Centro gestor: 001002 Descripción: PRESIDENCIA DEL PLENO
Centro gestor: 001002 Descripción: PRESIDENCIA DEL PLENO
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
20000193 | ADQ.MATERIAL DE OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO | B83757013 GP IMPRESION S.L. | 1.005,51 € | 06/04/2015 | |
20000259 | 75 dossiers con documentación para concejales | B84485218 | 12.524,11 € | 09/04/2015 | |
ART BOX COMUNICACION S.L. | |||||
20000273 | Suministro e instalación lámina factor solar | B80373863 | 623,15 € | 20/04/2015 | |
XXXXX XXXXXX Y ASOCIADOS, ESPACIO Y COMUNICACION, S.L. | |||||
20000340 | Dos escaleras en los fosos de dos ascensores | A50040013 | 479,74 € | 05/05/2015 | |
INDUSTRIAL DE ELEVACION S.A. | |||||
20000341 | Cerramiento para hueco de un aseo | B02272490 | 602,10 € | 05/05/2015 | |
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. | |||||
20000342 | Puerta de un aseo de discapacitados Xxxxx, 00 | B02272490 | 987,36 € | 05/05/2015 | |
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. | |||||
20000343 | Dos cargadores baterías bomba grupo de presión PCI | B02444545 | 582,30 € | 22/05/2015 | |
ACECHO SEGURIDAD S.L. | |||||
20000370 | REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE GRABACIÓN DIGITAL. | Contrato de servicios | A28793156 | 100,43 € | 21/05/2015 |
SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. | |||||
20000374 | ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUNIC. SOCIALISTA | A28048825 | 40,68 € | 26/05/2015 | |
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | |||||
20000375 | SUMIN. E INSTALACIÓN 3 MUELLES RETENEDORES PUERTAS | B02272490 | 796,39 € | 26/05/2015 | |
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. | |||||
20000377 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN | A79310371 | 253,25 € | 26/05/2015 | |
ANGAVA S A . |
Centro gestor: 001010 Descripción: ALCALDÍA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
100000067 | INVERSIONES AJALVIR 24, SL MINIATURA DE CONCEJAL | Contrato de suministros | B87077418 INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO S | 287,98 € | 09/03/2015 |
100000100 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO LLAVE DE MADRID | Contrato de suministros | B86346376 | 3.033,76 € | 13/04/2015 |
G B 85 ORFEBRES S. L. | |||||
100000131 | ESCULTURAS EN BRONCE TROFEOS TAURINOS | Contrato de suministros | B78386869 | 6.897,00 € | 08/05/2015 |
BRONCES ARTISTICOS, S.L. | |||||
100000134 | XXXXXX OTROS TRABAJOS REALIZADO POR EMPRESAS | Contrato de servicios | 05256603E | 4.598,00 € | 20/05/2015 |
XXXX XXXXXX XXXXXXX . | |||||
100000137 | LOGICAL PAGE TRASERAS PREMIOS TAURINOS | Contrato de suministros | B82323122 | 3.267,00 € | 21/05/2015 |
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL | |||||
100000138 | TAURODELTA, S.A. ADQUI. PALCOS SAN XXXXXX 2015 | Contrato de suministros | A20620456 | 12.684,81 € | 22/05/2015 |
TAURODELTA S.A. | |||||
100000166 | IMEFRI SERVICIOS Y PRODUCCIONES PLACA AZULEJO | Contrato de suministros | B86174646 | 907,50 € | 25/05/2015 |
IMEFRI SERVICIOS Y PRODUCCIONES SL | |||||
100000167 | COCTEL XXXXXX XXXXXXX - LEMAM - ATENCIONES PROTOCO | Contrato de servicios | U45763125 | 555,00 € | 26/05/2015 |
LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA XXXXXXX DE CIBELES | |||||
100000168 | CONTRATO MENOR SERVICIO RESTAURACION TABARDOS | Contrato de servicios | B81021826 | 3.388,00 € | 26/05/2015 |
TRACER RESTAURACIÓN Y CONSERVACION S.L. | |||||
100000169 | CONTRATO MENOR SERVICIO CALIGRAFÍA ENTREGA MEDALLA | Contrato de servicios | B81133654 | 1.778,70 € | 26/05/2015 |
CURATOR CONSERVACION RESTAURACION | |||||
100000172 | FIAPAS INFORMACIÓN PARA PERSONAS DISCAPAC. AUDITIV | Contrato de servicios | G28738185 | 400,00 € | 29/05/2015 |
CONFEDERACION FIAPAS | |||||
100000173 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO BANDEJA ALPACA | Contrato de suministros | B28586568 | 484,00 € | 29/05/2015 |
XXXXX XXXXXXXXXX, S.L. | |||||
100000174 | XXXXX XXXXXXXXXX. BANDEJA DE ALPACA | Contrato de suministros | B28586568 | 484,00 € | 01/06/2015 |
XXXXX XXXXXXXXXX, S.L. |
Centro gestor: 001010 Descripción: ALCALDÍA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
100000175 | VAROPAN.- `PRODUCTOS REUNIONES JUNTA GOB | Contrato de suministros | A79188223 VAROPAN S A | 42,50 € | 08/06/2015 |
100000176 | LEMAM, S.L. ATENCIÓN PROTOCOL ALCALDÍA | Contrato de servicios | U45763125 | 624,00 € | 08/06/2015 |
LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA XXXXXXX DE CIBELES | |||||
100000177 | VAROPAN.- REUNIÓN TRABAJO ALCALDÍA | Contrato de servicios | A79188223 | 141,06 € | 08/06/2015 |
VAROPAN S A | |||||
100000180 | XXXXXX XXXXXXX.- CORONA FLORES | Contrato de suministros | B80950173 | 198,00 € | 12/06/2015 |
XXXXXX XXXXXXX, S.L. | |||||
100000181 | VAROPAN.- Productos necesarios Junta Gob. Junio | Contrato de suministros | A79188223 | 89,23 € | 12/06/2015 |
VAROPAN S A |
Centro gestor: 001012 Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
120000191 | XEROX MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES 2 COPIADORAS IAM | Contrato de servicios | A28208601 XEROX ESPAÑA S.A.U. | 6.986,17 € | 31/03/2015 |
120000204 | SERVICIO DE LIMPIEZA | Contrato de servicios | B28081057 | 5.542,85 € | 11/02/2015 |
LIMPIEZAS ROYCA, S.L. | |||||
120000330 | TEICO MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EQUIPO VILLA 5 | Contrato de servicios | A78072360 | 600,00 € | 30/04/2015 |
TECNOLOGIA INTERNACIONAL Y CONSUMIBLES SA | |||||
120000381 | MANTENIMIENTO XXXXXXX XX XXXXXX | Contrato de servicios | A63856645 | 4.960,76 € | 31/03/2015 |
COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S A U | |||||
120000482 | SUSCRIPCIÓN PAPELES ECONOMIA-PAPEL | Contrato privado | G28677144 | 57,01 € | 26/03/2015 |
FUNDACION DE LAS CAJAS DE AHORROS FUNCAS | |||||
120000483 | FERRETERAI FERAYU OTROS SUMINISTROS | Contrato de suministros | B83234799 | 842,46 € | 26/03/2015 |
FERRETERIA XXXXXX, S.L. | |||||
120000489 | ARTELEMA XXXXX XXXXXX XXXXXX XX PL VILLA 5 | Contrato de suministros | A78159886 | 356,75 € | 27/03/2015 |
ARTELEMA,S.A. | |||||
120000499 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSPECCIÓN | Contrato de servicios | A81505752 | 1.923,90 € | 01/04/2015 |
TARGET TECNOLOGIA S.A. | |||||
120000500 | FIGTEX LIMPIEZA BALDAQUINO | Contrato de servicios | B79253316 | 1.174,91 € | 31/03/2015 |
FIGTEX ESPAÑA SL | |||||
120000501 | Suscripción 2015 revista Estudios Locales | Contrato privado | Q2866023A | 190,00 € | 31/03/2015 |
CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL . | |||||
120000502 | Suscripción 2015 revista Administración Pública | Contrato privado | Q2811010D | 69,64 € | 31/03/2015 |
CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . | |||||
120000525 | Suscripción 2015 kiosko y mas | Contrato privado | B86195922 | 519,96 € | 15/04/2015 |
SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS) |
Centro gestor: 001012 Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
120000526 | SUSCRIPCIÓN 2015 BASE DATOS SOLUCIÓN INT.L CONSULT | Contrato privado | A58417346 XXXXXXX KLUWER ESPAÑA, S.A. | 14.575,06 € | 16/04/2015 |
120000527 | Suscripción 2015 Portal de Revistas WK | Contrato privado | A58417346 | 11.296,20 € | 16/04/2015 |
XXXXXXX KLUWER ESPAÑA, S.A. | |||||
120000529 | TARGET TECNOLOGIA ARCOS DETECTORES | Contrato de servicios | A81505752 | 677,60 € | 30/04/2015 |
TARGET TECNOLOGIA S.A. | |||||
120000634 | ORDAX MOV. INTERNOS XXX XXXXX 0 | Contrato de servicios | B80132145 | 786,50 € | 21/04/2015 |
ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S.L. | |||||
120000637 | BIBLIODOC OTROS TRABAJOS BIBLIOTECA TÉCNICA | Contrato de servicios | B80996358 | 762,30 € | 22/04/2015 |
BIBLIODOC S.L. | |||||
120000640 | ARANZADI CONTRATA 2015 | Contrato privado | A81962201 | 6.624,75 € | 23/04/2015 |
EDITORIAL ARANZADI, S.A | |||||
120000690 | ORBANEJA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | Contrato de servicios | 04200969L | 719,95 € | 18/05/2015 |
XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX . | |||||
120000698 | INVITACIONES DIPTICOS ENTREGA XXXXXXXX XX XXX 0000 | Contrato de suministros | B82323122 | 3.025,00 € | 20/05/2015 |
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL | |||||
120000699 | FIGTEX OTROS TRABAJOS TECNICOS | Contrato de servicios | B79253316 | 217,80 € | 21/05/2015 |
FIGTEX ESPAÑA SL | |||||
120000702 | ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA TÉCNICA | Contrato de suministros | B83268144 | 2.826,39 € | 21/05/2015 |
LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL . | |||||
120000705 | TRASERA BALONCESTO 00 XX XXXX 0000 | Contrato de servicios | B82323122 | 1.190,00 € | 21/05/2015 |
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL | |||||
120000707 | Suscripción 2015 kiosko y mas | Contrato privado | B86195922 | 529,96 € | 22/05/2015 |
SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS) | |||||
120000800 | LOAM SUMINISTROS GENERALES ROLLOS MOQUETA FERIAL | Contrato de suministros | B84165554 | 574,75 € | 25/05/2015 |
LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L. |
Centro gestor: 001012 Descripción: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
120000801 | Adquisición libros Biblioteca Técnica | Contrato de suministros | A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (XXXXX) | 362,01 € | 26/05/2015 |
120000815 | REAL FABRICA TAPICES DESMONTAJE DE TAPICES | Contrato de servicios | G81628679 | 363,00 € | 29/05/2015 |
FUNDACION REAL FABRICA DE TAPICES. | |||||
120000818 | PRÓSPER SUBTITULADO DISCURSOS ENTREGA MEDALLAS | Contrato de servicios | A82734377 | 363,00 € | 01/06/2015 |
INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S A . | |||||
120000819 | EL CORTE INGLÉS-PRODUCTOS NEC. REUNIONES ALCALDÍA | Contrato de suministros | A28017895 | 38,98 € | 02/06/2015 |
EL CORTE INGLES SA . | |||||
120000820 | VIAJES CORTE ING.-HOTEL XXXXXX XXXXXXX VIAJE PRAGA | Contrato de servicios | A28229813 | 90,00 € | 08/06/2015 |
VIAJES EL CORTE INGLES SA | |||||
120000822 | RASAL MAQUETACIÓN REGLAMENTO ORGÁNICO | Contrato de servicios | B78458510 | 750,20 € | 02/06/2015 |
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | |||||
120000823 | LOGICAL PAGE TRASERA CASAS REGIONALES | Contrato de suministros | B82323122 | 2.516,80 € | 02/06/2015 |
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL | |||||
120000824 | VIAJES EL CORTE INGLÉS-AVIÓN XXXXXX XXXXXXX PRAGA | Contrato de servicios | A28229813 | 321,57 € | 08/06/2015 |
VIAJES EL CORTE INGLES SA | |||||
120000825 | COPIAS ARCHIVO DIGITAL | Contrato de servicios | B79238713 | 261,41 € | 02/06/2015 |
FOTO QUE LABORATORIOS, S.L. | |||||
120000833 | XXXXXXX XXXXXX.-Prensa Mayo Alcaldía | Contrato de suministros | 02525218W | 271,30 € | 08/06/2015 |
XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX | |||||
120000837 | DIRPUBLI S.L. - ADQUISICIÓN PRENSA MAYO C.G.ALCALD | Contrato de suministros | B86932860 | 653,57 € | 10/06/2015 |
DIRPUBLI S L | |||||
120000847 | GRAVIART- OTROS SUMINISTROS | Contrato de suministros | B87173225 | 1.512,50 € | 12/06/2015 |
GRAVIART DISTRIBUCIONES SL | |||||
120000851 | Suscripcitón periodicos 6 meses | Contrato privado | B85157790 | 189,98 € | 15/06/2015 |
U.E INFORMACION GENERAL S.L.U | |||||
120000858 | FERAYU OTROS SUMINISTROS CONT. MENOR | Contrato de suministros | B83234799 | 7.988,31 € | 17/06/2015 |
FERRETERIA XXXXXX, S.L. |
Centro gestor: 001015 Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
150001344 | ESTUDIO Y PLANIF.ESTAC.AUTOB.QUE ACUDAN A X.XXXXXX | Contrato de servicios | B85811362 COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P, | 16.748,82 € | 25/03/2015 |
150001347 | ESTUDIO ACCESIB.INVENTARIO PARADAS DE TRANS.PUBLIC | Contrato de servicios | B85811362 | 12.584,00 € | 25/03/2015 |
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P, | |||||
150001366 | C.M. DIS.MAQU,TRÍPTICO CON CONS.PSIC.PROGRAMA STAR | Contrato de servicios | 50719402D | 484,00 € | 08/04/2015 |
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX . | |||||
150001397 | CONT. MEN. XXXX. XXXXX X XXXXXXX XXX. XXX XXX 0000 | Contrato de servicios | A46066791 | 19.353,95 € | 09/04/2015 |
ETRALUX, S. A. | |||||
150001599 | SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS | Contrato de suministros | A78557808 | 1.350,36 € | 08/04/2015 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | |||||
150001600 | C.M. ACT. AVES Y BIODIVERSIDAD ESP.VERDES MADRID | Contrato de servicios | B80136740 | 2.088,70 € | 14/04/2015 |
ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. | |||||
150001606 | C.M. SE.SALUD D.OBRA MURO CERR.X.XXXXXXXX X.XXXXXX | Contrato de servicios | B83664482 | 12.849,99 € | 19/05/2015 |
INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L | |||||
150001614 | SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS | Contrato de suministros | A78557808 | 532,40 € | 08/04/2015 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | |||||
150001654 | MUDANZA DE C/ XXXXXXXX A Pº XXXXXXXX AGENTES MOV. | Contrato de servicios | B84851278 | 7.722,39 € | 09/04/2015 |
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | |||||
150001657 | C.M. DISEÑO Y MONTAJE EXPOSICIÓN CICLISTAS URBANOS | Contrato de servicios | B08762767 | 4.252,96 € | 13/04/2015 |
MARCS ARIAS SL | |||||
150001659 | C.M. DESARROLLO PROGRAMA ACTIVI. AMBIENT. FEB/1 | Contrato de servicios | A08602815 | 12.149,11 € | 13/04/2015 |
TALHER S.A. | |||||
150001682 | C.M. INTERV.ARQUEOL.MOVIM.TIERRA C/ALGECIRAS | Contrato de servicios | F83089680 | 4.961,00 € | 27/04/2015 |
TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA Y RESTAURAC SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA . | |||||
150001684 | C.M. SEGUR. Y SALUD OBRAS IMPL.17 HUERTOS URBANOS | Contrato de servicios | B81278665 | 7.865,00 € | 18/05/2015 |
ANETO CONSULTORES, S.L. |
Centro gestor: 001015 Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
150001699 | SUMINISTRO 500 LLAVEROS PLASTICO PARA AGENTES MOV. | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 45,38 € | 16/04/2015 |
150001707 | C.M. COO.SEG..SALUD OBRAS MEJO. RED RIEGO EN Z.VER | Contrato de servicios | A28246122 | 21.702,56 € | 18/05/2015 |
PROINTEC S.A. | |||||
150001724 | C.M. TRANSPLANTE CEDROS EN XXXXXX XXXXX XXXXX | Contrato de servicios | B87139218 | 21.598,50 € | 15/04/2015 |
SELFOR SOLUZION S.L.U. | |||||
150001725 | C.M.REALI.SIMUL.EMERG.13 DEPEND.Y ACT.MED.EM.1 DEP | Contrato de servicios | A24036691 | 5.627,71 € | 10/04/2015 |
INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. | |||||
150001740 | C.M CUOTA PARTICIP.SDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA 2015 | Contrato de servicios | G78413606 | 1.530,00 € | 16/04/2015 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACUSTICA . | |||||
150001746 | C.M. SEGUR. Y SALUD OBRAS DEPURADORA CASA CAMPO | Contrato de servicios | B81278665 | 6.836,50 € | 19/05/2015 |
ANETO CONSULTORES, S.L. | |||||
150001752 | X.X.XXXXX.SE.SA.OBRAS CONS.CERRA.MURO HIST.C.CAMPO | Contrato de servicios | A28246122 | 12.947,00 € | 06/05/2015 |
PROINTEC S.A. | |||||
150001801 | APERTURA Y REPARACION DE CAJA FUERTE | Contrato de servicios | B82673617 | 229,90 € | 20/04/2015 |
XXXXXX SEGURIDAD SL | |||||
150001802 | SUMINISTRO CARTULINAS IDENTIFICACION XXXXXX.XXXX | Contrato de suministros | A78159738 | 326,70 € | 20/04/2015 |
XXXXXXXX XX | |||||
000000000 | C.M. SEG. Y SALUD OBRAS ZONAS ESTANC. C/ TENERIFE | Contrato de servicios | B84966688 | 7.000,00 € | 18/05/2015 |
PREVINTEGRA SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL | |||||
150001822 | SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS | Contrato de suministros | A78557808 | 6.363,93 € | 20/04/2015 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | |||||
150002116 | C.M. DISEÑO STAND AYTO. MADRID PARA CONAMA 2014 | Contrato de servicios | 47023057V | 14.000,00 € | 29/04/2015 |
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX . | |||||
150002118 | CONT. MEN. GEST. CALIDAD Y MA DEL SP ATMÓSFERA | Contrato de servicios | B83229591 | 9.800,00 € | 29/04/2015 |
CONSULTORES EUROPEOS AMBIENTALES S.L. | |||||
150002154 | SUMINISTRO PEGATINAS ESCUDO AYUNTAMIENTO | Contrato de suministros | A28666832 | 1.149,50 € | 29/04/2015 |
ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA |
Centro gestor: 001015 Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
150002247 | MUDANZA X/ XXXXXXXXXX X X/ XXXXXXXX AGENTES MOV. | Contrato de servicios | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 6.222,86 € | 11/05/2015 |
150002263 | CONT.MEN.SUMIN.DIV.CONSUM.INFORMÁTICA DEST.VAR.DEP | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 17.825,87 € | 13/05/2015 |
150002264 | SUMINISTRO TAQUILLAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 13.831,99 € | 11/05/2015 |
150002265 | SUMINISTRO SILLAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 5.293,75 € | 21/05/2015 |
150002296 | C. MEN REP Y VERIF SONDA ATC HORNO MICRO MILESTONE | Contrato de servicios | A28060283 XXXXXXXXX S.A. | 889,35 € | 14/05/2015 |
150002310 | C.M. P.P. BICICLETAS P/FORM.COLE. XXX.XXX.XXX.XXXX | Contrato de servicios | B81314056 BICICLETAS XXXXX XXXXX SL | 987,44 € | 20/05/2015 |
150002349 | SUMINISTRO CODIGOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS | Contrato de suministros | B82947326 XXXXXXX XXXX XXXXXXX, S.L. | 500,00 € | 20/05/2015 |
150002376 | REVISION CINEMOMETRO UX013990 | Contrato de servicios | A80015506 TRADESEGUR,S.A. | 623,15 € | 24/06/2015 |
150002398 | X.XXX. REP. EQ. CG-ES TRIPLE CUAD AN. BEZO(A) PIRE | Contrato de servicios | B30526453 APLICACIONES CROMATOGRAFICAS S L | 237,40 € | 27/05/2015 |
150002400 | X.XXX. REN. INST. HARDWARE Y SOFTWARE PRO XXXXX 00 | Contrato de servicios | A81951717 TEKIA INGENIEROS S A | 13.303,95 € | 28/05/2015 |
150002403 | C.M. ELABOR. PROPUESTA MOVILIDAD PROYECTO CIVITAS | Contrato de servicios | B81266520 XXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX 00 S.L. | 14.701,50 € | 27/05/2015 |
150002704 | C.M. REPARACIÓN XX XXXXXXX MOTORIZ. C.M. ACUSTICA | Contrato de servicios | B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL | 542,08 € | 03/06/2015 |
150002708 | X.XXX. REV. PRO. REN. INST. ALUMB. VENT. CALLE 30 | Contrato de servicios | A85166270 ALAUDA INGENIERIA S A | 13.161,17 € | 23/06/2015 |
150002718 | X.XXX OB. URB. CALLE ALUMINIO NÍQ. DTO. XXXXXXXXXX | Contrato de obras | A28467306 COARSA, S.A. | 24.965,70 € | 11/06/2015 |
Centro gestor: 001015 Descripción: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
150002728 | SUMINISTRO HOLOGRAMAS ESCUDO AYTO. DE MADRID | Contrato de suministros | A11029279 SIGNE, S.A. | 3.388,00 € | 24/06/2015 |
150002767 | CERTIFICADO DE VERIFICACION DE CINEMOMETRO | Contrato de servicios | S2817035E | 309,90 € | 24/06/2015 |
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . | |||||
150002806 | C.MENOR SERV.REDAC. PROY.MEJORA PAVIMENT. BARRIOS | Contrato de servicios | B85811362 | 21.513,80 € | 11/06/2015 |
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P, | |||||
150002831 | C.M. PROYECTO ACONDIC.TALUDES EN PARQUE LA CORNISA | Contrato de servicios | B85414647 | 18.150,00 € | 22/06/2015 |
ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S L | |||||
150002875 | C.M.ACON.HUERTOS URBANOS COMUN.DISTRITOS MADRID | Contrato de servicios | B83854554 | 14.459,50 € | 22/06/2015 |
COPE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | |||||
150002921 | C.M. REM.Z.ESTANC.PQ.XXXXXXXX XXXXXXXXX Y OTROS | Contrato de servicios | B83664482 | 14.459,50 € | 25/06/2015 |
INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L | |||||
150002944 | X XXXXX XXX X. XXXXXXXX XXX. XXXXX 00XXX00 - 0XX00 | Contrato de obras | B82465857 | 8.256,70 € | 23/06/2015 |
XXXXX 0000 S L | |||||
150002994 | REPARACION CINEMOMETRO UX013982 | Contrato de servicios | A80015506 | 574,75 € | 24/06/2015 |
TRADESEGUR,S.A. | |||||
150002995 | REPARACION CINEMOMETRO UX010430 | Contrato de servicios | A80015506 | 638,88 € | 24/06/2015 |
TRADESEGUR,S.A. | |||||
150002999 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS DIR.GRAL.GEST.Y VIG.CIRCU. | Contrato de servicios | B02272490 | 10.175,69 € | 24/06/2015 |
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. | |||||
150003009 | MUDANZA DE XXXXX XXXXX A C/ LA PISTA EDIF.XXXXXXXX | Contrato de servicios | B84851278 | 18.525,26 € | 26/06/2015 |
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. |
Centro gestor: 001025 Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
250000760 | Validación proceso certific.modeloEFQM Líneamadrid | Contrato de servicios | G80024094 CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION . | 4.059,55 € | 08/04/2015 |
250001476 | FUNDICION PLACAS COMERCIOS CENTENARIOS | Contrato de servicios | A28645109 | 9.191,16 € | 14/05/2015 |
XXXXXXX XXXX, S.A. | |||||
250001819 | OTG2015/01 SERV.MENSAJERIA PAQUETERIA 2015/16 | Contrato de servicios | B79130134 | 2.100,00 € | 17/04/2015 |
MENSAJEROS BAHIA SL | |||||
250001861 | mantenimiento elevadores nave Xxxxxxxxxx | Contrato de servicios | B46001897 | 2.744,28 € | 17/04/2015 |
THYSSENKRUPP ELEVADORES SL | |||||
250001863 | Servicio de seguridad nave Xxxxxxxxxx | Contrato de servicios | A80783509 | 12.145,37 € | 30/03/2015 |
EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA S A . | |||||
250001872 | OTG2015/12 REVISTA ADMINISTRACION PUBLICA 2015 | Contrato de suministros | Q2811010D | 69,64 € | 30/03/2015 |
CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . | |||||
250001921 | DERECHOS AUTORIALES DEL TEMA MUSICA ENHORABUENA | Contrato privado | 06230297B | 665,50 € | 30/03/2015 |
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX-XXXXXXXXXX . | |||||
250001940 | patrocinio premio jovenes emprendedores | Contrato privado | G28961746 | 6.000,00 € | 07/04/2015 |
ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID | |||||
250001942 | Difusion streaming MFSHOW | Contrato de servicios | B84954114 | 21.659,00 € | 10/04/2015 |
PROJECTROOM SL | |||||
250001951 | Realización de exposición de fotografía | Contrato de servicios | B16244998 | 1.994,78 € | 07/04/2015 |
IMPACTO DIGITAL CENTRO DE IMAGEN S L | |||||
250001958 | LIBROS INCIDENCIAS | Contrato de suministros | A28677110 | 998,25 € | 07/04/2015 |
FORMULARIOS DEL CENTRO SA FORCESA | |||||
250001960 | Adq. grapas para máquina multifunción RICOH | Contrato de suministros | B82080177 | 129,35 € | 07/04/2015 |
RICOH ESPAÑA S.L.U. | |||||
250001973 | LIMPIEZA NAVE XXXXXXXXXX | Contrato de servicios | B10219913 | 990,23 € | 07/04/2015 |
FISSA FINALIDAD SOCIAL SL |
Centro gestor: 001025 Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
250001978 | SUMINISTRO PEQUEÑO UTILLAJE PARA NAVE XXXXXXXXXX | Contrato de suministros | A28093300 FERRETERIA EUROPA S A | 56,31 € | 07/04/2015 |
250002004 | apoyo gestion vivero de San Xxxx | Contrato de servicios | B84614734 | 9.619,50 € | 10/04/2015 |
SERCOSOFT S.L. | |||||
250002006 | apoyo gestion vivero de Moratalaz | Contrato de servicios | G28549947 | 9.438,00 € | 10/04/2015 |
ASECOM (Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid) | |||||
250002015 | OTG2015/09 BANDA TRANSFERENCIA Y FOTOCONDUCTOR | Contrato de suministros | B28475002 | 308,13 € | 10/04/2015 |
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | |||||
250002016 | impresion y montaje de placa de metacrilato | Contrato de servicios | B81857419 | 490,05 € | 14/04/2015 |
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE COMUNICACION (CSC) | |||||
250002054 | informe reseñas historica comercios centenarios | Contrato de servicios | 01828461F | 6.534,00 € | 17/04/2015 |
XXXXX DEL XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX . | |||||
250002072 | CAJAS PLASTICO XXXXXXX XX XXXXX | Contrato de suministros | A28093300 | 994,62 € | 15/04/2015 |
FERRETERIA EUROPA, S.A. | |||||
250002079 | suministro componentes climatizador nº 3 | Contrato de suministros | A83709873 | 472,84 € | 15/04/2015 |
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | |||||
250002080 | suministro central control climatización | Contrato de suministros | A83709873 | 600,16 € | 15/04/2015 |
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | |||||
250002086 | Alquiler vehículos con conductor para JEZ | Contrato de servicios | B78877206 | 7.226,56 € | 15/04/2015 |
BLANAUTO S L | |||||
250002088 | Fabricación y colocación rampas xx xxxxxx | Contrato de servicios | B82871138 | 1.045,44 € | 16/04/2015 |
A. ARREGLOS VETA, S. L. | |||||
250002098 | Trabajos de limpieza en edif.bajo custodia DGGyDP | Contrato de servicios | A79495503 | 6.695,17 € | 13/04/2015 |
SOLDENE S.A. | |||||
250002117 | PAGO CUOTA PERTENENCIA CEPREDE 2015 | Contrato privado | G78311768 | 7.986,00 € | 15/04/2015 |
ASOCIACION CENTRO DE PREDICCION ECONOMICA |
Centro gestor: 001025 Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
000000000 | Produccion identificacion del xxxxxxx xx Xxxxxxx | Contrato de servicios | A48169270 AVINTIA INFRAESTRUCTURAS SA . | 8.954,00 € | 23/04/2015 |
