Contract
La subdirectora de servicios administrativos, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro.4233100-637-2023 (TIENDA VIRTUAL OC-108941), presento informe parcial con el fin de proceder a REPORTE FINAL DE SUPERVISION, en los siguientes términos:
1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO | |||
Contratista: | CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS. | ||
Objeto: | Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Camperos Suzuki OC 108941 | ||
Valor del contrato: | $ 25,406,569.00 | Valor de la adición (si hay lugar a ello): | $12,703,283.00 |
Valor total del contrato: | $38,109,852.00 | Valor ejecutado: | $36,318,796.00 |
Plazo inicial del contrato: | 7 mes(es) | Prórroga (si se llevó a cabo): | 1 mes(es) y 24 días cale. |
Plazo final del contrato: | 8 mes(es) y 24 días cale. | Fecha de suscripción: | 05/05/2023 |
Fecha de iniciación: | 08/05/2023 | Fecha de suspensión (si hay lugar a ello): | N.A |
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): | N.A | Fecha de terminación: | 31/01/2024 |
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) | N.A | Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) | N.A |
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | ANEXOS | Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP ). |
1 . Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar | La prestación del servicio de mantenimiento y/o entrega de productos se realizó de | Documentos soporte de facturasde los mantenimientos | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C |
los Productosde acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | realizados en el periodo a informar. | OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/5. %203-2023- 24669%20PAGO%201/PAGO%2 01%20INF.SUPERVISION%20C ONT.637/SOPORTES%20FACT URAS xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/4. %000-0000-00000%20- PAGO%202/PAGO%202.%20INF .%20SUPERVISION%20CONT.6 37 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/6. %203-2023- 27056%20PAGO%203/PAGO%2 03%20INF.%20PARCIAL%20SU PERVISION xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/7. %203-2023- 28761%20PAGO%204/PAGO%2 SOPORTES FACTURAS SUZUKI.pdf xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C |
%203-2023- 31404%20Pago%205/PAGO%20 5%20INFORME%20SUPERVISI ON | |||
2. Cumplir con los plazos | El contratista ha cumplidocon | Recibidos a satisfacción | |
establecidos en el | los plazos establecidos en el | de cada uno de los | |
Acuerdo Marco. | mantenimiento vehicular | servicios solicitados y | |
relacionado con el Acuerdo | ejecutados. | ||
Macro. | |||
3. Responder a los | Las consultas y solicitudes | Recibidos a satisfacción | |
reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente | de la entidad compradora fueron atendidos de forma oportuna y de acuerdo con lo establecido. | de cada uno de los servicios solicitados y ejecutados. | xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/5. %203-2023- 24669%20PAGO%201/PAGO%2 01%20INF.SUPERVISION%20C ONT.637/SOPORTES%20FACT |
documento. | |||
4. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones depago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud. | La entidad contratista remitió a la entidad compradora los soportes que certifican que se encuentra al día con las obligaciones de pago de aportes al sistema de seguridad social y de salud. | Certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/5. %203-2023- 24669%20PAGO%201/PAGO%2 |
xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/4. %000-0000-00000%20- PAGO%202/PAGO%202%20CO NT.637 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/6. %203-2023- 27056%20PAGO%203/PAGO%2 03%20CONT.637 PARAFISCALES SEPT.pdf xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/7. %203-2023- 28761%20PAGO%204/PAGO%2 04%20CONT.637 PARAFISCALES OCT.pdf xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/8. %203-2023- 31404%20Pago%205/PAGO%20 | |||
5. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad | El contratista constituyó la póliza No. 14-44- 101181508 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., con fecha de expedición 05 mayo de 2023, la cual reúne las condiciones | Póliza de cumplimiento. Soportes cargados en el botón de transparencia de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá – OC-108941. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/3. |
Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento. | legales y reglamentarias establecidas en el contrato, la cual fue aprobada el 08 xx xxxx de 2023. | ||
Recibidos a satisfacción de cada uno de los servicios solicitados y ejecutados. | |||
6. Realizar las actividades de los Proveedores en | El contratista realiza las actividades de la | .%20SUPERVISION%20CONT.6 37 | |
la Operación | operación secundaria | ||
Secundaria descritas | descritas en la cláusula 7 | ||
en la Cláusula 7 del presente documento. | del Acuerdo Marco de Precios. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX | |
SOPORTES FACTURAS SUZUKI.pdf xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/8. %203-2023- 31404%20Pago%205/PAGO%20 5%20INFORME%20SUPERVISI ON xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/8. %203-2023- 31404%20Pago%205/PAGO%20 5%20INFORME%20SUPERVISI ON | |||
7. llevar a cabo el (i) | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/5. %203-2023- 24669%20PAGO%201/PAGO%2 01%20INF.SUPERVISION%20C ONT.637/SOPORTES%20FACT URAS xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/4. %000-0000-00000%20- PAGO%202/PAGO%202.%20INF .%20SUPERVISION%20CONT.6 37 | ||
Servicio de | |||
Mantenimiento | |||
Preventivo y | El servicio de | ||
Correctivo incluidas | mantenimiento preventivo | ||
Autopartes y Mano de | y correctivo incluidas | ||
Obra; y (ii) Adquisición | autopartes y mano de obra | ||
de autopartes | han sido prestados por el | ||
número, en las | contratista de acuerdo con | ||
condiciones | las condiciones | Recibidos a satisfacción | |
establecidas en el | establecidas en el anexo | de cada uno de los | |
Anexo Técnico de la | técnico de la licitación | servicios solicitados y | |
Licitación Pública | pública CCENEG-031-1- | ejecutados. | |
CCENEG-031-1- | 2020 y en concordancia | ||
2020, en | con los documentos del | ||
concordancia con los | proceso, sus anexos y las | ||
Documentos del | sedes indicadas por la | ||
Proceso, sus anexos y | entidad compradora en la | ||
en las sedes | orden de compra. | ||
indicadas por la | |||
Entidad Compradora | |||
en la Orden de | |||
Compra. Los plazos |
iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/6. %203-2023- 27056%20PAGO%203/PAGO%2 | ||
8. Los Proveedores del | Durante la ejecución del | Recibidos a satisfacción | |
Lote 1, Mantenimiento | contrato el contratista | de cada uno de los |
Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semanade 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras. | cumplió con el horario de atención en forma oportuna. | servicios solicitados y ejecutados. | A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/5. %203-2023- 24669%20PAGO%201/PAGO%2 01%20INF.SUPERVISION%20C ONT.637/SOPORTES%20FACT URAS xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/4. %000-0000-00000%20- PAGO%202/PAGO%202.%20INF .%20SUPERVISION%20CONT.6 37 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/6. %203-2023- 27056%20PAGO%203/PAGO%2 03%20INF.%20PARCIAL%20SU PERVISION xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/7. %203-2023- 28761%20PAGO%204/PAGO%2 SOPORTES FACTURAS SUZUKI.pdf xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C |
OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/8. %203-2023- 31404%20Pago%205/PAGO%20 5%20INFORME%20SUPERVISI ON | |||
9. Posterior al | El lavado acordado en el | ||
mantenimiento preventivo o correctivo,debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el | acuerdo del contrato fue desarrollado luego de realizar el mantenimiento vehicular. | xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/5. %203-2023- 24669%20PAGO%201/PAGO%2 01%20INF.SUPERVISION%20C ONT.637/SOPORTES%20FACT | |
caso de motocicletas | |||
será válido el lavado | |||
bajo la modalidad de | |||
Lavado ecológico (sin agua). | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX | ||
Recibidos a satisfacción de cada uno de los servicios solicitados y | .%20SUPERVISION%20CONT.6 37 | ||
ejecutados. | |||
10. Cumplir con | el | Durante la ejecución de el | ||
cronograma para entrega de vehículos según establecido en Anexo técnico. | la los lo el | contrato el contratista cumplió con el cronograma para la entrega de los vehículos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/5. %203-2023- 24669%20PAGO%201/PAGO%2 | |
