MEMORANDO Código 4233100 Dependencia Para MARIO ALBERTO CHACÓN CASTRO DIRECCION DE CONTRATACION De SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Asunto PROCESO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CCE-538-1-AMP-2007 No. Referenciados Trámite N/A

MEMORANDO
Código	4233100
Dependencia
Para	XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
	DIRECCION DE CONTRATACION
De	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Asunto	PROCESO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CCE-538-1-AMP-2007

No. Referenciados	Trámite
N/A

Cordial Saludo:

Por medio del presente procedemos a remitir los documentos previos para contratar el “Suministro de consumibles de impresión originales, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-538-1-AMP-2017, para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.”, con el fin de que se adelante el respectivo tramite contractual.

Atentamente,

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

c.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 11

Proyectó: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx- Aprobó: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

MEMORANDO
Código Dependencia Para De Asunto	4233000 Doctor(a) XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Directora Administrativa y Financiera Solicitud elaboración Contrato No. 532
No. de Radicación		Tramite	Actividad

Atentamente, le solicito realizar el trámite para la contratación , por la suma de $134,558,023.00 por un término de 6 mes(es) con el fin de Suministro de consumibles de impresión originales, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-538-1-AMP-2017, para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

DOCUMENTOS ENVIADOS

PLAN CONTRACTUAL

FICHA EBI- D ( Si a ello hubiere lugar)

ESTUDIO PREVIO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Cordialmente,

XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX

C:C.

Anexos: folios

Proyecto: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

4233100-FT-011

Pag. 1 de 1

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Contratación Directa, Invitación Pública de Minima Cuantía, Selección Abreviada, Licitación Pública o Concurso de Meritos Solicitud No. 532 del 30 xx xxxxx de 2020
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y RESPONSABLE:	4233000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		CONTRATACION DIRECTA
CONTRATO O PROCESO DE SELECCIÓN SOLICITADO CUANTIAS PARA EL AÑO 2020		A. Igual o inferior al 10% de la menor cuantia (minima cuantia)	Desde: $ .00 Hasta: $ 39,501,135.00
		B. Proceso de menor cuantia	Desde: $ 39,501,136.00 Hasta: $ 395,011,350.00
		C. Idoneidad y experiencia	Desde: $	1.00
		D. Licitación Mayor Cuantía	Desde: $	395,011,351.00
		E. Selección Abreviada	Desde: $	39,501,136.00
		F. Concurso de meritos	Desde: $	39,501,136.00
		EXCEPCION LEGAL, cual
LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL PLAN GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2020 EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN O NIT
OBJETO	Suministro de consumibles de impresión originales, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-538-1-AMP-2017, para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
ALCANCE DEL OBJETO	.
VALOR EN LETRAS Y NUMEROS	ciento treinta y cuatro millones quinientos cincuenta y ocho mil veintitres pesos m/cte. ( $134,558,023.00) Incluído IVA.
OBSERVACIONES	.
FORMA DE PAGO	Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución el valor de la(s) orden(es) de compra se cancelará(n), de conformidad con lo previsto en la cláusula 11 Facturación y Pago del acuerdo Xxxxx de Precios CCE-538-1-AMP-2017. El Proveedor debe facturar después de cada entrega, los consumibles de impresión entregados de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos del Acuerdo marco de precios y recibidos a satisfacción, discriminar el lVA, presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Secretaría General y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. La entidad pagará los consumibles efectivamente recibidos. La Secretaría General debe aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o se solicitan correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Secretaría General los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. El retraso en los tiempos de entrega establecidos en la Orden de Compra genera descuentos a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. El valor de los descuentos será del 0,5% del valor pendiente de ejecución de la Orden de Compra por cada día calendario de retraso en la entrega. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Secretaría General, no aplican estos descuentos. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado.

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Contratación Directa, Invitación Pública de Minima Cuantía, Selección Abreviada, Licitación Pública o Concurso de Meritos Solicitud No. 532 del 30 xx xxxxx de 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN				6 mes(es)
OBLIGACIONES				Las estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios de consumibles de impresión CCE-538-1-AMP- 2017 en la Cláusula 12: Obligaciones de los Proveedores
LUGAR ENTREGA BIEN O PRESTACIÓN SERVICIO SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
VIGENCIA	DISPONIBIL	RUBRO PPTAL	NOMBRE DEL RUBRO PPTAL	FUENTE FINANCIACION	VALOR AFECTA
2020	824	3120201020005	Otros productos químicos: fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)		30,300,000
2020	819	3311507441081192	Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General		104,258,023
REQUIERE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR				No
SUPERVISION A CARGO				SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX o quien este designe
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DEL RUP, PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA O CONCURSO DE MÉRITOS Y PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA
PORTAL DE CONTRATACIÓN A LA VISTA, DESCRIBIR LA ACTIVIDAD, ESPECIALIDAD Y GRUPOS PARA PROCESOS DE CONVOCATORIA PÚBLICA				- -
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN - PROCESOS DE SELECCIÓN (MARQUE CON UNA X)
REQUIERE LICENCIAS: NO
PARA EFECTOS DEL TRÁMITE ANEXO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
PLAN CONTRACTUAL						X
FICHA EBI- D ( Si a ello hubiere lugar)						X
ESTUDIO PREVIO						X
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						X
ACUERDO MARCO DE PRECIOS						X
Nota: La presente solicitud de contratación se tramitará, solo si se encuentran los datos y los documentos completos. XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX

104 - SECRETARÍA GENERAL

01 - DESPACHO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 819

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2020 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

VALOR

CONCEPTO

CODIGO PRESUPUESTAL

3-3-1-15-07-44-1081-192 192 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General

104,258,023.00

TOTAL: 104,258,023.00

OBJETO:

Suministro de consumibles de impresión originales, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-538-1-AMP-2017, para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Se expide a solicitud de XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES mediante oficio número 893 xx xxxxx 27 del 2020.

