NO. DE CONTRATO TIPO DE MODALIDAD BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOSCONTRATADOS USUARIO PROVEEDOR MONTO $ EMPRESA LOCAL O FORANEA PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LUGAR DE ENTREGA 001/2011 ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 024/2010, DE...
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
001/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 024/2010, DE SESIÓN ORDINARIA 016/2010 | LABORATORIO DE IDIOMAS Y SOFTWARE | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 1,359,611.43 | FORANEO | 2 DE FEBRERO DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX |
002/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 024/2010, DE SESIÓN ORDINARIA 016/2010 | LABORATORIO DE IDIOMAS Y SOFTWARE | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX | INFORMATICA OPCYÓN, S.A. DE C.V. | 688,233.89 | LOCAL | 2 DE FEBRERO DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX |
003/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 314/2010 S.O. 048/2010 | EQUIPO DE COMPUTO | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | INFORMATICA Y SISTEMAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 84,226.44 | LOCAL | 11 DE FEBRERO DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
004/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 314/2010 S.O. 048/2010 | EQUIPO DE COMPUTO | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 204,740.00 | LOCAL | 11 DE FEBRERO DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
005/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 001/2011 SESION 001/2011 | KIT DE CONTROL Y MEDICION ELECTRICA Y CABLEADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX | CONSORCIO RED UNO, S.A. DE C.V. | 85,676.20 | LOCAL | 1 XX XXXXX DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX |
006/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 001/2011 SESION 001/2011 | KIT DE CONTROL Y MEDICION ELECTRICA Y CABLEADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX | INFORMATICA OPCYÓN, S.A. DE C.V. | 186,595.76 | LOCAL | 1 XX XXXXX DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX |
007/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 001/2011 SESION 001/2011 | KIT DE CONTROL Y MEDICION ELECTRICA Y CABLEADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX | INGENIERIA MAPV, X.XX R.L. DE C.V. | 58,444.05 | FORANEO | 1 XX XXXXX DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX |
008/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 351/2010 S.O. 052/2010 | EQUIPO PARA SEMEFO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROMOTORA XXXXXX, S.A. DE C.V. | 1,066,040.00 | LOCAL | 6 XX XXXXX DE 2011 | PROCURACURIA GENERAL DE JUSTICIA |
009/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 013/2011 S.O. 001/2011 | RENTA DE EQUIPO SATELITAL | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V. | 135,720 DLLS. | FORANEO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 | SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION DE NAYARIT |
010/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 023/2011 S.O. 003/2011 | MOBILIARIO ESCOLAR | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX | PROMOTORA XXXXXX, S.A. DE C.V. | 1'627,218.97 | LOCAL | 2 XX XXXXX DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
011/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 002/2011 SESION 002/2011 | VEHICULOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | AUTOMOTORES SIERRA, S.A. DE C.V. | 275,576.00 | LOCAL | 14 DE FEBRERO DE 2011 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL |
012/2011 | I.S.A.D.G.A. 005/2011 | EQUIPO INFORMÁTICO | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | 457,386.32 | LOCAL | 25 DE FEBRERO DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
013/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 002/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 1'300,000.00 | LOCAL | 50% EL 17 XX XXXXX DE 2011 Y EL OTRO 50% RESTANTE EL 31 XX XXXXX DE 2011 | OFICINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS |
014/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 002/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 3'084,000.00 | FORANEO | 50% EL 17 XX XXXXX DE 2011 Y EL OTRO 50% RESTANTE EL 31 XX XXXXX DE 2011 | OFICINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS |
015/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 002/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA NAYARITA DE PRODUCTOS BÁSICOS, S.A. DE C.V. | 1'650,000.00 | LOCAL | 50% EL 17 XX XXXXX DE 2011 Y EL OTRO 50% RESTANTE EL 31 XX XXXXX DE 2011 | OFICINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS |
016/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 074/2011 S.O. 012/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BIMBO, S.A. DE C.V. | 470,000.00 | FORANEO | 31 XX XXXXX DE 2011 | OFICINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS |
017/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 037/2011 S.O. 007/2011 | INSUMOS | COMISION FORESTAL DE NAYARIT | XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 241,825.00 | FORANEO | 22 XX XXXXX DE 2011 | COMISION FORESTAL DE NAYARIT |
018/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 005/2011 S. 005/2011 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA XXXXX | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | 975,015.96 | LOCAL | DEL 1 XX XXXXX DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA XXXXX |
019/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 042/2011 S.O. 008/2011 | LICENCIA DE MANTENIMIENTO | SECRETARIA DE PLANEACION | ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 496,530.84 | FORANEO | INMEDIATA | SECRETARIA DE PLANEACION |
