Contraloría Gral de la República Sistema Integrado de Gestión Financiera
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-553 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 553/16 Fecha: 29/12/2016 Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros, a dos (2) vehículos Toyota Xxxxxxxx, EG01855 y EG01858. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: DELTA COMERCIAL, SA RNC-101011939 Nombre Comercial: DELTA COMERCIAL, SA Domicilio Comercial: AV. XXXXXXXX XXXXXXX XXX. AV. XXXXXX XXXXXXXXXX, ZONA Tel: 000-000-0000 INDUSTRIAL XXXXXXXX |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-398 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 18,471.57 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros, a dos (2) vehículos Toyota Xxxxxxxx, colores negro y gris, placas nos. EG01855 y EG01858, (47,947 kms recorridos y 72,268 kms recorridos), propiedades de la Institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Aceite y Grasa (Toyota Xxxxxxxx, placa no. EG01858). 1 ud RD 2,167.08 2,167.08 0.00 390.07 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,557.15 Observación: Pre-facturas nos. P95915 y P95898 , de fechas 28/12/16. |
2 Aceite y Grasa (Toyota Xxxxxxxx, placa no. EG01855). 1 ud RD 2,077.08 2,077.08 0.00 373.87 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,450.95 Observación: |
3 Obra de manos (Toyota Xxxxxxxx, placa no. EG01858). 1 ud RD 2,240.00 2,240.00 0.00 403.20 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,643.20 Observación: |
4 Repuestos (Toyota Xxxxxxxx, placa no. EG01858). 1 ud RD 4,480.08 4,480.08 0.00 806.41 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 5,286.49 Observación: |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-553 |
Contraloría Gral de la República |
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Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
5 Repuestos (Toyota Xxxxxxxx, placa no. EG01855). 1 ud RD 2,929.64 2,929.64 0.00 527.34 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 3,456.98 Observación: |
6 Obra de manos (Toyota Xxxxxxxx, placa no. EG01855). 1 ud RD 1,760.00 1,760.00 0.00 316.80 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,076.80 Observación: |
RD$ Subtotal 15,653.88 Total ITBIS 2,817.69 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 18,471.57 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
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Orden de Compra-OR-2016-549 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 549/16 Fecha: 28/12/2016 Descripción: Servicio mantenimiento preventivo camioneta Isuzu-Xxx xxxxx EL05868. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: AUTOCAMIONES, SA RNC-101010746 Nombre Comercial: AUTOCAMIONES, SA Domicilio Comercial: AV. XXXX X. XXXXXXX CASI ESQ. XXXX XX XXXX, ENS. XXXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-397 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 15,242.56 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días. Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y cambio de bandas de frenos a la camioneta Isuzu D-Xxx Xxxxxx año 2014, placa EL05868 (79,030 km recorridos), propiedad de la Institución, según Pre-factura XXX000000. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Servicio de mantenimiento preventivo y cambio xx xxxxx de frenos traseros a la camioneta Isuzu D-Max, placa EL05868. 1 ud RD 12,934.23 12,934.23 0.13 2,325.14 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 15,242.56 Observación: |
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RD$ Subtotal 12,934.23 Total ITBIS 2,325.14 Total Descuentos -841,138.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 15,242.56 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
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Orden de Compra-OR-2016-548 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 548/16 Fecha: 27/12/2016 Descripción: Compra de Chacabana para ser obsequiado. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXX XXXX, SRL RNC-130875146 Nombre Comercial: XXXX XXXX, SRL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: XXXX X, XXXXXXX XX. 0, XXXXXX XXXXXXXXXX (XXXXX) Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-396 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 5,900.00 Observaciones: Modalidad Pago: Crédito 30 días
Compra de una (01) chacabana para ser obsequiada al Asesor del Despacho del Contralor por motivo de su cumpleaños en el mes de enero 2017. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 CHACABANA 1 ud RD 5,000.00 5,000.00 0.00 900.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 5,900.00 Observación: |
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RD$ Subtotal 5,000.00 Total ITBIS 900.00 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 5,900.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
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Orden de Compra-OR-2016-547 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 547/16 Fecha: 27/12/2016 Descripción: Servicio de Show de Humor a cargo de Xxxxxxx Xxxxxx para encuentro navideño. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: Potenciart, SRL RNC-131440304 Nombre Comercial: Potenciart, SRL Domicilio Comercial: Avenida Xxxxxx y Cidron, Res. Xxxxxx y Xxxxxx, Xxxx. 00, 000, 00 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-395 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 59,000.00 Observaciones: Modalidad Pago: De contado Servicio de Show de Humor a cargo de Xxxxxxx Xxxxxx para encuentro navideño a celebrarse en el Salón de Reuniones de la Institución el viernes 30 de Diciembre de 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Show de Humor a cargo de Xxxxxxx Xxxxxx 0 ud RD 50,000.00 50,000.00 0.00 9,000.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 59,000.00 Observación: |
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RD$ Subtotal 50,000.00 Total ITBIS 9,000.00 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 59,000.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
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Orden de Compra-OR-2016-546 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 546/16 Fecha: 27/12/2016 Descripción: Compra de un (1) microondas, (15) sumadoras modelo EL-2630 P y (5) sumadoras modelo EL-1801, para uso de la Institución |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: RAMC INTERNATIONAL, SRL RNC-130913846 Nombre Comercial: RAMC INTERNATIONAL, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXXXX XX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX 0 0/0, CARRETERA Tel: 000-000-0000 XXXXX, XXXXX DOMINGO ESTE, |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-393 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 106,647.17 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Observaciones: Compra de un (1) microondas, Quince (15) sumadoras modelo EL-2630 P y cinco (5) sumadoras modelo EL-1801, para uso de la Institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Microondas Gris 1 ud RD 5,008.60 5,008.60 0.00 901.55 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 5,910.15 Observación: |
2 Sumadora EL-1801 5 ud RD 2,392.25 11,961.25 0.00 2,153.03 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 14,114.28 Observación: |
3 Sumadora EL-2630 P 15 ud RD 4,893.94 73,409.10 0.00 13,213.64 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 86,622.74 Observación: |
RD$ Subtotal 90,378.95 Total ITBIS 16,268.22 Total Descuentos -841,138.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 106,647.17 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
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Orden de Compra-OR-2016-545 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 545/16 Fecha: 27/12/2016 Descripción: Adquisición una (1) nevera ejecutiva, marca frigidaire de 33 pulgadas y dos (2) bebederos, marca whirlpool. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: DISTRIBUIDORA XXXXXXXX, SAS RNC-101003693 Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA XXXXXXXX, SAS Domicilio Comercial: AV. XXXXX XX XXXXXXX ESQ. PRIMERA, SAN XXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-394 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 30,587.76 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Observaciones: Adquisición de una (1) nevera ejecutiva, marca frigidaire de 33 pulgadas y dos (2) bebederos, marca whirlpool, para ser utilizados en la institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Bebedero 2 ud RD 7,560.10 15,120.20 0.00 2,721.64 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 17,841.84 Observación: Un (1) año de garantía, según cotización no.0000078540, de fecha 27/12/16.
