DATOS DEL CONTRATO DOCUMENTO ADJUDICATARIO TIPO NÚM. F.ENTRADA DESCRIPCIÓN PLAZO(MESES) IMPORTE
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B48911028 97 S&F, S.L. Servicios 220180000324 17/01/2018 97 S&F. Asistencia técnica para la implementación Plan para la igualdad Hombres y mujeres (pago año
2017)
12 5.180,00 €
97 S&F, S.L. Total Servicios 5.180,00 €
E48509897 A VOTRE SANTE Servicios 220180004745 21/03/2018 Atenciones varias RRCC curso SIGA 12 87,70 € A VOTRE SANTE Total Servicios 87,70 €
B01137041 AAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SL Servicios 220180003342 01/03/2018 Actualización del estudio de niveles de ruido ambiental originados por la actividad de la EDAR xx Xxxxxxx
s/oferta 18009
12 4.650,00 €
B01137041 AAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SL Servicios 220180000866 07/02/2018 EVALUACION DEL RUIDO AMBIENTAL ORIGINADO POR LA ACTIVIDAD D ELA ETAP XX XXXXXXX 12 2.580,00 € AAC CENTRO ACUSTICA APLICADA, SL Total Servicios 7.230,00 €
A80882434 XXXX EQUIPOS, S.A. Servicios 220180004750 21/03/2018 Servicio mto. Bbas. Xxxx SH línea deshidratación fangos EDAR Galindo. Solicitud 10194 (13962) 12 4.400,00 € XXXX EQUIPOS, S.A. Total Servicios 4.400,00 €
A80882434 XXXX EQUIPOS, S.A. Suministros 220180006305 06/04/2018 Suministro de membranas HM32 para el almacén de Venta Alta según su documento 1800239 12 1.459,48 € A80882434 XXXX EQUIPOS, S.A. Suministros 220180009476 15/05/2018 Suministro de 2 membranas HM32 para bomba de la ETAP de Venta Alta segun su documento 1800239 12 1.459,48 €
XXXX EQUIPOS, S.A. Total Suministros 2.918,96 €
B45857752 ABEST ENERGY SOLUTIONS S.L. Suministros 220180002029 19/02/2018 Suministro batería condensador Xxxx. Mure. Solicitud 9194 (13760) 12 1.024,00 € ABEST ENERGY SOLUTIONS S.L. Total Suministros 1.024,00 €
A20034930 ACCESORIOS PARA ELEVACION Y
TRANSPORTE, S.A. - ELYTRA
ACCESORIOS PARA ELEVACION Y TRANSPORTE, S.A. - ELYTRA
Suministros 220180000222 12/01/2018 Suministro patín cadena portacable stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9574 (13374) 12 1.350,00 € Total Suministros 1.350,00 €
B20668216 ACEITES INDUSTRIALES EIBARLAR, S.L. Suministros 220180003265 01/03/2018 Suministro de un bote (18 Kg) de Tribol OG 500-0 para stock almacén EDAR Xxxxxxx. 12 169,20 €
ACEITES INDUSTRIALES EIBARLAR, S.L. Total Suministros 169,20 €
A48093926 ACIDEKA, S.A. Suministros 220180000891 08/02/2018 Suministro de ácido clorhídrico comercial (33%) para las instalaciones de saneamiento del CABB 12 6.544,00 € A48093926 ACIDEKA, S.A. Suministros 220180000017 09/01/2018 SULFATO ALUMINA EN GRANO (CANT. 1.000 KG), CON DESTINO A LA ETAP IPARRAGIRRE (MARKINA). 12 335,01 € A48093926 ACIDEKA, S.A. Suministros 220180000305 16/01/2018 SUMINISTRO DE 60 TN DE SAL GRUESA CON DESTINO A ETAPS PERIFERICAS (AÑO 2018) 12 14.700,00 €
ACIDEKA, S.A. Total Suministros 21.579,01 €
B95567830 ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS S.L. Servicios | 220180005825 | 03/04/2018 | SERVICIO DE MENSAJERÍA FEBRERO 2018 | 12 | 90,73 € | ||
B95567830 ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS S.L. Servicios | 220180002254 | 19/02/2018 | SERVICIO DE MENSAJERÍA DURANTE EL MES DE ENERO | 12 | 22,63 € | ||
B95567830 ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS S.L. Servicios | 220180000419 | 23/01/2018 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA MES DICIEMBRE 2017 | 12 | 82,02 € | ||
B95567830 ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS S.L. Servicios | 220180010939 | 24/05/2018 | ON TIME SERVICIO DE MENSAJERÍA ABRIL 2018 | 12 | 94,16 € | ||
B95567830 ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS S.L. Servicios | 220180013648 | 26/06/2018 | ON TIME-SERVICIOS DE MENSAJERÍA DEL MES XX XXXX 2018 | 12 | 88,75 € | ||
ACTIVIDADES LOGISTICAS VASCAS Total Servicios | 378,29 € | ||||||
S.L. (ONTIME) A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU Servicios 220180009398 14/05/2018 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO CON ADAPTACIÓN DEL AÑO 2018 CONFORME A LA NORMA UNE-EN 12 4.275,00 € | |||||||
ISO14001:2015 | |||||||
A83076687 | AENOR INTERNACIONAL SAU | Servicios | 220180010573 | 23/05/2018 | Auditoría de seguimiento conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 | 12 | 5.700,00 € |
(ONTIME) (ONTIME) (ONTIME) (ONTIME) (ONTIME)
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU Servicios 220180010933 24/05/2018 AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Auditoria para la renovación de la certificación conforme a OHSAS
18001:2007 del sistema de g
12 1.425,00 €
AENOR INTERNACIONAL SAU Total Servicios 11.400,00 €
A83076687 AENOR INTERNACIONAL SAU Suministros 220180002909 23/02/2018 Estimación por la compra de normas (no UNE) y publicaciones durante 2018 12 1.500,00 € AENOR INTERNACIONAL SAU Total Suministros 1.500,00 €
A48204515 AERO-FERR NORTE, S.A. Servicios 220180000362 19/01/2018 TRASLADO DE MESAS XX XXXXX A PABELLON XX XXXXXXXX XXXXXXX 12 24,00 €
AERO-FERR NORTE, S.A. Total Servicios 24,00 €
B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L. Servicios 220180006092 05/04/2018 CONTRATO MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO DE GASES 6890 PLUS, Nº 5000369736, LAB. V.A,
01/02/17-31/01/18, SUST. P/2017/366
12 2.151,00 €
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L. Total Servicios 2.151,00 €
P/2017/3732) | |||||||
B86907128 | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L. | Suministros | 220180006102 | 05/04/2018 | 1 FILAMENTO PARA GC, REF. G7005-60061, LAB. V.A., NOVIEMBRE 2017 (SUST. P/2017/3669 | 12 | 147,00 € |
B86907128 | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L. | Suministros | 220180006103 | 05/04/2018 | 1 COLUMNA HP-5MS 30mX0,25mmX0,25um, REF. 19091S-433LTM, OCTUBRE 2017, SUST. P/2017/3540 | 12 | 1.173,00 € |
B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L. Suministros 220180006101 05/04/2018 5 UDS. TAPONES PARA VIAL 20ml (LAVP0087), REF. 5188-2759, LAB. V.A., NOVIEMBRE 2017 (SUST.
12 590,00 €
B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L. Suministros 220180001334 12/02/2018 2 UDS. TAPONES SEPTA PTFE/SILICONA, REF. 5182-0552; 2 UDS. VIALES SILANIZADOS 2ml ÁMBAR, REF.
5183-4496, AGILENT
12 122,00 €
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L. Total Suministros 2.032,00 €
A48580807 AGRUPACION CIAS ELECTRICAS SAL Suministros 220180000247 15/01/2018 MANDO A DISTANCIA DE REGULACION Y PROGRAMACION DE LUMINARIAS DEL EDIFICIO DE CONTROL (24
UNIDS.).
12 848,64 €
AGRUPACION CIAS ELECTRICAS SAL Total Suministros 848,64 €
B48524599 AINAIR SERVICIOS, S.L. Suministros 220180014309 29/06/2018 Suministro y mtje. grupo motobomba turbina 1 EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10756 (14543) 12 4.425,00 € AINAIR SERVICIOS, S.L. Total Suministros 4.425,00 €
B47523873 AINCOR, S.L. Suministros 220180000491 29/01/2018 Suministro aceite Pentalub spray stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9808 (13608 12 1.220,16 € AINCOR, S.L. Total Suministros 1.220,16 €
A28016814 AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. Suministros 220180000719 05/02/2018 1 JUNTA TÓRICA AN-08 VITÓN VERDE, REF. 101439, LAB. V.A., FEBRERO 2018 12 20,50 € A28016814 AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. Suministros 220180007206 17/04/2018 SUMINISTRO 0 XXXXXXX XXXXX X00, XXX. V.A., ABRIL 2018 12 106,59 €
A28016814 AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. Suministros 220180005275 26/03/2018 1 BOTELLA HELIO SMARTOP B10; 1 REGULADOR HBS 200-3-2,5 (15604); 1 BICONO 6mm (16558); 1
REGULADOR HBS 200-10-3,5 (94696)
12 558,08 €
AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. Total Suministros 685,17 €
A48223689 AIRLAN S.A. Suministros 220180008766 04/05/2018 Suministro de ventilador Xxxxxx Xxxxxxx/s 100-T según su documentos del 20/4/18 12 44,19 €
Total Suministros | 18/08.2.0088-0 | 287,15 € | |||
Suministros | 220180008933 | 07/05/2018 | Suministro y montaje calorifugado precaldera líneas incineración EDAR Xxxxxxx | 12 | 14.965,68 € |
Suministros | 220180000485 | 29/01/2018 | Suministro y mtje. materiales para calorifugado codo caldera H2 EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9831 (13606) | 12 | 2.065,28 € |
Total Suministros | 17.030,96 € | ||||
Servicios | 220180007094 | 16/04/2018 | Revisión trimestral de los medios de extinción contra incendios en la E.T.A.P. de Venta Alta. | 12 | 285,75 € |
A48223689 AIRLAN S.A. Suministros 220180007857 23/04/2018 Suministro de ventilador Sodeca HEP-31-2M/H-I-F para la ETAP de Venta Alta según su documento
AIRLAN S.A.
A48045371 AISLAMIENTOS TERMICOS Y
FRIGORIFICOS, S.A.
A48045371 AISLAMIENTOS TERMICOS Y
FRIGORIFICOS, S.A.
AISLAMIENTOS TERMICOS Y FRIGORIFICOS, S.A.
B48822977 AIZE-BUA, S.L.
12 242,96 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B48822977 AIZE-BUA, S.L. Servicios 220180000538 31/01/2018 1 mantenimiento anual y 3 trimestrales en 2018 de extintores y BIEs ubicados en las siguientes
instalaciones del CABB:
B48822977 AIZE-BUA, S.L. Servicios 220180000539 31/01/2018 Mantenimiento anual en 2018 de medios manuales de protección contra incendios instalados en redes de
abto. y saneamiento
12 4.901,25 €
12 2.316,50 €
AIZE-BUA, S.L. Total Servicios 7.503,50 €
B48822977 AIZE-BUA, S.L. Suministros 220180000128 11/01/2018 Estimación por el suministro de extintores, señalización y material de Protección Contra Incendios
durante 2018.
12 5.500,00 €
B48822977 AIZE-BUA, S.L. Suministros 220180000129 11/01/2018 Suministro e instalación del siguiente material de protección contra incendios en la E.D.A.R. Xxxxxxx: 12 1.250,58 €
B48822977 AIZE-BUA, S.L. Suministros 220180007074 16/04/2018 Suministro e instalación de extintores y señalización para equipos de extinción en ubicaciones de redes
abastecimiento.
detalles. | |||||||
AIZE-BUA, S.L. | Total Suministros | 8.799,15 € | |||||
A20062915 | AIZKO S.A. | Suministros | 220180000056 | 10/01/2018 | HORMIGON. | 12 | 311,91 € |
A20062915 | AIZKO S.A. | Suministros | 220180004124 | 14/03/2018 | HORMIGON. | 12 | 233,04 € |
AIZKO S.A. | Total Suministros | 544,95 € | |||||
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Servicios | 220180012894 | 20/06/2018 | PLETINA. | 12 | 192,15 € |
ALACER MAS, S.L. | Total Servicios | 192,15 € | |||||
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180008940 | 07/05/2018 | TUBO, ENTRONQUE SOLDAR, ABARCON INOX, ENLACE Y CODO ROSCA. | 12 | 54,45 € |
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180007195 | 17/04/2018 | PERFIL EN L. | 12 | 286,62 € |
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180007196 | 17/04/2018 | PLETINA. | 12 | 192,00 € |
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180012661 | 18/06/2018 | TUBO REDONDO, CODO, XXXXXX, XXXXX, SPRAY INOX, ABARCON Y ANGULO. | 12 | 276,02 € |
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180010142 | 21/05/2018 | REDONDO. | 12 | 10,77 € |
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180010147 | 21/05/2018 | PLETINA Y SPRAY INOX. | 12 | 367,52 € |
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180013201 | 21/06/2018 | VALONA Y BRIDA ALUMINIO. | 12 | 17,83 € |
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180005214 | 23/03/2018 | VALONA Y BRIDA. | 12 | 184,35 € |
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180007878 | 23/04/2018 | PLETINA. | 12 | 132,00 € |
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180007881 | 23/04/2018 | PLETINA. | 12 | 204,00 € |
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180007882 | 23/04/2018 | PLETINA. | 12 | 306,00 € |
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180007883 | 23/04/2018 | SPRAY INOX Y ANGULO. | 12 | 317,38 € |
B66131962 | ALACER MAS, S.L. | Suministros | 220180002933 | 26/02/2018 | BRIDA ALUMINIO, VALONA, REDUCCION, CODO, TE, MANGUITO, TUBO Y LIMPIADOR ACERO. | 12 | 298,09 € |
ALACER MAS, S.L. | Total Suministros | 2.647,03 € | |||||
B85099828 | ALAMOCONSULTING S.L. | Servicios | 220180000182 | 12/01/2018 | (4900) MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE INDICADORES DURANTE 1 AÑO | 12 | 4.900,00 € |
ALAMOCONSULTING S.L. | Total Servicios | 4.900,00 € | |||||
22728031Y | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | Servicios | 220180012880 | 20/06/2018 | DESESCOMBRO DESPRENDIMIENTO EN CUENCO DE LA XXXXX XX XXXXXXXXX. | 12 | 403,45 € |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | Total Servicios | 403,45 € | |||||
B48822977 AIZE-BUA, S.L. Suministros 220180000337 18/01/2018 Suinistro e instalación de señales de hidrantes en la E.D.A.R. xx Xxxxxxx. Se adjunta oferta nº 4027 con
12 1.067,01 €
12 981,56 €
Servicios | 220180011645 | 31/05/2018 | Instalacion de 4 rociadores antiespuma en la ETAP de Venta Alta segun su documento 055 | 12 | 836,90 € |
Total Servicios | 836,90 € | ||||
Servicios | 220180000216 | 12/01/2018 | DISEÑO Y TRATAMIENTO DE LOS CIERRES ENVOLVENTES DE LA PLANTA PILOTO DE ETXEBARRI | 12 | 1.800,00 € |
Total Servicios | 1.800,00 € |
29034231C XXXXXXX XXXXX XXXXXXX (XXXXXXX XXXXXXXXXX)
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX (XXXXXXX XXXXXXXXXX)
14245595Q XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX
XXXXXX
XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
11912676X
11912676X
11912676X
(PERSIANAS XXXXXXXX)
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX Servicios | 220180001198 | 09/02/2018 | Reedicion del remanente de la nota de pedido aprobada 2017/4031 | 12 | 895,00 € |
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX Servicios | 220180007828 | 23/04/2018 | Reparaciones xx xxxxxxxx y persianas en la ETAP de Venta Alta según sus documentos 0138, 0127 y 0151 | 12 | 712,00 € |
(PERSIANAS XXXXXXXX) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX Servicios 220180011647 31/05/2018 Reserva de crédito para pequeñas reparaciones de persianas y estores en el ed. de control de VA, Albia y 12 3.000,00 € | |||||
(PERSIANAS XXXXXXXX)
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXXXXX XXXXXXXX)
Xxxxxxxxxx
X00000000 XXXXXX CONSTRUCCIONES
MODULARES S.L.U.
B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES
MODULARES S.L.U.
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.L.U.
Total Servicios | 4.607,00 € | ||||
Suministros | 220180000740 | 05/02/2018 | Alquiler caseta en EDAR Xxxxxxx para el año 2018. Zona metro | 12 | 1.692,00 € |
Suministros | 220180001333 | 12/02/2018 | Xxxxxxxx caseta de obra en EDAR Galindo para el año 2018. Zona Bombeo. | 12 | 1.692,00 € |
Total Suministros 3.384,00 €
A01051747 ALKORA E.B.S. CORR.SEGS. S.A. Servicios 220180011658 31/05/2018 ALKORA. Seguro del día de la "Fiesta del Agua" (03.06.2018) 12 577,46 €
ALKORA E.B.S. CORR.SEGS. S.A. Total Servicios 577,46 €
B95311833 B95311833
A48166169 A48166169
ZERBITZUAK, S.L. ZERBITZUAK, S.L. ZERBITZUAK, S.L.
XXXXXXX SAIZAR INFORMATIKA Servicios | 220180000853 | 07/02/2018 | (5645) ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ENTORNOS ORACLE | 12 | 5.645,00 € |
XXXXXXX SAIZAR INFORMATIKA Servicios | 220180010572 | 23/05/2018 | (9305) ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ENTORNOS ORACLE | 12 | 9.305,00 € |
XXXXXXX SAIZAR INFORMATIKA Total Servicios | 14.950,00 € | ||||
ALMACENES ELÉCTRICOS Suministros | 220180010155 | 21/05/2018 | PRENSAESTOPAS Y TUERCA XXXXXXXX. | 12 | 13,48 € |
ALMACENES ELÉCTRICOS Suministros | 220180010909 | 24/05/2018 | BANDEJA PERFORADA, CUBIERTA, TAPON Y TUERCA NORMANYL. | 12 | 53,44 € |
VASCONGADOS S.A. ( AELVASA) ALMACENES ELÉCTRICOS Total Suministros | 66,92 € |
VASCONGADOS S.A. ( AELVASA)
B31758741 | VASCONGADOS S.A. ( AELVASA) ALPE METROLOGIA INDUSTRIAL S.L. | Servicios | 220180003331 | 01/03/2018 | CALIBRACIÓN 3 XXXXXXXXXX X 000xX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXX 0000 | 12 | 655,42 € |
B31758741 | ALPE METROLOGIA INDUSTRIAL S.L. | Servicios | 220180000094 | 10/01/2018 | CALIBRACIÓN MEDIOS ISOTERMO LABORATORIO V.A., AÑO 2018 | 12 | 2.366,84 € |
B31758741 | ALPE METROLOGIA INDUSTRIAL S.L. | Servicios | 220180000354 | 19/01/2018 | Calibración y certificación acreditada de Incubadora, Autoclave y sonda | 12 | 1.175,00 € |
B31758741 | ALPE METROLOGIA INDUSTRIAL S.L. | Servicios | 220180012877 | 20/06/2018 | Calibración y certificado ENAC de TLD más sonda | 12 | 66,00 € |
ALPE METROLOGIA INDUSTRIAL S.L. | Total Servicios | 4.263,26 € | |||||
B48425060 | ALQUIBILBO, S.L. | Suministros | 220180000576 | 01/02/2018 | Alquiler de 2 vehiculos todocamino para el area xx xxxxxx año 2018. | 12 | 9.790,00 € |
ALQUIBILBO, S.L. | Total Suministros | 9.790,00 € | |||||
A48958524 | ALQUILERES CHACO S.A.L. | Suministros | 220180006758 | 11/04/2018 | ALQUILER DE BROCA. | 12 | 15,30 € |
A48958524 | ALQUILERES CHACO S.A.L. | Suministros | 220180008508 | 27/04/2018 | ALQUILER XX XXXXXXXX. | 12 | 17,00 € |
ALQUILERES CHACO S.A.L. | Total Suministros | 32,30 € |
Servicios | 220180008501 | 27/04/2018 | PIEZAS DE ANDAMIO. | 12 | 528,74 € |
Total Servicios | 528,74 € |
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS
BILBORENT, S.L.
ALQUILERES Y SUMINISTROS BILBORENT, S.L.
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
BILBORENT, X.X. XXXXXXXXXX Y SUMINISTROS Suministros | 220180004138 | 14/03/2018 | ANCLAJE. ALQUILER DE BROCA. | 12 | 6,50 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180004139 | 14/03/2018 | ALQUILER DE BROCA. | 12 | 13,20 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180012655 | 18/06/2018 | ALQUILER XX XXXXXXXX SACATESTIGOS, PROLONGADOR, CORONA DIAMANTE, BROCA Y ANCLAJE. | 12 | 86,57 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180012656 | 18/06/2018 | ESPUMA POLIURETANO. | 12 | 7,88 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180012657 | 18/06/2018 | ESPUMA POLIURETANO. | 12 | 11,83 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180012660 | 18/06/2018 | PICA DE MADERA (ESTACA). | 12 | 42,19 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180012752 | 18/06/2018 | ALQUILER XX XXXXXXXX SACATESTIGOS, PROLONGADOR, BROCA Y ANCLAJE. | 12 | 86,57 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180002056 | 19/02/2018 | ALQUILER DE BROCA. | 12 | 26,40 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180002057 | 19/02/2018 | ALQUILER DE BROCAS. | 12 | 6,31 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180002060 | 19/02/2018 | VENTA DE DISCO INOXIDABLE FINO. | 12 | 11,84 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180002062 | 19/02/2018 | ALQUILER XX XXXXXXXX ELECTRICO ROMPEDOR. | 12 | 13,94 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180002063 | 19/02/2018 | ALQUILER XX XXXXXXXX SACATESTIGOS, CORONA DIAMANTE Y BROCA. | 12 | 162,26 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180002064 | 19/02/2018 | SUMINISTRO DE VARILLA ROSCADA, TIRAFONDO, TACO NYLON Y PLASTICO TRANSPARANTE. | 12 | 57,76 € |
BILBORENT, X.X. XXXXXXXXXX Y SUMINISTROS Suministros 220180002065 19/02/2018 ALQUILER DE VIBRADOR ELECTRICO MONOFASICO, MARTILLO SACATESTIGOS Y SU PROLONGADOR, 12 221,91 € | |||||
BILBORENT, S.L. | CORONA DIAMANTE, BROCA Y | ||||
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180007521 | 20/04/2018 | PINTURA ACRILICA. | 12 | 26,09 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180007522 | 20/04/2018 | ALQUILER XX XXXXXXXX SACATESTIGOS Y PROLONGADOR, CORONA DIAMANTE Y ANCLAJE. | 12 | 86,63 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180007523 | 20/04/2018 | ALQUILER DE BROCA. | 12 | 13,20 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180007524 | 20/04/2018 | BOBINA SECAMANOS, BERENJENO Y PUNTAS. | 12 | 113,03 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180007525 | 20/04/2018 | ALQUILER ELEMENTOS DE ENCOFRADO. | 12 | 332,06 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180007858 | 23/04/2018 | SEPARADOR HORMIGON TRIVALENTE Y TUBO CON CONO. | 12 | 51,20 € |
BILBORENT, S.L. ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros 220180010800 23/05/2018 Alquiler xx xxxxxxxx sacatestigos para el area de redes de abastecimiento segun su documento BR-13-A- 12 87,22 € | |||||
B95204020 ALQUILERES Y SUMINISTROS
B95204020
Suministros 220180004137 14/03/2018 XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX X
00 202,02 €
B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020
BILBORENT, S.L.
BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L.
BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L.
BILBORENT, S.L.
005064-01
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180010928 | 24/05/2018 | ALQUILER XX XXXXXXXX SACATESTIGOSY CORONA DIAMANTE. | 12 | 198,72 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180010930 | 24/05/2018 | ALQUILER DE ELEMENTOS DE ENCOFRADO. | 12 | 342,84 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180010931 | 24/05/2018 | ALQUILER XX XXXXXXXX SACATESTIGOS Y CORONA DIAMANTE. | 12 | 166,88 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180010932 | 24/05/2018 | SACO BASURA Y ESPUMA POLIURETANO. | 12 | 13,00 € |
ALQUILERES Y SUMINISTROS Suministros | 220180008507 | 27/04/2018 | ALQUILER XX XXXXXXXX SACATESTIGOS Y PROLONGADOR, CORONA DIAMANTE, BROCA Y ANCLAJE. | 12 | 291,96 € |
BILBORENT, X.X. XXXXXXXXXX Y SUMINISTROS Total Suministros | 2.680,01 € |
B95204020 B95204020 B95204020 B95204020 B95204020
BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L. BILBORENT, S.L.
A48115695 | BILBORENT, S.L. ALQUIOBRAS, S.A. | Suministros | 220180005804 | 03/04/2018 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX. | 00 | 165,76 € |
A48115695 | ALQUIOBRAS, S.A. | Suministros | 220180012265 | 12/06/2018 | ALQUILER DE MEZCLADORA, PASAMUROS Y CORONA, FRESADORA Y MAQUINA XX XXXXXX A PRESION. | 12 | 248,24 € |
ALQUIOBRAS, S.A. | Total Suministros | 414,00 € | |||||
W0184081H | AMAZON EU SARL | Suministros | 220180008620 | 02/05/2018 | Libro "Performance Indicators for Water Supply Services: Third Edition (Manual of Best Practice)" | 12 | 166,00 € |
W0184081H | AMAZON EU SARL | Suministros | 220180007877 | 23/04/2018 | Fundas para Moviles | 12 | 120,00 € |
W0184081H | AMAZON EU SARL | Suministros | 220180001789 | 31/01/2018 | BANDEJA PARA CAJA CAUDALES | 12 | -10,92 € |
W0184081H | AMAZON EU SARL | Suministros | 220180010072 | 31/01/2018 | BANDEJA PARA CAJA CAUDALES | 12 | 52,01 € |
AMAZON EU SARL | Total Suministros | 327,09 € |
E95785697 XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX-XXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX CB
XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX-XXXX
Servicios 220180000253 15/01/2018 (1387,60) RENOVACIÓN DE 5 LICENCIAS PRESTO DURANTE EL AÑO 2018 (HASTA 31.12.2018) 12 1.387,60 €
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX CB | |||||||
13654907Z | XXX XXXXXX XXXXXX ENSANCHE | Suministros | 220180000055 | 10/01/2018 | Provision de fondos para comprar prensa | 12 | 1.200,00 € |
XXX XXXXXX XXXXXX ENSANCHE | Total Suministros | 1.200,00 € | |||||
30590867Q | XXX XXXXX XXXXX XXXX | Suministros | 220180003985 | 13/03/2018 | chaquetas ligeras impresas 2 tintas y sudaderas ayudantes | 12 | 922,30 € |
30590867Q | XXX XXXXX XXXXX XXXX | Suministros | 220180004347 | 19/03/2018 | tapón botella aluminio corcho rojo y 120 cajas botellas | 12 | 945,00 € |
XXX XXXXX XXXXX XXXX | Total Suministros | 1.867,30 € | |||||
G48524425 | ANBOTO KOMUNIKABIDEA | Servicios | 220180000044 | 10/01/2018 | INSERCIÓN DE ANUNCIO EN ESPECIAL MEDIO AMBIENTE | 12 | 450,00 € |
G48524425 | ANBOTO KOMUNIKABIDEA | Servicios | 220180000334 | 18/01/2018 | Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx 0000 | 12 | 306,00 € |
G48524425 | ANBOTO KOMUNIKABIDEA | Servicios | 220180002246 | 19/02/2018 | Inserción de anuncio en Guia Oficial de Iurreta 2018 | 12 | 390,00 € |
G48524425 | ANBOTO KOMUNIKABIDEA | Servicios | 220180011659 | 31/05/2018 | Inserción de anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2018 a publicar el 01/06/2018 | 12 | 450,00 € |
ANBOTO KOMUNIKABIDEA | Total Servicios | 1.596,00 € | |||||
B95063012 XXXXX XXXXXXX Y SERVICIOS, S.L Suministros 220180003304 01/03/2018 Suministro de 2 antiretorno inox y acoplamientos para la ETAP de Venta Alta segun su documento del 12 1.036,42 € | |||||||
12/2/18 | |||||||
B95063012 | XXXXX XXXXXXX Y SERVICIOS, S.L | Suministros | 220180001097 | 09/02/2018 | Reedicion del remanente de la nota de pedido aprobada 2017/1700 | 12 | 136,99 € |
B95063012 | XXXXX XXXXXXX Y SERVICIOS, S.L | Suministros | 220180000525 | 30/01/2018 | Suministro de latiguillos para filtros prensa de Venta Alta segun su documento 164840 | 12 | 794,16 € |
XXXXX XXXXXXX Y SERVICIOS, S.L | Total Suministros | 1.967,57 € | |||||
Total Servicios 1.387,60 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A48679096 XXXXXXX SANEAMIENTOS XXXXXX.XX Obras 220180011638 31/05/2018 Ampliación obra pozo achique pozo bbas. agua bruta EDAR Xxxxxxx, expdte. P/2018/99. Solicitud 10598
(14373)
12 150,00 €
XXXXXXX SANEAMIENTOS XXXXXX.XX Total Obras 150,00 €
A48679096 XXXXXXX SANEAMIENTOS XXXXXX.XX Servicios 220180012530 14/06/2018 Servicio reparación agitador Flygt 4430.010 agitador 5 Biológico EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10527 (14433) 12 4.878,38 €
A48679096 XXXXXXX SANEAMIENTOS XXXXXX.XX Servicios 220180000263 15/01/2018 Obra ejecución pocete achique foso ascensor xxxx. ppal. EDAR Galindo. Solicitud 9666 (13417) 12 1.358,00 € A48679096 XXXXXXX SANEAMIENTOS XXXXXX.XX Servicios 220180010839 23/05/2018 Servicio reparación agitador TFB 4630 stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10317 (14330) 12 2.745,51 €
XXXXXXX SANEAMIENTOS XXXXXX.XX Total Servicios 8.981,89 €
A48679096 XXXXXXX SANEAMIENTOS XXXXXX.XX Suministros 220180012056 11/06/2018 Suministro Kit motoreductor agitador 44300.010 (bananas) reposición almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud
10463 (14364)
12 7.997,75 €
XXXXXXX SANEAMIENTOS XXXXXX.XX Total Suministros 7.997,75 €
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL
B95565172
B95565172
B95565172
CANTABRICA S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.)
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL
CANTABRICA S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.)
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.)
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.)
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA S.L.(ANTES CPU AMBIENTAL S.L.)
Servicios 220180011778 04/06/2018 Servicios DDD (desratización, desinfección, desinsectación) en las instalaciones del CABB. 12 1.231,66 €
Servicios 220180003599 05/03/2018 Servicios de DDD (desratización, desinfección, desinsectación) en las instalaciones del CABB para 2018 12 9.775,00 €
Total Servicios 11.006,66 €
Suministros 220180011891 06/06/2018 Suministro e instalación de 5 insectocutores en la EDAR xx Xxxxxxx. 12 582,84 €
Total Suministros 582,84 €
21 APARCAMIENTO VEHICULOS Servicios 220180005824 03/04/2018 aparcamiento 12 10,55 €
21 APARCAMIENTO VEHICULOS Servicios 220180011795 05/06/2018 parking 12 21,55 €
21 APARCAMIENTO VEHICULOS Servicios 220180011796 05/06/2018 gastos autopista 12 11,10 €
21 APARCAMIENTO VEHICULOS Servicios 220180001293 12/02/2018 aparcamiento 12 13,90 €
21 APARCAMIENTO VEHICULOS Servicios 220180001294 12/02/2018 aparcamiento 12 5,25 € APARCAMIENTO VEHICULOS Total Servicios 62,35 €
A58768946 APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Suministros 220180003247 01/03/2018 Suministro de un disco de ruptura para el almacen de Venta Alta segun su documento 18.000.625 12 431,20 €
A58768946 APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Suministros 220180006655 10/04/2018 Suministro de 2 uds. de solución salina para los evaporadores de Venta Alta según su documento del
16/3/18
12 20,00 €
APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Total Suministros 451,20 €
B15044357 APPLUS NORCONTROL SLU Servicios 220180001195 09/02/2018 Reedicion del remanente de la nota de pedido aprobada 2017/3067 12 240,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B15044357 APPLUS NORCONTROL SLU Servicios 220180000430 24/01/2018 ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES INHERENTES A LA ACTIVIDAD XXXXXXXXXXXX
XX XX XXXX XX XXXXX XXXX
00 5.620,00 €
APPLUS NORCONTROL SLU Total Servicios 5.860,00 €
A85788065 AQUA DEVELOPMENT NETWORK Servicios 220180012253 12/06/2018 Captación y tratamiento de aguas superficiales y subterráneas 12 357,00 € AQUA DEVELOPMENT NETWORK Total Servicios 357,00 €
ABASTECIMIENTOS, LAB. V.A., PRIMER TRIM. 2018 | |||||||
A66141219 | AQUARBE, S.A.U. | Servicios | 220180010576 | 23/05/2018 | A.T. COMPLEMENTARIA AYTOS. PARA ELABORACIÓN PROGRAMAS CONTROL Y GESTIÓN LAB. V.A. | 12 | 12.000,00 € |
AQUARBE, S.A.U. | Total Servicios | 27.300,00 € | |||||
A48040034 | XXXXXXXX, S.A. | Servicios | 220180001683 | 14/02/2018 | ALQUILER SALON, AUDIOVISUALES Y COCKTAIL | 12 | -578,73 € |
A48040034 | XXXXXXXX, S.A. | Servicios | 220180009927 | 14/02/2018 | ALQUILER SALON, AUDIOVISUALES Y COCKTAIL | 12 | 4.872,09 € |
XXXXXXXX, S.A. | Total Servicios | 4.293,36 € | |||||
A66141219 AQUARBE, S.A.U. Servicios 220180001309 12/02/2018 ASIST. TÉCNICA AYTOS. PARA ELABORACIÓN PROGRAMAS CONTROL Y GESTIÓN DE SUS
12 15.300,00 €
B48106306 ARC S.L. Suministros 220180003257 01/03/2018 Suministro de filtro regulador Joucomatic ref. 34207110 para la ETAP de Venta Alta segun su documento
1824-0155
0155 | |||||||
B48106306 | ARC S.L. | Suministros | 220180000144 | 11/01/2018 | Suministro de pistones neumáticos para los aerorrefrigeradores del Horno nº 3 de la EDAR Xxxxxxx | 12 | 615,80 € |
B48106306 | ARC S.L. | Suministros | 220180012061 | 11/06/2018 | Suministro distribuidor válvulas Vade stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10576 (14366) | 12 | 1.352,34 € |
B48106306 | ARC S.L. | Suministros | 220180000213 | 12/01/2018 | Suministro regulador modular presión stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9530 (13328) | 12 | 107,30 € |
B48106306 ARC S.L. Suministros 220180003989 13/03/2018 Suministro de regulador-lubricador para bba 2 trasvase ácido del sist. xx xxxxxx de telas Filtros Prensa en 12 293,28 € | |||||||
EDAR Galindo | |||||||
B48106306 | ARC S.L. | Suministros | 220180009470 | 15/05/2018 | Suministro válvula purga de sales GESTRA stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10462 (14271 | 12 | 3.889,17 € |
B48106306 | ARC S.L. | Suministros | 220180007075 | 16/04/2018 | Suministro lubricador modular Joucomatic stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10251 (14052) | 12 | 265,35 € |
B48106306 | ARC S.L. | Suministros | 220180002053 | 19/02/2018 | Suministro distribuidor válvulas vade stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9871 (13739 | 12 | 1.352,34 € |
B48106306 ARC S.L. Suministros 220180007865 23/04/2018 Suministro regulador + flotador purgador Gestra intercamb. fluidif. H2 stock almacén EDAR Xxxxxxx. 12 3.979,00 € | |||||||
Solicitud 10240 (1413 | |||||||
ARC S.L. | Total Suministros | 12.303,22 € | |||||
A43751643 | ARCAMO CONTROLS, S.A. | Suministros | 220180000078 | 10/01/2018 | Suministro manómetro pulmón cenizas H3 EDAR Galindo. Solicitud 8906 (12818) | 12 | 148,23 € |
ARCAMO CONTROLS, S.A. | Total Suministros | 148,23 € | |||||
B95616785 | ARROITABEITI 2010,S.L. | Servicios | 220180002900 | 23/02/2018 | Atenciones de representación | 12 | 173,36 € |
ARROITABEITI 2010,S.L. | Total Servicios | 173,36 € | |||||
B95002556 | ARTES METALICAS LA OLA, S.L. | Servicios | 220180003980 | 13/03/2018 | Instalación de estructura de perfilería en la ETAP de Venta Alta según su documento 1138/2018 | 12 | 2.720,13 € |
ARTES METALICAS LA OLA, S.L. | Total Servicios | 2.720,13 € | |||||
B95295887 | XXXXXXX GENERAL GROUP, S.L. | Servicios | 220180009245 | 10/05/2018 | SERVICIO ALQUILER CAMIÓN-GRÚA LAB. V.A., AÑO 2018 | 12 | 1.200,00 € |
B95295887 | XXXXXXX GENERAL GROUP, S.L. | Servicios | 220180004455 | 19/03/2018 | TRASLADO DE XXXXX XX XXXXX Y MALLAZO DESDE ALMACEN DE HIERROS A ETAP VENTA ALTA. | 12 | 150,00 € |
XXXXXXX GENERAL GROUP, S.L. | Total Servicios | 1.350,00 € | |||||
A08002883 | ASEA BROWN BOVERI, S.A. | Servicios | 220180004442 | 19/03/2018 | Reedicion del remanente de la nota de pedido aprobada 2017/3825 | 12 | 1.713,69 € |
ASEA BROWN BOVERI, S.A. | Total Servicios | 1.713,69 € | |||||
B48106306 ARC S.L. Suministros 220180006309 06/04/2018 Suministro de filtro regulador ref. 34207110 para el almacén de Venta Alta según su documento 1824
12 224,32 €
12 224,32 €
Servicios | 220180012881 | 20/06/2018 | CURSO - ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE STOCKS EN EL MANTENIMIENTO | 12 | 630,00 € |
Servicios | 220180013922 | 27/06/2018 | Curso - Almacenamiento y Gestión de Stocks en el mantenimiento. | 12 | 1.260,00 € |
G58269846 ASOCIACION ESPAÑOLA DE
MANTENIMIENTO
G58269846 ASOCIACION ESPAÑOLA DE
MANTENIMIENTO
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
ASOCIACION ESPAÑOLA DE Total Servicios | 1.890,00 € | ||||||
G28197994 ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE Servicios | 220180002906 | 23/02/2018 | Últimas novedades laborales y de Seguridad Social 2018 | 12 | 370,00 € | ||
ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE Total Servicios | 370,00 € | ||||||
A78958964 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS Servicios | 220180008738 | 04/05/2018 | Servicio de reparación del portón automático del Edif. Olores III en EDAR Xxxxxxx. | 12 | 180,11 € | ||
A78958964 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS Servicios | 220180012835 | 19/06/2018 | Servicio de diagnóstico de avería en portón automático Edif. Deshidratación EDAR Xxxxxxx. | 12 | 151,69 € | ||
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS Total Servicios | 331,80 € | ||||||
SPAIN SAU B95251500 ASTIGARRAGA ENERGIA, S.L. Servicios 220180012833 19/06/2018 Mantenimiento preventivo de grupos electrógenos de Errotalde y Xxxxxxxxx según sus documentos 12 831,56 € | |||||||
OMMA200 Y OMMA210 | |||||||
ASTIGARRAGA ENERGIA, S.L. | Total Servicios | 831,56 € | |||||
B54213087 | AULA 10 CENTRO DE FORMACION | Servicios | 220180003603 | 05/03/2018 | Curso Excel 2016 | 12 | 135,80 € |
AULA 10 CENTRO DE FORMACION | Total Servicios | 135,80 € | |||||
A48035802 | AURMAN, S.A. | Servicios | 220180004100 | 14/03/2018 | Anuncio publicación en prensa BT18 el 11-03-2018 | 12 | 1.674,00 € |
A48035802 | AURMAN, S.A. | Servicios | 220180002908 | 23/02/2018 | Publicación en prensa oferta de empleo BT18-001 y 002 el domingo dia 00 xx xxxxxxx 0000 | 12 | 6.416,00 € |
AURMAN, S.A. | Total Servicios | 8.090,00 € | |||||
E95235909 | AUTALAVADO XXXXXXX, | Servicios | 220180000325 | 17/01/2018 | Reserva de credito para lavado de vehículos del parque movil del CABB con base en Albia, año 2018 | 12 | 1.000,00 € |
AUTALAVADO XXXXXXX, | Total Servicios | 1.000,00 € | |||||
A48116339 | AUTO INDUSTRIAL BASCONIA, S.A. | Suministros | 220180000064 | 10/01/2018 | Reserva de credito para el suministro de pequeño material para el parque movil del CABB año 2018 | 12 | 1.000,00 € |
AUTO INDUSTRIAL BASCONIA, S.A. | Total Suministros | 1.000,00 € | |||||
B95028148 | AUTORENT, S.L. | Suministros | 220180000314 | 17/01/2018 | Alquiler de vehiculo adaptado para el area de vertidos 1º semestre 2018 segun su documento del 7/4/17 | 12 | 3.300,00 € |
B95028148 | AUTORENT, S.L. | Suministros | 220180013595 | 25/06/2018 | Alquiler de Renault laguna adaptado 7950-HPF 2º semestre 2018 | 12 | 3.300,00 € |
AUTORENT, S.L. | Total Suministros | 6.600,00 € | |||||
A43376847 | AVK VALVULAS, S.A. | Suministros | 220180001324 | 12/02/2018 | XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XX 000 PN 10/16 (6 UNIDS.) | 12 | 1.635,00 € |
A43376847 | AVK VALVULAS, S.A. | Suministros | 220180010135 | 21/05/2018 | ACTUADOR AUMA (2 UNIDS.) | 12 | 2.233,00 € |
A43376847 AVK VALVULAS, S.A. Suministros 220180013203 21/06/2018 VALVULA DE COMPUERTA MARCA AVK DN 200, F-4, PN 16 (REFERENCIA 06200300146499) CON 12 307,53 € | |||||||
CUADRADILLO Y PORTES. | |||||||
A43376847 | AVK VALVULAS, S.A. | Suministros | 220180005211 | 23/03/2018 | VALVULA CON REDUCTOR DN 200 (3 CONJUNTOS). | 12 | 1.447,68 € |
A43376847 | AVK VALVULAS, S.A. | Suministros | 220180002932 | 26/02/2018 | VALVULA DN 80 PN 10/16 REF. 75008020201005614200 (2 UNIDS.) Y MULTIPLICADOR MANUAL REF. 12 | 533,80 € | |
755Q01071001 (2 UNIDS.) | |||||||
A43376847 | AVK VALVULAS, S.A. | Suministros | 220180011671 | 31/05/2018 | VALVULA MARIPOSA, REDUCTOR BASICO, CASQUILLO, TORNILLO Y ARANDELA. | 12 | 333,19 € |
AVK VALVULAS, S.A. | Total Suministros | 6.490,20 € | |||||
A28919793 | AXFLOW | Suministros | 220180003283 | 01/03/2018 | Suministro de lámparas para equipo AA3-4 canales | 12 | 378,05 € |
A28919793 | AXFLOW | Suministros | 220180001121 | 09/02/2018 | Suministro de tubos varios AA3 | 12 | 602,45 € |
A28919793 | AXFLOW | Suministros | 220180006401 | 09/04/2018 | PARA COMPLETAR PEDIDO. | 12 | 0,01 € |
A28919793 | AXFLOW | Suministros | 220180009255 | 10/05/2018 | Suministro bba. dosific. Bran+Xxxxxx olores stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10451 (14232) | 12 | 1.940,00 € |
A28919793 | AXFLOW | Suministros | 220180004168 | 15/03/2018 | Material vario para AA3 | 12 | 659,10 € |
MANTENIMIENTO LA DIRECCION
LA DIRECCION SPAIN SAU SPAIN SAU
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A28919793 | AXFLOW | Suministros | 220180012659 | 18/06/2018 | Material fungible para equipos AA3 y AA3- 4 canales | 12 | 1.431,60 € |
A28919793 | AXFLOW | Suministros | 220180002546 | 21/02/2018 | Pack para Mantenimiento del Robot del equipo DBO | 12 | 661,17 € |
A28919793 | AXFLOW | Suministros | 220180002548 | 21/02/2018 | Suministro de lámpara para equipo AA3-4 canales | 12 | 204,02 € |
AXFLOW | Total Suministros | 5.876,40 € |
B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS,
S.L.U. (SAGE)
Servicios 220180000731 05/02/2018 (5300) Servicios para configuración e instalación conector SII 12 5.300,00 €
B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS,
S.L.U. (SAGE)
Servicios 220180001176 09/02/2018 (3800) SERVICIOS DE DESARROLLO PARA INCLUSIÓN CONTROL EN LA FACTURAS REMITIDAS POR SW A
TRAVES DE EXPTE.
12 3.800,00 €
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS,
S.L.U. (SAGE)
Total Servicios 9.100,00 €
G48939508 AZTI TECNALIA Servicios 220180000869 07/02/2018 Análisis de aguas residuales con grasas por incidente de vertido s/OF-IA-18-139A 12 321,55 € AZTI TECNALIA Total Servicios 321,55 €
A48220370 BAIMEN, S.A. Suministros 220180011785 04/06/2018 RAIL REFORZADO, UNION, CURVA PVC ENCHUFABLE Y APANTALLADO LIBRE HALOGENOS. 12 70,15 €
A48220370 BAIMEN, S.A. Suministros 220180012263 12/06/2018 TACO A PRESION, BRIDA USO EXTERIOR, CINTA TEMFLEX, CAJA DOBLE SUPERFICIE HORIZONTAL, SCHUKO
GRIS Y CABLE.
12 48,95 €
A48220370 BAIMEN, S.A. Suministros 220180012271 12/06/2018 SCHUKO SUPERFICIE GRIS, CABLE APANTALLADO LIBRE HALOGENOS Y CABLE. 12 38,12 € A48220370 BAIMEN, S.A. Suministros 220180007263 17/04/2018 CONTADOR SIEMENS MAG 8000 DN 200 EN L/S, Y 5 M CABLE 12 1.991,14 € A48220370 BAIMEN, S.A. Suministros 220180004417 19/03/2018 CONTADOR/CAUDALIMETRO SIEMENS MAG 8000 DN 200 EN L/S, 5 M CABLE 12 1.991,14 € A48220370 BAIMEN, S.A. Suministros 220180004418 19/03/2018 CONTADOR SIEMENS MAG 8000 DN 200, CON 10 M DE CABLE 12 2.020,33 € A48220370 BAIMEN, S.A. Suministros 220180004419 19/03/2018 CONTADOR/CAUDALIMETRO SIEMENS MAG 8000 DN 100, CON 5 M DE CABLE 12 1.650,20 € A48220370 BAIMEN, S.A. Suministros 220180002549 21/02/2018 GUIA ELECTRICA. 12 139,98 €
A48220370 BAIMEN, S.A. Suministros 220180007854 23/04/2018 BAIMEN-Suministro de adaptadores magnéticos para cables de tensión registrador FLUKE 12 77,00 € A48220370 BAIMEN, S.A. Suministros 220180000468 26/01/2018 SUMINISTRO XX XXXXX AMPERIMETRICA Y JUEGO DE PUNTAS. 12 123,74 €
BAIMEN, S.A. Total Suministros 8.150,75 €
X00000000 XXXXXXX SGP S.L. Servicios 220180001187 09/02/2018 BALRRIA-Instalacion de tarificador en el bombeo Ensanche (Ondarroa) 12 1.375,40 € X00000000 XXXXXXX SGP S.L. Servicios 220180001303 12/02/2018 BALRRIA-Sustitución de módulo de contadores en B. Argin 12 1.424,29 € BALRRIA SGP S.L. Total Servicios 2.799,69 €
X00000000 XXXXXXX SGP S.L. Suministros 220180008747 04/05/2018 BALRRIA-Suministro y sustitución de los fusibles de la CGP por otros de 80 A tipo aM en el Bº Argin 12 264,95 € BALRRIA SGP S.L. Total Suministros 264,95 €
A48278170 BANDAS TRANSPORTADORAS DEL NORTE, S.A.
BANDAS TRANSPORTADORAS DEL NORTE, S.A.
Servicios 220180006694 10/04/2018 Servicio reparación bandas cintas transportadoras fangos a silos EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10031 (14004) 12 9.782,25 € Total Servicios 9.782,25 €
A28389880 BARIN, S.A. Suministros 220180009250 10/05/2018 Suministro pistola spray agua stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10439 (14225) 12 386,40 €
A28389880 BARIN, S.A. Suministros 220180003996 13/03/2018 Suministro portarrollos manguera retráctil Línea Fangos EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10101 (13876) 12 740,00 € BARIN, S.A. Total Suministros 1.126,40 €
S.L. (BASE) BATERIAS, ACUMULADORES, | |||||||
SEÑALIZACIONES Y ESPECIALIDADES, | Total Suministros | 1.500,00 € | |||||
S.L. (BASE) | |||||||
16029305F | XXXXX XXXXX XXXXX | Servicios | 220180010126 | 21/05/2018 | Inserción de anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2018 a publicar el 01/06/2018 | 12 | 285,00 € |
XXXXX XXXXX XXXXX | Total Servicios | 285,00 € | |||||
B50187459
BATERIAS, ACUMULADORES, SEÑALIZACIONES Y ESPECIALIDADES,
Suministros 220180000127 11/01/2018 Estimación para 2018 por gasto en equipos y sistemas de iluminación de seguridad y baterías para 12 1.500,00 € equipos de prevención.
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B48644231 | BEOTIBAR RECYCLING, S.L. | Servicios | 220180000574 | 01/02/2018 | SV-2018-002. Servicio de recogida, transporte y gestión de los residuos no peligrosos de la EDAR Xxxxxxx. | 12 | 17.628,00 € |
B48644231 | BEOTIBAR RECYCLING, S.L. | Servicios | 220180004177 | 15/03/2018 | XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX 0000 | 12 | 333,00 € |
B48644231 | BEOTIBAR RECYCLING, S.L. | Servicios | 220180000309 | 16/01/2018 | Retirada de papel en EDAR Galindo para el año 2018 | 12 | 750,00 € |
BEOTIBAR RECYCLING, S.L. | Total Servicios | 18.711,00 € | |||||
A48298426 | XXXXXXXXXX S.A. | Obras | 220180000027 | 10/01/2018 | OBRAS PARA LA ESTABILIZACION DE TIERRAS EN EL EMBOQUILLE NORTE Y EN EL PASEO SECO DEL BY 12 | 29.880,00 € | |
PASS DE LA XXXXX XX XXXXXXXXX | |||||||
XXXXXXXXXX S.A. | Total Obras | 29.880,00 € | |||||
24400714Z | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ETXEBARR | Servicios | 220180000088 | 10/01/2018 | Reserva de credito para el servicio de paqueteria local para Gestion de Activos 1º semestre 2018 | 12 | 3.500,00 € |
00000000X | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX | Servicios | 220180013645 | 26/06/2018 | Servicio de paqueteria para gestion de activos | 12 | 3.500,00 € |
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ETXEBARR | Total Servicios | 7.000,00 € | |||||
B95895520 | BFLAT EVENTS S.L. | Servicios | 220180003578 | 02/03/2018 | Prueba deportiva que se desarrollará en el Metro xx Xxxxxx consistente en una xxxxxxx xx 0,0 xx | 00 | 7.000,00 € |
BFLAT EVENTS S.L. | Total Servicios | 7.000,00 € | |||||
11927840V XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Servicios 220180001317 12/02/2018 ACTUALIZACION DE PLANOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO PARA SANIDAD PCG 2018, 35 PLANOS
DIN A2, CARTOGRAFIA 1:5000.