020/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 037/2011 S.O. 007/2011 | INSUMOS | COMISION FORESTAL DE NAYARIT | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 186,100.00 | FORANEO | 22 XX XXXXX DE 2011 | COMISION FORESTAL DE NAYARIT |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
021/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 036/2011 S.O. 007/2011 | CHAROLAS | COMISION FORESTAL DE NAYARIT | AISLANTES Y EMPAQUES, S.A. DE C.V. | 485,750.00 | FORANEO | 24 XX XXXXX DE 2011 | VIVERO EL VIRLEÑO |
022/2011 | I.S.A.D.G.A. 010/2011 | RENTA DE COPIADORAS | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | RIZO PAPELERA, S.A. DE C.V. | 276,834.00 | LOCAL | DEL 15 DE MZO. DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CENTRO DE COPIADO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION |
023/2011 | I.S.A.D.G.A. 012/2011 | RENTA DE COPIADORAS | SECRETARÌA DE OBRAS PÚBLICAS | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 319,999.94 | LOCAL | DEL 17 DE MZO. DE 2011 AL 30-NOV.-2011 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
024/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 004/2011 | CAJA DE CARTÓN CORRUGADO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | EMPAQUES Y DISEÑOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 3'309,480.00 | LOCAL | 100,000 PZAS. EL 22 XX XXXXX DE 2011 Y EL RESTO DE ACUERDO A CALENDARIO PROPORCIONADO POR EL SEDIF | OFICINAS DE PENSIONES ALIMENTICIAS |
025/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 003/2011 | INSUMOS PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 22'082,560.06 | FORANEO | DE ACUERDO A CALENDARIO QUE PROPORCIONA EL SEDIF | SEDIF Y 20 MUNICIPIOS |
026/2011 | I.S.A.D.G.A. 013/2011 | MATERIAL CONSUMIBLE PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS PARA CONDUCIR | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 441,074.92 | FORANEO | 11 XX XXXXX DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
027/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 007/2011 | PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 934,746.50 | FORANEO | DEL 19 XX XXXXX DE 2011 AL 19 XX XXXXX DE 2012 | PROCURACURIA GENERAL DE JUSTICIA |
028/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 065/2011 S.O. 010/2011 | CONTRACIÓN DE ESPECTÁCULO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | ARTISTAS XXXXXX, S.A. DE C.V. | 1'450,000.00 | FORANEO | 29 XX XXXXX DE 2011 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION |
029/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 038/2011 S.O. 007/2011 | CONTRATACIÓN DE ARTISTAS | SECRETARÍA DE TURISMO | ACCESO A ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. | 10'000,000.00 | FORANEO | DEL 16 XX XXXXX DE 2011 AL 2 XX XXXXX DE 2011 | RECINTO FERIAL DE LA FERIA DE LA MEXICANIDAD |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
030/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 077/2011 S.O. 013/2011 | UNIFORMES DEPORTIVOS | INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V. | 1,906,629.82 | FORANEO | 15 XX XXXXX DE 2011 | INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE |
031/2011 | LPSADGA 010/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SEDESOL | LACTEOS INDUSTRIALIZADOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 1,385,000.00 | LOCAL | 2 XX XXXX Y 7 XX XXXX DE 2011 | PENSIONES ALIMENTICIAS |
032/2011 | LPSADGA 010/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SEDESOL | ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 1,320,000.00 | LOCAL | 2 XX XXXX Y 7 XX XXXX DE 2011 | PENSIONES ALIMENTICIAS |
033/2011 | LPSADGA 010/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SEDESOL | COMERCIALIZADORA NAYARITA DE PRODUCTOS BASICOS, S.A. DE C.V. | 1,145,000.00 | LOCAL | 2 XX XXXX Y 7 XX XXXX DE 2011 | PENSIONES ALIMENTICIAS |
034/2011 | LPSADGA 010/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SEDESOL | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 2,441,000.00 | FORANEO | 2 XX XXXX Y 7 XX XXXX DE 2011 | PENSIONES ALIMENTICIAS |
035/2011 | LPSADGA 011/2011 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA UNIFORMES, S.A. DE C.V. | 170,690.52 | FORANEO | 45 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA XX XXXXXX | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
036/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 087/2011 S.O. 015/2011 | SEGURO VEHICULAR | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 1,658,891.62 | FORANEO | 31DE MARZO DE 2011 AL 31 XX XXXXX DE 2012 | ALMACEN DEL FOSPEN |
037/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 098/2011 S.O. 018/2011 | SEGURO DE VIDA | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | MAPFRE TEPEYAC, S..A DE C.V. | 8,150,340.00 | FORANEO | 15 XX XXXX DE 2011 AL 15 XX XXXX DE 2012 | PROCURACURIA GENERAL DE JUSTICIA |
038/2011 | LPSADGA 014/1011 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 4,867,836.20 | FORANEO | ENTREGAS SEGÚN CALENDARIZACION QUE ENTREGARA EL AREA USUARIA | ALMACEN DEL SEDIF |
039/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 106/2011 S.O. 019/2011 | CONTRATACION DE EVENTO DEL DIA DEL BUROCRATA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | ARTISTAS TRIADA, S.A. DE C.V. | 1,747,308.00 | FORANEO | 21 XX XXXX DE 2011 | SALON DE USOS MULTIPLES EN LA CANTERA |
040/2011 | LPSADGA 015/2011 | UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | COMERCIALIZADORA NUEVO LUSTRO, S.A. DE C.V. | 8,023,048.13 | FORANEO | 14 XX XXXXX DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
