Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago Codigo: Apo.4.1.4Fr002 Fecha 19/11/2012 Versiòn 5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versiòn

Validar documento firmado digitalmente en: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA

RADICADO No.: CP -

CONS 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

2021

002

7

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -

900249143

NIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

2R5u 8a1p z5T1 ZNzC k2Sm 1Z+X S8E=

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

Radicado: 0-0000-000000

Bogotá D.C., 2 xx xxxxx de 2021 09:34

PRESTAR AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y LA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DE LA CII Y DEMÁS EVENTOS ASOCIADOS

No. Compromisos

62421

11/03/2021

NOMBRE CONTRATISTA PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS

VALOR DEL CONTRATO VALOR ADICIONES FECHA ACTA DE INICIO: FECHA DE FINAL

12/03/2021

30/05/2021

3,500,000,000.00

.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

3,500,000,000.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C. SALUD

PENSION A.R.L.

VALOR PAGADO:

2,379,660,999.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

1,120,339,001.00

% EJECUCIÓN: 68

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.

Tipo de Pago

No.

Condicion del Pago

Aclaracion del Pago

Valor de Pago

Iva Aplicado

Valor IVA Valor Amortizacion

Anticipada

Total Pago

1 FACTURA NO.

FE-1320 CONDICION DE PAGO PAGO DE HONORARIOS

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA BID 2021

166,576,270.00

19 %

31,649,491.00

198,225,761.00

TOTALES

166,576,270.00 31,649,491.00

TOTAL A PAGAR

198,225,761.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021 PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura Otros anexos o Folios

Cuenta de Cobro Entrada a Almacen

Declaracion juramentada Seguridad Social Constancias de pago de la seguridad social

FACTURA ELECTRÓNICA; INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN; INFORME FINAL PUERTA DE ORO; CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Total de Folios Anexos

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 31 dias del mes xx Xxxx del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Firmado digitalmente por XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Fecha: 2021.06.01 19:24:17

-05'00'

FIRMA:

NOMBRE: XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX CARGO: SUBDIRECTORA DE FINANCIAMIENTO CON ORGANISMOS MULTILATERALES Y GOBIERNOS CEDULA: 00000000

EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE XXXX

Xxx.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versiòn

2R5u 8a1p z5T1 ZNzC k2Sm 1Z+X S8E=

Validar documento firmado digitalmente en: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx

Fecha creación Cumplido 28-05-2021

Firmado digitalmente por:XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA

Subdirectora Técnica

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1

2. Objeto del Contrato 1

3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 7.002-2021

Nombre del Contratista: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.

Periodo informe: Mayo de 2021

Supervisor: XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Área perteneciente: SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO CON ORGANISMOS MULTILATERALES Y GOBIERNOS

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los servicios de organización y realización de las actividades necesarias para el desarrollo de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la Trigésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la CII y demás eventos asociados.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Presentar al supervisor del contrato designado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Plan de contratación y de presupuesto de actividades a desarrollar para el cabal cumplimiento del objeto contractual, para su revisión y aprobación.

Avance: Cumplido a satisfacción. El 19 xx xxxxx de 2021, mediante radicado 0-0000-000000, el contratista radicó de manera formal ante el supervisor del contrato, el plan de contratación y de presupuesto de actividades que se desarrollarían para la organización y desarrollo de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID.

2. Ejecutar de manera idónea el objeto del contrato dentro de los tiempos establecidos de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado.

Avance: Cumplido a satisfacción. De conformidad con lo establecido en el objeto del contrato, del 17 al 21 xx xxxxx de 2021 se llevaron a cabo de manera exitosa las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID, en un formato mayoritariamente virtual, con transmisión central desde la ciudad de Barranquilla. Para desarrollo de las reuniones, viajaron a Colombia personas de la alta administración y del Directorio del Grupo BID y el Ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, como Presidente de las Asambleas. Por Colombia asistieron físicamente, en distintos momentos, autoridades del Gobierno Nacional y las otras ramas del poder público, así como representantes de Gobiernos departamentales y municipales.

3. Realizar las actividades administrativas, técnicas y logísticas necesarias para garantizar el desarrollo de los eventos comprendidos en el objeto contractual, de acuerdo con el Memorando de Entendimiento suscrito con el BID y las demás directrices que para el efecto imparta el Ministerio a través de la supervisión del contrato.

Avance: Cumplido a satisfacción. El contratista adelantó las actividades administrativas, técnicas y logísticas necesarias para la realización de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la Trigésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la CII y eventos asociados, mediante el desarrollo de cinco etapas: Planeación, Contratación de Proveedores, Producción, Montaje, Realización y Cierre. Para el desarrollo de dichas etapas, bajo el liderazgo de la supervisión por parte del MHCP, se adelantaron reuniones virtuales y presenciales con el propósito de revisar detalladamente el cumplimiento del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Ministro de Hacienda y Crédito Público como Gobernador Principal de Colombia ante el BID y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual estableció las bases de cooperación y las responsabilidades, tanto del país como del BID, para la organización y realización de las actividades, foros y eventos que componen la Asamblea de Gobernadores del Grupo BID.

4. Celebrar con plena autonomía los contratos y/o convenios que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. Dichas contrataciones se realizarán de conformidad con el proceso de selección de proveedores con el que cuente el contratista, el cual deberá observar parámetros técnicos de calidad y de precio, salvaguardando siempre en todo proceso los criterios de selección objetiva.

Avance: Cumplido a satisfacción. De conformidad con lo establecido en el Plan de Contratación y de Presupuesto de las actividades a desarrollar en el marco de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID presentado por Puerta de Oro y aprobado por el supervisor por parte del MHCP, el contratista adelantó los procesos precontractuales y contractuales requeridos para la celebración de los contratos que fueron necesarios para la organización y desarrollo de las actividades que hicieron parte del evento. Dichas contrataciones fueron realizadas conforme el manual de contratación de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS.

En virtud de lo anterior, Puerta de Oro adelantó la elaboración y suscripción de contratos con diferentes proveedores, los cuales se encargaron de prestar los servicios que de acuerdo con su competencia y especialidad fueron necesarios para la realización de las actividades que hacían parte de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID.

5. Disponer para la ejecución del contrato de la infraestructura administrativa, técnica y logística que se requieran para la prestación del servicio contratado en cada uno de los eventos comprendidos en el objeto contractual.

Avance: Cumplido a satisfacción. El contratista adelantó de forma satisfactorias todas las actividades técnicas y logísticas propias de la organización y realización de la Reunión Anual de Gobernadores para lo cual dispuso de la infraestructura administrativa, técnica y logística que les permitió desarrollar las cinco etapas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual: Planeación, Contratación, Producción, Montaje, Realización y Cierre.

6. Proporcionar los siguientes servicios descritos en la oferta , los cuales corresponden a: Alquiler del Pabellón de Cristal, montaje general de infraestructura (panelería, mobiliario, ambientación, decoración),producción audiovisual, equipos multimedia y escenografía, señalización, servicios de protocolo para actividades oficiales, protocolos de bioseguridad, transporte terrestre local, transmisión de voz y datos, elementos y/o equipos de oficina, servicio de aseo, servicio de vigilancia, servicios de alimentación y refrigerios, servicio personal logístico, servicios asociados al puesto de mando unificado

(ambulancias, brigadistas, socorristas), y demás bienes o servicios derivados del contenido del

Acuerdo Memorando de Entendimiento (MOU) o de las solicitudes del supervisor siempre y cuando se adecuen al objeto del contrato y al valor del mismo.

Avance: Cumplido a satisfacción. En cumplimiento de lo establecido en el Memorando de Entendimiento (MOU) y del objeto del presente contrato, el contratista proporcionó de manera idónea y efectiva los servicios descritos en la oferta presentada, tal como se evidencia en los soportes técnicos y financieros presentados en el informe final, donde el cronograma de actividades previsto se cumplió.

7. Presentar y ejecutar la propuesta de acondicionamiento de los espacios físicos dispuestos para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID y demás eventos asociados que contarán con la presencia física reducida del alto gobierno de Colombia, alta administración del BID y el Gobierno Local, y lo necesario para su transmisión, cuando a ello hubiere lugar, además de las actividades relacionados en el objeto contractual y demás requerimientos que se consideren necesarios para garantizar el óptimo desarrollo del contrato.

Avance: Cumplido a satisfacción. El contratista presentó y ejecuto la propuesta de acondicionamiento de los espacios físicos, específicamente el Pabellón del Río (Pabellón de Cristal), para llevar a cabo de forma exitosa las actividades que hicieron parte de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID y demás eventos asociados. De conformidad con los soportes técnicos y financieros allegados por el contratista, junto con una verificación física durante los días del evento, es posible certificar que el contratista cumplió con la propuesta de acondicionamiento de espacios físicos, producción, montaje y transmisión de eventos cuando a ello hubo lugar.

8. Garantizar el pago oportuno a los proveedores de productos y servicios contratados para la organización y realización de los eventos requeridos, de acuerdo con las negociaciones comerciales que realice el contratista, siempre y cuando se hayan recibido los desembolsos oportunamente por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las condiciones comerciales que se pacten con los proveedores son responsabilidad del contratista y por ningún motivo podrán trasladarse al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ni condicionar la realización de un evento o consecución de un requerimiento logístico, a las condiciones de pago establecidas por un proveedor.

Avance: Cumplido a satisfacción. El contratista adelantó conforme a su manual de contratación los diferentes vínculos contractuales con proveedores de productos y servicios para dar cumplimiento al objeto contractual pactado, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se comprometió, una vez verificara y aprobara los hitos contractuales establecidos en la minuta, a desembolsar en dos tramos los recursos necesarios para dar cumplimiento a la presente obligación. El 20 xx xxxxx de 2021, bajo el número de comprobante 12065, se efectuó el primer desembolso, y el 27 xx xxxx de 2021, bajo el numero de comprobante12828, fue realizado el segundo desembolso con el que el contratista pudo cumplir con las obligaciones de pago contraídas con sus proveedores para la organización y realización de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID.

9. Disponer de un profesional idóneo durante toda la ejecución del contrato, quien actuará como enlace de la “Cuenta del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO”, para atender de manera oportuna todo lo relacionado con el desarrollo del contrato y en general, brinde atención a los requerimientos efectuados por el Ministerio a través del supervisor designado, para realizar todos los trámites inherentes a la prestación del servicio, cuyos datos (nombre completo, número de teléfono, número celular y correo electrónico) deberán brindarse al Ministerio dentro de los 5 días siguiente a la suscripción del contrato.

Avance: Cumplido a satisfacción. El Gerente de Proyectos de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS, Xxxxxx Xxxxx, es el supervisor y enlace oficial asignado para atender la cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

10. Presentar un informe final de cierre del evento, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.1 de la forma de pago y desembolsos de los recursos para la realización del evento. Así mismo, deberá presentar los demás informes que durante la ejecución del contrato se requiera por la supervisión del contrato.

Avance: Cumplido a satisfacción. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 5.2 del contrato 7.002- 2021, el 31 xx xxxx de 2021, bajo el número de radicado 0-0000-000000, el contratista presentó formalmente ante el supervisor por parte del MHCP el informe final de cierre del evento que contiene las actividades administrativas, técnicas y logísticas que se adelantaron para la organización y realización de la Sexagésima Primera Reunión de la Asamblea de Gobernadores del BID y la Trigésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la CII y eventos asociados, las cuales fueron cumplidas a través de cinco etapas: Planeación, Contratación, Producción, Montaje, Realización y Cierre.

11. Atender las reuniones que se requieran para la coordinación de los eventos, en las que participe el supervisor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y las que sean necesarias para ajustar las necesidades de los mismos en atención al presupuesto asignado. Estas reuniones podrán realizarse de manera virtual por solicitud de alguna de las partes.

Avance: Cumplido a satisfacción. El supervisor del contrato por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público convocó y lideró diferentes reuniones virtuales y presenciales tanto con el contratista, como con las autoridades nacionales y locales, con el propósito de coordinar, conforme el presupuesto disponible, el cumplimiento de las necesidades y requerimientos realizados por el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo al Gobierno de Colombia, los cuales fueron consagrados en el Memorando de Entendimiento suscrito por el Presidente del Grupo BID y el Ministro de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia.

12. Elaborar las actas de las reuniones de coordinación realizadas en el marco del contrato y enviar el documento original para firma y archivo al Supervisor del contrato.

Avance: Cumplido a satisfacción. Cuando fue necesario se elaboraron actas de las reuniones sostenidas con el contratista las cuales fueron debidamente suscritas por las partes y reposan en el expediente contractual.

13. Realizar los reintegros de los recursos desembolsados que no hayan sido ejecutados durante el desarrollo del contrato, así como los rendimientos financieros causados sobre el monto total de los giros, dentro de los 30 días siguientes a la finalización del contrato. El reintegro de los recursos no estará condicionado a la liquidación del contrato.

Avance: No surgieron actividades relacionadas con la presente obligación, toda vez que el segundo y ultimo desembolso corresponde de manera exacta al valor efectivamente ejecutado, razón por la cual en el contrato 7.002-2021 no hay lugar a reintegros ni rendimientos financieros con la información disponible al momento de elaboración de este informe. No obstante, la Supervisión del contrato por el MHCP continuará haciendo seguimiento al tema en a la etapa postcontractual, por si llagaré a surgir algún tipo de reintegro a favor del MHCP.

14. Cubrir las demás necesidades logísticas requeridas por el supervisor del contrato, de acuerdo con la naturaleza y dimensión de cada evento, enmarcado en el objeto contractual.

Avance: Cumplido a satisfacción.

15. Cumplir con las demás obligaciones contenidas en la oferta. Avance: Cumplido a satisfacción.

Productos del contrato

Avance: El contratista hace entrega de un informe final detallado referente al pago de honorarios en el que se evidencia el valor total ejecutado del evento y el respectivo monto a reconocerse por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por ese concepto.

“ÚNICO PAGO: La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagará al contratista el valor del contrato por concepto de honorarios, en un único pago contra presentación y aprobación del informe final de cierre del evento. El pago será equivalente al 7% más IVA de los recursos efectivamente desembolsados, dispuestos

para la realización del evento.”

FIRMA CONTRATISTA

Xxxxxx Xxxxx - Supervisor

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx X.

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No. FE-1320

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S

NIT : 900,249,143-1

Xxx 00 Xx 00 X - 00 XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX

Señores	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIT	899,999,090
Xxxxxxxxx	XX 0 0X 00	Teléfono	0000000
Correo	xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx .co	Ciudad	Bogotá D.C. COLOMBIA

Fecha Emisión

Fecha

Vencimiento

2021-05-28 12:14

2021-06-15

Descripción

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Servicios de organización y realización de las actividades necesarias para el desarrollo de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la Trigésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la CII y demás eventos asociados

$166,576,270

Elaborado e Impreso por Siigo

Total Bruto	$166,576,270
IVA	$31,649,491
Subtotal	$198,225,761
RetFuente	0.00
RetIva	0.00
RetIca	0.00
Total a Pagar	198,225,761

CONDICION DE PAGO

$198,225,761

FORMA DE PAGO

Crédito

MEDIO DE PAGO

Acuerdo mutuo

VALOR EN LETRAS

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

#$00-00-00-000;0.000-0000;xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx#x

Favor abstenerse de practicar Retención de ICA, por lo dispuesto en el Art.15 del Acuerdo 029 del 2017.

Somos Responsables de IVA según lo dispuesto en el Numeral 1 en el Artículo 437-2,

Favor abstenerse de practicar Retención de IVA por lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 437-2 E.T

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. - Autorización de facturación No. 18764008504126 Aprobado en 2020-12-07 prefijo FE desde el numero 1001 Al 2000 Actividad Económica 7490 Tarifa 010.00

CUFE: df9d5fe1c8f3711f22fd49549df291e5619e5e6811130eb0e10d7644bf195ac7cc7985a874312d77b2ec5d2bb1815434

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Pagina : 1 de 1

Barranquilla, D.E.I y X. Xxxx 27 de 2021

Señores:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Atn, Dra. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

E. S. M.

Asunto: Solicitud de Pago por Concepto de Honorarios del Contrato Interadministrativo N° 7.002-2021

En observancia de las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo N° 7.002-2021 suscrito entre Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S. y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es “Prestar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los servicios de organización y realización de las actividades necesarias para el desarrollo de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la Trigésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la CII y demás eventos asociados,” adjunto al presente me permito presentar informe final de cierre del evento con la finalidad de solicitar el pago por concepto de honorarios por un valor total de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($

198.225.761) M/CTE valor equivalente al 7% más IVA de los recursos efectivamente desembolsados Y dispuestos para la realización del evento dándole cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del contrato.

Por favor consignar en la cuenta corriente del Banco de Bogotá número 173644824 a nombre de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS.

Anexos: Informe Final Cierre del Evento, Factura, Certificación Bancaria, Contrato Interadministrativo 7.002- 2021, Fotocopia Cedula Representante Legal, Certificado de Existencia y Representación Legal, Fotocopia Rut Actualizado, Fotocopia Cedula del Revisor Fiscal, Fotocopia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal, Certificación Junta Central de Contadores, Certificación de Seguridad Social, Planilla de Seguridad Social

Cordial saludo,

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Presidente

Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS

AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S

PRESENTA:

INFORME FINAL CIERRE DEL EVENTO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.002-2021

OBJETO: PRESTAR AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y LA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DE LA CII Y DEMÁS EVENTOS ASOCIADOS.

MAYO 2021

TABLA DE CONTENIDO

I. ANTECEDENTES 4

II. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA 7

III. EJECUCIÓN FINANCIERA 16

IV. SOPORTES JURÍDICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS 20

V. INVENTARIO DE BIENES 21

VI. CONCLUSIONES DEL ESTADO ACTUAL 22

I. ANTECEDENTES

• Que de acuerdo con el Convenio Constitutivo del BID y del reglamento General de la Asamblea de Gobernadores del BID, cada año se celebra una reunión anual en marzo x xxxxx. En el año 2018, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades de representación del país en dicha organización, postuló a Colombia como sede oficial de la Reunión Anual de gobernadores del BID y la CII en el año 2020, postulación aprobada por la Asamblea de Gobernadores mediante Resolución AG- 6/18 del 25 xx xxxxx de 2018, teniendo que en el 2019, esta misma instancia de decisión aprobó la selección de Barranquilla como ciudad sede para la asamblea mediante la Resolución AG 5/19 del 29 xx xxxxx, para así, determinar la ciudad de Barranquilla como sede oficial de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la Trigésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la CII entre el 18 y 22 xx xxxxx de 2020.

• Que, en virtud de la situación global que ha desencadenado extraordinarias circunstancias desde los inicios del año 2020, especialmente en materia de salud pública, por el coronavirus (COVID-19) y en atención a las recomendaciones entregadas por autoridades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), acatadas por el Gobierno Nacional, el 10 xx xxxxx de 2020, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo tomó la decisión de aplazar sus Asambleas para el mes de septiembre de 2020. Dada la continuidad de la situación de salud antes citada y trayendo consigo la incertidumbre mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tomó la decisión de no llevar a cabo las Asambleas de Gobernadores del Grupo mediante Resolución AG-11/20 de 24 de julio de 2020; igualmente, resolvió ratificar a Colombia como sede de las Reuniones Anuales Ordinarias de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones para el año 2021.

• Que, en consecuencia, en el mes de diciembre de 2020 el Directorio Ejecutivo del BID contempló la posibilidad de llevar a cabo dichas reuniones ordinarias en formato virtual, decisión que fue confirmada por dicho Directorio el 11 de enero de 2021, donde además ratifica a la ciudad de Barranquilla como sede de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID, para realizarlas del 17 al 21 xx xxxxx de 2021.

• Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, mediante Memorando No. 3- 2021-003384 del 09 xx xxxxx de 2021, solicitó al Grupo de Contratación Directa adelantar el proceso de contratación respectivo con la sociedad Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS, de acuerdo con los estudios previos elaborados por la Subdirección de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos, los cuales hacen parte integral del contrato.

• Que Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS y Ministerio de Hacienda y Crédito Publico suscribieron el día 11 xx xxxxx de 2021 contrato interadministrativo no. 7.002-2021 cuyo objeto fue “Prestar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los servicios de organización y realización de las actividades necesarias para el desarrollo de la Sexagésima

Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la Trigésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la CII y demás eventos asociados.”

• Que las especificaciones y el alcance de los servicios contratados se desprenden de la oferta presentada por Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en línea con los compromisos adquiridos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como país sede en el Memorando de Entendimiento suscrito con el BID.

• Que el valor del contrato suscrito por las partes será hasta por la suma de $3.500.000.000 MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, discriminados en los siguientes conceptos:

VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR
2021	Honorarios (Incluido Iva)	Hasta por la suma de $291.550.000
2021	Recursos Para La Realización Del Evento	Hasta por la suma de $3.208.450.000
Total		Hasta por la suma de $3.500.000.000

• Que Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS en desarrollo del presente contrato se comprometió a desarrollar todas las actividades necesarias para cumplir el objeto del mismo, entre las cuales se encontraban:

o Realizar las actividades administrativas, técnicas y logísticas necesarias para garantizar el desarrollo de los eventos comprendidos en el objeto contractual, de acuerdo con el Memorando de Entendimiento suscrito con el BID y las demás directrices que para el efecto imparta el Ministerio a través de la supervisión del contrato.

o Presentar al supervisor del contrato designado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Plan de contratación y de presupuesto de actividades a desarrollar para el cabal cumplimiento del objeto contractual, para su revisión y aprobación.

o Celebrar con plena autonomía los contratos y/o convenios que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. Dichas contrataciones se realizarán de conformidad con el proceso de selección de proveedores con el que cuente el contratista, el cual deberá observar parámetros técnicos de calidad y de precio, salvaguardando siempre en todo proceso los criterios de selección objetiva.

o Disponer para la ejecución del contrato de la infraestructura administrativa, técnica y logística que se requieran para la prestación del servicio contratado en cada uno de los eventos comprendidos en el objeto contractual.

a: Alquiler del Pabellón de Cristal, montaje general de infraestructura (panelería, mobiliario, ambientación, decoración),producción audiovisual, equipos multimedia y escenografía, señalización, servicios de protocolo para actividades oficiales, protocolos de bioseguridad, transporte terrestre local, transmisión de voz y datos, elementos y/o equipos de oficina, servicio de aseo, servicio de vigilancia, servicios de alimentación y refrigerios, servicio personal logístico, servicios asociados al puesto de mando unificado (ambulancias, brigadistas, socorristas), y demás bienes o servicios derivados del contenido del Acuerdo Memorando de Entendimiento (MOU) o de las solicitudes del supervisor siempre y cuando se adecuen al objeto del contrato y al valor del mismo

o Presentar y ejecutar la propuesta de acondicionamiento de los espacios físicos dispuestos para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID y demás eventos asociados que contarán con la presencia física reducida del alto gobierno de Colombia, alta administración del BID y el Gobierno Local, y lo necesario para su transmisión, cuando a ello hubiere lugar, además de las actividades relacionados en el objeto contractual y demás requerimientos que se consideren necesarios para garantizar el óptimo desarrollo del contrato.

o Garantizar el pago oportuno a los proveedores de productos y servicios contratados para la organización y realización de los eventos requeridos, de acuerdo con las negociaciones comerciales que realice el contratista, siempre y cuando se hayan recibido los desembolsos oportunamente por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las condiciones comerciales que se pacten con los proveedores son responsabilidad del contratista y por ningún motivo podrán trasladarse al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ni condicionar la realización de un evento o consecución de un requerimiento logístico, a las condiciones de pago establecidas por un proveedor.

o Presentar un informe final de cierre del evento el cual deberá contener como mínimo: (i) el detalle de la ejecución administrativa y financiera de los recursos desembolsados por el Ministerio para la organización y realización del evento, con los respectivos soportes; (ii) el acta de entrega y recibo de inventario de los bienes que resulten de propiedad del Ministerio con ocasión de la ejecución del objeto contractual. En todo caso, el informe deberá responder a la estructura y parámetros que para el efecto y a través del supervisor del contrato, las partes acuerden.

• En cumplimento a las obligaciones anteriormente mencionadas y en atención a que las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato se ejecutaron en debida forma, Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS presenta a continuación el Informe final del cierre del evento.

Las actividades administrativas, técnicas y logísticas necesarias para la realización de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la Trigésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la CII y demás eventos, se desarrollaron en cinco etapas principales: Planeación, Contratación, Producción y Montaje, Realización y Cierre.

Etapa Planeación

En la etapa de planeación se realizó la revisión detallada Memorando de Entendimiento suscrito entre el Ministro de Hacienda y Crédito Público como Gobernador Titular Principal de Colombia ante el BID y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo donde se establecieron las bases de cooperación, así como las responsabilidades que a cada parte le correspondían para la organización y realización de las diferentes actividades que componen la Asamblea de Gobernadores del BID. Se realizaron reuniones con los especialistas del BID y el equipo del Ministerio para revisar los requerimientos puntuales de Producción Audiovisual, Espacios Físicos, Personal Logístico, Alimentación, Transporte, Migración, Seguridad, Protocolo Tecnología y Conectividad.

Una vez entendidos los requerimientos incluidos en Memorando de Entendimiento y recogidas las demás directrices impartidas por el Ministerio, se dimensionaron los servicios requeridos para la realización del evento los cuales se resumen de la siguiente manera:

• Servicios De Adecuación Xx Xxxxx De Reuniones, Salón Multiuso, Sala De Prensa Y Espacios Exteriores

• Servicios De Escenografía, Multimedia Y Producción

• Servicios Tecnológicos

• Servicios De Transporte

• Servicios De Personal

• Servicios De Alimentación

• Servicios De Protocolo

• Servicios De Seguridad

• Servicios De Salud

• Servicios De Comunicaciones

Posteriormente, se elaboró el presupuesto preliminar del evento donde se le asignaron los valores estimados a cada uno de los servicios requeridos para el desarrollo del evento. El ejercicio presupuestal se realizó con base en estudios xx xxxxxxx y análisis del sector y analizando los servicios contratados para eventos de similar dimensión. El presupuesto preliminar establecido para la realización del evento se presenta a continuación:

SERVICIOS ASAMBLEA BID 2021	VALOR
1. SALAS DE REUNIONES, SALÓN MULTIUSO, SALA DE PRENSA Y ESPACIOS EXTERIORES	$ 857.434.317
2. ESCENOGRAFÍA, MULTIMEDIA Y PRODUCCIÓN	$ 695.179.000
3. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$ 204.563.101
4. TRANSPORTE	$ 103.221.820
5. PERSONAL	$ 101.786.090
6. ALIMENTACIÓN	$ 154.860.975

7. PROTOCOLO	$ 36.000.000
8. SEGURIDAD	$ 288.777.542
9. SALUD	$ 93.843.822
10. COMUNICACIONES	$ 500.000.000
11. OTROS SERVICIOS	$ 20.000.000
12. IMPREVISTOS	$ 152.783.333
13. HONORARIOS	$ 291.550.000
TOTAL	$ 3.500.000.000

Como resultado se realizaron los trámites correspondientes para incorporar el presupuesto del proyecto en el Presupuesto General de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS.

Adicionalmente, en la etapa de planeación se diseñaron los planos con los cuales se presentó la propuesta de acondicionamiento de los espacios físicos dispuestos para el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID y demás eventos asociados. En el Pabellón de Cristal se adecuaron las áreas principales para la realización del evento tales como: a) Salón de la sesión inaugural, lugar donde se llevó a cabo la agenda de la Asamblea y donde estuvo ubicado la producción audiovisual del evento, b) Salón B, donde se adecuaron las salas de reuniones, oficinas de presidencias y zonas de networking, c) Lobby, donde se encontraban las zonas de hidratación y descanso, así como, las oficinas de la gerencia de la asamblea por Colombia, la representación del Banco en Colombia y de Colombia en el Banco. También se acondicionó una zona exterior al Pabellón de Cristal donde se adecuaron dos áreas. La primera para prestar el servicio de alimentos y bebidas al aire libre y la segunda para ubicar una zona de espera al personal que por aforos no podía estar dentro del Pabellón de Cristal. En el Centro de Eventos de Puerta de Oro, se ubicó la sala de espera panelistas, dispuesta para los panelistas de la Asamblea que tuvieran que dar declaraciones a medios o esperar su turno de intervención, logrando controlar el aforo en el Pabellón de Cristal, un set de firmas dispuesto para las firmas protocolarias en el marco del evento y la sala de periodistas y set de entrevistas.

Plano Pabellón de Cristal

Plano Recinto Xxxxxx Xxxxxx de Oro

Etapa Contratación

En la etapa de contratación se realizaron los procesos pre contractuales y contractuales requeridos para la celebración de los contratos que resultaron necesarios para la realización del evento. Las contrataciones se realizaron de conformidad con el manual de contratación de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS.

En esta etapa se elaboró el plan de contratación y de presupuesto el cual fue presentado al supervisor del contrato designado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su revisión y aprobación.

REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID - BID INVEST 2021

PLAN DE CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTAL - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.002-2021

NO.

CONCEPTO

MOD.

SERVICIOS

PROVEEDOR

VALOR ESTIMADO

ANEXO MOU SUSCRITO CON

EL BID

SALAS DE REUNIONES, SALÓN MULTIUSO, SALA DE PRENSA Y ESPACIOS EXTERIORES

DIRECTA

SERVICIO MONTAJE INFRAESTRUCTURA

BÁSICA

CORFERIAS SAS

$ 644.106.258

ANEXO A ANEXO C

SERVICIO MONTAJE INFRAESTRUCTURA

ESPECIAL

SERVICIO RESPALDO INFRAESTRUCTURA

ELÉCTRICA

SERVICIO ASEO

SERVICIO DE MONTAJE

SALA PRENSA

SERVICIO MONTAJE ZONA A&B EXTERIOR

SERVICIO MONTAJE ZONA ACOMPAÑANTES

ADMINISTRATIVOS

SERVICIO MONTAJE ZONA PERSONAL APOYO (CONDUCTORES, ESCOLTAS, LOGISTICA,

ASEO)

SERVICIO MONTAJE SALA DE ESPERA

ESCENOGRAFÍA, MULTIMEDIA Y PRODUCCIÓN

DIRECTA

PRODUCCIÓN TÉCNICA, AUDIO, VIDEO, ILUMINACIÓN, MASTER DE TELEVISIÓN, ANIMACIONES, PERSONAL DE PRODUCCIÓN Y SOPORTE,

ESCENOGRAFÍA

CORFERIAS SAS

$ 528.021.846

ANEXO H

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

DIRECTA

SOLUCIÓN INTERNET WIFI Y CABLEADO, SUMINISTRO E

INSTALACIONES

CORFERIAS SAS

$ 136.952.858

ANEXO B

SOPORTE TECNOLÓGICO

TRANSPORTE

DIRECTA

TRASLADOS LLEGADA Y

SALIDA AEROPUERTO

GEMA TOURS

$ 40.050.000

ANEXO D

TRASLADOS HOTEL -

PABELLON DEL RIO

TRASLADOS PABELLON DEL RIO - RECINTO

PUERTA DE ORO

PERSONAL

DIRECTA

PERSONAL LOGISTICO MONTAJE

CORFERIAS SAS

$ 56.711.000

ANEXO G

PERSONAL PAIS SEDE

CORFERIAS

SAS

ASESORES

ESPECIALIZADOS

XXXXX

AZULA SAS

ALIMENTACIÓN

DIRECTA

BARRA LIBRE REFRIGERIOS ZONA EXTERIOR, BARRAS HIDRATACIÓN Y CAFÉ

ZONA INTERIOR

CORFERIAS SAS

$ 162.832.000

COMPROMISO S DEL PAIS SEDE LITERAL B: INSTALACIONE S Y SERVICIOS NUMERAL 9

ESTACIÓN CAFÉ Y REFRIGERIOS SALA DE

PRENSA

REFRIGERIOS STAFF ADMINISTRATIVO Y

COLOMBIA

REFRIGERIOS POLICIA

PROTOCOLO

DIRECTA

SERVICIO DE ASESORÍA EN PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y MANEJO DE PERSONAL LOGÍSTICO Y

ASISTENCIA

GEMA TOURS

$ 34.748.000

ANEXO I

SEGURIDAD

DIRECTA

PERSONAL DE SEGURIDAD, SERVICIOS PREVENTIVOS Y ASISTENCIALES EN EL

EVENTO

CORFERIAS SAS

$ 225.603.313

ANEXO J

PERSONA DE BRIGADAS

ARRIENDO EQUIPOS (DETECTORES PORTÁTILES, VALLAS PARA CERRAMIENTO,

LOGÍSTICA DE CANINOS)

CIRCUITO CÁMARAS TÉRMICAS EN EL

PABELLÓN

SALUD

DIRECTA

INFRAESTRUCTURA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL (AMBULANCIA BASICA, MEDICALIZADA, XXXX

XXXX, MEC)

CORFERIAS SAS

$ 55.323.800

ANEXO J

KITS BIOSEGURIDAD

COMUNICACIO NES

DIRECTA

EQUIPO DE

COMUNICACIONES

COOPERCOM CTA

$ 500.000.000

COMPROMISO S DEL PAIS SEDE LITERAL E: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIVULGACION VIRTUAL Y COMUNICACIÓ

PLAN DE MEDIOS

11	GASTOS MENORES	DIRECTA	ALQUILER VEHÍCULOS, ALQUILER OFICINAS, ENVIOS, FONDO CAJA MENOR	PUERTA DE ORO SAS	$ 20.000.000	CONTRATO INTERADMINIS TRATIVO NO. 7002-2021
12	IMPREVISTOS	DIRECTA	IMPREVISTOS	PUERTA DE ORO SAS	$ 152.783.333
13	PENDIENTE POR EJECUTAR	DIRECTA	PENDIENTE POR EJECUTAR	PUERTA DE ORO SAS	$ 651.317.592
14	RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO				$ 3.208.450.000

Con base en este plan de contratación se elaboraron y suscribieron contratos con cinco proveedores diferentes, cada uno encargado de prestar los servicios de acuerdo con su especialidad y experiencia. En este sentido, la contratación de los servicios requeridos para el evento se realizó de la siguiente manera:

• Se suscribió contrato con Corferias Inversiones SAS para la prestación de servicios integrales para la operación de los eventos a realizarse en el marco de la celebración de la sexagésima primera reunión anual de la asamblea de gobernadores del BID y la trigésima quinta reunión anual de la asamblea de gobernadores de la CII a realizarse en Barranquilla por valor de $1.873.211.658 de pesos.

• Se suscribió contrato con la Cooperativa De Trabajo Asociado De Comunicadores Sociales De La Xxxxx Atlántica (Coopercom CTA) para la prestación de servicios de apoyo a la gestión para el diseño, creación, ejecución y seguimiento del plan de medios para la divulgación de la sexagésima primera reunión anual de la asamblea de gobernadores del BID y la trigésima quinta reunión anual de la asamblea de gobernadores de la CII a realizarse en Barranquilla por valor de $500.000.000 de pesos.

• Se emitió orden de servicio con Gema Tours S.A.S para la prestación de servicios de transporte de personal en el marco de la sexagésima primera reunión anual de la asamblea de gobernadores del BID y la trigésima quinta reunión anual de la asamblea de gobernadores de la CII a realizarse en Barranquilla por valor de $40.050.000 pesos.

• Se emitió orden de servicio con Gema Tours para la prestación de servicios de protocolo y logística relacionada en el marco de la sexagésima primera reunión anual de la asamblea de gobernadores del BID y la trigésima quinta reunión anual de la asamblea de gobernadores de la CII a realizarse en Barranquilla por valor de $34.748.000 pesos.

• Se emitió orden de servicio con Xxxxx Azula SAS para la prestación de servicios profesionales para asesorar a la entidad en el desarrollo de la gestión contractual derivada del contrato interadministrativo no. 7002-2021 celebrado entre el ministerio de hacienda y crédito público para el desarrollo de la sexagésima reunión anual de la asamblea de gobernadores del BID y la trigésima quinta reunión anual de la asamblea de gobernadores y demás eventos asociados por valor de $30.000.000 pesos.

• Se emitió orden de servicio con Digital Printing Ltda para el suministro de vinilo xx xxxxx blanco para ambientación del pabellón del rio en el marco de la sexagésima primera reunión anual de la asamblea de gobernadores del BID y la trigésima quinta reunión anual de la asamblea de gobernadores de la CII a realizarse en Barranquilla por valor de

$178,000 pesos.

Etapa Producción, Montaje y Realización del Evento

En la etapa de producción y montaje se supervisaron las actividades de montaje de la infraestructura y equipos técnicos y la realización de las pruebas de equipos de multimedia y producción audiovisual. Durante la realización del evento, se supervisaron las actividades propias de la agenda del evento y los servicios a prestarse durante el mismo como los servicios de transporte, servicios de protocolo y comunicaciones.

El proveedor encargado de la producción y montaje del evento fue Corferias Inversiones SAS con quienes se contrataron los siguientes servicios:

• Servicio de montaje y adecuaciones: instalaciones eléctricas, panelería, alquiler sistema de aire acondicionado.

• Servicio de montaje especial (oficinas, mobiliario, sala presidencia, zona exterior de A&B).

• Servicio de transmisión de datos.

• Servicio de aseo xxx xxxxxxx e instalaciones.

• Servicio de personal de logística.

• Servicio de personal del país sede.

• Servicio para el esquema de seguridad.

• Servicio de infraestructura preventiva y asistencial.

• Servicio respaldo de infraestructura eléctrica.

• Servicio de registro.

• Servicio de protocolo de bioseguridad.

• Servicio para sala de prensa

• Servicio carpa externa para staff Colombia

• Servicio de producción

• Servicio de alimentos y bebidas

En línea con el cumplimiento del cronograma de actividades, y como se evidencia a través de los soportes técnicos y financieros presentados en el informe final, la ejecución de las actividades realizadas por Xxxxxxxxx Inversiones SAS fue de un 100%. Importante anotar que se produjo un ahorro en la ejecución de las actividades de aseo y logística que se ven reflejadas en la ejecución financiera del contrato.

El proveedor encargado de los servicios de transporte fue Gema Tours con quienes se contrataron los siguientes servicios:

• Traslados de llegada para los funcionarios del BID de acuerdo con listado de itinerarios

• Van a disposición 12 horas para Casa Militar - 16 al 21 xx Xxxxx. Dentro del perímetro urbano

hotel Crowne Plaza 17 al 21 xx Xxxxx. Dentro del perímetro urbano

• Van para traslado hotel Crowne Plaza - Xxxxxxx de Cristal - 17 al 21 xx Xxxxx.

• Van a disposición 12 horas para traslados Puerta de Oro - Xxxxxxx de Cristal - Puerta de Oro - 17 al 21 xx Xxxxx. Dentro del perímetro urbano

• Traslados de salida para funcionarios del BID de acuerdo con listado de itinerarios

El proveedor encargado del servicio de comunicaciones fue Cooperativa De Trabajo Asociado De Comunicadores Sociales De La Xxxxx Atlántica con quienes se contrataron los siguientes servicios:

• Desarrollo, conducción y articulación de contenidos de cada uno de los paneles y foros de la asamblea para que sean entregados a las audiencias de interés bajo formatos editoriales, audiovisuales y digitales, lo cual incluye toda la producción y desarrollo.

• Moderación y presentación de los contenidos de cada uno de los paneles y foros de la asamblea para que sean entregados a las audiencias de interés a través de la plataforma digital.

• Ampliación y fortalecimiento de la plataforma de la Asamblea BID y alimentación permanente de dicha plataforma con contenidos editoriales, gráficos y audiovisuales.

• Producción y desarrollo de productos gráficos como cabezote cortinillas, créditos, secciones, introducciones para ser utilizados en los programas de transmisión de la asamblea a través de su plataforma digital

• Producción informativa (crónicas, reportajes, noticias, perfiles, entre otros) para ser difundidos a través de la página oficial de la asamblea BID 2021, y enviados a todos los medios de comunicación masiva nacional e internacional

• Producción audiovisual de contenidos alusivos a la asamblea BID, la ciudad y el país

• Acompañar las acciones relativas a la ejecución y control de una estrategia de comunicaciones orientada a promover el desarrollo de la Asamblea de Gobernadores del BID 2021.

• Utilizar y aplicar el concepto Creativo general de la asamblea BID, el cual incluye: ajuste de concepto, creación de textos pertinentes para las piezas necesarias para la divulgación, ilustraciones, retoques digitales, diseño o ajuste del diseño existente de piezas en diferentes formatos, adaptaciones para los medios, artes finales, gestión ejecutiva y manejo de diferentes puntos de contacto para la Asamblea de Gobernadores BID 2021.

• Elaboración, Ejecución y Seguimiento del Plan de Medios para la Promoción de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID marzo 2021, y coordinación de la pauta en radio, avisos en prensa escrita local y nacional, revistas nacionales, clasificados en programas de televisión local y nacional, publicaciones en páginas WEB, internet, redes sociales y exteriores (vallas y pantallas LED), y demás materiales gráficos y productos audiovisuales

• Generar los contenidos relacionados con la Asamblea de Gobernadores BID 2021.

• Hacer el relacionamiento con los medios de comunicación para la divulgación de los contenidos relacionados con la Asamblea de Gobernadores BID 2021.

Comunicación: Se supervisará la pauta informativa para darle cumplimiento al Plan de Medios.

• Las demás actividades que se desprendan del objeto, descripción y alcance, de acuerdo con lo señalado en el estudio previo y en la propuesta.

• Disponer del personal profesional y técnico especializado para la ejecución de las actividades derivadas del contrato

En línea con el cumplimiento del cronograma de actividades, y como se evidencia a través de soportes técnicos y financieros presentados en el informe final, la ejecución de las actividades realizadas por Cooperativa De Trabajo Asociado De Comunicadores Sociales De La Xxxxx Atlántica fue de un 100%.

El proveedor encargado de los servicios de protocolo fue Gema Tours con quienes se contrataron los siguientes servicios:

• Servicio de asesoría en protocolo y organización logística y manejo de personal logístico y asistencial

Adicionalmente, durante la etapa de producción, montaje y realización del evento se realizaron los trámites ante el Ministerio de Hacienda Crédito Público para solicitar el primer desembolso de los recursos disponibles para la realización del evento y el seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria.

Etapa Cierre

Durante la etapa de cierre se supervisaron las actividades de desmontaje del evento. Adicionalmente se revisaron los informes finales de ejecución de los contratistas y se realizaron las actividades internas para el procesamiento de pagos a los proveedores, registro contable de las transacciones del evento en el sistema contable, preparación de conciliaciones bancarias, trámite para presentar justificaciones de gastos, preparación del informe final de ejecución del contrato y archivo y custodia de la documentación de soporte de gastos. Como parte de los soportes de ejecución se anexan los informes finales de ejecución presentados por los contratistas y aprobados por el supervisor del contrato donde consta el cumplimiento de los servicios contratados.

III. EJECUCIÓN FINANCIERA

El valor del Contrato Interadministrativo No. 7.002-2021 se discriminó en dos conceptos: i) los recursos destinados para la realización del evento hasta por la suma de $ 3.208.450.000 de pesos y ii) los honorarios a favor de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS hasta por la suma de $291.550.000 de pesos.

Recursos Para la Realización del Evento

Una vez recibidos los informes de ejecución final de los proveedores contratados para la realización del evento y revisado los soportes técnicos y financieros se relaciona a continuación el valor ejecutado para cada uno de los servicios requeridos en el desarrollo del evento.

REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID – BID INVEST 2021

PLAN DE CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTAL – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.002-2021

NO.

CONCEPTO

SERVICIOS

PROVEEDOR

VALOR CONTRATADO

VALOR EJECUTADO

SALAS DE REUNIONES, SALÓN MULTIUSO, SALA DE PRENSA Y ESPACIOS EXTERIORES

SERVICIO MONTAJE

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

CORFERIAS SAS

$ 644.106.258

$ 640.158.042

SERVICIO MONTAJE

INFRAESTRUCTURA ESPECIAL

SERVICIO RESPALDO

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

SERVICIO ASEO

SERVICIO DE MONTAJE SALA

PRENSA

SERVICIO MONTAJE ZONA A&B EXTERIOR

SERVICIO MONTAJE ZONA ACOMPAÑANTES

ADMINISTRATIVOS

SERVICIO MONTAJE ZONA PERSONAL APOYO (CONDUCTORES, ESCOLTAS,

LOGISTICA, ASEO)

SERVICIO MONTAJE SALA DE

ESPERA

ESCENOGRAFÍA, MULTIMEDIA Y PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN TÉCNICA, AUDIO, VIDEO, ILUMINACIÓN, MASTER DE TELEVISIÓN, ANIMACIONES, PERSONAL DE PRODUCCIÓN Y

SOPORTE, ESCENOGRAFÍA

CORFERIAS SAS

$ 528.021.846

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

SOLUCIÓN INTERNET WIFI Y CABLEADO, SUMINISTRO E

INSTALACIONES

CORFERIAS SAS

$ 136.952.858

SOPORTE TECNOLÓGICO

TRANSPORTE

TRASLADOS LLEGADA Y SALIDA

AEROPUERTO

GEMA TOURS

$ 40.050.000

TRASLADOS HOTEL – PABELLON

DEL RIO

TRASLADOS PABELLON DEL RIO –

RECINTO PUERTA DE ORO

PERSONAL

PERSONAL LOGISTICO MONTAJE

CORFERIAS SAS

$ 56.711.000

$ 55.726.000

PERSONAL PAIS SEDE

CORFERIAS

SAS

ASESORES ESPECIALIZADOS

XXXXX

AZULA SAS

ALIMENTACIÓN

BARRA LIBRE REFRIGERIOS ZONA EXTERIOR, BARRAS HIDRATACIÓN Y CAFÉ ZONA

INTERIOR

CORFERIAS SAS

$ 162.832.000

ESTACIÓN CAFÉ Y REFRIGERIOS

SALA DE PRENSA

REFRIGERIOS STAFF

ADMINISTRATIVO Y COLOMBIA

REFRIGERIOS POLICIA

PROTOCOLO

SERVICIO DE ASESORÍA EN PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y MANEJO DE PERSONAL LOGÍSTICO Y

ASISTENCIA

GEMA TOURS

$ 34.748.000

SEGURIDAD

PERSONAL DE SEGURIDAD, SERVICIOS PREVENTIVOS Y

ASISTENCIALES EN EL EVENTO

CORFERIAS SAS

$ 225.603.313

PERSONA DE BRIGADAS

ARRIENDO EQUIPOS (DETECTORES PORTÁTILES, VALLAS PARA CERRAMIENTO,

LOGÍSTICA DE CANINOS)

CIRCUITO CÁMARAS TÉRMICAS

EN EL PABELLÓN

SALUD

INFRAESTRUCTURA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL (AMBULANCIA BASICA, MEDICALIZADA, XXXX

XXXX, MEC)

CORFERIAS SAS

$ 55.323.800

KITS BIOSEGURIDAD

COMUNICACIONE S

EQUIPO DE COMUNICACIONES

COOPERCOM CTA

$ 500.000.000

PLAN DE MEDIOS

GASTOS MENORES

ALQUILER VEHÍCULOS, ALQUILER OFICINAS, ENVIOS, FONDO CAJA

MENOR

PUERTA DE ORO SAS

$ 20.000.000

$ 178,500

IMPREVISTOS

PUERTA DE ORO SAS

$ 152.783.333

$ 0

PENDIENTE POR

EJECUTAR

PENDIENTE POR EJECUTAR

PUERTA DE

ORO SAS

$ 651.250.952

$ 0

GASTOS

FINANCIEROS

COMISIONES BANCARIAS GIROS

PUERTA DE

ORO SAS

$ 66.640

RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO

$ 3.208.450.000

$ 2.379.660.999

Como se observa en el cuadro anterior, de los recursos destinados para la realización del evento, los gastos ejecutados en la prestación de los servicios contratados suman el valor de $ 2.379.660.999 pesos. Frente al presupuesto inicialmente establecido, se presentaron ahorros por total de $ 828.789.001 pesos resultado de la no ejecución del rubro de imprevistos y menores

ejecuciones en los servicios de aseo, personal logístico y gastos menores. Adicionalmente, se lograron ahorros debido a las negociaciones comerciales durante el proceso de selección de proveedores observando en todo momento los parámetros técnicos de calidad y de precio. Por su parte no se presentaron adiciones al valor de los contratos suscritos con los proveedores por lo que no fue necesario el uso de los recursos adicionales enmarcados en el rubro número 13 del plan de contratación “pendientes por ejecutar”. Se adicionó el rubro de gastos financieros que corresponden a las comisiones que cobra la entidad bancaria por los giros a los proveedores.

No se presentan rendimientos financieros causados sobre sobre el monto total de los giros dado que la cuenta acreditada para los pagos y desembolsos es una cuenta corriente la cual no genera intereses sobre el dinero según la certificación expedida por la entidad bancaria y anexada en el presente informe.

El Anexo A contiene la relación de los gastos ejecutados en la prestación de cada uno de los servicios contratados.

Honorarios

En atención con lo acordado en la forma de pago del del Contrato Interadministrativo No. 7.002- 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconocerá a Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS por concepto de honorarios un pago equivalente al 7% más IVA de los recursos efectivamente desembolsados, dispuestos para la realización del evento.

Los recursos efectivamente desembolsados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la realización del evento corresponden a un valor total de $ 2.379.660.999 pesos y se destinaron al reconocimiento de los costos totales incurridos para la organización, desarrollo y culminación del evento. Estos recursos se recibieron de acuerdo con la forma de pago acordada en el contrato que estableció un primer desembolso por valor de $ 1.283.380.000 pesos y un segundo desembolso por valor equivalente al saldo de los recursos pendientes por reconocer del costo del evento por valor de $ 1.096.280.999 pesos.

En este sentido, y de acuerdo con lo acordado en la forma de pago del contrato, los honorarios de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS son por un valor total de $ 198.225.761 de pesos. Los honorarios representan el reconocimiento a la prestación de los servicios de organización y realización de las actividades necesarias para el desarrollo de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la Trigésima por parte de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS.

En el siguiente cuadro se discrimina el valor a pagar por concepto de honorarios:

BALANCE HONORARIOS	VALOR
RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS	$ 2.379.660.999
HONORARIOS (7%)	$ 166.576.270
IVA HONORARIOS	$ 31.649.491
TOTAL HONORARIOS	$ 198.225.761

Empresa de Desarrollo Caribe SAS el valor del contrato por concepto de honorarios, en un único pago contra presentación y aprobación del presente informe final de cierre del evento.

Balance Económico

A continuación, se presenta el balance económico final del Contrato Interadministrativo No. 7.002-2021:

BALANCE ECONÓMICO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO	$ 3.208.450.000	$ 2.379.660.999
HONORARIOS	$ 291.550.000	$ 198.225.761
TOTAL	$ 3.500.000.000	$ 2.577.886.760

Los soportes jurídicos, técnicos y financieros que respaldan las actividades administrativas y financieras están compuestos por los siguientes documentos:

Documentos Jurídicos y Técnicos

• Contratos y ordenes de servicio celebrados con los proveedores de productos y servicios seleccionados para la realización del evento.

• Informes de ejecución de los proveedores de productos y servicios contratados donde se presentan los soportes y las evidencias de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual.

• Informes de Gestión del Supervisor Documentos Financieros

Los soportes financieros están compuestos por los documentos presupuestales donde se sustenta la disponibilidad presupuestal y el pago a los proveedores contratados de acuerdo con las negociaciones comerciales realizadas. Estos documentos incluyen:

• Certificado disponibilidad presupuestal

• Certificado registro presupuestal

• Formato solicitud de anticipos

• Factura y/o Cuenta de Cobro

• Certificado giro presupuestal

• Certificado de transferencia

• Soporte de egreso

El Anexo B contiene los soportes jurídicos técnicos y financieros para cada uno de los servicios contratados.

Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público celebraron el siguiente acuerdo para para la utilización de bienes adquiridos con ocasión del Contrato Interadministrativo no. 7.002 2021.

“En garantía de los principios de economía y eficiencia que rigen la actuación administrativa, bajo una buena gestión económica, la supervisora del Contrato Interadministrativo 7.002-2021 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) autoriza en virtud del Parágrafo establecido en la Cláusula Octava del mencionado contrato, la utilización por parte del contratista de los elementos que más adelante se identifican y que hacen parte del inventario de bienes adquiridos para la organización y realización de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID inicialmente programada para la vigencia 2020, la cual por circunstancias ampliamente conocidas no se pudo llevar a cabo en el año 2020. Lo anterior, en consideración a que los elementos identificados, de conformidad con la Cláusula Vigésima del contrato N. 7.017-2019, son de propiedad del MHCP y por esta razón fueron entregados por el contratista de forma preliminar mediante Acta 01 del 8 y 9 xx xxxxx de 2021.”

En atención a lo anterior, se coordinaron las actividades técnicas y logísticas propias de la organización y realización del evento teniendo en cuenta como recurso inicial los bienes e insumos que Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS adquirió para el evento anterior y que tenía bajo custodia con el fin de garantizar una optimización de los recursos que representará un beneficio para las partes.

El Anexo C contiene la relación de los bienes e insumos que se utilizaron en la organización y realización del evento.

El presente informe condensa la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 7.002-2021 cuyo objeto es PRESTAR AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA

SEXAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y LA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DE LA CII Y DEMÁS

EVENTOS ASOCIADOS, del cual se puede concluir que tuvo una ejecución del 100% de las actividades, cumpliendo a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones del contrato, alcanzando una ejecución financiera de $ 2.577.886.760 pesos.

Teniendo en cuenta que las actividades del contrato se encuentran ejecutadas en su totalidad y que existe un saldo presupuestal que no se ejecutó, Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS queda en total disposición para entrar en la fase de liquidación del contrato quedando atentos a sus instrucciones y/o requerimientos.

INVENTARIO BIENES E INSUMOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.002-2021
PROVEEDOR	BIENES SUMINISTRADOS	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD UTILIZADA	CANTIDAD FINAL	MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMENTARIOS
DIVERDOTACIONES	Hamaca elaborada con hilo reciclado diseño patrón BID, medidas 1.30 x 2.10	500	0	500	UND	$ 145,775	$ 72,887,500
DIVERDOTACIONES	Toalla con logo de la flor BID medida 50 x 30	500	9	491	UND	$ 9,163	$ 4,499,033	Las toallas se utilizaron en las baterias xx xxxxx del lugar del evento y se cambiaban teniendo en cuenta las medidas de higiene y los protocolos de bioseguridad.
DIVERDIDACTICOS	Canasta elaborada con Xxxxx xx Xxxxx con las siguientes medidas: 3.5 x 3.5 x 2 cm de profundidad	3000	110	2890	UND	$ 4,284	$ 12,380,760
	Pin hecho a mano elaborado en totumo con las siguientes medidas: 3 x 3 cm	3000	110	2890	UND	$ 19,719	$ 56,989,326
	Pulsera artesanal hecha a mano elaborada en totumo y xxxxx xx xxxxx	800	110	690	UND	$ 16,320	$ 11,260,565
FUNDACIÓN XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX	Edición Especial Brandeada del libro “Gabo Periodista”	1000	2	998	UND	$ 45,000	$ 44,910,000	Los libros se entregaron como obsequio al Presidente del BID y al Ministro Hacienda Ecuador quien era el gobernador invitado del exterior.
PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL (ARTESANIAS DEL ATLANTICO)	Salseros	40	8	32	UND	$ 28,730	$ 919,365
	Xxxxxxx Xxxxx (Individuales)	120	0	120	UND	$ 33,999	$ 4,079,939
	Bandeja Mimbre	80	3	77	UND	$ 59,500	$ 4,581,500
	Pajaro Iraca	80	0	80	UND	$ 42,500	$ 3,399,973
	Recipiente mini barro parafina (velas)	160	20	140	UND	$ 20,400	$ 2,856,024	Las velas se utilizaron en las salas de reuniones y oficinas para ambientar y decorar el espacio y en las baterias xx xxxxx para aromatizar el espacio. Estas se desgastaron por el uso durante los dias del evento.
CARNAVAL S.A.S	Servilletero Xxxxx xx Xxxxx	800	34	766	UND	$ 6,500	$ 4,979,000	Los servilleteros se utilizaron en la sala de reuniones del Presidente de Colombia donde se instalo una mesa para recibir invitados y durante la comida organizada para los participantes del Gobierno y Directivos del BID. Unos servilleteros fueron tomados por los participantes como recordatorio y otros se desgastaron por el uso durante los dias del evento.
UNION TEMPORAL MAYATUR- AVIATUR	Alfombra Tipo Astra	1	1	1	UND	$ 37,500,000	$ 37,500,000
	Escenografía: Escenografía de 22 mts de ancho x 6,15 mts de alto, la cual consta de 3 piezas modulares fabricadas en hierro galvanizado y madera. Estructuras y logos volumétricos de 2,20 mts de ancho x 3,40 Mts de alto	1	0	1	UND	$ 48,330,348	$ 48,330,348
	Bases xx Xxxxxxx: Bases de 1mt de largo x 30 cms de fondo x 30 cms de alto, con 5 orificios de de 3,2 cms de diámetro. Cada base tiene capacidad para 5 banderas y están construidas en triple de 18 mm de espesor	10	10	10	UND	$ 357,000	$ 3,570,000
	Spandex Techo en Trimalla	280	0	280	UND	$ 107,467	$ 30,090,873
CORFERIAS S.A.S	SALSA NEGRA	6	2	BAJA POR FECHA DE VENCIMIENTO	UND	$ 6,566	$ 0
	CAFÉ EXCELSO EXPORTACION EN GRANO	7	5	2	KG	$ 33,300	$ 66,600	Utilizada en la estación de café con maquina capuchinera en pabellón de cristal, para BID, logística Colombia, staff, invitados especiales.
	PASTA TORNILLOS - FUSILLI	7	0	BAJA POR MAL ESTADO Y FECHA	KG	$ 8,552	$ 0
	MAIZ TIERNO LATA	39	34	5	KG	$ 7,657	$ 38,287	Según el menú aprobado y las cantidades por servicio, este ítem era parte de las recetas de los refrigerios como quesadilla de pollo y wrap de pollo dados a los asistentes y a la Policía nacional
	TOMATE SECOS DESHIDRATADOS	1	0	BAJA POR MAL ESTADO	KG	$ 22,554	$ 0
	PASTA ORZO	20	0	BAJA POR MAL ESTADO	KG	$ 8,209	$ 0
	CAFÉ EXCELSO EXPORTACIÓN MOLIDO	2	2	0	KG	$ 33,591	$ 0	Se repartieron en las estaciones de café en todo el evento
	FECULA DE MAIZ / MAIZENA	6	1	5	KG	$ 8,200	$ 40,999
	AZUCAR BLANCA UNIPERSONAL	35600	25600	10000	UND	$ 18	$ 175,000	En todas las estaciones de café del evento se dispusieron las cantidades para uso libre e ilimitado a los asistentes y staff según menú y propuesta de servicio aprobado.
	AZUCAR LIGHT UNIPERSONAL	5500	3500	2000	UND	$ 32	$ 63,660	En todas las estaciones de café del evento se dispusieron las cantidades para uso libre e ilimitado a los asistentes y staff según menú y propuesta de servicio aprobado.
	INSTA CREM SOBRE	4900	3000	1900	UND	$ 105	$ 200,203
	SALSA INGLESA	6	4	2	LT	$ 10,845	$ 21,690	Usados en las recetas para sazonar las proteínas del menú aprobado.
	AZUCAR BLANCA	68	38	30	KG	$ 2,823	$ 84,690	Utilizada en las recetas de jugos y postres para endulzar.
	GARBANZO EN LATA	6	4	2	KG	$ 7,926	$ 15,852	Según menú aprobado se tendría una opción vegetariana por día disponible. Esto fue usado en la preparación de falafels.
	TE NEGRO FRUTOS ROJOS TWININGS	2200	800	1400	UND	$ 595	$ 833,000	Se repartieron en las estaciones de café en todo el evento. Las estaciones de café eran permanentes y tenían servicio ilimitado para los asistentes.
	TE NEGRO ENGLISH BREAKFAST TWININGS	2200	800	1400	UND	$ 595	$ 833,000	Se repartieron en las estaciones de café en todo el evento. Las estaciones de café eran permanentes y tenían servicio ilimitado para los asistentes.
	TE VERDE MENTA TWININGS	2100	800	1300	UND	$ 595	$ 773,500	Se repartieron en las estaciones de café en todo el evento. Las estaciones de café eran permanentes y tenían servicio ilimitado para los asistentes.
	ENDULZANTE CON STEVIA UNIPERSONAL	5600	3500	2100	UND	$ 48	$ 100,983	Se repartieron en las estaciones de café en todo el evento
	XXXXXXX EN MITADES	50	30	20	KG	$ 6,854	$ 137,073	Según menú aprobado. Se utilizaron en los parfait de refrigerios y postres durante el evento
	CANELA EN POLVO	0.453	0	0	KG	$ 43,488	$ 0
	PALO PARA PINCHO * 30CM * 100 UND	1	0	1	UND	$ 2,202	$ 2,202

ALCOHOL ANTISEPTICO LITROS

7.6

$ 4,014

$ 30,504

Se utilizaron para desinfectar superficies y ambientes durante el evento en las estaciones de café así cumplir con los protocolos de

bioseguridad.

ALCOHOL DE GEL 1/4 DE GLN

UND

$ 19,501

$ 0

	BOLSA BASURA GRIS (100*100)	250	200	50	UND	$ 201	$ 10,025	Utilizadas para recolección de los residuos como vasos platos ya que estos eran de cartón
	BOLSA BASURA VERDE (61*86)	100	50	50	UND	$ 201	$ 10,025
	BOLSA CANASTILLA (62*100)	350	250	100	UND	$ 141	$ 14,124	Utilizadas al momento de recibir la materia prima, así se cumple con los protocoloes de protección de los alimentos
	BOLSA SELLO HERMETICO (14*10)	1000	950	50	UND	$ 23	$ 1,137	Se utilizaron para empacar servilletas y cubiertos para los refrigerios de los policías
	BOWL ENSALADERA TRANSPARENTE 24 OZ	230	230	0	UND	$ 900	$ 0
	BOWL ENSALADERA TRANSPARENTE 32 OZ	1020	220	800	UND	$ 1,110	$ 888,000
	CAJA LUNCH BOX 44.5 X 69.5 CM IMPRESA	5400	0	5400	UND	$ 1,221	$ 6,594,102
	COMBUSTIBLE PARA SAMOVAR	700	0	700	UND	$ 7,000	$ 4,900,000
	CONTENEDOR 6 ONZAS	110	85	25	UND	$ 160	$ 4,000
	COPA CILINDRO TRIANGULAR TRANSP	1800	0	1800	UND	$ 538	$ 967,500
	COPA HEXAGONAL TRANSPARENTE	120	0	120	UND	$ 579	$ 69,499
	COPA SALSERA 2 OZ ALMIDON MAIZ	6500	5500	1000	UND	$ 119	$ 119,000	Para empacar las salsas de los refrigerios durante el evento
	CUCHARA TIPO COCTEL	200	0	200	UND	$ 114	$ 22,727
	DELANTAL DESECHABLE BLANCO	100	60	40	UND	$ 456	$ 18,222	Se utilizó en las cocinas como parte de los protocolos para el manejo de alimentos
	DESENGRASANTE BH 38	1	0	BAJA POR FECHA DE VENCIMIENTO	UND	$ 29,311	$ 0
	DETERGENTE DM-500 PLUS LIQUIDO	1	0	BAJA POR FECHA DE VENCIMIENTO	UND	$ 122,065	$ 0
	ENVASE XX XXXXXX 250 ML EA4178BM	10320	3920	6400	UND	$ 537	$ 3,437,331	Se utilizaron para envasar los jugos de los servicios de todo el evento según menú aprobado.
	ENVASE VIDRIO 231 ML TIPO COMP EA2670BM	3288	1788	1500	UND	$ 590	$ 885,625	Se utilizaron para empacar los parfait y los postres que se entregaron durante todo el evento según menú aprobado.
	ESPONJILLA SABRA TRABAJO PESADO	28	20	8	UND	$ 2,526	$ 20,208	Utilizado para aseo de los utensilios de cocina.
	ESPONJILLA VERDE USO GENERAL 3 M	30	20	10	UND	$ 698	$ 6,980	Se uso para lavar ollas platos, calderos y mesones antes y durante todo el evento
	GORRO DESECHABLE NEGRO	860	660	200	UND	$ 278	$ 55,650	Se uso para cubrir el cabello de todo el personal operativo del servicio con el fin de cumplir los protocolos de manejo de alimentos.
	GUANTE DE NITRILO * 100 UND	2	2	0	UND	$ 19,736	$ 0
	GUANTE DE VINILO * 100 UND	36	21	15	UND	$ 9,396	$ 140,940	Utilizados en todo el personal operativo del servicio de alimentos y bebidas para cumplir con los protocolos de manejo de alimentos.
	GUANTES DOMESTICOS NEGROS	19	9	10	UND	$ 3,007	$ 30,070	Utilizados en todo el personal operativo del servicio de alimentos y bebidas para cumplir con los protocolos de manejo de alimentos.
	MANGO METAL PLAST AZUL	3	2	1	UND	$ 3,430	$ 3,430
CORFERIAS S.A.S	MENTA BLANDA XTIME KRASH X 100 UND	65	0	BAJA POR FECHA DE VENCIMIENTO	UND	$ 3,025	$ 0
	MEZCLADOR XX XXXXXX 11 CM	33800	23800	10000	UND	$ 13	$ 130,000	Se repartieron en las estaciones de café en todo el evento
	PAPEL ALUMINIO ROLLO 300 MTS	4	2	2	UND	$ 43,172	$ 86,344
	PAPEL PARAFINADO CUADROS 20X20 CM VERDE	5	5	0	KG	$ 15,000	$ 0	Utilizado para envolver los refrigerios que se entregaron durante todo el evento
	PAPEL PARAFINADO ROLLO	2	0	2	UND	$ 59,229	$ 118,458
	PAPEL VINIPEL ROLLO * 1400 MTS	2	1	1	UND	$ 53,415	$ 53,415
	PINCHO JAPONES	1500	0	1500	UND	$ 84	$ 126,270
	PINCHO NEGRO - BAMBU	700	0	700	UND	$ 99	$ 69,300
	PINCHO REDONDO	0000	000	0000	UND	$ 99	$ 99,000	Utilizados en los refrigerios según menú aprobado: bollo con queso, butifarra y cualquier plato que necesitara un pincho.
	PINCHO ROJO BAMBU	2500	0	2500	UND	$ 83	$ 207,000
	PITILLO DE PAPEL BLANCO	13050	11050	2000	UND	$ 115	$ 230,000
	PLATO 3 DIVISIONES P-01 BIODEGRADABLE	3500	0	3500	UND	$ 341	$ 1,193,710
	PLATO CUADRADO 16 X 16 CM BIODEGRADABLE	0000	0000	0000	UND	$ 222	$ 666,000	Se utilizaron en las estaciones de servicio para la entega de los refrigerios
	PLATO CUADRADO 20 X 20 CM BIODEGRADABLE	3000	350	2650	UND	$ 267	$ 708,345
	SAL	35	20	15	KG	$ 1,459	$ 21,885	Se utilizó para la preparación de todas las comidas del menú aprobado.
	SERVILLETA CAFETERIA *100 UND.	25	0	25	UND	$ 1,396	$ 34,895
	SERVILLETA ECOLOGICA X 120 UND	459	359	100	UND	$ 2,300	$ 230,000	Se utilizaron en las estaciones de servicio entregando refrigerios
	SET DE CUBIERTOS 2 PIEZAS SEMILLA AGUACA	5500	4500	1000	UND	$ 355	$ 355,000	Se utilizaron en las estaciones de servicio entregando refrigerios
	SET SOLIT. CUCHARA SEMILLA AGUACATE	3600	2800	800	UND	$ 201	$ 160,800	Se utilizaron en las estaciones de servicio entregando refrigerios
	SET SOLIT. TENEDOR SEMILLA AGUACATE	2190	1690	500	UND	$ 201	$ 100,500	Se utilizaron en las estaciones de servicio entregando refrigerios
	SPARCHLOR MAX * 19 lts	1	0	BAJA POR FECHA DE VENCIMIENTO	UND	$ 167,513	$ 0
	TAPA BOCA DESECHABLE	37	22	15	UND	$ 5,141	$ 77,118	Se utilizó para la protección personal del personal de servicio de alimentos y bebidas cumpliendo así con los protocolos de bioseguridad.
	TAPA BOWL ENSALADERA PLA 24- 32 OZ	1210	610	600	UND	$ 840	$ 504,000	Se utilizó en el servicio de ensaladas y bowls entregados como refrigerio según menú aprobado.
	TAPA COPA SALSERA 2 OZ ALMIDON MAIZ	6500	5500	1000	UND	$ 76	$ 76,000	Para empacar las salsas de los refrigerios durante el evento
	TAPA TWIST OFF 63 REGULAR METALICA	3288	1788	1500	UND	$ 190	$ 285,000
	TAPA TWIST-OFF 38 REGULAR BOTON METAL	10320	3920	6400	UND	$ 110	$ 704,000	Se utilizaron para envasar los jugos del evento según el menú y los servicios aprobados.
	TIRA PLÁSTICA MARCA-CANASTILLAS	4	1	3	KG	$ 19,942	$ 59,826
	TOALLA DE MANOS NATURAL ROLLO	25	10	15	UND	$ 14,552	$ 218,273
	XXXXXXX PABILO REPUESTO	11	6	5	UND	$ 3,610	$ 18,050	Utilizado para la limpieza de las cocinas y puntos de servicio
	VASO CARTON 9 - 10 OZ CALIENTE BLANCO	500	0	500	UND	$ 113	$ 56,500
	VASO CARTON 9 - 10 OZ FRIO BLANCO	25000	15000	10000	UND	$ 120	$ 1,200,000	Se repartieron en las estaciones de café en todo el evento
	VASO CARTON IMPRESO 7 OZ	4000	338	3662	UND	$ 128	$ 468,736
	VASO CARTON PARAF. BLANCO 4 OZ	24000	14000	10000	UND	$ 80	$ 800,000	Se repartieron en las estaciones de café en todo el evento
	VASO CARTON PARAF. BLANCO 7 OZ	10000	5000	5000	UND	$ 98	$ 490,000
	WYPALL REGULAR * PAÑOS	880	528	352	UND	$ 256	$ 90,024	Se utilizaron para la limpieza de superficies en cocina y puntos de servicio en todo el evento
SUEÑO ESTEREO S.A.S	Sala de espera redonda 2.5 m x 0,46 en estrucutura metalica con cojineria en tela y 4 toma corriente para carga de cel, acabado en pintura electroestatica	8	0	8	UND	-	$ 16,387,500

Modulo en madera 0,75 de diametro x 0,20m con 4 puntos para corriente con acabado en pintura vinilo	8	8	UND	Teniendo en cuenta que los elementos relacionados se derivan de la ejecución de la escenografía la cual era un componente global de un contrato, no disponemos de un valor individualizado para cada elemento ya que la oferta fue dividida en varios componentes que eran integrados por el conjunto de elementos.
Cojines de 0,4 de diametro	32	32	UND
Domo en estructura metalica con acabado en vidrio de 2,4 m de dametro x 0,9 de alto	1	1	UND
Pozo de 7 m de diametro x 0,4 m con recubrimiento para filtracion de agua. Con plantas para agua.	1	1	UND
Techo en estructrua de 12m x 12 m Modular con acabado en pintura electroestatica.	1	1	UND
Paneles en estructura metalica con cubierta en lamina de policarbonato. De 1,6m x 2 m	8	8	UND
Columnas en tuvo metalico redondo aforadas con enredaderas de 4m de alto	8	8	UND
Porticos de ingreso y logística de Registro	1	1	UND
Corredor de Plantas con pantalla y logo troquelado + matenimento 7 días	1	1	UND
PRODUCCIÓN STANDS Y AMBIENTACIÓN	18	18	UND
Fabricación de estructuras modulares: 4 Graderías curvas pequeñas de 7 x 4,50 mts, de 2 niveles (40y 20cm), con baranda perimetral en de 40cm, elaboradas en tubo cuadrado de 11/2" CR18, con refuerzos en la parte superior cada 60cm. Piso en tablero MDF de 18mm, revestimiento en alfombra tipo moqueta color según referencia	4	4	UND
Fabricación de estructuras modulares: 2 Graderías curvas grandes de 9,50 x 4,50 mts, de 2 niveles (40y 20cm), con baranda perimetral en la de 40cm, elaboradas en tubo cuadrado de 11/2" CR18, con refuerzos en la parte superior cada 60cm. Piso en tablero MDF de 18mm, revestimiento en alfombra tipo moqueta según referencia	2	2	UND
Fabricación de estructuras modulares: 4 Tarimas "CAMARAS" de 244x122x40cm elaboradas en tubo cuadrado de 1 1/2" CR18, con refuerzos en la parte superior cada 60cm. Piso en tablero MDF de 15mm, revestimiento en alfombra tipo moqueta color según referencia	4	4	UND

Fabricación de estructuras modulares: 2 Tarimas "FOH"- "TRADUCCION" de 244x610x40cm elaboradas en tubo cuadrado de 1 1/2" CR18, con refuerzos en la parte superior cada 60cm. Piso en tablero MDF de 15mm, revestimiento en alfombra tipo moqueta

color según referencia.

UND

SUEÑO ESTEREO S.A.S

Fabricación de estructuras modulares: 1 Tarima central con forma de hoja (medidas generales de 18,5x7,5m) altura aproximada 60cm, elaboradas en tubo cuadrado de 11/2" CR18, con refuerzos en la parte superior cada 60cm. Revestimiento en MDF de 12mm enchapado y lacado, textura según referencia. Caja de luz en T8.

Iluminación perimetral inferior en luz LED. Dimerizable.

UND

Fabricación de estructuras modulares: 2 Mesas laterales paralelas a la hoja central, desarrollo de aproximadamente 18mx60cm con altura aproximada de 75cm, Elaborada en tubo cuadrado de 11/2". Revestimiento en MDF de 12mm enchapado y lacado, textura según referencia. Acabados impresión láminada mate en el frente. RED Eléctrica con xxxxx para dispositivios Móviles. 110v

UND

Fabricación de estructuras modulares: 3 Tarimas: 2 de 6x3 mts y una de 7x4 mts, 2 niveles (60y 20cm). Elaboradas en tubo cuadrado de 11/2". Revestimiento en madecor de 15mm color blanco para

piso.

UND

Fabricación de estructura: Xxxxx xxxx en forma de hojas, elaborado en 6 bastidores en tubo rcuadrado de 1". Hoja central Con refuerzos para colgar del techo, Revestimiento en policarbonato enchapado y lacado, textura según referencia. 4 niveles dilatados, iluminación indirecta, con acabado en vinilo adh láminado color blanco. Área de

cobertura 26 x 13 mts.

UND

Fabricación de estructuras modulares: 3 mesas tipo counter, Elaboradas en tubo cuadrado de 11/2". Revestimiento en madecor tapa 12mm color blanco. RED Eléctrica con xxxxx para dispositivios

Móviles. 110v

UND

Marco en aluminio calibre 7x2 cm con banner tensado impreso mate según referencia. soporte para aislamiento acústico y tapa

posterior en triplex calibre 6mm . Valor por M2

1095

Xxxxx xxxxxxxx curvo en tubo cuadrado calibre 1"" revestido con policarbonato + impresión vinilo mate blacout según referencia.

UND

Backing en aluminio calibre 7x2 cm con banner tensado impreso mate según referencia. Medidas 35 x 5 metros H. Valor M2

175

Aviso en micro espuma en poliestireno con iluminación indirecta en

el texto principal, medidas 10 x 4 mts.

UND

AISLAMIENTO CON MEMBRANA ACUSTICA FIBERGLASS/ ISOVER

ARENA 40MM LANA MINERAL XX XXXXXX

UND

SCAFFOLD

UND

TRUSS

UND

Aforo perimetral interno 36x30x9,71mts. Tela Arkansas negra

UND

Aforo "L" exterior 39x33x9,71mts. Tela Arkansas negra

UND

Túnel posterior pétalo Xxxxx room 1,65x3,6x2,4mts. Paredes

Bastidor + Triplex lacado mate, Techo Bastidor + lindasoft

UND

Túnel posterior pétalo Bodega 1,65x4,8x3,6mts. Paredes Bastidor + Triplex lacado mate, Techo Bastidor + lindasoft

UND

Túnel ingreso pabellón 4,75x4x2,8mts. Paredes Bastidor + Triplex lacado mate, Techo Triplex

UND

Aforo interno muro ingreso pabellón 14,6x7,2mts. Con 3 columnas de

2,1x2,8mts. Triplex estructurado con laca mate

UND

Pétalo pared 9,6x7,1mts. Con diagonal de 9,6x4,65mts. Triplex

estructurado con laca mate

UND

Muro entrepetálos pared 7,25x2,67mts. Triplex estructurado con laca

mate

UND

Iluminación pétalo pared Tubo led luz cálida

UND

Logo BID 7,6x3m Aprox MDF 12mm + Corte láser + pintura blanca + led

blanca en contorno

UND

Petálo techo 8,5x12mts. Triplex estructurado, pintado en blanco

UND

Tarima central 9mts.Ø x 0,2mts. Alto, Triplex estructurado, superficie

forrada en tapete alto tráfico

UND

Tarima central 8mts.Ø x 0,2mts. Alto, Triplex estructurado, superficie

forrada en tapete alto tráfico

UND

Tarima central 6mts.Ø x 0,2mts. Alto, Triplex estructurado, superficie

forrada en tapete alto tráfico

UND

Tarima cámaras 2,4x1,2x0,4mts. E. Metálica forrada en moqueta gris

oscura, faldones en MDF pintado en negro

UND

SUEÑO ESTEREO S.A.S

Tarima Prensa 7,2x2,4x0,4mts. E. Metálica forrada en moqueta gris oscura, faldones en MDF pintado en negro

UND

	Tarima Master 7,2x2,4x0,4mts. E. Metálica forrada en moqueta gris oscura, faldones en MDF pintado en negro	1	0	1	UND
	Camino 1,4 x 20 mts. Tapete alto tráfico	4	0	4	UND
	Tabla 1,22x2,44mts. Triplex 9mm	6	0	6	UND
	SCAFFOLD	1	0	1	UND
	TRUSS	1	0	1	UND
	BACKING, COUNTER, SILLAS COUNTER Y CABINAS TRADUCCIÓN	1	0	1	UND
	SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS GENERALES	1	0	1	UND
	Rompefilas Ingreso	40	0	40	UND
	Portico de ingreso y Señalización	1	0	1	UND
	Show case (Totem)	1	0	1	UND
	Barra circular - 4 mts de diametro	1	0	1	UND
	Arbol Escenografico Stand Frutas	1	0	1	UND
	Reserva decoración Arbol Frutas	1	0	1	UND
	Kioskos Stands OPCION 1 (1 stands por modulo - área de 4x4 mts)	7	0	7	UND
NOTAS AL INVENTARIO BIENES E INSUMOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.002-2021 Teniendo en cuenta que según el acuerdo para la utilización de bienes adquiridos con ocasión del Contrato Interadministrativo no. 7.002 2021 celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Puerta De Oro Empresa de Desarrollo S.A.S se podían usar como recurso inicial los bienes e insumos que Puerta de Oro tiene en su custodia, Corferias Inversiones SAS utilizó los insumos descritos en el Excel adjunto para la prestación del servicio de AyB durante la Asamblea del BID 2021: - Zona de hidratación pabellón de cristal: Estación de aromáticas y café premium permanente para el staff, asistentes, equipo de logística, producción por 11 días. - Servicio en salas de presidencia BID, Colombia y Ministerio de Hacienda: Estación permanente de agua y café premium por 8 horas durante 6 días. - Servicio de comidas en zona exterior: barra libre de alimentos y bebidas, estación de café premium durante los días de evento. - Servicio staff Colombia: estación de café y aromáticas premium permanente durante 5 días de evento. Coffe breaks AM y PM. - Servicio sala de prensa: estación de café y aromáticas premium permanente durante 6 días, Coffe breaks AM y PM. - Servicio para Policía Nacional: coffe breaks empacados AM y PM - Servicio para Sala de espera: estación de café y aromáticas premium durante 4 días de eventos, coffee break especial. Cabe destacar que todos los servicios fueron permanentes donde se aplicaron los protocolos de bioseguridad cambiando los insumos de las estaciones diariamente. Además, estos servicios se prestaron tanto para los asistentes, invitados como para personal de toda la operación del evento. Los insumos de aseo y protección se utilizaron para garantizar los protocolos de bioseguridad y manejo de alimentos tales como guantes, gorros, delantales, bolsas de basura, esponjillas, alcohol, entre otros.

REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID - BID INVEST 2021

NO.

CONCEPTO

SERVICIOS

PROVEEDOR

VALOR CONTRATADO

VALOR EJECUTADO

SALAS DE REUNIONES, SALÓN MULTIUSO, SALA DE PRENSA Y ESPACIOS EXTERIORES

SERVICIO MONTAJE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

CORFERIAS SAS

$ 644,106,258

$ 640,158,042

SERVICIO MONTAJE INFRAESTRUCTURA ESPECIAL

SERVICIO RESPALDO INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

SERVICIO ASEO

SERVICIO DE MONTAJE SALA PRENSA

SERVICIO MONTAJE ZONA A&B EXTERIOR

SERVICIO MONTAJE ZONA ACOMPAÑANTES

ADMINISTRATIVOS

SERVICIO MONTAJE ZONA PERSONAL APOYO (CONDUCTORES,

ESCOLTAS, LOGISTICA, ASEO)

SERVICIO MONTAJE SALA DE ESPERA

ESCENOGRAFÍA, MULTIMEDIA Y PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN TÉCNICA, AUDIO, VIDEO, ILUMINACIÓN,

MASTER DE TELEVISIÓN, ANIMACIONES, PERSONAL DE PRODUCCIÓN Y SOPORTE, ESCENOGRAFÍA

CORFERIAS SAS

$ 528,021,846

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

SOLUCIÓN INTERNET WIFI Y CABLEADO, SUMINISTRO E

INSTALACIONES

CORFERIAS SAS

$ 136,952,858

SOPORTE TECNOLÓGICO

TRANSPORTE

TRASLADOS LLEGADA Y SALIDA AEROPUERTO

GEMA TOURS

$ 40,050,000

TRASLADOS HOTEL - PABELLON DEL RIO

TRASLADOS PABELLON DEL RIO - RECINTO PUERTA DE ORO

PERSONAL

PERSONAL LOGISTICO MONTAJE

CORFERIAS SAS

$ 56,711,000

$ 55,726,000

PERSONAL PAIS SEDE

CORFERIAS SAS

ASESORES ESPECIALIZADOS

XXXXX AZULA SAS

ALIMENTACIÓN

BARRA LIBRE REFRIGERIOS ZONA EXTERIOR, BARRAS

HIDRATACIÓN Y CAFÉ ZONA INTERIOR

CORFERIAS SAS

$ 162,832,000

ESTACIÓN CAFÉ Y REFRIGERIOS SALA DE PRENSA

REFRIGERIOS STAFF ADMINISTRATIVO Y COLOMBIA

REFRIGERIOS POLICIA

PROTOCOLO

SERVICIO DE ASESORÍA EN PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y MANEJO DE PERSONAL LOGÍSTICO Y ASISTENCIA

GEMA TOURS

$ 34,748,000

8	SEGURIDAD	PERSONAL DE SEGURIDAD, SERVICIOS PREVENTIVOS Y ASISTENCIALES EN EL EVENTO	CORFERIAS SAS	$ 225,603,313	$ 225,603,313
		PERSONA DE BRIGADAS
		ARRIENDO EQUIPOS (DETECTORES PORTÁTILES, VALLAS PARA CERRAMIENTO, LOGÍSTICA DE CANINOS)
		CIRCUITO CÁMARAS TÉRMICAS EN EL PABELLÓN
9	SALUD	INFRAESTRUCTURA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL (AMBULANCIA BASICA, MEDICALIZADA, XXXX XXXX, MEC)	CORFERIAS SAS	$ 55,323,800	$ 55,323,800
		KITS BIOSEGURIDAD
10	COMUNICACIONES	EQUIPO DE COMUNICACIONES	COOPERCOM CTA	$ 500,000,000	$ 500,000,000
		PLAN DE MEDIOS
11	GASTOS MENORES	ALQUILER VEHÍCULOS, ALQUILER OFICINAS, ENVIOS, FONDO CAJA MENOR	PUERTA DE ORO SAS	$ 20,000,000	$ 178,500
12	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	PUERTA DE ORO SAS	$ 152,783,333	$ 0
13	PENDIENTE POR EJECUTAR	PENDIENTE POR EJECUTAR	PUERTA DE ORO SAS	$ 651,250,952	$ 0
14	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES BANCARIAS GIROS	PUERTA DE ORO SAS	$ 66,640	$ 66,640
15	RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO			$ 3,208,450,000	$ 2,379,660,999

16	HONORARIOS (7%)	$ 245,000,000	$ 166,576,270
16	IVA HONORARIOS (19%)	$ 46,550,000	$ 31,649,491
	HONORARIOS INCLUIDO XXX	$ 291,550,000	$ 198,225,761

TOTAL

$ 3,500,000,000

$ 2,577,886,760

REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID - BID INVEST 2021 PLAN DE CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTAL - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.002-2021
NO.	CONCEPTO	SERVICIOS	PROVEEDOR	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
1	SALAS DE REUNIONES, SALÓN MULTIUSO, SALA DE PRENSA Y ESPACIOS EXTERIORES	SERVICIO MONTAJE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	CORFERIAS SAS	$ 644,106,258	$ 82,042,858
		SERVICIO MONTAJE INFRAESTRUCTURA ESPECIAL			$ 325,000,000
		SERVICIO RESPALDO INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA			$ 10,968,000
		SERVICIO ASEO			$ 50,441,684
		SERVICIO DE MONTAJE SALA PRENSA			$ 53,400,000
		SERVICIO MONTAJE ZONA A&B EXTERIOR			$ 45,500,000
		SERVICIO MONTAJE ZONA ACOMPAÑANTES ADMINISTRATIVOS			$ 27,152,750
		SERVICIO MONTAJE ZONA PERSONAL APOYO (CONDUCTORES, ESCOLTAS, LOGISTICA, ASEO)			$ 27,152,750
		SERVICIO MONTAJE SALA DE ESPERA			$ 18,500,000
					$ 640,158,042

ESCENOGRAFÍA, MULTIMEDIA Y PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN TÉCNICA, AUDIO, VIDEO, ILUMINACIÓN,

MASTER DE TELEVISIÓN, ANIMACIONES, PERSONAL DE PRODUCCIÓN Y SOPORTE, ESCENOGRAFÍA

CORFERIAS SAS

$ 528,021,846

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

SOLUCIÓN INTERNET WIFI Y CABLEADO, SUMINISTRO E

INSTALACIONES

CORFERIAS SAS

$ 136,952,858

SOPORTE TECNOLÓGICO

$ 136,952,858

4	TRANSPORTE	TRASLADOS LLEGADA Y SALIDA AEROPUERTO	GEMA TOURS	$ 40,050,000	$ 40,050,000
		TRASLADOS HOTEL - PABELLON DEL RIO
		TRASLADOS PABELLON DEL RIO - RECINTO PUERTA DE ORO
					$ 40,050,000

5	PERSONAL	PERSONAL LOGISTICO MONTAJE	CORFERIAS SAS	$ 56,711,000	$ 11,740,000
		PERSONAL PAIS SEDE	CORFERIAS SAS		$ 13,986,000
		ASESORES ESPECIALIZADOS	XXXXX AZULA SAS		$ 30,000,000
					$ 55,726,000

ALIMENTACIÓN

BARRA LIBRE REFRIGERIOS ZONA EXTERIOR, BARRAS

HIDRATACIÓN Y CAFÉ ZONA INTERIOR

CORFERIAS SAS

$ 162,832,000

$ 74,000,000

ESTACIÓN CAFÉ Y REFRIGERIOS SALA DE PRENSA

$ 23,500,000

REFRIGERIOS STAFF ADMINISTRATIVO Y COLOMBIA

$ 34,442,000

		REFRIGERIOS POLICIA			$ 30,890,000
					$ 162,832,000

PROTOCOLO

SERVICIO DE ASESORÍA EN PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y MANEJO DE PERSONAL LOGÍSTICO Y ASISTENCIA

GEMA TOURS

$ 34,748,000

SEGURIDAD

PERSONAL DE SEGURIDAD, SERVICIOS PREVENTIVOS Y

ASISTENCIALES EN EL EVENTO

CORFERIAS SAS

$ 225,603,313

PERSONA DE BRIGADAS

ARRIENDO EQUIPOS (DETECTORES PORTÁTILES, VALLAS PARA

CERRAMIENTO, LOGÍSTICA DE CANINOS)

CIRCUITO CÁMARAS TÉRMICAS EN EL PABELLÓN

$ 225,603,313

SALUD

INFRAESTRUCTURA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL (AMBULANCIA BASICA, MEDICALIZADA, XXXX XXXX, MEC)

CORFERIAS SAS

$ 55,323,800

KITS BIOSEGURIDAD

$ 55,323,800

10	COMUNICACIONES	EQUIPO DE COMUNICACIONES	COOPERCOM CTA	$ 500,000,000	$ 500,000,000
		PLAN DE MEDIOS
					$ 500,000,000

GASTOS MENORES

ALQUILER VEHÍCULOS, ALQUILER OFICINAS, ENVIOS, FONDO CAJA MENOR

PUERTA DE ORO SAS

$ 20,000,000

$ 178,500

12	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	PUERTA DE ORO SAS	$ 152,783,333	$ 0
					$ 0

13	PENDIENTE POR EJECUTAR	PENDIENTE POR EJECUTAR	PUERTA DE ORO SAS	$ 651,250,952	$ 0
					$ 0

13	PENDIENTE POR EJECUTAR	PENDIENTE POR EJECUTAR	PUERTA DE ORO SAS	$ 66,640	$ 66,640
					$ 66,640

VALOR TOTAL EJECUTADO RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO

$ 2,379,660,999

Fecha: 9 xx xxxxx de 2021

Certificado de cuentas

Señores

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS, identificada con NIT No 900249143 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre producto	CUENTA CORRIENTE
No producto	000-000000-00
Fecha apertura	2009/06/23
Estado	ACTIVA
Nombre sucursal	CALLE 84
Número sucursal	767

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Código SWIFT: XXXXXXXX

Atentamente,

Lady Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

Gerencia Articuladora y solución clientes

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

El suscrito Revisor Fiscal de PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S

XXXXXX SANTIAGO XXXXX, identificado con CC No 79.786.610 y T.P. 182089-T, miembro de AUDITORES DE GESTION – AUGE S.A.S. NIT

802.001.644-7

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con registros contables y documentos soporte suministrados por la administración de PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS, identificada con Nit No. 900.249.143-1, del 30 de Noviembre de 2020 al 30 xx Xxxxx de 2021, la empresa ha dado cumplimiento al pago oportuno al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) en relación con todos sus trabajadores.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Barranquilla a los dieciocho

(18) días del mes xx xxxx de 2021.

Atentamente,

AUDITORES DE GESTION- AUGE S.A.S.

XXXXXX SANTIAGO XXXXX

Revisoría Fiscal

TP No 182089-T

Xxxxx 00 Xx.00-00 Xxxxxxxx 000-000 Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Teléfonos 3607006- 0000000 e-mail xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 00000000 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 182089-T

SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes xx Xxxx de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web xxx.xxx.xxx.xx digitando el número del certificado

Proveedor	Documento_Proveedor
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S	900249143

Comercio	Tipo_Documento
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Factura

Numero_Documento	Fecha_Emision
FE1320	28/05/2021

Valor_Total	Fecha_Recepcion
198225761	28/05/2021

Usuario_Gestion	Estado
XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX	Aprobado

Comentario_Gestion	Creado_Por
Aprobado	Reception User

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Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago Codigo: Apo.4.1.4Fr002 Fecha 19/11/2012 Versiòn 5

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