PLANO DIN A0, | |||||||
11927840V | XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | Servicios | 220180008499 | 27/04/2018 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION GIS DE RED PRIMARIA AÑO 2017. | 12 | 4.900,00 € |
11927840V | XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | Servicios | 220180008500 | 27/04/2018 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE FONDOS DE PANTALLA PARA EL SCADA. | 12 | 4.200,00 € |
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | Total Servicios | 13.975,00 € | |||||
11927840V XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Servicios 220180001318 12/02/2018 ACTUALIZACION XXXXX 0000 "SISTEMAS ABASTECIMIENTO Y RECURSOS GESTIONADOS POR EL CABB", 1
12 3.375,00 €
12 1.500,00 €
B48947618 BILBAINA DE AUTOMATIZACION Y Suministros | 220180008769 | 04/05/2018 | Suministro de fuente de alimentación para la ETAP de Venta Alta según su documento del 18/4/16 | 12 | 138,00 € | ||
BILBAINA DE AUTOMATIZACION Y Total Suministros A95135984 BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. Servicios | 220180007529 | 20/04/2018 | IMIC (28 mayo-1 Junio).CONGRESS + EXPO + BROKERAGE EVENT / NETWORKING todo ello en un mismo | 12 | 138,00 € 297,52 € | ||
espacio. | |||||||
BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. | Total Servicios | 297,52 € | |||||
B48411474 | XXXXX XXXXX, S.L. | Suministros | 220180000120 | 11/01/2018 | Resinas para lavavajillas | 12 | 540,00 € |
B48411474 | XXXXX XXXXX, S.L. | Suministros | 220180000461 | 26/01/2018 | Suministro anual de resinas para lavavajillas de laboratorio | 12 | 2.000,00 € |
XXXXX XXXXX, S.L. | Total Suministros | 2.540,00 € | |||||
CONTROL, S.L.
CONTROL, S.L.
B95009155 B95009155
BILMATIC CONTROL Y Suministros | 220180008748 | 04/05/2018 | Suministro sensores X.Xxxxxx H3 XXXX Xxxxxxx. Solicitud 10396 (14166) | 12 | 760,00 € |
BILMATIC CONTROL Y Suministros | 220180000160 | 11/01/2018 | Suministro PDA 200 actualización llaves Abloy Sifón Uni y T.T. Extebarri. Solicitud 9325 (13260) | 12 | 996,00 € |
AUTOMATISMOS, S.L. BILMATIC CONTROL Y Total Suministros | 1.756,00 € |
AUTOMATISMOS, S.L.
A81412280 | AUTOMATISMOS, S.L. BIOCONSERVACION, S.A. | Suministros | 220180009473 | 15/05/2018 | Suministro prefiltros desechables Tto. Olores Bbeo. Xxxxxxxxx. Solicitud 10326 (14273 | 12 | 120,00 € |
BIOCONSERVACION, S.A. | Total Suministros | 120,00 € | |||||
A28664589 | BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. | Servicios | 220180000536 | 31/01/2018 | Material de referencia BIOBALL_Enterococcos faecalis | 12 | 694,83 € |
BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. | Total Servicios | 694,83 € |
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A28664589 | BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. | Suministros | 220180000079 | 10/01/2018 | Fluidos de rehidratación | 12 | 106,00 € |
A28664589 | BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. | Suministros | 220180008504 | 27/04/2018 | Suministro de Material de Referencia Enteroccocos y Escherichia marca Bioball | 12 | 1.108,00 € |
BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. | Total Suministros | 1.214,00 € | |||||
F95748794 | BIOTIK X.XXXX. PEQUEÑA | Servicios | 220180010938 | 24/05/2018 | Estudio y evaluación de la Calidad Ambiental Interior de las oficinas de Udal Sareak en el edificio Albia. | 12 | 585,00 € |
BIOTIK X.XXXX. PEQUEÑA | Total Servicios | 585,00 € | |||||
B48458251 | BISA EXPRESS, S.L.- TOURLINE | Servicios | 220180000292 | 16/01/2018 | Mensajería Laboratorio Saneamiento 2018 | 12 | 750,00 € |
BISA EXPRESS, S.L.- TOURLINE | Total Servicios | 750,00 € | |||||
B95631404 | BIZKAIKO ELKAR SL | Suministros | 220180004422 | 19/03/2018 | LEY 9/17 DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO (EDITORIAL BOE) (2 EJEMPLARES) | 12 | 23,08 € |
BIZKAIKO ELKAR SL | Total Suministros | 23,08 € | |||||
B95896882 | BIZKAIROUTE CONSULTING S.L. | Servicios | 220180011186 | 28/05/2018 | Xxxxxx Xxxxxxxxx 0000 | 12 | 1.000,00 € |
BIZKAIROUTE CONSULTING S.L. | Total Servicios | 1.000,00 € |
B95018867 BOMBAS IPAR, S.L. Servicios 220180010831 23/05/2018 Reparacion de bomba Ideal D-521 para el area de redes de abastecimiento segun su documento E-180426
2
12 818,77 €
BOMBAS IPAR, S.L. Total Servicios 818,77 €
B95018867 BOMBAS IPAR, S.L. Suministros 220180008767 04/05/2018 Suministro de bomba Ideal STD 210T según su documento E-180420/B1 12 433,60 € BOMBAS IPAR, S.L. Total Suministros 433,60 €
ETAP DE VENTA ALTA. | |||||||
B48114482 | BOMBAS VENETO, S.L. | Suministros | 220180004431 | 19/03/2018 | XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX 0 X. | 00 | 58,50 € |
B48114482 | BOMBAS VENETO, S.L. | Suministros | 220180004761 | 21/03/2018 | Suministro de bombas de achique ADX-550-M para el almacén de Venta Alta según su documento 42680 | 12 | 482,40 € |
B48114482 | BOMBAS VENETO, S.L. | Suministros | 220180010801 | 23/05/2018 | Suministro de bomba de achique trifasica segun su documento 43346 | 12 | 307,80 € |
BOMBAS VENETO, S.L. | Total Suministros | 1.075,30 € | |||||
B48114482 BOMBAS VENETO, S.L. Suministros 220180009509 15/05/2018 BOMBA DE ACHIQUE DE REACTIVOS QUIMICOS Y AGUAS CARGADAS (2 UNIDS.) A SUMINISTRAR EN LA
12 226,60 €
B95070710 BOMBEOS, CONSTRUCCIONES Y
EJECUCIONES, S.L.
Servicios 220180000217 12/01/2018 Sum. y montaje de antiariete en el Bº Esperanza y sust. de membrana en el del Bº de Goikomendi segun
su documento 1010
12 12.370,00 €
BOMBEOS, CONSTRUCCIONES Y Total Servicios | 12.370,00 € | ||||
BOMBEOS, CONSTRUCCIONES Y Suministros | 220180006684 | 10/04/2018 | Suministro e instalación de antiariete en el Bº xx Xxxxxxxxxxx según su documento 1006 | 12 | 6.715,00 € |
EJECUCIONES, S.L. BOMBEOS, CONSTRUCCIONES Y Total Suministros | 6.715,00 € |
EJECUCIONES, S.L.
B95070710
B83168427 | EJECUCIONES, S.L. XXXXXX INICIATIVAS DE GESTION SL | Servicios | 220180003336 | 01/03/2018 | Asistencia telefónica y telemática en Gestión Patrimonial para el año 2018 | 12 | 3.000,00 € |
XXXXXX INICIATIVAS DE GESTION SL | Total Servicios | 3.000,00 € | |||||
F20885729 | BOREAS CONSULTING, S.C.P. | Servicios | 220180004749 | 21/03/2018 | Servicio reparación alveolar cenizas F.Manga H3 EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10152 (13961) | 12 | 777,25 € |
BOREAS CONSULTING, S.C.P. | Total Servicios | 777,25 € | |||||
F20885729 | BOREAS CONSULTING, S.C.P. | Suministros | 220180012073 | 11/06/2018 | Suministro alveolar H3 X.Xxxxxx EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10592 (14391) | 12 | 3.409,79 € |
F20885729 | BOREAS CONSULTING, S.C.P. | Suministros | 220180004129 | 14/03/2018 | Suministro válvula alveolar rotativa H3 stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10155 (13943) | 12 | 3.792,27 € |
BOREAS CONSULTING, S.C.P. | Total Suministros | 7.202,06 € |
Servicios | 220180002250 | 19/02/2018 | BOSLAN-Redaccion del proyecto para la adecuacion al rd 900/2015 de la turbina de Bolueta | 12 | 13.320,00 € |
Servicios | 220180010582 | 23/05/2018 | A.T. de la Reforma de las Instalaciones de climatización de las oficinas centrales del CABB. | 12 | 12.722,50 € |
A95127825 BOSLAN XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX,
X.X.
X00000000 XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX,
X.X.
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. | Total Servicios | 26.042,50 € | |||||
A48644264 | BRAMMER IBERIA S.A. | Suministros | 220180008753 | 04/05/2018 | IMAN CIRCULAR. | 12 | 13,15 € |
A48644264 | BRAMMER IBERIA S.A. | Suministros | 220180008755 | 04/05/2018 | CORONA CONSTRUCCION M16 DE 40 XXXXX XXXX. | 12 | 32,70 € |
A48644264 BRAMMER IBERIA S.A. Suministros 220180012267 12/06/2018 CAJA HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, FLEXOMETRO, TIJERA ELECTRICISTA, LLAVE INGLESA, 12 244,94 € | |||||||
DESTORNILLADOR, JUEGO LLAVES XXXXX, | |||||||
A48644264 | BRAMMER IBERIA S.A. | Suministros | 220180000307 | 16/01/2018 | Utillaje ferretería en EDAR Galindo para el año 2018. | 12 | 3.000,00 € |
A48644264 | BRAMMER IBERIA S.A. | Suministros | 220180002545 | 21/02/2018 | HERRAMIENTAS. | 12 | 1.038,77 € |
A48644264 | BRAMMER IBERIA S.A. | Suministros | 220180000457 | 26/01/2018 | CORONA CONSTRUCCION M16 DE 40 XXXX. | 12 | 29,42 € |
BRAMMER IBERIA S.A. | Total Suministros | 4.358,98 € | |||||
A28315539 | BRUKER ESPAÑOLA, S.A. | Suministros | 220180001124 | 09/02/2018 | SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO GASES MASAS, LAB. V.A., 12 | 2.122,00 € | |
FEBRERO 2018 | |||||||
A28315539 | BRUKER ESPAÑOLA, S.A. | Suministros | 220180004421 | 19/03/2018 | 4 BOTELLAS 1 LITRO, SOLVENT EXTRACTION MIXTURE 1, LAB. V.A., MARZO 2018 | 12 | 656,00 € |
BRUKER ESPAÑOLA, S.A. | Total Suministros | 2.778,00 € | |||||
A08066300 | XXXXXXXXXXXX XXXXX, S.A. | Suministros | 220180009247 | 10/05/2018 | Suministro electroválvulas bba. pistones deshidratación fangos EDAR Galindo. Solicitud 10435 (14220) | 12 | 1.790,90 € |
XXXXXXXXXXXX XXXXX, S.A. | Total Suministros | 1.790,90 € | |||||
F48090005 | BURDINOLA, SDAD. COOPERATIVA | Servicios | 220180000732 | 05/02/2018 | VERIFICACIÓN 1 VITRINA ASPIRACIÓN GASES, ÁREA MICROBIOLOGÍA LAB. V.A., ENERO 2018 | 12 | 225,25 € |
F48090005 | BURDINOLA, SDAD. COOPERATIVA | Servicios | 220180001183 | 09/02/2018 | Diagnóstico y Reparación de extractor xx xxxxxxx extractora | 12 | 1.283,00 € |
F48090005 | BURDINOLA, SDAD. COOPERATIVA | Servicios | 220180011183 | 28/05/2018 | Comprobación y verificación de contención mediante ensayo de humos densos en campana de vitrina | 12 | 196,00 € |
BURDINOLA, SDAD. COOPERATIVA | Total Servicios | 1.704,25 € | |||||
F48090005 | BURDINOLA, SDAD. COOPERATIVA | Suministros | 220180000284 | 15/01/2018 | MOBILIARIO COMPLEMENTARIO SALA MICROBIOLOGÍA, LABORATORIO V.A., ENERO 2018 | 12 | 3.627,90 € |
F48090005 | BURDINOLA, SDAD. COOPERATIVA | Suministros | 220180002079 | 19/02/2018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ELECTRÓNICA VITRINA ASPIRACIÓN GASES FQ (55EO21F) | 12 | 90,40 € |
F48090005 | BURDINOLA, SDAD. COOPERATIVA | Suministros | 220180010133 | 21/05/2018 | MOBILIARIO INSONORIZADO ADICIONAL PARA BOMBA VACÍO ICP + INSTALACIÓN, LAB. V.A., MAYO 2018 | 12 | 154,00 € |
F48090005 | BURDINOLA, SDAD. COOPERATIVA | Suministros | 220180005274 | 26/03/2018 | 1 MÓDULO BOMBA VACÍO BV-600PI + INSTALACIÓN, LAB. V.A., MARZO 2018 | 12 | 3.771,89 € |
BURDINOLA, SDAD. COOPERATIVA | Total Suministros | 7.644,19 € | |||||
B20722625 | C.A.G. CANALIZACIONES, S.L. | Suministros | 220180003250 | 01/03/2018 | Suministro de valvulas GF+ para el almacen de Venta Alta segun su documento 180219-9 | 12 | 206,08 € |
B20722625 C.A.G. CANALIZACIONES, S.L. Suministros 220180000072 10/01/2018 Suministro de 3 válvulas de mebrana GF+ 317 d90 DN80 para la ETAP de Venta Alta segun su documento
171220-12
12 1.390,92 €
B20722625 C.A.G. CANALIZACIONES, S.L. Suministros 220180012519 14/06/2018 Suministro de válvulas de membrana GF+ según su documento 180524-9 12 206,08 €
C.A.G. CANALIZACIONES, S.L. Total Suministros 1.803,08 €
B48582274 C.I.S.A. PROTECCI. LABORAL S.L Suministros 220180000126 11/01/2018 Estimación para 2018 por la adquisición de EPIs, material ergonómico y prendas de protección
específicas.
12 5.500,00 €
B48582274 C.I.S.A. PROTECCI. LABORAL S.L Suministros 220180004415 19/03/2018 2ª estimación para adquisición de EPIs y vestuario de protección. 12 3.000,00 €
C.I.S.A. PROTECCI. LABORAL S.L Total Suministros 8.500,00 €
A48501191 CABARRI, S.A. Servicios 220180000852 07/02/2018 GALVANIZADO DE CALDERERIA. 12 494,10 €
A48501191 CABARRI, S.A. Servicios 220180000862 07/02/2018 GALVANIZADO DE CALDERERIA. 12 72,90 €
A48501191 CABARRI, S.A. Servicios 220180003658 07/03/2018 GALVANIZADO DE CALDERERIA. 12 243,00 €
A48501191 CABARRI, S.A. Servicios 220180000087 10/01/2018 GALVANIZADO DE CALDERERIA. 12 72,90 €
A48501191 CABARRI, S.A. Servicios 220180006754 11/04/2018 GALVANIZADO DE CALDERERIA. 12 259,20 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180009820 | 17/05/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 352,35 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180009821 | 17/05/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 52,65 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180012749 | 18/06/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 145,80 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180012750 | 18/06/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 150,66 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180004444 | 19/03/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 9,72 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180004446 | 19/03/2018 | GALVANIZADO DEL CALDERERIA. | 12 | 226,80 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180004454 | 19/03/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 162,00 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180013223 | 22/06/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 298,89 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180005205 | 23/03/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 157,95 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180005206 | 23/03/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 36,45 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180011172 | 24/05/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 89,10 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180000473 | 26/01/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 421,20 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180000474 | 26/01/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 89,10 € |
A48501191 | CABARRI, S.A. | Servicios | 220180002951 | 26/02/2018 | GALVANIZADO DE CALDERERIA. | 12 | 68,85 € |
CABARRI, S.A. | Total Servicios | 3.403,62 € | |||||
B95194023 | CALDERERIA MONGAR, S.L. | Servicios | 220180009818 | 17/05/2018 | Servicio reparación tubería impulsión Bbeo. Santurtzi. Solicitud 10256 (14267) | 12 | 8.892,66 € |
B95194023 CALDERERIA MONGAR, S.L. Servicios 220180000528 30/01/2018 Servicio reparación codo tornillo alimentador Xxxx F.Prensa almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9807 12 992,18 € | |||||||
(13609) | |||||||
CALDERERIA MONGAR, S.L. | Total Servicios | 9.884,84 € | |||||
B95194023 | CALDERERIA MONGAR, S.L. | Suministros | 220180000062 | 10/01/2018 | FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE DOS HOJAS. | 12 | 2.670,30 € |
B95194023 | CALDERERIA MONGAR, S.L. | Suministros | 220180000177 | 12/01/2018 | TAPA NORMALIZADA GALVANIZADA (2 UNIDS.). | 12 | 750,12 € |
B95194023 | CALDERERIA MONGAR, S.L. | Suministros | 220180000227 | 12/01/2018 | Suministro y montaje tubería impulsión Bbeo. Urbinaga. Solicitud 9461 (218507) | 12 | 2.083,00 € |
B95194023 | CALDERERIA MONGAR, S.L. | Suministros | 220180001335 | 12/02/2018 | Suministro de 4 llaves adaptadas para apertura de tapas tipo HERMATIK para EDAR Xxxxxxx | 12 | 720,00 € |
B95194023 | CALDERERIA MONGAR, S.L. | Suministros | 220180000256 | 15/01/2018 | Suministro y mtje. tubería para reparación fuga Bbeo. Mure. Solicitud 9663 (13411) | 12 | 2.358,00 € |
B95194023 CALDERERIA MONGAR, S.L. Suministros 220180002045 19/02/2018 Suministro y mtje. materiales modif. husillo y soporte apoyo actuador comp. Bbeo. Santurtzi. Solicitud 12 1.234,00 € | |||||||
9947 -OT. 222443 | |||||||
B95194023 | CALDERERIA MONGAR, S.L. | Suministros | 220180002049 | 19/02/2018 | Suministro llaves normalizadas stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9859 (13735 | 12 | 208,00 € |
B95194023 | CALDERERIA MONGAR, S.L. | Suministros | 220180002068 | 19/02/2018 | XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX 000 X 000 MM, CON BRIDAS EN LOS EXTREMOS, 2 PICAJES Y 12 | 522,80 € | |
GALVANIZADO. | |||||||
B95194023 | CALDERERIA MONGAR, S.L. | Suministros | 220180002931 | 26/02/2018 | BOTELLA DE CORGON Y CARRETE DE HILO. | 12 | 182,26 € |
B95194023 | CALDERERIA MONGAR, S.L. | Suministros | 220180000497 | 29/01/2018 | Suministro y mtje. compuertas bbeo Santurtzi. Solicitud 8627 (12384) | 12 | 3.242,00 € |
CALDERERIA MONGAR, S.L. | Total Suministros | 13.970,48 € | |||||
B95631156 CALDERERIA Y MECANIZADOS ILMA
S.L.
B95631156 CALDERERIA Y MECANIZADOS ILMA
S.L.
CALDERERIA Y MECANIZADOS ILMA S.L.
Suministros | 220180000741 | 05/02/2018 | FABRICACION DE LANZA DE LIMPIEZA DE DRENES. | 12 | 69,50 € |
Suministros | 220180000246 | 15/01/2018 | FABRICACION DE HERRAJES (4 UNIDS.). | 12 | 299,60 € |
Total Suministros 369,10 €
B95860433 CALORIFUGALIA, S.L.L. Servicios 220180003978 13/03/2018 Reparación del aislamiento de tanque xx Xxxx en la ETAP de Venta Alta según su documento 71/18 12 4.769,00 €
CALORIFUGALIA, S.L.L. Total Servicios 4.769,00 €
A78492782 CAMPSA ESTACIONES SERVICIO, SA Suministros 220180003645 07/03/2018 GASOLEO BONIFICADO CON DESTINO AL GRUPO ELECTROGENO DE LA XXXXX XX XXXXXXXXX
(26/01/2018).
12 71,03 €
CAMPSA ESTACIONES SERVICIO, SA Total Suministros 71,03 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A86488087 CANAL XXXXXX II GESTION S.A. Servicios | 220180011889 | 06/06/2018 | Verificación equipos medida mayo-diciembre 2018 | 12 | 1.500,00 € | ||
A86488087 CANAL XXXXXX II GESTION S.A. Servicios | 220180007214 | 17/04/2018 | Verificación equipos medida marzo 2018 | 12 | 80,00 € | ||
CANAL XXXXXX XX GESTION S.A. Total Servicios | 1.580,00 € | ||||||
B74389602 XXXXXXXX LUBRICANTES S.L.U. Suministros | 220180006314 | 06/04/2018 | Suministro de un bidón TELEX E-100 para el almacén de Venta Alta según su documento del 22/3/18 | 12 | 430,00 € | ||
B74389602 XXXXXXXX LUBRICANTES S.L.U. Suministros | 220180012057 | 11/06/2018 | Suministro aceite Xxxxx 000 reductoras reposición stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10499 (14365) | 12 | 1.750,82 € | ||
XXXXXXXX LUBRICANTES S.L.U. Total Suministros | 2.180,82 € | ||||||
B95870556 CARPINTERIA Y MAS, S.L. (XXXXXX Servicios | 220180003609 | 05/03/2018 | Recoger material en Informática para retirada a vertedero autorizado | 12 | 800,00 € | ||
B95870556 CARPINTERIA Y MAS, S.L. (XXXXXX Servicios | 220180000101 | 10/01/2018 | Reserva de credito para pequeñas reparaciones de carpinteria en el Ed. Albia | 12 | 3.000,00 € | ||
B95870556 CARPINTERIA Y MAS, S.L. (XXXXXX Servicios | 220180000140 | 11/01/2018 | Desmontaje, preparación y desmontaje de paneles divisorios en zona de Informática en Albia I 1ª planta | 12 | 1.800,00 € | ||
B95870556 CARPINTERIA Y MAS, S.L. (XXXXXX Servicios | 220180003981 | 13/03/2018 | Reserva de crédito para pequeñas reparaciones de carpintería en las oficinas xx Xxxxx | 12 | 3.000,00 € | ||
B95870556 CARPINTERIA Y MAS, S.L. (XXXXXX Servicios | 220180002257 | 19/02/2018 | Desmontaje de mesas en Informática y traslado a los locales nuevos de RRCC | 12 | 450,00 € | ||
B95870556 CARPINTERIA Y MAS, S.L. (XXXXXX Servicios | 220180011170 | 24/05/2018 | Pequeñas reparaciones y mudanzas realizadas en las plantas 1ª y 4ª xx Xxxxx. | 12 | 760,00 € | ||
CARPINTERIA Y MAS, S.L. (XXXXXX Total Servicios | 9.810,00 € | ||||||
B95870556 CARPINTERIA Y MAS, S.L. (XXXXXX Xxxxxxxxxxx | 220180003263 | 01/03/2018 | Suministro y colocación de 2 cerraduras en acceso nuevas oficinas Udal Sareak | 12 | 440,00 € | ||
CARPINTERIA Y MAS, S.L. (XXXXXX Total Suministros | 440,00 € | ||||||
A48151708 CARROCERIAS MAJE, S.A. Suministros | 220180000073 | 10/01/2018 | Suministro y sustitucion xx xxxx delantera de la carretilla Hyster H5.50 segun su documento 8721 | 12 | 217,38 € | ||
CARROCERIAS MAJE, S.A. Total Suministros | 217,38 € | ||||||
B48249841 CARROCERIAS XXXXXXXX, S.L. Suministros 220180003308 01/03/2018 Suministro de materiales para reparaciones del parque movil segun sus documentos 594721, 594701, 12 1.130,55 € | |||||||
592971 y 592501 | |||||||
B48249841 | CARROCERIAS XXXXXXXX, S.L. | Suministros | 220180008768 | 04/05/2018 | Mat. para rep. del PM según sus doc. 607511, 607931, 601051, 601041, 601031, 602631, 60713 y 603201 | 12 | 1.486,47 € |
B48249841 | CARROCERIAS XXXXXXXX, S.L. | Suministros | 220180001092 | 09/02/2018 | Suministro de materiales para la reparacion de vehiculos del parque movil (2017/3516) | 12 | 266,02 € |
B48249841 | CARROCERIAS XXXXXXXX, S.L. | Suministros | 220180001096 | 09/02/2018 | Materiales para reparaciones del parque movil marzo 2017 (P/2017/1518 | 12 | 527,02 € |
XXXXX) XXXXX) XXXXX) XXXXX) XXXXX) XXXXX) XXXXX) XXXXX) XXXXX)
B48249841 CARROCERIAS XXXXXXXX, S.L. Suministros 220180001120 09/02/2018 Sum. de mat. para reparaciones del parque movil segun documentos 592531, 587851, 584261, 589511,
586881, 589691 y 590701
B48249841 CARROCERIAS XXXXXXXX, S.L. Suministros 220180000081 10/01/2018 Sum. de pequeño material para reparaciones del parque movil segun sus documentos 580391,580431,
580171, 578991 y 577211
12 1.311,81 €
12 201,98 €
CARROCERIAS XXXXXXXX, S.L. Total Suministros 4.923,85 €
B95749255 CATERING GASTROLUNCH S.L. Servicios 220180001299 12/02/2018 Servicio de desayuno para 69 personas en jornada Acciona celebrada el 0 xx xxxxxxx xx 0000 xx xx XXXX
xx Xxxxxxx
12 614,10 €
B95749255 CATERING GASTROLUNCH S.L. Servicios 220180001301 12/02/2018 servicio de catering visita instalaciones EDAR Xxxxxxx miembros Congreso EUREAU 12 1.475,00 € B95749255 CATERING GASTROLUNCH S.L. Servicios 220180003954 13/03/2018 servicio de café el día 01/03/2018 con motivo de Jornada Ley de Contratos en la ETAP de Venta Alta 12 828,00 € B95749255 CATERING GASTROLUNCH S.L. Servicios 220180008155 25/04/2018 Servicio Catering con motivo de la Comisión de seguimiento del programa Activate+. 12 185,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
CATERING GASTROLUNCH S.L. Total Servicios 3.102,10 €
H48995344 CDAD.PROP.URBANIZACION ISUSKIZA (ABANICO PLENTZIA)
Servicios 220180002901 23/02/2018 Provisión de fondos por gastos del consumo de agua generado por el abastecimiento a la EDAR sita en
Isuskitza (Plentzia)
12 600,00 €
CDAD.PROP.URBANIZACION ISUSKIZA (ABANICO PLENTZIA)
Total Servicios 600,00 €
B95495396 CEDERIKA RECYCLING SOLUTI.,SA Servicios 220180000874 07/02/2018 SERVICIO Y RECICLAJE DE CD'S Y DVD'S FUERA DE USO (1/05/18-30/04/19 12 85,00 €
CEDERIKA RECYCLING SOLUTI.,SA Total Servicios 85,00 €
A48572036 CEMVISA, VICINAY, S.A. Servicios 220180009480 15/05/2018 Servicio de reparación cuchara bivalva EDAR Xxxxxxx. 12 243,39 € CEMVISA, VICINAY, S.A. Total Servicios 243,39 €
A48572036 CEMVISA, VICINAY, S.A. Suministros 220180001088 09/02/2018 Suministro de carcasa xx xxxxxx de desplazamiento xx xxxx de 1ª fase en Venta Alta segun su documento
OR 1123/2
12 50,00 €
A48572036 CEMVISA, VICINAY, S.A. Suministros 220180003798 12/03/2018 Suministro cuchara anfibia bbeo. agua bruta EDAR Xxxxxxx. Solicitud 7807 (11883 12 6.354,00 € CEMVISA, VICINAY, S.A. Total Suministros 6.404,00 €
B09353723 CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Servicios 220180012891 20/06/2018 GRAPADORA CON CARGADOR Y GRAPAS PLASTIFICADAS. 12 24,47 €
CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Total Servicios 24,47 €
B09353723 CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Suministros 220180010157 21/05/2018 AUTOREEL CON 20 M DE MANGUERA E INOXIDABLE 18/8 Nº 18 ANCHO 100 (30 M) 12 381,77 €
B09353723 CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Suministros 220180010158 21/05/2018 SIMPLE TORSION, TUBO CREMALLERA, TUBO TORNAPUNTA, SOPORTE POSTE, TAPA POSTE, TENSOR
TORNILLO, ALAMBRE, TENSOR CHAPA,
12 186,79 €
B09353723 CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Suministros 220180010159 21/05/2018 SIMPLE TORSION. 12 19,54 € B09353723 CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Suministros 220180010910 24/05/2018 CENTRAL DE ENREJADOS. 5,90 EUROS. 221016. KIT XX XXXXX CON BOQUILLA. 12 5,90 € B09353723 CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Suministros 220180011670 31/05/2018 ROLLO SIMPLE TORSION Y GRAPA PLASTIFICADA. 12 71,01 €
CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Total Suministros 665,01 €
B20783460 CENTRALAIR S.L. Suministros 220180000075 10/01/2018 Suministro de 6 electroválvulas 141101200100 para el almacen de Venta Alta segun su documento
20/253577
12 162,00 €
CENTRALAIR S.L. Total Suministros 162,00 €
G86674777 XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
X00000000 XXXXXX ESTUDIOS I.TEC.GIPUZKOA /
CEIT-IK4
G20079695 CENTRO ESTUDIOS I.TEC.GIPUZKOA /
CEIT-IK4
CENTRO ESTUDIOS I.TEC.GIPUZKOA / CEIT-IK4
Servicios 220180005809 03/04/2018 Curso de curso práctico dirigido al Responsable de Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas Industriales 12 1.363,64 €
Total Servicios 1.363,64 €
12 | 9.660,60 € |
12 | 7.337,50 € |
16.998,10 € | |
12 | 124,16 € |
Servicios 220180001976 16/02/2018 (9660,60) MODIFICACIONES DEL GESTOR AVANZADO DE DATOS DE CABB PARA ADAPTARLO A
ABASTECIMIENTO
Servicios 220180000327 17/01/2018 Nueva versión del Gestor Avanzado de Datos del CABB. Incorporación de plantas periféricas. Parte
correspondiente a 2018
Total Servicios
A48124101 | CEPILLOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | Suministros | 220180000269 | 15/01/2018 | (13881) Suministro cepillos tren lavado telas F.Prensa stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9671 (13513 | 12 | 1.194,10 € |
A48124101 | CEPILLOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | Suministros | 220180013599 | 25/06/2018 | Suministro cepillos tren lavado telas F.Prensa stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10687 (14514) | 12 | 1.194,10 € |
CEPILLOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | Total Suministros | 2.512,36 € | |||||
B10349132 | CEPREF, S.L. | Suministros | 220180002938 | 26/02/2018 | CASETA PREFABRICADA HORMIGON. | 12 | 3.525,00 € |
CEPREF, S.L. | Total Suministros | 3.525,00 € |
A48124101 CEPILLOS Y CONSTRUCCIONES S.A. Suministros 220180003993 13/03/2018 Suministro cepillos tren lavado telas pequeños F.Prensa stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10068
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
E95422374 | CERRAJERIA GERNIKA, C.B. | Servicios | 220180000102 | 10/01/2018 | Reserva de credito para pequeñas reparaciones de cerrajeria en la ETAP de Venta Alta | 12 | 3.000,00 € |
CERRAJERIA GERNIKA, C.B. | Total Servicios | 3.000,00 € | |||||
B48589857 | CERRAJERIA SOMERA, S.L. | Suministros | 220180005790 | 03/04/2018 | CILINDROS. | 12 | 207,40 € |
B48589857 | CERRAJERIA SOMERA, S.L. | Suministros | 220180000851 | 07/02/2018 | Suministro de 10 copias de llaves normalizadas para departamento de redes | 12 | 87,60 € |
B48589857 | CERRAJERIA SOMERA, S.L. | Suministros | 220180006763 | 11/04/2018 | LLAVES, CILINDROS Y AMAESTRAMIENTO. | 12 | 97,15 € |
B48589857 | CERRAJERIA SOMERA, S.L. | Suministros | 220180000438 | 24/01/2018 | Copia de llaves de acceso a RRCC y Albia I-4ª planta (Direcciones) para Xxxxxx Xxxx | 12 | 14,55 € |
B48589857 B48589857 | CERRAJERIA SOMERA, S.L. CERRAJERIA XXXXXX, S.L. | Suministros Suministros | 220180000440 220180013603 | 24/01/2018 CERRAJERIA SOMERA. Juegos de llaves para dpto.lectura-inspección el 17-01-2018. Pagado por Xxxxxxx 12 19,83 € Xxxxxxx. 00/00/0000 XXXXXXX XXXXXXXXX (2 UNIDS), BROCHE CANDADO (2 UNIDS), LLAVE SEGURIDAD (10 UNIDS), 12 736,43 € | |||
AMAESTRAMIENTO SEGURIDAD (2 UNIDS). | |||||||
CERRAJERIA XXXXXX, S.L. | Total Suministros | 1.162,96 € | |||||
16036447L | CERRAJERIA XXXX (AUTONOMO) | Servicios | 220180008608 | 02/05/2018 | Reparación cerradura y manilla puerta en puesto de control zona hornos. | 12 | 105,00 € |
16036447L | CERRAJERIA XXXX (AUTONOMO) | Servicios | 220180011644 | 31/05/2018 | Reparación cerradura puesto control zona filtros en EDAR Xxxxxxx. | 12 | 135,00 € |
CERRAJERIA XXXX (AUTONOMO) | Total Servicios | 240,00 € | |||||
A59202861 | CESPA GESTION DE RESIDUOS S.A. | Servicios | 220180001975 | 16/02/2018 | GESTIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO 12 | 4.642,64 € | |
BIZKAIA | |||||||
CESPA GESTION DE RESIDUOS S.A. | Total Servicios | 4.642,64 € | |||||
A48142582 | CIA.ASISTENCIAS GENERALES S.A. | Servicios | 220180008612 | 02/05/2018 | Provisión de fondos para gastos de pequeñas reparaciones, mudanzas, etc. durante 2018 | 12 | 3.000,00 € |
CIA.ASISTENCIAS GENERALES S.A. | Total Servicios | 3.000,00 € | |||||
A08096679 | CIA.GRAL. DE LUBRICANTES, S.A. | Suministros | 220180004764 | 21/03/2018 | Suministro grasa ultraplex stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10191 (13969) | 12 | 349,20 € |
CIA.GRAL. DE LUBRICANTES, S.A. | Total Suministros | 349,20 € | |||||
B82395823 CINTAS TREICO, S.L. Suministros 220180004763 21/03/2018 Suministro rodillos limpiadores helicoidales cintas tte. fango silos reposición almacén EDAR Galindo. 12 372,96 € | |||||||
Solicitud 10181 (1 | |||||||
B82395823 | CINTAS TREICO, S.L. | Suministros | 220180013598 | 25/06/2018 | Suministro rodillos cintas stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10691 (14512) | 12 | 219,90 € |
CINTAS TREICO, S.L. | Total Suministros | 592,86 € | |||||
A50049105 | CINTASA, S.A. | Suministros | 220180013591 | 25/06/2018 | Suministro de juegos de rascadores según su documento C18.0109 | 12 | 8.040,50 € |
CINTASA, S.A. | Total Suministros | 8.040,50 € | |||||
12 | 495,34 € |
12 | 426,07 € |
921,41 € | |
12 | 122,60 € |
A95035705 CISA HIDRAULICA, S.A. Servicios 220180007091 16/04/2018 Servicio reparación cilindro hidráulico barrederas foso stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10151
(13963)
A95035705 CISA HIDRAULICA, S.A. Servicios 220180010838 23/05/2018 Servicio precarga y comprobación acumulador hidr. Putzmeister stock almacén EDAR Galindo. Solicitud
10542 (14335)
CISA HIDRAULICA, S.A. Total Servicios
A95035705 CISA HIDRAULICA, S.A. Suministros 220180003248 01/03/2018 Suministro de abrazaderas xx.xxxx.xx para la ETAP de Venta Alta segun su documento del 10/11/17 y
adjunto 13852
A95035705 CISA HIDRAULICA, S.A. Suministros 220180003278 01/03/2018 Suministro rptos. hidráulicos Bosch reposición stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10038 (13816) 12 1.350,48 € A95035705 CISA HIDRAULICA, S.A. Suministros 220180003286 01/03/2018 Suministro latiguillos grupo hidr. bba. pistones foso EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10086 (13822) 12 219,61 € A95035705 CISA HIDRAULICA, S.A. Suministros 220180006683 10/04/2018 Suministros varios material hidráulico y neumático reparaciones EDAR Galindo. Solicitud 10257 - general. 12 11.000,00 €
A95035705 CISA HIDRAULICA, S.A. Suministros 220180003988 13/03/2018 Suministro de válvula Rexroth de los bloques hidráulicos de las bombas Xxxx de pistones para almacén
EDAR Galindo.
12 125,68 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A95035705 | CISA HIDRAULICA, S.A. | Suministros | 220180000340 | 18/01/2018 | SP-2018-001. Suministros varios de material hidráulico para labores de mantenimiento en EDAR Xxxxxxx. | 12 | 1.450,00 € |
10/11/17 | |||||||
A95035705 | CISA HIDRAULICA, S.A. | Suministros | 220180004768 | 21/03/2018 | Suministro latiguillo mixer F.Prensa 3 EDAR Galindo. Solicitud 10179 (13957) | 12 | 225,14 € |
A95035705 CISA HIDRAULICA, S.A. Suministros 220180002073 19/02/2018 Suministro de abrazaderas Xx-xxxx.xx segun los documentos adjuntos 13703 y 13704 y su documento del
12 208,05 €
A95035705 | CISA HIDRAULICA, S.A. | Suministros | 220180007850 | 23/04/2018 Suministro de latiguillo y racoraje para el grupo hidráulico de la bba de fangos nº 2 del Horno nº 3 de la 12 34,84 € | |||
A95035705 | CISA HIDRAULICA, S.A. | Suministros | 220180007855 | EDAR Galindo 23/04/2018 Suministro de abrazaderas para el almacén de Venta Alta según su documento del 10/11/17 y solicitud 12 115,20 € | |||
00000 | |||||||
XXXX XXXXXXXXXX, X.X. | Total Suministros | 14.851,60 € | |||||
B95101564 | CLINICA GINECOLOGICA BILBAO | Servicios | 220180004445 | 19/03/2018 | Estimación para el gasto de revisiones ginecológicas de las trabajadoras del CABB durante el año 2018 | 12 | 4.500,00 € |
CLINICA GINECOLOGICA BILBAO | Total Servicios | 4.500,00 € | |||||
G48968564 | CLUB NATACION MUNGIA | Servicios | 220180009484 | 15/05/2018 | Colaboración en la Travesía a Nado Bahía de Plentzia y la Travesía a Nado Ría de Plentzia | 12 | 1.000,00 € |
CLUB NATACION MUNGIA | Total Servicios | 1.000,00 € | |||||
G48292254 | CLUB NATACION SANTURTZI | Servicios | 220180007890 | 23/04/2018 | Patrocinio de la V. Travesía La Sardina que se celebrara el 21/07/2018 | 12 | 1.000,00 € |
CLUB NATACION SANTURTZI | Total Servicios | 1.000,00 € | |||||
B48310510 | CM NORTE, S.L.U. | Servicios | 220180002534 | 21/02/2018 | GUIA DE RESTAURANTES 2018 | 12 | 1.200,00 € |
B48310510 | CM NORTE, S.L.U. | Servicios | 220180002535 | 21/02/2018 | PAGINA COLOR +LINK | 12 | 1.315,00 € |
B48310510 | CM NORTE, S.L.U. | Servicios | 220180002952 | 26/02/2018 | Colaboración con la Fiesta del del Piragüismo a celebrar el 2 xx xxxxx de 2018 | 12 | 8.000,00 € |
B48310510 | CM NORTE, S.L.U. | Servicios | 220180002957 | 26/02/2018 | Colaboración con la Carrera de Empresas a celebrar el próximo 30 de septiembre | 12 | 12.000,00 € |
CM NORTE, S.L.U. | Total Servicios | 22.515,00 € | |||||
G48112668 | COLEGIO OFICIAL INGENIEROS IND | Servicios | 220180011886 | 06/06/2018 | Cursos C017/2018: Curso: Medidas de la Toma de Tierra | 12 | 440,00 € |
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS IND | Total Servicios | 440,00 € | |||||
A48145726 | COMERCIAL IPAR, S.A. | Suministros | 220180012266 | 12/06/2018 | CURVA GALVANIZADA, TUERCA UNION GALVANIZADA Y ABARCONES CON TUERCAS Y XXXXXXXXX. | 12 | 10,45 € |
A48145726 | COMERCIAL IPAR, S.A. | Suministros | 220180012649 | 18/06/2018 | REDUCCION Y TUERCA UNION GALVANIZADAS. | 12 | 8,04 € |
A48145726 | COMERCIAL IPAR, S.A. | Suministros | 220180004425 | 19/03/2018 | TE GALVANIZADA, MANGUITO DOBLE, JIMTEN TERMINAL POLIETILENO, VALVULA BOLA PALANCA Y 12 | 113,91 € | |
ROLLO CINTA TEFLON. | |||||||
A48145726 | COMERCIAL IPAR, S.A. | Suministros | 220180004427 | 19/03/2018 | CODO Y TUERCA UNION GALVANIZADOS. | 12 | 13,65 € |
A48145726 A48145726 | COMERCIAL IPAR, S.A. COMERCIAL IPAR, S.A. | Suministros Suministros | 220180010153 220180010154 | 21/05/2018 REDUCCION LATON, CODO Y TE GALVANIZADOS, MANGUITO DOBLE, TUBO Y CODO PVC, TUERCA UNION 12 48,05 € PVC, TERMINAL PVC MACHO Y HEMBRA, 21/05/2018 REDUCCION LATON, TE GALVANIZADA, TUBO Y CODO PVC, TUERCA UNION PVC, TERMINAL PVC HEMBRA 12 29,94 € | |||
Y MACHO, Y RAMALILLO. | |||||||
A48145726 | COMERCIAL IPAR, S.A. | Suministros | 220180010908 | 24/05/2018 | TUERCA UNION PVC. | 12 | 13,79 € |
A48145726 | COMERCIAL IPAR, S.A. | Suministros | 220180011665 | 31/05/2018 | TUBO, MANGUITO Y CODO PVC PRESION Y TERMINAL PVC. | 12 | 28,32 € |
COMERCIAL IPAR, S.A. | Total Suministros | 266,15 € | |||||
X00000000 | XXXXXXXXX XXXXXXX | Suministros | 220180006313 | 06/04/2018 | Suministro grasa sintética alta tª Shell Gadus stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10190 (14045) | 12 | 1.065,60 € |
COMERCIAL XXXXXXX | Total Suministros | 1.065,60 € | |||||
B48174775 COMERCIAL PRODUCTOS PLASTICOS,
S.L. (COPLASTIC)
COMERCIAL PRODUCTOS PLASTICOS,
Suministros 220180010918 24/05/2018 XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XX 0000 MM X 280 MM X 3 MM (14 UNIDS.). 12 121,80 €
S.L. (COPLASTIC) | |||||||
B48413348 | COMERCIAL RODAM.Y RETENES S.L. | Suministros | 220180008936 | 07/05/2018 | Suministro cadenas y correas reposición stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10392 (14165) | 12 | 978,85 € |
Total Suministros 121,80 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B48413348 | COMERCIAL RODAM.Y RETENES S.L. | Suministros | 220180009257 | 10/05/2018 | Suministro cadena y empalmes Xxxxxxx H2 stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10442 (14234) | 12 | 467,40 € |
B95293957 | COMERCIAL RODAM.Y RETENES S.L. COMERCIAL XXXXXXXX 2004 S.L. | Total Suministros Suministros | 220180000125 | 11/01/2018 | Estimación para 2018 por el gasto en calzado de seguridad modelo S5 (uso en agua), vestuario para | 12 | 1.446,25 € 3.000,00 € |
COMERCIAL XXXXXXXX 2004 S.L.
B48012835 COMERCIAL TECNOQUIMICA XXXX,
S.L.
COMERCIAL TECNOQUIMICA XXXX, S.L.
B48012835 COMERCIAL TECNOQUIMICA XXXX,
S.L.
B48012835 COMERCIAL TECNOQUIMICA XXXX,
S.L.
B48012835 COMERCIAL TECNOQUIMICA XXXX,
S.L.
B48012835 COMERCIAL TECNOQUIMICA XXXX,
S.L.
B48012835 COMERCIAL TECNOQUIMICA XXXX,
S.L.
COMERCIAL TECNOQUIMICA XXXX, S.L.
COMERCIO INDUSTRIAL DE
Total Suministros | trabajos a intemperie | 3.000,00 € | |||
Servicios | 220180001186 | 09/02/2018 | Mantenimiento y revisión anual 2018 del autoclave | 12 | 718,60 € |
Total Servicios | 718,60 € | ||||
Suministros | 220180000898 | 08/02/2018 | Material para el almacén de Vertidos s/oferta 171434 | 12 | 1.076,26 € |
Suministros | 220180010129 | 21/05/2018 | 2 pértigas telescópicas aluminio 165-450 cm | 12 | 145,01 € |
Suministros | 220180002897 | 23/02/2018 | 15 BOTELLAS 1 L, ALCOHOL ETÍLICO 96,5º DETER, LAB. V.A., FEBRERO 2018 | 12 | 258,75 € |
Suministros | 220180011194 | 28/05/2018 | 10 BOTELLAS ALCOHOL ETÍLICO 96,5º DETER, LAB. V.A., MAYO 2018 | 12 | 172,50 € |
Suministros | 220180011195 | 28/05/2018 | Suministro de material fungible para tomamuestras HACH | 12 | 556,00 € |
Total Suministros | 2.208,52 € |
Link-Servicio de implantación de un sistema de alerta de vibraciones en la bomba 3 del bombeo de agua
A48148837
RODAMIENTOS S.A. (LINK
SOLUCIONES)
COMERCIO INDUSTRIAL DE RODAMIENTOS S.A. (LINK SOLUCIONES)
Servicios 220180000320 17/01/2018 bruta. 12 580,00 €
Total Servicios 580,00 €
B95091823 | COMUNICACION Y COMER.MEDIOS,SL Servicios | 220180009485 | 15/05/2018 | Número especial 1.000 y aniversario de La Ría del Ocio | 12 | 850,00 € |
B95091823 | COMUNICACION Y COMER.MEDIOS,SL Servicios | 220180002249 | 19/02/2018 | Patrocinio de los trofeos "Las Angulas de la Ría" | 12 | 4.000,00 € |
B95091823 | COMUNICACION Y COMER.MEDIOS,SL Servicios | 220180010941 | 24/05/2018 | Inserción de anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2018 | 12 | 850,00 € |
Total Servicios | 5.700,00 € | ||||
Obras | 220180000030 | 10/01/2018 | REPARACION DEL XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXX | 00 | 31.253,75 € |
Total Obras | 31.253,75 € | ||||
Suministros | 220180002040 | 19/02/2018 | Suministro kits jtas. válvulas guillotina stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9959 (13716) | 12 | 508,00 € |
Total Suministros | 508,00 € | ||||
Servicios | 220180014323 | 29/06/2018 | MORTEROS Y ADITIVO PARA EL FRAGUADO. | 12 | 703,83 € |
COMUNICACION Y COMER.MEDIOS,SL
B48277768 CONSTRUCCIONES EKIN, S.L.
CONSTRUCCIONES EKIN, S.L.
B20440111 CONSTRUCCIONES METALICAS DE
OBTURACIÓN, S.L.
CONSTRUCCIONES METALICAS DE OBTURACIÓN, S.L.
B95745337 CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L.
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L. | Total Servicios | 703,83 € | |||||
B95745337 | CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L. | Suministros | 220180005788 | 03/04/2018 | LANKO 770, 735 Y 222, Y ARDEX HUMISTOP PLUG. | 12 | 742,51 € |
B95745337 | CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L. | Suministros | 220180008944 | 07/05/2018 | COLFLEX HN, MS FIXER Y MULTITEK ADHESIVE SDW. | 12 | 585,75 € |
B95745337 | CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L. | Suministros | 220180000885 | 08/02/2018 | MORTERO LANKO 730. | 12 | 231,48 € |
B95745337 | CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L. | Suministros | 220180006767 | 11/04/2018 | LANKO 730 MORTERO DE REPARACION. | 12 | 79,32 € |
B95745337 | CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L. | Suministros | 220180006768 | 11/04/2018 | LANKO 730 MORTERO DE REPARACION. | 12 | 79,32 € |
B95745337 | CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L. | Suministros | 220180006769 | 11/04/2018 | LANKO 730 MORTERO DE REPARACION. | 12 | 79,32 € |
B95745337 | CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L. | Suministros | 220180001320 | 12/02/2018 | MORTERO LANKO 770 Y MORTERO DE CEMENTO HIDRAULICO ARDEX HUMISTOP PLUG. | 12 | 246,17 € |
B95745337 CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L. Suministros 220180007874 23/04/2018 LANKO 222 MORTERO IMPERMEABILIZACION, LANKO 730 MORTERO REPARACION FINA, ARDEX P4 12 344,90 € | |||||||
IMPRIMACION, | |||||||
B95745337 | CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L. | Suministros | 220180007880 | 23/04/2018 | LANKO 730 MORTERO DE REPARACION. | 12 | 158,64 € |
B95745337 | CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L. | Suministros | 220180014327 | 29/06/2018 | COLFLEX HN PARA EL SELLADO DE FISURAS Y JUNTAS. | 12 | 219,00 € |
CONSTRUTEKNIA INNOVA, S.L. | Total Suministros | 2.766,41 € | |||||
B95850855 CONSULTORIA ENERGETICA Y DE
INSTALACIONES S.L.
CONSULTORIA ENERGETICA Y DE INSTALACIONES S.L.
