BASES



BASES


CONCURSO PUBLICO NACIONAL N°0028-2004-ONP




SERVICIO DE REDISEÑO DE PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION


I. GENERALIDADES 2

II. BASE LEGAL 3

III. CALENDARIO DEL PROCESO 4

IV. CONDICIONES DE CARACTER TECNICO ECONOMICO 5

V. ACTO DE CONCURSO PUBLICO 5

VI. ADJUDICACION 9

VII. CONTRATACION 9

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 00

XX. XXXXX Xx00: TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO 11

X. ANEXO N°02: MODELO DE FORMATO DE FORMULACION DE CONSULTAS 00

XX. xXXXX Xx00: PROCEDIMIENTO PARA LA REMISION DE ACTUADOS DE OBSERVACIONES A LAS BASES FORMULADAS POR LOS ADQUIRIENTES DE BASES QUE NO HAYAN SIDO ACOGIDAS POR LOS COMITES ESPECIALES 00

XXX. XXXXX Xx00: MODELOS DE DECLARACIONES JURADAS 00

XXXX. XXXXX Xx00: ESTRUCTURA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS 37

XIV. ANEXO N° 06: CRITERIOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS 00

XX. XXXXX Xx00: PROYECTO DE CONTRATO 00

XXx. XXXXX Xx00: MANUAL DE organizaciOn Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION 55


I.GENERALIDADES

  1. ENTIDAD CONVOCANTE:

Institución

:

Oficina de Normalización Previsional - ONP

Dirección

:

Xx. Xxxxxxx Xx000 Xxxx 00, Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxx

Teléfono

:

000-0000 Anexos 234 ó 235

Fax

:

000-0000


  1. OBJETO:

El presente Concurso Público tiene por objeto contratar la empresa que se encargue del servicio de Rediseño de Procesos de la Gerencia de Administración, según lo detallado en xx Xxxxx Xx00: “Términos de Referencia del Servicio”, que forman parte integrante de estas Bases.


  1. DURACION DEL SERVICIO:

La duración del servicio estará por el rango de seis a ocho meses.


  1. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial por el total del servicio materia del presente concurso, asciende a S/. 350,000.00 (Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 Nuevos Soles), monto que incluye los gastos en recursos humanos, materiales, servicios y demás necesidades para la labor a realizar, así como la utilidad e impuestos xx Xxx. El mes y año de referencia para la determinación del valor referencial es Setiembre de 2004.

Las propuestas económicas que excedan en más de 10% el valor referencial o sean inferiores al 70% del valor referencial, serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas. A continuación se indican el valor máximo y mínimo para que las ofertas económicas sean consideradas válidas:

V. Máximo: S/. 385,000.00 (Trescientos Ochenta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles).

V. Mínimo: S/. 245,000.00 (Doscientos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles).


  1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

El costo total del servicio será cubierto con fondos de Recursos Directamente Recaudados.


  1. SISTEMA Y MODALIDAD:

La contratación objeto de la presente convocatoria será realizada bajo el sistema de Xxxx Xxxxxx, siendo la modalidad con financiamiento de la Entidad.


  1. VENTA DE BASES:


01

Precio de Venta

S/. 10.00

02

Forma de Pago

Al contado y en efectivo

03

Organo encargado de su expedición

Gerencia de Administración – División de Logística

04

Lugar de venta

Xx. Xxxxxxx Xx000, Xxxx 00, Xxxxx xxx Xxxxxx Cívico de Lima, División de Tesorería.

05

Horario de atención

De 8:30 a.m. a 12:30 p.m. en días útiles.


  1. REQUISITOS PARA SER POSTOR:

  1. Ser persona Jurídica acreditada como tal y que actúe conforme x Xxx dentro del territorio nacional.

  2. No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

  3. No estar impedidos de ser postor y/o contratista de conformidad con el Artículo 9° del T.U.O. de la Ley 26850.

  4. Los postores están prohibidos de celebrar acuerdos entre sí o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia, bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado, sin perjuicio de las demás sanciones que establecen las disposiciones vigentes.

  5. Podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato. Las partes del consorcio no deben de estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

  6. No estar integradas por funcionarios o servidores de la ONP, que tengan intervención en la definición de necesidades, evaluación de ofertas, selección de alternativas, autorización de adquisición o intervención en pagos. La limitación se circunscribe a la Jurisdicción de Lima donde labora el funcionario o servidor y el órgano que convoca, alcanza a su cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.

  7. Adquirir las Bases.



II.BASE LEGAL

  1. Decreto Ley Nº25967, Creación de la Oficina de Normalización Previsional.

  2. Decreto Ley Nº26323, establece las Normas de Funcionamiento de la Oficina de Normalización Previsional.

  3. Decreto Supremo Nº61-95-EF, Aprueban el Estatuto de la Oficina de Normalización Previsional.

  4. Resolución Suprema Nº306-2001-EF, aprueban el Reglamento de Organización y Funciones de la ONP.

  5. Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°012-2001-PCM; Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°013-2001-PCM, y demás disposiciones modificatorias, complementarias y conexas.

  6. Decreto Supremo N°023-99-PCM, Establecen normas que precisan prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos.

  7. Resolución N°080-2000-CONSUCODE/PRE, Establecen pautas para la presentación de garantías a que se refiere el Artículo 40° de la Ley N°26850.

  8. Resolución de Contraloría N°123-2000-CG, Modifican diversas Normas Técnicas para el Sector Público.

  9. Ley N°27633, Ley que modifica la Ley N°27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Nacional.

  10. Directiva N°003-2003-CONSUCODE(PRE) “Disposiciones Complementarias para la participación de postores en Consorcio en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado”.

  11. Ley N°27209 de Gestión Presupuestaria del Estado.

  12. Ley N°28128, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004”.

  13. Resolución N°100-2004-GA/ONP, designa el Comité Especial.



III.CALENDARIO DEL PROCESO

  1. La convocatoria será publicada en el Diario Oficial "El Peruano" y en el diario de mayor circulación en el ámbito nacional. El proceso de adquisición tendrá el siguiente cronograma:


01

Convocatoria

El 13/10/2004

02

Venta de Bases

Del 14/10/2004 al 17/11/2004

03

Presentación de consultas

Del 14/10/2004 al 20/10/2004

04

Absolución de consultas

El 25/10/2004

05

Formulación de observaciones a la Bases

Del 26/10/2004 al 28/10/2004

06

Evaluación de Observaciones

Del 29/10/2004 al 02/11/2004

07

Elevación de Informe a CONSUCODE

Del 03/11/2004 al 05/11/2004

08

Revisión de las observaciones por el CONSUCODE

Del 08/11/2004 al 12/11/2004

09

Integración de las Bases

El 16/11/2004

10

Presentación y Entrega de Propuestas (Sobres N°1 y N°2)

El 24/11/2004 a 9:00 hrs., Xx. Xxxxxxx Xx000, Xxxx. 00 Xxxxxx Xxxx xxx XXXX

11

Evaluación de propuestas

Del 25/11/2004 al 30/11/2004

12

Adjudicación (Apertura del Sobre N°2)

El 01/12/2004 a 9:00 hrs., Xx. Xxxxxxx Xx000, Xxxx. 00 Xxxxxx Xxxx xxx XXXX


  1. Los Adquirientes de Bases, podrán formular consulta por escrito al Presidente del Comité Especial sobre el contenido de las mismas y en el plazo previsto para éstas, debiendo ser presentadas en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xx 000, Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxx – Mesa de Partes (horario: 8:30 - 13:00 hrs. y 14:00 - 17:00 hrs.). El pliego de consultas deberá presentarse de acuerdo al formato que se muestra en el Anexo N°02 y estar acompañado de un diskette que contenga el texto de las mismas en lenguaje MS Word.

  2. Las consultas serán absueltas por escrito y se hará de conocimiento a todos los adquirientes en forma simultánea, en la fecha fijada en el calendario del presente proceso de selección.

  3. Los Adquirientes de Bases que tengan observaciones que efectuar a las presentes Bases, deberán tener en cuenta el procedimiento descrito en xx Xxxxx Xx00; debiendo ser presentadas en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xx 000, Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxx – Mesa de Partes y estar dirigidas al Presidente del Comité Especial.

  4. La notificación xxx xxxxxx absolutorio sobre consultas y observaciones a las Bases, podrá realizarse complementariamente a través del correo electrónico o número de fax que el Adquiriente de Bases haya consignado al momento de comprar las Bases, y se pondrán a disposición en las oficinas de la ONP para aquellos que no cuenten con dichos medios de comunicación.

  5. Una vez acogidas o resueltas, en su caso, todas las observaciones, o si éstas no se han presentado dentro del plazo indicado, las Bases quedarán integradas como reglas definitivas del proceso y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna.



IV.CONDICIONES DE CARACTER TECNICO ECONOMICO

  1. Plazo de validez de la oferta: Hasta la suscripción del contrato por el ganador de la Buena Pro del presente proceso de selección.

  2. Plazo estimado del inicio de la prestación del servicio: Al día siguiente de la suscripción del contrato o por acuerdo de ambas partes.

  3. Forma de pago: La ONP cancelará el comprobante de pago dentro de los quince días siguientes de su presentación, previa conformidad de la Gerencia de Desarrollo y la Gerencia de Administración o quienes hagan sus veces.



V.ACTO DE CONCURSO PUBLICO

VI.FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

  1. Las propuestas se entregarán en original y una copia, en sobre cerrado directamente al Comité Especial.

  2. Cada propuesta contendrá dos (2) sobres: Sobre "Propuesta Técnica" y Sobre "Propuesta Económica".

  3. Dichos sobres llevarán la siguiente inscripción:

En la parte central:

SOBRE N°1: PROPUESTA TECNICA

SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA

Refiriendo el número del Concurso Público

En la parte superior izquierda de cada sobre:

RAZON SOCIAL DEL POSTOR

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ó

PERSONA QUE CONCURRE AL ACTO (Debidamente acreditada con Carta Poder).

  1. El Sobre Nº1 deberá contener:

  1. Indice numerado de los documentos que contiene el sobre, las hojas simples llevarán el sello y rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. La última hoja será firmada por el postor o su representante legal o mandatario designado para el efecto.

  2. Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor o de su representante legal, domicilio, inscripción en los Registros Públicos, cuando corresponda, e indicación del documento de identidad.

  3. En caso de consorcios: promesa formal de consorcio, en la que se precise las obligaciones que asumirá cada una de las partes, así como la designación del o los representantes del consorcio.

  4. Declaración Jurada de Presentación de Propuestas, según modelo Anexo N°04 – A.

  5. Pacto de Integridad a que se refiere la Resolución de Contraloría N°123-2000-CG, según modelo Anexo N°04 – B.

  6. Si el postor fuese una Entidad del Sector Público o Empresa del Estado, el Titular xxx Xxxxxx o máxima autoridad administrativa de la misma, según corresponda, deberá formular adicionalmente una declaración jurada en la cual manifieste que no utilizará recursos provenientes xxx xxxxxx público para la ejecución de las prestaciones derivadas del contrato, en caso resulte ganador de la Buena Pro. El incumplimiento en la presentación de la declaración jurada determina la descalificación automática de la propuesta.

  7. Declaración Jurada de ser una pequeña o una microempresa, de ser el caso.

  8. La propuesta a presentar será preparada teniendo en cuenta los Términos de Referencia del Servicio descritos en el Anexo N°01 y la Estructura de Presentación de Propuestas, Anexo N°05. De ser necesario, se podrá introducir, variar y/o ampliar conceptos que puedan contribuir a reflejar de mejor manera el enfoque técnico.


  1. El Sobre Nº2 deberá contener:

  1. Indice numerado de los documentos que contiene el sobre, las hojas simples llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. La última hoja será firmada por el postor o su representante legal o mandatario designado para el efecto.

  2. Propuesta Económica, firmada por el representante legal del postor, señalando lo siguiente:

  • Costo del servicio, expresado en Nuevos Soles, de acuerdo al Formato E1 adjunto en el Anexo N°05.

  • Plazo de Validez de la Oferta: Hasta la suscripción del contrato por el ganador de la Buena Pro del presente proceso de selección.

  1. Las propuestas se presentarán en idioma castellano. El Postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

  2. Los sobres no pueden contener información o documentación que corresponda a otro sobre.


VII.RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS

PRIMERA PARTE

  1. El acto de recepción de propuestas se desarrollará en el lugar, día y hora señalados anteriormente.

  2. El Comité Especial hará conocer a los presentes el inicio del acto y procederá a llamar a los postores en el orden en que adquirieron las Bases, para que entreguen los Sobres N°1 y N°2 debidamente cerrados; el Presidente verificará la inviolabilidad de cada sobre que contiene la propuesta y la identidad del representante que concurre al acto. En caso que el representante legal no pueda concurrir al Acto de Apertura, podrá designar a otra persona mediante carta poder simple que deberá portarla en mano.

Si al momento de ser llamado el postor no se encuentra presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago de las Bases. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

  1. El Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen las propuestas técnicas de cada postor y comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, el Comité Especial los devolverá al postor, teniéndolos por no presentados, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario autenticará una copia de la propuesta, la cual mantendrá en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación o deje consentir la devolución. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

  2. Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde la presentación de la misma, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

  3. A continuación, se procederá a dar lectura del Pacto de Integridad a que se refiere la Resolución de Contraloría N°123-2000-CG, procediendo luego el Comité Especial a la suscripción del correspondiente Pacto de Integridad presentado por cada postor.

  4. El Presidente del Comité Especial suspenderá el acto a fin de que las propuestas sean analizadas y comparadas con las especificaciones técnicas, convocando a una nueva reunión, procediéndose a levantar el acta respectiva, la que deberá contener:

(1) Relación de las personas que asisten al acto.

(2) Nombre de los postores que presentan propuestas.

(3) Nombres de los postores cuyas ofertas hayan sido rechazadas por no haber cumplido con las bases, si los hubiese.

(4) Relación de los sobres presentados.

(5) Observaciones y/o reclamos formulados por el o los postores en casos de efectuarse.

f) A continuación, el Notario procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial, y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta el acto de apertura de los Sobres N°2.


SEGUNDA PARTE

a) El día señalado para la apertura de los Sobres N°2, el Comité Especial hará conocer a los postores la decisión adoptada sobre las observaciones o reclamos presentados. Además comunicará la calificación obtenida por cada propuesta en el aspecto técnico.

  1. Seguidamente, el Notario procederá a abrir los Sobres Nº2 correspondientes a la propuesta económica de los postores que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido, lo que se hará de conocimiento de los postores.

  2. Acto seguido, el Comité Especial preparará el cuadro comparativo de propuestas económicas para asignar el puntaje descrito en el acápite VI Adjudicación.

  3. En este punto se procederá a la devolución de los Sobres N°2 de los postores que hayan sido descalificados, salvo que expresen su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario autenticará una copia de la propuesta, la cual mantendrá en su poder.


VIII.ADJUDICACION

  1. CRITERIOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS

Para la evaluación de propuestas se han definido criterios para analizar y comparar la información proporcionada por los postores. Estos criterios son detallados en el Anexo N°06.


2. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

  1. La propuesta que obtenga el mayor puntaje total considerando la calificación de la propuesta técnica y la propuesta económica, obtendrá la Buena Pro.

  1. El Comité Especial anunciará la propuesta ganadora, indicando el orden en que han quedado calificados los postores, en base al cuadro comparativo.

  2. Si hubiera empate de dos (2) o más propuestas, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:

i) Con preferencia a favor de las pequeñas y/o microempresas ganadoras, de conformidad con la Ley N°27268; o

  1. A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o

  2. A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de su propuesta, siempre que aquéllos manifiesten su voluntad de cumplir la parte correspondiente del contrato; o

  3. A través de sorteo en el acto.

  1. La Buena Pro será otorgada en mesa por el Presidente del Comité Especial de la ONP.

  2. Cualquier postor podrá solicitar en el mismo acto o por escrito, copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y detalle de las calificaciones otorgadas a las propuestas, documentación que le será entregada dentro del día siguiente de la solicitud, bajo responsabilidad del Comité Especial.

  3. A continuación el Comité Especial levantará el Acta de Sesión de Evaluación y Adjudicación.

  4. El otorgamiento de la Buena Pro será publicado en el diario oficial El Peruano y en otro de circulación nacional.



IX.CONTRATACION

  1. Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad citará con cinco (5) días de anticipación al postor ganador para suscribir el contrato, señalando una fecha que no podrá exceder a los diez (10) días siguientes a la fecha que quedó consentido el otorgamiento de la Buena Pro. En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista, la Entidad lo citará para una nueva fecha, la cual no podrá exceder de los cinco (5) días siguientes de la fecha originalmente señalada para la firma del contrato. Si el postor no se presentara en esta segunda oportunidad perderá la Buena Pro. En este supuesto, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, la Entidad llamará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el postor ganador, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si éste no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.

  2. El postor que obtuvo la Buena Pro entregará antes de la suscripción del contrato, los siguientes documentos:

  • Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado emitida por el CONSUCODE.

  • Ficha o Partida Registral emitida por la SUNARP con vigencia no mayor a tres meses, que consigne: la constitución de la empresa y las facultades de la persona autorizada para suscribir contratos.

  • Garantía a favor de la ONP, por el 10% del monto del contrato, con vigencia hasta la aprobación de la liquidación final del contrato, con la que garantiza el Fiel Cumplimiento del mismo en todas sus obligaciones.

  • Si la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más xxx xxxx por ciento (10%) de éste, presentará Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta a favor de la ONP, con idéntico objeto y vigencia que la garantía de Fiel Cumplimiento, por un monto equivalente a la diferencia entre el Valor Referencial y la propuesta económica.

Las garantías tendrán carácter de incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática, al solo requerimiento de la ONP, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deben estar sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros; estas empresas no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de la garantía.



X.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1. Se respetará la confidencialidad de las propuestas presentadas.

2. Los conflictos, controversias o discrepancias derivadas del proceso de selección, así como aquellas derivadas de la interpretación o ejecución del contrato, serán resueltas de acuerdo a lo estipulado en el Artículo N°53 del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

3. Los aspectos no estipulados específicamente en las presentes Bases se sujetarán a lo establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°013-2001-PCM, y demás normas reglamentarias y modificatorias.

XI.ANEXO N°01: TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO


  1. ANTECEDENTES

La Gerencia de Administración tiene a su cargo y es responsable de la ejecución de actividades inherentes al sistema administrativo de la ONP, el cual se rige por las normas que sobre administración han formulado los entes rectores para el sector público, dictadas para cada ejercicio económico, así como otras complementarias que al respecto se emitan.

La organización de la Gerencia de Administración y sus Divisiones se detalla en el Anexo N°01-A, el Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Administración aprobado en la ONP, se adjunta a estas Bases en el Anexo N°08. El Diagrama de Contexto de la Gerencia de Administración y su relación con organismos externos se grafica en el Anexo N°01-B.

En la Gerencia de Administración laboran 57 personas según el siguiente cuadro, y está compuesta por cinco Divisiones: Logística, Presupuesto, Tesorería, Recursos Humanos y Contabilidad:


Personal

Gerencia

D. Logística

D. Presupuesto

D. Tesorería

X. XXXX

X. Xxxxxxxxxxxx

Planilla

4

16

6

8

2

15

Servicio No Personales

--

3

--

1

2

--

Total

4

19

6

9

4

15

En relación al soporte informático, actualmente la Gerencia de Administración cuenta con el Sistema de Presupuesto y el Sistema de Contabilidad y Tesorería que permiten agilizar los procesos administrativos. Así también se cuenta con aplicaciones específicas para algunos procesos que apoyan las labores diarias. Adicionalmente se emplea obligatoriamente el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP, el Sistema DNPP implementados por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Sistema de Información de Adquisiciones y Contrataciones del Estado SIACE. La relación de los Sistemas y aplicaciones existentes en la Gerencia de Administración se detallan en el Anexo N°01-C.

Gran parte de los procesos son manuales, lo cual obliga que el personal realice actividades rutinarias y que se invierta gran cantidad de tiempo y horas hombre en su ejecución, presentando un riesgo de incidencia de errores. Asimismo, los sistemas y aplicaciones con los que se cuenta se usan independientemente por áreas, lo cual, si bien permite agilizar los procesos, no mantiene una fuente integrada de información.

Producto del crecimiento progresivo de la Institución y el incremento de sus actividades, la Gerencia de Administración se ha visto en la necesidad de implementar procesos de soporte a este crecimiento, los cuales en parte están formalizados, sin embargo no están estandarizados. Dado que la automatización es parcial, se maneja una gran cantidad de documentación física y, en algunos casos, se repite en diferentes áreas el procesamiento de la información.

  1. OBJETIVO

La consultoría a realizar deberá optimizar, estandarizar y formalizar los procesos de la Gerencia de Administración, de tal manera que se realicen los cambios y mejoras al proceso administrativo que permitan luego la implementación de un Sistema Integrado de Gestión Administrativa, logrando así una mayor eficiencia en la gestión de los procesos internos de la Gerencia de Administración fomentando la optimización de la cultura organizacional y la gestión institucional.


  1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

  • Evaluar los procesos y procedimientos actuales de la Gerencia de Administración, e identificar oportunidades de mejora, dentro del marco normativo del Estado y la norma ISO 9000.

  • Establecer el nuevo modelo operativo de la Gerencia de Administración teniendo como base los procesos administrativos integrados y optimizados.

  • Definir los puntos de control y variables de medición del proceso administrativo y proponer los parámetros que definan los indicadores de gestión necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

  • Elaborar los Manuales de Procedimientos de la Gerencia de Administración y cada una de sus divisiones con un enfoque ISO 9000.

  • Definir el modelo básico de información que requiere el proceso administrativo optimizado.

  • Contar con una evaluación tecnológica detallada de las alternativas de solución de negocios que permita a la ONP tener los elementos necesarios para una mejor toma de decisiones al respecto.

  • Incorporar el enfoque de centros de responsabilidad en la propuesta de rediseño de los procesos de la Gerencia de Administración en el marco de la ONP.


  1. ALCANCE

El alcance del servicio comprende a todo el ámbito relacionado a los procesos administrativos, e incluye como mínimo lo siguiente:

    1. Este servicio abarca toda la Gerencia de Administración y sus cinco (5) Divisiones: División de Recursos Humanos, División de Presupuesto, División de Logística, División de Contabilidad y División de Tesorería. Véase la organización y las funciones en los Anexo N°01-A y Anexo N°08.

    2. Todas las etapas del servicio deberán considerar las disposiciones legales aplicadas a los procesos administrativos del sector público y la normativa interna de la Institución. La relación de disposiciones legales y directivas internas, vigente a la fecha de publicación de las bases, para el proceso administrativo de ONP se adjunta en el Anexo N°01-D.

    3. Para el análisis de la situación actual y mejora propuesta deberá considerarse como mínimo hasta el detalle de las actividades correspondientes a cada proceso.

    4. Las mejoras propuestas deberán permitir la integración de todos los procesos administrativos y la información que en ellos se maneja.

    5. La Evaluación tecnológica deberá comprender el software comercial existente en el mercado, el software desarrollado por alguna institución del Estado y el desarrollo de un software personalizado para la ONP. Así mismo se debe evaluar la factibilidad de integración del sistema de presupuesto y el nuevo sistema de RRHH.

    6. Considerar la organización completa de ONP y sus procesos generales de manera que la propuesta de incorporación del enfoque de Centros de Responsabilidad sea de nivel institucional.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio a contratar debe contemplar como mínimo las siguientes actividades:

    1. Levantamiento y análisis detallado de los procesos y procedimientos operativos y de sistemas actuales, correspondiente a la Gerencia de Administración y sus respectivas Divisiones (Logística, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Recursos Humanos).

    2. Propuesta de rediseño de los procesos, procedimientos, actividades y normas, documentados de acuerdo a los estándares de calidad ISO 9000, presentando a su vez los indicadores que sustentan las mejoras.

    3. Asesoría en la definición de políticas y normas que la ONP requiera para la mejora de sus procesos administrativos, elaborando análisis y propuestas sobre el impacto que tendrán en la institución, presentando propuestas de procedimientos y cursos de acción con un enfoque ISO 9000.

    4. Capacitación del personal de la ONP en las actividades a realizar durante el servicio y las acciones a seguir para aplicar los procesos y procedimientos propuestos y aprobados.

    5. Realizar la evaluación de la solución tecnológica aplicable a ONP y su proceso administrativo optimizado.

    6. Incorporar al modelo operativo de la propuesta el enfoque de Centros de Responsabilidad teniendo en cuenta el marco institucional.

    7. Presentar el Plan de implementación de las mejoras propuestas.

  1. CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO

    1. Se debe tener en cuenta que el marco legal externo tiene carácter obligatorio, mientras que el marco normativo interno tiene un nivel de flexibilidad, que puede ser modificado si las oportunidades de mejora así lo ameritan. Las normas legales y directivas internas a considerarse en el servicio deberán ser aquellas que se encuentren vigentes a la fecha de realización del levantamiento de información.

    2. Tener en cuenta los procesos de automatización y conexión en línea que viene desarrollando tanto el MEF (SIAF, DNPP), como la SUNAT y CONSUCODE, y cualquier otro órgano del Estado que se relacione con los procesos de la Gerencia de Administración.

    3. Se debe considerar las características críticas de los procesos administrativos de ONP.

    4. Se deberá considerar la ejecución de acciones de benchmarking, para comparar la estructura e interrelación de los procesos de la ONP con otras instituciones públicas de similar envergadura.

    5. Se deberá tener en cuenta las interrelaciones actuales y potenciales de las Divisiones y Gerencia de Administración con otras áreas de la ONP e instituciones públicas y privadas.

    6. La ONP administra a la fecha un total de 24 fondos de pensiones, así como el de la Institución propiamente dicha como administradora, los cuales incluyen los fondos del FCR. También existe la probabilidad de administrar otros fondos que por mandato legal le podrían ser encargados, en cada uno de los cuales se requiere una contabilidad separada de acuerdo a los Estatutos de la ONP. Se elabora un Flujo de Caja Mensual por cada fondo de pensiones.

    7. La ONP, como Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), se encarga de administrar a la fecha 15 fondos previsionales que conforman el FCR, existiendo la probabilidad de administrar otros fondos previsionales por mandato legal.

    8. El presupuesto de ONP se financia con 3 fuentes de financiamiento: recursos ordinarios (Tesoro Público), recursos directamente recaudados y contribución a fondos.

    9. Todas las operaciones financieras son reportadas al MEF diariamente a través del SIAF_SP y su continuidad depende de la aprobación de éste.

    10. Mensualmente la ONP paga aproximadamente a 450,000 pensionistas de los regímenes D.L. 19990, 18846 y 20530 y otros regímenes pensionarios.

    11. La estrategia operativa de la ONP contempla la contratación de servicios de Outsourcing, en particular para sus procesos masivos, constituyéndose en una entidad cuyo plan anual de adquisiciones es intensivo en la contratación de Servicios más que en adquisición de Bienes.


  1. PLAN DE TRABAJO

Con su propuesta técnica los postores presentarán un Plan de Trabajo con los objetivos, estrategias, actividades, plazos y responsables involucrados en cada una de las fases del servicio, y un cronograma del mismo (Diagrama Xxxxx en MS-Project o similar). Así mismo se deberá especificar los requerimientos de personal de contraparte y de coordinaciones mínimas de ONP.

La duración del servicio deberá será mínimo de seis (6) meses como máximo de ocho (08) meses desde el inicio del proyecto hasta el resultado del mismo.


    1. ETAPAS Y ACTIVIDADES

Las principales etapas y actividades relacionadas al servicio, deberán incluir como mínimo lo siguiente:

Fase 1 – Preparación

  1. Desarrollar consenso gerencial y ejecutivo sobre los objetivos del servicio y lograr su compromiso de apoyo.

  2. Conformar el equipo de trabajo por parte de la ONP: Gerencia de Desarrollo, Gerencia de Administración y sus Divisiones respectivas.

  3. Capacitar al equipo de trabajo en la metodología, actividades y herramientas a ser utilizadas en el servicio.

  4. Definir y asignar las funciones y responsabilidades a cada miembro del equipo de trabajo

  5. Presentación y difusión del plan de trabajo aprobado en comité de Gerencia.

Fase 2 – Identificación de la Situación Actual

  1. Entendimiento de la Organización: Misión, Visión, Objetivos, Estrategias, Metas, Estructura Organizativa, Inhibidores y facilitadores del cambio y la Normativa Legal de la Gerencia de Administración y de la ONP.

  2. Conocimiento de la cultura organizacional.

  3. Revisión de los planes, normas, directivas, políticas y procedimientos establecidos.

  4. Revisión de la Documentación existente de los procesos actuales (planes, manuales, procedimientos).

  5. Identificación de los procesos, subprocesos, procedimientos y actividades, responsables, áreas involucradas, sistemas utilizados, volumen de documentos y todas aquellas que se consideren necesarias para la realización del servicio.

  6. Elaboración del cronograma de entrevistas con el personal de la Gerencia de Administración y realización de las mismas.

  7. Documentación de las funciones, los procesos, actividades y procedimientos actuales de la Gerencia de Administración y sus cinco Divisiones en base al levantamiento de información realizado para su validación con ONP.

Fase 3 – Análisis y Evaluación

  1. Análisis de la documentación existente.

  2. Identificación del modelo operativo actual de la Gerencia de Administración

  3. Identificación de los procesos y actividades críticas.

  4. Identificación de brechas del modelo operativo actual con el modelo de referencia.

  5. Identificación de los recursos actuales (humanos, tecnológicos, etc), sus restricciones y posibilidades.

  6. Identificación de problemas operativos como obstáculo para el cumplimiento de las estrategias y objetivos institucionales y de la Gerencia de Administración.

  7. Identificación de las oportunidades de mejora y los controles aplicables al proceso, así como su factibilidad de aplicación.

  8. Identificación de riesgos por procesos y actividades.

  9. Identificación de los elementos del enfoque de Centros de Responsabilidad relevantes para incorporar al nuevo modelo operativo y los requerimientos para su implementación.

  10. Revisión de Indicadores de medición.

  11. Presentación del diagnóstico a la ONP para su revisión y validación.

Fase 4 – Propuesta de Rediseño

  1. Propuesta de solución considerando el rediseño de los procesos en sus aspectos operacionales y organizativos.

  2. Elaboración del nuevo Modelo Operativo optimizado propuesto para la Gerencia de Administración.

  3. Descripción detallada de la organización, las funciones, los procesos y procedimientos propuestos y los recursos requeridos.

  4. Análisis de los beneficios y el impacto de los cambios en la organización

  5. Evaluación de la solución tecnológica aplicable a ONP, que optimice la integración de los procesos administrativos.

  6. Propuesta de un Plan de Implementación del nuevo modelo operativo propuesto y los procesos optimizados. Este deberá considerar la Implementación del Enfoque de Centros de Responsabilidad a nivel de la Gerencia de Administración y a nivel institucional.

  7. Presentación de la propuesta a la Gerencia de Administración y sus Divisiones para su revisión y validación.

  8. Presentación de la propuesta a la plana Gerencial y a la Alta Dirección de ONP.

  9. Realizar una simulación del nuevo modelo operativo propuesto y sus procesos optimizados, considerando al final un balance de los resultados.

  10. Realizar un plan piloto de capacitación al personal de la ONP en las nuevas funciones y roles relativos a los procesos optimizados de la Gerencia de Administración, previa aprobación de ésta.


    1. METODOLOGÍA

Como parte de la propuesta, el postor deberá presentar la descripción detallada de la metodología de rediseño de procesos a utilizar en el servicio, la que deberá incluir por lo menos: el análisis del modelo operativo actual de ONP, un modelo operativo de referencia y la elaboración de la propuesta optimizada y su plan de implementación.

También indicará en qué empresas, organizaciones o instituciones gubernamentales ha utilizado esta metodología y el grado de éxito alcanzado (rediseño de procesos y/o implementación de propuestas / propuestas de optimización).

Para la calificación de este aspecto se presentará el Formato T3.


    1. PLAN DE CAPACITACION

Como parte del Plan de Trabajo propuesto, con el objetivo de involucrar a los usuarios y asegurar su activa participación, el postor deberá presentar un Plan de Capacitación del personal de la Gerencia de Administración de ONP, el cual deberá contener como mínimo la metodología, actividades y herramientas a ser utilizadas en el servicio. La ejecución de este Plan se realiza en la primera fase del Proyecto.


    1. GERENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

El servicio deberá considerar personal de amplia experiencia en la materia del mismo y en el manejo de recursos humanos. La organización del mismo deberá considerar como mínimo los requerimientos especificados en este numeral.

      1. Gerencia del Servicio

Para asegurar la correcta ejecución del servicio materia el presente concurso, el proveedor deberá asignar a un profesional de primer nivel como Gerente del Proyecto, el mismo que también tendrá el rol de Consultor Principal, y estará involucrado a tiempo completo en el Proyecto.

La ONP se reserva el derecho de evaluar al candidato propuesto por el postor a fin de determinar su idoneidad para el puesto. Asimismo, en cualquier momento, podrá pedir su cambio si a juicio de la ONP, el Gerente no está cumpliendo con las labores a su cargo.

Como parte de las actividades que deberá desarrollar el Gerente se encuentran:

  • Presentar a la ONP el Plan de Trabajo de todas las actividades del servicio y el cronograma respectivo, y mantenerlo actualizado en forma mensual, por lo menos.

  • Dirigir la implementación del servicio, supervisar el cumplimiento del Plan de Trabajo y los estándares de calidad del servicio, supervisando el desempeño de todas las actividades previstas.

  • Presentar a la ONP un Informe Gerencial Mensual que describa lo acontecido en el servicio en el periodo, dé cuenta de los avances, y emita recomendaciones para asegurar la buena marcha del servicio. Dicho informe deberá incluir un Resumen Ejecutivo

  • Participar en las reuniones del Comité Gerencial y el Comité Ejecutivo.

  • Velar por el cumplimiento de los plazos y metas establecidas para el servicio.

  • Asegurar la asignación de los recursos especificados en la propuesta técnica.

  • Proporcionar la guía profesional y soporte metodológico al equipo del servicio

  • Coordinar, de manera permanente, con el personal designado de la ONP.

  • Otras tareas de gestión que estime el proveedor o que ONP establezca

      1. Organización del Servicio (Personal y Funciones)

El postor presentará en su propuesta la organización que establecerá para el servicio, en sus diversas fases. Se debe adjuntar el organigrama propuesto y la definición de funciones y perfil de cada puesto, indicando en cada caso el grado de dedicación para la labor en el servicio (tiempo completo, tiempo parcial; indicando por fase)

En el organigrama se incorporará dos instancias de dirección y supervisión del servicio con la ONP:

  1. El Comité Gerencial que se reúne como mínimo una vez al mes, donde participa el Gerente de Administración, Jefes de División de la Gerencia de Administración, el Gerente de Desarrollo y otros funcionarios que designe ONP, así mismo el Gerente del Servicio y otros que designe el proveedor. Es la máxima instancia de dirección del servicio, revisa los avances del Proyecto y aprueba los entregables de cada etapa.

  2. El Comité Ejecutivo que se reúne por lo menos dos veces al mes, y donde participan el Líder usuario designado por la Gerencia de Administración, el Jefe de la División de Proyectos y otros que designe ONP; así mismo el Gerente del Servicio y otros que designe el proveedor. Es la instancia donde se hace el seguimiento directo del servicio.

La propuesta de los postores deberá considerar las siguientes características para el personal mínimo requerido:


Cargo

Cantidad

Formación y Experiencia Mínima

Gerente de Proyecto y Consultor Principal

1

  • Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas con estudios en sistemas de información

  • Un curso de especialización en temas de administración de empresas

  • Un curso de gestión de proyectos

  • Un curso de rediseño de procesos

  • Cinco (05) años ejerciendo cargos de Gerente en proyectos de similares naturaleza y envergadura, en los últimos 10 años.

  • Haber dirigido 4 proyectos de rediseño de procesos y/o mejora continua, por lo menos 1 de éstos en procesos administrativos.

  • Haber implementado por lo menos en dos proyectos la metodología de rediseño de procesos a utilizar en el servicio materia de este concurso público

  • Experiencia en aplicación de normas ISO 9000, en un proyecto.

Asistente del Proyecto

3

  • Formación en ingeniería industrial o ingeniería de sistemas,

  • Dos (02) años ejerciendo puesto similar en actividades de análisis de procesos o similares.

Analista de Procesos

3

  • Ingeniero Industrial con estudios en sistemas de información

  • Un curso de rediseño de procesos

  • Un curso de gestión de la calidad, deseable.

  • Cuatro (04) años ejerciendo como analista de procesos en proyectos o actividades de diseño, rediseño y/o implementación de procesos, en los últimos 8 años.

  • Por lo menos, 1 analista con 3 años de experiencia en procesos de la administración pública

  • Por lo menos, 1 analista con experiencia en gestión de calidad e ISO 9000 en un proyecto

Por lo menos, 1 analista con experiencia de haber implementado en 2 proyectos la metodología de rediseño de procesos a utilizar en el servicio materia de este concurso público.

Consultor en soluciones tecnológicas para negocios

1

  • Ingeniero industrial (con estudios en sistemas de información) o ingeniero de sistemas.

  • Un curso en programación orientado a objetos

  • Experiencia en dos proyectos en sistemas de n capas y base de datos Oracle

  • Cuatro (04) años como analista de sistemas.

  • Consultorías, de por lo menos 2 meses, en 4 proyectos de similar naturaleza, en los últimos 5 años.

  • Consultorías en 2 proyectos para el sector público, deseable.

El Gerente del Proyecto (y Consultor Principal) y 1 analista de procesos, como mínimo, deben ser parte del personal de planta de la empresa postora, y por lo tanto deberán acreditar la experiencia de haber aplicado en otros proyectos, la metodología de rediseño de procesos que la empresa postora propone utilizar en el servicio materia de este concurso público.

Las personas que laboren en el servicio deberán mantener con la empresa una relación laboral sujeta a modalidad, a menos que la empresa tenga una relación laboral a plazo indeterminado con alguno de estos.

En la propuesta los postores presentarán un cuadro resumen del personal indicando la formación y experiencia que se acreditará con el currículo vitae y la documentación correspondiente. Se indicará expresamente por cada uno si cumple el perfil o lo excede.

La ONP se reserva el derecho, en todo momento, de solicitar el cambio del personal asignado al Proyecto, si a su criterio, el mismo no cumple con los requisitos para la función encomendada.

La ONP designará un Coordinador del Proyecto, un Líder Usuario y personal de las áreas usuarias requeridas para ser la contraparte del equipo del proveedor.


    1. INFRAESTRUCTURA

El servicio será desarrollado en el ambiente físico de aproximadamente 70 m2, que para dicho fin asigne la ONP en el Centro Cívico y Comercial de Lima.

El proveedor se encargará de acondicionar dicho local y traer el mobiliario que considere necesario para el desarrollo de sus funciones, así como de proveer los equipos de cómputo y software, impresoras, material logístico y otros servicios requeridos para la realización del proyecto. Estos elementos no son entregables del servicio.

En su propuesta deberá indicar la cantidad, características, configuración y red de comunicación de los equipos que el proveedor asignaría para la ejecución del Proyecto. La ONP proveerá los usuarios de correo electrónico para el personal del servicio.


    1. ENTREGABLES

Los entregables mínimos ofrecidos por el postor deberán ser:

Fase 1 – Preparación

  • Presentación ejecutiva del Plan de Trabajo del Servicio para la Gerencia de Administración y Alta Dirección, así como la metodología a utilizar.

  • Incluye descripción de las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo.

  • Plan de Capacitación para el equipo de trabajo en la metodología, actividades y herramientas a ser utilizadas en el servicio.

  • Plan de Trabajo y cronograma detallado validados y aprobados en Comité de Gerencia.

Fase 2 – Identificación de la Situación Actual

  • Plan de Levantamiento de Información, incluyendo la metodología, la organización, procedimientos y canales de comunicación interna y externa a utilizar.

  • Cronograma de entrevistas con el personal de la Gerencia de Administración.

  • Documentación de los procesos actuales de la Gerencia de Administración y sus cinco Divisiones

    • Mapa de procesos y Flujogramas de procesos actuales.

    • Descripción detallada de los procesos actuales

    • Descripción de los procedimientos actuales.

    • Recursos Actuales

    • Sistemas de Información y soporte tecnológico

Fase 3 – Análisis y Evaluación

  • Análisis de los procesos actuales, indicando las actividades críticas y su justificación.

  • Modelo Operativo Actual de la Gerencia de Administración de ONP.

  • Modelo Operativo de Referencia.

  • Análisis y descripción de las brechas identificadas entre el modelo operativo actual y el modelo de referencia.

  • Descripción de los problemas operativos encontrados.

  • Descripción de las oportunidades de mejora detectadas y su factibilidad de aplicación.

  • Descripción de los controles aplicables al proceso y su factibilidad de aplicación.

  • Descripción de los riesgos por procesos y actividades.

  • Descripción de la Metodología para medir y evaluar la gestión de los procesos administrativos, y definir los indicadores de gestión que el postor entregará como parte de su propuesta del nuevo modelo operativo optimizado.

  • Indicadores de medición del proceso administrativo de ONP

Fase 4 – Propuesta de Rediseño

  • Propuesta del nuevo Modelo Operativo1 optimizado.

  • Descripción de los procesos, actividades y procedimientos propuestos.

  • Análisis detallado de la reducción de actividades, plazos, costos, etc que sustente el cambio de los procesos actuales.

  • Índices de medición para la gestión de los procesos propuestos

  • Identificación y análisis de los beneficios esperados y el impacto en la organización

  • Recomendaciones para la incorporación del enfoque de centros de responsabilidad a nivel de la Gerencia de Administración y a nivel Institucional.

  • Descripción de los cambios sugeridos en la normativa vigente externa

  • Descripción de los cambios sugeridos en la normativa vigente interna.

  • Evaluación detallada de la solución tecnológica aplicable a ONP, la cual deberá contener el análisis, ventajas y desventajas de cada una de las alternativas evaluadas y las recomendaciones para la selección.

  • Informe de resultados de la simulación del nuevo modelo operativo.

  • Plan de Implementación del nuevo Modelo Operativo optimizado.

  • Presentación de la propuesta al Gerente de Administración, sus Jefes de División y el personal que la Gerencia designe para la validación de la misma.

  • Presentación Ejecutiva de la propuesta a los Gerentes y directivos de ONP.

  • Plan Piloto de Capacitación al personal de ONP en el nuevo Modelo Operativo optimizado de la Gerencia de Administración, e informe resultados xxx xxxxxx solicitado.

Estos documentos deberán ser puestos a disposición de la ONP, impresos en dos ejemplares y en medio magnético (CD).

La ONP dará la aprobación a la propuesta, previa revisión y evaluación de la misma. Para tal efecto, si lo estima conveniente, podrá contratar a un tercero para verificar el cumplimiento de los requerimientos del Proyecto.


  1. MANEJO DE CAMBIOS

Cualquier requerimiento que implique cambios (adición o reducción o modificación) en el alcance y/o características del servicio y/o costos materia del presente concurso, será tratado de la siguiente manera:

  • Solicitud formal del requerimiento de cualquiera de las dos partes por escrito.

  • Informe del análisis detallado del requerimiento, calificación y estructura de costos del mismo (si fuera necesario) a cargo del Gerente del Proyecto del Proveedor.