250002146 | REPARACIÓN DESTRUCTORA OAC CENTRO | Contrato de servicios | A28128247 | 191,60 € | 17/04/2015 |
XXXX SYSTEC, S.A. | |||||
250002154 | OTG2015/13 Factura Revista Estudios Locales | Contrato de suministros | Q2866023A | 190,00 € | 17/04/2015 |
CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL . | |||||
250002168 | REPARACIÓN LAVAVAJILLAS | Contrato de servicios | A81517724 | 109,14 € | 16/04/2015 |
INDESAT MADRID; S.A.L. | |||||
250002173 | acciones formativas emprendedores Plan de empresa | Contrato de servicios | G79251880 | 3.783,67 € | 20/04/2015 |
SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACI ON TECNICA . | |||||
250002174 | acciones formativas emprendedores aspectos juridic | Contrato de servicios | G28961746 | 6.169,50 € | 20/04/2015 |
ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID | |||||
250002177 | acciones formativas emprendedores habili. emprende | Contrato de servicios | G28961746 | 4.323,40 € | 20/04/2015 |
ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID | |||||
250002188 | Cont.derivado nº27 AM Serv.Coord. Seg. y Salud | Contrato de servicios | B81480352 | 587,77 € | 21/04/2015 |
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L. | |||||
250002203 | BANDERAS XXXXXXXX XXXXXXXXX 00 | Contrato de suministros | A78469434 | 228,69 € | 21/04/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX S.A. | |||||
250002227 | OTG2015/15 CURSOS FORMACIÓN CAP Y TASAS- 5 ALUMN. | Contrato de servicios | A28046316 | 900,00 € | 22/04/2015 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A. | |||||
250002228 | PRODUCCION ADHESIVOS | Contrato de servicios | B80183437 | 919,60 € | 24/04/2015 |
IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. | |||||
250002229 | mantenimiento web app | Contrato de servicios | B80183437 | 5.263,50 € | 24/04/2015 |
IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. | |||||
250002505 | Patrocinio programas de competicion y simula. empr | Contrato privado | G82878950 | 10.000,00 € | 23/04/2015 |
FUNDACION JUNIOR ACHIEVEMENT ESPAÑA |
Centro gestor: 001025 Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
250002574 | MATERIAL INFORMÁTICO | Contrato de suministros | A28048825 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | 720,76 € | 28/04/2015 |
250002607 | Papel término dispensador numeros QMATIC | Contrato de suministros | A81460669 | 21.483,55 € | 29/04/2015 |
Q-MATIC SISTEMAS, S.A. | |||||
250002630 | textos basicos | Contrato de suministros | 01393788B | 166,01 € | 05/05/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX . | |||||
250002633 | RENOVACION SUSCRIPCION | Contrato privado | 01393788B | 120,00 € | 06/05/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX . | |||||
250002646 | renovacion suscripcion | Contrato privado | S2826042J | 6,00 € | 05/05/2015 |
SUBSECRETARIA CAJA PAGADORA XXXXXX MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS | |||||
250002665 | servicio conexión XXX Xxxxxxx xx 0 | Contrato de servicios | A61213989 | 914,14 € | 20/05/2015 |
GUNNEBO ESPAÑA SAU . | |||||
250002684 | Contrato menor tasación obj.valor | Contrato de servicios | A79477428 | 4.235,00 € | 30/04/2015 |
SALA RETIRO, S.A. | |||||
250002763 | TRASLADO CASETAS PARA ALMACENAMIENTO | Contrato de servicios | B85863520 | 713,90 € | 11/05/2015 |
FAZETA PRODUCCIONES SL | |||||
250002782 | renovación suscripción | Contrato privado | 01393788B | 314,18 € | 07/05/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX . | |||||
250002825 | Contrato menor de subasta de objetos de valor | Contrato de servicios | A79477428 | 8.552,90 € | 19/05/2015 |
SALA RETIRO, S.A. | |||||
250002829 | Realización estudio social Inversión metodol. SROI | Contrato de servicios | 04589760H | 17.908,00 € | 13/05/2015 |
XXXXXX XXXXXX XXXX . | |||||
250002855 | Compra de papeletas elecciones sindicales | Contrato de suministros | A28677110 | 5.194,23 € | 14/05/2015 |
FORMULARIOS DEL CENTRO SA FORCESA | |||||
250002860 | Montaje, desmontaje Traseras Expofrnquicia | Contrato de servicios | B84016989 | 980,10 € | 18/05/2015 |
ESTILO PROPIO COMPANY EVENTS, S.L. |
Centro gestor: 001025 Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
250002882 | Obras adaptación locales edificio c/ Goya, 24 | Contrato de obras | B86545415 ESTUDIO DIRECCION Y MONTAJE SL . | 60.440,77 € | 18/05/2015 |
250002883 | Traslado de urnas y cabinas electorales. | Contrato de servicios | B28576148 | 11.991,10 € | 14/05/2015 |
MUDANZAS CAR SL | |||||
250002967 | textos basicos | Contrato de suministros | 01393788B | 117,01 € | 22/05/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX . | |||||
250002982 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | A28048825 | 720,76 € | 20/05/2015 |
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | |||||
250003003 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | A78557808 | 210,30 € | 20/05/2015 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | |||||
250003011 | suministro fuente alimentación PCI | Contrato de suministros | A83709873 | 192,83 € | 21/05/2015 |
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. | |||||
250003014 | Suministro de sobres para elecciones sindicales | Contrato de suministros | B87031472 | 1.747,86 € | 21/05/2015 |
TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L | |||||
250003044 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | B28475002 | 387,20 € | 22/05/2015 |
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | |||||
250003425 | Contrato menor de suministro lubricantes para UPA | Contrato de suministros | A28559573 | 9.249,38 € | 29/05/2015 |
GALP ENERGIA ESPAÑA SA | |||||
250003438 | Contrato menor seguridad varias instal. DGGDP | Contrato de servicios | B86657640 | 21.687,02 € | 28/05/2015 |
PROSEGUR ESPAÑA S.L. | |||||
250003462 | PROYECTO GEM METROPOLITANO | Contrato de servicios | B60003159 | 14.155,00 € | 28/05/2015 |
OPINOMETRE SL . | |||||
250003464 | TICKETS SISTEMA GESTIÓN ESPERAS | Contrato de suministros | A81460669 | 641,30 € | 29/05/2015 |
Q-MATIC SISTEMAS, S.A. | |||||
250003487 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | A28048825 | 140,36 € | 29/05/2015 |
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. |
Centro gestor: 001025 Descripción: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
250003509 | Cont.menor obras adapt. plantas 13 y 14 Acanto, 22 | Contrato de obras | B83155697 CAREYES CONTRACT S L | 60.405,50 € | 03/06/2015 |
250003511 | SEGURO CÁMARAS VIDEO VIGILANCIA | Contrato privado | W0072130H | 11.386,10 € | 12/06/2015 |
ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES | |||||
250003521 | Retractilado manuales miembros mesas electorales | Contrato de servicios | A81339186 | 681,59 € | 02/06/2015 |
CIBELES MAILING, S.A. | |||||
250003522 | Mantenim. instalac. XXxxxx. Xxxxxxx 00-00 x 00-00 | Contrato de servicios | A28010478 | 21.404,90 € | 03/06/2015 |
IMESAPI SA . | |||||
250003534 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | Contrato de suministros | A78557808 | 823,28 € | 03/06/2015 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | |||||
250003556 | servicio seguridad nave xxxxxxxxxx | Contrato de servicios | A80783509 | 12.145,36 € | 03/06/2015 |
EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA S A . | |||||
250003695 | Limpieza locales org. sindicales Pº de los Xxxxx | Contrato de servicios | B28536092 | 11.434,50 € | 11/06/2015 |
LIMPIEZAS UNIDAS, S.L. | |||||
250003760 | OBRAS CONST. C.TRANSF. PARQ.MAQUIN. AV.XXXXX XXXXX | Contrato de obras | A28702462 | 60.260,88 € | 12/06/2015 |
XXXXXX, S.A. | |||||
250003978 | OBRAS ACOM.ELECT. M.T. Y SOTERR. Pº CHOPERA, 41 | Contrato de obras | A28482024 | 39.480,85 € | 16/06/2015 |
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU | |||||
250004060 | E`paña creativa | Contrato de servicios | G86676277 | 950,00 € | 24/06/2015 |
FUNDACION INCORPORA DEPORTISTAS SOLIDARIOS | |||||
250004266 | SERVICIO INTEGRAL CARDIOPROTECCIÓN XXXXXX 45 | Contrato de servicios | B85649903 | 998,98 € | 22/06/2015 |
ANEK S3, S.L. | |||||
250004769 | Contrato menor seguridad varias instal. DGGDP | Contrato de servicios | B86657640 | 21.775,47 € | 29/06/2015 |
PROSEGUR ESPAÑA S.L. |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320000729 | SERVICIO SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA NUEVA | Contrato de servicios | B83665513 INCOPE CONSULTORES S.L. | 9.072,10 € | 08/04/2015 |
320001204 | SUMINISTRO FONENDOS,TENSIÓMETROS,TIJERAS,PINZAS... | Contrato de suministros | B80163751 CLINIBAX S.L. | 21.044,32 € | 27/03/2015 |
320001209 | SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL SANITARIO | Contrato de suministros | B82432337 GRUPO ELINAV, S.L. | 17.305,99 € | 27/03/2015 |
320001480 | Traslado de equipos multifuncion Ricoh | Contrato de servicios | B82080177 RICOH ESPAÑA S.L.U. | 5.057,80 € | 25/03/2015 |
320001501 | ADQ. 300 EJEMPLARES OBT. CERTIF. PROF. TRANSP. SAN | Contrato de suministros | B28863199 ARAN EDICIONES, S.L. | 8.015,28 € | 08/04/2015 |
320001510 | SERV COMIDA Y DESAYUNO 16 Y 17 MARZO PROY ADVISE | Contrato de servicios | B78866449 XXXXX XXXXXXXX S.L. | 944,68 € | 27/03/2015 |
320001512 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA DESTRUCTORA DE PAPEL | Contrato de suministros | A28128247 XXXX SYSTEC, S.A. | 355,44 € | 27/03/2015 |
320001516 | ADQ.2500 LLAVEROS ETIQ.PLÁSTICO DISTINTAS XXXX.XX | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 196,63 € | 06/04/2015 |
320001524 | ADQ.1000 NÚMEROS POLICIALES PARA POLICÍA MUNICIPAL | Contrato de suministros | B82268624 EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L. | 1.488,30 € | 06/04/2015 |
320001531 | REPARACION RADAR N/S: 00-00-00000 | Contrato de servicios | A28599033 INDRA SISTEMAS SA. | 4.045,88 € | 06/04/2015 |
320001532 | REPARAR CINEMOMETRO-RADAR EQUIPO 6F-MR. | Contrato de servicios | A80015506 TRADESEGUR,S.A. | 4.634,91 € | 06/04/2015 |
320001539 | ADQ. 15 LLAVES CABINA PARA UNIDADES DE POLICIA M. | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA XXXXXXXX, S.A. | 172,43 € | 06/04/2015 |
320001549 | SERVICIO INFORME LABORATORIO, ITV Y MANO DE OBRA | Contrato de servicios | A28882835 EMERGENCIA 2000 S A | 4.458,85 € | 06/04/2015 |
320001552 | REPARACIÓN CONECTORES VGA Y CABLEADO SALÓN ACTOS | Contrato de servicios | B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. | 235,95 € | 31/03/2015 |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320001554 | REPARACIONES VARIAS EN TALLER MOTOS SECC.VEHICULOS | Contrato de servicios | 51659739Z XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX . | 688,03 € | 06/04/2015 |
320001568 | ADQ.50 PARES BOTAS MOTOS TRAIL UMA DGPM | Contrato de suministros | B61643540 | 12.009,25 € | 07/04/2015 |
MOTOCARD BIKE SL | |||||
320001582 | REPAR. CINEMOMETRO MULTANOVA Nº. 00-00-000. | Contrato de servicios | A80015506 | 4.887,19 € | 08/04/2015 |
TRADESEGUR,S.A. | |||||
320001586 | REPAR.CINEMOMETRO MULTANOVA 10-98-1626. | Contrato de servicios | A80015506 | 2.270,40 € | 08/04/2015 |
TRADESEGUR,S.A. | |||||
320001587 | STRO. 2 EXTINT.Y 2 SEÑALES PCI, ED. PPE.VERG.140 | Contrato de suministros | B84356385 | 85,09 € | 06/04/2015 |
DETECTA PCI,S.L. | |||||
320001595 | SERVICIO REDACCIÓN PROYECTO ESCENOGRÁFICO MUSEO B. | Contrato de servicios | 30542934S | 21.598,50 € | 29/04/2015 |
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX . | |||||
320001603 | SUMINISTRO MANCUERNAS HEXAGONALES PARQUES 5 Y 7 | Contrato de suministros | B83658518 | 3.074,62 € | 14/04/2015 |
X X X 0 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX DEPORTIVOS S.L | |||||
320001611 | SUMINISTRO AGUJAS INTRAÓSEAS Y MOTOR INFUS.INTRAÓ. | Contrato de suministros | A03142114 | 21.263,51 € | 14/04/2015 |
TELEFLEX MEDICAL SA | |||||
320001621 | SERV. REPARAC. CUATRO ELEVADORES MOTOS P.M. | Contrato de servicios | 51659739Z | 2.395,80 € | 08/04/2015 |
XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX . | |||||
000000000 | XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XX XX XXX XX XXXXXXXXX | Contrato de obras | A19001205 | 951,77 € | 24/04/2015 |
XXXXX CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA | |||||
320001653 | ADQUISICION 50 PILAS 12V LR23 PARA MANDOS APERTURA | Contrato de suministros | A28706091 | 53,24 € | 10/04/2015 |
XXXXXX XX | |||||
000000000 | SUMINISTRO 10 DESFIBRILADORES ENT. Y 10 MANDOS DIS | Contrato de suministros | B36970051 | 5.009,40 € | 17/04/2015 |