Servicios 220180003684 07/03/2018 Servicio reforma proyecto ejec. instalac. clima CCM Hornos EDAR Xxxxxxx. Solicitud 8796 (12509) 12 5.170,00 € Total Servicios 5.170,00 €
A50096247 CONTAZARA, S.A. Suministros 220180002547 21/02/2018 INTERFACE PULSOS CONTADORES OCTAVE (6 UNIDS.). 12 336,00 €
A50096247 CONTAZARA, S.A. Suministros 220180002945 26/02/2018 CONTADOR OCTAVE DN 50 L/S SALIDA PULSOS. 12 601,00 €
A50096247 CONTAZARA, S.A. Suministros 220180002946 26/02/2018 CONTADOR OCTAVE DN 50 L/S SALIDA PULSOS. 12 601,00 €
CONTAZARA, S.A. Total Suministros 1.538,00 €
A48140669 CONTENEDORES VASCOS S.A. Servicios 220180011685 01/06/2018 SERVICIO DE CONTENEDORES. 12 180,00 €
A48140669 CONTENEDORES VASCOS S.A. Servicios 220180006752 11/04/2018 SERVICIO DE CONTENEDORES. 12 1.760,00 €
A48140669 CONTENEDORES VASCOS S.A. Servicios 220180006753 11/04/2018 SERVICIO DE CONTENEDORES. 12 1.900,00 €
A48140669 CONTENEDORES VASCOS S.A. Servicios 220180000184 12/01/2018 SERVICIO DE CONTENEDORES. 12 300,00 € CONTENEDORES VASCOS S.A. Total Servicios 4.140,00 €
F48088819 COOPENOR, S. COOP. Obras 220180005179 23/03/2018 Obra sustitución tuberías bbas. achique Sifón Universidad. Solicitud 9995 (13908 12 21.975,00 € COOPENOR, S. COOP. Total Obras 21.975,00 €
F48088819 COOPENOR, S. COOP. Servicios 220180000105 10/01/2018 SOT-2017-317. Servicio de instalación de manómetros en la impulsión del Xxxxxx Xxxxxxxxx. 00 494,86 € F48088819 COOPENOR, S. COOP. Servicios 220180014297 29/06/2018 Servicio reparación tuberías impulsión Bbeo. Burtzeña. Solicitud 10661 (14523) 12 2.075,00 € COOPENOR, S. COOP. Total Servicios 2.569,86 €
F48088819 COOPENOR, S. COOP. Suministros 220180003307 01/03/2018 Suministro y xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 0 EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9986 (13773 12 3.490,00 € F48088819 COOPENOR, S. COOP. Suministros 220180008762 04/05/2018 Suministro y mtje. tuberías vaciado impulsión Bbeo. Burtzeña. Solicitud oferta 10367 (14211) 12 2.495,00 €
F48088819 COOPENOR, S. COOP. Suministros 220180000344 18/01/2018 Suministro y mtje. adecuación acople descarga de camiones G2 EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9587 (13538) 12 888,00 €
F48088819 COOPENOR, S. COOP. Suministros 220180000377 22/01/2018 COOPENOR. Suministro y mtje. escalera G2 adecuación a norma EDAR Galindo. Solicitud 9544 (13326) 12 800,00 € COOPENOR, S. COOP. Total Suministros 7.673,00 €
A48525695 COPIADORAS INDAUTXU S.A.L. Servicios 220180000187 12/01/2018 (1000) ESTIMACIÓN DE GASTO Y MTO DE 2 FOTOCOPIADORAS (AÑO 2018) 12 1.000,00 € COPIADORAS INDAUTXU S.A.L. Total Servicios 1.000,00 €
A64569064 COUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS,S.A Suministros 220180012513 14/06/2018 Suministro repuestos tornillo Xxxxxxxxxx reposición stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10620
(14429)
12 2.918,00 €
COUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS,S.A Total Suministros 2.918,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A48094502 | CRAMIX, S.A. | Servicios | 220180006626 | 10/04/2018 | Servicio reparación Bba. XXX Xxxxxxxxx-xxxx xxxxxx ácido F.Prensa EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10104 (14050) | 12 | 3.044,68 € |
A48094502 | CRAMIX, S.A. | Servicios | 220180009246 | 10/05/2018 | Servicio reparación bba. Cramix dosif. polielectrolito 2 EDAR Galindo. Solicitud 10349 (14214) | 12 | 216,83 € |
CRAMIX, S.A. | Total Servicios | 3.261,51 € |
A48094502 | CRAMIX, S.A. | Suministros | 220180006654 | 10/04/2018 |
A48094502 | CRAMIX, S.A. | Suministros | 220180000155 | 11/01/2018 |
Suministro manguito goma antiabrasiva válvula PIC reposición almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10229 (14015)
Suministro maguito goma antiabrasiva válvulas PIC Hornos stock almacen EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9229
(13253)
A48094502 CRAMIX, S.A. Suministros 220180007083 16/04/2018 Suministro de manguitos de las válvulas PIC DN50-DN65 del transporte neumático de cenizas para
almacén EDAR Galindo
12 252,00 €
12 412,00 €
12 330,00 €
CRAMIX, S.A. Total Suministros 994,00 €
B48861868 CRISTALERIA ZABALBIDE S.L. Servicios 220180012879 20/06/2018 RETIRADA DE SILICONA VIEJA, SELLADO NUEVO CON ADHESIVO Y SILICONAS Y LIMPIEZA DE OJOS XX
XXXX.
BUEY. | |||||||
CRISTALERIA ZABALBIDE S.L. | Total Servicios | 340,00 € | |||||
B48861868 | CRISTALERIA ZABALBIDE S.L. | Suministros | 220180003256 | 01/03/2018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS VIDRIOS. | 12 | 212,00 € |
B48861868 | CRISTALERIA ZABALBIDE S.L. | Suministros | 220180005210 | 23/03/2018 | SUMINISTRO Y COLOCACION XX XXXXXX 86X78,5. | 12 | 66,00 € |
CRISTALERIA ZABALBIDE S.L. | Total Suministros | 278,00 € | |||||
B48861868 CRISTALERIA ZABALBIDE S.L. Servicios 220180011171 24/05/2018 RETIRADA DE SILICONA VIEJA, SELLADO NUEVO CON ADHESIVO Y SILICONAS Y LIMPIEZA DE OJOS DE
12 95,00 €
12 245,00 €
F95711982 CTEK CONSULTORIA TECNICA, Servicios | 220180006638 | 10/04/2018 | Inspecciones periódicas de BT de varias instalaciones del CABB según su documento OBT 180094 | 12 | 4.060,00 € | ||
F95711982 CTEK CONSULTORIA TECNICA, Servicios | 220180010935 | 24/05/2018 | Inspeccion BT de oficinas Albia I planta baja segun su documento OBT 170172 | 12 | 300,00 € | ||
CTEK CONSULTORIA TECNICA, Total Servicios | 4.360,00 € | ||||||
S.COOP.PEQUEÑA B48871263 CUBITA, S.L. Servicios 220180001290 12/02/2018 Atenciones representación presentación del Libro Memorias de 40 años de Gestión en el Hotel Xxxxxxx 12 324,39 € | |||||||
18/01/18 | |||||||
CUBITA, S.L. | Total Servicios | 324,39 € | |||||
B20893616 | CYL KNIFE VALVES SL | Servicios | 220180010834 | 23/05/2018 | Servicio reparación válvula pulmón cenizas stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10495 (14342) | 12 | 2.785,00 € |
CYL KNIFE VALVES SL | Total Servicios | 2.785,00 € | |||||
B20893616 | CYL KNIFE VALVES SL | Suministros | 220180000238 | 15/01/2018 | Suministro rptos. válvula cenizas hornos EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9571 (13385) | 12 | 1.210,00 € |
B20893616 | CYL KNIFE VALVES SL | Suministros | 220180002039 | 19/02/2018 | Suministro rptos. válvula campana pulmón cenizas stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9942 (13715) | 12 | 1.495,00 € |
CYL KNIFE VALVES SL | Total Suministros | 2.705,00 € | |||||
BE0663915609 | CHEMVIRON S.A. | Suministros | 220180011666 | 31/05/2018 | 500 KG DE CAG ENVIROCARB STIX4MM. | 12 | 1.490,00 € |
CHEMVIRON S.A. | Total Suministros | 1.490,00 € | |||||
A78887049 | CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA S.A. | Servicios | 220180000036 | 10/01/2018 | Provisión de fondos para comisión del 1,25% del importe de los cheques de guarderia 2018 | 12 | 500,00 € |
CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA S.A. | Total Servicios | 500,00 € | |||||
14224373T | X. XXXXXX XXXXXXX XXXX | Suministros | 220180000313 | 17/01/2018 | Tabla de mareas 2018 | 12 | 7.176,00 € |
X. XXXXXX XXXXXXX XXXX | Total Suministros | 7.176,00 € | |||||
A28292373 | XXXXXXX PROCOME IBERICA SA | Suministros | 220180004127 | 14/03/2018 | Suministro tambores cintas deshidratación fangos EDAR Galindo. Solicitud 10083 (13941) | 12 | 2.834,65 € |
XXXXXXX XXXXXXX IBERICA SA | Total Suministros | 2.834,65 € | |||||
S.COOP.PEQUEÑA S.COOP.PEQUEÑA
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B84724616 DANISH HYDRAULIC INSTITUTE Servicios 220180001978 16/02/2018 (3740) RENOVACIÓN CONTRATO DE SERVICIO DE XXXX XXXXX (CÁLCULO MATEMÁTIO) DEL 16.10.17 AL
16.10.18
12 3.740,00 €
B84724616 DANISH HYDRAULIC INSTITUTE Servicios 220180007528 20/04/2018 Recalcular valores de alivios de 36 instalaciones de la red de saneamiento 12 1.000,00 € DANISH HYDRAULIC INSTITUTE Total Servicios 4.740,00 €
A48113989 DATASISTEMAS Servicios 220180012254 12/06/2018 Curso aplicación SIGA (puesta en práctica de procemientos) Fechas 7-15 junio y 8-29 junio de 8:00h a
15:00h (DATASISTEMA
12 4.620,00 €
A48113989 DATASISTEMAS Servicios 220180003972 13/03/2018 Formacion de aplicación SIGA (DATASISTEMAS) 12 3.200,00 €
A48113989 DATASISTEMAS Servicios 220180010936 24/05/2018 Curso aplicacion SIGA (14 mayo - 5 junio) DATASISTEMAS 12 3.200,00 € DATASISTEMAS Total Servicios 11.020,00 €
B48137111 DECORACIONES XXXXX, S.L. Servicios 220180003343 01/03/2018 Servicio reparación cubierta edif. control EDAR Galindo. Solicitud 10090 (13823) 12 900,00 € B48137111 DECORACIONES XXXXX, S.L. Servicios 220180003344 01/03/2018 Servicio reparación daños humedades edif. control EDAR Galindo. Solicitud 10050 (13759 12 395,00 € B48137111 DECORACIONES XXXXX, S.L. Servicios 220180000172 11/01/2018 Servicio reparación rodapies y paredes CCM deshidratación EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9500 (13301) 12 1.946,10 € B48137111 DECORACIONES XXXXX, S.L. Servicios 220180000205 12/01/2018 Servicio reparación paredes despacho X.Xxxx edif. Industrial EDAR Galindo. Solicitud 9597 (13319) 12 290,00 € B48137111 DECORACIONES XXXXX, S.L. Servicios 220180002233 19/02/2018 Servicio reparación pladur, rodapié y saneamiento instalac. EDAR Galindo. Solicitud 9752 (13723 12 861,00 € DECORACIONES XXXXX, S.L. Total Servicios 4.392,10 €
A48176614 DELTA SEGURIDAD, S.A. Servicios 220180005813 03/04/2018 Servicio de Acuda en diversas instalaciones del CABB 12 3.000,00 € A48176614 DELTA SEGURIDAD, S.A. Servicios 220180001127 09/02/2018 Servicio de Acuda en Tanque Tormentas Etxebarri, Sifón Universidad y Xxxxxx Xxxx Xxxxx 0000 12 600,00 €
A48176614 DELTA SEGURIDAD, S.A. Servicios F/2018/4764 12/06/2018 SERVICIO DE CONSULTORIA DE SEGURIDAD PRESTADO DURANTE EL MES XX XXXX / SUPLIDOS DIRECTOR
DE SEGURIDAD
12 6.435,78 €
A48176614 DELTA SEGURIDAD, S.A. Servicios 220180003974 13/03/2018 Servicio de Acuda en Tanque Tormentas Etxebarri, Sifón Universidad y Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx 0000 12 600,00 € DELTA SEGURIDAD, S.A. Total Servicios 10.635,78 €
B48897367 DEMA SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. Servicios 220180012890 20/06/2018 MANGUERA DE EXTENSION DE LA MAQUINA HIDROLIMPIADORA DE 20 M DE LONGITUD Y UN RACOR
ADAPTADOR.
12 254,38 €
DEMA SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. Total Servicios 254,38 €
B48897367 DEMA SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. Suministros 220180000018 09/01/2018 SUMINISTRO DE HIDROLIMPIADORA TRIFASICA PARA EXPLOTACION. 12 2.603,20 € DEMA SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. Total Suministros 2.603,20 €
B95784666 DEMESEL METÁLICAS, S.L. Servicios 220180013614 25/06/2018 Servicio preventivo de puertas fuego y evacuación de varios edificios del CABB según su documento
18/000210/0
12 2.364,00 €
DEMESEL METÁLICAS, S.L. Total Servicios 2.364,00 €
A28195147 DEPURACION Y FILTRACION
INDUSTRIAL S.A.
DEPURACION Y FILTRACION INDUSTRIAL S.A.
Suministros 220180006682 10/04/2018 Suministro de repuestos de los electrofiltros de los hornos para almacén EDAR Xxxxxxx 12 8.515,90 €
Total Suministros 8.515,90 €
B95345740 DESESCOMBROS ARCON S.L.U. Servicios 220180000326 17/01/2018 Reserva de credito para el servicio de recogida y traslado a gestor de RNP del garbigune de Venta Alta año
2018
12 1.500,00 €
DESESCOMBROS ARCON S.L.U. Total Servicios 1.500,00 €
B95109344 DESESCOMBROS MUNGIA, S.L. Servicios 220180006091 05/04/2018 SERVICIO DE CONTENEDORES (23/03/2018) 12 230,00 €
B95109344 DESESCOMBROS MUNGIA, S.L. Servicios 220180000302 16/01/2018 SERVICIO DE CONTENEDORES (28/12/2017). 12 195,00 € DESESCOMBROS MUNGIA, S.L. Total Servicios 425,00 €
B48257182 DESPACHO TECNICO SERVICIOS SL Servicios 220180014305 29/06/2018 Revisión y mantenimiento correspondiente a 2018 de 10 chalecos salvavidas de 000 X 00 395,00 € DESPACHO TECNICO SERVICIOS SL Total Servicios 395,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B48257182 | DESPACHO TECNICO SERVICIOS SL | Suministros | 220180011896 | 06/06/2018 | 100 ROLLOS DE CINTA DE BALIZAR CON BANDAS DE CONSORCIO AGUAS + R/B 8CMTS. G300 A 250 MTS. | 12 | 1.588,00 € |
B48257182 | DESPACHO TECNICO SERVICIOS SL | Suministros | 220180000130 | 11/01/2018 | 1 FUNDA CON LOGO PARA CARRITO Y COMPRESOR PARA BOTELLAS DE AIRE RESPIRABLE. | 12 | 240,00 € |
B48257182 | DESPACHO TECNICO SERVICIOS SL | Suministros | 220180009393 | 14/05/2018 | 6 Reposamuñecas de teclado 3M (WR420LE)y 6 reposamuñecas de ratón 3M(MW311LE | 12 | 456,90 € |
B48257182 | DESPACHO TECNICO SERVICIOS SL | Suministros | 220180000408 | 22/01/2018 | 5 filtros modelo TR6130E ABE1P para equipo motorizado TR600 | 12 | 894,59 € |
B48257182 | DESPACHO TECNICO SERVICIOS SL | Suministros | 220180002896 | 23/02/2018 | 10 Indicadores de sonido 3m ni100 | 12 | 410,77 € |
B48257182 | DESPACHO TECNICO SERVICIOS SL | Suministros | 220180000436 | 24/01/2018 | 12 | 1.492,00 € | |
DESPACHO TECNICO SERVICIOS SL | Total Suministros | 5.082,26 € | |||||
B48049605 | DHL EXPRESS BIZKAIA SPAIN S.L. | Servicios | 220180000092 | 10/01/2018 | Reserva de credito para el servicio de paqueteria para gestion de activos 1 semestre 2018 | 12 | 2.000,00 € |
B48049605 | DHL EXPRESS BIZKAIA SPAIN S.L. | Servicios | 220180013646 | 26/06/2018 | Servicio de paquetería para gestión de activos 2º semestre 2018 | 12 | 2.000,00 € |
DHL EXPRESS BIZKAIA SPAIN S.L. | Total Servicios | 4.000,00 € | |||||
B95837340 | XXXXX XXXXX XXXXXXX Y OTRO C.B. | Suministros | 220180010577 | 23/05/2018 | CILINDRO DE CERRADURA E IGUALAMIENTO. | 12 | 76,04 € |
XXXXX XXXXX XXXXXXX Y OTRO C.B. | Total Suministros | 76,04 € | |||||
A48536858 | DIARIO EL CORREO, S.A. | Servicios | 220180010119 | 21/05/2018 | Inserción de anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2018 a publicar el 01/06/2018 | 12 | 3.382,00 € |
DIARIO EL CORREO, S.A. | Total Servicios | 3.382,00 € | |||||
B95042313 | DIGISYSTEMS, S.L. | Suministros | 220180000722 | 05/02/2018 | (5290) SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN SHARP 3050 | 12 | 5.290,00 € |
B95042313 | DIGISYSTEMS, S.L. | Suministros | 220180008212 | 26/04/2018 | (4665) SUMINISTRO DE EQUIPO MULTIFUNCIÓN SHARP MX-5070N | 12 | 4.665,00 € |
DIGISYSTEMS, S.L. | Total Suministros | 9.955,00 € | |||||
B62174842 | DIMENSION DATA ESPAÑA, SL | Suministros | 220180009395 | 14/05/2018 | (755,72) SUMINISTRO DE 4 CONECTORES SFP | 12 | 755,72 € |
B62174842 | DIMENSION DATA ESPAÑA, SL | Suministros | 220180004164 | 15/03/2018 | (5275,12) SUMINISTRO DE SWITCH PARA LAS OFICIONAS DE RELACIONES CON CLIENTES | 12 | 5.275,12 € |
DIMENSION DATA ESPAÑA, SL | Total Suministros | 6.030,84 € | |||||
B48811293 | DINAKSA PESAJE, S.L. | Servicios | 220180006637 | 10/04/2018 | Servicio reparación anomalías sist. elevación instalac. Saneamiento CABB. Solicitud 10253 (14042) | 12 | 8.410,90 € |
B48811293 | DINAKSA PESAJE, S.L. | Servicios | 220180004755 | 21/03/2018 | Servicio mto. gruas bbeo. Ppal. EDAR Galindo. Solicitud 10141 (13954) | 12 | 4.788,00 € |
DINAKSA PESAJE, S.L. | Total Servicios | 13.198,90 € | |||||
B48811293 | DINAKSA PESAJE, S.L. | Suministros | 220180004767 | 21/03/2018 | Suministro y mtje. materiales para reparación polipastos y grúas EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10114 (13884) | 12 | 1.785,68 € |
DINAKSA PESAJE, S.L. | Total Suministros | 1.785,68 € | |||||
B01132679 | XXXXXXX, S.L. | Servicios | 220180013618 | 25/06/2018 | Instalación e integración de sensores de posicionamiento en las compuertas xx Xxxx del Bypass de 12 | 4.094,53 € | |
Xxxxxxxxx | |||||||
B01132679 | XXXXXXX, S.L. | Servicios | 220180013619 | 25/06/2018 | Integración del telecontrol de Nervacero y Euskal Kataforesis en el SCADA xx Xxxxxxx. | 12 | 996,00 € |
XXXXXXX, S.L. | Total Servicios | 5.090,53 € | |||||
A48189526 | DINOF S.A. | Suministros | 220180000119 | 11/01/2018 | Mobiliario para Relaciones con Clientes | 12 | 344,99 € |
A48189526 | DINOF S.A. | Suministros | 220180001337 | 12/02/2018 | Suministro de una silla de trabajo para persona de reciente incorporación en Dpto. de Prevención (Venta 12 | 379,56 € | |
Alta) | |||||||
A48189526 | DINOF S.A. | Suministros | 220180000265 | 15/01/2018 | Suministro xx xxxxxx para silla Let's B en Venta Alta (Oferta 180000094 | 12 | 60,00 € |
A48189526 | DINOF S.A. | Suministros | 220180013931 | 27/06/2018 | Sustitución de 4 sillas de trabajo (1 para Registro y 3 para la oficina de XXXX xx Xxxxxxxxx | 00 | 1.575,88 € |
DINOF S.A. | Total Suministros | 2.360,43 € | |||||
B48186571 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE, S.L.
Servicios 220180008740 04/05/2018 TITAN IMPRIMACION GRIS GALVANICA RICA EN ZINC. 12 22,93 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL Total Servicios | 22,93 € | ||||
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL Suministros | 220180010134 | 21/05/2018 | TITAN IMPRIMACION GRIS GALVANICA RICA EN ZINC (5 UNIDS.). | 12 | 119,21 € |
NORTE, S.L. DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL Total Suministros | 119,21 € |
NORTE, S.L.
B48186571
X00000000 | XXXXX, X.X. XXXXXXXXX XXXXXX S.A. | Servicios | 220180003339 | 01/03/2018 | Serv. mto anual puertas correderas automáticas sitas en Albia y Venta Alta. | 12 | 1.500,00 € |
A28857001 | DORMAKABA ESPAÑA S.A. | Servicios | 220180004741 | 21/03/2018 | Serv. mto anual puerta corredera ETAP Venta Alta (ampliación P/2018/875) | 12 | 300,00 € |
DORMAKABA ESPAÑA S.A. | Total Servicios | 1.800,00 € | |||||
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | Servicios | 220180004447 | 19/03/2018 | Revisión, mantenimiento y reparación de 4 equipos de detección de gas. | 12 | 919,47 € |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | Servicios | 220180004450 | 19/03/2018 | Revisión y mantenimineto anual correpondiente a 2018 de equipos para pruebas de elementos de 12 | 1.210,44 € | |
protección respiratoria. | |||||||
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | Servicios | 220180004453 | 19/03/2018 | Revisión y nmantenimiento anual del banco E-cal s/n: KRAE-2040 para calibración de detectores de gas. | 12 | 283,73 € |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | Servicios | 220180012832 | 19/06/2018 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | Servicios | 220180007527 | 20/04/2018 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | Servicios | 220180005207 | 23/03/2018 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | Servicios | 220180007826 | 23/04/2018 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | Servicios | 220180013927 | 27/06/2018 |
Inspección visual y/o periódica año 2018 según Reglamento de Equipos a Presión a 12 botellas de aire respirable.
Inspección visual y/o periódica abril/2018 según Reglamento de Equipos a Presión de 12 botellas de aire
respirable.
Inspección visual y/o periódica año 2018 según Reglamento de Equipos a Presión a 12 botellas de aire respirable.
Mantenimiento anual de equipos de medición de cloro en la ETAP de Venta Alta según su documento
40013
Mantenimiento/revisión anual (2 intervenciones en 2018) de 5 sensores fijos de gases instalados en la
E.D.A.R. Xxxxxxx
A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Servicios 220180000544 31/01/2018 Formación para recertificación como mantenedor acreditado de equipos Dräger a favor de Xxxxx Xxx
Xxxxxx
12 | 1.167,76 € |
12 | 1.093,74 € |
12 | 1.221,71 € |
12 | 1.125,99 € |
12 | 1.020,86 € |
12 1.100,00 €
DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. Total Servicios 9.143,70 €
A48419865 E.S. XXXXX S.A. Suministros 220180005212 23/03/2018 GASOLEO PARA AUTOMOVIL DE SUSTITUCION DE ELECTROMECANICOS (16/03/2018). 12 41,32 €
E.S. XXXXX S.A. Total Suministros 41,32 €
B08658601 ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA Servicios 220180003963 13/03/2018 Inspeccion tipo C de equipos a presion de Lemoa e Igorre segun su documento ES.3089718 12 420,00 € ADMINISTRACION, S.L.
B08658601 ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA Servicios 220180007092 16/04/2018 Inspección nivel X xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx Xx xx Xxxxxxxxxxxxxxx según su documento ES.3089718-2 12 210,00 € ADMINISTRACION, S.L.
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, S.L.
Total Servicios 630,00 €
A48573414 EDE INGENIEROS, S.A. Servicios 220180012246 12/06/2018 Servicio asistencia técnica informe legalización almacenamiento cal H1 y H2 EDAR Xxxxxxx. Solicitud
10647 (14394)
12 2.047,40 €
EDE INGENIEROS, S.A. Total Servicios 2.047,40 €
A08923682 EDICIONES TARIFEC, S.A. Servicios 220180000104 10/01/2018 Suscripcion anual a tarifario de material xx xxxxxxx segun su documento del 28/12/17 12 209,00 € EDICIONES TARIFEC, S.A. Total Servicios 209,00 €
B83860965 EDISA SISTEMAS DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL, S.L.
Servicios 220180010571 23/05/2018 (4140) MTO DE LICENCIAS QLIK (10 QLIKMAPS, 15 QLIKSENSE TOKEN, 1 QLIK SENSE ENTERPRISE SERVER)
HASTA JUNIO 2019
12 4.140,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
EDISA SISTEMAS DE INTELIGENCIA | Total Servicios | 4.140,00 € | |||||
EMPRESARIAL, S.L. | |||||||
A48532469 | EDITORA DEL PAIS XXXXX 93, S.A | Servicios | 220180011188 | 28/05/2018 | Colaboración con un anuncio en el 25 aniversario | 12 | 2.000,00 € |
EDITORA DEL PAIS XXXXX 93, S.A | Total Servicios | 2.000,00 € | |||||
A48532469 | EDITORA DEL PAIS XXXXX 93, S.A | Suministros | 220180003670 | 07/03/2018 | Inserción de anuncio en el Anuario Económico Empresarial del País Xxxxx | 12 | 2.300,00 € |
EDITORA DEL PAIS XXXXX 93, S.A | Total Suministros | 2.300,00 € | |||||
A48082440 | EDITORIAL XXXXXXXXXXXX S.A. (DEIA) | Servicios | 220180000319 | 17/01/2018 | ANUARIO 2017 | 12 | 3.000,00 € |
A48082440 | EDITORIAL XXXXXXXXXXXX S.A. (DEIA) | Servicios | 220180010127 | 21/05/2018 | Inserción de anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2018 a publicar el 01/06/2018 | 12 | 3.262,50 € |
EDITORIAL XXXXXXXXXXXX S.A. (DEIA) | Total Servicios | 6.262,50 € | |||||
A95000295 EDP COMERCIALIZADORA S.A. (ANTES Servicios 220180008734 04/05/2018 EDP-Servicio de modificación del cuadro eléctrico e instalación de una batería de condensadores en el bº 12 780,00 € | |||||||
NATURGAS)
EDP COMERCIALIZADORA S.A. (ANTES
Xxxxx
NATURGAS) | |||||||
A48012785 | XXXXXXX XXXXXXX, S.A. | Suministros | 220180008759 | 04/05/2018 | Suministro de piecerío vario segun su documento 29049 | 12 | 132,63 € |
A48012785 | XXXXXXX XXXXXXX, S.A. | Suministros | 220180008761 | 04/05/2018 | Suministro de cuatro bridas DN32 según su documento 29047 | 12 | 15,36 € |
A48012785 | XXXXXXX XXXXXXX, S.A. | Suministros | 220180012524 | 14/06/2018 | Suministro de perfilería para el almacén de Venta Alta según su documento 29577 | 12 | 823,38 € |
A48012785 | XXXXXXX XXXXXXX, S.A. | Suministros | 220180012526 | 14/06/2018 | Suministro de 6 cañas de tubo galvanizado 1" según su documento 29758 | 12 | 104,04 € |
A48012785 | XXXXXXX XXXXXXX, S.A. | Suministros | 220180004165 | 15/03/2018 | Suministro de tubería galvanizada 1" para la ETAP de Venta Alta según su documento 27450 | 12 | 46,87 € |
A48012785 | XXXXXXX XXXXXXX, S.A. | Suministros | 220180004167 | 15/03/2018 | Piecerio galvanizado para la red de abastecimiento según sus documentos 27450 y 28279 y 13916 | 12 | 350,46 € |
A48012785 | XXXXXXX XXXXXXX, S.A. | Suministros | 220180004428 | 19/03/2018 | BRIDA, CODO Y TE DN 200. | 12 | 336,33 € |
A48012785 XXXXXXX XXXXXXX, S.A. Suministros 220180010140 21/05/2018 U Y XXXXXX XX XXXXXX, UPN LAMINADO, ANGULO LAMINADO, CUADRADO, PLETINA Y TUBO SOLDADO 12 1.675,43 € | |||||||
GALVANIZADO. | |||||||
A48012785 | XXXXXXX XXXXXXX, S.A. | Suministros | 220180013594 | 25/06/2018 | Suministro de perfilería para la ETAP de Venta Alta según su documento 29836 | 12 | 172,50 € |
A48012785 | XXXXXXX XXXXXXX, S.A. | Suministros | 220180000463 | 26/01/2018 | BRIDAS DN 250. | 12 | 94,91 € |
XXXXXXX XXXXXXX, S.A. | Total Suministros | 3.751,91 € | |||||
B20540969 EGGER BOMBAS XXXX IBERICA,S.L. Servicios 220180002227 19/02/2018 Servicio reparación bbas. extracción arenas pre y desarenadores almacén EDAR Galindo. Solicitud 9495- 12 5.040,00 € | |||||||
9453 (13653) | |||||||
B20540969 | EGGER BOMBAS XXXX IBERICA,S.L. | Servicios | 220180007836 | 23/04/2018 | Servicio reparación bba. xxxx a eje libre stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10303 (14144) | 12 | 1.413,00 € |
B20540969 | EGGER BOMBAS XXXX IBERICA,S.L. | Servicios | 220180007837 | 23/04/2018 | Servicio reparación Bba. predesarenado EDAR Galindo. Solicitud 9936 (1413) | 12 | 1.004,00 € |
B20540969 | EGGER BOMBAS XXXX IBERICA,S.L. | Servicios | 220180014304 | 29/06/2018 | Servicio reparación bba. Egger pre y desarenadores almacén EDAR Galindo. Solicitud 10560 (14569) | 12 | 1.176,00 € |
B20540969 | EGGER BOMBAS XXXX IBERICA,S.L. | Servicios | 220180000530 | 30/01/2018 | Servicio reparación bba Xxxx x xxx xxxxx X00-000 xxxxxxx EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9471-9540 (13564-5) | 12 | 4.109,00 € |
EGGER BOMBAS XXXX IBERICA,S.L. | Total Servicios | 12.742,00 € | |||||
B20540969 | EGGER BOMBAS XXXX IBERICA,S.L. | Suministros | 220180011684 | 01/06/2018 | Suministro Kit materiales impulsor bomba fando EDAR Xxxxxxx | 12 | 1.008,00 € |
B20540969 | EGGER BOMBAS XXXX IBERICA,S.L. | Suministros | 220180008756 | 04/05/2018 | Suministro voluta bba. pozo fangos primarios stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10390 (14215) | 12 | 1.553,00 € |
Total Servicios 780,00 €
B20540969 EGGER BOMBAS XXXX IBERICA,S.L. Suministros 220180012058 11/06/2018 Suministro garra y tórica bombas pre y desarenadores stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10555
(14369)
12 2.036,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B20540969 EGGER BOMBAS XXXX IBERICA,S.L. Suministros 220180000266 15/01/2018 SP-2017-336. Suministro de repuestos de las Válvulas de óxico de los reactores biológicos para almacén 12 262,00 € | |||||||
EDAR Galindo. | |||||||
B20540969 | EGGER BOMBAS XXXX IBERICA,S.L. | Suministros | 220180000406 | 22/01/2018 | Suministro dado válvula regulación óxico reactor stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9781 (13558) | 12 | 597,00 € |
EGGER BOMBAS XXXX IBERICA,S.L. | Total Suministros | 5.456,00 € | |||||
A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | Servicios | 220180004742 | 21/03/2018 | EL CORTE INGLES. Material para dpto. de lecturas-inspección comprado el 12 febrero 2018 | 12 | 33,06 € |
A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | Servicios | 220180008209 | 26/04/2018 | Material para dpto. de lecturas-inspección comprado el 23 abril 2018 | 12 | 33,02 € |
EL CORTE INGLES, S.A. | Total Servicios | 66,08 € | |||||
A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | Suministros | 220180005808 | 03/04/2018 | gasto representación maletín backpack | 12 | 123,14 € |
A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | Suministros | 220180000738 | 05/02/2018 | (1549,09) SUMINISTRO DE SISTEMA AUDIOVISUAL | 12 | 1.280,24 € |
A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | Suministros | 220180008955 | 07/05/2018 | Suministro cámara compacta Nikon Coolpix W100 azul 13,2 MP + tarjeta memoria 32 (pack). Solicitud 12 | 188,75 € | |
10322 (14216). | |||||||
A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | Suministros | 220180000897 | 08/02/2018 | Adornos navideños Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx | 00 | 167,89 € |
A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | Suministros | 220180000020 | 09/01/2018 | VESTUARIO (Ropa de trabajo del personal del departamento de RRCC) | 12 | 2.700,00 € |
A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | Suministros | 220180005220 | 23/03/2018 | Compra mobiliario para la oficina de Relaciones con Clientes de Barakaldo (incidencia 1069) | 12 | 108,27 € |
EL CORTE INGLES, S.A. | Total Suministros | 4.568,29 € | |||||
A48027056 | ELECNOR, S.A. | Servicios | 220180003332 | 01/03/2018 | Sustitucion de 3 autoválvulas en Kurkudi segun su documento del 15/2/18 | 12 | 2.080,00 € |
A48027056 | ELECNOR, S.A. | Servicios | 220180003349 | 01/03/2018 | Reedicion del remanente de la nota de pedido aprobada 2017/3958 | 12 | 1.470,00 € |
A48027056 | ELECNOR, S.A. | Servicios | 220180007090 | 16/04/2018 | Servicio de medición de la tensión de paso y contacto para OCA en diversas instalaciones del CABB según 12 | 1.600,00 € | |
su documento 959 | |||||||
ELECNOR, S.A. | Total Servicios | 5.150,00 € | |||||
A48027056 | ELECNOR, S.A. | Suministros | 220180003298 | 01/03/2018 | Reedicion del remanente de la nota de pedido aprobada 2017/3681 | 12 | 1.647,80 € |
A48027056 | ELECNOR, S.A. | Suministros | 220180003300 | 01/03/2018 | Reedicion del remanente de la nota de pedido aprobada 2017/1523 | 12 | 740,00 € |
A48027056 | ELECNOR, S.A. | Suministros | 220180001118 | 09/02/2018 | Suministro y mtje. caldeo y conmutador Bbeo. Asua. Solicitud 9926 (13675) | 12 | 283,60 € |
A48027056 ELECNOR, S.A. Suministros 220180000478 29/01/2018 Suministro de materiales para la sustitucion del neutro del Bº de la Escontrilla segun su documento 12 316,65 € | |||||||
959/34902 | |||||||
ELECNOR, S.A. | Total Suministros | 2.988,05 € | |||||
B48208904 | ELECTRICIDAD ARGUI, S.L. | Servicios | 220180008735 | 04/05/2018 | Reparación de motores Auma según su documento del 23/4/18 | 12 | 584,54 € |
B48208904 | ELECTRICIDAD ARGUI, S.L. | Servicios | 220180001200 | 09/02/2018 | Servicio reparación grupo electrógeno Bbeo. Erandio. Solicitud 9896 (13652) | 12 | 2.485,71 € |
B48208904 | ELECTRICIDAD ARGUI, S.L. | Servicios | 220180001201 | 09/02/2018 | Servicio mto. trienal grupo emergencia H3 intervención 2018 EDAR Galindo. Solicitud 9913 (13654) | 12 | 1.555,19 € |
B48208904 | ELECTRICIDAD ARGUI, S.L. | Servicios | 220180003977 | 13/03/2018 | Mantenimientos trimestrales 2018 del grupo electrógeno de Venta Alta según su documento del 30/1/17 | 12 | 1.920,00 € |
B48208904 ELECTRICIDAD ARGUI, S.L. Servicios 220180000529 30/01/2018 Servicio reparación cirguito electronico controlador grupo electrógeno Sist. Lamiako. Solicitud 8928 12 1.106,61 € | |||||||
(13112)
ELECTRICIDAD ARGUI, S.L. Total Servicios 7.652,05 €
B48208904 ELECTRICIDAD ARGUI, S.L. Suministros 220180009260 10/05/2018 Sustitución del controlador EasyGen 3500 según su documento del 16/4/18 12 4.125,38 € ELECTRICIDAD ARGUI, S.L. Total Suministros 4.125,38 €
B48808257 ELECTRICIDAD X.XXXXXX E HIJOS, S.L. Servicios 220180004748 21/03/2018 Servicio desmantelamiento inst. eléctrica compresores desarenado EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10198
(13959)
12 1.040,22 €
ELECTRICIDAD X.XXXXXX E HIJOS, S.L. Total Servicios 1.040,22 €
B48808257 ELECTRICIDAD X.XXXXXX E HIJOS, S.L. Suministros 220180001106 09/02/2018 Suministro y mtje. y saneado acometida eléctrica ERM gas EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9884 (13679 12 1.815,80 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B48808257 ELECTRICIDAD X.XXXXXX E HIJOS, S.L. Suministros 220180004770 21/03/2018 Suministro materiales ampliación instalación eléctrica mosquiteras biológico EDAR Galindo. Solicitud
10189 (13960)
B48808257 ELECTRICIDAD X.XXXXXX E HIJOS, S.L. Suministros 220180000492 29/01/2018 Suministro y mtje. materiales para corrección deficiencias pararrayos EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9799
(13601)
12 2.642,52 €
12 2.015,74 €
ELECTRICIDAD X.XXXXXX E HIJOS, S.L. Total Suministros 6.474,06 €
A48093538 ELECTRICIDAD XXXXXX X.X. Obras 220180007180 16/04/2018 X. XXXXXX-Obra de instalación de un variador de frecuencia en la bomba 1 del Bº de Torrelejarza 12 7.157,12 € ELECTRICIDAD XXXXXX X.X. Total Obras 7.157,12 €
A48280770 ELECTRICIDAD MIBE S.A. Suministros 220180008742 04/05/2018 Suministro y mtje. para modifc. alimentación bba. toma muestras terciario EDAR Galindo. Solicitud 10406
(14171)
Solicitud 10615 (14837) | |||||||
A48280770 | ELECTRICIDAD MIBE S.A. | Suministros | 220180014319 | 29/06/2018 | Suministro y mtje. iluminación obra salida EDAR Galindo. Solicitud 10751 (14544) | 12 | 1.331,99 € |
ELECTRICIDAD MIBE S.A. | Total Suministros | 3.138,42 € | |||||
B48403505 | ELECTRICIDAD TELBI, S.L. | Suministros | 220180000168 | 11/01/2018 | Suministro ventilador Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxx. Lamiako. Solicitud 9481 (13277) | 12 | 439,37 € |
B48403505 | ELECTRICIDAD TELBI, S.L. | Suministros | 220180000343 | 18/01/2018 | Suministro ventilador Xxxxxx Xxxx. Erandio. Solicitud 9729 (13523) | 12 | 796,58 € |
B48403505 | ELECTRICIDAD TELBI, S.L. | Suministros | 220180014307 | 29/06/2018 | Suministro ventilador Xxxxxx Xxxx. Arrigunaga. Solicitud 10702 (14515) | 12 | 1.024,66 € |
ELECTRICIDAD TELBI, S.L. | Total Suministros | 2.260,61 € | |||||
A01022938 | ELECTRO ALAVESA, S.A. | Servicios | 220180003252 | 01/03/2018 | Cuotas anuales de mantenimiento y conexión a CRA para vigilancia del Sifón de Deusto | 12 | 692,54 € |
A01022938 | ELECTRO ALAVESA, S.A. | Servicios | 220180008617 | 02/05/2018 | Cuotas anuales de conexión a CRA, transmisión alternativa y mantenimiento en bombeo xx Xxxxxx Xxxxx | 12 | 535,00 € |
A01022938 ELECTRO ALAVESA, S.A. Servicios 220180003608 05/03/2018 Mantenimiento nº 31221/018 - Sustitución de detector de fuego ECO con base en Udalsareak (Uribitarte, 12 81,17 € | |||||||
8, 1ª) el 20/02/18 | |||||||
A01022938 | ELECTRO ALAVESA, S.A. | Servicios | 220180009397 | 14/05/2018 | Desconectar extinciones en CPD Informática el 18/04/18 por realización de trabajos | 12 | 88,00 € |
A01022938 | ELECTRO ALAVESA, S.A. | Servicios | 220180002256 | 19/02/2018 | Cuotas anuales Servicio 24h, Servicio 24h GPRS y Mantenimiento Robo de diversas instalaciones | 12 | 595,77 € |
A01022938 | ELECTRO ALAVESA, S.A. | Servicios | 220180012888 | 20/06/2018 | Xxxxxxxxxxx xx 0 xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx 0x xxxxxx Xxxxx I-Presidencia el 15/05/18 | 12 | 105,88 € |
A01022938 | ELECTRO ALAVESA, S.A. | Servicios | 220180004757 | 21/03/2018 | Ampliación de sistema anti intrusión y detección de incendios en Albia II según su documento 12 | 2.959,00 € | |
JE/050318/103 . | |||||||
A01022938 | ELECTRO ALAVESA, S.A. | Servicios | 220180002903 | 23/02/2018 | Sustitución de batería de central robo en PCC Edificio Control de Venta Alta el 09/02/2018 | 12 | 52,94 € |
A01022938 | ELECTRO ALAVESA, S.A. | Servicios | 220180002905 | 23/02/2018 | Mantenimiento nº 30695 - Cambio de baterías central fuego en Central Hidroeléctrica Xxxxxxxxx | 12 | 105,88 € |
A01022938 | ELECTRO ALAVESA, S.A. | Servicios | 220180005181 | 23/03/2018 | Cambio de batería de 12V en transformadores Venta Alta | 12 | 52,94 € |
ELECTRO ALAVESA, S.A. | Total Servicios | 5.269,12 € | |||||
A01022938 | ELECTRO ALAVESA, S.A. | Suministros | 220180000886 | 08/02/2018 | Modificación del sistema de seguridad del Xxxxxxxx xx Xxxx | 00 | 4.961,00 € |
A01022938 | ELECTRO ALAVESA, S.A. | Suministros | 220180005191 | 23/03/2018 | Sustitución de Smartline (central de fuego) en local situado en escaleras de acceso a Persona | 12 | 405,00 € |
A01022938 | ELECTRO ALAVESA, S.A. | Suministros | 220180008211 | 26/04/2018 | Suministro y montaje de sistema antiintrusión en el bombeo xx Xxxxxx Xxxxx | 12 | 2.375,00 € |
ELECTRO ALAVESA, S.A. | Total Suministros | 7.741,00 € | |||||
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Servicios | 220180001202 | 09/02/2018 | Servicio reparación motor Auma compuerta salida 1 desarenador EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9734 (13658) | 12 | 295,00 € |
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Servicios | 220180001204 | 09/02/2018 | XXXXX-Suministro y sustitución de placa xx xxxxxx Motor 1 en Bº Torrelejarza (A) | 12 | 658,00 € |
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Servicios | 220180006636 | 10/04/2018 | Servicio reparación motor Siemens bba. agua tamizada H3 EDAR Galindo. Solicitud 10226 (14047) | 12 | 680,00 € |
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Servicios | 220180000295 | 16/01/2018 | SR-2017-202. Servicio de reparación del motor del actuador de la compuerta del aliviadero Atxukarro del 12 | 260,00 € | |
sistema Xxxxxxx. | |||||||
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Servicios | 220180007093 | 16/04/2018 | Servicio reparación motor ABB Bba. 1 Recirc. L.Humos H2 EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10235 (14090) | 12 | 415,00 € |
A48280770 ELECTRICIDAD MIBE S.A. Suministros 220180012070 11/06/2018 Suministro y mtje. para instalac. tomas corriente antimosquitos edif. contenedores EDAR Galindo.
12 473,27 €
12 1.333,16 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Servicios | 220180007834 | 23/04/2018 | Servicio montaje y equilibrado motor ventilador cámara húmeda Bbeo. Xxxxxxxxx. Solicitud 10273 (14146) | 12 | 200,00 € |
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Servicios | 220180007835 | 23/04/2018 | Servicio reparación motor pozo fangos stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10297 (14145) | 12 | 715,00 € |
ELECTRO XXXXX, S.L. | Total Servicios | 3.223,00 € | |||||
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Suministros | 220180000223 | 12/01/2018 | Suministro motor ABB válvula H1 filtros mangas EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9585 (13393) | 12 | 125,00 € |
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Suministros | 220180003992 | 13/03/2018 | Suministro motor ABB ventilador cámara húmeda Bbeo. Xxxxxxxxx. Solicitud 9998 (13882) | 12 | 335,00 € |
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Suministros | 220180007076 | 16/04/2018 | Suministro motor ventilador C.H. Bbeo. Arrigunaga. Solicitud 10252 (14091) | 12 | 415,00 € |
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Suministros | 220180002041 | 19/02/2018 | Suministro motor patas equiv. ABB de Bba. 2 AGUA alimentación H2 (2.02) - Solicitud 9795 (13717 | 12 | 2.615,00 € |
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Suministros | 220180002042 | 19/02/2018 | Suministro motor patas equiv. ABB F.Prensa Bba. Membranas EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9940 (13718 | 12 | 2.400,00 € |
B48102230 | ELECTRO XXXXX, S.L. | Suministros | 220180000526 | 30/01/2018 | Suministro motor ATEX válvula alveolar X.Xxxxxx H3 EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9768 (13562 | 12 | 485,00 € |
ELECTRO XXXXX, S.L. | Total Suministros | 6.375,00 € | |||||
B95269486 | ELEMENTOS DE PROTECCION, S.L. | Suministros | 220180000135 | 11/01/2018 | Estimación por el suministro xx xxxxxxx de seguridad durante el año 2018 para personal del CABB | 12 | 5.000,00 € |
ELEMENTOS DE PROTECCION, S.L. | Total Suministros | 5.000,00 € |
B48503841 ELEMENTOS DE SEGURIDAD COPROHI, Servicios 220180007820 23/04/2018 Servicio mto. fuente dispensadora agua office edif. industrial EDAR Galindo. Solicitud 10236 (14001) 12 289,40 € S.L.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD COPROHI, S.L.
Total Servicios 289,40 €
B53675799 ELITE BAGS, S.L. Suministros 220180011895 06/06/2018 12 bolsas de transporte de EPIs mod. ATTACK'S ref. EB502. en azul y serigrafiadas. 12 873,44 €
ELITE BAGS, S.L. Total Suministros 873,44 €
( ANTIGUA - Suministros | 220180000903 | 08/02/2018 | (575) SUMINISTRO DE ANTENA INTERFACE DE RADIO BLUETOOTH | 12 | 575,00 € |
( ANTIGUA - Suministros | 220180000067 | 10/01/2018 | CONTADOR XX 000 XXXXX 0000. | 12 | 567,59 € |
( ANTIGUA - Suministros | 220180001328 | 12/02/2018 | CAPTADOR XXXX PARA CONTADORES HELIX 4000 (30 UNIDS.). | 12 | 1.184,10 € |
( ANTIGUA - Suministros | 220180009982 | 18/05/2018 | INSERTO HELIX 5000 DN 50 (4 UNIDS.). | 12 | 1.340,24 € |
( ANTIGUA - Suministros | 220180002947 | 26/02/2018 | CONTADOR HELIX 5000 DN 100. | 12 | 567,59 € |
A28164762 XXXXXX MEDICIÓN S.A.
ELSTER IBERCONTA, S.A. )
A28164762 XXXXXX MEDICIÓN S.A.
ELSTER IBERCONTA, S.A. )
A28164762 XXXXXX MEDICIÓN S.A.
ELSTER IBERCONTA, S.A. )
A28164762 XXXXXX MEDICIÓN S.A.
ELSTER IBERCONTA, S.A. )
A28164762 XXXXXX MEDICIÓN S.A.
ELSTER IBERCONTA, S.A. )
XXXXXX MEDICIÓN S.A. ( ANTIGUA
- ELSTER IBERCONTA, S.A. )
Total Suministros 4.234,52 €
A48145932 EMPRESA XXI Servicios 220180000051 10/01/2018 Anuncio tamaño faldon en el Especial Quien es quien en la economia vasca que se publicará el
15/09/2018
12 751,00 €
A48145932 EMPRESA XXI Servicios 220180000052 10/01/2018 Anuncio tamaño faldon en el especial Eficiencia Energetica que se publicará el 15/02/2018 12 751,00 € EMPRESA XXI Total Servicios 1.502,00 €
A48244735 ENEGAS, S.A. Servicios 220180000198 12/01/2018 Servicio mto. anual instalaciones gas natural EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9021 (13311) 12 8.130,39 € ENEGAS, S.A. Total Servicios 8.130,39 €
A48244735 ENEGAS, S.A. Suministros 220180003270 01/03/2018 Suministro y mtje. purga manual línea gas quemadores H1 EDAR Galindo. Solicitud 10026 (13812) 12 1.006,23 € ENEGAS, S.A. Total Suministros 1.006,23 €
ENI ELECTRONICA NEUMATICA Suministro e instalacion de ud. exterior para climatizacion en ed. de control de Venta Alta segun su
A48099055
INDUSTRIAL, S.A. Suministros 220180003644 07/03/2018 documento182769_R0 12 6.235,02 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
ENI ELECTRONICA NEUMATICA INDUSTRIAL, S.A.
