INFORME No. 24 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE

INFORME No. 24 DEL 1 AL 30 XX XXXXX DE

2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2022-921 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO XXXXXXXX S.A.S- BIC

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, identificada con No. 1.088.248.163, , en su calidad de Directora de Atención al Ciudadano y XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.440.324 en su calidad de Directora de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte, en calidad de Supervisores del Contrato No. 2022-921, debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:

1.Indicación de los datos generales del contrato

La Dirección de Servicio al Ciudadano de la Secretaría Distrital de Movilidad, procede a elaborar el informe de supervisión correspondiente al mes xx xxxxx, 01 al 30 xx xxxxx de 2024, al Contrato de Interventoría número 2022-921 de 2022, previa las siguientes consideraciones:

NÚMERO DE CONTRATO	2022-921
CONTRATANTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT	899.999-061-9
CONTRATISTA	XXXXXXXX S.A.S.-BIC
NIT	901.487.021-3
PLAZO	Diecinueve (19) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
VALOR INICIAL	SEIS MIL CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($6.108.271.988) M/CTE, incluido el IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICAOPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 2018-114 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA “CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON (I) EL TRASLADO DE VEHÍCULOS AL LUGAR QUE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTABLEZCA Y; (II) DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS PARA PROVEER EL PARQUEO Y EJERCER LA CUSTODIA DE AQUELLOS VEHÍCULOS QUE DETERMINE EL ORGANISMO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO CAPITAL”.

No. Disponibilidad Presupuestal– Fecha – Valor - inicial

1373

14 xx xxxxx

de 2022

$ 2.291.348.000

17 xx xxxxx

de 2022

$3.855.781.000

01 de enero

2023

$ 3.855.781.000

2561

04 de octubre

de 2023

$ 642.975.998

23 de enero

de 2024

$2.319.584.000

No. Registro Presupuestal Fecha – Valor- Inicial

1316

20 xx xxxx

de 2022

$ 2.252.490.988

02 de enero

2023

$3.855.781.000

26 xx xxxx

de 2022

$3.855.781.000

2698

27 de noviembre de 2023

$ 642.975.998

Fecha de inicio

29 xx xxxx de 2022

Fecha de Terminación inicial

28 de diciembre de 2023

Fecha de Terminación

28 de diciembre de 2023

Valor De La Adición No. 1:

Seiscientos Cuarenta Y Dos Millones Novecientos Setenta Y Cinco Mil Novecientos Noventa Y Ocho pesos M/Cte ($642.975.998). incluido el IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.

Término De La Prórroga No. 1

DOS (2) MESES

Nueva Fecha De Terminación:

Hasta el 28 de febrero de 2024

Valor De La Adición No. 2:

Dos Mil Ciento Cincuenta Y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Cuatro Pesos M/Cte ($ 2.154.247.004) incluido el IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.

Término De La Prórroga No. 2

SEIS (6) MESES

Nueva Fecha De Terminación:

Hasta el 28 xx xxxxxx de 2024.

Nuevo Valor Del Contrato:

Ocho Mil Novecientos Cinco Millones Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Mil Novecientos Noventa pesos M/Cte ($8.905.494.990). incluido el IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.

2. Estado financiero del contrato

Con corte del mes xx xxxxx del 2024 del valor total del contrato No. 2022-921, han sido efectuado los pagos, por la suma de

SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

PAGOS EFECTUADOS
NO. PAGO	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA	MES PAGADO	VALOR
1	300054773210012000	19/07/2022	Mayo 2022	21.432.533
2	300063545010012000	10/08/2022	Junio 2022	321.487.999
3	300074371910012000	14/09/2022	Julio 2022	321.487.999
4	300084168410012000	14/10/2022	Agosto 2022	318.047.640
5	300091988010012000	11/11/2022	Septiembre 2022	321.167.619
7	300103018010012000	15/12/2022	Octubre 2022	321.487.999
6	000000000000000000	21/12/2022	Noviembre 2022	319.886.096
8	300094558100120000	21/02/2023	Diciembre 2022	12.232.802
9	300009882610012000	22/02/2023	Diciembre 2022	307.493.103
10	300016333510012023	16/03/2023	Enero 2023	321.487.999
11	300023268810012023	14/04/2023	Febrero 2023	321.487.999
12	300031756210012023	13/05/2023	Marzo 2023	321.487.999
13	300041229510012023	21/06/2023	Abril 2023	321.487.999
14	300048561210012023	14/07/2023	Mayo 2023	321.487.999
15	300057525410012023	14/08/2023	Junio 2023	315.104.396
16	300067406710012023	18/09/2023	Julio 2023	308.720.794
17	300075065010012023	12/10/2023	Agosto 2023	321.487.999
18	300084027310012023	16/11/2023	Septiembre 2023	321.487.999
19	300094062310012023	20/12/2023	Octubre 2023	318.284.192
20	300096168610012023	22/12/2023	Noviembre 2023	311.124.667
21	300007002110012024	12/02/2024	Diciembre 2023	321.487.999
22	300014920810012024	12/03/2024	Enero 2024	18.410.157
23	300014920710012024	12/03/2024	Enero 2024	303.077.842
24			Febrero 2024	319.245.339
25			Marzo 2024	364.095.695
	Total			7.094.690.864

PESOS M/CTE ($7.094.690.864), según los registros que se presentan en los siguientes cuadros: Dirección de atención al ciudadano y Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte

De conformidad con el reporte del Sistema presupuestal BogData, la ejecución presupuestal del contrato y los informes mensuales emitidos por los Supervisores, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.905.494.990
VALOR TOTAL EJECUTADO	$7.094.690.864
VALOR TOTAL PAGOS FECTUADOS	$7.094.690.864
SALDO POR EJECUTAR	$ 1.810.804.126

3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejó constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual del periodo comprendido entre el 1 al 30 xx xxxxx de 2024, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información

OBLIGACIONES A SUPERVISAR DEL 1 AL 30 XX XXXXX DE 2024

A continuación, se relacionan cada una de las obligaciones contractuales de la interventoría, descritas en el pliego de condiciones Anexo 1. Especificaciones técnicas, el seguimiento realizado por el equipo de supervisión y el resultado obtenido en el periodo:

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

a) Pagar por su cuenta y riesgo exclusivo y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.

Se revisó y se validó la certificación allegada por el contador, donde indican que se efectuó los correspondientes aportes a los Sistemas de Salud, riesgos laborales (ARL), pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en los plazos establecidos por la ley.

Se revisó la nómina y los desprendibles de pago, adicionalmente se confronta con la planilla del pago de seguridad social correspondientes al personal contratado del contrato de Interventoría 2021-1411.

Según lo relacionado en el informe No. 24 correspondiente al mes xx xxxxx de 2024, la interventoría informó que el pago de los recargos nocturnos, dominicales y festivos de la nómina liquidada y pagada en abril del 2024

corresponde al corte del 11 xx xxxxx al 14 xx xxxxx de 2024.

Se da cumplimiento al pago de la nómina y la seguridad social.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
b) Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	Se revisaron los soportes de aportes parafiscales y seguridad social del mes correspondiente, el cual se acredita por medio de los respectivos soportes de pago.	Se da cumplimiento al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.
c) Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de Interventoría.	A través de las evidencias aportadas, se valida que la interventoría da cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo – sst, desarrollo en el mes xx xxxxx de 2024 actividades de seguridad y salud en el trabajo para el personal vinculado y demás reuniones periódicas así: •Pausa activa 01/04/2024 muñecas •Pausa activa 08/04/2024 movilidad •Pausa activa 15/04/2024 estabilidad rodillas •Pausa activa 22/04/2024 cardio •Pausa activa 29/04/2024 columna flexión y extensión •Actividad jornada sol- seguridad, orden y limpieza 04/04/2024 •Capacitación obligatoria - actores vulnerables en la vía 15/04/2024 •Campaña actualización legal 16/04/2024 •Campaña maniobras peligrosas de los motociclistas 17/04/2024 •Campaña conductas seguras para conductores de vehículos 24/04/2024.	Se realiza seguimiento mensual a los riesgos de la Interventoría, asociados al componente administrativo, mediante acta AD_ 344 del 22 xx xxxxx de 2024. Se cumple con las obligaciones con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.
d) Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones legales y en forma oportuna del pago todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados directo o indirectos, y que cumpla con las obligaciones de aportes al al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de concesión.	Se realizó el comparativo de nómina y seguridad social, se verificó el pago de nómina del mes xx xxxxx de 2024 cuyo monto es $589.261.543. De acuerdo con reportado por la interventoría se observa que el concesionario y las afiliadas SERINTT, SITT y D&D, están cumpliendo con el pago de nómina del mes marzo de 2024, del personal directo dentro de los tiempos establecidos, con los soportes y Certificado de Revisoría Fiscal. Se reviso la seguridad social del personal de las empresas tercerizadas que prestan el servicio a GYP. Según el informe No. 24 del mes xx xxxxx de 2024, se menciona que el concesionario contó con (3) aprendices de la cuota regulada en la Resolución No 11-06401 del 15 xx xxxxxx de 2019 que corresponde a (3) aprendices. El	Cumplimiento de legales de pago xx xxxxxxx y prestaciones sociales. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	concesionario cumple con tres aprendices de la cuota regulada en la Resolución. Para el personal vinculado por medio de empresas afiliadas, estas empresas remiten los certificados de revisor fiscal del mes correspondiente, donde refrendan que se encuentran al día con el pago de nómina y seguridad social del personal vinculado.
e) Coordinar la integración del grupo de trabajo de la Interventoría con el fin de atender los distintos requerimientos de la SDM en la ejecución del contrato.	En el mes xx xxxxx de 2024 se realizaron las siguientes actividades: La SDM mediante radicado 202441004610821 del 26 xx xxxxx de 2024 dio la aprobación al informe de interventoría del mes xx xxxxx de 2024. Se han desarrollado temas: Actividades correspondientes a entrega y ajustes de informes, proyección de oficios y demás solicitudes, revisión resultado alcanzados por la concesión frente al PEVS, reuniones de seguimiento como: visita administrativa a las instalaciones de GYP, revisión trimestral a manuales y procedimientos, elaboración de informes de vigencias, seguimiento tipificaciones conductas, gestión de cobro persuasivo, actividades para estar al día en el seguimiento Herramientas de gestión - Exceptuados y concesiones Enero 2024, Revisión material de capacitación GYP, seguimiento al Plan SST GYP año 2024, seguimiento temas de calidad - Interventoría y SDM, validación de la nómina, seguimiento administrativo y riesgos (Actividades asociadas a los riesgos 2,3, 4, 5 y 7 de la matriz de Interventoría) mediante acta AD_ 344 del 22 xx xxxxx de 2024 y seguimiento mensual AD_ 343 del 23 xx xxxxx de 2024, revisión con Empreger del proceso de cargue de actas en el Orfeo, seguimiento por cada componente a la bitácora del proyecto ORFEO, entre otros. Se realizó la gestión de comunicados correspondientes al componente administrativo.	Se avanza en los seguimientos de cada tema respectivo y se realizan acciones para el mejoramiento continuo. Se realizan actas, las cuales se encuentran aprobadas y firmadas. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.
f) Verificar que el personal empleado y mínimo requerido del Concesionario cumpla con todos los requisitos establecidos en el contrato de concesión y presentar recomendación a la concesión de cambios de personal cuando así lo requiera la prestación del servicio.	La SDM revisó la información del personal mínimo requerido por GYP, la cual fue reportada en el informe de actividades del mes xx xxxxx de 2024. La interventoría reportó que realizo la verificación de cumplimiento de	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024. al 31 xx xxxxx de 2024. Anexo 11-3

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	requisitos mínimos, validó que las hojas de vida de la tripulación cumplieran con los requisitos de formación y experiencia para dar el concepto de aprobación de ingreso a laborar.
g) Verificar que todo el personal y la tripulación de las grúas y el personal directo o indirecto de la concesión, independiente de su forma de vinculación, cuente con afiliación al sistema de seguridad social, incluyendo ARL.	Está supervisión realizó seguimiento y verificación ya que el concesionario remitió los soportes del personal directo e indirecto. También la interventoría menciona en su informe que revisó que el personal que ingresó a laborar estuviese afiliado a la ARL antes del inicio de las labores y verificó el pago de la ARL del personal ya vinculado.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.
h) Revisar y verificar el cumplimiento del programa de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, el cual debe incluir el programa de primeros auxilios, plan de evacuación, plan de atención a emergencias y control de plagas.	Durante el periodo de reporte, desde el componente administrativo y ambiental, se realizaron las siguientes actividades de supervisión a GYP: Seguimiento tema accidentabilidad laboral: Mediante acta de reunión AD337 (11/04/2024), entre la SDM, interventoría y concesionario, se realizó seguimiento al manual de calidad y SST. Control de plagas: Mediante inspección ambiental realizada, no se evidenció situaciones desfavorables en cuanto al control de plagas tal como se puede evidenciar en acta de inspección AM099. Extintores: La supervisión SDM junto con la Interventoría, realizó la inspección física de los extintores dispuestos en los cinco parqueaderos autorizados, encontrándose debidamente cargados. En actas ambientales AM088 y AM096, se dejó notificada la novedad de tres (3) extintores tipo cilindro y uno (1) tipo satélite que tienen la señalización rota/deteriorada en parqueaderos No 1 y predio 14 Florida. Se solicitó realizar el cambio respectivo, el cual fue realizado durante el periodo de reporte (abril 2024). Botiquines: Se realizó seguimiento a las inspecciones ejecutadas por la Interventoría, con respecto a la dotación completa de los botiquines dispuestos en los parqueaderos. Como resultado de la inspección, para el mes xx xxxxx se encontraron novedades con respecto a la falta de dotación de varios implementos, siendo notificado y subsanado el 15 xx xxxxx de 2024. Plan de emergencias: Se realizó inspección a la instalación y estado actual de la señalización	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: - Acta AD337 (11/04/2024) Revisión manual de calidad y SST - Acta AM099 (30/04/2024) Inspección ambiental parqueaderos GYP - Informe mensual de Interventoría - Abril de 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	referente a los puntos de encuentro, mapas, alarmas y rutas de evacuación.
i) Presentar mensualmente a la SDM un listado del personal vinculado al Concesionario directa o indirectamente, junto con las novedades que se hayan presentado durante el mes, sin perjuicio de que la SDM pueda solicitar esta información en cualquier momento	Esta supervisión realiza la validación de los soportes entregados, la Interventoría reporto que realizó la revisión de hojas de vida (19) entre auxiliares y conductores. Los soportes de novedad de ingreso de personal se encuentran en la carpeta Anexo 11-3 del informe de interventoría	Se reviso lo establecido en el Informe de actividades del mes xx xxxxx de 2024, en donde detallan que cumplieron los requisitos mínimos, su hoja de vida, se revisó antecedentes, ARL, entrega de dotación, el contrato de trabajo debidamente firmado por las partes en los de GYP y las evaluaciones de cada una de las capacitaciones recibidas.
j) Verificar que el Concesionario cumpla con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	La SDM efectúo el seguimiento, con corte a la nómina del mes xx xxxxx de 2024 la concesión se encuentra cumpliendo con el 10% de personal vinculado al contrato de concesión por medio de la directiva 001 de 2011. El personal directo vinculado al contrato de concesión: 262, personal indirecto vinculado al contrato de concesión 99 para un total del personal vinculado directo e indirecto: 361 y el 10% corresponde a un total de 36 trabajadores, el total de la base de datos de trabajadores vinculado por medio de la directiva fue de 73, es decir se está cumpliendo está obligación.	Cumplimiento de la directiva 001 de 2011, se verificó lo establecido en el Informe de actividades del mes xx xxxxx 2024 - anexo 11-4.
k) Presentar a la SDM la información contractual del personal directo e indirecto del Concesionario y de la Interventoría. (hojas de vida, contratos, pagos prestaciones sociales, llamados de atención, novedades, entre otros), cada vez que haya novedad en el cambio del personal o cuando sea requerido.	Se revisan los documentos contractuales del personal de la concesión los cuales están anexos al informe de interventoría xx xxxxx 2024. Se cumple con la obligación de remitir las hojas de vida, contratos y novedades, tal como se establece en la minuta contractual y como lo adjunta en sus anexos la interventoría.	Se verificó lo establecido en el Informe de actividades del mes xx xxxxx de 2024.
l) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios para el normal desarrollo de la Interventoría. La Interventoría podrá disponer, asignar, organizar su recurso humano de acuerdo con las necesidades del servicio y el desarrollo de la operación siempre y cuando cumpla con sus obligaciones contractuales.	La interventoría dispuso del recurso humano, equipos e implementos, descritos contractualmente, los cuales son relacionados en el informe de interventoría No.24 del mes xx xxxxx de 2024.	La relación de los recursos de personal, equipos, e implementos se encuentran relacionados en los capítulos 6 y 7 del informe de interventoría No. 24 del mes xx xxxxx de 2024.
m) Responder por la presentación de los informes mensuales, anuales y finales o los que sean requeridos por el supervisor del contrato.	La interventoría ha presentado para revisión el informe mensual No. 23 del mes xx xxxxx de 2024 mediante radicado GRUAS3-INTV-SDM-790-24- con radicado 202461201315822. La SDM aprobó el informe de interventoría No. 23 correspondiente del mes xx xxxxx de 2024 mediante radicado 202441004610821 adicionalmente se remite correo electrónico el 25 xx xxxxx de 2024 para	Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento de conformidad con la obligación descrita. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	cada uno de los componentes del resultado de la supervisión del equipo de la SDM, teniendo como resultado la matriz de aprobación del informe del mes xx xxxxx de 2024.
n) Socializar en reunión o mediante comunicado al Concesionario los informes mensuales de interventoría presentados a la Secretaría Distrital de Movilidad y la medición y evaluación mensual de los acuerdos de niveles de servicio y los descuentos que se llegaren a determinar.	La interventoría realizó la socialización del informe mensual No. 23 correspondiente al mes xx xxxxx de 2024, mediante comunicado SDM 2202461201498842. La socialización de los ANS correspondientes al mes xx xxxxx de 2024 se remitió a la Concesión mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-1149- 24 ANS del 22 xx xxxxx radicado 202461201403512. Así mismo mediante comunicado GRUAS3-INTV-SDM-796-24 ANS del 11 xx xxxxx de 2024 radicado 202461201403762 se le socializó a la SDM. La concesión mediante comunicado GyP-CA-07856-GR del 12 xx xxxxx de 2024, remite la aceptación de la medición y valores indicados por la Interventoría. Está supervisión mediante comunicado de SDM 202441004529731 del 23 xx xxxxx de 2024 da el trámite de pago por concepto de ANS del mes xx xxxxx de 2024 por un valor de ($4.721.266).	Informes mensuales y evaluación mensual de los ANS. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.
o) Revisar y aprobar el informe mensual presentado por el concesionario, en un término máximo de cinco (5) días hábiles la interventoría deberá presentar observaciones o aprobación al mismo. Para las observaciones posteriores a la primera revisión del informe, la interventoría tendrá máximo tres (3) días calendario para revisar, observar y/o pronunciarse sobre su solicitud de ajustes o aprobación de este. En el evento en que queden pendientes informes presentados por la concesión, serán revisados por la actual interventoría.	Esta supervisión realiza el seguimiento para la aprobación del informe del mes xx xxxxx, la Concesión mediante comunicado GyP-CA-07863-GR del 16 xx xxxxx de 2024, radicó el informe de Gestión marzo de 2024, en versión 2 para ser revisado por la Interventoría. La Interventoría mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-1166-24 del 22 xx xxxxx de 2024 en respuesta al comunicado GyP-CA-07863-GR dio aprobación del informe en su versión 2. Este mismo fue remitido a la Secretaría Distrital de Movilidad mediante comunicado GRUAS3-INTV-SDM-810- 24 del 23 xx xxxxx. Mediante comunicado GyP-CA-07901- GR del 30 xx xxxxx de 2024 la concesión radicó el Informe Semestral No. 12 en versión 3 para tercera revisión de la interventoría, el cual se encuentra en el proceso de revisión para dar concepto. Mediante comunicado GyP-CA-07908- GR del 30 xx xxxxx de 2024 la concesión radicó el Informe Anual No. 6 en versión 3 para tercera revisión de la interventoría, el cual se encuentra en el proceso de revisión para dar concepto. A la fecha del informe se encuentra en proceso de aprobación.	Revisión y validación documental.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO

p) Revisar que las áreas administrativas y parqueaderos dispuestos por la Concesión cumplan con lo establecido en el Anexo 1 del contrato número 2018-114.	Se realizó la revisión de áreas el 9 xx xxxxx, encontrando las limpias y en buen estado, el resultado de la visita se encuentra documentada mediante radicado SDM 202461201104502	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.Anexo 11- 6
q) Remitir de forma mensual un archivo digital con todos los comunicados escaneados que se presenten en la ejecución del contrato (enviados y recibidos junto con sus anexos). Las comunicaciones deben estar organizadas en carpetas por tipo de componente (Administrativo, financiero, jurídico, tecnológico y operativo) y en orden cronológico. Cada comunicación deberá ser nombrada con el número de radicado de la SDM para los casos que apliquen y el asunto de referencia. Se remitirá un archivo en Excel con la relación de la correspondencia por componente, remitente, asunto, anexos, fecha, y gestión entre otros.	La interventoría remitió la correspondencia enviada y recibida del mes xx xxxxx de 2024 fue radicada mediante comunicado GRUAS 3-INTV- SDM-815-24 con radicado de SDM No. 202461201632072 del 30 xx xxxxx de 2024.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.Anexo 11- 7.
r) Realizar las actas de las reuniones en las que participe la Interventoría, las cuales deberán quedar aprobadas y suscritas al final de cada sesión y se entregará la original a la SDM, una copia al Concesionario (si aplica) y otra copia deberá reposar en el archivo de la interventoría.	En el mes xx xxxxx de 2024 se realizaron cincuenta y cuatro (54) actas de reunión entre las partes, y de las cuales cuarenta y ocho (48) de ellas, tuvo participación de la Secretaría Distrital de Movilidad. Se encuentran en el link. xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/x/0/xxxxxx s/1rgEUmmbI_JSTEw7NHcp2_lCBzFL dZMO_	Seguimiento a las actividades realizadas, compromisos cumplidos, en general la evidencia de la gestión desde cada uno de los componentes se encuentra en las actas de reunión aprobadas, firmadas y subidas al sistema de gestión documental ORFEO.
s) Verificar el cumplimiento del plan de calidad de la concesión de acuerdo con los lineamientos de la entidad	El componente de supervisión Ambiental y Administrativo de la SDM, realizó mesa de trabajo junto con la Interventoría Empreger, con el objetivo de realizar seguimiento mensual en temas de Calidad. Se realizó seguimiento mensual a las actividades programadas en el plan de SST correspondiente al mes xx xxxxx.	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: - Acta AD337 (11/04/2024) Seguimiento SST y manual de calidad. - Informe mensual de Interventoría - Abril de 2024.
t) Verificar que la concesión cumpla lo establecido en los manuales y procedimientos que tengan que ver con el componente administrativo.	Según el cronograma propuesto para revisión de manuales y procedimientos relacionados con el componente administrativo, se revisaron la totalidad de seis documentos a los cuales se realizaron observaciones y quedaron los compromisos descritos en las actas respectivas (AD_ 337, AD_338 y AD_339) para la mejora continua.	Revisión y ajuste de documentos acorde a lo observado en las diferentes mesas de trabajo, lo cual tiene también compromisos a cumplir en las actas respectivas.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
u) Ejecutar las demás actividades de carácter administrativo que se requieran	Gestiones de cobro persuasivo: Se realizó reunión se seguimiento de gestión de cobro persuasivo acta AD_346 del 30 xx xxxxx de 2024. Digiturno: En el mes xx xxxxx de 2024 el promedio del tiempo de atención al ciudadano por parte del concesionario en el punto de atención en parqueadero para los trámites de información (retiro de documentos del vehículo), salidas y subsanaciones estuvo en promedio de cuarenta y seis (46) segundos. Encuesta de percepción del servicio: Por otra parte, la encuesta de percepción del servicio que aplica el concesionario mensualmente por medio del portal cautivo se evidencia que este portal sólo capturó la percepción de un 0,66% del total 5.875 de salida de vehículos del mes xx xxxxx de 2024. Se concluye que, el portal cautivo fue utilizado por 39 usuarios del servicio de grúas y parqueadero, lo que equivale al 0.66% del total de salida de vehículos. Se desarrollaron las actividades inherentes por cada componente del contrato de interventoría y fueron evidenciadas en el informe mensual.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024. anexo 11- 8.
V) Todas las demás actividades u obligaciones previstas en los documentos que hagan parte del contrato de Concesión.	Las demás actividades y obligaciones son objeto de seguimiento mensual, continúan en operación a corte del 30 xx xxxxx 14 mujeres.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.
5.1.2 Requerimientos de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano
a) Realizar la evaluación de la adecuada prestación del servicio sobre una muestra mensual del 2% de las salidas de los vehículos, sobre el Manual de Atención al Usuario, específicamente en el protocolo de atención personalizada y procedimiento de medición de satisfacción, para lo cual deberá implementar una herramienta de medición que deberá ser aprobada por la SDM. Realizar la retroalimentación al Concesionario.	Se aplicó la evaluación de la adecuada prestación del servicio a una muestra del 2%, correspondiente al total de salida de vehículos del periodo comprendido entre el 01 al 31 xx xxxxx de 2024. El total de las salidas de vehículos del mes fue de 5.875 los resultados que arroja la encuesta aplicada por la Interventoría a los ciudadanos que realizaron trámites de salida de vehículo del Parqueadero No. 1 en el mes xx xxxxx de 2024, se encuentran en un nivel de satisfacción del servicio del 99% sobre los servicios que presta el concesionario.	Tabulación encuestas prestación del servicio GYP Salida de vehículos del mes 5.875 Porcentaje aplicación de encuestas mensual 2% 118 Encuestas aplicadas 118 Porcentaje en un nivel de satisfacción del servicio 99% Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.
b) Verificar el cumplimiento y ejecución del plan de medios anual del Concesionario y mantener actualizado y conciliado el presupuesto.	La Entidad realizó seguimiento a la Interventoría a través de correo electrónico y oficios, donde se conoce la verificación efectuada de las actividades de comunicaciones y el presupuesto invertido para el mes. Así mismo, fue revisado el informe de gestión.	● El total del presupuesto ejecutado y soportado mediante facturas es de $31.598.974, representando un porcentaje de ejecución del 16,2%. ● Se realizó la publicación de la matriz de piezas gráficas en redes sociales de la concesión, del 8 al 25 xx xxxxx de 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

● Se divulgó la Cápsula Audiovisual No. 2 en redes sociales de la concesión, a partir del 3 abril de 2024.

c) Verificar que el diseño y el tamaño de los logos, piezas, distintivos e impresiones usados por el concesionario sea de acuerdo con el manual de uso de imagen de la Administración Distrital.