Recibidos a satisfacción de cada uno de los | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C | |||
servicios solicitados y | ||||
ejecutados. | ||||
11. El proponente debe | El contratista permitio el | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/5. %203-2023- 24669%20PAGO%201/PAGO%2 01%20INF.SUPERVISION%20C ONT.637/SOPORTES%20FACT URAS xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/4. %000-0000-00000%20- PAGO%202/PAGO%202.%20INF .%20SUPERVISION%20CONT.6 37 | |
permitir el ingreso a | ingreso a sus instalaciones | ||
sus instalaciones al | al técnico de la Secretaría | ||
supervisor de la Orden | General designado por la | ||
de Compra, el cual | supervisión de la orden de | ||
podrá ingresar a | compra, quien verifica el | ||
verificar el estado de | avance o procedimientos | ||
avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como | que se están llevando a cabo. | Recibidos a satisfacción de cada uno de los servicios solicitados y ejecutados. | |
verificación de correcta | |||
disposición de los | |||
repuestos y residuos | |||
utilizados. El | |||
contratista permite el | |||
ingreso a sus | |||
instalaciones al técnico | |||
de la Secretaría |
General designado por | |||
la supervisión de la | |||
orden de compra, quien verifica el avance o procedimientos que se están llevando a cabo. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ | ||
12. Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo | La actividad descrita no fue necesaria en el periodo a facturar. | N.A | N.A |
caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora. | |||
Recibidos a satisfacción | |||
de cada uno de los servicios solicitados y ejecutados. | xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/5. | ||
13. El diagnostico de los | |||
automotores y | |||
motocicletas en los | |||
casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta | El contratista efectuó el diagnóstico de los automotores dentro del | .%20SUPERVISION%20CONT.6 37 | |
no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso | plazo previsto en esta obligación. | ||
del | |||
vehículo/motocicleta al | |||
Proveedor. | |||
El contratista suministró los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos, recomendados en el manual de la garantía del vehículo. Esta actividad la verificó el técnico encargado por la entidad. | Recibidos a satisfacción | ||
de cada uno de los servicios solicitados y ejecutados. | xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/5. | ||
14. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, | 01%20INF.SUPERVISION%20C ONT.637/SOPORTES%20FACT URAS | ||
líquido de frenos, | |||
líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/4. %000-0000-00000%20- PAGO%202/PAGO%202.%20INF | ||
automóvil o | |||
motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta. | |||
Recibidos a satisfacción | |||
de cada uno de los servicios solicitados y ejecutados. | xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/5. | ||
15. Permitir que la Entidad | El contratista permitió | ||
Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra | verificar la comercialización u originalidad de los | ONT.637/SOPORTES%20FACT URAS | |
realice la verificación del proceso de | repuestos y/o autopartes instaladas, por parte del | ||
comercialización u originalidad del | técnico designado por la supervisión de la orden de | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX | |
repuesto y/o autoparte. | compra. | ||
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/6. %203-2023- 27056%20PAGO%203/PAGO%2 03%20INF.%20PARCIAL%20SU PERVISION xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/7. %203-2023- 28761%20PAGO%204/PAGO%2 SOPORTES FACTURAS SUZUKI.pdf xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/8. %203-2023- 31404%20Pago%205/PAGO%20 5%20INFORME%20SUPERVISI ON |
16. Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas. | El contratista garantizo que los insumos adicionales necesarios en las actividades de mantenimiento no fueron cobrados de manera independiente. | Se anexan facturas de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo prestados. Acompañadas de los documentos que soportan el respectivo trámite. Recibidos a satisfacción de cada uno de los servicios solicitados y ejecutados. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXX GENCIA_2023/ORDENES%2 0DE%20COMPRA%20VIGEN CIA%202023/CTO._637_2023 _OC_108941/5.%203-2023- 24669%20PAGO%201/PAGO FACTURA 7079.pdf FACTURA 7080.pdf xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXX GENCIA_2023/ORDENES%2 0DE%20COMPRA%20VIGEN CIA%202023/CTO._637_2023 _OC_108941/4.%203-2023- 23329%20- PAGO%202/PAGO%202%20 CONT.637 FACTURA 7544.pdf FACTURA 7545.pdf FACTURA 7546.pdf FACTURA 7547.pdf FACTURA 7548.pdf FACTURA 7549.pdf xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXX GENCIA_2023/ORDENES%2 0DE%20COMPRA%20VIGEN CIA%202023/CTO._637_2023 _OC_108941/6.%203-2023- 27056%20PAGO%203/PAGO 7688.pdf 7689.pdf 7690.pdf 7691.pdf xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXX GENCIA_2023/ORDENES%2 0DE%20COMPRA%20VIGEN CIA%202023/CTO._637_2023 |
_OC_108941/7.%203-2023- 28761%20PAGO%204/PAGO FACTURA AIS-7996.pdf FACTURA AIS-7997.pdf xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXX GENCIA_2023/ORDENES%2 0DE%20COMPRA%20VIGEN CIA%202023/CTO._637_2023 _OC_108941/8.%203-2023- 31404%20Pago%205/PAGO %205%20CONTRATO%2063 7 AIS-8206.pdf AIS-8207.pdf AIS-8208.pdf AIS-8209.pdf AIS-8210.pdf xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/5. %203-2023- 24669%20PAGO%201/PAGO%2 01%20INF.SUPERVISION%20C ONT.637/SOPORTES%20FACT URAS xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/4. %000-0000-00000%20- PAGO%202/PAGO%202.%20INF .%20SUPERVISION%20CONT.6 37 soportes facturas 7544,...7549VITARA.pdf |
xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/6. %203-2023- 27056%20PAGO%203/PAGO%2 03%20INF.%20PARCIAL%20SU PERVISION xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/7. %203-2023- 28761%20PAGO%204/PAGO%2 SOPORTES FACTURAS SUZUKI.pdf xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX A_2023/ORDENES%20DE%20C OMPRA%20VIGENCIA%202023/ CTO._637_2023_OC_108941/8. %203-2023- 31404%20Pago%205/PAGO%20 5%20INFORME%20SUPERVISI ON | |||
17. Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado | El cobro de la mano de obra corresponde a las tarifas del Acuerdo Marco de Precios incluidos los descuentos ofrecidos a la Secretaría General. | Se anexan facturas de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo prestados. | |
.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_ 2023/ORDENES%20DE%20COM PRA%20VIGENCIA%202023/CTO. | |||
_637_2023_OC_108941/5.%203- 2023- FACTURA 7079.pdf FACTURA 7080.pdf | |||
.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_ 0000/XXXXXXX%00XX%00XXX PRA%20VIGENCIA%202023/CTO. |
18. Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 xxx Xxxxxx de Condiciones. | El contratista mantiene los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el pliego de condiciones. | Recibidos a satisfacción de cada uno de los servicios solicitados y ejecutados. | |
.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_ 0000/XXXXXXX%00XX%00XXX PRA%20VIGENCIA%202023/CTO. | |||
.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_ 0000/XXXXXXX%00XX%00XXX PRA%20VIGENCIA%202023/CTO. | |||
0000-00000%20- PAGO%202/PAGO%202.%20INF. | |||
soportes facturas 7544,...7549VITARA.pdf | |||
.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_ 0000/XXXXXXX%00XX%00XXX PRA%20VIGENCIA%202023/CTO. | |||
3%20INF.%20PARCIAL%20SUPE RVISION | |||
.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_ 2023/ORDENES%20DE%20COM | |||
_637_2023_OC_108941/7.%203- 2023- |
.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_ 2023/ORDENES%20DE%20COM | |||
_637_2023_OC_108941/8.%203- 2023- | |||
El contratista soporta la | |||
19. Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento | garantía del servicio prestado en el documento de recibido a satisfacción ya que en dicho documento relaciona cada | Recibidos a satisfacción de cada uno de los servicios solicitados y | %000-0000-00000%20- PAGO%202/PAGO%202.%20INF .%20SUPERVISION%20CONT.6 37 |
realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. | uno de los repuestos o servicios realizados a los vehículos asignados al | ejecutados. | |
contrato. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXX | ||