Total Suministros 6.235,02 €
22720090T XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
(AUTOLAVADO OSER)
22720090T XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Servicios 220180000090 10/01/2018 Reserva de credito para la limpieza de vehiculos del parque movil con base en Xxxxxxx x Xxxxx Xxxx 0x
trimestre 2018
12 4.000,00 €
(AUTOLAVADO OSER) Servicios 220180009479 15/05/2018 Limpieza de vehiculos del parque movil 2º trimestre 2018 12 4.000,00 €
(AUTOLAVADO OSER) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | |
G78373214 | (AUTOLAVADO OSER) ENTIDAD NACIONAL ACREDITACION |
G78373214 | ENTIDAD NACIONAL ACREDITACION |
ENTIDAD NACIONAL ACREDITACION |
22720090T XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Servicios 220180013612 25/06/2018 Lavado de vehículos del parque móvil Xxxxxxx x Xxxxx Xxxx 0x trimestre 2018 12 4.000,00 €
Total Servicios 12.000,00 €
Servicios 220180012252 12/06/2018 Auditoria sobre requisitos técnicos de laboratorio UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 12 700,00 € Servicios 220180002912 23/02/2018 CURSO: Auditoria sobre requisitos técnicos de laboratorio UNE-EN ISO/IEC. 12 700,00 €
Total Servicios 1.400,00 €
durante el año 2018. | |||||||
B74378324 | ENVIRA INGENIEROS ASESORES, S.L. | Servicios | 220180000033 | 10/01/2018 | ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LEGISLACIÓN DE MEDIO AMBIENTE, PERIODO OCTUBRE 2017-2018 | 12 | 3.200,00 € |
ENVIRA INGENIEROS ASESORES, S.L. | Total Servicios | 6.400,00 € | |||||
B82064437 | ENVIRONMENTAL PROJECTS, S.L. | Servicios | 220180000540 | 31/01/2018 | Curso Online Operación y Mantenimiento de Plantas MBR | 12 | 450,00 € |
ENVIRONMENTAL PROJECTS, S.L. | Total Servicios | 450,00 € | |||||
A08189359 | EPIDOR, S.A. | Suministros | 220180012059 | 11/06/2018 | Suministro amortiguador clarificadores stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10586 (14368) | 12 | 302,40 € |
EPIDOR, S.A. | Total Suministros | 302,40 € | |||||
A79056800 | EQUILAB, S.A. | Servicios | 220180000110 | 10/01/2018 | Contrato anual de mantenimiento 2018 para equipo TGA | 12 | 1.361,00 € |
EQUILAB, S.A. | Total Servicios | 1.361,00 € | |||||
A79056800 | EQUILAB, S.A. | Suministros | 220180000118 | 11/01/2018 | Suministro de soluciones estándar y a medida para 2018 | 12 | 2.000,00 € |
EQUILAB, S.A. | Total Suministros | 2.000,00 € | |||||
B82557125 | ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA, S.L. | Suministros | 220180003643 | 07/03/2018 | Suministro y montaje de estanterías para ampliación xx xxxxxxx de repuestos de la EDAR Xxxxxxx. | 12 | 5.914,79 € |
ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA, S.L. | Total Suministros | 5.914,79 € | |||||
A48263297 | ESTACION SERVICIO AJARTE, S.A. | Suministros | 220180013864 | 26/06/2018 | GASOLEO X XXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XX XXXX XX XXXXX XXXX (7.349 L). | 12 | 4.798,16 € |
ESTACION SERVICIO AJARTE, S.A. | Total Suministros | 4.798,16 € | |||||
B48113286 | ESTEHYNE, S.L. | Suministros | 220180003358 | 01/03/2018 | Suministro de válvulas de alivio de presión de las bombas de amoniaco de los hornos para almacén EDAR 12 | 1.325,43 € | |
Xxxxxxx. | |||||||
B48113286 | ESTEHYNE, S.L. | Suministros | 220180000243 | 15/01/2018 | Suministro electroválvula y manómetro neumático stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9360 (13390) | 12 | 353,70 € |
B48113286 | ESTEHYNE, S.L. | Suministros | 220180007071 | 16/04/2018 | Suministro pistón neumático clarificador 10 EDAR Galindo. Solicitud 9512 (14092) | 12 | 232,04 € |
B48113286 | ESTEHYNE, S.L. | Suministros | 220180002035 | 19/02/2018 | MANGUERA CRISTAL, CAJA, ESPIGA, REDUCCION Y ABRAZADERA. | 12 | 85,23 € |
B48113286 | ESTEHYNE, S.L. | Suministros | 220180002052 | 19/02/2018 | Suministro filtro bombas agua bruta y Lamiako stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9925 (13738 | 12 | 776,04 € |
B48113286 | ESTEHYNE, S.L. | Suministros | 220180004416 | 19/03/2018 | CAJA TRANSLUCIDA, MANGUERA CRISTAL, TE PLASTICO Y VALVULA BOLA. | 12 | 115,89 € |
B48113286 | ESTEHYNE, S.L. | Suministros | 220180007863 | 23/04/2018 | Suministro amortiguador clarificador 10 stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10329 (14139) | 12 | 234,00 € |
B74378324 ENVIRA INGENIEROS ASESORES, S.L. Servicios 220180001177 09/02/2018 Servicio anual de mantenimiento de la herramienta informatica ECONORMAS de legislación para PRL
12 3.200,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B48113286 | ESTEHYNE, S.L. | Suministros | 220180010805 | 23/05/2018 | Suministro filtro reg. aire comprimido tamizado agua clarific. EDAR Galindo. Solicitud 10491 (14305) | 12 | 71,48 € |
B48113286 | ESTEHYNE, S.L. | Suministros | 220180010825 | 23/05/2018 | Suministro regulador presión stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10492 (14331) | 12 | 187,76 € |
ESTEHYNE, S.L. Total Suministros | (14547) | 4.448,68 € | |||
ESTUDIOS FORSET, S.L. Servicios | 220180008610 | 02/05/2018 | Curso de formación OPERADOR XX XXXXXXXX INDUSTRIALES para 10 asistentes | 12 | 7.200,00 € |
ESTUDIOS FORSET, S.L. Total Servicios | 7.200,00 € | ||||
ETXANOBE AJURIAGUERRA Servicios | 220180003330 | 01/03/2018 | Atenciones varias Comité Directivo | 12 | 660,00 € |
ETXANOBE AJURIAGUERRA Servicios | 220180005819 | 03/04/2018 | gastos representación Gerencia | 12 | 133,00 € |
ETXANOBE AJURIAGUERRA Servicios | 220180004176 | 15/03/2018 | 2018 03 01 Atenciones representación Jornada Ley de Contratos | 12 | 312,27 € |
ETXANOBE AJURIAGUERRA Total Servicios | 1.105,27 € | ||||
ETXEKIT, S.L.U. Suministros | 220180001105 | 09/02/2018 | Suministro en reg. alquiler caseta modular para compresor aux. EDAR Galindo. Hasta el 25/06/18 | 12 | 570,00 € |
Suministro en régimen alquiler módulo vestuarios personal G.Activos EDAR Xxxxxxx. Solicitud 9582 | |||||
(13384) | |||||
ETXEKIT, S.L.U. Suministros | 220180000339 | 18/01/2018 | Alquiler caseta de bombeo en EDAr Xxxxxxx para el año 2018. | 12 | 5.000,00 € |
ETXEKIT, S.L.U. Total Suministros | 9.506,00 € | ||||
ETXESOFT TECHNOLOGIES Servicios | 220180000859 | 07/02/2018 | (4820) CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN EN TORNO AL PHISHING | 12 | 4.820,00 € |
ETXESOFT TECHNOLOGIES Servicios | 220180000195 | 12/01/2018 | (4880) MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE ALLOTS DURANTE EL AÑO 2018 | 12 | 4.880,00 € |
&CONSULTING S.L. ETXESOFT TECHNOLOGIES Total Servicios | 9.700,00 € |
B48113286 ESTEHYNE, S.L. Suministros 220180014316 29/06/2018 Suministro válvulas bbas. amoniaco y manguera nylon stock almacén EDAR Xxxxxxx. Solicitud 10757
12 1.067,11 €
B48805857
B95877742 B95877742 B95877742
B48420459
MAESTROS COCINEROS S L MAESTROS COCINEROS S L MAESTROS COCINEROS S L MAESTROS COCINEROS S L
B48420459 ETXEKIT, S.L.U. Suministros 220180000237 15/01/2018 B48420459
B95240875
12 3.936,00 €
&CONSULTING S.L.
B95240875
A28517308 | &CONSULTING S.L. XXXXX, X.X. | Servicios | 220180008609 | 02/05/2018 | Limpieza de nuevas oficinas de Udal Sareak en Uribitarte, 8 (por xx xxxxxxxxxx) xxxx 0000 | 12 | 1.641,00 € |
A28517308 | EULEN, S.A. | Servicios | 220180005814 | 03/04/2018 | Limpieza de nuevas oficinas de Udal Sareak en Uribitarte, 8 (por la diferencia) marzo y abril 2018 | 12 | 3.282,00 € |
A28517308 | EULEN, S.A. | Servicios | 220180005815 | 03/04/2018 | Limpieza de instalaciones del pantanto de Ordunte xx Xxxxx x Xxxx 2018 | 12 | 862,80 € |
A28517308 | EULEN, S.A. | Servicios | 220180005816 | 03/04/2018 | Limpieza del pabellón de visitantes xx Xxxxxxx diversos días de cada mes, según necesidades de uso | 12 | 1.800,00 € |
A28517308 | EULEN, S.A. | Servicios | 220180005817 | 03/04/2018 | Limpieza del salón de actos de Venta Alta el 01/03/18 con motivo de jornadas sobre contratación | 12 | 110,75 € |
A28517308 | EULEN, S.A. | Servicios | 220180000870 | 07/02/2018 | Limpieza mensual de nuevas oficinas de Udal Sareak en Uribitarte, 8 (por la diferencia) Enero 2018 | 12 | 1.641,00 € |
A28517308 | EULEN, S.A. | Servicios | 220180000871 | 07/02/2018 | Limpieza del pabellón de visitantes xx Xxxxxxx diversos días de Enero 2018 | 12 | 354,40 € |
A28517308 | EULEN, S.A. | Servicios | 220180003651 | 07/03/2018 | Limpieza mensual de instalaciones del pantanto de Ordunte Febrero 2018 | 12 | 287,60 € |
A28517308 | EULEN, S.A. | Servicios | 220180003652 | 07/03/2018 | Limpieza del pabellón de visitantes xx Xxxxxxx diversos días de Febrero 2018, según necesidades de uso | 12 | 310,10 € |
A28517308 | EULEN, S.A. | Servicios | 220180003655 | 07/03/2018 | Limpieza mensual de nuevas oficinas de Udal Sareak en Uribitarte, 8 (por la diferencia) Febrero 2018 | 12 | 1.641,00 € |
EULEN, S.A. | Total Servicios | 11.930,65 € | |||||
B48302335 | EUROFIRE, S.L. | Servicios | 220180007833 | 23/04/2018 | Servicio mto. legal SCI 2018 Pabellón Visitas EDAR Galindo. Solicitud 10353 (14147) | 12 | 1.516,00 € |
EUROFIRE, S.L. | Total Servicios | 1.516,00 € | |||||
A41606534 | EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A. | Servicios | 220180001305 | 12/02/2018 | PROVISIÓN DE FONDOS PRIMER SEMESTRE 2018. SERVICIO VASCO DE NOTICIAS | 12 | 5.147,70 € |
EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A. | Total Servicios | 5.147,70 € |
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B95904744 EUROTUBOS INDUSTRIAL DEL NORTE
S.L.
EUROTUBOS INDUSTRIAL DEL NORTE S.L.
Suministros 220180000477 29/01/2018 Suministro y mtje. materiales para modif. aspiración Xxxx membranas F.Prensa 5 EDAR Galindo. 12 3.860,00 € Total Suministros 3.860,00 €
B95011276 EUSKAL PRENTSA, S.L. Servicios 220180001298 12/02/2018 DIA DE PUBLICACIÓN: 23 DE NOVIEMBRE 12 1.777,50 €
B95011276 EUSKAL PRENTSA, S.L. Servicios 220180010122 21/05/2018 Inserción de anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2018 a publicar el 01/06/2018 12 1.777,50 € EUSKAL PRENTSA, S.L. Total Servicios 3.555,00 €
G48544670 EUSKALIT (FUND.VASCD PARA CALI Servicios 220180003600 05/03/2018 Curso de Gestión y mejora del proceso de innovación 12 361,00 € EUSKALIT (FUND.VASCD PARA CALI Total Servicios 361,00 €
F48199673 EUSKALTEGIA XXXXXXXX Servicios 220180011885 06/06/2018 Matrícula esukaltegi 2017-2018 12 88,00 €
F48199673 EUSKALTEGIA XXXXXXXX Servicios 220180001128 09/02/2018 Matrícula curso 2017-2018 un alumno 12 540,00 € EUSKALTEGIA XXXXXXXX Total Servicios 628,00 €
P9801701E EUSKARA UDAL ERAKUNDEA BARAKAL Servicios 220180001308 12/02/2018 Matrículas clases de euskera curso 2017-2018 tres alumnos 12 1.182,00 €
EUSKARA UDAL ERAKUNDEA Total Servicios 1.182,00 €
BARAKAL
B95257754 EUSKO MEDIA, S.L. Servicios 220180012087 11/06/2018 Semana de la sostenibilidad en Euskadi 12 900,00 €
B95257754 EUSKO MEDIA, S.L. Servicios 220180010123 21/05/2018 Emisión del programa "Euskadi Hoy Fin de Semana" en directo desde Arrigorriaga en la Fiesta del Agua el
03/06/2018
12 4.500,00 €
EUSKO MEDIA, S.L. Total Servicios 5.400,00 €
B48816037 EXCELENCIA IDEAS PUBLICITARIAS, S.L. Servicios 220180000042 10/01/2018 Campaña Anual en el periódico local gratuito xxxxxxxx.xxx con inserción de un faldon(11 ejemplares de
enero a diciembre)
12 4.950,00 €
B48816037 EXCELENCIA IDEAS PUBLICITARIAS, S.L. Servicios 220180008210 26/04/2018 Inserción de un anuncio (faldon 5x2) en el periodico especial 10 años "xxxxxxxx.xxx". 12 280,00 €
EXCELENCIA IDEAS PUBLICITARIAS, S.L.
Total Servicios 5.230,00 €
A48161921 XXXXXXXX HERMANOS S.A. Suministros 220180012262 12/06/2018 TUBO Y CURVA BLINDADOS ENCHUFABLES Y ABRAZADERA POLIAMIDA. 12 86,02 €
XXXXXXXX HERMANOS S.A. Total Suministros 86,02 €
72244178M FARMACIA ION XXXXXX XXXXXXXX Suministros 220180000413 22/01/2018 Estimación para el suministro de medicamentos y material de primer auxilio y emergencias para
botiquines del CABB
12 3.000,00 €
FARMACIA ION XXXXXX XXXXXXXX Total Suministros 3.000,00 €
A28900975 FCC AMBITO S.A. Servicios 220180008733 04/05/2018 Servicio de recogida, transporte y gestión de residuos peligrosos del Garbigune de la EDAR Xxxxxxx. 12 1.037,22 € A28900975 FCC AMBITO S.A. Servicios 220180011780 04/06/2018 Retirada residuos laboratorio y suministro bidones 12 853,90 €
A28900975 FCC AMBITO S.A. Servicios 220180000103 10/01/2018 Envases para la gestion de residuos peligrosos del garbigune de Venta Alta segun su documento 171620 12 1.177,51 €
A28900975 FCC AMBITO S.A. Servicios 220180012544 14/06/2018 Servicio de recogida, transporte y gestión de filtros de carbón de instalaciones de olores de la red Xxxxxxx-
Lamiako
12 331,00 €
A28900975 FCC AMBITO S.A. Servicios 220180012545 14/06/2018 Servicio de recogida, transporte y gestión de residuos peligrosos Garbigune EDAR Xxxxxxx. 12 535,66 €
A28900975 | FCC AMBITO S.A. | Servicios | 220180000390 | 22/01/2018 |
A28900975 | FCC AMBITO S.A. | Servicios | 220180007827 | 23/04/2018 |
SV-2018-001. Servicio de recogida, transporte y gestión de residuos peligrosos del Garbigune de la EDAR Xxxxxxx.
Gestión como residuo peligroso de tubería de polietileno con sosa cristalizada de Venta Alta según su
documento 180412
12 957,82 €
12 450,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A28900975 | FCC AMBITO S.A. | Servicios | 220180013611 | 25/06/2018 | Servicio de recogida, transporte y gestión de filtros de carbón activo de instalaciones Sistema Lamiako. | 12 | 223,00 € |
FCC AMBITO S.A. | Total Servicios | 5.566,11 € | |||||
A28900975 | FCC AMBITO S.A. | Suministros | 220180003262 | 01/03/2018 | Retirada residuos laboratorio | 12 | 213,00 € |
A28900975 | FCC AMBITO S.A. | Suministros | 220180006099 | 05/04/2018 | Retirada residuos laboratorio | 12 | 794,95 € |
A28900975 | FCC AMBITO S.A. | Suministros | 220180012264 | 12/06/2018 | SUMINISTRO BIDONES 60 L BALLESTA Y GARRAFAS 25 L | 12 | 1.542,00 € |
A28900975 | FCC AMBITO S.A. | Suministros | 220180000365 | 19/01/2018 | Retirada residuos laboratorio y suministro bidones | 12 | 730,40 € |
FCC AMBITO S.A. | Total Suministros | 3.280,35 € |
FCC AQUALIA, S.A. Servicios | 220180000037 | 10/01/2018 | EJECUCION DE CATAS EN CUATRO FILTROS DE CARBON DE LA ETAP DE VENTA ALTA. | 12 | 1.806,43 € |
FCC AQUALIA, S.A. Servicios | 220180002953 | 26/02/2018 | EJECUCION DE CATAS EN LOS LECHOS DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA SEGUNDA FASE. | 12 | 974,34 € |
(AQUALIA GESTION INT. AGUA S.A.) FCC AQUALIA, S.A. Total Servicios | 2.780,77 € |
A26019992 A26019992
(AQUALIA GESTION INT. AGUA S.A.)
14871412A | (AQUALIA GESTION INT. AGUA S.A.) FELIPE QUINTANA SIMON | Suministros | 220180000471 | 26/01/2018 | ESTACAS DE ACACIA. | 12 | 31,50 € |
FELIPE QUINTANA SIMON | Total Suministros | 31,50 € | |||||
B75110403 | FEPAKO PROTECCIÓN, S.L. | Suministros | 220180007526 | 20/04/2018 | 100 cajas de guantes de protección desechables POLYCO; 20 talla S, 30 talla M, 40 talla L y 10 talla XL. | 12 | 1.091,00 € |
B75110403 | FEPAKO PROTECCIÓN, S.L. | Suministros | 220180000414 | 22/01/2018 Estimación para el consumo de EPIs en máquinas expendedoras de Galindo y Venta Alta (1º semestre 12 4.000,00 € | |||
B75110403 | FEPAKO PROTECCIÓN, S.L. | Suministros | 220180013929 | 2018) 27/06/2018 Estimación para el consumo de EPIs en máquinas expendedoras de Galindo y Venta Alta (2º semestre 12 4.000,00 € | |||
2018) | |||||||
FEPAKO PROTECCIÓN, S.L. | Total Suministros | 9.091,00 € | |||||
A20014064 | FERALCO IBERIA, S.A. | Suministros | 220180009833 | 17/05/2018 | 1.200 KG DE SULFATO DE ALUMINIO EN GRANO EN SACOS, CON DESTINO A LA ETAP DE IPARRAGIRRE. | 12 | 528,00 € |
FERALCO IBERIA, S.A. | Total Suministros | 528,00 € | |||||
B95909966 | FERRETERIA ABANDO | Suministros | 220180008619 | 02/05/2018 | 3 Copias de la llave 2º planta Uribitarte-Intervención | 12 | 4,34 € |
FERRETERIA ABANDO | Total Suministros | 4,34 € | |||||
E48430425 | FERRETERIA ABANDO C.B.(NO USAR) | Suministros | 220180000085 | 10/01/2018 | copia de llaves | 12 | 16,78 € |
E48430425 | FERRETERIA ABANDO C.B.(NO USAR) | Suministros | 220180002084 | 19/02/2018 | FERRETERIA ABANDO. Material fontanería para dpto. lecturas-inspección s/albaran 38384 de fecha 12-2 12 | 25,83 € | |
2018. | |||||||
FERRETERIA ABANDO C.B.(NO USAR) | Total Suministros | 42,61 € | |||||
B48712368 | FERRETERIA MIKELDI S.L. | Suministros | 220180002937 | 26/02/2018 | HUSILLOS Y CORONA. | 12 | 35,85 € |
FERRETERIA MIKELDI S.L. | Total Suministros | 35,85 € | |||||
A48116149 | FILTROS DEL NORTE, S.A. | Suministros | 220180003311 | 01/03/2018 | Suministro filtros reposición stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9937 (13769 | 12 | 298,30 € |
FILTROS DEL NORTE, S.A. | Total Suministros | 298,30 € | |||||
B48536312 | FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SL | Suministros | 220180000221 | 12/01/2018 | Suministro filtro aceite Turbina 2 stock almacen EDAR Galindo. Solicitud 9230 (13217) | 12 | 664,00 € |
B48536312 | FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SL | Suministros | 220180012509 | 14/06/2018 | Suministro filtro bolsas aspiración turbosoplantes stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10642 (14440) | 12 | 1.314,00 € |
B48536312 | FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SL | Suministros | 220180000252 | 15/01/2018 | Suministro filtros reposición stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9616 (13408) | 12 | 1.386,42 € |
B48536312 | FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SL | Suministros | 220180004762 | 21/03/2018 | Suministro filtros reposición stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10137 (13965) | 12 | 236,40 € |
B48536312 | FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SL | Suministros | 220180000495 | 29/01/2018 | Suministro filtros aceite y aire stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9780 (13612) | 12 | 738,32 € |
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, SL | Total Suministros | 4.339,14 € | |||||
A28006922 | FINANZAUTO, S.A. | Servicios | 220180001194 | 09/02/2018 | Reedicion del remanente de la nota de pedido aprobada 2017/3680 | 12 | 2.344,00 € |
A28006922 FINANZAUTO, S.A. Servicios 220180003971 13/03/2018 Eliminar fuga de combustible por racores del radiador del grupo electrógeno nº1 de Venta Alta según su 12 600,10 € | |||||||
documento BIL-18- | |||||||
A28006922 | FINANZAUTO, S.A. | Servicios | 220180013857 | 26/06/2018 | Servicio mto. preventivo anual Motor emergencia EDAR Galindo. Solicitud 10666 (14411) | 12 | 4.476,00 € |
A28006922 | FINANZAUTO, S.A. | Servicios | 220180000507 | 29/01/2018 | Servicio mto. grupos emergencia CAT EDAR Galindo. Solicitud 7713 (11558) | 12 | 12.686,98 € |
FINANZAUTO, S.A. | Total Servicios | 20.107,08 € | |||||
B28181972 | FLOWSERVE SIHI (SPAIN)S.L. | Servicios | 220180003335 | 01/03/2018 | Servicio reparación bba. lema vacío T2 stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9830 (13827) | 12 | 717,08 € |
FLOWSERVE SIHI (SPAIN)S.L. | Total Servicios | 717,08 € | |||||
B28181972 | FLOWSERVE SIHI (SPAIN)S.L. | Suministros | 220180003296 | 01/03/2018 | Suministro de bomba de vacío de reserva para la turbina nº 2 de la EDAR Galindo. | 12 | 2.230,00 € |
FLOWSERVE SIHI (SPAIN)S.L. | Total Suministros | 2.230,00 € | |||||
30592480L FMG INGENIERO. FERNANDO Servicios 220180007819 23/04/2018 FERNANDO MORALES GRANDE-Preparación de proyecto para ejecución de obra de sustitución de las 12 2.100,00 € | |||||||
MORALES GRANDE
FMG INGENIERO. FERNANDO MORALES GRANDE
tapas de bandejas en clarif
Total Servicios 2.100,00 €
30631296B FONTANERIA J.FIDALGO BENARAN Servicios 220180001206 09/02/2018 Inst. de purgas y drenajes en aspiracion e impulsion de las dosificadoras segun su documento del 21/1/18 12 840,00 €
30631296B FONTANERIA J.FIDALGO BENARAN Servicios 220180000099 10/01/2018 Reserva de credito para pequeñas reparaciones de fontaneria en la ETAp de Venta Alta 12 3.000,00 € 30631296B FONTANERIA J.FIDALGO BENARAN Servicios 220180004756 21/03/2018 Reserva de crédito para pequeñas reparaciones de fontanería en la ETAP de Venta Alta 12 3.000,00 €
FONTANERIA J.FIDALGO BENARAN Total Servicios 6.840,00 €
A08912909 FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A. Servicios 220180011184 28/05/2018 Contrato de mantenimiento 2018 para equipo de aceites y grasas 12 1.039,65 € FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A. Total Servicios 1.039,65 €
A08912909 FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A. Suministros 220180003673 07/03/2018 Vasos de extracción 12 340,20 € FOSS ELECTRIC ESPANA, S.A. Total Suministros 340,20 €
A48150627 FOYCASA Suministros 220180000124 11/01/2018 Estimación para 2018 por la compra de equipación para centros de transformación y algunos elementos
de iluminación.
12 2.000,00 €
FOYCASA Total Suministros 2.000,00 €
A28685758 FRANCISCO GARCIA SANCHEZ S.A. Suministros 220180008621 02/05/2018 Suministro de 2 bases para pescante e instalación de una de las bases en el Bombeo de Lamiako 12 1.195,92 €
A28685758 FRANCISCO GARCIA SANCHEZ S.A. Suministros 220180008622 02/05/2018 Suministro e instalación de 1 punto de anclaje tipo base para pescante. En pasillo decantación 1ª fase
Venta Alta.
12 861,58 €
A28685758 FRANCISCO GARCIA SANCHEZ S.A. Suministros 220180008623 02/05/2018 Suministro del siguiente material como Equipo de Protección Personal anticaídas: 12 3.256,54 € FRANCISCO GARCIA SANCHEZ S.A. Total Suministros 5.314,04 €
44622897E FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA Servicios 220180005270 26/03/2018 Contratacion de Asesoramiento Juridico-Administrativo a favor del Letrado Francisco Javier Vazquez
Matilla
12 16.280,00 €
Total Servicios | 16.280,00 € | ||||
Servicios | 220180002899 | 23/02/2018 | Patrocinio festival Musika-Música | 12 | 545,45 € |
Total Servicios | 545,45 € |
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA
G95034823 FUNDACION BILBAO 700-III
MILLENIUM FUNDAZIOA
FUNDACION BILBAO 700-III MILLENIUM FUNDAZIOA
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
G80468416 FUNDACION LABORAL DE LA Servicios | 220180003653 | 07/03/2018 | Curso Nivel básico de prevención de riesgos laborales en construcción | 12 | 290,00 € | ||
G80468416 FUNDACION LABORAL DE LA Servicios | 220180000043 | 10/01/2018 | Curso Nivel Básico Prevención de la Construcción | 12 | 290,00 € | ||
FUNDACION LABORAL DE LA Total Servicios | 580,00 € | ||||||
CONSTRUCCION G48975767 FUNDACION TECNALIA RESEARCH Servicios | 220180007840 | 23/04/2018 | TECNALIA RESEARCH INNOVATION - INFORME PRELIMINAR DE VALORACION Y DIAGNOSTICO DE 12 | 3.650,00 € | |||
INNOVATION | PATOLOGIA TT. DE ETXEBARRI | ||||||
G48975767 FUNDACION TECNALIA RESEARCH Servicios | 220180011182 | 28/05/2018 | ESTUDIO Y VALIDACION DE LA SOLUCION DE REPARACION ADOPTADA TT ETXEBARRI | 12 | 4.710,00 € | ||
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Total Servicios | 8.360,00 € | ||||||
A80858103 GABINETE SERVICIOS CALIDAD SAL Servicios | 220180012884 | 20/06/2018 | Repetición de la Participación en el Ensayo Intercomparación 2018_ Aguas Residuales | 12 | 50,00 € | ||
A80858103 GABINETE SERVICIOS CALIDAD SAL Servicios 220180011648 31/05/2018 Formación para personal de laboratorio en Evaluación de Riesgos y adaptación de documentación según 12 2.500,00 € | |||||||
norma ISO 17025:2017 | |||||||
A80858103 GABINETE SERVICIOS CALIDAD SAL Servicios | 220180011653 | 31/05/2018 | Participación en Ensayo Intercomparación 2018 Aguas Residuales | 12 | 195,00 € | ||
GABINETE SERVICIOS CALIDAD SAL Total Servicios | 2.745,00 € | ||||||
F95242822 GABRIEL ARESTI EUSKALTEGIA Servicios | 220180004449 | 19/03/2018 | Ikastaroak: Del 8 de Enero al 28 marzo 2018 | 12 | 3.390,20 € | ||
F95242822 GABRIEL ARESTI EUSKALTEGIA Servicios | 220180012876 | 20/06/2018 | Clases de Euskera presenciales de abril a junio -2018 | 12 | 3.390,20 € | ||
GABRIEL ARESTI EUSKALTEGIA Total Servicios | 6.780,40 € | ||||||
A48417521 GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y Obras | 220180000743 | 05/02/2018 | NUEVO DEPOSITO EN ARTXANDA. DESGLOSADO Nº 1: RETIRADA Y ADECUACION DEL ARBOLADO | 12 | 46.188,89 € | ||
A48417521 GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y Obras | 220180002247 | 19/02/2018 | DEMOLICION DE LA EDAR DE ANDRAKAS EN EL T.M. DE LEMOIZ | 12 | 24.880,00 € | ||
GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y Total Obras | 71.068,89 € | ||||||
A48417521 GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y Servicios | 220180000098 | 10/01/2018 | Reserva de credito para actuaciones de emergencia plan invenal. | 12 | 4.965,08 € | ||
GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y Total Servicios | 4.965,08 € | ||||||
A48417521 GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y Suministros | 220180003671 | 07/03/2018 | Reedicion del remanente de la nota de pedido aprobada 2017/3510 | 12 | 21.738,60 € | ||
GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y Total Suministros | 21.738,60 € | ||||||
SERVICIOS, S.A. A78885514 GAMESYSTEM ESPAÑA, S.A. Suministros 220180000014 01/01/2018 Suministro e instalación de tres líneas de vida para sustitución en las siguientes ubicaciones (ver oferta 12 4.848,40 € | |||||||
adjunta): | |||||||
GAMESYSTEM ESPAÑA, S.A. | Total Suministros | 4.848,40 € | |||||
A48105787 | GANTREX SPAIN S.A. | Obras | 220180006745 | 11/04/2018 | Obra de sustitución de carriles de rodadura del desarenador nº 3 de la EDAR Galindo. | 12 | 33.900,35 € |
GANTREX SPAIN S.A. | Total Obras | 33.900,35 € | |||||
A48102511 | GANUZA, S.A. | Servicios | 220180001306 | 12/02/2018 | MONTAJE, DESMONTAJE Y PORTES DE ANDAMIO EN LOS TANQUES 1, 3 Y 4 DE SOSA, 6 DIAS DE ALQUILER. | 12 | 1.250,00 € |
A48102511 | GANUZA, S.A. | Servicios | 220180001307 | 12/02/2018 | MONTAJE, DESMONTAJE Y PORTES DE ANDAMIO EN EL TANQUE 2 DE SOSA. 4 DIAS DE ALQUILER | 12 | 700,00 € |
CONSTRUCCION CONSTRUCCION
INNOVATION INNOVATION
SERVICIOS, S.A. SERVICIOS, S.A. SERVICIOS, S.A. SERVICIOS, S.A. SERVICIOS, S.A. SERVICIOS, S.A.
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A48102511 | GANUZA, S.A. | Servicios | 220180005204 | 23/03/2018 | MONTAJE, DESMONTAJE Y PORTES DE ANDAMIO EN EL DEPOSITO REGULADOR (7 DIAS DE ALQUILER). | 12 | 906,00 € |
GANUZA, S.A. | Total Servicios | 2.856,00 € |
A48102511 | GANUZA, S.A. | Suministros | 220180001086 | 09/02/2018 |
A48102511 | GANUZA, S.A. | Suministros | 220180001102 | 09/02/2018 |
Reserva de credito para andamio en sala de maquinas de 1ª fase de venta Alta segun su documento 53301
Reserva de credito para el montaje y alquiler de andamio en el ed. de reactivos de Venta Alta
(P/2017/3828)
documento 53295 | |||||
Total Suministros | 2.140,00 € | ||||
Suministros | 220180001322 | 12/02/2018 | ELECTRODOS MAGNA. | 12 | 650,74 € |
Suministros | 220180004172 | 15/03/2018 | Suministro de grasa Omega 073 para stock almacén EDAR Galindo. | 12 | 578,20 € |
Suministros | 220180010811 | 23/05/2018 | Suministro valvulina sintética stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10486 (14310) | 12 | 1.487,60 € |
Suministros | 220180010813 | 23/05/2018 | Suministro grasa alta temperatura almacén EDAR Galindo. Solicitud 10446 (14311 | 12 | 664,65 € |
Total Suministros | 3.381,19 € | ||||
Suministros | 220180008503 | 27/04/2018 | Herramienta para EDAR Galindo, mango telescópico, azada y cuchilla. | 12 | 85,52 € |
Total Suministros | 12 | 85,52 € | |||
Servicios | 220180007832 | 23/04/2018 | Servicio reparación compresor transporte cenizas EDAR Galindo. Solicitud 10351 (14148) | 12 | 1.073,08 € |
Total Servicios | 1.073,08 € | ||||
Suministros | 220180003294 | 01/03/2018 | Suministro bba. soplante H3 stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10093 (13831) | 12 | 698,00 € |
Suministros | 220180000054 | 10/01/2018 | Suministro y mtje. equipo tratamiento aire silo cenizas EDAR Galindo. Solicitud 9465 (13259) | 12 | 4.816,00 € |
Suministros | 220180000267 | 15/01/2018 | Suministro soplante y rodete impulsor bba. vacio sorvalite H3 EDAR Galindo. Solicitud 9715 (13515) | 12 | 956,00 € |
Total Suministros | 6.470,00 € | ||||
Servicios | 220180008614 | 02/05/2018 | Reparación de equipo retráctil para protección contra caídas, mod. Sealed Block (DBI SALA) 3400881 | 12 | 626,32 € |
Servicios | 220180008615 | 02/05/2018 | Instalación de 3 puntos de anclaje en los clarificadores nº 4, 5 y 6 de la E.D.A.R. de Galindo. | 12 | 1.376,27 € |
Servicios | 220180008616 | 02/05/2018 | Revisión y mantenimiento correspondiente a 2018 de los siguientes equipos anticaídas: | 12 | 413,90 € |
Servicios | 220180011884 | 06/06/2018 | Instalación de 12 cintas anti-trauma en arneses de seguridad en la revisión anual. | 12 | 294,00 € |
Servicios 220180001203 09/02/2018 Asist. Téc. elaboración informe técnico-económico de instalación de líneas de vida en cubiertas EDAR 12 1.396,72 € | |||||
Galindo | |||||
Servicios | 220180014302 | 29/06/2018 | Servicio reparación líneas vida tamices finos EDAR Galindo. Solicitud 10765 (14535) | 12 | 2.103,62 € |
A48102511 GANUZA, S.A. Suministros 220180000479 29/01/2018 Reserva de credito para el montaje de andamio en el ed. de fangos de la ETAP de Venta Alta segun su
GANUZA, S.A.
B48425565 GARDE MAT, S.L.
B48425565 GARDE MAT, S.L.
B48425565 GARDE MAT, S.L.
B48425565 GARDE MAT, S.L.
GARDE MAT, S.L.
A48227920 GARDEN CENTER CASA REINA S.A.
GARDEN CENTER CASA REINA S.A.
B82175001 GARDNER DENVER IBERICA, S.L.
(COMPAIR)
GARDNER DENVER IBERICA, S.L. (COMPAIR)
B82175001 GARDNER DENVER IBERICA, S.L. (COMPAIR)
B82175001 GARDNER DENVER IBERICA, S.L. (COMPAIR)
B82175001 GARDNER DENVER IBERICA, S.L. (COMPAIR)
GARDNER DENVER IBERICA, S.L. (COMPAIR)
B95108106 GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS
ANTICAIDAS NORTE S.L. (SIANOR))
B95108106 GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS
ANTICAIDAS NORTE S.L. (SIANOR))
B95108106 GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS
ANTICAIDAS NORTE S.L. (SIANOR))
B95108106 GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS
ANTICAIDAS NORTE S.L. (SIANOR))
B95108106 GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS
ANTICAIDAS NORTE S.L. (SIANOR))
B95108106 GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS
ANTICAIDAS NORTE S.L. (SIANOR))
12 440,00 €
12 1.200,00 €
12 500,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B95108106 B95108106
ANTICAIDAS NORTE S.L. (SIANOR))
GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS Total Servicios | 6.210,83 € | ||||
GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS Suministros | 220180000013 | 01/01/2018 | Suministro e instalación de línea de vida y carro de traslación en el Bombeo de Elorrieta | 12 | 4.952,61 € |
ANTICAIDAS NORTE S.L. (SIANOR)) GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS Suministros 220180000132 11/01/2018 Estimación por el suministro y/o instalación durante 2018 de material anticaídas en las distintas 12 5.500,00 € | |||||
ANTICAIDAS NORTE S.L. (SIANOR))
instlaciones del CABB
B95108106 GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS
ANTICAIDAS NORTE S.L. (SIANOR))
Suministros 220180002061 19/02/2018 SOT-2018-038. Suministro y montaje de líneas de vida permanentes en cubierta Edif. Industrial EDAR
Galindo.
12 4.021,73 €
GARSANSIANOR, S.L. (SISTEMAS
ANTICAIDAS NORTE S.L. (SIANOR)) | |||||||
B48826374 | GASTRONOMIA Y REGALOS S.L. | Suministros | 220180000519 | 29/01/2018 | Suministro y transporte de obsequios de Navidad 2017 (unidades de más) | 12 | 2.211,55 € |
GASTRONOMIA Y REGALOS S.L. | Total Suministros | 2.211,55 € | |||||
A48109938 | GAYNIC, S.A. | Suministros | 220180005805 | 03/04/2018 | GAYNIC MIAFLEX M42 12 UNIDS | 12 | 267,36 € |
GAYNIC, S.A. | Total Suministros | 267,36 € | |||||
B75057778 | GENELEK SISTEMAS S.L. | Servicios | 220180003340 | 01/03/2018 | Servicio implementación arranque T2 EDAR Galindo. Solicitud 10087 (13826) | 12 | 2.052,00 € |
B75057778 | GENELEK SISTEMAS S.L. | Servicios | 220180000776 | 05/02/2018 | AT REVISIÓN PUESTA EN MARCHA TURBINAS | 12 | -746,55 € |
B75057778 | GENELEK SISTEMAS S.L. | Servicios | 220180009963 | 05/02/2018 | AT REVISIÓN PUESTA EN MARCHA TURBINAS | 12 | 3.555,00 € |
B75057778 | GENELEK SISTEMAS S.L. | Servicios | 220180006693 | 10/04/2018 | Instalación y programación de un panel de operador en la ETAP San Salvador (Abadiño) (sustituye al 12 | 9.234,00 € | |
P/2017/3430) | |||||||
GENELEK SISTEMAS S.L. | Total Servicios | 14.094,45 € | |||||
B75057778 | GENELEK SISTEMAS S.L. | Suministros | 220180010824 | 23/05/2018 | Suministro material electrónico Instal. cogeneración EDAR Galindo. Solicitud 10506 (14333) | 12 | 6.217,75 € |
GENELEK SISTEMAS S.L. | Total Suministros | 6.217,75 € | |||||
B48709158 | GENERAL DE PESAJE VIZCAINA, S.L. | Servicios | 220180003333 | 01/03/2018 | Reparacion de la bascula pesacamiones de Venta Alta | 12 | 243,00 € |
B48709158 | GENERAL DE PESAJE VIZCAINA, S.L. | Servicios | 220180000501 | 29/01/2018 | Reparacion de la bascula pesacamiones de Venta Alta | 12 | 243,00 € |
GENERAL DE PESAJE VIZCAINA, S.L. | Total Servicios | 486,00 € | |||||
Total Suministros 14.474,34 €
B48709158 GENERAL DE PESAJE VIZCAINA, S.L. Suministros 220180011660 31/05/2018 Suministro e instalacion de celulas de carga en depositos de Sosa de Venta Alta segun su documento 2018
040
12 6.002,00 €
GENERAL DE PESAJE VIZCAINA, S.L. Total Suministros 6.002,00 €
A08119687 GENERAL OPTICA, S.A. Suministros 220180000412 22/01/2018 Estimación para el suministro de gafas de seguridad graduadas y protectores auditivos personalizados
durante el año 2018
12 3.000,00 €
GENERAL OPTICA, S.A. Total Suministros 3.000,00 €
14914186C GERMAN BARBIER GAMINDE Servicios 220180007888 23/04/2018 Certificaciones registrales para Interconexión de los sistemas Uribe Kosta Mungiesado-Kosta 12 336,56 € GERMAN BARBIER GAMINDE Total Servicios 336,56 €
A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Servicios 220180012893 20/06/2018 BLOQUE GRIS, CEMENTO REZOLA, MALLAZO, ARENA CALIZA, GUIJO, PALET Y PORTE. 12 494,46 € A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Servicios 220180008502 27/04/2018 GUIJO Y TUBO DRENAJE. 12 287,00 €
GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Total Servicios 781,46 €
A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Suministros 220180005803 03/04/2018 TERRAZO ACERA, ARENA CALIZA, SIKA CERAM, CEMENTO REZOLA, ADHEQUIM Y PALETS. 12 616,86 € A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Suministros 220180008939 07/05/2018 BALDOSA VITREA OCEANO Y MOLDURA. 12 1.046,22 €
A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Suministros 220180000061 10/01/2018 YESO. 12 3,00 €
A48282156 GERMAN ECHEBARRIA, S.A. Suministros 220180006757 11/04/2018 SIKA CERAM 201 BLANCO. 12 133,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180004149 | 15/03/2018 | ALAMBRE Y VARILLAS. | 12 | 133,95 € |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180004150 | 15/03/2018 | COL GRIS Y SIKACERAM 112 BLANCO. | 12 | 32,42 € |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180004151 | 15/03/2018 | CANTO RODADO Y ARENA CALIZA. | 12 | 155,00 € |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180002032 | 19/02/2018 | AZULEJO VITREA OCEANO 23X33,50 10 M2 Y PORTES A VENTA ALTA. | 12 | 171,90 € |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180002066 | 19/02/2018 | ARENA CALIZA, GUIJO, CEMENTO, BERENJENO, SIKA Y OTROS MATERIALES. | 12 | 86,59 € |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180004414 | 19/03/2018 | ARENA, CEMENTO, COLA, TERRAZO Y OTROS MATERIALES. | 12 | 351,33 € |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180007519 | 20/04/2018 | GUIJO. | 12 | 15,10 € |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180010136 | 21/05/2018 | ARENA CALIZA, LADRILLO HUECO DOBLE Y CEMENTO REZOLA. | 12 | 222,12 € |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180010137 | 21/05/2018 | MALLAZO. | 12 | 18,48 € |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180007871 | 23/04/2018 | PERFIL BLANCO. | 12 | 1,20 € |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180007872 | 23/04/2018 | GUIJILLO. | 12 | 15,10 € |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180008506 | 27/04/2018 | CEMENTO REZOLA. | 12 | 32,34 € |
A48282156 | GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Suministros | 220180000512 | 29/01/2018 | CEMENTO REZOLA. | 12 | 23,52 € |
GERMAN ECHEBARRIA, S.A. | Total Suministros | 3.058,13 € | |||||
B95034021 | GESTORIA ETXEANDIA,S.L. | Servicios | 220180000323 | 17/01/2018 | Reserva de credito para servicios de gestoria año 2018 | 12 | 500,00 € |
GESTORIA ETXEANDIA,S.L. | Total Servicios | 500,00 € | |||||
B95100178 | GLOBAL FACTORY S.L. | Servicios | 220180012666 | 18/06/2018 | Elaboración de Informe de adecuación al nuevo Reglamento de Protección de Datos. | 12 | 16.250,00 € |
GLOBAL FACTORY S.L. | Total Servicios | 16.250,00 € | |||||
GLOBALAGUA ESPAÑA | |||||||
B86309416 | INSTRUMENTACION Y CONTROL DE | Servicios | 220180004752 | 21/03/2018 | Asistencia técnica para la puesta en servicio de limnímetro de Undurraga según su documento 4086 | 12 | 400,00 € |
AGUAS, S.L. GLOBALAGUA ESPAÑA | |||||||
INSTRUMENTACION Y CONTROL DE | Total Servicios | 400,00 € | |||||
AGUAS, S.L. GLOBALAGUA ESPAÑA | |||||||
B86309416 | INSTRUMENTACION Y CONTROL DE | Suministros | 220180000432 | 24/01/2018 | Suministro e instalacion de limnimetro en la presa de Undurraga segun su documento 3925 | 12 | 12.055,70 € |
AGUAS, S.L. GLOBALAGUA ESPAÑA | |||||||
INSTRUMENTACION Y CONTROL DE | Total Suministros | 12.055,70 € | |||||
AGUAS, S.L. |
B95744462
ENGINEERING, S.L.
B95715926
RESTAURANTE
Gestión 18/01/18
GO AHEAD IT SOLUTIONS & Suministros | 220180011892 | 06/06/2018 | (14988) SUMINISTRO DE 12 EQUIPOS INFORMÁTICOS HP E LITE | 12 | 14.988,00 € |
GO AHEAD IT SOLUTIONS & Total Suministros | 14.988,00 € | ||||
ENGINEERING, S.L. GOIZEKO IZARRA CAFETERIA Servicios 220180001292 12/02/2018 Atenciones representacion con motivo de presentación Hotel Carlton del libro Memorias de 40 años de 12 391,96 € | |||||
B95715926 GOIZEKO IZARRA CAFETERIA
RESTAURANTE
Servicios 220180000400 22/01/2018 Atenciones representacion con motivo de celebración del acto de presentación del Libro "Memorias de
40 años de gestión"
12 356,33 €
GOIZEKO IZARRA CAFETERIA RESTAURANTE
Total Servicios 748,29 €
A28060283 GOMENSORO, S.A. Servicios 220180009823 17/05/2018 REPARACIÓN SMARTCHEM ALLIANCE PRÓXIMA, N/S 13-401-2/1, LAB. V.A., MAYO 2018 12 174,00 €
GOMENSORO, S.A. Total Servicios 174,00 €
A28060283 GOMENSORO, S.A. Suministros 220180000723 05/02/2018 20 TUBOS BOMBA LFL 3 FIJACIONES: 10 UDS. BLANCO/BLANCO, REF. 61826360; 10 UDS. AMAR./AMAR.,
REF. 61826390, LAB. V.A.
12 570,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A28060283 | GOMENSORO, S.A. | Suministros | 220180001123 | 09/02/2018 | SUMINISTRO MAT. FUNGIBLE PARA SMARTCHEM ALLIANCE, LAB. V.A., DICIEMBRE 2017 | 12 | 299,00 € |
A28060283 | GOMENSORO, S.A. | Suministros | 220180000065 | 10/01/2018 | SUMINISTRO REACTIVOS VARIOS AL LABORATORIO V.A., AÑO 2018 | 12 | 4.000,00 € |
GOMENSORO, S.A. | Total Suministros | 4.869,00 € | |||||
B80853237 | GOMEZ GROUP METERING, S.L. | Servicios | 220180013617 | 25/06/2018 | Suministro y montaje de contadores vía radio en fincas de Sestao S/ppto. 18 02018 | 12 | 85,00 € |
GOMEZ GROUP METERING, S.L. | Total Servicios | 85,00 € | |||||
B80853237 | GOMEZ GROUP METERING, S.L. | Suministros | 220180002557 | 21/02/2018 | Suministro y montaje de contadores via radio en fincas de Sestao s/ ppto. 18 00559 | 12 | 7.910,00 € |
GOMEZ GROUP METERING, S.L. | Total Suministros | 7.910,00 € |
A48290936 GOMILA LIBRERIA JURIDICA, S.A. Suministros 220180007084 16/04/2018 Libros jurídicos para subdirección de recursos humanos. Vademecum de oposiciones y concursos y
manual para la selección
12 126,45 €
GOMILA LIBRERIA JURIDICA, S.A. Total Suministros 126,45 €
BAKIO | |||||||
09406949H | GONZALO CONCHESO PANIAGUA | Servicios | 220180002954 | 26/02/2018 | Inscripción de la finca GAT-148 a favor del CABB del Modificado del Saneamiento Medio Butrón. FASE III | 12 | 138,24 € |
09406949H GONZALO CONCHESO PANIAGUA Servicios 220180006692 10/04/2018 NOTAS SIMPLES PARA EL PROYECTO INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS URIBE KOSTA ¿ MUNGIESADO
12 87,15 €
09406949H GONZALO CONCHESO PANIAGUA Servicios 220180011652 31/05/2018 REG PROP Nº 9 BILBAO-CERTIFICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS URIBE KOSTA Y
MUNGUIESADO-BAKIO
12 697,17 €
GONZALO CONCHESO PANIAGUA Total Servicios 922,56 €
1428/18, 7148 y 7198 | |||||||
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180008749 | 04/05/2018 | Suministro de manguitos de PVC según su documento 7434 | 12 | 37,60 € |
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180008750 | 04/05/2018 | Suministro de tubería de PVC según su documento 1461/18 | 12 | 95,20 € |
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180008752 | 04/05/2018 | Suministro de tubería PE40 BD según su documento 1459/18 | 12 | 214,00 € |
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180008754 | 04/05/2018 | Suministro de manguera negra plana según su documento 1454/18 | 12 | 99,35 € |
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180008763 | 04/05/2018 | Suministro de racores Barcelona según su documento 1464/18 | 12 | 300,75 € |
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180006316 | 06/04/2018 | Suministro de válvulas FIP para el almacén de Venta Alta según su documento 1449/18 | 12 | 779,16 € |
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180006653 | 10/04/2018 | Suministro de tubería de polietileno de alta densidad para la ETAP de Venta Alta según su documento 12 | 135,00 € | |
7378 | |||||||
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180012518 | 14/06/2018 | Suministro de piecerío de polipropileno para el almacén de Venta Alta según su documento 1477/18 | 12 | 245,60 € |
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180012523 | 14/06/2018 | Suministro de manguera para el almacén de Venta Alta según su documento 1488/18 | 12 | 357,00 € |
B95500856 GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. Suministros 220180000285 15/01/2018 SP-2018-002. Suministros varios de racoraje y piecerío de PVC para labores de mantenimiento EDAR 12 1.450,00 € | |||||||
Galindo. | |||||||
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180004157 | 15/03/2018 | Suministro de manguitos magic coude para la ETAP de Venta Alta según su documento 1434/18 | 12 | 175,00 € |
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180000316 | 17/01/2018 | Suministro de tuberia PVC para la ETAP de Venta Alta segun sus documentos 1400/17 y 7036 | 12 | 200,41 € |
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180002071 | 19/02/2018 | Suministro de piecerio para el almacen de Venta Alta segun sus documentos 1424/18 y 1423/18 | 12 | 661,58 € |
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180012836 | 19/06/2018 | Suministro de dos conjuntos manguito portabridas DN400 según su documento 1478/18 | 12 | 800,36 € |
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180007856 | 23/04/2018 | Suministro de tubería de PVC para la ETAP de Venta Alta según su documento 7403 | 12 | 10,10 € |
B95500856 | GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Suministros | 220180010798 | 23/05/2018 | Suministro de tuberia de polietileno para la ETAP de Venta Alta segun su documento 7466 | 12 | 8,40 € |
GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. | Total Suministros | 6.413,79 € | |||||
B48179568 | GRAFICAS INGUGOM S.L. | Servicios | 220180001178 | 09/02/2018 | BERRIAK Nº45 2017 | 12 | 8.820,90 € |
B95500856 GORAMAN INDUSTRIAL, S.L. Suministros 220180003249 01/03/2018 Suministro de tuberia y accesorios de polietileno para la ETAP de Venta Alta segun sus documentos
12 844,28 €
B48179568 GRAFICAS INGUGOM S.L. Servicios 220180001304 12/02/2018 IMPRESIÓN DE LOS BOLETINES BERRIAK Nº 46 Y 47 ENVIADOS A LOS CLIENTES DEL CABB EN LAS
FACTURAS DE ABRIL Y SEPTIEMBRE
12 17.721,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
GRAFICAS INGUGOM S.L. Total Servicios 26.541,90 €
B48557706 GRAMOMETAL. S.L. Suministros 220180000575 01/02/2018 FABRICACION Y MONTAJE DE PLATAFORMA DE ACCESO A VENTOSA EN EL BY-PASS DE LA PRESA DE
UNDURRAGA
12 4.100,00 €
GRAMOMETAL. S.L. Total Suministros 4.100,00 €
B48752323 GRUAS GALLARTA S.L. Servicios 220180008739 04/05/2018 Servicio de carga y transporte de dos cucharas bivalvas de EDAR Galindo al taller de Cemvisa-Vicinay. 12 278,28 €
Galindo. | |||||||
GRUAS GALLARTA S.L. | Total Servicios | 772,84 € | |||||
A28804136 | GRUNDFOS, S.A. | Suministros | 220180010919 | 24/05/2018 | BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE Y PORTES. | 12 | 952,41 € |
GRUNDFOS, S.A. | Total Suministros | 952,41 € | |||||
B48086136 | GRUPO ACHA TOURS | Servicios | 220180003983 | 13/03/2018 | Dos autobuses: Albia-Venta Alta y Galindo-Venta Alta (ida y vuelta) | 12 | 304,60 € |
GRUPO ACHA TOURS | Total Servicios | 304,60 € | |||||
B48619258 | GRUPO ANSAREO AEB, S.L. | Servicios | 220180000193 | 12/01/2018 | Servicio reparación agitador 5 balsa 4 biológico EDAR Galindo. Solicitud 9313 (13307) | 12 | 3.502,00 € |
B48619258 | GRUPO ANSAREO AEB, S.L. | Servicios | 220180000199 | 12/01/2018 | Servicio reparación agitador TFB Bananas stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9316 (13313) | 12 | 4.524,96 € |
B48619258 | GRUPO ANSAREO AEB, S.L. | Servicios | 220180000260 | 15/01/2018 | Servicio reparación Bba. 2 recirculación interna Biológico EDAR Galindo. Solicitud 9466 (13414) | 12 | 8.965,96 € |
B48619258 | GRUPO ANSAREO AEB, S.L. | Servicios | 220180000508 | 29/01/2018 | Servicio reparación completo bba. 2 recirculación interna Biológico EDAR Galindo. Solicitud 9717 (13614) | 12 | 7.980,96 € |
B48619258 | GRUPO ANSAREO AEB, S.L. | Servicios | 220180000535 | 30/01/2018 | Servicio reparación agitador 5 Biológico EDAR Galindo. Solicitud 9523 (13407) | 12 | 3.535,04 € |
GRUPO ANSAREO AEB, S.L. | Total Servicios | 28.508,92 € | |||||
B48752323 GRUAS GALLARTA S.L. Servicios 220180003959 13/03/2018 Servicio de carga y transporte de la vieja válv. de aspiración de la bba. de AB nº 3 desde CMO a EDAR
12 494,56 €
B48619258 GRUPO ANSAREO AEB, S.L. Suministros 220180003642 07/03/2018 Suministro de bomba sumergible para el bombeo de agua recuperada de la ETAP de Venta Alta
(P/2017/3140)
12 17.401,45 €
GRUPO ANSAREO AEB, S.L. Total Suministros 17.401,45 €
DEL CABB | |||||
Total Servicios | 6.144,45 € | ||||
Servicios | 220180000397 | 22/01/2018 | Estimación para el servicio de podología: Estudio y plantillas personalizadas para calzado de trabajo. | 12 | 2.000,00 € |
Total Servicios | 2.000,00 € | ||||
Servicios | 220180001189 | 09/02/2018 | Reparaciones en antena Tetra. | 12 | 1.317,00 € |
Total Servicios | 1.317,00 € | ||||
Suministros | 220180012650 | 18/06/2018 | MATERIAL ELECTRICO. | 12 | 53,46 € |
Total Suministros | 53,46 € | ||||
Servicios | 220180000321 | 17/01/2018 | GURUTZETA-Colocacion de contador Landys en valvuleria Arriaga | 12 | 425,67 € |
Servicios | 220180010828 | 23/05/2018 | GURUTZETA-Desinstalación de cuadro medida CABB en BT en Sala de Válvulas Arriaga (A) en Erandio | 12 | 221,49 € |
Total Servicios | 647,16 € | ||||
Servicios | 220180005818 | 03/04/2018 | VERIFICACIÓN ESPECTROFOTÓMETRO DR2800, LAB. V.A., MARZO 2018 | 12 | 464,00 € |
Servicios | 220180001207 | 09/02/2018 | MTO. ANALIZADORES CONFORT ENE-MAR 2018, CLF10+PH; 1720E;SOLITAX;TOC ASTRO;CA610;PH; | 12 | 4.904,00 € |
LABORATORIO V.A. | |||||
B48301865 GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE SL Servicios 220180011655 31/05/2018 (6144,45) ASISTENCIA TÉCNICA PARA ADAPTACIONES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE EVENTOS (SIVAC)
12 6.144,45 €
GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE SL
B95785390 GRUPO DE ESPECIALIDADES
PODOLOGICAS, S.L.P.