A través de la revisión realizada por la interventoría, de la aplicación de los logos usados por el concesionario en las piezas remitidas por GyP y el concepto brindado, a través de oficio para la continuación del procedimiento de revisión conjunta entre la Dirección de Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Entidad, se evidenció el uso correcto de los mismos.

Mediante la revisión del informe de la Interventoría se observó el seguimiento de las piezas piezas gráficas informativas, avisos, uniformes, flotas y plantillas de comunicados, aprobadas por la Entidad, concluyendo que hubo hallazgos en la correcta aplicación del manual de imagen, de acuerdo a los colores, tamaños y leyenda del contrato, en el diseño de logos, piezas, distintivos e impresiones usadas por la concesión, basados en los conceptos remitidos por la Entidad.

Los hallazgos producto de la visita al parqueadero el día 09 xx xxxxx 2024 fueron socializados a la Concesión mediante comunicado GRUAS3- INTV-GYP-1156-24 del 15 xx xxxxx de 2024.

Mediante comunicado GyP-CA- 07874-GR del 18 xx xxxxx de 2024 en respuesta GRUAS3-INTV-GYP-1156- 24 informó que: “Teniendo en cuenta el hallazgo reportado se tiene establecido para el mes xx xxxx del año en curso instalar la señalética en el Parqueadero Autorizado No. 01 una vez esta sea aprobada por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. En relación a la pieza informativa de ingreso y salida de grúas, informamos que por error la Coordinación de HSEQ remitió correo electrónico al área de compras para que se procediera con la producción del mismo, sin embargo, no se tuvo en cuenta el diseño aprobado, razón por la cual, la pieza informativa fue desinstalada y la Coordinación de Atención al Usuario y área Jurídica hicieron un fuerte llamado a las demás coordinaciones del proyecto para que se abstengan de dar órdenes o emitir correos con temas asociados a imagen institucional teniendo en cuenta que la Coordinación de Atención al Usuario es la encargada del dar cumplimento al numeral 8.2. Imagen Institucional del Documento de Requerimientos Técnicos del Servicio”.

Mediante comunicado GRUAS3- INTV-GYP-1169-2 del 25 xx xxxxx de

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		2024 la Interventoría reportó la novedad de la Móvil 86 con logos en mal estado identificada en vía. La concesión dio respuesta GyP-CA- 07892-GR del 25 xx xxxxx donde remite registro fotográfico subsanando el logo en mal estado. Mediante comunicado GRUAS3- INTV-GYP-1178-24 del 30 xx xxxxx de 2024 la interventoría informó a la concesión de logos de las grúas en mal estado correspondientes a las móviles 132, 138, 140, 146 y 201. Con corte a la elaboración del presente informe no se ha recibido respuesta, sin embargo, la concesión se encuentra dentro de los tiempos para hacerlo.
d) Verificar que el diseño y el tamaño de los distintivos e impresiones de la flota sea de acuerdo con el manual de uso de imagen de la Administración Distrital.	Se revisaron los anexos aportados por la Interventoría a través del informe de gestión, y se acompañó a la Interventoría a visita de revisión de imagen el 09 xx xxxxx de 2024.	Los distintivos e impresiones de la flota en cuanto al diseño y tamaño se encuentran de acuerdo a lo establecido en los documentos técnicos. Durante la visita de revisión de imagen del 09 xx xxxxx de 2024 Se evidenciaron logos en mal estado en la móvil 177, al igual que la instalación de los logos no aprobados en las móviles 115,177 y 247, siendo socializados los hallazgos mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP- 1156-24 del 15 xx xxxxx de 2024. Mediante comunicado GRUAS3- INTV-GYP-1169-2 del 25 xx xxxxx de 2024 se reportó la novedad de la Móvil 86 con logos en mal estado identificada en vía. La concesión dio respuesta GyP-CA-07892-GR del 25 xx xxxxx donde remitió registro fotográfico subsanando el logo en mal estado. Mediante comunicado GRUAS3- INTV-GYP-1178-24 del 30 xx xxxxx de 2024 la interventoría informó a la concesión de logos de las grúas en mal estado correspondientes a las móviles 132, 138, 140, 146 y 201. Con corte a la elaboración del presente informe no se ha recibido respuesta, sin embargo, la concesión se encuentra dentro de los tiempos para hacerlo.
e) Aprobar el programa de capacitación presentado por el Concesionario.	El programa de capacitación fue aprobado mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-1056-24 del 01 de febrero de 2024 GH-PRO-01 (V11) Programa de capacitaciones, entrenamiento e inducción.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
f) Verificar que la metodología de capacitación de la concesión esté de acuerdo con lo estipulado en el programa de capacitación por la interventoría.	Mediante mesa de trabajo entre la Secretaría Distrital de Movilidad, Interventoría y Concesión según acta AD_ 342 del 18 xx xxxxx se realizó la revisión del material correspondiente al tema operativo de grúas quedando el compromiso para la concesión de remitir los guiones de los temas (tipo de grúas; inspección preoperacional) para que la Entidad pudiese complementar el material que se encuentran en ajustes. La concesión remitió por correo electrónico el 26 xx xxxxx la información a las partes. Con corte de elaboración del presente informe la Secretaría Distrital de Movilidad se encontraba realizando la revisión del material de capacitación, una vez se tenga ajustado será remitido a la concesión para que tenga en cuenta las observaciones y recomendaciones propuestas.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.
g) Realizar evaluaciones trimestrales al 10% del personal contratado por la concesión, que al menos lleven tres meses de vinculación directa e indirecta a la Concesión, con la finalidad de identificar lo visto en las capacitaciones La interventoría socializará los resultados de la evaluación y solicitará al Concesionario un plan de mejora con las acciones a realizar en el caso que se requiera	Para este mes de presentación de informe, no corresponde la aplicación de evaluaciones trimestrales, ya que fueron aplicadas en el mes de febrero de 2024 al 10% del personal directo e indirecto vinculado al contrato de concesión. Las próximas deben ser aplicadas en el mes xx xxxx de 2024.	En este periodo no se realizaron las evaluaciones trimestrales.
h) Llevar el control y verificar que todo el recurso humano que presta servicio al Concesionario directa o indirectamente sea previamente capacitado al inicio de sus labores de acuerdo con lo estipulado en el programa de capacitación.	Se realizó la verificación de los soportes de capacitación del personal presentado para aprobación de ingreso a laborar en el contrato de concesión, que estuviesen previamente capacitados antes del inicio de sus labores, la interventoría menciona que una vez validado los soportes de capacitación y que estos cumplían se dio la aprobación para iniciar labores.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.
i) Aprobar el plan con la comunidad presentado por el concesionario según las condiciones del anexo técnico del contrato de concesión.	El plan de relaciones con la comunidad fue aprobado mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-291-22 RAD 202261203297392, del 26 de octubre de 2022. Mediante comunicado GRUAS3- INTV-GYP-995-23 RAD 202361205715652 del 26 de diciembre de 2023, en respuesta al comunicado GyP-CA-07508-GR se da la aprobación a la versión 7 del Plan de Relaciones con la Comunidad codificado AU-PL-01.	El Concesionario informó que, para dar cumplimiento a esta actividad, en el mes xx xxxxx de la presente anualidad, hizo entrega a los ciudadanos que visitaron las instalaciones del Parqueadero Autorizado No. 01 la suma de 300 boletines informativos, dando cumplimiento a uno de los compromisos a adelantar.
j) Entregar en los 5 primeros días del mes el informe xx xxxx ciudadana requerido por la entidad.	El informe xx Xxxx ciudadana del mes xx xxxxx 2024 fue recibido con radicado SDM 202461201513612 y remitido a la veeduría para su conocimiento.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2024 al 30 xx xxxxx de 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
Requerimientos ambientales
a) Revisar el Plan de Manejo Ambiental de Residuos del Concesionario, de conformidad con la normatividad ambiental vigente y aplicable.	Actualmente el Concesionario GYP cuenta con el Plan de Manejo Ambiental de Residuos en la Versión 9. Cumpliendo a la fecha con la presente obligación contractual; la próxima actualización del instrumento deberá ejecutarse en junio de 2024. Se deja como evidencia acta de seguimiento AM097 abril 2024	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: - Acta AM097 (16/04/2024) Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol. - Informe mensual de Interventoría - Abril 2024.
b) Verificar que el Concesionario implemente el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con la normatividad vigente, el cual deberá contener un diagnóstico, recomendaciones, fichas de manejo, indicadores de gestión ambiental, conclusiones, además, proponer y recomendar acciones para prevenir, corregir, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales de la operación de los parqueaderos y de las grúas.	Durante el periodo de reporte, se realizaron las siguientes actividades: Visita de inspección ambiental a los parqueaderos: De acuerdo con la visita de inspección ambiental realizada a los patios autorizados de la Concesión, se realizó mesa de trabajo con el fin de socializar los hallazgos identificados y establecer compromisos por parte del concesionario con el fin de subsanar los hallazgos. Se deja como evidencia acta de seguimiento del mes xx xxxxx de 2024. Seguimiento Matriz de riesgos ambientales Interventoría Empreger: Se realiza mesa de trabajo entre la SDM e interventoría con el fin de hacer seguimiento a la eficacia de los controles aplicados a los riesgos ambientales de la Interventoría Empreger. Para el mes xx xxxxx no se ha materializado el riesgo, por lo tanto, los controles han sido efectivos. Seguimiento mensual Ambiental Interventoría y SDM. Se realiza mesa de trabajo con la interventoría con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, dejando como evidencia acta AM097.	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: - Acta AM097 (16/04/2024) Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol. - Acta AM098 (16/04/2024) Seguimiento matriz de riesgos Interventoría - Acta AM099 (30/04/2024) Inspección ambiental - Parqueaderos GYP - Informe mensual de Interventoría - abril 2024.
c)La interventoría deberá hacer seguimiento diario al tratamiento de residuos en los parqueaderos, en especial, aquellos resultantes de las subsanaciones de los vehículos tales como, autopartes llantas usadas abandonadas en los parqueaderos, así como manchas de aceite en el piso.	En el mes xx xxxxx se realizó seguimiento y visita de inspección a los parqueaderos dispuestos por el concesionario con el fin de verificar el cumplimiento de las fichas de manejo de residuos establecidas en el PMA V9. Manejo integral de residuos sólidos De acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció la subsanación de los hallazgos presentados en el mes anterior (marzo 2024). Sin embargo, se reiteran los hallazgos de acumulación de residuos y falta de limpieza en baños, patio de grúas y zona oriental del predio 14 Florida. Manejo integral de llantas usadas El pasado 25 de enero de 2024, la	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: - Acta AM097 (16/04/2024) Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol. - Acta AM099 (30/04/2024) Inspección ambiental - Parqueaderos GYP - Informe mensual de Interventoría - abril 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

Concesión radicó (Radicado digital 2024ER20735), la solicitud de registro como acopiador de llantas usadas ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA para obtener el PIN AMBIENTAL respectivo. A corte del 30 xx xxxxx de 2024, el estado del trámite en el Webfile de la entidad, pasó de evaluación a proceso de firmas y aprobación, quedando el concesionario atenta ante cualquier novedad y/o actualización al respecto.

Por otra parte, se revisaron los soportes de entrega de llantas usadas a la acopiadora distrital autorizada, evidencias incluidas en el informe de Interventoría del mes xx xxxxx. No se presentaron hallazgos al respecto.

Manejo integral de residuos especiales:

De acuerdo con el seguimiento realizado, se realizaron observaciones con respecto a la acumulación de residuos de chatarra y luminarias y la demora de la Concesión, en hacer efectiva la gestión de retiro de estos residuos a través de gestores autorizados. Se dejaron compromisos de subsanación en acta de seguimiento AM099.

En cuanto a los residuos textiles provenientes de la entrega de dotación, quedó reportado en el registro GA-F-02 Consumo y Residuos, que el área ambiental de la Concesión recibió veintidós (22) prendas de dotación y/o residuos textiles durante el mes xx xxxxx de 2024. El 02 xx xxxxx se realizó la entrega de 0,5 m3 de residuos textiles a la empresa de aseo “Bogotá Limpia” para disposición final controlada.

Manejo y control de derrames de aceites y combustibles:

Como resultado de las visitas de seguimiento e inspección, se pudo evidenciar como hallazgo, se identificó un (01) derrame de aceite en los parqueaderos autorizados, asi mismo se evidenció la demora en la atención de los derrames reportados durante el mes y por la recurrente demora en el retiro de los residuos de tierra contaminada, que permanecen acumulados en el área de subsanaciones desde inicio del mes, subsanación de hallazgos que se espera se realice el próximo mes.

En el informe de Interventoría xx xxxxx se presentan los soportes relacionados con

el estado del punto de acopio y atención de derrames conforme los compromisos

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	establecidos en las actas de seguimiento.
d) Verificar que los parqueaderos y las grúas cumplan con todos los requisitos ambientales establecidos en los documentos contractuales del Concesionario, así como la normatividad ambiental vigente y aplicable	Durante el periodo de reporte, la supervisión ambiental de la SDM realizó el seguimiento a las inspecciones que realiza la interventoría con respecto a los hallazgos ambientales de las grúas. De las inspecciones efectuadas en abril de 2024, se identificaron seis (6) hallazgos ambientales en las móviles 151, 157, 167, 177, 214 y 216 las cuales fueron subsanadas en su totalidad durante el mismo periodo de reporte. De meses anteriores, no se tenían móviles pendientes por subsanar Los soportes se encuentran en el informe de interventoría del mes xx xxxxx de 2024.	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: - Acta AM097 (16/04/2024) Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol. - Informe mensual de Interventoría - abril 2024.
e) Verificar que el Concesionario cumpla los protocolos definidos para el ingreso de los ciudadanos a los parqueaderos autorizados, de acuerdo con las actividades previamente definidas en el documento de requerimientos técnicos del servicio	En el marco de la actividad trimestral de Interventoría para revisión de manuales y procedimientos, se llevó a cabo una reunión ambiental el pasado 14 xx xxxxx de 2024, donde se realizó una revisión del Protocolo de Bioseguridad en su octava versión. Se concluyó que el documento está completo y acorde con la operación y; por lo tanto, no requiere de actualización. En el mes xx xxxxx se realizó seguimiento al cumplimiento de la presente obligación y se deja como evidencia acta de seguimiento AM097.	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: - Acta AM097 (16/04/2024) Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol. - Informe mensual de Interventoría - abril 2024.
f) Verificar que todo el personal de la concesión cumpla la política pública de control de consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas.	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se aplicaron 580 pruebas de alcoholemia, de las cuales no se reportaron casos positivos. Estas pruebas son aplicadas a los colaboradores de la Concesión que cuentan con certificado de la FUCS, para medición indirecta de alcoholemia a través de aire espirado. El pasado 12 xx xxxxx de 2024, la Concesión hizo entrega del Programa de Alcohol y Drogas, actualizado conforme las mesas de trabajo sostenidas entre las partes (GYP, Interventoría y Secretaría Distrital de Movilidad) en marzo de 2024. Interventoría y Secretaría Distrital de Movilidad, procedieron con la revisión del entregable y con la consolidación de	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: - Acta AM097 (16/04/2024) Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol. - Informe mensual de Interventoría - abril 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

observaciones en un solo documento, el cual fue remitido de vuelta a la Concesión el pasado viernes 19 xx xxxxx de 2024, para su ajuste correspondiente. A corte del 30 xx xxxxx de 2024, se está a la espera de la entrega del documento ajustado por parte de la Concesión.

En el informe de Interventoría del mes xx xxxxx, se presentan los soportes y evidencias correspondientes a la aplicación de las pruebas de alcoholemia, así como los certificados, los comunicados y actas de reunión

respecto al seguimiento realizado al Programa.

COMPONENTE FINANCIERO

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
a) Verificar la legalidad financiera de todas las transacciones involucradas en el contrato concesionado, desde el inicio del mismo hasta la vigencia del presente contrato, de modo que permita realizar un seguimiento completo al desarrollo del contrato concesionado.	Esta supervisión realizó seguimiento y control a los contratos de Leasing, los cuales se encuentran al día y presentaron la siguiente novedad durante el mes xx xxxxx de 2024. La Fiduciaria de Occidente, realizó el pago de las cuotas de los contratos de Leasing suscritos entre GYP BOGOTÁ S.A.S. y Bancolombia S.A., los cuales no presentaron novedad	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
b) Analizar y diagnosticar al cierre de cada mes los estados financieros de la concesión, verificando el registro de las operaciones que se efectúen en el patrimonio autónomo del contrato de concesión y dar cumplimiento a las obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en la Cláusula Tercera-1. Obligaciones Generales: EL CONCESIONARIO, literal f).	Esta supervisión realizó la revisión y análisis del comportamiento, variaciones y promedio total en las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio de los meses de febrero de 2024 y marzo de 2024, correspondiente a GYP, de acuerdo a la obligación establecida contractualmente. En conclusión, como consecuencia del Resultado del Ejercicio para el mes xx xxxxx fue negativo, reflejando una utilidad de menos $329.247.083, frente al resultado obtenido en el mes de febrero, el cual cerró en $256.704.715.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
c) Analizar y diagnosticar al cierre de cada mes la información financiera reportada por la Fiducia sobre las operaciones efectuadas en la administración del patrimonio autónomo	Esta supervisión efectuó la respectiva revisión y análisis a los Estados de la Situación Financiera presentados por la Fiducia, teniendo como dictamen ningún error material en la operación adelantada. Adicionalmente se revisó el análisis realizado por la interventoría y el informe de la Fiducia mensual el cual fue radicado por correo electrónico mediante No FO- DGNFPC-1202-2024 el 12 xx xxxxx de 2024	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
d) Llevar un registro diario, mensual, anual si hay lugar a ello y acumulado del recaudo percibido por los servicios prestados y la distribución del mismo, según la participación de cada una de las partes, de acuerdo con el manejo del patrimonio autónomo, con el fin de mantener esta información actualizada y disponible en el momento que la Entidad así lo requiera.	Realizando el correspondiente seguimiento y control a cada una de las cuentas del patrimonio autónomo, de acuerdo a la obligación contractual, se evidencian las siguientes cifras: Recaudo mensual por porcentaje de participación xx xxxxx 2024: Cabe resaltar que se están utilizando de manera correcta de acuerdo a la destinación de cada una. Total, recaudo $ 3.066.651.700,00 por concepto de grúas y parqueaderos. Total, del recaudo $ 542.797.350,90 Porcentaje 17,7% SDM Total, del recaudo $ 2.523.854.349,10 Porcentaje 82,3% Concesión	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
e) Comprobar diariamente que la información reportada por el Banco frente a los recaudos diarios percibidos, corresponda a los efectivamente trasladados al patrimonio autónomo. De presentarse diferencias deberá informar a la SDM, y solicitar al Concesionario que se realicen los ajustes respectivos en los términos establecidos en el contrato de concesión.	Esta supervisión se encargó de realizar la respectiva revisión y análisis a los recursos de la Secretaría Distrital de Movilidad del mes xx xxxxx 2024, de acuerdo a los extractos bancarios emitidos por el banco y el aplicativo C- Móvil, donde se observó algunas diferencias tal y como se detalla a continuación: Novedades de recaudos reportados por Banco de Occidente: -El 08 xx xxxxx Banco de Occidente descontó $383.300 por el mayor valor abonado por tarjetas débito y crédito el 24 de octubre de 2023. -El 09 xx xxxxx Banco de Occidente descontó $301.100 por el mayor valor abonado por tarjetas débito y crédito el 07 de febrero de 2022. -El 12 xx xxxxx Banco de Occidente descontó $349.400 por el mayor valor abonado por Corresponsal no Bancario el 20 de diciembre de 2023.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
f) Revisar diariamente el movimiento de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio autónomo, e informar a las partes las novedades presentadas con el fin de dar claridad al manejo de la operación fiduciaria.	Se realizó la respectiva revisión y control diario durante el mes xx xxxxx 2024, a los traslados de recursos realizados por Fiduciaria de Occidente, de la cuenta principal recaudadora del patrimonio autónomo al fondo de porcentaje de participación de la Secretaría Distrital de Movilidad y traslados correspondientes de la Concesión, los cuales presentaron la siguiente novedad: - El 15 xx xxxxx Fiduciaria de Occidente descontó un valor por $2.000.000,00, mayor valor que había sido abonado en el traslado del 04 xx xxxxx. Traslados porcentaje de participación de la SDM 17,7% $ 545.006.441,00 Traslados porcentaje de participación del Concesionario 82,3 % $2.502.335.527,30	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
g) Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos xx Xxx, soportando los documentos necesarios para la verificación por parte del supervisor que asigne la SDM	Esta supervisión realizó la verificación de los soportes de los impuestos reportados por la interventoría en el mes xx xxxxx de 2024: Impuestos nacionales Se efectuó pago de retención en la fuente por concepto xx xxxxx e IVA del mes xx xxxxx de 2024, de EMPREGER S.A.S	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO XXXXXXXX
	BIC. Impuestos distritales Se efectuó pago por concepto ICA del bimestre enero – febrero de 2024 de XXXXXXXX S.A.S BIC.
h) Velar porque las tasas y contribuciones de la Concesión se cancelen dentro de los términos y montos establecidos por el calendario y la ley tributaria.	Esta supervisión realizó la revisión y verificación de los soportes correspondientes a los impuestos pagados por el Consorcio, tal y como se detalla a continuación: Concesión - Soportes de pago retención en la fuente por concepto xx xxxxx del mes xx xxxxx de 2024 e ICA del bimestre enero – febrero de 2024 mediante comunicado No GyP-CA-07885-GR el 23 xx xxxxx de 2024. Por lo anterior, la concesión cumplió con sus obligaciones tributarias y se encuentra al día. Patrimonio autónomo La Fiduciaria de Occidente liquidó y pagó sus obligaciones financieras de retención en la fuente por renta marzo de 2024: cancelada el 12 xx xxxxx de 2024, por valor de $34.074.018,70.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
i) Analizar la estructura de costos del Concesionario y controlar permanentemente los ingresos brutos y presentar al análisis dentro del informe mensual	La supervisión realizó la comparación al presupuesto ejecutado xx xxxxx 2024 vs el presupuesto aprobado xx xxxxx 2024 del cual se presentaron variaciones significativas en los siguientes rubros: En egresos totales presentaron una disminución del 22.69 % en los siguientes conceptos: Papelería y Cafetería, publicidad y publicaciones, impuestos fiduciaria, Leasing En egresos totales se presentaron aumentos porcentuales en los siguientes conceptos: Mantenimiento y reparación, nómina, dotación, mantenimiento de parqueadero, servicios de tecnología, vigilancia, impuestos GYP.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
j) Realizar un muestreo sobre las facturas mensuales que emita el Concesionario por los servicios prestados de parqueaderos y grúas, en el porcentaje que la SDM determine, el cual no podrá ser mayor al 10%. Con el fin de validar que las tarifas y tipos de vehículos sobre los cuales se liquidan los valores facturados correspondan a los establecidos por la Entidad y al servicio prestado.	La supervisión efectuó el muestreo correspondiente del 10% de la facturación del mes xx xxxxx de 2024, y como resultado de las diferentes validaciones no se presentaron diferencias.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
k) Presentar informes sobre las observaciones y/o anomalías encontradas en el análisis y diagnóstico a la información financiera presentada por la concesión y el patrimonio autónomo.	Esta supervisión realizó la revisión de los Estados Financieros xx xxxxx 2024 que fue mediante comunicado GyP-CA- 07865-GR del 16 xx xxxxx de 2024, informaciones que no presentó observaciones en la revisión.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

l) Realizar recomendaciones generales y/o específicas para el adecuado control de los recursos financieros y el cumplimiento de las normas contables.

Tanto la supervisión como la Interventoría continúan con la reiteración de las recomendaciones presentadas en los periodos anteriores y que corresponden a:

-Garantizar que la información financiera sea remitida de manera completa y con la correcta asociación del periodo y valores objeto de reporte.

-Se recomienda que, en cuanto al manejo de los anticipos, el Concesionario continúe con la gestión de legalizar los anticipos con edad superior a 60 días.

-Con respecto al presupuesto mensual, se recomienda mantenerse dentro de los valores y rubros presupuestados y en caso de presentarse novedades informar a la Interventoría.

-Teniendo en cuenta que los Estados Financieros reflejan de manera cuantitativa los hechos económicos del periodo de reporte, se hace necesario que el Concesionario a través del documento denominado “Notas NIIF XXX” en cada periodo, incluya las notas explicativas necesarias para entender o contextualizar sobre los hechos

financieros relevantes del periodo.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.

m) Presentar en cada trimestre un diagnóstico y análisis de la situación financiera y administrativa de la Concesión.

Esta supervisión realizó la revisión y validación de la información presentada correspondiente al trimestre enero febrero y marzo 2023, dejando en evidencia la siguiente información: Indicador de liquidez, el cual en promedio para el trimestre fue de 3.17, demuestra que en el corto plazo tuvo la capacidad de atender su operación y el pago de compromisos, considerándose un indicador aceptable.

Nivel de endeudamiento, se encuentra que en el trimestre se mantuvo en promedio en el 0.51, resultado que resulta aceptable.

Capital de trabajo, se identifica un promedio de $3.188.841.497, al respecto se encuentra que el Concesionario para el trimestre cumplió con el pago de sus obligaciones laborales, financieras y tributarias de manera oportuna.

Margen de Utilidad Operativa promedio del trimestre fue positivo alcanzando un promedio de 4.67%, resultado que se explica en que la utilidad operativa promedio de enero a marzo de 2024 fue de $173.464.666.

Rentabilidad de los Activos promedio del trimestre objeto de análisis fue de 1.66%, resultado que se explica en que la utilidad operativa promedio fue de $173.464.666.

El EBITDA muestra la capacidad de la concesión de generar caja, que para el trimestre objeto de verificación el resultado promedio fue de $248.118.628

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

n) Verificar y analizar los flujos de caja del contrato de concesión, el flujo de fondos del patrimonio autónomo y la distribución de los ingresos de acuerdo con la participación de las partes.

La supervisión validó el informe presentado por la interventoría del análisis comparativo entre el Flujo de Efectivo de los meses de febrero 2024 y marzo 2024, con el fin de analizar su variación. A continuación, se describe los movimientos más relevantes del análisis efectuado:

En el mes xx xxxxx vs las variaciones evidenciadas para el mes de febrero de 2024, se encuentra que el mes xx xxxxx, presenta una variación negativa que en términos porcentuales equivale al 180.18% al presentar una utilidad del ejercicio negativa de $329.247.083.

En resumen, resulta en un aumento del flujo de efectivo para xxxxx xx xxxxx fue de $2.356.739.640, mientras que para febrero fue de $1.743.272.449, variación que representa un aumento del 35.19%, al respecto es importante señalar que el Concesionario GYP ha dado cumplimiento con el pago de sus

obligaciones.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.

o) Análisis de los indicadores financieros tales como liquidez, endeudamiento, rentabilidad, ebitda y solicitados por la SDM

De conformidad con lo establecido en el presente literal la supervisión revisó el análisis de indicadores financieros de la información presentada por la concesión para los meses de febrero de 2024 y marzo de 2024, a continuación, se relacionan a groso modo el detalle de los mismo:

El Índice de liquidez del mes xx xxxxx corresponde a 3.30, resultado que disminuyó respecto al período anterior que se ubicó en 3.59.

Nivel de endeudamiento en el mes xx xxxxx fue de 0.51, el cual respecto al del mes de febrero de 2024 aumentó.

Capital de trabajo se observa una disminución en el mes xx xxxxx respecto al mes anterior ya que cerró en

$3.230.554.152, mientras que en el mes de febrero el resultado fue de

$3.444.860.630, disminución que representa un 6.2%, desempeño que resulta aceptable.

Apalancamiento a Corto Plazo marzo fue de 0.29 mientras que en febrero fue del 0,25.

Índice de Margen de Utilidad Operativa en marzo, presenta un resultado negativo del 10.26%, resultado que es considerablemente menor en un 25.71% al obtenido en el mes de febrero, el cual presentó un saldo positivo 15.46%.

El EBITDA para el mes xx xxxxx fue negativa de $193.819.144, resultado que disminuyó en $739.861.518 respecto a resultado obtenido en el mes de febrero, el cual fue positivo de $546.042.375 Patrimonio Autónomo

Los indicadores de liquidez muestran

solvencia en el respaldo de las obligaciones menores a un año, se sitúa

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	este indicador en 6,66, el cual aumento con respecto al periodo anterior, siendo considerable su resultado por la disponibilidad de recursos de fácil convertibilidad para respaldar las obligaciones menores a un año. El nivel de endeudamiento se sitúa en el 0,15 lo cual expresa un nivel de endeudamiento muy bueno. El indicador de apalancamiento a corto plazo para el mes xx xxxxx 2024 se situó en 0,18.
p) Analizar los informes presentados por la fiducia y presentar observaciones que correspondan	De conformidad con la revisión del informe de ejecución xxx xxxxx de 2024, mediante comunicado No FO-DGNFPC- 1202-2024 el 12 xx xxxxx de 2024. La interventoría verificó y validó la información identificando diferencias que fueron notificadas a la Fiducia No GRUAS3-INTV-FIDU-020-24 radicado SDM 202461201498842, el 19 xx xxxxx 2024 y la fiducia dio respuesta al requerimiento mediante comunicado No FO-DGNFPC-1402-2024, el 24 xx xxxxx de 2024.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
q) Verificar que los recursos correspondientes al porcentaje de participación de la Secretaría, por los servicios prestados de parqueaderos y grúas, se trasladen a la cuenta designada por la SDM en los montos y términos establecidos en el contrato xx xxxxxxx.	La supervisión resalta para el presente literal que, durante el mes xx xxxxx de 2024, no se realizaron los giros semanales de recursos correspondientes al porcentaje de participación de la Secretaría Distrital de Movilidad a la cuenta designada por la Secretaría Distrital de Movilidad del día 10 y 17 xx xxxxx, toda vez que se estos recursos fueron reservados por Fiduciaria de Occidente para cumplir con la obligación del pago de los servicios de custodia de vehículos remanentes que se encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad del mes xx xxxxx de 2024. Lo anterior fue manifestado por la Secretaría Distrital de Movilidad mediante comunicado No DAC- 202441004301791 el día 08 xx xxxxx de 2024. La Interventoría emitió comunicado No GRUAS3-INTV-SDM-798-24 radicado SDM 20246120143525 el 15 xx xxxxx de 2024, con destino a la Secretaría Distrital de Movilidad donde se informó el valor de $159.652.828 por el servicio de custodia y parqueo de vehículos remanentes del mes xx xxxxx de 2024 para su aprobación. La Secretaría Distrital de Movilidad por medio de comunicado No DAC- 202441004456781, del 17 xx xxxxx de 2024 dio aprobación de descuento y traslado desde el fondo de porcentaje de participación de los ingresos de la Secretaría Distrital de Movilidad al fondo destinado al pago de los servicios de custodia de vehículos el valor de $159.652.828. Este valor fue descontado	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	y trasladado por Fiduciaria de Occidente de acuerdo con instrucción recibida el 19 xx xxxxx del año en curso.
r) Verificar que los rendimientos financieros que se generen del patrimonio autónomo sean consignados a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato xx xxxxxxx.	La presente supervisión valido que los rendimientos financieros generados en el Fideicomiso No 421851, durante el mes xx xxxxx de 2024 fueron por valor de $400.782,87, los cuales fueron abonados por parte de Fiduciaria de Occidente el 03 xx xxxxx de 2024 a favor de la Tesorería Distrital dentro de los plazos establecidos contractualmente	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
s) Acompañar al Director de la Interventoría en los comités fiduciarios celebrados durante la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el contrato fiduciario.	Esta obligación no aplica para este mes	Esta obligación no aplica para este mes
t) Verificar y conciliar las cifras presentadas remitidas por la Fiducia previo a la celebración del comité fiduciario y emitir observaciones cuando corresponda.	Esta obligación no aplica para este mes	Esta obligación no aplica para este mes
u) Cada mes la interventoría evaluará el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio estipulados en el Anexo 1 “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de concesión y determinará los descuentos a los que haya lugar por incumplimiento de estos.	Se valida que la tasación de los ANS se encuentra en el capítulo No 17 del informe de interventoría Nº 24, dicha medición corresponde al mes xx xxxxx 2024, por valor de $ 4.721.266 valor que fue descontado al Concesionario y abonado a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad el 26 xx xxxxx de 2024	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
v) Establecer un cronograma de cumplimiento mensual para medir, evaluar y tasar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio estipulados en el Anexo 1 “Documento de requerimientos técnicos del servicio del contrato de concesión.	En acompañamiento con la Interventoría está dando cumplimiento al cronograma propuesto, tal y como se detalla en las comunicaciones aportadas en el informe mensual No. 24, correspondiente al mes abril de 2024.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
w) La interventoría deberá llevar estricto manejo de la información referente a los descuentos a efectuar y efectuados por los Acuerdos de Niveles de Servicio, sanciones, multas y deberá conciliar mes a mes las cuentas del patrimonio autónomo.	La presente supervisión valido y tramito el trámite de acuerdos de niveles de servicios ANS del mes xx xxxxx 2024. La socialización de los ANS correspondientes al mes xx xxxxx de 2024 se remitió a la Concesión mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-1149- 24, radicado SDM 202461201403512, el 11 xx xxxxx de 2024. Así mismo, mediante comunicado GRUAS3-INTV-SDM-796-24 ANS del 11 xx xxxxx de 2024 se le socializó a la SDM con 220246120104882 el 11 xx xxxxx de 2024. La concesión mediante comunicado No GyP-CA-07856-GR el 12 xx xxxxx de 2024, remite la aceptación de la medición y valores indicados por la Interventoría Está supervisión mediante comunicado de SDM 202441004529731 del 23 xx xxxxx de 2024 da el trámite de pago por concepto de ANS del mes xx xxxxx de 2024 por un valor de ($ 4.721.266).	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
x). Llevar estricto reporte de los servicios especiales solicitados por la SDM y así mismo el pago de estos y la conciliación de las cuentas del patrimonio autónomo, dichos servicios deben quedar descontados de la Cuenta de Fondo de Porcentaje de Participación de Ingresos de la SDM y abonados al Fondo de Porcentaje de Participación del Concesionario en mes de la Conciliación.	La supervisión validó y autorizó el pago de los Servicios especiales correspondientes del mes xx xxxxx 2024 por valor de $ 37.612.085 valor descontado por la fiducia el 15 xx xxxxx de 2024. La Secretaría Distrital de Movilidad por medio de comunicado No DAC- 202441004378031 de fecha 12 xx xxxxx del corriente con destino a la Fiduciaria de Occidente, dio la autorización para el pago a favor de GYP BOGOTÁ S.A.S por concepto de servicios especiales del mes marzo de 2024.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
y) Aprobar las tarifas anuales del Concesionario por los servicios de subsanación a las normas de tránsito, estas deben ser acordes con precios xx xxxxxxx.	Mediante comunicado GyP-CA-07572- GR, del 10 de enero de 2024, la Concesión solicitó autorización para la actualización de las Tarifas Subsanaciones Año 2024. Una vez revisada la actualización, la Interventoría mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-1028-24, de radicado 202461200145102, del 12 de enero de 2024, la Interventoría emitió concepto de aprobación tarifas año 2024. Los anexos correspondientes se adjuntaron en el informe correspondiente al mes de enero de 2024.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
z) Realizar la aplicación de la fórmula de reajuste del porcentaje de ingresos del Concesionario, de acuerdo con el rango de incremento definido en el negocio jurídico, de manera que se conserve la estructuración financiera, a pesar del incremento de la demanda de servicios que debe atender el Concesionario el tercer (3) día hábil del mes inmediatamente anterior.	La supervisión, hizo parte de la mesa de trabajo realizada con la concesión y la interventoría el día 3 xx xxxxx de 2024, la cual tenía como finalidad validar la aplicación de la fórmula de reajuste del mes xx xxxxx de 2024, la variación prestada fue del -26.95%% y por tratarse de una variación negativa, no daría lugar a reajuste para el recaudo correspondiente al mes xx xxxxx de 2024 a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad, por lo tanto, no habría aplicación de la fórmula de reajuste.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
aa) Verificar que la fórmula de reajuste del porcentaje de participación sea consignados en el Patrimonio Autónomo creado para este fin y a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato xx xxxxxxx.	La supervisión validó que no hubo aplicación de la fórmula de reajuste, por tanto, el Concesionario no efectuó consignación por este concepto a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
bb) Al finalizar el contrato de interventoría deberá presentar un balance financiero de su gestión, donde se relacionarán cada una de las actas xx xxxxx mensual que constituyeron su ejecución, fecha de radicación de las cuentas, fecha de pago, etc. Este cuadro resumen deberá estar actualizado mes a mes y hará parte del informe que entregará la Interventoría al supervisor designado por la Entidad.	Obligación para cumplir una vez finalizado el Contrato de Interventoría el mes xx xxxxxx de 2024.	Obligación para cumplir una vez finalizado el Contrato de Interventoría el mes xx xxxxxx de 2024.
cc) Aprobar el presupuesto mensual de ingresos y gastos de la concesión en virtud del contrato xx xxxxxxx.	La presente supervisión participó xx xxxx de trabajo del día 03 xx xxxxx de 2024, con la interventoría y la concesión con el fin de aprobar el presupuesto del mes xx xxxxx 2024 - Quedando en constancia acta No FI_130. El Concesionario radicó el presupuesto	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	para aprobación y firma de la Interventoría el 3 abril de 2024, con el comunicado GYP-CA-07828-GR Presupuesto xx xxxxx-24, la Interventoría hizo entrega al Concesionario para remitir a la Fiduciaria debidamente firmado y autenticado el 5 xx xxxxx de 2024 y se formalizó mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-1143- 24
dd) Programar y conciliar el acta de ingresos y recaudos dentro del sexto (6) día hábil siguiente al mes a conciliar.	La presente supervisión participó xx xxxx de trabajo del día 8 xx xxxxx de 2024, con la interventoría y la concesión con el fin de conciliar el acta de ingresos y recaudos del mes xx xxxxx 2024 – Quedando en constancia acta No FI_132.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
ee) Presentar a la Secretaría Distrital de Movilidad las respectivas actas de ingresos y recaudo consolidadas, conciliadas y debidamente suscritas por el Director de la Interventoría y el Director de Proyecto de la Concesión, el décimo (10) día hábil después de la conciliación y adicional debe adjuntarse en el informe mensual.	Esta supervisión recibió el acta de ingreso y recaudo consolidado por medio de comunicado GRUAS3-INTV-SDM- 804-24, radicado SDM 202461201469782, el 17 xx xxxxx de 2024.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
ff) Verificar que los descuentos efectuados por los ANS sean consignados en el Patrimonio Autónomo creado para este fin y a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato xx xxxxxxx.	La presente supervisión dio tramitó y efectuó descuento por concepto de Acuerdos de Niveles de Servicios del mes xx xxxxx 2024 el valor de $ 4.721.266 el 26 xx xxxxx de 2024	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
gg) Verificar el seguimiento realizado a los ciudadanos de los mayores valores consignados por el ciudadano y el reconocimiento contable que esto implica.	Durante el mes xx xxxxx de 2024 se realizaron devoluciones por concepto de mayores valores pagados por valor de $ 1.033.800 y se encuentran pendientes por devolver a los ciudadanos $ 3.088.737	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
hh) Verificar el seguimiento realizado a los ciudadanos de la valorización de las PQRS y reconocimientos contables que esto implica.	Se realiza la validación de la aceptación y reconocimiento de reconoció 31 conciliaciones a los ciudadanos, dentro de las cuales 28 fueron por reconocimiento económico, 02 reparación en taller y 01 devolución de elementos	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.
ii) Todas las demás actividades u obligaciones previstas en los documentos que hagan parte del contrato de concesión.	Finalmente se validan los últimos temas descritos a continuación: Exoneraciones: Durante el mes xx xxxxx de 2024, se presentaron dos exoneraciones autorizadas por la autoridad de tránsito, valor total exonerado $ 7.471.100 Se realizó la revisión de procedimientos durante el período: Manual de parqueadero, custodia y facturación de vehículos inmovilizados. Esta supervisión se adhiere a las recomendaciones expuestas por parte de interventoría para la concesión: - Se recomienda la inclusión en el sistema de información C-MÓVIL, las notas débito y crédito, generadas durante el proceso de facturación de los servicios de grúas y parqueaderos y por los distintos conceptos que se presenten.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 24 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx 2024 al 30 xx xxxxx 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

- Se recomienda que, en cuanto al manejo de los anticipos, el Concesionario continúe con la gestión de legalizar los anticipos con edad superior a 60 días.

- Teniendo en cuenta que los Estados Financieros reflejan de manera cuantitativa los hechos económicos del periodo de reporte, se hace necesario que el Concesionario a través del documento denominado “Notas NIIF XXX” en cada periodo, incluya las notas explicativas necesarias para entender o contextualizar sobre los hechos financieros relevantes del periodo.

COMPONENTE JURIDICO

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

a) Vigilar y verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión No. 2018-114, como también lo establecido en el Anexo 1 documento de requerimientos técnicos del servicio del contrato de concesión, de los estudios previos, xxx xxxxxx de condiciones, propuesta, contrato, y cualquier otro documento que haga parte del mismo para la prestación de los servicios de parqueaderos y grúas.

Durante el periodo comprendido en el presente informe la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la Interventoría realizó la revisión y análisis permanente de los documentos inherentes al contrato de concesión No. 2018-114, así como también al Anexo 1 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS del

servicio del contrato de concesión 2018- 114.

Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron reuniones de seguimiento entre la Secretaría Distrital de Movilidad, la Interventoría del contrato de concesión y el Concesionario, que permitieron revisar en detalle el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto para el Contrato de interventoría, como para el que es objeto de seguimiento a través de éste, es decir, el Contrato de Concesión de GYP.

Así mismo, de conformidad con los requerimientos efectuados, se brindó apoyo transversal a las diferentes áreas en la verificación del cumplimiento del contrato, conforme a las necesidades de cada componente. Como soporte de esta actividad, en el informe de interventoría N° 24 del mes xx xxxxx de 2024, se realizaron: Diecinueve (19) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre

otros, que soportan esta obligación.

b) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y la base legal que regulan el contrato de concesión, los servicios concesionados, contrato xx xxxxxxx, los procesos y procedimientos administrativos establecidos para la ejecución del contrato objeto de vigilancia, así como, aplicar todos los procedimientos, formatos, manual de contratación y supervisión adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad en los procedimientos que aplique a la gestión de las obligaciones

encomendados en el contrato de interventoría

La Dirección de Atención al ciudadano realiza la verificación y análisis del Contrato de Concesión No. 2018-114.

Entre los documentos revisados se encuentran el Anexo 1 Documento de requerimientos técnicos, los estudios previos, el pliego de condiciones, propuesta y, en general, los diferentes documentos que hacen parte del contrato para la prestación de los servicios de parqueaderos y grúas.

Se informa que a la fecha del presente informe no hay procesos sancionatorios en curso.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
c) Conceptuar, documentar y/o recomendar al supervisor del contrato en los casos en los que procedan la imposición de la multas o aplicación de la cláusula penal al Concesionario, indicando la estimación de ésta, el cual deberá presentar un informe atendiendo el procedimiento establecido por la Entidad para tal fin con los soportes respectivos, como también realizar acompañamiento a la entidad en los procesos sancionatorios que se adelanten contra el Concesionario.	Durante el mes xx xxxxx de 2024, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la firma Interventora del contrato de concesión No. 2018-114, ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S.
d) Analizar jurídicamente y recomendar las posibles modificaciones que deban hacerse al contrato de concesión, en los aspectos que considere sean los más favorables al cumplimiento del objeto contractual y apoyar a la entidad en la estructuración de los documentos que soporten tales modificaciones	En el mes xx xxxxx de 2024, de conformidad con las solicitudes elevadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, la firma interventora del contrato de concesión generó un concepto y/o análisis, respecto del cumplimiento del objeto contractual por parte de GYP BOGOTÁ S.A.S.	En el mes xx xxxxx de 2024, la interventoría del contrato de concesión generó dos conceptos y/o análisis a través de los siguientes comunicados con base en las solicitudes elevadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, así: Comunicado GRUAS3-INTV-SDM- 797-24 - Tutela placa RHS461 con anexo correspondiente, del 12 xx xxxxx de 2024. Comunicado GRUAS3-INTV-GYP- 1164-24-Requerimiento respuesta SCTT 202441004371961 Traslado por competencia TUTELA placa RHS461 con anexo correspondiente, del 17 xx xxxxx de 2024.
e) Verificar las respuestas suministradas a derechos de petición, quejas o reclamos y de acciones constitucionales (tutelas, acciones populares y de cumplimiento), en relación con tiempo y calidad de respuesta por parte de la concesión	Durante el periodo xx xxxxx de 2024, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la firma Interventora del contrato de concesión No. 2018-114, realizaron el seguimiento correspondiente a esta obligación, a través de mesas de trabajo según requerimiento con el fin de realizar su oportuno seguimiento y emisión de respuesta según el caso.	En este sentido, en el informe de interventoría N° 24 del mes xx xxxxx de 2024, se relacionan: Diecinueve (19) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, así como apoyo transversal, conforme a las necesidades de cada componente, que permiten soportar esta obligación. Así mismo, debe resaltarse que a la fecha de la suscripción del presente informe se continúa con la realización de reuniones de seguimiento con el fin de efectuar la verificación del estado de las PQRS allegadas al concesionario GYP BOGOTÁ SAS, a través del SDQS del sistema Bogotá te Escucha, correo electrónico o remitidas por la SDM, correo Denuncias del concesionario o cualquier otro medio idóneo de la entidad, con el fin de verificar que las respuestas se emitan dentro de los términos xx Xxx, y conformidad con los lineamientos emitidos por la secretaría general de la alcaldía, estas evidencias se adjuntan en el drive creado para ello y pueden consultarse en el siguiente enlace: ACTAS SEGUIMIENTO PQRS - Google Drive - ACTAS 2024 Actas - Acta JU_119 - SEGUIMIENTO ESTADO PQRS GYP BOGOTÁ del 04/04/2024. - Acta JU_120 - SEGUIMIENTO ESTADO PQRS GYP BOGOTÁ del 10/04/2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		- Acta JU_121 SEGUIMIENTO ESTADO PQRS GYP BOGOTÁ del 19/04/2024. - Acta JU_122 SEGUIMIENTO ESTADO PQRS GYP BOGOTÁ del 26/04/2024. - Acta JU_124 SEGUIMIENTO MENSUAL COMPONENTE JURÍDICO del 26/04/2024.
f) Revisar que la Concesión ejecute el contrato con todas las disposiciones legales que regulan la materia y los procedimientos derivados del mismo.	Durante el periodo xx xxxxx de 2024, se realizó la verificación y análisis constante del contrato de concesión No. 2018-114, así como los demás documentos que hacen parte del mismo.	Se determina que la ejecución del contrato se viene generando dentro del marco jurídico aplicable. En este sentido, a la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones y/o variaciones legales que afecten la ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ SAS.
g) Presentar mensualmente a la Secretaría Distrital de Movilidad la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales con el avance de las actividades para cada uno de los componentes. Esta herramienta, dado el caso, permitirá hacer seguimiento a los presuntos incumplimientos en los que incurra el Concesionario.	La Secretaría Distrital de Movilidad revisó y evaluó la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales en cada uno de sus componentes.	La información pertinente se encuentra consignada en la estructura matriz del cumplimiento de obligaciones allegada a la Secretaría Distrital de Movilidad mediante comunicado GRUAS3-INTV- SDM-366-23, del 10 xx xxxx de 2024, en el que la interventoría Empreger SAS-BIC, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.2 COMPONENTE JURÍDICO del Anexo No 1. Especificaciones Técnicas del Concurso de Méritos SDM-CMA-12- 2022 que dio origen al Contrato de Interventoría 2022-921 el cual en su literal (g), con el avance de las actividades realizadas en el mes xx xxxxx de 2023.
h) Emitir los conceptos que solicite la Secretaría Distrital de Movilidad en un término máximo de cinco (5) días, en relación con la ejecución del contrato de concesión No. 2018- 114.	En el mes xx xxxxx de 2024, de conformidad con las solicitudes elevadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, la firma interventora del contrato de concesión generó un concepto y/o análisis, respecto del cumplimiento del objeto contractual por parte de GYP BOGOTÁ S.A.S.	En el mes xx xxxxx de 2024, la interventoría del contrato de concesión generó dos conceptos y/o análisis a través de los siguientes comunicados: Comunicado GRUAS3-INTV-SDM- 797-24 - Tutela placa RHS461 con anexo correspondiente, del 12 xx xxxxx de 2024. Comunicado GRUAS3-INTV-GYP- 1164-24-Requerimiento respuesta SCTT 202441004371961 Traslado por competencia TUTELA placa RHS461 con anexo correspondiente, del 17 xx xxxxx de 2024.
i) Atender de manera inmediata las solicitudes realizadas por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y por los órganos de control relacionadas con la operación del contrato de concesión No. 2018-114.	Durante el periodo xx xxxxx de 2024, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con Interventoría, en relación con la operación del contrato de concesión N°2018-114, tramitaron solicitudes internas, y externas, entre otros, que corresponden a solicitudes ciudadanas y de órganos de control relacionados con la operación del contrato en referencia.	En este sentido, en el informe de interventoría N° 24 del mes xx xxxxx de 2024, se relacionan: Diecinueve (19) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, conforme a las necesidades de cada componente, en relación con la operación del contrato de concesión N°2018-114, que permiten soportar esta obligación.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
j) Participar activamente en la solución de posibles inconvenientes que se presenten en la ejecución de las actividades del Concesionario, de manera oportuna y eficaz, sin afectar a terceros o comprometer la entidad, asegurando el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle el contrato origen de la presente Interventoría dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente.	Durante este período, no se presentaron inconvenientes de consideración en la ejecución de las actividades del concesionario.
k) Asistir a las reuniones programadas por la Entidad con el fin de hacer seguimiento a las actividades de carácter jurídico.	Durante el mes xx xxxxx de 2024, el componente Jurídico de la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con el coordinador jurídico de la interventoría atendieron las distintas reuniones programadas por el componente jurídico de la Secretaría Distrital de Movilidad o citados.	Reuniones de seguimiento semanal al control de la gestión en la atención al ciudadano convocadas por la Secretaría Distrital de Movilidad. Reunión de control a la gestión jurídica convocada por la Secretaría Distrital de Movilidad. Reunión de revisión a la matriz de riesgos del contrato de interventoría. Reuniones de control y seguimiento a las conductas desplegadas por la Tripulación de Grúas. Reunión de seguimiento mensual a la interventoría. Reunión de seguimiento mensual al Concesionario. Demás reuniones convocadas por la Secretaría Distrital de Movilidad como apoyo transversal a cada uno de los componentes que integran la supervisión del contrato de concesión No. 2018-114.
l) Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo, calidades y demás términos establecidos por las partes y por la Ley	Durante este período, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la interventoría generaron los controles necesarios para vigilar y hacer seguimiento respecto de los plazos / términos / estándares de calidad dentro de los cuales el concesionario debe ejecutar sus obligaciones contractuales.	Como soporte de este seguimiento para el mes xx xxxxx 2024, se elevaron las correspondientes actas de reuniones suscritas, que dan cuenta de las actividades de control y seguimiento desarrolladas, así: Reunión de control a la gestión jurídica convocada por la Secretaría Distrital de Movilidad. / Acta JU-124 del 26/04/2024. Reunión de revisión a la matriz de riesgos del contrato de interventoría / Acta JU-123 del 26/04/2024. Reunión de seguimiento mensual a la interventoría / Acta INT_025 del 29/04/2024. Reunión de seguimiento mensual al Concesionario / Acta GYP_023 del 30/04/2024.
m) Dar soporte jurídico en el desarrollo del contrato de interventoría	Durante este periodo la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la Interventoría realizaron las actividades de supervisión y seguimiento al Contrato de Concesión No. 2018-114, a través de visitas, reuniones y/o requerimientos que se encuentran descritos en los demás ítems y en el informe de Interventoría No. 24.	En este sentido, en el informe de interventoría N° 24 del mes xx xxxxx de 2024, se relacionan: Diecinueve (19) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, así como apoyo transversal, conforme a las necesidades de cada componente, que permiten soportar esta obligación.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
n) Verificar y exigir que las garantías de los contratos de concesión e interventoría se ajusten a las disposiciones legales vigentes durante el desarrollo del contrato y los dispuesto en los documentos contractuales.	En el mes xx xxxxx de 2024 la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la firma interventora del contrato de concesión No. 2018-114, efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S, encontrando que las mismas se encuentran constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, puesto que fueron renovadas en debida forma.	Se destaca que la firma interventora del contrato de concesión No. 2018-114, Empreger SAS-BIC remitió la recomendación de aprobación de estas a la Secretaría Distrital de Movilidad, a través del comunicado GRUAS3-INTV- SDM-716-24, del 30 de enero de 2024. En este sentido, las mismas fueron aprobadas por la Secretaría Distrital de Movilidad - Dirección de Contratación el día once (11) xx xxxxx de 2024.
o) Exigir la aplicación de garantías en el caso de que el contratista incumpla con el procedimiento de solicitud de garantía, conforme a lo establecido por las partes y por la ley.	En el mes xx xxxxx de 2024, no ocurrieron riesgos que hicieran viable la aplicación de las garantías constituidas por el Concesionario.
p) Xxxxxxx a consideración del supervisor del contrato de Interventoría las modificaciones y adiciones que considere adecuadas para la ejecución del Contrato objeto de interventoría.	En el mes xx xxxxx de 2024, no se presentaron posibles modificaciones respecto de la ejecución del contrato de interventoría.
q) El Interventor exigirá al Concesionario en caso de presentarse prórroga, adiciones y/o modificaciones, el cambio de las garantías de conformidad con lo establecido en los documentos contractuales en los tiempos establecidos. Las pólizas deberán ser presentadas a través de la plataforma SECOP II para que la dirección contractual apruebe las mismas	En el mes xx xxxxx de 2024 la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la firma interventora del contrato de concesión No. 2018-114, efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S, encontrando que las mismas se encuentran constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, puesto que fueron renovadas en debida forma.	Se destaca que la firma interventora del contrato de concesión No. 2018-114, Empreger SAS-BIC remitió la recomendación de aprobación de estas a la Secretaría Distrital de Movilidad, a través del comunicado GRUAS3-INTV- SDM-716-24, del 30 de enero de 2024. En este sentido, las mismas fueron aprobadas por la Secretaría Distrital de Movilidad a través de la Dirección de Contratación el día once (11) xx xxxxx de 2024.
r) Tener especial cuidado en que la Secretaría esté amparada por las garantías contractuales establecidas para el contrato de concesión. Así mismo, exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere del caso.	En el mes xx xxxxx de 2024 la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la firma interventora del contrato de concesión No. 2018-114, efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S, encontrando que las mismas se encuentran constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, puesto que fueron renovadas en debida forma.	La firma interventora del contrato de concesión No. 2018-114, Empreger SAS-BIC remitió la recomendación de aprobación de estas a la Secretaría Distrital de Movilidad, a través del comunicado GRUAS3-INTV-SDM-716- 24, del 30 de enero de 2024. En este sentido, las mismas fueron aprobadas por la Secretaría Distrital de Movilidad a través de la Dirección de Contratación el día once (11) xx xxxxx de 2024.
s) Verificar que el Concesionario mantenga la vigencia de las garantías durante el término de ejecución y liquidación del contrato, por los valores y con los amparos previstos en el mismo.	En el mes xx xxxxx de 2024 la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la firma interventora del contrato de concesión No. 2018-114, efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S, encontrando que las mismas se encuentran constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, puesto que fueron renovadas en debida forma.	La firma interventora del contrato de concesión No. 2018-114, Empreger SAS-BIC remitió la recomendación de aprobación de estas a la Secretaría Distrital de Movilidad, a través del comunicado GRUAS3-INTV-SDM-716- 24, del 30 de enero de 2024. En este sentido, las mismas fueron aprobadas por la Secretaría Distrital de Movilidad a través de la Dirección de Contratación el día once (11) xx xxxxx de 2024.
t) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el Concesionario a la Entidad contratante y recomendar motivadamente la solución o respuesta correspondiente a la Secretaría y apoyar a la entidad en la elaboración del documento para emitir la respuesta.	En el mes xx xxxxx de 2024, no se presentaron reclamaciones respecto de la ejecución del Contrato de Concesión.	Se destaca que, durante el periodo correspondiente, las garantías que amparan el Contrato de Concesión no sufrieron afectación alguna y el Concesionario no elevó reclamaciones ante la Entidad y/o a la interventoría.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
u) Dar traslado oportuno a la administración de las solicitudes que le haga el Contratista en relación con el desarrollo del contrato y advertir a ésta sobre el vencimiento del término para resolver, prestando especial atención a los términos fijados por la Ley, respecto del silencio administrativo positivo.	En el mes xx xxxxx de 2024, no se presentaron solicitudes por parte del Concesionario, por lo tanto, no se generaron actividades frente a esta obligación.
v) Conminar por escrito al Concesionario de los posibles incumplimientos, parciales y/o total, en los cuales está incurriendo en ejecución del contrato de concesión y por las obligaciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, para lo cual solicitará que se realicen los correctivos que correspondan estableciendo los términos perentorios de su cumplimiento. De tales comunicaciones deberá enviarse copia a la Secretaría de manera inmediata.	En el mes xx xxxxx de 2024, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, se ejerció el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S.
w) Ser parte activa y hacer seguimiento a todos los procesos de conciliación entre el Concesionario y los ciudadanos, así mismo dejar constancia de dichas situaciones en los reportes e informes entregados al supervisor del contrato	En el mes xx xxxxx de 2024, se realizó el seguimiento a las diferentes reclamaciones generadas por los ciudadanos y el soporte a este acompañamiento se encuentra consignado en los reportes asociados a la gestión de PQRS incluidos en el informe de interventoría N°24.	Para el mes xx xxxxx de 2024, se realizaron 31 conciliaciones de las cuales (26) fueron económicas, dos (2) reparación en taller por valor y tres (3) devoluciones.
x) Seguimiento a cada una de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos manifestados por el ciudadano en la prestación del servicio de inmovilización, traslado, custodia y salida del vehículo.	Se realizó el seguimiento semanal y su respectivo trámite de las PQRS radicadas ante el concesionario GYP a través de la plataforma de Bogotá te Escucha, así como las trasladadas por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, para que su respuesta se emitiera dentro de los términos xx xxx y dando cumplimiento a los criterios de claridad establecidos por parte de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Durante el periodo que comprende del 1 al 30 xx xxxxx de 2024, el Concesionario recibió ochenta y nueve (89) peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, frente a 5.891 salidas de vehículos del parqueadero No.1 presentadas durante este mes, equivalente a un porcentaje de reclamación del 2%. Durante el periodo del 1 al 30 xx xxxxx de 2024, en la caracterización general o tipos de solicitudes entre PQRS procedentes/aceptadas y no procedentes/negadas por GYP BOGOTÁ S.A.S., en el Sistema Distrital para la Gestión de peticiones Ciudadanas Bogotá te escucha y las radicaciones en Secretaría Distrital de Movilidad, se radicaron un total de ochenta y nueve (89) Peticiones, Quejas, Reclamos; donde: -Cuarenta y nueve (49) PQRS corresponden a reclamos por daños, equivalentes al 55%. -Ocho (8) corresponden a daños reiterados, equivalentes al 9% -Ocho (8) PQRS por pérdida de elementos equivalentes al 9%. -Doce (12) PQRS no son competencia de GYP BOGOTA SAS equivalente a 13%. -Cinco (5) PQRS solicitud de información, equivalente a 6%.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

-Una (1) PQRS ampliación de información, equivalente a 1%.

-Una (1) PQRS pérdida de elementos reiterada equivalentes al 1%

-Cinco (5) PQRS servicio que corresponde al 6%. (Las reclamaciones reportadas en este informe como “reiterados” corresponden a peticiones que ingresan por segunda vez por otro canal y/o por el mismo, manifestando el mismo daño, pérdida o servicio).

De las ochenta y nueve (89) PQRS del periodo del 1 al 30 xx xxxxx de 2024, fueron procedentes treinta y nueve (39) PQRS que fueron aceptadas por GYP BOGOTÁ S.A.S. y corresponden al 44% del total de reclamaciones recibidas durante el mes.

Ahora bien, con relación a los indicadores de acuerdos de niveles de servicio originados de las PQRS se hallan los siguientes:

- En el seguimiento realizado a GYP BOGOTÁ S.A.S., para el

indicador 15.1.4 Porcentaje de reclamación de daños a vehículos en el traslado Indicador mensual, fueron procedentes veintisiete (27) reclamos por daños a vehículos inmovilizados.

- En cuanto al seguimiento realizado a GYP BOGOTÁ S.A.S, para el indicador 15.1.7. Quejas de la ciudadanía por la prestación del servicio – indicador mensual, para este mes no hubo reclamaciones procedentes por este concepto.

- Con relación al indicador 15.2.2 porcentaje de reclamación de daños a vehículos durante la custodia del vehículo-Indicador mensual, fueron procedentes cinco (05) daños a vehículos inmovilizados.

Los reportes asociados a la gestión de PQRS se encuentran incluidos o anexos en el informe de interventoría N°. 24.

Finalmente, frente al Indicador por pérdida de elementos, se tiene que durante el mes xx xxxxx de 2024 el porcentaje de cumplimiento referente a reclamaciones por pérdida de elementos fue del 0,99864200%.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
y) Realizar el seguimiento mensual a las respuestas emitidas directamente por el Concesionario a los derechos de petición de los ciudadanos, así: ● Revisar el 100% de respuestas mensuales en cuanto a que la respuesta sea emitida dentro de los términos xx Xxx. ● Revisar el 50% de las respuestas mensuales en cuanto que se emita respuesta de fondo a la petición del ciudadano. ● Revisar que el 100% de las PQRS procedentes tengan actas de conciliación y hacer seguimiento al cierre de las mismas.	Para el mes xx xxxxx de 2024 se continuó con el seguimiento constante mediante reporte por correo electrónico del semáforo que permite evidenciar respuestas pendientes por emitir y sus respectivos términos. Durante el periodo del 1 al 30 xx xxxxx de 2024, fueron radicadas ochenta y nueve (89) PQRS escritas recibidas por medio del Sistema de Gestión Bogotá te escucha y de los demás canales de atención, la Concesión a corte de este informe ha emitido sesenta y dos (62) respuestas dentro de los términos xx Xxx, esta supervisión en conjunto con la firma interventora se encuentra en seguimiento a las veinte y ocho (28) respuestas en gestión hasta culminar y cumplir con el 100% de las respuestas emitidas para el mes xx xxxxx de 2024. Finalmente, respecto del INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX DEL 2024, el indicador para el mes xx xxxxx de 2024 fue del 100%, es de aclarar que, se recibe su notificación mes vencido por parte de la secretaría general de la Alcaldía, así:	Se realizó el seguimiento semanal y su respectivo trámite de las PQRS radicadas ante el concesionario GYP a través de la plataforma de Bogotá te Escucha, así como las trasladadas por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, para que su respuesta se emitiera dentro de los términos xx xxx, dando cumplimiento a los criterios de claridad establecidos. Soporte que se encuentra consignado en los anexos incluidos en el informe No. 24.
z) Presentar un informe a la Secretaría Distrital de Movilidad de los posibles incumplimientos en los que esté incurriendo el Concesionario con el objeto de iniciar el proceso sancionatorio a que hubiera lugar, atendiendo los procedimientos y los formatos establecidos para tal fin por la Secretaría, informe que deberá contener la definición, así como la tasación de la multa (en el caso que proceda) y deberá estar acompañado de todos los soportes en los cuales se fundamenta el posible incumplimiento, las cuales deberán ser oportunas, pertinentes y necesarias, con copia la aseguradora	Durante el mes xx xxxxx de 2024, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la firma interventora ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S.
aa) Evidenciar las acciones realizadas por el Concesionario que puedan constituir	En el mes xx xxxxx de 2024, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
incumplimientos y requerir a éste para que exponga sus argumentos, con copia a la Secretaría Distrital de Movilidad. De ser necesario, deberá solicitarle al Concesionario que se implemente los correctivos que correspondan, fijando plazos perentorios para realizar las subsanaciones a que haya lugar y atendiendo las directrices que pueda emitir la Entidad sobre el particular	embargo, se ejerció el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., entre estas actividades se destaca el seguimiento a los planes de mejoramiento aprobados en el tema de atención al ciudadano.
bb) Todos los documentos empleados y los resultados e información, así como los estudios producidos en el desarrollo del contrato de interventoría, pasarán a ser propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad, manteniendo el interventor copia de estos.	A los documentos e información resultante de la ejecución contractual, se le dio el manejo estipulado contractualmente.	La firma interventora del contrato de concesión No. 2018-114 acepta y reconoce que todos los documentos empleados y los resultados e información, así como los estudios producidos en el desarrollo del contrato de Interventoría, pasan a ser propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad, manteniendo copia el interventor.
cc) Xxxxxxxx, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecución del contrato en las fechas en que realmente se produzcan tales hechos, entre otras: ● Actas de seguimiento del contrato. ● Acta de evaluación de cumplimiento de las obligaciones. ● Acta de liquidación del contrato. ● Actas mensuales de seguimiento realizadas entre los profesionales de cada área. ● Demás actas que surjan en desarrollo del proceso.	La Secretaría Distrital de Movilidad y la firma interventora suscribieron las distintas actas de seguimiento al contrato de concesión.	Todas las actas correspondientes al mes xx xxxxx de 2024 se suscribieron por las partes, tal como se describen y relacionan en el informe mensual de interventoría No. 24.

COMPONENTE OPERATIVO Y/O TÉCNICO

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

a) Determinar las deficiencias que se presenten en la ejecución de las actividades operativas, frente a las cuales sea necesario rediseñar y aplicar mecanismos de control, así como solicitar el ajuste de los manuales de procedimiento que permitan una mejor gestión

Se tuvo conocimiento por medio del informe mensual de interventoría número 24, donde se evidenciaba el seguimiento realizado por parte del personal de la interventoría XXXXXXXX S.A.S BIC, así mismo la validación de los procedimientos vigentes aplicados en el mes xx xxxxx de 2024, garantizando la adecuada aplicación de los mecanismos de control.

-PAR-MA-01 V13 Manual De

Procedimientos Parqueadero, Custodia Y Facturación De Vehículos Inmovilizados.

-GO-PR-07 V0 Procedimiento Control y Seguimiento de Políticas de Seguridad Vial

-GO-MA-01 V8 Manual Operativo Inmovilización y Traslado de Vehículos.

-GO-PR-02 V5 Procedimiento servicios especiales y otros servicios especiales

-GO-MA-02 V4 Manual para la revisión y aprobación de grúas.

-GO-PR-01 V2 Procedimiento mantenimiento de grúas.

-GO-PR-06 V2 Procedimiento retiro definitivo de grúas.

-PAR-PR-02 V1 Procedimiento ingreso y salida de grúas particulares

Se realizó la verificación de la información aportada por parte de la interventoría en los anexos:

En el periodo del 01 al 30 xx xxxxx de 2024 se realizaron las siguientes validaciones en el desarrollo operativo del contrato 2018-114, a continuación, se expondrán las deficiencias que se presentaron y como se plantearon mecanismos de control y modificaciones a los diferentes manuales de ser necesario:

Se verificaron los procesos y procedimientos implementados por la tripulación de grúas en calle y en los diferentes operativos, aplicando en el desarrollo de la operación los manuales, dichos manuales verificados durante el mes xx xxxxx de 2024 fueron objeto de una evaluación y análisis detallado, a continuación, se relacionan los manuales verificados:

-PAR-MA-01(V13) Manual De

Procedimientos Parqueadero, Custodia Y Facturación De Vehículos Inmovilizados.

-GO-PR-07 (V0) Procedimiento Control y Seguimiento de Políticas de Seguridad Vial

-GO-MA-01 V8 Manual Operativo Inmovilización y Traslado de Vehículos.

-GO-PR-02 V5 Procedimiento servicios especiales y otros servicios especiales

-GO-MA-02 V4 Manual para la revisión y aprobación de grúas.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

(Anexo 15-1 Reporte de Anomalías – abril de 2024)

-GO-PR-01 V2 Procedimiento mantenimiento.

-GO-PR-06 V2 Procedimiento retiro definitivo de grúas.

-PAR-PR-02 V1 Procedimiento ingreso y salida de grúas particulares

Se obtuvo el reporte por parte de la interventoría donde se registraron para el mes objetivo del presente documento un total de ciento cincuenta y seis (156) anomalías operativas en las verificaciones del mes xx xxxxx de 2024, las cuales fueron puestas en conocimiento de la concesión para sus respectivas correcciones.

Las anomalías mencionadas anteriormente, se clasifican a continuación:

1. Servicios programados.

2. Mantenimiento de grúas.

3. Deshabilitación de las grúas.

4. Cámaras de video para las grúas

5. Elementos requeridos durante el proceso de izaje de vehículos a trasladar.

6. Izaje de vehículos inmovilizados

7. Asignación de los servicios.

8. Condiciones para el descargue

9. PAR-MA-01 Manual de Parqueadero Custodia y Facturación de Vehículo

10. Servicio fue cancelado sin correo de notificación. Se verifica en correo electrónico y no se tiene notificación de la SDM de la cancelación.

11. Otros.

Las respuestas dadas por el concesionario a las anomalías que se reportaron en el mes xx xxxxx de 2024 se generaron mediante cuatro (04) etapas, dichas respuestas se registraron en el Anexo 15-1 Reporte de anomalías – abril de 2024.

b) Verificar que la totalidad de la flota cumpla con la homologación por el Ministerio de Transporte.

Se verificó en el informe mensual número 24 que comprende los días del 01 al 30 xx xxxxx de 2024, la gestión de la Interventoría para la revisión de manera física, en el parqueadero y por medio del sistema de información que las grúas cumplan con la documentación y especificaciones requeridas por el Ministerio de Transporte, en cuanto a su flota mínima exigida.

En el desarrollo del mes xx xxxxx, en los días comprendidos entre el 01 y 30, se realizó la verificación de las revisiones realizadas por parte de la interventoría respecto a la revisión de la homologación del Ministerio de Transporte, en donde se encontró que de las ciento treinta y siete

(138) grúas disponibles por parte del concesionario, el cien 100% de estas cumple con la homologación dictada por el Ministerio de Transporte.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

c) Verificar y corroborar el cumplimento de las obligaciones contractuales en relación con el estado de las grúas, proceso de izaje, traslado, custodia y entrega de los vehículos inmovilizados.

Se realizó la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en el informe 24 que comprende el periodo entre los días del 01 al 30 xx xxxxx de 2024, por medio de los anexos Anexo 15- 1 Reporte de anomalías – abril de 2024, Anexo 15-10 Revisión videos DVR servicios programados mes xx xxxxx de 2024, Anexo 15-12 Revisión videos DVR servicios a demanda mes xx xxxxx de 2024, Anexo 15-5 Consolidado revisión grúas abril de 2024.

Se realizó la verificación de la gestión realizada por parte de la interventoría para el cumplimiento del manual:

-GO-PR-07 (V0) PROCEDIMIENTO TOMA DE VIDEOS DE INMOVILIZACIÓN.

Se verificó la información aportada por parte de la Interventoría en los anexos revisión de videos del 01 al 31 xx xxxxx de 2024.

Anexo 15-1 Reporte de anomalías – abril de 2024.

Anexo 15-9 Revisión videos DVR servicios programados mes xx xxxxx de 2024.

Anexo 15-11 Revisión videos DVR servicios a demanda mes xx xxxxx de 2024.

Anexo 15-12 Consolidado revisión grúas abril de 2024.

Anexo 15-2 Formato ingreso de vehículos abril de 2024.

Anexo 15-3 Formato salidas de vehículos abril de 2024.

Anexo 15-4 Revisión de videos del 01 al 30 xx xxxxx de 2024.

Para el análisis del mes xx xxxxx de 2024, por parte del equipo de supervisión del componente operativo se realizó la verificación del cumplimiento del presente del literal para supervisión del contrato de grúas y patios en la ciudad de Bogotá, esto por medio de acciones tales como la consolidación de un reporte mensual de anomalías, las cuales fueron identificadas por parte del equipo de motorizados de la interventoría, dichas novedades fueron socializadas con el concesionario y se generaron por medio de reportes a corte semanal, así mismo se revisaron las declaraciones dadas por el concesionario, esto con el fin de verificar la veracidad y efectividad de dichas respuestas o descargos.

Diariamente se realiza una inspección física a la totalidad de la flota que se dispongan a prestar servicio y así mismo que se encuentre habilitada, las novedades encontradas por parte del equipo de interventoría se socializan con el jefe de mantenimiento del concesionario con el fin que se adelanten las acciones correctivas necesarias.

Por medio de la revisión de videos DVR, se realiza la identificación xx xxxxxxxxx operativas, tecnológicas y administrativas, dichas novedades son transmitidas al concesionario, obteniendo así las acciones de mejora cuando convenga y así mismo se generen las sanciones correspondientes en los casos que sea necesario.

Para el mes xx xxxxx de 2024 se registraron un total de siete mil setecientos ochenta y siete (7.787) ingresos, de los cuales seis mil doscientos ochenta y tres (6.283) corresponden a los vehículos que ingresaron al parqueadero No. 1 del concesionario GYP Bogotá, y mil quinientos cuatro (1.504) corresponden al ingreso de vehículos al parqueadero de la fiscalía; Teniendo en cuenta lo anterior se verificó que la interventoría XXXXXXXX S.A.S BIC, realizará la verificación de seiscientos (600) videos, de los cuales trescientos (300) videos son de ingreso al patio y trescientos (300) videos son de inmovilización, encontrando así que para los videos de ingreso al patio se presentó solamente un

(01) video con novedad en el desarrollo de dicha actividad y así mismo se encontraron veintidós (22) novedades durante procedimientos de inmovilización, estas novedades se socializaron por medio de mesas de

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

trabajo conjuntas con interventoría y el concesionario con el fin de ser subsanadas.

d) Verificar y avalar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas y de ser el caso, suspender y/o deshabilitar la operación de las grúas y/o tripulación del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los documentos contractuales del contrato de concesión, con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte, el Código Nacional de Tránsito y demás normatividad vigente sobre la materia.

Se realizó el seguimiento durante el desarrollo del mes xx xxxxx de 2024 verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas por parte del Concesionario exigidos en el capítulo 6.1 AUTOMOTORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO numeral

6.1.5 Requisitos para las grúas del Anexo

1 – Documento de requerimientos técnicos del servicio.

(Anexo 15-5 Flota mínima abril de 2024.) (Anexo 15-12 Consolidado revisión grúas abril de 2024.)

Para el mes xx xxxxx de 2024 se presentaron ciento veintitrés (123) grúas para revisión, verificación y habilitación de la flota que prestaría los servicios de traslado y custodia, resultado de dicha revisión se identificaron siete (07) grúas, que a causa de contar con novedades des habilitantes pendientes por subsanar, fueron deshabilitadas con el fin de que la concesión atendiera los requerimientos realizados, frente a esto se atendieron las novedades en seis (06) de las siete (07) grúas identificadas, permitiendo contar con un total de ciento veinticinco (125) grúas como flota mínima para el mes xx xxxxx de 2024 resultado de la verificación realizada por interventoría.

Respecto a las des habilitaciones, se concluye que al cierre del mes xx xxxxx de 2024 se generaron trece (13) deshabilitaciones, estas por diferentes causas, entre ellas presentar fugas o daños mecánicos en el funcionamiento xxx xxxxxx, la no presentación de dichas móviles a la revisión mensual para el mes xx xxxxx de 2024, o documentación vencida, como fue el caso de seis (06) de las móviles verificadas documentalmente, cabe resaltar que se realizó la solicitud de dicha actualización para aumentar el valor xx xxxxx mínima disponible respecto a ingresos de

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		móviles, se presentó por parte de la concesión la solicitud de ingreso para la móvil número 262, con fecha de inicio de operación el día 18 xx xxxxx de 2024, y para retiros de móviles se generaron la solicitud de retiro de la móvil número 138 por parte de la concesión, está móvil contó con el proceso de retiro estipulado contractualmente. A corte del 31 xx xxxxx de 2024, se encuentra pendiente el cumplimiento del procedimiento GO-PR-06 V2, para tres (03) grúas retiradas las cuales son las identificadas como móviles: 30, 217 y 220.
e) Verificar mensualmente que los conductores de las grúas no tengan comparendos por infracciones a las normas de tránsito, en el caso de tenerlos, que presenten acuerdo de pago al día con el respectivo organismo de tránsito. En caso de que el conductor no cumpla con este requisito se deshabilitará en el sistema de información del Concesionario.	Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría como al cumplimiento por parte del Concesionario, esto se realizó por medio de la validación de los conductores que están habilitados en el sistema C-MOVIL, SIMUR y SIMIT.	Durante el desarrollo del mes xx xxxxx de 2024 se realizó la verificación de los resultados obtenidos por parte del personal de interventoría, estas se llevaron a cabo por medio de revisiones periódicas a los conductores de las grúas habilitados en el sistema C-MOVIL, dicha validación se realizó en el sistema integrado de información sobre movilidad urbana regional– SIMUR y el sistema de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – SIMIT, como resultado se obtuvo que de los ciento veinticuatro (124) conductores de grúas habilitados a en el mes xx xxxxx de 2024, tres (03) conductores, presentan comparendos vigentes sin comprobantes de pago y/o acuerdos de pago, y Un (1) conductor, presenta registro de comparendos con acuerdo de pago. Se procedió a inhabilitar en el sistema de información C-MÓVIL los conductores que presentan comparendos vigentes sin soportes de pago. Por otro lado, se solicitó al Concesionario mediante correo electrónico del 2 xx xxxx de 2024, socializar la información con los tres (03) conductores para que realicen los trámites correspondientes.
f) Verificar que el Concesionario cumpla con el 100% de los servicios programados solicitados por la SDM y el cargue de la información de programación de las grúas en el sistema de información del Concesionario, dentro de las 36 horas previas a la prestación del servicio. La información debe estar registrada y actualizada de forma permanente por parte de la Interventoría, en una tabla de datos propia o compartida por la SDM de acuerdo con los servicios programados, esta debe contener, la asignación del número y tipo de grúas requerido para el efecto, datos de personal asignado, sitio y hora	Se realizó seguimiento en el sistema de información correspondiente a los servicios programados solicitados por la SDM durante el mes xx xxxxx de 2024, frente a esto se encontraron algunas inconsistencias con la asignación de los recursos frente a los reportes realizados. (Anexo 15-6 OP0056 – Detalle del 01 al 30 xx xxxxx de 2024). (Anexo 15-7 Tabla verificación servicios programados abril 2024).	Para el mes xx xxxxx de 2024, se verificó desde el reporte de C-Móvil OP0056 - Solicitud de Servicios (ANS) – Detalle, que el Concesionario registró un total de dos mil ciento sesenta (2.160) códigos de servicios para los servicios programados, de los cuales asignó el recurso xx xxxx a mil ochocientos treinta y un (1.831) servicios programados, generando una diferencia de trescientos veintinueve (329) servicios programados sin asignación xx xxxx, de estos fueron cancelados dentro de los tiempos contractuales trescientos catorce (314) servicios programados, quedando quince (15) servicios sin asignación xx xxxx en el reporte OP056, estos fueron

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

programada e informe de cancelación haciendo referencia a la comunicación remitida por la Entidad.

verificados en el reporte OP038 – Servicios programados, donde se identificó que cuatro (04) servicios no se asignó el recurso xx xxxx, siendo procedentes para aplicación de ANS. Respecto al cumplimiento correspondiente a la inclusión del número de OP de la Secretaría Distrital de Movilidad se evidencia que se realizaron dos mil ciento sesenta (2.160) solicitudes de servicios efectivos con OP SDM únicos, de los cuales fueron credos en C- móvil con inclusión de OP de SDM un total de dos mil ciento cincuenta y seis (2.156) encontrando que en el noventa y ocho coma siete 99,8% de las solicitudes creadas en C-móvil contaron con inclusión de OP de SDM.

g) Verificar semanalmente el cumplimiento del procedimiento de inmovilización del 60% DE LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS. 40% asistiendo a los operativos programados por la Autoridad en vía que delegue la entidad, tales como: Puestos de control ambiental, recuperación de espacio público, ilegalidad, ruta pila, embriaguez entre otros, dicho seguimiento se realizará de acuerdo con el formato que suministre la Interventoría, el cual deberá estar previamente aprobado por la Secretaría. Para el 20% restante, se deberá verificar por medio de los DVR recopilados por las cámaras de las grúas, inspeccionando la ejecución de los procedimientos de conformidad con los manuales, disposiciones contractuales y legales vigentes. Las programaciones deberán ser acordadas previamente con la supervisión.

Mediante la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en los respectivos anexos al informe mensual número 24, correspondiente al mes xx xxxxx de 2024 (Anexo 15-9 Supervisión a servicios programados abril de 2024). Se realizó la verificación del cumplimiento adecuado de las respectivas obligaciones para el periodo.

(Anexo 15-8 Supervisión a servicios programados abril de 2024).

(Anexo 15-9 Revisión videos DVR servicios programados mes xx xxxxx de 2024).

Para el período comprendido entre el 1 y el 30 xx xxxxx de 2024 se programaron mil ochocientos treinta y ocho (1.838) servicios efectivos de grúas programados por parte de la SCTT, mediante orden de servicio semanal y correos adicionales, de los cuales la interventoría asistió a un total novecientos ochenta y nueve (989) servicios con el acompañamiento por parte de su personal motorizado en calle para el mes xx xxxxx de 2024.

Se realizó el seguimiento y acompañamiento al cincuenta y cuatro 54% de servicios programados solicitados por la Secretaria Distrital de Movilidad en el sistema de información del C-móvil, realizando el cumplimiento de seguimiento y acompañamiento al porcentaje mínimo requerido el cual es de cincuenta 50%.

En cuanto al cumplimiento de la revisión xxx xxxx por ciento (10%) de los videos DVR, que son recopilados por las cámaras de las grúas, se desarrolló con base a las programaciones enviadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, SETRA y demás programaciones correspondientes al mes xx xxxxx de 2024, donde se seleccionó por parte de la interventoría el once 11% de la totalidad de los servicios programados que corresponde a la revisión de un total de doscientos cinco (205) videos de servicios programados, superando el mínimo xx xxxx 10%, como conclusión se encuentra que ciento ochenta y tres (183) videos no presentan observaciones y veintidós (22) videos de la muestra tomada presentan observaciones, estas serán socializadas al concesionario GYP con el fin de que dichas conductas no sean concurrentes en el próximo mes y así mismo se tomen medidas correctivas respecto a dichas novedades y problemáticas identificadas durante la

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		revisión del once 11% de los videos DVR.
h) Verificar semanalmente el cumplimiento del procedimiento de inmovilización del 60% DE LOS SERVICIOS A DEMANDA. 40% asistiendo a las solicitudes realizadas por demanda por parte la Autoridad en vía que delegue la entidad, dicho seguimiento se realizará de acuerdo con el formato que suministre la Interventoría, el cual deberá estar previamente aprobado por la Secretaría. Para el 20% restante, se deberá verificar por medio de los DVR recopilados por las cámaras de las grúas, inspeccionando la ejecución de los procedimientos de conformidad con los manuales, disposiciones contractuales y legales vigentes. Los procedimientos por verificar deberán ser acordados previa o posteriormente con la supervisión.	Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría como también al cumplimiento por parte del Concesionario, en el sistema de información C-MÓVIL como también en calle, mediante la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en los respectivos informes mensuales (Anexo Revisión y validación videos DVR mes xx xxxxx de 2024). (Anexo 15-10 Supervisión servicios a demanda abril de 2024). (Anexo 15-11 Revisión y validación videos DVR mes xx xxxxx de 2024).	Para el período comprendido entre el 1 y el 30 xx xxxxx de 2024 se solicitaron tres mil ciento trece (3.113) servicios efectivos de traslado por demanda. Se realizó la verificación de la presencia de interventoría en donde asistió y realizó el acompañamiento a mil quinientos setenta y uno (1.571) servicios, así mismo presenta un valor de acompañamiento cincuenta 50% superando dicho el requisito contractual de cuarenta 40% de acompañamientos. En cuanto al cumplimiento de dicho diez 10% de verificación de los DVR se obtuvo como resultado la gestión realizada por la interventoría, en donde se evidencia la revisión de trescientos treinta (330) videos, en donde se encontraron doscientos sesenta y nueve (269) videos que no presentan observaciones y así mismo un total de sesenta y uno (61) servicios revisados donde se encuentran novedades y/o observaciones, tales como conductas inadecuadas, tripulación incompletas y demás aspectos que fueron socializados al concesionario GyP Bogotá S.A.S.
i) Verificar el estado técnico mecánico de la totalidad de las grúas al servicio de la concesión, por medio de una inspección física detallada, concertada con el Concesionario por medio de un cronograma con periodicidad mensual, así como verificar la vigencia de la documentación reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito y Transporte, buscando prever que la totalidad de equipos cuente con un adecuado estado mecánico para su circulación y operación, Licencia de tránsito, SOAT y revisión técnico mecánica vigente entre otros. El formato destinado para la revisión debe ser previamente autorizado por parte de la Secretaría y debe contener como mínimo: ● Condiciones mecánicas detalladas (mecanismos hidráulicos, yugo, llantas, vidrios, motor, etc). ● Logos reglamentarios, autorizados previamente por la SDM. ● Porte de elementos necesarios para izar y asegurar los vehículos a trasladar tales como: cadenas, conos, tacos, eslingas, aviso de carga larga y linternas. Los anteriores elementos deben	Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría en cuanto al cumplimiento de la revisión del estado técnico mecánico y documental de la totalidad de las grúas que prestan el servicio a la concesión para el mes xx xxxxx de 2024, la verificación del cumplimiento del literal en mención se realizó la revisión de los siguientes anexos con el objetivo de contar con la trazabilidad de las acciones ejecutadas por parte de la interventoría: Anexo 15-12 Consolidado revisión grúas abril de 2024. Anexo 15-13 Subsanaciones grúas Interventoría formato físico abril 2024. Anexo 15-14 Inspecciones grúas Interventoría formato físico abril de 2024. Anexo 15-15 Inspecciones grúas operarios calle motorizados abril de 2024. Anexo 15-16 Inspección proceso de inmovilización y traslado abril 2024.	Para el periodo comprendido entre los días 01 al 30 xx xxxxx de 2024, se presentaron ciento veintitrés (123) grúas a inspección física, donde se verificó que las mismas cumplieran con requisitos físicos y documentales para operar, de la revisión realizada a las ciento veintitrés (123) grúas presentadas se encontró que ciento dos (102) de estas no tuvieron novedades, veinte (20) tuvieron novedades menores y una (01) tuvo una novedad deshabilitante para el mes xx xxxxx de 2024. Se realizaron inspecciones al estado documental de la totalidad de grúas por medio de la asistencia a diferentes servicios programados y a demanda. Durante el mes xx xxxxx de 2024 se realizó la inspección diaria en campo para la verificación del estado físico, esto para los servicios de demanda y programados, como resultado se obtuvo que se realizó un total de ciento cincuenta y cinco (155) inspecciones a grúas en el periodo xx xxxxx de 2024. De la verificación, se evidenció que de las ciento treinta y ocho (138) grúas disponibles por el Concesionario para conformar la flota mínima del mes xx xxxxx 2024, las siguientes seis (06) grúas

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
encontrarse en perfecto estado de conservación para su uso. ● Verificación de estado de las cámaras de las grúas se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. ● Estado xx xxxxxxx, las grúas no pueden tener vidrios oscuros. ● Perfecto estado de las luces reglamentarias.		presentan documentación vencida distribuidas de la siguiente manera: - Seis (6) grúas no cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT vigente, son las móviles 45, 112, 126, 169, 215, 252. - Cuatro (4) grúas no cuentan con el certificado de Revisión Técnico- mecánica vigente, estas son las móviles: 45, 126, 169, 215. -Dos (02) grúas no cuentan con la póliza todo riesgo vigente, estás son las móviles: 126 y 215. Para el mes xx xxxxx de 2024 no se presentan quince (15) grúas a revisión mensual, motivo por el cual estas quince (15) grúas restantes se procede a deshabilitar y se solicitó al concesionario presentarlas con la documentación vigente y novedades subsanadas.
j) Verificar semanalmente que el total de cada grúa y de cada tripulación, de la flota requerida y utilizada para la prestación del servicio cumpla con los requisitos mínimos exigidos para su operación, entre otros, los siguientes: ● La tripulación de la grúa debe estar debidamente uniformada e identificada, portar los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para la operación de la grúa de acuerdo con las normas legales. Se requiere que las chaquetas utilizadas por los operarios sean reflectivas. ● Verificar que los dispositivos móviles destinados para la operación con que cuentan las tripulaciones se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.	Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría al igual que al cumplimiento por parte del Concesionario, en el sistema de información C-MÓVIL como también en calle, donde se verifica el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones descritas en el presente literal, frente a esto se realizó el análisis de los anexos correspondientes validando dicha información, los anexos citados son los siguientes: Anexo 15-5 Consolidado revisión grúas abril de 2024. Anexo 15-12 Consolidado revisión grúas abril de 2024. Anexo 15-13 Subsanaciones grúas Interventoría formato físico abril 2024. Anexo 15-14 Inspecciones grúas Interventoría formato físico abril de 2024. Anexo 15-15 Inspecciones grúas operarios calle motorizados abril de 2024.	En el periodo comprendido entre los días 01 al 30 xx xxxxx de 2024 se verificó la ejecución de los respectivos seguimientos, Para este requisito, en abril de 2024, la Interventoría realizó ciento cincuenta y cinco (155) revisiones periódicas a las grúas por parte de los operarios en calle (motorizados) y ciento veintitrés (123) revisiones por parte de los tecnólogos de apoyo operativo en parqueadero, como evidencia de estas revisiones se incluyen los anexos Anexo 15-5 Consolidado revisión grúas abril de 2024. Anexo 15-12 Consolidado revisión grúas abril de 2024. Anexo 15-13 Subsanaciones grúas Interventoría formato físico abril 2024. Anexo 15-14 Inspecciones grúas Interventoría formato físico abril de 2024. Anexo 15-15 Inspecciones grúas operarios calle motorizados abril de 2024.
k) Revisar detalladamente la información que se encuentre en el Sistema de Información de la Concesión para que concuerde con la que la Interventoría entregue a la Entidad, de acuerdo con las solicitudes que realice la SDM, o en desarrollo de la operación por el Concesionario, para que esta sea veraz y oportuna	Se verificó que la información recopilada y reportada por parte de la Interventoría y el Concesionario fuese la misma que arroja el sistema de información C-Móvil del Concesionario. (Anexo 15-18 Reporte Ingresos-Salidas- Custodias-Remanentes al 30 xx xxxxx de 2024).	Se recopiló información del trabajo técnico operativo en campo, frente a esto se realizó la validación de dicha información registrada en C-Móvil, tanto de reportes de entrada como de salida de vehículos, estos seguimientos se realizaron de manera diaria, semanal y mensual por parte de la interventoría, con el fin de garantizar el correcto manejo de dicha información, de igual forma las solicitudes realizadas a la interventoría respecto a reportes e informes estadísticos fueron atendidos dentro del tiempo requerido de la

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		información correspondiente al mes xx xxxxx de 2024.
l) Realizar mensualmente auditorías a cada uno de los procedimientos derivados durante el de traslado que realiza la concesión para la efectiva prestación del servicio, así mismo indicar a la Concesión y a la Secretaría sobre los hallazgos que se encuentran, con el fin que se implementen planes de mejoramiento, en los casos que sea necesario.	Se realizó seguimiento a cada uno de los diferentes procedimientos realizados por parte de la interventoría correspondientes a los derivados de los procedimientos de traslado realizado por parte de concesión. -GO-MA-01 V8 Manual Operativo Inmovilización y Traslado de Vehículos. -GO-PR-02 V5 Procedimiento servicios especiales y otros servicios especiales -GO-MA-02 V5 Manual para la revisión y aprobación de grúas. -GO-PR-01 V3 Procedimiento mantenimiento. -GO-PR-06 V2 Procedimiento retiro definitivo de grúas. -GO-PR-07 V1 Procedimiento toma de videos de inmovilización. Anexo 15-1 Reporte de anomalías – abril de 2024.	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se realizó la verificación por parte de la interventoría a los manuales: -GO-MA-01 V8 Manual Operativo Inmovilización y Traslado de Vehículos. -GO-PR-02 V5 Procedimiento servicios especiales y otros servicios especiales -GO-MA-02 Se actualiza a V5 Manual para la revisión y aprobación de grúas. -GO-PR-01 se actualiza a V3 Procedimiento mantenimiento. -GO-PR-06 V2 Procedimiento retiro definitivo de grúas. -GO-PR-07 se actualiza a V1 Procedimiento toma de videos de inmovilización. En consecuencia y conforme con las mesas de trabajo realizadas los días 22 xx xxxxx de 2024 – Acta OP 257 y 24 xx xxxxx 2024 - Acta OP 269, esta Interventoría encontró que el Concesionario, atendió las observaciones realizadas por la Interventoría y Secretaría Distrital de Movilidad. Los manuales y procedimientos fueron radicados mediante oficio GyP-CA-07897-GR - Asunto: Cumplimiento Compromisos Acta de Reunión OP_269 Verificación de Procedimientos y Manuales Operativos 1er Trimestre 2024, del 26 xx xxxxx de 2024.
m) Verificar y hacer seguimiento diario en el sistema de información CMOVIL, a los inventarios de los vehículos inmovilizados, trasladados y depositados en los parqueaderos; así mismo, establecer tiempos de permanencia de los automotores. El índice de rotación de los vehículos en el parqueadero deberá ser observado con periodicidad diaria, semanal y mensual, evaluando dentro del respectivo informe mensual su comportamiento.	Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 xx xxxxx de 2024, se realizó el seguimiento diario de inventarios de los vehículos inmovilizados, trasladados y custodiados en los parqueaderos, validando dicho registro en el sistema de información C-Móvil del Concesionario; así mismo, se calculó los tiempos de permanencia e índice de rotación de los automotores inmovilizados. El índice de rotación de los vehículos en el parqueadero se observó con periodicidad diaria, semanal y mensual, evaluando el comportamiento dentro del informe mensual de la Interventoría. Se recibió periódicamente por correo electrónico, la validación de las cifras de los vehículos inmovilizados en ingresos, salidas, custodiados y remanentes que se encontraban en el parqueadero No.1, validando los datos reportados en el sistema de información C -Móvil. En dicho período, al parqueadero No. 1 ingresaron 6.283 vehículos y salieron 5.891 vehículos, registrando una diferencia de 392 vehículos, que quedaron en custodia del Concesionario. El índice de rotación promedio de	De otra parte, al comparar el mes xx xxxxx/24 con el mes xx xxxxx/24, se observa que aumentaron las salidas de vehículos inmovilizados en 940 vehículos (18.98%), al pasar de 4951 salidas durante el mes xx xxxxx a 5891 salidas durante el mes xx xxxxx de 2024. Con respecto a la revisión de los inventarios de vehículos inmovilizados entre el 01 y el 30 xx xxxxx de 2024 se realizó verificando el cargue de dichos inventarios en el sistema de información C-Móvil por el módulo “Consulta placa”, y para la revisión de los inventarios de salida del mismo período. Así mismo, se realizó la verificación al reporte “OP023 Comparación Inventario Entrada-Salida” en donde se encuentran cargados los reportes de los inventarios administrados por el Concesionario y el software C- Móvil, arrojando como resultado final que no se presentaron diferencias en la revisión del reporte “OP023 Comparación Inventario Entrada-Salida”, y no se identificaron diferencias entre el inventario de entrada y el de salida.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	vehículos fue de 0,94 Al analizar el tiempo de permanencia de los vehículos inmovilizados, para el período comprendido entre el 01 al 39 xx xxxxx de 2024, se obtiene un tiempo promedio de 6,12 días por vehículo, al excluir las salidas de los vehículos inmovilizados por infracciones D12 y F, el tiempo de permanencia promedio disminuyó a 5,35 días por vehículo. Tabla 15-29 Resumen diario de entradas, salidas, índice de rotación y tiempo de permanencia xx xxxxx de 2024.
n) Llevar registro diario de las estadísticas de ingresos, salidas y remanentes acumulados en los parqueaderos, remitiendo diariamente a la SDM vía correo electrónico los consolidados para su consulta, dichos reportes previamente deben ser verificados con el Sistema de Información del Concesionario.	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 xx xxxxx de 2024, se evidenció que la Interventoría Empreger remitió periódicamente por correo electrónico, las estadísticas de ingresos, salidas y remanentes de los vehículos inmovilizados y custodiados en los parqueaderos, y los reportes consolidados de entradas, salidas y remanentes, siendo estos previamente verificados en el sistema de información del Concesionario C-Móvil. Además se realizó el seguimiento y verificación al sistema de información C- Móvil, mediante el análisis de la información contenida en los reportes diarios de entradas (OP001), salidas (OP019) y remanente (OP008), consolidando los datos de entradas, salidas y remanentes por clase de vehículo, servicio, tipo de vehículo, ocupación del parqueadero, tipos de infracciones y demás datos requeridos por la SDM, de esta forma se garantiza el cumplimiento de la obligación contractual durante el período de análisis de este informe mensual. Desde el inicio de la operación de GYP BOGOTÁ S.A.S., al corte del 30 xx xxxxx de 2024, se han inmovilizado 587.557 vehículos, de los cuales 97.222 son vehículos que ingresaron al parqueadero transitorio y 490.335 vehículos ingresaron al parqueadero No. 1, del Concesionario GyP Bogotá SAS, y han salido 463.500 vehículos del parqueadero No. 1, con un promedio de permanencia de 6,50 días. Anexo 15-18 Reporte Ingresos-Salidas- Custodiados-Remanentes al 30 xx xxxxx 2024. Tabla 15-33 Resumen total de entradas, salidas, remanentes, índice de rotación y permanencia de vehículos desde el inicio de la etapa operativa del Concesionario.	Durante el mes xx xxxxx de 2024, el indicador de rotación disminuyó en dos puntos porcentuales, al pasar de 0,96 en el mes xx xxxxx de 2024 al 0,94 en el mes xx xxxxx de 2024, esa circunstancia se presentó porque durante el mes xx xxxxx de 2024 se observó un aumento en el número de salidas de vehículos de los patios. De otra parte, al analizar el indicador histórico de permanencia de vehículos, se pudo establecer que aumentó en un 0,13%, al pasar del 5,99% en el mes xx xxxxx de 2024 al 6.12% en el mes xx xxxxx de 2024.
o) Llevar el registro de los vehículos automotores que se encuentran en el parqueadero que hayan cumplido más de un año de inmovilización (remanentes) especificando el tipo de	Para el período comprendido entre el 01 y el 30 xx xxxxx de 2024, se realizó en el parqueadero del Concesionario GyP Bogotá SAS, el peritaje a vehículos custodiados en patios de la Concesión.	La totalidad de los vehículos remanentes con permanencia mayor a 1 año, se encuentran registrados en el aplicativo C- Móvil y se realiza el seguimiento a través de los reportes que genera el aplicativo y

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
vehículo, ubicación del vehículo en el parqueadero, tiempo de inmovilización, infracción por la cual ingresó y demás información que considere pertinente la Secretaría Distrital de Movilidad, así como de aquellos de los cuales la DIJIN ya realizó el peritaje	Con corte al día 30 xx xxxxx de 2024, de los 11.431 vehículos custodiados por GyP Bogotá S.A.S., 4.600 vehículos pasaron a estado de remanentes (mayor a 1 año), lo cual representa el 40,24% de los vehículos custodiados, y los 6.831 vehículos restantes, que no son remanentes, corresponden al 59,76% de los vehículos custodiados Del total de los 4.600 vehículos remanentes al corte al 30 xx xxxxx de 2024, se encuentran 1.297 (28,2%) vehículos en el Parqueadero No. 1, 640 (13,9%) vehículos en el Rodeo, 2.662 (57,8%) vehículos en Xxxx, y 1 vehículo en el Patio Florida. Anexo 15-18 Reporte Ingresos-Salidas- Custodiados-Remanentes al 30 xx xxxxx 2024. Tabla 15-38 Total vehículos custodiados y porcentaje de remanentes Tabla 15-39 Vehículos remanentes hasta el 30 xx xxxxx de 2023	las bases de datos que remite periódicamente la Interventoría Empreger. Durante el mes xx xxxxx de 2024, disminuyó en 295 (2.51%) la cantidad de vehículos custodiados en patios del Concesionario GyP SAS, al pasar de 11.726 vehículos en el mes xx xxxxx de 2024 a 11.431 vehículos en el mes xx xxxxx de 2024. Así mismo, disminuyó en 311 (6,33%) la cantidad de vehículos remanentes (mayor a 1 año), al pasar de 4.911 en el mes xx xxxxx de 2024 a 4.600 en el mes xx xxxxx de 2024.
p) Generar los informes de interventoría solicitados por la SDM sobre los vehículos inmovilizados, incluyendo la información del vehículo, así como su estado, tiempo de permanencia, y si él mismo ha sido objeto de revisión por la DIJIN en los casos que aplique, se debe dar respuesta a esta solicitud de manera inmediata	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se verificó la información periódica que remite la Interventoría Empreger a la SDM, la cual contiene la información de vehículos inmovilizados, por clase, tipo, servicio y tiempo de permanencia. Al cierre del día 30 xx xxxxx de 2024, en los parqueaderos del Concesionario GyP Bogotá SAS se encontraban 11.431 vehículos en custodia del Concesionario GyP Bogotá SAS, de los cuales 4.600 (40,24%) vehículos pasaron a estado de remanentes (mayores a 1 año) y continúan en custodia del Concesionario, pero a disposición de la SDM. Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 xx xxxxx de 2024, se recibió y verificó la información remitida vía correo electrónico por parte de la Interventoría Empreger, y el reporte semanal identificado como “Base dinámica de vehículos inmovilizados” Tabla 15-40 Vehículos remanentes en el parqueadero No 1 Tabla 15-41 Vehículos remanentes en el parqueadero el Rodeo Tabla 15-42 Vehículos remanentes en el parqueadero Xxxx	Durante el mes xx xxxxx de 2024, disminuyó en un 2,51% la cantidad de vehículos custodiados en patios del Concesionario GyP SAS, al pasar de 11.726 vehículos en marzo de 2024 a 11.431 vehículos custodiados en el mes xx xxxxx de 2024. Así mismo, disminuyó en el 6,33% el porcentaje de vehículos remanentes (mayor a 1 año), al pasar de 4.911 en el mes xx xxxxx de 2024 a 4.600 en el mes xx xxxxx de 2024.
q) Presentar para aprobación de la Secretaría un plan de trabajo y cronograma de traslado de vehículos remanentes en el que se detalle fechas, acciones, responsables, y resultados en la programación, revisión física y documental que soportan la entrega	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se trasladaron seiscientos ochenta y siete (687) vehículos remanentes que corresponden a los meses de enero y febrero del año 2022. Para la vigencia del año 2024. Con el fin de atender esta actividad, se verificaron las actividades descritas en el plan de trabajo y el cronograma de traslado de vehículos remanentes, las cuales se discriminan a continuación: a) Entregar la información documental (cargada en el Drive) de los vehículos	En cumplimiento del plan de trabajo establecido, se documentó el proceso y se realizó el alistamiento de los vehículos remanentes del mes de febrero de 2022, con el fin de preparar y disponer los recursos humanos y operativos necesarios para dar cumplimiento al plan de trabajo y al cronograma establecidos

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

remanentes del mes “nR” a la SDM y a la Interventoría: Primeros 20 días del mes.

b) Revisar y validar la información (cargada en el Drive), de los vehículos remanentes del mes: 7 días después del cargue de la información

c) Realizar y enviar a la Concesión GyP Bogotá SAS, los oficios, comunicados y/o correos electrónicos, las observaciones evidenciadas en la primera revisión de la información de los remanentes programados para ser trasladados.

d) Verificar que se hayan corregido y/o sustentado en debida forma, las observaciones evidenciadas en la primera revisión

e) Realizar la segunda revisión de la información, y enviar oficios a la concesión si persisten algunas de las observaciones evidenciadas.

f) Enviar comunicado a la SDM informando acerca de la revisión y la verificación de la información de los vehículos remanentes.

g) realizar el acompañamiento para la entrega física de los vehículos remanentes a la SDM

Tabla 15-45 Proyección traslados de vehículos remanentes vigencia 2024.

Tabla 15-46 Plan de trabajo y cronograma de gestión documental y traslado de vehículos remanentes.

r) Levantar y documentar el proceso de alistamiento y entrega de remanentes de la entidad

Mediante comunicado interno, el Concesionario GyP Bogotá SAS, informó que realizó el cargue del 100% de la información de los vehículos remanentes correspondiente al mes de febrero de 2022. La Interventoría verificó el cargue total de la información, evidenciando que se realizó el cargue dentro de los tiempos definidos en el cronograma establecido. En desarrollo de la validación y revisión de la información que fue cargada, se encontró que la cantidad de vehículos remanentes del mes de febrero de 2022, correspondió a 273, de los cuales 217 (79.48%) corresponden a vehículos tipo moto y/o similares, 39 vehículos tipo automóvil, 6 tipo camioneta, 7 vehículos tipo microbús, 1 vehículos tipo buseta, 1 vehículos tipo camión y 2 vehículos tipo camperos.

La Interventoría Empreger, con el acompañamiento del componente operativo de patios de la SDM, realizaron la revisión y verificación de la información documental de los vehículos remanentes del mes de febrero de 2022, que fue cargada en el Drive, encontrando varias observaciones que fueron descritas en la Tabla 2, el detalle de las observaciones se incluye en el archivo de Excel anexo al mencionado comunicado. Una vez se han corregido las inconsistencias presentadas,

se procede a la carga definitiva de la

Se realizó la revisión de los soportes documentales conjuntamente con el personal de la Interventoría y el componente operativo de la Secretaría Distrital de Movilidad, obteniéndose como resultado que todos los vehículos trasladados cumplían con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, y todos los soportes documentales fueron entregados a través de la documentación dispuesta en el Drive.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

información en el Drive, y se realiza el alistamiento de los vehículos a trasladar, los cuales están previamente identificados por el personal operativo del patio. Los traslados de los vehículos remanentes se realizaron durante los días 17, 18, 19, 22,

23, 24, 25 y 26 xx xxxxx de 2024, fechas en las cuales se trasladaron los vehículos a patios autorizados de la SDM.

Anexo 15-21 Inventario de traslado de vehículos remanentes

s) Realizar el acompañamiento y seguimiento a los procesos físicos y documentales que se requieran en cuanto al manejo de remanentes hasta la entrega de dichos vehículos a la entidad.

Para el mes xx xxxxx de 2024, se llevó a cabo el acompañamiento a los procesos de documentación y alistamiento de los vehículos remanentes del mes de febrero de 2022, los cuales cumplían con el requisito de más de dos años de en custodia en los patios del Concesionario GyP Bogotá SAS. Se realizó el seguimiento al cargue de la información de los vehículos remanentes en el sistema de información C-MOVIL. De igual manera, se validó que los documentos (inventario de entrada del vehículo) fueran revisados de manera física en parqueadero por parte de la Interventoría y del Concesionario GyP Bogotá SAS. Así mismo, se llevó a cabo el acompañamiento al traslado de los 687 vehículos remanentes de los meses de enero y febrero de 2022, el cual inició el día 17 xx xxxxx de 2024 y finalizó el 26 xx xxxxx de 2024.

De otra parte, entre las actividades adelantadas en este periodo por la Interventoría en cuanto a los procesos documentales de vehículos remanentes se tienen las siguientes:

a) Se recibió por parte del Concesionario el comunicado GyP-CA-07834-TEC del 04 xx xxxxx de 2024 y el comunicado GyP-CA- 07879-TEC del 22 xx xxxxx de 2024, informando el avance del cargue de la información documental de los vehículos remanentes del mes xx xxxxx del año 2022. Por consiguiente, se procedió a revisar y validar que la información presentada y cargada en el drive por el Concesionario, estuviera acorde con las especificaciones técnicas de los lineamientos para la entrega de la información.

b) Se recibió por parte del Concesionario el comunicado GyP-CA-07843-TEC del 10 xx xxxxx de 2024, informando la atención a las observaciones formuladas por parte de la Interventoría a la información documental de los vehículos remanentes del mes de febrero de 2022.