041/2011 | LPSADGA 015/2011 | UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ROPA INDUSTRIAL DE JALISCO, S.A. DE C.V | 6,700,303.84 | FORANEO | 14 XX XXXXX DE 2011 | |
042/2011 | ISADGA 017/2011 | LICENCIAS PARA CONDUCIR | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 417,600.00 | FORANEO | 7 XX XXXXX DE 2011 | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA |
043/2011 | LPSADGA 016/2011 | SEGURO DE VIDA | SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | SEGUROS BANORTE GENERALLI, S.A. DE C.V. | 30,511,700.00 | FORANEO | 26 XX XXXX DE 2011 AL 26 XX XXXX DE 2012 | SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL |
044/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 115/2011 S.O. 021/2011 | ADQUISICION E INSTALACION DE 8 CAMARAS HD | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CONSEA, S.A. DE C.V. | 13,026,181.00 | FORANEO | 7 DE OCTUBRE DE 2011 | LUGARES INDICADOS POR EL AREA USUARIA |
045/2011 | LPSADGA 017/2011 | EMULSION CATIONICA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GLOBAL MARKETING CORPORATION, S.A DE C.V. | 28,836,038.38 | FORANEO | 3 MESES A PARTIR DEL 2 XX XXXXX DE 2011 | PUESTO EN KM. 6 +000 LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC |
046/2011 | LPSADGA 017/2011 | EMULSION CATIONICA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 7,316,226.17 | LOCAL | 3 MESES A PARTIR DEL 2 XX XXXXX DE 2011 | PUESTO EN KM. 6 +000 LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC |
047/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 097/2011 S.O. 018/2011 | VEHICULO NUEVO | CECAN | AUTOMOTRIZ DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 502,468.00 | LOCAL | 26 XX XXXX DE 2011 | CECAN |
048/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 100/2011 S.O. 018/2011 | EQUIPO ANTIMOTIN | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | PROTECTTIVE MATERIALES TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | 14,703,208.80 | FORANEO | 4 DE JULIO DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
049/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 140,342.85 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
050/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 264,672.10 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
051/2011 | LPSFDGA 019/2011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ARQUITECTONICA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRADEMEX, S.A. DE C.V. | 33,524,047.36 | FORANEO | 11 XX XXXXX DE 2011 | ESTADIO CIUDAD SATELITE, LA CANTERA |
052/2011 | LPSADGA 021/2011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRADEMEX, S.A. DE C.V. | 11,948,000.00 | FORANEO | 11 XX XXXXX DE 2011 | ESTADIO CIUDAD SATELITE, LA CANTERA |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
053/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 121/2011 S.O. 023/2011 | SERVIDOR DE BASE DE DATOS Y LICENCIAMIENTO RESPECTIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | CONSULTORES INFORMATICOS GRC, S.A. DE C.V. | 2,917,872.00 | FORANEO | 9 XX XXXXX DE 2011 | DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS Y METODOLOGIA ADMINISTRATIVA |
054/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXX XXXX XXXXX | P.U. $1,134.30 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO X. XXXXXXXX Y CIRSA |
055/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGROPECUARIA EL AVION, S.P.R. DE R.L. | P.U. $105.00 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO X. XXXXXXXX Y CIRSA |
056/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | P.U. $ 11.00 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO X. XXXXXXXX Y CIRSA |
057/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX | P.U. $459.00 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO X. XXXXXXXX Y CIRSA |
058/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | LACTEOS INDUSTRIALIZADOS, S.A. DE C.V. | P.U. $53.50 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO X. XXXXXXXX Y CIRSA |
059/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V. | P.U. $8,200.00 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO X. XXXXXXXX Y CIRSA |
060/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | P.U. $ 800.00 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO X. XXXXXXXX Y CIRSA |
061/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX | X..U. $703.00 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO X. XXXXXXXX Y CIRSA |
062/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE TURISMO | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 60,000.00 | LOCAL | PARCIALIDADES INDICADAS POR EL USUARIO | SECRETARIA DE TURISMO |
063/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 008/2011 | KIT DE CONTROL Y MEDICIONES ELECTRICAS Y CABLEADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX | INFORMATICA OPCYON, S.A. DE C.V. | 627,288.15 | LOCAL | 14 DE JULIO DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
064/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 008/2011 | KIT DE CONTROL Y MEDICIONES ELECTRICAS Y CABLEADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX | INGENIERIA MADV, S.A. DE | 240,220.07 | FORANEO | 14 DE JULIO DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX |
065/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 126/2011 S.O. 024/2011 | ALIMENTO PARA PECES | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | PRONUA, S.A. DE C.V. | 297,500.00 | FORANEO | PARCIALIDADES INDICADAS POR EL USUARIO | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
066/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 119/2011 S.O. 022/2011 | UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA UNIFORMES, S.A. DE C.V. | 499,467.93 | FORANEO | 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
067/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 138/2011 S.O. 026/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V. | P.U. 16,286.32 | FORANEO | 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO X. XXXXXXXX Y CIRSA |
068/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 138/2011 S.O. 026/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRASTE, S.A. DE C.V. | P.U. 31.50 | LOCAL | 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO X. XXXXXXXX Y CIRSA |
069/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 138/2011 S.O. 026/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX | X.X. $1,464.00 | LOCAL | 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO X. XXXXXXXX Y CIRSA |
070/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 145/2011 S.O. 027/2011 | SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS 2011 | COORDINACION GENERAL DE CONTABILIDAD | DE LA XXX XXXXXXXXXX DFK, S.C. | 1,392,000.00 | FORANEO | AGOSTO 2011 A MARZO 2012 | PRESUPUESTOS |
071/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 118/2011 S.O. 022/2011 | XXXXXX XX XXXXXX | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT | COMERVISERV, S.A. DE C.V. | 560,996.88 | FORANEO | 27 DE JULIO DE 2011 | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
072/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE TURISMO | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 120,000.00 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DE TURISMO |
073/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 139/2011 S.O. 026/2011 | MANTENIMIENTO TELEFONICO | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | IKUSI MEXICO, S.A. DE C.V. | 475,761.40 | FORANEO | ANUAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
074/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 026/2011 S.O. 004/2011 | CENTRO DE VERIFICACION Y COLOCACION DE EQUIPO RFID | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | NEOLOGY, S. DE R.L. DE C.V. | 2,600,596.00 | FORANEO | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
075/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 129/2011 S.O. 025/2011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V. | 7,530,483.36 | FORANEO | 28 DE JULIO DE 2011 AL 28 DE JULIO DE 2012 | LUGARES INDICADOS POR EL AREA USUARIA |
076/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 131/2011 S.O. 025/2011 | PRESTACION DE SERVICIOS CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA | SECRETARIA DE HACIENDA | XXXXX MEXICO, S.A. DE C.V. | 237,800.00 | FORANEO | SEGUIMIENTO POR UN AÑO | SECRETARIA DE HACIENDA |
077/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 156/2011 S.O. 028/2011 | EQUIPO DE PROTECCION ANTIMOTIN | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | 7,331,374.00 | FORANEO | 24 XX XXXXXX DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
078/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 130/2011 S.O. 025/2011 | MATERIAL DIDACTICO | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | XXXXXXXXX EDUCACION, S.A. DE C.V. | 1,515,031.92 | FORANEO | 28 XX XXXXXX DE 2011 | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA |
079/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 150/2011 S.O. 028/2011 | DICCIONARIO ACADEMIA BASICO Y DICCIONARIO INGLES- ESPAÑOL, NAYARIT | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | XXXXXXXXX EDUCACION, S.A. DE C.V. | 637,530.00 | FORANEO | INMEDIATA | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA |
080/2011 | LPSADGA 026/2011 | INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ASISITENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 8,098,800.00 | FORANEO | 15 XX XXXXXX Y 17 DE OCTUBRE DE 2011 | ALMACEN CENTRAL DEL SEDIF |
081/2011 | LPSADGA 030/2011 | UTILES ESCOLARES | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 4,810,591.92 | LOCAL | 12 XX XXXXXX DE 2011 | ALMACEN DE LA SEB |
082/2011 | LPSADGA 027/2011 | UNIFORMES | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ROPA INDUSTRIAL DE JALISCO, S.A. DE C.V | 4,015,025.64 | FORANEO | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
083/2011 | LPSADGA 028/2011 | XXXXX XX XXXXX | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXX XXXXXXX XXXXX | 503,208.00 | LOCAL | 30 XX XXXXXX DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
084/2011 | LPSADGA 028/2011 | XXXXX XX XXXXX | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 1,491,412.00 | LOCAL | 30 XX XXXXXX DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
085/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 161/2011 S.O. 029/2011 | ARTICULOS DE PAPELERIA | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX | 56,755.78 | LOCAL | 16 XX XXXXXX DE 2011 | ALMACEN DE LA SEB |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
086/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 161/2011 S.O. 029/2011 | ARTICULOS DE PAPELERIA | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 49,228.43 | LOCAL | 16 XX XXXXXX DE 2011 | ALMACEN DE LA SEB |
087/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 161/2011 S.O. 029/2011 | ARTICULOS DE PAPELERIA | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 171,320.40 | LOCAL | 16 XX XXXXXX DE 2011 | ALMACEN DE LA SEB |
088/2011 | ISADGA 028/2011 | PUPITRES | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 559,700.00 | LOCAL | 50% 20 AGOSTO 2011, 50% 25 XX XXXXXX 2011 | ALMACEN DE LA SEB |
