Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 de marzo al 30 de septiembre de 2018
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
VLC | VLC 99/2018 - 1 | S | PEDIDO ABIERTO MATERIAL IMPRENTA | 1.210,00 € | 1.000,00 € | 2N IMPRESORES CB | 14-MAR-18 | 1 A |
VLC | VLC 94/2018 - 1 | S | SELLO FRANQUEO PAGADO CORREOS | 36,30 € | 30,00 € | 2N IMPRESORES CB | 13-MAR-18 | 1 S |
REU | REU 143/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE SEPIOLITA | 1.189,19 € | 982,80 € | A B LABORATORIOS BIOTEC | 05-JUL-18 | 1 M |
VIT | VIT 79/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DETERGENTE BIOLÓGICO PARA DECANTADO DE HIDROCARBUROS EN PLANTAS SEPARADORAS | 631,77 € | 522,12 € | A B LABORATORIOS BIOTEC | 10-MAY-18 | 1 S |
ACE | ACE 30/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE TAPAS WC | 2.747,23 € | 2.567,50 € | X XXXXXXXXX SA-AFELSA | 13-MAR-18 | 30 D |
SCQ | SCQ 156/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO SISTEMA MEDIDOR COEFICIENTE ROZAMIENTO SAAB 9-5 | 3.751,00 € | 3.100,00 € | A R XXXXXX SA | 27-SEP-18 | 1 A |
SCQ | SCQ 73/2018 - 1 | R | REVISIÓN VEHICULO MEDIDOR COEFICIENTE ROZAMIENTO SAAB 2368DTV | 362,33 € | 299,45 € | A R XXXXXX SA | 04-MAY-18 | 1 S |
VGO | VGO 221/2018 - 1 | R | REPARACIONES EN VEHÍCULO 5250-GPR | 1.207,14 € | 997,64 € | A R XXXXXX SA | 14-SEP-18 | 1 S |
VGO | VGO 228/2018 - 1 | R | REPARACIÓN VEHÍCULO FOLLOW ME | 1.192,68 € | 985,69 € | A R XXXXXX SA | 20-SEP-18 | 1 S |
VGO | VGO 219/2018 - 1 | R | REPARACIONES EN VEHÍCULO AUTOEXTINTOR E-8052-BFD | 1.190,41 € | 983,81 € | A R XXXXXX SA | 11-SEP-18 | 1 S |
VGO | VGO 235/2018 - 1 | R | REPARACIÓN VEHÍCULO 5250-GPR | 978,67 € | 808,82 € | A R XXXXXX SA | 26-SEP-18 | 1 S |
VGO | VGO 223/2018 - 1 | R | REPARACIONES VARIAS EN VEHÍCULO 5250-GPR | 617,22 € | 510,10 € | A R XXXXXX SA | 18-SEP-18 | 1 S |
VGO | VGO 220/2018 - 1 | R | REPARACIÓN VEHÍCULO 9791-BYZ | 47,19 € | 39,00 € | A R XXXXXX SA | 11-SEP-18 | 1 S |
QSA | QSA 34/2018 - 1 | S | ADQUISICION TONER DIFERENTES IMPRESORAS APTO | 436,05 € | 360,37 € | A.J.M. DISTRIBUCIONS SL | 18-JUN-18 | 1 M |
QSA | QSA 38/2018 - 1 | S | MATERIAL PARA PLASTIFICAR | 61,09 € | 50,49 € | A.J.M. DISTRIBUCIONS SL | 30-JUN-18 | 1 M |
MAH | MAH 183/2018 - 1 | S | TELEVISOR 43 LED | 448,99 € | 371,07 € | X.XXXXXXXX HOGAR, S.L. | 07-SEP-18 | 1 S |
MAH | MAH 192/2018 - 1 | S | TALADRO, BAUL Y CAJA JUMBO | 378,39 € | 312,72 € | X.XXXXXXXX HOGAR, S.L. | 17-SEP-18 | 1 S |
RJL | RJL 58/2018 - 1 | S | SUSTITUCION VALVULA DE SEGURIDAD | 914,76 € | 756,00 € | A24 SEGURIDAD, S.L.L. | 25-JUN-18 | 1 M |
DC | DCP 311/2018 - 1 | R | TRADUCCIÓN VARIOS TEXTO, ESPAÑOL-ALEMÁN, JAPONES | 60,50 € | 50,00 € | AADIMATIQ | 29-MAY-18 | 1 M |
DC | DCP 372/2018 - 1 | R | TRADUCCIÓN PALABRA A VARIOS IDIOMAS | 60,50 € | 50,00 € | AADIMATIQ | 21-JUN-18 | 1 M |
DC | DCP 502/2018 - 1 | R | TRADUCCIÓN TEXTO, ESPAÑOL-ALEMÁN | 44,47 € | 36,75 € | AADIMATIQ | 10-SEP-18 | 1 M |
DC | DCP 342/2018 - 1 | R | TRADUCCIÓN VARIOS TEXTO, ESPAÑOL-FRANCÉS | 44,47 € | 36,75 € | AADIMATIQ | 11-JUN-18 | 1 M |
DC | DCP 371/2018 - 1 | R | TRADUCCIÓN LEY PROTECCIÓN DE DATOS, ESPAÑOL- ALEMÁN | 44,47 € | 36,75 € | AADIMATIQ | 21-JUN-18 | 1 M |
GRO | GRO 77/2018 - 1 | S | BANDERAS INSTITUCIONALES PARA INSTALAR EN LA ENTRADA DEL AEROPUERTO | 108,90 € | 90,00 € | AB XXXXXXXXXXXXXX SL | 03-ABR-18 | 1 A |
GRX | GRX 127/2018 - 1 | S | SUMINISTRO BANDERAS PROTOCOLARIAS | 487,73 € | 403,08 € | AB XXXXXXXXXXXXXX SL | 29-JUN-18 | 1 M |
LCG | LCG 110/2018 - 1 | O | REFORMA XX XXXX DE COORDINACIÓN DEL AEROPUERTO DE A CORUÑA | 36.102,99 € | 29.837,18 € | ABACO XX XX | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 62/2018 - 1 | O | REFORMA SALA DE COORDINACIÓN DEL AEROPUERTO DE A CORUÑA | 23.885,07 € | 19.739,73 € | ABACO XX XX | 00-XXX-00 | 0 X |
SCQ | SCQ 124/2018 - 1 | S | MATERIAL REPARACIÓN BACHES | 1.210,00 € | 1.000,00 € | XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX | 00-XXX-00 | 0 S |
XRY | XRY 44/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL | 6.054,84 € | 5.004,00 € | XXXXXX XXXXX SA | 09-MAY-18 | 1 A |
XRY | XRY 40/2018 - 1 | R | ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL | 213,72 € | 176,63 € | XXXXXX XXXXX SA | 20-ABR-18 | 2 S |
XRY | XRY 66/2018 - 1 | S | RECARGA DE 2 BOTELLAS DE NITRÓGENO SECO PARA EL SEI | 203,90 € | 168,51 € | XXXXXX XXXXX SA | 27-JUN-18 | 2 M |
GRO | GRO 163/2018 - 1 | S | CUADRO ELÉCTRICO PARA PROGRAMAR SISTEMA XXXX | 195,32 € | 161,42 € | ABM-REXEL SL | 19-JUL-18 | 1 S |
GRO | GRO 182/2018 - 1 | S | CAJAS ESTANCAS PARA REPUESTO | 5,94 € | 4,91 € | ABM-REXEL SL | 21-AGO-18 | 1 S |
LCG | LCG 150/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR AISLAMIENTO 20KVA PARA SAI PARKING PÚBLICO AEROPUERTO A CORUÑA | 853,05 € | 705,00 € | ABM-REXEL SL | 02-AGO-18 | 1 M |
LCG | LCG 75/2018 - 1 | S | SUMINISTRO BASE ENCHUFE SAI PARA LA ZONA DEL FILTRO DE SEGURIDAD | 306,51 € | 253,31 € | ABM-REXEL SL | 09-ABR-18 | 1 M |
TFN | TFN 129/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO | 10.749,65 € | 10.046,40 € | ABM-REXEL SL | 24-AGO-18 | 1 M |
TFN | TFN 131/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE MEDIDA PARA MANTENIMIENTO TÉCNICOS DEPARTAMENTO DIM | 8.765,01 € | 8.191,60 € | ABM-REXEL SL | 28-AGO-18 | 2 M |
MAD | MAD 254/2018 - 1 | O | IM-REUBICACIÓN XX XXXXXXXX DE ACCESO A CUBIERTA DE LA PREPASARELA DEL TANGO 14 DEL TEMINAL EDIFICIO UNIÓN | 2.178,00 € | 1.800,00 € | ABRAKE SL | 27-SEP-18 | 15 D |
MAH | MAH 93/2018 - 1 | R | REPARACIÓN DE UNIDADES DE CONTROL. | 448,55 € | 370,70 € | ABUS GRUAS SLU | 23-MAY-18 | 1 M |
SDR | SDR 91/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENECIANAS PARA EL CENTRO DE CONTROL | 451,31 € | 372,98 € | ABYS SC | 31-MAY-18 | 2 S |
AEI | AEI 15/2018 - 1 | S | P.A PARA EL SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL HELIPUERTO DE ALGECIRAS. | 605,00 € | 500,00 € | ACF PINTURAS ANDAL SA | 19-JUN-18 | 12 M |
VGO | VGO 212/2018 - 1 | R | REPARACIÓN LINTERNA | 90,75 € | 75,00 € | ACM LT SL | 30-AGO-18 | 3 M |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
ODB | ODB 82/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO ANUAL DE CONTENEDORES HIGIENICOS Y AMBIENTADORES EN EL AEROPUERTO | 972,84 € | 804,00 € | ACTUA PLAGAS SL | 31-JUL-18 | 1 A |
PMI | PMI 71/2018 - 1 | R | LIMPIEZA AGUA CON HIDROCARBUROS REFERENTE DE LA INSTALACION DEDICADA A LA REALIZACION DE PRACTICA CON FUEGO REAL EN EL AEROPUERTO XX XXXXX | 18.150,00 € | 15.000,00 € | ADALMO SL | 06-ABR-18 | 1 A |
BCN | BCN 251/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE CARGADORES LINTERNAS PARA EL SSEI Y REPARACIÓN LINTERNAS DEL SSEI (LU-T) | 449,10 € | 371,16 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 11-ABR-18 | 1 M |
BCN | BCN 579/2018 - 1 | R | REPARACIÓN LINTERNA ADALIT L.10 (LU-T) | 108,22 € | 89,44 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 18-JUL-18 | 7 D |
BCN | BCN 422/2018 - 1 | R | REPARACIÓN LINTERNA ADALIT L10 (N-T) | 60,16 € | 49,72 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 14-MAY-18 | 15 D |
GRO | GRO 82/2018 - 1 | R | REPARACIÓN 3 LINTERNAS ADALIT L-2000 SEGÚN F18-173 | 301,74 € | 249,37 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 16-ABR-18 | 1 M |
GRX | GRX 195/2018 - 1 | S | REPARACIÓN 5 LINTERNAS CASCO BOMBERO | 367,90 € | 304,05 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 27-SEP-18 | 2 M |
HSK | HSK 103/2018 - 1 | S | SUMINISTRO LINTERNAS Y ACCESORIOS PARA SSEI | 368,47 € | 304,52 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 14-SEP-18 | 1 S |
IBZ | IBZ 94/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA CASCOS DEL SSEI | 1.143,33 € | 944,90 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 19-JUN-18 | 15 D |
LCG | LCG 113/2018 - 1 | S | SUMINISTRO LINTERNAS LED PARA SSEI DEL AEROPUERTO DE A CORUÑA | 984,94 € | 814,00 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 12-JUN-18 | 6 S |
OVD | OVD 6/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE LINTERNAS PARA SSEI AEROPUERTO ASTURIAS | 2.178,00 € | 1.800,00 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 16-MAR-18 | 3 D |
OVD | OVD 29/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE UNA LINTERNA PARA SSEI | 242,00 € | 200,00 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 15-MAY-18 | 1 S |
VIT | VIT 81/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA LINTERNAS CASCO BOMBEROS | 100,43 € | 83,00 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 11-MAY-18 | 1 S |
XRY | XRY 68/2018 - 1 | S | SUMINISTROS DE BATERÍA PARA LINTERNA CASCO XXX XXXXXX X-00 | 172,55 € | 142,60 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 04-JUL-18 | 2 M |
ZAZ | ZAZ 100/2018 - 1 | S | BATERIAS PARA LINTERNAS CASCO DEL SEI | 138,04 € | 114,08 € | ADARO TECNOLOGIA S.A. | 21-SEP-18 | 30 D |
MAD | MAD 253/2018 - 1 | S | IM-SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE TOBOGÁN DE EQUIPAJES EN PREPASARELAS DE T9/T9W | 18.029,00 € | 14.900,00 € | ADELTE AIRPORT TECHNOL SL | 28-SEP-18 | 3 M |
AGP | AGP 165/2018 - 1 | S | 2 EQUIPOS DE CONTROL Y GESTION DE LOS EQUIPOS DE ASISTENCIA AERONAVES | 5.939,89 € | 4.909,00 € | XXXXX INSTRUMENTOS SL | 01-AGO-18 | 15 D |
OVD | OVD 39/2018 - 1 | S | TOMA DE DATOS PARA LA REPARACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD | 176,06 € | 145,50 € | ADOBER ELECTRICIDAD, S.L. | 04-JUL-18 | 1 M |
MAD | MAD 215/2018 - 1 | S | SA -PISCINA DE BOLAS Y SUMINISTROS VARIOS PARA GUARDERIAS T2 Y T4 | 2.317,26 € | 1.915,09 € | ADRADA, S.L. | 20-SEP-18 | 15 D |
FUE | FUE 54/2018 - 1 | R | REPUESTOS BARREDORA: CEPILLOS TRASEROS Y RUEDA CEPILLO | 2.065,29 € | 1.930,18 € | XXXX XXXXXXX IBERICA SA | 25-JUN-18 | 3 M |
LEN | LEN 21/2018 - 1 | S | RECAMBIO PARA BARREDORA AEBISCHMIDT | 233,92 € | 193,32 € | XXXX XXXXXXX IBERICA SA | 19-MAR-18 | 3 D |
VGO | VGO 170/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CEPILLOS BARREDORA | 935,31 € | 772,98 € | XXXX XXXXXXX IBERICA SA | 15-JUN-18 | 2 S |
VLC | VLC 293/2018 - 1 | S | COMPRA REPUESTOS CEPILLOS BARREDERA | 1.688,70 € | 1.395,62 € | XXXX XXXXXXX IBERICA SA | 23-AGO-18 | 2 S |
ALC | ALC 64/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS ACTUALIZADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 55,06 € | 45,50 € | AENOR INTERNACIONAL SA | 21-MAY-18 | 2 S |
GRX | GRX 124/2018 - 1 | S | CONFECCION TARJETAS DE VISITA DIFERENTES PERSONALIZACIONES | 133,10 € | 110,00 € | AEROPRINT PRODUCCIONES SL | 26-JUN-18 | 1 M |
GRX | GRX 174/2018 - 1 | S | CONFECCION TARJETAS DE VISITA DIFERENTES PERSONALIZACIONES | 102,85 € | 85,00 € | AEROPRINT PRODUCCIONES SL | 30-AGO-18 | 10 D |
GRX | GRX 186/2018 - 1 | S | ADQUISICION SELLOS CAUCHO | 78,65 € | 65,00 € | AEROPRINT PRODUCCIONES SL | 12-SEP-18 | 1 M |
REU | REU 159/2018 - 1 | O | OBRA DE INSTALACIONES PARA MODULOS DE OFICINAS Y VESTURARIOS | 47.916,00 € | 39.600,00 € | AEROPUERTOS OBRA CIVIL SA | 23-JUL-18 | 3 M |
PMI | PMI 159/2018 - 1 | R | INFORME EVALUACION SERVICIO INFORMACION AL PUBLICO | 5.656,75 € | 4.675,00 € | AERTEC SOLUTIONS SL | 22-AGO-18 | 1 A |
MCV | MCV 29/2018 - 1 | S | MOBILIARIO ZONA DE ESPERA DEL VESTIÍBULO DEL TERMINAL | 1.817,90 € | 1.502,40 € | AF STEELCASE SA | 27-MAR-18 | 2 M |
VLC | VLC 232/2018 - 1 | S | TRANSFORMADOR PARA RÓTULO NEÓN | 218,08 € | 180,23 € | AFA ROTULOS LUMINOSOS SL | 19-JUN-18 | 2 S |
ALC | ALC 67/2018 - 2 | R | P.A. CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN EQUIPOS VARIOS AÑO 2018 | 5.808,00 € | 4.800,00 € | AFC INGENIEROS SA | 18-JUN-18 | 12 M |
BIO | BIO 41/2018 - 1 | R | CALIBRACIÓN EQUIPOS CENTRAL ELÉCTRICA | 865,15 € | 715,00 € | AFC INGENIEROS SA | 16-ABR-18 | 1 M |
GRO | GRO 166/2018 - 1 | R | CALIBRACIÓN DE 5 EQUIPOS DE MEDIDA | 946,83 € | 782,50 € | AFC INGENIEROS SA | 19-JUL-18 | 1 S |
GRO | GRO 180/2018 - 1 | R | CALIBRACIÓN DE 3 EQUIPOS DE MEDIDA | 509,41 € | 421,00 € | AFC INGENIEROS SA | 08-AGO-18 | 1 S |
MJV | MJV 22/2018 - 1 | R | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS EN EL AEROPUERTO XX XXXXXX- SAN JAVIER | 7.260,00 € | 6.000,00 € | AFIA SISTEMAS, SLU | 26-MAR-18 | 9 M |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
DC | DRH 370/2018 - 1 | S | RECARGA DE EXTINTORES UTILIZADOS EN FORMACIÓN PARA BOMBEROS DE NUEVO INGRESO | 3.092,76 € | 2.556,00 € | AFICON SEG Y CONTRAINC SL | 12-JUL-18 | 12 M |
SCQ | SCQ 59/2018 - 1 | S | GLF_EXTINTORES_ED. 3-5 | 958,32 € | 792,00 € | AFICON SEG Y CONTRAINC SL | 27-MAR-18 | 8 M |
BCN | BCN 552/2018 - 1 | R | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LÍNEAR DE VIDA EN LA TERMINAL T2 Y OTROS EDIFICIOS ANEXOS DEL AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT (N-T) | 12.644,50 € | 10.450,00 € | AGENCIA COM HERENCIANA SL | 20-JUL-18 | 2 M |
BCN | BCN 282/2018 - 1 | S | SUMINISTRO ADQUISICIÓN JUSTIFICANTES RECEPCIÓN RESIDUOS (J-T) | 250,00 € | 250,00 € | AGENCIA DE RESIDUS DE CAT | 11-ABR-18 | 3 S |
BCN | BCN 395/2018 - 1 | S | SUMINISTRO ADQUISICIÓN JUSTIFICANTES RECEPCIÓN RESIDUOS J-T | 187,50 € | 187,50 € | AGENCIA DE RESIDUS DE CAT | 09-MAY-18 | 1 S |
PMI | PMI 177/2018 - 1 | R | SERVICIO RECOGIDA MONITORES EN SERVICIOS CENTRALES | 764,12 € | 631,50 € | AGENCIA SERV MENSAJERIA | 24-AGO-18 | 1 M |
SVQ | SVQ 47/2018 - 1 | O | SO ¿ SELLADO DE GRIETAS EN PAVIMENTOS DEL ÁREA DE MOVIMIENTO DEL AEROPUERTO XX XXXXXXX. | 47.976,50 € | 39.650,00 € | AGLOMERADOS ANDALUCES SL | 25-ABR-18 | 6 M |
MAH | MAH 172/2018 - 1 | S | GARRAFA DE PISTOL (HERBICIDA) | 194,64 € | 160,86 € | AGRICOLA I RAMAD MENOR SC | 31-AGO-18 | 5 D |
SPC | SPC 83/2018 - 1 | S | SUMINISTRO HOJA XX XXXXXX | 26,10 € | 24,39 € | AGROISLEÑA SUMINISTROS SL | 19-SEP-18 | 1 S |
ALC | ALC 36/2018 - 1 | S | SUMINISTRO XX XXXXXXX DE AGUA POTABLE | 4.195,01 € | 3.466,95 € | AGUALIFE-AGUAPURA SLU | 09-ABR-18 | 1 M |
TFN | TFN 49/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE TRES FUENTES DE AGUA PARA EL EDIFICIO TERMINAL | 5.349,98 € | 4.999,98 € | AGUAMAC ARCHIPIELAGO SL | 27-ABR-18 | 12 M |
TFN | TFN 69/2018 - 1 | S | REGISTRO DE AGUA. AGUAS DE LA LAGUNA. | 2.675,00 € | 2.500,00 € | XXXXX XX XX XXXXXX,X.X. | 00-XXX-00 | 0 M |
GRX | GRX 177/2018 - 1 | O | REPARACIÓN AVERÍA TUBERÍA AGUA | 1.347,36 € | 1.113,52 € | AGUASVIRA | 31-AGO-18 | 1 M |
MAD | MAD 239/2018 - 1 | S | SG - MOBILIARIO DE OFICINAS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO XXXXXX XXXXXX MADRID-XXXXXXX | 10.342,97 € | 8.547,91 € | AGUDEL SL | 18-SEP-18 | 30 D |
PMI | PMI 72/2018 - 1 | S | SUMINISTRO SILLAS PARA PUESTOS OPERATIVOS DE TURNOS EN SERVICIO CONTROL DE PASAPORTES | 10.677,04 € | 8.824,00 € | AGUDEL SL | 13-ABR-18 | 30 D |
EAS | EAS 52/2018 - 1 | R | INSTALACION CAJERO AUTOMATICO TRAS DESPLAZAMIENTO POR OBRA-APTO SAN XXXXXXXXX | 1.308,30 € | 1.081,24 € | XXXXXXX XXXXXX MADRID SA | 19-JUN-18 | 1 S |
GRX | GRX 121/2018 - 1 | R | REALIZACIÓN DE RETIMBRADO A 7 BOTELLAS DE N2 | 2.499,33 € | 2.065,56 € | AIR LIQUIDE ESPAÑA SA | 02-JUL-18 | 42 D |
GRX | GRX 193/2018 - 1 | R | TRANSPORTE EXTRA 2 BOTELLAS DE NITROGENO PARA RETIMBRAR | 60,50 € | 50,00 € | AIR LIQUIDE ESPAÑA SA | 19-SEP-18 | 31 D |
IBZ | IBZ 74/2018 - 1 | X | XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XX XXXXX | 2.613,59 € | 2.159,99 € | AIR LIQUIDE MEDICINAL, S. | 07-JUN-18 | 12 M |
SCQ | SCQ 53/2018 - 1 | R | ALQUILER ANUAL DE BOTELLAS DE OXÍGENO MEDICINAL AÑO 2018 | 846,82 € | 699,85 € | AIR LIQUIDE MEDICINAL, S. | 02-MAY-18 | 12 M |
VLC | VLC 210/2018 - 1 | R | SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL | 3.630,00 € | 3.000,00 € | AIR LIQUIDE MEDICINAL, S. | 13-JUL-18 | 1 A |
DC | DRH 425/2018 - 1 | R | REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS PARA CURSOS DE FORMACIÓN DE BOMBEROS DE NUEVO INGRESO | 3.963,17 € | 3.275,35 € | AIRBOX, S.A. | 16-JUL-18 | 3 M |
LCG | LCG 98/2018 - 1 | R | PEDIDO ABIERTO REVISIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BOTELLAS DE AIRE RESPIRABLE | 1.085,37 € | 897,00 € | AIRBOX, S.A. | 01-JUN-18 | 8 M |
VGO | VGO 84/2018 - 1 | R | REVISIÓN ANUAL BOTELLAS SSEI AEROPUERTO XX XXXX | 1.518,55 € | 1.255,00 € | AIRBOX, S.A. | 26-MAR-18 | 9 M |
VGO | VGO 69/2018 - 1 | R | REV ANUAL EQUIPOS ESCAPE + BOTELLAS | 342,07 € | 282,70 € | AIRBOX, S.A. | 12-MAR-18 | 9 M |
ZAZ | ZAZ 69/2018 - 1 | S | BOTELLA DE AIRE RESPIRABLE PARA EL SEI Y FUNDAS PROTECTORAS | 508,72 € | 420,43 € | AIRBOX, S.A. | 13-JUN-18 | 30 D |
BCN | BCN 576/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE CLIMATIZACIÓN (LU-T) | 15.336,75 € | 12.675,00 € | AIRCLEAN SL | 03-AGO-18 | 4 S |
MAD | MAD 182/2018 - 1 | S | OP-CATERING SIMULACROS | 1.210,00 € | 1.000,00 € | AIRFOODS RESTAURACION | 13-JUL-18 | 12 M |
MAD | MAD 145/2018 - 1 | R | IM-ENCUESTA 2018 DE SATISFACCIÓN A PASAJEROS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AUTOMÁTICO APM | 5.680,95 € | 4.695,00 € | AIRIA INGEN Y SERV SA | 05-JUL-18 | 3 M |
REU | REU 137/2018 - 1 | R | SERVICIO DE REVISIÓN DE SIST. CLIMATIZACIÓN GEOTÉRMICA | 873,02 € | 721,50 € | AIRLAN SA | 12-JUN-18 | 1 M |
VLC | VLC 255/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE TREN DE VENTILACIÓN CLIMATIZADOR T1 | 1.135,39 € | 938,34 € | AIRLAN SA | 16-JUL-18 | 2 S |
BCN | BCN 553/2018 - 1 | O | MEJORA EN LA CLIMATIZACIÓN DE ZONAS PÚBLICAS Y DISTRIBUCIÓN DE CLIMA EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT (N-T) | 48.249,83 € | 39.875,89 € | AIRON CLIMA SL | 25-JUL-18 | 3 M |
LCG | LCG 80/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE PLACA ELECTRONICA PARA MAQUINA DE CLIMATIZACION XX XXXXX | 985,04 € | 814,08 € | AIRTEGA SLL | 12-ABR-18 | 3 S |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
SPC | SPC 33/2018 - 1 | R | DEFORESTACIÓN DE CAMPO DE VUELO Y PODA DE ARBOLEDA Y SIEGA DE CÉSPED EN CENTRO EMISORES | 15.887,36 € | 14.848,00 € | XXXXXX JARDINERIA | 27-ABR-18 | 12 M |
XRY | XRY 76/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE JUEGOS DE PASTILLAS PARA BANCADAS | 3.460,60 € | 2.860,00 € | AKABA | 08-AGO-18 | 1 M |
EAS | EAS 76/2018 - 1 | S | SUM Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO TERMINAL-APTO SAN XXXXXXXXX | 4.668,66 € | 3.858,40 € | AKERRETA, S.L. | 20-AGO-18 | 4 S |
LCG | LCG 103/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL VARIO MANTENIMIENTO | 27,65 € | 22,85 € | AKI TORREJON | 29-MAY-18 | 1 M |
ALC | ALC 55/2018 - 1 | S | ADECUACIÓN DE LA SEÑALÉTICA EN TIEMPOS DE PROCESO DEL PARKING Y MEJORAS EN LA IMAGEN DE MAMPARAS EN EMBARQUES | 7.159,53 € | 5.916,97 € | AKRA SEÑAL | 08-MAY-18 | 2 M |
LPA | LPA 64/2018 - 1 | O | ACONDICIONAMIENTO OFICINA ENTREPLANTA A B-0 1 | 33.105,54 € | 30.939,76 € | XXXXXXXX XXXXXX INST SLNE | 26-JUN-18 | 2 M |
LPA | LPA 90/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE TAQUILLAS PARA EL TALLER DE BAJA TENSION | 742,48 € | 693,91 € | XXXXX XXXXX XXXXX | 09-AGO-18 | 1 M |
VIT | VIT 48/2018 - 1 | S | SUMINISTRO PINTURA PARA IDENTIFICACIÓN DE BALIZAS EN CAMPO DE VUELOS | 108,78 € | 89,90 € | XXXXXXX XX XXXXXXXX, X.X. | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 15/2018 - 1 | S | MATERIAL DIVERSO LABORES MTTO | 199,73 € | 165,07 € | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 12-MAR-18 | 1 D |
BJZ | BJZ 23/2018 - 1 | S | MOSQUITERA PARA ASEO MASCULINO ZONA CAFETERÍA | 39,00 € | 32,23 € | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 30-MAY-18 | 1 D |
LCG | LCG 130/2018 - 1 | S | MICROONDAS PARA SALA VIP AEROPUERTO DE A CORUÑA | 86,30 € | 71,32 € | ALCAMPO | 02-JUL-18 | 2 D |
DC | DCP 493/2018 - 1 | S | REALIZACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES PARA COMUNICACIÓN INTERNA | 7.744,00 € | 6.400,00 € | ALCANDORA SL | 13-SEP-18 | 4 M |
DC | DCP 240/2018 - 1 | R | A. ALMERÍA. REALIZACIÓN DE PIEZA AUDIOVISUAL 50 ANIVERSARIO | 11.374,00 € | 9.400,00 € | ALCANDORA, S.L. | 21-MAY-18 | 3 M |
DC | DCP 193/2018 - 1 | S | A. A.S. MADRID-XXXXXXX. REALIZACIÓN DE PIEZA AUDIOVISUAL PARA PRESENTACIÓN MASTER PLAN INMOBILIARIO | 6.655,00 € | 5.500,00 € | XXXXXXXXX, X.X. | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 20/2018 - 1 | S | REPARACION PUERTAS | 2,03 € | 1,68 € | ALCAR | 28-MAR-18 | 1 D |
LPA | LPA 91/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CON INSTALACION DE PERSIANAS EN DEPENDENCIAS DE OFICINAS AEROPUERTO | 2.317,51 € | 2.165,90 € | ALCORAN XXXXX XXXXX XXXXX | 14-AGO-18 | 2 M |
GRO | GRO 44/2018 - 1 | R | REVISION Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL AEROPUERTO DE GIRONA XXXXX BRAVA | 7.405,20 € | 6.120,00 € | ALDEBARAN 2 0 IT PROJ SL | 11-ABR-18 | 10 S |
VLC | VLC 146/2018 - 1 | R | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO 2018 | 9.861,50 € | 8.150,00 € | ALDEBARAN 2 0 IT PROJ SL | 07-MAY-18 | 9 S |
BIO | BIO 92/2018 - 1 | X | XXXXXX NECESIDADES PROTOCOLARIAS AEROPUERTO DE BILBAO | 990,00 € | 900,00 € | ALEGR A FLORISTAS | 12-JUN-18 | 1 A |
RGS | RGS 46/2018 - 1 | S | REPARACIÓN FUENTES DE ALIMENTACIÓN, ADQUISICIÓN DE ALIMENTADOR Y LÁMPARA LED | 706,04 € | 583,50 € | XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX SL | 07-AGO-18 | 2 M |
RGS | RGS 17/2018 - 1 | S | ADQUISICION 2 BATERIAS AGM 12V 28A | 198,44 € | 164,00 € | XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX SL | 16-MAR-18 | 1 S |
VIT | VIT 97/2018 - 1 | X | XXXXXXXXXX XXXXXX XX 00XXX XX - XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX XX XXXXXXX) | 283,14 € | 234,00 € | XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX SL | 20-JUN-18 | 1 S |
GMZ | GMZ 36/2018 - 1 | R | PEDIDO ABIERTO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 321,00 € | 300,00 € | XXXXX E HIJOS, S.L. | 19-MAR-18 | 9 M |
FUE | FUE 45/2018 - 1 | O | REMODELACION DE EXTERIORES DEL ASCENSOR DE FILTROS DE PASAJEROS | 34.933,36 € | 32.648,00 € | ALEXMAFUER SL | 27-JUN-18 | 3 M |
FUE | FUE 18/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA | 6.869,40 € | 6.420,00 € | ALEXMAFUER SL | 16-MAR-18 | 1 M |
VLC | VLC 248/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE TURBINA XXXXXXX AT 22/22 | 813,12 € | 672,00 € | XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX | 29-JUN-18 | 3 D |
SCQ | SCQ 147/2018 - 1 | S | REPUESTOS VENTILADORES XXXX XX XXXX DE BAJA A | 1.149,50 € | 950,00 € | ALGORIA TECHNOLOGY SL | 20-AGO-18 | 1 M |
REU | REU 107/2018 - 1 | R | SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE AENA EN EL AEROPUERTO XX XXXX JUNIO18-ENERO19 | 1.098,90 € | 999,00 € | ALIANCE TRANSFERS 2012 SL | 14-MAY-18 | 8 M |
AGP | AGP 153/2018 - 1 | S | TRASPLANTE DE 4 PALMERAS EN PARCELA VIADUCTO | 2.181,36 € | 1.802,78 € | ALJARDIN INGENIEROS SL | 25-JUL-18 | 1 M |
MLN | MLN 65/2018 - 1 | S | MATERIAL DE OFICINA | 313,00 € | 313,00 € | ALM. DE PAPEL XXXXXXXXX | 21-JUN-18 | 15 D |
MLN | MLN 56/2018 - 1 | S | PINZAS PARA SEGURIDAD | 62,00 € | 62,00 € | ALM. DE PAPEL XXXXXXXXX | 30-MAY-18 | 10 D |
VLC | VLC 237/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE 2 SONDAS DE TEMPERATURA PARA ENFRIADORA MITSUBISHI | 101,64 € | 84,00 € | ALMACENES ELECT XX XXX SA | 26-JUN-18 | 15 D |
JCU | JCU 42/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MENAGE PARA SSEI | 94,10 € | 94,10 € | ALMACENES SAN XXXXX SL | 27-SEP-18 | 1 S |
LEI | LEI 17/2018 - 1 | S | MATERIAL DEPORTIVO - 50 ANIVERSARIO CAMPEONATOS | 3.499,04 € | 2.891,77 € | ALMERIBLAN,S.L. | 30-ABR-18 | 15 D |
LEI | LEI 63/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE CHALECOS CALADOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 420,11 € | 347,20 € | ALMERIBLAN,S.L. | 24-AGO-18 | 30 D |
LEI | LEI 19/2018 - 1 | S | COMPRA CHALECOS PLAN DE EMERGENCIA | 420,11 € | 347,20 € | ALMERIBLAN,S.L. | 25-ABR-18 | 1 M |
HSK | HSK 76/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA PRÁCTICAS DE EXCARCELACIÓN | 177,12 € | 177,12 € | XXXXXX DOTO XXX | 12-JUN-18 | 1 S |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
VGO | VGO 133/2018 - 1 | S | TARTA Y GALLETAS INAUGURACIÓN VUELO VIGO - GRAN CANARIA 03.05.2018 | 381,15 € | 315,00 € | XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 00/0000 - 1 | S | TARJETAS DE SEGURIDAD | 204,49 € | 169,00 € | ALPE GRAFICAS ALMERIA SL | 15-MAY-18 | 1 S |
LEI | LEI 54/2018 - 1 | S | TARJETAS DE VISITA | 151,25 € | 125,00 € | ALPE GRAFICAS ALMERIA SL | 31-JUL-18 | 10 D |
LEI | LEI 58/2018 - 1 | R | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SEPARADORES DE HIDROCARBUROS | 16.706,83 € | 13.807,30 € | ALPOGEST XXXXXXXX X XXXX | 00-XXX-00 | 00 M |
AGP | AGP 189/2018 - 1 | S | ROLL-UPS | 205,70 € | 170,00 € | ALPRINT SOLU GRAFICAS SL | 07-SEP-18 | 7 D |
TFN | TFN 64/2018 - 1 | O | REPARACIÓN DE FALSO TECHO DE PLACAS DE MADERA EN EDIFICIO TERMINAL | 32.645,70 € | 30.510,00 € | ALUMBRADO TECNICO CAN. | 05-JUL-18 | 3 S |
VLC | VLC 128/2018 - 1 | R | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS TRAMOS DE FIBRA PARA EL XXXX XX XXXXXXX EN ZONA AIRE DEL AEROPUERTO DE VALÈNCIA | 2.904,58 € | 2.400,48 € | ALUMENTUM SL | 19-ABR-18 | 4 M |
VLC | VLC 113/2018 - 1 | R | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA NUEVA ANTENA DE TELEVISIÓN INDIVIDUAL Y DE 5 TOMAS EN LA SALA VIP | 1.105,89 € | 913,96 € | ALUMENTUM SL | 13-ABR-18 | 2 M |
VLC | VLC 169/2018 - 1 | R | MEDICIÓN DE SEÑAL DE TELEVISIÓN EN VARIAS ZONAS DEL AEROPUERTO PARA TELEVISORES ZONA DE LLEGADAS | 104,54 € | 86,40 € | ALUMENTUM SL | 14-MAY-18 | 2 M |
VLC | VLC 184/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE ANTENA PORTÁTIL PARA TELEVISOR | 38,31 € | 31,66 € | ALUMENTUM SL | 18-MAY-18 | 1 M |
VLC | VLC 202/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CABLES DE AUDIO | 12,20 € | 10,08 € | ALUMENTUM SL | 28-MAY-18 | 2 M |
HSK | HSK 92/2018 - 1 | R | REPARACION VENTANA OFICINA METEREOLOGIA | 82,28 € | 68,00 € | ALUMINIOS CRISALA SL | 20-JUL-18 | 10 D |
LCG | LCG 84/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS Y REPARACIÓN VENTANA | 1.354,73 € | 1.119,61 € | ALUMINIOS XXXXX XXXXX | 15-MAY-18 | 1 M |
VLC | VLC 289/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MOTORES DE CAPOTA Y PERSIANA FINGERS | 1.021,30 € | 844,05 € | ALUMINIS ACE XXI SL | 17-AGO-18 | 3 S |
REU | REU 174/2018 - 1 | R | SERVICIO MTTO. PUERTAS AUTOMÁTICAS AEROPUERTO DE REUS | 12.100,00 € | 10.000,00 € | ALUMINIS JOVI SL | 21-AGO-18 | 1 A |
GMZ | GMZ 45/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MANDO A DISTANCIA SOMFY EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 125,19 € | 117,00 € | ALUTEIDE SL | 08-MAY-18 | 1 M |
MLN | MLN 73/2018 - 1 | S | LIBRO TITULADO " SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN AERONAVES" XXXXXX XXXXX XXXXXX. | 24,04 € | 24,04 € | XXXXXXX XXXX XXX XXXXX | 26-JUL-18 | 1 M |
BIO | BIO 115/2018 - 1 | O | ADECUACIÓN DE SUPERFICIE PARA APARCAMIENTO TEMPORAL | 39.148,34 € | 32.354,00 € | AMARBE | 08-AGO-18 | 1 M |
FUE | FUE 59/2018 - 1 | R | GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS | 1.664,17 € | 1.555,30 € | AMARCO, S.L. | 31-JUL-18 | 1 M |
MAD | MAD 146/2018 - 1 | S | TIC - ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP PARA CONTACT CENTER | 17.822,51 € | 14.729,35 € | AMBAR TELECOM, S.L. | 10-JUL-18 | 3 M |
MAH | MAH 162/2018 - 1 | S | VALLADO PARA DELIMITACIÓN DE ZONAS INFANTILES | 5.643,44 € | 4.664,00 € | AMBIENTES URBANO NORTE SL | 10-SEP-18 | 1 M |
BCN | BCN 600/2018 - 1 | R | REPARACION XX XXXXXX MARIQUITA KOMPAN- TERMINAL T-1 DIQUE SUR PUERTAS E MUELLE ROTO CON PLACA DE ANCLAJE Y RECOLOCACION (LU-T) | 568,70 € | 470,00 € | AMBYTECNO | 25-JUL-18 | 1 M |
BCN | BCN 488/2018 - 1 | R | RAPARACION BALANCIN EN AREA DE JUEGOS INFANTILES T-1 PUERTAS ALFA (N-T) | 544,50 € | 450,00 € | AMBYTECNO | 11-JUN-18 | 1 M |
BCN | BCN 373/2018 - 1 | R | SUSTITUCION DE PIEZA FINAL DEL TOBOGAN AMARILLO CONJUNTO TORRE ROJA , PUERTAS ALFA EN T-1 (N-T) | 344,85 € | 285,00 € | AMBYTECNO | 02-MAY-18 | 1 M |
BIO | BIO 102/2018 - 1 | R | REPARACION EN AREA DE JUEGOS INFANTILES EN LLEGADAS | 919,60 € | 760,00 € | AMBYTECNO | 10-JUL-18 | 15 D |
REU | REU 214/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE FOTOCELULAS PARA EL SISTEMA SIEB AEROPUERTO XX XXXX | 6.824,40 € | 5.640,00 € | AME MATERIAL ELECTRIC SAU | 21-SEP-18 | 2 M |
REU | REU 178/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PORTATILES | 1.239,04 € | 1.024,00 € | AME MATERIAL ELECTRIC SAU | 09-AGO-18 | 10 D |
REU | REU 215/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA MTTO. DE CENTRAL ELÉCTRICA | 1.125,02 € | 929,77 € | AME MATERIAL ELECTRIC SAU | 13-SEP-18 | 2 M |
REU | REU 74/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MTTO. EDIFICIOS AEROPUERTO | 1.041,23 € | 860,52 € | AME MATERIAL ELECTRIC SAU | 03-ABR-18 | 2 S |
REU | REU 89/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICIDAD PARA MTTO. CENTRAL ELÉCTRICA | 832,75 € | 688,22 € | AME MATERIAL ELECTRIC SAU | 20-ABR-18 | 3 S |
REU | REU 184/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE GRIFO MONOMANDO PARA SALA VIP | 413,82 € | 342,00 € | AME MATERIAL ELECTRIC SAU | 09-AGO-18 | 2 M |
REU | REU 170/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL PARA MTTO. DE LETREROS DEL CAMPO DE VUELO | 398,72 € | 329,52 € | AME MATERIAL ELECTRIC SAU | 25-JUL-18 | 3 S |
REU | REU 225/2018 - 1 | S | MATERIAL ELECTRICIDAD PARA REPARACIÓN EN EDIFICIO SEI | 174,48 € | 144,20 € | AME MATERIAL ELECTRIC SAU | 28-SEP-18 | 1 S |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
VLC | VLC 240/2018 - 1 | S | ILUMINACIÓN ZONA EXPOSICIONES | 1.032,25 € | 853,10 € | AME MATERIAL ELECTRIC SAU | 27-JUN-18 | 1 M |
PMI | PMI 79/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CON INSTALACION BANDEJA PORTACABLE DE PASARELAS DE EMBARQUE | 17.218,30 € | 14.230,00 € | XXXXXXXX XXXX XXXXXX | 07-MAY-18 | 30 D |
PMI | PMI 86/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EQUIPAJES ESPECIALES NORTE | 9.619,50 € | 7.950,00 € | XXXXXXXX XXXX XXXXXX | 11-MAY-18 | 15 D |
PMI | PMI 62/2018 - 1 | R | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA LAVADERO | 9.317,00 € | 7.700,00 € | XXXXXXXX XXXX XXXXXX | 16-MAR-18 | 7 S |
PMI | PMI 130/2018 - 1 | O | RETIRADA DE MÁQUINAS SIN FUNCIONAMIENTO EN CUBIERTA MODULO A | 9.273,32 € | 7.663,90 € | XXXXXXXX XXXX XXXXXX | 01-AGO-18 | 2 S |
PMI | PMI 171/2018 - 1 | O | REPARACION TECHO CALDERA NET SUR | 5.097,13 € | 4.212,50 € | XXXXXXXX XXXX XXXXXX | 29-AGO-18 | 6 S |
SB | SB 50/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA PARA ANTIGUO CUARTEL GUARDIA CIVIL | 1.113,20 € | 920,00 € | XXXXXXXX XXXX XXXXXX | 14-SEP-18 | 2 S |
SB | SB 29/2018 - 1 | R | REPARACION BARRERA ACCESO ENTRADA PRINCIPAL | 85,00 € | 85,00 € | XXXXXXXX XXXX XXXXXX | 03-JUL-18 | 1 D |
PMI | PMI 119/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES Y CAMBIADORES DE BEBE | 18.089,50 € | 14.950,00 € | AMER E HIJOS SA | 21-JUN-18 | 1 A |
BCN | BCN 510/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN TERMÓMETRO DE INFRARROJOS (N-T) | 665,50 € | 550,00 € | AMIDATA SAU | 25-JUN-18 | 1 M |
BCN | BCN 711/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE 3 CERRADURAS ELÉCTRICAS PARA PUERTA DE BOTIQUÍN T2 Y BOLSO PARA HERRAMIENTAS (LU-T) | 313,16 € | 258,81 € | AMIDATA SAU | 26-SEP-18 | 7 D |
LCG | LCG 77/2018 - 1 | S | SUMINISTRO LEDS VERDES PARA LUCES DE PISTA | 233,05 € | 192,60 € | AMIDATA SAU | 17-ABR-18 | 1 M |
LCG | LCG 68/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPARACIONES | 172,00 € | 142,15 € | AMIDATA SAU | 19-MAR-18 | 1 M |
LCG | LCG 59/2018 - 1 | S | SUMINISTRO LUCES LED PARA BALIZAS EJE RODAJE | 136,43 € | 112,75 € | AMIDATA SAU | 14-MAR-18 | 2 S |
VLC | VLC 107/2018 - 1 | S | ELEMENTOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS SIEB | 863,17 € | 713,36 € | AMIDATA SAU | 26-MAR-18 | 10 D |
VLC | VLC 153/2018 - 1 | S | RECAMBIOS Y HERRAMIENTA REPARACIÓN VENTILADORES REFRIGERACIÓN REGULADORES AYUDAS VISUALES | 593,59 € | 490,57 € | AMIDATA SAU | 04-MAY-18 | 1 M |
VLC | VLC 302/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MATERIAL DE REPARACIÓN PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE INCENDIOS | 412,88 € | 341,22 € | AMIDATA SAU | 04-SEP-18 | 2 S |
VLC | VLC 295/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE 2 RETENEDORES DE PUERTAS | 215,99 € | 178,50 € | AMIDATA SAU | 23-AGO-18 | 3 D |
GMZ | GMZ 35/2018 - 1 | R | SERVICIO DE RESTAURACIÓN VISITA ESCOLAR EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 115,20 € | 115,20 € | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 19-MAR-18 | 10 D |
GMZ | GMZ 51/2018 - 1 | R | SERVICIO DE RESTAURACIÓN VISITA ESCOLAR EN EN AEROPUERTO DE LA GOMERA | 112,00 € | 112,00 € | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 14-MAY-18 | 10 D |
LPA | LPA 44/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN REPUESTOS DISPENSADORES ASEOS | 8.942,53 € | 8.357,50 € | AMS SUMINISTROS VLC SL | 16-MAY-18 | 1 M |
MAH | MAH 55/2018 - 1 | S | ALFOMBRAS PARA FILTROS | 9.310,95 € | 7.695,00 € | AMS SUMINISTROS VLC SL | 28-MAR-18 | 1 M |
MAH | MAH 60/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA NUEVAS ZONAS DE CONFORT EN EL AEROPUERTO DE MENORCA | 5.989,50 € | 4.950,00 € | AMS SUMINISTROS VLC SL | 27-MAR-18 | 2 M |
MAH | MAH 59/2018 - 1 | S | SILLAS FLOWER PARA FILTROS | 2.410,32 € | 1.992,00 € | AMS SUMINISTROS VLC SL | 20-MAR-18 | 1 M |
BCN | BCN 503/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE FUENTE ALIMENTACIÓN 24VCC-240W (LU- T) | 181,50 € | 150,00 € | AMV SIST ALIMENTA ELEC SL | 28-JUN-18 | 1 S |
SCQ | SCQ 41/2018 - 1 | S | FILTROS DE CLIMATIZACIÓN | 7.760,81 € | 6.413,89 € | ANDALUZA DE FILTROS S.L. | 14-MAR-18 | 1 M |
ODB | ODB 36/2018 - 1 | S | COMPRAS VARIAS PARA REUNIONES | 57,10 € | 47,19 € | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX | 00-XXX-00 | 00 X |
XXX | XXX 137/2018 - 1 | S | SOFA SSEI SEGÚN PRESUPUESTO NÚM. 18355 | 1.070,00 € | 884,30 € | XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX | 27-JUN-18 | 1 M |
GRO | GRO 170/2018 - 1 | S | SOFA TOAM Y SILLON CECOA SEGUN PTO 18355 | 1.045,00 € | 863,64 € | XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX | 20-JUL-18 | 1 M |
BCN | BCN 606/2018 - 1 | S | MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO TETRA (LU-T) | 16.798,37 € | 13.882,95 € | ANFER RADIOCOMUNICACIO SL | 10-SEP-18 | 2 S |
MAH | MAH 181/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE 4 RADIOS PORTATILES DE BANDA AERONAUTICA | 3.794,56 € | 3.136,00 € | ANFER RADIOCOMUNICACIO SL | 24-SEP-18 | 1 M |
SPC | SPC 58/2018 - 1 | O | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE ACERA Y DEPÓSITO CAMIÓN DE BOMBEROS | 15.946,12 € | 14.902,92 € | XXXXX XXX IMPERMEABIL SLU | 18-JUL-18 | 2 M |
SPC | SPC 80/2018 - 1 | O | IMPERMEABILIZACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN MARQUESINA SUR | 1.177,00 € | 1.100,00 € | XXXXX XXX IMPERMEABIL SLU | 17-SEP-18 | 1 M |
LEI | LEI 35/2018 - 1 | R | CONVIVENCIA AEROPUERTO 30 JUNIO 2018 - MENÚ 50 ANIVERSARIO | 3.291,75 € | 2.992,50 € | ANIMAR HOSTELERIA SL | 22-JUN-18 | 2 S |
LEI | LEI 29/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE PICNIC PARA PROTAGONISTAS DE FLASHMOB - 50 | 495,00 € | 450,00 € | ANIMAR HOSTELERIA SL | 31-MAY-18 | 2 D |
SDR | SDR 131/2018 - 1 | S | ADQUISICION LIQUIDO MAQUINA DE HUMOS | 146,41 € | 121,00 € | ANTARI | 08-AGO-18 | 3 S |
VLL | VLL 22/2018 - 1 | R | INSTALACIÓN EQUIPO DE RADIO EN NUEVO CAMIÓN H1 | 501,18 € | 414,20 € | ANTENAS FRAILE | 11-ABR-18 | 7 D |
VLL | VLL 39/2018 - 1 | S | AMPLIFICADOR XXXXX 40 DB | 312,18 € | 258,00 € | ANTENAS FRAILE | 17-AGO-18 | 7 D |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
SVQ | SVQ 50/2018 - 1 | R | SO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN EL AEROPUERTO DE SEVILLA PERIODO 1/07/2018 AL 30/06/2018 | 9.876,02 € | 8.162,00 € | ANTICIMEX 3D SANAMB SAU | 23-MAY-18 | 12 M |
VLC | VLC 152/2018 - 1 | R | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN EN EL AEROPUERTO DE VALENCIA | 9.486,40 € | 7.840,00 € | ANTICIMEX 3D SANAMB SAU | 28-MAY-18 | 12 M |
VLC | VLC 194/2018 - 1 | R | SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL ÁREA DE MANIOBRAS EN EL AEROPUERTO DE VALENCIA | 9.467,04 € | 7.824,00 € | ANTICIMEX 3D SANAMB SAU | 28-MAY-18 | 12 M |
VLC | VLC 172/2018 - 1 | R | REPARACIÓN INYECTOR DEL EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO. | 96,80 € | 80,00 € | ANTICIMEX 3D SANAMB SAU | 15-MAY-18 | 2 S |
PMI | PMI 175/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE BOMBAS DE IMPULSIÓN | 7.627,77 € | 6.303,94 € | XXXXXXX XXXXX XXXXXX SA | 06-SEP-18 | 15 D |
PMI | PMI 153/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE GRIFERIA ELECTRONICA | 3.868,64 € | 3.197,22 € | XXXXXXX XXXXX XXXXXX SA | 06-AGO-18 | 15 D |
MAH | MAH 61/2018 - 1 | O | ASFALTADO VIAL DELANTE TERMINAL | 56.567,50 € | 46.750,00 € | XXXXXXX XXXXXX, S.A. | 20-MAR-18 | 10 D |
DC | DCG 438/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UNA BANDERA BORDADA DE LA UE | 169,40 € | 140,00 € | XXXXXXX XXXXXXX SA | 19-JUL-18 | 15 D |
AGP | AGP 107/2018 - 1 | O | REFUERZO DE ILUMINACIÓN EN MOSTRADORES DE FACTURACIÓN Y EMBARQUE DEL AEROPUERTO DE MÁLAGA-XXXXX DEL SOL. | 45.038,50 € | 37.221,90 € | ANTRELEC INSTALACIONES SL | 29-JUN-18 | 6 M |
AGP | AGP 101/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEJORAS DE LA ILUMINACION E INSTALACION ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS H24 | 14.463,64 € | 11.953,42 € | ANTRELEC INSTALACIONES SL | 26-ABR-18 | 4 M |
ZAZ | ZAZ 64/2018 - 1 | R | RETIMBRADO DE CILINDROS DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS | 18.143,95 € | 14.995,00 € | ANVELA, S.L. | 28-JUN-18 | 30 D |
IBZ | IBZ 55/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE GASES EN GALERÍA DE SERVICIOS DEL AEROPUERTO DE IBIZA | 14.293,13 € | 11.812,50 € | APAGA-FOC, S.L. | 19-ABR-18 | 2 M |
IBZ | IBZ 122/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO EN SUBCENTRALES DE CLIMA, PARKING LARGA ESTANCIA Y CUARTO DE BASURAS DEL AEROPUERTO DE IBIZA. | 1.189,03 € | 982,67 € | APAGA-FOC, S.L. | 28-AGO-18 | 1 M |
MAH | MAH 115/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL VALLADO DEL AEROPUERTO DE MENORCA | 7.314,45 € | 6.045,00 € | APALLISER SL | 20-JUL-18 | 2 M |
MAH | MAH 116/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE PROTECTORES ANTICHOQUE AMARILLO/NEGRO PARA EL PK2 DEL AEROPUERTO DE MENORCA | 1.076,90 € | 890,00 € | APALLISER SL | 09-JUL-18 | 1 M |
MAH | MAH 72/2018 - 1 | S | MENAJE VARIOS DEPARTAMENTOS - AEROPUERTO DE MENORCA | 405,70 € | 335,29 € | APALLISER SL | 03-ABR-18 | 10 X |
XXX | XXX 000/0000 - 0 | X | XXXXXXXXX X XXXXXXXXX | 72,75 € | 60,12 € | APALLISER SL | 07-SEP-18 | 1 S |
DC | DIN 281/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE AAVV AEROPUERTO. DE VALLADOLID (LEVD) REFERENCIA (IN511) | 9.306,72 € | 7.691,50 € | APARELLAJE MAQUIN ELEC SA | 31-MAY-18 | 12 S |
EAS | EAS 51/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA BALIZAMIENTO-APT SAN SEBASTIÁN | 833,69 € | 689,00 € | APARELLAJE MAQUIN ELEC SA | 18-JUN-18 | 3 S |
HSK | HSK 86/2018 - 1 | S | SUMINISTRO LAMPARAS PARA BALIZAMIENTO | 274,67 € | 227,00 € | APARELLAJE MAQUIN ELEC SA | 12-JUL-18 | 15 D |
MAD | MAD 77/2018 - 1 | S | IM-SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BAJA TENSIÓN PARA INSTALACIONES DE EMERGENCIA | 21.780,00 € | 18.000,00 € | APARELLAJE MAQUIN ELEC SA | 06-ABR-18 | 6 M |
MAD | MAD 61/2018 - 1 | S | IM-SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAJA TENSIÓN PARA LOS TERMINALES T123 | 21.780,00 € | 18.000,00 € | APARELLAJE MAQUIN ELEC SA | 06-ABR-18 | 6 M |
BCN | BCN 300/2018 - 1 | S | FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE VINILO PROTEGIDO PARA BANCADAS PMR EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT (LU-T) | 10.681,18 € | 8.827,42 € | API MOVILIDAD SA | 02-MAY-18 | 15 D |
BIO | BIO 52/2018 - 1 | R | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PARCELAS DE APARCAMIENTO | 2.178,00 € | 1.800,00 € | API MOVILIDAD SA | 27-ABR-18 | 1 M |
EAS | EAS 66/2018 - 1 | O | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL ACCESO APTO-APTO SAN XXXXXXXXX | 29.340,83 € | 24.248,62 € | API MOVILIDAD SA | 18-JUL-18 | 1 M |
SVQ | SVQ 75/2018 - 1 | O | SO-ADECUACION STAND 15B.AERONAVES TIPO D | 26.609,47 € | 21.991,30 € | API MOVILIDAD SA | 30-JUL-18 | 3 M |
PMI | PMI 128/2018 - 1 | R | TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE ESCALERAS LATERALES EDIFICIO NET | 13.298,87 € | 10.990,80 € | APIMOSA SL | 01-AGO-18 | 6 S |
ODB | ODB 27/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE RIBBON Y LAMINADOR DE IMPRESORA TARJETAS DE SEGURIDAD | 464,35 € | 383,76 € | APLIC INDU DEL ETIQUET SL | 15-MAR-18 | 0 D |
MLN | MLN 86/2018 - 1 | R | REVISIÓN DE TRES PARARRAYOS UBICADOS EN TWR, BLOQUE TÉCNICO Y CENTRAL ELÉCTRICA. | 291,20 € | 280,00 € | APLICAC TECNOLOGICAS SA | 20-SEP-18 | 1 M |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
DC | DEA 297/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE IDENTIFICADORES PARA LA NUEVA UNIFORMIDAD DEL PERSONAL DE ATENCIÓN A PASAJEROS, USUARIOS Y CLIENTES DE AENA. | 2.904,00 € | 2.400,00 € | APLICACIONES ALUMINIO SA | 13-JUL-18 | 2 S |
ODB | ODB 67/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA | 121,00 € | 100,00 € | APLYTEC HIGIENE SL | 26-JUN-18 | 6 M |
LPA | LPA 28/2018 - 1 | R | INSPECCIÓN ANUAL VEHÍCULOS DE AENA, SME, S.A. - AEROPUERTO GRAN CANARIA | 2.675,00 € | 2.500,00 € | APPLUS ITEUVE TECHNOLO SL | 27-MAR-18 | 1 A |
ACE | ACE 27/2018 - 1 | R | ASITENCIA TÉCNICA ANÁLISIS REGULARIDAD SUPERFICIAL CALLES DE RODADURA | 5.596,10 € | 5.230,00 € | APPLUS NORCONTROL SLU | 16-MAR-18 | 105 D |
FUE | FUE 32/2018 - 1 | R | CARACTERIZACIÓN DE LODOS EDAR ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA | 695,50 € | 650,00 € | APPLUS NORCONTROL SLU | 16-ABR-18 | 1 M |
LCG | LCG 159/2018 - 1 | R | ANALITICAS AGUA POTABLE, RESIDUALES Y PLUVIALES AEROPUERTO A CORUÑA | 3.630,00 € | 3.000,00 € | APPLUS NORCONTROL SLU | 03-SEP-18 | 1 A |
SCQ | SCQ 34/2018 - 1 | R | ANALITICAS PARA CONTROL DE VERTIDOS | 2.266,33 € | 1.873,00 € | APPLUS NORCONTROL SLU | 06-ABR-18 | 10 M |
TFN | TFN 88/2018 - 1 | R | SERVICIO DE INSPECCION DE OCA 2018 INSTALACIONES VARIAS EN EL AEROPUERTO TENERIFE NORTE | 7.942,08 € | 7.422,50 € | APPLUS NORCONTROL SLU | 05-JUL-18 | 6 M |
ZAZ | ZAZ 46/2018 - 1 | R | INSPECCIÓN LEGAL POR OCA DE APARATOS ELEVADORES | 217,80 € | 180,00 € | APPLUS NORCONTROL SLU | 30-ABR-18 | 45 D |
BIO | BIO 79/2018 - 1 | R | ITV VEHICULOS AENA 2018 | 1.149,50 € | 950,00 € | APPLUSS ITEUVE EUSKADI SA | 31-MAY-18 | 8 M |
MCV | MCV 34/2018 - 1 | S | FILTRO CON IMÁN DESFANGADOR | 925,65 € | 765,00 € | AQUAGAS MADRID SL | 09-ABR-18 | 30 D |
MCV | MCV 60/2018 - 1 | R | SUSTITUCIÓN TUBERÍAS HANGAR AERLYPER | 919,60 € | 760,00 € | AQUAGAS MADRID SL | 11-JUL-18 | 15 D |
MCV | MCV 31/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AGUA TWR | 901,45 € | 745,00 € | AQUAGAS MADRID SL | 06-ABR-18 | 7 D |
MCV | MCV 50/2018 - 1 | S | DEPÓSITO DE AGUA | 768,35 € | 635,00 € | AQUAGAS MADRID SL | 07-JUN-18 | 10 D |
MCV | MCV 28/2018 - 1 | R | TRABAJOS DE FONTANERÍA EN TORRE DE CONTROL | 635,25 € | 525,00 € | AQUAGAS MADRID SL | 26-MAR-18 | 15 D |
PMI | PMI 163/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO SISTEMA LECTURAS REMOTAS CONTADORES DE AGUA | 1.121,26 € | 926,66 € | AQUALOGY SOLUTIONS SAU | 14-AGO-18 | 12 M |
IBZ | IBZ 84/2018 - 1 | S | SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA ETAP DEL AEROPUERTO DE IBIZA | 8.163,85 € | 6.746,98 € | AQUAMBIENTE SERVICIO AGUA | 22-JUN-18 | 3 M |
LEN | LEN 37/2018 - 1 | S | SUMINISTRO AGUA NET | 1.012,00 € | 836,36 € | AQUONA | 13-ABR-18 | 2 D |
LEN | LEN 68/2018 - 1 | S | SUMINISITRO AGUA NET SEGUNDO TRIMESTRE18 | 579,36 € | 526,69 € | AQUONA | 06-AGO-18 | 1 D |
ZAZ | ZAZ 58/2018 - 1 | R | SERVICIOS I.T.V. | 1.028,50 € | 850,00 € | ARAG. SERVICIOS ITV, S.A. | 18-MAY-18 | 260 D |
AGP | AGP 179/2018 - 1 | S | MATERIAL PARA TRATAMIENTO DE QUEMADOS EN EMERGENCIAS | 5.819,62 € | 4.809,60 € | ARAGONESA DIS FARMECEU SL | 30-AGO-18 | 1 M |
VIT | VIT 66/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÍCO Y ELECTRÓNICO MODIFICACIÓN SMP | 889,10 € | 734,79 € | XXXXX XXXXX. ELECTRICOS | 25-ABR-18 | 2 S |
VIT | VIT 44/2018 - 1 | S | SUMINISTRO REPUESTOS BOMBEOS PLUVIALES Y RESIDUALES S/OFERTA Nº 8013904 VIT | 732,69 € | 605,53 € | XXXXX XXXXX. ELECTRICOS | 10-ABR-18 | 1 S |
VIT | VIT 67/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CONECTORES NORMALIZADOS PARA RCCS S/ OFERTA 8016548 VIT | 314,82 € | 260,18 € | XXXXX XXXXX. ELECTRICOS | 26-ABR-18 | 6 S |
VIT | VIT 77/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA NUEVO REGULADOR DE BALIZAMIENTO | 198,92 € | 164,40 € | XXXXX XXXXX. ELECTRICOS | 08-MAY-18 | 1 S |
VIT | VIT 121/2018 - 1 | S | SUMINISTRO RELÉ DE PROTECCIÓN PARA CIRCUITO SAI 40 KVA BLOQUE TÉCNICO | 109,15 € | 90,21 € | XXXXX XXXXX. ELECTRICOS | 03-SEP-18 | 1 S |
VIT | VIT 96/2018 - 1 | S | TAPAS CONECTORES REGULADORES DE CORRIENTE CONSTANTE - AEROPUERTO DE VITORIA | 16,70 € | 13,80 € | XXXXX XXXXX. ELECTRICOS | 15-JUN-18 | 1 S |
EAS | EAS 33/2018 - 1 | R | TRATAMIENTO DE DESINSECTACIÓN-APTO SAN XXXXXXXXX | 1.089,00 € | 900,00 € | ARALAR DESINFECCION SL | 26-ABR-18 | 12 M |
EAS | EAS 77/2018 - 1 | R | TRATAMIENTO DE DESINSECTACIÓN PARA ELIMINACIÓN DE AVISPERO-APTO SAN XXXXXXXXX | 121,00 € | 100,00 € | ARALAR DESINFECCION SL | 07-AGO-18 | 1 S |
REU | REU 142/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL PARA SIST. CLIMATIZACIÓN GEOTÉRMIA EN C.E. | 145,20 € | 120,00 € | ARC SL | 05-JUL-18 | 1 M |
ALC | ALC 88/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILOS PARA BICICLETAS- CARGADORES ELÉCTRICOS | 1.492,80 € | 1.233,72 € | AREA 3 EQU DISEÑO INTE SL | 16-JUL-18 | 10 D |
MAD | MAD 216/2018 - 1 | S | IM - ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS CIRCULARES PARA REPOSICIÓN DE ALUMBRADO GENERAL EN TERMINALES T4 Y T4S | 17.870,60 € | 14.769,09 € | AREA 3 EQU DISEÑO INTE SL | 27-SEP-18 | 1 M |
DC | DCP 343/2018 - 0 | X | XXXXX XXXXXX XXXXXX 0000. SERVICIO DE CATERING | 2.395,80 € | 1.980,00 € | AREAS SAU | 11-JUN-18 | 2 M |
MAD | MAD 82/2018 - 1 | S | GDC-CATERING EVENTO PRESENTACIÓN PLAN DIRECTOR | 6.171,00 € | 5.100,00 € | AREAS SAU | 20-MAR-18 | 15 D |
MAD | MAD 97/2018 - 1 | S | GDC-CATERING EVENTO PRESENTACIÓN MASTER PLAN | 3.000,00 € | 2.727,27 € | AREAS SAU | 23-ABR-18 | 1 D |
MAD | MAD 120/2018 - 1 | S | SOMAC-SERVICIO DE CATERING Y COMIDAS PARA WORKSHOP AIRPORTS QUALITY CLUB | 264,00 € | 240,00 € | AREAS SAU | 24-MAY-18 | 2 D |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
MAD | MAD 123/2018 - 1 | S | GDC-DESAYUNO VISITA DELEGACIÓN MEXICO | 91,80 € | 83,45 € | AREAS SAU | 30-MAY-18 | 1 D |
OVD | OVD 36/2018 - 1 | R | CELEBRACIÓN TRABAJADORES, JUBILADOS Y PASAJEROS "50 ANIVERSARIO" | 2.970,00 € | 2.700,00 € | AREAS SAU | 18-JUN-18 | 1 S |
REU | REU 173/2018 - 1 | R | SERVICIO SALA AUTORIDADES JUEGOS MEDITERRÁNEOS 2018_06. | 285,12 € | 259,20 € | AREAS SAU | 27-JUL-18 | 5 D |
REU | REU 71/2018 - 1 | S | DESAYUNOS EN CURSO DE FORMACIÓN T1042475 | 202,94 € | 184,49 € | AREAS SAU | 26-MAR-18 | 1 M |
REU | REU 70/2018 - 1 | S | DESAYUNOS EN CURSO DE FORMACIÓN T1042474 | 82,06 € | 74,60 € | AREAS SAU | 26-MAR-18 | 1 M |
REU | REU 81/2018 - 1 | S | DESAYUNOS EN CURSO DE FORMACIÓN E102014 | 36,93 € | 33,57 € | AREAS SAU | 12-ABR-18 | 1 M |
SCQ | SCQ 97/2018 - 1 | S | APERITIVO EN EL APTO. DE SANTIAGO DÍA 23/05/2018 POR VISITA PRESIDENTE DE AENA | 259,60 € | 236,00 € | AREAS SAU | 18-MAY-18 | 1 D |
SPC | SPC 54/2018 - 1 | R | RESTAURACIÓN CURSO T104514 APLICACIÓN MÁXIMO- SEGUMIENTO DE OTS | 52,49 € | 49,06 € | AREAS SAU | 30-MAY-18 | 1 M |
VLC | VLC 209/2018 - 1 | S | CATERING SALAS Y FIGURANTES SIMULACRO GENERAL | 575,00 € | 522,73 € | AREAS SAU | 31-MAY-18 | 1 D |
VLC | VLC 110/2018 - 1 | S | EVENTO INAUGURACIÓN RUTA ROMA/VALENCIA CÍA. ALITALIA | 200,20 € | 182,00 € | AREAS SAU | 26-MAR-18 | 1 S |
MAH | MAH 124/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE TARJETAS DE RED PARA SAIS CASETA TETRA SUMINISTRO DE TARJETAS DE RED PARA SAIS CASETA TETRA | 722,31 € | 596,95 € | XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 02-AGO-18 | 3 M |
TFN | TFN 126/2018 - 1 | R | REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER | 814,57 € | 761,28 € | ARIMOTOR TENERIFE, S.L | 08-AGO-18 | 1 M |
VGO | VGO 112/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE JAULAS Y COMEDEROS HALCONERA | 201,34 € | 166,40 € | ARMERIA DEPORTES NOVA SL | 17-ABR-18 | 2 S |
VLC | VLC 259/2018 - 1 | X | XXXXXX PARA HABLAESCUCHAS EN OFICINAS T2 | 3.760,68 € | 3.108,00 € | XXXXX XXXXXXXX, J.M. | 08-AGO-18 | 2 S |
VLC | VLC 97/2018 - 1 | S | SUSTITUCIÓN XXXXXXX XXXXXX AUTOMÁTICA ACCESO FÍNGUER C | 408,98 € | 338,00 € | XXXXX XXXXXXXX, J.M. | 14-MAR-18 | 2 S |
VLC | VLC 170/2018 - 1 | S | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN XXXXXXX XXXXXX COMEDOR SEI | 139,15 € | 115,00 € | XXXXX XXXXXXXX, J.M. | 15-MAY-18 | 2 S |
IBZ | IBZ 72/2018 - 1 | O | REALIZACIÓN DE SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN LOS TERRENOS OCUPADOS POR EL AEROPUERTO DE IBIZA | 6.534,00 € | 5.400,00 € | ARQUEOESTUDIOS X.XXXX. | 13-JUN-18 | 50 D |
ALC | ALC 54/2018 - 1 | S | RUEDAS URNAS EXPOSITORAS | 596,11 € | 492,65 € | ARQUES COM. VISUAL, S.L. | 20-ABR-18 | 1 S |
VLC | VLC 148/2018 - 1 | S | XXXXXX A MEDIDA PARA SALA VIP | 406,92 € | 336,30 € | ARQUITECO OFICIN TECNI SL | 04-MAY-18 | 2 S |
BIO | BIO 34/2018 - 1 | S | ACTOS INAUGURALES, VUELING Y VOLOTEA | 440,00 € | 400,00 € | XXXXXX BIZKAIA SL | 20-MAR-18 | 1 S |
BIO | BIO 56/2018 - 1 | S | VUELO INAUGURAL BILBAO-ESTOCOLMO 2 XX XXXX | 181,50 € | 165,00 € | XXXXXX BIZKAIA SL | 30-ABR-18 | 1 S |
BIO | BIO 81/2018 - 1 | S | VUELO INAUGURAL EUROWINGS DESTINO BILBAO- HAMBURGO 5 XX XXXXX | 180,00 € | 163,64 € | XXXXXX BIZKAIA SL | 01-JUN-18 | 1 S |
LEI | LEI 32/2018 - 1 | S | SUMINISTRO SOBRES Y SELLOS | 450,82 € | 372,58 € | ARTE GRAFICAS GIMSILVA SL | 13-JUN-18 | 15 D |
LEI | LEI 52/2018 - 1 | S | SUMINISTRO SELLOS IMAGEN CORPORATIVA | 209,02 € | 172,74 € | ARTE GRAFICAS GIMSILVA SL | 30-JUL-18 | 15 D |
FUE | FUE 28/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA EDAR Y EDAM | 10.700,00 € | 10.000,00 € | XXXXXXX QUIMICA,S.A. | 26-MAR-18 | 1 A |
EAS | EAS 36/2018 - 1 | R | MTTO ASCENSOR TWR-APTO SAN XXXXXXXXX | 871,20 € | 720,00 € | ASCENSORES XXXXXXXXXXXX | 08-MAY-18 | 12 M |
EAS | EAS 45/2018 - 1 | R | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA TECNICO-APTO SAN XXXXXXXXX | 871,20 € | 720,00 € | ASCENSORES XXXXXXXXXXXX | 00-XXX-00 | 12 M |
PMI | PMI 162/2018 - 1 | S | ADQUISICION DE DOS REDUCTORES DE PASILLO MECANICO Y PLACAS DE COMUNICACIONES DE ASCENSORES PARA REVISION DE OCA | 17.854,61 € | 14.755,88 € | ASCENSORES ASPE X X | 00-XXX-00 | 00 X |
XXX | XXX 87/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA ENTRADA PARKING PÚBLICO P1 | 3.569,50 € | 2.950,00 € | ASCENSORES ENOR SL | 08-MAY-18 | 6 S |
LCG | LCG 174/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CERROJO BESAM UNISLIDE PARA PUERTA AUTOMÁTICA | 415,93 € | 343,74 € | ASCENSORES ENOR SL | 07-SEP-18 | 1 M |
LCG | LCG 60/2018 - 1 | R | ARREGLO PUERTA AUTOMÁTICA APARCAMIENTO | 248,05 € | 205,00 € | ASCENSORES ENOR SL | 14-MAR-18 | 5 D |
LCG | LCG 55/2018 - 1 | R | COLOCACIÓN PULSADOR ENTRADA COMPAÑÍAS/POLICÍA | 137,94 € | 114,00 € | ASCENSORES ENOR SL | 13-MAR-18 | 1 M |
VGO | VGO 114/2018 - 1 | S | AUTOMATIZACIÓN PUERTAS DE EMBARQUE 5, 6, 7 Y 8 | 3.731,64 € | 3.084,00 € | ASCENSORES ENOR SL | 18-ABR-18 | 3 M |
VIT | VIT 92/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CARTUCHOS IMPRESORA HP COLOR LASERJET 5550DTN Y CARTUCHOS DE TONER NEGRO HP LASERJET 4200N - AEROPUERTO DE VITORIA | 1.166,31 € | 963,89 € | ASENGA LOGISTICA SL | 26-JUN-18 | 1 S |
EAS | EAS 24/2018 - 1 | O | OBRAS DE MEJORA PARA SALA DE DESCANSO-APTO SAN SEBASTIÁN | 6.171,00 € | 5.100,00 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 27-ABR-18 | 2 S |
EAS | EAS 65/2018 - 1 | O | REMODELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS XXX XXXX XXXX SAN XXXXXXXXX | 5.143,04 € | 4.250,45 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 10-JUL-18 | 1 S |
EAS | EAS 100/2018 - 1 | R | TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO. XXXX 000/00-XXXX XXX XXXXXXXXX | 1.185,80 € | 980,00 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 19-SEP-18 | 2 S |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
EAS | EAS 81/2018 - 1 | R | TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO-APTO SAN SEBASTIÁN | 1.173,70 € | 970,00 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 13-AGO-18 | 2 S |
EAS | EAS 71/2018 - 1 | R | TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS- APTO SAN XXXXXXXXX | 1.143,45 € | 945,00 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 30-JUL-18 | 2 S |
EAS | EAS 54/2018 - 1 | S | MTTO EDIFICIOS MES XX XXXXX -APTO SAN XXXXXXXXX | 1.125,30 € | 930,00 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 20-JUN-18 | 10 D |
EAS | EAS 91/2018 - 1 | R | TRABAJOS VARIOS EN EDIFICIOS EN EL MES XX XXXXXX- APTO SAN XXXXXXXXX | 1.076,90 € | 890,00 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 31-AGO-18 | 2 S |
EAS | EAS 34/2018 - 1 | R | TRABAJOS VARIOS EN EDIFICIO TERMINAL-APTO SAN SEBASTIAN | 1.076,90 € | 890,00 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 26-ABR-18 | 1 M |
EAS | EAS 62/2018 - 1 | O | INSTALACION DE DEFENSAS Y SEÑALIZACION EN ISLETA PARKING ABONADOS-APTO SAN XXXXXXXXX | 1.076,90 € | 890,00 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 25-JUN-18 | 4 S |
EAS | EAS 40/2018 - 1 | R | TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS- APTO SAN XXXXXXXXX | 1.021,24 € | 844,00 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 22-MAY-18 | 2 S |
EAS | EAS 35/2018 - 1 | R | ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES-APTO SAN XXXXXXXXX | 831,27 € | 687,00 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 27-ABR-18 | 1 S |
EAS | EAS 23/2018 - 1 | R | RECOGIDA VEHICULO ROZAMIENTO-APTO SAN XXXXXXXXX | 619,67 € | 512,12 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 06-ABR-18 | 4 D |
EAS | EAS 43/2018 - 1 | R | RECOGIDA Y TRASLADO CAMION SEI DESDE PAMPLONA- APTO SAN XXXXXXXXX | 517,88 € | 428,00 € | XXXXXXX XXXXX, S.L. | 04-JUN-18 | 1 S |
BIO | BIO 112/2018 - 1 | R | TRAMITACIÓN DE PERMISOS ESPECIALES Y GESTIONES EN TRÁFICO | 2.401,85 € | 1.985,00 € | ASESOR X XXXXX Y XXXXX | 20-AGO-18 | 7 M |
MAD | MAD 105/2018 - 1 | O | IM-NUEVAS SALIDAS DE EVACUACIÓN EN LLEGADAS T1 NORTE | 47.902,70 € | 39.589,01 € | ASFALTOS Y CONST ELSAN SA | 30-MAY-18 | 2 M |
REU | REU 199/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMISORAS TIERRA Y DE REPETIDOR ANALÓGICO EN EL AEROPUERTO XX XXXX. | 9.801,00 € | 8.100,00 € | ASINTEL SL | 05-SEP-18 | 2 M |
BIO | BIO 109/2018 - 1 | S | SUMINISTRO AUDIOMETRO | 2.305,05 € | 1.905,00 € | ASMEDIC, S.L. | 16-JUL-18 | 1 M |
ALC | ALC 76/2018 - 1 | R | INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN PORTAL XX XXXXX EN XXXX DE FACTURACIÓN DEL AEROPUERTO ALICANTE- ELCHE | 1.500,00 € | 1.500,00 € | ASOC BELENISTAS ALICANTE | 12-JUN-18 | 7 M |
SDR | SDR 56/2018 - 1 | S | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRACTICAS SSEI (ABRIL 2018) | 509,11 € | 420,75 € | ASOC CANTABRA DIST CAR SL | 18-ABR-18 | 1 S |
GMZ | GMZ 28/2018 - 1 | R | RECOGIDA DE EJEMPLARES DE FAUNA SEGÚN PLIEGO ADJUNTO EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 2.028,72 € | 1.896,00 € | ASOC CAZADORES LAURISILVA | 23-MAR-18 | 1 A |
GMZ | GMZ 76/2018 - 1 | R | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINSECTACIÓN DE TRAMPAS PARA CONTROL DE FAUNA AEROPUERTO DE LA GOMERA | 130,54 € | 122,00 € | ASOC CAZADORES LAURISILVA | 28-AGO-18 | 10 D |
DC | DRH 431/2018 - 1 | S | DÍPTICO INFORMATIVO SOBRE EL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL EMPLEADO | 836,68 € | 691,47 € | ASOC GEST DOCENTE Y CULTU | 30-JUL-18 | 1 M |
LEI | LEI 16/2018 - 1 | R | FLASHMOB MÚSICOS - 50 ANIVERSARIO AEROPUERTO DE ALMERÍA | 2.000,00 € | 2.000,00 € | ASOC MUSICAL EJIDENSE | 23-ABR-18 | 5 M |
XRY | XRY 36/2018 - 1 | R | SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL AENA | 5.500,00 € | 5.000,00 € | ASOC UNION JEREZ TELETAXI | 02-MAY-18 | 12 M |
EAS | EAS 41/2018 - 1 | R | REPARACION PUERTA SEI-APTO SAN XXXXXXXXX | 2.631,28 € | 2.174,61 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 23-MAY-18 | 3 S |
EAS | EAS 60/2018 - 1 | R | MTTO PUERTAS SEI-APTO SAN XXXXXXXXX | 756,25 € | 625,00 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 22-JUN-18 | 2 M |
GRX | GRX 39/2018 - 1 | O | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA CONTROL PORTÓN SEI | 3.415,55 € | 2.822,77 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 13-MAR-18 | 1 M |
IBZ | IBZ 99/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA BATIENTE EN EL AEROPUERTO DE IBIZA. | 3.339,60 € | 2.760,00 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 06-JUL-18 | 3 M |
LEN | LEN 23/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y PUESTA A PUNTO DE DOS PUERTAS GIRATORIAS MODELO RDA UNI TURN DOS HOJAS MOVILES MARCA BESAM | 10.193,49 € | 8.424,37 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 16-ABR-18 | 10 D |
LEN | LEN 70/2018 - 1 | R | SERVICIO PUESTA A PUNTO PUERTA GIRATORIA | 233,48 € | 192,96 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 26-JUL-18 | 1 D |
MAD | MAD 138/2018 - 1 | S | IM-SUSTITUCIÓN DEL PORTÓN DE SALIDA DEL ALMACÉN GENERAL EN DIQUE SUR | 10.950,50 € | 9.050,00 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 16-JUL-18 | 2 M |
MAH | MAH 171/2018 - 1 | O | REPARACIÓN PUERTA P10PD001 DEL AEROPUERTO DE MENORCA | 1.721,48 € | 1.422,71 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 07-SEP-18 | 15 D |
MJV | MJV 50/2018 - 1 | R | ACTUACIONES DE MEJORA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS 2018 EN EL AEROPUERTO XX XXXXXX- SAN XXXXXX | 7.220,45 € | 5.967,31 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 25-JUL-18 | 1 A |
SCQ | SCQ 132/2018 - 1 | S | SENSOR PUERTAS GIRATORIAS | 4.154,27 € | 3.433,28 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 06-JUL-18 | 1 M |
SDR | SDR 103/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN XX XXXXXX CURVO EN PUERTA GIRATORIA | 3.913,16 € | 3.234,02 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 12-JUL-18 | 12 S |
TFN | TFN 55/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE REPUESTOS PUERTAS GIRATORIAS BESAM UNITURN | 14.980,00 € | 14.000,00 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 18-MAY-18 | 1 A |
VLC | VLC 85/2018 - 1 | S | ACTUALIZACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS | 14.616,80 € | 12.080,00 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 11-ABR-18 | 45 D |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
ZAZ | ZAZ 65/2018 - 1 | R | REPARACIÓN DE PUERTA SECCIONAL SEI Nº4 AEROPUERTO XX XXXXXXXX.- | 5.024,10 € | 4.152,15 € | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | 28-JUN-18 | 2 M |
FUE | FUE 70/2018 - 1 | S | AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA SCADA DE LOS SAI LOCALIZADOR Y SENDA DEL AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA | 14.416,55 € | 14.416,55 € | ASSI SIST E INSTRUMENT SL | 31-JUL-18 | 2 M |
AGP | AGP 104/2018 - 1 | R | SERVICIO DESINSECTACION CAMPO DE VUELO | 16.810,77 € | 13.893,20 € | ATHISA | 18-MAY-18 | 12 M |
RGS | RGS 21/2018 - 1 | R | ITV 2018 VEHICULOS SEI Y MANTENIMIENTO | 121,00 € | 100,00 € | ATISAECAL, S.A. | 27-ABR-18 | 3 M |
SPC | SPC 71/2018 - 1 | O | REUBICACIÓN DE LA MAMPARA ZONA NO SCHENGEN | 17.505,20 € | 16.360,00 € | ATLANTIC GLASS SL | 11-SEP-18 | 3 M |
SPC | SPC 48/2018 - 1 | R | CORTE Y TRANSPORTE DE XXXXXXXXX XX XXXXXXX S3 PARA ADAPTACIÓN A EXPEDIENTE XXX 00/0000 PARA PUERTAS DE EMBARQUE | 1.029,34 € | 962,00 € | ATLANTIC GLASS SL | 08-MAY-18 | 1 S |
MLN | MLN 50/2018 - 1 | S | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE MELILLA DESDE EL 01-07-2018 AL 30-06- 2019 | 3.744,00 € | 3.600,00 € | ATLAS SA | 15-MAY-18 | 12 M |
BCN | BCN 381/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE GRIFOS EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT (L-T) | 17.562,30 € | 14.514,30 € | XXXXXX TECHNICAL SERV SA | 15-MAY-18 | 6 S |
BCN | BCN 400/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MODULO TEC 1000 DE ROTHEMBERGER Y BOROSCOPIO CON PANTALLA TACTIL+(N-T) | 9.476,04 € | 7.831,44 € | XXXXXX, S.A. | 18-MAY-18 | 1 S |
MLN | MLN 41/2018 - 1 | S | BATERIA 12V 9AH PARA UPS ENAIRE. | 33,00 € | 33,00 € | AUDITRONIC | 26-ABR-18 | 1 M |
DC | DEF 247/2018 - 1 | R | ASESORAMIENTO VALORACIÓN COBERTURA DEPFA | 9.680,00 € | 8.000,00 € | AURIGA CAPITAL INVESTM SL | 07-MAY-18 | 2 M |
BIO | BIO 123/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL AEROPUERTO | 12.698,95 € | 10.495,00 € | AURTENETXEA, S.A. | 23-AGO-18 | 1 A |
ODB | ODB 64/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CON INSTALACION DE DOS RUEDAS PARA EL CAMION DE BOMBEROS CO8356AP | 1.178,32 € | 973,82 € | AUTO CENTRO AEROPUERTO S. | 21-JUN-18 | 15 D |
SDR | SDR 72/2018 - 1 | R | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS AUTOEXTINTORES MAGIRUS (2018) | 15.125,00 € | 12.500,00 € | AUTO RAOS S.A. | 08-MAY-18 | 9 M |
SDR | SDR 82/2018 - 1 | S | SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE NUEMATICOS PARA LOS VEHICULOS LIGEROS (2018) | 1.996,50 € | 1.650,00 € | AUTO RAOS S.A. | 22-MAY-18 | 8 M |
MAH | MAH 195/2018 - 1 | R | SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE TRES GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AEROPUERTO DE MENORCA | 2.904,00 € | 2.400,00 € | AUTO REPARACIONES BAJOLI | 28-SEP-18 | 1 M |
MAH | MAH 91/2018 - 1 | R | SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE TRES GRUPOS ELECTRÓGENOS EN EL AEROPUERTO DE MENORCA | 2.904,00 € | 2.400,00 € | AUTO REPARACIONES BAJOLI | 24-MAY-18 | 1 M |
MAH | MAH 136/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA | 1.143,12 € | 944,73 € | AUTO REPARACIONES BAJOLI | 24-JUL-18 | 1 M |
GMZ | GMZ 81/2018 - 1 | R | CAMBIO DE CUBIERTAS DEL NISSAN NAVARA (3899HGT) SEGÚN PRESUPUESTO 18/1.801 | 474,89 € | 443,82 € | AUTO SERVICIOS MENDOZA SL | 07-SEP-18 | 1 M |
GMZ | GMZ 91/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA VEHÍCULO SSEI H2 EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 427,73 € | 399,75 € | AUTO SERVICIOS XXXXXXX SL | 25-SEP-18 | 1 M |
GMZ | GMZ 63/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHÍCULO SSEI H1 EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 286,18 € | 267,46 € | AUTO SERVICIOS XXXXXXX SL | 21-JUN-18 | 1 M |
GMZ | GMZ 55/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MT ADBLUE 25L PARA VEHÍCULOS SEI EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 96,31 € | 93,50 € | AUTO SERVICIOS XXXXXXX SL | 05-JUN-18 | 1 M |
GMZ | GMZ 68/2018 - 1 | R | SERVICIO DE REPARACIÓN CUBIERTAS VEHÍCULOS SSEI AEROPUERTO DE LA GOMERA | 96,30 € | 90,00 € | AUTO SERVICIOS XXXXXXX SL | 04-JUL-18 | 10 D |
GMZ | GMZ 92/2018 - 1 | R | REPARACIÓN CUBIERTAS VEHÍCULO SSEI H2 EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 96,30 € | 90,00 € | AUTO SERVICIOS XXXXXXX SL | 25-SEP-18 | 10 D |
DC | DRH 346/2018 - 1 | R | SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS ADAPTADO A NIÑOS PARA EL CAMPAMENTO XX XXXXXX DE HIJOS DE TRABAJADORES DE AENA | 935,00 € | 850,00 € | AUTOCARES MARBUS UNO SL | 20-JUN-18 | 1 A |
BIO | BIO 132/2018 - 1 | R | ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRASLADOS DENTRO DEL RECINTO AEROPORTUARIO 29-09-2018 | 297,00 € | 270,00 € | AUTOCARES VILLA XXXXXX SL | 24-SEP-18 | 1 D |
ALC | ALC 100/2018 - 1 | S | PEDIDO ABIERTO PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS PRACTICAS DE EXCARCELACION | 7.102,50 € | 6.000,00 € | AUTODESGUACE XXXXXXX XX | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 67/2018 - 1 | R | REPARACION IVECO TRUKKER | 2.675,98 € | 2.211,55 € | AUTOELECTRICID XXXXXX SL | 24-SEP-18 | 15 D |
SDR | SDR 70/2018 - 1 | R | GASTO RESTAURACION CURSO FORMACION 2018 | 200,38 € | 182,16 € | AUTOGRILL IBERIA SLU | 25-ABR-18 | 1 D |
SDR | SDR 84/2018 - 1 | R | GASTOS RESTAURACION CURSO FORMACION 2018 | 154,08 € | 140,07 € | AUTOGRILL IBERIA SLU | 17-MAY-18 | 1 D |
SDR | SDR 125/2018 - 1 | R | GASTOS RESTAURACION CURSO FORMACION 2018 | 64,19 € | 58,35 € | AUTOGRILL XXXXXX XXX | 00-XXX-00 | 0 X |
Xxxx. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
SDR | SDR 105/2018 - 1 | R | GASTOS RESTAURACION CURSO FORMACION 2018 | 19,26 € | 17,51 € | AUTOGRILL IBERIA SLU | 29-JUN-18 | 1 D |
SDR | SDR 106/2018 - 1 | R | GASTOS RESTAURACION CURSO FORMACION 2018 | 17,12 € | 15,56 € | AUTOGRILL IBERIA SLU | 29-JUN-18 | 1 D |
GMZ | GMZ 88/2018 - 1 | R | SERVICIO DE TRANSPORTE (GRÚA) Y REPARACIÓN NISSAN PATROL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 207,05 € | 193,50 € | AUTOGRUAS GOMERA, S.L. | 19-SEP-18 | 10 D |
REU | REU 204/2018 - 1 | O | OBRA DE REPARACIÓN DE CERRAMIENTO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA DE PROTECCIÓN EN VIAL | 9.196,00 € | 7.600,00 € | AUTOMATISMOS XXXXXX SL | 10-SEP-18 | 4 M |
REU | REU 91/2018 - 1 | O | OBRA DE REPARACIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO- DEPENDENCIA TOAM LADO AIRE | 6.515,85 € | 5.385,00 € | AUTOMATISMOS XXXXXX SL | 03-MAY-18 | 3 M |
REU | REU 220/2018 - 1 | O | OBRA DE COLOCACIÓN DE REFUERZO EN VALLADO PERIMETRAL | 5.929,00 € | 4.900,00 € | AUTOMATISMOS XXXXXX SL | 28-SEP-18 | 4 M |
REU | REU 92/2018 - 1 | O | OBRA DE PROTECCIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS | 4.900,50 € | 4.050,00 € | AUTOMATISMOS XXXXXX SL | 02-MAY-18 | 2 M |
REU | REU 95/2018 - 1 | R | REPARACIÓN DE SINFÍN DEL TAMÍZ Y SUSTITUIR CEPILLO- SIST. DEPURADORA | 3.613,67 € | 2.986,50 € | AUTOMATISMOS XXXXXX SL | 04-MAY-18 | 1 S |
REU | REU 122/2018 - 1 | O | OBRA: INSTALAR PUERTA Y PANEL CRISTAL EN ACCESO A OFICINAS TERM. LLEGADAS | 791,10 € | 653,80 € | AUTOMATISMOS XXXXXX SL | 25-MAY-18 | 1 S |
REU | REU 75/2018 - 1 | R | REPARACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA EN TERMINAL DE FACTURACIÓN | 546,92 € | 452,00 € | AUTOMATISMOS XXXXXX SL | 03-ABR-18 | 1 S |
REU | REU 60/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACIÓN PUERTA CORREDERA G1 Y ESCALERA GATO | 382,97 € | 316,50 € | AUTOMATISMOS XXXXXX SL | 12-MAR-18 | 10 M |
REU | REU 124/2018 - 1 | R | SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA GARITA G1 | 290,16 € | 239,80 € | AUTOMATISMOS XXXXXX SL | 25-MAY-18 | 1 S |
REU | REU 171/2018 - 1 | R | SERVICIO DE REPARACIÓN DE CERRAJERIA EN ZONA TWR | 121,00 € | 100,00 € | AUTOMATISMOS XXXXXX SL | 25-JUL-18 | 6 M |
SCQ | SCQ 100/2018 - 1 | R | ALQUILER VEHÍCULO CON CONDUCTOR VISITA PRESIDENTE DE AENA | 964,98 € | 797,50 € | AUTOS DRIVER SANTIAGO SL | 21-MAY-18 | 1 D |
GRX | GRX 107/2018 - 1 | R | LIMPIEZA COCHES 2018 | 22,05 € | 0,00 € | AUTOSERV LAS GALESAS SL | 08-JUN-18 | 7 M |
GRX | GRX 88/2018 - 1 | R | SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DE AENA | 8.800,00 € | 8.000,00 € | AUTOTRANSPORTES XXXXXX | 00-XXX-00 | 0 A |
AGP | AGP 192/2018 - 1 | R | REVISIÓN DE VEHÍCULO 2629-JTP EN CONCESIONARIO OFICIAL | 259,88 € | 214,78 € | AUTOVI, S.A. | 11-SEP-18 | 1 D |
PNA | PNA 19/2018 - 1 | S | LAMPARAS | 79,38 € | 65,60 € | AUTOVOX, S.L. | 13-MAR-18 | 1 D |
DC | DEA 465/2018 - 1 | S | ADQUISICION DE 6720 LT DE ESPUMOGENO AFFF AL6% DE EFICACIA DE NIVEL B DE OAC | 12.603,36 € | 10.416,00 € | AUXQUIMIA SA | 03-SEP-18 | 30 D |
DC | DRH 443/2018 - 1 | R | ELABORACIÓN DE INFORMES INDIVIDUALES DERIVADOS DE CURSO DE FORMACIÓN | 6.322,25 € | 5.225,00 € | AVANZZA TRAINING SERVICES | 25-JUL-18 | 6 M |
BCN | BCN 180/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MICROINFORMATICA: CABLES, CONECTORES, ETC. (LU-T) | 794,97 € | 657,00 € | AXOUXERE INFORMATICA, S.L | 23-MAR-18 | 15 D |
DC | DCP 592/2017 - 1 | S | DISEÑO Y SUMINISTRO DE INFOGRAFÍAS EN FORMATO DIGITAL PARA LAS PANTALLAS DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO PMR | 11.641,59 € | 9.621,15 € | AZUL COMUNICACION SL | 12-MAR-18 | 3 M |
BIO | BIO 73/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PRUEBA | 1.192,38 € | 985,44 € | BAIMEN, S.A. | 26-JUN-18 | 4 S |
DC | DEF 189/2018 - 1 | R | A. T. REVISIÓN SALIDA A BOLSA, DOBLE IMPOSICIÓN Y CONSULTA AGENCIA TRIBUTARIA | 15.000,00 € | 15.000,00 € | BAKER MCKENZIE ABOGADOS | 20-ABR-18 | 12 M |
BIO | BIO 31/2018 - 1 | R | SERVICIO DE TRADUCCION 2018 | 1.149,50 € | 950,00 € | XXXXX XXXXXX ETA ARG Z SL | 14-MAR-18 | 1 A |
RGS | RGS 31/2018 - 1 | S | SUMINISTRO Y COLOCACION MUEBLE MELAMINA HAYA PARA ROPA SEI | 919,60 € | 760,00 € | XXXXXX XXXXXX XXXXXX | 00-XXX-00 | 0 M |
PMI | PMI 84/2018 - 1 | S | SUMINISTRO GASOIL "C" PARA PRACTICAS DE FUEGO REAL SSEI, DEL AEROPUERTO DE PMI | 1.105,84 € | 913,92 € | BALEAR OIL,S.L. | 25-ABR-18 | 15 D |
BIO | BIO 27/2018 - 1 | O | OBRAS DE MEJORA DE ELECTRICIDAD Y COMPARTIMENTACIÓN EN OFICINAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO | 41.140,25 € | 34.000,21 € | BALRRIA SGP SL | 23-MAR-18 | 2 M |
RJL | RJL 51/2018 - 1 | S | ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO DE PRESION SISTEMA PCI EN TORRE DE CONTROL | 8.914,00 € | 7.366,94 € | BALRRIA SGP SL | 25-JUN-18 | 3 M |
RJL | RJL 61/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENO 2018 | 1.962,02 € | 1.621,50 € | BALRRIA SGP SL | 06-AGO-18 | 1 A |
VLC | VLC 288/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE CINTAS CURVAS PARA CINTAS DE TRATAMIENTO DE EQUIPAJES | 13.648,80 € | 11.280,00 € | BANDAS TARRAGONA SL | 28-AGO-18 | 6 M |
VLC | VLC 158/2018 - 1 | S | SUMINISTRO BANDA CURVA SIEB TERMINAL 2 | 2.258,10 € | 1.866,20 € | BANDAS TARRAGONA SL | 22-MAY-18 | 2 M |
VLC | VLC 67/2018 - 1 | S | JUNTAS TÓRICAS NBR PARA BALIZAMIENTO | 1.312,27 € | 1.084,52 € | BANDAS TARRAGONA SL | 26-MAR-18 | 3 M |
SLM | SLM 53/2018 - 1 | S | ADQUISICION BANDERAS EXTERIOR | 759,88 € | 628,00 € | BANDERAS XXXXXX XX XXXXXX | 26-SEP-18 | 2 S |
AGP | AGP 82/2018 - 1 | S | PEDIDO GUANTES PARA SERVICIO MEDICO | 871,20 € | 720,00 € | BARNA IMPORT SA | 30-ABR-18 | 1 M |
REU | REU 202/2018 - 1 | R | SERVICIO DE MTTO. ALCANTARILLADO Y ARQUETAS: LIMPIEZA Y DESOBTURACIÓN | 8.470,00 € | 7.000,00 € | XXXX DESATASCOS | 21-SEP-18 | 1 A |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
REU | REU 83/2018 - 1 | R | SERVICIO DE LIMPIEZA EN ZONA TAMÍZ-SIST. DEPURADORA | 366,33 € | 302,75 € | XXXX DESATASCOS | 12-ABR-18 | 1 S |
HSK | HSK 53/2018 - 1 | S | MATERIAL DE TRABAJO EN ALTURA PARA SSEI | 156,63 € | 129,45 € | BARRABES SKI MONTAÑASL | 25-ABR-18 | 15 D |
LCG | LCG 66/2018 - 1 | S | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS SEÑALES LED CON BATERÍA SOLAR EN VIAL ENTRADA | 2.726,28 € | 2.253,12 € | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX | 00-XXX-00 | 00 D |
EAS | EAS 74/2018 - 1 | R | REP BASCULAS DE FACTURACIÓN-APTO SAN XXXXXXXXX | 417,40 € | 344,96 € | BASCULAS SAMS , S.A. | 01-AGO-18 | 1 S |
ZAZ | ZAZ 76/2018 - 1 | R | DIAGNÓSTICO PUESTA EN MARCHA REVISIÓN SAIS | 292,82 € | 242,00 € | BASE S.L. | 17-JUL-18 | 30 D |
ZAZ | ZAZ 51/2018 - 1 | S | PILAS Y BATERIAS PARA VARIOS EQUIPOS SEI E INFORMATICA | 123,76 € | 102,28 € | BASE S.L. | 10-MAY-18 | 10 D |
IBZ | IBZ 57/2018 - 1 | R | SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA EN EL AEROPUERTO DE IBIZA | 13.140,60 € | 10.860,00 € | XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX | 27-ABR-18 | 3 M |
HSK | HSK 106/2018 - 1 | S | SUMINISTRO BATERIAS PARA GRUPO ELECTROGENO CT45 | 101,64 € | 84,00 € | BATESUR SL | 17-SEP-18 | 5 D |
JCU | JCU 33/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN COMPRESOR XXXXX MOD JUNIOR II W | 4.597,50 € | 4.597,50 € | XXXXX XXXX SERVICE SLU | 08-AGO-18 | 1 M |
JCU | JCU 36/2018 - 1 | S | MANÓMETRO COMPROBADOR DE PRESIÓN | 183,26 € | 183,26 € | XXXXX XXXX SERVICE SLU | 13-AGO-18 | 1 M |
VLC | VLC 236/2018 - 1 | S | SUMINISTRO ACCESORIOS ATENCIÓN BEBES EN FILTROS DE SEGURIDAD | 550,31 € | 454,80 € | BEBE DUE ESPAÑA SA | 26-JUN-18 | 2 S |
ODB | ODB 61/2018 - 1 | S | SUMINISTROS VARIOS PARA REUNIONES | 30,25 € | 25,00 € | BEBIDAS XXXXXX SLU | 21-JUN-18 | 6 M |
SLM | SLM 38/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CON INSTACION DE ESTORES ENROLLABLES MOTORIZADOS EN EL AEROPUERTO XX XXXXXXXXX | 7.441,50 € | 6.150,00 € | BECEDAS EQUIPAMIENTOS INT | 17-JUL-18 | 2 M |
BCN | BCN 642/2018 - 1 | S | SUMINISTRO FUNDAS PARA TELÉFONOS CORPORATIVOS J-T | 1.202,18 € | 993,54 € | BECHTLE DIRECT SLU | 02-AGO-18 | 3 M |
EAS | EAS 26/2018 - 1 | S | MÁQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS S/PPTO. Nº AA- 18-00121 DE 27/03/2018 | 181,04 € | 149,62 € | BEGUIRI MATERIAL OFI SL | 13-ABR-18 | 3 S |
LCG | LCG 88/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE PLACA DE CONTROL PARA EQUIPO DE CLIMA DE PASILLO DE COMPAÑIAS | 423,50 € | 350,00 € | BEIJER ECR IBERICA SL | 11-MAY-18 | 3 S |
GMZ | GMZ 86/2018 - 1 | R | REPARACIÓN RUEDA DE REPUESTO NISSAN TERRANO EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 107,00 € | 100,00 € | BELLO SUR | 12-SEP-18 | 10 D |
LEN | LEN 62/2018 - 1 | R | INSPECCIÓN POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO DE LA INFRAESTRUCTURAS DE ALTA TENSION | 2.758,80 € | 2.280,00 € | BELS PRODUCTOS Y SISTEMAS | 27-JUL-18 | 15 D |
LEN | LEN 18/2018 - 1 | R | TRABAJOS PINTURA SALA INADMITIDOS NET | 831,27 € | 687,00 € | BELS PRODUCTOS Y SISTEMAS | 14-MAR-18 | 1 D |
LEN | LEN 22/2018 - 1 | S | REPARACIONES DEFICIENCIAS INSTALACIONES DE ALTA TENSION | 592,39 € | 489,58 € | BELS PRODUCTOS Y SISTEMAS | 20-MAR-18 | 5 D |
SPC | SPC 52/2018 - 1 | S | SOPORTE XX XXXXXXXX DE DISCOS DE MUSCULACIÓN DE 28 MM PARA GIMNASIO DEL SSEI | 211,33 € | 197,50 € | XXXXXXX XXXXX XXXXXX | 25-MAY-18 | 2 M |
DC | DCG 152/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE VASOS PARA LOS EDIFICIOS DE LOS SSCC DE AENA | 450,85 € | 372,60 € | XXXXXXX XXXXXXXX | 02-ABR-18 | 6 M |
TFN | TFN 104/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE BOLSAS PARA OBJETOS PERDIDOS DE DIMENSIONES REDUCIDAS EN EL AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE | 120,00 € | 120,00 € | XXXXXXX XXXXXXXX | 18-JUL-18 | 40 D |
MCV | MCV 15/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE PILONAS | 2.069,10 € | 1.710,00 € | XXXXXX XXXXX SLU | 12-MAR-18 | 15 D |
MCV | MCV 62/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE PILONAS | 751,37 € | 620,97 € | XXXXXX XXXXX XXX | 00-XXX-00 | 0 M |
LEN | LEN 33/2018 - 1 | S | SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS AEROPORTUARIOS | 950,39 € | 785,45 € | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX | 00-XXX-00 | 0 D |
LEN | LEN 34/2018 - 1 | S | CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS AEROPORTUARIOS | 765,76 € | 632,86 € | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX | 00-XXX-00 | 0 D |
LEN | LEN 35/2018 - 1 | S | SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS AEROPORTUARIOS | 681,35 € | 563,10 € | BERCIANA DE PETROLEOS SL | 27-ABR-18 | 1 D |
VIT | VIT 107/2018 - 0 | X | XXXXXXXXXX XXXXXX 0X PARA TELEMANDO OCR ACOMETIDA Nº1 DEL AEROPUERTO DE VITORIA S/ OFERTA 51009194 | 1.156,94 € | 956,15 € | XXXXXX XXXXX SL | 10-SEP-18 | 1 S |
VIT | VIT 60/2018 - 1 | S | SUMINISTRO PANTALLAS ESTANCAS PARA ALUMBRADO DE GALERÍA DE SERVICIOS | 850,63 € | 703,00 € | XXXXXX XXXXX SL | 23-ABR-18 | 2 S |
VIT | VIT 104/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CONTADORES ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVA CENTRALIZACION EN TERMINAL DE PASAJEROS | 595,93 € | 492,50 € | XXXXXX XXXXX SL | 11-JUL-18 | 1 M |
VIT | VIT 114/2018 - 1 | S | SUMINISTRO SOPORTES LÁMPARAS FOCOS XXXXXX MEGA S/OFERTA 51009438 | 563,86 € | 466,00 € | XXXXXX XXXXX SL | 07-AGO-18 | 1 S |
VIT | VIT 91/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL PARA CABLEADO MANIOBRA SMP S/ OFERTA 51008617 - AEROPUERTO DE VITORIA | 346,60 € | 286,45 € | XXXXXX XXXXX SL | 29-MAY-18 | 1 S |
EAS | EAS 78/2018 - 1 | S | SUM. MATERIAL ELECTRICO-APTO SAN XXXXXXXXX | 1.210,00 € | 1.000,00 € | BERDIN SL | 08-AGO-18 | 5 M |
RGS | RGS 33/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACION 2 CAMARAS TIPO DOMO | 1.150,11 € | 950,50 € | XXXXXXX COMUNICACIONES | 00-XXX-00 | 0 X |
Xxxx. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
RGS | RGS 25/2018 - 1 | S | ADQUISICION TRANSCEPTOR PORTATIL BANDA AEREA | 646,14 € | 534,00 € | XXXXXXX COMUNICACIONES | 14-MAY-18 | 2 S |
RGS | RGS 42/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MOTOROLA GP340 Y EQUIPO DE GRABACIÓN DE VOZ | 486,42 € | 402,00 € | XXXXXXX COMUNICACIONES | 20-JUL-18 | 2 M |
MLN | MLN 67/2018 - 1 | S | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DE MÓDULO EXPANDIDO DE SEÑALES. | 642,20 € | 642,20 € | BEXTRON POWER SL | 03-JUL-18 | 1 M |
SVQ | SVQ 65/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE USIS DE TWR | 17.266,70 € | 14.270,00 € | BEXTRON POWER SL | 18-JUN-18 | 2 M |
SVQ | SVQ 42/2018 - 1 | R | SO.- CONTRATO SERV. MANTTO GRUPOS ELECTROGENOS Y SAIS EN INSTALACIONES DE CONTROL Y AYUDAS EN LA APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE DEL AEROP. XX XXXXXXX | 10.847,65 € | 8.965,00 € | BEXTRON POWER SL | 17-ABR-18 | 1 A |
XRY | XRY 22/2018 - 1 | S | SUMINISTROS VARIAS BATERÍAS SAIS | 12.069,75 € | 9.975,00 € | BEXTRON POWER SL | 03-ABR-18 | 6 S |
BIO | BIO 66/2018 - 1 | S | SUMINISTRO XX XXXXX DE VIRUTA XX XXXXXX PARA PLANTA DE COMPOSTAJE | 726,00 € | 600,00 € | BIDEZAIN SL | 30-MAY-18 | 4 M |
OVD | OVD 43/2018 - 1 | O | ADECUACIÓN VALLADO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE ASTURIAS | 23.759,56 € | 19.636,00 € | BIENES Y OB PRINCIPADO SA | 25-JUL-18 | 2 M |
BCN | BCN 675/2018 - 1 | O | ACTUACIONES EN LA URBANIZACIÓN DE LA TERMINAL T1 | 43.432,31 € | 35.894,47 € | BIGAS GRUP SL | 27-SEP-18 | 2 M |
XRY | XRY 55/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE BACTERIAS PARA LA ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES (EDAR) AEROPUERTO XX XXXXX | 1.208,79 € | 999,00 € | BIODEPUR SL | 07-JUN-18 | 1 M |
VLL | VLL 15/2018 - 1 | R | GESTIÓN DE RESIDUOS 2018 | 323,07 € | 267,00 € | BIOTRAN GESTION RESID SL | 20-MAR-18 | 7 D |
AGP | AGP 138/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN LICENCIA DISPOSITIVO BLACBOX | 2.008,55 € | 1.659,96 € | BLACK BOX COMUNICAC. SA | 21-JUN-18 | 1 M |
BCN | BCN 578/2018 - 1 | S | MATERIAL DE RECAMBIO DE VEHÍCULO DE ROZAMIENTO (N T) | 1.120,88 € | 926,35 € | BLACKORIX GLOBAL PARTNERS | 19-JUL-18 | 2 M |
DC | DEA 469/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO TIPO SFT PARA VARIOS AEROPUERTOS | 17.841,63 € | 14.745,15 € | BLACKORIX GLOBAL PARTNERS | 03-SEP-18 | 1 M |
FUE | FUE 71/2018 - 1 | R | OSHKOSH NEW STRIKER 6X6 REVISIÓN MOTOR AUXILIAR DE OSHKOSH OSHKOSH NEW STRIKER 6X6 REVISIÓN BOMBA AUTOEXTINTOR OSHKOSH | 3.013,72 € | 2.816,56 € | BLACKORIX GLOBAL PARTNERS | 31-JUL-18 | 3 M |
FUE | FUE 30/2018 - 0 | X | XXXXXXX XXXXXXXX VEHÍCULO OSHKOSH GLOBAL STRIKER | 1.182,16 € | 1.104,82 € | BLACKORIX GLOBAL PARTNERS | 14-MAY-18 | 2 M |
GRO | GRO 151/2018 - 1 | R | REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO VEHICULO SFT SARSYS SAAB (TOAM) | 3.070,23 € | 2.537,38 € | BLACKORIX GLOBAL PARTNERS | 03-SEP-18 | 1 M |
PNA | PNA 24/2018 - 1 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULO SAAB | 4.956,77 € | 4.096,50 € | BLACKORIX GLOBAL PARTNERS | 28-MAR-18 | 1 S |
SPC | SPC 32/2018 - 1 | S | SUMINISTRO BATERÍAS PARA GRUPO ELECTRÓGENO 4 | 684,80 € | 640,00 € | BLASPA, S.L. | 09-ABR-18 | 2 S |
SB | SB 22/2018 - 1 | R | SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD SON BONET | 8.470,00 € | 7.000,00 € | BLISEGUR DE MALLORCA SL | 04-MAY-18 | 1 A |
SB | SB 42/2018 - 1 | S | REPARACIÓN LECTOR DORLET PARQUE SEI | 1.167,65 € | 965,00 € | BLISEGUR DE MALLORCA SL | 21-AGO-18 | 2 S |
SB | SB 43/2018 - 1 | S | REPARACIÓN LECTOR DORLET DE ENTRADA IBANAT | 980,10 € | 810,00 € | BLISEGUR DE MALLORCA SL | 21-AGO-18 | 2 S |
SB | SB 45/2018 - 1 | R | REPARACIÓN LECTOR DORLET DE ENTRADA IBANAT | 891,29 € | 736,60 € | BLISEGUR DE MALLORCA SL | 30-AGO-18 | 1 S |
SB | SB 39/2018 - 1 | R | REACONDICIONAMIENTO DE CPUS, CABLEADOS Y CONFIG EQUIPOS EN CENTRO DE SEGURIDAD | 560,00 € | 560,00 € | BLISEGUR DE MALLORCA SL | 08-AGO-18 | 1 M |
SB | SB 40/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN XX XXXXXX EXTERIOR DE VIGILANCIA CCTV | 299,83 € | 247,79 € | BLISEGUR DE MALLORCA SL | 08-AGO-18 | 1 M |
SB | SB 32/2018 - 1 | S | SUSTITUCIÓN MONITOR DE CPU DORLET EN GARITA DE SEGURIDAD | 284,23 € | 234,90 € | BLISEGUR DE MALLORCA SL | 20-JUL-18 | 1 S |
SB | SB 47/2018 - 1 | S | SUSTITUCIÓN ELECTROCERRADURA ACCESO PISTAS | 50,82 € | 42,00 € | BLISEGUR DE MALLORCA SL | 10-SEP-18 | 1 S |
REU | REU 39/2018 - 1 | R | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MTTO. DE MOTOREDUCTORES XXX XXXX | 9.055,64 € | 7.484,00 € | BOBINADOS EL XXXXXXXXX SL | 15-MAR-18 | 2 M |
TFS | TFS 51/2018 - 1 | X | XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX XX XXXXXXXX | 269,50 € | 269,50 € | BOE DE LA PROVINCIA | 05-JUL-18 | 2 M |
VDE | VDE 56/2018 - 1 | R | SUMINISTROS OTROS- GENERICA | 315,65 € | 295,00 € | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 07-AGO-18 | 4 S |
SPC | SPC 63/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL FONTANERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO | 963,00 € | 900,00 € | BOLSA DE AGUAS LA PALMA,S | 11-JUL-18 | 6 M |
AGP | AGP 114/2018 - 1 | O | REMODELACIÓN DE LA SALA Y POZO DE AGUAS RESIDUALES NORTE TEMINAL 2. | 37.812,80 € | 31.250,25 € | BOMBEOS Y ALQUILERES AGP | 25-MAY-18 | 2 M |
AGP | AGP 64/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERÍA | 18.150,00 € | 15.000,00 € | BOMBEOS Y ALQUILERES AGP | 16-MAR-18 | 12 M |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
PMI | PMI 139/2018 - 1 | O | INSTALACIÓN PASILLOS ANTIRRETORNO DE LLEGADAS MÓDULO A | 37.753,06 € | 31.200,88 € | XXXXX GERMANS DOORS SL | 01-AGO-18 | 3 S |
PMI | PMI 54/2018 - 1 | O | PREPARACION DE HUECOS PARA CORREDORES ANTI- RETORNO EN EDIFICIO TERMINAL | 15.645,30 € | 12.930,00 € | XXXXX GERMANS DOORS SL | 13-MAR-18 | 3 M |
PMI | PMI 193/2018 - 1 | S | REPARACION DE DOS SEMAFOROS DEL SEI NORTE DEL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA | 2.313,52 € | 1.912,00 € | XXXXX GERMANS DOORS SL | 13-SEP-18 | 15 D |
IBZ | IBZ 24/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE FLUXORES PARA EL AEROPUERTO DE IBIZA | 16.813,92 € | 13.895,80 € | BONGRUP BALEARES SL | 28-MAR-18 | 45 D |
IBZ | IBZ 64/2018 - 1 | S | PEDIDO ABIERTO DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DEL MOBILIARIO DE ZONA DE PASAJEROS Y OFICINAS | 1.149,50 € | 950,00 € | BOPRA SL | 27-ABR-18 | 12 M |
SVQ | SVQ 51/2018 - 1 | R | INFORME PERICIAL POR DETERIORO EN VEHICULOS PARKING PERSONAL | 581,77 € | 480,80 € | XXXXXXX XXXXXXX XXXX IGNA | 22-MAY-18 | 1 D |
AGP | AGP 126/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO MEDICO | 4.840,00 € | 4.000,00 € | BOTIQUIN SANS SLU | 18-JUN-18 | 1 A |
BCN | BCN 240/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MATERIAL ANTI-MOSQUITOS Y PROTECCIÓN SOLAR (LU-T) | 6.618,34 € | 5.469,70 € | BOTIQUIN SANS SLU | 23-ABR-18 | 10 D |
DC | DCG 262/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA DESTRUCTORA DEL ARCHIVO GENERAL | 261,36 € | 216,00 € | XXXX SYSTEC SA | 16-MAY-18 | 1 M |
SCQ | SCQ 107/2018 - 1 | S | GLF_JET A1_ED. 6 EN ADELANTE (7 ED.) | 15.873,87 € | 13.118,90 € | BP OIL ESPAÑA SA | 18-JUN-18 | 12 M |
BIO | BIO 78/2018 - 1 | S | 6 BUZONES DE CORRESPONDENCIA APTOS PARA EXTERIOR | 264,08 € | 218,25 € | XXXXXXX IBERIA SA | 11-JUN-18 | 1 M |
BCN | BCN 438/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE DESFIBRILADORES PORTÁTILES PARA EQUIPAR LOS VEHÍCULOS DEL SSEI (LU-T) | 13.981,55 € | 11.555,00 € | BRF SA ALKIMIA PHARMA | 31-MAY-18 | 4 M |
BCN | BCN 537/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MORDEDOR CUÑA PARA SERVICIO MÉDICO T1 (LU-T) | 302,50 € | 250,00 € | BRF SA ALKIMIA PHARMA | 05-JUL-18 | 2 S |
IBZ | IBZ 48/2018 - 1 | R | PEDIDO ABIERTO PARA DESEMBOZOS, LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y FOSAS EN EL AEROPUERTO DE IBIZA. AÑO 2018 | 14.999,16 € | 12.396,00 € | BRILLANT LIMP IBICENC SL | 19-ABR-18 | 12 M |
EAS | EAS 104/2018 - 1 | R | REPARACIÓN CINTA CORRER SEI-APTO SAN XXXXXXXXX | 175,45 € | 145,00 € | BRUNSWICK IBERIA SA | 25-SEP-18 | 2 S |
SDR | SDR 57/2018 - 1 | R | REVISION ANUAL EQUIPAMIENTO AUXILIAR CONTRAINCENDIOS DEL VEHICULO C1 | 1.179,75 € | 975,00 € | BULL FUEGO, S.L. | 11-ABR-18 | 1 D |
ACE | ACE 67/2018 - 1 | S | LANDYARD | 963,00 € | 900,00 € | X.XXXXXXXXX,S.L. | 31-MAY-18 | 30 D |
OVD | OVD 23/2018 - 1 | S | SUMINISTRO REGALOS CORPORATIVOS AEROPUERTO ASTURIAS | 6.642,90 € | 5.490,00 € | CABAL XXXXXX XXX XXXXXX | 12-ABR-18 | 1 M |
VLL | VLL 36/2018 - 1 | S | SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SAI PARA CENTRO PROCESO DE DATOS DEL AEROPUERTO DE VALLADOLID | 7.495,95 € | 6.195,00 € | CADIELSA, S.L. | 13-AGO-18 | 30 D |
MJV | MJV 21/2018 - 1 | R | CONTROL Y PREVENCIÓN DE CALIDAD DEL AGUA EN EL AEROPUERTO XX XXXXXX- SAN XXXXXX | 2.407,90 € | 1.990,00 € | CAES | 22-MAR-18 | 8 M |
MJV | MJV 46/2018 - 1 | R | DESINSECTACIONES DESDE JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA EL AEROPUERTO XX XXXXXX- SAN XXXXXX | 1.161,60 € | 960,00 € | CAES | 14-JUN-18 | 7 M |
MAD | MAD 120/2018 - 2 | S | SOMAC-SERVICIO DE CATERING Y COMIDAS PARA WORKSHOP AIRPORTS QUALITY CLUB | 98,51 € | 89,55 € | CAFETERIA XXX XXXXXXX,X.X | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 65/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CLIMATIZACIÓN | 1.203,95 € | 995,00 € | CALEFACCIONES ALUFAR SL | 10-SEP-18 | 15 D |
VLC | VLC 102/2018 - 1 | S | PEDIDO ABIERTO MATERIAL DE OBRAS AÑO 2018 | 12.100,00 € | 10.000,00 € | XXXXX X XXX. XXXXXXX, XX | 00-XXX-00 | 0 A |
MAD | MAD 113/2018 - 1 | S | GDC-SUMINISTRO AUDIOGUÍAS PARA VISITAS | 10.125,95 € | 8.368,55 € | CALL & TALK SL | 22-MAY-18 | 1 S |
DC | DCP 290/2018 - 1 | R | A. BARCELONA-EL PRAT. SOBREIMPRESIONES, CARTELAS Y SUBTÍTULOS INGLÉS DEL VÍDEO MASTER PLAN INMOBILIARIO | 1.101,10 € | 910,00 € | CAMBIO SENT PROD CREAT SL | 21-MAY-18 | 2 M |
DC | DCP 206/2018 - 1 | S | A. BARCELONA-EL PRAT. ACTO DE PRESENTACIÓN DEL MASTER PLAN INMOBILIARIO | 8.530,50 € | 7.050,00 € | XXXXXX OFIC.COMERÇ BARNA. | 23-ABR-18 | 2 M |
ACE | ACE 41/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA MIFARE EN LOS APARCAMIENTOS DEL AEROPUERTO DE LANZAROTE | 5.238,72 € | 4.896,00 € | CAME PARKARE GROUP SL | 25-ABR-18 | 12 S |
BCN | BCN 308/2018 - 1 | S | TRASLADO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE 9 LECTORES DE MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS A NUEVAS UBICACIONES DEL AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT (LU-T) | 18.043,52 € | 14.912,00 € | CAME PARKARE GROUP SL | 14-MAY-18 | 1 M |
MAH | MAH 152/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO Y SEGUNDA IMPRESORA DE TICKETS PARA EL PARKING | 13.806,10 € | 11.410,00 € | CAME XXXXXXX XXXXX XX | 00-XXX-00 | 0 X |
Xxxx. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
SDR | SDR 99/2018 - 1 | S | ADAPTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PARKING DE FLOTAS RAC PARA USO DE ABONADOS | 1.184,35 € | 978,80 € | CAME PARKARE GROUP SL | 20-JUN-18 | 10 D |
BCN | BCN 413/2018 - 1 | S | ADECUACIÓN DE LOS CLIMATIZADORES QUE DAN SERVICIO A LA PLAZA EN T1 DEL AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT (N-T) | 18.108,61 € | 14.965,79 € | CAMFIL ESPAÑA,S.A. | 28-MAY-18 | 1 A |
SLM | SLM 52/2018 - 1 | S | TIERRA Y PLANTAS PARA JARDINERAS | 423,50 € | 350,00 € | CAMPANULA | 25-SEP-18 | 2 S |
BIO | BIO 44/2018 - 1 | O | MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS ACCESOS A PLATAFORMA NORTE | 41.369,82 € | 34.189,93 € | CAMPEZO OBRAS Y SERV SA | 24-ABR-18 | 2 M |
DC | DCG 218/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE FILTROS XX XXXXXXX DE AGUA PARA LOS EDIFICIOS DE SERVICIOS CENTRALES DE AENA. | 196,02 € | 162,00 € | CANALETAS SA | 14-MAY-18 | 15 D |
MAH | MAH 146/2018 - 1 | S | INSTALACIÓN FUENTE CON OSMOSIS INVERSA EN PATIO DE CARRILLOS SUR | 1.120,63 € | 926,14 € | CANALETAS SA | 02-AGO-18 | 1 M |
LPA | LPA 63/2018 - 1 | R | SERVICIO DE ACTUACIONES PARA PUESTA A PUNTO PRETRATAMIENTO SENTINA AEROPUERTO DE GRAN CANARIA | 16.050,00 € | 15.000,00 € | CANARAGUA CONCESIONES SA | 03-JUL-18 | 12 M |
MCV | MCV 81/2018 - 1 | R | RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN | 191,18 € | 158,00 € | CANGES SERV Y GEST S.L. | 27-SEP-18 | 7 D |
SLM | SLM 33/2018 - 1 | S | UNIDADES HIGIENICAS SANITARIAS BAÑOS SEÑORAS | 469,26 € | 426,60 € | XXXXXX HYGIENE S.A | 15-JUN-18 | 6 M |
GRX | GRX 164/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE 5 ESCANER DE SOBREMESA | 2.041,88 € | 1.687,50 € | CANON EQUIP OF GRANADA SA | 28-AGO-18 | 1 M |
GMZ | GMZ 42/2018 - 1 | R | SERVCIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPISDORA SECRETARÍA AEROPUERTO LA GOMERA 2018 | 1.011,62 € | 945,44 € | CANON ESPAÑA SA | 27-ABR-18 | 3 M |
GMZ | GMZ 69/2018 - 1 | R | REPOSICIÓN TONNER FOTOCOPIADORA SECRETARÍA DEL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 608,25 € | 568,46 € | CANON ESPAÑA SA | 09-JUL-18 | 1 M |
TFN | TFN 47/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE TONER PARA FAX DE CEOPS | 252,24 € | 235,74 € | CANON ESPAÑA SA | 20-ABR-18 | 2 D |
TFS | TFS 46/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL PLOTTER MARCA CANON MODELO KIT IPF 785 PACK DEL AEROPUERTO DE TENERIFE SUR | 695,40 € | 695,40 € | CANON ESPAÑA SA | 27-JUN-18 | 1 M |
ZAZ | ZAZ 70/2018 - 1 | S | REPARACION CANON IRC2380 | 719,99 € | 595,03 € | CANON ESPAÑA SA | 14-JUN-18 | 30 D |
VLL | VLL 28/2018 - 1 | S | MATERIAL ELÉCTRICO PARA SUBSANAR ANOMALÍAS INSPECCIÓN B.T. | 532,74 € | 440,28 € | CANTELEC | 30-MAY-18 | 7 D |
VIT | VIT 118/2018 - 1 | S | SUSTITUCIÓN CERRADURA PUERTA CAFETERÍA E INSTALACIÓN DE CERROJOS EN PUERTAS ACCESO S/PRESUPUESTO 2267 | 372,14 € | 307,55 € | XXXXXX | 00-XXX-00 | 0 D |
VIT | VIT 61/2018 - 1 | S | SUSTITUCIÓN CERRADURA ARCHIVO PIF | 150,65 € | 124,50 € | CANUTO | 23-ABR-18 | 1 S |
MLN | MLN 71/2018 - 1 | R | BOLSA DE 80 HORAS DE MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2018: INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMACIÓN DE EMISORAS TELECOMUNICACIONES. | 2.184,00 € | 2.100,00 € | XXXXXXX XXXXX, XXXXX | 24-JUL-18 | 6 M |
BCN | BCN 115/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE BOMBINES CON SU JUEGO DE LLAVES Y SERVICIO DE CERRAJERO PARA REMPLAZAR EN 200 LOCALES APROX. LOS ACTUALES BOMBINES (J-T) | 4.349,95 € | 3.595,00 € | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 18-MAY-18 | 7 M |
VLL | VLL 35/2018 - 1 | R | REPARACIÓN PORTÁTIL E IMPRESORA | 246,84 € | 204,00 € | CAPSI ASESORAM Y SOL SL | 02-JUL-18 | 1 D |
ACE | ACE 47/2018 - 1 | S | TARJETAS PVC PARA IMPRESORA FARGO DTC 4500+TARJETAS PCP | 769,60 € | 769,60 € | CAPTURA DE DATOS CYS SL | 16-MAY-18 | 2 M |
GRO | GRO 160/2018 - 1 | S | TARJETAS PREIMPRESAS PCP SEGÚN PPTO. XXX000000 | 260,15 € | 215,00 € | CAPTURA DE DATOS CYS SL | 19-JUL-18 | 1 M |
TFN | TFN 90/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE TARJETAS PARA LA EMISIÓN DE PCP (PERMISO DE CONDUCCIÓN EN PLATAFORMA). Y PERFORADORA MANUAL PARA TARJETAS PLÁSTICAS. | 683,73 € | 639,00 € | CAPTURA DE DATOS CYS SL | 25-JUN-18 | 2 S |
VIT | VIT 62/2018 - 1 | S | SUMINISTRO TARJETAS PARA ACREDITACIONES Y RIBBON COLOR PARA FARGO DTC550 S/ PPTO. PST180189 | 478,87 € | 395,76 € | CAPTURA DE DATOS CYS SL | 24-ABR-18 | 2 S |
SLM | SLM 42/2018 - 1 | S | MATERIAL DIVERSO DE DROGUERIA. | 51,05 € | 42,19 € | CARBADIS, S.L. | 24-JUL-18 | 1 D |
MAH | MAH 201/2018 - 1 | R | TRADUCCIÓN : CASTELLANO, INGLÉS Y CATALÁN | 24,20 € | 20,00 € | XXXXXXX XXXXXX, XXXXX | 27-SEP-18 | 2 D |
VLL | VLL 16/2018 - 1 | R | REPARACIÓN DE MOTOR MODELO 400SB PUERTA ENTRADA PRAL | 242,00 € | 200,00 € | XXXXX,S.A. | 26-MAR-18 | 7 D |
GRX | GRX 160/2018 - 1 | R | REPARACIÓN LUNES EN RENAULT MASTER | 369,29 € | 305,20 € | CARGLASS SL | 10-AGO-18 | 1 D |
IBZ | IBZ 21/2018 - 1 | S | PEDIDO ABIERTO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y PEPEL EN EL AEROPUERTO DE IBIZA AÑO 2018 | 5.566,00 € | 4.600,00 € | CARLIN IBIZA Y FORMENTERA | 09-MAR-18 | 12 M |
MCV | MCV 26/2018 - 1 | S | BOMBA DE INFLADO/VACÍO | 119,19 € | 98,50 € | CARPAL MEDICA SL | 20-MAR-18 | 10 D |
DC | DCP 369/2018 - 1 | S | A. ALMERÍA. SUMINISTRO MATERIAL CORPORATIVO CONMEMORACIÓN 50 ANIVERSARIO | 9.066,83 € | 7.493,25 € | CARPETAS XXXXXXX XX | 00-XXX-00 | 0 X |
Xxxx. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
FUE | FUE 35/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y RECARGA PARA PASAJEROS EN LA ZONA DE EMBARQUE DEL AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA. | 16.043,15 € | 14.993,60 € | CARPINT METAL CANARIAS SL | 22-MAY-18 | 4 M |
GMZ | GMZ 62/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MAMPARA DE CELOCÍA SEGÚN PRESUPUESTO Nº 1002508 EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 837,04 € | 812,66 € | CARPINTERA XXX XXXXXXXXX | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 166/2018 - 1 | O | DESMONTAJE Y MONTAJE DE MAMPARA DE SEGURIDAD EN FILTRO DE PASAJEROS | 1.084,16 € | 896,00 € | CARPINTERIA XXXXXXX SL | 28-AGO-18 | 1 M |
DC | DIN 222/2018 - 1 | S | MANTENIMIENTO DE DOS CARRETILLAS DEL DAL | 401,72 € | 332,00 € | XXXXXXXXXXX XXXXXX | 00-XXX-00 | 2 M |
GMZ | GMZ 32/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE REFRIGERANTE COOL-XXXX EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 295,32 € | 276,00 € | CARUMAQ SL | 09-MAR-18 | 1 M |
VLL | VLL 13/2018 - 1 | S | TÓNER Y MATERIAL DE OFICINA | 530,69 € | 438,59 € | CASA XXXXXXXX XXXX., S.L. | 19-MAR-18 | 7 D |
VLL | VLL 33/2018 - 1 | S | PEDIDO MATERIAL OFICINA Y TÓNER | 117,67 € | 97,25 € | XXXX XXXXXXXX XXXX., X.X. | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | SVQ 76/2018 - 1 | S | SUMINISTRO ELECTRICO BALIZAMIENTO DE RODADURA 2018 | 17.540,91 € | 14.496,62 € | XXXX XXXXXXX | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 132/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE HORNO PARA CECOA | 39,00 € | 32,23 € | CASA REYET, S.L. | 13-SEP-18 | 1 M |
DC | DRH 302/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN EQUIPO MULTIFUNCIÓN PARA MEDICIONES AMBIENTALES | 2.421,21 € | 2.001,00 € | XXXXXXX ESPAÑA SA | 24-MAY-18 | 4 S |
PMI | PMI 102/2018 - 1 | R | VERIFICACIÓN APARATOS SERVICIO DE PREVENCIÓN PMI | 1.899,70 € | 1.570,00 € | XXXXXXX ESPAÑA SA | 31-MAY-18 | 8 M |
VLC | VLC 142/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO Y REVISION DE LOS EQUIPOS RESPIRATORIOS Y CASCOS DE BOMBEROS | 3.630,00 € | 3.000,00 € | CASMAR 2000, S.A. | 14-MAY-18 | 12 M |
REU | REU 67/2018 - 1 | S | SUMINISTRO Y TRANSPORTE PASTEL INAUGURACIÓN RUTA EASYJET LUTON 27-03-2018. | 297,00 € | 270,00 € | CASTEL CATAL-XXXX'X CAKES | 23-MAR-18 | 4 D |
REU | REU 130/2018 - 1 | S | SUMINISTRO Y TRANSPORTE PASTEL ACTO INAUGURAL RUTA MOSCU/SHEREMETYEVO DE ROYAL FLIGTH 02-06- 2018. | 297,00 € | 270,00 € | CASTEL CATAL-XXXX'X CAKES | 01-JUN-18 | 3 D |
REU | REU 68/2018 - 1 | S | SUMINISTRO PASTEL ACTO INAUGURAL XXXX X XXXXX DE RYR 03-04-2018. | 286,00 € | 260,00 € | CASTEL CATAL-XXXX'X CAKES | 23-MAR-18 | 4 D |
REU | REU 131/2018 - 1 | S | SUMINISTRO PASTEL ACTO INAUGURAL 5TH ANNIVERSARY CELEBRATION RUTA BELFAST DE XXX0.XXX 04-06-2018. | 286,00 € | 260,00 € | CASTEL CATAL-XXXX'X CAKES | 01-JUN-18 | 5 D |
REU | REU 136/2018 - 1 | S | GLOBOS ROJOS ACTO 5º ANIVERSARIO XXX0.XXX RUTA BELFAST 04/06/2018. | 30,25 € | 25,00 € | CASTEL CATAL-XXXX'X CAKES | 06-JUN-18 | 1 D |
VDE | VDE 25/2018 - 1 | S | MATERIAL DE OFICINA - CONSUMIBLES INFORMATICOS | 129,77 € | 121,28 € | CASTILLA SERINFOR | 14-MAR-18 | 4 S |
ALC | ALC 32/2018 - 1 | S | ACONDICIONADO DE BIOMBOS/PARABANES PARA VARIOS PUNTOS DEL EDIFICIO TERMINAL. | 4.530,24 € | 3.744,00 € | XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 59/2018 - 1 | S | ACTIVADORES NEUMÁTICOS DE PERSIANAS | 1.049,07 € | 867,00 € | CATION SOFTSYSTEMS SL | 29-AGO-18 | 3 S |
LPA | LPA 105/2018 - 1 | O | Reparación intensiva xx xxxxx en patio de carritos 3 y terminal de carga. | 42.106,19 € | 39.351,58 € | CECECONS CONTRATAS SL | 20-SEP-18 | 2 M |
ALC | ALC 46/2018 - 1 | R | TASACION DE MOBILIARIO, MAQUINARIA E INSTALACIONES DE 15 PUNTOS DE RESTAURACION DEL AEROPUERTO DE ALICANTE-ELCHE | 5.082,00 € | 4.200,00 € | CEIRE SL | 06-ABR-18 | 4 S |
OVD | OVD 48/2018 - 1 | R | TASACIÓN DE MOBILIARIO | 2.044,90 € | 1.690,00 € | CEIRE SL | 03-AGO-18 | 3 S |
SPC | SPC 70/2018 - 1 | R | SOLICITUD DE TRABAJOS PARA INVENTARIOS DE ELEMENTOS DE ACTIVOS FIJO EN PUNTOS DE RESTAURACIÓN | 1.808,30 € | 1.690,00 € | CEIRE SL | 28-SEP-18 | 2 D |
ALC | ALC 51/2018 - 1 | S | PEDIDO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE BOLSAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES CON AUTOCIERRE PARA EL AEROPUERTO DE ALICANTE-ELCHE | 2.813,25 € | 2.325,00 € | CELULOSAS VASCAS SL | 17-MAY-18 | 1 A |
VLC | VLC 73/2018 - 1 | S | BOLSAS DE PLÁSTICO PARA LÍQUIDOS | 2.541,00 € | 2.100,00 € | CELULOSAS VASCAS SL | 13-MAR-18 | 2 D |
VGO | VGO 74/2018 - 1 | S | SUMINISTRO TV LED 75´´ | 2.418,49 € | 1.998,75 € | CEMATICA, S.A. | 21-MAR-18 | 3 S |
VGO | VGO 97/2018 - 1 | S | SUMINISTRO TONERS | 2.029,35 € | 1.677,15 € | CEMATICA, S.A. | 09-ABR-18 | 2 S |
DC | DCP 253/2018 - 1 | S | A. BARCELONA-EL PRAT Y A.S. MADRID-XXXXXXX. IMPRESIÓN FOLLETOS DESARROLLO DE LOS PLANES MASTER INMOBILIARIO | 1.066,62 € | 881,50 € | CENT. XXXX. ALBORADA | 21-MAY-18 | 12 M |
DC | DCP 196/2018 - 1 | S | IMPRESIÓN TRÍPTICO VESTUARIO PMR | 969,84 € | 801,52 € | CENT. XXXX. XXXXXXXX | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 89/2018 - 1 | O | REPARACION Y PINTURA ESTRUCTURAS DE SOPORTES DE CONDUCCIONES Y MAQUINARIA DE AIRE ACONDICIONADO EN CUBIERTA SALA DE MAQUINAS SUR | 36.380,00 € | 34.000,00 € | CENTRAL REPARAC LA LUZ SL | 17-AGO-18 | 2 M |
MAH | MAH 67/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CARTEL ALUMINIO CON BARRAS INOX | 732,05 € | 605,00 € | CENTRE ROTULACIONS MENORC | 26-MAR-18 | 12 D |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
MLN | MLN 76/2018 - 1 | S | 20 FOTOGRAFIAS 40 X 60 MONTADAS EN FOAM 5MM | 400,00 € | 400,00 € | XXXXXX XX XXX XXXXXXXX XX | 00-XXX-00 | 0 X |
XX | DEA 270/2018 - 1 | R | SERVICIO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE ETILÓMETROS EVIDENCIALES | 15.664,56 € | 12.945,92 € | CENTRO ESPAÑOL XXXXXXXXXX | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 91/2018 - 1 | R | PEDIDO ABIERTO PARA LA REVISIÓN ANUAL DE MANTENIMIENTO VARIOS EQUIPOS SSEI | 10.443,51 € | 8.631,00 € | CENTRO TECNOLOGICO METAL | 20-JUL-18 | 12 M |
ACE | ACE 86/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE CARCASAS PARA XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX 0000 | 4.180,00 € | 4.180,00 € | CEOTRONICS SL | 20-AGO-18 | 3 M |
GRX | GRX 75/2018 - 1 | R | REPARACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INTEGRADOS SEI | 563,86 € | 466,00 € | CEOTRONICS SL | 02-MAY-18 | 6 M |
MCV | MCV 51/2018 - 1 | S | EQUIPO DE RADIO | 1.101,10 € | 910,00 € | CEOTRONICS SL | 07-JUN-18 | 30 D |
MCV | MCV 41/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE PARTE SUPERIOR DEL SISTEMA CRANEAL PARA XXXXX XX XXXXXXX | 953,48 € | 788,00 € | CEOTRONICS SL | 25-ABR-18 | 2 M |
MCV | MCV 40/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS PORTÁTILES Y MÓVILES | 719,95 € | 595,00 € | CEOTRONICS SL | 25-ABR-18 | 12 M |
QSA | QSA 55/2018 - 1 | R | REPARACION INTRACARANEAL SSEI | 480,37 € | 397,00 € | CEOTRONICS SL | 20-AGO-18 | 1 M |
RGS | RGS 20/2018 - 1 | S | SUMINISTRO VARIO DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES PARA EL SSEI | 5.808,00 € | 4.800,00 € | CEOTRONICS SL | 10-MAY-18 | 3 M |
SDR | SDR 144/2018 - 1 | R | REPARACIÓN DE SISTEMAS DE RADIO ATEX PARA COLECTIVO SEI | 319,49 € | 264,04 € | CEOTRONICS SL | 25-SEP-18 | 2 M |
ZAZ | ZAZ 81/2018 - 1 | R | REPARACION SEIS PTT/EX SISTEMA TETRA | 952,75 € | 787,40 € | CEOTRONICS SL | 23-JUL-18 | 1 M |
GRX | GRX 91/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN GASOLEO C PARA PRÁCTICAS SEI | 738,10 € | 610,00 € | CEPSA | 10-MAY-18 | 5 D |
LEI | LEI 59/2018 - 1 | S | PEDIDO ABIERTO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PRÁCTICAS DEL SEI | 1.161,60 € | 960,00 € | XXXXX | 00-XXX-00 | 00 X |
XXX | XXX 21/2018 - 1 | S | ADQUISICION DE GASOLEO PARA CALEFACCIÓN | 16.402,16 € | 13.555,50 € | CEPSA | 26-MAR-18 | 1 S |
VIT | VIT 116/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE GASOLEO A (1.400 LITROS) - AEROPUERTO DE VITORIA | 1.456,84 € | 1.204,00 € | CEPSA | 09-AGO-18 | 4 D |
VDE | VDE 27/2018 - 1 | S | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRACTICAS DE INCENDIOS | 388,69 € | 388,69 € | CEPSA AVIACION SA | 16-MAR-18 | 2 S |
EAS | EAS 85/2018 - 1 | S | SUM COMBUSTIBLE DIRECTOR-APTO SAN XXXXXXXXX | 1.000,00 € | 1.000,00 € | CEPSA CARD SA | 17-AGO-18 | 30 D |
EAS | EAS 56/2018 - 1 | S | COMBUSTIBLE DIRECTOR | 1.000,00 € | 1.000,00 € | CEPSA CARD SA | 21-JUN-18 | 30 D |
VLC | VLC 163/2018 - 1 | S | SUMINISTRO LONAS PARAVIENTO PARA VALLADO | 261,36 € | 216,00 € | CERAMICA LA BARRINA SA | 10-MAY-18 | 2 S |
LCG | LCG 99/2018 - 1 | S | SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLEO A PARA VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE A CORUÑA | 3.630,00 € | 3.000,00 € | CERCEDA SA | 07-JUN-18 | 2 S |
GRX | GRX 34/2018 - 1 | O | NUEVA PUERTA DE SEGURIDAD EN CASETA DE CONTROL DE ACCESOS | 1.827,61 € | 1.510,42 € | CERRAJERIA XXXXXX XXXXXXX | 00-XXX-00 | 00 D |
GRX | GRX 112/2018 - 1 | O | SUMINISTRO Y MONTAJE CERRADURA CPD | 1.193,21 € | 986,12 € | CERRAJERIA XXXXXX XXXXXXX | 00-XXX-00 | 0 M |
GRX | GRX 197/2018 - 1 | O | REPARACIÓN VENTANAS Y PERSIANAS SEI | 1.181,44 € | 976,40 € | CERRAJERIA XXXXXX XXXXXXX | 27-SEP-18 | 1 M |
GRX | GRX 190/2018 - 1 | O | INSTALACIÓN PUERTA CUBIERTA CENTRAL ELÉCTRICA | 568,70 € | 470,00 € | CERRAJERIA XXXXXX XXXXXXX | 17-SEP-18 | 1 M |
AGP | AGP 76/2018 - 1 | R | HOMOLOGAR SOPORTES DE XXXXXX XX XXXXX Y BARRAS LED | 998,25 € | 825,00 € | CERTIFICALIA SL | 23-MAR-18 | 7 D |
GRO | GRO 188/2018 - 1 | S | CERRADURAS PARA LOS CUBRECONTENEDORES DE LÍQUIDOS EN LA TERMINAL | 204,19 € | 168,75 € | CERVIC, S.A. | 03-SEP-18 | 1 A |
ODB | ODB 50/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE NUEVAS PAPELERAS DE DISEÑO. AEROPUERTO XX XXXXXXX | 2.314,97 € | 1.913,20 € | CERVIC, S.A. | 21-JUN-18 | 2 M |
ODB | ODB 115/2018 - 1 | S | ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS ESPECIALES PARA PAPELERAS Y ARENA PARA COLILLEROS) | 277,70 € | 229,50 € | CERVIC, S.A. | 21-SEP-18 | 6 M |
RJL | RJL 35/2018 - 1 | S | ADQUISICION CONTENEDORES PARA FILTRO DE SEGURIDAD | 1.118,04 € | 924,00 € | CERVIC, S.A. | 26-MAR-18 | 2 M |
BIO | BIO 116/2018 - 1 | R | RETIRADA DE RNP (POLIESTER Y PUNZANTES DE FILTROS) | 689,70 € | 570,00 € | CESPA GESTION RESIDUOS SA | 08-AGO-18 | 1 M |
MJV | MJV 39/2018 - 1 | R | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN EL AEROPUERTO XX XXXXXX- SAN XXXXXX | 4.815,80 € | 3.980,00 € | CESPA GESTION RESIDUOS SA | 28-MAY-18 | 7 M |
REU | REU 148/2018 - 1 | R | SERVICIO GESTION RESIDUOS | 18.150,00 € | 15.000,00 € | CESPA GESTION RESIDUOS SA | 16-JUL-18 | 5 M |
VLC | VLC 231/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE CABLES PARA PUERTO LPT PARA RENOVACIÓN CABLEADO PUESTOS UCA | 121,00 € | 100,00 € | XXXXXXXX ELECTRONICA, SL | 19-JUN-18 | 2 M |
LEI | LEI 51/2018 - 1 | S | SUMINISTROS PALAS SEÑALIZACION TOAM | 332,71 € | 274,97 € | XXXXXXXXXXX SERVICIOS SL | 25-JUL-18 | 30 D |
MCV | MCV 32/2018 - 1 | S | TALONES RESTAURANTE | 1.096,00 € | 1.096,00 € | CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA SA | 23-ABR-18 | 5 M |
MJV | MJV 57/2018 - 1 | R | RESERVA Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE MEGAFONÍA PARA EL ACTO NUEVO CONSEJO ADMON EN EL AIRM 13/09/18 | 116,16 € | 96,00 € | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 27-SEP-18 | 10 D |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
LEN | LEN 63/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CLIMATIZADOR PORTATIL FRIO-CALOR | 585,00 € | 483,47 € | CHILOVERG LEON SL | 01-AGO-18 | 1 D |
LEN | LEN 19/2018 - 1 | S | SUMINISITRO E INSTALACIÓN PARA REPARACION MAQUINA CLIMA | 459,80 € | 380,00 € | CHILOVERG LEON SL | 14-MAR-18 | 8 D |
LEN | LEN 55/2018 - 1 | R | INFORME INSTALACIONES CLIMATIZACION | 127,05 € | 105,00 € | CHILOVERG LEON SL | 17-MAY-18 | 1 D |
REU | REU 72/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA Y BOTELLAS DE AIRE DEL SSEI EN EL AEROPUERTO XX XXXX | 3.018,95 € | 2.495,00 € | CHUBB IBERIA SL | 06-ABR-18 | 4 M |
VIT | VIT 110/2018 - 1 | S | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUATRO (4) NEUMATICOS MICHELIN 16 R 20 EN VEHICULOS AUTOEXTINTORES S/PPT | 9.546,46 € | 7.889,64 € | CIA. INTEGRADORA NEUMATIC | 01-AGO-18 | 10 D |
VIT | VIT 55/2018 - 1 | S | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUATRO (4) NEUMÁTICOS MICHELIN 16 R 20 EN VEHÍCULOS AUTOEXTINTORES S/PPT | 9.546,46 € | 7.889,64 € | CIA. INTEGRADORA NEUMATIC | 19-ABR-18 | 1 S |
VIT | VIT 80/2018 - 1 | R | MONTAJE XX XXXXXX DE REPUESTO VEHICULOS AUTOEXTINTORES E-9834-BFP (H-1) Y E-4545-BFP (H-2) | 303,71 € | 251,00 € | CIA. INTEGRADORA NEUMATIC | 10-MAY-18 | 1 S |
VIT | VIT 109/2018 - 1 | R | INSTALACION DE NEUMATICOS USO MEDIO EN VEHICULO E 9834BFP (H-1) EJE TRASERO | 135,52 € | 112,00 € | CIA. INTEGRADORA NEUMATIC | 31-JUL-18 | 2 D |
SDR | SDR 60/2018 - 1 | R | ANALITICAS MEDIOAMBIENTALES EN EL AEROPUERTO SEVE XXXXXXXXXXX-SANTANDER AÑO 2018 | 1.474,99 € | 1.219,00 € | CICAP SL | 10-MAY-18 | 12 M |
IBZ | IBZ 56/2018 - 1 | R | PEDIDO ABIERTO PARA LA RECOGIDA Y ANALISIS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL AEROPUERTO DE IBIZA | 5.808,00 € | 4.800,00 € | CIDESAL A ALIMENTOS SL | 30-ABR-18 | 1 A |
OVD | OVD 61/2018 - 1 | R | ESPECTÁCULO ENTREGA DE PREMIOS | 264,39 € | 218,50 € | CIENFUEGOS XXXXXXX XXXXXX | 25-SEP-18 | 1 S |
BCN | BCN 404/2018 - 1 | S | SUMINISTRO LICENCIA POWERSTUDIO: "OPC SERVER PARA PS/PSS/PSSD (LICENCIA USB), CÓDIGO M91111 " (N-T) | 512,70 € | 423,72 € | CIRCUTOR, S.A. | 11-MAY-18 | 1 S |
MLN | MLN 75/2018 - 1 | S | IPSI DEL PEDIDO DE VESTUARIO DE LOS AAPUC DEL EXPEDIENTE DRH 690/2016 | 106,00 € | 106,00 € | CIUDAD AUT NOMA MELILLA | 01-AGO-18 | 1 M |
MLN | MLN 28/2018 - 1 | S | ISPI DEL PEDIDO MLN-6/2018 REPARACIÓN MEDIDOR DE AISLAMIENTO HT INSTRUMENTS HT7052 | 99,60 € | 99,60 € | CIUDAD AUT NOMA MELILLA | 14-MAR-18 | 1 M |
MLN | MLN 37/2018 - 1 | S | IPSI XXX XXXXXX XXX 000 XXXX 0 XXX XXXXXXXXX DE GASES, 4 GASES PENTANO, O2, CO/H2S | 72,70 € | 72,70 € | CIUDAD AUT NOMA MELILLA | 12-ABR-18 | 1 M |
MLN | MLN 57/2018 - 1 | S | IPSI DEL PEDIDO MLN 43/2018 "MÓDULO EXPANDIDO DE SEÑALES ANALÓGICAS 4E/2S BMX. | 36,40 € | 36,40 € | CIUDAD AUT NOMA MELILLA | 01-JUN-18 | 1 M |
MLN | MLN 59/2018 - 1 | R | IPSI DE MATERIAL INFORMÁTICO ENVIADO POR SSCC. | 34,97 € | 34,97 € | CIUDAD AUT NOMA MELILLA | 05-JUN-18 | 1 M |
MLN | MLN 89/2018 - 1 | S | IPSI DEL MATERIAL ENVIADO POR SSCC ( HERRAMIENTA K970, FOCO ILUMINACIÓN Y XXXXXXXX NUPLA PARA SERVICIO SSEI) | 23,35 € | 23,35 € | CIUDAD AUT NOMA MELILLA | 28-SEP-18 | 1 M |
MLN | MLN 45/2018 - 1 | S | IPSI DEL ENVIO XX XXXXX DESDE EL AEROPUERTO DE MENORCA AL AEROPUERTO DE MELILLA. | 20,60 € | 20,60 € | XXXXXX XXX XXXX XXXXXXX | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 54/2018 - 1 | S | EQUIPACION SALA VIDEOCONFERENCIA EDIFICIO TERMINAL | 6.473,50 € | 5.350,00 € | CLD SL | 08-JUN-18 | 45 D |
ZAZ | ZAZ 85/2018 - 1 | S | DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICA | 600,16 € | 496,00 € | CLD SL | 02-AGO-18 | 30 D |
VLC | VLC 95/2018 - 1 | R | ALQUILER ELEVADORA 43 M | 1.038,42 € | 858,20 € | XXXX ECOLOGIC SL | 13-MAR-18 | 2 D |
BCN | BCN 363/2018 - 1 | O | MEJORA DE LA CLIMATIZACIÓN EN TWR-ESTE DEL AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT (L-T) | 47.672,67 € | 39.398,90 € | CLIMAFELS JPA 2020 SL | 16-MAY-18 | 1 M |
LCG | LCG 172/2018 - 1 | R | MEMORIA TECNICA PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO BLOQUE TECNICO DEL AEROPUERTO DE A CORUÑA | 1.156,76 € | 956,00 € | CLIMATEGA SLU | 04-SEP-18 | 2 M |
HSK | HSK 90/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS CLIMATIZADORES EN 2 DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE GOBIERNO | 5.860,91 € | 4.843,73 € | CLIMETEL SL | 16-JUL-18 | 15 D |
DC | DRH 510/2018 - 1 | R | FORMACION "AGILE" | 3.570,00 € | 3.570,00 € | CLUB EXCE GEST VIA INNOVA | 12-SEP-18 | 3 M |
ALC | ALC 79/2018 - 1 | S | REGALOS PROMOCIONALES CORPORATIVOS | 4.492,73 € | 3.713,00 € | COARTEGIFT REGALS PUBL SL | 05-JUL-18 | 1 M |
ALC | ALC 83/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN SOPORTES PARA GRABACIÓN PROYECTOS | 439,23 € | 363,00 € | COARTEGIFT REGALS PUBL SL | 17-JUL-18 | 1 M |
BCN | BCN 298/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE IDENTIFICADOR MALETA VERDE PANTONE CON LOGO A 1 COLOR (J-T) | 342,43 € | 283,00 € | COARTEGIFT REGALS PUBL SL | 12-ABR-18 | 2 S |
DC | DCP 86/2018 - 1 | S | MERCHANDISING INFANTIL PARA ACTUACIONES DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE AENA | 3.517,18 € | 2.906,76 € | COARTEGIFT REGALS PUBL SL | 21-MAR-18 | 12 M |
DC | DCP 121/2018 - 1 | S | PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA CENTROS Y AEROPUERTOS | 481,94 € | 398,30 € | COARTEGIFT REGALS PUBL SL | 09-MAR-18 | 4 M |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
MAD | MAD 89/2018 - 1 | S | GDC-BOLÍGRAFOS OBSEQUIO CORPORATIVO | 1.186,28 € | 980,40 € | COARTEGIFT REGALS PUBL SL | 09-ABR-18 | 2 S |
PMI | PMI 87/2018 - 1 | S | CINTAS PORTA-TARJETAS | 4.985,20 € | 4.120,00 € | COARTEGIFT REGALS PUBL SL | 11-MAY-18 | 1 M |
VLC | VLC 189/2018 - 1 | S | BOLSAS CORPORATIVAS | 1.212,42 € | 1.002,00 € | COARTEGIFT REGALS PUBL SL | 04-JUN-18 | 1 M |
BIO | BIO 125/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN NUEVA SAI CENTRO DE CABLEADO 1 (CC1) | 10.566,22 € | 8.732,41 € | COBRA INSTALAC Y SERV SA | 25-SEP-18 | 8 S |
MAD | MAD 28/2018 - 1 | O | IM-INSTALACIÓN DE NUEVO FILTRO DE SEGURIDAD EN PLANTA P10 DE T3 | 54.351,26 € | 44.918,40 € | COBRA INSTALAC Y SERV SA | 13-ABR-18 | 2 M |
MAD | MAD 104/2018 - 1 | O | IM-ACOMETIDAS PARA NUEVO EQUIPAMIENTO EN SALA 2 | 35.695,00 € | 29.500,00 € | COBRA INSTALAC Y SERV SA | 25-MAY-18 | 2 M |
MAD | MAD 31/2018 - 1 | O | IM-REPARACIÓN DEL DEPÓSITO DE GASOLEO N2 DEL DIQUE SUR | 20.434,40 € | 16.887,93 € | COBRA INSTALAC Y SERV SA | 16-MAR-18 | 2 M |
MAD | MAD 73/2018 - 1 | S | IM-SUMINISTRO DE EQUIPOS DE MEDIDA PARA CUADROS DE BAJA TENSIÓN DEL DIQUE SUR DEL TERMINAL T4S | 16.719,71 € | 13.817,94 € | COBRA INSTALAC Y SERV SA | 11-ABR-18 | 15 D |
MAD | MAD 76/2018 - 1 | S | IM-ADQUISICIÓN DE LAMPARAS CIRCULARES PARA REPOSICIÓN DE ALUMBRADO GENERAL EN TERMINALES T4 Y T4S | 12.132,55 € | 10.026,90 € | COBRA INSTALAC Y SERV SA | 27-ABR-18 | 1 M |
MAD | MAD 101/2018 - 1 | S | IM - SUMINISTRO Y MONTAJE DE BY PASS DE AGUA FRÍA EN CIRCUITO DE CALOR DE LA SALA DE BOMBAS Nº 21 DE LA TERMINAL T-4 | 11.192,50 € | 9.250,00 € | COBRA INSTALAC Y SERV SA | 18-JUN-18 | 1 M |
MAD | MAD 68/2018 - 1 | R | IM - INERTIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE GASÓLEO C PARA CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO MAYORDOMÍA DE IBERIA DEL AEROPUERTO XXXXXX XXXXXX MADRID-XXXXXXX | 6.890,95 € | 5.695,00 € | COBRA INSTALAC Y SERV SA | 27-ABR-18 | 1 M |
MAD | MAD 178/2018 - 1 | R | IM-INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN PARA EL EDB 17 DE LA TERMINAL T4 | 2.031,59 € | 1.679,00 € | COBRA INSTALAC Y SERV SA | 14-SEP-18 | 2 S |
PMI | PMI 106/2018 - 1 | O | ACTUACIONES BALIZAMIENTO Y SLIU CABECERA 24R Y MEJORA BARRERA DE FRENADO | 15.248,57 € | 12.602,12 € | COBRA INSTALAC Y SERV SA | 31-MAY-18 | 6 S |
AGP | AGP 92/2018 - 1 | S | SICA EN NIVEL 13 DE LA T2 DEL AEROPUERTO DE MALAGA- XXXXX DEL SOL | 15.705,49 € | 12.979,74 € | COBRA SISTEM SEGURIDAD SA | 14-MAY-18 | 40 D |
SDR | SDR 45/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO AEROPUERTO SEVE XXXXXXXXXXX-SANTANDER AÑO 2018-2019 | 15.730,00 € | 13.000,00 € | CODELSE SL | 11-ABR-18 | 1 A |
VLC | VLC 317/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE DIVERSOS CABLES PARA EQUIPOS DE VIDEO | 692,73 € | 572,50 € | CODELSE SL | 24-SEP-18 | 2 M |
VLC | VLC 140/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE CABLEADO DE RED Y UNIDADES DE MEMORIA | 635,79 € | 525,45 € | CODELSE SL | 20-ABR-18 | 1 M |
VLC | VLC 112/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE BATERÍA PARA PORTÁTIL DELL | 84,70 € | 70,00 € | CODELSE SL | 29-MAR-18 | 2 M |
DC | DCG 39/2018 - 1 | S | CONTRATACIÓN DE MÚSICA PARA LLAMADAS EN ESPERA EN LOS EDIFICIOS DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE AENA | 658,24 € | 544,00 € | CODIM SL | 15-MAR-18 | 12 M |
SLM | SLM 22/2018 - 1 | S | SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION ABRIL | 5.686,70 € | 4.699,75 € | CODISOIL SA | 10-ABR-18 | 1 D |
FUE | FUE 25/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD | 4.280,00 € | 4.000,00 € | COELCA, S.A. | 26-MAR-18 | 1 A |
GMZ | GMZ 75/2018 - 1 | S | SUMINITRO DE LÁMPARAS LED PARA BALIZAMIENTO EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 154,55 € | 144,44 € | COELCA, S.A. | 16-AGO-18 | 1 M |
GMZ | GMZ 78/2018 - 1 | S | SUMINISTRO BATERÍA PARA BALIZAMIENTO DE MANGA DE VIENTO CENTRAL EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 109,86 € | 102,67 € | COELCA, S.A. | 31-AGO-18 | 1 M |
SPC | SPC 64/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL BAJA Y ALTA TENSIÓN | 963,00 € | 900,00 € | COELCA, S.A. | 11-JUL-18 | 6 M |
TFN | TFN 36/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE TRES DESHUMIDIFICADORES PARA EL SSEI DEL AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE | 803,46 € | 750,90 € | COELCA, S.A. | 11-ABR-18 | 1 M |
TFS | TFS 69/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA SAI EN CBTH | 12.769,80 € | 12.769,80 € | COELCA, S.A. | 17-AGO-18 | 75 D |
VDE | VDE 28/2018 - 1 | S | REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS | 916,09 € | 916,09 € | COELCA, S.A. | 28-MAR-18 | 4 S |
VDE | VDE 55/2018 - 1 | S | REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS | 490,63 € | 490,63 € | COELCA, S.A. | 07-AGO-18 | 4 S |
VDE | VDE 24/2018 - 1 | S | REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS | 309,44 € | 289,20 € | COELCA, S.A. | 14-MAR-18 | 4 S |
VDE | VDE 40/2018 - 1 | S | REPARACION Y CONSERVACION AYUDAS VISUALES | 309,44 € | 289,20 € | COELCA, S.A. | 09-MAY-18 | 4 S |
BCN | BCN 419/2018 - 1 | O | INTERCONEXIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA FRÍA DEL MÓDULO M CON LA AMPLIACIÓN DE LA T2C (N-T) | 44.261,92 € | 36.580,10 € | COFELY ESPAÑA SAU | 24-MAY-18 | 3 M |
BCN | BCN 409/2018 - 1 | S | INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE INERCIA EN EL MÓDULO M (N-T) | 15.989,93 € | 13.214,82 € | COFELY ESPAÑA SAU | 24-MAY-18 | 1 M |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
GMZ | GMZ 48/2018 - 1 | R | REPARACIÓN PUERTA DE COCHERAS EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 963,00 € | 900,00 € | COFELY ESPAÑA SAU | 14-MAY-18 | 2 M |
IBZ | IBZ 43/2018 - 1 | S | PEDIDO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SIEB DEL AEROPUERTO DE IBIZA. | 18.150,00 € | 15.000,00 € | COFELY ESPAÑA SAU | 30-ABR-18 | 12 M |
IBZ | IBZ 123/2018 - 1 | S | SUSTITUCIÓN LLAVES DE XXXX XX XXXXXX XX XXXXX XXX 0-0 XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXX. | 9.109,57 € | 7.528,57 € | COFELY ESPAÑA SAU | 11-SEP-18 | 4 M |
VGO | VGO 142/2018 - 1 | R | REPARACIÓN DE ANOMALÍAS EN SCADA XX XXXX | 4.997,74 € | 4.130,36 € | COFELY ESPAÑA SAU | 30-MAY-18 | 2 M |
VGO | VGO 122/2018 - 1 | R | REPARACIÓN DISPLAY DE REPETIDOR DE PESADO | 397,97 € | 328,90 € | COFELY ESPAÑA SAU | 23-ABR-18 | 7 M |
SCQ | SCQ 116/2018 - 1 | R | SERVICIO DE RETIRADA DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON | 3.300,00 € | 3.000,00 € | COG RECICLA DE GALICIA SL | 19-JUN-18 | 12 M |
MLN | MLN 29/2018 - 1 | R | HORAS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ( AÑO 2018 ). | 950,04 € | 913,50 € | COIME, S.L. | 21-MAR-18 | 10 M |
REU | REU 66/2018 - 1 | R | REVISIÓN Y CARGA BOTELLA 40 LITROS N2 | 1.139,53 € | 941,76 € | COINSE | 22-MAR-18 | 1 M |
REU | REU 192/2018 - 1 | R | RECARGA DE CILINDROS DE NITROGENO EN EL AEROPUERTO XX XXXX | 1.020,42 € | 843,32 € | COINSE | 16-AGO-18 | 8 S |
MAH | MAH 76/2018 - 1 | S | COMPRA LIBRO " PREUS DE LA CONSTRUCCIÓ" 2015 | 50,00 € | 48,08 € | XXX XXXX. XXXXXXX.X XXXXX | 00-XXX-00 | 0 S |
SDR | SDR 65/2018 - 1 | R | SERVICIO GESTION RESTOS ANIMALES EN RECINTO AEROPORTUARIO | 420,06 € | 347,16 € | XXXXXX XXXXX XXXXXX | 23-ABR-18 | 1 D |
BCN | BCN 382/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE 10 BOMBINES AGA-DIGIT MINI PARA PERSIANAS COLLBAIX (N-T) | 697,75 € | 576,65 € | COLLBAIX MONT Y SERV SL | 03-MAY-18 | 1 S |
PMI | PMI 78/2018 - 1 | S | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJADORES PARA CONJUNTOS DE 3 ASIENTOS Y ENGANCHES PARA MASCOTAS | 9.038,70 € | 7.470,00 € | COLORS INTEGRALS SL | 09-MAY-18 | 30 D |
PMI | PMI 105/2018 - 1 | S | DEFENSAS ESQUINERAS ZONA DE FACTURACIÓN | 8.073,12 € | 6.672,00 € | COLORS INTEGRALS SL | 12-JUN-18 | 12 M |
VGO | VGO 123/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN METACRILATO PARA FILTRO DE SEGURIDAD ZONA EMBARQUE | 1.200,32 € | 992,00 € | COLOUR ROTULO DISEÑO SL | 20-ABR-18 | 1 M |
RJL | RJL 81/2018 - 1 | R | REPARACION EQUIPOS DE COMUNICACION PORTATILES | 837,53 € | 692,17 € | COM MOVILES TERRESTRES SL | 29-AGO-18 | 2 M |
IBZ | IBZ 101/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE EQUIPO ANALIZADOR DE GASES DRÄGER PARA EL AEROPUERTO DE IBIZA | 1.028,50 € | 850,00 € | COM.MEDICA REMEX, S.L. | 27-JUN-18 | 2 M |
ODB | ODB 42/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO PARA LOS TMA | 841,47 € | 695,43 € | COMERCIAL AGROCOR | 26-ABR-18 | 1 M |
ODB | ODB 39/2018 - 1 | S | SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA | 484,00 € | 400,00 € | COMERCIAL AGROCOR | 25-ABR-18 | 10 M |
ODB | ODB 98/2018 - 1 | R | REPARACION GRUPO COMPRESOR 7CV PORTATIL DE LA CENTRAL ELECTRICA | 225,69 € | 186,52 € | COMERCIAL AGROCOR | 21-AGO-18 | 1 M |
LEN | LEN 28/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BASCULA MOSTRADOR EQUIPAJES ESPECIALES | 287,13 € | 237,30 € | COMERCIAL XXXXXX XXXXX SL | 16-ABR-18 | 8 D |
JCU | JCU 26/2018 - 1 | S | PEDIDO ABIERTO PARA ATENDER NECESIDADES DEL "DIA A DIA!" | 100,00 € | 100,00 € | COMERCIAL XXXXX CEUTA SA | 23-JUL-18 | 3 S |
VDE | VDE 42/2018 - 1 | S | SUMINISTRO XX XXXXXX PARA CAMIONES AUTOEXTINTORES MAN VP5-25 4X4 EN EL AEROPUERTO DE EL HIERRO | 5.778,00 € | 5.400,00 € | COMERCIAL DIPEHI SL | 25-MAY-18 | 20 D |
HSK | HSK 56/2018 - 1 | R | EMISOR DE 2 CANALES Y REPARACION BATERIA | 309,88 € | 256,10 € | COMERCIAL HISPANOFIL SA | 03-MAY-18 | 1 S |
HSK | HSK 72/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO URGENTE | 208,85 € | 172,60 € | COMERCIAL HISPANOFIL SA | 07-JUN-18 | 5 D |
HSK | HSK 60/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO URGENTE | 182,50 € | 150,83 € | COMERCIAL HISPANOFIL SA | 17-MAY-18 | 5 D |
HSK | HSK 80/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO URGENTE2 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO URGENTE 2 | 112,76 € | 93,19 € | COMERCIAL HISPANOFIL SA | 02-JUL-18 | 5 D |
MAH | MAH 153/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DESBROZADORA | 496,10 € | 410,00 € | COMERCIAL JAYPE, S.A. | 14-AGO-18 | 15 D |
MAH | MAH 184/2018 - 1 | S | 10 SEÑALES RIESGO ELÉCTRICO | 24,72 € | 20,43 € | COMERCIAL JAYPE, S.A. | 07-SEP-18 | 2 S |
LCG | LCG 102/2018 - 1 | S | SUMINIISTRO PUERTA RF PARA PARKING PUBLICO PLANTA -3 | 778,67 € | 643,53 € | COMERCIAL MAQUINA F3 SL | 29-MAY-18 | 3 M |
SLM | SLM 51/2018 - 1 | S | MATERIAL DIVERSO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 846,60 € | 699,67 € | COMERCIAL METABOS, S.L. | 25-SEP-18 | 2 S |
SLM | SLM 39/2018 - 1 | S | MATERIAL PARA REPARACION PUERTA SEI | 114,83 € | 94,90 € | COMERCIAL METABOS, S.L. | 17-JUL-18 | 5 D |
GRO | GRO 177/2018 - 1 | S | MATERIAL OFICINA SEGONS PRESSUPOST ADJUNT | 201,95 € | 166,90 € | COMERCIAL XXXXXXXX X XXXX | 00-XXX-00 | 0 X |
XXX | XXX 70/2018 - 1 | S | MATERIAL OFICINA PER AEROPORT | 175,33 € | 144,90 € | COMERCIAL PAPERERA I MATE | 22-MAR-18 | 1 M |
GRO | GRO 147/2018 - 1 | S | MATERIAL OFICINA PER AEROPORT | 111,65 € | 92,27 € | COMERCIAL PAPERERA I MATE | 03-JUL-18 | 1 M |
GRO | GRO 149/2018 - 1 | S | MATERIAL OFICINA PER AEROPORT | 111,65 € | 92,27 € | COMERCIAL PAPERERA I MATE | 03-JUL-18 | 1 M |
GRO | GRO 98/2018 - 1 | S | MATERIAL OFICINA PER AEROPORT | 62,23 € | 51,43 € | COMERCIAL XXXXXXXX X XXXX | 00-XXX-00 | 0 X |
Xxxx. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 xx xxxxx al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
GRO | GRO 97/2018 - 1 | S | COMPLEMENTOS ESCRITORIO PARA LA ZONA INFANTIL DONUTS | 45,16 € | 37,32 € | COMERCIAL PAPERERA I MATE | 02-MAY-18 | 1 A |
GRO | GRO 73/2018 - 1 | S | SELLO TROLADO + GOMA SEGÚN PRESUPUESTO 95627 | 42,05 € | 34,75 € | COMERCIAL PAPERERA I MATE | 26-MAR-18 | 1 M |
LEN | LEN 52/2018 - 1 | S | MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | 58,08 € | 48,00 € | COMERCIAL TALLERES ELECTR | 28-JUN-18 | 1 D |
LEN | LEN 59/2018 - 1 | S | SUMINISTRO TRIMMY T45X SEMI-AUT M12 PARA DESBROZADORA | 34,00 € | 28,10 € | COMERCIAL TALLERES ELECTR | 24-JUL-18 | 1 D |
GRX | GRX 110/2018 - 1 | S | SUMINISTRO LÁMPARAS XXXXXX MEGA | 2.933,19 € | 2.424,12 € | COMESUR CIAL. DEL SUR, S. | 26-JUN-18 | 1 M |
LCG | LCG 153/2018 - 1 | S | SUMINISTRO TERMINAL ERICSSON DIALOG 4223 | 989,18 € | 817,50 € | COMFICA SOLUC INTEGRAL SL | 07-AGO-18 | 60 D |
MAH | MAH 106/2018 - 1 | S | TARJETA IBERCOM PARA LOCUCIONES PREGRABADAS | 560,06 € | 462,86 € | COMFICA SOLUC INTEGRAL SL | 13-JUN-18 | 1 M |
AGP | AGP 77/2018 - 1 | O | ACCESO A INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS EN PARCELA SIS AEROPUERTO DE MÁLAGA-XXXXX DEL SOL. | 29.230,94 € | 24.157,80 € | XXXXXX SL | 13-ABR-18 | 2 M |
AGP | AGP 70/2018 - 1 | S | CERRAMIENTO PARQUE INFANTILEN EN EL AEROPUERTO DE MÁLAGA-XXXXX DEL SOL | 10.839,06 € | 8.957,90 € | XXXXXX SL | 26-MAR-18 | 1 M |
AGP | AGP 71/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE DISPENSADOR PARA SILLAS DE BEBÉS/NIÑOS | 4.344,51 € | 3.590,50 € | XXXXXX SL | 28-MAR-18 | 2 M |
AGP | AGP 80/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE SEÑALES PARA VALLADO PERIMETRAL | 1.225,73 € | 1.013,00 € | XXXXXX SL | 10-ABR-18 | 2 M |
VIT | VIT 126/2018 - 1 | O | EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PLATAFORMA 2 (SEGÚN PPT ANEXO) - AEROPUERTO VITORIA | 41.052,28 € | 33.927,50 € | COMPOSITES I D SL | 14-SEP-18 | 4 S |
VIT | VIT 125/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO ANUAL COMPRESOR CE Y SOPLANTES EDAR S/ OFERTA 000-00 | 000,20 € | 420,00 € | COMPRESORES Y APP SL | 12-SEP-18 | 3 S |
ALC | ALC 69/2018 - 1 | S | COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO EN CONDUCTO DE IMPULSIÓN EN UTA 100 SOTANO -2 | 1.203,95 € | 995,00 € | COMSA INST Y SIS INDUS SA | 23-MAY-18 | 2 S |
BCN | BCN 447/2018 - 1 | R | REPARACIÓN DE BALIZA ADS-B BAV6215-(20) S/N: 236 (LU- T) | 999,46 € | 826,00 € | COMSA INST Y SIS INDUS SA | 13-JUN-18 | 2 S |
SCQ | SCQ 143/2018 - 1 | S | REPUESTOS DE SENSORES DE PASARELAS | 10.623,80 € | 8.780,00 € | COMSA SA | 12-SEP-18 | 3 M |
DC | DCG 259/2018 - 1 | X | XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX, 000 | 16.872,59 € | 13.944,29 € | COMSA SERV FACILITY M SA | 01-JUN-18 | 2 M |
MAD | MAD 251/2018 - 1 | S | GDC-SUMINISTRO CAPILLAS AEROPUERTO | 212,23 € | 175,40 € | COMUNIDAD EN CASA PROVINC | 05-SEP-18 | 1 S |
SDR | SDR 143/2018 - 1 | R | REPARACION C7 (4825 FLK) POR ITV DESFAVORABLE | 904,73 € | 747,71 € | CONCENT Y VENT IND VEH SL | 20-SEP-18 | 1 D |
SPC | SPC 69/2018 - 1 | R | MUDANZA MOBILIARIO Y ENSERES VIVIENDA DIRECCIÓN | 1.390,50 € | 1.350,00 € | CONCEPCION ACOSTA VICTORI | 03-AGO-18 | 10 D |
SVQ | SVQ 53/2018 - 1 | R | ASISTENCIA TÉCNICA DE REPARACIÓN DE CABINA DE ALTA TENSIÓN | 1.353,66 € | 1.118,73 € | CONEMAR,S.A. | 18-MAY-18 | 1 S |
FUE | FUE 24/2018 - 2 | S | PEDIDO ABIERTO DE CONSUMIBLES DE INFORMATICA | 2.000,00 € | 2.000,00 € | CONESA ALEMAN EMILIO | 30-ABR-18 | 12 M |
ACE | ACE 36/2018 - 1 | S | BANDEJAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (COLOR NEGRO) | 6.125,00 € | 6.125,00 € | CONGOST PLASTIC SA | 23-MAR-18 | 3 M |
BCN | BCN 561/2018 - 1 | S | COMPRA DE CUBOS DE BASURA PARA BOLSA RAC T1 (LU- T) | 2.281,15 € | 1.885,25 € | CONGOST PLASTIC SA | 30-JUL-18 | 1 M |
MAH | MAH 78/2018 - 1 | S | CUBETAS FILTROS DE SEGURIDAD | 4.537,50 € | 3.750,00 € | CONGOST PLASTIC SA | 16-MAY-18 | 1 M |
LEI | LEI 14/2018 - 1 | R | SERVICIO AZAFATAS PARA INICIO RUTA DE BRITISH AIRWAYS Y JET2COM | 256,04 € | 211,60 € | CONGRESUR 2001 S.L. | 20-MAR-18 | 3 M |
REU | REU 203/2018 - 1 | O | OBRA DE INSTALACIÓN DE BOLARDOS EN ZONA PÚBLICA AEROPUERTO DE REUS | 42.592,00 € | 35.200,00 € | CONS CAMBRILS 3000 SLU | 12-SEP-18 | 4 M |
SVQ | SVQ 64/2018 - 1 | O | SO.- MEJORAS EN VIALES PERIMETRALES | 44.049,29 € | 36.404,37 € | CONS SCHEZ DGUEZ SANDO SA | 27-JUN-18 | 3 M |
TFN | TFN 116/2018 - 1 | O | MEJORAS VARIAS PRL:PSV EN PATIO DE CARRITOS, ACCESOS EN SSEI, CENTRAL ELECTRICA Y GALERIA DE SERVICIO | 39.798,65 € | 37.195,00 € | CONS. GONZALEZ HERRERA SL | 07-AGO-18 | 3 M |
JCU | JCU 24/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN NUEVOS EXTINTORES HOMOLOGADOS | 929,75 € | 893,99 € | CONSERMAN SL | 12-JUN-18 | 1 M |
JCU | JCU 18/2018 - 1 | O | HORMIGONADO DE IMBORNALES EN PUESTOS 1 Y 2 | 671,52 € | 645,69 € | CONSERMAN SL | 16-ABR-18 | 1 M |
JCU | JCU 40/2018 - 1 | O | REPARACION ARQUETA DE FECALES | 540,80 € | 520,00 € | CONSERMAN SL | 03-SEP-18 | 1 S |
GRX | GRX 123/2018 - 1 | O | REPARACIÓN FACHADA OESTE EDIFICIO SEI | 4.545,89 € | 3.756,93 € | CONST Y REFORM INT SUR SL | 03-JUL-18 | 1 M |
GRX | GRX 119/2018 - 1 | O | REFORMA EN DEPENDENCIAS VARIAS BLOQUE TÉCNICO | 4.026,17 € | 3.327,41 € | CONST Y REFORM INT SUR SL | 06-JUL-18 | 1 M |
GRX | GRX 168/2018 - 1 | O | REPARACIÓN MARQUESINAS APARCAMIENTOS AEROPUERTO FGL GRANADA-JAÉN | 2.934,86 € | 2.425,50 € | CONST Y REFORM INT SUR SL | 03-SEP-18 | 30 D |
GRX | GRX 152/2018 - 1 | O | INSTALACIÓN CAMPANA EXTRACTORA SEI | 1.916,34 € | 1.583,75 € | CONST Y REFORM INT SUR SL | 06-AGO-18 | 1 M |
TFN | TFN 15/2018 - 1 | O | REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN PISTA | 49.000,00 € | 49.000,00 € | CONST. ELFIDIO PEREZ SL | 21-MAR-18 | 2 S |
TFN | TFN 66/2018 - 1 | O | ACTUACIONES PARA MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL EN EL AEROPUERTO TENERIFE NORTE | 3.210,00 € | 3.000,00 € | CONST. HORMIGAS TACOR. | 28-MAY-18 | 5 M |
LPA | LPA 46/2018 - 1 | O | SUSTITUCIÓN ACOMETIDA ABASTO GASOLINERA LADO TIERRA | 2.725,83 € | 2.547,50 € | CONSTRUC TELDE 2001 SL | 22-MAY-18 | 2 M |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 de marzo al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
GMZ | GMZ 70/2018 - 1 | R | PINTURA DE EDIFICIOS DE PARTE SUPERIOR DEL AEROPUERTO SEGÚN ANEXO INFORMATIVO: ALMACÉN Y CASA DE OBRA EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 3.583,95 € | 3.349,49 € | CONSTRUCC PALONDOR SLU | 19-JUL-18 | 2 M |
GMZ | GMZ 80/2018 - 1 | R | REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 945,54 € | 883,68 € | CONSTRUCC PALONDOR SLU | 04-SEP-18 | 45 D |
TFN | TFN 127/2018 - 1 | O | RECONFIGURACION VIAL DE SERVICIO LADO AIRE | 41.677,10 € | 38.950,56 € | CONSTRUCC. DALTRE SL | 17-AGO-18 | 6 S |
HSK | HSK 91/2018 - 1 | R | MODERNIZACION DE DOS DEPENDENCIAS DEL EFIFICIO DE GOBIERNO | 4.833,95 € | 3.995,00 € | CONSTRUCC.LOPEZ ARIÑO | 16-JUL-18 | 2 S |
HSK | HSK 46/2018 - 1 | R | COLOCACION SUELO LAMINADO EN PLANTA 1 EDIFICIO GOBIERNO | 2.437,55 € | 2.014,50 € | CONSTRUCC.LOPEZ ARIÑO | 17-ABR-18 | 1 S |
HSK | HSK 104/2018 - 1 | R | REPARACION APLACADO EDIFICIO TERMINAL Y MULTISERVICIOS | 1.114,52 € | 921,09 € | CONSTRUCC.LOPEZ ARIÑO | 14-SEP-18 | 15 D |
HSK | HSK 97/2018 - 1 | O | REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO DE GOBIERNO | 665,50 € | 550,00 € | CONSTRUCC.LOPEZ ARIÑO | 06-AGO-18 | 2 S |
HSK | HSK 79/2018 - 1 | R | LIMPIEZA ALEROS EDIFICIO ANETO | 585,34 € | 483,75 € | CONSTRUCC.LOPEZ ARIÑO | 29-JUN-18 | 1 S |
SB | SB 31/2018 - 1 | R | ARREGLO FUGA DE AGUA EN GARITA DE SEGURIDAD | 871,20 € | 720,00 € | CONSTRUCCIONES ADHUPE SLU | 20-JUL-18 | 1 S |
SB | SB 46/2018 - 1 | R | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTOR Y MANDOS A DISTANCIA - BARRERA LADO AIRE SEGURIDAD | 370,26 € | 306,00 € | CONSTRUCCIONES ADHUPE SLU | 03-SEP-18 | 1 S |
IBZ | IBZ 65/2018 - 1 | O | NUEVA OFICINA DE SEGURIDAD | 22.580,05 € | 18.661,20 € | CONSTRUCCIONES EIVICU SL | 04-MAY-18 | 90 D |
IBZ | IBZ 116/2018 - 1 | O | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MALLA EN UNA BALSA EN EL AEROPUERTO DE IBIZA. | 5.954,41 € | 4.921,00 € | CONSTRUCCIONES EIVICU SL | 27-AGO-18 | 45 D |
GRX | GRX 45/2018 - 1 | O | INSTALACIÓN CUADROS ELÉCTRICOS PLATAFORMA HANDLING AEROPUERTO FGL GRANADA-JAÉN | 9.315,79 € | 7.699,00 € | CONSTRUCCIONES JOYFRAN | 16-MAR-18 | 1 M |
GRX | GRX 175/2018 - 1 | O | REFORMAS Y REPARACIONES VARIAS EN AEROPUERTO FGL GRANADA-JAÉN | 1.161,60 € | 960,00 € | CONSTRUCCIONES JOYFRAN | 31-AGO-18 | 1 M |
GRX | GRX 169/2018 - 1 | O | REPARACIONES VARIAS ASEOS AEROPUERTO | 803,44 € | 664,00 € | CONSTRUCCIONES JOYFRAN | 23-AGO-18 | 1 M |
GRX | GRX 106/2018 - 1 | O | REPARACIONES VARIAS ASEOS TERMINAL | 726,50 € | 600,41 € | CONSTRUCCIONES JOYFRAN | 08-JUN-18 | 1 S |
GRX | GRX 56/2018 - 1 | O | SUSTITUCIÓN BALDOSAS MÁRMOL TERMINAL | 605,00 € | 500,00 € | CONSTRUCCIONES JOYFRAN | 20-MAR-18 | 1 M |
GRX | GRX 55/2018 - 1 | O | REPARACIONES VARIAS URBANIZACIÓN | 280,72 € | 232,00 € | CONSTRUCCIONES JOYFRAN | 20-MAR-18 | 1 M |
GRX | GRX 191/2018 - 1 | R | TRASLADO MOBILIARIO OFICINA DEL TERMINAL AL BLOQUE TÉCNICO | 229,90 € | 190,00 € | CONSTRUCCIONES JOYFRAN | 19-SEP-18 | 1 S |
BIO | BIO 58/2018 - 1 | O | ADECUACIÓN DE SUPERFICIE PARA APARCAMIENTO TEMPORAL | 35.077,90 € | 28.990,00 € | CONSTRUCCIONES MURIAS | 14-MAY-18 | 1 M |
GRX | GRX 62/2018 - 1 | S | SUSTITUCIÓN FILTROS CLIMATIZADORAS CENTRAL ELÉCTRICA | 786,50 € | 650,00 € | CONSTRUCCIONES OTERO, S.L | 09-ABR-18 | 1 M |
GRX | GRX 57/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIALES CLIMATIZACIÓN MARZO | 447,51 € | 369,84 € | CONSTRUCCIONES OTERO, S.L | 27-MAR-18 | 1 M |
GRX | GRX 103/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIALES CLIMATIZACIÓN MAYO | 299,61 € | 247,61 € | CONSTRUCCIONES OTERO, S.L | 31-MAY-18 | 1 M |
GRX | GRX 71/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIALES CLIMATIZACIÓN ABRIL | 270,97 € | 223,94 € | CONSTRUCCIONES OTERO, S.L | 30-ABR-18 | 1 M |
GRX | GRX 132/2018 - 1 | S | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN EQUIPO DAIKIN TERMINAL | 249,36 € | 206,08 € | CONSTRUCCIONES OTERO, S.L | 10-JUL-18 | 1 M |
GRX | GRX 176/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIALES CLIMATIZACIÓN AGOSTO | 192,43 € | 159,03 € | CONSTRUCCIONES OTERO, S.L | 31-AGO-18 | 1 M |
GRX | GRX 155/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIALES CLIMATIZACIÓN JULIO | 104,82 € | 86,63 € | CONSTRUCCIONES OTERO, S.L | 30-JUL-18 | 1 M |
ODB | ODB 71/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN EL AEROPUERTO | 1.546,38 € | 1.278,00 € | CONSTRUCCIONES SILLEMR SL | 29-JUN-18 | 2 M |
ODB | ODB 85/2018 - 1 | R | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN EL AEROPUERTO | 1.173,70 € | 970,00 € | CONSTRUCCIONES SILLEMR SL | 31-JUL-18 | 1 M |
ODB | ODB 31/2018 - 1 | R | PODA DE ARBOLES DE ZONAS AJARDINADAS | 1.040,60 € | 860,00 € | CONSTRUCCIONES SILLEMR SL | 27-MAR-18 | 0 D |
ODB | ODB 45/2018 - 1 | R | SUMINISTRO DE MATERIALES PARATRABAJOS VARIOS EN EL AEROPUERTO | 405,35 € | 335,00 € | CONSTRUCCIONES SILLEMR SL | 30-ABR-18 | 0 D |
ODB | ODB 56/2018 - 1 | O | REPARACION VALLADO DE LA PARCELA JUNTO A TA ESPEJO | 336,38 € | 278,00 € | CONSTRUCCIONES SILLEMR SL | 22-MAY-18 | 15 D |
ODB | ODB 28/2018 - 1 | S | SUMINISTRO VARIOS PARA REPARACIONES EN LOS EDIFICIOS | 254,10 € | 210,00 € | CONSTRUCCIONES SILLEMR SL | 27-MAR-18 | 0 D |
VGO | VGO 175/2018 - 1 | O | PINTADO BARANDILLA ACCESO PLANTA -3 PARKING GENERAL | 6.969,60 € | 5.760,00 € | CONSTRUCCIONES VALE SL | 25-JUN-18 | 2 M |
VGO | VGO 73/2018 - 1 | O | VALORACION AVERIA FUGA CIRCUITO CONTRA INCENDIOS | 5.656,02 € | 4.674,40 € | CONSTRUCCIONES VALE SL | 15-MAR-18 | 15 D |
VGO | VGO 201/2018 - 1 | O | SALVACUNETAS EN CAMINO PERIMETRAL LADO ESTE. | 1.070,85 € | 885,00 € | CONSTRUCCIONES VALE SL | 23-JUL-18 | 1 S |
VGO | VGO 205/2018 - 1 | O | EJECUCIÓN DE SUMIDERO DE PLUVIALES. | 568,70 € | 470,00 € | CONSTRUCCIONES VALE SL | 06-AGO-18 | 1 S |
VGO | VGO 96/2018 - 1 | R | TRASLADO MOBILIARIO | 508,20 € | 420,00 € | CONSTRUCCIONES VALE SL | 04-ABR-18 | 1 S |
VGO | VGO 93/2018 - 1 | R | TRASLADO MOBILIARIO | 254,10 € | 210,00 € | CONSTRUCCIONES VALE SL | 21-MAR-18 | 1 S |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 de marzo al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
VLC | VLC 265/2018 - 1 | S | PRODUCTOS DROGUERIA Y OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA COLECTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | 363,00 € | 300,00 € | CONSUM X.XXXX. LTDA. | 19-JUL-18 | 6 M |
VIT | VIT 103/2018 - 1 | R | RETIRADA LIQUIDO FOSA SEPTICA CASETA VIGILANCIA | 665,50 € | 550,00 € | CONTENEDORES ESCOR VIT SL | 10-JUL-18 | 1 M |
VIT | VIT 47/2018 - 1 | R | GESTION RPS: RETIRADA DE ENVASES ACETATO | 629,20 € | 520,00 € | CONTENEDORES ESCOR VIT SL | 13-ABR-18 | 1 S |
TFS | TFS 32/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE LÍQUIDOS PARA LOS FILTROS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO DE TENERIFE SUR. | 1.495,00 € | 1.495,00 € | CONTENUR ESPAÑA, S.L. | 21-JUN-18 | 2 M |
OVD | OVD 41/2018 - 1 | R | SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA EN EL AEROPUERTO DE ASTURIAS | 4.836,13 € | 3.996,80 € | CONTR CALIDAD ALIMENTA SL | 25-JUL-18 | 1 A |
BCN | BCN 410/2018 - 1 | O | DESMONTAJE DE LOCAL COMERCIAL EN EL MÓDULO U DE LA TERMINAL T2 (N-T) | 47.197,26 € | 39.006,00 € | CONTRATAS VILOR SL | 22-MAY-18 | 2 M |
BCN | BCN 519/2018 - 1 | R | TRASLADO BÁCULO EN TERMINAL 1 DEL AEROPUERTO DE BARCELONA, EL PRAT (N-T) | 1.187,07 € | 981,05 € | CONTRATAS VILOR SL | 10-JUL-18 | 1 M |
MLN | MLN 60/2018 - 1 | R | ACTUACIÓN TRATAMIENTO ADECUACIÓN HERBICIDA JARDINES LADO AIRE. | 999,70 € | 961,25 € | CONTROL FAUNAS QUINTO SLU | 05-JUN-18 | 7 M |
MLN | MLN 68/2018 - 1 | R | SUMINISTRO Y MONTAJE DE 2 BARRERAS PARA VEHICULOS, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. ACCESO DE COMANDANCIA AÉREA E INTERSECCIÓN CON VIAL DE SVC ZRS. | 985,36 € | 947,46 € | CONTROL FAUNAS QUINTO SLU | 03-JUL-18 | 3 M |
MLN | MLN 80/2018 - 1 | S | REMOLQUE PARA EL VEHICULO A-5 REMOLQUE PARA EL VEHICULO SSEI A-5. | 680,00 € | 680,00 € | CONTROL FAUNAS QUINTO SLU | 24-AGO-18 | 2 M |
MLN | MLN 61/2018 - 1 | R | COLOCACIÓN DE TUBOS DE HIERRO EN MURO PARA FIBRA ÓPTICA. | 430,56 € | 414,00 € | CONTROL FAUNAS QUINTO SLU | 05-JUN-18 | 1 M |
MLN | MLN 62/2018 - 1 | R | DESBROCE PARA CANALIZACIÓN DE ARQUETAS EN PARTE TRASERA DEL EDIFICIO CENTRAL ELÉCTRICA. | 416,00 € | 400,00 € | CONTROL FAUNAS QUINTO SLU | 05-JUN-18 | 1 M |
VLC | VLC 241/2018 - 1 | R | RETIRADA URGENTE DE ENJAMBRE DE ABEJAS EN EL EDIFICIO TERMINAL | 605,00 € | 500,00 € | CONTROL PLAGAS Y DESINFEC | 27-JUN-18 | 1 S |
AGP | AGP 150/2018 - 1 | S | MANTENIMIENTO Y LLENADO DE OXÍGENO SERVICIO MÉDICO | 1.089,00 € | 900,00 € | CONTSE SA | 29-JUN-18 | 9 M |
BCN | BCN 481/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE EXTENSOR POR FIBRA PARA ALARMA TWR (LU-T) | 1.414,97 € | 1.169,40 € | CONVERS INTERF COMUNIC SL | 26-JUN-18 | 2 S |
IBZ | IBZ 39/2018 - 1 | S | TRATAMIENTO FITOSANITARIO EN BORDE DE PISTA | 313,50 € | 285,00 € | COOPERATIVA STA EULALIA | 06-ABR-18 | 1 M |
REU | REU 101/2018 - 1 | S | COPISTERIA SEGURIDAD OPERACIONAL Y DIRECCIÓN. | 191,79 € | 158,50 € | COP D'ULL SCP | 02-MAY-18 | 20 D |
ODB | ODB 93/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS | 1.089,00 € | 900,00 € | COPIADORAS DE CORDOBA,S.A | 17-AGO-18 | 1 A |
MLN | MLN 77/2018 - 1 | R | IMPRESIÓN A DOBLE CARA, EN COLOR Y ENCUADERNADO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN,PLANOS | 458,64 € | 441,00 € | COPITEX C.B. | 16-AGO-18 | 1 M |
SVQ | SVQ 56/2018 - 1 | S | BOLSAS DE PLASTICO | 251,08 € | 207,50 € | COPLASEM SL | 18-MAY-18 | 2 S |
BJZ | BJZ 21/2018 - 1 | S | TONER IMPRESORAS | 423,22 € | 349,77 € | COPYEX OFIMATICA SL | 18-MAY-18 | 7 D |
BJZ | BJZ 19/2018 - 1 | R | REGULARIZACIÓN COPIAS FOTOCOPIADORA COMPARTIDA | 159,01 € | 131,41 € | COPYEX OFIMATICA SL | 20-ABR-18 | 1 D |
MCV | MCV 83/2018 - 1 | R | RETIRADA TÓNERS USADOS | 89,43 € | 81,30 € | CORE SERVICIOS INFORMA SL | 27-SEP-18 | 7 D |
GMZ | GMZ 67/2018 - 1 | R | INSTALACIÓN MOTOR DE ARRANQUE VEHÍCULO SSEI H1 AEROPUERTO DE LA GOMERA | 64,20 € | 60,00 € | CORREA SIERRA JOSE | 28-JUN-18 | 5 D |
AEI | AEI 12/2018 - 1 | R | P.A PARA EL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA EN EL HELIPUERTO DE ALGECIRAS 2018. | 629,20 € | 520,00 € | CORREOS EXPRES PAQ URG SA | 20-ABR-18 | 1 A |
BCN | BCN 136/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACION CORTINAS ENROLLABLES OFICINA PRL (A-T) | 2.302,45 € | 1.902,85 € | CORTINADECOR WEB SLU | 23-MAR-18 | 1 M |
BIO | BIO 129/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE PERSIANAS VENECIANAS | 1.885,05 € | 1.557,89 € | CORTINADECOR WEB SLU | 26-SEP-18 | 2 M |
PNA | PNA 39/2018 - 1 | R | REPARACIÓN NISSAN NAVARA | 1.058,18 € | 874,53 € | CORVIAUTO SA | 05-JUN-18 | 7 D |
PNA | PNA 29/2018 - 1 | R | REAPRACION GALLOPER 9722-DFB | 717,35 € | 592,85 € | CORVIAUTO SA | 04-MAY-18 | 1 D |
XRY | XRY 58/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE ARMARIO DE SEGURIDAD | 597,14 € | 493,50 € | COSANO SEGURIDAD SL | 28-MAY-18 | 2 M |
SCQ | SCQ 24/2018 - 1 | R | CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN EL AEROPUERTO DE SANTIAGO | 3.085,50 € | 2.550,00 € | COSAPLAG SLU | 13-MAR-18 | 1 A |
MCV | MCV 59/2018 - 1 | S | RETIRADA DE CONTENEDORES | 440,00 € | 400,00 € | COSERSA | 09-JUL-18 | 5 M |
DC | SEG 166/2018 - 1 | R | ANÁLISIS EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA | 7.621,79 € | 6.299,00 € | COTELSA SA | 30-ABR-18 | 1 M |
GRO | GRO 183/2018 - 1 | S | MATERIAL PARA TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS (PRIMERA I SEGUNDA MUESTRA) | 598,95 € | 495,00 € | COTELSA SA | 21-AGO-18 | 2 S |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 de marzo al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
VDE | VDE 50/2018 - 1 | S | ADQUISICION TRANSPALETA GAYNER 2.5 TN EN EL AEROPUERTO DE EL HIERRO | 358,78 € | 335,31 € | COVECANO,S.L. | 30-JUL-18 | 4 S |
VDE | VDE 57/2018 - 1 | S | REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS | 181,94 € | 181,94 € | COVECANO,S.L. | 09-AGO-18 | 4 S |
DC | DCG 321/2018 - 1 | S | ADQUISISCIÓN Y SUMINISTRO CADENA DE RADIO PIONEER XEM26 | 133,71 € | 110,50 € | CRAMBO SA | 31-MAY-18 | 1 M |
SCQ | SCQ 125/2018 - 1 | S | TONER IMPRESORAS BLOQUE TÉCNICO | 6.475,90 € | 5.351,98 € | CRAMBO SA | 06-JUL-18 | 2 S |
LCG | LCG 53/2018 - 1 | R | REPARACIÓN Y SUBSTITUCIÓN DE FRONTAL DE TECLADO EN SURTIDORES GASOLEO EN AEROPUERTO DE A CORUÑA | 523,93 € | 433,00 € | CREACION MDO IMPO-EXPO SL | 16-MAR-18 | 2 A |
MAD | MAD 107/2018 - 1 | S | GDC-ALTAVOCES BLUETOOTH OBSEQUIO CORPORATIVO | 618,31 € | 511,00 € | CRIQUET PUBLICIDAD, S.L. | 26-ABR-18 | 2 S |
AGP | AGP 202/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE CÁMARAS WEB Y MICRÓFONOS | 488,24 € | 403,50 € | CRUZADO INFORM TICA,S.A. | 28-SEP-18 | 2 S |
GMZ | GMZ 59/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE STOR EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 178,75 € | 178,75 € | CTC PADILLA VERA SL | 08-JUN-18 | 10 D |
DC | DCG 420/2018 - 1 | R | SERVICIO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN LOS EDIFICIOS DE LOS SS.CC. DE AENA S.M.E. S.A. | 8.470,00 € | 7.000,00 € | CTC SERVIC AMBIENTALES SL | 18-JUL-18 | 12 M |
IBZ | IBZ 68/2018 - 1 | S | PEDIDO ABIERTO SUMINISTRO MATERIAL INSTALACIONES FIBRA ÓPTICA DEL AEROPUERTO DE IBIZA AÑO 2018. | 5.071,41 € | 4.191,25 € | CTI ELECTRONICA SL | 22-MAY-18 | 9 M |
XRY | XRY 35/2018 - 1 | R | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EM EL AEROPUERTO DE JEREZ | 4.477,00 € | 3.700,00 € | CTROL DE PLAGAS CADIZ SL | 30-ABR-18 | 1 A |
VLC | VLC 195/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE PARA EXPOSICIONES A PARED | 1.136,19 € | 939,00 € | CUADROS MANISES SLL | 22-MAY-18 | 1 M |
BCN | BCN 484/2018 - 1 | S | MATERIAL DESTINADO PARA LEVANTAR ARQUETAS DE COMUNICACIONES (LU-T) | 2.532,53 € | 2.093,00 € | CURSOLI ENRICO | 29-JUN-18 | 2 S |
BCN | BCN 523/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN PARA TOYOTA RAV4 (LU-T) | 1.764,37 € | 1.458,16 € | D.L. STARBAIX, S.L. | 10-JUL-18 | 15 D |
AGP | AGP 169/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE CÁPSULAS DE CAFÉ | 258,79 € | 213,88 € | DABA, S.A. AQUADABA | 24-JUL-18 | 1 S |
BCN | BCN 593/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CAFE SALA AUTORIDADES T1 Y T2 GEMINI CS- 200 J-T | 440,55 € | 400,50 € | DABA, S.A. AQUADABA | 23-JUL-18 | 1 S |
BCN | BCN 260/2018 - 1 | R | REPARACION Y MANTENIMIENTO CAFETERA GEMINI CS-200 (L-T) | 157,30 € | 130,00 € | DABA, S.A. AQUADABA | 16-ABR-18 | 2 D |
TFS | TFS 84/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE CÁPSULAS NESPRESSO PARA LA CAFETERA DE SALA DE JUNTAS DE DIRECCIÓN | 220,78 € | 220,78 € | DABA, S.A. AQUADABA | 29-AGO-18 | 1 M |
SCQ | SCQ 67/2018 - 1 | S | VENTILADOR CONDENSADORA EQUIPO A.A. DE CABINA DE PASARELA A | 189,66 € | 156,74 € | DAIKIN AC SPAIN SA | 03-ABR-18 | 1 M |
TFN | TFN 152/2017 - 1 | R | ANÁLISIS TÉCNICO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE | 2.396,80 € | 2.240,00 € | DAIKIN AC SPAIN SA | 27-ABR-18 | 1 M |
BCN | BCN 441/2018 - 1 | R | SERVICIO MENSAJERIA DE DOCUMENTACIÓN EN REGISTRO J-M | 1.203,66 € | 994,76 € | DAOS 2002, S.L. | 23-MAY-18 | 1 A |
MAH | MAH 151/2018 - 1 | S | 500 MANTAS CONTINGENCIAS | 1.204,43 € | 995,40 € | D'ARTE MAYO SL | 09-AGO-18 | 5 D |
AGP | AGP 173/2018 - 1 | S | MATERIAL PARA ACREDITACIONES | 1.191,85 € | 985,00 € | DATABAC GROUP SL | 26-JUL-18 | 15 D |
BCN | BCN 631/2018 - 1 | S | CONSUMIBLES SISTEMA ACREDITACIONES: PORTATRJETAS RIGIDO Y PINZAS TIPO EUROPEAN J-T | 8.906,99 € | 7.361,15 € | DATABAC GROUP SL | 07-SEP-18 | 1 M |
PMI | PMI 136/2018 - 1 | S | PORTATARJETAS RIGIDO ANTIREFLEJO | 1.815,00 € | 1.500,00 € | DATABAC GROUP SL | 10-AGO-18 | 3 S |
LEN | LEN 76/2018 - 1 | S | SUMINISTRO PAPELERIA | 289,19 € | 239,00 € | DAVIDOWN | 25-SEP-18 | 8 D |
VLC | VLC 292/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE JUNTAS DE NEOPRENO PARA CONECTOR DE AIRE ACONDICIONADO AERONAVES | 326,70 € | 270,00 € | DAVISER, S.L. | 20-AGO-18 | 10 D |
IBZ | IBZ 31/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE CORTINAS DE RULOS | 1.905,75 € | 1.575,00 € | DE BAT A BAT INTERIORI SL | 28-MAR-18 | 2 M |
PMI | PMI 80/2018 - 1 | S | MEJORAS DE LA PROTECCIÓN SOLAR EN FACHADA DE LAS OFICINAS DE AENA | 7.629,05 € | 6.305,00 € | DE BAT A BAT INTERIORI SL | 04-MAY-18 | 2 S |
TFN | TFN 132/2018 - 1 | S | INSTALACION DE LONA PARA IMPERMEABILIZACION DE GOTERAS EN EL BAR INSULA CAFE | 7.871,13 € | 7.356,20 € | DE LEON GONZ MIGUEL ANGEL | 24-AGO-18 | 2 M |
LCG | LCG 146/2018 - 1 | R | REPARACION PROYECTOR DE LA SALA MULTIUSOS | 121,00 € | 100,00 € | DE PABLO SUILS JOSE MARIA | 02-AGO-18 | 2 S |
MAD | MAD 117/2018 - 1 | S | PRL-CHALECOS DE A.V. CON LUCES LED | 2.632,51 € | 2.175,63 € | DEINSA | 29-JUN-18 | 1 M |
JCU | JCU 19/2018 - 1 | S | SILLÓN OFICINA OPERACIONES | 414,00 € | 414,00 € | DEKORA CEUTA SL | 17-ABR-18 | 1 M |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 de marzo al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
MAD | MAD 214/2018 - 1 | R | IM-SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE NUBES DE PUNTOS EN EL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS, APLICADO AL TERMINAL T3 | 15.923,60 € | 13.160,00 € | DEMAE DISEÑO SL | 19-SEP-18 | 6 M |
ACE | ACE 57/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE POZO EN EL AEROPUERTO DE LANZAROTE | 6.894,01 € | 6.443,00 € | DEPUR.Y BOMBEOS ALEMPARTE | 28-MAY-18 | 45 D |
ACE | ACE 33/2018 - 1 | S | SUMINISTRO SONDAS PH Y CLORO GRUNDFOS | 3.620,24 € | 3.383,40 € | DEPUR.Y BOMBEOS ALEMPARTE | 16-MAR-18 | 30 D |
SDR | SDR 95/2018 - 1 | R | LIMPIEZA DE PLANTA SEPARADORA DE HIDROCARBUROS EDIFICIO SEI | 544,50 € | 450,00 € | DEPURACIONES VELA SL | 31-MAY-18 | 1 M |
TFN | TFN 28/2018 - 1 | R | SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA DE SEIS SEPARADORES DE AGUA HIDROCARBURADAS AÑO 2018 | 13.471,30 € | 12.590,00 € | DEPURAGUA CANARIAS, S.L. | 06-ABR-18 | 8 M |
VLC | VLC 282/2018 - 1 | R | PEDIDO ABIERTO PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS PARA 2018 Y 2019 | 5.602,30 € | 4.630,00 € | DESATASCO EXPRESS SL | 13-SEP-18 | 1 A |
GRX | GRX 87/2018 - 1 | S | SUMINISTRO 3 VEHÍCULOS DESGUACE PARA SIMULACRO GENERAL ACC. AEREO 23-05-2018 | 300,06 € | 247,98 € | DESGUACE JUNCARIL SL | 17-MAY-18 | 7 D |
EAS | EAS 25/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE VEHICULOS DESGÜACE PARA SIMULACRO- APTO SAN SEBASTIÁN | 544,50 € | 450,00 € | DESGUACES BARRAKA SL | 06-ABR-18 | 4 S |
PNA | PNA 32/2018 - 1 | S | VEHÍCULOS Y TRANSPORTES PARA SIMULACRO | 363,00 € | 300,00 € | DESGUACES LA CABAÑA | 22-MAY-18 | 1 M |
BCN | BCN 336/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE VEHICULOS DESGUACE (LU-T) | 4.800,00 € | 3.966,94 € | DESGUACES LA ROCA SL | 08-MAY-18 | 15 D |
MAH | MAH 123/2018 - 1 | S | PIEZAS INOX PARA LAS BARANDILLAS DE FACTURACIÓN | 128,74 € | 106,40 € | DETALL METALIC SL | 16-JUL-18 | 1 M |
GRX | GRX 104/2018 - 1 | O | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO EN ASEO PMR TERMINAL | 1.139,63 € | 941,84 € | DEVITRO EUROPA SL | 07-JUN-18 | 1 M |
GRX | GRX 118/2018 - 1 | O | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA VIDRIO ASEO TERMINAL | 1.130,37 € | 934,19 € | DEVITRO EUROPA SL | 20-JUN-18 | 1 M |
RGS | RGS 58/2018 - 1 | S | SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA 2017 DIARIO DE BURGOS | 475,00 € | 392,56 € | DIARIO DE BURGOS | 27-SEP-18 | 2 M |
MAH | MAH 177/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE PINZAS AMPERIMÉTRICAS | 1.492,80 € | 1.233,72 € | DIELECTRO BALEAR SA | 11-SEP-18 | 1 M |
MAH | MAH 165/2018 - 1 | R | GUANTES AT VERIFICACION | 359,01 € | 296,70 € | DIELECTRO BALEAR SA | 27-AGO-18 | 1 M |
FUE | FUE 25/2018 - 2 | S | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD | 4.280,00 € | 4.000,00 € | DIELECTRO CANARIAS, S.A. | 26-MAR-18 | 1 A |
SPC | SPC 72/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL ILUMINACIÓN PARA BALIZAMIENTO | 923,10 € | 862,71 € | DIELECTRO CANARIAS, S.A. | 14-SEP-18 | 1 S |
TFN | TFN 135/2018 - 1 | S | SUMINISTRO ABIERTO DE MATERIAL ELÉCTRICO | 15.943,00 € | 14.900,00 € | DIELECTRO CANARIAS, S.A. | 28-SEP-18 | 1 A |
TFS | TFS 82/2018 - 1 | S | HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA REPARACIONES DE CABLES DE ALTA TENSIÓN | 4.064,95 € | 3.799,02 € | DIELECTRO CANARIAS, S.A. | 05-SEP-18 | 1 M |
SCQ | SCQ 85/2018 - 1 | S | SUMINISTROS DE TRAFOS DE INTENSIDAD PARA CABINA DE 20KV | 2.682,57 € | 2.217,00 € | DIELECTRO INDUSTRIAL S.A. | 04-MAY-18 | 3 M |
SCQ | SCQ 134/2018 - 1 | S | DEPÓSITO INERCIA CLIMATIZADORA | 1.788,86 € | 1.478,40 € | DIELECTRO INDUSTRIAL S.A. | 20-JUL-18 | 8 S |
SCQ | SCQ 80/2018 - 1 | S | REPUESTOS DE CUADROS ELÉCTRICOS FINGERS | 1.672,33 € | 1.382,09 € | DIELECTRO INDUSTRIAL S.A. | 14-MAY-18 | 3 M |
SCQ | SCQ 146/2018 - 1 | S | VÁLVULA DE 4 VÍAS EQUIPO AACC PASARELA E | 58,83 € | 48,62 € | DIELECTRO INDUSTRIAL S.A. | 22-AGO-18 | 1 M |
VGO | VGO 206/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE LUMINARIAS DOWNLIGHT PARA TERMINAL DE PASAJEROS | 1.381,58 € | 1.141,80 € | DIELECTRO INDUSTRIAL S.A. | 21-AGO-18 | 1 M |
VGO | VGO 177/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CE | 358,01 € | 295,88 € | DIELECTRO INDUSTRIAL S.A. | 25-JUN-18 | 2 S |
VGO | VGO 236/2018 - 1 | S | REPUESTOS LUCES DE OBSTÁCULOS DE MANGAS DE VIENTO | 216,23 € | 178,70 € | DIELECTRO INDUSTRIAL S.A. | 26-SEP-18 | 2 S |
VGO | VGO 184/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE LÁMPARAS. AYUDAS VISUALES | 195,92 € | 161,92 € | DIELECTRO INDUSTRIAL S.A. | 02-AGO-18 | 1 M |
VGO | VGO 168/2018 - 1 | S | TOMAS SCHUKO 16A CON INTERRUPTOR | 177,51 € | 146,70 € | DIELECTRO INDUSTRIAL S.A. | 15-JUN-18 | 2 S |
VGO | VGO 82/2018 - 1 | S | TERMICOS MOTORIZADOS PARA CIRCUITOS CAMARAS CABECERA DE PISTA | 150,04 € | 124,00 € | DIELECTRO INDUSTRIAL S.A. | 15-MAR-18 | 2 S |
VGO | VGO 173/2018 - 1 | S | SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CE | 71,16 € | 58,81 € | DIELECTRO INDUSTRIAL S.A. | 20-JUN-18 | 2 S |
GRX | GRX 64/2018 - 1 | S | TARJETAS DE ACOMPAÑANTE PARA ACCESOS DE SEGURIDAD | 181,50 € | 150,00 € | DIGITAL GOYA | 09-ABR-18 | 6 D |
MJV | MJV 28/2018 - 1 | R | PEDIDO ABIERTO PARA MATERIAL DE FONTANERÍA EN EL AEROPUERTO DE MURCIA- SAN JAVIER | 2.420,00 € | 2.000,00 € | DIMAISUR SL | 17-ABR-18 | 8 M |
LCG | LCG 160/2018 - 1 | O | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA EN LA CENTRAL ELECTRICA DEL AEROPUERTO DE A CORUÑA | 21.769,11 € | 17.991,00 € | DIMALNOX SL | 20-AGO-18 | 2 M |
FUE | FUE 72/2018 - 1 | S | LICENCIA SHAREPOINT 2016 | 9.415,95 € | 9.415,95 € | DIMATICA | 13-SEP-18 | 3 M |
BCN | BCN 504/2018 - 1 | S | SUMINISTRO REPUESTOS PARA EL TALLER DE ELECTRÓNICA (LU-T) | 1.074,31 € | 887,86 € | DIOTRONIC SA | 01-AGO-18 | 1 S |
BCN | BCN 623/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE RELÉS PARA AYUDAS VISUALES Y BALIZAMIENTO (LU-T) | 817,19 € | 675,36 € | DIOTRONIC SA | 28-SEP-18 | 1 M |
BCN | BCN 467/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CERRADURA PARA TAQUILLA (N-T) | 412,13 € | 340,60 € | DIOTRONIC SA | 01-JUN-18 | 1 S |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 de marzo al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
MAH | MAH 120/2018 - 1 | S | ROLLO ABSORBENTE | 1.136,92 € | 939,60 € | DIPAPEL SA | 10-JUL-18 | 1 M |
MAH | MAH 148/2018 - 1 | S | INSTALACIÓN DE LÁMINAS SOLARES EN DIFERENTES UBICACIONES DEL AEROPUERTO DE MENORCA | 15.538,81 € | 12.841,99 € | DIRECTE CB | 21-AGO-18 | 2 M |
VLC | VLC 272/2018 - 1 | S | LÍQUIDO DESATASCADOR | 980,71 € | 810,50 € | DIS RIVAS SL | 25-JUL-18 | 2 S |
VDE | VDE 29/2018 - 1 | S | SUMINISTRO COMBUSTIBLE TRANSPORTE | 1.972,72 € | 1.972,72 € | DISA RED SERV PETROLIF SA | 06-ABR-18 | 4 S |
BCN | BCN 620/2018 - 1 | S | MATERIAL ELÉCTRICO PARA DIRECCIÓN (LU-T) | 17.932,78 € | 14.820,48 € | DIS-ELECTRIC SA | 12-SEP-18 | 2 S |
SCQ | SCQ 135/2018 - 1 | S | EQUIPAMIENTO PROYECTORES ILUMINACIÓN NAT | 12.778,30 € | 10.560,58 € | DIS-ELECTRIC SA | 20-JUL-18 | 2 M |
BIO | BIO 37/2018 - 1 | S | SUMIISTRO DE 18 LINTERNAS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS (GASTOS DE ENVÍO INCLUIDOS) | 3.465,08 € | 2.863,70 € | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD | 03-ABR-18 | 2 M |
PNA | PNA 69/2018 - 1 | S | CONTENEDOR PILAS USADAS | 182,50 € | 150,83 € | DISSET ODISEO SL | 28-SEP-18 | 15 D |
ACE | ACE 77/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DIFERENCIALES SI Y MAGNETOTÉRMICOS DPN | 2.033,68 € | 1.900,64 € | DIST.ELEC. CANARIA, S.A. | 21-AGO-18 | 2 S |
ALC | ALC 74/2018 - 1 | R | CATERING DESAYUNOS Y COMIDAS JORNADAS DE EXCELENCIA | 6.732,00 € | 6.120,00 € | DISTR MONFORTE DEL CID SL | 11-JUN-18 | 1 A |
MAH | MAH 170/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA SALA DE AUTORIDADES | 7,92 € | 7,20 € | DISTRIBUC. GOÑALONS, SL | 28-AGO-18 | 4 M |
LPA | LPA 75/2018 - 1 | O | REPARACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITO DE RIEGO ZONA SUR | 36.975,99 € | 34.557,00 € | DISTRIBUCIONES OMAR SL | 17-JUL-18 | 2 M |
MAH | MAH 135/2018 - 1 | S | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES ANTICAIDAS DE MALETAS EN EL SIEB DEL AEROPUERTO DE MENORCA | 1.206,06 € | 996,74 € | DIXIS RECURSOS Y SOLUC SL | 24-JUL-18 | 2 M |
AGP | AGP 143/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DECERRADURAS PARA PUERTAS DE LOCALES | 740,06 € | 611,62 € | DOMINGUEZ CONTRERAS ERNES | 26-JUN-18 | 1 S |
DC | DRH 314/2018 - 1 | R | SERVICIO DE EVALUACIÓN PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE PUESTOS RELACIONADOS CON OPERACIONES, SEGURIDAD Y SERVICIOS | 12.705,00 € | 10.500,00 € | DOPP CONSULTORES | 27-JUN-18 | 6 M |
HSK | HSK 78/2018 - 1 | S | SUMINISTRO PLACA SISTEMA CONTROL ACCESOS | 1.581,47 € | 1.307,00 € | DORLET SA | 27-JUN-18 | 1 S |
HSK | HSK 93/2018 - 1 | S | SUMINISTRO TECLADOS LECTORES DE TARJETAS | 53,24 € | 44,00 € | DORLET SA | 24-JUL-18 | 1 S |
VLC | VLC 251/2018 - 1 | S | LLAVES DE SEGURIDAD | 618,55 € | 511,20 € | DORMAKABA ESPAÑA SAU | 10-JUL-18 | 2 S |
VDE | VDE 48/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO DE FUENTE NATURAL EN EL AEROPUERTO DE EL HIERRO | 385,20 € | 360,00 € | DORTA MARTIN ENRIQUE G | 06-JUL-18 | 1 A |
AGP | AGP 120/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN PANELES CUBRE INODORO | 390,83 € | 323,00 € | DOUBLET IBERICA SA | 24-MAY-18 | 3 S |
AGP | AGP 177/2018 - 1 | S | INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS CONTROLES DE PASAPORTES ABC | 166,98 € | 138,00 € | DOUBLET IBERICA SA | 06-AGO-18 | 1 M |
BCN | BCN 129/2018 - 1 | S | SUMINISTRO PORTAPANCARTAS CROMADOS DIN A3 VERTICAL (J-T) | 2.146,72 € | 1.774,15 € | DOUBLET IBERICA SA | 23-MAR-18 | 2 S |
BIO | BIO 22/2018 - 1 | S | MATERIAL EXPOSITIVO Y EQUIPAMIENTO PARA LA TERMINAL | 9.237,38 € | 7.634,20 € | DOUBLET IBERICA SA | 06-ABR-18 | 2 M |
LCG | LCG 133/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CENICEROS DE PIE | 1.093,84 € | 904,00 € | DOUBLET IBERICA SA | 05-JUL-18 | 6 S |
LCG | LCG 70/2018 - 1 | S | 3 ELEMENTOS MURALES ECOBARRIER PARA CONTROL PUERTA EMBARQUE | 184,28 € | 152,30 € | DOUBLET IBERICA SA | 20-MAR-18 | 2 S |
MAH | MAH 82/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE TENSORES PARA LA TERMINAL | 12.438,20 € | 10.279,50 € | DOUBLET IBERICA SA | 16-MAY-18 | 1 M |
MAH | MAH 129/2018 - 1 | S | DEPOSITOS PARA OBJETOS PROHIBIDOS | 2.853,18 € | 2.358,00 € | DOUBLET IBERICA SA | 24-JUL-18 | 6 S |
MAH | MAH 84/2018 - 1 | S | 4 DISPENSADORES PATUCOS | 993,41 € | 821,00 € | DOUBLET IBERICA SA | 11-MAY-18 | 1 M |
PMI | PMI 75/2018 - 1 | S | SUMINISTRO RUEDAS MAMPARAS | 830,06 € | 686,00 € | DOUBLET IBERICA SA | 13-ABR-18 | 1 M |
REU | REU 43/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE PAPELERES EN EL AEROPUERTO DE | 7.508,29 € | 6.205,20 € | DOUBLET IBERICA SA | 13-MAR-18 | 6 S |
REU | REU 97/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE TENSATORS PARA SECCIÓN DE SEGURIDAD | 6.964,70 € | 5.755,95 € | DOUBLET IBERICA SA | 07-MAY-18 | 6 S |
REU | REU 132/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MATERIAL DELIMITADOR PARA PUERTAS DE EMBARQUE | 1.166,32 € | 963,90 € | DOUBLET IBERICA SA | 04-JUN-18 | 3 S |
REU | REU 166/2018 - 1 | S | FIJACIÓN MURAL PARA ZONA EMBARQUE | 36,30 € | 30,00 € | DOUBLET IBERICA SA | 20-JUL-18 | 2 S |
VGO | VGO 140/2018 - 1 | S | SUM, INSTALAC. Y RETIRADA TENSABARRIERS | 8.370,78 € | 6.918,00 € | DOUBLET IBERICA SA | 22-MAY-18 | 1 M |
XRY | XRY 43/2018 - 1 | R | SUMINISTRO DE BANDERAS EXTERIOR | 170,61 € | 141,00 € | DOUBLET IBERICA SA | 25-ABR-18 | 1 M |
XRY | XRY 59/2018 - 1 | R | SUMINISTRO BANDERAS ANDALUCÍA | 119,79 € | 99,00 € | DOUBLET IBERICA SA | 29-MAY-18 | 1 M |
ABC | ABC 62/2018 - 1 | R | REVISIÓN COMPRESOR BAUER JUNIOR - AÑO 2018 | 767,83 € | 634,57 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 27-SEP-18 | 1 M |
ACE | ACE 82/2018 - 1 | S | REVISION ALCOTEST | 140,40 € | 140,40 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 31-JUL-18 | 1 M |
ACE | ACE 92/2018 - 1 | S | REVISION ALCOTEST | 134,82 € | 126,00 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 17-SEP-18 | 1 M |
AGP | AGP 62/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 11.476,61 € | 9.484,80 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 09-ABR-18 | 30 D |
ALC | ALC 67/2018 - 3 | R | P.A. CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN EQUIPOS VARIOS AÑO 2018 | 1.028,50 € | 850,00 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 18-JUN-18 | 12 M |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 de marzo al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
ALC | ALC 107/2018 - 1 | R | CAMBIAR SENSOR ELECTROQUIMICO DEL ALCOTEST 7110 | 297,51 € | 245,88 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 24-SEP-18 | 2 S |
FUE | FUE 33/2018 - 1 | S | ADQUISICION ADAPTADORES CASCO - CRANEAL SSEI | 328,70 € | 307,20 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 18-ABR-18 | 15 D |
GMZ | GMZ 38/2018 - 1 | R | SERVICIO DE REVISIÓN ANUAL DE EQUIPOS SSEI EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 1.199,47 € | 1.121,00 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 20-ABR-18 | 2 M |
GMZ | GMZ 54/2018 - 1 | R | RECARGA Y REVISIÓN BOTELLAS DE AIRE EQUIPO SSEI PARA EL AÑO 2018 EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 856,00 € | 800,00 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 28-MAY-18 | 7 M |
GMZ | GMZ 39/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MÁSCARA RESPIRATORIA EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 577,80 € | 540,00 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 24-ABR-18 | 2 M |
GMZ | GMZ 57/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE DOS ESTUCHES PARA MÁSCARAS SEI EN EL AEROPUERTO DE LA GOMERA | 96,30 € | 90,00 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 05-JUN-18 | 1 M |
GRO | GRO 142/2018 - 1 | S | MANGUERA COJINES ELEVADORES RESCATE SEI | 214,29 € | 177,10 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 28-JUN-18 | 1 M |
GRO | GRO 103/2018 - 1 | R | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CASCO SEGÚN PPTO. 3272796 | 116,89 € | 96,60 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 08-MAY-18 | 1 M |
GRO | GRO 195/2018 - 1 | S | MANGUERA COJINES ELEVADORES RESCATE SEI SEGÚN OFERTA 1-K7GI5 | 98,93 € | 81,76 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 20-SEP-18 | 1 M |
GRX | GRX 108/2018 - 1 | R | INSPECCION PERIODICA DEL COMPRESOR DE RECARGA DE BOTELLAS - EDIFICIO SSEI | 1.143,24 € | 944,83 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 08-JUN-18 | 10 D |
IBZ | IBZ 30/2018 - 1 | R | REVISIÓN ANUAL DETECTORES DE GASES DRAEGER X-AM- 2000 DEL AEROPUERTO DE IBIZA. | 1.604,94 € | 1.326,40 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 13-MAR-18 | 20 D |
LEI | LEI 24/2018 - 1 | R | REVISIÓN PERIÓDICA ALCOTEST | 266,44 € | 220,20 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 18-MAY-18 | 3 M |
LEN | LEN 65/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPOS ERAS SEI | 1.124,72 € | 929,52 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 03-AGO-18 | 5 D |
MAD | MAD 221/2018 - 1 | S | OP - ADQUISICIÓN DE COJINES DE RESCATE PARA EL SSEI | 10.188,84 € | 8.420,53 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 19-SEP-18 | 30 D |
MAD | MAD 136/2018 - 1 | S | OP - EQUIPO RESPIRATORIO DE ESCAPE PARA EL SSEI DEL AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS | 4.991,25 € | 4.125,00 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 04-JUL-18 | 15 D |
MAH | MAH 81/2018 - 1 | R | REVISIÓN ALCOTEST 6810 | 133,58 € | 110,40 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 09-MAY-18 | 15 D |
MJV | MJV 44/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOTELLAS, ERAS Y COMPRESOR MARCA DRAGER EN EL AEROPUERTO DE MURCIA- SAN JAVIER | 4.413,52 € | 3.647,54 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 19-JUN-18 | 10 D |
MJV | MJV 37/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE 4 COMUNICADORES OSTEOFÓNICO SAVOX HC-1 (2) ATEX PARA EL AEROPUERTO DE MURCIA- SAN JAVIER | 1.016,40 € | 840,00 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 16-MAY-18 | 30 D |
MLN | MLN 74/2018 - 1 | R | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 4 BOTELLAS EQUIPOS ERAS DE 6,8 LITROS Y 1 VÁLVULA DE SEGURIDAD- SSEI | 2.291,74 € | 2.083,40 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 30-JUL-18 | 1 M |
ODB | ODB 51/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE BOQUILLA PARA ALCOHOLIMETRO | 101,64 € | 84,00 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 17-MAY-18 | 1 M |
SDR | SDR 67/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CENTRO DE RECARGA BOTELLAS AIRE RESPIRABLE | 2.157,43 € | 1.783,00 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 10-MAY-18 | 2 D |
SVQ | SVQ 32/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEL FABRICANTE DE 4 CASCOS DE BOMBERO | 608,39 € | 502,80 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 02-ABR-18 | 45 D |
TFN | TFN 41/2018 - 1 | R | CALIBRADO DE ALCOHOLÍMETRO MODELO DRÄGER ALCOTEST 6820 | 134,82 € | 126,00 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 17-ABR-18 | 1 M |
VIT | VIT 122/2018 - 1 | R | CALIBRACION ALCOTEST 6820 Nº DE SERIE ARJE-0386 | 274,05 € | 226,49 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 04-SEP-18 | 1 S |
ZAZ | ZAZ 34/2018 - 1 | R | REVISIÓN Y PRUEBA HIDRAULICA COMPRESOR DE AIRE BAUER MINIVERTICUS 3 | 2.356,74 € | 1.947,72 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 16-ABR-18 | 15 D |
ZAZ | ZAZ 71/2018 - 1 | S | SUMINISTRO FILTRO TRIPLEX PARA COMPRESOR AIRE BAUER Y VOLANTE GRIFO BOTELLA | 287,06 € | 237,24 € | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 15-JUN-18 | 15 D |
VIT | VIT 51/2018 - 1 | R | RECONFIGURACION AUTOMATA CINTA PATIO DE CARRILLOS TERMINAL DE PASAJEROS | 387,20 € | 320,00 € | DS AUTOMACION SL | 17-ABR-18 | 1 S |
VIT | VIT 87/2018 - 1 | R | SUSTITUCIÓN BATERÍA PLC PATIO DE CARRILLOS S/OFERTA 53.787 - AEROPUERTO DE VITORIA | 176,66 € | 146,00 € | DS AUTOMACION SL | 28-MAY-18 | 1 S |
IBZ | IBZ 77/2018 - 1 | R | PEDIDO ABIERTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CORTINILLAS PARASOLES DE TORRE DE CONTROL Y CECOA DEL AEROPUERTO DE IBIZA | 5.714,18 € | 4.722,46 € | DTI SA | 04-JUN-18 | 7 M |
LCG | LCG 17/2018 - 1 | S | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINILOS REGULADORES DE CALOR EN CRISTALERAS DE LAS PASARELAS 1 Y 2 DEL AEROPUERTO DE A CORUÑA | 7.518,94 € | 6.214,00 € | DTI SA | 15-MAR-18 | 1 M |
LEI | LEI 62/2018 - 1 | S | SUSTITUCIÓN FILTROS SOLARES FANAL TWR | 18.046,13 € | 14.914,16 € | DTI SA | 31-AGO-18 | 6 S |
LEI | LEI 10/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE FILTROS SOLARES EN EL CENTRO DE OPERACIONES | 4.552,09 € | 3.762,06 € | DTI SA | 06-ABR-18 | 4 S |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 de marzo al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
SDR | SDR 58/2018 - 1 | R | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FILTROS SOLARES DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO SEVE BALLESTEROS-SANTANDER AÑO 2018 | 1.827,10 € | 1.510,00 € | DTI SA | 25-ABR-18 | 1 A |
REU | REU 152/2018 - 1 | O | OBRA DE INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO | 16.333,26 € | 13.498,56 € | DTI SOLAR CONTROL , S.L. | 20-JUL-18 | 3 M |
REU | REU 183/2018 - 1 | O | OBRA DE INSTALACION DE LAMINAS DE PRIVACIDAD EN CABINA CONTROL PASAPORTES | 638,88 € | 528,00 € | DTI SOLAR CONTROL , S.L. | 08-AGO-18 | 2 M |
LPA | LPA 108/2018 - 1 | S | COPIAS PLANOS PLAN DE AUTOPROTECCIÓN AEROPUERTO DE GRAN CANARIA | 526,03 € | 491,62 € | DYSTECA SL | 21-SEP-18 | 1 S |
AGP | AGP 196/2018 - 1 | R | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE SISTEMA XOVIS | 12.838,10 € | 10.610,00 € | E. HEDINGER AG | 25-SEP-18 | 1 M |
BIO | BIO 95/2018 - 1 | R | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE XOVIS BIO | 8.494,20 € | 7.020,00 € | E. HEDINGER AG | 25-JUN-18 | 12 M |
MAH | MAH 64/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO XOVIS EN AEROPUERTO DE MENORCA | 9.655,80 € | 7.980,00 € | E. HEDINGER AG | 11-ABR-18 | 9 M |
VIT | VIT 50/2018 - 1 | S | SUMINISTRO GASOLINA S/P98 PARA SAAB 6980DTS (MARZO 2018) | 170,63 € | 141,02 € | E.S. FORONDA SL | 13-ABR-18 | 1 S |
VIT | VIT 49/2018 - 1 | S | SUMINISTRO GASOLINA S/P95 PARA PRACTICAS SSEI - AEROPUERTO DE VITORIA | 98,14 € | 81,11 € | E.S. FORONDA SL | 13-ABR-18 | 1 S |
VIT | VIT 34/2018 - 1 | S | SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO VEHICULOS SEI (FEBRERO) | 95,35 € | 78,80 € | E.S. FORONDA SL | 26-MAR-18 | 1 D |
VIT | VIT 76/2018 - 1 | S | SUMINISTRO GASOLINA S/P95 PARA PRACTICAS SSEI - AEROPUERTO DE VITORIA | 78,84 € | 65,16 € | E.S. FORONDA SL | 08-MAY-18 | 1 D |
VIT | VIT 93/2018 - 1 | S | SUMINISTRO GASOLINA S/P95 PARA PRACTICAS SSEI (MAYO 2018)- AEROPERTO DE VITORIA | 77,02 € | 63,65 € | E.S. FORONDA SL | 06-JUN-18 | 1 S |
VIT | VIT 78/2018 - 1 | S | SUMINISTRO GASOLINA S/P98 PARA SAAB 6980DTS (ABRIL 2018) | 70,41 € | 58,19 € | E.S. FORONDA SL | 09-MAY-18 | 2 D |
VIT | VIT 102/2018 - 1 | S | SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO VEHICULO MEDIDOR COEFICIENTE DE ROZAMIENTO 5665KKL (S-4) | 58,07 € | 47,99 € | E.S. FORONDA SL | 03-JUL-18 | 2 D |
XRY | XRY 60/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE GASOLINA Y AD BLUE 2018 | 605,00 € | 500,00 € | E.S. CAÑADA ANCHA, S.L. | 06-JUN-18 | 1 A |
ODB | ODB 111/2018 - 1 | S | SUMINISTRO GASOLEO GRUPOS ELECTRÓGENOS | 363,00 € | 300,00 € | E.S. MAJANEQUE | 13-SEP-18 | 1 A |
BCN | BCN 635/2018 - 1 | S | SUMINISTRO CAJA VELOCIDADES RENAULT KANGOO (LU-T) | 4.046,00 € | 3.343,80 € | EACASA | 17-SEP-18 | 2 M |
SVQ | SVQ 23/2018 - 1 | R | SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ERA DEL SEI | 3.501,74 € | 2.894,00 € | EASA NAVAL, SL | 19-MAR-18 | 5 D |
VLL | VLL 26/2018 - 1 | R | MANTENIMIENTO 2018 EQUIPOS SEI AEROPUERTO DE VALLADOLID | 2.456,00 € | 2.029,75 € | EASA NAVAL, SL | 29-MAY-18 | 2 S |
XRY | XRY 61/2018 - 1 | R | SERVICIO INSPECCIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS (E.R.A.) DEL AEROPUERTO DE JEREZ | 6.050,00 € | 5.000,00 € | EASA NAVAL, SL | 27-JUN-18 | 1 A |
XRY | XRY 33/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE MANÓMETROS WIKA PARA BOTELLAS DE NITRÓGENO SECO | 89,54 € | 74,00 € | EASA NAVAL, SL | 11-ABR-18 | 2 M |
TFN | TFN 71/2018 - 1 | R | SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO SAIS EATON DE LA CENTRAL ELÉCTRICA AÑO 2018 | 7.053,44 € | 6.592,00 € | EATON INDUSTR (SPAIN) SL | 18-JUN-18 | 1 A |
PNA | PNA 34/2018 - 1 | O | REPARACION VALLADO PERIMETRAL | 13.139,09 € | 10.858,75 € | ECAY CONSTRUCCIONES S.L. | 23-MAY-18 | 40 D |
LPA | LPA 39/2018 - 1 | O | TRASLADO DE CONTROL DE FRONTERA DE N01 A N02 | 12.679,50 € | 11.850,00 € | ECO PIVOTE SLU | 16-MAY-18 | 2 M |
RGS | RGS 39/2018 - 1 | S | ADQUISICION TONER IMPRESORAS GESTETNER Y HP. | 635,49 € | 525,20 € | ECOLIDER BURGOS | 25-JUN-18 | 1 M |
SDR | SDR 77/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE TONERS EN EL AEROPUERTO SEVE BALLESTEROS-SANTANDER AÑO 2018 | 1.887,21 € | 1.559,68 € | ECOPRINT IBERICA CONSU SL | 22-MAY-18 | 6 S |
MAD | MAD 96/2018 - 1 | S | EA-ADQUISICIÓN DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS | 4.950,00 € | 4.500,00 € | EDEN SPRINGS ESPANA SA | 20-ABR-18 | 15 D |
MAD | MAD 204/2018 - 1 | S | GDC-PRODUCTOS AUTOSERVICIO CAFETERÍA SALA DE AUTORIDADES | 899,03 € | 743,00 € | EDEN SPRINGS ESPANA SA | 19-JUL-18 | 1 S |
MAD | MAD 84/2018 - 1 | S | RH-GARRAFAS AGUA | 302,50 € | 250,00 € | EDEN SPRINGS ESPANA SA | 23-MAR-18 | 15 D |
MAD | MAD 83/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE GARRAFAS DE AGUA PARA DIRECCIÓN Y ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO | 220,00 € | 200,00 € | EDEN SPRINGS ESPANA SA | 21-MAR-18 | 15 D |
AGP | AGP 115/2018 - 1 | S | TICKETS RESTAURANTE | 15.000,00 € | 15.000,00 € | EDENRED ESPAÑA SA | 10-JUL-18 | 12 M |
REU | REU 167/2018 - 1 | S | ADQUISICIÓN DE TARJETAS MONEDERO RECARGABLES PARA EL ACCESO A RESTAURANTES | 15.000,00 € | 15.000,00 € | EDENRED ESPAÑA SA | 31-JUL-18 | 6 M |
BCN | BCN 316/2018 - 1 | R | REPARACIÓN ARRANCADOR NEUMÁTICO (N-T) | 5.788,64 € | 4.784,00 € | EDF FENICE SERV IBERICA | 26-ABR-18 | 1 M |
BCN | BCN 273/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE RECAMBIOS BOMBA AGUA MOTOR MAN 18V32/40CD (LU-T) | 3.811,50 € | 3.150,00 € | EDF FENICE SERV IBERICA | 22-MAY-18 | 1 M |
Aena. Contratos menores adjudicados en el periodo del 9 de marzo al 30 de septiembre de 2018
ORGANO CONTRATACION | CONTRATO MENOR | NAT. | TITULO | IMPORTE BRUTO | IMPORTE NETO | ADJUDICATARIO | FECHA ADJUDICACION | PLAZO EJECUCION |
BCN | BCN 534/2018 - 1 | S | SUMINISTRO DE ACTUADOR ELÉCTRICO PARA VÁLVULA DE COMBUSTIBLE (LU-T) | 1.143,45 € | 945,00 € | EDF FENICE SERV IBERICA | 06-JUL-18 | 1 M |
AGP | AGP 56/2018 - 1 | O | ADECUACIÓN DE ACCESOS A TORRE DE CONTROL AEROPUERTO DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL. | 40.532,19 € | 33.497,68 € | EDIFIC Y VIALES GALVAN SL | 19-MAR-18 | 2 M |
AGP | AGP 59/2018 - 1 | S | DESMONTAJE DE UN LOCAL DE LLEGADAS DEL TERMINAL T3 | 15.124,24 € | 12.499,37 € | EDIFIC Y VIALES GALVAN SL | 26-MAR-18 | 4 M |
LCG | LCG 128/2018 - 1 | R | SUSCRIPCIÓN ANUAL CHECKPOINT LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 90º | 622,52 € | 514,48 € | EDITORIAL ARANZADI S.A. | 29-JUN-18 | 1 A |