Ciudad y fecha: Bogotá, 13 de Marzo de 2024 Dependencia Generadora: CODAF- JETIC-SOTEC
Ciudad y fecha: | Bogotá, 13 xx Xxxxx de 2024 |
Dependencia Generadora: | CODAF-JETIC-SOTEC |
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA UNA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
1. ENTIDAD COMPRADORA:
MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
2. NOMBRE DEL EVENTO (OBJETO):
ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE STANDARD PARA LA FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA.
3. INSTRUMENTO DE LA TVE:
Acuerdo marco | x |
Agregación de demanda | |
Grandes superficies |
4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
La Fuerza Aeroespacial Colombiana requiere la adquisición de licenciamiento Microsoft Office Standard para equipos de cómputo de usuario final, destinadas a la creación, edición, almacenamiento y transmisión de documentos desde computadores institucionales, las cuales permiten optimizar y automatizar las actividades para el cumplimiento de la misión.
Por lo anterior dichas cantidades son requeridas teniendo en cuenta que las Fuerza Aeroespacial Colombiana realiza constantemente una actualización de equipos de computo con el fin de minimizar el nivel de obsolescencia tecnológica.
NOTA: En el caso de adquisiciones se recomienda verificar la necesidad real vs con la necesidad autorizada en el PAA – CPA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO | NECESIDAD REAL | NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA |
OFFICE LTSC STANDARD 2021 | 15 | 10 |
5. CATALOGACIÒN OTAN
Descripción | Código NOC |
No aplica | No aplica |
6. ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO DE LA TVEC PARA DETERMINAR LA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL:
Las especificaciones del acuerdo marco CCE-139-IAD-2020 se ajustan a las necesidades del licenciamiento de Microsoft para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
7. DESTINACIÓN DEL GASTO:
Gastos Generales
REC 10 $25.300.000,00
TRM a 14 FEBRERO de 2024
$3.929.00
8. ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Presupuesto Nacional
9. SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:
T4. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX (SUPERVISOR PRINCIPAL)
AT. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (SUPERVISOR SUPLENTE)
10. CORREO ELECTRÓNICO DE LOS SUPERVISORES:
xxxxx.xxxxxx@xxx.xxx.xx xxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx
11. TELÉFONO DE LOS SUPERVISORES:
T4. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX MONTAÑA – 000 000 0000 AT. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX – 3217694518
12. VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA:
El vencimiento de la Orden de compra será acorde como lo establece el acuerdo marco CCE-139- IAD-2020 y la entrega de los servicios a adquirir no podrá sobrepasar el 12 xx xxxxx del 2024 en armonía a lo plasmado en el acuerdo ya referido.
13. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:
La totalidad de los servicios objeto de la presente Orden de Compra deben ser entregados en una sola entrega completa y total al supervisor del contrato y deberán quedar debidamente registrados en la siguiente cuenta: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx asignada por la FAC para el licenciamiento por volumen en plataforma VLSC de Microsoft, con sus respectivos correos de soporte de la adquisición de licencias a la institución militar CACOM 4
El contratista deberá coordinar con el supervisor, la activación y el cargue de las licencias a la institución militar CACOM 4.
14. GRAVÁMENES ADICIONALES:
Ninguno
15. GARANTIA A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA:
AMPARO | % | VIGENCIA |
Cumplimiento del contrato | 15% de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. |
Calidad del bien | 20% del Valor de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y un (1) año más |
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5% del Valor de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y (3) tres años más |
16. NÚMERO DE MATERIAL SAP: (Cuando aplique) No aplica
ANEXOS:
Se debe adjuntar los siguientes documentos:
1. Copia del CPA
2. Copia del CDP
3. Formato simulador de la cotización (Formato .XLSM)
4. Formato Simulador CSV (Formato .CSV)