GRUPO DE ESPECIALIDADES PODOLOGICAS, S.L.P.
A95350666 GTS-THAUMAT XXI, S.A.
GTS-THAUMAT XXI, S.A.
A08178097 GUERIN, S.A.U.
GUERIN, S.A.U.
F95764882 GURUTZETA MONTAJES ELECTRICOS
XXX.XXXX.
F95764882 GURUTZETA MONTAJES ELECTRICOS
XXX.XXXX.
GURUTZETA MONTAJES ELECTRICOS XXX.XXXX.
B08557761 HACH LANGE SPAIN S.L.U.
B08557761 HACH LANGE SPAIN S.L.U.
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B08557761 HACH LANGE SPAIN S.L.U. Servicios 220180012257 12/06/2018 VERIFICACIÓN TURBIDÍMETRO 2100 S-FIEX1-2100NAN, ÁREA FQ LABORATORIO V.A., SUSTITUYE A 12 460,00 € | |||||||
P/2017/2342 DE JUNIO 2017 | |||||||
B08557761 | HACH LANGE SPAIN S.L.U. | Servicios | 220180009826 | 17/05/2018 | CONTRATO MANTENIMIENTO ANALIZADORES CONFORT, 2º TRIM. 2018, LAB. V.A. | 12 | 4.904,00 € |
HACH LANGE SPAIN S.L.U. | Total Servicios | 10.732,00 € | |||||
B08557761 | HACH LANGE SPAIN S.L.U. | Suministros | 220180000019 | 09/01/2018 | Tomamuestras portátil y cargador de baterías | 12 | 2.923,50 € |
B08557761 | HACH LANGE SPAIN S.L.U. | Suministros | 220180000116 | 11/01/2018 | 1 SET PATRONES PARA TURBIDÍMETRO 2100Q/2100QIS, TSE613 | 12 | 1.564,00 € |
B08557761 | HACH LANGE SPAIN S.L.U. | Suministros | 220180004131 | 14/03/2018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE PH EN SALIDA EDIFICIO REACTIVOS | 12 | 3.777,00 € |
B08557761 HACH LANGE SPAIN S.L.U. Suministros 220180002036 19/02/2018 SUMINISTRO DE EQUIPO DE DEMOSTRACION PARA MEDIDA DE TURBIDEZ, E INSTALACION EN DEPOSITO 12 1.888,62 € | |||||||
DE ELEJABARRI. | |||||||
B08557761 | HACH LANGE SPAIN S.L.U. | Suministros | 220180000409 | 22/01/2018 | SISTEMA DE MEDIDA DE CLORO LIBRE (DEPOSITO ELEJABARRI). | 12 | 4.971,10 € |
HACH LANGE SPAIN S.L.U. | Total Suministros | 15.124,22 € | |||||
A08457335 | HASTINIK, S.A. | Suministros | 220180000009 | 01/01/2018 | SP-2017-333. Suministro de material inoxidable de fontanería para almacén EDAR Galindo | 12 | 1.162,35 € |
HASTINIK, S.A. | Total Suministros | 1.162,35 € | |||||
B39370309 | HELIOS DICA, S.L. UNIPERSONAL | Suministros | 220180011897 | 06/06/2018 | 10 sensores para Cl2 ref. 6810890 | 12 | 3.865,00 € |
B39370309 B39370309 | HELIOS DICA, S.L. UNIPERSONAL HELIOS DICA, S.L. UNIPERSONAL | Suministros Suministros | 220180007077 220180007078 | 16/04/2018 5 CHAQUETAS TÉCNICAS IMPERMEABLE NEGRA MOD. W HAAG-74044 (1 talla XS, 1 talla S, 2 talla M y 1 12 2.250,00 € talla L) 16/04/2018 100 cajas con 10 unidades/caja de toallitas desinfectantes Draeger Daisyquick, para limpieza de máscaras 12 1.275,52 € | |||
completas. | |||||||
B39370309 | HELIOS DICA, S.L. UNIPERSONAL | Suministros | 220180010915 | 24/05/2018 | 6 sensores de NH3 marca Dräger ref. 6810888, para instalación en detectores multigas y monogas | 12 | 3.674,00 € |
B39370309 | HELIOS DICA, S.L. UNIPERSONAL | Suministros | 220180014320 | 29/06/2018 | 1 traje de protección química marca Dräger modelo CPS 6900, talla M. | 12 | 3.826,00 € |
HELIOS DICA, S.L. UNIPERSONAL | Total Suministros | 14.890,52 € | |||||
B95408589 HERRERIA EL CAMPILLO S.L. Servicios 220180003351 01/03/2018 Reparaciones en tramex y barandillas de la ETAP de Venta Alta segun sus documentos 20180012 y
20180016
12 3.159,46 €
B95408589 HERRERIA EL CAMPILLO S.L. Servicios 220180001197 09/02/2018 Reedicion del remanente de la nota de pedido aprobada 2017/4036 12 3.410,06 € HERRERIA EL CAMPILLO S.L. Total Servicios 6.569,52 €
B95784740 | HIDRAUFIL 2015, S.L. | Suministros | 220180000010 | 01/01/2018 SP-2017-334. Suministro de válvula de bloque de las hidráulica de las bbas Abel de pistones para almacén 12 1.308,00 € | |||
B95784740 | HIDRAUFIL 2015, S.L. | Suministros | 220180003316 | EDAR Galindo 01/03/2018 SUSTITUYE POSC.1 P/2017/3720 - Bloque antirretorno Bba. Pistones 4 Foso EDAR Galindo. Solicitud 9369 12 146,28 € | |||
(13805) | |||||||
B95784740 | HIDRAUFIL 2015, S.L. | Suministros | 220180003317 | 01/03/2018 | Suministro electroválvula completa Torre Olores I EDAR Galindo. Solicitud 9977 (13766) | 12 | 773,11 € |
B95784740 | HIDRAUFIL 2015, S.L. | Suministros | 220180003319 | 01/03/2018 | Suministro electroválvula stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9988 (13765) | 12 | 218,55 € |
B95784740 | HIDRAUFIL 2015, S.L. | Suministros | 220180000068 | 10/01/2018 | Suministro de electroválvula de los bloques hidráulicos de los filtros prensa para almacén EDAR Galindo. | 12 | 770,00 € |
B95784740 | HIDRAUFIL 2015, S.L. | Suministros | 220180000173 | 11/01/2018 | Suministro electroválvula Rexroth Bba. Pistones H2 EDAR Galindo. Solicitud 9524 (13302) | 12 | 171,54 € |
B95784740 | HIDRAUFIL 2015, S.L. | Suministros | 220180000212 | 12/01/2018 | Suministro válvulas bloque grupos hidráulicos stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9529 (13327) | 12 | 3.003,83 € |
B95784740 | HIDRAUFIL 2015, S.L. | Suministros | 220180009474 | 15/05/2018 | Suministro filtro resina agua alimentación H3 EDAR Galindo. Solicitud 10449 (14274 | 12 | 1.392,00 € |
B95784740 | HIDRAUFIL 2015, S.L. | Suministros | 220180007072 | 16/04/2018 | Suministro acumulador grupo hidráulico bba. pistones 4 Foso EDAR Galindo. Solicitud 10244 (14093) | 12 | 592,41 € |
B95784740 | HIDRAUFIL 2015, S.L. | Suministros | 220180010812 | 23/05/2018 | Suministro regulador caudal compuerta obra salida clarif. EDAR Galindo. Solicitud 10480 (14314 | 12 | 200,88 € |
HIDRAUFIL 2015, S.L. | Total Suministros | 8.576,60 € | |||||
F95770673 | HIERROS BARAKALDO BERRIA X.XXXX. | Suministros | 220180000277 | 15/01/2018 | BARRAS CORRUGADO. | 12 | 180,00 € |
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
HIERROS BARAKALDO BERRIA Total Suministros 180,00 € | |||||||
X.XXXX. | |||||||
B95922365 | HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. | Servicios | 220180013917 | 27/06/2018 | Servicios realizados para el dpto en concepto de traslados de material y personal en el mes de mayo | 12 | 80,00 € |
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L. Servicios 220180013937 28/06/2018 SERVICIO TAXI MES DE MAYO DE 2018: TRASLADO M. BARTOLOME DOMICILIO-AEROPUERTO-DOMICILIO 12 76,00 € | |||||||
Servicios | 220180014303 | 29/06/2018 | (08/05/2018). Servicios de taxi efectuados durante el mes de Mayo de 2018 | 12 | 120,00 € |
Total Servicios | 276,00 € | ||||
Suministros | 220180000134 | 11/01/2018 | Estimación por el suministro de EPIs, equipación de seguridad y herramienta específica durante 2018. | 12 | 4.000,00 € |
Total Suministros | 4.000,00 € | ||||
Suministros | 220180004429 | 19/03/2018 | HORMIGON. | 12 | 1.165,10 € |
Total Suministros | 1.165,10 € | ||||
Suministros | 220180010014 | 09/02/2018 | ALQUILER PLAZAS GARAJE ARBOLANTXA FEBRERO | 12 | 525,00 € |
Suministros | 220180001919 | 16/02/2018 | ALQUILER PLAZAS GARAJE ARBOLANTXA FEBRERO | 12 | -110,25 € |
Suministros | 220180004230 | 16/03/2018 | ALQUILER DE PLAZAS GARAJE ARBOLANTXA MARZO | 12 | -110,25 € |
Suministros | 220180010021 | 16/03/2018 | ALQUILER DE PLAZAS GARAJE ARBOLANTXA MARZO | 12 | 525,00 € |
Suministros | 220180007207 | 17/04/2018 | Alquiler plazas de garaje Arbolantxa (Abril 2018) | 12 | 525,00 € |
Suministros | 220180012645 | 18/06/2018 | Alquiler plazas garaje Arbolantxa (junio 2018)-Horts Jose Boogen | 12 | 525,00 € |
Suministros | F/2018/4902 | 18/06/2018 | Alquiler plazas garaje Arbolantxa (junio 2018)-Horts Jose Boogen | 12 | 635,25 € |
Suministros | 220180010131 | 21/05/2018 | Alquiler plazas de garaje Arbolantxa (Mayo 2018)-Horst Jose Boogen | 12 | 525,00 € |
Total Suministros | 3.039,75 € | ||||
Servicios | 220180012038 | 11/06/2018 | Pruebas selectivas convocatoria Bolsa de trabajo de Técnico/a de Grado Medio de Telecomunicaciones | 12 | 535,00 € |
B95922365 HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L.
HIGHLINE BASQUE SERVICES S.L.
B85500882 HOFFMANN IBERIA QUALITY TOOLS
S.L.
HOFFMANN IBERIA QUALITY TOOLS S.L.
A48049928 HORMIGONES VASCOS, S.A.
HORMIGONES VASCOS, S.A.
HORST JOSE BOOGEN HENDORF-
E95713095
E95713095
E95713095
E95713095
E95713095
E95713095
E95713095
E95713095
ENRIQUE JOSE BOOGEN HENDORF C.B.
HORST JOSE BOOGEN HENDORF-
ENRIQUE JOSE BOOGEN HENDORF C.B.
HORST JOSE BOOGEN HENDORF-
ENRIQUE JOSE BOOGEN HENDORF C.B.
HORST JOSE BOOGEN HENDORF-
ENRIQUE JOSE BOOGEN HENDORF C.B.
HORST JOSE BOOGEN HENDORF-
ENRIQUE JOSE BOOGEN HENDORF C.B.
HORST JOSE BOOGEN HENDORF-
ENRIQUE JOSE BOOGEN HENDORF C.B.
HORST JOSE BOOGEN HENDORF-
ENRIQUE JOSE BOOGEN HENDORF C.B.
HORST JOSE BOOGEN HENDORF-
ENRIQUE JOSE BOOGEN HENDORF C.B.
HORST JOSE BOOGEN HENDORF-
ENRIQUE JOSE BOOGEN HENDORF C.B.
A48209852 HOTEL ABANDO/INMB. ABANDO S.A.
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
HOTEL ABANDO/INMB. ABANDO S.A. | Total Servicios | 535,00 € | |||||
B63402259 | HYDROLAB MICROBIOLOGICA | Servicios | 220180011781 | 04/06/2018 | Estudio de biodicación. Recuento licor mezcla segunda mitad 2018 | 12 | 3.000,00 € |
B63402259 | HYDROLAB MICROBIOLOGICA | Servicios | 220180000039 | 10/01/2018 | Recuento licor mezcla de enero a junio 2018 | 12 | 2.750,00 € |
HYDROLAB MICROBIOLOGICA | Total Servicios | 5.750,00 € | |||||
B48450282 | HYGOLET IBERIA, S.L. | Servicios | 220180000858 | 07/02/2018 | Estimación para la instalación y mantenimiento de aparatos higiénico-sanitarios en el CABB (año 2018) | 12 | 8.575,74 € |
HYGOLET IBERIA, S.L. | Total Servicios | 8.575,74 € | |||||
B95750782 | IBAÑEZ DE BILBAO XXI S.L. | Servicios | 220180001126 | 09/02/2018 | Atenciones varias visita de departamento organizada por RRRHH | 12 | 546,82 € |
IBAÑEZ DE BILBAO XXI S.L. | Total Servicios | 546,82 € |
Servicios | 220180006639 | 10/04/2018 | TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN LA DEMOLICION DE LA EDAR DE ANDRAKA | 12 | 826,21 € |
Servicios | F/2018/3875 | 15/05/2018 | Rect. 03180424010000105 / Trabajos en instalaciones solicitados por Cliente | 12 | 2.406,71 € |
Servicios | 220180004502 | 20/03/2018 | TRABAJOS DE CONEXIONADO EN EL BOMBEO DE BOLUETA | 12 | 630,09 € |
Total Servicios | 3.863,01 € |
A95075578 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA
S.A.U.
A95075578 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA
S.A.U.
A95075578 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA
S.A.U.
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.
A20038915 IBERMATICA, S.A. Servicios 220180000728 05/02/2018 (123,44) RENOVACIÓN DEL DOMINIO XXXXXXXXXXXXXXXX.XXX, XXXXXXXXXXXXXXXX.XXX Y
XXXXXXXXXXXXXXXX.XXX Y XXXXXXXXXXXXXXXX.XXX
A20038915 IBERMATICA, S.A. Servicios 220180003612 05/03/2018 (152) RENOVACIÓN DE 2 LICENCIAS SOLARWINDS DAMEWARE REMOTE DURANTE 1 AÑO (ABRIL 2018 A
ABRIL 2019)
18/05/2019) | |||||||
A20038915 | IBERMATICA, S.A. | Servicios | 220180000863 | 07/02/2018 | (2500) ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLAS PLM | 12 | 2.500,00 € |
A20038915 | IBERMATICA, S.A. | Servicios | 220180000357 | 19/01/2018 | (512) SERVICIO DE ALBERGUE WEB DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2018 | 12 | 512,00 € |
A20038915 | IBERMATICA, S.A. | Servicios | 220180000361 | 19/01/2018 | (270) MANTENIMIENTO DE 75 LICENCIAS WINZIP DURANTE 1 AÑO (20/02/2018 AL 19/02/2019 | 12 | 270,00 € |
A20038915 | IBERMATICA, S.A. | Servicios | 220180002949 | 26/02/2018 | (920,13) TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLAS PLM | 12 | 920,13 € |
IBERMATICA, S.A. | Total Servicios | 7.646,49 € | |||||
A20038915 | IBERMATICA, S.A. | Suministros | 220180006302 | 06/04/2018 | (319,15) SUMINISTRO DE LICENCIA NTLIFE BUSINESS | 12 | 319,15 € |
A20038915 | IBERMATICA, S.A. | Suministros | 220180004161 | 15/03/2018 | (75,59) SUMINISTRO DE 1 LICENCIA ACRONIS TRUE IMAGE 2018 | 12 | 75,59 € |
A20038915 | IBERMATICA, S.A. | Suministros | 220180000288 | 16/01/2018 | (530,65) RENOVACIÓN DE LICENCIA PDQ DEPLOY ENTERPRISE (DEL 8/2/18 AL 7/2/19 | 12 | 530,65 € |
A20038915 IBERMATICA, S.A. Servicios 220180011888 06/06/2018 (3168,92) RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NUTANIX (de 19/05/2018 a
12 123,44 €
12 152,00 €
12 3.168,92 €
A20038915 IBERMATICA, S.A. Suministros 220180009983 18/05/2018 (2161,25) SUMINISTRO DE 1 LICENCIA TEAMWIEWER CORPORATE Y SOPORTE PARA DISPOSITIVOS
MÓVILES DURANTE 1 AÑO
12 2.161,25 €
A20038915 IBERMATICA, S.A. Suministros 220180002087 19/02/2018 (72) SUMINISTRO DE CAJA DE 12 ETIQUETAS PARA LA ETIQUETADORAS INTERMEC PF8T DE REGISTRO 12 72,00 €
IBERMATICA, S.A. Total Suministros 3.158,64 €
A78770096 IBEROPLAN, S.A. Suministros 220180006304 06/04/2018 Suministro de 4 tarjetas Auma RWG4020 para el almacén de Venta Alta según su documento REP-DS-18
033
12 1.744,00 €
A78770096 IBEROPLAN, S.A. Suministros 220180001110 09/02/2018 Suministro final carrera actuador Auma stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9816 (13683 12 1.040,00 €
A78770096 | IBEROPLAN, S.A. | Suministros | 220180009467 | 15/05/2018 |
A78770096 | IBEROPLAN, S.A. | Suministros | 220180002034 | 19/02/2018 |
Suministro de 4 potenciometros para RWG para el almacen de Venta Alta segun su documento REP-DS-18 059
SP-2018-045. Suministro de actuadorde los silos de fangos de los hornos de incineración para stock
almacén EDAR Galindo.
12 784,00 €
12 3.920,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A78770096 | IBEROPLAN, S.A. | Suministros | 220180013593 | 25/06/2018 | Suministro de tarjetas de posicionador Auma EWG4-20 mA según su documento AU-14-6-18 CAB | 12 | 1.316,00 € |
IBEROPLAN, S.A. | Total Suministros | 8.804,00 € | |||||
G95300174 | IBILALDIA ELKARTEA | Servicios | 220180000906 | 08/02/2018 | INSERCIÓN DE ANUNCIO HOJA ENTERA EN LA REVISTA Y EN SUPLEMENTO DEIA | 12 | 1.800,00 € |
IBILALDIA ELKARTEA | Total Servicios | 1.800,00 € | |||||
A48500052 | ICAZA OFICINAS INTEGRALES S.A. | Servicios | 220180007262 | 17/04/2018 | MECANIZADO DE MESA PARA COLOCAR TAPON PASACABLES DE 6 CM, COLOR NEGRO. | 12 | 101,00 € |
ICAZA OFICINAS INTEGRALES S.A. | Total Servicios | 101,00 € | |||||
A48500052 | ICAZA OFICINAS INTEGRALES S.A. | Suministros | 220180009339 | 11/05/2018 | Mobiliario para despacho laboratorio Saneamiento | 12 | 549,00 € |
A48500052 | ICAZA OFICINAS INTEGRALES S.A. | Suministros | 220180004424 | 19/03/2018 | Mobiliario para despacho Laboratorio de Saneamiento | 12 | 1.831,70 € |
A48500052 | ICAZA OFICINAS INTEGRALES S.A. | Suministros | 220180005219 | 23/03/2018 | Mobiliario para despacho laboratorio | 12 | 4.329,27 € |
ICAZA OFICINAS INTEGRALES S.A. | Total Suministros | 6.709,97 € | |||||
B61740361 | IDEXX LABORATORIOS, S.L. | Suministros | 220180006098 | 05/04/2018 | SUSTITUCIÓN EQUIPO FILTRAMAX EXPRESS, LAB. V.A., MARZO 2018 | 12 | 2.000,00 € |
B61740361 | IDEXX LABORATORIOS, S.L. | Suministros | 220180000363 | 19/01/2018 | MATERIAL FUNGIBLE PARA ESTUDIO GIARDIA Y CRYPTOSPORIDIUM, LAB. V.A., ENERO 2018 | 12 | 5.464,00 € |
IDEXX LABORATORIOS, S.L. | Total Suministros | 7.464,00 € | |||||
B63240170 | IELAB, S.L. | Servicios | 220180000107 | 10/01/2018 | Ejercicios intercomparación laboratorios 2018 | 12 | 2.665,85 € |
IELAB, S.L. | Total Servicios | 2.665,85 € | |||||
B95529889 | IGNACIO NUÑEZ REFORMAS, S.L. | Suministros | 220180000218 | 12/01/2018 | SOT-2017-299. Suministro y montaje ventana en fachada edif. deshidratación EDAR Galindo. | 12 | 4.992,50 € |
B95529889 | IGNACIO NUÑEZ REFORMAS, S.L. | Suministros | 220180000405 | 22/01/2018 | Suministro y mtje. vidrio caseta quemadores H1 EDAR Galindo. Solicitud 9772 (13532 | 12 | 151,80 € |
IGNACIO NUÑEZ REFORMAS, S.L. | Total Suministros | 5.144,30 € |
B95431367
IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO Servicios | 220180007531 | 20/04/2018 | Concierto de la especialidad de Higiene Industrial para el año 2018.(Segun oferta) | 12 | 13.491,50 € |
IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO Total Servicios | 13.491,50 € | ||||
PREVENCION, S.L. INARLAN ARQUITECTURA E Servicios 220180010934 24/05/2018 Servicios de ingenieria para la redaccion del proyecto de megafonia de la EDAR de Galindo segun su 12 13.850,00 € | |||||
PREVENCION, S.L.
B95787800
INGENIERIA, S.L.
INARLAN ARQUITECTURA E
documento OT-239
INGENIERIA, S.L. | |||||||
B04668703 | INDALO CLARABOYAS S.L. | Suministros | 220180011786 | 04/06/2018 | CUPULA FIJA 100X100 CON ANCLAJES, Y PORTES. | 12 | 120,00 € |
INDALO CLARABOYAS S.L. | Total Suministros | 120,00 € | |||||
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180003313 | 01/03/2018 | Suministro acoplamientos stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9946 (13768 | 12 | 610,30 € |
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180003321 | 01/03/2018 | Suministro repuestos tornillos de Arquímedes stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9997 (13764 | 12 | 249,74 € |
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180000024 | 10/01/2018 | SP-2017-331. Suministro de material de trasmisión de potencia para almacén EDAR Galindo | 12 | 527,71 € |
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180009256 | 10/05/2018 | Suministro acoplamientos y correas stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10426 (14233) | 12 | 380,64 € |
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180000149 | 11/01/2018 | Suministro poleas Bbeo. Elorrieta. Solicitud 9674 (13419) | 12 | 288,08 € |
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180004134 | 14/03/2018 | Suministro de elementos de trasmisión de potencia para almacén EDAR Galindo. | 12 | 538,60 € |
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180012512 | 14/06/2018 | Suministro correas reposición stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10698 (14435) | 12 | 147,76 € |
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180000242 | 15/01/2018 | Suministro correas stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9568 (13389) | 12 | 373,30 € |
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180007082 | 16/04/2018 | Suministro de acoplamientos de los desarenadores para almacén EDAR Galindo | 12 | 1.245,20 € |
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180004766 | 21/03/2018 | Suministro acoplamiento ciego Rotex rueda predesarenadores EDAR Galindo. Solicitud 10215 (13971) | 12 | 358,90 € |
Total Servicios 13.850,00 €
A48602973 INDARBELT, S.A. Suministros 220180004769 21/03/2018 Suministro reposición acoplamiento desarenadores, cadena y empalmes alveolares H3 y correas
espesadores almacén EDAR Gal
12 670,30 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180000420 | 23/01/2018 | Suministro correas spa ventilador aerocondensador H3 EDAR Galindo. Solicitud 9798 (13752 | 12 | 122,70 € |
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180014314 | 29/06/2018 | Suministro correas, taper-bush y cubiertas stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10758 (14550) | 12 | 1.135,54 € |
A48602973 | INDARBELT, S.A. | Suministros | 220180011669 | 31/05/2018 | Suministro taco goma Volteadores T.T. 2 Aliv. GATZARRINE. Solicitud 10564 (14370) | 12 | 56,40 € |
INDARBELT, S.A. | Total Suministros | 6.705,17 € | |||||
A28599033 | INDRA SISTEMAS, S.A. | Servicios | 220180000854 | 07/02/2018 | (3844,43) MANTENIMIENTO EDITRAN 2018 | 12 | 3.844,43 € |
INDRA SISTEMAS, S.A. | Total Servicios | 3.844,43 € | |||||
A48121057 | INDUSAL | Servicios | 220180011797 | 05/06/2018 | Servicio de lavandería para Laboratorio de Saneamiento | 12 | 3.000,00 € |
A48121057 | INDUSAL | Servicios | 220180012250 | 12/06/2018 | SERVICIO DE LAVANDERÍA LAB. VENTA ALTA, 2º SEMESTRE AÑO 2018 | 12 | 1.500,00 € |
A48121057 | INDUSAL | Servicios | 220180000308 | 16/01/2018 | Serviccio de lavandería en EDAR Galindo para el año 2018 | 12 | 4.500,00 € |
A48121057 | INDUSAL | Servicios | 220180000358 | 19/01/2018 | SERVICIO LAVANDERÍA LABORATORIO ABASTECIMIENTO, DICIEMBRE 2017 | 12 | 91,32 € |
A48121057 | INDUSAL | Servicios | 220180000359 | 19/01/2018 | SERVICIO DE LAVANDERÍA LABORATORIO VENTA ALTA, AÑO 2018 | 12 | 1.600,00 € |
INDUSAL | Total Servicios | 10.691,32 € |
B48150163 INDUSTRIAL DE VENTILACION
INDUVENT, S.L.
B48150163 INDUSTRIAL DE VENTILACION
INDUVENT, S.L.
INDUSTRIAL DE VENTILACION INDUVENT, S.L.
Servicios | 220180003341 | 01/03/2018 | Servicio reparación ventilador espesador 3 Olores 3 EDAR Galindo. Solicitud 9733 (13757) | 12 | 1.105,00 € |
Servicios | 220180003960 | 13/03/2018 | Servicio reparación ventilador extractor olores 4 decant. primaria EDAR Galindo. Solicitud 10022 (13883) | 12 | 1.338,00 € |
Total Servicios 2.443,00 €
B48962351 INDUSTRIAS ECHEIRI S.L. Suministros 220180012507 14/06/2018 Suministro muelles actuador válvula control T1 EDAR Galindo. Solicitud 10644 (14395) 12 278,75 €
INDUSTRIAS ECHEIRI S.L. Total Suministros 278,75 €
B95622817 INDUSTRIAS ELECTRICAS HERGOROS,
S.L.
Servicios 220180013613 25/06/2018 Reparación de dos motores Siemens del Bº del parque de atracciones según sus documentos 13448 y
13457
12 7.100,45 €
INDUSTRIAS ELECTRICAS HERGOROS, S.L.
B66914581 INDUTEC SOLUCIONES TECNICAS,
Total Servicios 7.100,45 €
S.L.U. Suministros 220180003251 01/03/2018 Suministro de válvula Stübe para la ETAP de Venta Alta segun su documento 106868 12 103,15 €
B66914581 INDUTEC SOLUCIONES TECNICAS,
S.L.U.
B66914581 INDUTEC SOLUCIONES TECNICAS,
S.L.U.
Suministros 220180000082 10/01/2018 Suministro de válvula mantenedora de presion DN32 incluso filtro segun su documento 104645 12 832,02 € Suministros 220180012837 19/06/2018 Suministro de calibrador de presión Wika CPG-KITP-EU03-5-ZZ + CPG-A-15-ZZF-Z según su documento 12 1.385,00 €
Suministros | 220180010803 | 23/05/2018 | 106088-2 Suministro de válvula de alivio DHV718 0.5-10bar para la ETAP de Venta Alta segun su documento 106868 | 12 | 103,15 € |
Total Suministros | 3.498,32 € | ||||
Servicios | 220180007211 | 17/04/2018 | Jornada Técnica Control y análisis de la calidad de los procesos en una EDAR: Jornada GBS de tecnoaqua | 12 | 185,94 € |
Total Servicios | 185,94 € | ||||
Servicios | 220180012273 | 12/06/2018 | Infotop-Servicio de levantamiento topográfico del bº Berron | 12 | 1.260,00 € |
Total Servicios | 1.260,00 € |
110774
B66914581 INDUTEC SOLUCIONES TECNICAS,
S.L.U.
B66914581 INDUTEC SOLUCIONES TECNICAS,
S.L.U.
INDUTEC SOLUCIONES TECNICAS, S.L.U.
B95717823 INFOEDITA COMUNICACION
PROFESIONAL, S.L.
INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL, S.L.
B95125365 INFOTOP OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
INFOTOP OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Suministros 220180010802 23/05/2018 Suministro de válvula de bolaDN80 con actuador neumatico y mando de socorro segun su documento
12 1.075,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B95158994 INGENIA INGENIERIA Y
NARQUITECTURA S.L.
INGENIA INGENIERIA Y NARQUITECTURA S.L.
B48822654 INGENIERIA ESKAT INSTALACIONES,
S.L.
B48822654 INGENIERIA ESKAT INSTALACIONES,
S.L.
Servicios | 220180009269 | 10/05/2018 | Servicio cálculo estructural vigas H3 EDAR Galindo. Solicitud 10437 (14227) | 12 | 300,00 € |
Total Servicios | 300,00 € | ||||
Suministros | 220180000169 | 11/01/2018 | Suministro y mtje. pastilla cierre gas natural ERM EDAR Galindo. Solicitud 9519 (13279) | 12 | 702,00 € |
Suministros 220180000170 11/01/2018 Servicio saneado y actualización esquemas electricos cuadro gas lanzas H2 EDAR Galindo. Solicitud 9521
(13278)
12 1.550,00 €
S.L. | |||||||
B95267944 | INGENIERIA PADURA, S.L. | Suministros | 220180001099 | 09/02/2018 | Etiquetas para cuadros electricos de la ETAP de Venta Alta (P/2017/4033) | 12 | 110,00 € |
B95267944 | INGENIERIA PADURA, S.L. | Suministros | 220180002067 | 19/02/2018 | BRIDA LISO FUNDICION DN 250 PN 16 Y MANGUITO UNIVERSAL TIPO LEYA DN 250 (254-264). | 12 | 248,80 € |
B95267944 | INGENIERIA PADURA, S.L. | Suministros | 220180000470 | 26/01/2018 | TE Y CODO FUNDICION DN 300. | 12 | 306,35 € |
B95267944 | INGENIERIA PADURA, S.L. | Suministros | 220180002941 | 26/02/2018 | CARRETE DE DESMONTAJE MODELO HERISA DN 200 PN 16 COMPLETO EN INOX | 12 | 690,00 € |
B95267944 | INGENIERIA PADURA, S.L. | Suministros | 220180000480 | 29/01/2018 | Fabricacion y suministro de etiquetas para cuadros de la ETAP de Venta Alta segun su documento 005/18 | 12 | 153,10 € |
INGENIERIA PADURA, S.L. | Total Suministros | 1.508,25 € | |||||
B95672754 | INGENIERIA TOPOGRAFICA TOPART | Servicios | 220180000733 | 05/02/2018 | CONTROL GEOTERMICO DE LA PRESA DE UNDURRAGA. | 12 | 2.170,00 € |
INGENIERIA TOPOGRAFICA TOPART | Total Servicios | 2.170,00 € | |||||
B48605521 | INGENIERIA Y TECN.CALIDAD, S.L | Servicios | 220180012247 | 12/06/2018 | Servicio inspección niveles A, B y C depósitos presión EDAR Galindo. Solicitud 10614 (14386) | 12 | 14.752,00 € |
INGENIERIA Y TECN.CALIDAD, S.L | Total Servicios | 14.752,00 € | |||||
INGENIERIA ESKAT INSTALACIONES,
Total Suministros 2.252,00 €
INNOBASQUE AGENCIA VASCA DE LA Servicios | 220180005826 | 03/04/2018 | FIRST LEGO LEAGUE LEAGUE Euskadi 2017-2018 | 12 | 6.000,00 € |
INNOBASQUE AGENCIA VASCA DE LA Total Servicios | 6.000,00 € | ||||
INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, Servicios | 220180003676 | 07/03/2018 | Calibraciones ENAC sondas | 12 | 890,00 € |
S.L. INNOVACION, EQUIPOS Y KONTROL, Total Servicios | 890,00 € |
G48997159
B95155081
INNOVACION INNOVACION
A48191100 | S.L. INOXCAUCHO, S.A. | Suministros | 220180009258 | 10/05/2018 | Suministro rptos. Bbas. Mono deshid. Fangos stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10429 (14235) | 12 | 1.551,00 € |
A48191100 | INOXCAUCHO, S.A. | Suministros | 220180000194 | 12/01/2018 | Suministro rptos. bbas. Netzsch Línea fangos EDAR Galindo. Solicitud 9428 (13308) | 12 | 2.563,14 € |
INOXCAUCHO, S.A. | Total Suministros | 4.114,14 € |
A48710784 INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, Obras 220180002235 19/02/2018 Obra demolición instal. eléctricas sin uso CCM edif. Bbeo. Ppal. EDAR Galindo. Solicitud 9994 (13721) 12 10.800,00 €
S.A. (INELSA)
A48710784 INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, Obras 220180005190 23/03/2018 INELSA-Obra de instalación eléctrica de suministro ininterrumpible de planta 1ª de edificio Albia y planta
12 38.772,92 €
S.A. (INELSA)
INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, S.A. (INELSA)
3ª de edifici
Total Obras 49.572,92 €
A48710784 INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, Suministros 220180003261 01/03/2018 INELSA-Suministro de uniones y conexiones de tierra para bandeja en zona decantación de Galindo 12 2.120,82 €
S.A. (INELSA)
A48710784 INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, Suministros 220180003266 01/03/2018 Suministro y mtje. materiales iluminación emergencia control de hornos EDAR Galindo. Solicitud 10066
12 317,97 €
S.A. (INELSA) (13810)
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A48710784 INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, Suministros 220180001108 09/02/2018 Suministro y mtje. inst. eléctrica laboratorio EDAR Galindo. Solicitud 9924 (13681) 12 439,38 €
S.A. (INELSA)
12 | 848,84 € |
12 | 1.007,42 € |
12 | 985,81 € |
12 | 1.765,23 € |
A48710784 INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, Suministros 220180000167 11/01/2018 Suministro y mtje. dotación alimentación independiente a toma muestras biológico EDAR Galindo.
S.A. (INELSA) Solicitud 9479 (13276)
A48710784 INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, Suministros 220180004130 14/03/2018 Suministro materiales alumbrado CCM turbinas, terciario y caseta vigilancia EDAR Galindo. Solicitud
S.A. (INELSA) 10173 (13940)
A48710784 INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, Suministros 220180000342 18/01/2018 Suministro y Mtje. materiales para modif. alimentación sonda nivel silo fangos H1 EDAR Galindo. Solicitud
S.A. (INELSA) 9782 (13536)
A48710784 INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, Suministros 220180000404 22/01/2018 Suministro material y medios para reparación línea 1 de 2 alumbrado H2 EDAR Galindo. Solicitud 9789
S.A. (INELSA) (13537)
A48710784 INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, Suministros 220180014308 29/06/2018 Suministro material para reparación alumbrado PCC edif. control EDAR Galindo. Solicitud 10720 (14520) 12 253,06 €
S.A. (INELSA)
Total Suministros | 7.738,53 € | ||||
Servicios | 220180008945 | 07/05/2018 | SCORPIO-Obra de conexionado de las pantallas del alumbrado del horno 2 | 12 | 545,50 € |
Servicios | 220180001310 | 12/02/2018 | SCORPIO-Ampliacion cuadro del alumbrado CAEF (SUSTITUYE EXPDTE. P/2017/3302) | 12 | 2.866,83 € |
Servicios | 220180000290 | 16/01/2018 | SCORPIO-Servicio de reparación de defectos en alumbrado exterior de Hornos 1 y 2 de la EDAR Galindo | 12 | 778,50 € |
Servicios | 220180002230 | 19/02/2018 | SCORPIO-Reparación de la celda de medida del CT de Arriaga | 12 | 4.989,88 € |
Servicios | 220180010829 | 23/05/2018 | SCORPIO-Trabajos AT / BT en inmediaciones de cola de embalse de Undurraga | 12 | 420,50 € |
Total Servicios | 9.601,21 € | ||||
Servicios | 220180007530 | 20/04/2018 | 6 convocatorias de la formación TRABAJOS EN ALTURA de 6 horas de duración. | 12 | 4.320,00 € |
Total Servicios | 4.320,00 € | ||||
Servicios | 220180007887 | 23/04/2018 | Servicios de traducción simultánea en Asamblea General del 17.04.2018 | 12 | 126,72 € |
Total Servicios | 126,72 € |
INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, S.A. (INELSA)
A48961494 INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO
SA
A48961494 INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO
SA
A48961494 INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO
SA
A48961494 INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO
SA
A48961494 INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO
SA
INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO SA
B95329959 INSTITUTO FORMACION RIESGOS LA
INSTITUTO FORMACION RIESGOS LA Q2040001F INSTITUTO VASCO ADMON.PUBLICA
INSTITUTO VASCO ADMON.PUBLICA
A08635500 INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A Servicios 220180000041 10/01/2018 MANTENIMIENTO 2º TRIM. 4º AÑO (DIC-ENE-FEB. 2018), ANALIZADOR TRIHALOMETANOS THM-100, LAB.
V.A
26, N/S 0020026, LAB. V.A. | |||||||
A08635500 | INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A | Servicios | 220180009827 | 17/05/2018 | Mantenimiento y calibración in situ 2018 para Analizador de Toxicidad MICROTOX | 12 | 625,00 € |
A08635500 | INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A | Servicios | 220180010833 | 23/05/2018 | REPARACIÓN MÓDEM PERFILADOR YSI URRUNAGA SIERRA, LS300, SEGÚN HT B18.0459, MAYO 2018 | 12 | 1.586,17 € |
A08635500 INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A Servicios 220180012533 14/06/2018 MANTENIMIENTO 4º TRIM. 4º AÑO (JUN-JUL-AGOS. 2018) ANALIZADOR TRIHALOMETANOS THM-100 DW-
12 3.750,00 €
12 3.750,00 €
A08635500 INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A Servicios 220180008154 25/04/2018 MANTENIMIENTO 3º TRIM. 4º AÑO (MAR-ABR-MAYO 2018), ANALIZADOR TRIHALOMETANOS THM-100,
LAB. V.A., N/S0020026
12 3.750,00 €
INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A Total Servicios 13.461,17 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A08635500 | INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A | Suministros | 220180000021 | 09/01/2018 |
A08635500 | INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A | Suministros | 220180012527 | 14/06/2018 |
A08635500 | INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A | Suministros | 220180007867 | 23/04/2018 |
A08635500 | INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A | Suministros | 220180008159 | 25/04/2018 |
INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A | Total Suministros | |||
B48735450 | INSTRUMENTACION INCANE, S.L. | Servicios | 220180012532 | 14/06/2018 |
B48735450 | INSTRUMENTACION INCANE, S.L. | Servicios | 220180009830 | 17/05/2018 |
B48735450 | INSTRUMENTACION INCANE, S.L. | Servicios | 220180000350 | 19/01/2018 |
B48735450 | INSTRUMENTACION INCANE, S.L. | Servicios | 220180005180 | 23/03/2018 |
B48735450 | INSTRUMENTACION INCANE, S.L. | Servicios | 220180005271 | 26/03/2018 |
B48735450 | INSTRUMENTACION INCANE, S.L. | Servicios | 220180005272 | 26/03/2018 |
INSTRUMENTACION INCANE, S.L. | Total Servicios |
12 | 1.875,00 € |
12 | 1.875,00 € |
12 | 542,11 € |
12 | 1.875,00 € |
6.167,11 € | |
12 | 350,00 € |
12 | 325,00 € |
12 | 140,00 € |
12 | 2.460,00 € |
12 | 130,00 € |
12 | 210,00 € |
3.615,00 € |
REACTIVOS 2º TRIM. 2º AÑO (DIC-ENE-FEB. 2018) ANALIZADOR TRIHALOMETANOS THM-100, LAS CARRERAS
REACTIVOS 4º TRIM. 2º AÑO ANALIZADOR TRIHALOMETANOS THM-100, DW-49 N/S 03080049 (LAS
CARRERAS)
REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA SONDAS YSI, LAB. V.A., ABRIL 2018
REACTIVOS ANALIZADOR TRIHALOMETANOS ON-LINE THM-100, N/S 03080049, LAS CARRERAS, 3º TRIM. 2º AÑO , MAR-ABR-MAYO 2018
CALIBRACIÓN ENAC 5 TERMÓMETROS LECTURA DIRECTA CON TERMÓMETRO RESISTENCIA, LAB. V.A., JUNIO 2018
CALIBRACIÓN ENAC 5 TERMÓMETROS LECTURA DIRECTA CON TERMÓMETRO RESISTENCIA, LAB. V.A.,
MAYO 2018
CALIBRACIÓN 2 TERMÓMETROS LECTURA DIRECTA CON TERMÓMETRO RESISTENCIA, LAB. V.A., ENERO 2018
Calibración ENAC de 9 medios isotermos y 12 sondas Pt100 asociadas
CALIBRACIÓN ENAC DE TERMÓMETRO LECTURA DIRECTA CON TERMÓMETRO RESISTENCIA, LAB. V.A., MARZO 2018
CALIBRACIÓN 5 TERMÓMETROS LECTURA DIRECTA CON TERMÓMETRO RESISTENCIA, LAB. V.A., MARZO
2018
A50086412 INSTRUMENTACION Y
COMPONENTES, S.A.
A50086412 INSTRUMENTACION Y
COMPONENTES, S.A.
A50086412 INSTRUMENTACION Y
COMPONENTES, S.A.
A50086412 INSTRUMENTACION Y
COMPONENTES, S.A.
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.
B20937710 INTEGRATED TECNOLOGIES SYSTEMS
(ITS)
B20937710 INTEGRATED TECNOLOGIES SYSTEMS
(ITS)
B20937710 INTEGRATED TECNOLOGIES SYSTEMS
(ITS)
Suministros 220180002078 19/02/2018 1 L. CUSTON SOLUTION 500ppm, REF. AIV-INYCOM 18-1L;250ml CUSTON SOLUTION, REF. AIV-INYCOM 20-
12 385,00 €
250ml | |||||
Suministros | 220180000455 | 26/01/2018 | Consumibles para analizador TOC-MULTI N/C 2100S | 12 | 941,00 € |
Suministros | 220180011191 | 28/05/2018 | Consumibles para analizador TOC-MULTI N/C 2100S | 12 | 346,00 € |
Suministros | 220180011193 | 28/05/2018 | Consumible para analizador TOC-MULTI N/C 2100S | 12 | 352,00 € |
Total Suministros | 2.024,00 € | ||||
Servicios | 220180000053 | 10/01/2018 | (4232) DISEÑO DEL PLAN PARA LA SECURIZACIÓN DE LA PRESA DE UNDURRAGA | 12 | 4.232,00 € |
Servicios | 220180003966 | 13/03/2018 | (3600) ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO ANTIVIRUS KASPERSKY. 12 MEDIAS JORNADAS | 12 | 3.600,00 € |
(23/03/2018 AL 22/03/2019) | |||||
Servicios | 220180000328 | 17/01/2018 | (2116) DISEÑO DEL PLAN PARA LA SECURIZACIÓN DE LA PRESA DE UNDURRAGA | 12 | 2.116,00 € |
INTEGRATED TECNOLOGIES SYSTEMS (ITS)
Total Servicios 9.948,00 €
B20937710 INTEGRATED TECNOLOGIES SYSTEMS
(ITS)
B20937710 INTEGRATED TECNOLOGIES SYSTEMS
(ITS)
Suministros 220180004118 14/03/2018 (1950) RENOVACIÓN DE 150 LICENCIAS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY SELECT. (24/03/2018 AL
23/03/2019)
Suministros 220180004119 14/03/2018 (4045) RENOVACIÓN DE 250 LICENCIAS KASPERSKY ENPOINT SECURITY SELECT Y 265 FOR MAIL SERVER
(24/03/2018 AL 23/03/2019)
12 1.950,00 €
12 4.045,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
INTEGRATED TECNOLOGIES SYSTEMS (ITS)
Total Suministros 5.995,00 €
A95212510 INTERBIAK BIZKAIKO HEG.AKZ. SA Servicios 220180001295 12/02/2018 Interbiak 12 10,56 €
A95212510 INTERBIAK BIZKAIKO HEG.AKZ. SA Servicios 220180001296 12/02/2018 Bidegi 12 10,56 € INTERBIAK BIZKAIKO HEG.AKZ. SA Total Servicios 21,12 €
B48171086 INTERTEK IBERICA SPAIN S.L.U. Servicios 220180003685 07/03/2018 Servicio de muestreo y análisis de aceite de la maquinaria de la EDAR Galindo. 12 9.894,00 € INTERTEK IBERICA SPAIN S.L.U. Total Servicios 9.894,00 €
B95618344 INUKSUK 2010, S.L. Suministros 220180010815 23/05/2018 Suministro válvula Milton Roy depósito antiespumante EDAR Galindo. Solicitud 10510 (14315 12 462,43 € INUKSUK 2010, S.L. Total Suministros 462,43 €
220180000117 | 11/01/2018 | Compra de mesas y cajoneras para 6 puestos de trabajo en zona Informática 1ª planta Albia I | 12 | 2.991,71 € |
220180000280 | 15/01/2018 | Suministro de armarios para la zona de Reprografía (1ª planta Albia I) | 12 | 811,80 € |
220180000282 | 15/01/2018 | Suministro y colocación de cortinas enrollables para la zona de Reprografía (1ª planta Albia I) | 12 | 1.048,80 € |
220180001987 | 16/02/2018 | SUMINISTRO MOBILIARIO AUXILIAR PARA SALA MICROBIOLOGÍA LAB. V.A., FEBRERO 2018 | 12 | 240,00 € |
220180000364 | 19/01/2018 | 1 MESA STAR MOBELLINEA 160x160x73, CREDENZA MANO DRCHA. 125x60x58, 3 CAJONES, DESPACHO 12 | 784,00 € | |
SUBDIRECTORA ENERO 2018, LAB.V.A. | ||||
220180002027 | 19/02/2018 | Ala para mesa de Informática | 12 | 195,02 € |
220180000415 | 22/01/2018 | Suministro y colocación de sillas para el laboratorio | 12 | 546,32 € |
220180013932 | 27/06/2018 | Suministro seis sillas de confidente para oficina de RRCC de Barakaldo | 12 | 652,38 € |
7.270,03 € | ||||
220180007478 | 19/04/2018 | ASISTENCIA TÉCNICA A LA SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SANEAMIENTO DEL CONSORCIO DE | 12 | -2.070,18 € |
B95725180 INVASORES DEL ESPACIO MOBILIARIO, Suministros S.L.
B95725180 INVASORES DEL ESPACIO MOBILIARIO, Suministros S.L.
B95725180 INVASORES DEL ESPACIO MOBILIARIO, Suministros S.L.
B95725180 INVASORES DEL ESPACIO MOBILIARIO, Suministros S.L.
B95725180 INVASORES DEL ESPACIO MOBILIARIO, Suministros S.L.
B95725180 INVASORES DEL ESPACIO MOBILIARIO, Suministros S.L.
B95725180 INVASORES DEL ESPACIO MOBILIARIO, Suministros S.L.
B95725180 INVASORES DEL ESPACIO MOBILIARIO, Suministros S.L.
INVASORES DEL ESPACIO MOBILIARIO, S.L.
B12227492 INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO
AMBIENTE S.L.
Total Suministros Servicios
AGUAS BILBAO BIZKAIA.
B95709515 IPERLAN SISTEMAS S.L.L. Servicios 220180012529 14/06/2018 IPERLAN-Instalación de batería de condensadores en planta de bombeo SAN TELMO (Barrika) 12 1.685,00 €
B20810354 IRAGARRI, S.L. Servicios 220180000335 18/01/2018 Participación en el anuario Berria 2017 con un faldon 185 x 80 cms 12 1.500,00 € B20810354 IRAGARRI, S.L. Servicios 220180010124 21/05/2018 Inserción de anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2018 a publicar el 01/06/2018 12 1.319,62 € IRAGARRI, S.L. Total Servicios 2.434,44 €
A48111819 IRRATIBIDE S.A. Servicios 220180011185 28/05/2018 Anuncio con motivo de la Fiesta del Agua 2018 12 324,00 € IRRATIBIDE S.A. Total Servicios 324,00 €
B95327490 IRUA TECH INDUSTRIES, S.L. Servicios 220180003354 01/03/2018 Reparacion de Válvula V-5 de Kurkudi segun su documento AV20171355 12 722,00 € IRUA TECH INDUSTRIES, S.L. Total Servicios 722,00 €
B95327490 IRUA TECH INDUSTRIES, S.L. Suministros 220180000011 01/01/2018 SOT-2017-313. Suministro de boya para la ventosa de la bomba nº 3 del Bombeo Biológico de la EDAR
Galindo.
B95327490 IRUA TECH INDUSTRIES, S.L. Suministros 220180004156 15/03/2018 Suministro de kit de juntas para válvula reductora de presión DN150 Fig. 440 según su documento del
21/2/18
12 609,00 €
12 125,22 €
IRUA TECH INDUSTRIES, S.L. Total Suministros 734,22 €
B20649505 IRUDEK 2000, S.L. Suministros 220180011894 06/06/2018 1 CARRO EXTRAIBLE PARA LINEA DE VIDA LIFELINE SEKURALT 2000. 12 81,90 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B20649505 IRUDEK 2000, S.L. Suministros 220180007080 16/04/2018 Suministro e instalación por sustitución de absorbedor de energía deteriorado en línea de vida instalada
Galindo.