Bogotá D.C., 27 xx xxxxx del 2020.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

104 - SECRETARÍA GENERAL

01 - DESPACHO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 819

	CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO		APROPIACION DISPONIBLE		VALOR CDP		SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-3-1-15-07-44-1081-192		192 - Rediseño de la arquitectura de la platafo	1,255,453,927.00		104,258,023.00		1,151,195,904.00
01-12-Otros Distrito		02-01-0248-Adquisición de materiales y suministros para los proyectos de la entidad	104,258,023.00		104,258,023.00		0.00
01-12-Otros Distrito		02-03-0112-Adquisición de hardware y/o software	1,134,158,114.00		0.00		1,134,158,114.00
01-12-Otros Distrito		03-04-0001-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad	0.00		0.00		0.00
01-12-Otros Distrito		03-04-0289-Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los proyectos de inversión de la Secretaría General	17,037,790.00		0.00		17,037,790.00
			1,255,453,927.00		104,258,023.00		1,151,195,904.00

1,255,453,927.00 104,258,023.00 1,151,195,904.00

104 - SECRETARÍA GENERAL

01 - DESPACHO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 824

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2020 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

VALOR

CONCEPTO

CODIGO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-01-02-0005-000 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales

hechas por el hombre)

30,300,000.00

TOTAL: 30,300,000.00

OBJETO:

Adquirir los consumibles de impresión originales para las impresoras de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

D.C mediante el Acuerdo Marco de Precios No CCE-538-1- AMP 2017.

Se expide a solicitud de XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA mediante oficio número 898 xx xxxxx 29 del 2020.

Bogotá D.C., 29 xx xxxxx del 2020.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

104 - SECRETARÍA GENERAL

01 - DESPACHO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 824

	CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO		APROPIACION DISPONIBLE		VALOR CDP		SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-1-2-02-01-02-0005-000		Otros productos químicos; fibras artificiales	84,428,055.00		30,300,000.00		54,128,055.00
01-12-Otros Distrito		0-0-0-NA	84,428,055.00		30,300,000.00		54,128,055.00
			84,428,055.00		30,300,000.00		54,128,055.00

84,428,055.00 30,300,000.00 54,128,055.00

ESTUDIOS PREVIOS

A. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
Plan Anual de Adquisiciones	No. Plan de Adquisiciones- Código UNSPSC	44103100 Suministros para impresora, fax y fotocopiadora
	Valor Estimado según Plan	$134.558.023
	Tipo de Presupuesto Asignado	Funcionamiento
Identificación Proyecto o Necesidad incluida en el plan Anual de Adquisiciones	ID: 089 Adquirir los consumibles de impresión originales para las impresoras de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C mediante el Acuerdo Marco de Precios No CCE-538-1-AMP 2017.
Código BMP – Banco Municipal de Proyectos de inversión Pública	N.A.
Acta de Comité de Contratación	Comité del 23 xx xxxxx de 2020
Resolución de Delegación Nro.	Resolución 206 de 2017, modificada por la Resolución 095 de 2020
Modalidad de selección y fundamentos jurídicos.	El Decreto Ley 4170 de 2011 creó la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, a quien se le asignó la función de “Diseñar, organizar y celebrar los Acuerdo Marco de Xxxxxxx y demás mecanismos de agregación de demanda” y que, de acuerdo con el servicio que se pretende contratar, la modalidad de selección corresponde a una SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS, reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 y siguientes del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, toda vez que se pretende la adquisición a través del Acuerdo Marco de Precios de consumibles de impresión No CCE-538-1-AMP-2017.
Documentos soporte del Estudio previo	CDP Solicitud de contratación
B. DATOS ESPECIFICOS DE LA CONTRATACIÓN
Constancia de cumplimiento Análisis del Sector	No aplica por ser contratación a través de Acuerdo Marco de Precios - Colombia Compra Eficiente.
Verificación Acuerdo comercial (TLC)	No aplica por ser contratación a través de Acuerdo Marco de Precios - Colombia Compra Eficiente.
Nombre del Funcionario o encargado que diligencia y elabora el análisis del Sector	No aplica por ser contratación a través de Acuerdo Marco de Precios - Colombia Compra Eficiente.
Secretaría	Subdirección Servicios Administrativos
Tipo de contrato	Suministro

ORDEN DE COMPRA ACUERDO MARCO DE PRECIOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

1

2

C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto Nacional 1082 de 2015)

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

Colombia Compra Eficiente con el fin de incrementar la eficiencia en los procesos de cada Entidad Compradora, aprovechar las economías de escala y obtener mayor valor por dinero en la contratación de bienes y servicios, suscribió el Acuerdo Marco de Precios de consumibles de impresión No CCE-538-1-AMP-2017 (con una vigencia hasta el 31 de julio de 2020), cuyo objeto es establecer: (a) las condiciones para la contratación del suministro de Consumibles de Impresión al amparo del Acuerdo Xxxxx y el suministro de Consumibles de Impresión por parte de los Proveedores; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y contratan Consumibles de Impresión; y (c) las condiciones para el pago de los Consumibles de Impresión por parte de las Entidades Compradoras.

