Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Ajustes a la adjudicación
Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Ajustes a la adjudicación
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Última actualización: 7-12-2020
Nombre actual del archivo: Cesión de contrato.odt
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Tabla de Contenidos
Marco normativo 3
Cesión de contratos en SICE 4
Ver los ajustes realizados 14
Marco normativo
En el TOCAF la cesión de contrato está regulada por el artículo 75, el cual indica:
Cesión de contratos en SICE
Para realizar la cesión de contrato en el sistema, el estado del procedimiento debe ser posterior a
Adjudicación Aprobada.
Importante: El ajuste no está habilitado si es un Convenio Marco, Compra Centralizada o Ampliación de cualquier tipo, porque aún no ha sido desarrollada esta funcionalidad para estos casos.
Siga los siguientes pasos:
1. Ingrese a SICE a través de xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx/ , con su usuario y contraseña:
2. Aparecerá una pantalla como la siguiente:
2. Ingrese los parámetros de búsqueda de la compra, haga clic en el botón Buscar y seleccione la compra dando clic en el ícono amarillo correspondiente:
Aparecerá una pantalla con información similar a la siguiente imagen:
3. Haga clic en Alta ajuste adjudicación y aparecerá una pantalla como la de la imagen:
4. Ingrese la información solicitada según el siguiente detalle:
Campo | Descripción |
Descripción | Ingrese la descripción del ajuste |
Fecha de ingreso | Aparecerá la fecha en que fue ingresado el ajuste |
Fecha publicación | Aparecerá la fecha en que fue publicado el ajuste |
Tipo de ajuste | Seleccione Cesión de contrato. Aparecerá una línea adicional que se describe a continuación de este cuadro |
Estado | Cambie el estado a Preparado. Este paso lo puede hacer después si quiere dejar el ajuste guardado pero no aprobado . |
5. Como la Cesión de Contratos requiere una Resolución, aparecerá una línea adicional como la de la imagen:
6. Ingrese la información solicitada según el siguiente detalle:
Campo | Descripción |
Fecha de la resolución | Indique la fecha de la resolución |
Nro. Resolución | Indique el número de la resolución |
Arch. Resolución | Haga clic en Examinar… para cargar la Resolución |
7. Haga clic en el botón Agregar líneas señalado en el punto 3. Aparecerá una pantalla con información similar a la de la imagen en donde se listan las líneas adjudicadas:
8. Seleccione el o los ítems que intervienen en la cesión de contrato haciendo clic en la casilla de verificación a la izquierda de la línea. Luego haga clic en el botón Siguiente >>. Volverá a la pantalla anterior con el siguiente aspecto:
Si se equivocó al seleccionar el ítem, puede marcarlo en la casilla de verificación a la izquierda de la línea superior, y luego debe pulsar Eliminar líneas.1
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9. En la línea superior verá la adjudicación actual y en la línea inferior cómo queda la línea luego de la cesión. En la línea inferior de la columna Cantidad indique la cantidad a ceder; si son todas no haga cambios.
Desplace las líneas a la derecha. Verá más campos como se muestra en la siguiente imagen:
10. Indique el proveedor al que se le hace la cesión, haciendo clic en el botón amarillo de la línea del ítem. Aparecerá la pantalla de búsqueda de proveedor:
Recuerde que es un buscador y por lo tanto no es necesario completar todos los campos. Ingrese los datos del proveedor que le permitan buscarlo, según el siguiente detalle:
Luego de ingresados los parámetros de búsqueda, haga clic en Buscar. Aparecerá el resultado de la búsqueda en la parte inferior de la pantalla:
11. Seleccione el Proveedor haciendo clic en el ícono amarillo que aparece a la izquierda de la línea. Volverá a la línea con los datos del proveedor indicado:
12. Guarde el ajuste haciendo clic en el botón Guardar, indicado en la imagen a continuación. Si no había cambiado el campo Estado en el punto 4, cambie el estado del ajuste a Preparado y vuelva a Guardar.
Si está trabajando con una unidad de compra con interrelación con SIIF en este punto es que se hacen los envíos a SIIF para hacer los compromisos para el nuevo proveedor.
13. Haga clic en el botón Aprobar
14. Finalmente confirme el ajuste haciendo clic en Aceptar.
Ver los ajustes realizados
Los cambios del ajuste los verá en SICE en los siguientes lugares:
• Cuadro comparativo de ofertas y Lista de ofertas: aparecerán como ofertas los ítems de oferta del nuevo proveedor.
• Consulta de adjudicación: aparecerán las cantidades pendientes por cada ítem para el nuevo proveedor.
• Lista ajustes de adjudicación: se verá una lista con los ajustes realizados y si se ingresa el detalle del mismo. Para verlo, desde el menú Selección de Operación ingrese a Lista ajustes adjudicación
Obtendrá una pantalla con información similar a la que se muestra en la siguiente imagen:
También verá su publicación en el portal: aparecerá un cuadro sobre el lado izquierdo indicando que hubo un ajuste de adjudicación. Si se ingresa al mismo se tendrá el detalle del ajuste. También el cambio impacta en los ítems que se ven como adjudicados y en la lista de oferentes que participaron en el procedimiento.
Al ingresar a la Cesión de contrato se obtendrá el siguiente detalle:
• sobre el lado izquierdo: fecha de la resolución, fecha de publicación, número de resolución y el archivo de resolución
• en el área central, ítem adjudicado inicialmente y el ítem cedido.