12 203,83 €
IRUDEK 2000, S.L. Total Suministros 285,73 €
B09497769 ISMAG MOTOR, S.L. Suministros 220180005213 23/03/2018 MOTOSIERRA Y GARRAFA PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE. 12 509,92 €
ISMAG MOTOR, S.L. Total Suministros 509,92 €
B48167779 ISURKAI, S.L. Suministros 220180000083 10/01/2018 Suministro de manguitos de goma DN200 para la ETAP de Venta Alta segun su documento 23108 12 1.175,40 € ISURKAI, S.L. Total Suministros 1.175,40 €
A48551030 ITELINK S.A. Servicios 220180000089 10/01/2018 Reserva de credito para ITVs del parque movil del CABB año 2018 12 2.500,00 € ITELINK S.A. Total Servicios 2.500,00 €
B79210407 ITRON SPAIN S.L.U. Suministros 220180000176 12/01/2018 (744,16) SUMINISTRO DE ANTENA RFMASTER BLUETOOTH 12 744,16 €
ITRON SPAIN S.L.U. Total Suministros 744,16 €
B66350281 IZASA SCIENTIFIC, S.L. Suministros 220180000066 10/01/2018 1 UD. SOPORTE CUBETAS SHIMADZU, REF. 557204-23118-01, LAB. V.A., ENERO 2018 12 1.400,00 €
IZASA SCIENTIFIC, S.L. Total Suministros 1.400,00 €
A01337260 IZENPE, S.A. Servicios 220180003682 07/03/2018 (2932,65) MANTENIMIENTO ANUAL PLATAFORMA "ZAIN" PARA FIRMA ELECTRONICA DE
FACTURAS.(30/11/2017 AL 29/11/2018)
CERTIFICACIÓN (HASTA 500 PUBLICACIONES) | |||||||
A01337260 | IZENPE, S.A. | Servicios | 220180000028 | 10/01/2018 | (494,10) RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE PERTENENCIA A ENTIDAD PÚBLICA PARA 10 EMPLEADOS | 12 | 494,10 € |
A01337260 | IZENPE, S.A. | Servicios | 220180012878 | 20/06/2018 | (187,64) CERTIFICADO DE PERTENENCIA A ENTIDAD PÚBLICA PARA 4 EMPLEADOS | 12 | 187,64 € |
IZENPE, S.A. | Total Servicios | 5.814,39 € | |||||
A01337260 IZENPE, S.A. Servicios 220180003683 07/03/2018 (2200) MANTENIMIENTO SCAP-SERVICIO DE CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN Y PAQUETE DE
12 2.932,65 €
12 2.200,00 €
A01337260 IZENPE, S.A. Suministros 220180004162 15/03/2018 (271,33) CERTIFICADO DE PERTENENCIA A ENTIDAD PÚBLICA PARA 6 EMPLEADOS DURANTE EL MES DE
FEBRERO
A01337260 IZENPE, S.A. Suministros 220180007199 17/04/2018 (751,37) CERTIFICADO DE PERTENENCIA A ENTIDAD PÚBLICA PARA 7 EMPLEADOS Y RENOVACIÓN SSL
CON EV
12 271,33 €
12 751,37 €
IZENPE, S.A. Total Suministros 1.022,70 €
B95318937 J.F.G.SPORT MANAGEMENT Servicios 220180003327 01/03/2018 V Emakumeen martxa que se celebrara el 20 de mayo de 2018 12 3.000,00 € J.F.G.SPORT MANAGEMENT Total Servicios 3.000,00 €
14901150W JAIME MARCOS MUÑOZ Servicios 220180000111 10/01/2018 AT para la redaccion de las especificaciones tecnicasdel contrato de pintura 2018-2019 segun su
documento 058-17
12 3.930,00 €
JAIME MARCOS MUÑOZ Total Servicios 3.930,00 €
B01528538 JAKINCODE, S.L. Servicios 220180000291 16/01/2018 (5800) ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD (BOLSA DE 100 HORAS) PARA 2018 12 5.800,00 €
JAKINCODE, S.L. Total Servicios 5.800,00 €
A48236483 JECIDAN S.A. Suministros 220180005807 03/04/2018 mochilas brand y grabación 12 595,00 €
A48236483 JECIDAN S.A. Suministros 220180010132 21/05/2018 boligrafos con grabación de representación 12 885,00 € JECIDAN S.A. Total Suministros 1.480,00 €
A95594503 JESUS DIEZ, S.A. Suministros 220180006306 06/04/2018 Suministro de latiguillo y racord para compuertas de bombeo principal de la EDAR Galindo 12 136,77 € A95594503 JESUS DIEZ, S.A. Suministros 220180007081 16/04/2018 Suministro de material hidráulico para almacén repuestos EDAR Galindo 12 405,30 € A95594503 JESUS DIEZ, S.A. Suministros 220180010796 23/05/2018 Suministro de electroválvula Roquet segun su documento O220180332 12 202,06 € A95594503 JESUS DIEZ, S.A. Suministros 220180014310 29/06/2018 Suministro filtros reposición stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10761 (14540) 12 503,40 € A95594503 JESUS DIEZ, S.A. Suministros 220180014318 29/06/2018 Suministro filtro anillas reposición stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10675 (14545) 12 189,26 € JESUS DIEZ, S.A. Total Suministros 1.436,79 €
20172306H JONATHAN CORRALES CAÑIBANO
(CERRAJERIA SANTURTZI)
Servicios 220180000389 22/01/2018 SR-2017-012. Servicios varios de reparaciones en puertas y cerraduras de la EDAR Galindo. 12 1.450,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
(CERRAJERIA SANTURTZI) | |||||||
11927909V | JOSE ANGEL GATO GARCÍA | Suministros | 220180000511 | 29/01/2018 | portadocumentos; factura nº 393 | 12 | 19,83 € |
JOSE ANGEL GATO GARCÍA | Total Suministros | 19,83 € | |||||
13149284T | JOSE ANTONIO CABALLERO ZARZOSA | Servicios | 220180011646 | 31/05/2018 | Modificación de tubería de polietileno en ed. de ozono de Venta Alta según su documento 75 | 12 | 4.184,78 € |
JOSE ANTONIO CABALLERO ZARZOSA | Total Servicios | 4.184,78 € | |||||
14936168Z | JOSE ELIAS JEREZ ABAD | Servicios | 220180000137 | 11/01/2018 | Servicio de alquiler con patrón para muestreos en la ría y estuarios del Nervión | 12 | 4.200,00 € |
JOSE ELIAS JEREZ ABAD | Total Servicios | 4.200,00 € | |||||
22727328Q | JOSE IGNACIO MERINO RUIZ | Suministros | 220180003314 | 01/03/2018 | Suministro de 6 soportes imantados con imagen corporativa del CABB segun su documento 17/017 | 12 | 108,00 € |
JOSE IGNACIO MERINO RUIZ | Total Suministros | 108,00 € | |||||
16027379J | JOSE IGNACIO PEDROSA IBAÑEZ | Servicios | 220180000439 | 24/01/2018 | Provisión de fondos para la realización de reportajes fotograficos durante el año 2018 | 12 | 3.000,00 € |
JOSE IGNACIO PEDROSA IBAÑEZ | Total Servicios | 3.000,00 € | |||||
JONATHAN CORRALES CAÑIBANO
Total Servicios 1.450,00 €
72253713H JOSE LUIS DE LA PUENTE ARIÑO Servicios 220180000032 10/01/2018 ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSTALACION DE ELIMINACION DE TRIHALOMETANOS EN LA DIRECCION DE
LAS OBRAS
72253713H JOSE LUIS DE LA PUENTE ARIÑO Servicios 220180007868 23/04/2018 AMPLIACION Nº 1 DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSTALACION DE ELIMINACION DE
TRIHALOMETANOS
12 8.910,00 €
12 2.970,00 €
JOSE LUIS DE LA PUENTE ARIÑO Total Servicios 11.880,00 €
30600889X JOSE MARIA LUCEÑO PEREZ (TST
BIZKAIA)
Suministros 220180000483 29/01/2018 Suministro de dos camaras de circuito cerrado de TV para el ed. de fangos de Venta Alta segun su
documento del 2/9/16
12 226,00 €
JOSE MARIA LUCEÑO PEREZ (TST BIZKAIA)
Total Suministros 226,00 €
30658882C JUAN CARLOS AGUERO BASOKO Servicios 220180003615 05/03/2018 Equipo de sonido para rueda de prensa del 13/03/2018 en relación a la Regata Ingenieros-Deusto 12 370,00 €
JUAN IGNACIO BUSTAMANTE Servicios | 220180000882 | 07/02/2018 | GASTOS NOTARIALES PARA AMPLIACION COBERTURA AVALES CON LA KUTXABANK | 12 | 590,93 € |
JUAN IGNACIO BUSTAMANTE Total Servicios | 590,93 € | ||||
JUAN JESUS E IGNACIO HERNANDEZ Servicios | 220180004448 | 19/03/2018 | Estimación para pequeños arreglos de carpintería en mobiliario del Dpto. de Prevención. | 12 | 1.200,00 € |
JUAN JESUS E IGNACIO HERNANDEZ Total Servicios | 1.200,00 € | ||||
JUAN LUIS CARAMÉS CORUJO - MP Suministros | 220180000025 | 10/01/2018 | SP-2017-335. Suministro de repuestos del electrofiltro del horno nº 1 para almacén EDAR Galindo. | 12 | 10.460,40 € |
REPRESENTACION JUAN LUIS CARAMÉS CORUJO - MP Total Suministros | 10.460,40 € |
JUAN CARLOS AGUERO BASOKO Total Servicios 370,00 €
14592399A
E95471124
10894973B
ESPARZA ESPARZA GONZALEZ C.B. GONZALEZ C.B.
A48002430 | REPRESENTACION JUNGHEINRICH DE ESPAÑA, S.A.U. | Suministros | 220180004758 | 21/03/2018 | Sustitución de ruedas traseras de la carretilla Hyster H4.00 según su documento 5621186374 | 12 | 1.076,95 € |
JUNGHEINRICH DE ESPAÑA, S.A.U. | Total Suministros | 1.076,95 € | |||||
A48288088 | JUNTAS BESMA, S.A. | Suministros | 220180003254 | 01/03/2018 | Suministro de un kit de juntas para filtros prensa de Venta Alta segun su documento PRE-JB18-02013 | 12 | 1.150,00 € |
A48288088 | JUNTAS BESMA, S.A. | Suministros | 220180003260 | 01/03/2018 | Suministro planchas goma reposición stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10000 (13808) | 12 | 690,60 € |
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A48288088 | JUNTAS BESMA, S.A. | Suministros | 220180003284 | 01/03/2018 | Suministro kit de juntas bombas Sewatec stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10091 (13821) | 12 | 327,40 € |
A48288088 | JUNTAS BESMA, S.A. | Suministros | 220180000069 | 10/01/2018 | SP-2017-337. Suministro de kit de juntas de las bbas. sewatec E-150-401 para stock almacén EDAR 12 | 245,55 € | |
Galindo. | |||||||
A48288088 | JUNTAS BESMA, S.A. | Suministros | 220180012062 | 11/06/2018 | JUNTA GOMA DN 200. | 12 | 70,08 € |
A48288088 JUNTAS BESMA, S.A. Suministros 220180004148 15/03/2018 Suministro de 6 juntas klingerit DN400 para la red de abastecimiento segun su documento PRE-JB18
02146
Galindo. | |||||||
A48288088 | JUNTAS BESMA, S.A. | Suministros | 220180002074 | 19/02/2018 | Suministro de juntas para el almacen de Venta Alta segun su documento PRE-JB18-01442 | 12 | 104,89 € |
A48288088 | JUNTAS BESMA, S.A. | Suministros | 220180002077 | 19/02/2018 | Suministro kit juego piston hidraúlico F.Prensa reposicion stock almacen EDAR Galindo. Solicitud 9256 12 | 4.600,00 € | |
(12965) | |||||||
A48288088 | JUNTAS BESMA, S.A. | Suministros | 220180000517 | 29/01/2018 | JUNTA CAUCHO DN 100, 150, 200 Y 300. | 12 | 669,75 € |
JUNTAS BESMA, S.A. | Total Suministros | 9.415,69 € | |||||
B95502316 | JUPER LAU, S.L. | Suministros | 220180001327 | 12/02/2018 | PERCHERO DE PIE 8 BRAZOS. | 12 | 55,80 € |
JUPER LAU, S.L. | Total Suministros | 55,80 € | |||||
A58649351 | KAISER-KRAFT S.A. | Suministros | 220180008162 | 25/04/2018 | SUMINISTRO CAJAS Y RECIPIENTES PP, LAB. V.A., ABRIL 2018 | 12 | 368,90 € |
KAISER-KRAFT S.A. | Total Suministros | 368,90 € | |||||
B48716815 | KANDIBUS, S.L. | Servicios | 220180009512 | 15/05/2018 | SERVICIO DE AUTOBUS DE FECHA 18/05/2018, PARA VISITA DE LICITADORES DE LAS INSTALACIONES 12 | 280,00 € | |
OBJETO DEL EXPEDIENTE | |||||||
KANDIBUS, S.L. | Total Servicios | 280,00 € | |||||
D60295417 | KLUBER LUBRICATION GmbH I.SenC | Suministros | 220180003641 | 07/03/2018 | Suministro aceite LAMORA reposición stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9909 (13761) | 12 | 8.644,40 € |
D60295417 | KLUBER LUBRICATION GmbH I.SenC | Suministros | 220180010826 | 23/05/2018 | Suministro aceite structovis filtros prensa stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10503 (14332) | 12 | 1.504,27 € |
KLUBER LUBRICATION GmbH I.SenC | Total Suministros | 10.148,67 € | |||||
A20644928 | KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, SAL | Servicios | 220180007087 | 16/04/2018 | Inserción anuncio en Aktualitatearen gakoak liburua | 12 | 300,00 € |
A20644928 | KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, SAL | Servicios | 220180002533 | 21/02/2018 | INSERCION DE ANUNCIO (FALDON 186X55mm) | 12 | 300,00 € |
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, SAL | Total Servicios | 600,00 € | |||||
A20023230 | KSB ITUR SPAIN, S.A. | Suministros | 220180003244 | 01/03/2018 | Suministro de cierres mecanicos para el almacen de Venta Alta (P/2017/3154) | 12 | 361,42 € |
A20023230 KSB ITUR SPAIN, S.A. Suministros 220180003310 01/03/2018 Suministro de impulsor para bomba Itur IN-65/250B para la ETAP de Venta Alta segun su documento 12 862,07 € | |||||||
4003309889-ES2 | |||||||
A20023230 | KSB ITUR SPAIN, S.A. | Suministros | 220180003639 | 07/03/2018 | Suministro bba. KSB achique + garra Bbeo. Ppal. stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9918 (13818) | 12 | 5.377,18 € |
A20023230 | KSB ITUR SPAIN, S.A. | Suministros | 220180000026 | 10/01/2018 | SOT-2017-316. Suministro de rodete para la bomba nº 1 del Bombeo de Elorrieta del Sistema Galindo. | 12 | 4.818,00 € |
A48288088 JUNTAS BESMA, S.A. Suministros 220180004174 15/03/2018 Suministro de plancha de Vitón para fabricación de juntas resistentes al ácido. clorhídrico en EDAR
12 237,42 €
12 1.320,00 €
A20023230 KSB ITUR SPAIN, S.A. Suministros 220180000076 10/01/2018 Suministro y mtje. sist. anclaje y extracción bbas. achique bbeo. ppal. EDAR Galindo. Solicitud 8122
(11884)
documento 13719 | |||||||
A20023230 | KSB ITUR SPAIN, S.A. | Suministros | 220180011212 | 28/05/2018 | Suministro de actuador Actair 200 según su documento 4003221923-ES2 | 12 | 3.542,16 € |
KSB ITUR SPAIN, S.A. | Total Suministros | 28.107,97 € | |||||
B95751731 | KURDING KLUB BAI ELIZEGI S. L. | Servicios | 220180005820 | 03/04/2018 | Gastos representación Gerencia | 12 | 87,40 € |
KURDING KLUB BAI ELIZEGI S. L. | Total Servicios | 87,40 € | |||||
A20023230 KSB ITUR SPAIN, S.A. Suministros 220180002059 19/02/2018 Suministro de dos desmultiplicadores MR400 para la red de abastecimiento del CABB segun su
12 10.070,00 €
12 3.077,14 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A03637899 | LABAQUA, S.A. | Servicios | 220180007086 | 16/04/2018 | Inspección y mantenimiento del biofiltro de altas prestaciones de la EDAR de Galindo durante el año 2018 | 12 | 6.000,00 € |
LABAQUA, S.A. | Total Servicios | 6.000,00 € | |||||
A08135402 | LABORATORIOS MIRET, S.A. | Suministros | 220180002085 | 19/02/2018 | Suministro de aditivos de agua de calderas en la EDAR de Galindo | 12 | 9.005,00 € |
LABORATORIOS MIRET, S.A. | Total Suministros | 9.005,00 € | |||||
B84403856 | LABORTECH WALDNER, S.L. | Servicios | 220180007259 | 17/04/2018 | Mantenimiento anual de vitrinas de extracción de gases del Laboratorio de Saneamiento_2018 | 12 | 1.740,00 € |
B84403856 | LABORTECH WALDNER, S.L. | Servicios | 220180007260 | 17/04/2018 | Mantenimiento anual de lavadores de gases en vitrinas del Laboratorio de Saneamiento_2018 | 12 | 3.650,00 € |
LABORTECH WALDNER, S.L. | Total Servicios | 5.390,00 € | |||||
B84403856 | LABORTECH WALDNER, S.L. | Suministros | 220180000578 | 01/02/2018 | Ventilador disipador de calor en VF para cabina Laboratorio | 12 | 77,00 € |
LABORTECH WALDNER, S.L. | Total Suministros | 77,00 € | |||||
B95261392 | LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Servicios | 220180000192 | 12/01/2018 | Servicio tratamiento químico anti incrustante agua SCI EDAR Galindo. Solicitud 9487 (13305) | 12 | 1.159,00 € |
B95261392 | LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Servicios | 220180000388 | 22/01/2018 | Servicio para la prevención de la legionelosis en las instalaciones del CABB para el año 2018. | 12 | 11.692,00 € |
LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Total Servicios | 12.851,00 € | |||||
B48590095 | LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. | Servicios | 220180007216 | 17/04/2018 | Serv. de ingeniería para la mejora en las unidades de enclavamiento de los Hornos 1 y 2 de la EDAR de 12 | 10.500,00 € | |
Galindo. | |||||||
B48590095 | LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. | Servicios | 220180002565 | 21/02/2018 | Ampliaciones de trabajos en siniestro turbina nº 1, según características detalladas en oferta 267/17 | 12 | -867,37 € |
B48590095 | LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. | Servicios | 220180009941 | 21/02/2018 | Ampliaciones de trabajos en siniestro turbina nº 1, según características detalladas en oferta 267/17 | 12 | 4.130,31 € |
LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. | Total Servicios | 13.762,94 € | |||||
B48590095 | LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. | Suministros | 220180003264 | 01/03/2018 | Suministro caja antideflagrante stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9999 (13809) | 12 | 1.395,60 € |
B48590095 | LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. | Suministros | 220180003359 | 01/03/2018 Suminist turbina |
B48590095 | LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. | Suministros | 220180001111 | 09/02/2018 Suminist (13684) |
B48590095 | LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. | Suministros | 220180000080 | 10/01/2018 SOT-201 |
Galindo
ro, montaje y puesta en funcionamiento de trasmisores de presión y temperatura de aceite de la nº 1 de l
12 | 2.814,00 € |
12 | 1.335,30 € |
12 | 2.633,00 € |
ro prensaestopa antideflagrante actuadores Centork almacén EDAR Galindo. Solicitud 9844
7-312. Suministro de posicionador para válvula automática condensador Horno nº 1 EDAR
(14393) | |||||||
B48590095 | LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. | Suministros | 220180000488 | 29/01/2018 | Suministro y mtje. válvula control Tª aceite turbina 2 EDAR Galindo. Solicitud 9837 (13603) | 12 | 4.893,00 € |
LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. | Total Suministros | 14.128,45 € | |||||
B95380325 | LANDAREPROGRAFIA S.L.L. | Servicios | 220180000186 | 12/01/2018 | (5000) ESTIMACIÓN DE TRABAJOS PARA REPROGRAFIA DURANTE EL AÑO 2018 | 12 | 5.000,00 € |
LANDAREPROGRAFIA S.L.L. | Total Servicios | 5.000,00 € | |||||
LANGUAGES, EDUCATION AND | |||||||
B95440475 | DESIGNED RECREATION SERVICES S.L.- | Servicios | 220180000034 | 10/01/2018 | Clases de Ingles Diciembre 2017 presenciales EDAR Galindo y ALBIA | 12 | 798,00 € |
LEADERS LANGUAGES, EDUCATION AND | |||||||
B95440475 | DESIGNED RECREATION SERVICES S.L.- | Servicios | 220180003984 | 13/03/2018 | Clases de Inglés Febrero 2018 Presenciales en al EDAR de Galindo y Albia | 12 | 1.140,00 € |
LEADERS LANGUAGES, EDUCATION AND | |||||||
B95440475 | DESIGNED RECREATION SERVICES S.L.- | Servicios | 220180002911 | 23/02/2018 | Clases de Inglés presenciales EDAR Galindo y Albia correspondientes al mes de Eneri 2018 | 12 | 1.197,00 € |
LEADERS LANGUAGES, EDUCATION AND | |||||||
B95440475 | DESIGNED RECREATION SERVICES S.L.- | Servicios | 220180010574 | 23/05/2018 | Clases presenciales de Ingles mes de Abril 2018 EDAR Galinod y Albia | 12 | 1.938,00 € |
LEADERS | |||||||
B48590095 LAKABE AUTOMATISMOS, S.L. Suministros 220180012071 11/06/2018 Suministro prensaestopas y tapones ATEX reposición stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10633
12 1.057,55 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
LANGUAGES, EDUCATION AND | ||||||
B95440475 | DESIGNED RECREATION SERVICES S.L.- Servicios | 220180013918 | 27/06/2018 | Clases de inglés mes de Mayo 2018 presenciales EDAR Galindo-Albia | 12 | 1.824,00 € |
LEADERS LANGUAGES, EDUCATION AND | ||||||
DESIGNED RECREATION SERVICES S.L.- Total Servicios | 6.897,00 € | |||||
LEADERS LANGUAGES, EDUCATION AND | ||||||
B95440475 | DESIGNED RECREATION SERVICES S.L.- Suministros | 220180010128 | 21/05/2018 | Libros para curso (4 libros) | 12 | 152,28 € |
LEADERS LANGUAGES, EDUCATION AND | ||||||
DESIGNED RECREATION SERVICES S.L.- Total Suministros | 152,28 € | |||||
LEADERS | ||||||
B95826004 | LANIT CONSULTING S.L. Servicios | 220180012882 | 20/06/2018 | (2250) SOPORTE TÉCNICO (40 H.) DEL SISTEMA PARA CORRELACIÓN Y GESTIÓN DE LOGS | 12 | 2.250,00 € |
B95826004 | LANIT CONSULTING S.L. Servicios | 220180012885 | 20/06/2018 | (12600) MANTENIMIENTO POR UN AÑO DE APLICACIÓN PARA CORRELACIÓN Y GESTIÓN DE LOGS | 12 | 12.600,00 € |
LANIT CONSULTING S.L. Total Servicios | 14.850,00 € | |||||
B95736427 | LANPRE FORMACION Servicios | 220180008613 | 02/05/2018 | Estimación para 2018 en formaciones abiertas e in company de puente grua y carretilla | 12 | 2.500,00 € |
LANPRE FORMACION Total Servicios | 2.500,00 € | |||||
B95130217 | LAUCIRICA TRANSMISIONES, S.L. Servicios | 220180006635 | 10/04/2018 | Reparación de variador Bonfiglioli para la ETAP de Venta Alta según su documento 1800000342 | 12 | 1.763,40 € |
B95130217 | LAUCIRICA TRANSMISIONES, S.L. Servicios | 220180002229 | 19/02/2018 | Reedicion del remanente de la nota de pedido aprobada 2017/3785 | 12 | 3.380,00 € |
B95130217 LAUCIRICA TRANSMISIONES, S.L. Servicios 220180010837 23/05/2018 Servicio reparación motorreductor tornillo bajo tolva foso Bba. Abel stock EDAR Galindo. Solicitud 10379
(14339)
12 759,00 €
LAUCIRICA TRANSMISIONES, S.L. Total Servicios 5.902,40 €
B95130217 LAUCIRICA TRANSMISIONES, S.L. Suministros 220180009472 15/05/2018 Suministro motorreductor clasificador arenas EDAR Galindo. Solicitud 10337 (14268 12 1.963,50 €
Galindo. | |||||
Total Suministros | 3.860,14 € | ||||
Servicios | 220180000537 | 31/01/2018 | Estimación para el servicio de lavanderia industrial en Galindo de ropa de trabajo y visitas. | 12 | 5.000,00 € |
Total Servicios | 5.000,00 € | ||||
Servicios | 220180008153 | 25/04/2018 | ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LA ETDSU DE LAMIAKO | 12 | 6.810,00 € |
Total Servicios | 6.810,00 € | ||||
Servicios | 220180012086 | 11/06/2018 | Servicio de mensajería para dpto. contadores en el mes de mayo 2018 | 12 | 54,56 € |
Servicios | 220180007213 | 17/04/2018 | Servicio mensajería para dpto. contadores en el mes de marzo 2018 | 12 | 27,28 € |
Total Servicios | 81,84 € | ||||
Suministros | 220180004423 | 19/03/2018 | TIRA NBR 6 MM DE 1400 X 1550 MM. | 12 | 90,00 € |
Suministros | 220180011664 | 31/05/2018 | PLANCHA DE 800 x 1400 x 10 MM. | 12 | 190,00 € |
Total Suministros | 280,00 € | ||||
B95130217 LAUCIRICA TRANSMISIONES, S.L. Suministros 220180000484 29/01/2018 SP-2018-015. Suministro de moto-reductor de reserva para el tornillo de extracción de gruesos en EDAR
12 1.896,64 €
LAUCIRICA TRANSMISIONES, S.L.
B95653119 LAVANDERIA Y SERVICIOS UR TANTA,
S.L.
LAVANDERIA Y SERVICIOS UR TANTA, S.L.
A58635269 LAVOLA 1981 SA
LAVOLA 1981 SA
B95096731 LEGEMON S.L. (MRW TRANSPORTE
URGENTE)
B95096731 LEGEMON S.L. (MRW TRANSPORTE
URGENTE)
LEGEMON S.L. (MRW TRANSPORTE URGENTE)
B95266797 LEKUN CAUCHO PLASTICOS, S.L.
B95266797 LEKUN CAUCHO PLASTICOS, S.L.
LEKUN CAUCHO PLASTICOS, S.L.
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
07773940D LEOPOLDO SANCHEZ GIL (REGISTRO
PROPIEDAD DE BARAKALDO)
Servicios 220180003611 05/03/2018 CERTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA FINCA AL-001 DEL PROYECTO NUEVO ABASTECIMIENTO AL BARRIO DE
ZAMUNDI EN ALONSOTEGI
12 39,07 €
LEOPOLDO SANCHEZ GIL (REGISTRO PROPIEDAD DE BARAKALDO)
Total Servicios 39,07 €
B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. Suministros 220180000520 29/01/2018 PAVIMENTO CAUCHO LISO. 12 11,61 €
LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. Total Suministros 11,61 €
B62362041 LGC STANDARDS Servicios 220180000035 10/01/2018 Participación enero-feb 2018; AQ540/AQ542/AQ543 12 2.391,00 € B62362041 LGC STANDARDS Servicios 220180001974 16/02/2018 ÚLTIMA RONDA COMPLEMENTARIA ÁREA FQ, AÑO 2017, LAB. V.A. 12 794,00 €
B62362041 LGC STANDARDS Servicios 220180004743 21/03/2018 Participación agosto septiembre 2018; rondas 550 y 551 12 2.237,00 €
B62362041 LGC STANDARDS Servicios 220180004744 21/03/2018 Participación mayo junio julio 2018; rondas 544-546 -547 12 2.457,00 €
B62362041 LGC STANDARDS Servicios 220180005182 23/03/2018 Participación octubre noviembre diciembre 2018; rondas 554 -555 y 559 12 2.418,00 € LGC STANDARDS Total Servicios 10.297,00 €
A28139434 LIFE TECHNOLOGIES S.A. Servicios 220180007089 16/04/2018 CONTRATO MANTENIMIENTO PCR SC7300, N/S 273002724, LABORATORIO V.A. DEL 01/04/2018 AL
31/03/2019
12 4.508,00 €
A28139434 LIFE TECHNOLOGIES S.A. Servicios 220180014325 29/06/2018 Contrato de mantenimiento PCR SC7300. Laboratorio Abastecimiento año 2018-2019 12 4.508,00 € LIFE TECHNOLOGIES S.A. Total Servicios 9.016,00 €
B10258879 LOG,CERAMIC DE EXTREMADURA S.L. Suministros 220180000273 15/01/2018 CASETA PREFABRICADA DE HORMIGON (DEPOSITO URKITXE). 12 3.469,00 €
LOG,CERAMIC DE EXTREMADURA S.L. Total Suministros 3.469,00 €
A08621245 LOGITEK, S.A. Servicios 220180006691 10/04/2018 Servicio de implantación piloto In Touch OMI. 12 11.978,56 € LOGITEK, S.A. Total Servicios 11.978,56 €
B95040978 LORDAN ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L. Servicios 220180000425 24/01/2018 Asistencia tecnica para la redaccion del proyecto de asfaltado de Venta Alta segun su documento del
5/12/16
12 9.500,00 €
LORDAN ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L. Total Servicios 9.500,00 €
B20803227 LUCA VALVES S.L. Suministros 220180010818 23/05/2018 Suministro rptos. varios compuerta obra salida EDAR Galindo. Solicitud 10563 (14334) 12 5.800,00 € LUCA VALVES S.L. Total Suministros 5.800,00 €
B48646558 LURGINTZA Servicios 220180000322 17/01/2018 LURGINTZA-Servicio de renovacion de las canalizaciones electricas de la E.D.A.R de Arriandi 12 4.917,00 € LURGINTZA Total Servicios 4.917,00 €
B95111381 LURSAIL SERVICIOS TOPOGRAFICOS
S.L.
LURSAIL SERVICIOS TOPOGRAFICOS S.L.
Servicios 220180009488 15/05/2018 levantamiento taquimétrico y parcelario del depósito y sala de válvulas del Goierri en Durango 12 750,00 € Total Servicios 750,00 €
B48981971 M.MAQUINA S.L. GRABADOS INDUST Suministros 220180000464 26/01/2018 PLACAS IDENTIFICATIVAS INSTALACIONES CABB PRIMARIA, SISTEMA SOLLANO (377 UNIDS.) 12 1.545,70 €
M.MAQUINA S.L. GRABADOS INDUST Total Suministros 1.545,70 €
B80696214 M.T.BRANDAO ESPAÑA, S.L. Servicios 220180006093 05/04/2018 CONTRATO MANTENIMIENTO ICP HORIBA ACTIVA M, PPOV/1144, LAB. V.A., 01/04/2018 AL 31/03/2019 12 5.061,00 € M.T.BRANDAO ESPAÑA, S.L. Total Servicios 5.061,00 €
B80696214 M.T.BRANDAO ESPAÑA, S.L. Suministros 220180005187 23/03/2018 1 TRANSDUCER ASSY, CTAC, U-5000 NEBULIZER, LAB. V.A., NOVIEMBRE 2017 12 1.334,00 €
B80696214 M.T.BRANDAO ESPAÑA, S.L. Suministros 220180005277 26/03/2018 1 MOTOR SET AS421, REF. JYI-44820071; 1 PLASMA IGNITOR ULTIMA 2FAM, REF. JYI-44114002, PARA ICP
LAB. V.A., MARZO 2018
12 1.018,60 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
M.T.BRANDAO ESPAÑA, S.L. | Total Suministros | 2.352,60 € | |||||
A28325785 | MAGNETRON SA | Suministros | 220180000902 | 08/02/2018 | Comunicación visitas (Ana García) Acumuladores recargables Sennheiser (auriculares) | 12 | 116,41 € |
MAGNETRON SA | Total Suministros | 116,41 € | |||||
B48234256 | MAIDER, S.L. | Servicios | 220180001175 | 09/02/2018 | 3 convocatorias de formación práctica en actuación en caso de incendio (2horas) | 12 | 2.040,00 € |
MAIDER, S.L. | Total Servicios | 2.040,00 € | |||||
B95828497 | MAIPU ASADOR RESTAURANTE S.L. | Servicios | 220180000877 | 07/02/2018 | almuerzo representación Presidente | 12 | 272,14 € |
MAIPU ASADOR RESTAURANTE S.L. | Total Servicios | 272,14 € | |||||
B48466551 | MALLAS PSV, S.L. | Servicios | 220180012892 | 20/06/2018 | REJILLA. | 12 | 100,00 € |
MALLAS PSV, S.L. | Total Servicios | 100,00 € | |||||
B48466551 | MALLAS PSV, S.L. | Suministros | 220180005791 | 03/04/2018 | REJILLA. | 12 | 25,00 € |
B48466551 | MALLAS PSV, S.L. | Suministros | 220180005792 | 03/04/2018 | MALLA Y REJILLA. | 12 | 135,00 € |
B48466551 | MALLAS PSV, S.L. | Suministros | 220180000901 | 08/02/2018 | TELA INOXIDABLE. | 12 | 599,40 € |
B48466551 | MALLAS PSV, S.L. | Suministros | 220180009275 | 10/05/2018 | PELDAÑOS, REJILLA, GRAPAS Y YUGO GRAPAS. | 12 | 525,00 € |
B48466551 | MALLAS PSV, S.L. | Suministros | 220180012075 | 11/06/2018 | REJILLA. | 12 | 133,50 € |
B48466551 | MALLAS PSV, S.L. | Suministros | 220180001321 | 12/02/2018 | REJILLA GALVANIZADA, GRAPAS Y YUGO. | 12 | 386,40 € |
B48466551 | MALLAS PSV, S.L. | Suministros | 220180004135 | 14/03/2018 | REJILLA Y GRAPA FIJACION. | 12 | 160,00 € |
B48466551 | MALLAS PSV, S.L. | Suministros | 220180000275 | 15/01/2018 | REJILLA. | 12 | 57,20 € |
B48466551 | MALLAS PSV, S.L. | Suministros | 220180010579 | 23/05/2018 | REJILLA. | 12 | 75,00 € |
B48466551 | MALLAS PSV, S.L. | Suministros | 220180008505 | 27/04/2018 | TELA INOXIDABLE. | 12 | 599,40 € |
B48466551 | MALLAS PSV, S.L. | Suministros | 220180014328 | 29/06/2018 | PERFIL HIERRO. | 12 | 140,00 € |
MALLAS PSV, S.L. | Total Suministros | 2.835,90 € |
B95016564 MANA, FORMADORES Y
CONSULTORES
Servicios 220180005810 03/04/2018 Contratación de las labores de consejero de seguridad de mercancías peligrosas por carretera (ADR) para
el año 2018
12 10.152,00 €
A48071351 | CONSULTORES MAQUINARIA ELECTRICA BILBAO, SA | Suministros | 220180009469 | 15/05/2018 | Suministro variador y regulador Saxlund Hornos stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10441 (14272) | 12 | 4.320,25 € |
A48071351 MAQUINARIA ELECTRICA BILBAO, SA Suministros 220180010806 23/05/2018 Suministro motorreductor + motor puente decantadores stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10478 12 5.970,00 € | |||||||
MANA, FORMADORES Y
Total Servicios 10.152,00 €
(14306) | 10.290,25 € | |||
220180000219 | 12/01/2018 | Suministro bloque embolos rotativos soplante 3 desarenado EDAR Galindo. Solicitud 9175 (13271) | 12 | 8.485,00 € |
220180000421 | 23/01/2018 | Suministro de válvula de seguridad de los soplantes del desarenador para almacén EDAR Galindo. | 12 | 438,29 € |
8.923,29 € | ||||
MAQUINARIA ELECTRICA BILBAO, SA Total Suministros
B75139675 MAQUINAS PNEUMATICAS ROTATIVAS Suministros XXI, S.L.U.
B75139675 MAQUINAS PNEUMATICAS ROTATIVAS Suministros XXI, S.L.U.
MAQUINAS PNEUMATICAS ROTATIVAS XXI, S.L.U.
Total Suministros
B48549919 MARETXE, S.L. Suministros 220180000228 12/01/2018 SOT-2017-304. Suministro de bba. Mono C18AAC10RBP a eje libre para el Bº Playa de Sopelana del
Sistema Lamiako
12 4.785,00 €
B48549919 MARETXE, S.L. Suministros 220180009475 15/05/2018 Suministro cierre mecánico bbas. fango flotados stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10434 (14269) 12 357,90 € MARETXE, S.L. Total Suministros 5.142,90 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
71655726P | MARIA ALVAREZ GARCIA-ROVES | Servicios | 220180001291 | 12/02/2018 |
71655726P | MARIA ALVAREZ GARCIA-ROVES MARIA ALVAREZ GARCIA-ROVES | Servicios Total Servicios | 220180002956 | 26/02/2018 |
INSCRIPCIÓN A FAVOR DEL CABB DE LA FINCA GAL-027 ANEXO II DEL SANEAMIENTO DEL BARRIO DE SAN ESTEBAN (GALDAMES)
INSCRIPCIÓN DE LA FINCA SOPU-129 Y SOPU-129 L A FAVOR DEL CABB SUMINISTRO DE AGUA RED
PRIMARIA A COMARCA LAS ENCARTACION
12 108,18 €
12 102,53 €
210,71 €
14702856Z MARIANO MATEO BREGON -
TRANSPORTES
TRANSPORTES | |||||||
B95767414 | MASDOSA EQUIPOS Y PERSONAS S.L. | Servicios | 220180003605 | 05/03/2018 | 5 Talleres de Evaluación del Desempeño ( 300¿ cada taller) | 12 | 1.500,00 € |
MASDOSA EQUIPOS Y PERSONAS S.L. | Total Servicios | 1.500,00 € | |||||
B48617203 | MBN COMUNICACION, S.L. | Servicios | 220180000881 | 07/02/2018 | FOLLETO INFORMATIVO EDAR GALINDO | 12 | 675,00 € |
B48617203 | MBN COMUNICACION, S.L. | Servicios | 220180011187 | 28/05/2018 | Folleto informativo EDAR Galindo | 12 | 675,00 € |
B48617203 | MBN COMUNICACION, S.L. | Servicios | 220180011657 | 31/05/2018 | Publicidad en las emisoras BI FM y Oye Radio, reparto en Arrigorria de 7000 folletos y 100 carteles, y 12 | 2.341,00 € | |
grabación de cuña | |||||||
MBN COMUNICACION, S.L. | Total Servicios | 3.691,00 € | |||||
A48953095 | MECANICA LASER S.A.U. | Suministros | 220180014331 | 29/06/2018 | BASES BARANDILLA Y CHAPAS. | 12 | 432,27 € |
MECANICA LASER S.A.U. | Total Suministros | 432,27 € | |||||
B48855407 | MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. | Servicios | 220180013621 | 25/06/2018 | Servicio mecanizado acoplamiento tornillo cenizas H2 EDAR Galindo. Solicitud 10683 (14522) | 12 | 215,00 € |
MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. | Total Servicios | 215,00 € | |||||
B48855407 | MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. | Suministros | 220180001115 | 09/02/2018 | Suministro dado mecanizado para husillo y croquizado pieza compuerta predesarenado EDAR Galindo. 12 | 351,00 € | |
Solicitud 9824 (13669) | |||||||
B48855407 | MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. | Suministros | 220180000241 | 15/01/2018 | Suministro dado válvula telescópica clarificadores stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9569 (13388) | 12 | 897,00 € |
B48855407 | MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. | Suministros | 220180000258 | 15/01/2018 | Suministro soportes macho y hembra tornillo Arquímedes Biológico stock almacén EDAR Galindo. 12 | 1.488,00 € | |
Solicitud 9624 (13412) | |||||||
B48855407 | MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. | Suministros | 220180000262 | 15/01/2018 | Suministro dado y husillo compuerta 3 Biológico EDAR Galindo. Solicitud 9611 (13416) | 12 | 732,00 € |
B48855407 | MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. | Suministros | 220180007859 | 23/04/2018 | Suministro pasador barrederas foso reposición stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10171 (14135) | 12 | 710,00 € |
B48855407 | MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. | Suministros | 220180007861 | 23/04/2018 | Suministro ruedas puente pre y desarenadores EDAR Galindo. Solicitud 10344 (14133) | 12 | 3.902,00 € |
B48855407 | MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. | Suministros | 220180010808 | 23/05/2018 | Suministro soporte cajera rodamiento rueda clarif. almacén EDAR Galindo. Solicitud 10497 (14308 | 12 | 1.459,50 € |
B48855407 | MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. | Suministros | 220180000487 | 29/01/2018 | Suministro ejes ventilador aerocondensador H3 EDAR Galindo. Solicitud 9797 (13605 | 12 | 1.008,00 € |
B48855407 | MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. | Suministros | 220180000489 | 29/01/2018 | Suministro cjto. eje-brida tornillo sin fin G-2/G-3 EDAR Galindo. Solicitud 9835 (13607 | 12 | 885,80 € |
MECANIZACIONES SAN MIGUEL S.L. | Total Suministros | 11.433,30 € | |||||
B48843353 | MECANIZADOS ASUA, S.L. | Servicios | 220180009481 | 15/05/2018 | Servicio repaso ejes ruedas centraje decant. a diámetro inferior stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 12 | 285,00 € | |
10537 (14264) | |||||||
MECANIZADOS ASUA, S.L. | Total Servicios | 285,00 € | |||||
B48843353 | MECANIZADOS ASUA, S.L. | Suministros | 220180008745 | 04/05/2018 | Suministro piñón ataque decantadores stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10417 (14168) | 12 | 400,00 € |
B48843353 | MECANIZADOS ASUA, S.L. | Suministros | 220180006652 | 10/04/2018 | Suministro piezas decantadores stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10055-56-76 (14003) | 12 | 2.004,60 € |
B48843353 | MECANIZADOS ASUA, S.L. | Suministros | 220180000145 | 11/01/2018 | Suministro de ejes de los mixer de los Filtros Prensa para almacén EDAR Galindo. | 12 | 728,00 € |
MARIANO MATEO BREGON -
Servicios 220180012546 14/06/2018 Servicio de transporte equipos hidráulicos compuertas obra salida EDAR Galindo. 12 220,00 € Total Servicios 220,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B48843353 | MECANIZADOS ASUA, S.L. | Suministros | 220180003994 | 13/03/2018 | Suministro piñón ataque decantadores stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10074 (13879) | 12 | 752,00 € |
B48843353 | MECANIZADOS ASUA, S.L. | Suministros | 220180010809 | 23/05/2018 | Suministro tapas ruedas y soportes clarificadores almacén EDAR Galindo. Solicitud 10413 (14316 | 12 | 904,00 € |
B48843353 | MECANIZADOS ASUA, S.L. | Suministros | 220180010810 | 23/05/2018 | Suministro piñón ataque decantadores stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10482 (14309 | 12 | 752,00 € |
MECANIZADOS ASUA, S.L. | Total Suministros | 5.540,60 € |
B95685798 B95685798 B95685798 B95685798 B95685798 B95685798
S.L.U.
MECANIZADOS DE CHAPA URLASER Suministros | 220180003273 | 01/03/2018 | SUMINISTRO DE PIEZAS MECANIZADAS SEGUN PLANO (50 UNIDS.). | 12 | 168,00 € |
MECANIZADOS DE CHAPA URLASER Suministros | 220180012268 | 12/06/2018 | PIEZA S/PLANO (S235JR de 10,0 mm.) REF. BRIDASERGIO-OLAB. | 12 | 55,34 € |
MECANIZADOS DE CHAPA URLASER Suministros | 220180012269 | 12/06/2018 | PIEZA S/PLANO (A304L de 10,0 mm.) REF. BR-SANCRISTOBAL. | 12 | 96,22 € |
MECANIZADOS DE CHAPA URLASER Suministros | 220180010913 | 24/05/2018 | SUMINISTRO DE PIEZAS MECANIZADAS SEGUN PLANO (300 UNIDS.). | 12 | 370,00 € |
MECANIZADOS DE CHAPA URLASER Suministros | 220180010914 | 24/05/2018 | SUMINISTRO DE PIEZAS MECANIZADAS SEGUN PLANO (3 UNIDS.). | 12 | 385,74 € |
MECANIZADOS DE CHAPA URLASER Suministros | 220180010929 | 24/05/2018 | SUMINISTRO DE PIEZAS MECANIZADAS SEGUN PLANO (3 UNIDS.). | 12 | 385,74 € |
S.L.U. MECANIZADOS DE CHAPA URLASER Total Suministros | 1.461,04 € |
S.L.U.
S.L.U.
S.L.U.
S.L.U.
B48485502 | S.L.U. MECET, S.L. | Servicios | 220180007830 | 23/04/2018 | Servicio reparación patín soporte salida agua recirc. precaldera H2 EDAR Galindo. Solicitud 10200 (14151) | 12 | 3.500,00 € |
MECET, S.L. | Total Servicios | 3.500,00 € | |||||
B48485502 | MECET, S.L. | Suministros | 220180007853 | 23/04/2018 | Suministro y montaje tubería vapor turbina 1 EDAR Galindo. Solicitud 10157 (14006) | 12 | 2.300,00 € |
MECET, S.L. | Total Suministros | 2.300,00 € | |||||
A48944268 | MEDIASAL 2000 S.A. | Servicios | 220180000318 | 17/01/2018 | ANUNCIO CIERRE OFICINAS DE BARAKALDO DEL 2 AL 5 DE ENERO | 12 | 1.722,00 € |
A48944268 | MEDIASAL 2000 S.A. | Servicios | 220180009829 | 17/05/2018 | Anuncio cierre oficinas de de servio al publico del Consorcio de Aguas el dia 25 de mayo | 12 | 788,00 € |
A48944268 | MEDIASAL 2000 S.A. | Servicios | 220180010117 | 21/05/2018 | Cuñas de radio para difundir la fiesta del agua | 12 | 5.713,75 € |
MEDIASAL 2000 S.A. | Total Servicios | 8.223,75 € | |||||
B48956288 | MENDI ONDOAN, S.L. (SUKALDE) | Servicios | 220180011890 | 06/06/2018 | Atenciones representativas navidad EDAR Galindo y ETAP Venta Alta 2017 | 12 | 460,00 € |
MENDI ONDOAN, S.L. (SUKALDE) | Total Servicios | 460,00 € | |||||
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180003271 | 01/03/2018 | BRIDAS. | 12 | 7,32 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180011787 | 04/06/2018 | BRIDAS Y CURVAS. | 12 | 83,01 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180011790 | 04/06/2018 | CURVAS, BRIDAS Y LLANTA. | 12 | 460,97 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180006095 | 05/04/2018 | TUBO CUADRADO, TUBO SOLDADO, CURVA, LLANTA, PERFIL UPN Y ANGULAR. | 12 | 625,03 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180000060 | 10/01/2018 | TUBO CUADRADO Y CHAPA. | 12 | 112,71 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180012259 | 12/06/2018 | REDUCCION CONCENTRICA Y BRIDAS. | 12 | 36,06 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180004132 | 14/03/2018 | BRIDAS, PERFIL, TUBO CUADRADO, CHAPA GALVANIZADA Y CURVAS. | 12 | 192,58 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180002055 | 19/02/2018 | BRIDA, CURVA, TE Y TUBO SOLDADO. | 12 | 377,44 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180002069 | 19/02/2018 | TUBO RECTANGULAR, TUBO SOLDADO, LLANTA Y PERFIL U. | 12 | 228,92 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180004436 | 19/03/2018 | TUBO SOLDADO, CURVAS, ANGULAR Y PERFIL. | 12 | 130,46 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180010143 | 21/05/2018 | PERFIL, LLANTA, TUBO SOLDADO, CURVA Y CAP. | 12 | 208,94 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180010144 | 21/05/2018 | CHAPA GALVANIZADA. | 12 | 38,33 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180010145 | 21/05/2018 | LLANTA Y CHAPA GALVANIZADA. | 12 | 126,00 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180010923 | 24/05/2018 | TUBO RECTANGULAR Y CORTE EN TROZOS. | 12 | 113,11 € |
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180010924 | 24/05/2018 | TUBO RECTANGULAR Y CORTE EN TROZOS. | 12 | 127,41 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180010925 | 24/05/2018 | BRIDA, TE, CURVA Y MANGUITO FORJADO. | 12 | 213,47 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180013604 | 25/06/2018 | BRIDAS Y CAPS. | 12 | 26,03 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180000465 | 26/01/2018 | PERFIL UPN, ANGULAR, CURVAS, TUBO SOLDADURA Y LLANTA. | 12 | 456,80 € |
A48027171 | MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Suministros | 220180000518 | 29/01/2018 | LLANTA. | 12 | 96,29 € |
MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. | Total Suministros | 3.660,88 € | |||||
B95214680 | MERCARRETILLAS, S.L. | Servicios | 220180002226 | 19/02/2018 | Servicio de reparación de los portones rápidos del edif. de contenedores de la EDAR Galindo. | 12 | 538,00 € |
B95214680 | MERCARRETILLAS, S.L. | Servicios | 220180007822 | 23/04/2018 | Servicio de reparación del portón nº 5 del edificio de contenedores en EDAR Galindo. | 12 | 554,00 € |
B95214680 | MERCARRETILLAS, S.L. | Servicios | 220180014298 | 29/06/2018 | Servicio de reparación y diagnóstico del portón nº 5 del Edif. de Contenedores de la EDAR Galindo. | 12 | 478,00 € |
B95214680 | MERCARRETILLAS, S.L. | Servicios | 220180000527 | 30/01/2018 | Servicio de reparación de los portones rápidos del edif. de contenedores de la EDAR Galindo. | 12 | 538,00 € |
MERCARRETILLAS, S.L. | Total Servicios | 2.108,00 € | |||||
20218737N | MERCEDES VALENZUELA GARCIA | Servicios | 220180000857 | 07/02/2018 | REDACCIÓN DEL PLAN DE ORDENAICÓN PAISAJÍSTICA D ELA EDAR DE GALINDO | 12 | 6.450,00 € |
MERCEDES VALENZUELA GARCIA | Total Servicios | 6.450,00 € |
220180012082 | 11/06/2018 | Contrato de mantenimiento para el sistema de purificación de agua 2018 | 12 | 1.928,00 € |
220180007261 | 17/04/2018 | REPARACIÓN SISTEMA EQUIPOS PURIFICACIÓN AGUA LAB. V.A., FEBRERO 2018 | 12 | 1.569,50 € |
A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, Servicios
S.A. U. (MILLIPORE IBERICA, S.A.)
A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, Servicios
S.A. U. (MILLIPORE IBERICA, S.A.)
A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, Servicios 220180000426 24/01/2018 REPARACIÓN SISTEMA PURIFICACIÓN AGUA, LAB. V.A., ENERO 2018 12 1.887,30 €
S.A. U. (MILLIPORE IBERICA, S.A.)
MERCK CHEMICALS AND LIFE
SCIENCE, S.A. U. (MILLIPORE IBERICA, S.A.)
Total Servicios 5.384,80 €
A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, Suministros 220180012076 11/06/2018 Suministro de fungible para el mantenimiento del sistema de purificación de agua 12 3.319,20 €
S.A. U. (MILLIPORE IBERICA, S.A.)