089/2011 | SADGA F006/2011 | ADQUISICION DE MOBILIARIO | ICATEN | PROMOTORA XXXXXX, S.A. DE C.V. | 70,157.96 | LOCAL | 18 XX XXXXXX DE 2011 | ICATEN |
090/2011 | SADGA F006/2011 | ADQUISICION DE MOBILIARIO | ICATEN | EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | 262,454.48 | LOCAL | 18 XX XXXXXX DE 2011 | ICATEN |
091/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 03/2011 S.O. 001/2011 | GASOLINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 4,777,909.89 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
092/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 03/2011 S.O. 001/2011 | GASOLINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 278,450.20 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
093/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 03/2011 S.O. 001/2011 | GASOLINA | SECRETARIA DE TURISMO | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 59,648.00 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
094/2011 | ISADGA 029/2011 | EQUIPO DE COMPUTO | SECRETARIA TECNICA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR | XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX | 493,875.66 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA TECNICA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR |
095/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 133/2011 S.O. 025/2011 | IMPRESIÓN DE REVISTAS, CUADERNILLOS, GAFETTES E INVITACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | IMPRESIONES DIGITALES Y DISEÑO GRAFICO DE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V. | 2,999,470.00 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO |
096/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 132/2011 S.O. 025/2011 | SERVICIOS DE PRODUCCION DE APOYOS VISUALES | SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX | 447,644.00 | LOCAL | 18 XX XXXXXX DE 2011 | LUGARA INDICADO POR EL AREA USUARIA |
097/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 134/2011 S.O. 025/2011 | SERVICIO XX XXXXX Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE PANTALLAS LEDS | SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | ENTELEQUIA, S.A. DE C.V. | 924,056.00 | FORANEA | 18 XX XXXXXX DE 2011 | LUGARA INDICADO POR EL AREA USUARIA |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
098/2011 | SADGA F007/2011 | EQUIPO DE COMPUTO | ICATEN | INFORMATICA OPCYON, S.A. DE C.V. | 30,526.21 | LOCAL | 25 XX XXXXXX DE 2011 | ICATEN |
099/2011 | SADGA F007/2011 | EQUIPO DE COMPUTO | ICATEN | ENLACES INFORMATICOS DE XXXXXXX, S.A. DE C.V. | 14,887.44 | LOCAL | 25 XX XXXXXX DE 2011 | ICATEN |
100/2011 | SADGA F007/2011 | EQUIPO DE COMPUTO | ICATEN | EXPERTIS, S.A. DE C.V. | 3,339.64 | LOCAL | 25 XX XXXXXX DE 2011 | ICATEN |
101/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 03/2011 S.O. 001/2011 | GASOLINA | SECRETARIA DE TURISMO | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 60,000.00 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DE TURISMO |
102/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 03/2011 S.O. 001/2011 | GASOLINA | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 58,000.00 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA |
103/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 169/2011 S.O. 030/2011 | SANITARIOS ECOLOGICOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT | PROMOTORA XXXXXX, S.A. DE C.V. | 1,623,983.00 | LOCAL | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
104/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 163/2011 S.O. 030/2011 | SISTEMATIZACION | DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | GRUPO EMPRESARIAL INNOBBA, S. DE R.L. DE C.V. | 1,500,000.00 | LOCAL | 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 | DIRECCION DE INGRESOS |
105/2011 | LPSADGA 034/2011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE CHORRO ILUMINADA | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | HIDRALMEX, S.A. DE C.V. | 2'533,430.02 | FORANEA | INMEDIATA | PARQUE LA LOMA |
106/2011 | LPSADGA 035/2011 | EMULSION | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO MAXIMA XXX XXXXXXXX, S.A. DE C.V. | 69,820,834.65 | LOCAL | INMEDIATA | KM 6+000 LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC |
107/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 03/2011 S.O. 001/2011 | GASOLINA Y DIESEL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 2,992,782.00 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
108/2011 | LPSADGA 031/2011 | LICENCIAS Y SOFTWARE | DIRECCION DE INGRESOS DE SECRETARIA DE HACIENDA | INFORMATICA OPCYON, S.A. DE C.V. | 723,439.80 | LOCAL | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | DIRECCION DE INGRESOS |
109/2011 | LPSADGA 037/2011 | DESPENSA DE LA 3ERA. EDAD | SEDESOL | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 18,180,000.00 | FORANEA | 29 XX XXXXXX DE 2011 | PENSIONES ALIMENTICIAS |
110/2011 | LPSADGA 037/2011 | DESPENSA DE LA 3ERA. EDAD | SEDESOL | LACTEOS INDUSTRIALIZADOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 777,500.00 | FORANEA | 29 XX XXXXXX DE 2011 | PENSIONES ALIMENTICIAS |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
111/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 190 S.O. 034/2011 | VEHICULOS | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | AUTOMOTORES SIERRA, S.A. DE C.V. | 1,696,981.54 | LOCAL | 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | ALMACEN FOSPEN |
112/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 190 S.O. 034/2011 | VEHICULOS | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXXX X. XXXXXX Y CIA., S.A. DE C.V. | 11,989,395.00 | LOCAL | 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | ALMACEN FOSPEN |