Con el fin de optimizar la asignación y distribución de estos bienes, Colombia Compra Eficiente estableció que el AMP de Consumibles de Impresión funcione como una bolsa con cantidades que pueden ser solicitadas por las Entidades Compradoras mediante las órdenes de compra suscritas.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera y actúa como cabeza del sector Gestión Pública, la cual tiene por objeto “orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas para el fortalecimiento de la función administrativa de los organismos y entidades de Bogotá, Distrito Capital, mediante el diseño e implementación de instrumentos de coordinación y gestión, la promoción del desarrollo institucional, el mejoramiento del servicio a la ciudadana y ciudadano, la protección de recursos documentales de interés público y la coordinación de las políticas del sistema integral de información y desarrollo tecnológico”. A su vez en el artículo 33 del Decreto 425 de 2016 se le asigna a la Subdirección de Servicios Administrativos, entre otras la siguiente función: “3. Dirigir y coordinar la prestación de los servicios de mantenimiento y seguridad física, mantenimiento de máquinas y equipos, aseo y cafetería, transporte vigilancia y demás servicios generales, en concordancia con lineamientos técnicos y normativos” (Cursiva fuera de texto).

En el marco de las funciones antes descritas, la Subdirección de Servicios Administrativos debe suministrar los elementos requeridos por las diferentes dependencias de la Secretaría General, que permitan garantizar el cumplimiento eficiente y oportuno de las funciones administrativas y misionales.

Para el suministro de consumibles de impresión se levantó el inventario de impresoras activas de la entidad y la proyección de consumo para cada una de ellas. A estas cantidades se les descontó las existencias xx xxxxxxx para obtener las cantidades requeridas para compra. Las referencias de consumibles de impresión se consultaron en el Catálogo del AMP ofrecido por Colombia Compra Eficiente, realizando la respectiva simulación para cada una de las categorías requeridas.

Con base en lo anterior, se determina que la Secretaría General requiere para el eficiente, continuo y oportuno desarrollo de sus actividades administrativas y misionales y para garantizar la efectividad en los procesos a cargo de la entidad, el suministro de diferentes consumibles para impresión, entre ellos tintas, tóner, etc. En este sentido en el Plan Anual de adquisiciones se incluyó el proceso para la adquisición de consumibles de impresión a través del Acuerdo marco de Precios de Colombia Compra Eficiente.

Ventajas de la contratación:

✓ Contar con los suministros de manera oportuna y en las cantidades y calidades que se requieren para el adecuado funcionamiento de la entidad.

3

✓ Mejorar los tiempos de respuesta en la adquisición y entrega de consumibles de impresión tales como de tintas, tóner y kit de mantenimiento entre otros, a las diferentes dependencias de la Secretaría General. ✓ Disminuir los costos generales del servicio como almacenamiento, vencimiento y obsolescencia de los elementos de impresión, así mismo los riesgos inherentes al depósito de los mismos. A continuación, se relaciona el inventario de impresoras activas de la Secretaría General:
	No	SEDE	MARCA	MODELO	PLACA	UBICACIÓN EN EL PUNTO DE ATENCION
	1	ACDVPR	LEXMARK	X656DE	30417	BICENTENARIO 1 PISO 1
	2	ACDVPR	LEXMARK	MS610DE	37530	BICENTENARIO 1 PISO 1
	3	ACDVPR	LEXMARK	X656DE	30417	VICTIMAS 1PISO
	4	ACDVPR	LEXMARK	MS610DE	37530	VICTIMAS 1PISO
	5	ACDVPR	LEXMARK	MS610DE	37532	XXXXXXXX P4
	6	ACDVPR	LEXMARK	X656DE	34159	XXXXXXXX P9
	7	ACDVPR	OKI	MPS5502MB	50971	XXXXXXXX P9
	8	ALBERGUE	LEXMARK	MS310DE	Pte	ALBERGUE
	9	ALTA CONSEJERIA TIC	LEXMARK	X656DE	30416	XXXXXXXX P 11
	10	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	HP	COLOR LASERJET 5550	22673	ARCHIVO PISO-4 AREA COMUN DIRECCION
	11	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	LEXMARK	X656DE	30419	ARCHIVO PISO-3 OFICINA SUBDIRECCION TECNICA
	12	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	LEXMARK	X656DE	30420	ARCHIVO PISO 3 PUERTA AZUL DESCRIPCION DE DOCUMENTOS GRAFICOS Y CARTOGRAFICOS
	13	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	LEXMARK	MX611DHE	37519	ARCHIVO PISO-4 SSDA
	14	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	LEXMARK	X656DE	30418	ARCHIVO PISO-4 AREA COMUN DIRECCION (NO PRENDE DISCO DAÑADO)
	15	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	OKI	MPS5501B	51042	ARCHIVO PISO 3 PUERTA VERDE DESCRIPCION DOCUMENTOS TEXTUALES
	16	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	OKI	MPS5501B	51002	ARCHIVO PISO 2 PUERTA NARANJA PISO 2
	17	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	OKI	MPS5501B	51000	ARCHIVO PISO-1 SALA DE CONSULTA ATENCION AL PUBLICO
	18	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	OKI	MPS5501B	50999	ARCHIVO PISO-3 REPROGRAFIA
	19	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	OKI	MPS5502MB	50990	ARCHIVO PISO - 2 ALMACENAMIENTO PUERTA ROJA
	20	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	OKI	MPS5501B	51004	ARCHIVO PISO-4 SSDA
	21	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	OKI	MPS5502MB	50992	ARCHIVO PISO-4 AREA COMUN DIRECCION
	22	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	OKI	MPS5502MB	50973	ARCHIVO PISO-4 AREA COMUN DIRECCION
	23	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	OKI	MPS5501B	51052	ARCHIVO PISO-1 ARCHIVO CENTRAL
	24	ARCHIVO SUBDIRECCION TECNICA	OKI	MPS5501B	51008	ARCHIVO PISO 3
	25	ASESORES COMUNICACIONES	OKI	MPS5501B	51050	MUNICIPAL 2DO PISO

