MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL EDIFICIO DENOMINADO “LA NAVE” DURANTE EL PERIODO 2017-2018, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.
MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL EDIFICIO DENOMINADO “LA NAVE” DURANTE EL PERIODO 2017-2018, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.
El presente contrato tiene por objeto la licitación de un servicio de vigilancia y seguridad del edificio denominado “LA NAVE”, ubicado en el Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx, 0, desde el 1 de julio de 2017 y con un plazo de ejecución de 12 meses, prorrogable por un máximo de otros 12 meses.
Al no disponer de los medios personales y materiales necesarios para la prestación del servicio, se hace preciso acudir a una contratación externa.
El presupuesto del contrato se ha determinado de conformidad con lo indicado en el artículo 87.2 del TRLCSP y siguiendo el criterio establecido por el Decreto de 19 de enero del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, por el que se aprueba la Instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de Cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Municipal y su modificación por Decreto de 20 xx xxxx de 2016. Igualmente, se ha elaborado de conformidad con lo previsto en la normativa de Seguridad Privada: Ley 5/2014, de 4 xx xxxxx de Seguridad Privada y el Reglamento2364/1994, de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y por último en el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada 2015-2016, suscrito en julio de 2015 con vigencia desde el 1 de julio de 2015.
Para la determinación del precio, ha sido tenido en cuenta de conformidad con el Convenio citado, el salario base, los complementos de antigüedad y de puesto, los restantes costes laborales y de Seguridad Social del personal que prestará el servicio de seguridad.
El edificio denominado LA NAVE tiene dos formas de funcionamiento, el funcionamiento ordinario y el funcionamiento adaptable.
El denominado funcionamiento ordinario consiste en el desarrollo de sus funciones propias como centro de innovación – formación, asesoramiento, alojamiento de empresas, presentaciones, etc. -, cuyas necesidades de seguridad están cubiertas por una dotación fija y estable.
El funcionamiento adaptable consiste en el desarrollo de actividades puntuales de carácter eventual que suponen una modificación sustancial del funcionamiento ordinario y que exigen la modificación del dispositivo de seguridad definido para el funcionamiento ordinario. Para cada evento o actividad en el funcionamiento adaptable se definirá el dispositivo de seguridad más adecuado.
Los cálculos realizados para obtener el importe del expediente han sido los siguientes:
1. Costes de personal del servicio ordinario
El PPT detalla en su Anexo I la relación de horas de servicio que resulta necesaria para llevar a cabo la prestación del servicio. Se han valorado las horas de servicio requeridas para los vigilantes de seguridad por los servicios de vigilancia fijos, que deberán ser abonados por quien resulte adjudicatario de este contrato. En la estimación de los precios/hora de los vigilantes de seguridad se ha tenido en cuenta el Informe relativo al presupuesto base de licitación de los servicios de protección y seguridad en los edificios del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, elaborada por el Departamento de Seguridad Privada del Ayuntamiento de Madrid en base al Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada vigente.
X/ XXXXXXXXX, 0-0x XXXXXXXXXXX
28014 MADRID 1 DE 10
T.:914 803 325
Para el cálculo detallado ver anexo I.
2. Complementos del puesto, personales y de antigüedad
Los complementos de puesto recogen aquellos complementos vinculados al servicio prestado, entre los que están los derivados del ejercicio de la función de jefe de equipo, de la utilización de escaners xx xxxxx X, por Navidad y Año Nuevo, etc.
El licitador deberá tener en cuenta en su oferta todos los complementos que sean aplicables al personal que proponga para el desarrollo del servicio.
Se valoran los complementos personales de antigüedad de las personas que actualmente están prestando el servicio y que, en caso de cambio de adjudicatario, serían objeto de subrogación.
El licitador deberá tener en cuenta todos los complementos personales de antigüedad que sean aplicables al personal que proponga para el servicio, no sólo los del personal que se subrogue.
El cálculo detallado se realiza en el anexo II.
3. Costes de personal del servicio adaptable
Para el resto de actividades del edificio, se prevé una necesidad de perfiles y horas que se detallan en el anexo III.
Se han valorado las horas de servicio requeridas para los vigilantes de seguridad por los servicios de vigilancia fijos, que deberán ser abonados por quien resulte adjudicatario de este contrato. En la estimación de los precios/hora de los vigilantes de seguridad se ha tenido en cuenta el Informe relativo al presupuesto base de licitación de los servicios de protección y seguridad en los edificios del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, elaborada por el Departamento de Seguridad Privada del Ayuntamiento de Madrid en base al Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada vigente.
Para los perfiles de director de seguridad y auxiliares de seguridad no existe un convenio colectivo estatal, por lo que se ha optado por una estimación de xxxxxx xx xxxxxxx.
4. Costes de dotaciones
Se incluyen en este capítulo las dotaciones materiales que el adjudicatario debe facilitar para la prestación del servicio. Se asume su amortización en el primer año del contrato.
Los costes se detallan en el anexo IV.
A partir del cálculo detallado recogido en los anexos, se calculan los precios hora de licitación según el procedimiento del anexo V.
Precio hora licitación | Total horas | Importe | |
Vigilantes de seguridad | 538.643,22 | ||
Vigilantes. Hora diurna laborable (6:00 -22:00) | 15,72 | 18.446 | 289.971,12 |
Vigilantes. Hora diurna festiva (6:00 - 22:00) | 17,16 | 7.568 | 129.866,88 |
Vigilantes. Hora nocturna laborable (22:00 - 6:00) | 17,55 | 4.402 | 77.255,10 |
Vigilantes. Hora nocturna festivo (22:00 - 6:00) | 18,99 | 2.188 | 41.550,12 |
Director de seguridad | 21.540,55 | ||
Director de Seguridad. Hora diurna laborable (6:00 -22:00) | 30,95 | 400 | 12.380,00 |
Director de Seguridad. Hora diurna festiva (6:00 - 22:00) | 33,79 | 120 | 4.054,80 |
Director de Seguridad. Hora nocturna laborable (22:00 - 6:00) | 37,71 | 75 | 2.828,25 |
Director de Seguridad. Hora nocturna festivo (22:00 - 6:00) | 45,55 | 50 | 2.277,50 |
Auxiliar de seguridad | 38.659,50 | ||
Auxiliares de Seguridad. Hora diurna laborable (6:00 -22:00) | 12,63 | 1.500 | 18.945,00 |
Auxiliares de Seguridad. Hora diurna festiva (6:00 - 22:00) | 14,07 | 600 | 8.442,00 |
Auxiliares de Seguridad. Hora nocturna laborable (22:00 - 6:00) | 14,45 | 450 | 6.502,50 |
Auxiliares de Seguridad. Hora nocturna festivo (22:00 - 6:00) | 15,90 | 300 | 4.770,00 |
Total sin IVA | 598.843,27 | ||
IVA (21%) | 125.757,09 | ||
Total con IVA | 724.600,36 |
Para el cálculo del valor estimado del contrato
Total sin IVA | |
Valor del contrato | 598.843,27 |
Valor de la prórroga | 598.843,27 |
Modificación por un importe máximo del 20% del valor del contrato | 119.768,65 |
Total valor estimado | 1.317.455,19 |
El componente de mano de obra es esencial como se demuestra en la presente Memoria Económica, quedando detallado en el Anexo I del PPTP la relación de personal que resulta necesaria para llevar a cabo la prestación del servicio.
En la Memoria de Necesidad del contrato queda acreditado que el personal exigido para la contratación, así como las condiciones de la contratación son las idóneas para la prestación adecuada del servicio.
El licitador deberá realizar su oferta considerando los importes de cada tipo de hora, para el caso de servicio ordinario y adaptable, repercutiendo TODOS LOS COSTES en los precios hora. Ofertará los precios hora para cada perfil y horario, a partir de los cuales se calculará el precio de licitación aplicándolos a la estimación de horas realizada.
De este modo la facturación mensual se realizará por un importe variable que será función las horas de servicio efectivamente prestadas, aplicándose el precio hora ofertado por el adjudicatario para cada hora y perfil.
En conclusión, el presupuesto del contrato sin IVA asciende a 598.843,27 €, al que corresponde por IVA (21%) un importe de 125.757,09 € y un importe total, IVA incluido de 724.600,36 € (SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS).
El valor estimado asciende a 1.317.455,19 euros, IVA excluido, al estar prevista la prórroga por un máximo de 12 meses y la modificación del contrato hasta un máximo del 20% del importe del contrato.
Dicho gasto se imputará a la aplicación presupuestaria será 001.012.462.00.227.01 para los años 2017 y 2018 con la siguiente distribución de anualidades.
La distribución de anualidades se realiza de la siguiente forma. Como el servicio está compuesto de una parte fija y una parte variable, que no se conoce a priori, se estima que el importe gastado en media será el mismo en todos los meses del contrato. Por tanto, a efecto de distribución de anualidades se asume que se consume lo mismo todos los meses.
DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES
Aplicación presupuestaria | 2017 | 2018 |
001.012.462.00.227.01 | 301.916,82 | 422.683,54 |
Anexo I. Cálculo de los costes de servicio ordinario
HORAS SERVICIO VIGILANTES DE SEGURIDAD*
TIPO DE HORAS | Nº horas/año | Importe hora (sin IVA) | Importe total/año |
Hora diurna laborable (6:00 -22:00) | 16.796 | 15,24 | 255.971,04 |
Hora diurna festiva (6:00 - 22:00) | 6.818 | 16,64 | 113.451,52 |
Hora nocturna laborable (22:00 - 6:00) | 3.952 | 17,01 | 67.223,52 |
Hora nocturna festivo (22:00 - 6:00) | 1.888 | 18,41 | 34.758,08 |
TOTAL/año | 471.404,16 | ||
*Incluido, entre otros conceptos, gastos sociales, beneficio industrial y gastos generales.
En estas horas se incluyen tal y como se refleja en el Anexo I del PPTP las horas de servicio fijo ordinario.
Anexo II. Complementos del puesto, personales y de antigüedad
COMPLEMENTOS DEL PUESTO
COMPLEMENTO | IMPORTE DEL COMPLEMENTO | Nº DE PERSONAS/AFE CTADAS POR EL COMPLEMENTO | Nº HORAS ESCÁNE R | TOTAL |
Plus de Jefe de Equipo. (0,5139 €/1782 horas año) | 915,77 € | 1 | 915,77 | |
Plus de radioscopia | 0,17 € | 5.928 | 1.007,76 | |
Plus xx Xxxxxxxxxx/Nochevieja | 65,94 € | 2 | 131,88 | |
Total | 2.055,41 |
Se incluyen en el cálculo los complementos personales y de antigüedad del personal que actualmente está trabajando en el centro y que sería objeto de subrogación en caso de cambio de adjudicatario.
TIP | Jornada media seguridad edificio | Complemento personal consolidado/año | Antigüedad (fecha) | Importe antigüedad (mes/trienio) hasta 31/12/1996 | Importe antigüedad (mes/quinquenio) desde 1/01/1997 |
167978 | 100% | 0 | 04/02/2011 | 0 | 543,45 |
205346 | 100% | 0 | 01/11/2012 | 0 | 407,59 |
202342 | 40% | 0 | 16/07/2015 | 0 | - |
51016 | 100% | 0 | 02/07/2015 | 0 | - |
211603 | 100% | 0 | 09/01/2016 | 0 | - |
165679 | 100% | 0 | 14/08/2009 | 0 | 543,45 |
33415 | 100% | 0 | 23/01/2003 | 0 | 1.358,63 |
144779 | 100% | 0 | 05/02/2008 | 0 | 769,89 |
124062 | 100% | 0 | 01/01/2006 | 0 | 1.086,90 |
57964 | 100% | 0 | 01/11/1996 | 0 | 2.173,80 |
Subtotales | 0 | 6.883,71 | |||
Total | 6.883,71 |
Sumando los complementos de puesto, personales y de antigüedad
Complementos personales y de antigüedad | 6.883,71 |
Complementos de puesto | 2.055,41 |
Subtotal | 8.939,12 |
Seguros sociales (33,5%) | 2.994,61 |
Subtotal | 11.933,73 |
GG+BI 10% | 1.193,37 |
Total sin IVA | 13.127,10 |
Anexo III. Cálculo de los costes de personal del servicio adaptable
Las horas del servicio de los distintos perfiles para el servicio adaptable son los siguientes
A. Vigilantes de Seguridad
TIPO DE HORAS | Nº horas/año | Importe hora (sin IVA) | Importe total/año |
Hora diurna laborable (6:00 -22:00) | 1.650 | 15,24 | 25.146,00 |
Hora diurna festiva (6:00 - 22:00) | 750 | 16,64 | 12.480,00 |
Hora nocturna laborable (22:00 - 6:00) | 450 | 17,01 | 7.654,50 |
Hora nocturna festivo (22:00 - 6:00) | 300 | 18,41 | 5.523,00 |
TOTAL/año | 50.803,50 | ||
B. Director de Seguridad
TIPO DE HORAS | Nº horas/año | Importe hora (sin IVA) | Importe total/año |
Hora diurna laborable (6:00 -22:00) | 400 | 30,00 | 12.000,00 |
Hora diurna festiva (6:00 - 22:00) | 120 | 32,76 | 3.931,20 |
Hora nocturna laborable (22:00 - 6:00) | 75 | 36,56 | 2.742,02 |
Hora nocturna festivo (22:00 - 6:00) | 50 | 44,16 | 2.208,25 |
TOTAL/año | 20.881,20 | ||
C. Auxiliares de Seguridad
TIPO DE HORAS | Nº horas/año | Importe hora (sin IVA) | Importe total/año |
Hora diurna laborable (6:00 -22:00) | 1.500 | 12,24 | 18.360,00 |
Hora diurna festiva (6:00 - 22:00) | 600 | 13,64 | 8.184,00 |
Hora nocturna laborable (22:00 - 6:00) | 450 | 14,01 | 6.304,50 |
Hora nocturna festivo (22:00 - 6:00) | 300 | 15,41 | 4.623,00 |
TOTAL/año | 37.471,50 | ||
El total estimado del servicio adaptable es 109.156,20 euros, IVA no incluido.
Anexo IV. Costes materiales adicionales
Además de lo expuesto anteriormente, se han tenido en cuenta para la determinación del precio los siguientes importes, correspondientes a los medios materiales auxiliares que se exigen para la prestación del servicio:
Concepto | Importe unitario | Unidades | Base imponible |
Radiotransmisor con sistema secrafonía | 413,22 | 5 | 2.066,10 |
Teléfono móvil(en abierto, sin llamadas restringidas) | 826,45 | 1 | 826,45 |
Linterna halógena | 39,67 | 3 | 119,01 |
Linterna led | 14,00 | 5 | 70,00 |
Auriculares | 25,00 | 5 | 125,00 |
Chaleco reflectante | 8,00 | 5 | 40,00 |
Emisora de comunicaciones | 413,22 | 1 | 413,22 |
Detector manual de metales | 122,00 | 1 | 122,00 |
Espejo para visionar bajos de vehículos | 119,83 | 2 | 239,66 |
Ordenador portátil | 450,00 | 1 | 450,00 |
Impresora | 240,00 | 1 | 240,00 |
Subtotal | 4.711,44 | ||
BI+GG (10%) | 471,14 | ||
Total sin IVA | 5.182,58 | ||
Anexo V. Cálculo del coste hora de licitación
La siguiente tabla recoge el resumen de los costes del año de contrato, según se han calculado en los anexos I a V.
Total sin IVA | |
Servicio ordinario | 471.404,16 |
Complementos del puesto, personal y de antigüedad | 13.127,10 |
Servicio adaptable | 109.156,20 |
Dotaciones | 5.182,58 |
Total presupuesto | 598.870,04 |
A partir de estos valores calculamos el importe del contrato en función de un coste hora de licitación que repercute la totalidad de los costes en el precio/hora del servicio.
Para ello tomaremos la totalidad de las horas de licitación e incrementaremos el coste de la misma en un porcentaje que recoge la totalidad de los complementos, dotaciones y demás costes. El factor se calcula dividiendo el coste total sin IVA (598.870,04 euros) entre el coste de la mano de obra expresado en horas (servicio ordinario + servicio adaptable, 471.404,16 + 109.156,20 = 580.560,36 euros).
El valor de este factor de corrección es 1,0315 (redondeado con 4 decimales). Por tanto, el precio de licitación expresado en términos de horas de los distintos perfiles se calcula a partir de los precios hora base multiplicados por el factor de corrección.
Así quedan
A. Vigilantes de Seguridad
TIPO DE HORAS | Importe hora base (sin IVA) | Importe hora licitación (sin IVA) |
Hora diurna laborable (6:00 -22:00) | 15,24 | 15,72 |
Hora diurna festiva (6:00 - 22:00) | 16,64 | 17,16 |
Hora nocturna laborable (22:00 - 6:00) | 17,01 | 17,55 |
Hora nocturna festivo (22:00 - 6:00) | 18,41 | 18,99 |
B. Director de Seguridad
TIPO DE HORAS | Importe hora base (sin IVA) | Importe hora licitación (sin IVA) |
Hora diurna laborable (6:00 -22:00) | 30,00 | 30,95 |
Hora diurna festiva (6:00 - 22:00) | 32,76 | 33,79 |
Hora nocturna laborable (22:00 - 6:00) | 36,56 | 37,71 |
Hora nocturna festivo (22:00 - 6:00) | 44,16 | 45,55 |
C. Auxiliares de Seguridad
TIPO DE HORAS | Importe hora base (sin IVA) | Importe hora licitación (sin IVA) |
Hora diurna laborable (6:00 -22:00) | 12,24 | 12,63 |
Hora diurna festiva (6:00 - 22:00) | 13,64 | 14,07 |
Hora nocturna laborable (22:00 - 6:00) | 14,01 | 14,45 |
Hora nocturna festivo (22:00 - 6:00) | 15,41 | 15,90 |