MERCK CHEMICALS AND LIFE
SCIENCE, S.A. U. (MILLIPORE IBERICA, | Total Suministros | 3.319,20 € | |||||
S.A.) | |||||||
B48242358 | METALPLASTICA BILBAO, S.L. | Suministros | 220180012648 | 18/06/2018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PUERTAS. | 12 | 1.718,00 € |
B48242358 | METALPLASTICA BILBAO, S.L. | Suministros | 220180002037 | 19/02/2018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAÑO DE LAMAS Y MOSQUITERA EN IGORRE. | 12 | 292,00 € |
B48242358 | METALPLASTICA BILBAO, S.L. | Suministros | 220180002038 | 19/02/2018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS FIJO/LAMAS/MOSQUITERA EN DEPOSITO ZALDIBAR. | 12 | 808,00 € |
B48242358 | METALPLASTICA BILBAO, S.L. | Suministros | 220180005221 | 23/03/2018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS VENTANAS EN ALUMINIO LACADO BLANCO. | 12 | 1.092,00 € |
METALPLASTICA BILBAO, S.L. | Total Suministros | 3.910,00 € | |||||
B39723101 | METALURGICAS DUARTE, S.L. | Servicios | 220180014299 | 29/06/2018 | Servicio reparación pasarela antiespumante obra salida EDAR Galindo. Solicitud 10745 (14542) | 12 | 669,00 € |
METALURGICAS DUARTE, S.L. | Total Servicios | 669,00 € | |||||
B39723101 | METALURGICAS DUARTE, S.L. | Suministros | 220180001113 | 09/02/2018 | Suministro y mtje. materiales renovación bbeo. achique pozo neutral. olores 1 EDAR Galindo. Solicitud 12 | 2.540,00 € | |
9861 (13687) | |||||||
B39723101 | METALURGICAS DUARTE, S.L. | Suministros | 220180001116 | 09/02/2018 | Suministro y mtje. barandilla escalera edif. industrial horno 2 EDAR Galindo. Solicitud 9862 (13671 | 12 | 1.056,00 € |
B39723101 METALURGICAS DUARTE, S.L. Suministros 220180006651 10/04/2018 Suministro y mtje. pasarela limpieza boquillas antiespumante obra salida EDAR Galindo. Solicitud 10288
(14053)
12 4.766,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
METALURGICAS DUARTE, S.L. | Total Suministros | 8.362,00 € | |||||
A01473289 | METAPOSTA, S.A. | Servicios | 220180003678 | 07/03/2018 | METAPOSTA. Servicio de Metaposta en el mes de Octubre 2017. | 12 | 37,72 € |
A01473289 | METAPOSTA, S.A. | Servicios | 220180003681 | 07/03/2018 | METAPOSTA. Servicio de Metaposta en el mes de noviembre 2017. | 12 | 78,62 € |
A01473289 | METAPOSTA, S.A. | Servicios | 220180003968 | 13/03/2018 | METAPOSTA. Servicio de Metaposta en el mes de Febrero de 2018. | 12 | 52,71 € |
A01473289 | METAPOSTA, S.A. | Servicios | 220180007215 | 17/04/2018 | Servicio de Metaposta marzo-diciembre 2018 | 12 | 1.500,00 € |
A01473289 | METAPOSTA, S.A. | Servicios | 220180002245 | 19/02/2018 | METAPOSTA. Servicio de Metaposta en el mes de Enero 2018. | 12 | 37,87 € |
A01473289 | METAPOSTA, S.A. | Servicios | 220180000541 | 31/01/2018 | METAPOSTA. Servicio de Metaposta en el mes de diciembre 2017. | 12 | 24,93 € |
METAPOSTA, S.A. | Total Servicios | 1.731,85 € | |||||
A48104384 | METARLUGICA MARINA, S.A. | Servicios | 220180000157 | 11/01/2018 | Servicio reparación compuerta 2 salida clarificadores EDAR Galindo. Solicitud 9443 (13256) | 12 | 3.860,00 € |
METARLUGICA MARINA, S.A. | Total Servicios | 3.860,00 € | |||||
A08244568 | METTLER TOLEDO, S.A. ESPAÑOLA | Servicios | 220180000106 | 10/01/2018 | Contrato de Mantenimiento 2018 Tituladores | 12 | 2.480,78 € |
A08244568 | METTLER TOLEDO, S.A. ESPAÑOLA | Servicios | 220180012085 | 11/06/2018 | CALIBRACIÓN DE 20 MICROJERINGAS GXP LIGHT, LAB. ABASTECIMIENTO, JUNIO 2018 | 12 | 1.821,60 € |
A08244568 | METTLER TOLEDO, S.A. ESPAÑOLA | Servicios | 220180000352 | 19/01/2018 | CALIBRACIÓN MATERIAL VOLUMÉTRICO IN SITU, LAB. V.A., MARZO 2018 | 12 | 2.709,11 € |
A08244568 | METTLER TOLEDO, S.A. ESPAÑOLA | Servicios | 220180000353 | 19/01/2018 | Mantenimiento integral y certificado ENAC GXP LIGHT para 28 pipetas monocanal | 12 | 2.986,00 € |
METTLER TOLEDO, S.A. ESPAÑOLA | Total Servicios | 9.997,49 € | |||||
B31659402 | MEWA SERVICIO TEXTIL, S.L. | Suministros | 220180000143 | 11/01/2018 | Servicio de alquiler de trapos de taller de Venta Alta año 2018 | 12 | 877,24 € |
B31659402 | MEWA SERVICIO TEXTIL, S.L. | Suministros | 220180000229 | 12/01/2018 | Suministro en servicio de alquiler paños grasas EDAR Galindo. Solicitud 9617 (13379) | 12 | 1.447,37 € |
MEWA SERVICIO TEXTIL, S.L. | Total Suministros | 2.324,61 € | |||||
B82936329 | MICRO FOCUS S.L. | Servicios | 220180012255 | 12/06/2018 | (3031,78) SERVICIO DE SOPORTE MICROFOCUS DE SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 | 12 | 3.031,78 € |
MICRO FOCUS S.L. | Total Servicios | 3.031,78 € | |||||
A58032343 | MICROBEAM, S.A. | Servicios | 220180009340 | 11/05/2018 | Contrato de mantenimiento 2018 para equipo PSA | 12 | 1.228,00 € |
A58032343 | MICROBEAM, S.A. | Servicios | 220180009824 | 17/05/2018 | CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO As, Se Y Nb, AÑO 2018, LAB. V.A. | 12 | 1.228,00 € |
MICROBEAM, S.A. | Total Servicios | 2.456,00 € | |||||
A58032343 | MICROBEAM, S.A. | Suministros | 220180005188 | 23/03/2018 | Membrana para equipo de As y Se | 12 | 331,82 € |
A58032343 | MICROBEAM, S.A. | Suministros | 220180010817 | 23/05/2018 | Repuestos de material fungible para TOC | 12 | 405,39 € |
A58032343 | MICROBEAM, S.A. | Suministros | 220180008160 | 25/04/2018 | Lámpara de Arsénico para equipo de Arsénico y Selenio (PSA) del Laboratorio de Saneamiento | 12 | 873,08 € |
A58032343 | MICROBEAM, S.A. | Suministros | 220180000467 | 26/01/2018 | Consumibles para analizador para PSA | 12 | 168,54 € |
MICROBEAM, S.A. | Total Suministros | 1.778,83 € |
B26358036 MICROCOM SISTEMAS MODULARES
SLU
MICROCOM SISTEMAS MODULARES SLU
Servicios 220180009977 18/05/2018 REPARACION DE DATALOGGER MICROCOM NEMOS LQ. 12 36,00 €
Total Servicios 36,00 €
B95275764 MIESA MANTENIMIENTO, S.L. Servicios 220180000191 12/01/2018 Servicio calibración aparatos medida MSAT EDAR Galindo. Solicitud 9507 (13304) 12 1.847,68 €
MIESA MANTENIMIENTO, S.L. Total Servicios 1.847,68 €
B95100327 MISTEK, S.L. Servicios 220180003345 01/03/2018 Servicio reparación y limpieza nivel deposito drum y tanque condensados H2 EDAR Galindo. Solicitud
10069-70 (13824)
12 993,70 €
B95100327 MISTEK, S.L. Servicios 220180003350 01/03/2018 Servicio reparación válvula horno 3 EDAR Galindo. Solicitud 9359 (13194) 12 648,20 € B95100327 MISTEK, S.L. Servicios 220180006690 10/04/2018 Servicio reparación instal. vapor bajo presión L.Incineración EDAR Galindo. 12 9.400,00 €
B95100327 MISTEK, S.L. Servicios 220180000333 18/01/2018 Servicio reparación poros aerocondensadores y aerorefrigerador H3 EDAR Galindo. Solicitud 9793 (13535) 12 3.255,08 €
B95100327 MISTEK, S.L. Servicios 220180000531 30/01/2018 Servicio reparación tanque 2 polielectrolito EDAR Galindo. Solicitud 9496 (13266) 12 671,40 € MISTEK, S.L. Total Servicios 14.968,38 €
B95100327 MISTEK, S.L. Suministros 220180001119 09/02/2018 Suministro y mtje. línea calentamiento vapor T2 EDAR Galindo. 12 3.093,40 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B95100327 MISTEK, S.L. Suministros 220180004122 14/03/2018 Suministro y mtje. materiales modificación línea purga vapor turbina 1 EDAR Galindo. Solicitud 10073
(13825)
(13727) | |||||||
B95100327 | MISTEK, S.L. | Suministros | 220180000407 | 22/01/2018 | Suministro y mtje. válvula tren condensados vapor H2 EDAR Galindo. Solicitud 9767 (13559 | 12 | 782,64 € |
B95100327 | MISTEK, S.L. | Suministros | 220180007862 | 23/04/2018 | Suministro y mtje. de válvulas soldadas tren condensados H3 EDAR Galindo. Solicitudes 10276-86-10228 12 | 3.450,56 € | |
10212 (14132) | |||||||
B95100327 | MISTEK, S.L. | Suministros | 220180000490 | 29/01/2018 | Suministro y mtje. para modif. salida aerocondensador H3 EDAR Galindo. Solicitud 9838 (13602 | 12 | 966,40 € |
MISTEK, S.L. | Total Suministros | 11.848,12 € | |||||
F20072609 | MONDRAGON LINGUA X.XXXX. | Servicios | 220180003337 | 01/03/2018 | Clases de inglés por Videoconferencia 36 sesiones | 12 | 900,00 € |
MONDRAGON LINGUA X.XXXX. | Total Servicios | 900,00 € | |||||
F20585576 | MONDRAGON SISTEMAS S. COOP. | Servicios | 220180006689 | 10/04/2018 | Serv. actualización artICA en Galindo. | 12 | 7.540,00 € |
MONDRAGON SISTEMAS S. COOP. | Total Servicios | 7.540,00 € | |||||
Suministro polea conductora LENZE bbas. espesamiento fangos stock almacén EDAR Galindo. Solicitud | |||||||
B95455648 | MONTAJES LUAN ARZUBIA, S.L. Suministros | 220180003272 | 01/03/2018 | 9961 (13813) | 12 | 2.027,16 € | |
B95455648 | MONTAJES LUAN ARZUBIA, S.L. Suministros | 220180008934 | 07/05/2018 | Suministro de repuestos reductoras Lenze para almacén EDAR Galindo | 12 | 5.808,23 € | |
MONTAJES LUAN ARZUBIA, S.L. Total Suministros | 7.835,39 € | ||||||
Servicio modificación L. impulsión Bba. recuperación purgas turbinas EDAR Galindo. Solicitud 10164 | |||||||
A48086755 | MONTAJES METALICOS JAUREGUI, S.A. Servicios | 220180006627 | 10/04/2018 | (14046) | 12 | 2.505,00 € | |
B95100327 MISTEK, S.L. Suministros 220180002044 19/02/2018 Suministro y mtje. válvula manual aislam. turbinas a desgasific. Hornos 1 y 2 EDAR Galindo. Solicitud 9974
12 2.872,12 €
12 683,00 €
MONTAJES METALICOS JAUREGUI, S.A.
Total Servicios 2.505,00 €
(13944) | ||||||
A48086755 | MONTAJES METALICOS JAUREGUI, S.A. Suministros | 220180000165 | 11/01/2018 | Suministro y mtje. lineas agua refrigeranción turbo-soplantes EDAR Galindo. Solicitud 9128 (13272) | 12 | 11.700,00 € |
A48086755 | MONTAJES METALICOS JAUREGUI, S.A. Suministros | 220180004173 | 15/03/2018 | Suministro y mtje. líneas aspiración bbas. alimentación H3 EDAR Galindo. Solicitud 8348 (12319) | 12 | 11.800,00 € |
A48086755 MONTAJES METALICOS JAUREGUI, S.A. Suministros 220180004117 08/03/2018 Mtje. líneas polielectrolito a impuls. bbas fangos deshidrat. a silos Hornos EDAR Galindo. Solicitud 9689
12 10.920,00 €
Total Suministros | 34.420,00 € | ||||
Suministros | 220180008935 | 07/05/2018 | Suministro y mtje. válvulas tajadera silo residuos H1 y H2 EDAR Galindo. Solicitud 9898 (13967) | 12 | 6.384,00 € |
Suministros | 220180010821 | 23/05/2018 | Suministro y mtje. barrera protección válvula MY221 H2 EDAR Galindo. Solicitud 10565 (14338) | 12 | 2.176,16 € |
Total Suministros | 8.560,16 € | ||||
Obras | 220180012754 | 18/06/2018 | Obra reparación cubierta módulo 3 siniestro incendio turbina EDAR Galindo. Solicitud 10525 (14428) | 12 | 30.815,04 € |
Total Obras | 30.815,04 € |
MONTAJES METALICOS JAUREGUI, S.A.
B95776076 MONTAJES SERVICIOS Y CALDERERIA
IRUMA, S.L
B95776076 MONTAJES SERVICIOS Y CALDERERIA
IRUMA, S.L
MONTAJES SERVICIOS Y CALDERERIA IRUMA, S.L
F48427538 MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C.
MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C.
EDAR Galindo. | |||||||
F48427538 | MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C. | Servicios | 220180000095 | 10/01/2018 | Servicio de reparación de goteras en la cubierta de la antigua sala aire Deutz Edif. industrial EDAR Galindo | 12 | 4.989,50 € |
F48427538 MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C. Servicios 220180003348 01/03/2018 Servicios de reparación y mantenimiento en las cubiertas de los edificios Biológico y Deshidratación de la
12 4.286,75 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
F48427538 MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C. Servicios | 220180006634 | 10/04/2018 | Servicio de reparación de la cubierta del Edificio de Deshidratación de la EDAR Galindo. | 12 | 4.837,75 € | ||
MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C. Total Servicios | 14.114,00 € | ||||||
F48427538 MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C. Suministros | 220180011668 | 31/05/2018 | Suministro y mtje. placas cubierta edif. Bbeo. Ppal. EDAR Galindo. Solicitud 10523 (14372) | 12 | 14.999,00 € | ||
MONTAJES Y CUBIERTAS RIVER, S.C. Total Suministros | 14.999,00 € | ||||||
B95444915 MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, Servicios | 220180000112 | 10/01/2018 | SR-2017-203. Servicio de reparación de fuga en circuito de vapor del Horno nº 2 de la EDAR Galindo. | 12 | 3.250,00 € | ||
MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, Total Servicios | 3.250,00 € | ||||||
B95444915 MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, Suministros | 220180003305 | 01/03/2018 | Suministro y mtje. mangueo de cenizas bajo silos EDAR Galindo. Solicitud 9993 (13774) | 12 | 2.812,00 € | ||
B95444915 MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, Suministros | 220180000150 | 11/01/2018 | Suministro y mtje boyas nivel cisternas bbas. vacio turbinas EDAR Galindo. Solicitud 9672 (13420) | 12 | 740,00 € | ||
B95444915 MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, Suministros | 220180000209 | 12/01/2018 | Suministro y mtje. tapas registro lavado humos H3 EDAR Galindo. Solicitud 9543 (13323) | 12 | 950,00 € | ||
B95444915 MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, Suministros | 220180002083 | 19/02/2018 | Suministro y mtje. transmisores caudal Bbas. alimentación H3 EDAR Galindo. Solicitud 7990 (11794) | 12 | 12.830,00 € | ||
B95444915 MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, Suministros | 220180000475 | 29/01/2018 | Suministro y mtje. antirretornos líneas agua ind. T.Terciario EDAR Galindo. Solicitud 9762 (13560) | 12 | 1.350,00 € | ||
B95444915 MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, Suministros | 220180000476 | 29/01/2018 | Suministro y mtje. sombreretes a finales de carrera Olores 3 EDAR Galindo. Solicitud 9864 (13561) | 12 | 640,00 € | ||
B95444915 MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, Suministros | 220180000486 | 29/01/2018 | Suministro y mtje. para modif. línea agua refrig. aceite turbina 1 EDAR Galindo. Solicitud 9832 (13604) | 12 | 2.365,00 € | ||
MONTAJES Y SUMINISTROS ATIENZA, Total Suministros | 21.687,00 € | ||||||
B20062295 MONTTE, S.L. Servicios | 220180012887 | 20/06/2018 | (79) SUMINSISTRO DE 2 FUNDAS DE MÓVIL Y 1 CABLE APPLE | 12 | 79,00 € | ||
MONTTE, S.L. Total Servicios | 79,00 € | ||||||
B20062295 MONTTE, S.L. Suministros | 220180000739 | 05/02/2018 | (52) SUMINISTRO DE PUNTERO R400 WER PARA PRESENTACIONES EN VENTA ALTA | 12 | 52,00 € | ||
B20062295 MONTTE, S.L. Suministros | 220180006307 | 06/04/2018 | (28) SUMINISTRO DE FUNDA PARA EQUIPO INFORMÁTICO | 12 | 28,00 € | ||
B20062295 MONTTE, S.L. Suministros | 220180012077 | 11/06/2018 | (44) SUMINISTRO DE FUNDA PARA MOVIL | 12 | 44,00 € | ||
B20062295 MONTTE, S.L. Suministros | 220180001332 | 12/02/2018 | Expositor de pie mod. Flap FPD3PFBLM para zona de acceso a las aulas de formación | 12 | 645,00 € | ||
B20062295 MONTTE, S.L. Suministros 220180009396 14/05/2018 (27) SUMINISTRO DE MALETIN PARA PORTATIL PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ECONÓMICO- 12 27,00 € | |||||||
FINANCIERA | |||||||
B20062295 | MONTTE, S.L. | Suministros | 220180007873 | 23/04/2018 | (20) SUMINISTRO DE MALETIN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS | 12 | 20,00 € |
B20062295 | MONTTE, S.L. | Suministros | 220180013865 | 26/06/2018 | Aceite para destructora de papel del departamento de Relaciones con Clientes | 12 | 18,94 € |
MONTTE, S.L. | Total Suministros | 834,94 € | |||||
B43070200 MOTORRENS, S.L. Suministros 220180000008 01/01/2018 SP-2017-330. Suministro de repuestos a stock para las bombas de lavado de telas de los filtros prensa de 12 525,50 € | |||||||
la EDAR Galindo | |||||||
B43070200 | MOTORRENS, S.L. | Suministros | 220180001100 | 09/02/2018 | Suministro de conjunto de muelles para bomba Rostor de Venta Alta P/2017/3683 | 12 | 106,50 € |
B43070200 MOTORRENS, S.L. Suministros 220180000482 29/01/2018 Suministro de kit camisa-pìston de bomba Rostor de la ETAP de Venta Alta segun su documento 15090-07 12 2.254,00 € | |||||||
S.L.
S.L.
S.L.
S.L.
S.L.
S.L.
S.L.
S.L.
S.L.
S.L.
17
MOTORRENS, S.L. Total Suministros 2.886,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
Servicios | 220180010197 | 21/05/2018 | Traslado de expedientes de la Sub. Jurídico-Admva y de Contratación al Tanque de tormentas de Etxebarri | 12 | 415,00 € |
Total Servicios | 415,00 € | ||||
Servicios | 220180000007 | 01/01/2018 | Revisión y actualización del hardware del banco de trabajo para revisión de EPIVR SmartCheck | 12 | 3.453,80 € |
B95090049 MOVING VAN SERVICE, S.L.U. (GIL
STAUFERR)
MOVING VAN SERVICE, S.L.U. (GIL STAUFERR)
B08201832 MSA SPAIN, S.L.U.
B08201832 B08201832 | MSA SPAIN, S.L.U. MSA SPAIN, S.L.U. | Servicios Servicios | 220180009399 220180010575 | 14/05/2018 Curso de reciclaje para 2018 en mantenimiento, reparación y comprobación de equipos autónomos y 12 2.060,00 € detectores de gases. 23/05/2018 Servicio de revisión, verificación, prueba funcional y fugas del banco de pruebas de equipos ERA modelo 12 1.433,00 € | |||
SmartCHECK. | |||||||
B08201832 | MSA SPAIN, S.L.U. | Servicios | 220180000424 | 24/01/2018 | Mantenimiento y puesta a punto de diferentes equipos de protección respiratoria. Los siguientes equipos: | 12 | 1.634,20 € |
B08201832 | MSA SPAIN, S.L.U. | Servicios | 220180013919 | 27/06/2018 | 1 adaptador ref. 10108449 para pruebas de trajes químicos y 1 adaptador para hermeticidad de válvulas 12 | 3.447,20 € | |
ref. 10108450. | |||||||
MSA SPAIN, S.L.U. | Total Servicios | 12.028,20 € | |||||
B08201832 | MSA SPAIN, S.L.U. | Suministros | 220180000338 | 18/01/2018 | Botellas de gas patrón para calibración de detectores. Las siguientes referencias: | 12 | 1.266,00 € |
B08201832 | MSA SPAIN, S.L.U. | Suministros | 220180002895 | 23/02/2018 | 9 Detectores monogas para H2S.(Sulfuro de Hidrogeno) | 12 | 1.377,60 € |
B08201832 | MSA SPAIN, S.L.U. | Suministros | 220180002898 | 23/02/2018 | 2 armarios mural para ERA.(Ref.D4080801) | 12 | 567,00 € |
MSA SPAIN, S.L.U. | Total Suministros | 3.210,60 € | |||||
B95805792 | MUEBLES ACIERTOS, S.L. | Suministros | 220180000893 | 08/02/2018 | Dos armarios sala reuniones y trabajos de montaje y desmontaje en EDAR Galindo | 12 | 778,19 € |
B95805792 | MUEBLES ACIERTOS, S.L. | Suministros | 220180001336 | 12/02/2018 | Suministro y colocación de estanteíias metálicas en TT de Etxebarri. | 12 | 2.588,42 € |
B95805792 | MUEBLES ACIERTOS, S.L. | Suministros | 220180002562 | 21/02/2018 | CENTIMOS PARA COMPLETAR EL PEDIDO. | 12 | 0,40 € |
MUEBLES ACIERTOS, S.L. | Total Suministros | 3.367,01 € | |||||
B11449246 | MULTIEXPANSION, S.L. | Suministros | 220180000341 | 18/01/2018 | Suministro acoplamientos multiflex reparación tuberías stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9565 12 | 134,75 € | |
(13541) | |||||||
MULTIEXPANSION, S.L. | Total Suministros | 134,75 € | |||||
B48862064 | MURIEDAS ANAIAK, S.L. | Servicios | 220180000100 | 10/01/2018 | Reserva de credito para pequeñas reparaciones de fontaneria en el ed. Albia | 12 | 3.000,00 € |
MURIEDAS ANAIAK, S.L. | Total Servicios | 3.000,00 € | |||||
B20684106 | MURRPLASTIK, S.L. | Suministros | 220180000012 | 01/01/2018 | SOT-2017-310.Suministro piezas cadena puente decantadores EDAR Galindo | 12 | 260,42 € |
B20684106 | MURRPLASTIK, S.L. | Suministros | 220180001089 | 09/02/2018 | Suministro oruga completa RS121-5 y contectores decantador 4 EDAR Galindo. Solicitud 9754 (13516) | 12 | 1.164,85 € |
B20684106 | MURRPLASTIK, S.L. | Suministros | 220180000270 | 15/01/2018 | Suministro oruga completa RS121-5 y contectores decantador 4 EDAR Galindo. Solicitud 9754 (13516) | 12 | 1.261,59 € |
B20684106 | MURRPLASTIK, S.L. | Suministros | 220180007079 | 16/04/2018 | Suministro oruga R96-5 desarenador 2 EDAR Galindo. Solicitud 10315 (14096) | 12 | 1.424,20 € |
B20684106 | MURRPLASTIK, S.L. | Suministros | 220180007866 | 23/04/2018 | Suministro oruga portacables completa clarificador 16 EDAR Galindo. Solicitud 10338 (14153) | 12 | 2.435,59 € |
MURRPLASTIK, S.L. | Total Suministros | 6.546,65 € | |||||
B57917411 NAMAGUI ALGON, S.L. Servicios 220180011793 05/06/2018 Reserva de Salón para la realización de pruebas selectivas convocatoria BT17-004 Arquitectura técnica 20
de junio 2018
B57917411 NAMAGUI ALGON, S.L. Servicios 220180011169 24/05/2018 Reserva de salón para la realización de pruebas selectivas convocatorioa BT18-002 Ingeniero/a superior
industrial
12 578,51 €
12 578,51 €
NAMAGUI ALGON, S.L. Total Servicios 1.157,02 €
B95572699 NEGURI, S.L. Servicios 220180003328 01/03/2018 Montaje y desmontaje de los diversos elementos de los 31 actos de la escuela de pesca durante el año
2018
12 7.751,70 €
B95572699 NEGURI, S.L. Servicios 220180011783 04/06/2018 Montaje y desmontaje materiales Regata Ingenieros Deusto 12 760,80 € B95572699 NEGURI, S.L. Servicios 220180003950 13/03/2018 Impresión en foam de 10 mm. de 120 x 90 cm., laminado mate y con marco de aluminio plata 12 291,60 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B95572699 | NEGURI, S.L. | Servicios | 220180000427 | 24/01/2018 | Recogida materiales, montaje, desmontaje... | 12 | 596,50 € |
B95572699 | NEGURI, S.L. | Servicios | 220180003240 | 28/02/2018 | 4 UNIDADES IMPRESIÓN EN SINTÉTICO 85 x 205 | 12 | -80,64 € |
B95572699 | NEGURI, S.L. | Servicios | 220180010028 | 28/02/2018 | 4 UNIDADES IMPRESIÓN EN SINTÉTICO 85 x 205 | 12 | 384,00 € |
NEGURI, S.L. | Total Servicios | 9.703,96 € | |||||
B95572699 | NEGURI, S.L. | Suministros | 220180001985 | 16/02/2018 | CUADROS CON MARCO, IMPRESIÓN SOBRE METACRILATO DE 3 MM DE GROSOR CON AGUJEROS | 12 | 381,00 € |
NEGURI, S.L. | Total Suministros | 381,00 € |
B95720686 B95720686 B95720686
S.L.L.
NETAPHORA ESTUDIO TECNOLOGICO, Servicios | 220180008947 | 07/05/2018 | (9680) ASISTENCIA PARA REALIZAR MEJORAS EN LA APLICACION OPENET | 12 | 9.680,00 € |
NETAPHORA ESTUDIO TECNOLOGICO, Servicios | 220180001181 | 09/02/2018 | (1600) MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE OPENET DURANTE 1 AÑO (CON 25 HORAS DE SOPORTE) | 12 | 1.600,00 € |
NETAPHORA ESTUDIO TECNOLOGICO, Servicios | 220180000183 | 12/01/2018 | (828) TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE OPES | 12 | 828,00 € |
S.L.L. NETAPHORA ESTUDIO TECNOLOGICO, Total Servicios | 12.108,00 € |
S.L.L.
A59313973 | S.L.L. NETZSCH ESPAÑA, S.A. | Suministros | 220180003309 | 01/03/2018 | Suministro repuestos Bbas. mono F.Prensa stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9929 (13770 | 12 | 1.480,69 € |
A59313973 | NETZSCH ESPAÑA, S.A. | Suministros | 220180000257 | 15/01/2018 | Suministro rptos. bbas. Netzsch fangos EDAR Galindo. Solicitud 9580 (13423) | 12 | 2.066,95 € |
A59313973 | NETZSCH ESPAÑA, S.A. | Suministros | 220180004171 | 15/03/2018 | Suministro rptos. bbas. mono F.Prensa EDAR Galindo. Solicitud 10024 (13911) | 12 | 388,41 € |
A59313973 | NETZSCH ESPAÑA, S.A. | Suministros | 220180010822 | 23/05/2018 | Suministro rotor y stator Bbas. Mono F.Prensa EDAR Galindo. Solicitud 10553 (14337) | 12 | 1.481,14 € |
NETZSCH ESPAÑA, S.A. | Total Suministros | 5.417,19 € | |||||
B48454276 | NEUMATICOS VIZCAYA, S.L. | Servicios | 220180000091 | 10/01/2018 | Reserva de credito para la reparacion de pinchazos del parque movil del CABB año 2018 | 12 | 1.000,00 € |
NEUMATICOS VIZCAYA, S.L. | Total Servicios | 1.000,00 € | |||||
B48955488 NEW HIG TECHNOLOGIES OF Suministros 220180000178 12/01/2018 (3150) SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE VISITAS EN VENTA ALTA A TRAVÉS DE 6 12 3.150,00 € | |||||||
NORWICK S.L.
NEW HIG TECHNOLOGIES OF NORWICK S.L.
DISPOSITIVOS GH4000
Total Suministros 3.150,00 €
A48277404 NEXTEL, S.A. Servicios 220180000730 05/02/2018 (3705) RENOVACIÓN DE 2 EQUIPOS IRONPORT C190 12 3.705,00 €
A48277404 A48277404 | NEXTEL, S.A. NEXTEL, S.A. | Servicios Servicios | 220180000188 220180000356 | 12/01/2018 (3095) RENOVACIÓN DE BUNDLE IRONPORT C170 (2 EQUIPOS IRONPORT, SOFTWARE 12 3.095,00 € ANTISPAM,SOFTWARE ANTIVIRUS Y MTO1 AÑO (20/1/18) 19/01/2018 (4550) MANTENIMIENTO DE OPMANAGER, IRONPORT Y PROMODAG AÑO 2018 (12 VISITAS, 1 MENSUAL 12 4.550,00 € | |||
DE 4 HORAS). | |||||||
NEXTEL, S.A. | Total Servicios | 11.350,00 € | |||||
B95824272 | NIPRO NORTE SL | Servicios | 220180000725 | 05/02/2018 | Reparación antiguo cuarto de maquinas del ascensor para uso de materiales de limpieza en EDAR Galindo. | 12 | 1.221,95 € |
NIPRO NORTE SL | Total Servicios | 1.221,95 € | |||||
A01044403 | NOPIN ALAVESA, S.A. | Suministros | 220180000452 | 26/01/2018 | LARGUERO 2 M (2 UNIDS.), ABRAZADERA FIJA (2 UNIDS.) Y PIE VERTICAL 1 M (ANDAMIO) | 12 | 125,00 € |
NOPIN ALAVESA, S.A. | Total Suministros | 125,00 € | |||||
B95391900 | NORAPLAS SEMIELABORADOS S.L. | Suministros | 220180003646 | 07/03/2018 | REGLA DE MEDICION. | 12 | 170,00 € |
B95391900 | NORAPLAS SEMIELABORADOS S.L. | Suministros | 220180009273 | 10/05/2018 | TUBO PVC TRANSPARENTE Y MANGUITO UNION PVC. | 12 | 101,82 € |
B95391900 | NORAPLAS SEMIELABORADOS S.L. | Suministros | 220180009506 | 15/05/2018 | VINILO IMPRESO, LAMINADO Y PEGADO EN PVC BLANCO RIGIDO. | 12 | 517,24 € |
B95391900 | NORAPLAS SEMIELABORADOS S.L. | Suministros | 220180009507 | 15/05/2018 | VINILO IMPRESO, LAMINADO Y PEGADO EN PVC BLANCO RIGIDO. | 12 | 292,26 € |
B95391900 | NORAPLAS SEMIELABORADOS S.L. | Suministros | 220180009508 | 15/05/2018 | VINILO IMPRESO, LAMINADO Y PEGADO EN PVC BLANCO RIGIDO. | 12 | 292,26 € |
B95391900 | NORAPLAS SEMIELABORADOS S.L. | Suministros | 220180005217 | 23/03/2018 | TUBO PVC, CODO, MANGUITO UNION, ADHESIVO PVC Y LIMPIADOR DISOLVENTE. | 12 | 272,26 € |
B95391900 | NORAPLAS SEMIELABORADOS S.L. | Suministros | 220180007870 | 23/04/2018 | TUBO PVC TRANSPARENTE, TERMINAL ROSCA PVC. | 12 | 61,66 € |
B95391900 | NORAPLAS SEMIELABORADOS S.L. | Suministros | 220180002930 | 26/02/2018 | TUBO PVC TRANSPARENTE, MANGUITO UNION MIXTO PVC Y PINZA ABIERTA. | 12 | 23,74 € |
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
NORAPLAS SEMIELABORADOS S.L. | Total Suministros | 1.731,24 € | |||||
B95825741 | NORMETAL 2015, S.L. | Servicios | 220180012536 | 14/06/2018 | Reparaciones y mejoras de calderería en la ETAP de Venta Alta según sus documentos 71, 72, 73, 75 y 76 | 12 | 1.382,90 € |
B95825741 | NORMETAL 2015, S.L. | Servicios | 220180007823 | 23/04/2018 | Reparaciones de calderería en el ed. de fangos de Venta Alta según sus documentos 33, 34 y 37 | 12 | 4.031,58 € |
B95825741 | NORMETAL 2015, S.L. | Servicios | 220180007824 | 23/04/2018 | Trabajos de calderería en la ETAP de Venta Alta según sus documentos 45 y 46 | 12 | 1.886,87 € |
B95825741 | NORMETAL 2015, S.L. | Servicios | 220180013615 | 25/06/2018 | Instalación de protecciones en la ETAP de Venta Alta | 12 | 2.528,24 € |
NORMETAL 2015, S.L. | Total Servicios | 9.829,59 € |
B48797583 NORMICRO S.L. Suministros 220180007202 17/04/2018 (7603) SUMINSITRO DE 4 WORKSTATION PARA EDAR GORLIZ, PCC ABASTECIMIENTO Y PCC
SANEAMIENTO
la Galindo | |||||||
NORMICRO S.L. | Total Suministros | 11.776,55 € | |||||
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180003617 | 05/03/2018 | Servicios de mensajería para la Subdirección realizados en febrero'2018 | 12 | 76,14 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180003619 | 05/03/2018 | (8,31) SERVICIOS DE MENSAJERÍA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EN FEBRERO DE 2018 | 12 | 8,31 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180000872 | 07/02/2018 | (8,31) SERVICIOS DE MENSAJERÍA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DURANTE ENERO 2018 | 12 | 8,31 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180000873 | 07/02/2018 | NORTE TOUR. Servicio de Mensajeria de la Subdirección de Contratacióndel mes de Enero 2018 | 12 | 33,24 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180008948 | 07/05/2018 | Servicios de mensajeria para la Subdirección Juridico-Adva. en abril 2018 | 12 | 181,98 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180008949 | 07/05/2018 | (24,93) SERVICIOS DE MENSAJERÍA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EN ABRIL 2018 | 12 | 24,93 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180000038 | 10/01/2018 | SERVICIOS MENSAJERIA DICIEMBRE DE 2017: ENVIO A SUMINISTROS BIDARTE (CALIBRACION EQUIPOS) Y 12 | 16,62 € | |
ACUSE RECIBO URA. | |||||||
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180000048 | 10/01/2018 | Servicios de mensajería para la Subdirección en diciembre'2017 | 12 | 79,71 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180000050 | 10/01/2018 | servicios mensajería prestados mes de diciembre/2017 | 12 | 65,93 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180006755 | 11/04/2018 | Servicios de mensajeria para la Subdirección Juridico-Adva. en marzo 2018 | 12 | 17,35 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180006756 | 11/04/2018 | NORTE TOUR. Servicio de Mensajeria de la Subdirección de Contratación del mes de Marzo de 2018. | 12 | 83,10 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180009359 | 11/05/2018 | SERVICIOS MENSAJERIA ABRIL DE 2018. | 12 | 24,93 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180012039 | 11/06/2018 | Servicios de mensajeria para la Subdirección Juridico-Adva. en abril 2018 | 12 | 181,85 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180001315 | 12/02/2018 | Servicios de mensajería realizados para la Subdirección en enero'2018 | 12 | 41,99 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180001316 | 12/02/2018 | SERVICIOS MENSAJERIA ENERO DE 2018: ENVIOS A URA Y DFB (CON ACUSE DE RECIBO). | 12 | 86,90 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180012248 | 12/06/2018 | Servicios mensajeria mes de mayo/2018 | 12 | 62,46 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180012249 | 12/06/2018 | Servicios mensajerçia Mayo 2018: Enviós a URA-Bilbao, URA-Gasteiz, CHC-Oviedo, CHE-Zaragoza (con 12 | 83,10 € | |
acuse de recibo) | |||||||
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180003956 | 13/03/2018 | servicios de mensajería prestados mes de febrero de 2018 | 12 | 87,76 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180003975 | 13/03/2018 | SERVICIOS MENSAJERIA FEBRERO DE 2018: ENVIOS A URA (CON ACUSE DE RECIBO). | 12 | 86,90 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180004106 | 14/03/2018 | NORTE TOUR. Servicio de Mensajeria de la Subdirección de Contratación del mes de Febrero de 2018. | 12 | 16,62 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180009513 | 15/05/2018 | NORTE TOUR. Servicio de Mensajeria de la Subdirección de Contratación del Mes de Abril de 2018 | 12 | 16,62 € |
B48424238 NORTE TOUR, S.L. Servicios 220180000289 16/01/2018 Servicio de mensajería prestado a la Dirección Comercial y de Gestión de Calidad en noviembre y 12 140,48 € | |||||||
diciembre de 2017 | |||||||
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180000294 | 16/01/2018 | NORTE TOUR. Servicio de mensajeria de la Subdireccion de Contratación del mes de Diciembre de 2017 | 12 | 16,62 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180001972 | 16/02/2018 | TRASLADO DOCUMENTACION MES DE ENERO | 12 | 41,99 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180001973 | 16/02/2018 | servicios prestados mes de enero de 2018 | 12 | 111,68 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180007212 | 17/04/2018 | (8,31) SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EN MARZO 2018 | 12 | 8,31 € |
B48797583 NORMICRO S.L. Suministros 220180002948 26/02/2018 (4173,55) Suministro de 2 Workstation para sustituir clientes SCADA de Bakio y PCC Abast y 1 miniPC para
12 7.603,00 €
12 4.173,55 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180009831 | 17/05/2018 | servicios prestados mes de abril/2018 | 12 | 28,40 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180012665 | 18/06/2018 | NORTE TOUR. Servicio de Mensajeria de la Subdirección de Contratación del Mes de Mayo de 2018. | 12 | 35,34 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180012753 | 18/06/2018 | Servicio de mensajería prestado para la Dirección S. Económicos y Financieros en mayo 2018 | 12 | 26,23 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180000360 | 19/01/2018 | SERVICIO MENSAJERÍA AL LABORATORIO ABASTECIMIENTO, AÑO 2018 | 12 | 1.000,00 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180004754 | 21/03/2018 | Servicio de mensajería prestado a la Dirección Comercial y de Gestión de la Calidad en febrero de 2018 | 12 | 8,31 € |
B48424238 | NORTE TOUR, S.L. | Servicios | 220180008156 | 25/04/2018 | servicios mensajería mes de marzo de 2018 | 12 | 87,80 € |
NORTE TOUR, S.L. | Total Servicios | 2.789,91 € | |||||
B27210285 | NORVENTO S.L. | Servicios | 220180000502 | 29/01/2018 | Serv. centro control para MC Undurraga (Zeanuri) (Del 01/01/2018 al 31/12/2018 | 12 | 1.298,64 € |
B27210285 | NORVENTO S.L. | Servicios | 220180000503 | 29/01/2018 | Serv. centro de control para EDAR de Galindo (Del 01/04/2018 al 31/12/2018 | 12 | 973,98 € |
NORVENTO S.L. | Total Servicios | 2.272,62 € | |||||
B33065319 | NUEVA GESTION INFORMATICA, S.L. | Suministros | 220180000311 | 16/01/2018 | (17900) GESTIÓN DE ORDENES DE TRABAJO DEL CABB PARA MOVILIDAD | 12 | 17.900,00 € |
NUEVA GESTION INFORMATICA, S.L. | Total Suministros | 17.900,00 € |
B95409504 NUEVA SIBOL, SLU Suministros 220180000349 18/01/2018 1 EQUIPO ESCAPE TRAINING SET ref. WSB14250017 para uso en formaciones de equipos de protección
respiratoria.
12 495,00 €
B95409504 NUEVA SIBOL, SLU Suministros 220180002894 23/02/2018 200 Mascarillas autofiltrantes nivel FFP3 . Ref.WSB14011020 AUTOFILTRANTE 330 P3DVC 12 676,00 € NUEVA SIBOL, SLU Total Suministros 1.171,00 €
A40007460 OCA INSPECCION CONTROL Y
PREVENCION S.A.
A40007460 OCA INSPECCION CONTROL Y
Servicios 220180003346 01/03/2018 OCA ICP-Informe vinculante sobre dudas de interpretacion en la normativa del REBT(Suplem. de la Nota
de Pedido 2018/419)
12 100,00 €
PREVENCION S.A. Servicios 220180000393 22/01/2018 OCA ICP-Informe vinculante sobre dudas de interpretación en la normativa del REBT 12 375,00 €
OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION S.A.
Total Servicios 475,00 €
A01006568 OFITA, S.A. Servicios 220180014306 29/06/2018 Sustitución de asiento de silla de despacho en Albia II por tener el interior roto 12 96,60 €
OFITA, S.A. Total Servicios 96,60 €
B78361482 ORACLE IBERICA, S.R.L. Servicios 220180002251 19/02/2018 (14385,34) MANTENIMIENTO DE 2 LICENCIAS DE SERVIDORES DE ORACLE DESDE 9/2/18 AL 8/2/19.
CONTRATO 3965383
B78361482 ORACLE IBERICA, S.R.L. Servicios 220180002253 19/02/2018 (3515,84) MANTENIMIENTO LICENCIAS ORACLE Y ACTUALIZACIONES DE VERSIONES DEL 8/2/18 AL
7/2/19. CONTRATO 20158462
12 14.385,34 €
12 3.515,84 €
ORACLE IBERICA, S.R.L. Total Servicios 17.901,18 €
B20844353 ORBINOX COMERCIAL,S.L. Servicios 220180006688 10/04/2018 Servicio reparación compuerta modulación Obra Salida EDAR Galindo. Solicitud 10282 (14014) 12 14.200,00 €
B20844353 ORBINOX COMERCIAL,S.L. Servicios 220180003982 13/03/2018 Asistencia Técnica para supervisión de la obra civil de la compuerta nº 2 de la Obra de Salida en EDAR
Galindo
12 550,00 €
ORBINOX COMERCIAL,S.L. Total Servicios 14.750,00 €
B20844353 ORBINOX COMERCIAL,S.L. Suministros 220180003326 01/03/2018 3 clapetas para aliviaderos Udondo e I06 Lasesarre-Lutxana y salida colector Perimetral de Erandio 12 6.259,00 € B20844353 ORBINOX COMERCIAL,S.L. Suministros 220180001986 16/02/2018 3 clapetas para aliviaderos Udondo e I06 Lasesarre-Lutxana y salida colector Perimetral de Erandio 12 6.134,00 € ORBINOX COMERCIAL,S.L. Total Suministros 12.393,00 €
B83829267 ORMAZABAL MEDIA TENSION S.L.U. Servicios 220180000504 29/01/2018 ORMAZABAL-Asistencia para la revisión de averia en CT Arriaga 12 1.746,00 € ORMAZABAL MEDIA TENSION S.L.U. Total Servicios 1.746,00 €
F20025318 ORONA X.XXXX. LTDA Suministros 220180010814 23/05/2018 Suministro materiales rep. ascensor Sifón Universidad. Solicitud 10522 (14313 12 661,04 € ORONA X.XXXX. LTDA Total Suministros 661,04 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B48431092 ORTOPEDIA IRAITXA Suministros 220180000545 31/01/2018 Estimación para el suministro de material de ortopedia y emergencias y primeros auxilios durante el año
2018
12 2.000,00 €
ORTOPEDIA IRAITXA Total Suministros 2.000,00 €
B48457808 ORTZADAR, S.L. Servicios 220180000905 08/02/2018 DOS GUIAS VISITA SIFON DIA 08/02/2018 12 105,00 € B48457808 ORTZADAR, S.L. Servicios 220180005183 23/03/2018 MONITORIZACIÓN DE VISITAS AL SIFON DE LA UNIVERSIDAD QUE SE REALIZARA EL 24 DE MARZO 12 125,00 €
ORTZADAR, S.L. Total Servicios 230,00 €
11920265D OSCAR ANGULO ZARATE Servicios 220180011189 28/05/2018 Montaje y desmontaje de vinilos, carteles, photocall... 12 541,90 € 11920265D OSCAR ANGULO ZARATE Servicios 220180011190 28/05/2018 MAONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ESCUELA DE PESCA EN ARRIGORRIAGA 12 340,00 €
OSCAR ANGULO ZARATE Total Servicios 881,90 €
11920265D OSCAR ANGULO ZARATE Suministros 220180012664 18/06/2018 Impresión sobre pegasus de tamaño 100 x 160 cms., con troqueles de manos y cabeza 12 144,00 € OSCAR ANGULO ZARATE Total Suministros 144,00 €
A78974573 OVERLEASE, S.A. Suministros 220180000481 29/01/2018 Alquiler de 2 baterias de Renault Zoe año 2018 segun su documento 601188562 12 2.021,76 € OVERLEASE, S.A. Total Suministros 2.021,76 €
B95547220 PALBERCAR SOLUTION IND. S.L. Suministros 220180000133 11/01/2018 Estimación por el suministro durante 2018 de herramienta, EPIs y material vario de uso en el dpto de
Prevención.
12 5.000,00 €
PALBERCAR SOLUTION IND. S.L. Total Suministros 5.000,00 €
B48435218 PANDA SECURITY, S.L. Servicios 220180000729 05/02/2018 (11060,10) MANTENIMIENTO DE 300 LICENCIAS ENDOINT PROTECTION PLUS Y 150 DE PANDA ADAPTIVE
DEFENSE DURANTE 1 AÑO
12 11.060,10 €
PANDA SECURITY, S.L. Total Servicios 11.060,10 €
B20694378 PARANDIET SUMINISTROS
INDUSTRIALES, S.L.
PARANDIET SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.
Suministros 220180002076 19/02/2018 Suministro de autolubricadores a stock para maquinaria general de la EDAR Galindo. 12 5.696,00 €
Total Suministros 5.696,00 €
B48762942 PARASITEC, S.L. Servicios 220180003952 13/03/2018 Servicio de aplicación de medidas de control directo sobre las poblaciones de mosquitos en la EDAR de
Galindo
12 15.252,92 €
PARASITEC, S.L. Total Servicios 15.252,92 €
A48017768 PASCH Y CIA. Servicios 220180000190 12/01/2018 Servicio mto. turbocompresores biológico EDAR Galindo. Solicitud 7993 (11572) 12 8.734,80 € A48017768 PASCH Y CIA. Servicios 220180002248 19/02/2018 Servicio de mantenimiento de los turbocompresores del Biológico de la EDAR Galindo. 12 17.980,00 € PASCH Y CIA. Total Servicios 26.714,80 €
PATRICIO MIGUEL GONZALEZ- Servicios | 220180000765 | 01/02/2018 | ALQUILER SALA Y VISITA | 12 | -1.020,00 € |
PATRICIO MIGUEL GONZALEZ- Servicios | 220180009913 | 01/02/2018 | ALQUILER SALA Y VISITAS | 12 | 5.250,00 € |
CAREAGA LOPEZ-TAPIA PATRICIO MIGUEL GONZALEZ- Total Servicios | 4.230,00 € |
A48017768 PASCH Y CIA. Suministros 220180003282 01/03/2018 Suministro jtas. turbosoplantes stock almacen EDAR Galindo. Solicitud 10023 (13820) 12 545,19 € A48017768 PASCH Y CIA. Suministros 220180000174 11/01/2018 Suministro juntas y filtro turbosoplantes stock almacen EDAR Galindo. Solicitud 9306 (13200) 12 667,63 € A48017768 PASCH Y CIA. Suministros 220180009471 15/05/2018 Suministro rptos. turbosoplantes stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10334 (14275 12 806,44 € A48017768 PASCH Y CIA. Suministros 220180002050 19/02/2018 Suministro juntas tóricas turbosoplantes stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9902 (13736 12 423,56 € PASCH Y CIA. Total Suministros 2.442,82 €
16074622Z
16074622Z
CAREAGA LOPEZ-TAPIA
A48413165 | CAREAGA LOPEZ-TAPIA PENTER COMERCIAL, S.A. | Servicios | 220180006298 | 06/04/2018 | (201) REPARACIÓN DE CORTADORA DE REPROGRAFÍA (CAMBIO DE PIEZA) | 12 | 201,00 € |
A48413165 | PENTER COMERCIAL, S.A. | Servicios | 220180013925 | 27/06/2018 | (1050) SUMINISTRO DE ENCUADERNADORA ELÉCTRICA PARA REPROGRAFÍA | 12 | 1.050,00 € |
PENTER COMERCIAL, S.A. | Total Servicios | 1.251,00 € | |||||
A48413165 | PENTER COMERCIAL, S.A. | Suministros | 220180004152 | 15/03/2018 | (38,65) SUMINISTRO DE BANDEJA PORTAMONEDAS Y FUNDA PARA TABLET | 12 | 38,65 € |
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A48413165 | PENTER COMERCIAL, S.A. | Suministros | 220180000366 | 19/01/2018 | (574,60) SUMINISTRO DE DOS ETIQUETADORA ZEBRA GX430T PARA LABORATORIO DE GALINDO | 12 | 1.149,20 € |
A48413165 | PENTER COMERCIAL, S.A. | Suministros | 220180002086 | 19/02/2018 | (129,48) SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y RIBBON PARA ETIQUETADORA ZEBRA GX430T DEL LABORATORIO 12 | 129,48 € | |
DE VENTA ALTA | |||||||
A48413165 | PENTER COMERCIAL, S.A. | Suministros | 220180005189 | 23/03/2018 | (112,3) SUMINISTRO DE RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA DE TARJETAS DE REPROGRAFIA | 12 | 112,30 € |
A48413165 PENTER COMERCIAL, S.A. Suministros 220180008161 25/04/2018 (370,69) SUMINISTRO DE 12 ROLLOS DE ETIQUETAS PLATA Y 12 RIBBON PARA ZEBRA TLP3842 UBICADAS
EN LABORATORIO GALINDO
12 370,69 €
A48413165 PENTER COMERCIAL, S.A. Suministros 220180008163 25/04/2018 (574,4) SUMINISTRO DE 8 ROLLOS ADHESIVOS DE DOBLE CARA PARA REPROGRAFIA 12 574,40 €
PENTER COMERCIAL, S.A. Total Suministros 2.374,72 €
A26022657 PERICA OBRAS Y SERVICIOS S.A. Obras 220180000029 10/01/2018 OBRAS PARA LA RESTAURACION AMBIENTAL D ELA BOCA SUR DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL BY
PASS DE LA PRESA DE UNDURRAGA
12 26.114,81 €
PERICA OBRAS Y SERVICIOS S.A. Total Obras 26.114,81 €
B82338757 PERKINELMER ESPAÑA, S.L. Servicios 220180012528 14/06/2018 MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO GASES PURGA-TRAMPA, LAB. V.A., 2018-2019 12 5.120,00 € PERKINELMER ESPAÑA, S.L. Total Servicios 5.120,00 €
B82338757 PERKINELMER ESPAÑA, S.L. Suministros 220180000016 01/01/2018 3 UDS. VIALES 20ml, REF. N9303349; 3 UDS. CÁPSULAS 20mm, REF. N9304145, LABORATORIO V.A.,
DICIEMBRE 2017
B82338757 PERKINELMER ESPAÑA, S.L. Suministros 220180000720 05/02/2018 2 UDS. VIALES 23mm, REF. N9303349; 3 UDS. CAP/SEPTA 20mm, REF. N9304145, LAB. V.A., FEBRERO
2018
12 443,40 €
12 517,48 €
B82338757 PERKINELMER ESPAÑA, S.L. Suministros 220180000721 05/02/2018 1 PACK/5 UDS. CONECTOR COLUMNA, REF. N9301170, LAB. V.A., FEBRERO 2018 12 126,18 €
B82338757 | PERKINELMER ESPAÑA, S.L. | Suministros | 220180009344 | 11/05/2018 5 UDS. VIALS-HS 20ml, REF V.A., MAYO 2018 |
B82338757 | PERKINELMER ESPAÑA, S.L. | Suministros | 220180002028 | 19/02/2018 5 UDS. VIAL-HS 20ml 23mm |
LAB. V.A., OCTUBRE 2017
. N9303349; 5 UDS. CAP/SEPTA 20mm ALUM./SILICONE, REF. N9304145, LAB.
, REF. N9303349; 1 UD. CAP/SEPTA 20mm ALUM/SILICONA, REF. N9304145,
12 829,00 €
12 328,64 €
NOVIEMBRE 2017 | |||||||
B82338757 | PERKINELMER ESPAÑA, S.L. | Suministros | 220180002080 | 19/02/2018 | 1 TRANSDUCER ASSY-U5000, REF. N8122161, LAB. V.A., FEBRERO 2018 | 12 | 1.432,00 € |
B82338757 | PERKINELMER ESPAÑA, S.L. | Suministros | 220180004433 | 19/03/2018 | 2 UDS. VIAL-HS 20ml 23mm, REF. N9303349; 2 UDS. CAP/SEPTA-20mm ALUM./SILICONE, REF. N9304145, 12 | 425,00 € | |
LAB. V.A., MARZO 2018 | |||||||
PERKINELMER ESPAÑA, S.L. | Total Suministros | 5.032,34 € | |||||
B48878722 | PESAJE DEL NORTE, S.L. | Servicios | 220180012079 | 11/06/2018 | Servicio reparación impresora báscula camiones EDAR Galindo. Solicitud 10634 (14388) | 12 | 491,00 € |
B48878722 | PESAJE DEL NORTE, S.L. | Servicios | 220180014300 | 29/06/2018 | Servicio reparación báscula camiones EDAR Galindo. Solicitud 10739 (14541) | 12 | 2.181,00 € |
PESAJE DEL NORTE, S.L. | Total Servicios | 2.672,00 € | |||||
B48142343 | PHASE, S.L. | Servicios | 220180000006 | 01/01/2018 | Unidad instalación en tomas de HDMI, VGA/audio, líneas de HDMI, pasar líneas, mecanizado, etc | 12 | 385,00 € |
B48142343 | PHASE, S.L. | Servicios | 220180007889 | 23/04/2018 | Alquiler sistemas de traducción simultanea y asistencia asamblea 17-04-2018 | 12 | 895,00 € |
B48142343 | PHASE, S.L. | Servicios | 220180010840 | 23/05/2018 | Trabajos de conexionado de monitores en EDAR Galindo. | 12 | 720,00 € |
PHASE, S.L. | Total Servicios | 2.000,00 € | |||||
B48142343 | PHASE, S.L. | Suministros | 220180000904 | 08/02/2018 | Alquiler altavozautoamplificado con micrófono inalámbrico de mano, bateria, troler, etc... | 12 | 40,00 € |
B48142343 | PHASE, S.L. | Suministros | 220180006650 | 10/04/2018 | Suministro monitor TV con VGA y soporte ruedas para EDAR Galindo (opción 1 - Profesional | 12 | 1.690,00 € |
B48142343 | PHASE, S.L. | Suministros | 220180004123 | 14/03/2018 | Suministro e instalación de monitor de TV para el Salón de Actos de Venta Alta. | 12 | 1.220,00 € |
PHASE, S.L. | Total Suministros | 2.950,00 € | |||||
B95879565 | PINTURAS GONAGU, S.L. | Obras | 220180004212 | 16/03/2018 | PINTURA DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES DE LA ETAP DE GARAIZAR | 12 | 17.940,00 € |
PINTURAS GONAGU, S.L. | Total Obras | 17.940,00 € | |||||
B82338757 PERKINELMER ESPAÑA, S.L. Suministros 220180002031 19/02/2018 6 UDS. VIAL-HS 20ml 23mm, REF. N9303349; 5 UDS. CAP/SEPTA 20mm, REF. N9304145, LAB. V.A.,
12 930,64 €
G81565228 PLAN DE ACCION GLOBAL (GAP) Servicios 220180000046 10/01/2018 COLABORACIÓN PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD ACTIVATE
+
12 10.413,22 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
PLAN DE ACCION GLOBAL (GAP) Total Servicios | 10.413,22 € | ||||||
B95139432 PLASTICAL TECNOLOGIAS E Servicios | 220180004116 | 14/03/2018 | Reparación de tanque nº3 de sulfato de la ETAP de venta Alta según su documento2909/18 | 12 | 5.846,00 € | ||
PLASTICAL TECNOLOGIAS E Total Servicios | 5.846,00 € | ||||||
INGENIERIA, S.L. B95038493 PLASTICOS SAYLAN, S.L. Suministros 220180000151 11/01/2018 Suministro y mtje. para corrección deficiencias inspec. legal APQ6 deshidratación EDAR Galindo. Solicitud 12 1.331,38 € | |||||||
9681 (13421) | |||||||
PLASTICOS SAYLAN, S.L. | Total Suministros | 1.331,38 € | |||||
B08155616 | PLASTOQUIMICA, S.L. | Suministros | 220180001103 | 09/02/2018 | Suministro de una bomba magnetica Plastomec P-0201 PP para el almacen de Venta Alta P/2017/3646 | 12 | 580,00 € |
PLASTOQUIMICA, S.L. | Total Suministros | 580,00 € | |||||
B95864898 | PLATANOBOLIGRAFO SL | Servicios | 220180010942 | 24/05/2018 | VIDEO FIESTA DEL AGUA | 12 | 650,00 € |
PLATANOBOLIGRAFO SL | Total Servicios | 650,00 € | |||||
B48893085 | POLIMEROS TECNICOS S.L. | Servicios | 220180010835 | 23/05/2018 | Reparación de rueda de decantador de 2ª fase motriz según su documento 17000753 | 12 | 910,20 € |
B48893085 | POLIMEROS TECNICOS S.L. | Servicios | 220180010836 | 23/05/2018 | Reparación de rueda de decantador de 2ª fase conducida según su documento 17000752 | 12 | 853,80 € |
POLIMEROS TECNICOS S.L. | Total Servicios | 1.764,00 € | |||||
INGENIERIA, S.L.
B85716769 POLITECH EQUIPOSY TECNOLOGIA,
S.L.
POLITECH EQUIPOSY TECNOLOGIA, S.L.
Servicios 220180007838 23/04/2018 Servicio revisión equipo Polipack Terciario EDAR Galindo. Solicitud 10267 (14137) 12 1.167,60 € Total Servicios 1.167,60 €
B46419834 POWER ELECTRONICS, S.L. Servicios 220180008731 04/05/2018 Servicio reparación variador frecuencia Bbeo. Trasvase Txorierri-Lamiako. Solicitud 9770 (14219) 12 74,70 €
B46419834 POWER ELECTRONICS, S.L. Servicios 220180001190 09/02/2018 Servicio reparación variador frecuencia soplante H3 EDAR Galindo. Solicitud 9195 (13670) 12 3.515,96 € B46419834 POWER ELECTRONICS, S.L. Servicios 220180000097 10/01/2018 Reparacion de variador V50060B del Bº de Babolina segun su documento 20060140 12 345,00 € B46419834 POWER ELECTRONICS, S.L. Servicios 220180004746 21/03/2018 Reparacion de equipo segun pedido aprobado 2017/3156 12 1.185,85 €
B46419834 POWER ELECTRONICS, S.L. Servicios 220180000392 22/01/2018 Power Electronics-A. T. para la prueba de funcionamiento en carga de variadores de frecuencia en Bº
Torrelejarza
12 480,00 €
B46419834 POWER ELECTRONICS, S.L. Servicios 220180000500 29/01/2018 Reparacion de arrancador V50060B nº 30025258 segun su documento 20060337 12 131,50 € POWER ELECTRONICS, S.L. Total Servicios 5.733,01 €
B46419834 POWER ELECTRONICS, S.L. Suministros 220180009268 10/05/2018 Suministro inductancia para variador Bbeo. Lamiako. Solicitud 10455 (14221) 12 480,00 € POWER ELECTRONICS, S.L. Total Suministros 480,00 €
B84158492 POWERVOTE, S.L. Servicios 220180013921 27/06/2018 (1568) SUMINISTRO DE 32 MANDOS DE VOTACIÓN SMART PLUS 12 1.568,00 €
POWERVOTE, S.L. Total Servicios 1.568,00 €
A95022190 PRADA XXI, S.A. Suministros 220180000236 15/01/2018 Suministro tensor tubular stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9581 (13383) 12 355,00 € PRADA XXI, S.A. Total Suministros 355,00 €
B99240301 PRAGMATIC SERVICE FACTORY S.L. Servicios 220180000428 24/01/2018 (11200) CONSULTORIA PARA EL ARRANQUE DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE TI.
12 11.200,00 €
PRAGMATIC SERVICE FACTORY S.L. Total Servicios 11.200,00 €
A31199615 PREDICTIVO Y CONTROL S.A. Suministros 220180009248 10/05/2018 Suministro y mtje. medidores vibraciones turbo soplantes Biológico EDAR Galindo. Solicitud 10416
(14222)
12 8.011,00 €
PREDICTIVO Y CONTROL S.A. Total Suministros 8.011,00 €
FR81718201312 PREVOR, S.A.R.L. Suministros 220180011893 06/06/2018 8 recambios solución Diphoterine® ref. KLMDAS. (2 lavaojos 500 ml, 1 spray miniDAP 200 ml y 1
Afterwash 200 ml)
12 6.491,00 €
FR81718201312 PREVOR, S.A.R.L. Suministros 220180000121 11/01/2018 1 Armario mural en PPE anticongelante - VACIO - para kit de solución DIPHOTERINE® ref. LMVPEGF.D 12 729,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
PREVOR, S.A.R.L. | Total Suministros | 7.220,00 € | |||||
G95093985 | PRIDE: PROMOTOR REGATA I.-DEUS | Servicios | 220180003618 | 05/03/2018 | Colaboración de la 38ª edición de la Regata Ingenieros-Deusto | 12 | 12.690,00 € |
PRIDE: PROMOTOR REGATA I.-DEUS | Total Servicios | 12.690,00 € | |||||
B63965933 | PRIMION DIGITEK S.L.U. | Suministros | 220180000742 | 05/02/2018 | (4114) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LECTORES DE HUELLA EN SOLLANO Y ORDUNTE | 12 | 4.114,00 € |
B63965933 | PRIMION DIGITEK S.L.U. | Suministros | 220180000022 | 09/01/2018 | (1357) SUMINISTRO DE LECTOR DE HUELLAS EN LABORATORIO DE GALINDO Y SU INSTALACIÓN | 12 | 1.357,00 € |
PRIMION DIGITEK S.L.U. | Total Suministros | 5.471,00 € | |||||
A48131114 PRODUCTOS SALINAS, S.A. Suministros 220180006303 06/04/2018 Suministro cuadrante Quad-Ring lavado telas F.Prensa stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10218 12 134,00 € | |||||||
(14051) | |||||||
PRODUCTOS SALINAS, S.A. | Total Suministros | 134,00 € | |||||
B48559553 | PROMOELKA, S.L. | Servicios | 220180007839 | 23/04/2018 | Servicios de reparación de cubiertas de edificios de la EDAR Galindo. | 12 | 4.291,85 € |
PROMOELKA, S.L. | Total Servicios | 4.291,85 € | |||||
B48559553 | PROMOELKA, S.L. | Suministros | 220180000206 | 12/01/2018 | Suministro y mtje. baldosas obra ampliación edif. fosas EDAR Galindo. Solicitud 9583 (13320) | 12 | 330,00 € |
PROMOELKA, S.L. | Total Suministros | 330,00 € | |||||
A48202451 | PROQUINORTE, S.A. | Servicios | 220180012251 | 12/06/2018 | REPARACIÓN AUTOCLAVE SELECTA, N/S 631386, ÁREA MICROBIOLOGÍA LAB. V.A., JUNIO 2018 | 12 | 203,00 € |
A48202451 | PROQUINORTE, S.A. | Servicios | 220180009822 | 17/05/2018 | REPARACIÓN AUTOCLAVE SELECTA, N/S 631386, LAB. V.A., ABRIL 2018 | 12 | 580,00 € |
A48202451 | PROQUINORTE, S.A. | Servicios | 220180014326 | 29/06/2018 | Reparación autoclave Selecta | 12 | 203,00 € |
PROQUINORTE, S.A. | Total Servicios | 986,00 € | |||||
A48202451 | PROQUINORTE, S.A. | Suministros | 220180014332 | 29/06/2018 | 100 BOTES TIPO DUQUESA DE 250 ML Y UN ROLLO DE FILM TRANSPARENTE | 12 | 106,90 € |
PROQUINORTE, S.A. | Total Suministros | 106,90 € | |||||
B48587554 | PROTECCION LABORAL ADIPA, S.L. | Suministros | 220180000123 | 11/01/2018 | Estimación para 2018 por el gasto en vestuario laboral para los laboratorios de abto y saneamiento | 12 | 5.000,00 € |
PROTECCION LABORAL ADIPA, S.L. | Total Suministros | 5.000,00 € | |||||
B95795993 PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE,
S.L. (PROSENOR)
B95795993 PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE,
S.L. (PROSENOR)
Servicios 220180002563 21/02/2018 REALIZACIÓN DE REPARACIONES DERIVADAS DE SINIESTRO PRODUCIDO EN LA ZONA DE TURBINA DE
FECHA DE OPERACIÓN 04/09/2017 / CO
Servicios 220180009881 21/02/2018 REALIZACIÓN DE REPARACIONES DERIVADAS DE SINIESTRO PRODUCIDO EN LA ZONA DE TURBINA DE
FECHA DE OPERACIÓN 04/09/2017 / CO
12 -1.207,29 €
12 5.749,00 €
PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE, Total Servicios | 4.541,71 € | ||||
PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE, Suministros | 220180006681 | 10/04/2018 | Suministro y mtje. materiales ampliación SCI armario eléctricos H3 EDAR Galindo. Solicitud 10249 (14008) | 12 | 14.918,88 € |
S.L. (PROSENOR) PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE, Total Suministros | 14.918,88 € |
S.L. (PROSENOR)
B95795993
B95687570 | S.L. (PROSENOR) PROVEEDORES DE INOXIDABLE, S.L.L. | Suministros | 220180006317 | 06/04/2018 | Suministro materiales inox. reposición stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10250 (14055) | 12 | 482,35 € |
B95687570 | PROVEEDORES DE INOXIDABLE, S.L.L. | Suministros | 220180012054 | 11/06/2018 | Suministro rptos. inoxidable reposición almacén EDAR Galindo. Solicitud 10567 (14363) | 12 | 502,30 € |
B95687570 | PROVEEDORES DE INOXIDABLE, S.L.L. | Suministros | 220180000494 | 29/01/2018 | Suministro materiales inox. stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9818 (13613) | 12 | 296,70 € |
PROVEEDORES DE INOXIDABLE, S.L.L. | Total Suministros | 1.281,35 € | |||||
B24661290 | PROYECTO CENTINELA SL | Suministros | 220180006308 | 06/04/2018 | CENTINELA-Suministro de equipo CENTINELA para localizar ubicación de Grupo electrógeno en caso de 12 | 123,00 € | |
robo | |||||||
PROYECTO CENTINELA SL | Total Suministros | 123,00 € | |||||
B09562414 | PUERTAS SECADES, S.L. | Servicios | 220180003338 | 01/03/2018 | Servicio de reparación de portón de acceso y portón automático en EDAR Galindo. | 12 | 1.922,55 € |
B09562414 | PUERTAS SECADES, S.L. | Servicios | 220180001205 | 09/02/2018 | Reparacion de la puerta del Ed. de control de la ETAP de Venta Alta segun su documento 1800104 | 12 | 123,00 € |
B09562414 | PUERTAS SECADES, S.L. | Servicios | 220180000189 | 12/01/2018 | SR-2018-004. Servicio de reparación de puertas de la EDAR Galindo. | 12 | 620,00 € |
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B09562414 | PUERTAS SECADES, S.L. | Servicios | 220180012535 | 14/06/2018 | Reparación de puerta y barrera de acceso a la ETAP de Venta Alta según su documento 1800157 | 12 | 249,00 € |
B09562414 | PUERTAS SECADES, S.L. | Servicios | 220180002228 | 19/02/2018 | Reedicion del remanente de la nota de pedido aprobada 2017/4032 | 12 | 2.840,30 € |
PUERTAS SECADES, S.L. | Total Servicios | 5.754,85 € | |||||
A48177059 | PUERTAS Y CIERRES S.A. | Suministros | 220180010130 | 21/05/2018 | Adquisición de 4 emisores NEO-10 y 2 Reprogramaciones mandos de garaje arbolantxa | 12 | 166,00 € |
PUERTAS Y CIERRES S.A. | Total Suministros | 166,00 € | |||||
A48224927 | QUILTON, S.A. | Suministros | 220180000200 | 12/01/2018 | Suministro, mtje. y puesta y marcha tornillo común a F.Prensa 1-2-3 EDAR Galindo. Solicitud 8385 (13214) | 12 | 10.600,00 € |
QUILTON, S.A. | Total Suministros | 10.600,00 € | |||||
A48026751 | R.MONASTERIO, S.A. | Suministros | 220180011672 | 31/05/2018 | LA VAJILLA-ROQUE MONASTERIO. Compra de vasos para la Mesa de Contratación. | 12 | 101,49 € |
R.MONASTERIO, S.A. | Total Suministros | 101,49 € | |||||
B48053359 | RADIAL S.L. | Suministros | 220180012520 | 14/06/2018 | Suministro de engrasadores automáticos SKF según su documento 183611 | 12 | 336,00 € |
RADIAL S.L. | Total Suministros | 336,00 € | |||||
A48135743 | RADIO RHIN, S.A. | Suministros | 220180008937 | 07/05/2018 | (14,88) SUMINISTRO DE UN CABLE HDMI DE 10 METROS | 12 | 14,88 € |
A48135743 | RADIO RHIN, S.A. | Suministros | 220180008943 | 07/05/2018 | (4,96) SUMINISTRO DE 3 PILAS AAAA | 12 | 4,96 € |
A48135743 | RADIO RHIN, S.A. | Suministros | 220180001329 | 12/02/2018 | CABLE 100 M DE 6 HILOS PARA CONEXIONADO DE DATALOGGERS-CONTADORES + PUNTERAS Y 12 | 66,95 € | |
TERMORETRACTIL. | |||||||
A48135743 | RADIO RHIN, S.A. | Suministros | 220180000274 | 15/01/2018 | CONDENSADOR ELECTROLITICO (4 UNIDS.). | 12 | 11,70 € |
A48135743 | RADIO RHIN, S.A. | Suministros | 220180007201 | 17/04/2018 | TENAZA PARA PUNTERAS. | 12 | 47,93 € |
RADIO RHIN, S.A. | Total Suministros | 146,42 € | |||||
30649266H | RAFAEL ENCISO GRIJELMO | Servicios | 220180000394 | 22/01/2018 | Estimación para la instalación y mantenimiento de eliminadores de olores y purificadores de aire para 12 | 2.500,00 € | |
oficinas del CABB. | |||||||
RAFAEL ENCISO GRIJELMO | Total Servicios | 2.500,00 € | |||||
B48711626 | RALOGA-RENTAL, S.L. | Servicios | 220180003353 | 01/03/2018 | Reparacion de motor y corona de arranque de la carretilla Hyster H4.0 segun su documento del 30/1/18 | 12 | 1.896,30 € |
B48711626 | RALOGA-RENTAL, S.L. | Servicios | 220180006299 | 06/04/2018 | Reparación del circuito de gasoil de la carretilla H4.00 según su documento del 21/2/18 | 12 | 141,00 € |
B48711626 | RALOGA-RENTAL, S.L. | Servicios | 220180006300 | 06/04/2018 | Mantenimiento preventivo de carretillas y apilador Hyster 2018 según su documento 1603-18 | 12 | 1.347,50 € |
B48711626 | RALOGA-RENTAL, S.L. | Servicios | 220180000096 | 10/01/2018 | Reparacion de fuga de gasoil de la carretilla Hyster H5.50 segun su documento del 20/12/17 | 12 | 167,50 € |
B48711626 | RALOGA-RENTAL, S.L. | Servicios | 220180000109 | 10/01/2018 | Reparacion de fuga de aceite hidraulico en la Hyster H5.50 segun su doeumneto del 4/12/17 | 12 | 338,30 € |
B48711626 RALOGA-RENTAL, S.L. Servicios 220180013616 25/06/2018 Reparación de cargador de batería del apilador S1.6 del almacén del biológico según su documento
15/5/18.
B48711626 RALOGA-RENTAL, S.L. Servicios 220180000532 30/01/2018 Reserva de credito para la reparacion de la bomba de inyeccion de la Hyster H5.50 segun su documento
del 24/1/18
12 210,00 €
12 1.250,00 €
RALOGA-RENTAL, S.L. Total Servicios 5.350,60 €
A80652928 RANDSTAD EMPLEO ETT, S.A.U. Servicios 220180003606 05/03/2018 Servicios prestados personal administrativo entre el 02/01/2018 y el 31/01/2018 en Relaciones con
Clientes
Clientes | |||||||
A80652928 | RANDSTAD EMPLEO ETT, S.A.U. | Servicios | 220180006090 | 05/04/2018 | Servicios prestados por personal administrativo el 01/03/2018 en Relaciones con Clientes | 12 | 229,98 € |
A80652928 RANDSTAD EMPLEO ETT, S.A.U. Servicios 220180003607 05/03/2018 Servicios prestados por personal administrativo entre el 02/01/2018 y el 22/01/2018 en Relaciones con
12 4.692,62 €
12 3.755,15 €
A80652928 RANDSTAD EMPLEO ETT, S.A.U. Servicios 220180009978 18/05/2018 Atrasos (no facturados por error) por servicios prestados el 29/12/17 por personal administrativo en
Relaciones con Clie
A80652928 RANDSTAD EMPLEO ETT, S.A.U. Servicios 220180009979 18/05/2018 Atrasos (no facturados por error) por servicios prestados 28 y 29/12/17 por personal admtivo en
Relaciones con Clientes
12 55,81 €
12 511,80 €
RANDSTAD EMPLEO ETT, S.A.U. Total Servicios 9.245,36 €
B48286710 RECUBRIMIENTOS CROMADOS, S.L. Servicios 220180001188 09/02/2018 Cromado de eje de rueda de espesador de la ETAP de Venta Alta segun su correo del 26/1/18 12 220,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
RECUBRIMIENTOS CROMADOS, S.L. | Total Servicios | 220,00 € | |||||
A48549422 | RECYPILAS, S.A. | Servicios | 220180003976 | 13/03/2018 | Gestión de residuo (pilas) del garbigune de Venta Alta según su documento FV1801015 | 12 | 16,80 € |
RECYPILAS, S.A. | Total Servicios | 16,80 € |
B48766331 REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MAESO, S.L.
MAESO, S.L. | |||||||
A20034278 | REGAL BELOIT SPAIN, S.A. | Suministros | 220180003303 | 01/03/2018 | Suministro acoplamiento Jaure bbas. agua bruta stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9878 (13775) | 12 | 1.138,00 € |
REGAL BELOIT SPAIN, S.A. | Total Suministros | 1.138,00 € | |||||
13718480S | RESTAURANTE CANADIO | Servicios | 220180001289 | 12/02/2018 | Atención representación con motivo de asistencia a reunión a la Confederación Hidrográfica del Norte | 12 | 216,00 € |
RESTAURANTE CANADIO | Total Servicios | 216,00 € | |||||
B95813937 | RESTAURANTE SUSTRAIAK | Servicios | 220180010120 | 21/05/2018 | almuerzo con representantes municiipal | 12 | 58,40 € |
B95813937 | RESTAURANTE SUSTRAIAK | Servicios | 220180010121 | 21/05/2018 | almuerzo con representante municipal | 12 | 115,40 € |
RESTAURANTE SUSTRAIAK | Total Servicios | 173,80 € | |||||
DE 125583846 | RICKMEIER GMBH | Suministros | 220180000224 | 12/01/2018 | SOT-2017-300. Suministro bba de aceite auxiliar para turbina nº 2 de la EDAR Galindo. | 12 | 872,14 € |
RICKMEIER GMBH | Total Suministros | 872,14 € | |||||
A36615037 | ROEIRASA, S.A.U. | Suministros | 220180003315 | 01/03/2018 | Suministro antirretorno Rignspann reductora tornillo Arquímedes stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 12 | 1.032,00 € | |
9921 (13767) | |||||||
A36615037 | ROEIRASA, S.A.U. | Suministros | 220180008744 | 04/05/2018 | Suministro piñón motriz tornillo bajo foso F.Prensa stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10365 (14169) | 12 | 590,00 € |
A36615037 | ROEIRASA, S.A.U. | Suministros | 220180010816 | 23/05/2018 | Suministro polea Bba. Bbeo Elorrieta. Solicitud 10489 (14312 | 12 | 221,66 € |
ROEIRASA, S.A.U. | Total Suministros | 1.843,66 € | |||||
A48083919 | ROSMIL INDUSTRIAL, S.A. | Suministros | 220180006094 | 05/04/2018 | LLAVE SEGURIDAD (12 UNIDS.). | 12 | 54,60 € |
ROSMIL INDUSTRIAL, S.A. | Total Suministros | 54,60 € | |||||
B48128094 | ROTORK CONTROLS IBERIA, S.A. | Servicios | 220180006633 | 10/04/2018 | Reparacion de actuador segun pedido aprobado 2017/3834 | 12 | 3.078,83 € |
ROTORK CONTROLS IBERIA, S.A. | Total Servicios | 3.078,83 € | |||||
B48128094 | ROTORK CONTROLS IBERIA, S.A. | Suministros | 220180008764 | 04/05/2018 | Suministro de actuador RC240DA según su documento CES037533-00-1 | 12 | 592,96 € |
B48128094 | ROTORK CONTROLS IBERIA, S.A. | Suministros | 220180006310 | 06/04/2018 | Suministro repuestos actuadores Centork aliviaderos stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10185 12 | 1.367,00 € | |
(14054) | |||||||
B48128094 | ROTORK CONTROLS IBERIA, S.A. | Suministros | 220180001104 | 09/02/2018 | Suministro de actuador RC240 para la ETAP de Venta Alta P/2017/3777 | 12 | 590,84 € |
B48128094 | ROTORK CONTROLS IBERIA, S.A. | Suministros | 220180000214 | 12/01/2018 | ROTORK. Suministro actuador Centork stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 9518 (13329) | 12 | 2.782,34 € |
B48128094 | ROTORK CONTROLS IBERIA, S.A. | Suministros | 220180000410 | 22/01/2018 | SP-2017-339. Suministro de actuadores y sus repuestos para almacén de saneamiento | 12 | 4.621,94 € |
B48128094 | ROTORK CONTROLS IBERIA, S.A. | Suministros | 220180008177 | 25/04/2018 | Suministro de actuadores red Galindo-Lamiako para almacen EDAR Galindo | 12 | 4.871,29 € |
ROTORK CONTROLS IBERIA, S.A. | Total Suministros | 14.826,37 € | |||||
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES
Servicios 220180013608 25/06/2018 Servicio de reparaciones derivadas de filtraciones de humedades en edificios EDAR Galindo. 12 7.720,80 € Total Servicios 7.720,80 €
Suministros | 220180003292 | 01/03/2018 | Suministro válvula bola F.Prensa stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10054 (13830) | 12 | 1.099,66 € |
Suministros | 220180006649 | 10/04/2018 | Suministro de válvula de caudal mínimo del horno nº 1 para almacén repuestos EDAR Galindo. | 12 | 3.070,00 € |
A41024092 S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES
INDUSTRIALES (SAIDI)
A41024092 S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES
INDUSTRIALES (SAIDI)
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A41024092 A41024092 A41024092
INDUSTRIALES (SAIDI) INDUSTRIALES (SAIDI) INDUSTRIALES (SAIDI)
INDUSTRIALES (SAIDI)
1/2/18 | |||||||
A08015646 | S.E.CARBUROS METALICOS, S.A. | Suministros | 220180000071 | 10/01/2018 | Suministro de 3 botellas de nitrogeno tecnico X20 para el almacen de Venta Alta | 12 | 150,84 € |
A08015646 | S.E.CARBUROS METALICOS, S.A. | Suministros | 220180000287 | 15/01/2018 | Suministro de gases para instrumentación del laboratorio de saneamiento 2018 | 12 | 17.938,06 € |
A08015646 S.E.CARBUROS METALICOS, S.A. Suministros 220180003246 01/03/2018 Suministro de 3 botellas de nitrogeno tecnico X20 para el almacen de Venta Alta segun su documento del
S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES Suministros | 220180000162 | 11/01/2018 | Suministro juntas torres de lavado H1 y H2 stock almacen EDAR Galindo. Solicitud 9353 (13268) | 12 | 898,94 € |
S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES Suministros | 220180010819 | 23/05/2018 | Suministro válvula bola DN 150 con actuador stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10538 (14341) | 12 | 1.164,94 € |
S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES Suministros | 220180014311 | 29/06/2018 | Suministro válvula bola stock almacén EDAR Galindo. Solicitud 10718 (14539) | 12 | 1.164,94 € |
S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES Total Suministros | 7.398,48 € |
12 181,08 €
A08015646 S.E.CARBUROS METALICOS, S.A. Suministros 220180002075 19/02/2018 Suministro de 2 botellas X20S de Nitrogeno tecnico para la ETAP de Venta Alta segun su documento del
1/2/18
A08015646 S.E.CARBUROS METALICOS, S.A. Suministros 220180010581 23/05/2018 Suministro de 6 botellas de nitrogeno tecnico X20 para el almacen de Venta Alta segun su documento del
1/2/18
12 120,72 €
12 362,16 €
S.E.CARBUROS METALICOS, S.A. Total Suministros 18.752,86 €
B48441497 S.S.HARD, S.L. GRUPO VERSIA Servicios 220180003352 01/03/2018 (6258) RENOVACIÓN DE 600 LICENCIAS PROACTIVANET DESDE 02/03/18 AL 01/03/19 12 6.258,00 € S.S.HARD, S.L. GRUPO VERSIA Total Servicios 6.258,00 €
B58836321 SAGE SPAIN, S.L. Servicios 220180011651 31/05/2018 (2194,33) MANTENIMIENTO DE XRT RECONCILIATION UNIV PROFE DURANTE 1 AÑO (DESDE 11/05/2018
AL 10/05/2019)
12 2.194,33 €
SAGE SPAIN, S.L. Total Servicios 2.194,33 €
A48264725 SAITEC, S.A. Servicios 220180006687 10/04/2018 Correccion de anomalias en inst de BT del CABB segun pedido aprobado 2017/444 12 8.239,00 € A48264725 SAITEC, S.A. Servicios 220180013647 26/06/2018 Estudio de clasificación de zonas EDAR Lekeitio. 12 3.120,00 € SAITEC, S.A. Total Servicios 11.359,00 €
A09015330 SALINERA LA NORIA, S.A. Suministros 220180000306 16/01/2018 SUMINISTRO DE 169,50 TN DE SALMUERA CON DESTINO A ETAP PERIFERICAS (AÑO 2018). 12 10.269,00 €
SALINERA LA NORIA, S.A. Total Suministros 10.269,00 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180003259 01/03/2018 MATERIAL ELECTRICO. 12 382,94 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180003267 01/03/2018 MATERIAL ELECTRICO. 12 244,84 € A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180003285 01/03/2018 TACO NYLON, TORNILLO, CAJA ESTANCA, CLIP CIERRE, PRENSAESTOPAS, TUERCA Y CURVA ENCHUFABLE. 12 123,40 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180003287 01/03/2018 TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO CON TUERCA. 12 13,05 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180003289 01/03/2018 TACO NYLON, PEGAMENTO PVC, LIMPIADOR PVC, CODO PVC, TE PVC, MANGUITO PVC, UNION, CUERPO
CENTRAL VALVULA,
12 41,71 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180003291 01/03/2018 VALVULA RETENCION CLAPETA PVC. 12 18,13 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180003293 01/03/2018 PINZA ABIERTA PVC. 12 5,48 € A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180005793 03/04/2018 BRIDA NYLON, PEGAMENTO PVC, REDUCCION CONCENTRICA Y EXCENTRICA PVC. 12 56,27 € A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180005794 03/04/2018 MANGUITO UNION PVC. 12 33,30 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180005795 03/04/2018 PINZA ABIERTA PVC, BOLSA TORNILLERIA VARIA. 12 45,09 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180005796 03/04/2018 CARRETE DESMONTAJE ACERO AL CARBONO. 12 252,00 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180005797 03/04/2018 CARRETE DESMONTAJE ACERO AL CARBONO. 12 365,00 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180005798 03/04/2018 CARRETE DESMONTAJE ACERO AL CARBONO. 12 314,31 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180005799 03/04/2018 CARRETE DESMONTAJE ACERO AL CARBONO. 12 314,31 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180005800 | 03/04/2018 | CARRETE DESMONTAJE ACERO AL CARBONO. | 12 | 314,31 € |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180005801 | 03/04/2018 | CARRETE DESMONTAJE ACERO AL CARBONO. | 12 | 365,00 € |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180005802 | 03/04/2018 | BANDEJA PERFORADA, CURVA Y TUBO PVC, CAJA DOBLE AISLAMIENTO, TORNILLO, PRENSAESTOPAS Y 12 | 169,77 € | |
OTROS MATERIALES. | |||||||
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180008751 | 04/05/2018 | TAPA PVC Y REGLETA. | 12 | 62,27 € |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180008941 | 07/05/2018 HILO SELLADOR TUBERI RETENCION, CESTILLA, |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180000894 | 08/02/2018 BANDEJA PERFORADA, |
Y OTROS MATERIALES.
AS, PERNO PARA BRIDA NYLON, VALVULA TULLER PALANCA, VALVULA CODO, MANGUITO,
TUBO PVC, INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO, CAJA DOBLE AISLAMIENTO, CABLE
12 73,47 €
12 1.327,96 €
ROSCA, MANGUITO, VALVULA TULLER, | |||||||
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180009271 | 10/05/2018 | BRIDA Y SOPORTE DISTANCIADOR. | 12 | 65,70 € |
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180009270 10/05/2018 FLOTADOR CON VARILLA DESLIZANTE, BOYA COBRE, BRIDA, TUERCA, CODO, UNION JUNTA CONICA,
12 745,76 €
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180009272 | 10/05/2018 |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180006759 | 11/04/2018 |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180006760 | 11/04/2018 |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180006761 | 11/04/2018 |
12 | 141,84 € |
12 | 38,04 € |
12 | 381,19 € |
12 | 139,99 € |
12 | 3.278,25 € |
CODO POLIETILENO, ENLACE ROSCA POLIETILENO, VALVULA TULLER MARIPOSA, VALVULA COMPUERTA, LATIGUILLO INOX, ABARCON, CURVA,
TORNILLERIA VARIA, ABRAZADERA REFORZADA INOX, TUERCA NORMANYL, RACOR RECTO ROSCADO Y
TORNILLO DOBLE ROSCA.
CABLE, CLIP CIERRE DIENTES, PRENSAESTOPAS, TUERCA NORMANYL, CAJA DOBLE AISLAMIENTO OPACA, CAJA TUBO TERMORETRACTIL
PRENSAESTOPAS, TUERCA NORMANYL, CLIP CIERRE DIENTES, UNION ENTRE TRAMOS, TAPA PVC Y CAJA
DOBLE AISLAMIENTO OPACA.
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180003991 13/03/2018 Suministro transmisor y navitrack Ridgid Galindo-Kadagua Ejecución Redes Galindo. Solicitud 9854
(13885)
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180004121 14/03/2018 MANGUITO, ENLACE, UNION Y TUBO PVC. 12 138,08 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180000278 15/01/2018 VALVULA DE FLOTADOR 805 ACCION DIRECTA DN 100. 12 701,08 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180007200 17/04/2018 CAJA DOBLE AISLAMIENTO OPACA. 12 71,45 € A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180007204 17/04/2018 INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICO, CELER TUBO LED Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS. 12 737,46 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180004426 19/03/2018 TUBO Y CURVA PVC, PRENSAESTOPAS Y TUERCA NORMANYL, CINTA AISLANTE, CLIP CIERRE DIENTES, CAJA
ESTANCA CIEGA
12 100,95 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180004430 19/03/2018 PANTALLA ESTANCA LED, ECOTASA Y PORTES AGENCIA. 12 77,45 € A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180004434 19/03/2018 VALVULA COMPUERTA DN 150 CON CUADRADILLO (2 UNIDS.). 12 287,35 € A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180004437 19/03/2018 PRENSAESTOPAS, TUERCA Y CAJA ESTANCA. 12 11,34 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180004438 19/03/2018 CAJA ESTANCA CIEGA SIN CONOS. 12 61,47 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180004439 19/03/2018 PINZA ABIERTA PVC. 12 0,23 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180004440 19/03/2018 ABARCON, HILO SELLADOR TUBERIAS, VALVULA TULLER PALANCA, CURVA, CODO, MANGUITO, ROSCA
DOBLE, TUERCA, TE,
12 303,95 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180007514 20/04/2018 CABLE APANTALLADO, ESPUMA POLIURETANO, MANGUITO ACERO Y PROTECTOR SALIDA CABLES. 12 50,89 € A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180007516 20/04/2018 LIMPIADOR PVC, PINZA ABIERTA PVC, TUBO PVC. 12 38,28 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180007517 20/04/2018 LATIGUILLO INOX, TACOS NYLON, TORNILLERIA VARIA, CODO, TE Y ROSCA GALVANIZADOS, PINZA
ABIERTA PVC, CODO
GALVANIZADOS Y ALARGADERA LATON. | |||||||
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180010148 | 21/05/2018 | SOPORTE VERTICAL CANAL PVC. | 12 | 25,70 € |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180010149 | 21/05/2018 | PINZA ABIERTA PVC. | 12 | 32,41 € |
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180007518 20/04/2018 LATIGUILLO INOX, HILO SELLADOR TUBERIAS, VALVULA TULLER PALANCA, CODO, TE Y ROSCA
12 56,57 €
12 28,17 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180010150 21/05/2018 TUBO EVACUACION, CODO Y MANGUITO PVC, PEGAMENTO PARA PVC, ABRAZADERA Y TORNILLERIA
VARIADA.
12 179,82 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180010151 21/05/2018 FLOTADOR INOX PASO TOTAL CON BOYA. 12 19,80 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180010152 21/05/2018 MANGUITO UNION PVC, TAPON CIEGO PVC, ABRAZADERA ISOFONICA REFORZADA, SOPORTE
CENTRALIZADOR Y OTROS MATERIALES.
12 128,58 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180005218 23/03/2018 TUBO ROLLO CORRUGADO CANALIZACION. 12 43,20 € A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180007876 23/04/2018 ARQUETA HORMIGON ARMADO CON Y SIN FONDO Y TAPA ANONIMA. 12 112,22 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180007879 23/04/2018 BANDEJA PERFORADA PVC, UNION ENTRE TRAMOS, TUERNA NORMANYL, PRENSAESTOPAS Y CLIP CIERRE
DIENTES.
MANGUITO LATON REDUCIDO | |||||||
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180010797 | 23/05/2018 | Suministro de bomba ESPA Multi 35 5N para la ETAP de Venta Alta segun su documento 215270 | 12 | 393,91 € |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180013596 | 25/06/2018 | Suministro de dos manguitos antivibratorio goma 2 | 12 | 59,25 € |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180013606 | 25/06/2018 | RACOR INSERCION RAPIDA POLIAMIDA. | 12 | 10,44 € |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180013607 | 25/06/2018 | CURVA PVC Y 3M EMPALME RESINA. | 12 | 106,18 € |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180000453 | 26/01/2018 | MANGUITO ELECTROSOLDABLE, PORTABRIDAS Y BRIDA LOCA. | 12 | 605,62 € |
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180010578 23/05/2018 LATIGUILLO INOX, FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA, ALARGADERA LATON, ROSCA DOBLE LATON,
12 145,21 €
12 46,68 €
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180002934 26/02/2018 TUBO PVC, CINTA PERFORADA GALVANIZADA, REGLETA CONEXION, SOPORTE CANAL, CAJA ESTANCA Y
OTROS MATERIALES.
CURVA, VALVULA TULLER PALANCA, | |||||||
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180013938 | 28/06/2018 | UNEX CANAL GRIS CUADRO LISA PVC. | 12 | 38,49 € |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180013939 | 28/06/2018 | CURVA FLEXIBLE POLIAMIDA, UNEX TELERAIL, CURVA PVC, TUBO PVC Y CLIP CIERRE DIENTES. | 12 | 63,58 € |
A95067914 | SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Suministros | 220180013941 | 28/06/2018 | TORNILLERIA VARIA, TUBO PVC, CURVA FLEXIBLE PVC Y MANGUITO PVC. | 12 | 40,88 € |
SALTOKI BIZKAIA, S.A. | Total Suministros | 14.400,67 € | |||||
A95067914 SALTOKI BIZKAIA, S.A. Suministros 220180002935 26/02/2018 PEGAMENTO PVC, HILO SELLADOR, LATIGUILLO INOX,TORNILLO CABEZA ALOMADA, TACO NYLON, TE,
12 258,97 €
12 111,63 €
A95047122 SALVAT BILBAO TRANSITARIOS, S.A. Servicios 220180000136 11/01/2018 Estimación de gastos de mensajeria para el Dpto de Prevención durante el año 2018 (incluye transportes
al extranjero)
12 1.200,00 €
SALVAT BILBAO TRANSITARIOS, S.A. Total Servicios 1.200,00 €
A48029409 SANEAMIENTOS ARCHANDA, S.A. Servicios 220180005273 26/03/2018 SANEAMIENTOS ARCHANDA. Material de fontanería para dpto. contadores s/albaran 385652 de 20-03
2018.
12 65,86 €
SANEAMIENTOS ARCHANDA, S.A. Total Servicios 65,86 €
A48029409 SANEAMIENTOS ARCHANDA, S.A. Suministros 220180007198 17/04/2018 Material fontanería s/albarán 385828 de 21/03/2018 12 48,42 €
A48029409 SANEAMIENTOS ARCHANDA, S.A. Suministros 220180007532 20/04/2018 FALTABA UN CENTIMO . 12 0,01 €
A48029409 SANEAMIENTOS ARCHANDA, S.A. Suministros 220180000442 25/01/2018 SANEAMIENTOS ARCHANDA. Material fontanería s/albaran 380675de 15/01/2018 12 58,96 € A48029409 SANEAMIENTOS ARCHANDA, S.A. Suministros 220180000443 25/01/2018 SANEAMIENTOS ARCHANDA. Material fontanería s/albaran 380852 de fecha 17/01/2018 12 17,47 € A48029409 SANEAMIENTOS ARCHANDA, S.A. Suministros 220180008509 27/04/2018 Provisión de fondos para compra de material de fontanería abril-diciembre 2018 12 2.000,00 € A48029409 SANEAMIENTOS ARCHANDA, S.A. Suministros 220180000515 29/01/2018 SANEAMIENTOS ARCHANDA. Material fontanería s/albaran 380165 de 8/01/2018 12 140,46 €
SANEAMIENTOS ARCHANDA, S.A. Total Suministros 2.265,32 €
B48142608 SANEAMIENTOS ARRANDI, S.L. Servicios 220180008736 04/05/2018 Servicio de reparaciones de fontanería en la EDAR Galindo. 12 1.748,04 €
B48142608 SANEAMIENTOS ARRANDI, S.L. Servicios 220180001196 09/02/2018 Reparaciones e instalaciones de fontanería 2018 12 1.000,00 €
B48142608 SANEAMIENTOS ARRANDI, S.L. Servicios 220180000093 10/01/2018 Servicio de reparación de atasco en WC masculino 1º planta del módulo nº5 del Edif. Industrial de la EDAR
Galindo
12 133,00 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
B48142608 | SANEAMIENTOS ARRANDI, S.L. | Servicios | 220180012081 | 11/06/2018 | Servicio reparaciones fontanería Aseos mód. 5 y edif. Fosas EDAR Galindo. Solicitud 10580 (14397) | 12 | 239,53 € |
B48142608 | SANEAMIENTOS ARRANDI, S.L. | Servicios | 220180003962 | 13/03/2018 | Servicio de modificación de tubería para que no interfiera con el portón automático en edif. Terciario 12 | 101,83 € | |
EDAR Galindo. | |||||||
B48142608 | SANEAMIENTOS ARRANDI, S.L. | Servicios | 220180002258 | 19/02/2018 | SR-2018-024. Servicio de reparación de los desagües del laboratorio de la EDAR Galindo | 12 | 145,56 € |
B48142608 | SANEAMIENTOS ARRANDI, S.L. | Servicios | 220180013609 | 25/06/2018 | Servicio de reparación de fuga de agua potable en Edif. Sifón de la Universidad. | 12 | 303,99 € |
SANEAMIENTOS ARRANDI, S.L. | Total Servicios | 3.671,95 € | |||||
B48142608 | SANEAMIENTOS ARRANDI, S.L. | Suministros | 220180009277 | 10/05/2018 | Suministro y colocación de termo | 12 | 1.068,00 € |
SANEAMIENTOS ARRANDI, S.L. | Total Suministros | 1.068,00 € | |||||
B48073449 SANEAMIENTOS ONDARROA, S.L. Suministros 220180010156 21/05/2018 TAPA PVC SIN REGISTRO, CODO, REDUCCION, ENTRONQUE, MANGUITO, ROSCA DOBLE Y TE PVC Y OTROS
MATERIALES.
B48073449 SANEAMIENTOS ONDARROA, S.L. Suministros 220180010907 24/05/2018 MANGUERA, RACORD LATON, SRP EMPALME, ROSCA DOBLE LATON, SRP BOQUILLA RIEGO, TORNILLERIA,
TE Y ROSCA GALVANIZADAS,
12 43,81 €
12 63,05 €
B48073449 SANEAMIENTOS ONDARROA, S.L. Suministros 220180010912 24/05/2018 CINTA SEÑALIZACION ROJO Y BLANCO. 12 2,77 €
SANEAMIENTOS ONDARROA, S.L. Total Suministros 109,63 €
VALVULA COMPUERTA | |||||||
B33660440 | SANIPLAST, S.L. | Suministros | 220180000900 | 08/02/2018 | SUMINISTRO VALVULA DE FLOTADOR DN 300 DE PASO ANGULAR MARCA IRUA (PARA TORRE LEJARZA). | 12 | 4.515,91 € |
B33660440 | SANIPLAST, S.L. | Suministros | 220180000070 | 10/01/2018 | VALVULA MARIPOSA CON BRIDAS (6 UNIDS.). | 12 | 1.674,06 € |
B33660440 | SANIPLAST, S.L. | Suministros | 220180000175 | 12/01/2018 | VALVULA MARIPOSA CON BRIDAS DN 100 (6 UNIDS.). | 12 | 1.674,06 € |
B33660440 | SANIPLAST, S.L. | Suministros | 220180000249 | 15/01/2018 | VALVULA MARIPOSA CON BRIDAS Y VALVULA COMPUERTA FUNDICION MODELO CORTO. | 12 | 1.733,57 € |
B33660440 | SANIPLAST, S.L. | Suministros | 220180000276 | 15/01/2018 | TUBO CANALIZACION ELECTRICA CORRUGADO, CUERPO ARQUETA PLASTICO Y REGISTRO FUNDICION 12 | 48,74 € | |
ANONIMO. | |||||||
B33660440 | SANIPLAST, S.L. | Suministros | 220180000279 | 15/01/2018 | CARRETE DESMONTAJE EXTENSIBLE IBAPOL (7 UNIDS.). | 12 | 1.932,00 € |
B33660440 | SANIPLAST, S.L. | Suministros | 220180010911 | 24/05/2018 | MANGUITO FUNDICION. | 12 | 159,58 € |
B33660440 | SANIPLAST, S.L. | Suministros | 220180000454 | 26/01/2018 | EMPALME, CONTRABRIDA, ANILLO GOMA Y BULON. | 12 | 373,44 € |
B33660440 | SANIPLAST, S.L. | Suministros | 220180000456 | 26/01/2018 | JUNTA PLANA DN 300 (5 UNDS.). | 12 | 17,00 € |
SANIPLAST, S.L. | Total Suministros | 14.927,55 € | |||||
14601608N | SANTIAGO CARRILLO GRACIA | Servicios | 220180011688 | 01/06/2018 | objetos protocolarios | 12 | 915,00 € |
SANTIAGO CARRILLO GRACIA | Total Servicios | 915,00 € | |||||
14601608N | SANTIAGO CARRILLO GRACIA | Suministros | 220180011686 | 01/06/2018 | objeto protocolario | 12 | 199,00 € |
SANTIAGO CARRILLO GRACIA | Total Suministros | 199,00 € | |||||
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180003610 | 05/03/2018 | Taxi | 12 | 15,38 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180003616 | 05/03/2018 | Servicio taxi guia de visitas febrero 2018 | 12 | 560,28 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180003620 | 05/03/2018 | Servicios mes de febrero 2018 en la Sub. RRHH (Santiago Sanchez) | 12 | 15,38 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180000864 | 07/02/2018 | SERVICIOS DE TAXI REALIZADOS DURANTE EL MES ENERO DE 2018 | 12 | 77,00 € |
30581877L SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA Servicios 220180000865 07/02/2018 Servicios prestados al departamento de RRHH transporte mes de Enero-2018 (traslado personal Ordunte 12 57,82 € | |||||||
a V.Alta) | |||||||
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180000867 | 07/02/2018 | SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 12 | 15,38 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180000868 | 07/02/2018 | SERVICIO TAXI MES DE ENERO DE 2018: TRASLADO MIKEL BARTOLOME DOMICILIO-AEROPUERTO- 12 | 76,00 € | |
DOMICILIO (24/01/2018). | |||||||
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180000879 | 07/02/2018 | SERVICIO TAXI GUIA DE VISITAS ENERO 2018 | 12 | 692,32 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180003675 | 07/03/2018 | Taxi | 12 | 24,00 € |
B33660440 SANIPLAST, S.L. Suministros 220180003650 07/03/2018 TUBO ABASTECIMIENTO DN 200, MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 200, PORTABRIDAS, BRIDA LOCA,
12 2.799,19 €
DATOS DEL CONTRATO | |||||||
DOCUMENTO | ADJUDICATARIO | TIPO | NÚM. | F.ENTRADA | DESCRIPCIÓN | PLAZO (MESES) | IMPORTE |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180003677 | 07/03/2018 | Santiago Sanchez. Servicio de taxi el 19 de febrero con material a la empresa Xupera. | 12 | 24,00 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180003680 | 07/03/2018 | SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 | 12 | 55,76 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180001185 | 09/02/2018 | Servicio de taxi año 2018 | 12 | 1.000,00 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180006686 | 10/04/2018 | Taxi | 12 | 30,00 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180006751 | 11/04/2018 | Servicio de taxi efectuado en el mes de Marzo de 2018 | 12 | 35,00 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180001302 | 12/02/2018 | servicios prestados mes de enero de 2018 | 12 | 506,48 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180003953 | 13/03/2018 | servicios prestados Presidencia mes de febrero de 2017 | 12 | 405,16 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180003955 | 13/03/2018 | servicios prestados en Gerencia mes de febrero de 2018 | 12 | 299,55 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180003965 | 13/03/2018 | Servicios de taxi efectuados durante el mes de Febrero de 2018 | 12 | 120,00 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180000310 | 16/01/2018 | Servicio de taxi año 2018 | 12 | 1.500,00 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180007209 | 17/04/2018 | SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO | 12 | 80,00 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180007210 | 17/04/2018 | SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 | 12 | 154,80 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180009832 | 17/05/2018 | SERVICIO TAXI ABRIL | 12 | 15,38 € |
30581877L | SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA | Servicios | 220180009980 | 18/05/2018 |