  • Aprobación o rechazo de su implantación por la ONP.

  • En caso se apruebe el cambio el Gerente del Proyecto actualizará el Plan de Trabajo para su aprobación por el Comité de Gerencia.

En caso de aprobación se realizará la implantación del cambio de acuerdo a la clasificación que se haga del mismo, si es cambio menor o cambio mayor:

a) Cambio Menor

Cuando el requerimiento solicitado no implique costos adicionales debido a que se encuentra enmarcado en el alcance de lo establecido en las “Especificaciones Técnicas del Servicio” o bien, sea materia de intercambio con alguno de los servicios contemplados.

Si el cambio aprobado se considera Menor, éste pasará a formar parte del alcance del servicio y se actualizará el Plan de Trabajo correspondiente y cada parte se asegurará de cumplir con las responsabilidades que ésta genere.

b) Cambio Mayor

Se aplicará para cada uno de los requerimientos que implique un aumento o reducción en el costo, pudiendo éste encontrarse o no enmarcado dentro del alcance de lo establecido en las “Especificaciones Técnicas del Servicio”.

Si el cambio aprobado es clasificado como Mayor, se gestionará con la Gerencia de Administración la firma de un addendum.


  1. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO

El valor referencial deberá contemplar lo siguiente:

  • Todos los recursos de personal, equipos, licencias, mobiliario, servicios, suministros y otros necesarios para realizar el servicio a satisfacción.

  • Todos los recursos materiales necesarios para cumplir con todos los entregables.

  • Todos los gastos de administración en que se incurra en el cumplimiento de los procedimientos señalados en este documento.

  • Otros relacionados al servicio.

La forma de pago será por cada fase concluida, en función al cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado por ONP, previa conformidad de la Gerencia de Desarrollo y la Gerencia de Administración, de acuerdo a lo siguiente:

Fase 1: 20% del monto total adjudicado

Fase 2: 20% del monto total adjudicado

Fase 3: 20% del monto total adjudicado

Fase 4: 40% del monto total adjudicado


  1. PENALIDADES

Las penalidades se rigen conforme a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.


  1. RESPONSABILIDAD DE LA ONP

  • Designar a una persona responsable de las coordinaciones con la empresa que obtenga la Buena Pro.

  • Proveer el espacio físico para la labor del postor que obtenga la Buena Pro.

  • Proporcionar al postor ganador la información necesaria para el levantamiento de información de los Procesos Administrativos.

  • Proporcionar los Estándares de Gestión de Proyectos y Desarrollo de Sistemas con los que cuenta la ONP.


  1. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

  • Cumplir con los plazos y cronogramas establecidos para todos los procesos involucrados.

  • Asignar al proyecto los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para su adecuado desarrollo conforme a las condiciones establecidas en su propuesta técnica.

  • Cumplir a cabalidad con las especificaciones del servicio detalladas en las bases y en la propuesta técnica a satisfacción de ONP.


ANEXO N°01-A




ANEXO N°01-B


ANEXO N°01-C


Relación de Sistemas y Aplicaciones existentes en la Gerencia de Administración

  1. Sistema de Contabilidad y Tesorería (SISTCON)

Este Sistema permite el registro y contabilización de las operaciones de la ONP como ente administrador y de cada uno de los Fondos de Pensiones que ésta tiene a su cargo, el registro y contabilización de las operaciones del FCR, la emisión de los estados financieros y contables por cada fondo, el registro y ejecución de las operaciones financieras de Tesorería. Cumple con la norma de contabilidad gubernamental de paralelismo contable (Simultaneidad entre las operaciones financieras y presupuestarias), con los requerimientos de la Contaduría Pública de la Nación y los requerimientos emanados de la propia la institución.

Desarrollado en Xxx Pro DOS 2.6


  1. Sistema de Presupuesto

Sistema que soporta todas las fases del proceso presupuestario: programación y formulación (requerimientos de gasto, formulación, mensualización), marco presupuestal (calendario de compromisos, notas modificatorias, ampliación de calendario, ajuste de calendario), ejecución (programación trimestral, ejecución de ingresos y gastos) y evaluación.

Desarrollado en Power Builder 8.0 con base de datos ORACLE 8i.


  1. Nuevo Sistema de Planillas de Recursos Humanos

Sistema que permite el cálculo y generación de la Planilla de Trabajadores (Ingresos por empleado, Descuentos por empleado y Aportes del empleador), Registro de Personal de Honorarios y Practicantes, liquidaciones, provisiones y generación de tablas de distribución de gastos del mes. Tiene interfase con otros sistemas administrativos y con Bancos para el pago de las Planillas.

Desarrollado en Java 1.4, HTML con base de datos ORACLE 9i.


  1. Sistema de Control de Activos Fijos

El Sistema de Control de Activos Fijos permite registrar los bienes muebles de ONP y controlar los movimientos y asignación de los mismos a las diferentes áreas y trabajadores de la institución. Contempla la generación de reportes operativos definidos por el área usuaria.

Desarrollado en Power Builder 6.5 con base de datos ORACLE 8i.


  1. Sistema xx Xxxx de Partes de Logística

Sistema que permite el registro, derivación y control de la documentación que ingresa por Mesa de Partes de la ONP.

Desarrollado en JAVA y HTML con base de datos ORACLE 9i.


  1. Sistema de Planillas de Honorarios

Sistema que permite el registro, cálculo y generación de la Planilla de Personal de Honorarios Profesionales (Ingresos y Retenciones), permite generar los reportes de distribución de gastos del mes, asi como el archivo de interfase con el Banco para el pago de la Planilla.

Desarrollado en Xxx Pro WIN 2.6.

ANEXO N°01-D






NORMAS Y ESTATUTOS QUE RIGEN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA ONP






N°

Normas Externas

Tema

Normas Internas

Tema

1

DECRETO LEY N°25967

Modifican el goce de pensiones de Jubilación que administra el Instituto de Seguridad Social- IPPS.

Resolución Jefatural N°003-2004-GD/ONP

Directiva N°003-2004-GD/ONP - Niveles de Confidencialidad en la Información de la ONP.

2

LEY N° 26323

Establecen disposiciones referidas al funcionamiento de la Oficina de Normalización Previsional

 

 

3

DIRECTIVA Nº 001-2004-EF/76.01

Directiva para la aprobación, ejecución y control del Proceso Presupuestario del Gobierno Nacional para el año Fiscal 2004.

 

 

5

LEY N° 28254

Ley que autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2004.

 

 

6

R.SUPERINTENDENCIA N°110-2004/SUNAT

Dictan normas para la declaración y/o pago de Ia Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional y aprueban nueva versión del PDT Remuneraciones

 

 

7

RESOLUCION DE CONTADURIA N°159-2003-EF/93.01

Aprueban Instructivo sobre "Registro y Control de las Obligaciones Previsionales a Cargo del Estado".

 

 

8

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°165-95-CG

Capítulo ll : Marco Normativo del Sistema '
Nacional de Control

 

 

9

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº072-2000-CG

Normas de Control Interno para el Sector Público

 

 











NORMAS Y ESTATUTOS QUE RIGEN LA DIVISIÓN DE LOGÍSTICA DE LA ONP






N°

Normas Externas

Tema

Normas Internas

Tema

1

DECRETO SUPREMO N° 012-2001-PCM (*)

Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Resolución de Gerencia de Administración N° 010-2002-GA/ONP

Procesamiento y Aprobación de los manejos de cambios mayores en los contratos de Servicios.

2

 

 

Resolución Jefatural N° 077-2002-JEFATURA/ONP

Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes Muebles

(*) La Ley N°26850, ha sido modificada por la Ley N°28267 (publicada el 03/07/2004), la cual entrará en vigencia a los treinta días de la publicación de su Reglamento.





















NORMAS Y ESTATUTOS QUE RIGEN LA DIVISIÓN DE TESORERÍA DE LA ONP






N°

Normas Externas

Tema

Normas Internas

Tema

1

DECRETO SUPREMO N°012-2001-PCM

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Resolución de Gerencia Administración N°038-2002-GA/ONP

Procedimiento “Solicitud de Viáticos y Rendición de Gastos de Viaje en Comisión de Servicios"

2

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°087-2003.EF/77.15

Sistema Nacional de Tesorería - Directiva de Tesorería para el año Fiscal 2004 (Ministerio de Economía y Finanzas)

Resolución de la Gerencia de Administración N°001-2004-GA/ONP

Autorizar a la División de Tesorería para que asigne un fondo de Caja Chica, Fondo Total de Caja Chica y designar a las trabajadoras encargadas del manejo de la Caja Chica.

3

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°023-2004-EF/77

Cronograma de Pago de Pensiones y remuneraciones en al Administración Pública, correspondiente a cada mes.

Resolución de la Gerencia de Administración N°044-2004-GA/ONP

Aprobación de la Directiva N°002-2004-GA/ONP , Actualización de Normas acerca del Fondo Fijo para Caja Chica período Abril-Diciembre 2004

4

DECRETO SUPREMO N° 086-2004.EF

Modificación del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta

DIRECTIVA 003-2004-GA/ONP

Actualización de Normas de acerca del Fondo Fijo para Caja Chica- Período Abril-Diciembre 2004

5

LEY N° 28266 - Congreso de la Republica

Establece el límite de un año para el pago de devengados para los pensionistas del decreto Ley N° 19990 y regímenes diferentes al decreto Ley 20530.

Resolución N°064-2004-GA/ONP

Aprobación de la Inclusión de 3 numerales en el procedimiento "Solicitud de Viáticos y Rendición de Gastos de Viaje en Comisión de Servicios".

6

 

 

Resolución Jefatural N°009-2004-JEFATURA/ONP

Aprobación de la Directiva N°001-2004-JEFATURA/ONP : "Medidas de Racionalidad en el Gasto para el año Fiscal 2004"




















NORMAS Y ESTATUTOS QUE RIGEN LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO DE LA ONP






N°

Normas Externas

Tema

Normas Internas

Tema

1

DIRECTIVA N° 008-2003-EF/76.01

Directiva para la programación y Formulación del Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional para el año Fiscal 2004

DIRECTIVA N°004-99-JF/ONP

Proceso Presupuestario Institucional

2

DIRECTIVA N° 017-2003-EF/76.01

Directiva para el cierre y conciliación del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2003

Resolución Jefatural N°085-2003-JEFATURA/ONP

Aprueba el Plan Estratégico Institucional de la ONP para el período 2004-2006

3

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°20-2003-EF/76.01

Directivas que regulan las fases de Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2004 de los niveles de Gobierno: Nacional, Regional y Local, así como de las entidades de Tratamiento Empresarial - Instructivo para la programación Participativa.

Resolución Jefatural N°086-2003-JEFATURA/ONP

Aprueba los Objetivos Generales, Parciales y Específicos, así como la Escala de Prioridades xxx Xxxxxx correspondiente al Año Fiscal 2004.

4

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°047-2003-EF/76.01

Directivas que regulan las fases de aprobación y ejecución del Presupuesto del Sector Público de los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, así como de las entidades de tratamiento Empresarial - Año Fiscal 2004

Resolución Jefatural N°087-2004-JEFATURA/ONP

Formalización de las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programático, dentro de unidades ejecutoras.

5

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 050-2003-EF/76.01

Clasificadores para el año 2004 y Maestro del Clasificador de Ingresos y Financiamiento para el año Fiscal 2004

Resolución Jefatural N°179-2003-JEFATURA/ONP

Aprueba el presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos, Apertura de Egresos por categoría de Gasto y la Estructura Funcional Programática de Apertura proporcionada por la DNPP, correspondiente al año Fiscal 2004 xxx xxxxxx 095 ONP

6

DIRECTIVA N° 002-2004-EF/76.01

Directivas para la Aprobación, Ejecución y Control del Proceso Presupuesto de los Gobiernos Regionales para el año 2004.

Resolución N°027-2003-GG/ONP

Cronogramas de entrega de información para la elaboración del PDT-2004

7

LEY N° 28128-DNPP/MEF

Ley de Presupuesto Publico del Sector Publico para el año fiscal 2004

Resolución Gerencia General N°017-2004-GG/ONP

Procedimiento: "Tratamiento de los abonos no identificados del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

8

LEY N° 28129-DNPP/MEF

Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004

 

 

9

LEY N° 28130-DNPP/MEF

Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2004

 

 



NORMAS Y ESTATUTOS QUE RIGEN LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ONP




N°

Normas Internas

Tema

1

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 011-98-JEFATURA/ONP

Establecer que el porcentaje anual de depreciación para los equipos de Cómputo pertenecientes a la Oficina de Normalización Previsional sea de 30%

2

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°022 -2002-ONP-GA

Procedimiento: Incorporación de Modificaciones en el Sistema de Contabilidad y Tesorería.

3

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº064-2003-GG/ONP

Procedimiento: Actualización de la Información de los Agentes de Retención y Buenos Contribuyentes

4

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°179-2003-JEFATURA/ONP

Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos, apertura de egresos correspondiente al año fiscal 2004.

5

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°004-2004-JEFATURA/ONP

Modificaciones presupuestarias Año 2003 (cierre).

6

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°009-2004-JEFATURA/ONP

Aprobación de la Directiva N°001-2004-JEFATURA/ONP "Medidas de Racionalidad en el Gasto para el año fiscal 2004".

7

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°038-2004-JEFATURA/ONP

Modificaciones Presupuestarias Marzo 2004

8

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°052-2004-JEFATURA/ONP

Aprobación de la versión actualizada del procedimiento "Emisión de Documentos Normativos" P-JEF-002

9

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°060-2004-JEFATURA/ONP

Aprobación de la Directiva N°004-2004-GD/ONP - Normas Internas que regulan las Políticas Internas de Seguridad Informática

10

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°065-2004-JEFATURA/ONP

Modificaciones presupuestarias Año 2004

11

RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL N°003-2004-GG/ONP

Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) de la ONP, para el año 2004.

12

RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL N°017-2004-GG/ONP

Establecer Procedimiento: Tratamiento de los abonos no identificados del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

13

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N°001-2004-GA/ONP

Aprobar la Directiva N°001-2004-GA/ONP que establece procedimientos para la ejecución del Fondo Fijo de Caja Chica.

14

DIRECTIVA N° 002-2004-GA/ONP

Actualización de Normas acerca del Fondo Fijo para Caja Chica Período Abril-Diciembre 2004

15

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N°064-2004-GA/ONP

Inclusión de tres numerales en el Procedimiento "Solicitud de Viáticos y Rendición de Gastos de Viaje de Comisión de Servicios", referidos a la devolución de los boletos o tickets aéreos de pasajes en casos de viajes en omisión de servicios que efectúe el personal de la institución.

16

DIRECTIVA 003-2004-GA/ONP

Actualización de Normas acerca del Fondo Fijo para Caja Chica Período Abril-Diciembre 0000

XXX.XXXXX Xx00: MODELO DE FORMATO DE FORMULACION DE CONSULTAS



EMPRESA (Nombre o Razón Social


PREGUNTA N°1:

REFERENCIADE LAS BASES :

Numeral(es):


Anexo(s):


Página(s):


CONSULTA :



PREGUNTA N°2:

REFERENCIADE LAS BASES :

Numeral(es):


Anexo(s):


Página(s):


CONSULTA :



PREGUNTA N°….:

REFERENCIADE LAS BASES :

Numeral(es):


Anexo(s):


Página(s):


CONSULTA :



PREGUNTA N°…..:

REFERENCIADE LAS BASES :

Numeral(es):


Anexo(s):


Página(s):


CONSULTA :





Firma y Sello del Representante Legal

XIII.ANEXO N°03: PROCEDIMIENTO PARA LA REMISION DE ACTUADOS DE OBSERVACIONES A LAS BASES FORMULADAS POR LOS ADQUIRIENTES QUE NO HAYAN SIDO ACOGIDAS POR LOS COMITES ESPECIALES


1. Plazo para formular observaciones. Según el Artículo 78° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dentro de los tres (03) días siguientes de haber finalizado el término para la absolución de consultas, los adquirientes de las Bases podrán formular observaciones, debidamente fundamentadas, relativas al incumplimiento de las condiciones mínimas, mediante escrito dirigido al Comité Especial.

2. Plazo para que el Comité Especial evalúe las observaciones. El Comité Especial evaluará las observaciones presentadas en un plazo máximo de cinco (05) días. Si acoge las observaciones, notificará su decisión a todos los adquirientes al día siguiente de adoptada; en caso contrario, el Comité Especial elevará todo lo actuado al CONSUCODE dentro de los tres (03) días siguientes de vencido el término para evaluarlas.

3. Oficio del Comité Especial al adquiriente de Bases observante. Dentro de las 24 horas del plazo al que se contrae el tercer párrafo del Artículo 78° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Presidente del Comité Especial deberá oficiar al adquiriente de Bases cuyas observaciones no hayan sido acogidas, para que cumpla con cancelar la tasa que por dicho concepto prevé el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del CONSUCODE.

4. Pago de la tasa y remisión del comprobante de pago por parte del adquiriente de Bases al Comité Especial. El adquiriente de Bases observante deberá cumplir con el pago de la tasa a su cargo y remitir al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito respectivo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del oficio de requerimiento, de acuerdo al siguiente detalle:

  • El adquiriente de Bases domiciliado en Lima, deberá efectuar el pago en las oficinas del CONSUCODE y recabar el comprobante de pago correspondiente.

  • El adquiriente de Bases domiciliado en provincias, deberá efectuar el pago en la cuenta corriente del CONSUCODE N° 00-000-000000 en moneda nacional del Banco de la Nación y recabar el voucher o papeleta de depósito correspondiente.

De no cumplir el adquiriente de Bases con cancelar dicha tasa dentro del plazo fijado antes, el Presidente del Comité Especial aplicará lo prescrito en el Artículo 125° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, teniendo por no presentadas las observaciones no acogidas.


5. Plazo de resolución del CONSUCODE. El CONSUCODE resolverá en el plazo máximo de cinco (05) días y notificará su pronunciamiento al Comité Especial dentro del día siguiente de emitido.


6. Integración de las Bases. El Comité Especial procederá a integrar las Bases a más tardar al día siguiente de haber sido notificado con el pronunciamiento del CONSUCODE, debiendo notificar dicha integración en forma simultánea, tanto a los adquirientes de Bases como al Consejo, al día siguiente de producida la citada integración. Las Bases integradas se constituirán como reglas definitivas que rigen el proceso. No caben observaciones posteriores.


Base Legal:

  • D.S. N°127-2002-PCM - TUPA CONSUCODE

  • Directiva N°013-2001-CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolución N°114-2001-CONSUCODE/PRE (26/06/2001).


XIV.ANEXO N°04: MODELOS DE DECLARACIONES JURADAS


A. PRESENTACION DE PROPUESTA


Mediante el presente documento, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°26850 aprobado con Decreto Supremo N°012-2001-PCM; Artículo 56° del Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley N°26850 aprobado con Decreto Supremo N°013-2001-PCM, y de la Ley N°27633 “Ley que modifica la Ley N°27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional”, efectúo/xxxx declaración jurada ante la Oficina de Normalización Previsional, respecto a los siguientes hechos:

a) Que no tengo/tenemos sanción vigente en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado;

b) Que no tengo/tenemos impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Artículo 9º de la Ley;

c) Que conozco/cemos, acepto/amos y me/nos someto/sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del Concurso Público N°0028-2004-ONP;

d) Que soy/somos responsable/s de la veracidad de los documentos e información que presento/amos para efectos del Concurso Público N°0028-2004-ONP;

e) Que me/nos comprometo/temos a mantener la oferta durante el Concurso Público N°0028-2004-ONP y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro;

f) Que conozco/cemos las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, y demás disposiciones reglamentarias y modificatorias.

De ser el caso, declarar lo siguiente:

g) Que el servicio ofrecido será prestado dentro del territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° del D.S. N°003-2001-PCM; asimismo, declaramos conocer que la falsedad de lo declarado, acarreará la interposición de las acciones penales que establece el Código Penal y la inhabilitación permanente del postor, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del Artículo 52° del T.U.O. de la Ley N°26850, aprobado con Decreto Supremo N°012-2001-PCM.


Lima, …… de ………………. de ………….


______________________________

Sello y firma del Representante Legal

(Nombre y Apellidos)


B. PACTO DE INTEGRIDAD



CONCURSO PUBLICO N°0028-2004-ONP




El Comité Especial y el postor: ............................................, suscriben el presente Pacto de Integridad a través del cual:



  1. El postor confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerá u otorgará, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la adjudicación;

  2. El postor declara no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.

  3. La ONP se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios.

  4. El incumplimiento del pacto de Integridad generará:

Para los postores, inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.

Para los funcionarios de las entidades; las sanciones derivadas de su régimen laboral.






ONP

POSTOR


(Firma y sello del Representante Legal)


Lima, de de 2,004


XV.ANEXO N°05: ESTRUCTURA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS


PROPUESTA TECNICA

  1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR

1.1 Experiencia del Postor

1.1.1 Asesorías realizadas en el campo de soluciones de negocios.- El postor deberá acreditar experiencia presentando los certificados de contratación de asesorías y/o consultorías realizadas, de un mínimo de 2 meses de duración cada uno, indicando el número de personas involucradas y el periodo en que se llevaron a cabo. Se presentará la información según Formato T1 (uno por contrato, adjuntando copia del mismo) con la firma del representante del postor y de la empresa cliente. Los contratos presentados en este acápite no podrán ser presentados en el siguiente punto.

1.1.2 Asesorías en Diseño y/o Rediseño de Procesos. El postor deberá acreditar experiencia presentando los certificados de contratación de asesorías y/o consultorías realizadas en Rediseño de Procesos, indicando el número de personas involucradas y el periodo en que se llevaron a cabo. Se presentará la información según Formato T2 (uno por contrato, adjuntando copia del mismo) con la firma del representante del postor y de la empresa cliente

1.2 Solidez y Trayectoria

      1. Facturación

El postor presentará, bajo Declaración Jurada, expresando en Nuevos Soles el monto total de la facturación correspondiente a los años 2002, 2003 y avance del 2004.

En caso de consorcios se procederá de acuerdo a la Directiva N°003-2003-CONSUCODE(PRE), publicada el 13 xx xxxxx de 2003.

      1. Consultores de Planta

Se presentará la relación de profesionales consultores de la plana permanente de la empresa postora, indicando la fecha de inicio en la empresa en dicha condición y el área de su especialidad. Este documento tendrá la calidad de una declaración jurada y estará firmada por el Gerente General de la empresa postora. En el caso de Consorcios se especificará el personal de planta de cada una de las empresas que lo conforman.


  1. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL

2.1 Calificación del Personal del Servicio

El postor deberá presentar la organización y perfil del personal que participará del servicio propuesto, así como la descripción detallada de cargos, responsabilidades y funciones, indicando la cantidad de personas por puesto, considerando como mínimo los perfiles requeridos en las presentes Bases.

El postor deberá presentar el Currículum Vitae Documentado del personal que participará en el servicio, según Formato T3, acompañado de una declaración jurada en la que la persona presentada se compromete a participar en el Proyecto en el puesto correspondiente. La documentación se refiere a constancias y certificados en copia simple. El currículum vitae no documentado se considerará como no presentado.


  1. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DEL CONTRATO

3.1 Plan de Trabajo del Servicio.- El postor deberá presentar este Plan donde se describe la forma en que va a realizar el servicio de manera que cubra todas las características solicitadas en el numeral 7 del Anexo N°01 de las Bases.

El Plan debe incluir además lo siguiente:

  1. Descripción de la Metodología que tiene el postor para el rediseño de procesos, que será utilizada en el servicio solicitado por ONP, y la cual ha sido aplicada en otras asesorías realizadas por el postor. Esto último será evaluado mediante la presentación de certificados firmados por la empresa cliente con el Formato T4.

  2. Descripción de la Metodología que tiene el postor para lograr la implementación exitosa de los nuevos procesos producto del rediseño en una organización. Esto último será evaluado mediante la presentación de certificados firmados por la empresa cliente con el Formato T4.

  3. El modelo de Proceso Administrativo de referencia, es decir, aquel modelo que el postor utiliza como estándar óptimo para el análisis de brechas y oportunidades de mejora. Este modelo debe contener por lo menos: Modelo de Interrelaciones, Modelo de Funciones, Modelo de Procesos y Modelo de Organización.

  4. Plan de Evaluación Tecnológica a realizarse en la Fase 4 del Plan de Trabajo, de acuerdo a lo especificado en el Anexo N°01.

El Plan debe garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los Términos de Referencia del Servicio.

3.2 Servicios Adicionales Significativos.- Entiéndase como servicio adicional significativo a aquellos servicios que contribuyen al objeto del servicio y que no hayan sido solicitados expresamente en las Bases, que genere valor agregado al servicio y/o contribuya a mejorarlo. Estos servicios formarán parte del contrato y no generan costo adicional.

Para que un servicio sea considerado como servicio adicional significativo deberá cumplir con lo siguiente:

  • Estar claramente presentado y sustentado precisando: descripción, alcance, recursos a utilizar, impacto en el servicio, tiempo de implementación y entregables.

  • Debe considerar los siguientes criterios: Calidad en rediseño de procesos, innovación tecnológica para el rediseño de procesos, capacitación y gestión del cambio.

  • Se validará un máximo de dos (02) servicios por cada criterio.


Para definir el puntaje para cada conjunto de servicios adicionales se considerará la siguiente fórmula:


Puntaje: 35% CD + 35% IT + 30% CP


Donde:

CD es el número de servicios adicionales válidos para el criterio de calidad en el rediseño de procesos.

IT es el número de servicios adicionales válidos para el criterio de innovación tecnológica en el rediseño de procesos.

CP es el número de servicios adicionales válidos para el criterio de capacitación que contribuya en el rediseño de procesos.


Nota: Podrá existir empate en la calificación de este criterio

FORMATO T1


CERTIFICADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS

EN SOLUCION DE NEGOCIOS



Denominación del contrato:


Razón Social del Postor (empresa a la que se está otorgando el Certificado):


Razón Social Cliente:


Número de RUC


Dirección


Teléfono


Directivo del cliente a cargo de este contrato


Teléfono y correo electrónico


Nº personas en este contrato


Monto de Facturación del contrato (monto bruto incluido IGV)


Periodo de vigencia del contrato:


Calificación del Servicio enmarcado en este contrato

Marcar con un aspa (X) según corresponda

Muy Bueno ( )

Bueno ( )

Regular ( )

Descripción y alcances del servicio enmarcado en este contrato

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..


Firma y sello de la Empresa que recibe el Servicio

Firma y sello del representante de la Empresa postora

FORMATO T2


CERTIFICADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS

EN REDISEÑO DE PROCESOS



Denominación del contrato:


Razón Social del Postor (empresa a la que se está otorgando el Certificado):


Razón Social Cliente:


Número de RUC


Dirección


Teléfono


Directivo del cliente a cargo de este contrato


Teléfono y correo electrónico


Nº personas en este contrato


Monto de Facturación del contrato (monto bruto incluido IGV)


Periodo de vigencia del contrato:


Calificación del Servicio enmarcado en este contrato

Marcar con un aspa (X) según corresponda

Muy Bueno ( )

Bueno ( )

Regular ( )

Descripción y alcances del servicio enmarcado en este contrato

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..


Firma y sello de la Empresa que recibe el Servicio

Firma y sello del representante de la Empresa postora

FORMATO T3


CURRICULUM VITAE - CARGO



NOMBRES Y APELLIDOS


RESEÑA




DATOS PERSONALES

Ocupación actual:


Fecha de Nacimiento:


Estado Civil:


Teléfonos:


DNI/CE:


Correo Electrónico:




FORMACION ACADEMICA

Institución:


Carrera Profesional:


Fecha de Término:




ESTUDIOS DE POST GRADO Y/O ESPECIALIZACION

Institución:


Post Grado:


Fecha de Término:


Institución:


Especialización:


Fecha de Término:




CONOCIMIENTO DE IDIOMAS

Idioma

Nivel

Básico ( ) Intermedio ( ) Avanzado ( )



DISTINCIONES

Titulo

Entidad

Descripción






EXPERIENCIA PROFESIONAL

Empresa:

Cargo:


Periodo:


Descripción de funciones:


Logros (*):


Presupuesto Xxxxx Xxxxxxxx (*):


Cantidad de Personal a Cargo (*):


Sustento:

Indicar documentos de sustento

Persona de Referencia:



[OPCIONAL]

OTROS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN (Fecha / Descripción / Lugar)

Tema

Fecha:

Descripción:

Institución:

Lugar:


(*) SOLO PARA EL CASO DEL GERENTE DE PROYECTO














NOTA: Adjuntar fotocopia de documento de identidad.

FORMATO T4


CERTIFICADO DE APLICACIÓN DE METODOLOGIA DE REDISEÑO DE PROCESOS y/o IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS



Denominación del contrato:


Razón Social del Postor (empresa a la que se está otorgando el Certificado):


Razón Social Cliente:


Número de RUC


Dirección


Teléfono


Directivo del cliente a cargo de este contrato


Teléfono y correo electrónico


Nº personas en este contrato


Periodo de vigencia del contrato:


Tipo de metodología:

Rediseño de procesos ( )

Implementación de nuevos procesos ( )

Calificación de la metodología enmarcada en este contrato

Marcar con un aspa (X) según corresponda

Muy Bueno ( )

Bueno ( )

Regular ( )

Descripción resumida de la metodología aplicada en este contrato

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..


Firma y sello de la Empresa que recibe el Servicio

Firma y sello del representante de la Empresa postora


FORMATO E1


PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA



POSTOR:......................................................................................................






Ref.: Concurso Público N°0028–2004-ONP “Servicio de Rediseño de Procesos de la Gerencia de Administración”




Costo del servicio : S/.

I.G.V. : S/. …….

Costo total del servicio: S/. (...... ..............y 00/100 Nuevos Soles).

Monto incluye todos los gastos en recursos humanos, materiales, servicios y demás necesidades para la labor a realizar, así como la utilidad y demás impuestos xx Xxx.



El Plazo de Validez de la Oferta será hasta la suscripción del contrato por el ganador de la Buena Pro del presente proceso.









Firma y Sello del Representante Legal


XVI.ANEXO N°06: CRITERIOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS

A) La evaluación de las propuestas se efectuará en dos etapas:

1° Etapa: Evaluación Técnica 100 puntos

1. Factores referidos al Postor 30 puntos

1.1 Experiencia del postor 22 puntos

1.2 Solidez y trayectoria 08 puntos

2. Factores Referidos al Personal 45 puntos

2.1 Del Gerente del Proyecto y Consultor Principal 12 puntos

2.2 De los Analistas de Procesos 24 puntos

2.3 Del Consultor en Soluciones de Tecnológicas 09 puntos

3. Factores Referidos al Objeto del Contrato 25 puntos

3.1 Plan de Trabajo del Servicio 20 puntos

3.2 Servicios Adicionales Significativos 05 puntos

2° Etapa: Evaluación Económica 100 puntos

1. Propuesta Económica 100 puntos

Para participar en la 2° Etapa las propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos en la evaluación técnica, de lo contrario serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

  1. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo a la oferta económica de menor costo. Al resto de propuestas se le asignará puntaje según la siguiente función:

Pi = 2 (PMPE) - (Oi/Om) x PMPE

Donde: Pi = Puntaje de la oferta económica i

Oi = Oferta económica i

Om = Oferta económica de costo o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica

i = Propuesta

  1. El puntaje para determinar la oferta con el mejor costo total será el promedio ponderado de los puntajes obtenidos en ambas evaluaciones. La ponderación será de ocho décimas (0.8) para la evaluación técnica y de dos décimas (0.2) para la evaluación económica. Así tenemos que para el postor i:

PCTi = 0.8 x PTi + 0.2 x PEi

Donde: PCTi = Puntaje de Costo Total del postor i

PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i

PEi = Puntaje por Evaluación Económica del postor i

  1. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° de la Ley N°27633, “Ley que modifica la Ley N°27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional”, se agregará un veinte por ciento (20%) adicional a la sumatoria de la calificación técnica y Económica obtenida por el postor cuyos servicios prestados sean dentro del territorio. Además, el representante legal del postor deberá cumplir con la formalidad de expresarlo mediante declaración jurada, según lo indicado en el literal g) del numeral XII. - Anexo N°04: Modelos de Declaraciones Juradas.

DETALLE DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION

Parcial

Sub – Total

PROPUESTA TECNICA


100

1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR


30


1.1 Experiencia del Postor

22




1.1.1 Experiencia en Asesorías en Soluciones de Negocios

07





Por cada certificado de:

  • Muy Buen Servicio = 1.5 puntos

  • Buen Servicio = 1 punto

Se considerará hasta un máximo de 07 puntos.





1.1.2 Experiencia en Asesorías de Rediseño de Procesos

15





Se asignará los puntajes de acuerdo a lo indicado en la Nota 1





1.2 Solidez y Trayectoria

08




1.2.1 Facturación

03





  • Menor o igual a S/. 500,000.00 anuales

00





  • Mayor o igual a S/. 1,200,000.00 anuales

03





  • Mayor a S/. 500,000.00 anuales y menor a S/. 1,200,000.00 anuales, proporcional a los puntajes indicados





1.2.2 Número de Consultores de Planta

05





  • Menor o igual a 10 consultores

00





  • Mayor o igual a 20 consultores

05





  • Mayor a 10 consultores y menor a 20 consultores, proporcional a los puntajes indicados



2. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL


45


2.1 Gerente de Proyecto y Consultor Principal

12




  • Supera la formación solicitada

07




  • Supera la experiencia solicitada

10




  • Supera la experiencia y la formación solicitada

12



2.2 Analistas de Proceso

24




2.2.1 Analista de Proceso 1





  • Supera la formación solicitada

04




  • Supera la experiencia solicitada

06




  • Supera la experiencia y la formación solicitada

08




2.2.2 Analista de Proceso 2





  • Supera la formación solicitada

04




  • Supera la experiencia solicitada

06




  • Supera la experiencia y la formación solicitada

08




2.2.3 Analista de Proceso 3





  • Supera la formación solicitada

04




  • Supera la experiencia solicitada

06




  • Supera la experiencia y la formación solicitada

08



2.3 Consultor en Soluciones Tecnológicas

09




  • Supera la formación solicitada

05




  • Supera la experiencia solicitada

07




  • Supera la experiencia y la formación solicitada

09












3. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DEL CONTRATO


25


3.1 Plan de Trabajo del Servicio

20




3.1. 1 Metodología para Rediseño de Procesos

05




Por cada certificado de:

  • Muy Buen Servicio = 2.5 puntos

  • Buen Servicio = 1.5 puntos

Se considera un puntaje máximo de 05





3.1.2 Metodologías de Implementación de nuevos procesos

02




Por cada certificado de:

  • Muy Buen Servicio = 1.0 punto

  • Buen Servicio = 0.5 punto

Se considera un puntaje máximo de 02





3.1.3 Modelo de Proceso Administrativo de Referencia

04




  • Agrega roles y procedimientos a lo especificado en el punto c) del numeral 3.1 del Anexo N°05

02




  • Agrega procedimientos, roles e indicadores de gestión a lo especificado en el punto c) del numeral 3.1 del Anexo N°05.

04




3.1.4 Plan de Evaluación Tecnológica

04




  • Presenta aspectos adicionales que dan un valor agregado al Plan de Evaluación Tecnológica solicitado

04




3.1.5 Etapas y actividades propuestas

05




  • Presenta aspectos adicionales que dan un valor agregado al Plan de Trabajo (Un punto por cada aspecto adicional).

04




  • Ofrece por lo menos una visita a una empresa donde se haya rediseñado o implementado procesos

01



3.2 Servicios adicionales significativos

05



XVII.A la propuesta con el mayor puntaje

05



  • A la propuesta con el segundo mejor puntaje

04



  • A la propuesta con el tercer mejor puntaje

03



* Nota1










Se evaluarán los certificados presentados de acuerdo al siguiente cuadro:












Periodo de vigencia del contrato



Calificación del Servicio















< 2 meses

> = 2 meses


Muy Bueno

Bueno















0.5

1.0


2.0

1.5



Ejemplos:

1. Si el postor presenta un Formato T2 por un servicio cuya vigencia del contrato es de 4 meses, recibiendo la calificación xx Xxxxx por la empresa que recibió el servicio, la calificación sería de la siguiente manera:

Por la vigencia del contrato: > 2 meses Puntaje: 1.0 puntos

Por calidad del servicio: Bueno Puntaje: 1.5 puntos

El puntaje acumulado por el Certificado presentado será: 2.5 puntos.


XVIII.ANEXO N°07: PROYECTO DE CONTRATO


CONTRATO DE SERVICIO DE REDISEÑOS DE PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte la OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL (ONP), con Registro Unico de Contribuyentes Nº20254165035, con domicilio en la Xx. Xxxxxxx Xx000, xxxx 00x Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxx, representada por su…, con Documento Nacional de Identidad Nº……y por su …., con Documento Nacional de Identidad N° ....., designados por ……, en adelante denominada "LA ONP", y de la otra parte, ......, con Registro Unico de Contribuyentes Nº ...., con domicilio en ......., Lima, representada por su......., Sr. ......, identificado con Documento Nacional de Identidad N°.... facultado por ......, e inscrita en la Ficha Nº.... del Registro ....... de Lima, en adelante denominada "EL CONTRATISTA"; según los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES

LA ONP es una Institución Pública Descentralizada del Sector Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público interno, con fondos y patrimonio propios y con autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera, creada por el Decreto Ley Nº25967, modificado por la Ley Nº26323, y cuyo objeto principal consiste en la administración del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Fondo de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley Nº19990, así como los otros Sistemas de Pensiones administrados por el Estado.

EL CONTRATISTA, es una Sociedad …… constituida por Escritura Pública de fecha .........., extendida ante el Notario Público de esta ciudad Dr. ........... e inscrita en la Ficha Nº ........... del Registro ..................... de Lima, la misma que declara ser una entidad apta para el objeto del presente Contrato.

El presente Contrato tiene como base legal las disposiciones establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°012-2001-PCM en adelante la “Ley”, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°013-2001-PCM, en adelante “Reglamento de la Ley”, y demás normas reglamentarias y modificatorias.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES

El Comité Especial del Concurso Público Nº0028-2004-ONP, en acto celebrado el ..................... de 2004, después de evaluar las propuestas presentadas y sobre la base al cuadro comparativo correspondiente, acordó otorgar a EL CONTRATISTA la Buena Pro del servicio materia de contrato.

TERCERA.- OBJETO

Por este documento LA ONP contrata a EL CONTRATISTA, para que de acuerdo con las normas legales y operativas vigentes, ejecute y desarrolle, con la mayor calidad y eficiencia el servicio de Rediseño de Procesos de la Gerencia de Administración. Los objetivos, características y prestaciones específicas derivadas de las obligaciones contractuales, se detallan en las presentes Bases, así como en la Propuesta del servicio de EL CONTRATISTA, documentos que forman parte de este Contrato. Las condiciones de las Propuestas Técnica y Económica se aplicarán siempre y cuando sean compatibles con las Bases.

CUARTA.- VIGENCIA

El presente Contrato, tiene un plazo de duración de .............. (...) meses contados desde el….de………..2004, hasta el ….de ………..del 2005.

QUINTA.- RETRIBUCION

LA ONP reconoce como retribución por el servicio que brinde EL CONTRATISTA, la suma de S/. …… (……y ../100 Nuevos Soles) [SEGÚN PROPUESTA DEL CONTRATISTA] más IGV. Monto que incluye impuestos xx xxx que sean aplicables, las utilidades, todos los gastos derivados de los aspectos detallados en la cláusula tercera del presente Contrato y los que sean inherentes a su naturaleza, aunque no estén señalados expresamente.

LA ONP cancelará el comprobante de pago dentro de los quince días siguientes de su presentación, previa conformidad de la Gerencia de Desarrollo y Gerencia de Administración o quienes hagan sus veces y empleará como fuente de financiamiento de la retribución a que se refiere la presente cláusula, la siguiente: Recursos Directamente Recaudados.

SEXTA.- GARANTIAS

En forma previa a la suscripción del Contrato, EL CONTRATISTA presentará Garantía (Carta Fianza o Póliza de Caución) incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a favor de LA ONP, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deben estar sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, estas empresas no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de la garantía; por los conceptos y sumas siguientes:

Garantía de Fiel Cumplimiento

el 10% del monto total del Contrato, con vigencia hasta la aprobación de la liquidación final del Contrato, a fin de garantizar el fiel cumplimiento del Contrato y todas las obligaciones que la integran.

Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta

Si la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más xxx xxxx por ciento (10%) de éste, se deberá presentará Garantía, por la diferencia entre Valor Referencial y el monto de la propuesta económica, con idéntico objeto y vigencia que la garantía de Fiel Cumplimiento.

La ejecución de las Garantías por incumplimiento de las obligaciones contractuales, no impide a LA ONP interponer las acciones legales que correspondan contra EL CONTRATISTA.


SETIMA.- OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA asume los compromisos siguientes:

7.1 Tiene la responsabilidad total sobre la ejecución y el cumplimiento del Contrato, no pudiendo ceder o transferir total o parcialmente las obligaciones que son materia del mismo.

7.2 Se obliga a cumplir con toda fidelidad y exactitud:

a) Los Términos de Referencia contenidos en las Bases, los cuales forma parte integrante del presente Contrato;

  1. Las características de su propuesta técnico económica, comprometiéndose expresamente a no alterarlas, modificarlas ni sustituirlas durante la vigencia y ejecución del presente Contrato, sin autorización escrita de LA ONP, y

  2. Además, a remitir oportunamente a LA ONP los Entregables detallados en los Términos de Referencia contenidos en las Bases, y en su Propuesta Técnica.

    1. EL CONTRATISTA nombrará un Coordinador General, quien será el encargado de realizar las consultas que pudieran haber y responder por las observaciones que las Gerencias de LA ONP formulen. Deberá ser un profesional con poder de decisión, reservándose la segunda, el derecho de solicitar su cambio cuando estime que no reúne las condiciones para dicha labor. Además EL CONTRATISTA se obliga a desarrollar el servicio manteniendo una constante coordinación con los funcionarios que LA ONP designe para tal efecto.

7.4 EL CONTRATISTA asume los riesgos propios de las actividades que realizará el personal a su cargo para la prestación del servicio materia de este Contrato. En tal sentido declara tener vigente una póliza de seguros con cobertura total ante dichos eventos. LA ONP se exime expresamente del pago de seguro complementario de trabajo de riesgo, y/o de enfermedades o accidentes comunes, que pudiera corresponder a los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, y de los gastos que tales eventos generen, todos los cuales son de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA.

7.5 EL CONTRATISTA asume la responsabilidad civil derivada de las acciones dolosas, así como las de culpa leve y/o culpa inexcusable que cometan las personas a quienes ésta confíe la ejecución del servicio, siendo de cargo suyo la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que generen contra LA ONP o terceros, por entender que EL CONTRATISTA ha efectuado una esmerada selección previa de dichas personas, sobre las cuales debe ejercer, además, un eficiente control y una constante supervisión.

    1. Utilizar la información relativa al servicio exclusivamente para los fines del mismo y no difundirla indebida ni desautorizadamente a terceros.

    2. EL CONTRATISTA, comunicará a LA ONP cualquier cambio en el personal propuesto para el servicio y deberá reemplazarlo por personal de igual o mayor nivel, previo consentimiento de LA ONP.

    3. EL CONTRATISTA presentará la liquidación del Contrato de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 139° del Reglamento de la Ley.

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LA ONP

LA ONP se compromete a cumplir con lo siguiente:

8.1 Pagar a EL CONTRATISTA la retribución pactada en la Cláusula Quinta.

8.2 Brindarle la colaboración necesaria para que pueda ejecutar las prestaciones a su cargo, incluyendo el acceso a las instalaciones donde se realizará el servicio contratado; y la información requerida para el cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

NOVENA.- SUPERVISION DEL SERVICIO

LA ONP, mediante funcionarios que designe o empresas que contrate, coordinará, supervisará y evaluará en forma permanente los servicios que brinde EL CONTRATISTA. Esta labor será complementaria a lo establecido en la Cláusula Sétima.

DECIMA.- PROPIEDAD Y RESERVA DE LA INFORMACION DEL SERVICIO

La información resultante del servicio es propiedad de LA ONP, estando prohibido EL CONTRATISTA de utilizarla en cualquier forma ajena al objeto específico del Contrato, no pudiendo - en ningún caso - proporcionarla a terceros. En caso se comprobase que EL CONTRATISTA ha realizado la acción aquí descrita, se le aplicará la penalidad fijada en la cláusula siguiente, reservándose además LA ONP el derecho de adoptar las demás acciones a las que la Ley y el Contrato la autoricen.

DECIMO PRIMERA.- PENALIDADES APLICABLES A EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a asumir las penalidades xx xxx previstas en el Artículo 142° del Reglamento de la Ley, por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato. LA ONP aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o la liquidación final, según la formula establecida en el Reglamento de la Ley. En caso que se llegase a cubrir el monto máximo de la penalidad por xxxx, LA ONP podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

Adicionalmente, se aplicarán las penalidades contempladas en el numeral 10. PENALIDADES del Anexo N°01.

De aplicarse una o más de las penalidades señaladas en la ley y en el presente Contrato, LA ONP podrá deducir los importes respectivos directamente del monto del(de los) comprobante(s) de pago pendiente(s), sin perjuicio de la ejecución de la garantía, la resolución del Contrato y las acciones contractuales y legales a que hubiere lugar.

DECIMO SEGUNDA.- CAUSALES DE RESOLUCION

Son causales de resolución del presente Contrato, las siguientes:

12.1 Mutuo acuerdo entre las partes.

12.2 La transferencia o cesión parcial y/o total de las obligaciones que EL CONTRATISTA asume en este documento.

12.3 El incumplimiento o la interrupción injustificada de cualquiera de las obligaciones estipuladas en este Contrato, en las Bases y en las Propuestas Técnica y Económica de EL CONTRATISTA, especialmente el no iniciar el servicio en la fecha pactada.

12.4 Incapacidad económica o técnica de EL CONTRATISTA para continuar con el Contrato.

12.5 Cuando EL CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto máximo (5% del monto contractual) de la penalidad por xxxx en la ejecución de la prestación a su cargo. De producirse este supuesto LA ONP podrá resolver el Contrato.

    1. Las faltas reiteradas de EL CONTRATISTA que no hayan sido subsanadas, previo requerimiento de la ONP conforme a lo dispuesto en el Artículo 144° del Reglamento de la Ley.

    2. El incumplimiento de la obligación señalada en el punto 7.6 de la Cláusula Séptima del presente contrato que, luego de la evaluación que realice LA ONP, sea considerada como falta grave. Independientemente de ello, LA ONP se reserva el derecho de pedir la reparación del daño ocasionado.

    3. Otras que señala el Artículo 143° del Reglamento de la Ley.

DECIMO TERCERA.- RESOLUCION

Cualquiera de las partes puede resolver el Contrato por incumplimiento de alguna obligación, si previamente ha requerido el cumplimiento de la misma, de acuerdo a las formalidades y requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento. Si surgiere alguna discrepancia respecto del requerimiento efectuado, cualquiera de las partes podrá recurrir a los procedimientos de solución de controversias establecidos en la Ley y el Reglamento. La parte requerida deberá cumplir su obligación dentro de un plazo de quince (15) días. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la otra parte podrá resolver el Contrato en forma parcial o total. La resolución se formaliza a través de la recepción de la carta notarial respectiva.

La Resolución operará sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas en la Cláusula Décimo Primera, la ejecución de la garantía en la Cláusula Sexta y del ejercicio de las demás facultades que la Ley y el presente instrumento conceden a LA ONP.

DECIMO CUARTA.- RESPONSABILIDAD POR DAÑO ULTERIOR

Además de lo establecido en las cláusulas anteriores, EL CONTRATISTA es responsable de la indemnización por concepto de daño ulterior que pudiera producirse por el incumplimiento del Contrato. Dicha indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante conforme al Artículo 1321° del Código Civil.

DECIMO QUINTA.- NORMAS APLICABLES

Las partes acuerdan regirse en todo lo no previsto en el presente Contrato y en las Bases, en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°012-2001-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°013-2001-PCM, en las demás normas reglamentarias y modificatorias y en el Código Civil.

DECIMO SEXTA.- ARBITRAJE

Ambas partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del Contrato será resuelta mediante arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral, según lo dispuesto en el Artículo 189° del Reglamento de la Ley. A falta de acuerdo en la designación del Presidente del Tribunal Arbitral, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir dicha designación, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes. El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

DECIMO SETIMA.- VALIDEZ DE LOS DOMICILIOS SEÑALADOS

Los domicilios especificados en la introducción del presente Contrato, serán válidos para todos los efectos legales y permanecerán vigentes mientras no sean variados por comunicación escrita y con la debida anticipación no menor de siete días y mediante Carta Notarial, debiendo ser el nuevo domicilio dentro del radio urbano de la ciudad de Lima.

De común acuerdo entre las partes y en señal de conformidad con todos los términos y condiciones, se suscribe el presente Contrato por triplicado en la ciudad de Lima a los ……………… días del mes de .............. de 2004.



Oficina de Normalización Previsional EL CONTRATISTA

XIX.ANEXO N°08: MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION


TITULO VII - GERENCIA DE ADMINISTRACION


SUBTÍTULO I - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

  1. Misión

Proporcionar un eficaz y eficiente apoyo a las Gerencias de la ONP, mediante la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y presupuestales.


  1. Ubicación y Dependencia

La Gerencia de Administración constituye un órgano de Línea de la ONP y depende de la Gerencia General.


  1. Funciones Generales

  1. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos técnicos de gestión presupuestal, personal, logística, contabilidad y tesorería xxx xxxxxx institucional, de conformidad con las normas técnicas y legales vigentes.

  2. Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y servicios generales requeridas para el adecuado funcionamiento de la institución.

  3. Proponer las normas necesarias para el adecuado funcionamiento de las actividades a su cargo.

  4. Dirigir y controlar las actividades de seguridad de los equipos e instalaciones a cargo de la ONP.

  5. Administrar los recursos económicos en concordancia con los planes y presupuesto institucional

  6. Formular los Estados Financieros y Presupuestarios de la entidad.

  7. Gestionar la disponibilidad de recursos financieros para el pagos de las obligaciones.

  8. Conducir los procesos técnicos relacionados con la administración de los recursos humanos, así como coordinar las acciones de capacitación de carácter institucional.

  9. Programar y ejecutar la adquisición de los bienes y servicios que requieran las dependencias de la Institución.

  10. Cautelar el patrimonio y mantener actualizado el Inventario Físico Valorado de Bienes Activos de la Institución.

  11. Administrar las pólizas de seguros contratadas por la Institución.

  12. Ejecutar las demás funciones inherentes a su ámbito, que le sean encargadas por la Alta Dirección.


  1. Contexto Organizacional….(Ver esquema en siguiente página)






5. Estructura de Puestos















1.SUBTITULO II - FUNCIONES DE LOS PUESTOS

1.CAPITULO I – DE LA GERENCIA


1. Gerente de Administración


1.1 Líneas de autoridad

Reporta a : Gerente General

Supervisa a : Personal de la Gerencia de Administración


1.2 Función Básica

Conducir la gestión de la Gerencia de Administración de acuerdo a las políticas y lineamientos institucionales.


1.3 Funciones Específicas

  1. Formular y proponer a la Gerencia General las políticas, planes y presupuesto anual de la Gerencia de Administración.

  2. Planificar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades inherentes a los Sistemas de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos y Logística.

  3. Dirigir y supervisar los procesos de formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto de la ONP.

  4. Informar y asesorar a la Gerencia General y Xxxxxxxx, acerca de la conducción presupuestal y administración de los recursos bajo la competencia de la Gerencia a su cargo.

  5. Aprobar las bases, especificaciones técnicas y convocatoria a licitaciones y concursos públicos, así como los correspondientes contratos para adquisición de bienes y servicios que requiera la Institución.

  6. Someter a consideración de la Gerencia General los Estados Financieros, así como la Política Salarial de la ONP.

  7. Aprobar la admisión o renovación de contratos de trabajadores eventuales, así mismo dirigir la promoción de trabajadores o sancionarlos de acuerdo x Xxx.

  8. Representar a la Gerencia de Administración en certámenes relacionados al ámbito de su competencia o en los que designe la Gerencia General o Jefatura.

  9. Participar en el Comité de Gerencia, aplicando en el área a su cargo las decisiones y resoluciones que se adopten.

  10. Realizar otras funciones inherentes a su puesto o las que se le encarguen.



1.4 Factores de Evaluación

La performance del Gerente de Administración será evaluada por el Gerente General y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de cumplimiento de los objetivos y metas de la Gerencia a su cargo

  2. Oportunidad, calidad y eficiencia de los servicios que la Gerencia brinde a las demás áreas de la ONP

  3. Habilidad para mantener en la Institución un adecuado clima organizacional, así como la debida motivación entre los trabajadores

  4. Habilidad para coordinar con los funcionarios y trabajadores de la ONP, así como con proveedores o funcionarios de otras instituciones, en el cumplimiento de las funciones que le competen.


    1. Perfil del Titular del Puesto

  1. Profesional titulado en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería o profesión afín al puesto, con estudios de especialización o actualización profesional. Supletoriamente, con mayor experiencia en puestos similares.

  2. Sólidos conocimientos sobre normatividad y procesos de los sistemas administrativos gubernamentales.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de cuatro años en puestos similares o relacionados a los sistemas administrativos.


1.6 Trabajadores en el Puesto: Uno (1)



2. Profesional – Apoyo Gerencial


2.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Gerente de Administración.

Supervisa a : No ejerce supervisión


2.2 Función Básica

Xxxxxxx apoyo y asesoría a la Gerencia de Administración y Divisiones que la conforman, en los aspectos técnico-administrativos de su competencia.


2.3 Funciones Específicas

  1. Asesorar y apoyar a las áreas de la Gerencia de Administración, en los asuntos que se le solicite.

  2. Identificar en forma proactiva las posibles limitaciones en el funcionamiento administrativo y proponer las acciones correctivas pertinentes.

  3. Formular los proyectos de normas, procedimientos, Resoluciones y documentos diversos que apoyen la labor de la Gerencia de Administración.

  4. Apoyar en la atención de requerimientos de información y/o respuestas a comunicaciones cursadas por los auditores.

  5. Llevar el control de medidas correctivas inherentes a las Recomendaciones de Auditoría del área administrativa.

  6. Efectuar el levantamiento, análisis y rediseño de esquemas organizativos, funcionales y procesos que se requieran optimizar.

  7. Ejecutar estudios técnicos referidos al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y presentar las propuestas pertinentes a la Gerencia de Administración.

  8. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Gerente de Administración o por propia iniciativa, dando cuenta de ello oportunamente.


2.4 Factores de Evaluación

La performance del Profesional – Apoyo Gerencial será evaluada por el Gerente de Administración y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Eficiencia y responsabilidad demostrada en el cumplimiento de las funciones y encargos asignados.

  2. Consistencia y utilidad de sus planteamientos, en apoyo al funcionamiento de la Gerencia de Administración.

  3. Habilidad para coordinar con los funcionarios y trabajadores de la ONP, en el cumplimiento de las funciones que le competen.

  4. Habilidad en mantener buenas relaciones interpersonales con funcionarios y trabajadores.


2.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Profesional titulado en Administración, Economía o profesión afín al puesto, con estudios de especialización o actualización profesional. Supletoriamente, con mayor experiencia en puestos similares.

  2. Sólidos conocimientos sobre normatividad y procesos de los sistemas administrativos gubernamentales.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de dos años en puestos similares o relacionados a los sistemas administrativos y al Sistema Nacional de Control.


2.6 N° de Plazas en el Puesto: Una (1)

3. Secretaria


3.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Gerente de Administración

Supervisa a : No ejerce supervisión


3.2 Función Básica

Brindar apoyo secretarial a la Gerencia de Administración.


3.3 Funciones Específicas

  1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Gerencia de Administración.

  2. Atender y efectuar llamadas telefónicas en la Gerencia, así como concertar las citas y/o reuniones de trabajo internas como externas, que requiera la Gerencia.

  3. Llevar, mantener actualizada y coordinar la agenda de reuniones de la Gerencia.

  4. Elaborar los requerimientos de útiles de oficina y servicios, así como coordinar la distribución de los primeros.

  5. Llevar la custodia, manejo y reposición oportuna del Fondo para Pagos en Efectivo (Caja Chica) de la ONP, de acuerdo a las normas vigentes.

  6. Registrar y distribuir los documentos originados en la Gerencia.

  7. Atender la recepción y transmisión vía fax, de documentos de la Gerencia.

  8. Atender a funcionarios, trabajadores y visitantes que deseen entrevistarse con el Gerente de Administración.

  9. Apoyar a la Gerencia en las respuestas de documentación diversa.

  10. Brindar apoyo en casos necesarios, a las Jefaturas de División de la Gerencia, en la digitación de documentos.

  11. Efectuar el seguimiento de las respuestas a documentos de interés de la Gerencia.

  12. Llevar el control de ingreso y salida de los auditores externos e informar a la Gerencia.

  13. Efectuar el registro diario de la cotización xxx xxxxx, comunicándolo mediante mail a las áreas interesadas.

  14. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Gerente de Administración o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


3.4 Factores de Evaluación

La performance de la Secretaria será evaluada por el Gerente de Administración y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:


  1. Eficiencia y responsabilidad que demuestre en el desarrollo de las funciones de su puesto

  2. Confidencialidad, reserva y lealtad que aplique en el desempeño de sus funciones

  3. Atención y amabilidad que tenga con el personal de la Institución, proveedores y visitas en general.

  4. Puntualidad, pulcritud y presentación de los trabajos propios de su puesto.


3.5 Perfil del Titular del Puesto


  1. Secretariado Ejecutivo, con estudios de actualización secretarial

  2. Amplitud de criterio y excelente trato al público

  3. Aptitud de servicio y contracción al trabajo

  4. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  5. Experiencia mínima de dos años en puestos similares


3.6 N° de Plazas en el Puesto: Una (1)



4. Auxiliar


4.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Gerente de Administración

Supervisa a : No ejerce supervisión


4.2 Función Básica

Brindar apoyo de conserjería a la Gerencia de Administración.


    1. Funciones Específicas

  1. Recoger, trasladar, ordenar, seleccionar y distribuir la documentación que se le encargue.

  2. Recoger y entregar al área asignada, las copias que se soliciten.

  3. Mantener la confidencialidad de los documentos que traslada.

  4. Xxxxxxx los encargos urgentes o trámites externos que por necesidad del trabajo surjan en la Gerencia de Operaciones.

  5. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, que le sean asignadas.


    1. Factores de Evaluación

La performance del Auxiliar será evaluada por el Gerente de Administración y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:


  1. Grado de eficiencia demostrada en el cumplimiento de las funciones de su puesto

  2. Grado de efectividad en el apoyo que brinde a la Gerencia de Operaciones.

  3. Habilidad para mantener las buenas relaciones interpersonales con el personal de la ONP y público en general.


4.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Estudios secundarios

  2. Conocimiento del movimiento administrativo de oficina

  3. Deseable, experiencia mínima de seis meses en puestos similares.


4.6 N° de Plazas en el Puesto: Una (1).




a)CAPTULO II – DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO



  1. Jefe de División de Presupuesto


    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Gerente de Administración

Supervisa a : Personal de la División


    1. Función Básica

Conducir la gestión de la División de Presupuesto.


    1. Funciones Específicas

  1. Establecer los lineamientos y/o directivas para el desarrollo de las actividades de programación, formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto anual de la ONP y de los planes institucionales de corto plazo.

  2. Supervisar las actividades del proceso presupuestario en las fases de programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto institucional.

  3. Proponer las modificaciones presupuestarias que requiera la ejecución del presupuesto.

  4. Supervisar el seguimiento y control presupuestario

  5. Propiciar los niveles de coordinación y conciliación de la información de la ejecución presupuestaria, entre las diversas áreas de la ONP.

  6. Efectuar las coordinaciones que fueran necesarias con el ente rector del Sistema del Presupuesto Público y otros organismos vinculados con la administración presupuestaria.

  7. Presentar la información presupuestaria institucional a las entidades de acuerdo x xxx.

  8. Presentar en forma periódica la información presupuestaria a nivel de Gerencias de la ONP.

  9. Planificar las actividades de la División, elaborando en forma periódica los cronogramas de tareas que sean necesarias.

  10. Velar por la actualización permanente de la información presupuestaria.

  11. Velar por el cumplimiento de las normas legales y procedimientos aplicables a la operatividad de la División a su cargo.

  12. Velar por la capacitación permanente del personal de la División.

  13. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Gerente de Administración o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


    1. Factores de Evaluación

La performance del Jefe de División de Presupuesto será evaluada por el Gerente de Administración y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Capacidad demostrada en la conducción de la gestión del sistema de planeamiento y presupuesto de la Institución.

  2. Grado de cumplimiento del marco normativo interno y externo del Sistema de planeamiento y presupuesto.

  3. Amplitud de criterio y capacidad demostrada para solucionar imprevistos en los temas de su competencia.

  4. Habilidad en mantener buenas relaciones interpersonales con funcionarios y trabajadores.


    1. Perfil del Titular del Puesto

  1. Profesional titulado en Administración o Economía o Contabilidad, con estudios de especialización o actualización profesional. Supletoriamente, con mayor experiencia en funciones o puestos similares.

  2. Sólidos conocimientos sobre normas y operatividad del sistema de planeamiento y presupuesto gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de tres años en puestos similares.



1.6 N° de Plazas en el Puesto: Una (1).


  1. Profesional – Planeamiento


2.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Presupuesto

Supervisa a : No ejerce supervisión


2.2 Función Básica

Coordinar, analizar y formular el Proyecto de Presupuesto Anual, evaluación Presupuestal y Plan Operativo Institucional.


2.3 Funciones Específicas

  1. Coordinar, integrar y elaborar los Objetivos Institucionales y Escala de Prioridades, así como el Plan Operativo Institucional de cada ejercicio fiscal.

  2. Analizar, consolidar y elaborar la información del proceso de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional.

  3. Elaborar la evaluación presupuestaria del Presupuesto Institucional aprobado.

  4. Elaborar los informes mensuales de la ejecución presupuestaria a ser presentados a las Gerencias de la ONP.

  5. Verificar el cumplimiento de las metas establecidas para el año fiscal respecto a la ejecución presupuestaria del gasto.

  6. Verificar el cumplimiento de las metas establecidas para el año fiscal respecto a la programación mensual de gastos elaborada para el año fiscal y la programación de metas presupuestarias.

  7. Coordinar y formular la evaluación del Plan Operativo Institucional.

  8. Supervisar y controlar el desarrollo y mantenimiento del sistema de presupuesto de la ONP.

  9. Recomendar y proponer las mejoras que fueran necesarias para la evaluación presupuestaria y del plan operativo de la institución, así como analizar permanente las disposiciones legales que comprometen el proceso presupuestario del sector público.

  10. Mantener actualizada las estadísticas de la ejecución presupuestaria de la ONP.

  11. Realizar otras funciones inherentes al puesto, que le sean asignadas por el Jefe de la División.


2.4 Factores de Evaluación

La performance del Profesional – Planeamiento será evaluada por el Jefe de División de Presupuesto y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Solvencia técnica demostrada en el desempeño de su puesto.

  2. Grado de cumplimiento y responsabilidad demostrada en el desarrollo de las funciones a su cargo.

  3. Grado de conocimiento y dominio del marco normativo vigente presupuestal.

  4. Habilidad para interactuar con los diversos niveles y personal de la Institución, manteniendo las buenas relaciones interpersonales.


2.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Profesional en administración o economía o contabilidad o profesión afín al puesto, con estudios complementarios y/o de actualización.

  2. Conocimientos técnicos sobre normas y operatividad del sistema presupuestal gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de un año en puestos similares.


2.6 N° de Plazas en el Puesto: Una (1).



  1. Profesional – Conciliación de Gastos


3.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Presupuesto

Supervisa a : No ejerce supervisión


3.2 Función Básica

Registrar, controlar y conciliar la ejecución presupuestaria de los gastos administrativos, de pensiones y otros gastos de la ONP.


3.3 Funciones Específicas

  1. Efectuar el seguimiento a las disponibilidades presupuestarias, previo al procesamiento de los compromisos, verificando que éstos guarden relación con los Calendarios de Compromisos autorizados.

  2. Verificar que la ejecución de las Gerencias guarde relación con la ejecución presupuestaria, según estructura funcional programática aprobada en el Presupuesto Institucional.

  3. Mantener actualizada la información de la ejecución presupuestaria y metas, según corresponda, a nivel funcional programática y por gerencias

  4. Conciliar la ejecución presupuestaria con el área correspondiente, suscribiendo las actas respectivas.

  5. Registrar, validar y mantener actualizada la información presupuestaria en el software de la DNPP.

  6. Participar en el proceso de formulación del presupuesto institucional

  7. Coordinar permanentemente con la Jefatura de División, la elaboración de diversos documentos de gestión.

  8. Realizar otras funciones inherentes al puesto, que le sean asignados por el Jefe de la División.


3.4 Factores de Evaluación

La performance del Profesional – Conciliación de Gastos será evaluada por el Jefe de División de Presupuesto y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Solvencia técnica demostrada en el desempeño de su puesto.

  2. Grado de cumplimiento y responsabilidad demostrada en el desarrollo de las funciones a su cargo.

  3. Grado de conocimiento y dominio del marco normativo vigente presupuestal.

  4. Habilidad para interactuar con los diversos niveles y personal de la Institución, manteniendo las buenas relaciones interpersonales.


3.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Profesional en administración o economía o contabilidad o profesión afín al puesto, con estudios complementarios y/o de actualización.

  2. Conocimientos técnicos sobre normas y operatividad del sistema presupuestal gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de un año en puestos similares.


3.6 N° de Plazas en el Puesto: Dos (2).



  1. Profesional – Control Presupuestal


4.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Presupuesto

Supervisa a : No ejerce supervisión


4.2 Función Básica

Analizar, consistenciar y consolidar la información de los procesos de programación, ejecución y control presupuestario de cada año fiscal.


4.3 Funciones Específicas

  1. Coordinar, analizar, consolidar y elaborar la información del proceso de la Programación Mensual de los Ingresos y Gastos del presupuesto institucional aprobado para cada año fiscal.

  2. Coordinar, analizar, integrar y elaborar la Programación Trimestral del Gasto, tomando como fuente la Asignación Trimestral aprobada por el MEF y los requerimientos de las gerencias.

  3. Consistenciar que la Programación Trimestral del Gasto guarde relación con las proyecciones de ingresos informados por las áreas correspondientes para esta etapa del proceso presupuestario

  4. Efectuar la revisión y consistencia del seguimiento de las disponibilidades presupuestarias solicitadas para elaborar los compromisos. De ser el caso, proponer las ampliaciones de los calendarios de compromisos que fueran necesarios.

  5. Elaborar informes de disponibilidad presupuestal que sean requeridas

  6. Consistenciar y consolidar la información de la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos.

  7. Preparar la información presupuestaria a ser remitida a la DNPP y otros organismos, de acuerdo a la normatividad vigente.

  8. Efectuar la conciliación de la ejecución de ingresos.

  9. Elaborar las proyecciones de la ejecución al cierre del ejercicio, de los gastos administrativos, de las obligaciones previsionales y otros gastos de la institución, con la finalidad de analizar y evaluar las modificaciones presupuestarias necesarias para la ejecución del presupuesto autorizado

  10. Elaborar los informes y proyectos de Resoluciones Jefaturales para la aprobación de las modificaciones presupuestarias que sean necesarias en el presupuesto institucional.

  11. Consistenciar que la ejecución de los gastos de cada mes guarde relación con los calendarios de compromisos autorizados, la programación trimestral del gasto, la asignación trimestral y el presupuesto institucional de la Entidad.

  12. Verificar que la ejecución de los ingresos de cada mes guarde relación con respecto a su programación, así como, al presupuesto aprobado.

  13. Recomendar y proponer las mejoras que fueran necesarias para el seguimiento y control del proceso presupuestario de la institución, así como analizar permanente las disposiciones legales que comprometen el proceso presupuestario del sector público.

  14. Recopilar, analizar y preparar información que sea solicitada a la División de Presupuesto

  15. Efectuar el seguimiento y supervisión del funcionamiento del software de la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

  16. Participar en el proceso de formulación del presupuesto institucional

  17. Efectuar el arqueo periódico de caja chica.

  18. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, que les sean asignados por el Jefe de la División.


4.4 Factores de Evaluación

La performance del Profesional – Control Presupuestal será evaluada por el Jefe de División de Presupuesto y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de cumplimiento y responsabilidad demostrada en el desarrollo de las funciones a su cargo

  2. Grado de conocimiento y dominio del marco normativo presupuestal vigente.

  3. Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.


4.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Profesional en administración o economía o contabilidad o profesión afín al puesto, con estudios complementarios y/o de actualización.

  2. Conocimientos técnicos sobre normas y operatividad del sistema presupuestal gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de un año en puestos similares.


4.6 N° de Plazas en el Puesto: Dos (2)



5. Asistente


    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Presupuesto

Supervisa a : No ejerce supervisión


    1. Función Básica

Brindar asistencia técnica y apoyo administrativo a la División de Presupuesto.


    1. Funciones Específicas

  1. Apoyar en el registro de información en los procesos presupuestarios que indique el Jefe de la División.

  2. Elaborar memorándums, cartas, oficios, informes, proyectos de resoluciones y otros documentos, que le sean encargados por el Jefe de la División.

  3. Efectuar el seguimiento y control de los documentos de la información presupuestaria, verificando el cumplimiento del cronograma de entrega establecido en las normas legales correspondientes.

  4. Efectuar el seguimiento y control de los documentos administrativos de la División.

  5. Efectuar coordinaciones de carácter presupuestal y administrativo que fueran necesarios para el mejor accionar de la División.

  6. Gestionar y controlar el apoyo logístico requerido por la División.

  7. Mantener actualizado los archivos de la División de Presupuesto.

  8. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, que le sean asignados por el Jefe de la División.


    1. Factores de Evaluación

La performance del Asistente será evaluada por el Jefe de División de Presupuesto y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de eficiencia y oportunidad en el cumplimiento de los trabajos

  2. Grado de reserva y adecuado manejo que le otorgue a la información recepcionada, obtenida o procesada.

  3. Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

  4. Grado de efectividad y pulcritud en la ejecución y presentación de los trabajos de su competencia.


5.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Bachiller Universitario o estudios técnicos en disciplinas afines al puesto.

  2. Conocimientos acerca de la operatividad del sistema presupuestal gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de un año en puestos o funciones similares.


5.6 N° de Plazas en el Puesto: Una (1).





CAPITULO III – DE LA DIVISION DE TESORERIA


1. Jefe de División de Tesorería


    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Gerente de Administración

Supervisa a : Al personal de la División


    1. Función Básica

Conducir la gestión de la División, teniendo en cuenta las necesidades de operatividad de la Entidad, de acuerdo con las normas de Tesorería y de control interno.


    1. Funciones Específicas

  1. Determinar y proponer a la Gerencia de Administración, los lineamientos de política a seguir en materia de normas y medidas administrativas que permitan el funcionamiento dinámico y eficaz de la División de Tesorería.

  2. Proporcionar un oportuno y eficaz apoyo con los recursos financieros a las diferentes áreas de la entidad para la consecución de sus metas.

  3. Ejecutar las actividades de Programación de Caja, recepción, ubicación y custodia de fondos, así como la distribución y utilización de los mismos.

  4. Coordinar y supervisar la oportuna transferencia de fondos necesarios para el pago de pensiones en los diversos fondos a cargo de la ONP.

  5. Revisar la documentación que sustenta el pago de proveedores por las obligaciones y compromisos contraídos por la entidad.

  6. Coordinar internamente y con las entidades bancarias, así como controlar la ejecución del pago de remuneraciones y asignaciones del personal de la entidad.

  7. Revisar las conciliaciones de las Cuentas y Subcuentas bancarias por toda fuente de financiamiento.

  8. Supervisar el manejo del Fondo para Pagos en Efectivo.

  9. Elaborar y presentar oportunamente la información para la Dirección General xxx Xxxxxx Público.

  10. Velar por el cumplimiento de las normas legales y procedimientos aplicables a la operatividad de la División a su cargo.

  11. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Gerente de Administración o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


    1. Factores de Evaluación

La performance del Jefe de División de Tesorería será evaluada por el Gerente de Administración, y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Veracidad, exactitud y oportunidad de la información sobre el manejo de fondos y su proceso para obtener óptimos resultados.

  2. Oportunidad, calidad y solidez con que se efectúan los registros y controles en los procesos del Sistema de Tesorería de la ONP.

  3. Calidad y suficiencia de los servicios de Tesorería que brinda la División.

  4. Grado de habilidad para coordinar sus actividades con los otros niveles de la entidad y funcionarios de entidades externas.


    1. Perfil del Titular del Puesto

  1. Profesional en Economía o Administración o Contabilidad, o profesión afín al puesto, con estudios de especialización o actualización profesional.

  2. Sólidos conocimientos sobre normas y operatividad del Sistema de Tesorería Gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de tres años en puestos similares.


1.6 N° de Plazas en el Puesto: Una (1)



2. Profesional – Cuentas de Enlace


    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Tesorería

Supervisa a : No ejerce supervisión


    1. Función Básica

Elaborar la documentación relacionada al pago de pensiones de los fondos que administra la O.N.P., así como lo referido a la redención de Bonos de Reconocimiento.


    1. Funciones Específicas

  1. Elaborar las cartas ordenes y cheques para atender el operativo de pago de pensiones y retenciones de los fondos pensionarios.

  2. Elaborar el cuadro de resumen mensual de las consignaciones efectuadas por mandato judicial de todos los fondos pensionarios, conciliados con los registros del SIAF_SP.

  3. Elaborar la papeleta de depósitos a favor xxx Xxxxxx Público por las reversiones de saldos no ejecutados (T-6) y registrarlas en el SIAF_SP.

  4. Emitir las cartas órdenes por operaciones de transferencia de fondos interbancarios, por colocaciones de Depósitos a Plazo de la Administración Central y del D.L. N° 19990, así como efectuar el correspondiente registro en el SIAF_SP.

  5. Emitir y entregar los cheques a las A.F.P. relacionado con Bonos de Reconocimiento, así como efectuar la verificación y anulación de bonos por redención.

  6. Elaborar los reportes de liquidaciones y conciliaciones mensuales con el registro en el SIAF_SP de las operaciones efectuadas con las transportadoras, correspondiente al operativo de pago de pensiones.

  7. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


    1. Factores de Evaluación

La performance del Profesional – Cuentas de Enlace será evaluada por el Jefe de División de Tesorería y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de conocimiento y dominio de las técnicas y marco normativo del Sistema de Tesorería.

  2. Grado de habilidad para coordinar sus actividades con el Jefe de División y demás trabajadores.

  3. Veracidad, exactitud y oportunidad de la información de Tesorería que obtenga, procese o emita.

  4. Grado de habilidad para mantener óptimas relaciones laborales.


    1. Perfil del Titular del Puesto

  1. Titulado en administración o economía o contabilidad, con estudios complementarios y/o de actualización.

  2. Conocimientos técnicos sobre normas y operatividad del Sistema de Tesorería Gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de un año en puestos similares.


2.6 N° de Plazas en el Puesto: Una (1).



3. Profesional – Conciliación Bancaria


    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Tesorería

Supervisa a : No ejerce supervisión


    1. Función Básica

Elaborar el flujo de caja mensual de todos los fondos administrados por la ONP, así como efectuar el registro de ingresos


3.3 Funciones Específicas

  1. Formular el análisis de las cuentas de los balances, de todos los fondos.

  2. Elaborar el detalle de los ingresos – administración central y D. L. 19990

(intereses, venta de bases, comisiones, etc.)

  1. Elaborar los informes trimestrales presentados al MEF, de la posición de bancos. (de los depósitos e inversiones en valores, por fuente de financiamiento)

  2. Elaborar el movimiento bancario de los fondos para reflejar el flujo real de efectivo.

  3. Registrar los ingresos de la recaudación e intereses bancarios en el SIAF.

  4. Efectuar el registro, seguimiento y control de los depósitos a plazo, así como el registro de la Recaudación del SNP D.L. 19990, en el SIAF.

  5. Apoyar al Jefe de División en la revisión de los saldos bancarios, cálculo y proyección de intereses bancarios, análisis de ratios de gestión y otros.


3.4 Factores de Evaluación

La performance del Profesional – Conciliación Bancaria será evaluada por el Jefe de División de Tesorería y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de conocimiento y dominio de las técnicas y marco normativo del Sistema de Tesorería.

  2. Grado de habilidad para coordinar sus actividades con el Jefe de División y demás trabajadores.

  3. Veracidad, exactitud y oportunidad de la información de Tesorería que obtenga, procese o emita.

  4. Grado de habilidad para mantener óptimas relaciones laborales.


3.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Profesional en Economía, Administración, Contabilidad, o profesión afín al puesto, con estudios de especialización o actualización profesional.

  2. Sólidos conocimientos sobre normas y operatividad del Sistema de Tesorería Gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de dos años en puestos similares.


3.6 N° de Plazas en el Puesto: Una (1)




4. Asistente de Tesorería


4.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Tesorería

Supervisa a : No ejerce supervisión


4.2 Función Básica

Emitir los documentos valorados y desarrollar labores de tesorería relacionadas con la Administración Central, así como tener la custodia de la caja fuerte.


4.3 Funciones Específicas

  1. Emitir los cheques y/o cartas ordenes y efectuar su registro en el SIAF, referidos a los pagos por diversos conceptos a cargo de la División.

  2. Efectuar el pago físico a los proveedores, Informar a cada Coordinación Departamental de las transferencias efectuadas para la ejecución de los gastos administrativos operativos, adicionales, viáticos, servicios públicos y cualquier otro gasto autorizado por la Gerencia respectiva.

  3. Coordinar con los Bancos, la habilitación oportuna de las transferencias de fondos autorizados, así como de los cargos autorizados en cuentas de ONP para el pago de los servicios públicos y otros.

  4. Habilitar los fondos a las cuentas corrientes y de ahorros, desde las cuáles se han de autorizar y girar los gastos de la ONP.

  5. Emitir los Recibos de Ingreso a Caja por las devoluciones de viáticos, venta de bases o por reembolso de llamadas telefónicas y otros.

  6. Efectuar el registro en el SIAF y SISTCONT de las cobranzas efectuadas.

  7. Ejecutar en el SIAF y SISTCONT, los cargos efectuados por el pago de los servicios públicos de provincias.

  8. Efectuar las conciliaciones mensuales y trimestrales de los recursos asignado por fuente de financiamiento.

  9. Conciliar los libros bancos del SISTCONT con los del SIAF correspondientes a la Administración Central.

  10. Emitir las facturas por la Venta de Bases, por uso de teléfonos de ONP, por aplicación de penalidades, etc.

  11. Mantener en custodia los documentos entregados por las distintas Gerencias de la ONP, así como los documentos de valor que genera la División de Tesorería.

  12. Emitir informes mensuales a la Jefatura de División, sobre los documentos mantenidos en custodia.

  13. Coordinar con las Coordinaciones Departamentales acerca de la liquidación por el pago de evaluaciones médicas, obtención de la factura cancelada, su visación por las Gerencia y División autorizada y posterior entrega a la División de Contabilidad.

  14. Coordinar con las Coordinaciones Departamentales la atención de diversos requerimientos de fondos para cubrir las necesidades básicas para el funcionamiento de cada una de ellas.

  1. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


4.4 Factores de Evaluación

La performance del Asistente de Tesorería será evaluada por el Jefe de División de Tesorería y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de conocimiento y dominio de las técnicas y marco normativo del Sistema de Tesorería.

  2. Grado de habilidad para coordinar sus actividades con el Jefe de División y demás trabajadores.

  3. Veracidad, exactitud y oportunidad de la información de Tesorería que obtenga, procese o emita.

  4. Grado de habilidad para mantener óptimas relaciones laborales.


4.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Bachiller o Egresado de Administración, Economía, Ingeniería o profesión afín al puesto.

  2. Conocimientos sobre normativa y operatividad del sistema de Tesorería Gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de un año en puestos similares o relacionados a los sistemas previsionales.


4.6 N° de Plazas en el Puesto: Dos (2)



5. Asistente Administrativo


5.1Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Tesorería

Supervisa a : No ejerce supervisión


5.2 Función Básica

Brindar apoyo a la gestión de la División, mediante la ejecución de las acciones de Tesorería inherentes al pago de la Bonificación FONAHPU y registro del pago de pensiones.


    1. Funciones Específicas

a. Elaborar las cartas ordenes y la documentación necesaria para atender el operativo de pago de la Bonificación FONAHPU.

  1. Efectuar la conciliación de Pensiones y Pago de Bonificación FONAHPU, a nivel del SIAF con la División de Contabilidad.

  1. Efectuar las conciliaciones semestrales de las Cuentas de Xxxxxx y comparar la ejecución en el SIAF_SP.

  2. Emitir las cartas órdenes por reversiones de pensiones no pagadas, SIAF – SP y SISTCONT.

  1. Efectuar el registro de Ingresos de pensiones SIAF, y Conciliación de Ingresos Toda Fuente de Financiamiento SIAF – SISTCONT.

  2. Efectuar la revisión y validación de los registros de Pagos de Pensiones, en todas las fases del SIAF.

  3. Identificar en el movimiento diario bancario las devoluciones y/o recuperaciones de pensiones y otras partidas.

  4. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


5.4 Factores de Evaluación

La performance del Asistente Administrativo será evaluada por el Jefe de División de Tesorería y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de conocimiento y dominio de las técnicas y marco normativo del Sistema de Tesorería.

  2. Grado de habilidad para coordinar sus actividades con el Jefe de División y demás trabajadores.

  3. Veracidad, exactitud y oportunidad de la información de Tesorería que obtenga, procese o emita.

  4. Grado de habilidad para mantener buenas relaciones laborales.


5.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Bachiller en Contabilidad o Administración o Economía. Supletoriamente, estudiante de últimos ciclos en dichas profesiones con mayores años de experiencia.

  2. Conocimientos acerca de la operatividad del Sistema de Tesorería Gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de un año en puestos similares.


    1. N° de Plazas en el Puesto: Una (1).




  1. Secretaria


6.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de la División de Tesorería

Supervisa a : No ejerce supervisión


6.2 Función Básica

Brindar apoyo secretarial a la División de Tesorería.


6.3Funciones Específicas

  1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la División de Tesorería.

  2. Atender y efectuar llamadas telefónicas en la Gerencia, así como concertar las citas y/o reuniones de trabajo internas como externas, que requiera la División.

  3. Llevar, mantener actualizada y coordinar la agenda de reuniones de la División.

  4. Elaborar los requerimientos de útiles de oficina y servicios, así como coordinar la distribución de los primeros.

  5. Registrar y distribuir los documentos originados en la División.

  6. Atender la recepción y transmisión vía fax, de documentos de la División.

  7. Atender a funcionarios, trabajadores y visitantes que deseen entrevistarse con el Jefe de División.

  8. Apoyar a la División en las respuestas de documentación diversa.

  9. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División de Tesorería o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


6.4 Factores de Evaluación

La perfomance de la Secretaria será evaluada por el Jefe de la División de Tesorería y será determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de eficiencia y responsabilidad en el desarrollo de las funciones de su puesto.

  2. Grado de confidencialidad, reserva y lealtad que presente en el desempeño de sus funciones.

  3. Grado de atención y amabilidad que tenga con el personal de la Institución o visitas en general.

  4. Grado de puntualidad, pulcritud y presentación de los trabajos propios de su puesto.


6.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Secretariado, con estudios de actualización secretarial

  2. Amplitud de criterio y excelente trato al público

  3. Aptitud de servicio y contracción al trabajo

  4. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  5. Experiencia mínima de dos años en puestos similares


6.6 N° de Plazas en el Puesto: Una (1).




7. Auxiliar


7.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Tesorería

Supervisa a : No ejerce supervisión


7.2 Función Básica

Brindar apoyo de ejecución de tramites ante los bancos con los cuales trabaja la ONP y FCR y labores de conserjería a la División de Tesorería


    1. Funciones Específicas

  1. Recoger, trasladar, ordenar, seleccionar y distribuir la documentación que se le encargue.

  2. Distribuir las Cartas Ordenes a bancos, para realizar las transferencias de cuenta a cuenta y vía Banco Central de Reserva.

  3. Recoger la documentación proveniente de los bancos (apertura de cuentas, liquidaciones de depósitos a plazo ONP y FCR, extractos, notas, etc)

  4. Tramitar ante los bancos, la emisión de cheques de gerencia y certificados para la cancelación de los diferentes pagos y obligaciones de la ONP.

  5. Actualizar y verificar los saldos diarios, mediante el modem que se mantiene con los bancos.

  6. Coordinar con los técnicos de los bancos para el mantenimiento e implementación de nuevas versiones en el sistema modem.

  7. Llevar el control y archivo de los vouchers pagados, así como de las cartas ordenes.

  8. Efectuar la revisión y archivo de las conciliaciones bancarias de ONP y FCR.

  9. Efectuar los depósitos bancarios por la venta de bases de las diversas adjudicaciones que ejecuta la Institución, así como otros depósitos.

  10. Elaborar y actualizar cuadros estadísticos sobre información relacionada con los bancos (aperturas y cancelaciones de cuentas, directorios, etc.).

  11. Actualizar el cuadro de tasas de las cuentas de ONP y FCR.

  12. Efectuar la revisión y actualización de los cuadros de recuperaciones de pensiones.

  13. Brindar apoyo en el ingreso de datos al SIAF, así como en la conciliación de gastos en el SIAF y SISTCON.

  14. Tramitar la apertura de cuentas para la Institución y para el personal activo.

  15. Registrar y archivar las conciliaciones bancarias de la Institución.

  16. Efectuar la impresión y compaginación del libro auxiliar de Bancos.

  17. Mantener la confidencialidad de los documentos que traslada.

  18. Xxxxxxx los encargos urgentes o trámites externos que por necesidad del trabajo surjan en la División.

  19. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, que le sean asignadas.


7.4 Factores de Evaluación

La performance del Auxiliar será evaluada por la Jefe de División de Tesorería y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de eficiencia demostrada en el cumplimiento de las funciones de su puesto.

  2. Reserva y confidencialidad mantenida respecto a la documentación recibida y procesada en su puesto.

  3. Grado de puntualidad, efectividad y pulcritud en la ejecución de los trabajos bajo su responsabilidad.

  4. Habilidad para mantener las buenas relaciones interpersonales con el personal de la ONP y público en general.


7.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Estudios secundarios

  2. Conocimiento del movimiento administrativo de oficina

  3. Deseable, experiencia mínima de seis meses en puestos similares.


7.6 N° de Plazas en el Puesto: Dos (2).




CAPITULO IV - DIVISION DE CONTABILIDAD


1. Jefe de División de Contabilidad


    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Gerente de Administración

Supervisa a : Al personal de la División


    1. Función Básica

Conducir la gestión de la División de Contabilidad.


    1. Funciones Específicas

  1. Proponer a la Gerencia de Administración las políticas y Directivas contables a ser aplicadas en la Institución.

  2. Supervisar y verificar el normal desenvolvimiento de las labores inherentes al sistema contable y al Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF_SP, en la ONP.

  3. Organizar, dirigir y supervisar la elaboración de los Estados Financieros (mensual), Presupuestales (trimestral) y anexos de la ONP.

  4. Revisar y presentar dentro de los plazos establecidos la información Financiera (F-1 y F-2) y el Balance de Ejecución Presupuestal (AP-1) a la Contaduría Pública de la Nación, para la elaboración de la Cuenta General de la República.

  5. Revisar y presentar dentro de los plazos establecidos la información financiera del Fondo Consolidado de Reservas - FCR a la Contaduría Pública de la Nación, para la elaboración de la Cuenta General de la República.

  6. Efectuar la revisión y conformidad de las conciliaciones bancarias mensuales de la ONP y del FCR para su visto bueno.

  7. Velar por el cumplimiento de las normas legales y procedimientos aplicables a la operatividad de la División a su cargo.

  8. Coordinar con las entidades públicas o privadas, de acuerdo a las directivas de la Gerencia de Administración.

  9. Integrar comisiones, que por su puesto o por designación de los niveles superiores, le asignen.

  10. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Gerente de Administración o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


    1. Factores de Evaluación

La performance del Jefe de División de Contabilidad será evaluada por el Gerente de Administración y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, por los siguientes factores de evaluación:

  1. Habilidad para programar y controlar las actividades de la División.

  2. Grado de conocimiento y solvencia técnica referente a los procesos propios del Sistema Contable Gubernamental y del Sistema de Contabilidad Privado.

  3. Capacidad y amplitud de criterio para solucionar problemas emergentes de su División.

  4. Grado de habilidad para coordinar sus actividades con el Gerente y otros funcionarios.


    1. Perfil del Titular del Puesto

  1. Contador Público Colegiado, con estudios de especialización o actualización profesional.

  2. Sólidos conocimientos sobre normas y operatividad del Sistema de Contabilidad Gubernamental y del Sistema de Contabilidad Privado.

  3. Experiencia mínima de tres años en puestos similares.


1.6 Trabajadores en el Puesto: Uno (1)


2. Contador de Fondos Previsionales


    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Contabilidad

Supervisa a : Asistentes Contables


    1. Función Básica

Supervisar el procesamiento contable de las operaciones de los Fondos Previsionales por encargo y del Fondo Consolidado de Reservas (FCR).


    1. Funciones Específicas

  1. Supervisar y verificar la correcta emisión de los Estados Financieros por encargo de la ONP, Fondo Consolidado de Reservas (FCR) y Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU).

  2. Revisar y dar conformidad a las conciliaciones bancarias de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) del Fondo Consolidado de Reservas (FCR) y Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), antes de pasar al visto bueno del Jefe de División.

  3. Supervisar el adecuado registro y procesamiento contable de las operaciones de la ONP, Fondo Consolidado de Reservas (FCR) y Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU).

  4. Organizar y coordinar con el personal asistente, el adecuado registro y procesamiento contable de las operaciones realizadas en los fondos por encargo, el Fondo Consolidado de Reservas y el FONAHPU.

  5. Revisar y dar conformidad a la información Financiera de la ONP, Fondo Consolidado de Reservas (FCR) y Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), a remitirse para la Cuenta General de la República.

  6. Xxxxxxx y dar conformidad al informe Mensual de Ingresos Netos de la Fondos Previsionales por Encargo.

  7. Xxxxxxx apoyo al Jefe de la División en la elaboración de informes contables requeridos por la Gerencia.

  8. Coordinar con el personal de la División y de otras áreas, para la obtención de documentación e información, que permita la adecuada ejecución de los procesos contables.

  9. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, que les sean asignadas.


    1. Factores de Evaluación

La perfomance del Contador de Fondo Previsionales será evaluada por el Jefe de División de Contabilidad y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, por los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de efectividad en el cumplimiento de las funciones y encargos asignados.

  2. Grado de conocimiento y solvencia técnica referente a los procesos propios del Sistema Contable Gubernamental y del Sistema de Contabilidad Privado.

  3. Cumplimiento en la presentación de reportes y documentos contables en la fechas establecidas, así como solidez y relevancia de su contenido.

  4. Reserva y uso que le otorgue a la información recibida y procesada en la División.

  5. Habilidad para coordinar sus actividades con otros trabajadores, manteniendo las buenas relaciones interpersonales.


    1. Perfil del Titular del Puesto

  1. Contador Público Colegiado, con estudios complementarios y/o de actualización.

  2. Amplios conocimientos sobre normas y operatividad del Sistema de Contabilidad Gubernamental y del Sistema de Contabilidad Privado.

  3. Experiencia mínima de dos años en puestos similares.


2.6 Trabajadores en el Puesto: Dos (2).



3. Contador de Administración Central


    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Contabilidad

Supervisa a : No ejerce supervisión


    1. Función Básica

Verificar y controlar el adecuado registro y contabilización de las operaciones de la Administración Central, así como los registros en el módulo contable SISTCON y del SIAF_SP.

    1. Funciones Específicas

  1. Organizar y coordinar con el personal asistente, el adecuado registro y procesamiento contable de las operaciones realizadas en la Administración Central.

  2. Supervisar, controlar y verificar el adecuado registro y procesamiento contable de las operaciones en el Módulo Contable SISTCONT y del SIAF_SP.

  3. Revisar y verificar la correcta y oportuna emisión de los Estados Financieros de la Administración Central y de los Fondos Previsionales por Encargo.

  4. Preparar los Estados Financieros, Balance General (F-1), Estado de Gestión (F-2), Balance de Ejecución (AP-1) y Balance Constructivo.

  5. Revisar y dar conformidad a los asientos contables de la Administración Central.

  6. Revisar y dar conformidad al informe Mensual de Ingresos Netos de la Administración Central y de los Fondos Previsionales por Encargo.

  7. Elaborar mensualmente los Estados Financieros Combinados de la ONP y los informes Presupuestales.

  8. Conciliar la información financiera mensual entre el SISTCON y el SIAF_SP.

  9. Coordinar con el Sectorista y residente del SIAF_SP, la solución de problemas y requerimientos operativos en el más breve plazo, previa autorización del Coordinador General.

  10. Efectuar la validación de las Ordenes de Compra y Servicios remitidas por la División de Logística.

  11. Elaborar la información Financiera anual para la Cuenta General de la República, incluyendo los Estados Financieros Combinados, Presupuesto y Anexos.

  12. Revisar las conciliaciones bancarias y presupuestales de la Administración Central.

  13. Conciliar la ejecución mensual del gasto, a nivel de componentes, específica del gasto y fuentes de financiamiento con la División de Presupuesto.

  14. Revisar la liquidación mensual de impuestos de ONP (COA y PDT).

  15. Xxxxxxx apoyo al Jefe de División en la emisión de informes contables que se requieran.

  16. Coordinar con los asistentes contables, la adecuada ejecución de los registros contables.

  17. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División de Contabilidad o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


    1. Factores de Evaluación

La perfomance del Contador de Administración Central será evaluada por el Jefe de la División de Contabilidad y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, por los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de efectividad en el cumplimiento de las funciones y encargos asignados.

  2. Cumplimiento en la presentación de reportes y documentos contables en las fechas establecidas, así como solidez y relevancia de su contenido.

  3. Reserva y uso que le otorgue a la información recibida y procesada en la División.

  4. Habilidad para coordinar sus actividades con otros trabajadores, manteniendo las buenas relaciones interpersonales.


    1. Perfil del Titular del Puesto

  1. Contador Público, con estudios complementarios y/o de actualización.

  2. Conocimientos sobre normas y operatividad del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

  3. Experiencia mínima de dos años en puestos similares.


3.6 Trabajadores en el Puesto: Dos (2).



4. Asistente Contable


    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Contabilidad

Supervisa a : No ejerce supervisión


    1. Función Básica

Asistir a los contadores responsables de la ONP, Fondo Consolidado de Reservas – FCR y Fondo Nacional de Ahorro Público – FONAHPU en el registro de las actividades contables de la División.


    1. Funciones Específicas

  1. Efectuar la conciliación mensual de las pensiones no pagadas, con la División de Pensiones.

  2. Liquidar los impuestos y llenar los formularios de pago por cada uno de los Fondos Pensionarios y de la Administración Central y posterior presentación a la SUNAT.

  3. Registrar en el SISTCON y paralelamente en el SIAF_SP, las operaciones contables correspondientes a todos los Fondos Pensionarios a cargo de la ONP, FCR y FONAHPU, correspondiente a los ingresos y gastos de la Entidad.

  4. Elaborar los Estados Financieros preliminares y anexos de la Administración Central y de cada uno de los Fondos Pensionarios encargados a la ONP.

  5. Efectuar las conciliaciones bancarias mensuales de cada uno de los Fondos Previsionales y de la Administración Central.

  6. Llevar el control de las liquidaciones de gastos operativos, administrativos y evaluaciones médicas, así como el registro contable correspondiente a cada operación.

  7. Efectuar el registro contable de las operaciones complementarias (Provisiones, depreciaciones, amortizaciones)

  8. Elaborar el cuadro de activos fijos, intangibles y cuentas de orden.

  9. Efectuar el análisis de las cuentas de los Fondos.

  10. Registrar la información correspondiente al SIAF y efectuar la conciliación mensual.

  11. Elaborar los comprobantes y procesar los datos de las cuentas recaudadoras, de inversiones e inmuebles del SNP D.L. N° 19990.

  12. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, que les sean asignadas.


    1. Factores de Evaluación

La performance del Asistente Contable será evaluada por el Jefe de División de Contabilidad y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, por los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de efectividad en el cumplimiento de las funciones asignadas.

  2. Reserva y uso que le otorgue a la información recibida y procesada en la División.

  3. Habilidad para coordinar sus actividades con otros trabajadores, manteniendo las buenas relaciones interpersonales.


    1. Perfil del Titular del Puesto

  1. Estudiantes de últimos ciclos de Contabilidad.

  2. Conocimientos sobre normas y operatividad del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

  3. Experiencia mínima de un año en puestos o funciones similares.


4.6 Trabajadores en el Puesto: Ocho (8)



5. Secretaria


5.1Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Contabilidad

Supervisa a : No ejerce supervisión


5.2Función Básica

Brindar apoyo secretarial a la División de Contabilidad.


5.3 Funciones Específicas

  1. Recepcionar, clasificar, registrar y archivar la documentación de la División de Contabilidad.

  2. Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como concertar citas y/o reuniones de trabajo que requiera la División.

  3. Coordinar la distribución de materiales de oficina, entre el personal de la División de Contabilidad.

  4. Digitar y coordinar la distribución de los documentos originados en la División.

  5. Atender la transmisión de información vía fax.

  6. Atender a funcionarios, trabajadores y visitantes que deseen entrevistarse con el Jefe de División de Contabilidad.

  7. Apoyar a la Gerencia de Administración en las respuestas de documentación diversa.

  8. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División de Contabilidad o por propia iniciativa, dando cuenta de ello oportunamente.


5.4 Factores de Evaluación

La perfomance del Asistente Administrativo podrá ser determinada teniendo en cuenta los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de eficiencia y oportunidad en el cumplimiento de los trabajos

  2. Grado de reserva y adecuado manejo que le otorgue a la información recepcionada, obtenida o procesada.

  3. Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

  4. Grado de efectividad y pulcritud en la ejecución y presentación de los trabajos de su competencia.


5.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Secretariado Ejecutivo.

  2. Conocimientos acerca de la operatividad del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

  3. Experiencia mínima de un año en puestos o funciones similares.


5.6Trabajadores en el Puesto: Uno (1).



6. Auxiliar


6.1Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Contabilidad

Supervisa a : No ejerce supervisión


6.2Función Básica

Brindar asistencia y apoyo administrativo a la División.


6.3Funciones Específicas

  1. Llevar un control documentario de los archivos de la División y el traslado al archivo central de Contabilidad

  2. Elaboración del Registro de Ventas

  3. Registrar mensualmente en el sistema COA todas las adquisiciones de la Institución.

  4. Apoyar en el registro de las operaciones en el SISTCON y SIAF_SP.

  5. Apoyar en el fotocopiado y distribución de documentos, internos y externos.

  6. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, que les sean asignadas.


6.4Factores de Evaluación

La perfomance del Auxiliar podrá ser determinada teniendo en cuenta los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de eficiencia y oportunidad en el cumplimiento de los trabajos

  2. Grado de reserva y adecuado manejo que le otorgue a la información recepcionada, obtenida o procesada.

  3. Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

  4. Grado de efectividad y pulcritud en la ejecución y presentación de los trabajos de su competencia.


6.5Perfil del Titular del Puesto

  1. Estudios secundarios

  2. Conocimiento del movimiento administrativo de oficina

  3. Deseable, experiencia mínima de seis meses en puestos similares.

  4. Estudiante de Contabilidad a nivel Técnico o Universitario.


6.6Trabajadores en el Puesto: Uno (1)




CAPITULO V – DIVISION DE RECURSOS HUMANOS


1. Jefe de la División de Recursos Humanos


1.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Gerente de Administración

Supervisa a : Profesional


1.2 Función Básica

Conducir la gestión de la División de Recursos Humanos.


1.3 Funciones Específicas

  1. Proponer a la Gerencia de Administración las políticas, objetivos y metas de la División de Recursos Humanos.

  2. Implementar las políticas de personal fijada por la Alta Dirección, manteniendo las buenas relaciones entre los trabajadores y la Institución.

  3. Coordinar la selección, contratación e incorporación de personal.

  4. Coordinar las planillas de haberes y órdenes de pago del personal de planilla, por contrato de servicios no personales y de practicantes.

  5. Coordinar y registrar las actualizaciones de remuneraciones, planillas de las AFP, gratificaciones, bonificación por escolaridad, vacaciones y retenciones de 5ta. Categoría.

  6. Elaborar y efectuar el seguimiento de contratos bajo la modalidad de servicios no personales y convenios de practicas profesionales.

  7. Mantener información actualizada sobre asuntos legales, impuestos y de seguridad social relativos a la administración de personal.

  8. Implementar el proceso de capacitación y adiestramiento del personal, administrándolo de acuerdo a las necesidades y disponibilidad financiera de la Institución.

  9. Coordinar y monitorear el proceso de evaluación de rendimiento del personal.

  10. Administrar el clima laboral de la Institución, mediante la formulación y ejecución de programas de participación y motivación de los trabajadores.

  11. Velar por el cumplimiento de las normas legales y procedimientos aplicables a la operatividad de la División a su cargo.

  12. Mantener información actualizada y analizar permanentemente el mercado salarial, informando a la Gerencia acerca de las distorsiones que se podrían presentar con los niveles de remuneraciones establecidos en la ONP.

  13. Coordinar con las entidades públicas o privadas, de acuerdo a las directivas expresas del Gerente de Administración.

  14. Integrar comisiones, que por su cargo o por designación de los niveles superiores, le asignen.

  15. Formular y proponer a la Gerencia de Administración, los Proyectos de Resoluciones Jefaturales y Gerenciales relacionados con la administración de recursos humanos.

  16. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Gerente de Administración o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


1.4 Factores de Evaluación

La performance del Jefe de División de Recursos Humanos, será evaluada por el Gerente de Administración y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Eficiencia demostrada en la administración del sistema de personal, brindando el apoyo pertinente al desenvolvimiento normal de la Institución.

  2. Habilidad para mantener en la Institución un adecuado clima laboral, así como la debida motivación entre los trabajadores.

  3. Oportunidad, calidad y eficiencia de los servicios que la División brinde al personal y gerencias de la ONP.

  4. Habilidad para coordinar sus actividades con las gerencias y personal de la ONP, así como con proveedores de servicios e instituciones con las cuales se relaciona la ONP.


1.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Profesional titulado en Administración o Relaciones Industriales o profesión afín, con estudios de especialización o actualización profesional en materias relacionadas al puesto, supletoriamente con mayor experiencia en puestos similares.

  2. Sólidos conocimientos sobre normas y operatividad del Sistema de Personal Gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de tres años en puestos similares.


1.6 N° de Plazas en el Puesto: Una (1)



2. Profesional de Recursos Humanos


2.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Recursos Humanos

Supervisa a : No ejerce supervisión


    1. Función Básica

Brindar apoyo profesional y técnico en la implementación de los procesos propios de la administración de Recursos Humanos.


    1. Funciones Específicas

  1. Participar en la formulación de políticas, objetivos, metas, planes y presupuesto de la División.

  2. Formular, coordinar y proponer las normas y procedimientos que se requieran para la adecuada administración de recursos humanos.

  3. Apoyar al Jefe de División en la ejecución de los procesos técnicos de selección, contratación, capacitación y evaluación de personal.

  4. Procesar las solicitudes de licencias, permisos y prestaciones de salud del personal.

  5. Estructurar y mantener actualizados los legajos del personal.

  6. Elaborar estadísticas y material de investigación propia del sistema de personal, de acuerdo a las indicaciones que le imparta el Jefe de División de Recursos Humanos.

  7. Organizar y llevar el archivo de la División.

  8. Formular las planillas de haberes y órdenes de pago del personal estable, contratado y de practicantes.

  1. Efectuar los trámites, registros y recuperos ante ESSALUD y AFP’s.

  1. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


    1. Factores de Evaluación

La performance del Profesional de Recursos Humanos, será evaluada por el Jefe de División de Recursos Humanos y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de efectividad en el cumplimiento de las funciones y encargos asignados.

  2. Grado de puntualidad y pulcritud demostrada en la ejecución y presentación de los trabajos bajo su responsabilidad.

  3. Grado de confidencialidad y reserva que mantenga sobre la información recibida y procesada en la División.

  4. Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales con el personal de la Institución, así como con funcionarios y/o personal de otras instituciones, en el desarrollo de actividades a su cargo.


2.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Profesional en Administración o Relaciones Industriales o profesión afín, con estudios de especialización o actualización profesional en materias relacionadas al puesto, supletoriamente con mayor experiencia en puestos similares.

  2. Conocimientos sobre normas y operatividad del Sistema de Personal Gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de dos años en puestos similares.


2.6 N° de Plazas en el Puesto: Una (1)




CAPITULO VI – DIVISION DE LOGISTICA


  1. Jefe de División de Logística


    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Gerente de Administración

Supervisa a : Personal de la División de Logística


    1. Función Básica

Conducir los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios, de acuerdo a las necesidades de la institución, administrar los sistemas de mantenimiento y seguridad de la institución, así como, supervisar el control de bienes muebles, en concordancia con la normatividad vigente.


    1. Funciones Específicas

  1. Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de adquisición de bienes y contratación de servicios la Institución.

  2. Supervisar la formulación del presupuesto anual de adquisición de bienes y contratación de servicios de la Gerencia de Administración, y de aquellos bienes y servicios generales de la Institución.

  3. Proponer y de ser el caso, implementar políticas que mejoren los procesos a cargo de la División, en coordinación con la Gerencia de administración.

  4. Organizar y ejecutar la contratación de servicios y adquisición de bienes de las Gerencias, de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones aprobado.

  5. Participar como miembro del Comité Especial en determinados Concursos Públicos o Licitaciones Publicas, Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, así como proponer a los correspondientes titulares y suplentes.

  6. Supervisar la ejecución de las actividades propias de los sistemas de mantenimiento y seguridad de la Institución.

  7. Supervisar y evaluar el registro y control del bienes muebles de la institución.

  8. Aprobar las Ordenes de Servicio y Ordenes de Compra.

  9. Velar por el cumplimiento de las normas legales y procedimientos aplicables a la operatividad de la División a su cargo.

  10. Coordinar con entidades públicas y privadas con las cuales se mantiene relaciones de tipo comercial o de control, de acuerdo a las directivas emanadas de la Gerencia de Administración.

  11. Realizar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Gerente de Administración o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


    1. Factores de Evaluación

La performance del Jefe de División de Logística, será evaluada por el Gerente de Administración y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de cumplimiento de los objetivos y metas de la División a su cargo.

  2. Oportunidad, calidad y eficiencia de los servicios que la División brinde a las demás Gerencias de la ONP.

  3. Habilidad para obtener los bienes y servicios que requiera la Institución, en la debida oportunidad, con óptima calidad y a bajo costo.

  4. Habilidad para coordinar con los funcionarios y trabajadores de la ONP, así como con proveedores o funcionarios de otras instituciones, en el cumplimiento de las funciones que le competen.


    1. Perfil del Titular del Puesto

  1. Profesional titulado en Administración, Contabilidad, Economía o profesión afín, con estudios de especialización o actualización profesional, supletoriamente con mayor experiencia en puestos similares.

  2. Sólidos conocimientos sobre normas y operatividad del Sistema de Abastecimiento Gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

d. Experiencia mínima de tres años en puestos o funciones similares.


1.6 Trabajadores en el Puesto: Uno (1).



2. Profesional - Licitaciones y Concursos


    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Logística

Supervisa a : No ejerce supervisión


    1. Función Básica

Brindar apoyo técnico-profesional a la División, en los procesos de contrataciones y adquisiciones, a fin de que ésta cumpla con sus objetivos y metas asignadas, así como efectuar el control de calidad a la documentación técnica que es derivada a la Jefatura de División.