EMERGENCIAS Y AUXILIOS SANITARIOS S | |||||
320001751 | SUMINISTRO 150 BOLSAS PORTA INSTRUMENTAL CINTURÓN | Contrato de suministros | B82404005 | 3.902,25 € | 17/04/2015 |
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L. | |||||
320001752 | SERVICIO MANT.PREV./CORREC.PUESTOS MÉDICOS AVANZ.. | Contrato de servicios | B84395458 | 14.999,99 € | 24/04/2015 |
RESCATE Y EMERGENCIAS SL. |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320001755 | ADQUISICION BOLSAS Y OTROS PARA UNIDAD ATESTADOS | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 5.452,26 € | 10/04/2015 |
320001759 | REPARACION GRUPO ELECTROGENO CAMIÓN 2896-FXV | Contrato de servicios | B13032750 | 8.932,22 € | 10/04/2015 |
TECNOVE, S.L. | |||||
320001769 | SUMINISTRO 50 CASCOS PROTECCIÓN - 2 CLIMAT.EVAPORA | Contrato de suministros | A78321825 | 10.466,50 € | 24/04/2015 |
DILLERS S A | |||||
320001770 | SUMINISTRO 6 CARROS MULTIFUNCIÓN TRANS.MEDIC.-MAT. | Contrato de suministros | B84395458 | 726,00 € | 24/04/2015 |
RESCATE Y EMERGENCIAS SL. | |||||
320001774 | SERVICIO REP. Y MANTENIMIENTO 2 CARRET.Y BATERÍAS | Contrato de servicios | A78659042 | 847,00 € | 17/04/2015 |
ELECTRON COSLADA S.A. | |||||
320001775 | SUMINISTRO DIVERSOS TROFEOS/OBSEQUIOS SEM.DEP.2015 | Contrato de suministros | B85000149 | 2.208,25 € | 17/04/2015 |
DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L. | |||||
320001776 | SUM.4 FRIG., 8 MICROONDAS,14 TV. 14 SOPORTES TV | Contrato de suministros | A28021350 | 5.583,38 € | 15/04/2015 |
XXXXXXX Y XXXXXX, S.A. | |||||
320001777 | SERVICIO REPARACIÓN 90 BOLSAS TRANSPORTE MATERIAL | Contrato de servicios | B82404005 | 1.698,84 € | 15/04/2015 |
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L. | |||||
320001779 | SUMINISTRO 1 CARG.PARA 4 BATERÍAS MRX Y 45 BAT.MRX | Contrato de suministros | B80601982 | 19.505,20 € | 15/04/2015 |
CARDIVA 2 S L | |||||
320001780 | SUMINISTRO 150 PORTA-ALIMENTOS AZUL,ROT.SAMUR... | Contrato de suministros | A08356545 | 2.250,60 € | 15/04/2015 |
INDUSTRIAS IRIS SA | |||||
320001782 | SERVICIO MANTENIM. PREVENT.CORREC.EQUIPOS FARMACIA | Contrato de servicios | B87118253 | 11.979,00 € | 15/04/2015 |
ELECTROMEDICINA INTERNACIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS SL | |||||
320001787 | REPARAC. RADAR MARCA INDRA, EQUIPO 00-00-00000. | Contrato de servicios | A28599033 | 4.931,13 € | 15/04/2015 |
INDRA SISTEMAS SA. | |||||
320001806 | CM SERVICIO REPARACIÓN CINEMÓMETRO MULTANOVA 6F-MR | Contrato de servicios | A80015506 | 4.739,68 € | 15/04/2015 |
TRADESEGUR,S.A. | |||||
320001847 | SERVICIO MANT.PREV.CORRECTIVO COL.SANITARIA 2015 | Contrato de servicios | B80713191 | 5.319,83 € | 17/04/2015 |
JOTRINSA S.L. |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320001849 | SUMINISTRO 8 CAPNÓGRAFOS PULSIOXIMATRÍA + FUNDA | Contrato de suministros | A28643732 ISSO S A | 21.780,00 € | 17/04/2015 |
320001851 | SUMINISTRO DE 47 LANGIROSCOPIOS DISTINTOS TAMAÑOS | Contrato de suministros | A48464788 | 15.696,12 € | 29/04/2015 |
AJL OPHTHALMIC, S.A. | |||||
320001855 | DAR A CONOCER EL SERVICIO QUE PRESTA EL CIFSE | Contrato de servicios | 09375959D | 20.128,35 € | 23/04/2015 |
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX-XXXXXXXX . | |||||
320001867 | SUMINISTRO DE CARPETAS XXL,AUTOLLAVES,LLAVES,ETC.. | Contrato de suministros | B18362459 | 6.750,41 € | 05/05/2015 |
AHB HISPANIA, S.L. | |||||
320001869 | SUMINISTRO 800 CONOS PLEGABLES SEÑALIZACIÓN | Contrato de suministros | B83969121 | 5.130,40 € | 17/04/2015 |
HISPAMAST S L | |||||
320001871 | SUMINISTRO DIVERSAS CARGAS ACETILENO,OXÍGENO,NITRÓ | Contrato de suministros | B80762156 | 18.276,26 € | 17/04/2015 |
LLAMA Y ARCO; S.L. | |||||
320001872 | SUMINISTRO 100 SACOS ABSORB.10 l. y 25 SACOS 50 l. | Contrato de suministros | B47238837 | 2.530,11 € | 17/04/2015 |
ECOSEM, S.L. | |||||
320001873 | SUMINISTRO ADECUACIÓN ESPACIO SALA ESTAR MED.CERRA | Contrato de suministros | A85595528 | 2.607,07 € | 17/04/2015 |
SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU . | |||||
320001876 | SUMINISTRO RADIÁMETRO XXXXXX CON CARGADOR BATERÍAS | Contrato de suministros | A28656726 | 2.516,99 € | 12/05/2015 |
NUSIM, S.A. | |||||
320001877 | EMISION CERTIFICADO INTAL. GAS SALA CALDERAS CIFSE | Contrato de servicios | U95704458 | 205,70 € | 14/04/2015 |
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE | |||||
320001878 | IMPERMEAB ZONA SUP ESCALON ACCESO PATIO MANIOBRAS | Contrato de servicios | U95704458 | 625,57 € | 14/04/2015 |
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE | |||||
320001880 | MODIFICACION ACOMETIDA AGUA CIFSE, VALVULA REG. PR | Contrato de servicios | U95704458 | 436,68 € | 14/04/2015 |
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE | |||||
320001883 | REPARACIÓN CINEMÓMETRO XXXXXX 500 N.S: 00-00-00000 | Contrato de servicios | A28599033 | 4.073,10 € | 15/04/2015 |
INDRA SISTEMAS SA. |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320001899 | SERVICIO MTO. AÑO 2015 EQUIPO RAYOS X EN D.G.E.P.C | Contrato de servicios | A28166007 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA | 2.711,61 € | 21/04/2015 |
320001901 | SUMINISTRO 2 JUEGOS BANDERAS PARA EDIFICIO DGEPC | Contrato de suministros | A78654076 | 254,73 € | 21/04/2015 |
XXXX DIAS SA . | |||||
320001904 | SUMINISTRO TRANSFORMACIÓN FONDO PASILLO A DESPACHO | Contrato de suministros | B78118114 | 3.164,33 € | 21/04/2015 |
MIL IDEAS S.L. | |||||
320001908 | ACCION FORMATIVA CURSO MONITOR RESCATE ALTURA | Contrato de servicios | B66106584 | 21.755,80 € | 21/04/2015 |
PETZL ESPAÑA, S.L | |||||
320001910 | SUMINISTRO 3 BOMBAS TRASVASE GASOIL YAROS YB 400 | Contrato de suministros | A78321825 | 529,98 € | 17/04/2015 |
DILLERS S A | |||||
320001912 | ADQ. CONSUMIBLES INFORMATICOS IMPRESORAS P.M. | Contrato de suministros | A78557808 | 15.125,00 € | 22/04/2015 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | |||||
320001921 | ACTIVID.DIV.CELEBRAC."DÍA MUNDIAL COMERCIO JUSTO" | Contrato de servicios | G79993374 | 8.000,00 € | 16/04/2015 |
SETEM . | |||||
320001924 | ADQ. SUELO TATAMI PLANCHAS PUZZLE GALERIAS TIRO | Contrato de suministros | B85047850 | 3.684,45 € | 16/04/2015 |
GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL | |||||
320001929 | ADQ. DIVERSO MATERIAL DE ELECTRICIDAD | Contrato de suministros | B80976566 | 4.808,62 € | 16/04/2015 |
DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L . | |||||
320001930 | ADQ. DE 3 BUZONES DE SUGERENCIAS PARA EL CIFSE | Contrato de suministros | B83234799 | 50,78 € | 16/04/2015 |
FERRETERIA XXXXXX, S.L. | |||||
320001933 | MATERIALES ADEC. INSTAL 8 CAMARAS CCTV ZONA CENTRO | Contrato de suministros | A28002335 | 11.418,37 € | 22/04/2015 |
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A | |||||
320001934 | ADQ.200 CONDECORACIONES CUERPO PM MADRID | Contrato de suministros | A78608940 | 14.641,00 € | 23/04/2015 |
GUARNICIONERIA ROAL, S.A. | |||||
320001935 | SUMINISTRO 500 BOLSAS DOTACIÓN PERSONAL,XXXX XXXXX | Contrato de suministros | B82404005 | 20.267,50 € | 24/04/2015 |
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L. |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320002063 | SUMINISTRO DIVERSOS ELECTRODOS, PAPEL REGISTRO,GEL | Contrato de suministros | B80601982 CARDIVA 2 S L | 4.339,30 € | 22/04/2015 |
320002078 | ADQ. 3 EXPOSIT. METACRILATO PARA HOJAS SUGERENCIAS | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 58,08 € | 20/04/2015 |
320002079 | ADQ. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA Y JARDINERÍA | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 4.359,21 € | 20/04/2015 |
320002119 | CURSO FORMACION REVISION EPI DE PETZL PARA BOMBERO | Contrato de servicios | B66106584 PETZL ESPAÑA, S.L | 7.139,00 € | 29/04/2015 |
320002147 | ADQ. 54 CASCOS PARA LOS JINETES SECCION ESCUADRON | Contrato de suministros | B84551357 EL CORCEL EQUITACION SL | 21.168,20 € | 24/04/2015 |
320002180 | SERV.REPARAC.8 DESTRUCTORAS PAPEL DIV.UNIDS.DGPM | Contrato de servicios | A28128247 XXXX SYSTEC, S.A. | 681,71 € | 24/04/2015 |
320002184 | CM XXXXXXXXXX 00 XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 151,88 € | 24/04/2015 |
320002185 | CM SUMINISTRO 6 CASCOS CICLISTAS UMA DE LA DGPM | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 217,73 € | 24/04/2015 |
320002187 | SERV. FORMACION MATERIA COMUNICACION C. BOMBEROS | Contrato de servicios | B83348557 MOSAIQ MARKETING Y COMUNICACION . | 17.990,00 € | 24/04/2015 |
320002188 | SERV.REPAR.CINEMÓMETRO MULTANOVA 6FMR12-04-2391 | Contrato de servicios | A80015506 TRADESEGUR,S.A. | 2.259,89 € | 27/04/2015 |
320002189 | Reparacion ascensor Xxxxxxxx xx Xxxxxxx 000 | Contrato de servicios | A28517308 EULEN SA | 5.795,96 € | 06/05/2015 |
320002205 | REPARACION CON SUSTITUCION PIEZA SCANER PAQUETERIA | Contrato de servicios | A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. | 10.890,00 € | 27/04/2015 |
320002208 | ADQ. IMPERDIBLES PRUEBAS FISICAS OPOSICIONES P.M. | Contrato de suministros | A28004273 ALMACENES XXXXXX, S.A. | 154,80 € | 27/04/2015 |
320002222 | REPARACION 5 DESTRUCTORAS PAPEL UNIDADES P.M. | Contrato de servicios | A28128247 XXXX SYSTEC, S.A. | 637,78 € | 29/04/2015 |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320002225 | ADQUISICIÓN REACTIVO QUÍMICO UNIDAD JUDICIAL | Contrato de suministros | B82152257 HIGASAR SEGURIDAD, S.L. | 53,85 € | 29/04/2015 |
320002246 | ADQUISICION 30 PILAS LITHIUM CR2023 CRONÓMETROS | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA XXXXXXXX, S.A. | 16,33 € | 30/04/2015 |
320002247 | ADQ. DIVERSO MATERIAL FERRETERÍA TALLER SEC. MTTO. | Contrato de suministros | B85552578 SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L | 70,10 € | 30/04/2015 |
320002248 | ADQ. DIVERSO MATERIAL FERRETERÍA TALLER SEC. MTTO. | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 590,78 € | 30/04/2015 |
320002259 | CM SUMINISTRO DIVS MAT.FERRETERÍA TALL.SEC.MTTO PM | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 787,86 € | 04/05/2015 |
320002264 | SERV. JARDINERIA EN EL CENTRO EDUCACION VIAL. | Contrato de servicios | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA | 3.448,50 € | 04/05/2015 |
320002265 | SUMINISTRO 10 MOTOSIERRAS, 8 TRONZAD. 18 PLACAS ID | Contrato de suministros | B82205030 XXXXXX MAQUINARIA DE JARDINERIA SL . | 12.804,22 € | 05/05/2015 |
320002266 | ADQ. DORSALES PRUEBAS FÍSICAS PROCESO SELECTIVO PM | Contrato de suministros | A79515672 SOLANA E HIJOS ARTES GRAFICAS S.A.U. | 217,80 € | 04/05/2015 |
320002270 | SUMINISTRO DE 35 MANGUERAS DE VARIAS CARACTERÍSTIC | Contrato de suministros | A41050113 XXXXXX SA | 2.809,50 € | 05/05/2015 |
320002271 | SUMINISTRO 500 UD. GOMAS ELAST. 3x20 (PAQUETES 1kg | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 4.719,00 € | 05/05/2015 |
320002272 | SUMINISTRO 25 PARES BATERÍAS REC.EXPLOSÍM.IMPACT P | Contrato de suministros | A43689876 ANATRAC A&I, S.A. | 3.902,25 € | 05/05/2015 |
320002275 | SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE GUARNICIONERÍA | Contrato de suministros | A78608940 GUARNICIONERIA ROAL, S.A. | 16.465,08 € | 05/05/2015 |
320002276 | SUM.502 UD.TIJERAS CORTA ROPA Y 516 UD.MOSQUETÓN.. | Contrato de suministros | B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL. | 1.752,32 € | 05/05/2015 |
320002277 | SUMINISTRO MATERIAL DESCONTAMINACIÓN PAC. NRBQ | Contrato de suministros | B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL. | 8.954,00 € | 05/05/2015 |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320002280 | SUM.81 JUEGOS XXXXXX X XXXXX X 00 XXXXXXXXXXXX | Contrato de suministros | A28859833 ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A. | 21.768,07 € | 06/05/2015 |
320002283 | SUMINISTRO DIVERSAS RACIONES ENERGÉTICAS SAMUR | Contrato de suministros | A03115896 | 7.999,98 € | 06/05/2015 |
XXXX XXXXXX XXXXXX S.A. | |||||
320002284 | SUM.1 CÁP.PRESIÓN NEG.AISL. Y 2 TABLAS TRANSFERENC | Contrato de suministros | A33611195 | 3.509,00 € | 06/05/2015 |
ADARO TECNOLOGIA S.A . | |||||
320002328 | SUMINISTRO COPIA LLAVES SENCILLAS | Contrato de suministros | A28093300 | 99,10 € | 05/05/2015 |
FERRETERIA EUROPA S A | |||||
320002329 | SERV.REPARACION CINEMOMETRO Nº 10-98-1627 | Contrato de servicios | A80015506 | 1.501,82 € | 06/05/2015 |
TRADESEGUR,S.A. | |||||
320002335 | IMPART. A.F. CURSO ECC1-ECC2-ECC3 BOMBEROS | Contrato de servicios | Q7550005H | 18.344,40 € | 06/05/2015 |
CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA | |||||