4

	26	ASESORES PASILLO	LEXMARK	X656DE	30422	MUNICIPAL 2DO PISO
	27	ASESORES SECRETARIA PRIVADA	LEXMARK	T642	4420	MUNICIPAL 2DO PISO
	28	XXXX XXXX	OKI	MPS5501B	51011	COORDINACION
	29	XXXX XXXXXXXXXX	OKI	MPS5501B	51020	COORDINACION
	30	CADE CHICÓ	LEXMARK	E260DN	25655	PUNTO DE INFORMACIÓN
	31	CADE CHICÓ	OKI	MPS5501B	51019	COORDINACION
	32	CADE CIUDAD TUNAL	LEXMARK	E260DN	25658	COORDINACION
	33	CADE CIUDAD TUNAL	OKI	MPS5501B	51045	PUNTO DE INFORMACIÓN
	34	XXXX XXXXXXXX	OKI	MPS5502MB	50969	COORDINACION
	35	XXXX XXXXXXXX	OKI	MPS5501B	51006	PUNTO DE INFORMACIÓN
	36	CADE LA GAITANA	OKI	MPS5501B	51013	COORDINACION
	37	CADE LA VICTORIA	OKI	MPS5501B	51046	COORDINACION
	38	CADE LA VICTORIA	XEROX	PHASER 3420	6284	PUNTO DE INFORMACIÓN
	39	CADE LOS LUCEROS	OKI	MPS5501B	51007	PUNTO DE INFORMACIÓN
	40	CADE MUZÚ	LEXMARK	E260DN	25663	PUNTO DE INFORMACIÓN
	41	CADE PATIO BONITO	LEXMARK	E260DN	37537	COORDINACION
	42	CADE PATIO BONITO	OKI	MPS5501B	51015	PUNTO DE INFORMACIÓN
	43	CADE PLAZA DE LAS AMERICAS	LEXMARK	T630	9254	PUNTO DE INFORMACIÓN
	44	CADE PLAZA DE LAS AMERICAS	OKI	MPS5501B	51018	COORDINACION
	45	CADE SANTA XXXXXXXX	OKI	MPS5501B	51044	PUNTO DE INFORMACIÓN
	46	CADE SANTA XXXXXXXX	OKI	MPS5502MB	50980	COORDINACION
	47	CADE SANTA XXXXX	OKI	MPS5501B	510616	PUNTO DE INFORMACIÓN
	48	CADE SANTA XXXXX	LEXMARK	E260DN	63995	COORDINACION
	49	XXXX XXXXXXX	OKI	MPS5501B	51012	COORDINACION
	50	XXXX XXXXXXX	LEXMARK	E260DN	25612	PUNTO DE INFORMACIÓN
	51	XXXX XXXX	OKI	MPS5501B	51022	COORDINACION
	52	XXXX XXXXXXX	OKI	MPS5501B	51017	COORDINACION
	53	XXXX XXXXXXX	LEXMARK	E260DN	25654	PUNTO DE INFORMACIÓN
	54	CADE YOMASA	OKI	MPS5501B	51032	COORDINACION
	55	CLAV BOSA	LEXMARK	MS610DE	34160	CLAV BOSA
	56	CLAV BOSA	LEXMARK	X656DE	37526	CLAV BOSA
	57	CLAV CENTRO MEMORIA	LEXMARK	MX611DHE	37518	CLAV CENTRO MEMORIA
	58	CLAV CHAPINERO	LEXMARK	MS610DE	37523	CLAV CHAPINERO
	59	CLAV CHAPINERO	LEXMARK	X656DE	34154	CLAV CHAPINERO
	60	CLAV CIUDAD BOLIVAR	OKI	MPS5501B	51049	CLAV CIUDAD BOLIVAR
	61	CLAV PATIO BONITO	LEXMARK	MS610DE	37528	CLAV PATIO BONITO
	62	CLAV PATIO BONITO	LEXMARK	X656DE	34153	CLAV PATIO BONITO