113/2011 | LPSADGA 040/2011 | PINTURA TRAFICO Y LUBRICANTES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMELUB, S.A. DE C.V. | 2,160,459.04 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
114/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 186/2011 S.O. 033/2011 | EQUIPAMIENTO DE SPA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX | ALL4SPAS, S.A. DE C.V. | 453,582.18 | FORANEA | 14 DE NOVIEMBRE DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA XX XXXXXXXX |
115/2011 | ADJUDICACAION DIRECTA ACUERDO 188/2011 S.O. 033/2011 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPA INDUSTRIAL DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 1,115,004.76 | FORANEA | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | ALMACEN DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
116/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 210/2011 S.O. 037/2011 | SOFTWARE DE SEGURIDAD | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPAMIENTOS INTEGRALES DKDA, S.A. DE C.V. | 2,602,550.65 | FORANEA | INMEDIATA | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (C-4) |
117/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 177/2011 S.O. 031/2011 | SERVICIOS LEGALES | SEDESOL | APS ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. | 1,000,000.00 | FORANEA | DEL 8 XX XXXXXX AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | SEDESOL |
118/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 208/2011 S.O. 037/2011 | SERVICIO DE PIROTECNIA AEREA | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 1'259,760.00 | FORANEA | 15-SEPT.-2011 | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO |
119/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 202/2011 S.O. 036/2011 | VEHÍCULO TIPO GRÚA | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | 537,660.00 | FORANEA | 21 DE OCTUBRE DE 2011 | ALMACÉN DEL FOSPEN |
120/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 198/2011 S.O. 035/2011 | PRESTACION DE SERVICIOS CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA | SECRETARIA DE HACIENDA | MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 20,648 DLLS. | FORANEA | DEL 30 DE NOVIEMBRE 2011 A. 30 DE NOVIEMBRE 2012 | SECRETARIA DE HACIENDA |
121/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 209/2011 S.O. 037/2011 | CURSO DE FOMACION ESPECIALIZADA | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIO Y DESARROLLOS EN ARMONIA, S.A. DE C.V. | 1,270,350.00 | FORANEA | DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2011 | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
122/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 197/2011 S.O. 035/2011 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | SEMANAY | DSI AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. | 990,000.00 | FORANEA | 3 DE FEBRERO DE 2012 | SEMANAY |
123/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 206/2011 S.O. 037/2011 | MOTOS Y CUATRIMOTOS | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | BESI MOTOS, S.A. DE C.V. | 1,744,599.99 | LOCAL | 14 DE OCTUBRE DE 2011 | ALMACEN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
S.A.F.D.G.A. | ||||||||
124/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 211/2011 S.O. 038/2011 | ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO | COFONAY | SILVICULTORES UNIDOS DEL ESTADO DE NAYARIT, A.C. | 380,000.00 | LOCAL | 23 DE FEBRERO DE 2012 | COFONAY |
125/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 100,000.03 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
126/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 223/2011 S.O. 044/2011 | ARCONES NAVIDEÑOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 10,806,486.72 | LOCAL | 8 DE DICIEMBRE DE 2011 | DOMICILIOS DE LOS SINDICATOS BENEFICIADOS |
127/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 95,000.00 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
128/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 227/2011 S.O. 045/2011 | VEHICULOS | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXXX X. XXXXXX Y CIA., S.A. DE C.V. | 11,264,399.80 | LOCAL | INMEDIATA | ALMACEN DEL FOSPEN |
129/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 231/2011 S.O. 046/2011 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V. | 6,704,745.48 | FORANEO | 30 DE DICIEMBRE DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
130/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 213/2011 S.O. 041/2011 | VEHICULOS NUEVOS MODELO 2012 | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V. | 7,330,901.30 | FORANEO | INMEDIATA | ALMACEN DEL FOSPEN |
131/201 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 214/2011 S.O. 041/2011 | EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V. | 1,860,202.68 | FORANEO | INMEDIATA | ALMACEN DEL FOSPEN |
132/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 224/2011 S.O. 044/2011 | SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO PARA LA SALUD DE LA MUJER | INMUNAY | CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA PARA LA INVESTIGACION, EVALUACION Y CAPACITACION, S.C. | 1,437,749.99 | FORANEO | PARCIALIDADES EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011 | INMUNAY |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
133/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 212/2011 S.O. 041/2011 | RENTA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE SONORIZACION | DESPACHO DEL EJECUTIVO | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 2,876,800.00 | FORANEO | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | DESPACHO DEL EJECUTIVO |
134/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 234/2011 S.O. 047/2011 | EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V. | 4,547,988.86 | FORANEO | INMEDIATA | ALMACEN DE FOSPEN |
135/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 243/2011 S.O. 048/2011 | AUTOBUS | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | MECFA MOTORS, S.A. DE C.V. | 6,155,000.00 | FORANEO | 3 DE ENERO DE 2012 | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
136/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 236/2011 S.O. 047/2011 | VEHICULOS NUEVOS MODELO 2011 | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA Y SISTEMAS INTERNACIONALES SIS, S.A. DE C.V. | 5,884,375.00 | FORANEO | INMEDIATA | ALMACEN DEL FOSPEN |
137/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 244/2011 S.O. 048/2011 | VALES DE DESPENSA | CONALEP | SODEXO MOTIVACION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 1,129,611.96 | FORANEO | 6 DE DICIEMBRE DE 2011 | CONALEP |
138/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 247/2011 S.O. 048/2011 | DULCES | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 1,499,040.00 | LOCAL | 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | RECINTO FERIAL |
139/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 311,791.87 | LOCAL | INMEDIATA | DEPTO. DE VEHICULOS |
140/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 245/2011 S.O. 048/2011 | MEZCLA ASFALTICA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EL XXXXXXXX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 5,785,500.00 | LOCAL | DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO | INFRAESTRUCTUR A URBANA Y VIAL |
141/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 246/2011 S.O. 048/2011 | COBIJAS | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, S.A. DE C.V. | 609,928.00 | FORANEA | INMEDIATA | PROTECCION CIVIL DE GOBIERNO |
142/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 250/2011 S.O. 048/2011 | RENTA DE ILUMINACION | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | X. XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | 2,500,000.00 | LOCAL | DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 15 DE ENRO DE 2012 | PARQUE METROPOLITANO |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
143/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 249/2011 S.O. 048/2011 | ORNAMENTACION NAVIDEÑA | CECAN | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 900,000.04 | FORANEA | INMEDIATA | XXXXXXX DE GOBIERNO |
144/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 248/2011 S.O. 048/2011 | MONTAJE DE CINE 3D | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | CINEMA NAUTILUS, S.A. DE C.V. | 1,160,000.00 | FORANEA | DEL 16 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2011 | PARQUE METROPOLITANO |
145/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 251/2011 S.O. 048/2011 | CURSOS BASICOS DE PROTECCION A FUNCIONARIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL | OBSES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 3,000,000.00 | FORANEA | DURACION DEL CURSO 10 DIAS | EL LUGAR LO INDICARA EL USUARIO AL PROVEEDOR |
146/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 255/2011 S.O. 049/2011 | ALIMENTOS | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | 657,466.88 | FORANEA | INMEDIATA | ALMACEN DEL SEDIF |
147/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 256/2011 S.O. 049/2011 | DESPENSAS PARA EL PROGRMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PRODUCTORA PECUARIA ALPERA, S.A. DE C.V. | 1,400,000.00 | LOCAL | INMEDIATA | ALMACEN DEL SEDIF |
148/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 253/2011 S.O. 049/2011 | VALES DE DESPENSA | INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACION PARA ADULTOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | 1,241,090.58 | FORANEO | 5 DIAS HABILES POSTERIOR A LA SOLICITUD DEL PEDIDO | INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACION PARA ADULTOS |
149/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 229/2011 S.O. 046/2011 | MATERIAL XX XXXXXXXX | COMISION FORESTAL DE NAYARIT | DISTRIBUIDORA IRCA, S.A. DE C.V. | 260,918.34 | LOCAL | 2 DE ENERO DE 2012 | COMISION FORESTAL DE NAYARIT |
150/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 258/2011 S.O. 049/2011 | JUGUETES | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 1,399,963.40 | FORANEO | 16 DE DICIEMBRE DE 2011 | EL AREA USUARIA INFORMARA LOS DOMICILIOS A ENTREGAR |
151/2011 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS S.A.F.D.G.A. F003/2011 | EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | EDUTELSA, S.A. DE C.V. | 1,539,217.92 | FORANEO | 22 XX XXXXX DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT |
152/2011 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS S.A.F.D.G.A. F003/2011 | EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INNOVACION Y CONTROL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 541,359.00 | FORANEO | 22 XX XXXXX DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT |
153/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 003/2011 | MOBILIARIO PARA ESCUELAS | UNIVESIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFORMATICA OPCYON, S.A. DE C.V. | 62,794.28 | LOCAL | 22 DE ENERO DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
154/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 233/2011 S.O. 047/2011 | INSUMOS PARA PLANTAS XX XXXX Y ESPECIES TROPICALES | COMISION FORESTAL DE NAYARIT | XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 405,903.00 | FORANEO | INMEDIATA | COMISION FORESTAL DE NAYARIT |
155/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO E001/2011 S.E. E006/2011 | VEHICULOS NUEVOS MODELO 2011 | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA, S. DE R.L. DE C.V. | 405,357.00 | FORANEO | INMEDIATA | COMISION FORESTAL DE NAYARIT |
156/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E012/2011 S.E. E006/2011 | VEHICULOS NUEVOS MODELO 2011 | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | XXXXX AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | 415,000.00 | LOCAL | INMEDIATA | COMISION FORESTAL DE NAYARIT |
157/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 003/2011 | MOBILIARIO PARA ESCUELAS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | XXXX XXXXXX XXXXXX | 45,240.00 | LOCAL | 22 DE ENERO DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT |
158/2011 | EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE C.V. | 164,029.80 | LOCAL | 22 DE ENERO DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | |||
159/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 003/2011 | MOBILIARIO PARA ESCUELAS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | 103,588.00 | LOCAL | 22 DE ENERO DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT |
160/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 005/2011 | EQUIPO ELECTRONICO PARA PRODUCCION DE TELEVISION | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | 4,655,796.88 | FORANEO | 2 DE ENERO DE 2012 | SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION DE NAYARIT |
161/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 002/2011 | ALIMENTOS (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | P.U. 11,950.69 | FORANEO | 1 DE ENERO A 30 XX XXXXX DE 2012 | XX.XX.XX. Y CIRSA |
162/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 002/2011 | ALIMENTOS (CARNE, POLLO, HUEVO Y CREMERIA) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX | P.U. 2,120.50 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 XX XXXXX DE 2012 | XX.XX.XX. Y CIRSA |
163/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 002/2011 | ALIMENTOS (CAFÉ) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX | P.U. 49.50 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 XX XXXXX DE 2012 | XX.XX.XX. Y CIRSA |
164/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 002/2011 | ALIMENTOS (AZUCAR Y LECHE) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXX XXXX XXXXX | P.U. 814.50 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 XX XXXXX DE 2012 | XX.XX.XX. Y CIRSA |
165/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 264/2011 S.O. 051/2011 | VEHICULO | SECRETARIA DEL TRABAJO | AUTOMOTORES SIERRA, S.A. DE C.V. | 281,200.00 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DEL TRABAJO |
NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO $ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
166/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 264/2011 S.O. 051/2011 | VEHICULO | SECRETARIA DEL TRABAJO | CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA, S. DE R.L. DE C.V. | 391,800.00 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DEL TRABAJO |
167/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E014/2011 S.E. E07/2011 | ALIMENTOS (VERDURAS Y ESPECIES) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | P.U. 1,845.50 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 XX XXXXX DE 2012 | XX.XX.XX. Y CIRSA |
168/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E014/2011 S.E. E07/2011 | ALIMENTOS (MARISCOS) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXX XXXX XXXXXXX XX XX XXXXX | P.U. 714.82 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 XX XXXXX DE 2012 | XX.XX.XX. Y CIRSA |
169/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E014/2011 S.E. E07/2011 | ALIMENTOS (MATERIAL DESECHABLE) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXX XXXXXXX XXXXX | P.U. 8,353.16 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 XX XXXXX DE 2012 | XX.XX.XX. Y CIRSA |
170/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E014/2011 S.E. E07/2011 | ALIMENTOS (HARINA) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V. | P.U. 8,200.00 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 XX XXXXX DE 2012 | XX.XX.XX. Y CIRSA |
171/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E014/2011 S.E. E07/2011 | ALIMENTOS (AGUA Y HIELO) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | P.U. 39.00 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 XX XXXXX DE 2012 | XX.XX.XX. Y CIRSA |
172/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 260/2011 S.O. 049/2011 | TARJETAS PREIMPRESAS EN PLASTICO PVC | SEDESOL | PROCESOS GRAFICOS XALISCO, S.A. DE C.V. | 561,440.00 | LOCAL | 19 DE DICIEMBRE DE 2011 | SEDESOL |
173/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E014/2011 S.E. E07/2011 | ALIMENTOS (GAS) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | XXXX GAS, S.A. DE C.V. | P.U. 6.89 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 XX XXXXX DE 2012 | CERESO X. XXXXXXXX Y CIRSA |
174/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 262/2011 S.O. 050/2011 | ARCON NAVIDEÑO | DESPACHO DEL EJECUTIVO | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 356,642.00 | LOCAL | PDA. 1 (15 DIC./11), PDA. 2 (19 DIC/11) | LUGARES INDICADOS POR EL AREA USUARIA |
175/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E10/2011 S.E. E005/2011 | IMPRESIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑAS | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | XXXXXXXX XXXX, S.A. DE C.V. | 580,000.00 | FORANEO | INMEDIATA | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO |