Procedimientos de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios
Procedimientos de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Página 1 de 8M5ayo 2019 – Versión 2.0
Contenido
Definiciones / Selección del Procedimiento 4
Compulsa Abreviada por Monto – Flujograma 5
Contratación Directa – Compulsa Abreviada por Monto 14
Licitación Privada – Flujograma 21
Licitación Pública – Flujograma 37
Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia – Flujograma 53
Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia 61
Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad – Flujograma 68
Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad 76
HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO 85
Objetivo
• Cumplir y hacer cumplir con los plazos fijados para las contrataciones.
• Reducir los costos mediante un permanente control de los precios de los bienes y servicios.
• Integrar el Departamento con el resto de los Departamentos.
• Cumplir con el Plan Anual de Contrataciones.
Alcance
• Desde: Recepción del requerimiento de adquirir un bien o servicio por parte de la Unidad Requirente.
• Hasta: Recepción de conformidad del bien o servicio.
Áreas Involucradas
• Unidad Requirente, que podrá ser cualquier área del Organismo.
• Departamento de Compras y Licitaciones.
• Mesa de Entradas
• Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario.
• Departamento Contable.
• Gerencia Administrativa Financiera.
• Gerencia General.
• Asesoría Jurídica.
• Subadministración.
• Administración.
Sistemas utilizados
• GDE: Gestión Documental Electrónica. Módulos Generador de Documentación (GEDO), Comunicaciones Oficiales (CCOO), Gestión Única de Proveedores (GUP) y Expediente Electrónico (EE).
• XXXXX.XX: tiene interfaz con e-SIDIF respecto al módulo presupuesto (compromiso preventivo y definitivo) y al momento de perfeccionar la orden de compra, se genera la misma en e-SIDIF, lo que permitirá luego gestionar el pago. El sistema también permite navegar en el Sistema de Información de Bienes y Servicios (SIByS) e interactuar con los proveedores durante el proceso de compra o contratación.
Normativa Aplicable
• Decreto 1030/2016 - Decreto Delegado N°1023/01 – Decreto N° 267/2016 – Decreto N° 963/18 – Decreto N° 336/19 – Decreto 356/19.
• Decreto 561/2016 SMA – Implementación Sistema GDE
• Disposición 62/2016, 63/2016 y 65/2016 (XXXXX.XX) – ONC
• Resolución Enohsa 239/2016
• Resolución SIGEN 36-E/2017
Definiciones / Selección del Procedimiento
De acuerdo al Decreto N° 1030/2016 y el Decreto Delegado N°1023/01, deberá aplicarse el procedimiento que mejor contribuya al logro del objetivo y el que por su economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos sea más apropiado para los intereses públicos.
• Licitación Pública: Destinada a una cantidad indeterminada de posibles oferentes, cuando el monto estimado del contrato sea el parámetro que se utilice, y el criterio de selección del adjudicatario recaiga primordialmente en factores económicos.
• Licitación Privada: Dirigida a proveedores inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores y serán aplicables, cuando el monto estimado de la contratación no supere los 6000 Módulos. También serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.
• Contratación Directa – Compulsa Abreviada por Monto: Aplicable cuando el monto estimado del valor del contrato sea menor o igual a 1300 Módulos.
• Contratación Directa – Adjudicación Simple por Especialidad: Aplicable a la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona humana o jurídica respectiva, acreditando que la empresa, artista o especialista que se proponga es el único que puede llevarla a cabo.
• Contratación Directa – Adjudicación Simple por Exclusividad: Aplicable en la contratación de bienes y servicios cuya venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello siempre y cuando no haya sustitutos convenientes. Tal exclusividad deberá acreditarse mediante un informe técnico.
• Contratación Directa – Compulsa Abreviada por Urgencia: Aplicable en la existencia de necesidades apremiantes y objetivas que impidan el normal y oportuno cumplimiento de las actividades esenciales del Organismo y que no resulta posible realizar en otro procedimiento de selección en tiempo oportuno para satisfacer la necesidad.
• Contratación Directa – Compulsa Abreviada por Emergencia: Aplicable en la existencia de accidentes, fenómenos meteorológicos u otros sucesos que requieran una acción inmediata.
• Modalidad Acuerdo Marco: Modalidad de contratación electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y servicios en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho acuerdo. El área responsable de generar los Acuerdos Marco es la ONC y las distintas reparticiones del Gobierno realizan las compras de los bienes y servicios disponibles en dichos acuerdos en forma directa.
Notas:
✓ En todos los procedimientos podrán participar oferentes a los que no se hubieran invitado y se encuentren inscriptos o pre-inscriptos en SIPRO
✓ De acuerdo al Decreto 963/18, el valor del Módulo es de PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($1600).
El Jefe de Gabinete de Ministros mediante decisión administrativa y previa intervención del Ministerio de Modernización y del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, podrá modificar el valor del módulo establecido. (Decreto 1030/2016 Artículo N° 29).
Compulsa Abreviada por Monto – Flujograma
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones – Compulsa Abreviada por Xxxxx
Unidad Requirente
Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Compras
Inicio
Memo
2
1
Generar requerimiento de bienes y servicios, indicando las cantidades y detallando las especificaciones técnicas.
Recibir requerimiento, tomar conocimiento y enviar al Dpto. de Xxxxxxx para revisar las especificaciones técnicas e iniciar el Proceso de Contratación
3
Revisar las especificaciones técnicas y generar la Solicitud de Contratación.
¿Surgen consultas sobre las especificaciones
técnicas?
SI NO
Remitir a la Unidad Requirente para su corrección o aclaración
Remitir al Dpto. de Planeam. y Control Presup. para verificar disponibilidad del crédito
A
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Depto. De Planeamiento y Control Presupuestario
Gerencia General
Departamento de Compras
A
4
Verificar la disponibilidad de crédito y cuota.
Realizar la modificación presupuestaria
NO
5
Recibir la Solicitud de Contratación
6
Elaborar Proyecto de Pliegos
¿Dispone de crédito y cuota?
¿Autoriza?
SI
SI
NO
Registrar el preventivo del crédito
Enviar para el armado de pliegos
Memo + Pliegos
¿Rectifica? B
Enviar a Autorizar la Solicitud de Contratación
SI
Volver al inicio para corrección
NO
Rechazar la Solicitud de Contratación
Solicitud de Contratación
Se anula el requerimiento
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Gerencia Administrativa Financiera Asesoría Jurídica
B
7
Revisar la solicitud recibida y verificar consistencia entre las Especificaciones Técnicas, el Pliego y condiciones requeridas
Tarea 6
Enviar al Dpto. de Xxxxxxx para revisar según comentarios
8
Elaborar el Dictamen Jurídico y el Proyecto de Disposición
NO
¿Da conformidad?
SI
Enviar para la elaboración de Dictamen Juridico
Dictamen + Proyecto de Disposición
Memo + Pliego
C
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Gerencia General Departamento de Compras
C
Disposición firmada
10
9
Aprobar el pliego de bases y condiciones y firmar la disposición
Registrar información básica del proceso y el cronograma de fechas. Vincular Pliego aprobado, la Solicitud de Contratación autorizada, actos administrativos precedentes y de Aprobación de Pliegos y llamado al expediente electrónico
11
Generar Invitaciones a Proveedores del rubro.
12
Difundir la Convocatoria junto con el Pliego
13
Recibir muestras si fueron solicitadas. En la fecha y hora establecidas, el sistema procede a la Apertura de Ofertas generando el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas
14
Recibir Garantía de mantenimiento de oferta y emitir el Certificado de Ingreso
Acta de Apertura
+
Cuadro Comparativo
Certificado de Ingreso de Documentación Física
15
Dar vista de las Ofertas
16
Verificar estado registral de los oferentes
Expediente Electrónico
¿El monto de la contratación es inferior o
SI igual a 150 módulos? XX
X X
XX-0000-00000000-XXX-XX#XXXXXX
Departamento de compras
Unidad Requirente
Gerencia de Administración Financiera
D
17
Verificar las ofertas con requisitos xxx xxxxxx y en caso de corresponder, intimar a los oferentes a subsanar defectos. Enviar a la Unidad Requirente
18
Elaborar el Informe Técnico con ofertas presentadas
Informe Técnico
19
Elaborar Informe de las ofertas analizadas por la Unidad requirente.
20
Analizar lo actuado, pre adjudicar o desestimar. Solicitar a Asesoría Jurídica dictado de acto administrativo correspondiente
Informe Técnico
Memo
F
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Procedimiento de Compras y Contrataciones. Compulsa Abreviada por Xxxxx
Comisión Evaluadora Departamento de Compras
E
21
Emitir Dictamen de Evaluación (no vinculante)
Dictamen de Evaluación
22
Comunicar el Dictamen a los oferentes dentro de los dos días de emitido
¿Recibe Impugnaciones en el plazo de 3 días de notificiación del dictamen de Evaluación?
SI
Verificar la constitución de garantía correspondiente
NO
¿Constituyó
SI garantía? NO
Emitir Informe sobre Impugnación
Intimar al impugnante a subsanarla
Informe
Recibir y elevar Informe para toma de conocimiento
G
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Gerencia Administrativa Financiera
Asesoría Jurídica
Gerencia General
G
23
Tomar conocimiento y solicitar a la Asesoría Jurídica el dictado del Acto Administrativo correspondiente
F
Memo
24
25
Suscribir el acto administrativo de adjudicación. Asimismo, en el mismo acto resolver las impugnaciones en caso de que se hubiesen presentado.
Elaborar de Dictamen y proyecto de Disposición
Dictamen + Proyecto de Disposición
Firmar Disposición
Disposición
H
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Departamento de Compras
Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario
Gerencia Administrativa Financiera
H
26
Iniciar Proceso de Adjudicación.
Solicitar verificación de partidas presupuestarias
27
Ingresar partidas presupuestarias del Compromiso Definitivo
Enviar para confirmar
28
Verificar y confirmar Partidas Presupuestarias del Compromiso Definitivo
I
Procedimiento de Compras y Contrataciones. Compulsa Abreviada por Xxxxx
Dpto. de Xxxxxxx / Asesoría Jurídica / Gerencia General
Gerencia Administrativa Financiera
Comisión de Recepción / Unidad Requirente
Dpto. de Compras
I
29
Vincular Acto Administrativo de Adjudicación notificando a los oferentes. En caso de corresponder, atender interposición de recurso de acuerdo a la Ley 19.549
31
32
Verificar la prestación con las condiciones establecidas en la oferta
Autorizar y Firmar la Orden de Compra registrando el Compromiso Definitivo y notificando al proveedor.
Preparar Orden de Compra
Orden de Compra
¿Cumple con los requisitos?
NO
30
En caso de corresponder, emitir el contrato y notificar al proveedor.
Intimar a los proveedores
SI
Prestar conformidad dentro de los diez días a partir de la recepción y emitir acta de recepción
Contrato
33
Recibir las actuaciones, vincular al expediente y remitir para efectivizar el pago.
En caso de corresponder, informar para inventariar el bien adquirido.
Acta de Recepción Definitiva
Dpto. Contable
Contratación Directa – Compulsa Abreviada por Xxxxx
Tarea | Área Responsable | Acción (Qué, cómo y cuándo) | Sistema / Documento o Respaldo |
1 | Unidad Requirente | Envía mediante un Memo la solicitud de un bien o servicio que requiere contratar a la Gerencia Administrativa Financiera, indicando las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes o servicios a los que refiera la prestación. Asimismo, deberá estimar un costo según las cotizaciones de plaza. Cuando el servicio o bien solicitado implique el mantenimiento de mobiliario, equipos e instalaciones, la instalación o colocación de algún mecanismo, accesorio o refacción, como así también la provisión de insumos, materiales o bienes necesarios para el normal funcionamiento del Organismo, y el sector solicitante no cuente con la infraestructura o personal idóneo para hacerlo, será el responsable de Mantenimiento y Servicios Generales en carácter de Unidad Requirente, quién iniciará la tramitación para la compra o contratación del servicio ante la Gerencia Administrativa Financiera. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°15 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 6 y Artículo N° 50 | GDE Memo |
2 | Gerencia Administrativa Financiera | Recibe el requerimiento y toma conocimiento. Envía al Dpto. de Compras para que revise las especificaciones técnicas e inicie el proceso generando la Solicitud de Contratación. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 6 – | GDE Memo |
3 | Departamento de Compras | Recibe el requerimiento y revisa las especificaciones técnicas. Si tiene dudas o consultas, remite a la Unidad Requirente para su aclaración. Inicia el proceso de contratación en XXXXX.XX. Crea la Solicitud de Contratación y completa la Información Básica, los Ítems y el Detalle de Entrega. Remite al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario para verificar disponibilidad del crédito. Normativa Aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 50 – Disposición ONC 65/2016 Art. 1 y Anexo I Art. 5 | GDE / XXXXX.XX Memo |
4 | Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario | Verifica la disponibilidad de crédito, completa la información presupuestaria: objeto del gasto y ejercicio, busca las partidas presupuestarias y realiza el registro preventivo del crédito necesario para atender el gasto. Envía a autorizar la Solicitud de Contratación. Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 7 IF-2019-575 | XXXXX.XX 92356-APN-GG#ENO |
XXX
XX-0000-00000000-XXX-XX#XXXXXX
5 | Gerencia General | Autoriza o rechaza la Solicitud de Contratación. Si rechaza, justifica y la Solicitud de Contratación vuelve al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario para su corrección. Si autoriza pasa al Dpto. de Compras para el armado de pliegos y creación del Proceso de Compras Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 7 – Resolución Enohsa N° 239/16 | XXXXX.XX Solicitud de Contratación |
6 | Departamento de Compras | Elabora el proyecto xx xxxxxx de bases y condiciones particulares y de especificaciones sobre la base del pedido efectuado Podrá requerirse la presentación de muestras por parte del oferente, indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder la fecha límite fijada para la presentación de ofertas. Envía a la Gerencia Administrativa Financiera para su revisión. Normativa aplicable: Disposición 62 – E/2016 Artículo N° 9 – Disposición 63 E/2016 - Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 2, 6 y 9 | GDE Memo/Pliego |
7 | Gerencia Administrativa Financiera | Revisa el pliego elaborado y verifica la consistencia entre la Especificaciones Técnicas, el pliego y sus condiciones para evitar el fracaso de la compra por inconsistencias. Si está OK, da conformidad a la solicitud y al pliego y envía a la Asesoría Jurídica para la elaboración del Dictamen Jurídico. Si no hay conformidad, vuelve al Departamento de Compras para su revisión. Normativa aplicable: Disposición 63 E/2016 | GDE Memo/Pliego |
8 | Asesoría Jurídica | Revisa el pliego de bases y condiciones particulares y, en caso de corresponder, el contrato anexo al pliego. Elabora el Dictamen Jurídico y redacta el proyecto de Disposición que envía a la Gerencia General para la firma. | GDE Dictamen/Disposición |
9 | Gerencia General | Aprueba el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones y autoriza el llamado a licitación. Firma y pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento. Normativa aplicable: Disposición 62 – E/2016 Artículo N°13 – Resolución Enohsa 239/2016 | GDE Disposición |
10 | Departamento de Compras | Inicia el Proceso de Compras en el sistema XXXXX.XX, carga información básica del proceso, elige el procedimiento de selección, carga cronograma de fechas y vincula el pliego de bases y condiciones particulares y la Solicitud de Contratación Autorizada. El sistema genera automáticamente la caratulación del Expediente Electrónico en GDE. | XXXXX.XX / GDE Expediente Electrónico |
En GDE, vincula los actos administrativos precedentes y de Aprobación xxx Xxxxxx y llamado. Normativa Aplicable: Disposición ONC 65/2016 Art. N° 1, Anexo I Art. 1 a 7 | |||
11 | Departamento de Compras | El sistema envía las invitaciones a los proveedores inscriptos bajo ese rubro. Asimismo, Xxxxxx podrá enviar invitaciones a proveedores que crea pertinente convocar, con un mínimo de TRES (3) días de antelación a la fecha fijada para la apertura de ofertas. El mínimo de proveedores invitados debe ser de tres (TRES). Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 44 - Disposición 62 E/2016 Artículo N°2 y N° 50 - Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 4 | XXXXX.XX |
12 | Departamento de Compras | Paralelamente, publica la convocatoria junto con el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones, en el sitio de internet de XXXXX.XX. Al mismo tiempo publica los datos de la convocatoria en el sitio web de Xxxxxx. Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 44 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 16 - Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 8 | XXXXX.XX y Página Web de Enohsa |
13 | Departamento de Compras | Recibe las muestras si fueron solicitadas en el pliego quedando a su resguardo. En la fecha y hora establecida, el sistema procede a realizar la apertura de las ofertas, generando el Acta de Apertura correspondiente y el Cuadro Comparativo de Ofertas. Ambos documentos se vinculan automáticamente al EE desde el sistema XXXXX.XX Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N° 51 a 58 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 22 y 23 - 26 Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 9 y 11 | XXXXX.XX Acta de apertura y Cuadro Comparativo |
14 | Departamento de Compras | Dentro de las 24 hs siguientes al acto de apertura de las ofertas, el oferente debe presentar en Enohsa la garantía de mantenimiento de oferta declarada en XXXXX.XX al momento de ofertar. Con su recepción, debe emitirse el certificado de ingreso de la documentación física. Vencido el plazo de 24 hs si el oferente no presentara dicha garantía, la oferta quedará desestimada. Normativa Aplicable: Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 10 | XXXXX.XX Certificado de Ingreso de Documentación Física |
15 | Departamento de Compras | Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, debe dar vista de las ofertas a los oferentes que así lo requieran. En el supuesto que exista un único oferente, se puede prescindir del cumplimiento de la vista de oferta. IF-2019-575 | GDE Expediente Electrónico 92356-APN-GG#ENO |
Normativa Aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 60 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 24 – | |||
16 | Departamento de Compras | Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, verifica en XXXXX.XX el estado registral de los oferentes que deben estar incorporados como preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores. Normativa aplicable: Decreto 356/19 Art. 1 - Disposición 62 E/2016 Artículo N° 25 - | XXXXX.XX |
17 | Departamento de Compras | Si el monto de la contratación es inferior a 150 Módulos, verifica que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones particulares, y si corresponde, intima a los oferentes a subsanar los defectos de las ofertas Una vez subsanados los defectos, lo envía a la Unidad Requirente para que opine técnicamente sobre las ofertas presentadas no obstante se haya presentado un único oferente. Si el monto de la contratación supera los 150 Módulos remitirá las actuaciones a la Comisión Evaluadora (Continúa en Etapa 21). Si es menor envía a la Unidad Requirente para que elabore un análisis de la oferta. Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 50 inc. g | GDE Informe / |
18 | Unidad Requirente | Elabora un informe con el análisis de las ofertas presentadas y lo envía al Departamento de Compras. | GDE Informe |
19 | Departamento de Compras | Elabora el Informe a partir del análisis de las ofertas analizadas por la Unidad requirente. Pasa las actuaciones a la Gerencia Administrativa Financiera | GDE Informe |
20 | Gerencia Administrativa Financiera | Analiza lo actuado y propone la oferta más conveniente o desestima las ofertas presentadas (no vinculante). Solicita a la Asesoría Jurídica el dictado del acto administrativo correspondiente a la adjudicación | GDE Memo |
21 | Comisión Evaluadora | Verifica que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones particulares, y si corresponde, intima a los oferentes a subsanar los defectos de las ofertas. Procede a la Evaluación Administrativa, Técnica y Económica, considerando los causales de desestimación no subsanables y subsanables de acuerdo a la normativa vigente. Genera y publica el Dictamen de Evaluación de la oferta más conveniente. Envía al Departamento de Compras para que continúe el procedimiento. IF-2019-575 | XXXXX.XX Dictamen de Evaluación 92356-APN-GG#ENO |
Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N°65, 66, 67 y 72 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 27 y 28 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 12 – Decreto 356/19 Art. 1.- | |||
22 | Departamento de Compras | Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días hábiles de su publicación, previa integración de la garantía. La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en el Dpto. de Compras en forma previa a formalizar la impugnación, quedando a resguardo del Dpto. de Tesorería. En aquellos casos en que la impugnación verse sobre cuestiones técnicas podrá remitirla al área técnica, a la unidad requirente o a la comisión evaluadora para que se expidan sobre la impugnación presentada mediante un Informe. Cuando la impugnación verse sobre cuestiones jurídicas, podrá solicitar la intervención del servicio de Asesoría Jurídica. Emitido el Informe por quién corresponda, eleva a la Gerencia Administrativa Financiera para toma de conocimiento Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 73 y 78 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 29 y 30 – Disposición ONC 65/2016 Art. N°13 | GDE / XXXXX.XX Informe |
23 | Gerencia Administrativa Financiera | Toma conocimiento y solicita a la Asesoría Jurídica el dictado del acto administrativo correspondiente. | GDE Memo |
24 | Asesoría Jurídica | Elabora el Dictamen Jurídico y redacta el proyecto de Disposición que envía la Gerencia General | GDE Dictamen/Disposición |
25 | Gerencia General | Suscribe el acto administrativo correspondiente a la adjudicación resolviendo las impugnaciones presentadas y adjudicando la oferta más conveniente, compartiendo o no el criterio de la Comisión Evaluadora o la Gerencia Administrativa Financiera en su caso. Pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 –Disposición 62 E/2016 Artículo N° 31 | GDE Disposición |
26 | Departamento de Compras | Inicia el proceso de adjudicación en XXXXX.XX, completa los renglones en el sistema para adjudicar. Solicita al Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario la verificación de partidas presupuestarias del compromiso definitivo. Normativa aplicable: – Decreto 1030/2016 – art. 74 Disposición ONC 65/2016 Anexo I art 14. IF-2019-575 | XXXXX.XX 92356-APN-GG#ENO |
27 | Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario | Ingresa en el sistema la imputación presupuestaria y envía a la Gerencia Administrativa Financiera para que la confirme. | XXXXX.XX |
28 | Gerencia Administrativa Financiera | Confirma las partidas presupuestarias para la afectación del compromiso definitivo. Pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 35 | XXXXX.XX |
29 | Departamento de Compras | Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación, vincula en el sistema el acto administrativo de adjudicación notificando a todos los oferentes la adjudicación o rechazo de las ofertas. Dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes, los oferentes pueden presentar un recurso de acuerdo a la Ley 19.549. Asimismo, la interposición de recurso por parte de los oferentes no suspende el acto de adjudicación y se resolverá por fuera del circuito de la compra o contratación. Las muestras correspondientes al oferente adjudicado, quedarán en poder del Departamento de Compras para ser cotejadas con lo que entregue oportunamente. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicado por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la conformidad de recepción. De no ser retiradas en ese plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo. Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no resultaron adjudicatarios, quedarán a su disposición para que el oferente las retire por el término de DOS (2) meses después del acto administrativo de finalización del procedimiento, de no ser retiradas en ese plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo. Prepara la Orden de Compra dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación del acto administrativo de adjudicación y envía a autorizar a la Gerencia Administrativa Financiera (continúa en etapa 34) Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N°74 Disposición 62 E/2016 Artículo N° 32, 33 y 34 Disposición ONC 65/2016 Anexo I art 4. | XXXXX.XX Orden de Compra |
30 | Departamento de Compras / Asesoría Jurídica / Administrador / Subadministrador | En caso de corresponder, inicia los trámites administrativos para la suscripción del contrato que deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento. Notifica al adjudicatario dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido el plazo para la firma del cIoFn-t2ra0t1o9-e5l75 | GDE Contrato 92356-APN-GG#ENO |
adjudicatario o representante legal no concurriere a suscribirlo, la entidad contratante podrá notificarlo por los medios habilitados. Previo a la suscripción del contrato tomará intervención la Asesoría Jurídica emitiendo el Dictamen para la firma del contrato. El Administrador, o quién este delegue, firmará el contrato en representación de Xxxxxx el cual será aprobado por acto administrativo. Normativa aplicable Decreto 1030/16 Artículo N° 76 - Disposición 62 E/2016 Artículo N° 37, 38 y 39 | |||
31 | Gerencia Administrativa Financiera | En el sistema XXXXX.XX autoriza y firma la Orden de Compra impactando automáticamente el compromiso definitivo en e-SIDIF. El sistema notifica al proveedor la orden de compra o documento contractual dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación de la adjudicación. Normativa Aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 75 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 34, 35 y 36. Disposición ONC 65/2016 Anexo I art 4. | XXXXX.XX Orden de Compra |
32 | Comisión de Recepción / Unidad Requirente | Recibe y verifica que los bienes cumplan con las condiciones establecidas en la oferta adjudicada. Si cumple, presta conformidad dentro de los DIEZ (10) días hábiles a partir de la recepción de los bienes, si no cumple o hay incumplimiento en la entrega del bien o prestación del servicio, intima a los proveedores para su cumplimiento. Concluida la verificación, emite el Acta de Recepción Definitiva para que sea adjuntada a las actuaciones y la remite al Dpto. de Compras para tramitar el pago respectivo. Si continúa incumpliendo luego de la intimación, envía al Departamento de Compras para proceder a la aplicación de las penalidades. En caso de prestación de servicios, la conformidad la realiza la Unidad Requirente de acuerdo a lo estipulado en el pliego. Queda exceptuada la presentación de Garantía de Cumplimiento de Contrato, por tratarse de una contratación inferior o igual a los 1300 módulos. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N° 88 y 89 – Disposición 62 E/2016 Artículos N° 46 y 47 | GDE Acta de Recepción Definitiva / Conformidad |
33 | Departamento de Compras | Recibe las actuaciones, las vincula al expediente y lo remite al Dpto. Contable para devengar el gasto y efectivizar el pago. En caso de corresponder, el Departamento Contable procederá a inventariar el bien adquirido tal como se cita en el Procedimiento de Inventario. | GDE Memo / EE |
Nota: Todas las etapas se realizan por medio del sistema GDE y XXXXX.XX, asociando todos los actos
administrativos al EE correspondiente.
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Licitación Privada – Flujograma
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones - Licitación Privada
Unidad Requirente
Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Compras
Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario
Inicio
1
Generar y enviar requerimiento de bienes o servicios indicando las cantidades y detallando las especificaciones técnicas.
2
Recibir el requerimiento, tomar conocimiento y enviar al Dpto. de Xxxxxxx para revisar las especificaciones técnicas e iniciar el Proceso de Contratación
3
Revisar las especificaciones técnicas y generar la Solicitud de Contratación.
4
Verificar la disponibilidad de crédito, buscar las partidas presupuestarias y realizar el registro preventivo del gasto.
Memo
¿Surgen consultas sobre las especificaciones técnicas?
SI NO
¿Monto mayor a 1500 módulos?
Remitir a la Unidad Requirente para su aclaración o corrección
Remitir al SI
Dpto. de NO
Planeam. y Control Presup. para verificar
disponibilidad A B del crédito
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones - Licitación Privada
Administración / Subadministración
Gerencia General
Departamento de Compras
A B
5
Recibir la Solicitud de Contratación
5
Recibir la Solicitud de Contratación
¿Autoriza la Contratación?
¿Autoriza la Contratación?
SI
SI Enviar para el armado de Xxxxxxx
NO NO
Enviar para el armado de Pliegos
6
Elaborar proyecto de Xxxxxxx
¿Rectifica?
SI
¿Rectifica?
SI
Memo + Proy. xx Xxxxxx
Volver al inicio para corrección
Volver al inicio para corrección
NO NO
C
Rechazar la Solicitud de Contratación
Rechazar la Solicitud de Contratación
Se anula el requerimiento
Se anula el requerimiento
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones - Licitación Privada
Gerencia Administrativa Financiera Asesoría Jurídica
C
7
Revisar la solicitud recibida y verificar consistencia entre las Especificaciones Técnicas, el pliego y condiciones requeridas
8
Elaborar Dictamen Jurídico y Proyecto de Disposición
Pliego
D
¿Da conformidad?
NO SI
Devolver al Dpto. de Xxxxxxx para su corrección
Enviar para elaboración de Dictamen Jurídico
Tarea 6 Pliego
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones - Licitación Privada
Gerencia General Departamento de Compras
D
9
Firmar Disposición de Aprobación de Pliegos y Convocatoria
10
Registrar información básica del proceso y el cronograma de fechas. Vincular Pliego aprobado, la Solicitud de Contratación autorizada, actos administrativos precedentes y de aprobación de Xxxxxxx y llamado al expediente electrónico.
Dictamen + Disposición
¿El monto de la
SI contratación es mayor a NO 4000 módulos?
11
Solicitar a SIGEN determinación de Precio Testigo
12
Generar Invitaciones a Proveedores del rubro.
13
Difundir la Convocatoria junto con el Pliego
14
Recibir las muestras si fueron solicitadas. En la fecha y hora establecida el sistema procede a la Apertura de Ofertas, generando el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas
15
Recibir Garantía de mantenimiento de Oferta y emitir el Certificado de Ingreso
Acta de Apertura y Cuadro Comparativo
Certificado de Ingreso de Documentación Física
E
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones - Licitación Privada
Departamento de Compras Comisión Evaluadora
E
18
Verificar las ofertas con requisitos xxx xxxxxx y en caso de corresponder, intimar a los oferentes a subsanar los defectos. Proceder a la Evaluación Administrativa, Técnica y Económica. Emitir Dictamen de Evaluación, notificando a todos los oferentes.
16
Dar vista de las Ofertas
Expediente Electrónico
17
Verificar estado registral de los oferentes
Dictamen de Evaluación
¿Recibe Impugnaciones en el plazo de 3 días de notificación del Dictamen de Evaluación?
SI
19
Verificar la constitución de garantía correspondiente
NO
NO ¿Constituyó SI garantía?
Emitir Informe sobre Impugnación
Intimar al impugnante a subsanarla
Remitir a la Gcia. Adm. Financ. para toma de conocimiento
Recibir y elevar a la Gcia. Adm. Financ. para toma de conocimiento
Informe
F
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Compras y Contrataciones – Licitación Privada
Gerencia Administrativa Financiera
Asesoría Jurídica
Administración / Subadministración
F
20
21
Elaborar Dictamen y proyecto de Disposición o Resolución
Tomar conocimiento y solicitar a la Asesoría Jurídica el dictado del acto administrativo correspondiente
Memo
¿Monto mayor a 1500 módulos?
22
Suscribir el acto administrativo de
SI adjudicación Así mismo, en el mismo acto resolver las
impugnaciones en caso de que se hubiesen presentado.
NO
Firmar Resolución
G
Resolución
H
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones - Licitación Privada
Gerencia General
Departamento de Compras
Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario
Gerencia Administrativa Financiera
G H
22
Suscribir el acto administrativo de adjudicación Así mismo, en el mismo acto resolver las impugnaciones en caso de que se hubiesen presentado.
23
Iniciar Proceso de Adjudicación.
Solicitar verificación de partidas presupuestarias
Firmar Disposición
24
Ingresar partidas presupuestarias del Compromiso Definitivo
Disposición
25
Confirmar las Partidas Presupuestarias del compromiso definitivo.
Enviar para confirmar
I
Gerencia Administrativa Financiera
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones - Licitación Privada
Dpto. de Compras
Asesoría Jurídica / Administración / Subadministración
Gerencia Administrativa Financiera
Comisión de Recepción / Unidad Requirente
I
26
Vincular Acto Administrativo de Adjudicación notificando a los oferentes. En caso de corresponder, atender interposición de recurso de acuerdo a la Ley 19.549
Preparar Documento Contractual
29
Autorizar y Firmar la Orden de Compra registrando el Compromiso Definitivo y notificando al proveedor
Orden de Compra
27
En caso de corresponder, Inicia los trámites administrativos para la suscripción del Contrato. Notifica al adjudicatario.
28
Emitir Dictamen y suscribir el contrato aprobado mediante Acto administrativo
Contrato
Orden de Compra Notificada
30
Emitir Informe de los resultados de la adjudicación a SIGEN, dentro de los 10 días siguientes al Acto de Adjudicación.
31
Verificar la prestación con las condiciones establecidas en la oferta
Recibir Garantía de Cumplimiento de Contrato
Informe a SIGEN
¿Cumple los requisitos?
NO
32
Recibir las actuaciones, vincular al expediente y remitir para efectivizar el pago.
En caso de corresponder, informar para inventariar el bien adquirido.
Intimar a los proveedores
SI
Prestar conformidad dentro de los 10 días a partir de la recepción
Dpto. Contable
Acta de Recepción Definitiva
Tarea | Área Responsable | Acción (Qué, cómo y cuándo) | Sistema / Documento o Respaldo |
1 | Unidad Requirente | Envía la solicitud del bien o servicio a contratar a la Gerencia Administrativa Financiera, indicando las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes y servicios a los que se refiera la prestación. Asimismo, deberá estimar un costo según las cotizaciones de plaza. Cuando el servicio o bien solicitado implique el mantenimiento de mobiliario, equipos e instalaciones, la instalación o colocación de algún mecanismo, accesorio o refacción, como así también la provisión de insumos, materiales o bienes necesarios para el normal funcionamiento del Organismo, y el sector solicitante no cuente con la infraestructura o personal idóneo para hacerlo, será el responsable de Mantenimiento y Servicios Generales en carácter de Unidad Requirente, quién iniciará la tramitación para la compra o contratación del servicio ante la Gerencia Administrativa Financiera. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°12 –Disposición 62 E/2016 - Art. N° 6 | GDE Memo |
2 | Gerencia Administrativa Financiera | Recibe el requerimiento y toma conocimiento. Envía al Dpto. de Compras para que revise las especificaciones técnicas e inicie el proceso y genere la Solicitud de Contratación. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°12 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 6 | GDE Memo |
3 | Departamento de Compras | Recibe el requerimiento y revisa las especificaciones técnicas. Si tiene dudas o consultas, remite a la Unidad Requirente para su aclaración. Inicia el proceso de contratación en XXXXX.XX. Crea la Solicitud de Contratación y completa la información básica, los ítems y el detalle de entrega. Solicita al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario la disponibilidad del crédito. Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 1 y 6 – Disposición ONC 65/2016 Art. 1 y Anexo I Art. 5 | GDE / XXXXX.XX Memo |
4 | Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario | Verifica la disponibilidad de crédito, completa la información presupuestaria: objeto del gasto y ejercicio, busca las partidas presupuestarias y realiza el registro preventivo del crédito necesario para atender el gasto. Si el monto estimado es menor o igual a los 1500 módulos, la autoridad competente es la IGFe-2re0n1c9ia-57 | XXXXX.XX 592356-APN-GG#ENO |
HSA
General. Si el monto estimado está entre 1501 y 6000 módulos, la autoridad competente será la Administración o la Subadministración. Asigna a la autoridad competente y envía la Solicitud de Contratación para autorizar de acuerdo al monto de contratación. Normativa aplicable: Disposición 62 – E/2016 Artículo N° 7 – Resolución Enohsa N° 239/16 | |||
5 | Autoridad Competente | Autoriza o rechaza la Solicitud de Contratación. Si rechaza, justifica y la Solicitud de Contratación vuelve al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario para su corrección. Si autoriza pasa al Dpto. de Xxxxxxx para el armado de pliegos y creación del Proceso de Xxxxxxx. Normativa Aplicable: Resolución Enohsa N° 239/16 | XXXXX.XX Solicitud de Contratación |
6 | Departamento de Compras | Elabora el proyecto xx xxxxxx de bases y condiciones particulares y de especificaciones sobre la base del pedido efectuado. Podrá requerirse en el pliego la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder la fecha límite fijada para la presentación de ofertas. Envía a la Gerencia Administrativa Financiera para su revisión. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N° 36 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 9 – Disposición 63 E/2016 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 2, 6 y 9 | GDE Memo/Pliego |
7 | Gerencia Administrativa Financiera | Revisa el pliego elaborado, da conformidad y envía a la Asesoría Jurídica para que realice el acto administrativo correspondiente a su aprobación. Si no hay conformidad vuelve al Departamento de Compras. Normativa Aplicable: Disposición 63 E/2016 | GDE Memo/Pliego |
8 | Asesoría Jurídica | Revisa el pliego de bases y condiciones particulares y, en caso de corresponder, el contrato anexo al pliego. Elabora el Dictamen Jurídico, redacta el proyecto de Disposición y lo envía a la Gerencia General. Normativa Aplicable: Decreto 1030/2016 | GDE Dictamen/Disposición |
9 | Gerencia General | Aprueba el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones y autoriza el llamado a licitación. Firma y pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento. | GDE Disposición |
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 13 – Decreto 267/16 – Resolución Enohsa N° 239/16 | |||
10 | Departamento de Compras | Inicia el Proceso de Compra en el sistema XXXXX.XX, carga información básica del proceso, elige el procedimiento de selección, establece cronograma de fechas y vincula el pliego de bases y condiciones particulares y la Solicitud de Contratación Autorizada. El sistema genera automáticamente la caratulación del Expediente Electrónico en GDE. En GDE, vincula los actos administrativos precedentes y de aprobación xxx Xxxxxx y llamado. Normativa Aplicable: Disposición ONC 65/2016 Art. N° 1 y Anexo I Art. 1 a 7 | XXXXX.XX / GDE Expediente Electrónico |
11 | Departamento de Compras | Cuando el monto estimado de la compra o contratación sea igual o superior a CUATRO MIL (4.000) módulos, deberá solicitarse a SIGEN una determinación de Precio Testigo, a través del Sistema Testigo Web de SIGEN, efectuando la carga completa de todos los campos que requiere el sistema, con un mínimo de SIETE (7) días corridos de anticipación a la fecha de apertura de la oferta económica. El Precio Testigo es en un valor promedio xx xxxxxxx a la fecha de apertura y debe considerarse como valor de referencia para la adquisición o contratación del bien o servicio. Normativa Aplicable: Resolución SIGEN 36-E/2017 | Página Web SIGEN |
12 | Departamento de Compras | El sistema envía las invitaciones a los proveedores inscriptos bajo ese rubro. Asimismo, Xxxxxx podrá enviar invitaciones con un mínimo de SIETE (7) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la apertura de ofertas. El mínimo de proveedores invitados debe ser CINCO (5). Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N° 41 – Disposición 62 E/2016 Artículo N°2 y Artículos N° 15 al 18 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 4 | XXXXX.XX |
13 | Departamento de Compras | Paralelamente publica la convocatoria junto con el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones en el sitio de internet de XXXXX.XX. Al mismo tiempo publica los datos de la convocatoria en el sitio web de Xxxxxx. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo 41 – Disposición 62 E/2016 Artículos N° 15 y 16 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 8 | XXXXX.XX y Página Web de Xxxxxx |
Recibe las muestras si fueron solicitadas en el pliego hasta la fecha y hora indicada, quedando a su resguardo. IF-2019-57 | XXXXX.XX 592356-APN-GG#ENO |
14 | Departamento de Compras | En la fecha y hora establecida, el sistema procede a realizar la apertura de las ofertas, generando el Acta de Apertura correspondiente y el Cuadro Comparativo de Ofertas. Ambos documentos se vinculan automáticamente al EE desde el sistema XXXXX.XX. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N° 51 a 58 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 22, 23 y 26 - Decreto 1030/2016 Artículos N°61 al 70 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 9 y 11 | Acta de apertura y Cuadro Comparativo |
15 | Departamento de Compras | Dentro de las 24 hs siguientes al acto de apertura de las ofertas, el oferente debe presentar en Enohsa la garantía de mantenimiento de oferta declarada en XXXXX.XX al momento de ofertar. Con su recepción, debe emitirse el Certificado de Ingreso de la documentación física. Vencido el plazo de 24 hs si el oferente no presentara dicha garantía, la oferta quedará desestimada. Normativa Aplicable: Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 10 | XXXXX.XX Certificado de Ingreso de Documentación Física |
16 | Departamento de Compras | Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, debe dar vista de las ofertas a los oferentes que así lo requieran. En el supuesto que exista un único oferente, se puede prescindir del cumplimiento de la vista de oferta. Normativa Aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 60 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 24 | GDE Expediente Electrónico |
17 | Departamento de Compras | Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, verifica en XXXXX.XX, el estado registral de los oferentes que deben estar incorporados como preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores. Después de los DOS (2) días, remite las actuaciones a la Comisión Evaluadora. Normativa aplicable: Decreto 356/19 Art. 1 – Disposición 62 – E/2016 Artículo N° 25 – | XXXXX.XX |
18 | Comisión Evaluadora | Procede a la Evaluación Administrativa, Técnica y Económica considerando los causales de desestimación no subsanables y subsanables de acuerdo a la normativa vigente. Verifica que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones, y si corresponde, intima a los oferentes a subsanar los defectos de las ofertas. Una vez subsanados los defectos, emite y publica el Dictamen de Evaluación de la oferta más conveniente en un plazo no mayor a CINCO (5) días a parItFir-d2e0l 1d9ía-57 | XXXXX.XX Dictamen de Evaluación 592356-APN-GG#ENO |
siguiente de la recepción de las actuaciones. Los oferentes que se hayan presentado, serán notificados automáticamente con la publicación del Dictamen de Evaluación. Remite al Departamento de Compras para que continúe el procedimiento. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N° 65, 66, 67, 71 y 72 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 27 y 28 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 12 - Decreto 356/19 Art. 1.- | |||
19 | Departamento de Compras | Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días de su publicación, previa integración de la garantía. La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en el Dpto. de Compras en forma previa a formalizar la impugnación, quedando a resguardo en el Dpto. de Tesorería. En aquellos casos en que la impugnación verse sobre cuestiones técnicas podrá remitirla al área técnica, a la unidad requirente o a la comisión evaluadora para que se expidan sobre la impugnación presentada mediante un Informe. Cuando la impugnación verse sobre cuestiones jurídicas, podrá solicitar la intervención del servicio de Asesoría Jurídica. Emitido el Informe por quién corresponda, eleva a la Gerencia Administrativa Financiera para toma de conocimiento. Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 73 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 29 y 30 | XXXXX.XX Informe |
20 | Gerencia Administrativa Financiera | Toma conocimiento y solicita a la Asesoría Jurídica el dictado del acto administrativo correspondiente. | GDE Memo |
21 | Asesoría Jurídica | Elabora el Dictamen Jurídico, redacta el proyecto de Disposición o Resolución, según quién resulte ser la Autoridad Competente, y lo envía para firmar. Si el monto a adjudicar es menor a 1500 módulos, la autoridad competente es la Gerencia General. Cuando el monto de contratación esté entre 1.501 y 6.000 módulos la Autoridad Competente es la Administración o la Subadministración. Normativa Aplicable: Decreto 1030/2016 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 31 – Decreto 267/2016 – Resolución Enohsa N°239/16 | GDE Dictamen / Disposición o Resolución |
22 | Autoridad Competente | Suscribe el acto administrativo correspondiente a la adjudicación resolviendo las impugnaciones presentadas y adjudicando la oferta más conveniente, compartiendo o no el criterio de la ICFo-m20is1ió9n-57 | GDE Disposición/Resolución 592356-APN-GG#ENO |
Evaluadora o la Gerencia Administrativa Financiera en su caso. Pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento. Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 31 – Decreto 267/2016 – Resolución Enohsa 239/2016 | |||
23 | Departamento de Compras | Inicia el proceso de adjudicación en XXXXX.XX, completa los renglones en el sistema para adjudicar. Solicita al Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario la verificación de partidas presupuestarias del compromiso definitivo. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 – Art. 74 – Disposición ONC 65/2016 – Art. 14 | XXXXX.XX |
24 | Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario | Ingresa en el sistema la imputación presupuestaria definitiva y envía a la Gerencia Administrativa Financiera para que la confirme. | XXXXX.XX |
25 | Gerencia Administrativa Financiera | Confirma las partidas presupuestarias para la afectación del compromiso definitivo. Envía al Dpto. de Xxxxxxx para que continúe con el procedimiento. Disposición 62/2016 – Art. 35 | XXXXX.XX |
26 | Departamento de Compras | Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación, vincula el Acto Administrativo de Adjudicación notificando a todos los oferentes la adjudicación o rechazo de las ofertas. Dentro de los DIEZ (10) días siguientes, los oferentes pueden presentar un recurso de acuerdo a la Ley 19.549. Asimismo, la interposición de recurso por parte de los oferentes no suspende el acto de adjudicación y se resolverá por fuera del circuito de la compra o contratación. Las muestras correspondientes al oferente adjudicado, quedarán en poder del Departamento de Compras para ser cotejadas con lo que entregue oportunamente. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicado por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la conformidad de recepción. De no ser retiradas en ese plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo. Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no resultaron adjudicatarios, quedarán a disposición para que el oferente las retire por el término de DOS (2) meses después del acto administrativo de finalización del procedimiento, de no ser retiradas en se plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo. | XXXXX.XX / Orden de Compra |
XX-0000-00000000-XXX-XX#XXXXXX
XXX
Prepara la Orden de Compra dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación del acto administrativo de adjudicación. Envía a autorizar a la Gerencia Administrativa Financiera (continúa en la tarea 29). Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N° 74 – Disposición 62 E/2016 Artículos N° 32, 33 y 34. Disposición 65 Anexo I Art. 4 y 14 | |||
27 | Departamento de Compras | En caso de corresponder, inicia los trámites administrativos para la suscripción del contrato que deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento. Notifica al adjudicatario dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido el plazo para la firma del contrato el adjudicatario o representante legal no concurriere a suscribirlo, la entidad contratante podrá notificarlo por los medios habilitados. Normativa aplicable Decreto 1030/16 Artículo N° 76 - Disposición 62 E/2016 Artículo N° 37, 38 y 39 | GDE Contrato |
28 | Asesoría Jurídica / Administrador / Subadministrador | Previo a la suscripción del contrato tomará intervención la Asesoría Jurídica emitiendo el Dictamen para la firma del contrato. El Administrador, o quien este delegue, firmará el contrato en representación de Xxxxxx el cual será aprobado por acto administrativo. | GDE Dictamen / Resolución / Contrato |
29 | Gerencia Administrativa Financiera | En el sistema XXXXX.XX autoriza y firma la Orden de Compra impactando automáticamente el compromiso definitivo en e-SIDIF. El sistema notifica al proveedor la orden de compra dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación de la adjudicación. Cuando el monto del contrato sea mayor a los 1300 módulos, el oferente adjudicado deberá presentar dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la orden de compra o suscripción del contrato, la Garantía de Cumplimiento del Contrato Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°75 Disposición 62 E/2016 Artículo N° 34, 35 y 36. Disposición 65/2016 Anexo I Art. 4 | XXXXXX.XX Orden de Compra |
30 | Departamento de Compras | De haberse solicitado Precio Testigo y contar con la emisión del Informe correspondiente, debe informar a SIGEN dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la fecha de notificación de la adjudicación, el valor de la oferta seleccionada y los resultados obtenidos de adjudicación. IF-2019-57 | GDE Informe a SIGEN 592356-APN-GG#ENO |
Ante el informe de un Precio Testigo, dicho valor debe considerarse como parámetro de evaluación económica de las ofertas y para el supuesto caso que la oferta supere el DIEZ POR CIENTO 10%, deberá gestionarse un mecanismo formal de mejora de precios a los efectos de alinear la mejor oferta con los valores que se informan. En caso que se decida la adjudicación, se deberá incluir en el acto administrativo aprobatorio la justificación de contratación no obstante el mayor valor sobre el Precio Testigo informado. Normativa aplicable: Resolución SIGEN 36-E/2017 | |||
31 | Comisión de Recepción / Unidad Requirente | Recibe y verifica que los bienes cumplan con las condiciones establecidas en la oferta adjudicada. Si cumple, presta conformidad dentro de los DIEZ (10) días hábiles a partir de la recepción de los bienes, si no cumple o hay incumplimiento en la entrega del bien o prestación del servicio, intima a los proveedores para su cumplimiento. Concluida la verificación, emite el Acta de Recepción Definitiva para que sea adjuntada a las actuaciones y la remite al Dpto. de Compras para tramitar el pago respectivo. Si continúa incumpliendo luego de la intimación, envía al Departamento de Compras para proceder a la aplicación de las penalidades. En caso de prestación de servicios, la conformidad la realiza la Unidad Requirente de acuerdo a lo estipulado en el pliego. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N° 88 y 89 – Disposición 62 E/2016 Artículos N° 46 y 47 | GDE Acta de Recepción Definitiva / Conformidad |
32 | Departamento de Compras | Recibe las actuaciones, las vincula al expediente y lo remite al Dpto. Contable para devengar el gasto y efectivizar el pago. En caso de corresponder, el Departamento Contable procederá a inventariar el bien adquirido tal como se cita en el Procedimiento de Inventario. | GDE Memo / EE |
Nota: Todas las etapas se realizan por medio del sistema GDE y XXXXX.XX asociando todos los actos administrativos al EE correspondiente
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Licitación Pública – Flujograma
Procedimiento de Compras y Contrataciones - Licitación Pública
Unidad Requirente
Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Compras
Dpto. de Planeamiento y control Presupuestario
Inicio
1
Generar requerimiento de bienes o servicios indicando las cantidades y detallando las especificaciones técnicas
Memo
2
3
Revisar las especificaciones técnicas y generar la Solicitud de Contratación.
Recibir requerimiento, tomar conocimiento y enviar al Dpto. de Xxxxxxx para revisar las especificaciones técnicas e iniciar el Proceso de Contratación
4
Verificar la disponibilidad de crédito, buscar las partidas presupuestarias y realizar el registro preventivo del gasto.
¿Surgen consultas sobre las especificaciones técnicas?
Enviar la Solicitud de Contratación a la Administración o Subadministación para que autorice
SI NO
Remitir a la Unidad Requirente para su aclaración o corrección
Remitir al Dpto. de Planeam. y Control Presup. para verificar disponibilidad del crédito
Solicitud de Contratación
A
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Compras y Contrataciones - Licitación Pública
Administración / Subadministración
Departamento de Compras
Gerencia Administrativa Financiera
A
5
Recibir la Solicitud de Contratación
¿Autoriza la Contratación?
6
Elaborar proyecto de Xxxxxxx
SI
NO Enviar para el armado de Pliegos
Pliego
7
Revisar la solicitud recibida y verificar consistencia entre las Especificaciones Técnicas, el Pliego y condiciones requeridas
¿Rectifica?
SI
Volver al inicio para corrección
NO
Revisar según comentarios de G.A.F
NO ¿Da conformidad?
Rechazar la Solicitud de Contratación
SI
Se anula el requerimiento
B
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Compras y Contrataciones - Licitación Pública
Gerencia General
Asesoría Jurídica
Administración / Subadministración
Departamento de Compras
B
8
Revisar y dar conformidad al pliego elaborado
9
10
Firmar Resolución de Aprobación de Pliegos y Convocatoria
Elaborar Dictamen Jurídico y Proyecto de Resolución
Memo + Pliego
Dictamen + Proyecto de Resolución
Pliego + Resolución
11
Registrar información básica del proceso y el cronograma de fechas. Vincular Pliego aprobado, la Solicitud de Contratación autorizada, actos administrativos precedentes y de aprobación de Xxxxxxx y llamado al expediente electrónico.
C
Procedimiento de Compras y Contrataciones - Licitación Pública | |
Departamento de Compras | |
C ¿El monto de la contratación es mayor a 4000 módulos? SI NO 12 13 Solicitar a SIGEN Generar Invitaciones a determinación de Precio Proveedores del rubro. Testigo Difundir la Convocatoria junto con el Pliego 14 Recibir las muestras si fueron solicitadas. En la fecha y hora establecida el Acta de Apertura y sistema procede a la Cuadro Comparativo Apertura de Ofertas, generando el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas 15 Recibir Garantía de Certificado de Ingreso mantenimiento de de Documentación Oferta y emitir el Física Certificado de Ingreso D | |
Procedimiento de Compras y Contrataciones - Licitación Pública
Departamento de Compras Comisión Evaluadora
D
16
Dar vista de las Ofertas
Expediente Electrónico
18
Verificar las ofertas con requisitos xxx xxxxxx y en caso de corresponder, intimar a los oferentes a subsanar los defectos. Proceder a la Evaluación Administrativa, Técnica y Económica. Emitir Dictamen de Evaluación, notificando a todos los oferentes.
17
Verificar estado registral de los oferentes
Dictamen de Evaluación
¿Recibe Impugnaciones en el plazo de 3 días de notificación
del Dictamen de Evaluación? SI
19
Verificar la constitución de garantía correspondiente
NO NO
¿Constituyó SI
garantía?
Emitir Informe sobre Impugnación
Intimar al impugnante a subsanarla
Informe
Remitir a la Gcia. Adm. Financ. para toma de conocimiento
Recibir y elevar a la Gcia. Adm. Financ. para toma de conocimiento
E
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Compras y Contrataciones – Licitación Pública
Gerencia Administrativa Financiera
Gerencia General
Asesoría Jurídica
E
20
Elevar para toma de conocimiento
Memo
21
Tomar conocimiento y solicitar a la Asesoría Jurídica el dictado del acto administrativo correspondiente
22
Elaborar Dictamen y proyecto Resolución
Memo
Memo + Proyecto de Resolución
F
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Compras y Contrataciones - Licitación Pública
Administración / Subadministración
Departamento de Compras
Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario
Gerencia Administrativa Financiera
F
23
Suscribir acto administrativo de adjudicación Así mismo, en el mismo acto resolver las impugnaciones en caso de que se hubiesen presentado.
24
Iniciar Proceso de Adjudicación.
Solicitar verificación de partidas presupuestarias
Firmar Resolución
25
Ingresar partidas presupuestarias del Compromiso Definitivo
Resolución
Enviar para confirmar
26
Confirmar Partidas Presupuestarias del compromiso definitivo
X
XX-0000-00000000-XXX-XX#XXXXXX
Procedimiento de Compras y Contrataciones - Licitación Pública
Dpto. de Compras
Asesoría Jurídica / Administración / Subadministración
Gerencia Administrativa Financiera
Comisión de Recepción / Unidad Requirente
G
27
Vincular Acto Administrativo de Adjudicación notificando a los oferentes. En caso de corresponder, atender interposición de recurso de acuerdo a la Ley 19.549
Preparar Documento Contractual
Orden de Compra
28
En caso de corresponder, emitir y suscribir el contrato, notificar al proveedor.
29
Emitir Dictamen y suscribir el contrato aprobado mediante Acto administrativo
30
Autorizar y Firmar la Orden de Compra registrando el Compromiso Definitivo y notificando al proveedor
32
Contrato
Orden de Compra Notificada
Verificar la prestación con las condiciones establecidas en la oferta
31
Emitir Informe de los resultados de la adjudicación a SIGEN, dentro de los 10 días siguientes al Acto de Adjudicación.
Recibir Garantía de Cumplimiento de Contrato
¿Cumple los requisitos?
NO
Intimar a los proveedores
Informe a SIGEN
SI
33
Recibir las actuaciones, vincular al expediente y remitir para efectivizar el pago.
En caso de corresponder, informar para inventariar el bien adquirido.
Prestar conformidad dentro de los 10 días a partir de la recepción
Acta de Recepción Definitiva
Dpto. Contable
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Tarea | Área Responsable | Acción (Qué, cómo y cuándo) | Sistema / Documento o Respaldo |
1 | Unidad Requirente | Debe enviar la solicitud del bien o servicio a contratar a la Gerencia Administrativa Financiera, indicando las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes y servicios a los que se refiera la prestación. Asimismo, deberá estimar un costo según las cotizaciones de plaza. Cuando el servicio o bien solicitado implique el mantenimiento de mobiliario, equipos e instalaciones, la instalación o colocación de algún mecanismo, accesorio o refacción, como así también la provisión de insumos, materiales o bienes necesarios para el normal funcionamiento del Organismo, y el sector solicitante no cuente con la infraestructura o personal idóneo para hacerlo, será el responsable de Mantenimiento y Servicios Generales en carácter de Unidad Requirente, quién iniciará la tramitación para la compra o contratación del servicio ante la Gerencia Administrativa Financiera. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°10 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 6 – Decreto 267/16 | GDE Memo |
2 | Gerencia Administrativa Financiera | Recibe el requerimiento y toma conocimiento. Envía al Dpto. de Compras para que revise las especificaciones técnicas e inicie el proceso y genere la Solicitud de Contratación. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N° 10 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 6 - | GDE Memo |
3 | Departamento de Compras | Recibe el requerimiento y revisa las especificaciones técnicas. Si tiene dudas o consultas, remite a la Unidad Requirente para su aclaración. Inicia el proceso de contratación en XXXXX.XX. Crea la solicitud de Contratación y completa la información básica, los ítems y el detalle de entrega. Remite al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario para verificar disponibilidad del crédito. Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 1 y 6 - Disposición ONC 65/2016 Art. 1 y Anexo I Art. 5 | GDE / XXXXX.XX Memo |
4 | Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario | Verifica la disponibilidad de crédito, completa la información presupuestaria: objeto del gasto y ejercicio, busca las partidas presupuestarias y realiza el registro preventivo del crédito necesario para atender el gasto. IF-2019-57 | XXXXX.XX 592356-APN-GG#ENO |
Envía la Solicitud de Contratación a la Administración o la Subadministración para que autorice. Normativa aplicable: Disposición 62 – E/2016 Artículo N°7 | |||
5 | Administración / Subadministración | Autoriza o rechaza la Solicitud de Contratación. Si rechaza, vuelve al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario para su corrección. Si autoriza pasa al Dpto. de Compras para el armado de pliegos y la creación del Proceso de Compra Normativa Aplicable: Decreto 267/2016 | XXXXX.XX Solicitud de Contratación |
6 | Departamento de Compras | Elabora el proyecto xx xxxxxx de bases y condiciones y de especificaciones particulares sobre la base del pedido efectuado. Podrá requerirse en el pliego la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder la fecha límite fijada para la presentación de ofertas. Envía a la Gerencia Administrativa Financiera para su revisión y conformidad. Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N°36 – Disposición 62 Artículo N° 9 – E/2016 y Disposición 63 E/2016 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 2, 6 y 9 | GDE Memo/Pliego |
7 | Gerencia Administrativa Financiera | Revisa el pliego elaborado, da conformidad y pasa a la Gerencia General. Normativa aplicable: Disposición 63 E/2016 | GDE Memo/Pliego |
8 | Gerencia General | Revisa el pliego elaborado, da conformidad y envía a la Asesoría Jurídica para que realice el acto administrativo correspondiente. Normativa aplicable: Disposición 63 E/2016 | GDE Memo/Pliego |
9 | Asesoría Jurídica | Revisa el pliego de bases y condiciones particulares y, de corresponder, el contrato anexo al pliego. Elabora el Dictamen Jurídico, redacta el proyecto de Resolución y envía a la Administración o la Subadministración. Normativa Aplicable: Decreto 1030/2016 | GDE Dictamen/ Resolución |
10 | Administración / Subadministración | Aprueba el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones y autoriza el llamado a licitación. Firma y pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 13 – Decreto N°267/16 | GDE Resolución |
Inicia el Proceso de Compra en el sistema XXXXX.XX, carga información básica deIlFp-r2o0c1e9so-5, 75 | 92356-APN-GG#ENO |
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
11 | Departamento de Compras | elige el procedimiento de selección, carga cronograma de fechas y vincula el pliego de bases y condiciones particulares y la Solicitud de Contratación Autorizada. El sistema genera automáticamente la caratulación del Expediente Electrónico en GDE. En GDE, vincula los actos administrativos precedentes y de Aprobación xxx Xxxxxx y llamado. Normativa Aplicable: Disposición ONC 65/2016 Art. N° 1, Anexo I Art. 1 a 7 | XXXXX.XX / GDE Expediente Electrónico |
12 | Departamento de Compras | Cuando el monto estimado de la compra o contratación sea igual o superior a CUATRO MIL (4.000) módulos, deberá solicitarse a SIGEN una determinación de Precio Testigo, a través del Sistema Testigo Web de SIGEN, efectuando la carga completa de todos los campos que requiere el sistema, con un mínimo de SIETE (7)) días corridos de anticipación a la fecha de apertura de la oferta económica. El Precio Testigo consiste en un valor medio xx xxxxxxx a la fecha de apertura y debe considerarse como valor de referencia para la adquisición o contratación del bien o servicio. Normativa Aplicable: Resolución SIGEN 36-E/2017 | Página Web SIGEN |
13 | Departamento de Compras | El sistema envía las invitaciones a los proveedores inscriptos bajo ese rubro. Asimismo, Xxxxxx podrá enviar invitaciones con un mínimo de SIETE (7) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la apertura de ofertas. El mínimo de proveedores invitados debe ser de cinco (5). Paralelamente publica la convocatoria junto con el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones en el sitio de internet de XXXXX.XX. Publica el llamado en el Boletín Oficial por el término de DOS (2) días, con SIETE (7) días corridos de antelación a la fecha de apertura. Al mismo tiempo publicará los datos de la convocatoria en el sitio web del Enohsa. Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N°40 – Disposición 62 E/2016 Artículos N°2, 15 y 16 - Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 7 y 8 | XXXXX.XX, BORA y Página Web Enohsa |
14 | Departamento de Compras | Deberá recibir las muestras si fueron solicitadas, quedando a su resguardo. En la fecha y hora establecida, el sistema procede a realizar la apertura de las ofertas, generando el Acta de Apertura correspondiente y el Cuadro Comparativo de Ofertas. | XXXXX.XX Acta de apertura y Cuadro Comparativo |
Ambos documentos se vinculan automáticamente al EE desde el sistema XXXXX.XX. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N° 51 a 58 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 22, 23 y 26 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 4 | |||
15 | Departamento de Compras | Dentro de las 24 hs siguientes al acto de apertura de las ofertas, el oferente debe presentar en Enohsa la garantía de mantenimiento de oferta declarada en XXXXX.XX al momento de ofertar. Con su recepción, debe emitirse el certificado de ingreso de la documentación física. Vencido el plazo de 24 hs si el oferente no presentara dicha garantía, la oferta quedará desestimada. Normativa Aplicable: Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 10 | XXXXX.XX Certificado de Ingreso de Documentación Física |
16 | Departamento de Compras | Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, deberá dar vista de las ofertas a los oferentes que así lo requieran. En el supuesto que exista un único oferente, se puede prescindir del cumplimiento de la vista de oferta. Normativa Aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N°60 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 24 | GDE Expediente Electrónico |
17 | Departamento de Compras | Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, verifica en el Sistema el estado registral de los oferentes que deben estar incorporados como preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores. Después de los DOS (2) días, remite las actuaciones a la comisión evaluadora Normativa aplicable: Decreto 356/19 Art. 1° – Disposición 62 – E/2016 Artículo N° 25 | XXXXX.XX |
18 | Comisión Evaluadora | Procede a la Evaluación Administrativa, Técnica y Económica considerando los causales de desestimación no subsanables y subsanables de acuerdo a la normativa vigente. Verifica que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones, y si corresponde, intima a los oferentes a subsanar los defectos de las ofertas. Una vez subsanados los defectos, emite y publica el Dictamen de Evaluación de la oferta más conveniente en un plazo no mayor a CINCO (5) días a partir del día siguiente de la recepción de las actuaciones. Los oferentes que se hayan presentado, serán notificados automáticamente con la publicación del Dictamen de Evaluación. Remite al Departamento de Compras para que continúe el procedimiento. IF-2019-57 | XXXXX.XX Dictamen de Evaluación 592356-APN-GG#ENO |
Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N° 65, 66, 67 y Artículo N° 71 y 72 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 27 y 28 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 4 - Decreto 356/19 Art. 1.- | |||
19 | Departamento de Compras | Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días de su publicación, previa integración de la garantía. La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en el Dpto. de Compras en forma previa a formalizar la impugnación, quedando a resguardo en el Dpto. de Tesorería. En aquellos casos en que la impugnación verse sobre cuestiones técnicas podrá remitirla al área técnica, a la unidad requirente o a la comisión evaluadora para que se expidan sobre la impugnación presentada mediante un Informe. Cuando la impugnación verse sobre cuestiones jurídicas, podrá solicitar la intervención del servicio de Asesoría Jurídica. Emitido el Informe por quién corresponda, eleva a la Gerencia Administrativa Financiera para toma de conocimiento. Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 73 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 29 y 30 | XXXXX.XX Informe |
20 | Gerencia Administrativa Financiera | Eleva a la Gerencia General para toma de conocimiento | GDE Memo |
21 | Gerencia General | Xxxx conocimiento y solicita a la Asesoría Jurídica el dictado del acto administrativo correspondiente. | GDE Memo |
22 | Asesoría Jurídica | Elabora el Dictamen Jurídico y redacta el proyecto de Resolución que envía a la Administración o la Subadministración. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 – Disposición 62 E/016 Artículo N°31 – Decreto 267/16 | GDE Dictamen/Resolución |
23 | Administración / Subadministración | Suscribe el acto administrativo correspondiente a la adjudicación resolviendo las impugnaciones presentadas y adjudicando la oferta más conveniente, compartiendo o no el criterio de la Comisión Evaluadora o la Gerencia Administrativa Financiera en su caso. Pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento. Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 31 – Decreto 267/16 y Resolución Enohsa N° 239/16 IF-2019-57 | GDE Resolución 592356-APN-GG#ENO |
24 | Departamento de Compras | Inicia el proceso de adjudicación en XXXXX.XX, completa los renglones a adjudicar. Solicita al Departamento de Control y Planeamiento Presupuestario la verificación de partidas presupuestarias del compromiso definitivo. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°74 Disposición 65 /2016 Xxx. Xx 00 | XXXXX.XX |
00 | Xxxx. xx Xxxxxxx y Planeamiento Presupuestario | Ingresa en el sistema la imputación presupuestaria definitiva y envía a la Gerencia Administrativa Financiera para que la confirme. | XXXXX.XX |
26 | Gerencia Administrativa Financiera | Confirma las partidas presupuestarias para la afectación del compromiso definitivo. Envía al Dpto. de Xxxxxxx para que continúe con el procedimiento. Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Art.N° 35 | XXXXX.XX |
27 | Departamento de Compras | Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación, vincula el Acto Administrativo de Adjudicación notificando a todos los oferentes la adjudicación o rechazo de las ofertas. Dentro de los DIEZ (10) días siguientes, los oferentes pueden presentar un recurso de acuerdo a la Ley 19.549. Asimismo, la interposición de recurso por parte de los oferentes no suspende el acto de adjudicación y se resolverá por fuera del circuito de la compra o contratación. Las muestras correspondientes al oferente adjudicado, quedarán en poder del Departamento de Compras para ser cotejadas con lo que entregue oportunamente. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicado por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la conformidad de recepción. De no ser retiradas en ese plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo. Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no resultaron adjudicatarios, quedarán a disposición para que el oferente las retire por el término de DOS (2) meses después del acto administrativo de finalización del procedimiento, de no ser retiradas en se plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo. Prepara la Orden de Compra dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación del acto administrativo de adjudicación. Envía a autorizar a la Gerencia Administrativa Financiera (continúa en la tarea 30). Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N° 74 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 32, 33 y 34 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 4 y I1F4-2019-57 | XXXXX.XX Orden de Compra 592356-APN-GG#ENO |
28 | Departamento de Compras | En caso de corresponder, inicia los trámites administrativos para la suscripción el contrato que deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento. Notifica al adjudicatario dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido el plazo para la firma del contrato el adjudicatario o representante legal no concurriere a suscribirlo, la entidad contratante podrá notificarlo por los medios habilitados. Normativa aplicable Decreto 1030/16 Artículo N° 76 - Disposición 62 E/2016 Artículo N° 37, 38 y 39 | GDE Contrato |
29 | Asesoría Jurídica / Administración / Subadministración | Previo a la suscripción del contrato tomará intervención la Asesoría Jurídica emitiendo el Dictamen para la firma del contrato. El Administrador, o quién este delegue, firmará el contrato en representación de Xxxxxx el cual será aprobado por acto administrativo. | GDE Dictamen / Resolución / Contrato |
30 | Gerencia Administrativa Financiera | En el sistema XXXXX.XX autoriza y firma la Orden de Compra imputando automáticamente el compromiso definitivo en e-SIDIF. El sistema notifica al proveedor la orden de compra dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación de la adjudicación. Cuando el monto del contrato sea mayor a los 1300 módulos, el oferente adjudicado deberá presentar dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la orden de compra o suscripción del contrato, la Garantía de Cumplimiento del Contrato. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°75 Disposición 62 – E/2016 Artículo N° 34, 35 y 36. – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 4 | XXXXX.XX Orden de Compra |
31 | Departamento de Compras | De haberse solicitado Precio Testigo y contar con la emisión del Informe correspondiente, debe informar a SIGEN dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la fecha de notificación de la adjudicación, el valor de la oferta seleccionada y los resultados obtenidos de adjudicación. Ante el informe de un Precio Testigo, dicho valor debe considerarse como parámetro de evaluación económica de las ofertas y para el supuesto caso que la oferta supere el DIEZ POR CIENTO 10%, deberá gestionarse un mecanismo formal de mejora de precios a los efectos de alinear la mejor oferta con los valores que se informan. En caso que se decida la adjudicación, se deberá incluir en el acto administrativo xxxxxXXx-to2r0io19l-a57 | GDE Informe a SIGEN 592356-APN-GG#ENO |
justificación de contratación no obstante el mayor valor sobre el Precio Testigo informado. Normativa aplicable: Resolución SIGEN 36-E/2017. | |||
32 | Comisión de Recepción / Unidad Requirente | Recibe y verifica que los bienes cumplan con las condiciones establecidas en la oferta adjudicada. Si cumple, presta conformidad dentro de los DIEZ (10) días hábiles a partir de la recepción de los bienes o servicios, si no cumple intima a los proveedores para su cumplimiento. Concluida la verificación, emite el Acta de Recepción Definitiva para que sea adjuntada a las actuaciones y la remite al Dpto. de Compras para tramitar el pago respectivo. Si continúa incumpliendo luego de la intimación, envía al Departamento de Compras para proceder a la aplicación de las penalidades. En caso de prestación de servicios, la conformidad la realiza la Unidad Requirente de acuerdo a lo estipulado en el pliego. | GDE Acta de Recepción Definitiva / Conformidad |
Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N° 88 y 89 – Disposición 62 E/2016 Artículos N° 46, 47 y 48 | |||
33 | Departamento de Compras | Recibe las actuaciones, las vincula al expediente y lo remite al Dpto. Contable para devengar el gasto y efectivizar el pago. En caso de corresponder, el Departamento Contable procederá a inventariar el bien adquirido tal como se cita en el Procedimiento de Inventario. | GDE Memo / EE |
Nota: Todas las etapas se realizan por medio del sistema GDE y XXXXX.XX asociando todos los actos administrativos al EE correspondiente
Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia – Flujograma
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones – Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia
Unidad Requirente
Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Compras
Inicio
1
Generar requerimiento de bienes y servicios, indicando cantidades y detallando las especificaciones técnicas acreditando la existencia de necesidades o sucesos apremiantes de acción inmediata
Memo
2
3
Revisar las especificaciones técnicas y generar la Solicitud de Contratación
Recibir el requerimiento, tomar conocimiento y enviar al Dpto. de Xxxxxxx para revisar las especificaciones técnicas e iniciar el Proceso de Contratación
¿Surgen consultas sobre las especificaciones
técnicas?
SI NO
Remitir a la Unidad Requirente para su corrección o aclaración
Remitir al Dpto. de Planeam. y Control Presup. para verificar disponibilidad del crédito
A
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones – Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia
Depto. de Planeamiento y Control Presupuestario
Administración / Subadministración
Departamento de Compras
A
4
Verificar la disponibilidad de crédito y cuota.
Realizar la modificación presupuestaria
NO
5
Recibir la Solicitud de Contratación
6
Elaborar Proyecto de Pliegos
¿Dispone de crédito y cuota?
SI
NO
NO
¿Autoriza?
SI
Memo + Pliegos
Registrar el preventivo del crédito
Enviar para el armado de pliegos
¿Rectifica? B
Enviar a Autorizar la Solicitud de Contratación
SI
Volver al inicio para corrección
Rechazar la Solicitud de Contratación
Solicitud de Contratación
Se anula el requerimiento
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones – Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia
Gerencia Administrativa Financiera Asesoría Jurídica
B
7
Revisar la solicitud recibida y verificar consistencia entre las Especificaciones Técnicas, el Pliego y condiciones requeridas
¿Da conformidad?
NO SI
8
Elaborar el Dictamen Jurídico
Enviar al Dpto. de Xxxxxxx para revisar según comentarios
¿Requiere Acto Adm. de Aprobación xx Xxxxxx?
¿El monto de la contratación es mayor a 6000 módulos?
NO SI
NO
Redactar Resolución y enviar a firmar
Redactar Disposición y enviar a firmar
SI
Tarea
6
Enviar para elaboración de Dictamen Jurídico
Tarea
10 C D
Memo + Pliego
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones – Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia
Gerencia General
Administración / Subadministración
Departamento de Compras
C D
Firmar Disposición
9
Aprobar el pliego de bases y condiciones
Firmar Resolución
10
9
Aprobar el pliego de bases y condiciones
Registrar información básica del proceso y el cronograma de fechas.
Vincular Pliego aprobado, la Solicitud de Contratación autorizada, actos administrativos precedentes y de Aprobación de Pliegos y llamado al expediente electrónico
Disposición Aprobatoria de Pliegos
Resolución Aprobatoria de Pliegos
11
Generar Invitaciones a Proveedores del rubro.
Tarea 10
12
Difundir la Convocatoria junto con el Pliego
E
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones – Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia
Departamento de compras
Unidad Requirente
Gerencia Administrativa Financiera
E
13
Recibir muestras si fueron solicitadas. En la fecha y hora establecida el sistema procede a la Apertura de Ofertas generando el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas
Acta de Apertura y Cuadro Comparativo
14
Dar vista de las Ofertas
Expediente Electrónico
15
Verificar las ofertas con requisitos xxx xxxxxx y en caso de corresponder, intimar a los oferentes a subsanar defectos.
16
Elaborar el Informe Técnico con ofertas presentadas
18
Informe Técnico
Analizar lo actuado, pre adjudicar o desestimar. Solicitar a Asesoría Jurídica dictado de acto administrativo correspondiente
17
Elaborar Informe de las ofertas analizadas por la Unidad requirente.
Memo
Informe Técnico +
Dictamen de Evaluación F
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones – Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia
Asesoría Jurídica
Administración / Subadministración
Departamento de Compras
F
19
Elaborar de Dictamen y proyecto de Resolución
Dictamen + Proyecto de Resolución
20
Suscribir acto administrativo de adjudicación. Así mismo, en el mismo acto resolverá las impugnaciones en caso de que se hubiesen presentado.
21
Iniciar Proceso de Adjudicación.
Solicitar verificación de partidas presupuestarias
Firmar Resolución
Resolución
G
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones – Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia
Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario
Gerencia Administrativa Financiera
G
22
Ingresar partidas presupuestarias del Compromiso Definitivo
23
Verificar y confirmar Partidas Presupuestarias del Compromiso Definitivo
Enviar para confirmar
H
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Xxxxxxx y Contrataciones – Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia
Departamento de Compras / Asesoría Jurídica / Administración / Subadministración
Gerencia Administrativa Financiera
Comisión de Recepción / Unidad Requirente
Dpto. Compras
H
24
Vincular Acto Administrativo de Adjudicación notificando a los oferentes. En caso de corresponder, atender interposición de recurso de acuerdo a la Ley 19.549
Preparar Orden de Compra
26
27
Verificar la prestación con las condiciones establecidas en la oferta
Autorizar y Firmar la Orden de Compra registrando el Compromiso Definitivo y notificando al proveedor.
Orden de Compra
NO
¿Cumple con los requisitos?
25
En caso de corresponder, emitir y suscribir el contrato, notificar al proveedor.
Intimar a los proveedores
SI
Prestar conformidad dentro de los diez días a partir de la recepción y emitir acta de recepción
Contrato
Acta de Recepción Defnitiva
Dpto. Contable
28
Recibir las actuaciones, vincular al expediente y remitir para efectivizar el pago.
En caso de corresponder, informar para inventariar el bien adquirido.
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia
Tarea | Área Responsable | Acción (Qué, cómo y cuándo) | Sistema / Documento o Respaldo |
1 | Unidad Requirente | Envía la solicitud del bien o servicio a contratar a la Gerencia Administrativa Financiera, indicando las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes o servicios a los que refiera la prestación. En la compulsa abreviada por Urgencia, se debe acreditar le existencia de necesidades apremiantes y objetivas que impidan el normal y oportuno cumplimiento de actividades y que no resulta posible realizar otro procedimiento de selección en tiempo oportuno para satisfacer la necesidad. En la compulsa abreviada por Emergencia, se debe acreditar la existencia de accidentes, fenómenos meteorológicos u otros sucesos que requieran una acción inmediata. Asimismo, deberá estimar un costo según las cotizaciones de plaza. Cuando el servicio o bien solicitado implique el mantenimiento de mobiliario, equipos e instalaciones, la instalación o colocación de algún mecanismo, accesorio o refacción, como así también la provisión de insumos, materiales o bienes necesarios para el normal funcionamiento del Organismo, y el sector solicitante no cuente con la infraestructura o personal idóneo para hacerlo, será el responsable de Mantenimiento y Servicios Generales en carácter de Unidad Requirente, quién iniciará la tramitación para la compra o contratación del servicio ante la Gerencia Administrativa Financiera. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°19 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 6 y Artículo N° 54 y 55 | GDE Memo |
2 | Gerencia Administrativa Financiera | Recibe el requerimiento y toma conocimiento. Envía al Dpto. de Compras para que revise las especificaciones técnicas e inicie el proceso de compras generando la Solicitud de Contratación. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 6 | GDE Memo |
3 | Departamento de Compras | Recibe el requerimiento y revisa las especificaciones técnicas. Si tiene dudas o consultas, remite a la Unidad Requirente para su aclaración. Inicia el proceso de contratación en XXXXX.XX. Crea la Solicitud de Contratación y completa la Información Básica, los Ítems y el Detalle de Entrega. | GDE / XXXXX.XX Memo |
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
592356-APN-GG#ENOHSA
Remite al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario para verificar disponibilidad del crédito. Normativa Aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 54 y 55 – Disposición ONC 65/2016 Art. 1 y Anexo I Art. 5 | |||
4 | Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario | Verifica la disponibilidad de crédito, completa la información presupuestaria: objeto del gasto y ejercicio, busca las partidas presupuestarias y realiza el registro preventivo del crédito necesario para atender el gasto. Envía a autorizar la Solicitud de Contratación. Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 7 | XXXXX.XX |
5 | Administración / Subadministración | Autoriza o rechaza la Solicitud de Contratación. Si rechaza vuelve al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario para su corrección. Si autoriza pasa al Dpto. de Xxxxxxx para el armado de pliegos y creación del Proceso de Compra. Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 7 – | XXXXX.XX Solicitud de Contratación |
6 | Departamento de Compras | Elabora el proyecto xx xxxxxx de bases y condiciones particulares y de especificaciones sobre la base del pedido efectuado, estableciendo la responsabilidad propia y exclusiva del adjudicatario. Podrá requerirse la presentación de muestras por parte del oferente, indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder la fecha límite fijada para la presentación de ofertas. Envía a la Gerencia Administrativa Financiera para su revisión. Normativa aplicable: Disposición 62 – E/2016 Artículo N° 9, 54 y 55 – Disposición 63 E/2016 - Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 2, 6 y 9 | GDE Memo/Pliego |
7 | Gerencia Administrativa Financiera | Revisa el pliego elaborado, da conformidad a la solicitud y al pliego y envía a la Asesoría Jurídica para elaboración del Dictamen Jurídico. Si no hay conformidad, vuelve al Dpto. de Compras para corrección de las observaciones emitidas. En las contrataciones por Urgencia o Emergencia, no será obligatorio cumplir con la instancia de Aprobación de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, en ese caso luego de dar conformidad, remite el pliego al Dpto. de Xxxxxxx para que continúe el procedimiento (continúa en Tarea 10). Normativa aplicable: Disposición 63 E/2016 IF-2019-57 | GDE Memo/Pliego |
8 | Asesoría Jurídica | Revisa el pliego de bases y condiciones particulares y, en caso de corresponder, el contrato anexo al pliego. Elabora el Dictamen Jurídico y redacta el acto administrativo correspondiente. Envía a la Autoridad Competente de acuerdo al monto de contratación establecido en el Cuadro Resumen de Niveles de Autorización por Modalidad y Montos (Anexo). | GDE Dictamen Disposición/Resolución |
9 | Autoridad Competente | Aprueba el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones y autoriza el llamado a licitación. Firma y pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento. Si el monto de la contratación es menor a 6000 módulos, la autoridad competente será el Gerente General. Si el monto es mayor a 6000 módulos, la autoridad competente será el Administrador o el Subadministrador. Normativa aplicable: Disposición 62 – E/2016 Artículo N°13 – Resolución Enohsa 239/2016 | GDE Disposición o Resolución |
10 | Departamento de Compras | Inicia la creación del Proceso de Compras en el sistema XXXXX.XX, carga la información básica del proceso, elige el procedimiento de selección, carga el cronograma de fechas y vincula el pliego de bases y condiciones particulares y la Solicitud de Contratación Aprobada. El sistema genera automáticamente la caratulación del Expediente Electrónico en GDE. En GDE, vincula los actos administrativos precedentes y de Aprobación xxx Xxxxxx y llamado. Normativa Aplicable: Disposición ONC 65/2016 Art. N° 1, Anexo I Art. 1 a 7 | XXXXX.XX / GDE Expediente Electrónico |
11 | Departamento de Compras | El sistema envía las invitaciones a los proveedores inscriptos bajo el rubro. Asimismo, Xxxxxx podrá enviar invitaciones a proveedores. El mínimo de proveedores invitados debe ser, en caso de Urgencia de TRES (3) y en caso de Emergencia de UNO (1). Normativa Aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N° 7 – Disposición 62 – E/2016 Artículo N° 54 inc. c) y 55 inc. c) – Disposición 65/2016 Artículo N° 4 | XXXXX.XX / GDE Nota – Notificación Electrónica |
12 | Departamento de Compras | En las adjudicaciones simples por urgencia, publica la convocatoria junto con el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones en el sitio web de XXXXX.XX desde el día que se cursen las respectivas invitaciones. En los casos de emergencia, no será obligatorio cumplir con la instancia de convocatoria a presentar ofertas. IF-2019-57 | XXXXX.XX y Página Web Enohsa 592356-APN-GG#ENO |
Asimismo, el sistema XXXXX.XX convoca automáticamente a los proveedores del rubro en caso de existir. Al mismo tiempo a consideración del contratante, publica los datos de la convocatoria en el sitio web de Xxxxxx. Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 44 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 15, 16, 54 y 55 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 8 | |||
13 | Departamento de Compras | Deberá recibir las muestras si fueron solicitadas en el pliego hasta la fecha y hora indicada, quedando a su resguardo. En la fecha y hora establecida, el sistema procede a realizar la apertura de las ofertas, generando el Acta de Apertura correspondiente y el Cuadro Comparativo de Ofertas. Ambos documentos se vinculan automáticamente al EE desde el sistema XXXXX.XX En estos tipos de procedimientos los oferentes y adjudicatarios están exceptuados de la obligación de presentar garantías y de la preinscripción en el SIPRO. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N° 51 a 58 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 22,23, 26, 54 inc. g) y N° 55 inc. e) - Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 9, 10 y 11 | XXXXX.XX Acta de apertura y Cuadro Comparativo |
14 | Departamento de Compras | Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, debe dar vista de las ofertas a los oferentes que así lo requieran. En el supuesto que exista un único oferente, se puede prescindir del cumplimiento de la vista de oferta. Normativa Aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 60 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 24, 54 inc. e) | GDE Expediente Electrónico |
15 | Departamento de Compras | Se puede prescindir de la intervención de la comisión evaluadora debido al carácter de urgencia o emergencia de la contratación. En este caso el Departamento de Compras debe considerar los causales de desestimación no subsanables y subsanables de acuerdo a la normativa vigente, y verificar que la oferta cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones particulares, y si corresponde, intima al oferente a subsanar los defectos de la oferta. Una vez subsanados los defectos, lo envía a la Unidad Requirente para que opine técnicamente sobre la oferta presentada. Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 54 inc. e) - IF-2019-57 | GDE Informe 592356-APN-GG#ENO |
16 | Unidad Requirente | Elabora un informe con el análisis de las ofertas presentadas y lo envía al Departamento de Compras. | GDE Informe |
17 | Departamento de Compras | Elabora el Informe a partir del análisis de las ofertas analizadas por la Unidad requirente. Pasa las actuaciones a la Gerencia Administrativa Financiera. Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 72 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 54 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 12 | GDE / XXXXX.XX Informe – Dictamen de Evaluación |
18 | Gerencia Administrativa Financiera | Analiza lo actuado y propone la oferta más conveniente o desestima las ofertas presentadas (no vinculante). Solicita a la Asesoría Jurídica el dictado del acto administrativo correspondiente a la adjudicación. | GDE Memo |
19 | Asesoría Jurídica | Elabora el Dictamen Jurídico y redacta el proyecto de Resolución que envía la Administración o la Subadministración. | GDE Dictamen/Resolución |
20 | Administración / Subadministración | Suscribe el acto administrativo adjudicando la oferta y pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 31 | GDE Resolución |
21 | Departamento de Compras | Inicia el proceso de adjudicación en XXXXX.XX, completa los renglones en el sistema para adjudicar. Solicita al Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario la verificación de partidas presupuestarias del compromiso definitivo. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Art. N°74 Disposición 65/2016 Art. N° 14 | XXXXX.XX |
22 | Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario | Ingresa en el sistema la imputación presupuestaria definitiva y envía a la Gerencia Administrativa Financiera para que la confirme. | XXXXX.XX |
23 | Gerencia Administrativa Financiera | Confirma las partidas presupuestarias del compromiso definitivo. Pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 35 | XXXXX.XX |
24 | Departamento de Compras | Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación, vincula en el sistema el acto administrativo de adjudicación notificando al oferente la adjudicación o rechazo de la oferta. Dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes, el oferente puede presentar un recurso de acuerdo a la Ley 19.549. Asimismo, la interposición de recurso por parte de los oferentes no suspende el acto de adjudicación y se resolverá por fuera del circuito de la compra o contratación. IF-2019-57 | XXXXX.XX 592356-APN-GG#ENO |
Las muestras correspondientes al oferente adjudicado, quedarán en poder del Departamento de Compras para ser cotejadas con lo que entregue oportunamente. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicado por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la conformidad de recepción. De no ser retiradas en ese plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo. Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no resultaron adjudicatarios, quedarán a su disposición para el retiro por el término de DOS (2) meses después del acto administrativo de finalización del procedimiento, de no ser retiradas en ese plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo. Prepara la orden de compra dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación del acto administrativo de adjudicación. Envía a autorizar a la Gerencia Administrativa Financiera (continúa en la tarea 29) Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N°74 - Disposición 62 E/2016 Artículo N° 32, 33 y 34 | |||
25 | Departamento de Compras/Asesoría Jurídica/Administrador / Subadministrador | En caso de corresponder, inicia los trámites administrativos para la suscripción del contrato que deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento. Notifica al adjudicatario dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido el plazo para la firma del contrato el adjudicatario o representante legal no concurriere a suscribirlo, la entidad contratante podrá notificarlo por los medios habilitados. Previo a la suscripción del contrato tomará intervención la Asesoría Jurídica emitiendo el dictamen para la firma del contrato. El Administrador, o quién este delegue, firmará el contrato en representación de Xxxxxx el cual se aprueba por acto administrativo. Normativa aplicable Decreto 1030/16 Artículo N° 76 - Disposición 62 E/2016 Artículo N° 37, 38 y 39 | GDE Contrato |
26 | Gerencia Administrativa Financiera | En el sistema XXXXX.XX autoriza y firma la Orden de Compra imputando automáticamente el compromiso definitivo en e-SIDIF. El sistema notifica al proveedor la orden de compra dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación de la adjudicación. IF-2019-57 | XXXXX.XX Orden de Compra 592356-APN-GG#ENO |
Normativa Aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 75 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 35 y 36 Disposición 65/2016 Anexo I Art. 4 | |||
27 | Comisión de Recepción / Unidad Requirente | Recibe y verifica que los bienes cumplan con las condiciones establecidas en la oferta adjudicada. Si cumple, presta conformidad dentro de los DIEZ (10) días hábiles a partir de la recepción de los bienes, si no cumple intima a los proveedores para su cumplimiento. Concluida la verificación, emite el Acta de Recepción Definitiva para que sea adjuntada a las actuaciones y la remite al Dpto. de Compras para tramitar el pago respectivo. Si continúa incumpliendo luego de la intimación, envía al Departamento de Compras para proceder a la aplicación de las penalidades. En caso de prestación de servicios, la conformidad la realiza la Unidad Requirente de acuerdo a lo estipulado en el pliego. | GDE Acta de Recepción Definitiva / Conformidad |
Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N° 88 y 89 – Disposición 62 E/2016 Artículos N° 46 y 47 | |||
28 | Departamento de Compras | Recibe las actuaciones, las vincula al expediente y lo remite al Dpto. Contable para devengar el gasto y efectivizar el pago. En caso de corresponder, el Departamento Contable procederá a inventariar el bien adquirido tal como se cita en el Procedimiento de Inventario. | GDE Memo / EE |
Nota: Todas las etapas se realizan por medio del sistema GDE y XXXXX.XX, asociando todos los actos administrativos y GEDO al EE correspondiente.
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad – Flujograma
Procedimiento de Compras y Contrataciones – Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad
Unidad Requirente
Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Compras
Inicio
Memo
2
3
Revisar las especificaciones técnicas y generar la Solicitud de Contratación
1
Generar requerimiento de bienes y servicios, indicando cantidades y detallando las especificaciones técnicas acreditando la inexistencia de sustitutos
Recibir requerimiento, tomar conocimiento y enviar al Dpto. de Xxxxxxx para revisar las especificaciones técnicas e iniciar el Proceso de Contratación
¿Surgen consultas sobre las especificaciones
técnicas?
SI NO
Devolver a la Unidad Requirente para su aclaración o corrección
Remitir al Dpto. de Planeam. y Control Presup. para verificar disponibilidad del crédito.
A
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Compras y Contrataciones – Adjudicación Simple por Especialidad y/ o Exclusividad
Depto. de Planeamiento y Control Presupuestario
Administración / Subadministración
Departamento de Compras
A
4
Verificar la disponibilidad de crédito y cuota.
Realizar la modificación presupuestaria
NO
5
Recibir la Solicitud de Contratación
6
Elaborar Proyecto de Pliegos
¿Dispone de crédito y cuota?
¿Autoriza?
SI
Memo + Pliegos
SI
NO
NO
Registrar el preventivo del crédito
Enviar para el armado de pliegos
¿Rectifica? SI B
Enviar a Autorizar la Solicitud de Contratación
Volver al inicio para corrección
Rechazar la Solicitud de Contratación
Solicitud de Contratación
Se anula el requerimiento
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Compras y Contrataciones – Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad
Gerencia Administrativa Financiera Asesoría Jurídica
B
7
Revisar la solicitud recibida y verificar consistencia entre las Especificaciones Técnicas, el Pliego y condiciones requeridas
8
Elaborar el Dictamen Jurídico
¿Da conformidad?
NO
Enviar al Dpto. de Xxxxxxx para revisar según comentarios
SI
¿Requiere Acto Adm. de Aprobación xx Xxxxxx?
¿El monto de la contratación es mayor a 6000 módulos?
NO SI
Redactar Resolución y enviar a firmar
Redactar Disposición y enviar a firmar
Tarea 6
NO SI
Enviar para elaboración de Dictamen Jurídico
Tarea
10 C D
Memo + Pliego
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Compras y Contrataciones – Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad
Gerencia General
Administración / Subadministración
Departamento de Compras
C D
9
Aprobar el pliego de bases y condiciones
9
Aprobar el pliego de bases y condiciones
Firmar Disposición
Firmar Resolución
10
Registrar información básica del proceso y el cronograma de fechas.
Vincular Pliego aprobado, la Solicitud de Contratación autorizada, actos administrativos precedentes y de Aprobación de Pliegos y llamado al expediente electrónico
Disposición Aprobatoria de Pliegos
11
Efectúa pedido de cotización al oferente
Resolución Aprobatoria de Pliegos
Tarea 10
12
Difundir la Convocatoria junto con el Pliego
E
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Compras y Contrataciones – Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad
Departamento de compras
Unidad Requirente
Gerencia Administrativa Financiera
E
13
Recibir muestras si fueron solicitadas. En la fecha y hora establecida el sistema procede a la Apertura de Ofertas generando el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas
Acta de Apertura y Cuadro Comparativo
14
Puede prescindir del periodo de vista de las ofertas
16
Elaborar el Informe Técnico con ofertas presentadas
15
Verificar las ofertas con requisitos xxx xxxxxx y en caso de corresponder, intimar a los oferentes a subsanar defectos.
18
Informe Técnico
Analizar lo actuado, pre adjudicar o desestimar. Solicitar a Asesoría Jurídica dictado de acto administrativo correspondiente
17
Elaborar Informe de las ofertas analizadas por la Unidad requirente.
Memo
Informe Técnico +
Dictamen de Evaluación F
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Compras y Contrataciones – Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad
Asesoría Jurídica
Administración / Subadministración
Departamento de Compras
F
19
Elaborar de Dictamen y proyecto de Resolución
Dictamen + Proyecto de Resolución
20
Suscribir acto administrativo de adjudicación. Así mismo, en el mismo acto resolverá las impugnaciones en caso de que se hubiesen presentado.
21
Iniciar Proceso de Adjudicación.
Solicitar verificación de partidas presupuestarias
Firmar Resolución
Resolución
G
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
Procedimiento de Compras y Contrataciones – Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad
Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario
Gerencia Administrativa Financiera
G
22
Ingresar partidas presupuestarias del Compromiso Definitivo
23
Verificar y confirmar Partidas Presupuestarias del Compromiso Definitivo
Enviar para confirmar
H
Procedimiento de Compras y Contrataciones – Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad
Departamento de Compras / Asesoría Jurídica / Administración / Subadministración
Gerencia Administrativa Financiera
Comisión de Recepción / Unidad Requirente
Dpto. Compras
H
24
Vincular Acto Administrativo de Adjudicación notificando a los oferentes. En caso de corresponder, atender interposición de recurso de acuerdo a la Ley 19.549
Preparar Documento Contractual
26
27
Verificar la prestación con las condiciones establecidas en la oferta
Autorizar y Firmar la Orden de Compra registrando el Compromiso Definitivo y notificando al proveedor.
Orden de Compra
¿Cumple con los requisitos?
NO
25
En caso de corresponder, emitir y suscribir el contrato, notificar al proveedor.
Intimar a los proveedores
SI
Prestar conformidad dentro de los diez días a partir de la recepción y emitir acta de recepción
Contrato
28
Recibir las actuaciones, vincular al expediente y remitir para efectivizar el pago.
En caso de corresponder, informar para inventariar el bien adquirido.
Acta de Recepción Defnitiva
Dpto. Contable
Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad
Tarea | Área Responsable | Acción (Qué, cómo y cuándo) | Sistema / Documento o Respaldo |
1 | Unidad Requirente | Envía la solicitud del bien o servicio a contratar a la Gerencia Administrativa Financiera, indicando las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes o servicios a los que refiera la prestación, fundamentando la necesidad de requerir específicamente los servicios requeridos. En aquellas adjudicaciones simples por Especialidad, debe acreditar que la empresa o especialista que se propone es el único que puede llevarla a cabo. En adjudicaciones simples por Exclusividad, debe adjuntar un informe técnico sobre la inexistencia de sustitutos convenientes. Asimismo, debe estimar un costo según las cotizaciones de plaza. Cuando el servicio o bien solicitado implique el mantenimiento de mobiliario, equipos e instalaciones, la instalación o colocación de algún mecanismo, accesorio o refacción, como así también la provisión de insumos, materiales o bienes necesarios para el normal funcionamiento del Organismo, y el sector solicitante no cuente con la infraestructura o personal idóneo para hacerlo, será el responsable de Mantenimiento y Servicios Generales en carácter de Unidad Requirente, quién iniciará la tramitación para la compra o contratación del servicio ante la Gerencia Administrativa Financiera. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°16 y 17 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 6 y Artículo N° 51 y 52 | GDE Memo |
2 | Gerencia Administrativa Financiera | Recibe el requerimiento y toma conocimiento. Envía al Dpto. de Compras para que revise las especificaciones técnicas e inicie el proceso generando la Solicitud de Contratación. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 6 – - Disposición ONC 65/2016 Art. 1 y Anexo I Art. 5 | GDE Memo |
3 | Departamento de Compras | Recibe el requerimiento y revisa las especificaciones técnicas. Si tiene dudas o consultas, remite a la Unidad Requirente para su aclaración. Inicia el proceso de contratación en XXXXX.XX. Crea la Solicitud de Contratación y completa la Información Básica, los Ítems y el Detalle de Entrega. Remite al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario para verificar disponibilidad del crédito. IF-2019-57 | GDE / XXXXX.XX Memo 592356-APN-GG#ENO |
Normativa Aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 51 y 52 – Disposición ONC 65/2016 Art. 1 y Anexo I Art. 5 | |||
4 | Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario | Verifica la disponibilidad de crédito, completa la información presupuestaria: objeto del gasto y ejercicio, busca las partidas presupuestarias y realiza el registro preventivo del crédito necesario para atender el gasto. Envía a autorizar la Solicitud de Contratación. Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 7 | XXXXX.XX E-Sidif |
5 | Administración / Subadministración | Autoriza o rechaza la Solicitud de Contratación. Si rechaza vuelve al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario para su corrección. Si autoriza pasa al Dpto. de Compras para el armado de pliegos y creación del Proceso de Compra Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 7 – | XXXXX.XX Solicitud de Contratación |
6 | Departamento de Compras | Elabora el proyecto xx xxxxxx de bases y condiciones particulares y de especificaciones sobre la base del pedido efectuado, estableciendo la responsabilidad propia y exclusiva del adjudicatario. Podrá requerirse la presentación de muestras por parte del oferente, indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder la fecha límite fijada para la presentación de ofertas. Envía a la Gerencia Administrativa Financiera para su revisión. Normativa aplicable: Disposición 62 – E/2016 Artículo N° 9, 51 y 52 – Disposición 63 E/2016 - Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 2, 6 y 9 | GDE Memo/Pliego |
7 | Gerencia Administrativa Financiera | Revisa el pliego elaborado, da conformidad a la solicitud y al pliego y envía a la Asesoría Jurídica para elaboración del Dictamen Jurídico. Si no hay conformidad, vuelve al Departamento de Compras para corrección de las observaciones emitidas. En las contrataciones por Especialidad o Exclusividad, no será obligatorio cumplir con la instancia de Aprobación de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, en ese caso luego de dar conformidad, remite el pliego al Dpto. de Xxxxxxx para que continúe el procedimiento (continúa en Tarea 10). Normativa aplicable: Disposición 63 E/2016 | GDE Memo/Pliego |
8 | Asesoría Jurídica | Revisa el pliego de bases y condiciones particulares y, en caso de corresponder, el contrato IaFn-e2x0o19a-l 00 | XXX 00000X0x-xXxxXxXx-xXX#XXX |
pliego. Elabora el Dictamen Jurídico y redacta el acto administrativo correspondiente. Envía a la Autoridad Competente de acuerdo al monto de contratación establecido en el Cuadro Resumen de Niveles de Autorización por Modalidad y Montos (ver Anexo). | Disposición/Resolución | ||
9 | Autoridad Competente | Aprueba el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones y autoriza el llamado a licitación. Firma y pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento. Si el monto de la contratación es menor a 6000 módulos, la autoridad competente será el Gerente General. Si el monto es mayor a 6000 módulos, la autoridad competente será el Administrador o el Subadministrador. Normativa aplicable: Disposición 62 – E/2016 Artículo N°13 – Resolución Enohsa 239/2016 | GDE Disposición/Resolución |
10 | Departamento de Compras | Inicia la creación del Proceso de Compras en el sistema XXXXX.XX, carga la información básica del proceso, elige el procedimiento de selección, carga el cronograma de fechas y vincula el pliego de bases y condiciones particulares y la Solicitud de Contratación Aprobada. El sistema genera automáticamente la caratulación del Expediente Electrónico en GDE. En GDE, vincula los actos administrativos precedentes y de Aprobación xxx Xxxxxx y llamado. Normativa Aplicable: Disposición ONC 65/2016 Art. N° 1, Anexo I Art. 1 a 7 | XXXXX.XX / GDE Expediente Electrónico |
11 | Departamento de Compras | Efectúa el pedido de cotización a la empresa, artista o especialista, fijando una fecha límite para recibir la propuesta, adjuntando al pedido el pliego de bases y condiciones particulares. Normativa Aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N° 7 – Disposición 62 – E/2016 Artículo N° 51 y 52 inc. c) – Disposición 65/2016 Artículo N° 4 | GDE Nota - Notificación Electrónica XXXXX.XX |
12 | Departamento de Compras | En las adjudicaciones simples por especialidad o exclusividad, no será obligatorio cumplir con la instancia de convocatoria a presentar ofertas, sin embargo, el sistema convoca automáticamente a los proveedores del rubro en caso de existir. Paralelamente, publica la convocatoria junto con el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones en el sitio de internet de XXXXX.XX desde el día que se cursen las respectivas invitaciones. Al mismo tiempo deberá publicar los datos de la convocatoria en el sitio web de Xxxxxx. IF-2019-57 | XXXXX.XX y Página Web de Enohsa 592356-APN-GG#ENO |
592356-APN-GG#ENOHSA
Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 44 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 15, 16, 51 y 52 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 8 | |||
13 | Departamento de Compras | Deberá recibir las muestras si fueron solicitadas en el pliego hasta la fecha y hora indicada, quedando a su resguardo. En la fecha y hora establecida, el sistema procede a realizar la apertura de las ofertas, generando el Acta de Apertura correspondiente y el Cuadro Comparativo de Ofertas. Ambos documentos se vinculan automáticamente al EE desde el sistema XXXXX.XX En estos tipos de procedimientos los oferentes y adjudicatarios están exceptuados de la obligación de presentar garantías y de la preinscripción en el SIPRO. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N° 51 a 58 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 22, 23, 51 inc. g) y N° 52 inc. e) - Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 9, 10 y 11 | XXXXX.XX Acta de apertura y Cuadro Comparativo |
14 | Departamento de Compras | En las Adjudicaciones Simples por Especialidad o Exclusividad podrá prescindirse del período de vista de oferta. Normativa Aplicable: Disposición 62 E/2016 Art. N° 51 inc. e) y 52 inc. e) | GDE Expediente Electrónico |
15 | Departamento de Compras | Podrá prescindirse de la intervención de la comisión evaluadora debido a la exclusividad o especialidad del oferente y la inexistencia de sustitutos, en este caso debe verificar que la oferta cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones particulares, y si corresponde, intima al oferente a subsanar los defectos de la oferta. Una vez subsanados los defectos, lo envía a la Unidad Requirente para que opine técnicamente sobre la oferta presentada. Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 51 inc. e) y N° 52 inc. e) | GDE Informe |
16 | Unidad Requirente | Elabora un informe con el análisis de la oferta presentada y lo envía al Departamento de Compras. | GDE Informe |
17 | Departamento de Compras | Elabora el Informe a partir del análisis de la oferta analizada por la Unidad requirente. Pasa las actuaciones a la Gerencia Administrativa Financiera. Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 72 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 50 y N° 51 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 12 IF-2019-57 | GDE / XXXXX.XX Informe – Dictamen de Evaluación |
18 | Gerencia Administrativa Financiera | Analiza lo actuado y da conformidad o desestima la oferta presentada (no vinculante). Solicita a la Asesoría Jurídica el dictado del acto administrativo correspondiente a la adjudicación. | GDE Memo |
19 | Asesoría Jurídica | Elabora el Dictamen Jurídico y redacta el proyecto de Resolución que envía a la Administración o la Subadministración. | GDE Dictamen/Resolución |
20 | Administración / Subadministración | Suscribe el acto administrativo adjudicando la oferta y pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 31 | GDE Resolución |
21 | Departamento de Compras | Inicia el proceso de adjudicación en XXXXX.XX, completa los renglones en el sistema para adjudicar. Solicita al Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario la verificación de partidas presupuestarias del compromiso definitivo. Normativa aplicable: – Decreto 1030/2016 art. 74 y Disposición ONC 65/2016 art. 14 | XXXXX.XX |
22 | Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario | Ingresa en el sistema la imputación presupuestaria definitiva y envía a la Gerencia Administrativa Financiera para que la confirme. | XXXXX.XX |
23 | Gerencia Administrativa Financiera | Confirma las partidas presupuestarias. Pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 35 | XXXXX.XX |
24 | Departamento de Compras | Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación, vincula en el sistema el acto administrativo de adjudicación notificando al oferente la adjudicación o rechazo de la oferta. Dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes, el oferente puede presentar un recurso de acuerdo a la Ley 19.549. Asimismo, la interposición de recurso por parte de los oferentes no suspende el acto de adjudicación y se resolverá por fuera del circuito de la compra o contratación. Las muestras correspondientes al oferente adjudicado, quedarán en poder del Departamento de Compras para ser cotejadas con lo que entregue oportunamente. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicado por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la conformidad de recepción. De no ser retiradas en ese plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo. | XXXXX.XX |
Prepara la orden de compra dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación del acto administrativo de adjudicación. Envía a autorizar a la Gerencia Administrativa Financiera (continúa en la tarea 29) Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N°74 - Disposición 62 E/2016 Artículo N° 32, 33 y 34 | |||
25 | Departamento de Compras/ Asesoría Jurídica / Administrador / Subadministrador | En caso de corresponder, inicia los trámites administrativos para la suscripción del contrato que deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento. Notifica al adjudicatario dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a su disposición para la suscripción del mismo por el término de TRES (3) días. Si vencido el plazo para la firma del contrato el adjudicatario o representante legal no concurriere a suscribirlo, la entidad contratante podrá notificarlo por los medios habilitados. Previo a la suscripción del contrato tomará intervención la Asesoría Jurídica emitiendo el dictamen para la firma del contrato. El Administrador, o quién este delegue, firmará el contrato en representación de Enohsa el cual será aprobado por acto administrativo. Normativa aplicable Decreto 1030/16 Artículo N° 76 - Disposición 62 E/2016 Artículo N° 37, 38 y 39 | GDE Contrato |
26 | Gerencia Administrativa Financiera | En el sistema XXXXX.XX Autoriza y firma la Orden de Compra imputando automáticamente el compromiso definitivo en e-SIDIF. El sistema notifica al proveedor la orden de compra dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación de la adjudicación. Normativa Aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 75 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 35 y 36 Disposición 65/2016 Anexo I Art. 4 | XXXXX.XX Orden de Compra |
27 | Comisión de Recepción / Unidad Requirente | Recibe y verifica que los bienes cumplan con las condiciones establecidas en la oferta adjudicada. Si cumple, presta conformidad dentro de los DIEZ (10) días hábiles a partir de la recepción de los bienes, si no cumple intima a los proveedores para su cumplimiento. Concluida la verificación, emite el Acta de Recepción Definitiva para que sea adjuntada a las actuaciones y la remite al Dpto. de Compras para tramitar el pago respectivo. Si continúa incumpliendo luego de la intimación, envía al Departamento de Compras para proceder a la aplicación de las penalidades. | GDE Acta de Recepción Definitiva / Conformidad |
En caso de prestación de servicios, la conformidad la realiza la Unidad Requirente de acuerdo a lo estipulado en el pliego. Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N° 88 y 89 – Disposición 62 E/2016 Artículos N° 46 y 47 | |||
28 | Departamento de Compras | Recibe las actuaciones, las vincula al expediente y lo remite al Dpto. Contable para devengar el gasto y efectivizar el pago. En caso de corresponder, el Departamento Contable procederá a inventariar el bien adquirido tal como se cita en el Procedimiento de Inventario. | GDE Memo / EE |
Nota: Todas las etapas se realizan por medio del sistema GDE y XXXXX.XX, asociando todos los actos administrativos y GEDO al EE correspondiente.
Por adquisición de bienes o servicios por Acuerdo Xxxxx se deberá consultar en el sitio de Internet de XXXXX.XX, la existencia de Acuerdos Xxxxx que contemplen el objeto de la contratación, con obligatoriedad de adquisición a través del mismo.
En el caso de contratación por Acuerdo Marco, se debe emitir directamente la correspondiente Orden de Compra y realizar la afectación preventiva y el compromiso del gasto en forma conjunta.
Ante incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte del proveedor, se deberá informar a la ONC a fin de que ésta evalúe su exclusión del Acuerdo Marco.
Normativa Aplicable: Disposición 62 – E/2016 Art. N° 128 y 132.
Cuadro Resumen de Niveles de Autorización por Modalidad y Xxxxxx | ||||||||
Modalidades de Contratación | ||||||||
Compulsa abreviada p/ monto | Licitación Privada | Licitación Pública | Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad | Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia | ||||
MONTOS ETAPAS | < 1300 M | <1500 M | De 1500 M a <6000 M | De 6.000 M a 100.000 M | < 6.000 M | De 6.000 M a 65.000 M | < 6.000 M | De 6.000 M a 65.000 M |
Aprobar Solicitud de Contratación | Gerente General | Gerente General | Administrador / Subadministrador | Administrador / Subadministrador | Administrador / Subadministrador | Administrador / Subadministrador | Administrador / Subadministrador | Administrador / Subadministrador |
Aprobar Pliegos | Gerente General | Gerente General | Gerente General | Administrador / Subadministrador | Gerente General | Administrador / Subadministrador | Gerente General | Administrador / Subadministrador |
Aprobar Adjudicación | Gerente General | Gerente General | Administrador / Subadministrador | Administrador / Subadministrador | Administrador / Subadministrador | Administrador / Subadministrador | Administrador / Subadministrador | Administrador / Subadministrador |
M= Módulo se establece en PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($1600) | ||||||||
Procedimiento de Compras y Contrataciones
Anexo
IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
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Para gestionar todo cambio que necesite introducirse al presente procedimiento, se informará al Departamento de Modernización en carácter de Gestor de Cambios. Se conformará una Comisión de Cambios que será la encargada de verificar que los mismos se realicen de manera eficiente y controlada, esta Comisión será presidida por el Gestor de Cambios, responsable del funcionamiento de la misma.
La Comisión deberá ser conformada por un representante de los siguientes sectores del Organismo involucrados en el proceso, a saber:
• Departamento de Compras y Licitaciones.
• Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario.
• Asesoría Jurídica.
SOLICITUD
NO
Aprobado
Analisis
y Clasificación
Para realizar el cambio se llevará adelante el siguiente proceso:
Solicitud
Una vez detectada la necesidad del cambio, deberá informarse al Gestor de Cambios realizando una descripción detallada del cambio propuesto y sus objetivos.
Análisis y Clasificación
La Comisión designada evaluará cual es la importancia y, por consiguiente, la prioridad que requiere el cambio, la dificultad y el
Planificación
SI impacto sobre el proceso. Se determinará cuál es la factibilidad técnica y cuáles son los riesgos y beneficios del cambio propuesto.
Aprobación y Planificación
Éxito
Implementación
Una vez aprobado el cambio deberán planificarse tanto tiempos como recursos asignados.
NO
Implementación
Será responsabilidad del Gestor de Cambios mantener informado al Organismo de los cambios realizados, así como también definir las capacitaciones que crea convenientes para asegurar el éxito del
cambio propuesto.
SI
Éxito
CIERRE
Control de Implementación
Control de Implementación
NO
Luego de la implementación se determinará un período de prueba y control en el cuál se realizará una revisión del nuevo procedimiento a fin de verificar que los cambios introducidos alcancen los objetivos esperados.
NOMBRE | ENTIDAD |
Procedimientos de Compras y Contrataciones | ENOHSA |
VERSION | FECHA | PAGINAS | MOTIVO DEL CAMBIO |
1.0 | Junio 2018 | 86 | No existen cambios por ser la primera versión. |
2.0 | Mayo 2019 | 85 | Actualización tareas de Inicio y finalización en el Proceso – Incorporación Decretos Nros. 963/18, 336/19 y 356/19 |
VERSIÓN | PARTICIPANTES | SECTOR |
1.0 | Xxxxxxx Xxxxxxx | Dpto. de Xxxxxxx - GAF |
Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx Administrativa Financiera - GAF | |
Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxx Administrativa Financiera - GAF | |
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Asesoría Jurídica | |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Dpto. de Modernización – Gerencia General | |
Xxxxx Xxxxxxx | Dpto. de Modernización – Gerencia General | |
2.0 | Xxxxx Xxxxxxx | Xxxx. xx Xxxxxxx - GAF |
Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxx Administrativa Financiera | |
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Asesoría Jurídica | |
Xxxxx Xxxxxxx | Dpto. de Modernización – Gerencia General | |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Dpto. de Modernización – Gerencia General |
ELABORADO POR: Departamento de Modernización
FECHA ESTIMADA DE ENTRADA EN VIGENCIA: Mayo 2019
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2019 - Año de la Exportación
Hoja Adicional de Firmas Informe gráfico
Número: IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 26 xx Xxxxx de 2019
Referencia: Procedimiento de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios Versión 2.0
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Date: 2019.06.26 15:42:45 -03'00'
Xxxxxx de los Xxxxxxx Xxxxxxxxx Asistente administrativo
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
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Date: 2019.06.26 15:42:47 -03'00'