    1. Funciones Específicas

  1. Formular y proponer a la Jefatura de División el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Institución.

  2. Formular y proponer a la Jefatura de División el Presupuesto Anual de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios de la Gerencia de Administración y de aquellos bienes y servicios generales de la Institución.

  3. Apoyar a los Comité Especiales, en la elaboración de las Bases Administrativas para la convocatoria de Licitaciones y Concursos Públicos, así como Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía.

  4. Coordinar y efectuar el seguimiento de la absolución de consultas sobre dichos eventos.

  5. Elaborar las comunicaciones pertinentes, en los casos que se presenten observaciones a las bases o recursos impugnativos a los procesos.

  6. Elaborar y coordinar la publicación y comunicación de los resultados de los procesos (avisos y cartas).

  7. Elaborar, registrar y administrar las Resoluciones relacionadas a los procesos descritos.

  8. Efectuar la verificación final de los documentos que conforman el expediente de Concursos Públicos o Licitaciones Públicas o Adjudicaciones Directas, de conformidad con el T.U.O. de la Ley 26850 y su Reglamento.

  9. Consolidar el Registro Público de los Procesos de Selección y sus respectivos contratos.

  1. Elaborar y mantener actualizado el Cuadro de Contratos vigentes de los Contratistas con la ONP, generados a partir de los procesos de selección.

  2. Llevar el control de la vigencia de los contratos de alquiler de locales de las Coordinaciones Departamentales.

  3. Verificar los montos e información consignada en los recibos de alquiler mensuales y derivarlos para la generación de las Ordenes de Servicio correspondientes.

  4. Obtener las fichas registrales a través de internet, de los ganadores de la buena pro de los procesos de selección.

  5. Formular los contratos a los postores ganadores de la buena pro de los procesos de selección, obtener los V°B° y las firmas definitivas.

  6. Efectuar el seguimiento de la vigencia de las garantías que respaldan los adelantos, fiel cumplimiento y seriedad de cumplimiento de los contratos.

  7. Formular las cartas dirigidas a los contratistas, solicitándoles de ser necesario la renovación y actualización de las garantías.

  8. Obtener la conformidad y verificación de la emisión de las garantías presentadas, previo a la firma de los contratos, ante las empresas que las emiten.

  9. Efectuar el envío y solicitud de devolución a la División de Tesorería, para la custodia de las garantías de Fiel Cumplimiento y adelantos.

  10. Efectuar la devolución de las garantías a los contratistas, una vez obtenida la liquidación del contrato.

  11. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


    1. Factores de Evaluación

La performance del Profesional – Licitaciones y Concursos, podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Dominio del marco normativo y capacidad que demuestre en la ejecución de los procesos de adquisiciones de bienes o servicios, así como la función de control de calidad.

  2. Amplitud de criterio y capacidad para plantear las soluciones adecuadas, ante posibles imprevistos que se presenten en las actividades a su cargo.

  3. Organización, orden y eficiencia que demuestre en la ejecución de los procesos de adquisiciones.

  4. Habilidad para cumplir con sus responsabilidades, manteniendo las buenas relaciones con los funcionarios y personal.


    1. Perfil del Titular del Puesto

  1. Profesional en Administración, Ingeniería o Economía o profesión afín al puesto, con estudios complementarios y/o de actualización. Supletoriamente, Xxxxxxxxx con mayor experiencia.

  2. Conocimientos técnicos sobre normas y operatividad del Sistema de Abastecimiento Gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de dos años en puestos o funciones similares.


2.6 N° de Plazas en el Puesto: Dos (2)



3. Profesional - Seguridad


3.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Logística

Supervisa a : Supervisa la ejecución de los servicios de seguridad y vigilancia contratados.


3.2 Función Básica

Coordinar las actividades propias del sistema de seguridad integral de las instalaciones y equipos de la Institución.


3.3 Funciones Específicas

  1. Elaborar y presentar a la Jefatura de División, el Plan de Seguridad Integral de las instalaciones y propiedades de la Institución.

  2. Coordinar, dirigir y controlar la adecuada prestación del servicio contratado de seguridad y vigilancia.

  3. Inspeccionar y verificar que se mantenga la adecuada cobertura permanente de puestos de vigilancia en las instalaciones de la Institución.

  4. Coordinar con las autoridades policiales correspondientes, y adoptar las previsiones de seguridad y vigilancia pertinentes ante eventos o manifestaciones realizadas en las inmediaciones de las instalaciones de la Entidad.

  5. Coordinar lo necesario a fin de asegurar la adecuada protección y seguridad a los funcionarios de la ONP, en las oficinas e inmediaciones de la Institución.

  6. Coordinar y supervisar la seguridad y vigilancia implementada en las Coordinaciones Departamentales.

  7. Verificar que se cumplan en la entidad los diversos estándares y normas vigentes, sobre seguridad y vigilancia.

  8. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.

  9. Coordinar con la División de Inversiones Inmobiliarias la provisión de los servicios de seguridad y vigilancia que le sean requeridos.


3.4 Factores de Evaluación

La performance del Profesional - Seguridad será evaluada por el Jefe de División de Logística y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Conocimiento y dominio del marco normativo vigente referido a sistemas de seguridad.

  2. Nivel de apoyo que brinde a la División en lo referente a la efectividad de los sistemas de seguridad implementados.

  3. Récord de percances afrontados por la institución.

  4. Habilidad para coordinar la ejecución de sus funciones, manteniendo las buenas relaciones personales con los funcionarios y personal.


3.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Oficial retirado de las Fuerzas Armadas o Policiales

  2. Cursos especializados en seguridad

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de cuatro años en puestos o funciones similares


3.6 Trabajadores en el Puesto: Uno (1)



4. Profesional - Mantenimiento


4.1Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Logística

Supervisa a : No ejerce supervisión


4.2Función Básica

Coordinar las actividades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de telefonía del FCR y oficinas de la ONP en el Centro Cívico.


4.3 Funciones Específicas

  1. Elaborar y presentar el Programa de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de propiedad de la ONP.

  2. Coordinar y controlar las actividades referidas al servicio de mantenimiento a los inmuebles que ocupa la ONP.

  3. Coordinar el mantenimiento que se brinde a las instalaciones de propiedad del FCR, o encargadas en administración a la Gerencia de Inversiones, previo requerimiento.

  4. Coordinar y verificar la adecuada ejecución del servicio de limpieza en las instalaciones de la entidad.

  5. Coordinar con la Jefatura de División de Logística y elaborar las solicitudes de requerimientos de servicios necesarios para la adecuada ejecución del mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la ONP y FCR.

  6. Verificar las facturas de los contratistas y proveedores de servicios y de materiales de mantenimiento y limpieza.

  7. Evaluar los consumos de materiales utilizados en el mantenimiento, tomando en cuenta los informes de los Técnicos de Mantenimiento y las necesidades futuras.

  8. Administrar el almacén de materiales y herramientas de mantenimiento de que dispone la División.

  9. Analizar las cotizaciones de materiales a adquirir, así como calcular y proponer a la Jefatura de División, el valor referencial de los mismos.

  10. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


4.4 Factores de Evaluación

La performance del Profesional - Mantenimiento será evaluada por el Jefe de División de Logística y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Conocimiento y dominio de las técnicas para la administración del mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la entidad.

  2. Nivel de apoyo que brinde a la División en lo referente a la efectividad de los sistemas de mantenimiento implementados.

  3. Habilidad para coordinar la ejecución de sus funciones, manteniendo las buenas relaciones personales con los funcionarios y personal.


4.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Estudios Superiores en disciplinas afines al puesto. Supletoriamente, estudio técnicos con mayor experiencia.

  2. Amplitud de criterio y buen trato personal

  3. Capacidad para trabajar jornadas largas bajo presión

  4. Experiencia de tres años desempeñando puestos o funciones similares.


4.6 Trabajadores en el Puesto: Uno (1)



5. Técnico en Mantenimiento


    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Logística

Supervisa a : No ejerce supervisión


    1. Función Básica

Atender los requerimientos de mantenimiento y reparaciones de instalaciones eléctricas, sanitarias y de telefonía que sean presentadas por personal de la ONP o le sean indicadas por el Profesional – Mantenimiento.

    1. Funciones Específicas

  1. Determinar las necesidades de mantenimiento y reparaciones de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de telefonía de las instalaciones de la ONP.

  2. Elaborar y proponer al Profesional – Mantenimiento el programa de mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de telefonía de las instalaciones de la ONP.

  3. Ejecutar las labores de mantenimiento técnico y reparaciones de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de telefonía de las instalaciones de la ONP.

  4. Determinar los materiales, herramientas de trabajo e insumos que se requieran para atender las funciones asignadas.

  5. Formular y presentar al Profesional – Mantenimiento la relación de materiales, herramientas de trabajo e insumos a adquirirse para atender las funciones asignadas.

  6. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


    1. Factores de Evaluación

La performance del Técnico en Mantenimiento será evaluada por el Jefe de División de Logística y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. habilidad y destreza para atender los requerimientos de mantenimiento y reparaciones que se le encargan.

  2. Nivel de apoyo que brinde a la División en lo referente a la efectividad de los trabajos que se encargan.

  3. Récord de acciones de mantenimiento y reparaciones ejecutadas.

  4. Habilidad para coordinar la ejecución de sus funciones, manteniendo las buenas relaciones personales con el personal.


5.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Estudios Técnicos en disciplinas afines a las funciones del puesto

  2. Amplitud de criterio y habilidad para la ejecución de trabajos técnicos

  3. Permanente actitud de plena disponibilidad para desarrollar labores correctivas en las instalaciones de la ONP o FCR

  4. Experiencia de tres años en puestos o funciones similares.


5.6 Trabajadores en el Puesto: Dos (2)



6. Asistente de Control de Bienes y Seguros


6.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Logística

Supervisa a : Auxiliar


6.2 Función Básica

Coordinar las actividades inherentes al control de bienes muebles y seguros de la ONP, así como apoyar en otras funciones a cargo de la División.


6.3 Funciones Específicas

  1. Coordinar y ejecutar los procesos de registro, control y distribución de bienes muebles de la entidad.

  2. Velar porque se cumplan las normas emitidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales y disposiciones internas en relación al control, registro y distribución de bienes muebles.

  3. Coordinar y supervisar la ejecución del inventario anual de bienes muebles de la entidad.

  4. Administrar las pólizas de seguros contratadas por la entidad.

  5. Elaborar el cuadro consolidado mensual de consumo por División y Gerencia en lo referente a útiles de oficina.

  6. Coordinar con los proveedores: en lo referente a plazos de entrega, cumplimiento de las Ordenes de Compra, y entrega oportuna de sus Declaraciones Juradas y Constancias de Consucode.

  7. Emitir las Ordenes de Compra y de Servicio, provenientes de Adjudicación Directa y de menor cuantía.

  8. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


6.4 Factores de Evaluación

La performance del Asistente de Control de Bienes y Seguros, será evaluada por el Jefe de División de Logística y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Nivel de eficiencia demostrada en el cumplimiento de las funciones asignadas.

  2. Efectividad del apoyo que brinde en el control de activos fijos y pólizas de seguros contratadas por la ONP.

  3. Habilidad para cumplir con sus responsabilidades, manteniendo las buenas relaciones personales con los funcionarios y personal.


6.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Estudios de Asistente Administrativo u otra disciplina afín al puesto o supletoriamente, con estudios técnicos y con mayor experiencia en funciones similares.

  2. Conocimientos técnicos sobre normas y operatividad de los Sistemas de Abastecimiento y control de bienes muebles Gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de dos años en puestos o funciones similares.


6.6 Trabajadores en el Puesto: Uno (1)



7. Asistente de Archivo Central


7.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Logística

Supervisa a : No ejerce supervisión


7.2Función Básica

Coordinar las actividades referidas a la organización e implementación del sistema de archivo de la ONP, así como apoyar en otras actividades propias de la División.


7.3 Funciones Específicas

  1. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones emitidas para resguardar el orden y estandarización de los procesos inherentes al archivo central.

  2. Emitir, registrar y controlar las Ordenes de Servicio, para atender requerimientos de las diversas áreas de la Institución.

  3. Afectar presupuestalmente, así como registrar y controlar las ordenes de compra y servicios.

  4. Registrar los compromisos en el SIAF.

  5. Revisar los comprobantes de pago emitidos por los proveedores.

  6. Emitir el PECOSER para los comprobantes de pago remitidos por los proveedores.

  7. Registrar las modalidades de compra y sus respectivos pagos.

  8. Administrar los vales de combustible para vehículos de la Institución.

  9. Efectuar el control y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Vehículos.

  10. Preparar información para la remisión trimestral al CONSUCODE y Contraloría General de la República.

  11. Conciliar los compromisos efectuados.

  12. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


7.4 Factores de Evaluación

La performance del Asistente de Archivo Central será evaluada por el Jefe de División de Logística y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Nivel de cumplimiento de los encargos y funciones encargadas

  2. Efectividad y utilidad del sistema de archivo que implemente en la entidad.

  3. Habilidad para coordinar la ejecución de sus funciones, manteniendo las buenas relaciones personales con los funcionarios y personal.


7.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Estudios de Administración, ingeniería u otra disciplina afín al puesto o supletoriamente, con estudios técnicos administrativos y con mayor experiencia en funciones similares.

  2. Conocimientos técnicos sobre normas y operatividad de los Sistemas de Abastecimiento y sistema de archivo Gubernamental.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de dos años en puestos o funciones similares.


7.6 Trabajadores en el Puesto: Uno (1)



8. Telefonista/Mesa de Partes

    1. Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Logística

Supervisa a : No ejerce supervisión


    1. Función Básica

Atender la central telefónica y mesa de partes de la ONP, en forma rotativa.


    1. Funciones Específicas

  1. Revisar, recepcionar, clasificar, registrar y coordinar la distribución de la documentación que ingresa por mesa de partes, dirigida a las áreas de la Institución.

  2. Informar cuando lo solicita un área determinada, la confirmación de la recepción de un documento que es ingresado por mesa de partes.

  3. Orientar al público con relación a la correspondencia que debe ser remitida a la institución.

  4. Contestar, clasificar y derivar las llamadas a los diferentes anexos de la Institución.

  5. Orientar las llamadas de los pensionistas para que se comuniquen con ONPTEL.

  6. Verificar que el sistema de registro de llamadas este en óptimo funcionamiento.

  7. Elaborar el cuadro consolidado y detallado de consumo de telefonía fija y móvil, según los recibos de telefónica.

  8. Revisar los recibos de telefonía fija, identificando llamadas oficiales y personales.

  9. Elaborar el reporte de llamadas según el sistema de captura de llamadas.

  10. Identificar las llamadas personales y derivar el consumo al usuario.

  11. Registrar en el sistema: N° de anexo, clave, proveedores (si es proporcionado por el área usuaria).

  12. Programar la central telefónica, de acuerdo a instrucciones del Jefe de División de Logística.

  13. Asignar número de clave a los usuarios, previa autorización del Jefe de División de Logística.

  14. Actualizar periódicamente la relación de anexos, de celulares y telefonía fija.

  15. Xxxxxxx apoyo secretarial a la División de Logística, en los casos que se considere conveniente.

  16. Reemplazar eventualmente a la Secretaria de la Gerencia de Administración, ante ausencia de dicha trabajadora.

  17. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


    1. Factores de Evaluación

La performance de la Telefonista/Mesa de Partes, será evaluada por la Jefe de División de Logística y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, por los siguientes factores de evaluación:

  1. Eficiencia y oportunidad en el cumplimiento de las funciones asignadas a su puesto.

  2. Calidad y prontitud del servicio de telefonía que brinde a los usuarios.

  3. Eficiencia que demuestre en el registro y distribución de documentación que ingresa o sale de la ONP.

  4. Amabilidad y buen trato que utilice con el público que llame o presente algún documento a la ONP.


    1. Perfil del Titular del Puesto

  1. Estudios de secretariado y técnicos de telefonía.

  2. Conocimientos acerca del manejo de equipos de telefonía y movimientos xx Xxxx de Partes.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de seis meses en puestos o funciones similares.


8.6 N° de Plazas en el Puesto: Dos (2).



9. Secretaria


9.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Jefe de División de Logística

Supervisa a : No ejerce supervisión


9.2 Función Básica

Brindar apoyo secretarial a la División de Logística.


9.3 Funciones Específicas

  1. Recepcionar, registrar y archivar o distribuir documentos, concernientes a la División.

  2. Atender y efectuar las llamadas telefónicas, en apoyo a la labor del Jefe de División.

  3. Aperturar los files para cada proceso de Concurso Público, Adjudicación Directa, etc.

  4. Coordinar con la Agencia de Publicidad, la publicación de los avisos de los Concursos Públicos, Licitaciones ó Adjudicaciones Directas.

  5. Apoyar en la venta de bases de los Concursos Públicos, revisión de los datos consignados en la factura, así como la entrega de bases al postor.

  6. Coordinar con la Agencia de Transporte, para la reserva y la compra de pasajes aéreos.

  7. Supervisar la ejecución de los procesos inherentes a la administración xx Xxxxxxx de útiles y materiales de oficina.

  8. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, por indicación del Jefe de División o por iniciativa propia, dando cuenta de ello oportunamente.


9.4 Factores de Evaluación

La performance de la Secretaria, será evaluada por el Jefe de División de Logística y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Eficiencia y responsabilidad demostrada en el cumplimiento de las funciones asignadas al puesto.

  2. Efectividad demostrada en el apoyo que brinde a la ejecución de las actividades de la División.

  3. Confidencialidad, reserva y lealtad que presente en el desempeño de sus funciones.

  4. Habilidad para cumplir con sus responsabilidades, manteniendo las buenas relaciones personales con los funcionarios y personal.


9.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Estudios de secretariado o alternativamente, técnicos.

  2. Conocimientos acerca del movimiento administrativo de oficina.

  3. Capacidad para trabajar jornadas intensas y bajo presión.

  4. Experiencia mínima de un año en puestos o funciones similares.


9.6 Trabajadores en el Puesto: Uno (1)



10. Auxiliar - Chofer


10.1Líneas de Autoridad

Reporta a : Jerárquicamente del Jefe de División Logística, y funcionalmente del Jefe del área donde es asignado.

Supervisa a : No ejerce supervisión


10.2 Función Básica

Brindar apoyo de movilidad al área a la cual está asignado.


10.3 Funciones Específicas

  1. Distribuir la correspondencia externa del área asignada.

  2. Atender los requerimientos de movilidad de su área.

  3. Archivar documentación clasificada.

  4. Solicitar la dotación de combustible y lubricantes, según la asignación aprobada en la Institución.

  5. Coordinar con la División de Logística el oportuno servicio de mantenimiento del vehículo asignado.

  6. Mantener en óptimas condiciones técnicas y de limpieza el vehículo asignado.

  7. Realizar otras funciones inherentes a su cargo, que les sean asignadas.


10.4 Factores de Evaluación

La performance del Auxiliar - Chofer será evaluada por la Jefe de División de Logística y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Criterio y responsabilidad demostrada en el desarrollo de las funciones propias del puesto.

  2. Grado de habilidad en la conducción del vehículo asignado.

  3. Indice de accidentes o percances que le sucedan y habilidad para solucionarlos.

  4. Cuidado y limpieza que tenga con la unidad de transporte que tiene a su cargo.


10.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Estudios secundarios

  2. Conocimientos acerca del movimiento administrativo de oficinas

  3. Poseer licencia de conducir y conocer la distribución urbana y las reglas de tránsito

  4. Experiencia mínima de dos años en puestos similares.


10.6 N° de Plazas en el Puesto: Cuatro (4)


11. Auxiliar


11.1 Líneas de Autoridad

Reporta a : Asistente de Control de Bienes y Seguros

Supervisa a : No ejerce supervisión


11.2 Función Básica

Brindar apoyo en el control de bienes y labores de conserjería a la División de Logística.


11.3 Funciones Específicas

  1. Apoyar en la ejecución de los procesos de control, etiquetado, registro y distribución de bienes muebles.

  2. Brindar apoyo en los traslados de bienes muebles, que se requiera efectuar por necesidad operativa de las áreas.

  3. Apoyar en la ejecución del inventario anual de bienes muebles de la entidad.

  4. Recepcionar , registrar y distribuir los útiles de oficina y materiales de impresión.

  5. Recibir, trasladar, ordenar, seleccionar y distribuir la documentación que se le encargue.

  6. Reproducir, ordenar y entregar al área asignada, las copias que se soliciten.

  7. Apoyar en el ordenamiento y disposición de documentos del archivo central.

  8. Xxxxxxx apoyo en los encargos urgentes o trámites externos que por necesidad del trabajo surjan en la División de Logística.

  9. Ejecutar otras funciones inherentes a su puesto, que le sean asignadas.


11.4 Factores de Evaluación

La performance del Auxiliar será evaluada por el Jefe de División de Logística y podrá ser determinada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores de evaluación:

  1. Grado de eficiencia demostrada en el cumplimiento de las funciones de su puesto

  2. Grado de efectividad en el apoyo que brinde a la División.

  3. Habilidad para mantener las buenas relaciones interpersonales con el personal de la ONP y público en general.


11.5 Perfil del Titular del Puesto

  1. Estudios secundarios y conocimiento básico de los principales aplicativos de microcomputación

  2. Conocimiento del movimiento administrativo de oficina

  3. Deseable, experiencia mínima de seis meses en puestos similares.


11.6 N° de Plazas en el Puesto: Dos (2)


1 El concepto de Modelo Operativo incluye los siguientes elementos, por lo menos:

        1. Modelo de Interrelaciones (interacción con agentes internos y externos)

        2. Modelo de Funciones

        3. Modelo de Procesos

        4. Modelo de Organización



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Filed: May 5th, 2020