5

	63	CLAV XXXXXX XXXXX XXXXX	LEXMARK	X656DE	34155	CLAV XXXXXX XXXXX XXXXX
	64	CLAV XXXXXX XXXXX XXXXX	LEXMARK	MS610DE	37527	CLAV XXXXXX XXXXX XXXXX
	65	CLAV SEVILLANA	OKI	MPS5501B	51047	CLAV SEVILLANA
	66	CLAV SUBA	LEXMARK	X656DE	34157	CLAV SUBA
	67	CLAV SUBA	OKI	B431DN	53008	CLAV SUBA
	68	CONTRATACIÓN	OKI	MPS5501B	51036	BICENTENARIO 1 PISO 2
	69	CONTRATACIÓN	RICOH	IM 600	78229	BICENTENARIO 1 PISO 2
	70	DESPACHO ALCALDE	OKI	MPS5502MB	50954	MUNICIPAL PISO 2
	71	DESPACHO SECRETARIO GENERAL	OKI	MPS5502MB	50982	MUNICIPAL PISO 2
	72	DIRECCFIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LEXMARK	X656DE	50965	BICENTENARIO 1 PISO 3
	73	DIRECCION XX XXXXXXX HUMANO	OKI	MPS5502MB	50995	BICENTENARIO 1 PISO 4
	74	DIRECCIÓN XX XXXXXXX HUMANO	RICOH	IM 600	78224	BICENTENARIO 1 PISO 4
	75	DIRECCION DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES	RICOH	IM 600	78228	XXXXXXX 3ER PISO
	76	DIRECCION DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	OKI	MPS5502MB	50994	BICENTENARIO 2 PISO 3
	77	DIRECCIÓN DISTRITAL DE SERVICIO ALA CIUDADANÍA	RICOH	IM 600	78217	BICENTENARIO 2 PISO 3
	78	GESTION DOCUMENTAL	OKI	MPS5502MB	50977	XXXXXXX PRIMER PISO
	79	OFICIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	RICOH	IM 600	78220	XXXXXXX PISO 3
	80	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	RICOH	IM 600	78218	BICENTENARIO 1 PISO 2
	81	OFICINA CONCEJERIA COMUNICACIONES	LEXMARK	T642	12269	MUNICIPAL PRIMER PISO
	82	OFICINA CONCEJERIA COMUNICACIONES	LEXMARK	MS310DN	38754	MUNICIPAL PRIMER PISO
	83	OFICINA CONCEJERIA COMUNICACIONES	OKI	MPS5501B	51043	MUNICIPAL PRIMER PISO
	84	OFICINA CONCEJERIA COMUNICACIONES	OKI	MPS5501B	51040	MUNICIPAL PRIMER PISO
	85	OFICINA CONTROL INTERNO	OKI	MPS5502MB	50989	XXXXXXX 4TO PISO
	86	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	OKI	MPS5502MB	50979	XXXXXXX 4TO PISO
	87	OFICINA DE PLANEACION	LEXMARK	MX611DHE	38747	BICENTENARIO 1 PISO 2
	88	OFICINA PROTOCOLO	LEXMARK	CS310DN	37549	MUNICIPAL PISO 2
	89	OFICINA PROTOCOLO	OKI	MPS5502MB	50988	MUNICIPAL PISO 2
	90	PAV ENGATIVA	OKI	MPS5501B	51038	PAV ENGATIVA
	91	PUNTO TERMINAL	LEXMARK	X656DE	34158	PUNTO TERMINAL
	92	SECRETARIA PRIVADA	HP	COLOR LASERJET MFP M281FDW	5 últimos dígitos del serial: 4B4GD	MUNICIPAL PISO 2
	93	SECRETARIA PRIVADA	LEXMARK	MX611DHE	5 últimos números del serial 38750	MUNICIPAL PISO 2

6

	94	SERVICIOS ADMINSITRATIVOS	HP	COLOR LASERJET CP3525DN	29925	BICENTENARIO 1 PISO 3
	95	SERVICIOS ADMINSITRATIVOS	HP	LASERJET M4345	22643	BICENTENARIO 1 PISO 3
	96	SERVICIOS ADMINSITRATIVOS	OKI	MPS5502MB	50974	BICENTENARIO 1 PISO 3
	97	SUBDIRECCION DE IMPRENTA DISTRITAL	OKI	MPS5502MB	50967	ARCHIVO PISO 1 IMPRENTA
	98	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	RICOH	IM 600	78221	BICENTENARIO 2 PISO 3
	99	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA GESTION IVC	RICOH	IM 600	78221	BICENTENARIO 2 PISO 3
	100	SUBDIRECCION FINANCIERA	OKI	MPS5502MB	50981	BICENTENARIO 1 PISO 2
	101	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	RICOH	IM 600	78219	BICENTENARIO 1 PISO 3
	102	SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	RICOH	IM 600	78223	XXXXXXX 3ER PISO
	103	SUBSECRETARIA CORPORATVA	LEXMARK	MX611DHE	37521	BICENTENARIO 1 PISO 2
	104	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	HP	COLOR LASERJET CP3525DN	24846	BICENTENARIO 2 PISO 3
	105	SUPERCADE 20 DE JULIO	HP	LASERJET P1606DN	25031	DPS
	106	SUPERCADE 20 DE JULIO	OKI	MPS5501B	51026	ADMINISTRACIÓN
	107	SUPERCADE 20 DE JULIO	RICOH	IM 600	78226	ADMINISTRACIÓN
	108	SUPERCADE AMERICAS	OKI	MPS5502MB	59972	MODULO 72
	109	SUPERCADE AMERICAS	OKI	MPS5501B	51033	COORDINACION
	110	SUPERCADE AMERICAS	OKI	MPS5501B	51034	COORDINACION
	111	SUPERCADE AMERICAS	RICOH	IM 600	78225	COORDINACION
	112	SUPERCADE AMÉRICAS	LEXMARK	E260DN	25656	MODULO 72
	113	SUPERCADE AMÉRICAS	LEXMARK	E260DN	25614	MODULO 75
	114	SUPERCADE BOSA	LEXMARK	MX611DHE	38749	SOPORTE
	115	SUPERCADE BOSA	LEXMARK	MS310DN	37535	DPS
	116	SUPERCADE BOSA	OKI	MPS5502MB	50966	ADMINISTRACIÓN
	117	SUPERCADE BOSA	OKI	MPS5501B	51029	ADMINISTRACIÓN
	118	SUPERCADE CAD	LEXMARK	X364DN	25623	DPS
	119	SUPERCADE CAD	OKI	MPS5502MB	50997	ADMINISTRACIÓN
	120	SUPERCADE CAD	OKI	MPS5501B	51005	SOPORTE
	121	SUPERCADE CALLE 13	LEXMARK	X656DE	32508	ADMINISTRACIÓN
	122	SUPERCADE CALLE 13	OKI	MPS5502MB	50970	COORDINACION
	123	SUPERCADE CALLE 13	OKI	MPS5501B	51031	PUNTO DE INFORMACIÓN
	124	SUPERCADE ENGATIVA	OKI	MPS5502MB	50993	COORDINACION
	125	SUPERCADE SOCIAL	LEXMARK	E260DN	25606	COORDINACION
	126	SUPERCADE SUBA	OKI	MPS5502MB	50984	SOPORTE
	127	SUPERCADE SUBA	OKI	MPS5501B	51024	SOPORTE

7

	128	SUPERCADE SUBA	OKI	MPS5501B	51025	COORDINACION
	129	SUPERCADE SUBA	RICOH	IM 600	78227	COORDINACION
Por lo anterior se identificó la necesidad de adelantar un proceso de selección con apego a la normatividad legal existente, con el fin de seleccionar objetivamente a una persona en capacidad de suministrar los elementos requeridos de conformidad con lo establecido por parte del Acuerdo Marco de Precios de consumibles de impresión No CCE-538-1-AMP-2017.
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
Objeto			Suministro de consumibles de impresión originales, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-538- 1-AMP-2017, para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Clasificador UNSPSC – Tercer nivel			Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guía para la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en consecuencia, SEGMENTOS FAMILIA CLASE 44000000 44100000 44103100 Equipos de oficina, accesorios y Maquinaria suministros Suministros para impresora, fax suministros y accesorios de oficina y fotocopiadora
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS
Descripción Técnica del Objeto a contratar			Las actividades, nivel de servicio y resultado son las señaladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-538- 1-AMP-2017. Las especificaciones técnicas, tiempos de entrega de los consumibles y garantías son las señaladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-538-1-AMP-2017. Colombia Compra estableció, tres regiones: A, B y C; para que los proveedores hagan entrega de los elementos. La región correspondiente a la presente contratación es la región A que establece la ciudad de Bogotá para las respectivas entregas. Dadas las condiciones de Colombia Compra Eficiente en el AMP, donde establece que la entidad debe realizar los eventos de cotización por marca y/o categoría nos encontramos que ante las necesidades establecidas por la entidad se realizarán tres (3) eventos de cotización con sus respectivas órdenes de compra. Ahora bien, el presente estudio previo aplica para cada uno de los eventos de cotización y órdenes de compra que se suscriban. Por lo anterior en Colombia Compra Eficiente, se realizará el trámite como se indica anteriormente y el valor para cada uno de los eventos se ampara por el mismo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El proveedor deberá cumplir con los plazos de entrega que sean convenidos con la Entidad acorde con las necesidades para el suministro de los productos, en todo caso sin superar los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios CCE-538-1-AMP-2017.

La necesidad de consumibles de impresión por marca se detalla a continuación: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Ítem	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad
1	O_CE278A	HP CE278A HP 78A CE278A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	A	4
2	O_CE250A	HP CE250A HP 504A CE250A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	A	5
3	O_CE251A	HP CE251A HP 504A CE251A Cyan Original LaserJet Tóner Cartridge	A	5
4	Q3984A	kit Fusor HP 5550 (Q3984A) 110V	A	1
5	O_Q5945A	HP Q5945A HP 45A Q5945A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	A	4
6	O_B3G84-67901	Kit de rodillos de transferencia	A	2
			Cantidad Total	21

Ítem	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad
1	O_X654X11L	Lexmark X654X11L Return Program Print CartridgeX654-X656-X658	A	20
2	O_70C80C0	Lexmark 70C80C0 Cyan Tóner Cartridge – Standard CapacityCS310- CS510	A	4
3	O_70C8HM0	Lexmark 70C8HM0 Magenta Tóner Cartridge – High CapacityCS310- CS512	A	3
4	O_70C8HC0	Lexmark 70C8HC0 Black Tóner Cartridge – High CapacityCS310- CS511	A	2
5	O_E260A11L	Lexmark E260A11L Lexmark Return Program Tóner Cartridge E260 – E360 – E460	A	20
6	O_50F4H00	Lexmark 50F4H00 Black Tóner Cartridge – High CapacityMS310- MS410 – MS510- MS610	A	20
7	O_X264H11G	Lexmark X264H11G X264-X363-X364 High Yield Return Program Tóner CartridgeX264-X363-X364	A	5
8	O_60F4X00	Lexmark 60F4X00 Black Tóner Cartridge – Extra High CapacityMX510- MX511 – MX610 – MX611	A	12
9	O_E260X22G	Lexmark E260X22G Lexmark Photoconductor KitE260-E360-E460- X463-X464-X466-X264-X363-X364	A	1
10	40X9135	40X9135 MX310, MX410, MX51x Fuser Maintenance Kit, 110-120V	A	3
11	40X4724	KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK T654 (40X4724) – BR	A	6
12	O_40X0100	KIT MANTENIMIENTO LEXMARK 40X0100 X646E/T640 /T642/T644	A	3
13	O_50F0Z00	Lexmark 50F0Z00 Imaging UnitMS310- MS410 – MS510- MS610- MX310- MX410- MX510- MX610- MX611	A	2
14	O_40X9137	Lexmark 40X9137 KIT DE MANTENIMIENTO PN: 40X9137 Lexmark MX611	A	6
15	O_40X8433	Lexmark 40X8433 KIT DE MANTENIMIENTO PN: 40X8433 Lexmark MS610DN 110-120V	A	2
16	O_40X8023	Lexmark 40X8023 Fuser Unit – 110 / 120 Volt	A	2

Marca Lexmark

8

Cantidad

Total 111

Marca OKI DATA

Ítem	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad
1	O_45460512/O_454605 01	Oki 45460512/45460501 MPS5501b-MPS5502mb Tóner Cartridge 36k – ISO Test Standard	A	40
2	O_44574901 / O_44574913	Oki 44574901 / 44574913 B431 – Toner-10k	A	3
			Cantidad Total	43

	Las cantidades pueden disminuir acorde con la dinámica de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital frente a la emergencia derivada del Covid -19. La entidad pagará los consumibles efectivamente recibidos.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN
Estudio xx xxxxxxx	Para determinar el presupuesto oficial del proceso se proyectó el consumo hasta diciembre de 2020 y se restaron las existencias del inventario, del resultado de necesidades de cada uno de los consumibles de impresión se multiplicaron por los precios unitarios que arrojó el simulador de Colombia Compra Eficiente para cada uno de los códigos del servicio, así: Hewlett Packard Lexmark

9

10

	Oki Data Resumen ajustando al peso por encima para todos los casos: CONCEPTO VALOR Consumibles de impresión Hewlett Packard 14.691.122 Consumibles de impresión Lexmark 84.048.394 Consumibles de impresión Oki data 35.818.507 Total presupuesto requerido 134.558.023
Valor	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($134.558.023) Incluido IVA. El valor del contrato será por el valor ofertado por el proponente que resulte adjudicatario.
Forma de Pago	Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución el valor de la(s) orden(es) de compra se cancelará(n), de conformidad con lo previsto en la cláusula 11 Facturación y Pago del acuerdo Xxxxx de Precios CCE-538-1-AMP-2017. El Proveedor debe facturar después de cada entrega, los consumibles de impresión entregados de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos del Acuerdo marco de precios y recibidos a satisfacción, discriminar el lVA, presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Secretaría General y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. La entidad pagará los consumibles efectivamente recibidos. La Secretaría General debe aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o se solicitan correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Secretaría General los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. El retraso en los tiempos de entrega establecidos en la Orden de Compra genera descuentos a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. El valor de los descuentos será del 0,5% del valor pendiente de ejecución de la Orden de Compra por cada día calendario de retraso en la entrega. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Secretaría General, no aplican estos descuentos. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado.

11

Impuestos Distritales	Los impuestos distritales están representados en las siguientes estampillas: UNIVERSIDAD DISTRITAL XXXXXXXXX XXXX DE 1.1% XXXXXX PRO CULTURA 0.5% PRO PERSONAS MAYORES 2% TOTAL 3.6%
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Plazo	El plazo de ejecución de la orden de compra será hasta el 30 de noviembre de 2020, o cuando se agote el monto dispuesto, lo que primero ocurra, término que se contará a partir del acta de inicio.
6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN
		CÓDIGO FECHA OBJETO EXPEDIDO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro. 819 3-3-1-15-07-44-1081-192 27 xx xxxxx del 2020 Suministro de consumibles de impresión originales, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-538-1-AMP-2017, para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Subdirección Financiera CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro. 824
		CÓDIGO	3-1-2-02-01-02-0005-000
		FECHA	29 xx xxxxx del 2020
		OBJETO	Adquirir los consumibles de impresión originales para las impresoras de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C mediante el Acuerdo Marco de Precios No CCE-538-1- AMP 2017.
		EXPEDIDO	Subdirección Financiera
D. CRITERIOS DE SELECCIÓN– REQUISITOS HABILITANTES
Capacidad jurídica	N..A.
Experiencia	N.A
Financiera	N.A.

Factor de Evaluación	La Entidad Compradora seleccionará al Proveedor que ofrezca el menor precio en su cotización.
Oferta económica	N.A.
Reglas de Desempate	N.A.
Análisis de Riesgo	N.A.
Garantías	Las garantías son las presentadas a Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 18 – Garantía de cumplimiento del Acuerdo Marco de Precios de consumibles de impresión - CCE-538-1- AMP-2017.
E. CONDICIONES CONTRACTUALES
Obligaciones del Contratista	Las estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios de consumibles de impresión CCE-538-1-AMP-2017 en la Cláusula 12: Obligaciones de los Proveedores
Obligaciones de la Entidad	Las estipuladas en la Cláusula 13: del Acuerdo Marco de Precios de consumibles de impresión CCE-538-1- AMP-2017.
Supervisión	La supervisión y control en la ejecución del contrato, la ejercerá la Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., quien podrá designar apoyo a la supervisión de acuerdo a lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y/o en su defecto, será ejercida por el servidor/a del nivel directivo y/o asesor que para tales efectos designe el Ordenador del Gasto, quien a su vez podrá designar un apoyo a la supervisión. Para estos efectos, la supervisión estará sujeta a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulen la materia.
Firma	ORIGINAL FIRMADO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Subdirectora Servicios Administrativos
Revisó	Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx – Subdirección de Servicios Administrativos

12

COMPROMISO DE IDONEIDAD E INTEGRIDAD

Solicitud de contratación Nº 532

Objeto: Suministro de consumibles de impresión originales, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-538-1-AMP-2017, para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Valor del presupuesto oficial: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($134.558.023) Incluido IVA.

Dependencia(s) encargada(s) de estructurar la parte técnica: Subdirección de Servicios Administrativos

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (No contrato 4233000-150-2020) y Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx – Subdirectora de Servicios Administrativos, identificado(s) como aparece al pie de nuestra firma, obrando en nuestro propio nombre manifestamos que:

1. Contamos con los conocimientos técnicos que permitieron objetivamente y desde el punto de vista profesional participar en la estructuración del proceso de selección anteriormente citado.

2. Las condiciones técnicas exigidas en desarrollo de la estructuración del proceso de selección responden a un estudio detallado y objetivo de las necesidades de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

3. El estudio xx xxxxxxx adelantado para el presente proceso de contratación se llevó a cabo teniendo en cuenta los criterios técnicos requeridos por la entidad y sin limitar la participación plural de los posibles interesados y proponentes del proceso de selección pública.

4. En desarrollo del proceso de evaluación técnica, los profesionales seleccionados para tal fin, poseen el conocimiento idóneo para aclarar, modificar, desvirtuar o aceptar cualquier tipo de observación técnica, bajo el principio de transparencia e integridad del proceso de selección.

5. Los requisitos habilitantes establecidos por Subdirección de Servicios Administrativos garantizan la pluralidad de oferentes y transparencia dentro del presente proceso de selección. Adicionalmente, fueron estudiados y analizados en procura de garantizar la participación plural de los oferentes.

6. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés alguno que impidiera la estructuración transparente de los estudios y documentos previos del presente procesos de selección.

7. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas de corrupción que atenten contra el erario público o favorecimiento de un tercero en desarrollo del presente proceso de selección.

8. Nos comprometemos a comunicar a Subdirección de Servicios Administrativos el contenido del presente compromiso de idoneidad e integridad técnica, explicar su

importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte.

9. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso de idoneidad e integridad técnica.

En constancia de lo anterior firmamos este documento a los 08 días del mes xx xxxx de 2020.

ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Nombre: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Cargo o número de contrato: 0000000-150-2020 Documento de Identidad: 00.000.000 FIRMA	Nombre: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Cargo o número de contrato: Subdirectora de Servicios Administrativos Documento de Identidad: 00.000.000 FIRMA

En consecuencia, de lo anterior yo: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx como Subdirectora de Servicios Administrativos me encuentro enterado/a del presente compromiso de idoneidad e integridad técnica suscrito por los servidores de la dependencia.

ORIGINAL FIRMADO

Nombre: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Cargo: Subdirectora de Servicios Administrativos Documento de Identidad: 00.000.000

MEMORANDO
Código	0000000
Dependencia
Para	XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
	DIRECCION DE CONTRATACION
De	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Asunto	ALCANCE 0-0000-00000 OBSERV. PROC. CONSUMIBLES DE
	IMPRESIÓN

No. Referenciados	Trámite
0-0000-00000

Cordial Saludo

Dando alcance al radicado No. 0-0000-00000, mediante el cual se solicita la realización del proceso para Adquirir los consumibles de impresión originales para las impresoras de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C mediante el Acuerdo Marco de Precios No CCE-538-1-AMP 2017 , adjuntamos los pantallazos con la página donde pueden evidenciar el proceso en el plan contractual y demás documentos requeridos tras las observaciones realizadas, todo con el fin de que se adelante la contratación referida a la mayor celeridad.

Atentamente,

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

c.c.e.:

Anexo: N/A Anexos Digitales: 5

Proyectó: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx- Aprobó: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX