Contract

1. OBJETIVOS

Orientar a los supervisores de contrato y sus equipos de apoyo, sobre las acciones que deben desarrollar para realizar la supervisión de los contratos de aporte de las modalidades/servicios de Casa Universitaria de Restablecimiento de Derechos, en visita a las sedes de atención, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales por parte de las entidades contratistas que desarrollan los procesos de atención de los niños, niñas y adolescentes.

Contribuir a la formulación de los planes de asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio y para el ajuste a los lineamientos técnicos, manuales operativos y guías del ICBF.

2. ALCANCE

Inicia con la aplicación de los instrumentos de supervisión en visitas a las sedes de atención de las entidades contratistas. Finaliza con las acciones de supervisión que permitan controlar que la ejecución del contrato se desarrolle de acuerdo con las especificaciones técnicas, jurídicas, administrativas y presupuestales pactadas y de asistencia técnica que se desarrollen para mejorar la calidad de la prestación del servicio de atención de los niños, niñas y adolescentes, ubicados en la modalidad de Casa Universitaria de Restablecimiento de Derechos.

Aplica para nivel regional y zonal.

3. DESARROLLO

Este instrumento aplica para la modalidad Casa Universitaria de Restablecimiento de Derechos. Tenga en cuenta que el operador debe tener la PIYC aprobada para la aplicación de este instrumento.

Usted encontrará que una obligación puede agrupar dos o más variables, las cuales pueden incluir criterios, notas aclaratorias o No aplicas; es importante que las tenga en cuenta para la verificación. Utilice el Registro de Cumplimiento de Obligaciones correspondiente a la modalidad que está supervisando y los anexos de apoyo definidos para la verificación del cumplimiento de las variables que aplican para la modalidad.

Si en las visitas de supervisión a la sede o sedes de la entidad contratista, observa o identifica alguna situación que pueda afectar el desarrollo de la modalidad o el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y no se encuentra incluida en ninguna de las obligaciones a verificar, realice una breve descripción de la situación en el Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones.

Si la situación observada o identificada puede afectar el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, comuníquela de inmediato al supervisor o supervisora del contrato, adjuntando copia del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones.

Si la situación observada o identificada puede amenazar o vulnerar algún derecho xxx xxxx, xxxx o adolescente, comuníquela de inmediato al defensor o defensora de familia competente, adjuntando copia del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones.

Para la aplicación de este instrumento seleccione una muestra de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1. Selección de muestra.

Xxxxx contratados	Número de elementos de la muestra
1 - 5	4
6 - 29	6
30 - 49	8
50 o +	10

En los casos en los cuales no se cuente con la información proporcionada por el equipo técnico de la Defensoría o Comisaría de Familia y las valoraciones realizadas por el sector salud, el operador podrá registrar esta observación en el diligenciamiento de las herramientas de monitoreo.

Tenga en cuenta la fecha de ingreso de adolescentes y jóvenes a la modalidad para exigir que los anexos de las historias de atención cuenten con los documentos establecidos, según la periodicidad definida en el lineamiento técnico de atención y en los manuales operativos aplicables.

Las herramientas del Modelo de Integrado y Evaluación, MIE, las puede verificar en físico o ingresando al aplicativo SIM.

I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: COMPONENTE TÉCNICO

Obligación

1. Anexo de la historia de atención.

1.1. Documentos del anexo de la historia de atención.

Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos identifique aquellos que tengan mínimo 30 días calendario en la modalidad después de la última propuesta de implementación y cualificación PIYC, aprobada. Seleccione la muestra de anexos de historias de atención de acuerdo con la tabla 1 e identifique si contienen la documentación siguiente:

a. Documento de ubicación por parte de la autoridad administrativa competente.

b. Valoraciones remitidas por la autoridad administrativa o la gestión para su consecución.

c. Documentos de identificación del adolescente o joven.

d. Certificados de vinculación a salud (soporte físico o magnético o la gestión del trámite).

e. Certificación de discapacidad o certificado médico expedido por la entidad prestadora de salud, en la que se evidencie el diagnóstico de discapacidad

f. Registro de vacunación conforme con lo establecido en el esquema nacional de vacunación vigente en Colombia para el grupo de edad.

g. Certificado de vinculación al sistema educativo, constancias de estudio de acuerdo con el nivel en que se encuentre.

h. Certificación de pertenencia a grupo étnico, expedida por la autoridad tradicional (para el caso de adolescentes y jóvenes de grupos étnicos) o de la gestión correspondiente cuando aplique.

i. Formato de medición del índice de preparación para la vida independiente y autónoma – VIA

j. Registro de los análisis de caso.

k. Plan de caso.

l. Seguimiento del Plan del caso.

m. Evaluación de criterios para el egreso.

Nota: El Índice VIA se deberá medir en 3 momentos: ingreso a la modalidad (diagnóstico), cuando haya cursado el 50% de su programa académico (seguimiento) y al momento de egreso del adolescente o joven de la modalidad (verificación).

Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y aquellos expedidos hasta el 30 xx xxxxx de 2020, en los términos de la circular externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional de Salud, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021

Para la revisión de los documentos del anexo historia de atención, tenga en cuenta el registro de documentos del anexo de la historia de atención.

No aplica: El criterio e No aplica cuando no se atiende población con discapacidad

El criterio m No aplica en caso tal que NINGÚN adolescente o joven se encuentre en proceso de egreso.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple, No cumple, o No aplica, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

1.2. Diligenciamiento del anexo de la historia de atención

Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos identifique aquellos que tengan más de 30 días calendario en la modalidad después de la última propuesta de implementación y cualificación PIYC, aprobada. Seleccione la muestra de anexos de historias de atención de acuerdo con la tabla 1 e identifique si cumplen con los criterios siguientes:

a. Se diligencian en forma clara y legible.

b. Sin tachones ni enmendaduras.

c. Sin dejar espacios en blanco.

d. Sin utilizar siglas.

e. Cada anotación o actuación lleva la fecha en que se realiza.

f. Cada anotación o actuación lleva el nombre completo, profesión y firma del autor de esta.

Nota: Para las visitas siguientes, la selección de la muestra debe hacerse sin incluir los adolescentes o jóvenes identificados en la visita anterior; tenga en cuenta que solo se seleccionarán los adolescentes y jóvenes que ingresaron a partir de la última visita.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

1.3. Archivo del anexo de la historia de atención.

Del listado de adolescentes atendidos, identifique aquellos que tengan más de 30 días calendario en la modalidad, después de la última propuesta de implementación y cualificación PIYC, aprobada. Seleccione la muestra de anexos de historias de atención de acuerdo con la tabla 1 y determine si las condiciones de archivo y manejo de la información de atención de cada adolescente o joven, se realiza de acuerdo con los criterios siguientes:

a. Disponibles en el lugar donde se encuentra el adolescente o joven.

b. Resguardadas para garantizar el uso restringido solo a las personas autorizadas y manejarse con criterio de confidencialidad.

c. Debidamente foliadas, archivadas y organizadas de acuerdo con el proceso de atención.

d. En la parte externa contienen rótulo con la información: nombre de la institución, nombre del usuario (a), identificación, fecha de ingreso, espacio para la fecha de egreso y espacio para el número total de folios.

e. Contiene todos los registros y soportes que permitan la trazabilidad del proceso de atención.

Nota: El archivo de los anexos de las historias de atención debe realizarse de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para la Conformación de Historia de Atención vigente.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

1.4 Formato de medición del índice de preparación para la vida independiente y autónoma – VIA

Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos identifique aquellos que tengan más de 30 días calendario en la modalidad después de la última propuesta de implementación y cualificación PIYC, aprobada. Seleccione la muestra de anexos de historias de atención de acuerdo con la tabla 1 e identifique si para el diligenciamiento del formato de medición del índice de preparación para la vida independiente y autónoma – VIA se cumple con los criterios siguientes:

a. Elaborado en el formato establecido por el ICBF.

b. Elaborado al ingreso del adolescente o joven en la modalidad y de acuerdo con el proceso de atención según la frecuencia definida en el Lineamiento de Atención para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos de vida, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de Protección del ICBF.

Nota: El índice VIA se deberá medir en 3 momentos: ingreso a la modalidad (diagnóstico), cuando haya cursado el 50% de su programa académico (seguimiento) y al momento de egreso del adolescente o joven de la modalidad (verificación).

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones de acuerdo con la situación encontrada.

1.5 Plan de Caso

Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos identifique aquellos que tengan más de 30 días calendario en la modalidad, después de la última propuesta de implementación y cualificación PIYC, aprobada. Seleccione la muestra de anexos de historias de atención de acuerdo con la tabla 1 e identifique si cumplen con los criterios siguientes:

a. Diligenciado en el formato establecido por el ICBF.

b. Tiene fecha de elaboración.

c. Registra fecha de envío a la autoridad administrativa.

d. Realizado máximo a los 30 días calendario a partir del ingreso del adolescente o joven a la modalidad.

e. Entregado a la autoridad administrativa cinco (5) días calendario después de la fecha de elaboración.

f. Ajustado de acuerdo con los resultados del formato de medición del índice de preparación para la vida independiente y autónoma – VIA.

g. Incluye valoración del nivel de riesgo/complejidad y necesidad de seguimiento.

h. Establece la priorización de atenciones a realizar planteando tiempos específicos para su realización.

i. Identifica y potencializa las capacidades de los adolescentes, jóvenes y red vincular de apoyo y se enfoca en la preparación para el egreso y la vida adulta.

j. Es específico y responde a la atención con enfoque diferencial, características, recursos y curso de vida de cada adolescente o joven y red vincular de apoyo.

k. Elaborado con la participación del adolescente/joven o red vincular de apoyo, en los casos en que la autoridad administrativa haya logrado su articulación, autoridades tradicionales (cuando se trate de adolescentes o jóvenes pertenecientes a grupos étnicos).

l. Incluye ámbito individual, red vincular de apoyo y ámbito institucional (sectores y servicios).

m. Se enfoca en las situaciones que generaron el ingreso al PARD

n. Registra el rol en el caso, nombres y apellidos, profesión y firma de los participantes.

Notas: Para los casos de los adolescentes o jóvenes que al momento que corresponda realizar el plan de caso estén hospitalizados, se elaborará un informe de la situación en la que el adolescente o joven se encuentre. Se contará con cinco (5) días calendario para la elaboración del Plan de caso, posterior al egreso de su hospitalización y al siguiente día hábil se hará la entrega a la autoridad administrativa competente.

Para los adolescentes o jóvenes que presentan problemáticas que requieren una atención especializada, deben ser consultados los lineamientos técnicos de cada uno de los programas especializados, con el fin de complementar y fortalecer el proceso de atención.

Para las visitas siguientes, la selección de la muestra debe hacerse sin incluir los adolescentes o jóvenes, identificados en la visita anterior; solo se seleccionarán los adolescentes y jóvenes que ingresaron a partir de la última visita.

No aplica: Cuando no hubo ingresos a partir de la aprobación de la propuesta de implementación y cualificación PIYC o desde la última visita de supervisión.

1.6 Seguimiento al Plan de caso

Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos identifique aquellos que lleven más de (4) cuatro meses en la modalidad después de la última propuesta de implementación y cualificación PIYC, aprobada. Seleccione la muestra de anexos de historias de atención de acuerdo con la tabla 1 e identifique si cumplen con los criterios siguientes:

a. Diligenciado en el formato establecido por el ICBF.

b. Tiene fecha de elaboración.

c. Registra fecha de envío a la autoridad administrativa.

d. Elaborado cada (3) tres meses después de la formulación individual del plan de caso y cada tres meses por el tiempo que dure el proceso de atención.

e. Entregado a la autoridad administrativa cinco (5) días calendario después de la fecha de elaboración.

f. Incluye el seguimiento de acuerdo con los resultados del formato de medición del índice de preparación para la vida independiente y autónoma – VIA.

g. Incluye valoración del nivel de riesgo/complejidad y necesidad de seguimiento.

h. Describe avances o resultados con respecto al alcance del objetivo planteado inicialmente en el plan de caso o informe anterior.

i. Plantea nuevas situaciones o atenciones y describe cómo se abordarán, en caso de requerirse.

j. Contiene conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados de la implementación de plan del caso que incluye la percepción del adolescente o joven y red vincular de apoyo respecto de su situación actual.

k. Registra el rol en el caso, nombres y apellidos, profesión y firma de los participantes.

Notas: Para los casos de los adolescentes o jóvenes que al momento que corresponda realizar el informe de seguimiento al plan de caso estén hospitalizados, se elaborará un informe de la situación en la que el adolescente o joven se encuentre. Se contará con cinco (5) días calendario para la elaboración del seguimiento al Plan de caso, posterior al egreso de su hospitalización y al siguiente día hábil se hará entrega a la autoridad administrativa competente.

Para las visitas siguientes, la selección de la muestra debe hacerse sin incluir los adolescentes y jóvenes, identificados en la visita anterior; solo se seleccionarán los adolescentes y jóvenes que ingresaron a partir de la última visita.

No aplica: Cuando TODOS los adolescentes o jóvenes tienen menos de 4 meses de permanencia en la modalidad, a partir de la aprobación de la propuesta de implementación y cualificación PIYC.

1.7. Atención en salud

Seleccione la muestra de adolescentes y jóvenes a entrevistar de acuerdo con la tabla 1 e indague individual o grupalmente si cuando se han enfermado, han recibido atención en salud. (Tenga en cuenta el nivel de desarrollo y condiciones particulares de los usuarios (as) de la muestra seleccionada). Contraste la información en los anexos de las historias de atención e identifique si se realizó la atención en salud en los casos en que se requería o por solicitud de los adolescentes o jóvenes.

En los casos en que no se evidencie soporte de la atención, solicite el soporte de la gestión que realiza la entidad para el trámite respectivo.

Notas: Esta atención incluye: Casos de urgencias, atención en salud física, mental y rehabilitación, programas de salud del adolescente, atención en hospitalización para la desintoxicación por consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, atención brindada por los médicos tradicionales en caso de grupos étnicos.

Durante el desarrollo del proceso de atención la autoridad administrativa debe realizar las gestiones requeridas para contar con las consultas, tratamientos, medicamentos y atenciones especializadas en salud, de acuerdo con lo establecido en la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la salud, el plan de beneficios y el estado de salud de cada adolescente o joven.

No aplica: Cuando no se requirió la atención o no fue solicitada por los adolescentes o jóvenes.

2. Componente de alimentación y nutrición.

2.1 Alimentación.

Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos seleccione la muestra de anexos de historias de atención de acuerdo con la tabla 1 e identifique en la valoración nutricional o en el último seguimiento nutricional, el plan de alimentación propuesto. Observe si la alimentación suministrada a los adolescentes y jóvenes corresponde a lo establecido en la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades del ICBF y documentos vigentes relacionados, según los criterios siguientes:

a. Las porciones servidas en el tiempo de comida evidenciado corresponden a las establecidas en la minuta patrón establecida por ICBF según los grupos de edad.

b. La alimentación ofrecida está adecuada a las características de la población atendida según edad y condiciones (según enfoque diferencial étnico, discapacidad, estados de malnutrición, recomendaciones nutricionales consignadas por el profesional Nutricionista Dietista del sector salud o autoridad administrativa, ajustes a las porciones de alimentos para los adolescentes y jóvenes que realizan actividades deportivas, entreotros).

c. La alimentación suministrada cumple con el menú diario publicado en el área de consumo.

d. Las características organolépticas de la alimentación servida son óptimas. (Color, combinación, apariencia, olor).

e. La alimentación diaria en la modalidad cumple con la entrega de los alimentos en cinco tiempos de comida.

f. Para la elaboración de los menús el profesional nutricionista de la modalidad tiene en cuenta las sugerencias de los jóvenes, sus preferencias, restricciones o alergias.

Notas: El criterio f se evalúa mediante entrevista con los adolescentes y jóvenes seleccionados en la muestra.

En el momento que el adolescente o joven ingrese a la modalidad debe entregársele un refrigerio (el que esté contemplado en el menú de ese día), más agua para hidratación, sin importar la hora de ingreso y debe ser adicional a la alimentación contemplada para ese día.

La minuta patrón de la modalidad corresponde a la diseñada para la población hombres y mujeres entre los 16 y 24 años 11 meses (preparación para la vida independiente) acogiendo las modificaciones a que haya lugar conforme lo defina el ICBF. No se incluye Bienestarina.

Para los adolescentes que salen a realizar actividades académicas y/o laborales, se puede modificar la alimentación, de tal manera que se pueda envasar y empacar fácilmente el almuerzo y los refrigerios. Esta modificación debe ser realizada por el profesional en Nutrición y Dietética del operador y no requiere aprobación de ninguna instancia.

Para el caso de celebraciones, festividades, entre otras, el menú puede variar al establecido en los menús diarios, lo cual debe ser elaborado y aprobado por el profesional en Nutrición y Dietética del operador garantizando las óptimas condiciones de los alimentos y debe quedar registrado en acta firmada por el profesional en Nutrición y Dietética y el Coordinador de la modalidad. Lo anterior no requiere la presentación de los documentos adicionales. Se debe contar con el correo electrónico en el cual el operador remitió el acta al Supervisor del contrato (mínimo 2 días antes de la modificación, especificando el cambio y la actividad).

El menú programado para la festividad o celebración no debe en ningún caso contemplar preparaciones como arroz con pollo, arroz atollado, arroz mixto, entre otros; con el fin de prevenir el riesgo de contaminación en la preparación de alimentos. De igual forma y debido a la alta contaminación comprobada en la manipulación de las carnes después de cocidas (principalmente pollo), no se permiten las preparaciones desmechado, deshilachado o en trozos después de cocido. Lo anterior en atención de lo establecido en la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los Programas y Proyectos Misionales del ICBF.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones,seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

2.2 Almacenamiento de alimentos

Observe e identifique si la forma y condiciones en las que están almacenados los alimentos se ajustan a lo establecido en la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades del ICBF y documentos vigentes relacionados, de acuerdo con los criterios siguientes:

a. Las zonas donde se almacenan los alimentos están separadas o diferenciadas mediante señalización de las que se destinan para la elaboración de los alimentos.

b. Los alimentos se encuentran separados de pisos y paredes (estibas, anaqueles), mínimo con 15 cm.

c. Los alimentos almacenados en refrigeración o congelación están rotulados con nombre, fecha de llegaday fecha de vencimiento.

d. Los alimentos perecederos tales como leche y sus derivados, carne y preparados, productos de la pesca se encuentran almacenados en recipientes separados, bajo condiciones de refrigeración y/o congelacióny no se almacenan con productos preparados para evitar la contaminación cruzada.

e. Se realiza control diario de temperatura de los equipos de refrigeración y congelación. Contraste con el registro correspondiente.

f. Existe un control de primeras entradas y primeras salidas, con el fin de garantizar la rotación de los productos de manera que los alimentos con fecha de vencimiento más próxima son los primeros en salir.

g. El espacio destinado para el almacenamiento es de exclusividad para los alimentos (no se encuentran elementos distintos como enseres, maquinaria, artículos de aseo como jabones, desinfectantes, insecticidas).

h. Libre de plagas.

i. El espacio cuenta con las dimensiones de acuerdo con los volúmenes de insumos necesarios para dar cumplimiento a la entrega de alimentos a la población, según frecuencia de compra de la entidad y dispone de espacios libres para la circulación del personal, el traslado de insumo, la limpieza y mantenimiento del área.

j. El espacio destinado para el almacenamiento tiene apropiada iluminación: En lo posible debe contar con una mayor iluminación natural que artificial.

k. Las ventanas u otras aberturas están provistas por mallas anti-insectos u otro material en adecuado estado que impide la entrada de éstos y los roedores y son de fácil limpieza y reparación.

l. Las áreas son ventiladas de manera directa o indirecta por sistemas que no contribuyan a la contaminación de los alimentos o a la incomodidad del personal.

m. Los pisos son de materiales que no generan sustancias o contaminantes tóxicos, son resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes ni deslizantes y con acabados libres de grietas que no dificultenla limpieza, desinfección y mantenimiento.

n. Los techos del lugar destinado para el almacenamiento son de material que no genere o acumule suciedad y que permita la limpieza y desinfección.

o. Las áreas, estantes, anaqueles y equipos en donde se almacenan los alimentos se encuentran en adecuadas condiciones de higiene.

Si el operador contrata el servicio de alimentación y no utiliza espacios de la institución para el almacenamiento de alimentos, solicite:

a. El concepto sanitario favorable vigente de donde se preparan los alimentos.

b. El soporte correspondiente a la verificación mensual que debe hacer a las condiciones de almacenamiento de alimentos en la entidad contratada, con las firmas de las dos partes.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones,seleccione Cumple, No cumple para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

2.3 Preparación de alimentos

Observe el espacio destinado a la preparación y manipulación de alimentos e identifique mediante entrevista individual o grupal con las personas manipuladoras de alimentos, si durante el momento de la preparación, se rigen por las condiciones establecidas en la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades del ICBF y documentos vigentes relacionados, realizándose conforme con los requisitos siguientes:

a. Lavan los alimentos o materias primas crudas como carnes, verduras, hortalizas y productos de la pesca, con agua potable corriente, antes de su preparación.

b. Las hortalizas y verduras que se comen crudas son lavadas y desinfectadas con las sustancias y cantidades establecidas en el programa de limpieza y desinfección.

c. Frente a la elaboración de los alimentos se toman medidas para evitar la contaminación cruzada: no contacto de alimentos crudos con cocidos y de alimentos no lavados y no desinfectados con alimentos lavados y desinfectados.

d. Se realiza limpieza y desinfección de equipos, utensilios y superficies que entren en contacto con los alimentos, de acuerdo con el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento.

e. Cuando se requiera esperar entre una etapa de elaboración y la siguiente, el alimento se mantiene protegido.

f. Ausencia de animales domésticos, roedores e insectos en los espacios destinados a la preparación de alimentos.

Si el operador contrata el servicio de alimentación y no utiliza espacios de la institución para el servicio de alimentos, solicite:

a. El soporte correspondiente con las firmas de las dos partes, en el que conste que se realizó el control de los seis criterios relacionados de acuerdo con la frecuencia mensual establecida en la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades del ICBF.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

2.4 Personal manipulador de alimentos

Solicite al coordinador de la modalidad o profesional responsable, los soportes requeridos para el personal manipulador de alimentos, establecidos en la legislación sanitaria vigente, la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para las Modalidades del ICBF y documentos vigentes relacionados. Identifique si el operador cuenta con los documentos siguientes:

a. Copia de certificación de capacitación en manipulación de alimentos mínimo de 10 horas, expedido por persona natural o jurídica idónea y con expedición del último año. En los departamentos, de acuerdo con las disposiciones de cada Secretaría Seccional de Salud. (Circular externa DAB 0000-00000-00 INVIMA de 2020).

b. Copia de soportes de capacitación en buenas prácticas higiénicas de manipulación de alimentos, de manufactura, uso de la guía de preparaciones y lista de intercambios, estandarización de porciones e implementos de servido y adecuado uso de implementos, acorde con el plan de capacitación diseñado por la entidad para los manipuladores de alimentos, con la intensidad horaria de mínimo 10 horas anuales según la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición de los Proyectos y Programas Misionales del ICBF. (Verifique que se cuente con actas, listados de asistencia, registros fotográficos).

c. Certificado médico en el que conste la aptitud para la manipulación de alimentos máximo de 1 año de expedición.

d. En caso de ausencia del trabajo motivada por una infección debe presentar soporte de reconocimiento médico posterior, con el cumplimiento de las recomendaciones.

e. Nivel educativo mínimo de básica primaria y experiencia específica mínima de un año en el área de servicios de alimentos. Lo anterior según lo establecido en el Lineamiento de Atención para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos de Vida de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes atendidos en los servicios de Protección.

f. Copia de cédula de ciudadanía o documento que haga sus veces, en el cual se puede verificar que es mayor de 28 años.

Para el caso de las instituciones que tengan el servicio de alimentos contratado con un tercero, solicite:

a. El concepto sanitario favorable vigente de donde se preparan los alimentos.

Notas: La experiencia mínima en el área de alimentos se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la entidad, empresa o sitio en donde se prestó la actividad de manipulación de alimentos en los servicios de alimentación. Deberán contener como mínimo:

Nombre o razón social de la entidad o empresa o del jefe inmediato con el que desempeñaron las funciones de manipulador de alimentos, número de contacto del firmante de la certificación, periodos en los cuales estuvo vinculado, funciones o actividades desempeñadas.

Teniendo en cuenta que los fines de semana los jóvenes y adolescentes de manera rotativa y en grupos o brigadas participan en la preparación de alimentos y otras actividades que representan el ingreso de los jóvenes al área de la cocina, éstos deben cumplir con las normas básicas de higiene y de buenas prácticas en la manipulación y preparación de alimentos.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones de acuerdo con la situación encontrada.

2.5 Educación Alimentaria y Nutricional

Solicite al coordinador de la modalidad o profesional responsable los soportes que den cuenta del cumplimiento de las actividades de Educación Alimentaria y Nutricional e implementación de estrategias de Información, Educación y Comunicación para la promoción de hábitos de vida saludable de acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los Proyectos y Programas Misionales del ICBF. Identifique si el operador cumple con los criterios siguientes:

a. Existe una planeación de actividades de acuerdo con lo establecido en la cartilla Estrategia Información, Educación y Comunicación IEC en seguridad Alimentaria y Nutricional SAN del ICBF, para la implementación de la estrategia.

b. Se definen las temáticas a partir de las necesidades de la población atendida.

c. Se evidencia cronograma de actividades con temáticas a tratar.

d. Se identifican registros de adolescentes y jóvenes a talleres, sesiones educativas, entre otros, sobre educación alimentaria.

e. Se evidencia uso de diferentes estrategias (físico o magnético) para el desarrollo de las actividades de educación alimentaria y nutricional.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

3 Dotaciones.

3.1 Dotación de dormitorio

Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos seleccione la muestra de acuerdo con la tabla 1 e identifique si cadauno cuenta con los implementos de dotación de dormitorio y si esta dotación cumple con los criterios siguientes:

a. Cama con juego de tablas completo con colchón o colchoneta.

b. Colchón sin resortes, espumas o algodón por fuera. Debe estar en adecuadas condiciones para el uso y descanso de los adolescentes y jóvenes.

c. Protector de colchón. Puede ser en material antifluido o caucho, debe estar en buenas condiciones, sin rotos ni descosido.

d. Una almohada en buen estado sin rotos, ni descosida, sin manchas. (no se exige para los adolescentes o jóvenes que por restricción médica no deben utilizarla).

e. Dos juegos de cama (funda, sábana y sobre sábana) en buen estado, sin rotos, ni descosidos, ni manchas (no se exige sobre sábana para los adolescentes y jóvenes que por restricción médica no deben utilizarla).

f. Dos cobijas en buen estado sin rotos, ni descosidos, ni manchas. La cantidad y tipo de cobija debe ser acorde con el clima de la región.

g. Dos cubre lechos, sin rotos, ni descosidos, ni manchas.

h. Una cómoda o armario sin óxido, sin grietas o rota.

i. Ventiladores: el número depende del clima y de las características de los espacios.

Notas: La cama debe ser como mínimo tipo individual o sencillo. La cama puede ser reemplazada por el elemento que se requiera de acuerdo con su origen o pertenencia étnica.

No aplica: El criterio i No aplica cuando el servicio se presta en clima frío.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones,seleccione Cumple, No cumple o No aplica, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

3.2 Dotación personal

Pregunte al coordinador de la modalidad o profesional responsable si se lleva un control de la entrega de la dotación personal; si no se lleva control, indague qué mecanismo se utiliza para que cada adolescente y joven cuente con esta dotación de acuerdo con lo que establece el manual operativo. Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos, seleccione la muestra de usuarios (as) a entrevistar de acuerdo con la tabla 1 e indague grupal o individualmente acerca de las condiciones en que recibió la dotación personal. Identifique a partir del reporte de los usuarios (as) si la entidad considera los criterios siguientes:

a. La ropa que recibe es nueva, de buena calidad.

b. La ropa es de uso personal.

c. La ropa se entrega de acuerdo con la talla del adolescente o joven.

d. El adolescente o joven que egresa de la modalidad se lleva su dotación personal.

e. Se realiza una (1) entrega de dotación personal al momento de ingreso de acuerdo con lo establecido en el manual operativo.

f. Cuenta permanentemente con la dotación personal establecida durante su estadía en la modalidad.

g. Cuenta con un mecanismo que permita identificar que la dotación es de uso personal.

Notas: Para población mayor de 18 años con discapacidad, se deben tener en cuenta las necesidades, de acuerdo con su condición.

La primera entrega, (dotación inicial), corresponde al momento del ingreso del adolescente o joven a la modalidad (máximo al siguiente día de ingreso), de acuerdo con lo establecido en la tabla 8. Dotación personal. A partir de la entrega de la dotación inicial se deben reponer por uso o necesidad, cada vez que se requiera, los elementos de dotación, de tal forma que el adolescente o joven cuente permanentemente con la cantidad de elementos de dotación personal establecida, en buen estado (sin rotos, que no esté descosida, deteriorada, descolorida, sin remiendos etc.) y que sea de su talla. Para efectos de presupuesto se calculan 3 entregas al año en donde cada entrega contempla la totalidad de elementos de la tabla 8.

Dependiendo de la condición de la población atendida, se podrán modificar los elementos establecidos en la tabla 8, de acuerdo con las necesidades y requerimientos, los cuales deben estar justificados en el plan de caso y/o seguimientos al plan de caso.

Ver registro de dotación personal y consulte la tabla de dotación personal en el Manual Operativo.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

3.3 Dotación de aseo e higiene personal

Pregunte al coordinador de la modalidad o profesional responsable, si se lleva un control de la entrega de la dotación de higiene y aseo personal; si no se lleva control, indague qué mecanismo se utiliza para que cada adolescente y joven cuente con esta dotación de acuerdo con lo que establece el manual operativo. Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos, seleccione la muestra de usuarios (as) a entrevistar de acuerdo con la tabla 1 e indague individual o grupalmente acerca de la entrega y uso de esta dotación.

Observe la disponibilidad tanto de los implementos de uso personal como los de uso común, de acuerdo con lo establecido en la tabla Dotación de higiene y aseo personal del Manual Operativo de Modalidades para la Atención de los Niños, las Niñas y Adolescentes con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, según la edad de los usuarios (as) atendidos. Identifique si la entidad considera los criterios siguientes:

a. Se garantiza que los adolescentes y jóvenes cuenten diariamente, con los elementos de uso personal y de uso común.

b. Se entrega para uso personal los implementos de aseo e higiene de acuerdo con lo establecidoen el manual operativo vigente.

c. Se dispone para uso común, de los implementos de aseo e higiene de acuerdo con lo establecidoen el manual operativo vigente.

d. Se realiza un control de la entrega y uso adecuado de la dotación de aseo e higiene personal.

e. Es acorde a las particularidades (origen étnico, discapacidad, orientación de género, condición y característica).

Notas: Tenga en cuenta el nivel de desarrollo o condición particular de los adolescentes y jóvenes para realizar las entrevistas.

En caso de que no sea posible responder las preguntas, solicite al coordinador o profesional responsable que le indique dónde se encuentra la dotación correspondiente. Solo para estos casos, revise las condiciones de la dotación, solicitando a la persona de la entidad que le acompañe y le muestre la misma.

Ver Registro de dotación de higiene y aseo personal y consulte la tabla de dotación de aseo e higiene personal en el Manual Operativo.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

3.4 Dotación escolar y material pedagógico

Pregunte al coordinador de la modalidad o profesional responsable cómo se realiza la entrega de los insumos para la orientación vocacional, ocupacional o educación superior a adolescentes y jóvenes y el manejo de esta. Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos, identifique los que llevan más de 30 días calendario en la modalidad y seleccione la muestra de usuarios (as) a entrevistar de acuerdo con la tabla 1 e indague grupal o individualmente, acerca de la entrega y uso de esta dotación. Identifique a partir de lo referido por los usuarios (as), el coordinador o profesional responsable, si la entidad considera los criterios siguientes:

a. La dotación se entrega de acuerdo con las exigencias del programa académico y de la institución de educación superior y/o formación para el trabajo y desarrollo humano

b. La dotación se entrega dentro de los 10 días siguientes a la vinculación del adolescente o joven al sistema educativo.

c. El material pedagógico es entregado de acuerdo con lo establecido en la PIYC y lo requerido por cada adolescente o joven según las actividades a desarrollar.

d. Cuenta con los recursos para gastos de sostenimiento de acuerdo con el semestre académico que estén cursando los adolescentes o jóvenes.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

4 Libretas militares, documentos de identidad y certificados y/o diplomas

Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos identifique los que llevan más de 30 días calendario en la modalidad y seleccione la muestra de anexos de historias de atención de acuerdo con la tabla 1 e identifique si se cumple con los criterios siguientes:

a. Copia de la libreta militar de todos los jóvenes.

b. Soportes de la evidencia de la gestión realizada para la consecución de la libreta militar de los jóvenes.

c. Soportes de la evidencia de la gestión realizada para la consecución de los documentos de identificación de los adolescentes y jóvenes que no lo tienen.

d. Soportes de la gestión realizada para la consecución de los certificados y/o diplomas de los adolescentes y jóvenes.

No aplica: Los criterios a y b No aplican cuando la Casa Universitaria solo atiende mujeres.

El criterio c No aplica cuando todos los usuarios cuentan con documento de identidad. El criterio d No aplica cuando todos los usuarios cuentan con certificados y/o diplomas.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple, No cumple o No aplica, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

5 Vinculación de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Educación Formal

5.1 Vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS

Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos que lleven más de 30 días calendario en la modalidad, seleccione la muestra de anexos de historias de atención de acuerdo con la tabla 1 y verifique y verifique si cuentan con los soportes de la afiliación al SGSSS o soportes de la evidencia de la articulación realizada con la autoridad administrativa para la consecución de la afiliación al SGSSS.

Nota: En el caso de los adolescentes y jóvenes pertenecientes a grupos étnicos se debe tener presente la atención brindada por los médicos tradicionales cuando la autoridad administrativa haya logrado la articulación. Solicite las evidencias de la gestión realizada.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple, o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

5.2 Vinculación al Sistema de Educación Formal

Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos, identifique los que llevan más de 30 días calendario en la modalidad. Seleccione la muestra de anexos de historias de atención de acuerdo con la tabla 1 e identifique si existen evidencias de la vinculación al sistema educativo (constancias de matrículas, boletines periódicos de notas, certificaciones, entre otros). En caso de no encontrar evidencias de vinculación, solicite los soportes de las gestiones adelantadas por el operador para el trámite correspondiente.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

6 Actividades culturales, recreativas y deportivas.

Solicite al coordinador de la modalidad o profesional responsable, el cronograma de actividades culturales, recreativas y deportivas. Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos, seleccione la muestra de usuarios (as) a entrevistar de acuerdo con la tabla 1 e indague individual o grupalmente sobre la participación en las actividades programadas y realizadas. Identifique si la entidad considera los criterios siguientes:

a. Se realizan acciones para orientar a los jóvenes sobre la vinculación a actividades deportivas, culturares o recreativas, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo e intereses de los usuarios en el marco de los hábitos de vida saludable.

b. Existen evidencias de las actividades recreativas, culturales y deportivas realizadas en el marco del proceso de atención (módulos)

Nota: El operador debe desarrollar acciones especializadas que fomenten la adecuada utilización del tiempo libre, como factor protector respecto a la permanencia en calle y conductas asociadas, tales como consumo de SPA, violencia, delincuencia, etc.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

7 Acciones para que los adolescentes y jóvenes y su red vincular de apoyo, participen en el desarrollo de las actividades de la casa universitaria.

Solicite al coordinador de la modalidad o profesional responsable, la Propuesta de implementación y Cualificación PIYC e identifique si se planean acciones orientadas a fomentar la participación de los adolescentes, jóvenes y red vincular de apoyo en la modalidad. Determine si en su implementación el operador tiene en cuenta los criterios siguientes:

a. Se definen objetivos, metas y tiempos de realización.

b. Se generan estrategias de vinculación y adherencia al proceso cuando los jóvenes cuentan con familia de origen, extensa y/o referentes afectivos.

c. Se promueve y facilita el desarrollo de la vida en comunidad y los procesosde formación de la vida autónoma e independiente de los adolescentes y jóvenes.

d. Se organiza a los jóvenes en grupos o brigadas en las que se distribuyen diversas responsabilidades, las cuales se van rotando periódicamente con el objetivo de que todos participen de las diferentes actividades designadas en la modalidad.

e. La distribución de actividades y periodicidad se acuerda con los jóvenes y queda definida en algún documento de fácil consulta para las personas que habitan la modalidad.

f. Se evalúa el cumplimiento de objetivos y se establecen los ajustes que sean necesarios, con base enlas observaciones y sugerencias planteadas por los adolescentes y jóvenes y su red vincular de apoyo.

Nota: En el caso de jóvenes menores de 18 años, por ningún motivo la entidad podrá negar el derecho a las visitas o a la comunicación de los adolescentes y jóvenes, con la familia, red vincular de apoyo o autoridades tradicionales, excepto en los casos establecidos por la autoridad administrativa.

No aplica: El criterio b No aplica cuando NINGÚN adolescente o joven cuenta con familia de origen, extensa y/o referentes afectivos.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple, No cumple o No aplica, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

8 Control de riesgos relacionados objetos cortopunzantes, armas de fuego, sustancias psicoactivas y demás materiales con lo que se pueda atentar contra la integridad personal.

Observe e indague con el coordinador de la modalidad o profesional responsable, qué controles se establecen para evitar que los adolescentes y jóvenes tengan acceso a objetos cortopunzantes que representen un factor de riesgo para la integridad de usuarios y profesionales de la modalidad (navajas), armas de fuego, sustancias psicoactivas y demás materiales con lo que se pueda atentar contra la integridad personal. Establezca si el operador tiene en cuenta los criterios siguientes:

a. Los objetos cortopunzantes están debidamente asegurados y fuera del alcance de los adolescentes y jóvenes

b. No existen armas de fuego y si existen, el operador cuenta con los permisos para tenerlas y están en sitios seguros a los cuales solo tienen acceso las personas autorizadas.

c. No existen sustancias psicoactivas y si existen, el operador tiene las prescripciones médicas y no se permite el acceso a los adolescentes.

d. Se tienen identificados los materiales que pueden llegar a ocasionar daños a los adolescentes y jóvenes o que puedan ser utilizados por estos para atentar contra su propia integridad o la de otros y se encuentran debidamente asegurados y fuera de su alcance.

No aplica: Cuando la observación permite establecer que no existen objetos cortopunzantes, armas de fuego, sustancias psicoactivas y demás materiales con lo que se pueda atentar contra la integridad personal.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple, No cumple o No aplica, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada

9 Guía de orientaciones para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes

Indague con el coordinador o profesional responsable sobre la socialización de la Guía de Orientaciones para la Prevención y Manejo de Situaciones de Riesgo de los niños, niñas y adolescentes y solicite los soportes correspondientes. Del listado de adolescentes y jóvenes atendidos y xxx xxxxxxx humano vinculado a la modalidad, seleccione la muestra de usuarios (as) a entrevistar de acuerdo con la tabla 1 y personal a entrevistar e indague individual o grupalmente sobre el conocimiento y cumplimiento de la guía. Identifique si la entidad considera los criterios siguientes:

a. Socializa e implementa efectivamente los puntos relacionados en cada tema de la Guía de orientaciones para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de los adolescentes y jóvenes. (Verifique que cuente con soportes e informes relacionados con la implementación de las actividades correspondientes a las situaciones o eventos presentados).

b. Cuenta con soportes de inducción o reinducción al talento humano con atención directa a los adolescentes y jóvenes sobre la implementación de la Guía (planillas o registros de asistencia).

c. Cuando se han presentado eventos, cuenta con soportes e informes relacionados con la implementación de las actividades correspondientes a las situaciones de riesgo y con los tiempos establecidos en el formato para el reporte de casos de niños, niñas y adolescentes lesionados, violencia sexual, conducta suicida y fallecidos.

d. Cuenta con un Plan de Acción que reduzca la probabilidad de ocurrencia de situaciones de riesgos.

e. Cuenta con un Plan de Acción para los eventos que se han presentado.

f. Existe evidencia de la remisión del plan de acción al supervisor del contrato, máximo a los cinco (5) días calendario posteriores al evento.

No aplica: Los criterios c, e y f No aplican cuando no se ha presentado NINGÚN incidente en la modalidad.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple, No cumple o No aplica para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Obligación

10 Condiciones locativas y de infraestructura.

Realice un recorrido por las instalaciones donde funciona el servicio de atención y verifique si el inmueble cumple con los criterios siguientes:

a. Cuenta con una planta física adecuada, en buen estado, con mantenimiento permanente y conservación, con capacidadinstalada (con base en el espacio para dormitorios), con todos los elementos para desarrollar el proceso de atención.

b. Dispone de los servicios básicos de acueducto, alcantarillado, gas, energía eléctrica y sistema de comunicación (internet, telefonía fija y móvil cuando exista la oferta), con el fin de brindar las condiciones para la atención de los niños, las niñas o adolescentes.

c. Cuenta con dormitorios separados por sexo.

d. Cuenta con espacios para desarrollar la atención de los adolescentes y jóvenes, tales como: zona administrativa, aulas o espacios de estudio, sala de cómputo, comedor, cocina, despensa o almacenamiento de alimentos, espacio de archivo de historias de atención, dormitorios con la dotación básica, servicios sanitarios, espacios para la gestión de residuos sólidos y líquidos, entre otros.

e. Cuenta con baños diferenciados por sexo.

f. Si atiende población con discapacidad, debe contar con espacios accesibles y señalización, de acuerdo con la categoría de la discapacidad. Cuando sea necesario se deberá realizar los ajustes razonables y proporcionar los apoyos que sean requeridos por los adolescentes, jóvenes.

g. Las cerraduras de los espacios de dormitorios no deben tener seguro por dentro ni por fuera.

h. Todos los espacios se encuentran en óptimo estado de aseo

i. Cuenta con señalización de acuerdo con normatividad vigente

j. Los aljibes, albercas y depósitos de agua o piscina deben tener protección. Las piscinas deben cumplir con la normatividad vigente.

k. Cuenta con una ambientación o decoración agradable y cálida para la acogida y atención de los adolescentes y jóvenes.

Nota: No está permitido la instalación de cámaras de vigilancia en dormitorios y baños, en caso de encontrarlas en alguno de estos sitios, se debe informar inmediatamente al supervisor de contratos.

No aplica: El criterio f No aplica si no se atiende población con discapacidad.

Obligación

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple, No cumple o No aplica para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

11 Talento humano

Solicite al coordinador o profesional responsable el listado xx xxxxxxx humano e identifique si la entidad cuenta con el talento humano requerido para el desarrollo de la modalidad de acuerdo con el número y perfil indicados en el Lineamiento de Atención para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos de vida, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de Protección del ICBF.

Revise si tiene en cuenta los criterios siguientes:

a. El talento humano contratado corresponde a lo establecido en el Lineamiento de Atención para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos de vida, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de Protección del ICBF.

b. El número de profesionales contratado por adolescente y joven corresponde a la proporción establecida en el Lineamiento

c. El tiempo de dedicación a la atención de los adolescentes y jóvenes corresponde con lo establecido en el Lineamiento, para el talento humano con contrato laboral.

d. El talento humano cuenta con la experiencia y formación requeridas soportadas en sus hojas de vida.

e. Los profesionales cuentan con tarjeta profesional (para las profesiones reglamentadas por ley)

f. Certificados de antecedentes (contraloría, procuraduría, policía) y registro nacional de medidas correctivas (inicial y con actualización trimestral).

g. Código ético firmado.

h. Soportes de pago de seguridad social.

Notas: El talento humano no podrá prestar sus servicios en 2 o más modalidades, si la suma de los tiempos de las modalidades a las cuales está vinculado supera un tiempo completo. Igualmente, no podrá desempeñar funciones de un perfil diferente al establecido en el Lineamiento de Atención para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos de vida, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de Protección del ICBF y para el cual fue contratado.

Cuando se contrate talento humano por prestación de servicios el operador debe asegurarse de que se incluyan en las obligaciones, las actividades que debe realizar durante el proceso de atención, de acuerdo con el número y/o proporción de usuarios atendidos y lo establecido en el numeral xx xxxxxxx humano.

Cuando el número de cupos sea diferente al establecido, se debe aplicar regla de 3. Esto no aplica cuando la proporción se encuentra por Unidad o para el caso de los formadores cuando el número es menor a 50 cupos, debido a que se debe asegurar el formador en la jornada diurna y nocturna. Tampoco aplica para el coordinador, debido a que él debe permanecer durante la jornada de atención de la modalidad y en caso de las modalidades de atención de 24 horas, debe permanecer en el horario diurno.

Durante la revisión, apóyese en el Registro xx xxxxxxx humano y consulte las tablas xx xxxxxxx humano para la modalidad en el Lineamiento de Atención para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos de vida, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de Protección del ICBF.

Obligación

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

12 Guía técnica para la metrología.

Solicite al encargado de la entidad los soportes que den cuenta de la implementación del programa de verificación y calibración de instrumentos y equipos establecido en la Guía Técnica para la Metrología aplicable a los Programas de los Procesos Misionales del ICBF, la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades del ICBF y documentos vigentes relacionados e identifique si la entidad tiene en cuenta los siguientes criterios:

a. Los instrumentos de medición utilizados en el servicio de alimentación cuentan con codificación para su identificación, inventario, calibración y control.

b. Existe una carpeta de los equipos de medición la cual se encuentra archivada y está disponible en la unidad de atención para consulta de la supervisión ICBF.

c. Cada equipo o instrumento cuenta con los documentos físicos que permiten evidenciar la trazabilidad de las verificaciones siguientes: Hoja de vida, catálogos, instrucciones de uso y almacenamiento del fabricante y certificación de calibración.

d. Existe registro bimestral de la inspección de las condiciones físicas y/o de funcionamiento de los equipos del servicio de alimentación excepto la nevera cuya inspección debe ser mensual.

e. Los equipos e instrumentos se encuentran en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento.

f. Se realizan verificaciones intermedias a los equipos.

Notas: Los equipos e instrumentos del servicio de alimentación son: balanza pesa alimentos o grameras y termómetros.

Las verificaciones intermedias se realizan a las balanzas de alimentos y termómetros de alimentos.

Se deben iniciar las verificaciones intermedias a partir de los seis meses de uso cuando el instrumento de medición es nuevo y con una periodicidad de tres meses; sin embargo, esto no exime que se puedan realizar verificaciones antes de este periodo de conformidad con los resultados obtenidos.

Obligación

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

III. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: COMPONENTE FINANCIERO.

Obligación

13 Información contable.

Solicite al Contador o persona responsable, los documentos contables que permitan establecer si el operador cumple con los requisitos siguientes:

a. La contabilidad está registrada de acuerdo con las normas contables vigentes y las políticas NIIF.

b. Cuenta con el software contable (licencia) vigente.

c. Estructura la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas PUC y esta se lleva por centro de costos por contrato.

d. Cuenta con los soportes contables debidamente organizados.

e. Cuenta con los balances, comprobantes, libros de contabilidad (mayor, diario, auxiliar entre otros) y su registro según las normas contables vigentes.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

14 Verificación de la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en el manual operativo y sus respectivos clasificadores de costo.

Solicite al Contador o persona responsable, los documentos contables (recibos de caja, comprobantes de egreso, entre otros), del último trimestre y verifique:

a. Que se cuente con los soportes, registro en los libros auxiliares y extractos de la cuenta de ahorros para el manejo de los recursos del contrato de aporte.

b. Que la información sea consistente entre los libros, soportes contables, soportes de pago y la información suministrada en el informe mensual de seguimiento financiero y validar que estos coincidan contra el valor pagado de acuerdo con la conciliación y/o extracto bancario.

c. La información contable y el informe de seguimiento financiero cuentan con la firma del contador y/o revisor fiscal según sea el caso.

d. El informe de seguimiento financiero se registra en la versión vigente establecida por el ICBF.

e. Que el porcentaje de ejecución por rubro y los saldos totales no se encuentran en negativo.

f. Que el talento humano presentado en el presupuesto inicial coincida con el contratado y la tabla xx xxxxxxx humano requerido para la modalidad.

g. Que la información contenida en las facturas o documentos equivalentes cumpla con los requisitos xx xxx, verificando el detalle, producto, cantidad, precios (según región, acordes al mercado), y que correspondan a bienes y servicios contratados o utilizados para la atención de los adolescentes y jóvenes.

h. La información se encuentra completa, en el lugar de ejecución del contrato y está actualizada

i. En caso de estar obligado a llevar cuenta maestra, valide la información suministrada por el operador con el reporte de información (movimientos y transacciones) generado desde el banco al ICBF, así como el extracto y/o conciliación de la cuenta de ahorros auxiliar para el manejo de los gastos asociados al contrato y/o convenio acorde con la Resolución 1400 de 2020 y modificatoria 8300 del 2021.

Obligación

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

15 Llevar la contabilidad por centro de costos

Solicite al Contador o persona responsable, los documentos contables que permitan establecer el cumplimiento de la obligación contractual y verifique la información siguiente:

a. La distribución y ejecución del recurso se realiza de acuerdo con lo establecido por el ICBF, evidenciando que los recursos del contrato de aporte sean utilizados únicamente en los gastos establecidos en el lineamiento para la modalidad o servicio, contratado.

b. Si se recibieron recursos adicionales dirigidos a la modalidad, revise que estos cuenten con el registro correspondiente en el informe de seguimiento financiero y en los libros de contabilidad.

c. El pago al talento humano por transacción bancaria y que este corresponda por nombre o cédula y monto, al que registra en el contrato. Valide si la persona cumple con el tiempo de dedicación establecido por lineamiento acorde al número de cupos contratados y que se encuentre en la modalidad visitada.

d. Que el talento humano cuente con el pago de Seguridad Social al día, acorde los tiempos establecidos por ley.

e. Que los gastos de los adolescentes y jóvenes correspondan a los autorizados en los lineamientos. Para ello, verifique en cada uno de los rubros, los valores registrados en los libros contables y que sus soportes coincidan y correspondan al servicio contratado.

f. Que los gastos administrativos correspondan con lo estipulado en los lineamientos, Para ello, verifique en cada uno de los rubros, los valores registrados en los libros contables y sus soportes coincidan y correspondan al servicio contratado.

En la casilla correspondiente del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones, seleccione Cumple o No cumple, para cada una de las opciones, de acuerdo con la situación encontrada.

IV. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (EJE DE CALIDAD, EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)

Las obligaciones del SIGE se realizarán mediante revisión documental; no obstante, si en las visitas de supervisión a la sede o sedes de la entidad contratista, se observa o identifica alguna situación que pueda afectar el cumplimiento de alguna de las obligaciones SIGE, realice una breve descripción de la situación en el Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones y comuníquela de inmediato al supervisor o supervisora del contrato, adjuntando copia del Registro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones.

Registros:

Los registros: Anexo de historia de atención, dotación personal; dotación de aseo e higiene personal, talento humano, se encuentran en los formatos de registro de la modalidad.

FORMATOS RELACIONADOS:

Código	Nombre del formato
F1.A14.G27.P	Formato registro de observaciones, modalidad Casa universitaria

TABLA: Tabla esquema nacional de vacunación

TABLA: TABLA ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN1

1 Fuente: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/

Notas:

Es importante que, en el ejercicio de supervisión, se consulte frecuentemente los cambios o ajustes en la normatividad vigente sobre la materia, al igual que la información general de cada una de las vacunas que se contemplan en el esquema.

En el caso de la vacuna de la fiebre amarilla, el Ministerio de Salud y Protección Social establece en sus indicaciones que “A partir del año 2003, es obligatoria en niños 12 a 23 meses en todo el país. En zonas endémicas definidas por el Ministerio de la Protección Social para esta enfermedad se debe aplicar a todas las personas entre 1 y 60 años. Los mayores de 60 años y hasta los 65 años de edad y gestantes, así como los niños entre 9 y 11 meses de edad, podrán vacunarse teniendo en cuenta el riesgo de adquirir la enfermedad, previa valoración médica. En situaciones epidemiológicas especiales se puede emplear desde los 9 meses de edad, pero nunca antes de ésta edad, por el riego elevado de desarrollar encefalitis”.

En el listado de Municipios y zonas donde el Ministerio de Salud y Protección Social recomienda a la ciudadanía estar vacunada contra la fiebre amarilla se encuentran: Antioquia (Dabeiba (zona rural), Mutatá (zona rural), Turbo), La Guajira (Dibulla, Barrancas (zona rural de la serranía del Perijá), Fonseca (zona rural de la serranía del Perijá), San Xxxx xxx Xxxxx (zona rural de la serranía del Perijá), El Molino (zona rural de la serranía del Perijá), Villanueva (zona rural de la serranía del Perijá), La Jagua xxx Xxxxx ((zona rural de la serranía del Perijá), Urumita (zona rural de la serranía del Perijá)), Cesar (Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxx (zona rural de la serranía del Perijá), Xxxxxx (La Paz) (zona rural de la serranía del Perijá), San Xxxxx (zona rural de la serranía del Perijá), Xxxxxxx Xxxxxxx (zona rural de la serranía del Perijá), Becerril (zona rural de la serranía del Perijá), La Jagua de Ibirico (zona rural de la serranía del Perijá), Chiriguaná (zona rural de la serranía del Perijá), Curumaní (zona rural de la serranía del Perijá), Pailitas (zona rural de la serranía del Perijá), Pelaya (zona rural de la serranía del Perijá)), Chocó (Xxxxxx xxx Xxxxxx, Juradó, Acandí, Riosucio (zona rural), Unguía), Magdalena (Santa Xxxxx), Norte xx Xxxxxxxxx (Convención (zona rural), El Xxxxxx (zona rural), El Xxxxx, El Zulia (zona rural), Hacarí, San Xxxxxxx, Sardinata (zona rural), Teorama, Tibú (zona rural)), Meta (Mapiripán, Mesetas, Xx Xxxxxxxx, Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxx Xxxx xx Xxxxx, Vista Hermosa), Casanare (Maní (zonas rurales en las riberas del río Meta), Orocué (zonas rurales y urbanas en las riberas del río Meta), Paz de Ariporo (zonas rurales en las riberas del río Meta), San Xxxx de Palenque (zonas rurales en las riberas del río Meta), Trinidad (zonas rurales en las riberas del río Meta), Alto Corozal (zonas rurales en las riberas de los xxxx Meta y Casanare), Arauca (todos los municipios), Caquetá (todos los municipios), Putumayo (todos los municipios), Amazonas (todos los municipios), Guainía (todos los municipios), Guaviare (todos los municipios), Vaupés (todos los municipios) y Vichada (todos los municipios).

Para el caso de la Vacuna del Papiloma Humano, tenga en cuenta lo dispuesto en la Sentencia T-365/17…”El Estado, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, o de cualquier otra institución, no puede obligar a la población colombiana a vacunarse contra el virus del papiloma humano, por cuanto la facultad del paciente de tomar decisiones relativas a su salud ha sido considerada un derecho de carácter fundamental por la jurisprudencia constitucional, como concreción del principio constitucional de pluralismo y de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad –cláusula general de libertad del ordenamiento jurídico colombiano-,a la integridad personal y a la salud”.

16 CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
Marzo – 2022	1	Se traslada del código A2.G19.P. Se elabora nuevo documento con base en la minuta del contrato de aporte para el restablecimiento de derechos – Casa Universitaria, Manual Operativo Modalidades y Servicio Atención de NNA con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos v1, así como con el Lineamiento de Atención para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
		de Vida de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de Protección.