INFORME N° 06 CONTRATO 2021 2491 – MULTIPROCESO VIGENCIAS FUTURAS PAPELERÍA
INFORME N° 06 CONTRATO 2021 2491 – MULTIPROCESO VIGENCIAS FUTURAS PAPELERÍA
(JUNIO 2022)
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX y XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
identificado(s) con cédula de ciudadanía No 51.811.316 y cédula de ciudadanía No 79.546.460, en nuestra calidad de Supervisores del Contrato No. 2021-2491 debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, nos permitimos informar lo siguiente con corte al 30 xx xxxxx de la vigencia:
1. Indicación de los datos generales del contrato 2021-2491
Supervisor(es) y periodos | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX (DESDE 05 NOVIEMBRE 2021 HASTA 20 DE FEBRERO 2022) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX (DESDE 05 NOVIEMBRE 2021) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (DESDE EL 21 DE FEBRERO 2022) |
Fecha de Firma Del Contrato | 28 de octubre 2021 |
Objeto | “Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la Secretaría Distrital de Movilidad a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia para contratar el suministro bajo la modalidad de proveeduría integral de elementos y accesorios de papelería y oficina para las distintas sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad”. |
No. Disponibilidad Presupuestal – Fecha – Valor | |||||
CDP - 2021 | |||||
No. | FECHA | VALOR | |||
809 | 9/08/2021 | $ 42.346.000 | |||
810 | 9/08/2021 | $ 27.785.366 | |||
811 | 9/08/2021 | $ 15.110.000 | |||
2378 | 10/08/2021 | $ 25.750.000 | |||
CDP - 2022 | |||||
No. | FECHA | VALOR | |||
1 | 4 de enero 2022 | $ 3.442.000 | |||
2 | 4 de enero 2022 | $ 1.297.000 | |||
3 | 4 de enero 2022 | $ 178.000 | |||
4 | 4 de enero 2022 | $ 966.000 | |||
5 | 4 de enero 2022 | $ 688.000 | |||
6 | 4 de enero 2022 | $ 863.000 | |||
7 | 4 de enero 2022 | $ 102.889.000 | |||
8 | 4 de enero 2022 | $ 783.000 | |||
9 | 4 de enero 2022 | $ 1.057.000 | |||
10 | 4 de enero 2022 | $ 866.000 | |||
11 | 4 de enero 2022 | $ 860.000 | |||
12 | 4 de enero 2022 | $ 444.000 | |||
13 | 4 de enero 2022 | $ 442.000 | |||
14 | 4 de enero 2022 | $ 177.000 | |||
15 | 4 de enero 2022 | $ 365.000 | |||
16 | 4 de enero 2022 | $ 627.000 | |||
17 | 4 de enero 2022 | $ 219.000 | |||
18 | 4 de enero 2022 | $ 69.951.000 | |||
34 | 4 de enero 2022 | $ 39.253.000 | |||
4 | 4 de enero 2022 | $ 53.045.000 | |||
CDP - 2023 | |||||
No. | FECHA | VALOR | |||
10 | 9/08/2021 | $ 37.062.000 | |||
11 | 9/08/2021 | $ 125.601.000 | |||
12 | 9/08/2021 | $ 83.167.000 | |||
22 | 13/07/2021 | $ 50.083.000 | |||
No. Registro Presupuestal Fecha – Valor | |||||
CRP - 2021 | |||||
No. | FECHA | VALOR | |||
817 | 29/10/2021 | $ 85.241.366 | |||
2417 | 29/10/2021 | $ 25.750.000 | |||
CRP - 2022 | |||||
No. | FECHA | VALOR | |||
1 | 6 de enero 2022 | $ 3.442.000 | |||
2 | 6 de enero 2022 | $ 1.297.000 | |||
3 | 6 de enero 2022 | $ 178.000 | |||
4 | 6 de enero 2022 | $ 966.000 | |||
5 | 6 de enero 2022 | $ 688.000 | |||
6 | 6 de enero 2022 | $ 863.000 | |||
7 | 6 de enero 2022 | $ 102.889.000 | |||
8 | 6 de enero 2022 | $ 783.000 | |||
9 | 6 de enero 2022 | $ 1.057.000 | |||
10 | 6 de enero 2022 | $ 866.000 | |||
11 | 6 de enero 2022 | $ 860.000 | |||
12 | 6 de enero 2022 | $ 444.000 | |||
13 | 6 de enero 2022 | $ 442.000 | |||
14 | 6 de enero 2022 | $ 177.000 | |||
15 | 6 de enero 2022 | $ 365.000 | |||
16 | 6 de enero 2022 | $ 627.000 | |||
17 | 6 de enero 2022 | $ 219.000 | |||
18 | 6 de enero 2022 | $ 69.951.000 | |||
40 | 7 de enero 2022 | $ 39.253.000 | |||