320002346 | ADQ. 472 PANTALONES AZULES XX XXXXXX P.M. | Contrato de suministros | B80788912 | 21.759,68 € | 08/05/2015 |
G-3 SPORT, S.L. | |||||
320002367 | Adq. 130 pares de botas para UET de PM de Madrid | Contrato de suministros | A26268508 | 14.621,04 € | 11/05/2015 |
FAL CALZADOS DE SEGURIDAD,SA | |||||
320002370 | Adq. 300 gorras COPY con escudo para PM de Madrid | Contrato de suministros | 02073646N | 5.945,94 € | 08/05/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXX . | |||||
320002371 | SERV. REPARAICON DOS ELEVADORES TALLER VEH. PM | Contrato de servicios | 51659739Z | 1.101,10 € | 11/05/2015 |
XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX . | |||||
320002438 | CM SUM.DIV.MAT.ENTRENAM.PERROS SEC.CANINA DGPM | Contrato de suministros | B86215746 | 1.765,36 € | 11/05/2015 |
ARAMAMBA SL . | |||||
320002439 | DIREC.FACULT.Y COORD.SEG.Y SALUD ALMACEN BASE 0 | Contrato de servicios | B81655821 | 15.972,00 € | 07/05/2015 |
ONCINS S L | |||||
320002463 | CURSO CONFIGURACION TERMINALES Y ENCRIPTACION TETR | Contrato de servicios | B95549127 | 3.425,00 € | 12/05/2015 |
SINFINITO SOLUCIONES INTEGRALES |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320002473 | INSC. 2 PM CURSO EXPERTO DELITOS CONTRA SEG. VIAL | Contrato de servicios | Q2801408B INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO PUBLICO | 400,00 € | 12/05/2015 |
320002506 | ADQ. CINTAS METR. Y BALONES MEDICIN. PRUEBAS PM | Contrato de suministros | B86151016 | 328,76 € | 14/05/2015 |
MARVIC SPORT S L | |||||
320002522 | MTTO.SISTEMA INFORMAT.RADARES FIJOS DGPM. | Contrato de servicios | A28002335 | 21.777,58 € | 14/05/2015 |
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A | |||||
320002524 | CM SUM.PAJA CABALLOS ESCUADRÓN PM | Contrato de suministros | B61179040 | 1.298,00 € | 18/05/2015 |
GEFOSA SL . | |||||
320002554 | SUMINISTRO DE 20 LITERAS CON SOMIERES XX XXXXX | Contrato de suministros | A78180551 | 6.897,00 € | 11/06/2015 |
C.T.O., S.A. | |||||
320002556 | CM SUM.3 REPRODUC.FOTOS IMAGEN CORPORATIVA DGPM | Contrato de suministros | B82323122 | 381,15 € | 18/05/2015 |
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SL | |||||
320002559 | SUMINISTRO 4 MANTAS BOT.AZUL,4AZULVERDE y 2 TRÍP.. | Contrato de suministros | B82404005 | 3.893,78 € | 20/05/2015 |
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L. | |||||
320002589 | SUMINISTRO DE 15 MULTICONTROLADORES DETEX MS917 | Contrato de suministros | A80436991 | 1.452,00 € | 20/05/2015 |
LUJISA S.A. | |||||
320002604 | CM SUM.500 SACOS ARENA RIO ARMEROS DGPM | Contrato de suministros | B81615015 | 246,48 € | 20/05/2015 |
MATERIALES Y AZULEJOS PETRI, S.L. | |||||
320002606 | CM SER.REP.MEC-ELEC VH 4 RUE.4363-BWH DE PM | Contrato de servicios | B80713191 | 3.055,71 € | 20/05/2015 |
JOTRINSA S.L. | |||||
320002608 | CM.SUM.20 UNDS CIN. ADH INOFIX R-2005 RÓT.SEMAD PM | Contrato de suministros | B83234799 | 50,05 € | 20/05/2015 |
FERRETERIA XXXXXX, S.L. | |||||
320002644 | OBRAS CANALIZACION PERIMETRO XX.XX. SEMAD. | Contrato de obras | A28191559 | 40.036,04 € | 20/05/2015 |
TELSA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD SA | |||||
320002668 | XXXXXXXXXX XX 0 XXXXXXXXXXXX XXXX. X 0 XXXXXXX PUL | Contrato de suministros | B81190381 | 21.372,02 € | 27/05/2015 |
REPARACIONES MENTENIMIENTO Y SERVICIOS S.L. (RMS. SL) |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320002669 | SUMINISTRO 10 BOLSAS TRANSPORTE PERSONAL BOMBEROS | Contrato de suministros | B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS SL. | 423,50 € | 25/05/2015 |
320002670 | SUMINISTRO DE 4 CARRETILLAS PLEGABLES 125 KG | Contrato de suministros | A28093300 FERRETERIA EUROPA S A | 255,31 € | 25/05/2015 |
320002673 | SUMINISTRO DE 14 MEDIDORES LÁSER HILTI PD-1 | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA XXXXXXXX, S.A. | 5.079,97 € | 25/05/2015 |
320002675 | SUMINISTRO DE 3 COLECTORES ENT.XXXXX Y SAL.BARCEL. | Contrato de suministros | A28859833 ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A. | 2.756,04 € | 25/05/2015 |
320002676 | SUMINISTRO 10 ARNESES Y 11 BOLSAS DE TRANS. ARNÉS | Contrato de suministros | B79683579 CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L. | 21.466,55 € | 25/05/2015 |
320002682 | ADQ.700 DISPOSIT. ORALES PARA RECOGIDA FLUIDOS PM | Contrato de suministros | A79403358 SEGUR CONTROL S.A. | 5.166,70 € | 25/05/2015 |
320002706 | CM SUM.MAT.GUARNICIONERIA SEC.ESCUADRÓN PM | Contrato de suministros | A78305851 LUPA IBERICA, S.A. | 9.591,60 € | 24/06/2015 |
320002719 | CM SUM.MAT.FERRETERÍA DPTO.INFORMÁTICA DGPM | Contrato de suministros | A28190676 FERRETERIA SANTA XXXXXXXX, S.A. | 399,30 € | 25/05/2015 |
320002723 | CM SUM.DIV.MAT.VEH.4 RUEDAS 2072-CTD DE LA PM | Contrato de suministros | B78940632 ONLE CAR S.L. | 61,44 € | 25/05/2015 |
320002725 | SUMINISTRO DE 170 TRIÁNGULOS PLEGABLES REFLACTANTE | Contrato de suministros | B83969121 HISPAMAST S L | 10.902,10 € | 27/05/2015 |
320002728 | SUMINISTRO 8 CINTAS IMPRESORA DATACARD CD 800 COL. | Contrato de suministros | B85009025 IDENTIPLUS SERVICE S.L.U . | 721,16 € | 27/05/2015 |
320002736 | CM.SUM.BOMBÍN PTA CORR.VEH.4 RUEDAS PM 2249-CTD | Contrato de suministros | B78940632 ONLE CAR S.L. | 85,17 € | 25/05/2015 |
320002748 | SUMINISTRO 28 SIERRAS SABLE,28 CARGAD.Y 84 P.SEGUE | Contrato de suministros | B83234799 FERRETERIA FERAYU, S.L. | 17.375,83 € | 11/06/2015 |
320002756 | MIGRACIÓN DOMOTICA DEL CIFSE | Contrato de servicios | B86893930 XXXXXX CONTROL S.L. | 595,44 € | 21/05/2015 |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320002760 | SERVICIO DE ALMACENAJE MATERIAL DE LA S.G.BOMBEROS | Contrato de servicios | B45512068 J I Z OPERACIONES SL | 21.780,00 € | 27/05/2015 |
320002764 | SUMINISTRO 10 CAJAS DE 12 INHIBIDORES LLAMA COMEFU | Contrato de suministros | A78321825 DILLERS S A | 7.066,40 € | 27/05/2015 |
320002771 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA EN LA BASE1 SAMUR | Contrato de suministros | A19001205 XXXXX CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA | 1.672,99 € | 27/05/2015 |
320002772 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIST.ANTIGOLPES BASE 0 | Contrato de suministros | A85595528 SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU . | 622,91 € | 27/05/2015 |
320002773 | SERV. COMIDA DIA 4 MAYO 2015 "JORNADA IGUALDAD" | Contrato de servicios | B78866449 XXXXX XXXXXXXX S.L. | 177,10 € | 22/05/2015 |
320002779 | CM SER.PSICOTÉCNICOS OPOSITORES PM AYTO MADRID | Contrato de servicios | A28079069 TEA EDICIONES S.A. | 21.749,75 € | 25/05/2015 |
320002780 | CM SUM.57 PANTALONES PR.MOTORISTAS UET DE LA PM | Contrato de suministros | B36028991 SAGRES, S.L. | 11.655,93 € | 25/05/2015 |
320002786 | CM SUM.MAT.TEXTIL XXXXX.ADIES.SEC.CANINA DE LA PM | Contrato de suministros | A08062846 RIBES Y XXXXXX, S.A. | 449,21 € | 25/05/2015 |
320002902 | CM SUM.DIV.MAT.VEH.4 RUEDAS 2249-CTD DE PM | Contrato de suministros | A28887560 HERRAMAR SA . | 31,00 € | 25/05/2015 |
320002903 | ADQ. 2 PUENTES OPTICO-ACÚSTICO PARA VEHICULO P.M. | Contrato de suministros | A07231954 FEDERAL SIGNAL VAMA S.A . | 7.982,47 € | 28/05/2015 |
320002939 | CM SUM.25 CAZ.NEGRAS C/CHAL.NEG.UCS DE PM | Contrato de suministros | B36028991 SAGRES, S.L. | 4.023,25 € | 01/06/2015 |
320002983 | SUM.30 MALE.CIRCUL. 30 MALE.RESP. Y 40 XXXX.XX SVB | Contrato de suministros | B14602403 LOST SIMETRY, S.L. | 21.477,50 € | 17/06/2015 |
320002984 | SUMINISTRO 50 BATERÍAS RECARGABLES XXXXXXX T3 | Contrato de suministros | B84151034 SOLUCIONES DE VISION TERMICA S.L. | 8.729,55 € | 05/06/2015 |
320002985 | SERVICIO REPARACIÓN DE 30 BICICLETAS DEL SAMUR | Contrato de servicios | B80676687 CICLOS XXXXX S.L. | 3.274,30 € | 05/06/2015 |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320002988 | ADQUISICION DOS PISTOLAS SIMULADAS SECCION CANINA | Contrato de suministros | B82940040 UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION SL | 108,90 € | 02/06/2015 |
320002990 | CM SER.ARREND.PAB.CRISTAL PRUEBAS XXXXX.XX | Contrato de servicios | A84073105 | 15.398,40 € | 02/06/2015 |
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A | |||||
320003006 | SERVICIO DE ADAPTACIÓN 4 FURGONETAS (ROTULACIÓN) | Contrato de servicios | B13234273 | 11.526,22 € | 16/06/2015 |
FUTURGRES, S.L. | |||||
320003008 | CM SUM.RÓTULO SEÑ.DGPM EN EL SEMAD | Contrato de suministros | B82898313 | 6.117,53 € | 05/06/2015 |
ROTUSER ROTULACION,S.L. | |||||
320003018 | SUM. 15 PARKAS IMPERMEABLES PARA UNID. DE P.M. | Contrato de suministros | B36028991 | 3.484,80 € | 05/06/2015 |
SAGRES, S.L. | |||||
320003029 | SUMINISTRO 70 SEÑALES DE SEGURIDAD RUBBERMAID 6112 | Contrato de suministros | A28093300 | 1.308,62 € | 05/06/2015 |
FERRETERIA EUROPA S A | |||||
320003030 | SUMINISTRO 20 MARTILLOS PERCUSIÓN ELÉCTRICOS C/MAL | Contrato de suministros | A28190676 | 11.783,22 € | 05/06/2015 |
FERRETERIA SANTA XXXXXXXX, S.A. | |||||
320003033 | SUMINISTRO EQUIPO TOLDO PARA 5 VENTANAS BASE 0 | Contrato de suministros | A85595528 | 5.614,40 € | 08/06/2015 |
SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU . | |||||
320003034 | SUMINISTRO 2 CLIMATIZADORES X.XXXXXXX CYCLONE3000 | Contrato de suministros | B28055606 | 3.025,00 € | 08/06/2015 |
TOLDER CARPAS Y TOLDOS S L | |||||
320003036 | ADQUISICION CINTA ANDAR/CORRER SECCIÓN CANINA | Contrato de suministros | 32669357L | 3.230,95 € | 05/06/2015 |
XXXX XXXXXXX XXXXXXX . | |||||
000000000 | XXX. XXXXXX.XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXX. | Contrato de suministros | B86215746 | 3.287,00 € | 05/06/2015 |
ARAMAMBA SL . | |||||
320003038 | CM SUM.MÁQUINA RASURAR SECCIÓN CANINA DE PM | Contrato de suministros | B78639978 | 155,94 € | 05/06/2015 |
LA BOUVET SL | |||||
320003043 | ADQ. CAMARA DESARROLLO HUELLAS UNIDAD JUDICIAL | Contrato de suministros | B82152257 | 1.633,50 € | 05/06/2015 |
HIGASAR SEGURIDAD, S.L. |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320003047 | CM SER.ALQ.MON/DESM.MOBILIARIO PR.SELECTIVO PM | Contrato de servicios | B84273770 SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL | 21.749,75 € | 05/06/2015 |
320003066 | SUMINISTRO PRENSA A.G. SEG. Y EMERG. MAYO 2015 | Contrato de suministros | 51443239J | 262,10 € | 03/06/2015 |
XXXX XXXX XXXXXX XXXXX . | |||||
320003069 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO | Contrato de suministros | A78990413 | 471,20 € | 03/06/2015 |
XXXXXXXX XX | |||||
000000000 | ADQ.2 UNID. ACCESORIO MICROFONO DIADEMA AUDITORIO | Contrato de suministros | B83593194 | 253,46 € | 03/06/2015 |
AVANZIA APLICACIONES, S.L. | |||||
320003093 | ADQ.MEDICAMEN.Y MATERIALES DE ANALISIS PERROS PM | Contrato de suministros | B45453487 | 139,51 € | 08/06/2015 |
EQU-VET, S.L. | |||||
320003139 | ADQ. PROD. FARMACÉUTICOS SECC. XXXXXX Y ESCUADRÓN | Contrato de suministros | 07235949B | 15,18 € | 08/06/2015 |
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX . | |||||
320003151 | AUDITORIA SEGUIMIENTO NORMA ISO VARIAS SECCIONES | Contrato de servicios | G78216819 | 1.149,50 € | 08/06/2015 |
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR . | |||||
320003162 | ADQ. DOS CABALLOS PURA RAZA PARA ESCUADRON P.M. | Contrato de suministros | A28440477 | 12.100,00 € | 12/06/2015 |
XXXXXXXXXX XX | |||||
000000000 | ADQ. CARTEL ENTRADA EN POSTE NUEVA SEDE DGPM. | Contrato de suministros | B82898313 | 759,88 € | 10/06/2015 |
ROTUSER ROTULACION,S.L. | |||||
320003191 | ADQ. VINILOS ALTA CALIDAD:20 ESCUDOS Y 50 LOGO PM | Contrato de suministros | B82898313 | 2.501,07 € | 10/06/2015 |
ROTUSER ROTULACION,S.L. | |||||
320003201 | SUMINISTRO DE 7 PULSIÓMETROS RAD 57C MEDICIÓN SP02 | Contrato de suministros | N0068620D | 13.916,21 € | 17/06/2015 |
MASIMO EUROPE LTD SUCURSAL ESPAÑA | |||||
320003202 | SUMINISTRO DE DIVERSOS REPUESTOS DE MAQUINARIA | Contrato de suministros | B45549995 | 2.431,93 € | 17/06/2015 |
CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS S L . | |||||
320003204 | ADQ. UN ESTANDARTE Y UN GUION PARA ESCUADRON P.M. | Contrato de suministros | B28022481 | 1.324,20 € | 24/06/2015 |
CASA XXXXXX SL . |
Centro gestor: 001032 Descripción: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
320003229 | SUM.2 BOMBAS BARRIL FLUX,2ud.CABLE P.ATEX,10m.MANG | Contrato de suministros | B08098550 ORBE ORGANIZACIÓN DE VENTAS, S.L. | 5.136,45 € | 24/06/2015 |
320003231 | SUMINISTRO 56 CASCOS PROT.- 36 INHIBIDORES LLAMA | Contrato de suministros | A78321825 | 20.589,36 € | 24/06/2015 |
DILLERS S A | |||||
320003248 | SERV.REPARACION VEHICULO M-5238-US | Contrato de servicios | B80713191 | 224,24 € | 12/06/2015 |
JOTRINSA S.L. | |||||
320003250 | SERVICIO VETERINARIO PERRO XXXX SECCION CANINA | Contrato de servicios | Q2818014I | 53,50 € | 12/06/2015 |
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | |||||
320003251 | SERVICIO VETERINARIO XXXXX XXXXXXX SECCION CANINA | Contrato de servicios | Q2818014I | 64,50 € | 12/06/2015 |
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | |||||
320003293 | ADQUISICIÓN XX XXXXXXXX X/XXX. XXXXXXX, 000 | Contrato de suministros | A78469434 | 348,96 € | 11/06/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX S.A. | |||||
320003386 | ADQ. ESCALERA XXXXXX ARTICULADA Z-600 4X4 40904 | Contrato de suministros | B83234799 | 834,90 € | 16/06/2015 |
FERRETERIA FERAYU, S.L. | |||||
320003387 | SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO DE GALA PARA SAMUR | Contrato de suministros | B82404005 | 2.859,23 € | 18/06/2015 |
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L. | |||||
320003419 | SUMINISTRO 200 MEMORIAS USB FORMA A MEDIDA 4Gb XXX | Contrato de suministros | B84944859 | 1.488,30 € | 24/06/2015 |
SOLVENTIA CONSULTORIA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD, SL | |||||
320003420 | SUMINISTRO 300 FUNDAS,300 CINTAS AN/LL Y 300 YOYO | Contrato de suministros | B83040600 | 1.168,86 € | 25/06/2015 |
IMAGID LAB ONE,S.R.L. | |||||
320003422 | SUMINISTRO 20 PANELES CONTROL TIEMPOS REGIS 300... | Contrato de suministros | A83140012 | 8.541,63 € | 24/06/2015 |
DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. | |||||
320003652 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | Contrato de suministros | A85595528 | 991,23 € | 25/06/2015 |
SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU . |
Centro gestor: 001035 Descripción: URBANISMO Y VIVIENDA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
350004531 | SUMIN. VESTUARIO INVIERNO CONDUCTOR DELEG. AGUV | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES SA . | 300,00 € | 26/03/2015 |
350004535 | SUMINIST. LINTERNAS FRONTALES PARA EPIS EN AGUV | Contrato de suministros | A28021350 XXXXXXX Y XXXXXX, S.A. | 947,04 € | 26/03/2015 |
350005837 | LÁMPARAS SOBREMESA PARA EL A.G.U.V. | Contrato de suministros | B80736648 COPYPOC S.L. | 412,66 € | 22/04/2015 |
350006089 | SUMINISTRO DE 4 LUPAS BIFOCALES PARA EL A.G.U.V. | Contrato de suministros | B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES LA XXXXX SL . | 18,63 € | 24/04/2015 |
350006245 | MANTENIMIENTO DESTRUCTORA PAPEL EN A.G.U.V. | Contrato de servicios | A28793156 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. | 880,28 € | 28/04/2015 |
350006811 | PLAN INTEGRAL ESTRATEGIAS REGENERACIÓN URBANA | Contrato de servicios | B86773975 PAISAJE TRANSVERSAL SLL | 16.940,00 € | 05/05/2015 |
350006849 | 10 ROLLOS FILMOPLAST REPARACIÓN DOCUMENTOS A.G.U.V | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI SA | 188,76 € | 05/05/2015 |
350009442 | SUMINISTRO DE TRES MICROONDAS PARA EL A.G.U.V. | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI SA | 243,75 € | 20/05/2015 |
350009540 | REUBICACIÓN MAMPARAS PLANTA BAJA EDIFICIO APOT | Contrato de servicios | A80427198 ARLEX MADRID, S.A. | 3.299,03 € | 25/05/2015 |
350010019 | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS NO HOMOLOGADOS. | Contrato de suministros | A28122125 CANON ESPAÑA SA | 465,41 € | 01/06/2015 |
350010186 | Suministro material informático no homologado. | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 1.758,93 € | 09/06/2015 |
350010208 | ADQUISICION MOBILIARIO SILLAS ERGONÓMICAS A.G.U.V. | Contrato de suministros | A78939576 AF STEELCASE, S.A. | 2.056,36 € | 11/06/2015 |
Centro gestor: 001065 Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
650000752 | Consultoria Master Plan 2015/2018 | Contrato de servicios | A78095577 OGILVY ACTION, S.A.U. | 12.100,00 € | 10/04/2015 |
650000851 | Trofeos juegos deportivos municipales 2015 | Contrato de suministros | B97199806 | 13.902,48 € | 13/04/2015 |
XXXXXXXXXXX, S.L. | |||||
650000963 | REPARACION DISPOSITIVOS CONSULTA MICROFILMS | Contrato de servicios | B80067051 | 11.495,00 € | 22/04/2015 |
BACKUP FILE, S.L. | |||||
650001154 | SERV.AFINACIÓN PIANOS CABINAS ENSAYO BIBLIOTECAS | Contrato de servicios | 51924051X | 4.150,30 € | 06/04/2015 |
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX . | |||||
650001168 | ADQUISICIÓN DE GAFAS ED PARA MUSEO SAN XXXXXX | Contrato de suministros | B85607240 | 659,45 € | 07/04/2015 |
ZOOMLABS, SL. | |||||
650001169 | PIEZA LA SAGRADA CRIPTA XX XXXXX. MUSEO ARTE CONTE | Contrato privado | B83425967 | 15.800,00 € | 07/04/2015 |
TEATRO DE ACCION CANDENTE | |||||
650001212 | SUSCRIPCIÓN "LA RAZÓN" PARA BIBL. Y HEMEROTECA | Contrato privado | A82031329 | 9.152,27 € | 06/04/2015 |
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A | |||||
650001216 | DIRECTOR ART. INVITADO CONCIERTO 4 XX XXXXX 2015 | Contrato privado | M908228 | 3.719,01 € | 09/04/2015 |
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | |||||
650001218 | CONFERENCIA 00 XXXXX 0000 XXXXX XX XXX XXXXXX | Contrato de servicios | 50032859Q | 750,00 € | 06/04/2015 |
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX . | |||||
650001219 | LIMP Y REST. PIEZAS EXPO LAS MURALLAS DE MADRID | Contrato de servicios | 01925531V | 1.150,00 € | 06/04/2015 |
XXXXXX XXXXXXXXX-XXXXXXX XXXXX- XXXXX . | |||||
650001247 | TRANSPORTE INSTRUMENTOS Y MONTAJE CONCIERTOS BANDA | Contrato de servicios | B80132145 | 7.865,00 € | 09/04/2015 |
ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S.L. | |||||
650001248 | COLABORACIÓN CONCIERTO BANDA EL 18 XX XXXXX | Contrato privado | G54254248 | 3.000,00 € | 10/04/2015 |
2I2QUARTET | |||||
650001257 | SUMINISTRO JUEGOS EDUCATIVOS SALAS BIBLIOTECAS | Contrato de suministros | A58675513 | 504,58 € | 10/04/2015 |
HERMEX IBERICA ,S.A. |
Centro gestor: 001065 Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
650001258 | AUTOFACTURA PARA LIQUIDAR EL IVA XXXXXXX XXXXXXXXX | Contrato privado | P2807900B AYUNTAMIENTO DE MADRID | 780,99 € | 09/04/2015 |
650001259 | AJUSTE Y REPAR.SCANNER BIB. DIG. MEMORIA DE MADRID | Contrato de servicios | B85846319 LIBNOVA SL | 3.751,00 € | 14/04/2015 |
650001282 | CONFERENCIA A CARGO DE X.XXXX XXXXXXXX XXXXXX | Contrato de servicios | 13AY41607 XXXX XXXXXXXX XXXXXX | 500,00 € | 20/04/2015 |
650001331 | REPAR. PLETINA PRENSA LITOGRÁFICA IMPRENTA MUNICIP | Contrato de servicios | 51356773G XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX . | 453,75 € | 17/04/2015 |
650001344 | RASAL, BOLSAS PAPEL IMPRESAS AZUL CON LOGO AYUNTAM | Contrato de suministros | B78458510 PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | 804,65 € | 21/04/2015 |
650001346 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BIBLIOTECA CHAMARTIN | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 17.440,69 € | 15/04/2015 |
650001374 | DISPOSITIVOS ANTIHURTO PARA LA BIBLIOTECAS PÚBLICA | Contrato de suministros | B79714622 TECNICAS PANTRA SL | 17.845,56 € | 22/04/2015 |
650001381 | ORG. Y REALIZ. 4 JORNADAS "SITIO RETIRO Y XXXXX" | Contrato de servicios | A47310941 TELECYL S.A. | 17.783,61 € | 22/04/2015 |
650001383 | ADQUISICIÓN MATERIAL ELECTR. EQUIPOS PLANETARIO | Contrato de suministros | B86637543 X.XXXXXXX, S.L. | 4.775,00 € | 22/04/2015 |
650001384 | ADQ. MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE M. SAN XXXXXX | Contrato de suministros | B82560947 OFIPAPEL CENTER, SL | 827,72 € | 17/04/2015 |
650001386 | CELEBRACIÓN CONFERENCIA 7 ABRIL M. SAN XXXXXX | Contrato de servicios | 42606477N XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX . | 375,00 € | 17/04/2015 |
650001558 | DIVISIÓN DE CINCUENTA PIELES IMPRENTA MUNICIPAL | Contrato de servicios | B78405693 XXXXX XXXXXX, S.L. | 484,00 € | 24/04/2015 |
650001559 | SUSCRIPCIÓN AL DIARIO AS AÑO 2015. | Contrato privado | B81511834 DIARIO AS; S.L. | 8.672,10 € | 24/04/2015 |
650001576 | CELEB. CONFERENCIA EL 14/04/15 EN MUSEO X. XXXXXX | Contrato de servicios | 02190063A XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX . | 375,00 € | 23/04/2015 |
Centro gestor: 001065 Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
650001577 | REPRESENTACIONES CENTRO CULTURAL CASA DE VACAS | Contrato privado | B84738459 DIVISION MULTIMEDIA ARTE - FACTOR S | 6.999,85 € | 29/04/2015 |
650001588 | TRASLADO AUTOCAR MUSICOS BSMM CONCIERTO 20 MARZO | Contrato de servicios | A28131274 | 869,00 € | 24/04/2015 |
EMPRESA XXXX S A | |||||
650001590 | BANDEROLAS EXPOSICIÓN EL PAPEL DECORADO IMPRENTA A | Contrato de servicios | B80826605 | 1.098,44 € | 27/04/2015 |
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. | |||||
650001595 | CONFERENCIA EN MUSEO SAN XXXXXX 21 XX XXXXX | Contrato de servicios | 28336597E | 375,00 € | 27/04/2015 |
XXXXXX XXXXXXX XXXXX . | |||||
650001608 | CARNETS Y ETIQUETAS CÓDIGOS XX XXXXXX BIBLIOTECAS | Contrato de suministros | B86726346 | 20.551,85 € | 22/05/2015 |
ASESORIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES S.L. | |||||
650001629 | CONCIERTO EN EL MUSEO SAN XXXXXX 16 MAYO. | Contrato privado | 02506575N | 1.210,00 € | 14/05/2015 |
XXXXX XXXXX PLANES . | |||||
650001648 | SUMINISTRO DE 6 SOPORTES DE LIBROS BIBL. HISTÓRICA | Contrato de suministros | 51073259B | 245,75 € | 08/05/2015 |
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX . | |||||
650001709 | CAJAS CONSERVACIÓN HEMEROTECA Y BIBL. HISTÓRICA | Contrato de suministros | 51073259B | 6.933,30 € | 18/05/2015 |
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX . | |||||
650001749 | ADQ. ETIQUETAS COLORES ACCESO XXXXXXX DE CIBELES | Contrato de suministros | B78458510 | 798,60 € | 10/06/2015 |
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | |||||
650001757 | REPRESENTACIONES TEATRALES MUSEO DE HISTORIA | Contrato privado | X00000000 | 2.783,00 € | 21/05/2015 |
AZUL CIAN S C | |||||
650001765 | MATERIAL PUBLICIDAD RED BIBLIOTECAS P. MUNICIPALES | Contrato de suministros | 17130686X | 6.984,73 € | 25/05/2015 |
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX . | |||||
650001782 | DISEÑO MAQ.LIBRO EL MUSEO PORTATIL LOS DESPACHOS | Contrato de servicios | B82545112 | 6.001,60 € | 21/05/2015 |
DISEÑO A.M.3 | |||||
650001786 | REPOSICIÓN DE 3 CLARINETES | Contrato de suministros | 20256770A | 21.126,00 € | 21/05/2015 |
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX . | |||||
650001792 | SUMINISTRO DE 2 FLIGHT CASE STOCBOX BANDA MUNICIPA | Contrato de suministros | A08295107 | 2.105,40 € | 28/05/2015 |
ADAGIO, S.A. |
Centro gestor: 001065 Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
650001802 | ADQUISICIÓN DE TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL HEMEROTECA | Contrato de suministros | 51073259B XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX . | 318,84 € | 26/05/2015 |
650001803 | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA | Contrato de suministros | A78557808 | 556,60 € | 25/05/2015 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | |||||
650001807 | CONFERENCIA EL ADORNO DEL CUERPO EN LOS ATLETAS | Contrato de servicios | XX0000000 | 375,00 € | 22/05/2015 |
XXXXXXXX XXXXXXXXX | |||||
650001809 | SUMINISTRO INSTRUMENTOS MUSICALES BIBL. X. XXXXXXX | Contrato de suministros | A28179836 | 10.854,99 € | 27/05/2015 |
HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS S.A. | |||||
000000000 | IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y ORDENACIÓN OBRAS MUSIC. | Contrato de servicios | B80996358 | 12.989,35 € | 25/06/2015 |
BIBLIODOC S.L. | |||||
650001970 | Servicio coffe break concurso emprendedores Foro | Contrato de servicios | B79069621 | 364,71 € | 01/06/2015 |
IBERGRUPO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | |||||
650001981 | MONTAJE 2 VIDEOS EXPOSICIÓN "XXXXXXXXX A LA LUZ" | Contrato privado | B82612078 | 2.420,00 € | 01/06/2015 |
TROTO INT. S.L. | |||||
650001988 | COPIA OBRA SINFONÍA AZUL PARA LA BANDA SINFÓNICA | Contrato de servicios | 30621852C | 435,60 € | 29/05/2015 |
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX . | |||||
650002025 | MATERIAL FERRETERÍA PARA TALLERES IMPRENTA MUNICIP | Contrato de suministros | B81687295 | 329,05 € | 29/06/2015 |
INFECO 97 S L . | |||||
650002031 | SEÑALÉTICA PARA BIBLIOTECAS X. XXXXXX Y ALUCHE | Contrato de suministros | B85725174 | 20.987,27 € | 02/06/2015 |
SIGNO TACTIL SL | |||||
650002033 | Servicio desayunos reuniones Master Plan | Contrato de servicios | U45763125 | 105,60 € | 08/06/2015 |
LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA XXXXXXX DE CIBELES | |||||
650002066 | GALONES PARA PROFESORES BANDA SINFÓNICA MUNCIPAL | Contrato de suministros | B85991917 | 46,37 € | 11/06/2015 |
XXXXXXXXX S.L. | |||||
650002075 | I ENCUENTRO INTERNACIONAL DIRECTORES BANDA MPAL. | Contrato privado | B98666845 | 8.967,61 € | 10/06/2015 |
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX S L . |
Centro gestor: 001065 Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
650002082 | ADQUISICIÓN PRENSA DIARIA CORRESPONDIENTE MES MAYO | Contrato de suministros | 51443239J XXXX XXXX XXXXXX XXXXX . | 213,70 € | 09/06/2015 |
650002089 | ENCUADERNADORA PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL | Contrato de suministros | B57090615 M31 INTERNET PALMA S.L. | 3.195,07 € | 11/06/2015 |
650002104 | TRADUCCIÓN TRÍPTICO EXPOSICIÓN EN M. DE HISTORIA | Contrato de servicios | B84470020 ALTALINGUA, S.L. | 226,00 € | 11/06/2015 |
650002109 | DIRECTOR INVITADO CONCIERTO EN PARQUE DEL RETIRO | Contrato privado | B78760808 MUSIESPAÑA, S.L. | 3.630,00 € | 11/06/2015 |
650002135 | TRABAJOS TÉCNICOS EXP. XXXXXXXXX A LA LUZ DE. IMÁG | Contrato de servicios | B83535641 PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S L | 21.170,16 € | 16/06/2015 |
650002141 | ADQUISICIÓN PRENSA DIARIA MAYO Y 1-13 JUNIO | Contrato de suministros | 46214458Y XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX . | 292,10 € | 26/06/2015 |
650002174 | PARTICIPACIÓN ENCUENTRO "VIVE Y CONVIVE" 11.06.15 | Contrato de servicios | 51080073V XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX . | 123,46 € | 24/06/2015 |
650002175 | PARTICIPACIÓN ENCUENTRO "VIVE Y CONVIVE" 11.06.15 | Contrato de servicios | 53045045F XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXX . | 123,46 € | 24/06/2015 |
650002176 | III ENCUENTRO PROFESIONAL: LAS PALABRAS COBRAN SIG | Contrato de servicios | 22679425E XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX . | 246,91 € | 24/06/2015 |
650002177 | III ENCUENTRO PROFESIONAL: LA FUNCIÓN SOCIAL BIBL. | Contrato de servicios | 46745469Q XXXXXX XXXXXXX XXXXXX . | 576,42 € | 24/06/2015 |
650002178 | PRG. COLAB. BPM X. XXXXXXXX Y ASOC. VECINOS ALUCHE | Contrato de servicios | 50034288L XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX . | 123,46 € | 24/06/2015 |
650002179 | III ENCUENTRO PROFESIONAL: MEDIOS SOCIALES Y BIBLI | Contrato de servicios | 53445597Z XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX . | 493,83 € | 24/06/2015 |
650002180 | PRESENTACIÓN "TABLETAS EN LA BIBLIOTECA" 10.06.15 | Contrato de servicios | 33343574Z XXXXX XXXXXXXXX XXX . | 123,46 € | 24/06/2015 |
650002181 | III ENCUENTRO PROFESIONAL:CASAS LECTORAS FUNDACION | Contrato de servicios | 70859519S XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX . | 493,83 € | 24/06/2015 |
Centro gestor: 001065 Descripción: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
650002182 | PRESENTACIÓN "TABLETAS EN LA BIBLIOTECA" 10.06.15 | Contrato de servicios | 05411710V XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX . | 123,46 € | 24/06/2015 |
650002183 | III ENCUENTRO PROFESIONAL:BIBLIOTECA SOLIDARIA | Contrato de servicios | 03781185P XXXX XXXXXXX XXXXXXX . | 308,64 € | 24/06/2015 |
650002184 | TRANSPORTE FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA X.X.XXXXXXX | Contrato de servicios | A28122125 CANON ESPAÑA SA | 369,05 € | 24/06/2015 |
650002185 | SUMINISTRO DE PARTITURAS BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL | Contrato de suministros | B46142683 XXXXXX XXXX SL . | 312,09 € | 23/06/2015 |
650002334 | REVIS. Y REPARAC. SISTEMA DE CEBOS ANTITERMÍTICOS | Contrato de servicios | B86264710 PROMAXSA PROTECCION XX XXXXXXX, S.L. | 600,00 € | 29/06/2015 |
650002341 | ADQUISICIÓN DE 29 ESTORES SALA EXPOSICIONES MUSEO | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 13.964,31 € | 29/06/2015 |
650002345 | PRES. PROGR. COLAB. BPM E.TRÍASY LIBRERÍA KIKIRIKÚ | Contrato de servicios | 02706842H XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX . | 123,46 € | 25/06/2015 |
650002347 | DIR. ARTÍSTICO CONCIERTO 24.05.15 XXXXXXXX RETIRO | Contrato privado | 51851385R XxXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX . | 4.481,84 € | 24/06/2015 |
Centro gestor: 001085 Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
850001366 | CURSO DE COMUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA | Contrato de servicios | G78509288 FEDERACION PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 7.500,00 € | 07/04/2015 |
850001588 | MOBILIARIO A MEDIDA PARA CENTRO DE DIA LA XXXX | Contrato de suministros | 02654786B | 2.994,75 € | 23/03/2015 |
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX . | |||||
850001605 | SERVICIO LAVANDERÍA E.I. EL SOL Y E.I. LA PALOMA | Contrato de servicios | 06160001A | 7.000,00 € | 27/03/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX . | |||||
850001611 | COMPOSICIÓN PARA EDICIÓN DIGITAL BOLETINES REVISTA | Contrato de servicios | B28317501 | 9.643,70 € | 13/04/2015 |
XXXX; S.L. | |||||
850001643 | REPARACION Y MANTENIMIENTO HORNOS ESC.CERAMICA | Contrato de servicios | 08095909R | 2.995,96 € | 09/04/2015 |
XXXXX XXXX XXXXXXX . | |||||
850001786 | XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXXX 0000 | Contrato de servicios | B85863520 | 5.566,00 € | 30/03/2015 |
FAZETA PRODUCCIONES SL | |||||
850001805 | DESAYUNOS PARA ALUMNOS R.I. SAN XXXXXXXXX 2015/16 | Contrato de servicios | B85123016 | 17.094,00 € | 08/04/2015 |
DIVERTIFAIN SL | |||||
850001807 | DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN PÁGINA WEB MADRIDMAYO | Contrato de servicios | B84237213 | 7.502,00 € | 15/04/2015 |
BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L. | |||||
850001808 | XXX. XX XXXXXXXXXXX XXXX XX XX XXX XXXX XXX XXXXXX | Contrato de suministros | B84973932 | 420,09 € | 08/04/2015 |
COLORES Y AMBIENTE SL . | |||||
850001809 | MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. EL ALBA | Contrato de suministros | B84973932 | 668,07 € | 08/04/2015 |
COLORES Y AMBIENTE SL . | |||||
850001810 | MAT DE CARPINTERIA PARA EI LA ALEGRÍA DE LA XXXXXX | Contrato de suministros | B84973932 | 965,80 € | 08/04/2015 |
COLORES Y AMBIENTE SL . | |||||
850001818 | PROGR. PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL APOYO EDUCATIVO | Contrato de servicios | B81064933 | 17.982,00 € | 07/04/2015 |
XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXX, X.X. | |||||
000000000 | XXXXXXX X XXXXXXXXXX. BICICLETAS A.NAT TRES CANTOS | Contrato de servicios | B80676687 | 499,88 € | 09/04/2015 |
CICLOS XXXXX S.L. |
Centro gestor: 001085 Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
850001832 | MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN WEB XXXXXXXXXXX.XX | Contrato de servicios | B83490870 SOLUCIONES INTELIGENTES PARA LA GES DE INFORMACION POR INTERNET, S.L | 21.441,20 € | 08/04/2015 |
850001842 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN MADRID INCLUYE I | Contrato de servicios | B83911107 | 8.905,60 € | 27/03/2015 |
ALBELIA CONSULTORA, S.L. | |||||
850001845 | TRADUCC., MAQUETAC. Y DISEÑO DOC. "UNIVERSO TRANS" | Contrato de servicios | B80161912 | 4.116,42 € | 20/04/2015 |
PARDEDOS ARTES GRAFICAS; S.L. | |||||
850001846 | SERVICIOS GRALES. APOYO A ACCIONES DE VOLUNTARIADO | Contrato de servicios | B80511926 | 21.778,79 € | 09/04/2015 |
DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L. | |||||
850001857 | TRASLADO DOCUMENTACIÓN A ARCHIVO XX XXXXX | Contrato de servicios | B28749588 | 992,20 € | 30/03/2015 |
MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. | |||||
850001859 | SUSCRIPCIÓN ANUAL 2015 BOLETIN ADM PUBLICA | Contrato privado | Q2811010D | 69,64 € | 09/04/2015 |
CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . | |||||
850001861 | ADQUISICION LIBROS FONDO DOCUMENTAL SUB. GRAL | Contrato de suministros | A58984634 | 560,30 € | 10/04/2015 |
LLIBRERIA XXXXXXX SA . | |||||
850001863 | CURSO DE OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | Contrato de servicios | B86905122 | 7.800,00 € | 22/04/2015 |
M-607 DESARROLLOS S L N E | |||||
850001866 | MOBILIARIO PARA EL CASI | Contrato de suministros | B81093296 | 330,26 € | 09/04/2015 |
ALARSA HOSTELERA S.L. | |||||
850001891 | SONIDO E ILUMINACIÓN EN CURSOS PROTECC. INFANCIA | Contrato de servicios | B86354388 | 336,38 € | 10/04/2015 |
XXXXX XXXXXX SONORIZACIONES S.L. | |||||
850001894 | ORGANIZACION III FESTIVAL CORTOMETRAJES | Contrato privado | X00000000 | 21.417,00 € | 24/06/2015 |
PATIO XX XXXXX PRODUCCIONES S.C. | |||||
850001908 | CURSO DE MONITOR DE NATACIÓN CAMPAÑA VERANO JOVEN | Contrato de servicios | V78394764 | 17.998,00 € | 27/04/2015 |
FEDERACION MADRILEÑA DE NATACION . | |||||
850001916 | CREACIÓN PUBLICITARIA "MADRID CONVIVE" | Contrato de servicios | B84884386 | 12.408,55 € | 10/04/2015 |
CUATRO TUERCAS, S.L. |
Centro gestor: 001085 Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
850001920 | BANDEROLAS CAMPAÑA "TE MERECES UNA CALLE" | Contrato de servicios | B80826605 TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. | 1.692,79 € | 13/04/2015 |
850001921 | SUMINISTRO CHAPAS "MADRID CONVIVE" | Contrato de suministros | B65660656 | 903,07 € | 13/04/2015 |
CAMALIZE.S.L. | |||||
850001924 | SUMINISTRO PINS E IMANES " CALLE MADRID CONVIVE" | Contrato de suministros | B65660656 | 1.890,48 € | 13/04/2015 |
CAMALIZE.S.L. | |||||
850001937 | DISEÑO CARTEL SOBRE HISTORIA CENTROS PSH | Contrato de servicios | B84237213 | 958,32 € | 13/04/2015 |
BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L. | |||||
850001940 | SUMINISTRO DE ACEITE PARA DESTRUCTORA DE PAPEL | Contrato de suministros | A78159738 | 24,90 € | 14/04/2015 |
XXXXXXXX XX | |||||
000000000 | TRASLADO DE MATERIAL EN LA XV CONFERENCIA DEL OIDP | Contrato de servicios | B81110561 | 366,42 € | 13/04/2015 |
MENSIB UNO S.L. | |||||
850001977 | CONFERENCIA EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA | Contrato de servicios | 07489863M | 200,00 € | 13/04/2015 |
XXX XXXXX XXXXXX . | |||||
850001983 | FRUTAS Y VERDURAS MARZO 2015 NTRA. SRA. PALOMA | Contrato de suministros | 50685081G | 379,45 € | 13/04/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX . | |||||
000000000 | XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX PARA IMPRESORAS | Contrato de suministros | A78159738 | 793,26 € | 15/04/2015 |
XXXXXXXX XX | |||||
000000000 | SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS EPSON AL-M300 | Contrato de suministros | B28475002 | 481,16 € | 16/04/2015 |
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | |||||
850002030 | MATERIAL ESCENOGRAFÍA (TELAS) E.M. ARTE DRAMÁTICO | Contrato de suministros | A28017895 | 942,90 € | 17/04/2015 |
EL CORTE INGLES SA . | |||||
850002031 | TRANSPORTE DESDE ESC.CERÁM LA MONCLOA X XXXXXXXXXX | Contrato de servicios | 50300436B | 1.452,00 € | 17/04/2015 |
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX . | |||||
850002042 | BALANZAS DIGITALES PARA ESC. CERÁMICA LA MONCLOA | Contrato de suministros | B62475702 | 510,74 € | 17/04/2015 |
SUMINISTROS ANPER SL . | |||||
850002086 | FRUTAS Y VERDURAS FEBRERO 2015 RES.NTRA.SRA XXXXXX | Contrato de suministros | 50685081G | 310,24 € | 21/04/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX . |
Centro gestor: 001085 Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
850002092 | PLACAS INFORMATIVAS DE SEÑALIZACIÓN EN 31 ESC.INF. | Contrato de suministros | A83728303 AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A U | 17.550,03 € | 21/04/2015 |
850002274 | SERVICIO DE LAVANDERIA EEII EL SOL Y LA PALOMA | Contrato de servicios | 06160001A | 999,80 € | 21/04/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX . | |||||
850002284 | MATERIAL DE ESCENOGRAFÍA PARA E.M. ARTE DRAMÁTICO | Contrato de suministros | 33502627E | 680,19 € | 23/04/2015 |
XXXX XXXXX DEL AMO XXXXXX . | |||||
850002292 | FRIGORIFICO PARA ESCUELA INFANTIL LA CARACOLA | Contrato de suministros | A28017895 | 399,30 € | 23/04/2015 |
EL CORTE INGLES, S.A . | |||||
850002296 | EQUIPOS DE MÚSICA PARA 5 ESCUELAS INFANTILES | Contrato de suministros | B78985553 | 2.052,49 € | 23/04/2015 |
DOLMEN DISTRIBUCIONES DE MATERIAL DIDACTICO S L | |||||
850002297 | COR. FIAMBRE X.X. XX XXXXXXX XXXX XXX X.X. XX XXXX | Contrato de suministros | B28134419 | 2.224,89 € | 23/04/2015 |
TECNITRAMO CENTRO S.L. | |||||
850002309 | CUBRE-RADIADORES PARA E.I. LAS AZALEAS | Contrato de suministros | A58675513 | 993,28 € | 23/04/2015 |
HERMEX IBERICA ,S.A. | |||||