c) Se recibió comunicado GRUAS3-INTV- GYP-1172-24 del 26 xx xxxxx de 2024, en

Durante el mes xx xxxxx de 2024, se realizó el acompañamiento y seguimiento a los procesos físicos de entrega de los 687 vehículos remanentes traslados a patios de la SDM, y se realizó el seguimiento a los procesos documentales requeridos para la entrega de todos los soportes necesarios en el procedimiento establecido.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	el que la interventoría informa al Concesionario las observaciones encontradas en la revisión y validación de la información documental de los vehículos remanentes del mes xx xxxxx de 2022.
t) Verificar, validar en el Sistema de Información de la Concesión que el 100% de los traslados de los vehículos remanentes entregados a la entidad y los servicios especiales se encuentren en este.	Para el cumplimiento de esta obligación, se revisó y validó en el sistema de información C-MÓVIL, específicamente en el reporte OP008-Remanente en parqueadero, correspondiente a los vehículos remanentes que han sido objeto de traslado por parte del Concesionario GyP SAS a la Secretaría Distrital de Movilidad y que se encuentre la información actualizada en el sistema (cambio de zona o parqueadero). Los servicios especiales que fueron atendidos por el Concesionario, mediante solicitudes de la Seccional de tránsito y transporte en vía y por parte de la SDM, se encuentran cargados en el reporte OP031- Servicios especiales del sistema de información C-MÓVIL, es importante mencionar que estos servicios fueron verificados y aprobados en la reunión de seguimiento mensual que se realiza con participación de la Interventoría Empreger y la Secretaría Distrital de Movilidad. Anexo 15-25 GR-F015 Reporte verificación servicios especiales mes xx xxxxx de 2024 Anexo 15-26 GR-F015 Reporte verificación servicios evento público mes xx xxxxx de 2024	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se verificó, y validó en los diferentes reportes remitidos por parte de la Interventoría Empreger, la Información con respecto a los traslados de los vehículos remanentes entregados a la entidad y los servicios especiales de traslados x Xxxxx, que para el mes xx xxxxx fueron presentados 184 traslados por el Concesionario GyP SAS, los cuales cumplían en su totalidad con los requisitos establecidos (video de salida, video de llegada x Xxxxx y correo de solicitud de traslado) en la normatividad vigente.. El 100% de las evidencias y soportes fueron analizados por parte de la Interventoría Empreger y el componente operativo de la SDM.
u) Verificar, validar y registrar en el Sistema de Información de la Concesión el 100% de las subsanaciones realizadas en los parqueaderos.	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se validaron las subsanaciones realizadas en el parqueadero No.1, en total se realizaron 993 subsanaciones de vehículos, de los cuales 771 (77,64%) vehículos fueron subsanados y 222 (22,36%) vehículos no fueron subsanados en el Patio No.1 del Concesionario GyP Bogotá SAS. Dentro de las subsanaciones que se realizaron en Patio No. 1 del Concesionario GyP SAS, las tipologías que más se presentaron durante el periodo, fueron; “Placas” (221), “Exosto” (211), “Cambio Llanta Delantera” (60), “Cambio Llanta trasera” (52). Para los vehículos que durante este periodo no subsanaron la principal falla presentada correspondió al tipo “Gases” (125) y “Fugas” (88), en consecuencia, estos vehículos fueron retirados por sus propietarios en grúa de servicio particular. Anexo 15-27 OP_035 Subsanaciones abril de 2024 en parqueadero No.1. Anexo 15-28 Formatos escaneados subsanaciones abril de 2024.	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se continuó realizando el seguimiento al área de subsanaciones, y se pudo observar que se aumentó el número de subsanaciones en patio en un 30,89% al pasar de 589 subsanaciones realizadas durante el mes xx xxxxx de 2024 a 771 subsanaciones realizadas durante el mes xx xxxxx de 2024. Por otra parte, aumentó en un 10,44% el número de subsanaciones no realizadas en patio, al pasar de 201 vehículos que salieron en grúa de los patios del Concesionario GyP Bogotá SAS durante el mes xx xxxxx de 2024 a 222 vehículos durante el mes xx xxxxx de 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
v) Elaborar el formato de subsanación y diligenciarlo, especificando si se subsanó o no la falta. Para los casos en que la falta no sea subsanable en el parqueadero, debe remitirse correo electrónico a la Secretaría informando las razones de la no subsanación, adjuntando los registros fotográficos del vehículo y el formato de no subsanación.	En el periodo comprendido entre abril 01/24 y abril 30/24, se elaboraron los formatos físicos de subsanación y el diligenciamiento del C-Móvil con la información de las subsanaciones que se presentan día a día en el parqueadero No 1. Los formatos de vehículos no subsanados fueron remitidos a la SDM vía correo electrónico, y de otra parte, el consolidado de las subsanaciones registradas en el sistema de información C-Móvil, los cuales se consultan a través del reporte “OP035 subsanaciones”, en el cual se puede observar el detalle de las subsanaciones realizadas. Para este periodo, se realizaron 993 registros de subsanaciones de las cuales 222 no fueron subsanadas dentro del patio, por esa razón se autorizó por parte de la Entidad de Tránsito, la salida en grúa del patio del Concesionario GyP SAS. El archivo en PDF de las subsanaciones realizadas por la Interventoría en el mes xx xxxxx de 2024 se incluye en los siguientes Anexos: Anexo 15-27 OP_035 Subsanaciones abril de 2024 en parqueadero No.1. Anexo 15-28 Formatos escaneados subsanaciones abril de 2024.	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se registraron 993 subsanaciones en el Patio No. 1 del Concesionario GyP Bogotá SAS, lo cual muestra una reducción del 28,22% del número de subsanaciones, al pasar de 790 subsanaciones durante el mes xx xxxxx de 2024 a 993 subsanaciones durante el mes xx xxxxx de 2024. De otra parte, se verificaron los formatos de los vehículos que no subsanaron la falla por la cual fueron inmovilizados, y los registros fotográficos remitidos por parte de la Interventoría a través del correo electrónico, lo cual coincide con el reporte consolidado de no subsanados durante el mes xx xxxxx de 2024.
w) Realizar mensualmente auditorías a cada uno de los procedimientos derivados del parqueo y custodia de vehículos que realiza la concesión para la efectiva prestación del servicio, así mismo indicar a la Concesión los hallazgos que se encuentran, con el fin que se implementen planes de mejoramiento, en los casos que sea necesario	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se realizó verificación a los procedimientos establecidos en los manuales y procedimientos: PAR-MA-01 Manual de parqueadero, custodia y facturación de vehículos inmovilizados GO-PR-07 Procedimiento toma de vídeos de inmovilización PAR-PR-02 Procedimiento ingreso y salida de grúas particulares Así mismo, mediante las Actas del 22 xx xxxxx de 2024 – Acta OP 257 y 24 xx xxxxx 2024 - Acta OP 269, se registró la visita de verificación de procedimientos por parte del componente operativo de la SDM, en la cual se dejó constancia de las novedades y hallazgos evidenciados en dicha visita.	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se realizó seguimiento a los hallazgos evidenciados en las visitas de verificación a la aplicación de procedimientos en patio, y en estas visitas de seguimiento se evidenciaron novedades en el proceso de subsanaciones, se verificaron los procedimientos de ingreso y descargue de vehículos en los patios de custodia, la colocación de los sellos adhesivos en los vehículos inmovilizados, se verificaron los procedimientos de ingreso y permanencia de personas externas dentro de las instalaciones de los patios, y demás procedimientos registrados en el Manual vigente. Todas las novedades y hallazgos evidenciados se registraron y se dejó constancia en las actas del 22 xx xxxxx de 2024 – Acta OP 257 y 24 xx xxxxx 2024 - Acta OP 269
x) Verificar mensualmente que la cantidad de vehículos reportados en el sistema del Concesionario que aún no tiene salida correspondan a la cantidad física de vehículos en los parqueaderos. Así mismo se deberá verificar que los vehículos que estén en custodia dentro de los parqueaderos correspondan únicamente a vehículos inmovilizados por infracción a las normas de tránsito y transporte.	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se realizó el inventario físico de vehículos el día 06 xx xxxxx de 2024, tomando como fuente de información el reporte “OP008 Remanente en parqueadero” del sistema de información C-Móvil. La información fue descargada y posteriormente, se procedió al registro fotográfico de cada una de las placas o sellos en caso de no contar con placa, de los diferentes vehículos que se encontraban en custodia en los parqueaderos. Una vez finalizada la toma	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se verificó que las cantidades de vehículos reportados en el sistema C-Móvil que permanecen custodiados, versus la cantidad física de vehículos en los parqueaderos, evidenciando que se presentó diferencia de una (01) motocicleta de placa WNS02D que se encuentra en estado "facturado", pendiente por salir por reclamación en trámite de la oficina de atención al usuario de la Concesión.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	de registro fotográfico, se realizó el cruce del inventario físico con los reportes OP008 descargados del sistema de información C-Móvil, obteniéndose los siguientes resultados: ● 8.746 motocicletas: se presentó diferencia de una (01) motocicleta de placa WNS02D que se encuentra en estado "facturado", pendiente por salir por reclamación en trámite de la oficina de atención al usuario de la Concesión. ● 2.234 automotores (Automóvil, bus, buseta, camión, camioneta, campero, microbús, motocarro, taxi y volquetas): No se presentaron diferencias. ● 797 ciclomotores y moto triciclos: No se presentaron diferencias ● 03 bicicletas: No se presentaron diferencias De otra parte, se verificó que todos los vehículos que están en custodia dentro de los parqueaderos correspondan únicamente a vehículos inmovilizados por infracción a las normas de tránsito y transporte, y se concluyó que los vehículos verificados se encontraban en el parqueadero por infracción a las normas de tránsito y transporte. Anexo 15-29 Resumen de inventario físico abril 2024. Anexo 15-30 Reporte OP008 06-04-2024 Todos los vehículos.	Así mismo, se continuó con el seguimiento al procedimiento de ingreso de personas externas al patio y salida de vehículos de los patios, para evitar que se presenten irregularidades en la autorización de salida del patio de custodia. En las visitas de seguimiento y control, se ha solicitado al Concesionario un control de verificación y validación eficiente que garantice que los vehículos que salen del parqueadero solo podrán hacerlo si media una orden de la autoridad de tránsito con la factura vigente de los servicios prestados, se evidenció el adecuado funcionamiento de la talanquera que permite fortalecer los servicios de custodia. Por parte de la SDM se seguirá realizando las verificaciones a los controles implementados por parte del Concesionario GyP SAS, y adicionalmente se adelantaron mesas de trabajo con la Interventoría y la Concesión, para actualizar el procedimiento de captura de videos, con el fin de actualizar los criterios y controles establecidos con el fin de mejorar dicho procedimiento y evitar que se sigan presentando inconsistencias en la captura de vídeos de salida e ingreso de vehículos inmovilizados.
y) Verificar quincenalmente el estado de los sellos de los vehículos inmovilizados. En caso de que los sellos se encuentren deteriorados solicitar su cambio a la Concesión para salvaguardar la propiedad de terceros.	Durante el mes xx xxxxx de 2024, la Interventoría realizó el acompañamiento para la verificación del cambio de adhesivos de control en dos (02) jornadas, con la participación del Concesionario, esta actividad fue realizada como se relaciona a continuación: ● El día 14 xx xxxxx de 2024, se efectuó el primer cambio de adhesivos en noventa y ocho (98) vehículos. ● El día 28 xx xxxxx de 2024, se efectuó la segunda jornada en ciento siete (107) vehículos Anexo 15-31 Actas y consolidado cambio de adhesivos abril de 2024.	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se realizaron dos jornadas de verificación del estado de los adhesivos en los vehículos custodiados en patios del Concesionario GyP SAS, y se logró el cambio de 205 sellos que estaban en mal estado, rotos, desprendidos y/o deteriorados, en los vehículos que permanecen en custodia en patios del Concesionario GyP Bogotá SAS.
z) Verificar que el Concesionario realice los traslados de vehículos entre parqueaderos autorizados previa aprobación de la SDM.	Para el mes xx xxxxx de 2024, se realizó la validación y verificación de 168 servicios de traslados desde el parqueadero transitorio de la Fiscalía ubicado en la dirección Xxxxxxx 00 Xx. 00-00, al parqueadero de la Fiscalía en Tenjo (Cundinamarca), los cuales cumplían de manera adecuada con los requisitos establecidos en los procedimientos vigentes y aprobados. La relación de estos	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se realizó la verificación documental (correos electrónicos y bases de datos), los videos de salida del patio Fiscalía de Álamos y entrega de los vehículos en el Patio de la Fiscalía en Tenjo (Cundinamarca), y como resultado de dicha verificación de los ciento sesenta y ocho (168) servicios de traslados de vehículos, no se presentaron observaciones en lo

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

servicios, junto con los soportes fueron entregados por la Concesión, la revisión se realizó con base al manual GO-PR-02 V5 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES,

Anexo 15-32 GR-F014 formato revisión traslados x Xxxxx xxxxx de 2024

referente a falencias en el soporte videográfico. Esta verificación se realizó con base en el procedimiento GO-PR-02 V5 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS

ESPECIALES, los cuales cumplían con los requisitos y parámetros establecidos en la normatividad vigente.

aa) Verificar que las actividades y procedimientos se realicen de acuerdo con las especificaciones operativas y/o técnicas, conforme con lo estipulado en los documentos que hacen parte del contrato de concesión y la normatividad vigente sobre la materia

Para el mes xx xxxxx de 2024, la Interventoría dio cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos que hacen parte del contrato de concesión, así como las adquiridas contractualmente por la Interventoría.

Para el periodo en mención, se realizaron verificaciones diarias de acuerdo con los procedimientos desarrollados por el personal de grúas y auxiliares de parqueadero de la concesión tomando como fundamento los siguientes manuales:

(PAR-MA-01 V13 MANUAL DE PARQUEADERO, CUSTODIA Y FACTURACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS.).

(GO-MA-01 V8 MANUAL OPERATIVO DE INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS.).

(GO-PR-02 V5 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES.).

(GO-PR-07 V0 PROCEDIMIENTO TOMA DE VÍDEOS DE INMOVILIZACIÓN).

(PAR-PR-02 V1 PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA DE GRÚAS PARTICULARES).

Durante el mes xx xxxxx de 2024, se realizó la verificación respecto al cumplimiento por parte de la interventoría frente a las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos del contrato de concesión, las verificaciones se realizaron de forma diaria siguiendo los lineamientos estipulados principalmente en los manuales PAR-MA-01 V13 MANUAL DE PARQUEADERO, CUSTODIA Y FACTURACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS, GO-MA- 01 V8 MANUAL OPERATIVO DE INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS, GO-PR-002 V5 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES y GO-PR-07 V0 PROCEDIMIENTOS TOMA DE VIDEOS DE INMOVILIZACIÓN, GO-PR-07 V0 PROCEDIMIENTO TOMA DE VÍDEOS DE INMOVILIZACIÓN Y PAR-PR-02 V1 PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA DE GRÚAS PARTICULARES.

Como parte del proceso de verificación, se adelantó el acompañamiento por parte del equipo de operarios en calle de interventoría a una muestra de servicios programados, con el fin de evidenciar diferentes aspectos como: irregularidades en el procedimiento de izaje y traslado de los vehículos, retiro de la grúa sin autorización, comportamientos inadecuados por parte de las tripulaciones, estado mecánico de las grúas, y las demás que se puedan identificar en el desarrollo de las actividades. En el acompañamiento de los diferentes operativos por parte de la interventoría se logró realizar el acompañamiento a ciento cincuenta y cinco (155) operativos en donde se evidenció que en cuarenta y nueve (49) servicios programados no se desarrolla el operativo ya que no hizo presencia agentes civiles, agentes de tránsito y/o la grúa asignada, con un tiempo promedio de espera por parte de la interventoría de

30 minutos; y para ciento seis (106) servicios se efectuó con normalidad el operativo evidenciando la asistencia de la grúa y la correcta aplicación de los procedimientos establecidos para tal fin.

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SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

bb) Vigilar el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos que hagan parte del contrato de concesión, así como las adquiridas contractualmente por la interventoría.

Se realiza la verificación del seguimiento por parte de la interventoría respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales o adquiridas durante el desarrollo del contrato para el mes xx xxxxx de 2024.

Se realizó seguimiento al cumplimiento diario al cumplimiento de las disposiciones técnicas, tanto del contrato de Interventoría, como del contrato de Concesión y se verificó dicho seguimiento en la información y evidencias aportadas al informe de seguimiento mensual del 01 al 30 xx xxxxx de 2024.

Se dio cumplimiento al seguimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato de Concesión 2018114, se emitieron siete (7) comunicados en este sentido, para la fecha comprendida entre el 1 y el 30 xx xxxxx de 2024 en cumplimiento del presente literal y se realizaron quince (15) mesas de trabajo conjuntas con interventoría desde el componente técnico operativo.

cc) Emitir informe de los casos en que, una vez izado el vehículo, haya sido descargado el mismo y/o entregado al ciudadano caso en que se verificará tal situación, para determinar si procede o no afectación a los ANS del Concesionario.

Se realizó seguimiento a la obligación de literal citado, esto con el fin de contar con la totalidad de información correspondiente a los descargues en vía una vez izado el vehículo para el mes xx xxxxx de 2024.

(Indicador Anexo 1 del contrato de concesión).

Durante seguimiento por sistema DVR, se observó el cargue y descargue de una motocicleta en vía, sin presencia de autoridad de tránsito.

Para el vehículo

de placas JTR960 el Concesionario presentó los videos DVR, donde se observó

un acto de solidaridad por parte de la tripulación a un motociclista que cayó

de la moto al pasar entre la grúa y un camión.

Para el vehículo de placas JTQ598, El vehículo no presenta comparendo asociado a la fecha, no fue objeto de inmovilización.

Para el vehículo de placas KYR478, El vehículo no presenta comparendo asociado a la fecha, no fue inmovilizado, prueba de embriaguez negativa.

El vehículo de placas KYR895,

El vehículo no presenta comparendo asociado a la fecha, no fue inmovilizado, prueba de embriaguez negativa.

El vehículo de placas RPK99G Interventoría evidenció que, por orden de la autoridad de tránsito descargan motocicleta en vía.

El vehículo de placas OCK448 El vehículo no presenta comparendo asociado a la fecha, no fue objeto de inmovilización.

El vehículo BYO386 “SOS Novedades en Vía G&P” solicitaron apoyo por posible asonada, el Concesionario confirmó que, por orden de la autoridad de tránsito no inmovilizan vehículo.

El vehículo de placas CBL622, Comparendo, con nota aclaratoria:

“(…) sin goteo continuo lo cual se cataloga como defecto tipo B,

donde implica peligro potencial para la seguridad del vehículo sus ocupantes

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		y demás usuarios de la vía pública. Vehículo no es inmovilizado por el tipo de fuga”
dd) Realizar seguimiento y dar respuesta a los casos que apliquen a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos manifestados por el ciudadano en la prestación del servicio de inmovilización, traslado, custodia y salida del vehículo	La Gestión de PQRS, está detallada en el componente jurídico, donde se puede encontrar el detalle del seguimiento realizado a cada una de las solicitudes cuyo trámite pasan por la INTERVENTORÍA XXXXXXXX XXX BIC, bajo el contrato 2022-921.	La Gestión de PQRS, está detallada en el componente jurídico, donde se puede encontrar el detalle del seguimiento realizado a cada una de las solicitudes cuyo trámite pasan por la INTERVENTORÍA XXXXXXXX XXX BIC, bajo el contrato 2022-921 para el mes xx xxxxx de 2024.
ee) Verificar e informar a la Entidad que los cupos de los parqueaderos cumplan con el número requerido de acuerdo con el Anexo 1. “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de concesión No. 2018-114 y al año de operación.	Para el mes xx xxxxx de 2024, se requerían 6.196 cupos y el Concesionario cuenta con 8.117 cupos, de los cuales 1.712 cupos se encuentran en reserva para la Secretaría Distrital de Movilidad conforme al modificatorio No. 2 del Contrato No. 2018- 114, que equivalen a 24.653 metros cuadrados dispuestos como área para la custodia temporal de vehículos remanentes en los patios Florida y Floridablanca. Así las cosas, el Concesionario cuenta para la operación normal del contrato No. 2018-114 con: (8.117 – 1.712) = 6.405 cupos de operación. Adicionalmente, la Interventoría presentó de manera diaria el porcentaje de ocupación del parqueadero, el cual no superó la capacidad de los 8.117 cupos y que al cierre del 30 xx xxxxx de 2024 se encontraba en el 56,57% sin tener en cuenta los cupos de reserva, y en el 77,7% al incluir los cupos de reserva de los patios Florida y Floridablanca. Para controlar esta actividad, la interventoría remite diariamente el porcentaje de ocupación del parqueadero, y se puede observar que, con corte al 30 xx xxxxx de 2024, se encontraban 11.431 vehículos en custodia del Concesionario, con una ocupación de 4.592 cupos, entre el Parqueadero No. 1, Rodeo, y Musy, Florida y Florida Blanca. El mayor número de vehículos custodiados corresponde a 8.467 motocicletas, seguido de 1.422 automóviles (Incluidos Taxis), y 1542 corresponden a otra clase de vehículos. Tabla 15-57 Proyección mensual estimada de cupos requeridos en el parqueadero autorizado. Gráfica 15-6 Número de vehículos custodiados al 30 xx xxxxx de 2024	Durante el mes xx xxxxx de 2024, se verificó la disponibilidad de cupos para la custodia de vehículos inmovilizados por infracciones al Código de Tránsito, y se evidenció que el nivel de ocupación que se registra con corte x xxxxx 30/24 es del 56,57% (sin incluir la reserva de cupos) y del 77,7% incluyendo los cupos de reserva en los patios Florida y Floridablanca, lo cual hasta el momento no afecta la operación normal de los patios.
ff) Evaluar y hacer seguimiento mensual al cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y reportar los hallazgos encontrados y resultados a la SDM y seguir todo el	Para el mes xx xxxxx de 2024, entre los días 01 y el 30, se verificó el informe presentado por interventoría, en su capítulo de ANS, realizando la evaluación	Se realizó seguimiento a los ANS de tipo operativo los cuales comprenden nueve (09) indicadores, estos son resultado de

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

procedimiento establecido en Anexo 1. “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de concesión No. 2018-114.

de la totalidad de acuerdos de niveles de servicio establecidos en el anexo técnico y formulando los descuentos pertinentes con respecto a la calidad prestada en cada uno de los ítems evaluado, dicho informe fue verificado y validado para el mes xx xxxxx de 2024.

las mediciones efectuadas por parte de la interventoría tanto para el mes xx xxxxx como para los históricos de los dos meses anteriores.Para el mes xx xxxxx se realizó un análisis del porcentaje de cumplimiento promedio presentado en la reunión llevada a cabo el día dos (02) xx xxxx de 2024, se evidenció lo siguiente:

Durante el mes xx xxxxx se obtuvo como resultado los siguientes valores:

15.1.1 Un porcentaje de noventa y cuatro coma cuarenta 94,45%, aumentando respecto al mes anterior.

15..1.2 Un porcentaje de noventa y siete coma cincuenta y dos 97,53%, aumentando respecto al mes anterior.

15.1.3 Un porcentaje de noventa y tres coma ochenta y nueve 93,77%, disminuyendo respecto al mes anterior.

Se solicitó al concesionario GYP BOGOTÁ SAS incrementar el nivel de cumplimiento en cuanto a los indicadores expuestos anteriormente hasta que se alcance el noventa y cinco 95% requerido por parte de la supervisión del contrato.

gg) Realizar seguimiento activo y emitir recomendaciones al Concesionario con relación a la estrategia de operación y/o documentos que haga sus veces, así como planes de mejora con el fin de procurar mantener tiempos de respuesta adecuados; además de advertir previamente a la Secretaría Distrital de Movilidad y agotar las diferentes instancias a fin de conminar al concesionario al cumplimiento en la atención de los diferentes servicios solicitados.

Con el fin de determinar las deficiencias en la estrategia de operación y ejecución contractual del Concesionario en cuanto al componente operativo, la Interventoría ha trabajado entre sus componentes jurídico y operativo, en el hallazgo y reporte de deficiencia o emisión de recomendaciones a GYP BOGOTÁ SAS.

Se realiza la validación de los siguientes anexos:

(Anexo 15-2 Formato ingresos de vehículos abril de 2024).

(Anexo 15-3 Formato salidas de vehículos abril de 2024).

(Anexo 15-15 Inspecciones grúas operarios calle motorizados abril de 2024). (Anexo 15-30 Actas y consolidado cambio de adhesivos abril de 2024).

(Anexo 15-26 OP_035 Subsanaciones abril de 2024 en parqueadero No.1). (Anexo 15-27 Formatos escaneados subsanaciones abril de 2024).

En el mes de evaluación, del 01 al 30 xx xxxxx de 2024 y reportado en el informe de supervisión número veintitrés (24), se verificó la atención de la Interventoría, principalmente en las siguientes situaciones, por medio de los equipos técnico y jurídico y los operarios tanto en calle (motorizados) como en el parqueadero:

En el período del 01 al 30 xx xxxxx de 2024, ingresaron al parqueadero No. 1 seis mil doscientos ochenta y tres (6.283) vehículos y salieron cinco mil ochocientos noventa y un (5.891) vehículos, se presentó un incremento de entradas de vehículos con respecto al mes anterior del veintiún por ciento (21%), teniendo en cuenta que en el mes xx xxxxx de 2024 ingresaron cinco mil ciento ochenta y tres (5.183) vehículos.

Las salidas de vehículos incrementaron un diecinueve por ciento (19%), teniendo en cuenta que, en el mes de

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

marzo de 2024, salieron cuatro mil novecientos cincuenta y un (4.951) vehículos.

Al cierre del mes xx xxxxx de 2024, el Concesionario presentaba una ocupación del setenta y siete coma siete por ciento (77,7%) de los ocho mil ciento diecisiete (8.117) cupos aprobados.

Para el mes xx xxxxx de 2024, esta Interventoría verificó el estado técnico mecánico de 123 grúas de las 125 grúas habilitadas al servicio de la Concesión, por medio de una inspección física detallada, cerrando el periodo con 20 grúas con novedades menores pendientes por subsanar.

Para el mes xx xxxxx de 2024, esta interventoría registró 993

subsanaciones en parqueadero autorizado N°1 evidenciando que la falta con mayor representación corresponde a cambio de exosto, retiro y cambio de elementos y fugas.

Para el mes xx xxxxx de 2024, esta Interventoría realizó la verificación de las subsanaciones realizadas en el parqueadero N°1, donde evidenció que del total de subsanaciones realizadas el 58% se realizó por propios medios por parte del usuario, el 18% de las subsanaciones se realizaron con el apoyo del mecánico externo que brinda sus servicios en el área de subsanaciones y el 24% de las subsanaciones se realizaron por parte de los mecánicos internos que dispone el concesionario para facilitar la subsanación de los usuarios en parqueadero.

Para el mes en estudio, se realizó el acompañamiento al Concesionario en el traslado de los vehículos remanentes de los meses de enero y febrero del año 2022.

El Concesionario a fecha xx xxxxx del presente informe, no allegó los soportes de la prestación de los servicios especiales y traslados x Xxxxx de la semana del 22 al 30 xx xxxxx de 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		El concesionario está dando cumplimiento a los diferentes requerimientos de la Entidad y a las recomendaciones por parte de la interventoría para el mejoramiento en la prestación del servicio dentro de las instalaciones del parqueadero autorizado No. 1.

COMPONENTE DE TECNOLOGÍA E INTERCONECTIVIDAD

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

a) Controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y componentes del sistema de información y la plataforma TIC utilizado por el Concesionario

Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

1. Se dio inicio al nuevo ciclo de auditoría tecnológica el cual tendrá alcance sobre el inventario tecnológico, se realizó el seguimiento a las inspecciones en los cades Movilidad y Paloquemao además se inició una nueva inspección en las instalaciones del parqueadero-500 y zona Rodeo, para verificar el inventario físico frente al inventario documental que el Concesionario entrega mensualmente.

2. Se realizó seguimiento a la subsanación de las fallas presentadas en la plataforma móvil de las grúas de periodos anteriores.

3. Se realizaron actividades de inspección y validación en la plataforma TIC de las grúas, identificando siete fallas en la plataforma móvil de las grúas en el mes xx xxxxx, de las cuales 5 fueron subsanadas en el mismo mes y dos quedaron pendientes para el mes xx xxxx.

4. El día 16 xx xxxxx se liberó en producción la versión definitiva de la impresión de la factura y de las notas financieras de acuerdo con la resolución DIAN-165 de 2023, las cuales corresponden a las solicitudes de cambio C-118 y C-119.

El día 22 xx xxxxx mediante acta TI_167 se socializó el nuevo plan de auditoría a ejecutar en el período comprendido entre los meses de xxxxx x xxxxx de 2024, el cual está propuesto para ejecutarse en cuatro fases y se tiene prevista su finalización según cronograma el día 27 xx xxxxx de 2024.

En la revisión virtual que se realiza sobre las grúas en operación, el equipo de tecnología identificó siete fallas (7) en la plataforma móvil de las grúas, de las cuales a cierre del 30 xx xxxxx de 2024 se lograron subsanar 5 dentro del mismo mes y también subsanar las fallas pendientes del mes xx xxxxx de 2024.

b) Monitorear, verificar y realizar seguimiento continuo a la operación de los sistemas de información y del componente TIC solicitando al Concesionario las mejoras, actualizaciones, correcciones y ajustes para la adecuada prestación del servicio y su mejora continua

El día 22 xx xxxxx mediante acta TI_167 se socializo el nuevo plan de auditoría a ejecutar en el período comprendido entre los meses de xxxxx x xxxxx de 2024.

Se generó un reporte mediante la solicitud de cambio C-120 que permita identificar las placas que aparentemente se quedan sin procesar entre los dos sistemas, para los casos en que el sistema contravencional de la Secretaría Distrital de Movilidad, no genera autorización de salida, esto con el fin que sea ejecutado al interior de la Secretaría Distrital de

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

frente al inventario documental que el Concesionario entrega mensualmente.

2. Se realizó la coordinación, gestión y seguimiento de los procesos de integración con la Secretaría Distrital de Movilidad, para lo cual se adelantaron tres sesiones entre la Secretaría Distrital de Movilidad, el Concesionario, la casa de software desarrolladora del sistema FENIX (Datatools), la casa de software desarrolladora del sistema C-Móvil (Canarias) y la Interventoría del proyecto GRUAS, con base en estas reuniones se escalaron los siguientes cambios:

-C-120 Nuevo reporte C-MÓVIL – Inconsistencias en el procesamiento de placas vs FÉNIX.

-Cambio C-121 Reporte de alertas – Ingresos con sello y cambios de placa en C-MÓVIL: este cambio permite identificar todos aquellos vehículos que están marcados con algún tipo de alerta en el sistema C-Móvil, esto debido a que no se manejan alertas frente a SICON ni a FÉNIX, del mismo modo se genero un reporte adicional donde se evidencia la información de todos aquellos vehículos a los cuales se les hace cambio de placa al ingresar al parqueadero, o en algún momento previo a su salida.

-Cambio C-122 Mejoras al reporte OP001 Ingreso al parqueadero – para Fénix: Entre estas mejoras se encuentra la inclusión de la columna comparendo que acompaña cada ingreso a parqueadero, también se puede validar la placa del vehículo y el número de sello, y de esta forma podrán identificar vehículos a los cuales ya se les reemplazó la identificación de sello por la placa real; se adiciono una columna donde se imprime el número de sello con que ingresaron los vehículos que no cuentan con placa.

4. Se liberó en producción la versión definitiva de la impresión de la factura y de las notas financieras de acuerdo con la resolución DIAN-165 de 2023, la cual correspondía a la solicitud de cambio C- 119.

Movilidad, para que se analicen las placas que C-MÓVIL identifica que están esperando confirmación de la Secretaría Distrital de Movilidad, para avanzar en trámite de salida.

Se generó el cambio (C-121) la cual permite identificar todos aquellos vehículos que están marcados con algún tipo de alerta en el sistema C-MÓVIL, esto debido a que no se manejan alertas frente a SICON ni a FÉNIX y esta información es importante para la Secretaría Distrital de Movilidad.

c) Verificar y avalar los requerimientos de modificaciones, actualizaciones y cambios de los sistemas de información y del componente TIC del Concesionario de acuerdo a las condiciones y necesidades de la operación para la prestación del servicio al ciudadano.

1. Se liberó en producción la versión definitiva de la impresión de la factura y de las notas financieras de acuerdo con la

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

resolución DIAN-165 de 2023, la cual correspondía a la solicitud de cambio C- 119.

2. Se realizó la coordinación, gestión y seguimiento de los procesos de integración con la Secretaría Distrital de Movilidad, con base en estas reuniones se escalaron los siguientes cambios:

-C-120 Nuevo reporte C-MÓVIL – Inconsistencias en el procesamiento de placas vs FÉNIX.

-Cambio C-121 Reporte de alertas – Ingresos con sello y cambios de placa en C-MÓVIL: este cambio permite identificar todos aquellos vehículos que están marcados con algún tipo de alerta en el sistema C-Móvil, esto debido a que no se manejan alertas frente a SICON ni a FÉNIX, del mismo modo se generó un reporte adicional donde se evidencia la información de todos aquellos vehículos a los cuales se les hace cambio de placa al ingresar al parqueadero, o en algún momento previo a su salida.

3. Se hizo seguimiento al escalamiento referente al cambio C-123 el cual está implementar una mejora en el módulo de

subsanaciones de C-Móvil

Movilidad, para que se analicen las placas que C-MÓVIL identifica que están esperando confirmación de la Secretaría Distrital de Movilidad, para avanzar en trámite de salida.

d) Verificar que el Concesionario disponga del software adquirido o desarrollado según requerimientos y especificaciones del Anexo 1 Documento de Requerimientos Técnicos del Servicio del Contrato de Concesión con sus respectivas licencias de uso, documentación funcional y técnica para la correcta ejecución del contrato.

1. El 9 xx xxxxx de 2024 se inició la toma de inventario físico, se revisó y validó el hardware, software y servicios dispuestos por el Concesionario en los puntos de atención.

Durante la verificación del inventario documental del parqueadero-500, la revisión de bajas y de disponibles, se identificó que el inventario que el Concesionario presentó es inconsistente frente a la verificación que se hizo en sitio, dado que, si bien se identificaron la mayoría de los equipos de cómputo, no fue posible verificar los periféricos pues ninguno de ellos se encontró ubicado en el sitio que indica el inventario documental.

Resumen de inconsistencias:

El 25% del inventario en uso no pudo ser localizado.

El 48% de las bajas y obsoletos no pudo ser localizado.

Se identificaron elementos sin registrar en los inventarios.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO

e) Revisar y evaluar el plan de contingencias y de políticas de la seguridad de la información de la Concesión.	En el mes de diciembre de 2023, se finalizó el proceso de auditoría contingencia el cual quedó soportado con el acta TI-141 del 20 de diciembre de 2023.	El resultado fue socializado a la Secretaría Distrital de Movilidad y al Concesionario con el comunicado GRUAS3-INTV-GYP-1006-23, fechado el 28 de diciembre de 2023. Dado que el plan de contingencias y políticas de seguridad se evalúa anualmente, la Interventoría programará un nuevo ciclo para ejecutar en los meses comprendidos entre octubre y diciembre de 2024.
f) Presentar y ejecutar los planes de auditorías trimestrales para los sistemas de información y todo el componente TIC. Los planes de auditoría deberán incluir como mínimo: Fecha y duración de la auditoría Objetivo Alcance Detalle del proceso, procedimiento, funcionalidad, sistemas de información y/o componente TIC a auditar. Recursos (humanos, tecnológicos, documentales, etc.) para el desarrollo de la auditoría	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: 1. Se dio inicio al nuevo ciclo de auditoría tecnológica el cual tendrá alcance sobre el inventario tecnológico, se realizó el seguimiento a las inspecciones en los cades Movilidad y Paloquemao además se inició una nueva inspección en las instalaciones del parqueadero-500 y zona Rodeo, para verificar el inventario físico frente al inventario documental que el Concesionario entrega mensualmente.	El día 22 xx xxxxx mediante acta TI_167 se socializó el nuevo plan de auditoría a ejecutar en el período comprendido entre los meses de xxxxx x xxxxx de 2024, el cual está propuesto para ejecutarse en cuatro fases y se tiene prevista su finalización según cronograma el día 27 xx xxxxx de 2024. Durante la verificación del inventario documental del parqueadero-500, la revisión de bajas y de disponibles, se identificó que el inventario que el Concesionario presentó es inconsistente frente a la verificación que se hizo en sitio, dado que, si bien se identificaron la mayoría de los equipos de cómputo, no fue posible verificar los periféricos pues ninguno de ellos se encontró ubicado en el sitio que indica el inventario documental. Resumen de inconsistencias: El 25% del inventario en uso no pudo ser localizado. El 48% de las bajas y obsoletos no pudo ser localizado. Se identificaron elementos sin registrar en los inventarios.
g) Auditar todos los sistemas de información y el componente TIC del Concesionario mediante las herramientas tecnológicas de auditoría de bases de datos y de monitoreo dispuestas por el Concesionario y/o resultantes del proceso de seguimiento e inspección técnica, operativa o funcional de la Interventoría.	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: 1. Se dio inicio al nuevo ciclo de auditoría tecnológica el cual tendrá alcance sobre el inventario tecnológico, se realizó el seguimiento a las inspecciones en los cades Movilidad y Paloquemao además se inició una nueva inspección en las instalaciones del parqueadero-500 y zona Rodeo, para verificar el inventario físico frente al inventario documental que el Concesionario entrega mensualmente.	El día 22 xx xxxxx mediante acta TI_167 se socializó el nuevo plan de auditoría a ejecutar en el período comprendido entre los meses de xxxxx x xxxxx de 2024, el cual está propuesto para ejecutarse en cuatro fases y se tiene prevista su finalización según cronograma el día 27 xx xxxxx de 2024.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

h) Elaborar, socializar y entregar a la SDM y al Concesionario dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la finalización de la auditoría, los informes para la revisión y comentarios a que haya lugar, los cuales deben incluir como mínimo:

Fecha y hora de la auditoría. Proceso, procedimiento,

funcionalidad, sistemas de información y/o componente TIC auditado.

Responsables Objetivo.

Alcance

Desarrollo de la auditoría Hallazgos

Nota: El Concesionario puede presentar comentarios sobre los hallazgos encontrados por la Interventoría dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibo del informe de auditoría, quedando a criterio de la Interventoría la aceptación o rechazo de los comentarios recibidos del Concesionario, en caso de aceptación la Interventoría realizará los ajustes al informe de auditoría

informando a las partes la versión final del informe.

Resumen de inconsistencias:

El 25% del inventario en uso no pudo ser localizado.

El 48% de las bajas y obsoletos no pudo ser localizado.

Se identificaron elementos sin registrar en los inventarios.

i) Una vez se cuente con la versión final del informe de auditoría, deberá requerir al Concesionario el plan de mejora y realizar el seguimiento a las acciones correctivas, controles y mejoras implementadas por el Concesionario sobre los hallazgos de las auditorías. La Interventoría debe elaborar, socializar y entregar a la SDM y al Concesionario los informes de seguimiento, avance y cierre de los hallazgos de las auditorías.

Resumen de inconsistencias:

El 25% del inventario en uso no pudo ser localizado.

El 48% de las bajas y obsoletos no pudo ser localizado.

Se identificaron elementos sin registrar en los inventarios.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

j) Realizar las pruebas tecnológicas que la supervisión estime convenientes o de acuerdo a las necesidades de la operación y la calidad del servicio, concesionado y conceptuar sobre las mismas.

1. Se realizó la coordinación, gestión y seguimiento de los procesos de integración con la Secretaría Distrital de Movilidad, en el mes xx xxxxx de 2024 se llevaron a cabo tres sesiones de pruebas funcionales, con base en estas reuniones se escalaron los siguientes cambios:

-C-120 Nuevo reporte C-MÓVIL – Inconsistencias en el procesamiento de placas vs FÉNIX.

2. El día 16 xx xxxxx se liberó en producción la versión definitiva de la impresión de la factura y de las notas financieras de acuerdo con la resolución DIAN-165 de 2023, las cuales corresponden a las solicitudes de cambio C-118 y C-119.

Se genero un reporte mediante la solicitud de cambio C-120 que permita identificar las placas que aparentemente se quedan sin procesar entre los dos sistemas, para los casos en que el sistema contravencional de la Secretaría Distrital de Movilidad, no genera autorización de salida, esto con el fin que sea ejecutado al interior de la Secretaría Distrital de Movilidad, para que se analicen las placas que C-MÓVIL identifica que están esperando confirmación de la Secretaría Distrital de Movilidad, para avanzar en trámite de salida.

k) Verificar y avalar los inventarios tecnológicos de los sistemas de información, del componente TIC del Concesionario y de todos sus servicios asociados.

1. Se verificó la última versión del inventario tecnológico entregado por el concesionario para el cálculo de los ANS.

2. Se verificó el inventario de software a disposición del proyecto.

3. Se llevó a cabo el seguimiento a la identificación de inconsistencias en el

En relación con el cumplimiento de esta obligación se obtuvo los siguientes resultados:

1. Se realizó el cálculo de los ANS tecnológicos.

2. El inventario de baja y obsoletos tuvo una pequeña variación en el mes xx xxxxx de 2024 en cuanto a Cámaras y DVR.

3. En el nuevo ciclo de auditoría sobre los inventarios tecnológicos se identificó que

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	reporte de lecturas de uso y disponibilidad de la herramienta XXXXXX correspondientes al mes xx xxxxx de 2024.	el inventario de equipos en uso se encuentra desactualizado en referencia a la ubicación de periféricos, esto significa que los elementos han sido encontrados, pero en lugares diferentes a la ubicación documentada en el archivo Excel de inventario, motivo por el cual se solicitó al Concesionario hacer un nuevo levantamiento de todo el inventario físico y entregarlo actualizado a la Interventoría.
l) Verificar el cumplimento de las obligaciones específicas del Concesionario derivadas de los requerimientos del componente TIC.	Se verificó la elaboración de la matriz de control del mes xx xxxxx de 2024 la cual se entrega como anexo al informe de interventoría una vez se han consolidado todos los componentes (la matriz se entrega mes vencido).	La matriz de control para el mes xx xxxxx de 2023 se mantuvo en 99,6%
m) Evaluar y hacer seguimiento mensual al cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio referentes al componente TIC.	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: 1. Se verificó la última versión del inventario tecnológico entregado por el concesionario para el cálculo de los ANS. 2. Se verificó el inventario de software a disposición del proyecto. 3. Se llevó a cabo el seguimiento a la identificación de inconsistencias en el reporte de lecturas de uso y disponibilidad de la herramienta XXXXXX correspondientes al mes xx xxxxx de 2024.	En relación con el cumplimiento de esta obligación se obtuvo los siguientes resultados: 1. Se realizó el cálculo de los ANS tecnológicos.
n) Suministrar a su propio costo firmas digitales provistas por una entidad certificadora, abierta y autorizada por el Organismo Nacional de acreditación ONAC, para el personal designado en las actividades en el cual se requería la utilización de este mecanismo digital.	Las firmas digitales, fueron proporcionadas por el proveedor Andes Servicio de Certificación Digital S.A., Nit 900.210.800-1 el cual emitió el certificado, con vigencia desde el 8 xx xxxxx de 2022 hasta el 27 xx xxxxxx de 2024 para 16 firmas digitales, las cuales están en funcionamiento. Se informó a la Secretaría Distrital de Movilidad, con el comunicado GRUAS3- INTV-SDM-004- 22, del 08 xx xxxxx de 2022.	Las firmas digitales, fueron proporcionadas por el proveedor fueron proporcionadas por el proveedor Andes Servicio de Certificación Digital S.A., Nit 900.210.800-1 el cual emitió el certificado, con vigencia desde el 8 xx xxxxx de 2022 hasta el 27 xx xxxxxx de 2024 para 16 firmas digitales, las cuales están en funcionamiento. Se informó a la Secretaría Distrital de Movilidad, con el comunicado GRUAS3- INTV-SDM-004- 22, del 08 xx xxxxx de 2022.
o) Emitir los conceptos técnicos/tecnológicos que sean solicitados por la SDM.	Durante el periodo no se emitieron conceptos tecnológicos solicitados por la SDM.	Durante el periodo no se emitieron conceptos tecnológicos solicitados por la SDM.
p) Atender las solicitudes de auditoría extraordinarias que requiera la SDM.	Durante el periodo no se emitieron solicitudes de auditoría extraordinarias por parte de la SDM.	Durante el periodo no se emitieron solicitudes de auditoría extraordinarias por parte de la SDM
17.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
a) Equipos de Cómputo: El Interventor deberá disponer como mínimo quince (15) equipos portátiles de cómputo que funcionen correctamente, de las siguientes características técnicas	Durante el periodo se validaron los soportes de mantenimientos preventivos adjuntos en el informe mensual en la carpeta Anexo 7-1, en el cual se pudo constatar el inventario de los equipos de	Se evidenció el cumplimiento de la obligación manifiesta referente a los equipos de cómputo.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA		SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
mínimas:		cómputo de los cuales dispone la Interventoría.
Característica	Detalle
Equipo portátil	Modelo de línea corporativa
Memoria Xxx	Xxxxxx 4GB
Capacidad de Almacenamiento en Disco	1 Tera Byte
Procesador	Mínimo 6ta generación ó equivalente.
Sistema Operativo	Windows 10 Professional 64 bits
Herramientas de Ofimática	Procesador de texto, Hoja de cálculo.
Antivirus	Software antivirus no gratuito ni de uso libre.

Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales: Inventario de equipos de cómputo dispuestos por el Interventor en el cual se incluyan características exigidas en el presente Anexo Técnico. Fichas de especificaciones técnicas de los fabricantes de los equipos de cómputo, se debe incluir fuente verificable de la información. Copia de la(s) factura(s) de adquisición o alquiler equipos los cuales deben ser nuevos se evidencian las cantidades, líneas, modelos y seriales de equipos de cómputo dispuestos por el Interventor para el desarrollo del contrato de Interventoría. Factura(s) y/o soportes de las licencias de uso del software según modalidad de licenciamiento del fabricante. Soportes de titularidad de las licencias de software para uso de la Interventoría, según políticas de		En el periodo xx xxxxx de 2022, periodo de inicio del proyecto, Se realizó verificación en físico de los elementos que componen la infraestructura tecnológica en el parqueadero 1. Esta revisión se hizo de manera presencial con todas las personas involucradas en el proyecto, dando inicio, lo anterior quedó registrado mediante acta AD_003 del 13 xx xxxxx de 2022. Así mismo mediante correo electrónico del día 9 xx xxxxx de 2022, el Director de la Interventoría compartió los soportes documentales requeridos para la verificación del cumplimiento de esta obligación.	La SDM emitió concepto de aprobación de la obligación contractual relacionada con la infraestructura tecnológica para el proyecto.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA					SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
licenciamiento del fabricante del software. Actas de entrega de los equipos al personal de Interventoría
b) Elementos de oficina El Interventor deberá disponer de mínimo tres (3) impresoras láser multifuncionales (escáner, impresión dúplex y fotocopiadora) con conectividad de red, de alto rendimiento y resolución.					La verificación de los elementos de oficina se encuentra documentada bajo acta AD_003 del 13 xx xxxxx de 2022, durante el periodo no se reportaron cambios respecto de este inventario a la SDM.	Se evidenció el cumplimiento obligación manifiesta referente equipos de oficina.	de a	la los
Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales:
Inventario de impresoras, en la cual se relacione el fabricante, modelo, serial y ubicación física de las impresoras multifuncionales dispuestas por el Interventor para el desarrollo del contrato de interventoría. Copia de la(s) factura(s) de adquisición o alquiler de equipos. Ficha de especificaciones técnicas del fabricante de las impresoras multifuncionales, se debe incluir fuente verificable de la información.
c) Equipos de comunicación: El Interventor deberá disponer de mínimo veintisiete (27) equipos de comunicación celular de las siguientes características mínimas:					Durante el periodo se validó la carpeta Anexo 7.1 Recursos Técnicos del informe de Interventoría donde se anexan los soportes de pago del servicio celular, lo cual permite validar el cumplimiento de la obligación referente a equipos de comunicación. Así mismo mediante correo electrónico del día 9 xx xxxxx de 2022, el Director de la Interventoría compartió los soportes documentales requeridos para la verificación del cumplimiento de esta obligación. Durante el periodo no se reportaron cambios respecto de este inventario a la SDM.	Se evidenció el cumplimiento obligación manifiesta referente equipos de comunicación.	de a	la los
	Característica	Detalle
	Equipo de telefonía celular
	Pantalla	Mínimo H Definition (HD) d 5.5”
	Cámara Posterior	Mínimo Pixeles	13	Me
	Cámara Frontal	Mínimo Pixeles	8	Me
	Capacidad almacenamiento	de	Mínimo 32 GB
	Procesador	Mínimo ocho núcleos.
	Plan de voz	Minutos ilimita todo operador

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA			SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO

	Plan de datos	Mínimo 20 Gi Bytes	ga
Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales: Inventario de equipos de comunicación celular en el cual se incluya marca, modelo, IMEI, número de línea celular, características de los equipos solicitadas e información del personal del Interventor responsable de los mismos . Fichas de especificaciones técnicas del fabricante de los equipos de comunicación celular, se debe incluir fuente verificable de la información. Copia de factura de adquisición de los equipos de telefonía celular. Copia del Contrato o Certificación de los servicios de voz y datos del operador de telefonía celular que evidencie las características solicitadas. Actas de entrega de los equipos celulares al personal del interventor. El Interventor deberá garantizar en todo momento la correcta operación de la totalidad de equipos requeridos en el presente numeral, reemplazando inmediatamente los equipos que presenten fallas ó que no funcionen de manera adecuada, por otros de iguales ó superiores características, estos cambios deberán ser informados a la SDM, con las respectivas actas de reemplazo de los equipos y soportes documentales que permitan verificar el cumplimiento de características requeridas en el presente anexo. El interventor puede disponer de equipos adicionales para el desarrollo de las actividades de Interventoría a su propio costo, para los cuales deberá informar las características técnicas descritas en el presente numeral y razón por la cual se dispone de equipos adicionales.

En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución del contrato 2022-921, por parte de XXXXXXXX XXX –BIC SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO BIC.

Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.

4. Estado de las garantías

El CONSORCIO XXXXXXXX XXX - BIC / SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO BIC, constituyó la póliza

de seguro de cumplimiento No. 00-00-000000000 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 00-00-000000000, a favor de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A, que cubre el Contrato No. 921 de 2022, aprobadas el 25/05/2022 por la Secretaría Distrital de Movilidad.

El estado de las garantías actualmente es el siguiente:

CUMPLIMIENTO

AMPAROS

PLAZOS

FECHA DE VIGENCIA

VALOR AMPARADO

Vigente por el término de la ejecución del contrato, y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. Cubrirá los perjuicios derivados de: i. Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; ii. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.

iii. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

Desde

Hasta

Cumplimiento

del Contrato 20%

19/05/2022

19/06/2024

$1.221.654.397,60

Calidad del Servicio Ofrecido

20%

Vigente por el término de seis (6) meses contados a partir del recibo a satisfacción de los servicios contratados. Esta Garantía cubrirá a la Entidad de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio ocurridos con posterioridad a la terminación del contrato.

19/12/2023

19/06/2024

$1.221.654.397,60

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacione s laborales.

Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato

19/05/2022

19/12/2026

$610.827.198,80

10%

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPAROS	PLAZOS	FECHA DE VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		Desde	Hasta	VALOR AMPARADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual
		19/05/2022	19/12/2023	$ 500.000.000,00
Quinientos (500) SMMLV.

5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

En este sentido, el comité supervisor certifica que a la fecha del presente informe respecto de la ejecución del contrato de consultoría No. 2022-921, no le han sido impuestas a la Interventoría XXXXXXXX XXX –BIC sanciones contractuales, así mismo, tampoco se ha declarado siniestro alguno.

Por otro lado, una vez verificados los expedientes sancionatorios adelantados por la entidad, se encuentra que los procesos que cursan en contra del contrato de concesión No. 2018-114, no se relacionan con la ejecución del contrato de interventoría No. 2022-921.

6. Documentos soporte

El presente informe se soporta en los siguientes documentos:

● Cuentas de cobro de cada periodo

● Informes mensuales

● Factura correspondiente al periodo

Todos los documentos mencionados en el presente informe reposan en el SECOP II: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx/Xxxxx?xxxxxxxXxxxxxxxxxx- CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Número de proceso SDM-CMA-12-2022, así mismo, en el expediente de ORFEO (20215300550010000905E). Para constancia, se firma el presente informe del contrato

Dada en Bogotá D.C.,

Elaboró: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx

Revisó: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

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INFORME No. 24 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE

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