Entrega inmediata, según correo de fecha 27/12/16. |
2 Nevera ejecutiva de 33 pulgadas 1 ud RD 10,801.63 10,801.63 0.00 1,944.29 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 12,745.92 Observación: Un (1) año en piezas y servicios.
Entrega: miércoles 04/01/17, según correo de fecha 27/12/16. |
RD$ Subtotal 25,921.83 Total ITBIS 4,665.93 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 30,587.76 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
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Orden de Compra-OR-2016-544 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 544/16 Fecha: 27/12/2016 Descripción: Almuerzo para Encuentro Navideño 2016. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CASA CAMINO, SRL RNC-130641056 Nombre Comercial: CASA CAMINO, SRL Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx , 00 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-392 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 105,984.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 15 días Observaciones: Servicios de Almuerzo para el Encuentro Navideño 2016 el viernes 30 de diciembre en la Institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 ALMUERZO 1 ud RD 82,800.00 82,800.00 0.00 14,904.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 97,704.00 Observación: |
2 PROPINA LEGAL 10% 1 ud RD 8,280.00 8,280.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 8,280.00 Observación: |
RD$ Subtotal 91,080.00 Total ITBIS 14,904.00 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 105,984.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
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Orden de Compra-OR-2016-543 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 543/16 Fecha: 27/12/2016 Descripción: Servicios de Alquiler para Encuentro Navideño 2016. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXXXXX XXXXX D' LUJO FIESTA, SRL RNC-131159494 Nombre Comercial: XXXXXXX XXXXX D' LUJO FIESTA, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXX XXXXXXX XX. 00, XXX. XXXXX, XXXXX XXXXXXX ESTE, Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-391 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 41,170.20 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días Observaciones: Servicios de alquileres para la organización del Encuentro Navideño 2016 el viernes 30 de Diciembre en la Institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 CUBERTERIA 1 ud RD 640.00 640.00 0.00 115.20 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 755.20 Observación: Cubiertos y Cuchillos |
2 MESA DE DULCES 1 ud RD 7,500.00 7,500.00 0.00 1,350.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 8,850.00 Observación: Para 30 personas |
3 MANTELERIA 1 ud RD 2,800.00 2,800.00 0.00 504.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 3,304.00 Observación: Bambalina, Sobre topes y Xxxxxxxx. |
0 XXXXXXXXXXX 0 q RD 2,400.00 2,400.00 0.00 432.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,832.00 Observación: Copas, Platos y Vasos. |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-543 |
Contraloría Gral de la República |
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Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
5 MESAS 1 ud RD 4,250.00 4,250.00 0.00 765.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 5,015.00 Observación: Mesa de Cristal, Mesa Alta Bar, Mesa de Buffet |
6 MONTAJE Y TRANSPORTE 1 ud RD 4,500.00 4,500.00 0.00 810.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 5,310.00 Observación: |
7 OTROS ALQUILERES Y SERVICIOS 1 ud RD 12,800.00 12,800.00 0.00 2,304.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 15,104.00 Observación: Juego de Muebles, Champañeras, Shefindish, Pucheros xx Xxxxxx. |
RD$ Subtotal 34,890.00 Total ITBIS 6,280.20 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 41,170.20 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-542 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 542/16 Fecha: 19/12/2016 Descripción: Servicio de impresión, encuadernado y empastado de memoria Institucional. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: GRUPO ASTRO, SRL RNC-130570592 Nombre Comercial: GRUPO ASTRO, SRL Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx 0-X, Xxxxxx Xxxx, 000 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-390 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 37,111.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días Observaciones: Servicio de impresión, encuadernación y empastado de 10 ejemplares de memoria institucional 2016, impresas en papel bond 20, full color, tiro, 272 pag 8.5 x 11 pulg. y algunas 8.5 x 14 dobladas, empastado en percalina negra, grabado en pan de oro dorado. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Impresión, encuadernación y empastado de memoria institucional 2016 en papel bond 20, full color 10 ud RD 3,145.00 31,450.00 0.00 5,661.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 37,111.00 Observación: |
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RD$ Subtotal 31,450.00 Total ITBIS 5,661.00 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 955,669.39 Total 37,111.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-541 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 541/16 Fecha: 26/12/2016 Descripción: Dos (2) sellos pretintados con la firma del Sub-contralor, para el uso del despacho. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: Logomarca, SA RNC-101162058 Nombre Comercial: Logomarca, SA Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0000 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-389 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 2,291.56 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días Observaciones: Dos (2) sellos pretintados con la firma del Sub-contralor, para el uso del despacho. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Sello con la firma del Sr. sub-contralor general de la república. 2 ud RD 971.00 1,942.00 0.00 349.56 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,291.56 Observación: El tiempo de entrega es de 5 horas laborables, luego de aprobar el arte, cotización No. CT-00024478, de fecha 26/12/16. |
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RD$ Subtotal 1,942.00 Total ITBIS 349.56 Total Descuentos -841,138.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 2,291.56 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-540 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 540/16 Fecha: 26/12/2016 Descripción: Compra de Lubricantes para uso de la Institución. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: SOLUCIONES CORPORATIVAS H&J SRL RNC-131479243 Nombre Comercial: SOLUCIONES CORPORATIVAS H&J SRL Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0Xx Xxxxx, 00 Tel: 0000000000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-388 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 36,108.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días
Observaciones: Compra de aditivos para diésel y líquido de transmisión automática, para ser utilizado en la Institución correspondiente, al 4to trimestre 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 ADITIVO PARA DIESEL 30 ud RD 700.00 21,000.00 0.00 3,780.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 24,780.00 Observación: Max 44, 16 onz. |
2 LUBRICANTE DE TRANSMISION AUTOMATICA 1/4 30 ud RD 320.00 9,600.00 0.00 1,728.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 11,328.00 Observación: Xxxxxxx Classic Atf. Tiempo de entrega: 24 a 48 hrs.
Artículos vueltos a adjudicar a este nuevo proveedor porque el anterior no lo tenían en existencia. Proceso de Compra Menor CGR-CMC-36-2016. |
RD$ Subtotal 30,600.00 Total ITBIS 5,508.00 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 36,108.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-538 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 538/16 Fecha: 26/12/2016 Descripción: Servicios de abogada notario, para los actos de apertura de ofertas para dos Comparaciones de Precios. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXXXXXX DE LOS XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX Xxxxxx-00000000000 Nombre Comercial: XXXXXXXX DE LOS XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX Xxxxxxxxx Comercial: Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxx, Xxx. XX XX, 0X, 00 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-387 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 70,000.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días Observaciones: Servicios de abogada notario, para los actos de apertura de ofertas de las Comparaciones de Precios de referencias CGR-CP- 005-2016 para compra de mobiliario y CGR-CP-007-2016 para readecuación de diferentes áreas de la Contraloría General de la República. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Servicio de notariado para la apertura de la Compraración de precios CGR-CP-007-2016-Readecuación de diferentes áreas de la Contra 1 ud RD 29,661.02 29,661.02 0.00 5,338.98 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 35,000.00 Observación: A ser celebrada el 28 de diciembre de 2016, 10:00 a 12:00, en el Salón de Reuniones de la Institución. |
2 Servicio de notariado para la apertura de la Compraración de precios CGR-CP-005-2016-Compra de mobiliario 1 ud RD 29,661.02 29,661.02 0.00 5,338.98 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 35,000.00 Observación: A ser celebrada el 26 de diciembre de 2016, de 11:00 a 12:00, en el Salón de Reuniones de la Institución. |
RD$ Subtotal 59,322.04 Total ITBIS 10,677.96 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 70,000.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-536 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 536/16 Fecha: 21/12/2016 Descripción: Servicio mantenimiento preventivo Camioneta Isuzu D-Max, placa EL06124 |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: AUTOCAMIONES, SA RNC-101010746 Nombre Comercial: AUTOCAMIONES, SA Domicilio Comercial: AV. XXXX X. XXXXXXX CASI ESQ. XXXX XX XXXX, ENS. XXXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-386 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 9,558.96 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días. Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y cambio xx xxxxx de frenos traseros a la Camioneta Isuzu D-Max, color ash beige año 2015, placa EL06124 (51,327 km recorridos), propiedad de la Institución. Según Pre-factura No. OCI118956. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Servicio de mantenimiento preventivo y cambio xx xxxxx de frenos traseros a la camioneta Isuzu D-Max, placa EL06124. 1 ud RD 8,527.17 8,527.17 5.00 1,458.15 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 9,558.96 Observación: |
|
RD$ Subtotal 8,527.17 Total ITBIS 1,458.15 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 9,558.96 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-535 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 535/16 Fecha: 21/12/2016 Descripción: Adquisición de cuatro (04) baterías para vehículo. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXXXXXXX XXXXXXXX AUTO PART, SRL RNC-130294771 Nombre Comercial: XXXXXXXXX XXXXXXXX AUTO PART, SRL Domicilio Comercial: XX. XXXXXX XXXXXX XX. 00, XXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-385 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 27,600.01 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 15 días
Observaciones: Compra de cuatro baterías para ser instaladas dos (02) camionetas Isuzu D-Max placas EL06122 y EL06123, una (01) jeepeta Mitsubishi Nativa placa EG00423 y una (01) camioneta Nissan Frontier placa EL044642, todas propiedad de la Institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Batería de referencia 2X-27C, marca Exide, 1 año de garantía full y 6 meses de prorateo. 1 ud RD 5,847.46 5,847.46 0.00 1,052.54 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 6,900.00 Observación: |
2 Baterías de referencia BX-27TB, marca Exide, 1 año de garantía full y 6 meses de Prorateo. 3 ud RD 5,847.46 17,542.38 0.00 3,157.63 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 20,700.01 Observación: |
RD$ Subtotal 23,389.84 Total ITBIS 4,210.17 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 0.00 Total 27,600.01 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-534 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 534/16 Fecha: 21/12/2016 Descripción: Cambio por garantía de la batería al vehículo Toyota Xxxxx, color negra, placa No. EG01869 |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: DELTA COMERCIAL, SA RNC-101011939 Nombre Comercial: DELTA COMERCIAL, SA Domicilio Comercial: AV. XXXXXXXX XXXXXXX XXX. AV. XXXXXX XXXXXXXXXX, ZONA Tel: 000-000-0000 INDUSTRIAL XXXXXXXX |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-384 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 4,582.03 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Observaciones: Cambio por garantía de la batería al vehículo Toyota Xxxxx, color negra, placa No. EG01869, (50,047 kms recorridos), propiedad de la Institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Batería 1 ud RD 3,883.08 3,883.08 0.00 698.95 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 4,582.03 Observación: Pre-factura no. P95434, de fecha 21/12/16.
Nota: Mano de obra: RD$ 480. |
RD$ Subtotal 3,883.08 Total ITBIS 698.95 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 4,582.03 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-533 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 533/16 Fecha: 21/12/2016 Descripción: Adquisición de equipos y utensilios para ser utilizados en Mayordomía |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXXXX & XXXXXXXX, SA RNC-101145978 Nombre Comercial: XXXXXX & XXXXXXXX, SA Domicilio Comercial: XX. XXXXX XX XXXXXXX XX. 0, XXX XXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-383 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 29,482.30 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días.
Observaciones: Compra de equipos y utensilios de cocina ser utilizados en la División de Mayordomía en su labores diarias, según cotización de fecha 07/12/2016. Tiempo de entrega 72 horas. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Carro para limpieza marca Rubbermaid ref. 6173. 1 ud RD 6,900.00 6,900.00 0.00 1,242.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 8,142.00 Observación: |
2 Carro Winco suc-30 3 niveles 30 x 16 x 32 1 ud RD 6,900.00 6,900.00 0.00 1,242.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 8,142.00 Observación: |
3 Carro para limpieza Rubbermaid ref. 7780 con exprimidor para Swaper. 1 ud RD 7,300.00 7,300.00 0.00 1,314.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 8,614.00 Observación: |
4 Balanza análoga Adcraft Ref. Sca-704, 70 lbs. 1 ud RD 3,885.00 3,885.00 0.00 699.30 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 4,584.30 Observación: |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-533 |
Contraloría Gral de la República |
RD$ Subtotal 24,985.00 Total ITBIS 4,497.30 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 29,482.30 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-532 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 532/16 Fecha: 21/12/2016 Descripción: Adquisición de equipos y utensilios para ser utilizados en Mayordomía |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXXXX & XXXXXXXX, SA RNC-101145978 Nombre Comercial: XXXXXX & XXXXXXXX, SA Domicilio Comercial: XX. XXXXX XX XXXXXXX XX. 0, XXX XXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-382 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 30,514.80 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días.
Observaciones: Compra de equipos y utensilios de cocina ser utilizados en la División de Mayordomía en su labores diarias, según cotización de fecha 07/12/2016. Tiempo de entrega 72 horas. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Balanza análoga Adcraft Xxx. Xxx-000, 00 libras. 1 ud RD 3,890.00 3,890.00 0.00 700.20 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 4,590.20 Observación: |
2 Carro Winco Suc-30 de 3 nivels 30 x 16 x 32 xx xxxxx inoxidable. 1 ud RD 7,150.00 7,150.00 0.00 1,287.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 8,437.00 Observación: |
3 Carros para limpieza Rubbermaid, refe. 6173. 1 ud RD 7,470.00 7,470.00 0.00 1,344.60 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 8,814.60 Observación: |
4 Carros para limpieza Rubbermaid ref. 7780 con exprimidor. 1 ud RD 7,350.00 7,350.00 0.00 1,323.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 8,673.00 Observación: |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-532 |
Contraloría Gral de la República |
RD$ Subtotal 25,860.00 Total ITBIS 4,654.80 Total Descuentos -840,694.83 Total Otros Impuestos 0.00 Total 30,514.80 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Contraloría Gral de la
República
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-520 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 520/16 Fecha: 20/12/2016 Descripción: Compra de dulces para actividad infantil. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921 Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-381 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 68,150.89 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días.
Observaciones: Compra de 200 paquetes de dulces de diferentes presentaciones para ser obsequiados a 634 niños (hijos de nuestros colaboradores) en actividad infantil a celebrarse el sábado 07 de enero 2017, en el Zoológico Nacional. Según Cotización 20986390 de fecha 15/12/2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Frankford Disney Halloween Faves 60CT, código 2171511 (paquete) 20 ud RD 377.08 7,541.60 0.00 1,357.49 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 8,899.09 Observación: |
2 Tootsie fruit rolls 326 gr, código 2171644. (paquete) 20 ud RD 122.84 2,456.80 0.00 442.22 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,899.02 Observación: |
3 Cortes copitas con leche 400 G, código 2030569 (paquete) 20 ud RD 220.30 4,406.00 0.00 793.08 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 5,199.08 Observación: |
4 Wonka nerds assorted Fun size 12 oz. código 2130325. 20 ud RD 228.78 4,575.60 0.00 823.61 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 5,399.21 Observación: |
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Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-520 |
Contraloría Gral de la República |
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Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
5 Colombina caramelos mixtos 3KG, código 2105305. 20 ud RD 491.49 9,829.80 0.00 1,769.36 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 11,599.16 Observación: |
6 Xxxxxxxx Xxxxx mixto, código 2070086 (paquete) 20 ud RD 70.30 1,406.00 0.00 253.08 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 1,659.08 Observación: |
7 Mentolin caramelos 1 KG, código 2128349, (paquete). 20 ud RD 847.42 16,948.40 0.00 3,050.71 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 19,999.11 Observación: |
8 Kramel caramelos con leche 400 G, código 2170111. (paquete) 20 ud RD 105.89 2,117.80 0.00 381.20 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,499.00 Observación: |
9 Spongebob gummy candy Mix 17.4 onz, código 2171520 (paquete) 20 ud RD 330.47 6,609.40 0.00 1,189.69 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 7,799.09 Observación: |
10 Chalacas, caramelos duros, código 2115960. (paquete) 20 ud RD 93.18 1,863.60 0.00 335.45 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,199.05 Observación: |
RD$ Subtotal 57,755.00 Total ITBIS 10,395.89 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 0.00 Total 68,150.89 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-519 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 519/16 Fecha: 20/12/2016 Descripción: Servicio de confección de 3500 tarjetas de presentación. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: GRAFICAS COMERCIALES XXXXXX, SRL RNC-130000549 Nombre Comercial: GRAFICAS COMERCIALES XXXXXX, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXXXX XX. 000, XXXX XXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-380 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 22,715.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días.
Observaciones: Servicio de confección de 3500 tarjetas de presentación, para ser utilizadas por funcionarios de nuestra institución. Según cotización de fecha 16/12/2016, tiempo de entrega 15 días. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Tarjetas en opalina crema con escudo en Stamping a full color. 3500 ud RD 5.50 19,250.00 0.00 3,465.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 22,715.00 Observación: Distribución: Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - 500 tarjetas. Xxxxx Xxxxxxxxx - 500 tarjetas. Xxxx X. Xxxxxxx X. - 000 tarjetas. Xxxx Xxxxxxx - 500 tarjetas. Xxxxxxx Xxxxx - 500 Tarjetas. Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx - 500 tarjetas Xxxxxxx Xxxxxxx - 200 tarjetas Unidad de Compras - 300 tarjetas |
RD$ Subtotal 19,250.00 Total ITBIS 3,465.00 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 22,715.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-517 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 517/16 Fecha: 20/12/2016 Descripción: Servicios de Alquiler para Almuerzo Navideño con los Colaboradores de |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXXXXX XXXXX D' LUJO FIESTA, SRL RNC-131159494 Nombre Comercial: XXXXXXX XXXXX D' LUJO FIESTA, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXX XXXXXXX XX. 00, XXX. XXXXX, XXXXX XXXXXXX ESTE, Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-379 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 23,895.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días
Observaciones: Servicios de Alquiler para Almuerzo Navideño con los Colaboradores de Servicios Generales, Mayordomía y Transportación el miércoles 21 de diciembre 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 ALQUILERES 1 ud RD 14,250.00 14,250.00 0.00 2,565.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 16,815.00 Observación: Sillas, mesas, cristalería, cubertería, manteles y bambalinas. |
2 MONTAJE Y TRANSPORTE 1 ud RD 6,000.00 6,000.00 0.00 1,080.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 7,080.00 Observación: |
RD$ Subtotal 20,250.00 Total ITBIS 3,645.00 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 23,895.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-516 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 516/16 Fecha: 20/12/2016 Descripción: Almuerzo Navideño con los Colaboradores de Servicios Generales, Mayordomía y Transportación. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: MIGUELINA BUFFET, SRL RNC-131192467 Nombre Comercial: MIGUELINA BUFFET, SRL Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxxxx, Xxx. Xx Xxxxx, 0 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-378 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 44,869.50 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días Observaciones: Almuerzo Navideño con los Colaboradores de Servicios Generales, Mayordomía y Transportación el miércoles 21 de diciembre 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 ALMUERZO, TRANSPORTE Y MONTAJE 1 ud RD 38,025.00 38,025.00 0.00 6,844.50 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 44,869.50 Observación: Servicio de almuerzo tipo buffet para 65 personas. |
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RD$ Subtotal 38,025.00 Total ITBIS 6,844.50 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 44,869.50 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-512 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 512/16 Fecha: 19/12/2016 Descripción: Servicio xx xxxxxx flotilla de vehículos de la Institución correspondientes al mes de Noviembre 2016. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXXX XXXXX XXXXX, SRL RNC-101056304 Nombre Comercial: XXXXX XXXXX XXXXX, SRL Domicilio Comercial: XX. XXX XXXXXX XX.000, XXXXX XXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-377 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 52,949.63 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días
Observaciones: Cuarenta y tres (43) servicios de lavados y mantenimiento de flotilla de vehículos de la Institución, en el período comprendido del 02 al 29 de Noviembre 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Servicios xx Xxxxxx y Mantenimiento de Flotilla 1 ud RD 44,872.57 44,872.57 0.00 8,077.06 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 52,949.63 Observación: |
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RD$ Subtotal 44,872.57 Total ITBIS 8,077.06 Total Descuentos -840,694.83 Total Otros Impuestos 0.00 Total 52,949.63 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-511 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 511/16 Fecha: 19/12/2016 Descripción: Compra de utensilios de cocina. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921 Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-376 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 8,225.16 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días. Observaciones: Compra de utensilios de cocina y platones de servir, para ser utilizados en el despacho de Su-Contralor y la División de Mayordomía respectivamente. Según cotización NO. 20985427. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Bord Blanco - Doiler 20x30 cm rectangular, código 3272671 1 ud RD 322.04 322.04 0.00 57.97 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 380.01 Observación: |
2 Bord blanco -Doiler 33x48 cm rectangular, código 3272670. 2 ud RD 415.26 830.52 0.00 149.49 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 980.01 Observación: |
3 Individuales 33 x 45 cm Beige Oscuro, código 3275539. 6 ud RD 80.51 483.06 0.00 86.95 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 570.01 Observación: |
4 Tenedores D/ensalada 3.0MM, Mirror Salad Fork, Código 3275119. 6 ud RD 101.70 610.20 0.00 109.84 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 720.04 Observación: |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-511 |
Contraloría Gral de la República |
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Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
5 Cucharas Mocca Acero inoxidable, código 3240519. 6 ud RD 67.80 406.80 0.00 73.22 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 480.02 Observación: |
6 Cucharitas de Té 3.0MM, Mirror código 3275120. 6 ud RD 101.70 610.20 0.00 109.84 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 720.04 Observación: |
7 Platos cuadrados 13.5', código 3269688 2 ud RD 588.99 1,177.98 0.00 212.04 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 1,390.02 Observación: |
8 Platos ovalado 17', código 3269695. 2 ud RD 550.85 1,101.70 0.00 198.31 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 1,300.01 Observación: |
9 Paquete de Vasos Clásico H-Ball, S/6, código 3224218 1 ud RD 1,427.97 1,427.97 0.00 257.03 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 1,685.00 Observación: |
RD$ Subtotal 6,970.47 Total ITBIS 1,254.69 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 8,225.16 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-510 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 510/16 Fecha: 19/12/2016 Descripción: Compra de cuatrocientos (400) Calendarios xx xxxx correspondiente al año 2017. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: GRUPO ASTRO, SRL RNC-130570592 Nombre Comercial: GRUPO ASTRO, SRL Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx 0-X, Xxxxxx Xxxx, 000 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-375 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 88,028.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Observaciones: Compra de cuatrocientos (400) Calendarios xx xxxx correspondiente al año 2017, los cuales serán distribuidos en la sede y en las Unidades de Auditoria Interna (UAI) de esta Institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Impresión en digital de calendarios xx xxxx 8x4 400 ud RD 186.50 74,600.00 0.00 13,428.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 88,028.00 Observación: |
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RD$ Subtotal 74,600.00 Total ITBIS 13,428.00 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 88,028.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-509 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 509/16 Fecha: 16/12/2016 Descripción: Servicio de confección de chalecos para uso del personal de mayordomía |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxx-00000000000 Nombre Comercial: XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxx Comercial: X/ XXXXX XX. 00, XXXX. 0X, XXX. XXXXXXXX XXX XXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-374 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 20,178.00 Observaciones: Modalidad Pago: Crédito 15 días
Servicio de confección de nueve (09) chalecos para uso del personal de mayordomía: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx (Encargada de Mayordomía), Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (Supervisora de Mayordomía) y la Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx (conserje Despacho). |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Servicio de confección de chalecos. 9 ud RD 1,900.00 17,100.00 0.00 3,078.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 20,178.00 Observación: Incluye Tela y mano de obra, telas a utilizar casimil y gabardina americana según muestra. |
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RD$ Subtotal 17,100.00 Total ITBIS 3,078.00 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 20,178.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-508 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 508/16 Fecha: 16/12/2016 Descripción: Contratación de Servicios fotográficos |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL RNC-101500263 Nombre Comercial: COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL Domicilio Comercial: AV. XXXX X. XXXXXXX ESQ. XXXXXX X XXXXXX, PLAZA METROPOLITANA, Tel: 000-000-0000 LOCAL 108 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-373 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 27,730.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 15 días
Observaciones: Contratación de los servicios fotográficos profesionales para sesión de fotos al Sr. Contralor, en formato artístico e institucional, el viernes 16 de diciembre del año 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Servicio fotográfico profesional. 1 ud RD 23,500.00 23,500.00 0.00 4,230.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 27,730.00 Observación: Entrega de todas las imágenes en alta resolución (sin marca de agua y sin retoque). |
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RD$ Subtotal 23,500.00 Total ITBIS 4,230.00 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 27,730.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-507 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 507/16 Fecha: 16/12/2016 Descripción: Servicio de transporte en un camión de 26 pies cerrado |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: MUDANZAS DOMINICANAS, SRL RNC-130713928 Nombre Comercial: MUDANZAS DOMINICANAS, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX. 000, XXX. XX XX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-372 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 7,000.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 15 días
Observaciones: Servicio de transporte en un camión de 26 pies cerrado con su chofer en el área metropolitana para realizar el traslado del mobiliario a ser descargado desde la sede de esta institución hasta el depósito de la Dirección General de Bienes Nacionales en el Sector Los Mameyes, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Servicio de transporte en un camión de 26 pies cerrado 1 ud RD 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 7,000.00 Observación: Cotización No.: 00000196 de fecha 15 de diciembre de 2016. |
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RD$ Subtotal 7,000.00 Total ITBIS 0.00 Total Descuentos -840,694.83 Total Otros Impuestos 0.00 Total 7,000.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-506 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 506/16 Fecha: 16/12/2016 Descripción: Compra de (20) toners Q7553A, para ser utilizados en las impresoras HP LaserJet 2015, para diferentes departamentos. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: Offitek, SRL RNC-101893931 Nombre Comercial: Offitek, SRL Domicilio Comercial: Calle Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 1-B Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-365 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 54,280.00 Observaciones: Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Compra de veinte (20) toners Q7553A, para ser utilizados en las impresoras HP LaserJet 2015, para suplir a los departamentos: Certificación de Contrato, Seguridad, Revisión y Analisis y Servicios Personales de esta Institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Toner HP Q7553A Black 20 ud RD 2,300.00 46,000.00 0.00 8,280.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 54,280.00 Observación: Entrega Inmediata. Garantía: 6 meses. |
RD$ Subtotal 46,000.00 Total ITBIS 8,280.00 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 54,280.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-505 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 505/16 Fecha: 16/12/2016 Descripción: Servicio de almuerzo diario al Sr. Sub Contralor General |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: LB EVENTOS SOCIALES, SRL RNC-124014743 Nombre Comercial: LB EVENTOS SOCIALES, SRL Domicilio Comercial: Avenida Xxxxxxx Xxxxxx, 25 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-371 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 13,787.12 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 Días.
Observaciones: Suministro del almuerzo diario al Sr. Sub Contralor General de la República, del 08 de diciembre de 2016 hasta el 09 de enero de 2017, a razón de RD$600.00 (Seiscientos Pesos con 00/100), diarios con ITBIS incluido (días laborables). Cotización No. CORD-002993 de fecha 14 de diciembre de 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Almuerzos 23 ud RD 508.00 11,684.00 0.00 2,103.12 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 13,787.12 Observación: |
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RD$ Subtotal 11,684.00 Total ITBIS 2,103.12 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 13,787.12 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-504 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 504/16 Fecha: 16/12/2016 Descripción: Compra de Artículos de Limpieza, felpas y lápices |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL RNC-101500263 Nombre Comercial: COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL Domicilio Comercial: AV. XXXX X. XXXXXXX ESQ. XXXXXX X XXXXXX, PLAZA METROPOLITANA, Tel: 000-000-0000 LOCAL 108 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-370 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 71,004.10 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 Días.
Observaciones: Compra de 50 galones de cloro, 3 galones de sanitizante, 4 galones de limpiador desgrasante, 4 galones de limpiador ácido, 3 galones de limpiador de baño, para el abastecimiento del Dpto. xx Xxxxxxx y Suministro, 2 cajas de felpas y 420 lápices de carbón. Cotización 260001201-3 de 06/12/16. Cotizaciones de 12/12/16 |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Galones de cloro BLANCOX 50 ud RD 78.00 3,900.00 0.00 702.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 4,602.00 Observación: |
2 Galones de limpiador desgrasante Citrikleen 4 ud RD 2,875.00 11,500.00 0.00 2,070.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 13,570.00 Observación: |
3 Cajas de felpas Uniball 207 impact color azul 12/1 2 CAJ RD 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 3,000.00 Observación: |
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FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-504 |
Contraloría Gral de la República |
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Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
4 Galones de limpiador de baño A-Bowl 3 ud RD 2,900.00 8,700.00 0.00 1,566.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 10,266.00 Observación: |
5 Galones de Sanitizante Aerowest Drip F 3 ud RD 9,285.00 27,855.00 0.00 5,013.90 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 32,868.90 Observación: |
6 Galones de limpiador ácido Westcaler 4 ud RD 885.00 3,540.00 0.00 637.20 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 4,177.20 Observación: |
7 Lápices de Carbón 420 ud RD 6.00 2,520.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,520.00 Observación: |
RD$ Subtotal 61,015.00 Total ITBIS 9,989.10 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 71,004.10 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-503 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 503/16 Fecha: 16/12/2016 Descripción: Compra de sesenta letreros identificativos para las Unidades de Auditoria Interna, que se encuentran fuera de la SEDE. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: GRUPO ASTRO, SRL RNC-130570592 Nombre Comercial: GRUPO ASTRO, SRL Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx 0-X, Xxxxxx Xxxx, 000 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-369 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 24,534.32 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Observaciones: Compra de sesenta (60) letreros identificativos para las Unidades de Auditoria Interna, que se encuentran fuera de la SEDE de la Institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Letreros en sintra impresa, full color, tiro, tamaño 12x4 Pulgadas 60 ud RD 346.53 20,791.80 0.00 3,742.52 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 24,534.32 Observación: |
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RD$ Subtotal 20,791.80 Total ITBIS 3,742.52 Total Descuentos -840,694.83 Total Otros Impuestos 0.00 Total 24,534.32 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-502 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 502/16 Fecha: 16/12/2016 Descripción: Servicio mantenimiento preventivo jeepeta RAVS-4, placa G372940. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: DELTA COMERCIAL, SA RNC-101011939 Nombre Comercial: DELTA COMERCIAL, SA Domicilio Comercial: AV. XXXXXXXX XXXXXXX XXX. AV. XXXXXX XXXXXXXXXX, ZONA Tel: 000-000-0000 INDUSTRIAL XXXXXXXX |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-368 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 3,853.77 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días.
Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo de la Jeepeta RAVS-4, blanca, año 2017, placa G372940, propiedad de la Institución, según pre-factura No. P94927. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Lubricantes y grasas 1 ud RD 1,126.05 1,126.05 0.00 202.69 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 1,328.74 Observación: |
2 Repuestos. 1 ud RD 379.86 379.86 0.00 68.37 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 448.23 Observación: |
3 mano de obra. 1 ud RD 1,760.00 1,760.00 0.00 316.80 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,076.80 Observación: |
RD$ Subtotal 3,265.91 Total ITBIS 587.86 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 3,853.77 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-501 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 501/16 Fecha: 15/12/2016 Descripción: Compra de artículos varios para el Despacho del Sub Contralor. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921 Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-367 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 10,000.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 Días.
Observaciones: Compra de artículos varios para ser utilizados en el Despacho del Sub Contralor de esta institución, correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre de 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Artículos Varios 1 ud RD 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 10,000.00 Observación: |
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RD$ Subtotal 10,000.00 Total ITBIS 0.00 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 10,000.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-500 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 500/16 Fecha: 15/12/2016 Descripción: Compra de artículos varios para el Despacho del Contralor. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921 Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-366 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 20,000.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 Días.
Observaciones: Compra de artículos varios para ser utilizados en el Despacho del Contralor de esta institución, correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre de 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Artículos Varios 1 ud RD 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 20,000.00 Observación: |
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RD$ Subtotal 20,000.00 Total ITBIS 0.00 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 0.00 Total 20,000.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-499 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 499/16 Fecha: 14/12/2016 Descripción: Adquisición de un tanque wm de presión con capacidad de 180 galones para ser utilizado en la cisterna de la institución. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: FERRETERIA AMERICANA, SAS RNC-101009918 Nombre Comercial: FERRETERIA AMERICANA, SAS Domicilio Comercial: XX XXXX X XXXXXXX XX 0 0/0 XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX Tel: 000-000-0000 HONDO |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-364 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 24,610.74 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Observaciones: Adquisición de un (1) tanque wm de presión con capacidad de 180 galones, para sustituir el que tenemos actualmente en uso en el área de la cisterna de la institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Tanque wm de 180 galones 1 ud RD 20,856.56 20,856.56 0.00 3,754.18 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 24,610.74 Observación: Según: cotización no 21367989, de fecha 08/12/16. |
|
RD$ Subtotal 20,856.56 Total ITBIS 3,754.18 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 0.00 Total 24,610.74 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-491 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 491/16 Fecha: 13/12/2016 Descripción: Compra de arreglo xx xxxxxx para ser obsequiado a colaboradora por motivo de su cumpleaños. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: ANTHURIANA DOMINICANA, SRL RNC-101175931 Nombre Comercial: ANTHURIANA DOMINICANA, SRL Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx , 00 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-363 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 3,000.00 Observaciones: Modalidad Pago: Crédito a 30 días Compra de arreglo xx xxxxxx para ser obsequiado a colaboradora por motivo de su cumpleaños. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Arreglo xx xxxxxx 1 ud RD 2,542.37 2,542.37 0.00 457.63 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 3,000.00 Observación: |
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RD$ Subtotal 2,542.37 Total ITBIS 457.63 Total Descuentos -841,121.19 Total Otros Impuestos 0.00 Total 3,000.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-490 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 490/16 Fecha: 09/12/2016 Descripción: Adquisición de cuatro (4) nevera ejecutiva, marca frigidaire de 33 pulgadas, para ser utilizadas en la institución. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: DISTRIBUIDORA XXXXXXXX, SAS RNC-101003693 Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA XXXXXXXX, SAS Domicilio Comercial: AV. XXXXX XX XXXXXXX ESQ. PRIMERA, SAN XXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-362 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 59,980.82 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días Observaciones: Adquisición de cuatro (4) nevera ejecutiva, marca frigidaire de 33 pulgadas, para ser utilizadas en la institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Nevera ejecutiva de 33 pulgadas 4 ud RD 12,707.80 50,831.20 0.00 9,149.62 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 59,980.82 Observación: Según: cotización no. 0000077220, de fecha 11/11/16 y el tiempo de entrega es de 7 días laborables, según: correo de fecha 9/12/16. |
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RD$ Subtotal 50,831.20 Total ITBIS 9,149.62 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 0.00 Total 59,980.82 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-489 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 489/16 Fecha: 09/12/2016 Descripción: Adquisición de veinticinco (25) boletas para participar en la fiesta xx xxxxxxx 2016, del IAIRD. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC RNC-401503239 Nombre Comercial: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, 0-X, 00 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-361 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 25,000.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 15 Días
Observaciones: Adquisición de veinticinco (25) boletas para participar en la fiesta xx xxxxxxx 2016, del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, INC, esta actividad se llevará a cabo el martes 20 de diciembre del año 2016, a partir de las 7:30 p.m., en el club paraíso. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Boleta (Fiesta Navideña). 25 ud RD 1,000.00 25,000.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 25,000.00 Observación: Según: comunicación de fecha 17/11/16. |
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RD$ Subtotal 25,000.00 Total ITBIS 0.00 Total Descuentos -842,138.80 Total Otros Impuestos 0.00 Total 25,000.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-488 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 488/16 Fecha: 09/12/2016 Descripción: Servicio mantenimiento Camioneta Isuzu D-Max, placa EL05869. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: AUTOCAMIONES, SA RNC-101010746 Nombre Comercial: AUTOCAMIONES, SA Domicilio Comercial: AV. XXXX X. XXXXXXX CASI ESQ. XXXX XX XXXX, ENS. XXXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-360 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 12,534.95 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días.
Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo (82,213 km recorridos) y cambio de frenos delanteros de la camioneta Isuzu D-Max, Placa EL05869, propiedad de la Institución y asignada a la División de Transportación. Según pre-factura No. XXX000000 |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Servicio de mantenimiento preventivo (82,213 km recorridos) y cambio de frenos delanteros. 1 ud RD 11,623.63 11,623.63 8.61 1,912.11 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 12,534.95 Observación: |
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RD$ Subtotal 11,623.63 Total ITBIS 1,912.11 Total Descuentos -842,138.80 Total Otros Impuestos 0.00 Total 12,534.95 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-481 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 481/16 Fecha: 08/12/2016 Descripción: Servicio de reparación del aire acondicionado de la Camioneta Nissan Frontier, color verde, xxxxx Xx. XX00000. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CENTRO AUTOMOTRIZ XXXXX XXXXX, SRL RNC-131098509 Nombre Comercial: CENTRO AUTOMOTRIZ XXXXX XXXXX, SRL Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-359 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 10,997.60 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Observaciones: Servicio de reparación del aire acondicionado de la Camioneta Nissan Frontier, color verde, placa No. EL02725, año 2006, propiedad de la Institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Xxxxxxxxxxx xx X/X 0 ud RD 9,520.00 0.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 0.00 Observación: El tiempo de garantía es de tres (3) meses, según cotización no. 0005, de fecha 2/12/2016, |
2 Valvula de A/C 0 ud RD 1,445.00 0.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 0.00 Observación: |
3 Juego de Oring 1 ud RD 595.00 595.00 0.00 107.10 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 702.10 Observación: |
4 Latas de Gas 2 ud RD 410.00 820.00 0.00 147.60 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 967.60 Observación: |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-481 |
Contraloría Gral de la República |
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Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
5 Alineación y Balanceo 1 ud RD 1,200.00 1,200.00 0.00 216.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 1,416.00 Observación: |
6 Sustitución de evaporador, condensador, valvula y filtro 1 ud RD 5,600.00 5,600.00 0.00 1,008.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 6,608.00 Observación: |
7 Filtro de A/C 1 ud RD 1,105.00 1,105.00 0.00 198.90 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 1,303.90 Observación: |
8 Evaporador de A/C 0 ud RD 4,760.00 0.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 0.00 Observación: |
RD$ Subtotal 9,320.00 Total ITBIS 1,677.60 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 0.00 Total 10,997.60 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-480 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 480/16 Fecha: 07/12/2016 Descripción: Compra de 1bulto en piel para laptop y 2 covers para celular |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL RNC-130408637 Nombre Comercial: SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL Domicilio Comercial: C/ XXXXXXX XXXXX NO.114, LA FERIA Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-358 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 9,204.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 Días.
Observaciones: Compra de un (1) bulto en piel para la mini laptop DELL XPS13 y dos (2) covers para Samsung Galaxy S7 Edge (1 tipo libro y 1 de silicón), para ser utilizados por el Sr. Contralor General de la República. Cotización No. CT-19045 de fecha 29 de noviembre de 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Cover silicon para Samsung Galaxy S7 Edge 1 ud RD 800.00 800.00 0.00 144.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 944.00 Observación: Cover Para Galaxy S7 Tipo Silicon S7 Edge Entrega: 7 días laborables después de recibida la orden de compra Sin Garantía |
2 Cover tipo libro para Samsung Galaxy S7 Edge 1 ud RD 1,100.00 1,100.00 0.00 198.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 1,298.00 Observación: Cover Para Galaxy S7 Tipo Libro S7 Edge Entrega: 7 días laborables después de recibida la orden de compra Sin Garantía |
3 Bulto para laptop 1 l RD 5,900.00 5,900.00 0.00 1,062.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 6,962.00 Observación: BULTO P/LAPTOP EN PIEL XXXXXXX XXXX REACTION "THE I REST MY CASE" LEATHER TOP ZIPPER LAPTOP COMPUTER BRIEFCASE BUSINESS BAG Entrega: 7 días laborables después de recibida la orden de compra Garantía: Un (1) Mes |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-480 |
Contraloría Gral de la República |
RD$ Subtotal 7,800.00 Total ITBIS 1,404.00 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 0.00 Total 9,204.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-479 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 479/16 Fecha: 07/12/2016 Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5 mil kilómetros al vehículo Isuzu Dmax, placa No. EL05866. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: AUTOCAMIONES, SA RNC-101010746 Nombre Comercial: AUTOCAMIONES, SA Domicilio Comercial: AV. XXXX X. XXXXXXX CASI ESQ. XXXX XX XXXX, ENS. XXXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-357 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 15,285.73 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 días
Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5 mil kilómetros y cambio de bandas de frenos delanteras, (66,938 kms recorridos), al vehículo Isuzu Dmax, color ash beige, placa No. EL05866, propiedad de la Institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta Isuzu D-Max, placa EL05866. 1 ud RD 14,036.20 14,036.20 7.71 2,331.72 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 15,285.73 Observación: |
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RD$ Subtotal 14,036.20 Total ITBIS 2,331.72 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 0.00 Total 15,285.73 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-477 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 477/16 Fecha: 06/12/2016 Descripción: Compra de un (1) cámara digital |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: AVL TECH, SRL RNC-130220085 Nombre Comercial: AVL TECH, SRL Domicilio Comercial: Xxxxxx xx xx Xxxx , 00 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-356 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 20,060.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 15 días Observaciones: Compra de una (1) Cámara Samsung SL820 12MP Digital para ser utilizada por el Proyecto asignado en la Dirección de Pensiones. Cotización No. 20161111 de fecha 14 de noviembre de 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Samsung SL820 12MP 1 ud RD 17,000.00 17,000.00 0.00 3,060.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 20,060.00 Observación: Digital camera with 5x Wide Angle Dual Image Stabilized Zoom and 3.0 inch LCD Color Negro Entrega: 1 a 2 semanas |
RD$ Subtotal 17,000.00 Total ITBIS 3,060.00 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 0.00 Total 20,060.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-476 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 476/16 Fecha: 06/12/2016 Descripción: Servicio de reparación de la jeepeta Toyota Xxxxxxxx, placa EG00417. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CENTRO AUTOMOTRIZ XXXXX XXXXX, SRL RNC-131098509 Nombre Comercial: CENTRO AUTOMOTRIZ XXXXX XXXXX, SRL Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-355 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 21,889.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito 30 días. Observaciones: Servicio de reparación mecanismo xxxxxxx xxxxxx trasera y corrección cristal delantero al vehículo Toyota Xxxxxxxx, negro año 2008, placa EG00417, propiedad de la Institución. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Máquina de cristal trasera izquierda. 1 ud RD 7,500.00 7,500.00 0.00 1,350.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 8,850.00 Observación: |
2 desmontar y montar máquina de cristal. 1 ud RD 1,400.00 1,400.00 0.00 252.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 1,652.00 Observación: |
3 Corregir pintura y rehabilitación del borde del cristal 1 ud RD 7,850.00 7,850.00 0.00 1,413.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 9,263.00 Observación: |
4 Desmontar y montar cristal delantero 1 ud RD 1,800.00 1,800.00 0.00 324.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,124.00 Observación: Tiempo de garantía 7 meses, tiempo de entrega en 3 días. |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-476 |
Contraloría Gral de la República |
RD$ Subtotal 18,550.00 Total ITBIS 3,339.00 Total Descuentos -841,138.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 21,889.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-475 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 475/16 Fecha: 02/12/2016 Descripción: Compra de arreglo floral para ser obsequiado. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: ANTHURIANA DOMINICANA, SRL RNC-101175931 Nombre Comercial: ANTHURIANA DOMINICANA, SRL Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx , 00 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-354 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 1,703.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 dias Observaciones: Compra de un arreglo floral para ser obsequiado a la Directora de aprobación de pagos, obras y cheques. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 XXXX XX XXXX 3 ud RD 5.00 15.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 15.00 Observación: |
2 PINO STRICTA PEQ. 1 ud RD 229.00 229.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 229.00 Observación: |
3 DENDROBIUM XXXXXX 1 ud RD 1,459.00 1,459.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 1,459.00 Observación: |
RD$ Subtotal 1,703.00 Total ITBIS 0.00 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 0.00 Total 1,703.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-474 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 474/16 Fecha: 01/12/2016 Descripción: Compra de artículos varios para el Despacho del Sub Contralor |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921 Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-353 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 10,000.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 Días. Observaciones: Compra de artículos varios para el Despacho del Sub Contralor, correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre de 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Artículos Varios 1 ud RD 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 10,000.00 Observación: |
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RD$ Subtotal 10,000.00 Total ITBIS 0.00 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 0.00 Total 10,000.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
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Orden de Compra-OR-2016-473 |
Contraloría Gral de la República |
15887945 Nro. Contrato / Año: 473/16 Fecha: 01/12/2016 Descripción: Compra de artículos varios para el Despacho del Contralor. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921 Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-352 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 20,000.00 Beneficiario: Modalidad Pago: Crédito a 30 Días.
Observaciones: Compra de artículos varios para ser utilizados en el Despacho del Contralor, correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre de 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Artículos Varios 1 ud RD 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 20,000.00 Observación: |
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RD$ Subtotal 20,000.00 Total ITBIS 0.00 Total Descuentos -843,220.99 Total Otros Impuestos 0.00 Total 20,000.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |