junto a Subdirección de Nutrición – 4 xx xxxxxx de 2021. El seguimiento de las OPRS en el numeral 4.1 del presente informe, sin embargo, las mismas no afecta el cumplimiento del objeto contractual y se encuentran en seguimiento por parte de la Supervisión, por lo anterior se emite concepto FAVORABLE para pago. |
ENTREGA INFORMES | 18/08/2021 | El operador presenta de forma virtual el informe consolidado de Bonos canjeados con fecha del 18/08/2021, para el periodo del 01 al 31 de julio de 2021. | |
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OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:
Teniendo en cuenta que el equipo de seguimiento realizó la verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales específicas de la Orden de Compra y presentadas en el presente informe para el periodo del 01 al 31 de julio de 2021, y de acuerdo con lo anterior se procede al pago del periodo de treinta (31) días de julio correspondiente al corte del 01 al 31 de julio de 2021.
Se procede al 5° pago de la orden de compra 88165085 de 2021, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2021, según lo estipulado en el anexo técnico –FORMA DE PAGO; La SDIS pagará conforme lo establecido en el Anexo Técnico y con base en los documentos acreditados para el pago del mes de julio de 2021. El valor correspondiente a la ejecución entre el primero (1) de julio hasta el treinta (31) de julio se pagará en el mes xx xxxxxx de 2021, para ello, el contratista deberá acreditar los documentos soporte para el pago del mes de julio de 2021. (…).
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/08/2021
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX
Subdirectora de Abastecimiento
Proyectó: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Profesional Subdirección de Abastecimiento. Proyectó: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Profesional Subdirección de Abastecimiento Reviso: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx - Profesional Subdirección de Abastecimiento.
Reviso: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx - Profesional Subdirección de Abastecimiento
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Certificado No:
LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE
Que el contador público XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX identificado con XXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx 00000000 xx XXXXXXXX (XXXXXXXXX) Y Tarjeta Profesional No 42619-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Dado en BOGOTA a los 4 días del mes xx Xxxx de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.
DIRECTOR GENERAL
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web xxx.xxx.xxx.xx digitando el número del certificado
4/3/2021 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxxx_xxxx?xxx00000&xxxxxxxx0
Secretaria Distrital De Integración Social
N.I.T. 899999061 ORDEN DE COMPRA
CE
N.I
Av Bo Att he Tel
NCOSUD COLOMBIA S.A.
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 30 de 38
.T. 900155107
xxxxx 0 # 000 - 00 gotá,
e: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx éfono: x00 0 000 0000 Ext 62232
Número de Orden
No de Acuerdo Xxxxx Xxxxx de Emisión Fecha de Vencimiento Comprador
LEON
Ordenador del gasto Supervisor
Teléfono
Detalle de Entrega
65085
04/03/21
10/12/21
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX DE
Valida Items
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx 3167402640
Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 1,1% Estampilla Pro cultura 0,5% Estampilla Pro adulto mayor 2,0%
Justificación la SDIS cuenta con el servicio de
complementación alimentaria Bonos canjeables por alimentos la cual consiste en la selección de alimentos por parte de los beneficiarios, con base en una lista de grupos de alimentos, a los que se le asigna un valor canjeable de acuerdo con el número de integrantes en atención del hogar, la xxxxxxxxx xxx xxxx se realiza en los puntos ofrecidos por el proveedor y autorizados por la SDIS
Enviar a
Secretaria Distrital De Integración Social
Xxxxxxx 0 00 00 Xxxxxx XX Xxxxxxxx
Atte: XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXX
Facturar a
Secretaria Distrital De Integración Social
Xxxxxxx 0 00 00 Xxxxxx XX, Xxxxxxxx
Atte: XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXX
Línea | CDP | Descripción | Cant. Unidad | Precio | Total |
1 | 6588 | cov01--bv50 Bono de $ 50.000 1 Unidad | 12345.0 Unidad | 44.865,00 | 000.000.000,00 |
2 | 6588 | cov01--bv80 Bono de $ 80.000 1 Unidad | 122622.0 Unidad | 71.785,00 | 8.802.420.270,00 |
3 | 6588 | cov01--bv100 Bono de $ 100.000 1 Unidad | 176472.0 Unidad | 89.730,00 | 15.834.832.560,00 |
4 6588 cov01--bv120 Bono de $ 120.000 1 Unidad 225019.0 Unidad 107.676,00 24.229.145.844,00
5 6588 cov01--IVA 1.0 Unidad 0,00 0,00
00.000.000.000,00 COP
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxxx_xxxx?xxx00000&xxxxxxxx0 1/1
PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES | CÓDIGO | |
PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS | VERSIÓN | |
SERVICIOS SOCIALES | FECHA | 19-mar-15 |
FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR - BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS | PAGINA | 1 de 4 |
6 | 3 | 2,021 |
5 | 1 | 2,021 |
EJECUCION ORDEN COMPRA 88165085 MES DE JULIO 2021 | ||||
SALDO VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA | DESCUENTOS | EJECUCION MENOS DESCUENTOS | % DE LA EJECUCIÓN TOTAL |
$9,888,210,000 | $8,664,772,136 | $1,469,672 | $8,663,302,464 | 99.98% |
EJECUCION ACUMULADA ORDEN COMPRA 88165085 | ||||||
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA | TOTAL SALDO DE LA EJECUCIÓN | DESCUENTOS | EJECUCION MENOS DESCUENTOS | Presupuesto Total pendiente de ejecucion | % DE LA EJECUCIÓN TOTAL |
$49,420,257,099 | $10,686,690,965 | $38,733,566,134 | $0 | $10,686,690,965 | $38,733,566,134 | 21.62% |
$11,112,077,574 | $27,621,488,560 | $0 | $11,112,077,574 | $27,621,488,560 | 22.48% | |
$9,210,160,106 | $18,411,328,454 | $0 | $9,210,160,106 | $18,411,328,454 | 18.64% | |
$8,872,703,489 | $9,538,624,965 | $71,300,648 | $8,801,402,841 | $9,609,925,613 | 17.81% | |
$8,664,772,136 | $873,852,829 | $1,469,672 | $8,663,302,464 | $946,623,149 | 17.53% | |
98.08% | ||||||
1. Identifi
Tipo de c Orden de Modalida
2. Ubicac Localid
Tel: 5
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-113759-1bb865-18088403
- Pagina 1 de 5
Fecha de visita
19
8
2021
Hora inicio 08:20
Hora finalizacion
10:15
Capitulo A. IDENTIFICACIÓN
cación de la unidad operativa o punto de entrega Periodo evaluado Del 01 al 31 de Julio 2021
ontratación:
Orden de Compra:
Contrato:
Tipo de visita:
Proveedor:
Compra/Contrato:
88165085 de 2021
Nombre del Operador :
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
d:
Bonos Canjeables por Alimentos
Proyecto: 7745
ión.
ad: Usaquen Barrio: Dirección:
Xxxxxxx 0 # 000 - 00
7- 1- 657 9797 Ext 62232 Cel.: 3174034777 Correo electrónico:
xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx
Capitulo B. INFORMACIÓN OPERACIONES
3. Datos Generales de la Orden de Compra o Contrato
4. cobertura contratada / entregada
Total bonos contratados
Valor del contrato o convenio: Plazo en meses:
Fecha acta de inicio:
Plazo en días:
Total Bonos Redimidos en el mes:
Fecha de finalización proyectada:
Total Bonos Redimidos acumulados:
Cantidad de pagos realizados
4
% Financiero ejecutado a la fecha
Valor certificado último pago
80.55%
8.801.402.841
falta sumar adicion
Fecha del último pago
25
7
2021
411,174
69,944
300
536,458
10
$49,420,257,099
X
X
5. Ejecucion Orden de Compra o contrato:
Los descuentos de el período de julio se efectuan en el presente período los cuales son $1.469.672
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 22002211--0088--1290TT1119::4477::4496--0055::0000 - Pagina 31 de 38
PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES | CÓDIGO | |
PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS | VERSIÓN | |
SERVICIOS SOCIALES | FECHA | 19-mar-15 |
FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR - BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS | PAGINA | 2 de 4 |
Capitulo N°
El o
1 indem ejecu
N°
3 Acat impa
C. OBLIGACIONES DEL OPERADOR
Obligación 1. Talento Humano
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-113759-1bb865-18088403
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Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 22002211--0088--1290TT1119::4477::4496--0055::0000 - Pagina 32 de 38
Variables
xxxxxxx asume el pago de salarios u honorarios, prestaciones e nizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ción del contrato.
Nivel de Cumplimiento
C NC NA
X
N° Variables
Se da cumplimiento frente al sistema de seguridad social integral, y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes
2 que se refiere en el articulo 50 de la Ley 789 - 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, ARL, Pensiones, Aportes a las cajas de compensación.
Nivel de Cumplimiento
C NC NA
X
Obligación 2. Administrativo
Variables
Nivel de Cumplimiento N°
Variables
Nivel de Cumplimiento
a y aplica de manera diligente las observaciones y recomendaciones rtidas por el supervisor o interventor del contrato.
C NC NA
X
Se presenta informe escrito mensual dentro de los 10 días
4 hábiles siguientes a la operación, dirigido al supervisor o interventor del contrato o convenio.
C NC NA
X
N° Variables
5 Se presenta informe escrito mensual que incluya como mínimo lo siguiente: 1. Estado de cuenta de cada contrato u operación. 2. Porcentaje % de ejecución de cada una de las operaciones, contratos o convenios. 3. Estado de cada una de las reclamaciones e inconformidades presentadas en la ejecución del contrato o convenio.
Obligación 3. Operación
Nivel de Cumplimiento
C NC NA
X
N° Variables
Nivel de Cumplimiento N°
Variables
Nivel de Cumplimiento
C NC NA
X
8 Las Facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago se presentan oportunamente.
Obligación 4. Tratamiento de Hallazgos
N° Variables
Nivel de Cumplimiento N°
Variables
Nivel de Cumplimiento
Se evidencia que se realizaron las acciones necesarias para el cierre de
9 las observaciones y requerimientos generados durante la ejecución del contrato.
C NC NA
X
Se evidencia que realizaron acciones necesarias para el
10 cumplimiento de planes de mejoramiento generados durante la ejecución del contrato.
C NC NA
X
Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA
En visita administrativa realizada el 19/08/2021, a la CENCOSUD COLOMBIA S.A., se realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del componente administrativo / financiero de la orden de compra No 88165085 de 2021, para el periodo del 01 al 31 de julio de 2021, se evidenció el cumplimiento de cada una de las obligaciones; el 19/08/2021, el contratista soporta los informes de la ejecución de la orden de compra, certificado de pago de seguridad social y parafiscales de acuerdo a lo establecido al articulo 50 de la Ley 789 - 2002, correspondiente al periodo ejecutado.
Se evidencia comprobante del pago de seguridad social correspondiente al periodo de julio de 2021, con fecha de pago del 03/08/2021, con numero de planilla 50698529.
El contratista presenta la siguiente documentación para la revisión por parte del Equipo de Apoyo a la Supervisión: Certificado de antecedentes del revisor fiscal, cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal, RIT y RUT, informe de seguimiento de la ejercicio de la orden de compra , informe de seguimiento operacional de la orden de compra.
Las variables No 9 y 10 N/A: para el presente periodo no se gerneran OPR en el componente administrativo/ financiero.
OBS
Var
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-113759-1bb865-18088403
- Pagina 3 de 5
DESCRIPCIÓN
iable N°
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 22002211--0088--1290TT1119::4477::4496--0055::0000 - Pagina 33 de 38
Capitulo E. OBSERVACIONES
PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS
SERVICIOS SOCIALES
FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PROVEEDOR - BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO OPERADOR
CÓDIGO VERSIÓN FECHA PAGINA
19-mar-15 3 de 4
ERVACIONES
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R ) | |||||||||
Tipo O, P o R | Variable | Consecutivo | Fecha del O,P,R dd/mm/aaaa | Acciones Correctivas a Implementar por el Operador | Fecha Limite Cumplimiento dd/mm/aaaa | Seguimiento | CUMPLE | ESTADO | |
SI | NO | ||||||||
PROVEEDOR | SUPERVISION |
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX/ XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX |
NOMBRES Y APELLIDOS | NOMBRES Y APELLIDOS |
FIRMA | FIRMA |
CEDULA DE CIUDADANÍA 80,807,708 CARGO | CEDULA DE CIUDADANÍA 79.807.050 / 1.032.401.920 CARGO |
Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.
REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS | Escanee el código para verificación |
ACTA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA XXXXX XXXXX 2021 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: xxxxxx.xxx.xx | |
Id Acuerdo: 20210819-113759-1bb865-18088403 Creación: 2021-08-19 11:37:59 Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-19 11:47:48 | |
Firma: XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX 79807050 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO Firma: XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 80807708 xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx Ejecutivo Comercial Venta Empresas Canal Estatal Cencosud Colombia S.A Elaboración: XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 1032401920 xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx REFERENTE DE PAGO SECRETARIA DISTRITRAL DE INTEGRACION SOCIAL | |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-113759-1bb865-18088403
- Pagina 4 de 5
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 22002211--0088--1290TT1119::4477::4496--0055::0000 - Pagina 34 de 38
REPORTE DE TRAZABILIDAD | Escanee el código para verificación | |||
ACTA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA XXXXX XXXXX 2021 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: xxxxxx.xxx.xx | ||||
Id Acuerdo: 20210819-113759-1bb865-18088403 Creación: 2021-08-19 11:37:59 Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-19 11:47:48 | ||||
TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA | |
Elaboración | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx REFERENTE DE PAGO SECRETARIA DISTRITRAL DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2021-08-19 11:37:59 Lec.: 2021-08-19 11:38:11 Res.: 2021-08-19 11:38:19 IP Res.: 190.24.58.212 | |
Firma | Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx Ejecutivo Comercial Venta Empresas Canal Estatal Cencosud Colombia S.A | Aprobado | Env.: 2021-08-19 11:38:19 Lec.: 2021-08-19 11:38:43 Res.: 2021-08-19 11:44:13 IP Res.: 186.102.25.224 | |
Firma | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENT | Aprobado O | Env.: 2021-08-19 11:44:13 Lec.: 2021-08-19 11:47:43 Res.: 2021-08-19 11:47:48 IP Res.: 186.31.3.96 | |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-113759-1bb865-18088403
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Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 22002211--0088--1290TT1119::4477::4496--0055::0000 - Pagina 35 de 38
REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS | Escanee el código para verificación |
INFORME SUPERVISION PARA PAGO 88165085-2021 PAGO 005 ,,, (1) SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: xxxxxx.xxx.xx | |
Id Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 Creación: 2021-08-19 20:00:31 Estado:Finalizado Finalización: 2021-08-20 19:47:44 | |
Revisión: XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX 79807050 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO Revisión: XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 10004461 Líder de la subdireccion de abastecimiento Subdireccion de abastecimiento Elaboración: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX Elaboración: XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 1032401920 xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx REFERENTE DE PAGO SECRETARIA DISTRITRAL DE INTEGRACION SOCIAL | |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 36 de 38
REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS | Escanee el código para verificación |
INFORME SUPERVISION PARA PAGO 88165085-2021 PAGO 005 ,,, (1) SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: xxxxxx.xxx.xx | |
Id Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 Creación: 2021-08-19 20:00:31 Estado:Finalizado Finalización: 2021-08-20 19:47:44 | |
Firma: XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx 51825986 xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social | |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 37 de 38
REPORTE DE TRAZABILIDAD | Escanee el código para verificación | |||
INFORME SUPERVISION PARA PAGO 88165085-2021 PAGO 005 ,,, (1) SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: xxxxxx.xxx.xx | ||||
Id Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 Creación: 2021-08-19 20:00:31 Estado:Finalizado Finalización: 2021-08-20 19:47:44 | ||||
TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA | |
Elaboración | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx REFERENTE DE PAGO SECRETARIA DISTRITRAL DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2021-08-19 20:00:32 Lec.: 2021-08-19 20:01:29 Res.: 2021-08-19 20:01:36 IP Res.: 190.24.58.212 | |
Elaboración | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX VALENCIA | Aprobado | Env.: 2021-08-19 20:01:36 Lec.: 2021-08-19 20:01:54 Res.: 2021-08-19 20:03:29 IP Res.: 186.102.57.77 | |
Revisión | Xxxx xxxxxxxx xxxxxx Líder de la subdireccion de abastecimiento Subdireccion de abastecimiento | Aprobado | Env.: 2021-08-19 20:03:29 Lec.: 2021-08-19 20:10:30 Res.: 2021-08-19 20:11:13 IP Res.: 191.156.34.19 | |
Revisión | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENT | Aprobado O | Env.: 2021-08-19 20:11:13 Lec.: 2021-08-19 20:14:17 Res.: 2021-08-19 20:14:24 IP Res.: 186.31.3.96 | |
Firma | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social | Aprobado | Env.: 2021-08-19 20:14:24 Lec.: 2021-08-20 19:47:18 Res.: 2021-08-20 19:47:44 IP Res.: 200.119.48.66 | |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200031-ad5554-09473963 2021-08-20T19:47:46-05:00 - Pagina 38 de 38
PROCESO GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS FORMATORADICACIONCUENTAS | Código: FOR-GF-017 | ||
Versión: 0 | |||
Fecha: Memo I2019034866 del 09/08/2019 | |||
Página : 1 de1 | |||
DATOS GENERALES | |||
2, FECHA ELABORACIÓN
10, Código Proyecto
88165085 $ 8.663.302.464
2050 -2021
7745
11, FIRMA
NOMBRE XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX
Número Telefónico 3204759934
Cargo: EQUIPO DE SUPERVISION
Dependencia: SUBDIRECCIO DE ABASTECIMIENTO
12, FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE CUENTAS
000000000-1
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
9, No. CRP
8, Valor
7, No.
Contrato
6, CC o NIT
5, Nombre o razón social
No.
DETALLE DE LAS CUENTAS
AGOSTO
ABASTECIMIENTO
2021
8
19
XXXXXX XXXXX XXXXXXX
1, NOMBRE SUPERVISOR
3, SUBDIRECCIÓN
4, RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:
:
N
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200437-c9f742-48424267 2021-08-19T23:42:41-05:00 - Pagina 1 de 11
El supe Nº 8 PROYE
Que CE
Repres
Cumpli
Tenien
rvisor del: ORDEN DE COMPRA
PROCESO GESTION FINANCIERA FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC-14
Código: FOR-GF-016
Versión: 2
Fecha:Memo INT I2020004846 - 12/02/2020
Página : 1 de 1
8165085 «Fecha_cto o convenio» 04/03/2021
CTO: 7745
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200437-c9f742-48424267 2021-08-19T23:42:41-05:00 - Pagina 2 de 11
NCOSUD COLOMBIA S.A.
entante legal: XXX XXXXX XXXXXXXX
CERTIFICA:
LOCALIDAD: NIVEL CENTRAL
Identificado con NIT o C.C. 900155107-1
Identificado con C.E. 37.840.398
OBJETO CONTRATO:
Suministro y adquisición de bonos canjeables por alimentos para los participantes identificados por la secretaria distrital de integración social que se encuentra en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.
ó a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el «01/07/2021» y el «31/07/2021»
do en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. «5» correspondiente a la suma de: Ocho mil seiscientos sesenta y tres millones trescientos dos mil cuadrocientos sesenta y cuatro PESOS/ MCTE. «($ 8.663.302.464)»
Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: «222038499» BANCO: «ITAÚ»
Clase: «CORRIENTE»
Endoso
Cesión de derechos económicos
De:
(RESUMEN CONCEPTO)
A nombre de: NIT: CÉDULA:
Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: «Cuenta» BANCO: «banco»
Clase: «Tipo_cuenta»
El valor a pagar se afectará de la siguiente manera,
Nº DE REGISTRO O RESERVA | CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO | |||
CÓDIGO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTAL | PRESUPUESTAL | GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR |
´133011601060000007745 | 2050-2021 | 1-100-F001 | 32 | $ 5,714,782,613 |
´133011601060000007745 | 2050-2021 | 2-100-I009 | 32 | $ 2,948,519,851 |
CÓDIGO CONCEPTO DE
TOTAL: $ 8,663,302,464
*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.
Diligenciar este campo, únicamente si el pago hace referencia a un Convenio de Asociación
Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación
X
SI NO CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente al reconocimiento de gastos y costos logísticos incurridos en la
prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 19 días del mes xx Xxxxxx del año 2021.
Observaciones:
Cesión: Modificación forma de pago:
Cual?
Terminación: Otro:
"Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron por el mes de JULIO , los aportes efectuados por el contratista para. salud $ , pensión
$ , ARP $ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda"
VISADO PAC XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX
Proyecto: 1098 «Supervisora»
Nombre: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Teléfono «0000000»
Teléfono: 0000000
Ext: 70006 Cargo: SUBDIRECTORA DE ABASTECIMIENTO
Dependencia: «Supervisor»
El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos:
1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta
(30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).
Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.
Nombre: Fecha:
RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL
Xxxx. 0 Xx. 000-00 Xxxx 0x. Xxxxxx Sede Administrativa Tel: (57.1) 000 00 00 Ext 62233
Bogotá, D.C 19 xx xxxxxx de 2021
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Por concepto de:
AVISO DE COBRO 1069
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL NIT. 899.999.061-9
DEBE A: CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT 000.000.000-1
Xxxxx redimidos entre el 01 y el 31 de Julio de 2021, asociados al CONTRATO 8816 Orden Compra 65085/2021 orden de compra 65085 de la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
CANJEADO CANTIDAD | VALOR CANJEADO | VALOR FACTURADO | AHORRO EN PUJA |
69.944 | $9.656.480.000 | $8.664.772.136 | $991,707,864 |
VALOR TOTAL | $8.664.772.136 |
DEDUCCIÓN POR ALIMENTOS NO PERMITIDOS | $1.469.672 |
VALOR A PAGAR | $8.663.302.464 |
(SON: OCHO MIL SIESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS DOS MIL CUATROCENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.)
Somos Grandes Contribuyentes según resolución No 000041 del 30 de Enero de 2014, Regimen Comun Retenedor de IVA a Regimen Comun y Simplificado. AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCION No 12688 DE NOVIEMBRE 23 DE 2009
FAVOR EFECTUAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA ACH A LA CUENTA DE CORRIENTE No. 222-038499 DEL BANCO ITAU CORPBANCA Y ENVIAR VIA CORREO ELECTRONICO A LA PERSONA EN CONTACTO DE LA VENTA.
ATENTAMENTE
XXXXX XXXXXXX
Gerente Departamento de Tesorería
Cencosud Colombia S.A. NIT 000.000.000-1 Bogotá D.C. Colombia
Bogotá D.C., 11 xx xxxxx de 2021
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Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad
Nos permitimos certificar que nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA identificado con NIT Nro. 9001551071, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 21-02-2008 a través del (los) producto (s):
Producto | Nro Producto | Estado | Fecha Apertura |
Cuenta corriente remunerada | 222038499 | Activo | 2005-08-23T00:00:00 |
La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.
Los saldos presentados en este certificado tienen fecha xx xxxxx 09-06-2021.
La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 11 días del mes xx xxxxx de 2021, en atención a la solicitud No. 171479566.
Cordialmente,
Contact Center
Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818
Xxxxxxxxxxx 0000000 Xxxxxxxxx 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633 xxx.xxxx.xx
Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Defensor del Consumidor Financiero, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx– Suplente. Xxxxxxx 00 X Xx. 00
– 00 Xxxxxxx 000, Xxxxxx X.X., teléfono 0000000/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.
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ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS
Fecha apertura | # MATRICULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
24/09/2007 | 01198903 | JUMBO 00 XX XXXXX | XX 00 00 X 00 XXX | 0000000 |
07/12/2009 | 01035513 | JUMBO XXXXX 000 | XX 000 64 42 | 6579797 |
07/12/2009 | 01092411 | JUMBO XXXXXXX 00 | XX 00 00 X 04 | 6579797 |
09/02/2011 | 01254543 | XXXXX XXXXXXXXX XXX | XX 00 X XXX 00 00 | 6579797 |
06/06/2007 | 01356460 | JUMBO XXXXX XXX | XX 000 0 X 10 70 | 6579797 |
06/06/2007 | 01431374 | JUMBO CHIA | XX XXXXXXXX 0 X 00 X 1 22 | 6579797 |
07/12/2009 | 01123535 | JUMBO HAYUELOS | AK 86 19 A 50 | 6579797 |
Fecha:18/
Dirección:
AK 9 125 30
Dirección electrónica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx
INFORMACIÓN BÁSICA
Teléfonos: Ciudad: BOGOTÁ DC
6579797
Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Fecha de Inscripción:
28/02/2018
Soporte Inscripción:
-
PERFIL TRIBUTARIO
Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA
Régimen tributario: COMUN
Matrícula Mercantil:NO
Fecha inicio de Actividades: 06/06/2007 Fecha de cese de Actividades: NO
Fecha desde: NO
No. Establecimientos: 14
Actividad 1: 00000 - Xxxxxxxx al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco (excepto licores y cigarrillos)
Actividad 2: 5612 - Expendio por autoservicio de comidas preparadas
Actividad 3: 00000 - Xxxxxxxx al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente licores y cigarrillos
Actividad 4: 00000 - Xxxxxxxx al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco (excepto drogas, medicamentos, textos escolares, libros y cuadernos.)
Actividad 5: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Fecha apertura | # MATRICULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
07/06/2007 | 01431376 | JUMBO SUBA | CL 146 A 106 20 | 6579797 |
06/06/2007 | 01522729 | XXXXX XXXXXXXXX | XX 00 00 X 00 XXX XX 0 91 | 6579797 |
06/06/2007 | 01569634 | JUMBO MERCURIO | KR 7 32 35 | 6579797 |
06/06/2007 | 01589605 | JUMBO XXXXX XX | XX 000 00 03 | 6579797 |
06/06/2007 | 01700254 | METRO FONTIBON | XX 00 000 58 | 6579797 |
06/06/2007 | 01728087 | XXXXX XXX XXXXXXXX | XX 00 00 A 51 | 6579797 |
17/07/1998 | 00881654 | JUMBO XXXXX 00 | XX 00 69Q 50 | 6579797 |
REPRESENTANTES ACTIVOS
Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
15/11/2019 | C.C. | 35464800 | XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX | REPRESENTANTE LEGAL |
19/09/2019 | C.C. | 79302749 | XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
12/03/2019 | C.E. | 428765 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | REPRESENTANTE LEGAL |
Fecha:18/
4/3/2021 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxxx_xxxx?xxx00000&xxxxxxxx0
Secretaria Distrital De Integración Social
N.I.T. 899999061 ORDEN DE COMPRA
X
X.X
Xx Xx Xxx xx Xxx
XXXXXXX XXXXXXXX S.A.
.T. 000000000
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200437-c9f742-48424267 2021-08-19T23:42:41-05:00 - Pagina 0 xx 00
xxxxx 0 # 000 - 00 xxxx,
x: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx éfono: x00 0 000 0000 Ext 62232
Número de Orden
No de Acuerdo Xxxxx Xxxxx de Emisión Fecha de Vencimiento Comprador
LEON
Ordenador del gasto Supervisor
Teléfono
Detalle de Entrega
65085
04/03/21
10/12/21
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX DE
Valida Items
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx 3167402640
Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 1,1% Estampilla Pro cultura 0,5% Estampilla Pro adulto mayor 2,0%
Justificación la SDIS cuenta con el servicio de
complementación alimentaria Bonos canjeables por alimentos la cual consiste en la selección de alimentos por parte de los beneficiarios, con base en una lista de grupos de alimentos, a los que se le asigna un valor canjeable de acuerdo con el número de integrantes en atención del hogar, la xxxxxxxxx xxx xxxx se realiza en los puntos ofrecidos por el proveedor y autorizados por la SDIS
Enviar a
Secretaria Distrital De Integración Social
Xxxxxxx 0 00 00 Xxxxxx XX Xxxxxxxx
Atte: XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXX
Facturar a
Secretaria Distrital De Integración Social
Xxxxxxx 0 00 00 Xxxxxx XX, Xxxxxxxx
Atte: XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXX
Línea | CDP | Descripción | Cant. Unidad | Precio | Total |
1 | 6588 | cov01--bv50 Bono de $ 50.000 1 Unidad | 12345.0 Unidad | 44.865,00 | 000.000.000,00 |
2 | 6588 | cov01--bv80 Bono de $ 80.000 1 Unidad | 122622.0 Unidad | 71.785,00 | 8.802.420.270,00 |
3 | 6588 | cov01--bv100 Bono de $ 100.000 1 Unidad | 176472.0 Unidad | 89.730,00 | 15.834.832.560,00 |
4 6588 cov01--bv120 Bono de $ 120.000 1 Unidad 225019.0 Unidad 107.676,00 24.229.145.844,00
5 6588 cov01--IVA 1.0 Unidad 0,00 0,00
00.000.000.000,00 COP
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxxx_xxxx?xxx00000&xxxxxxxx0 1/1
0122 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UNIDAD EJECUTORA 01
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
Número : 2050
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA
XXXXX XXXXXX Firmado digitalmente
XXXXXXXXX XXXXX
por XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX Xxxxx: 2021.03.05
20:30:13 -05'00'
XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL
Que se
13301
13301
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200437-c9f742-48424267 2021-08-19T23:42:41-05:00 - Pagina 9 de 11
ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:
RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ
COMPROMISO POR UNA 1601060000007745 ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN
BOGOTÁ
CONCEPTO DEL GASTO
1082000032 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 1082000032 Productos alimenticios,
bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
FONDO
VALOR
1601060000007745
1-100-F001 VA-Recursos distrito
00.000.000.000
2-100-I009 VA-SGP propósito general
3.895.143.000
Total 00.000.000.000
CDP :6588
Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 88165085
Objeto:
SUMINISTRO Y ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES IDENTIFICADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL
Beneficiario : 1000454144 NIT 000000000 CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS
Bogotá D.C. MARZO 05 DE 2021
Documento firmado por:XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL
Aprobó: NPISCIOTTI 05.03.2021
Elaboró: NSALGADO 05.03.2021
Impresión:05.03.2021-20:28:13 NPISCIOTTI 5000140777 0001
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.
1 de 1
REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS | Escanee el código para verificación |
MC 14 88165085-2021 PAGO 05.. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: xxxxxx.xxx.xx | |
Id Acuerdo: 20210819-200437-c9f742-48424267 Creación: 2021-08-19 20:04:37 Estado:Finalizado Finalización: 2021-08-19 23:42:40 | |
Firma: XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx 51825986 xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social Revisión: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 19300566 Profesional Especializado EQuipo Financiero SDIS-DNA Elaboración: XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 1032401920 xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx REFERENTE DE PAGO SECRETARIA DISTRITRAL DE INTEGRACION SOCIAL | |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200437-c9f742-48424267 2021-08-19T23:42:41-05:00 - Pagina 10 de 11
REPORTE DE TRAZABILIDAD | Escanee el código para verificación | |||
MC 14 88165085-2021 PAGO 05.. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: xxxxxx.xxx.xx | ||||
Id Acuerdo: 20210819-200437-c9f742-48424267 Creación: 2021-08-19 20:04:37 Estado:Finalizado Finalización: 2021-08-19 23:42:40 | ||||
TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA | |
Elaboración | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx REFERENTE DE PAGO SECRETARIA DISTRITRAL DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2021-08-19 20:04:38 Lec.: 2021-08-19 20:04:48 Res.: 2021-08-19 20:04:54 IP Res.: 190.24.58.212 | |
Revisión | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Profesional Especializado EQuipo Financiero SDIS-DNA | Aprobado | Env.: 2021-08-19 20:04:54 Lec.: 2021-08-19 23:20:56 Res.: 2021-08-19 23:28:37 IP Res.: 181.61.209.228 | |
Firma | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social | Aprobado | Env.: 2021-08-19 23:28:37 Lec.: 2021-08-19 23:41:57 Res.: 2021-08-19 23:42:40 IP Res.: 190.130.75.170 | |
Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210819-200437-c9f742-48424267 2021-08-19T23:42:41-05:00 - Pagina 11 de 11