20. Informar al supervisor | Durante el periodo del presente informe, no se presentó desabastecimiento de repuestos. | N/A | |
designado por la | |||
Entidad Compradora | |||
sobre el | |||
desabastecimiento de | |||
algún repuesto para | |||
que la Entidad | |||
Compradora en caso | |||
de considerarlo | |||
pertinente proceda con | |||
la colocación de un | N/A | ||
evento de cotización en | |||
el Lote 2 y lo adquieran | |||
por ese medio, caso en | |||
el cual no reconocerá | |||
el valor del repuesto al | |||
proveedor. En este | |||
caso el proveedor no | |||
cobrará parqueadero y | |||
la Entidad Compradora | |||
no aplicará los niveles | |||
de servicio. | |||
21. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo | Durante la ejecución del contrato NO se presentaron solicitudes con respecto a los vehículos asignados al contrato. | Recibidos a satisfacción de cada uno de los servicios solicitados y ejecutados. | |
.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_ 2023/ORDENES%20DE%20COM | |||
_637_2023_OC_108941/5.%203- 2023- |
22. Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico- mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión. | Durante la ejecución del contrato NO se realizaron revisiones técnico- mecánica a los vehículos asignados al contrato. | N.A | N.A |
23. Mantener por el término de duración del Acuerdo Xxxxx contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo | El contratista mantiene el personal en condición de discapacidad, trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional. | SE ANEXA CERTIFICADO DE OBLIGACIONES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286- AMP2020 | DOCUMENTO ANEXO AL PRESENTE INFORME |
con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Xxxxx xx Xxxxxxx y la Orden de Compra. | |||
24. Garantizar la entrega | |||
de las Autopartes en | |||
todo el Territorio | |||
Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, | El contratista entregó oportunamente las autopartes requeridas. | Recibidos a satisfacción de cada uno de los servicios solicitados y ejecutados. | 23329%20- PAGO%202/PAGO%202.%20I NF.%20SUPERVISION%20CO NT.637 |
para el efecto se | |||
deberá contemplar los | |||
valores asociados al | |||
envío. | |||
25. Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra. | Durante la ejecución del contrato no se generaron condiciones que exigieran la aplicación de porcentajes por concepto de niveles de servicio. | N.A | N.A | |
26. Garantizar la protección de datos y la | El contratista se compromete a garantizar la protección de datos y la información que es entregada por la entidad compradora. | SE ANEXA CERTIFICADO DE OBLIGACIONES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286- AMP2020 | DOCUMENTO ANEXO PRESENTE INFORME | AL |
información entregada | ||||
por las Entidades | ||||
Compradoras. | ||||
27. En caso de incluir | ||||
dentro de su Oferta | ||||
Bienes Nacionales o | ||||
con trato nacional, | Recibidos a satisfacción | |||
ofrecer únicamente | En el periodo del presente | de cada uno de los | ||
éstos durante la | informe, se instalaron | servicios solicitados y | ||
ejecución del Acuerdo | bienes nacionales. | ejecutados. | ||
Xxxxx. La Entidad | ||||
Compradora y | ||||
Colombia Compra | ||||
Eficiente podrán | ||||
verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda. | _108941/4.%203-2023- 23329%20- PAGO%202/PAGO%202.%20I NF.%20SUPERVISION%20CO NT.637 soportes facturas 7544,...7549VITARA.pdf _108941/6.%203-2023- 27056%20PAGO%203/PAGO %203%20INF.%20PARCIAL%2 0SUPERVISION _108941/7.%203-2023- 28761%20PAGO%204/PAGO |
28. En caso de incluir en su | _108941/5.%203-2023- 24669%20PAGO%201/PAGO %201%20INF.SUPERVISION% 20CONT.637/SOPORTES%20 FACTURAS _108941/4.%203-2023- 23329%20- PAGO%202/PAGO%202.%20I NF.%20SUPERVISION%20CO NT.637 soportes facturas 7544,...7549VITARA.pdf _108941/6.%203-2023- 27056%20PAGO%203/PAGO %203%20INF.%20PARCIAL%2 0SUPERVISION xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXX | ||
Oferta Productos con | |||
incorporación de | |||
bienes colombianos, | |||
realizar la | |||
incorporación de | |||
bienes colombianos | |||
durante toda la | |||
ejecución del Acuerdo | |||
Xxxxx. La Entidad | |||
Compradora y | Recibidos a satisfacción | ||
Colombia Compra | En el periodo del presente | de cada uno de los | |
Eficiente podrán | informe, se instalaron | servicios solicitados y | |
verificar durante la | bienes nacionales. | ejecutados. | |
ejecución de la Orden | |||
de Compra que los | |||
Proveedores | |||
incorporen bienes | |||
colombianos en la | |||
fabricación de los | |||
Productos, mediante la | |||
verificación de | |||
inscripción vigente en | |||
el RPBN y la | |||
nacionalidad del bien. |
29. Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares. | El contratista garantiza durante la ejecución del contrato la atención por medio de los canales de comunicación (línea telefónica), en los horarios definidos y por correo electrónico, así como también teléfono celular. | El contratista brindo atención por medio de la línea telefónica celular3213222637. Y por el correo electrónico administraciondecont xxxx0@xxxxxxxx.xxx. co | N/A |
30. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra. | El contratista se abstuvo de utilizar la información entregada por la entidad compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la orden de compra. | Certificación de cumplimiento | |
.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_ 0000/XXXXXXX%00XX%00XXX PRA%20VIGENCIA%202023/CTO. | |||
31. Responder ante la | No se han suscitado | N/A | |
Entidad Compradora y | hechos de divulgación | ||
ante terceros por la divulgación indebida o | indebida o manejo inadecuado de la | N/A | |
el manejo inadecuado | información entregada por | ||
de la información | la Secretaría General. |
entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | |||
32. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas. | Durante la ejecución del contrato, no se presentaron daños a los vehículos de la Secretaría General, atribuibles al manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas. | N/A | N/A |
33. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato. | Por motivos ambientales, el proveedor no devolvió a la Secretaría General las autopartes que fueron cambiadas, sustentado en certificados ambientales. | N/A | N/A |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXX ENCIA_2023/ORDENES%20D E%20COMPRA%20VIGENCIA | |||
34. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio. | El taller contratista que presta el servicio mantiene las condiciones de calidad exigidas en el Acuerdo Marco. | Recibidos a satisfacción de cada uno de los servicios solicitados y ejecutados. | _108941/5.%203-2023- 24669%20PAGO%201/PAGO |
20CONT.637/SOPORTES%20 FACTURAS | |||
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXX ENCIA_2023/ORDENES%20D E%20COMPRA%20VIGENCIA |
_108941/4.%203-2023- 23329%20- PAGO%202/PAGO%202.%20I NF.%20SUPERVISION%20CO NT.637
soportes facturas 7544,...7549VITARA.pdf
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXX ENCIA_2023/ORDENES%20D E%20COMPRA%20VIGENCIA
_108941/6.%203-2023- 27056%20PAGO%203/PAGO
%203%20INF.%20PARCIAL%2 0SUPERVISION
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXX ENCIA_2023/ORDENES%20D E%20COMPRA%20VIGENCIA
_108941/7.%203-2023- 28761%20PAGO%204/PAGO
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXX ENCIA_2023/ORDENES%20D E%20COMPRA%20VIGENCIA
_108941/8.%203-2023- 31404%20Pago%205/PAGO%
35. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | El contratista antes de suscribir el acta de inicio entregó la información requerida por la entidad (creación xx xxxxxxx) para ser registrado en el sistema de pago de la entidad. | SE ANEXA CERTIFICADO DE OBLIGACIONES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286- AMP2020 | DOCUMENTO ANEXO AL PRESENTE INFORME |
36. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031- 1-2020. | El contratista proveedor se compromete a cumplir con las demás obligaciones contenidas en el proceso de selección objeto del presente Acuerdo. | SE ANEXA CERTIFICADO DE OBLIGACIONES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286- AMP2020 | DOCUMENTO ANEXO AL PRESENTE INFORME |
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A |
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:
(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro)
De acuerdo con lo establecido, a fecha 18/12/2023, se ha realizado CINCO ( 5 ) pagos por valor de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C
($30,639,856.00), relacionados con el contrato a informar.
(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)
PAGO 01 | |||
Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). | |
Facturas o documentos equivalentes | Facturas N° AIS-7079, AIS-7080 por valor de $1,236,311.00 pesos. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X | |
Anexos (Actas de Comité) (Informes) | N.A | N.A | |
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificado de cumplimiento N°4244 (08/05/2023) a (31/05/2023) | ||
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral deSeguridad Social y Parafiscales | Certificado parafiscal con fecha 02 xx xxxxx de 2023. | ||
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N.A | N.A |
Orden de pago | Orden de pago N° 3000421129 por valor de $1,236,311.00 pesos, con fecha 26/06/2023 | HISTORIAL DE PAGOS |
PAGO 02 | ||
Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes | Facturas N° AIS-7544, AIS-7545, AIS- 7546, AIS-7547, AIS-7548, AIS-7549 | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X |
por valor de $6,626,704.00 pesos. | ||
Anexos (Actas de Comité) (Informes) | N.A | N.A |
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificado de cumplimiento N°5609 (01/06/2023) a (15/07/2023) | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X RDENES%20DE%20COMPRA%20VI GENCIA%202023/CTO._637_2023_O C_108941/4.%000-0000-00000%20- PAGO%202/PAGO%202%20CONT.63 7 |
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral deSeguridad Social y Parafiscales | Certificado parafiscal con fecha 15 xx xxxxxx de 2023. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X RDENES%20DE%20COMPRA%20VI GENCIA%202023/CTO._637_2023_O C_108941/4.%000-0000-00000%20- PAGO%202/PAGO%202%20CONT.63 7 |
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N.A | N.A |
Orden de pago | Orden de pago N° 3000597122 con fecha 25/08/2023 por valor de $6,626,704.00 pesos. | HISTORIAL DE PAGOS |
PAGO 03 | ||
Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes | Facturas N° AIS-7688, AIS-7689, AIS- 7690, AIS-7691 por valor de | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X |
$10,342,137.00 pesos | ||
Anexos (Actas de Comité) (Informes) | N.A | N.A |
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificado de cumplimiento N°6905 (16/07/2023) a (31/08/2023) | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X RDENES%20DE%20COMPRA%20VI GENCIA%202023/CTO._637_2023_O C_108941/6.%203-2023- 27056%20PAGO%203/PAGO%203%2 |
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral deSeguridad Social y Parafiscales | Certificado parafiscal con fecha 05 de septiembre de 2023. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X RDENES%20DE%20COMPRA%20VI GENCIA%202023/CTO._637_2023_O C_108941/6.%203-2023- 27056%20PAGO%203/PAGO%203%2 0CONT.637 PARAFISCALES SEPT.pdf |
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N.A | N.A |
Orden de pago | Orden de pago N° 3000697225 con | HISTORIAL DE PAGOS |
fecha 02/10/2023 por valor de $10,342,137.00 pesos |
PAGO 04 | ||
Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes | Facturas N° AIS-7996, AIS-7997 por valor de $5,062,260.00 pesos. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X |
Anexos (Actas de Comité) (Informes) | N.A | N.A |
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificado de cumplimiento N°7591 (01/09/2023) a (30/09/2023) | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X RDENES%20DE%20COMPRA%20VI GENCIA%202023/CTO._637_2023_O C_108941/7.%203-2023- 28761%20PAGO%204/PAGO%204%2 |
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral deSeguridad Social y Parafiscales | Certificado parafiscal con fecha 02 de octubre de 2023. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X RDENES%20DE%20COMPRA%20VI GENCIA%202023/CTO._637_2023_O C_108941/7.%203-2023- 28761%20PAGO%204/PAGO%204%2 0CONT.637 PARAFISCALES OCT.pdf |
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N.A | N.A |
Orden de pago | Orden de pago N° 3000776665 con fecha 25/10/2023 por valor de $5,062,260.00 pesos. | HISTORIAL DE PAGOS |
PAGO 05
Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes | Facturas N° AIS-8206, AIS-8207, AIS- 8208, AIS-8209, AIS-8210 por valor de $7,372,444.00 pesos. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X RDENES%20DE%20COMPRA%20VI GENCIA%202023/CTO._637_2023_O C_108941/8.%203-2023- 31404%20Pago%205/PAGO%205%20 CONTRATO%20637 AIS-8206.pdf AIS-8207.pdf AIS-8208.pdf AIS-8209.pdf |
Anexos (Actas de Comité) (Informes) | N.A | N.A |
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificado de cumplimiento N°8186 (01/10/2023) a (10/11/2023) | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X RDENES%20DE%20COMPRA%20VI GENCIA%202023/CTO._637_2023_O C_108941/8.%203-2023- 31404%20Pago%205/PAGO%205%20 CONTRATO%20637 |
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral deSeguridad Social y Parafiscales | Certificado parafiscal con fecha 02 xx xxxxx de 2023. | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx x.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/X RDENES%20DE%20COMPRA%20VI GENCIA%202023/CTO._637_2023_O C_108941/8.%203-2023- 31404%20Pago%205/PAGO%205%20 CONTRATO%20637 |
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N.A | N.A |
Orden de pago | Orden de pago N° 3000851061 por valor de $7,372,444.00 pesos, con fecha 21/11/2023 | HISTORIAL DE PAGOS |
Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro)
De acuerdo con lo establecido en la cláusula del contrato/convenio, se han realizado a la fecha
/ / un total de facturas, por valor de PESOS ($ ), y un total de
cuentas de cobro, por valor de PESOS ($ ), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula del contrato, así:
FACTURA Nro. | |||
Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos. | Observaciones |
NA | NA | NA | NA |
Se presenta Xxxx en el pago para el mes de : SÍ NO Reporte de seguimiento al pago en Mora:
CUENTA DE COBRO Nro. | |||
Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos. | Observaciones |
NA | NA | NA | NA |
Se presenta Xxxx en el pago para el mes de : SÍ NO Reporte de seguimiento al pago en Mora:
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)
De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de PESOS ($ ), con corte al de de , así:
NO. FAC | FECHA DE FACTURA | PERIODO | CONCEPTO | VALOR NETO | VALOR CONSIGNADO | FECHA CONSIGNACIÓN |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ NO se generaron intereses moratoriospara el periodo comprendido entre el de de al de de .
4. DESARROLLO DEL CONTRATO
La aprobación de la garantía única se produjo el día 31/10/2023, la cual se constituyó así:
PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
FECHA INICIO | FECHA FINAL | |||
No. 00-00-000000000 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | $ 3,810,985.20 | 05/05/2023 | 31/07/2024 |
No. 00-00-000000000 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. | $ 1,905,492.60 | 05/05/2023 | 31/01/2027 |
No. 00-00-000000000 | CALIDAD DEL SERVICIO. | $3,810,985.20 | 05/05/2023 | 31/01/2025 |
No. 00-00-000000000 | CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. | $3,810,985.20 | 05/05/2023 | 31/01/2025 |
4.1 MODIFICACIONES
Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:
CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA | VALOR (En caso de ser adición) | TIEMPO (En caso de que sea prórroga) | Nro. XXXXXXX Y DEFOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
ADICION Y PRORROGA | 30/10/2023 | $ 12,703,283.00 | 1 mes(es) y 24 días cale. |
5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
MARQUE CON UNA X EN CASO |
TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
INFORME PARCIAL | El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. | N/A |
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha xx xxxxx del informe, con oportunidad y diligencia | N/A | |
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | N/A | |
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. | N/A | |
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | N/A |
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
INFORME FINAL | El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato. | X |
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia. | X |
TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | X | |
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. | X | |
Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y lasmodificaciones si a ello hubiere lugar. | X |
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No de y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:
DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES | MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP) |
(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO
Durante la ejecución de la orden de compra no hubo materialización de riesgos.
8. OBSERVACIONES
De acuerdo con la ejecución del contrato 4233100-637-2023, se encuentra pendiente el pago de los servicios prestados por el contratista durante el periodo del 11/11/2023 a 15/12/2023 por valor de CINCO MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($5.678.940) pesos, suma que se
cancelará una vez formalizada por las partes la liquidación del contrato. El saldo del contrato 4233100-637- 2023, por liberar es de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS ($1.791.056)
pesos, correspondiente al rubro O2120201003033338004 Aceites Lubricantes, que a la fecha los vehículos asignados a este contrato ya cumplieron con los cambios programados de acuerdo con el kilometraje recorrido durante la ejecución del contrato.
Se requiere la terminación anticipada del contrato 4233100-637-2023, por cuanto, los saldos de los rubros O2120201004094912996-Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores y O2120202008078714199- Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p., se encuentran ejecutados en su totalidad, por lo anterior es necesario adjudicar un nuevo contrato de mantenimiento de vehículos con recursos suficientes para atender los futuros mantenimientos preventivos y correctivos que por la continuidad y necesidad del servicio se requieran.
Se aclara que, por inconvenientes con la plataforma, no se hace visible la última actualización de pólizas en el acta de liquidación. Sin embargo, en el historial, este informe y el botón de transparencia se pueden visualizar.
9. FIRMAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO | FIRMA |
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX | SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN | CARGO | FIRMA |
Responsable del insumo técnico. | ||
Responsable del insumo jurídico. | ||
Responsable del insumo financiero. |
Proyecto: Xxxxx Xxxxxxx Raquira Xxxxx- apoyo a la supervisión del contrato