31 | 10 de enero 2022 | $ 53.045.000 | |||
CRP - 2023 | |||||
No. | FECHA | VALOR | |||
12 | 29/10/2021 | $ 245.830.000 | |||
32 | 29/10/2021 | $ 50.083.000 | |||
PLAZO INICIAL | VEINTIOCHO (28) MESES | ||||
Fecha de inicio | Ocho (8) días de noviembre de 2021 | ||||
Fecha de Terminación inicial | Nueve (9) xx xxxxx de 2024 | ||||
Suspensiones | |||||
Prórroga No. 1 | |||||
Fecha de terminación | |||||
Prórroga No. 2 | |||||
PLAZO FINAL EJECUTADO | |||||
Fecha de terminación final | |||||
fecha de terminación anticipada (Si aplica) | |||||
VALOR INICIAL | Valor total con comisión $ 685.316.366 | ||||
adición No. 1 | |||||
adición No. 2 | |||||
VALOR FINAL EJECUTADO | |||||
2. Estado financiero del contrato
Del valor total del contrato No. 2021-2491 por SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($685.316.366), han
sido efectuado los pagos, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 259.035.513), según los registros
que se presentan en el siguiente cuadro:
NO. ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR | PAGOS EFECTUADOS A |
3000972037 | 27-dic-21 | $ 1.832.384 | Comiagro S.A |
3000972040 | 27-dic-21 | $ 360.260 | Comiagro S.A |
3000973221 | 27-dic-21 | $ 507.844 | Comiagro S.A |
NO. ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR | PAGOS EFECTUADOS A |
3000972042 Endoso BMC | 27-dic-21 | $ 2.336.312 | Comiagro S.A |
3000972044 Endoso BMC | 27-dic-21 | $ 459.336 | Comiagro S.A |
3000973223 Endoso BMC | 27-dic-21 | $ 647.507 | Comiagro S.A |
3000136588 Endoso BMC | 3-mar-22 | $ 24.594.649 | Serlecom S.A.S |
3000147953 Endoso BMC | 3-mar-22 | $ 54.334.265 | Serlecom S.A.S |
3000212120 Endoso BMC | 28-mar-22 | $25.918.809 | Serlecom S.A.S |
3000222549 Endoso BMC | 04-abril-22 | $3.442.000 | Serlecom S.A.S |
3000222550 Endoso BMC | 04-abril-22 | $1.297.000 | Serlecom S.A.S |
3000222551 Endoso BMC | 04-abril-22 | $178.000 | Serlecom S.A.S |
3000222552 Endoso BMC | 04-abril-22 | $966.000 | Serlecom S.A.S |
3000222553 Endoso BMC | 04-abril-22 | $688.000 | Serlecom S.A.S |
3000222554 Endoso BMC | 04-abril-22 | $863.000 | Serlecom S.A.S |
3000222555 Endoso BMC | 04-abril-22 | $21.049.489 | Serlecom S.A.S |
3000222556 Endoso BMC | 04-abril-22 | $783.000 | Serlecom S.A.S |
3000222557 Endoso BMC | 04-abril-22 | $1.057.000 | Serlecom S.A.S |
3000222558 Endoso BMC | 04-abril-22 | $866.000 | Serlecom S.A.S |
3000222559 Endoso BMC | 04-abril-22 | $860.000 | Serlecom S.A.S |
3000222560 Endoso BMC | 04-abril-22 | $444.000 | Serlecom S.A.S |
3000222561 Endoso BMC | 04-abril-22 | $442.000 | Serlecom S.A.S |
3000222562 Endoso BMC | 04-abril-22 | $177.000 | Serlecom S.A.S |
3000222563 Endoso BMC | 04-abril-22 | $365.000 | Serlecom S.A.S |
3000222564 Endoso BMC | 04-abril-22 | $627.000 | Serlecom S.A.S |
3000222566 Endoso BMC | 04-abril-22 | $219.000 | Serlecom S.A.S |
3000281075 Endoso BMC | 20-abril-22 | $13.005.289 | Serlecom S.A.S |
3000291265 Endoso BMC | 25-abril-22 | $1.421.598 | Serlecom S.A.S |
3000353672 Endoso BMC | 17-mayo-22 | $10.000.093 | Serlecom S.A.S |
NO. ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR | PAGOS EFECTUADOS A |
3000354247 Endoso BMC | 17-mayo-22 | $21.861.737 | Serlecom S.A.S |
3000461914 Endoso BMC | 17-junio-22 | $21.755.978 | Serlecom S.A.S |
3000463787 Endoso BMC | 21-junio-22 | $34.329.852 | Serlecom S.A.S |
En tramite | $11.346.111(*) | Serlecom S.A.S | |
Total | $ 259.035.513 | ||
NOTA (*): El pago correspondiente a este valor se efectuará el día 25 de julio de 2022 y el número de orden de pago y fecha se verá reflejado en el informe del mes de julio de 2022.
De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto BogData, la ejecución presupuestal del contrato 2021-2491 y los informes parciales emitidos por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:
ESTADO PRESUPUESTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / CONVENIO NO 2021-2491 | $685.316.366 |
VALOR EJECUTADO | $259.035.513 |
VALOR PAGOS EFECTUADOS | $259.035.513 |
SALDO A PAGAR | $426.280.853 |
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | 0 |
A la fecha no existe saldo a liberar. El valor de pagos efectuados equivale a un 37.80% ejecutado del valor total del contrato.
3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato
En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información:
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO) | DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
1. Suministrar bajo la modalidad de proveeduría integral los elementos de papelería, útiles de oficina, cajas, carpetas de acuerdo a las condiciones de tiempo exigidas por el supervisor y a las condiciones de modo y lugar establecidas en la presente negociación y en la ficha técnica de negociación y su anexo complementario, en la Ficha técnica y las que establezca eventualmente el supervisor con respecto a elementos solicitados no contenidos en la ficha técnica, para lo cual se deberá dar cumplimiento al procedimiento indicado en la ficha técnica, respecto a los ítems no previstos. | SI | Se entregan los elementos de conformidad mediante las remisiones No 000-000-000 - 944- 945-946-947-948-949-950-951- 000-000-000 de papelería y útiles de oficina y las remisiones FCOT5959 Y FCOT5964 correspondiente a Discos Duros externos Toshiba y la factura FES No 768 correspondiente al pedido No 7. Estas se encuentran en la siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2021 – procesos jurídicos 2021 – 2021- 2491 Comiagro papelería |
2. Realizar las entregas, de los pedidos realizados durante los tres (3) días siguientes a la solicitud de acuerdo a lo Solicitado por el Supervisor designado por el comitente comprador | SI | Se entregan los elementos de conformidad mediante las remisiones No 000-000-000 - 944- 945-946-947-948-949-950-951- 000-000-000 de papelería y útiles de oficina y las remisiones FCOT5959 Y FCOT5964 correspondiente a Discos Duros externos Toshiba y la factura FES No 768 correspondiente al pedido No 7. Estas se encuentran en la siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2021 – procesos jurídicos 2021 – 2021- 2491 Comiagro papelería |
3. Garantizar que los bienes que se entregan, sean originales, nuevos, NO re manufacturados, ni reutilizables o reutilizados, de óptima calidad y marca reconocida en el mercado | SI | Para este periodo se realiza esta obligación en la entrega del pedido conjuntamente entre el contratista y las personas delegadas de recibir los elementos. Durante la ejecución del contrato el proveedor deberá aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento |
4. Entregar los elementos solicitados en las sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad, como son: SEDES QUE REQUIEREN SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES D E OFICINA ÍTEM SEDE DIRECCION 1.) Principal Xxxxx 00 Xxxxx 00 Xx. 00-00 0.) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 00 X Xx. 00 X – 00 0.) Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00 Xx. 16-01 Sur | SI | Se entregan los elementos de conformidad mediante las remisiones No 000-000-000 - 944- 945-946-947-948-949-950-951- 000-000-000 de papelería y útiles de oficina y las remisiones FCOT5959 Y FCOT5964 correspondiente a Discos Duros externos Toshiba y la factura FES |
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO) | DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
4.) Patio 4 Av. Calle 3 No. 37-55 5.) Xxxx Xxxxx Xxxxxxx 00 Xx. 00-00 0.) Bodega Villa Xxxxxxx Xxxxx 00 Xx. 00 X 00 Xxxxxx 00 0.) Policía Nacional – Seccional de Tránsito y Transporte Cra 36 No. 11-62. cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la presente negociación. Previa coordinación con el supervisor designado por el comitente comprador sobre los horarios de entrega, autorizaciones de ingreso. | No 768 correspondiente al pedido No 7. Estas se encuentran en la siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2021 – procesos jurídicos 2021 – 2021- 2491 Comiagro papelería | |
5. Disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la entrega oportuna. Los costos de transporte y entrega del equipo serán asumidos por el comitente vendedor | SI | Para este periodo el proveedor ha dispuesto de vehículo (camión) y personal (quienes entregan los pedidos - remisiones) en cada una de las sedes (dependencias) que requirieron suministro de papelería |
6. Facturar los elementos de papelería, útiles de oficina de conformidad con los precios ofrecidos final anexando la remisión de entrega de elementos en las diferentes dependencias. | SI | Se entregan los elementos de conformidad mediante las remisiones No 000-000-000 - 944- 945-946-947-948-949-950-951- 000-000-000 de papelería y útiles de oficina y las remisiones FCOT5959 Y FCOT5964 correspondiente a Discos Duros externos Toshiba y la factura FES No 768 correspondiente al pedido No 7. Estas se encuentran en la siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2021 – procesos jurídicos 2021 – 2021- 2491 Comiagro papelería |
7. Mantener durante la vigencia de la presente negociación los valores unitarios fijados en la presente ficha técnica de negociación. | SI | Para este periodo se realiza esta obligación con la verificación de la factura FES No 768 y remisiones y durante la ejecución del contrato el proveedor deberá aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento |
8. Entregar los elementos solicitados por el supervisor en un lapso de tiempo no mayor a tres (3) días calendario, en el lugar establecido por éste o de acuerdo a lo estipulado en el contrato y/o en el estudio previo en entregas ordinaria y para las | SI | Se entregan los elementos solicitados en un lapso de tiempo no mayor a tres (3) días calendario, de conformidad con lo requerido en el pedido No 7, pedido remitido al contratista |
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO) | DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
entregas extraordinarias será un plazo no mayor a 12 horas hábiles, contados a partir de la fecha y hora de la solicitud del pedido por parte de la Entidad, la entrega se debe realizar en el horario de 7:00 am a 4:30 pm. de lunes a viernes. | discriminado por cada una de las áreas de la entidad y la persona responsable de la recepción de los mismos, de conformidad con los requerimientos enviados. Estas se encuentran en la siguiente ruta: repositorio – procesos jurídicos 2021 – 2021- 2491 Comiagro papelería | |
9. Establecer estrategias en la ejecución de las actividades propias de la presente negociación, que busquen la minimización de daños ambientales, utilizando en la presentación “embalaje, almacenamiento, empacado y entrega” de los elementos materiales biodegradables y no contaminante. | SI | Para este periodo se realiza esta obligación y durante la ejecución del contrato el proveedor deberá aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento ruta: repositorio – procesos jurídicos 2021 – 2021-2491 Comiagro papelería |
10. Adoptar e implementar las herramientas de planeación para la Gestión Ambiental que permitan gestionar acciones con miras a lograr los objetivos propuestos por la entidad, dándole cumplimiento a las normas distritales, de conformidad con los lineamientos de la Entidad. | SI | Para este periodo el contratista allega certificación de actividades para mitigar el impacto ambiental. ruta: repositorio – procesos jurídicos 2021 – 2021-2491 Comiagro papelería |
11. Reemplazar los elementos dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al requerimiento escrito por parte del supervisor de la Secretaría Distrital de Movilidad, que podrá efectuarse vía correo electrónico. | No aplica para este periodo | Para este periodo no se realiza esta obligación; sin embargo, durante la ejecución del contrato el proveedor deberá aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento cuando aplique. |
12. Realizar los actos necesarios para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales para la ejecución del presente negociación. | Se desarrolla con la ejecución del contrato | Para este periodo se realiza esta obligación; sin embargo, durante la ejecución del contrato se coordinará con el proveedor el cumplimiento de esta actividad cuando aplique en el periodo respectivo. La entidad SDM mediante envío de radicado 202261206182491 con fecha 01 de julio 2022 eleva solicitud a Serlecom para envío del pedido No 7 así como de la facturación respectiva para trámite de pago.. |
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO) | DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
13. Asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos impuestos referentes a la actividad, retenciones xx xxx e imprevistos y utilidades. | SI | Para este periodo se realiza esta obligación en la verificación de las factura FES No 768 contra el pedido No 7 donde se corroboro que asumen los costos directos e indirectos y no hay cobro adicional a lo pactado y durante la ejecución del contrato el proveedor deberá aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento |
14. Informar oportunamente al supervisor designado por el comitente comprador sobre las dificultades que se presenten en la ejecución del mismo, así como ofrecer alternativas que permitan garantizar la buena ejecución de la presente negociación. | SI | Mediante correo enviado por Xxxxxxx Xxxxxxxxx de la Dirección de Compras de Serlecom S.A.S se envía oficio con fecha 02 xx xxxx 2022 solicitando respuesta a la solicitud de ajuste de precios dentro del marco de la rueda de negocios 228-2021, oficio enviado el 22 xx xxxxx 2022 mediante correo electrónico a la entidad. La entidad SDM envía respuesta mediante oficio Radicado No 202261205247511 del 6 xx xxxxx 2022. |
15. Presentar oportunamente los informes de ejecución, incluyendo acta de entrega y recibo a satisfacción de cada una de las actividades ejecutadas, firmadas por el Supervisor y designar un funcionario de su empresa como Ejecutivo de Cuenta, quien será el enlace principal con el supervisor designado por el comitente comprador, canalizará todos los requerimientos de la Entidad y será el responsable del suministro de la información y reportes que se exijan sobre el desarrollo de la presente negociación | SI | Se está presentando oportunamente los informes de ejecución (informe de actividades del contratista – informe del contrato de comisión) firmado por los supervisores y se están anexando las evidencias en la carpeta compartida de repositorio de la subdirección administrativa incluyendo las copias de facturas. Los funcionarios de la empresa Comercializadora Serle Com SAS designado como enlace principal con los supervisores designados por la entidad SDM Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx y el apoyo a la supervisión Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, son Xxxxxx Xxxxxxxxxx y Xxxxxxx Xxxxxxxxx. |
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO) | DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
16. Las demás que se deriven de la naturaleza de la presente negociación y que permitan su correcta ejecución. | Se desarrolla con la ejecución del contrato | Para este periodo no se realiza esta obligación; sin embargo, durante la ejecución del contrato se coordinará con el proveedor el cumplimiento de actividades adicionales cuando aplique en el periodo respectivo. |
En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución del contrato No 2021-2491, por parte de COMERCIALIZADORA SERLE COM S.A.S
Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.
4. Estado de las garantías
Que COMISIONITAS AGROPECUARIOS S.A COMIAGRO – CONTRATISTA SERLECOM S.A.S,
constituyó la póliza de seguro de garantía única y cumplimiento No. 00-00-000000000, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A, que cubre el Contrato No.2491 de 2021, aprobada el (01/11/2021)
El estado actual de los amparos es el siguiente:
AMPAROS | PLAZOS | FECHA DE VIGENCIA | VALOR AMPARADO | |
DESDE | HASTA | |||
CUMPLIMIENTO | TERMINO IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y 4 MESES MAS | 28/10/2021 | 27/08/2024 | $1.350.244 |
CALIDAD DEL SERVICIO | 1 AÑO A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 28/02/2024 | 27/02/2027 | $675.122 |
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E | 28/10/2021 | 27/02/2027 | $1.350.244 | |
AMPAROS | PLAZOS | FECHA DE VIGENCIA | VALOR AMPARADO | |
DESDE | HASTA | |||
INDEMNIZACIONES LABORALES | ||||
5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro
Durante la ejecución del contrato, no se han impuesto sanciones contractuales. Durante la ejecución del contrato no se ha declarado siniestros
6. Documentos soporte
El presente informe se soporta en los siguientes documentos:
6.1 Certificado de supervisión e interventoría – informe de actividades contratista Comercializadora Serle Com S.A.S Pago 8 - Pedidos de papelería.
Los cuales están en la siguiente ruta: carpeta de repositorio subdirección administrativa – procesos jurídicos 2021 – 2021-2491 Comiagro papelería
7. Observaciones adicionales
El contratista COMERCIALIZADORA XXXXX.XXX S.A.S inicio operación desde el día 22 de diciembre de 2021 según acta de inicio de operaciones que se encuentra en el repositorio, de forma tal que desde el apoyo a la Supervisión del Contrato se realizó el requerimiento para el primer pedido de papelería para cada una de las áreas de la entidad incluyendo a la policía metropolitana de tránsito.
El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de julio de 2022.
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X
Supervisora del contrato 2021-2491 Supervisor del contrato 2021-2491