850002311 | ELECTRODOMÉSTICOS PARA 3 ESCUELAS INFANTILES | Contrato de suministros | B87225777 | 4.405,76 € | 23/04/2015 |
DESIGN PROJECT IFE, S.L. | |||||
850002333 | ALQUILER DE PANTALLAS DE PLASMA STAND CONGRESO | Contrato de suministros | A78435872 | 544,50 € | 24/04/2015 |
DOSAN S.A. | |||||
850002336 | MATERIALES CARPINTERIA PARA EI LA XXXXX XXX XXXXXX | Contrato de suministros | B84973932 | 739,27 € | 24/04/2015 |
COLORES Y AMBIENTE SL . | |||||
850002337 | MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. LA CORNISA | Contrato de suministros | B84973932 | 463,09 € | 24/04/2015 |
COLORES Y AMBIENTE SL . | |||||
850002344 | REFUERZO ESCOLAR ALUMNOS R.I. SAN XXXXXXXXX | Contrato de servicios | B82321803 | 9.990,00 € | 21/05/2015 |
IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L. | |||||
850002347 | LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNO DE R.I. SAN XXXXXXXXX | Contrato de suministros | 01090104L | 215,28 € | 27/04/2015 |
XXXXX XXXXXX XXXXXX DE LA RIVA . | |||||
850002382 | CURSO DE PIRAGÜISMO Y XXXX XXXXXX JOVEN 2015 | Contrato de servicios | G79414611 | 6.300,00 € | 28/04/2015 |
FEDERACION MADRILEÑA PIRAGUISMO |
Centro gestor: 001085 Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
850002384 | TALLER INICIACIÓN SALVAMENTO DEPORTIVO Y PROFESION | Contrato de servicios | G78420932 FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO . | 3.600,00 € | 28/04/2015 |
850002388 | MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE COCINA DEL CASI | Contrato de servicios | B79332870 | 19.529,40 € | 12/06/2015 |
IGDOR S L | |||||
850002392 | INSERCIÓN DE CARTELES EN AUTOBUSES DE LA EMT | Contrato de servicios | B83541912 | 19.662,50 € | 04/05/2015 |
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL | |||||
850002400 | MOBILIARIO DE COCINA Y LAVANDERÍA EN C.DÍA LA XXXX | Contrato de suministros | B81093296 | 9.010,68 € | 30/04/2015 |
ALARSA HOSTELERA S.L. | |||||
850002411 | CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA PROSTITUCIÓN EN EMT | Contrato de servicios | B83541912 | 19.662,50 € | 04/05/2015 |
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL | |||||
850002418 | CREACIÓN PUBLICITARIA CAMPAÑA CONTRA EXPLOT SEXUAL | Contrato de servicios | B84884386 | 19.735,10 € | 04/05/2015 |
CUATRO TUERCAS, S.L. | |||||
850002441 | PROYECTORES DE VIDEO Y PANTALLAS PARA 2 ESC.INFANT | Contrato de suministros | A28748515 | 1.096,11 € | 08/05/2015 |
PRODEL, SA . | |||||
850002443 | CURSOS DE MONITOR DE PILATES | Contrato de servicios | G81100943 | 9.600,00 € | 08/05/2015 |
ASOCIACION PROFESIONAL ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA | |||||
850002444 | CURSOS DE MONITOR INICIADOR DE PIRAGÜISMO | Contrato de servicios | G79414611 | 4.800,00 € | 08/05/2015 |
FEDERACION MADRILEÑA PIRAGUISMO | |||||
850002454 | FESTIVAL DE LITERATURA Y MÚSICA "ALTA FIDELIDAD" | Contrato privado | B83830745 | 14.997,95 € | 15/06/2015 |
POP & SOUL S.L. | |||||
850002467 | SUMINISTRO LECTOR, CABLES APANTALLADOS Y BATERIAS | Contrato de suministros | A81459737 | 2.291,56 € | 12/06/2015 |
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S A | |||||
850002481 | FELPUDO PARA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO | Contrato de suministros | 33502627E | 90,75 € | 08/05/2015 |
XXXX XXXXX DEL AMO XXXXXX . | |||||
850002484 | CAMPAÑA PUBLICITARIA DIFUSION OIDP AUTOBUSES EMT | Contrato de servicios | B83541912 | 3.025,00 € | 08/05/2015 |
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL |
Centro gestor: 001085 Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
850002486 | MATERIAL ESCENOGRAFÍA (MERCERÍA) EM ARTE DRAMÁTICO | Contrato de suministros | 00386137J XXXXXXX XXXXXX XXXXXX . | 949,45 € | 08/05/2015 |
850002532 | MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DÍA LA XXXX | Contrato de suministros | A28017895 EL CORTE INGLES SA . | 21.612,89 € | 11/05/2015 |
850002540 | IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA | Contrato de servicios | 50927888T XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX . | 200,00 € | 11/05/2015 |
850002542 | APOYO TECNICO MEJORA REDES SOCIALES DPTO. JUVENTUD | Contrato de servicios | B86491198 WORLD MARKETING SURFERS S.L. | 15.451,70 € | 11/05/2015 |
850002566 | PEQUEÑA MAQUINARIA PARA ESC.CERAMICA MONCLOA | Contrato de suministros | 50682545K XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX . | 483,43 € | 14/05/2015 |
850002567 | REPARACION DE VIDEOPROYECTOR ESC. XXXXXX MONCLOA | Contrato de servicios | B81015422 R.P.S. ELECTRONICA S.L. | 217,80 € | 13/05/2015 |
850002591 | ENVASES ESTERILES PARA AULA NATURALEZA-CERCEDILLA | Contrato de suministros | B78135936 LABORATORIOS ANACLIN S.L. | 363,00 € | 13/05/2015 |
850002610 | VIAJE FIN DE INTERNADO PARA ALUMNOS R.I. SAN XXXXX | Contrato de servicios | A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA | 6.800,00 € | 14/05/2015 |
850002618 | DISEÑO TRIPTICO CEN. VACACIONES XXXX.XXX.XX PALOMA | Contrato de servicios | B28317501 XXXX; S.L. | 1.331,00 € | 14/05/2015 |
850002624 | INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA FAMILIAS CAÑADA REAL | Contrato de servicios | G81037822 ASOC BARRO | 17.950,00 € | 11/06/2015 |
850002648 | FRUTAS Y VERDURAS ABRIL 2015 RES.NTRA.SRA XXXXXX | Contrato de suministros | 50685081G XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX . | 240,00 € | 18/05/2015 |
850002649 | REPARACION MAQUINARIA EN CASI | Contrato de servicios | B79332870 IGDOR S L | 836,36 € | 18/05/2015 |
850002650 | SERVICIO ENFERMERIA PROGRAMA CEN. ABIERTOS INGLES | Contrato de servicios | B59416479 HARTFORD, S.L. | 1.650,00 € | 11/06/2015 |
850002656 | REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN GUIA RECURSOS SOCIALES | Contrato de servicios | B84237213 BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L. | 6.062,28 € | 19/05/2015 |
Centro gestor: 001085 Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
850002657 | CURSO DE MONITOR DE MOUNTAIN BIKE | Contrato de servicios | G78916806 FEDERACION MADRILEÑA DE CICLISMO | 10.000,00 € | 19/05/2015 |
850002676 | CURSOS DE MONITOR DE BADMINTON | Contrato de servicios | G79275756 | 6.720,00 € | 20/05/2015 |
FEDERACION MADRILEÑA XX XXXXXXXXXX . | |||||
850002722 | ADQUISICIÓN DE TAQUILLAS METÁLICAS PARA 3 ESC. INF | Contrato de suministros | A28017895 | 826,43 € | 21/05/2015 |
EL CORTE INGLES, S.A . | |||||
850002747 | REPARACIÓN MAQUINARIA DE COCINA Y LAVANDERIA CASI | Contrato de servicios | B79332870 | 936,43 € | 25/05/2015 |
IGDOR S L | |||||
850002749 | REPARACIÓN MAQUINARIA DE COCINA Y LAVANDERIA CASI | Contrato de servicios | B79332870 | 458,99 € | 25/05/2015 |
IGDOR S L | |||||
850002751 | CURSOS DE TECNICO DE SENDEROS. VERANO JOVEN 2015 | Contrato de servicios | G79488870 | 17.910,00 € | 15/06/2015 |
FEDERACION MADRILEÑA DE MONTAÑISMO | |||||
850002752 | CURSOS XX XXXXXXXX DEPORTIVA EN ROCODROMO | Contrato de servicios | G79488870 | 8.400,00 € | 15/06/2015 |
FEDERACION MADRILEÑA DE MONTAÑISMO | |||||
850002938 | TALLERES EMPODERAMIENTO PARA MUJERES. XX.XX. 2015 | Contrato de servicios | B72087810 | 15.040,00 € | 27/05/2015 |
OLIVAVÁ PRODUCCIONES S.L. | |||||
850002940 | ACTOS CONMEMORATIVOS 8 XX XXXXX. DÍA INTERN. MUJER | Contrato de servicios | B75036970 | 17.555,87 € | 27/05/2015 |
PRESENCIA BY M.A., S.L. | |||||
850002980 | ESTUDIO SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE MADRID | Contrato de servicios | B83061473 | 17.974,85 € | 03/06/2015 |
CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS TOMIL LO S.L. UNIPERSONAL . | |||||
850002988 | ESTUDIO SITUACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO POR DISTRITO | Contrato de servicios | B85056018 | 5.868,50 € | 28/05/2015 |
OPTA CONSULTORES SL | |||||
850002993 | Ases. Asociaciones (marzo x xxxx 2015) | Contrato de servicios | F84492800 | 2.135,00 € | 28/05/2015 |
ANDAIRA SOC. COOPERATIVA MADRILEÑA | |||||
850003000 | XXXXXXXX.XXXXXX INFLABLE PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL | Contrato de suministros | B84395458 | 3.569,50 € | 28/05/2015 |
RESCATE Y EMERGENCIAS SL. | |||||
850003030 | MATERIAL DIDÁCTICO Y DE OCIO ALUMNOS R.I.S.ILDEFON | Contrato de suministros | 01090104L | 488,42 € | 02/06/2015 |
XXXXX XXXXXX XXXXXX XX XX XXXX . |
Centro gestor: 001085 Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
850003065 | FUNDAS COLCHÓN ANTIPARASITOS PARA SAVG | Contrato de suministros | A61012142 KILLGERM, S.A. | 871,30 € | 08/06/2015 |
850003102 | SESIONES EN AULA PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO | Contrato de servicios | B82747460 | 21.175,00 € | 09/06/2015 |
PATIO DE IDEAS; S.L. | |||||
850003123 | PASTA REFRACTARIA ESC. CERÁMICA MONCLOA | Contrato de suministros | A46064382 | 5.870,73 € | 09/06/2015 |
VICAR; S.A. | |||||
850003124 | CURSOS DE MONITOR XX XXXXX | Contrato de servicios | B78418878 | 12.600,00 € | 09/06/2015 |
NOVA ALCOBENDAS, S.L. | |||||
850003126 | ESTUDIO NUTRICION NIÑOS MADRILEÑOS 3 A 12 AÑOS. | Contrato de servicios | G28201705 | 16.165,60 € | 10/06/2015 |
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRIA | |||||
850003147 | ETIQUETAS PARA EL REGISTRO Y SECRETARÍAS DEL ÁREA | Contrato de suministros | B78458510 | 942,35 € | 11/06/2015 |
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | |||||
850003149 | CURSO ENTRENADOR BALONCESTO INICIA. VERANO JOVEN | Contrato de servicios | G78332541 | 5.950,00 € | 10/06/2015 |
FEDERACION DE BALONCESTO DE MADRID . | |||||
850003158 | MATERIAL FERRETERÍA PARA ESC. CERÁMICA LA MONCLOA | Contrato de suministros | 50682545K | 282,90 € | 10/06/2015 |
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX . | |||||
850003165 | MAQUETACIÓN Y DISEÑO MANUAL ALFARERIA | Contrato de servicios | A28761807 | 2.600,00 € | 10/06/2015 |
LUCAM , S.A. | |||||
850003184 | ORGANI. JORNADA SOLIDARIA SAN XXXXXXXXX DE LOS ANG | Contrato de servicios | G86506003 | 3.620,00 € | 11/06/2015 |
ANDECHA PARTICIPACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO. | |||||
850003221 | SUMINISTRO PINTURA PARA CENTROS PERSONAS SIN HOGAR | Contrato de suministros | B80308604 | 8.160,40 € | 12/06/2015 |
LA PINTURERIA, S.L. | |||||
850003229 | SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B80229206 | 651,51 € | 12/06/2015 |
CASA XXXX S.L. | |||||
850003230 | SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | B80229206 | 471,57 € | 12/06/2015 |
CASA XXXX S.L. | |||||
850003231 | SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 | 437,27 € | 12/06/2015 |
SUMINISTROS TAVIRA S.A . |
Centro gestor: 001085 Descripción: FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
850003232 | SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CASI | Contrato de suministros | A81250953 SUMINISTROS TAVIRA S.A . | 662,79 € | 12/06/2015 |
850003233 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL C.A.S.I. | Contrato de suministros | 05210449Y | 570,07 € | 12/06/2015 |
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX . | |||||
850003234 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL C.A.S.I. | Contrato de suministros | 05210449Y | 550,18 € | 12/06/2015 |
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX . | |||||
000000000 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXX. XXXXXXXX XX XXXXXXX | Contrato de servicios | A28131274 | 457,33 € | 19/06/2015 |
EMPRESA RUIZ S A | |||||
850003343 | SUMINISTRO DE CINTAS DATACARD | Contrato de suministros | B85009025 | 353,93 € | 19/06/2015 |
IDENTIPLUS SERVICE S.L.U . | |||||
850003344 | IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA | Contrato de servicios | 01499445Y | 200,00 € | 19/06/2015 |
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX . | |||||
850003353 | LIBROS DE LECTURA PARA RESID. INTERN SAN XXXXXXXXX | Contrato de suministros | 01090104L | 840,75 € | 24/06/2015 |
XXXXX XXXXXX XXXXXX DE LA RIVA . | |||||
850003357 | ACTIVIDADES FIN DE SEMANA PARA NIÑOS R.I.S.ILDEFON | Contrato de servicios | B82178245 | 5.081,49 € | 24/06/2015 |
ALBERGUE DEL VALLE DE LOS ABEDULES, S.L. | |||||
850003358 | MATERIAL DEPORTIVO PARA ALUMNOS R.I.SAN XXXXXXXXX | Contrato de suministros | A28017895 | 546,15 € | 24/06/2015 |
EL CORTE INGLES, S.A . | |||||
850003359 | JUGUETES VARIOS PARA ALUMNOS R.I. SAN XXXXXXXXX | Contrato de suministros | A28017895 | 524,45 € | 24/06/2015 |
EL CORTE INGLES, S.A . | |||||
850003360 | MATERIAL RECREATIVO Y DE OCIO ALUMNOS R.I.S.XXXXXX | Contrato de suministros | A28017895 | 467,36 € | 24/06/2015 |
EL CORTE INGLES, S.A . | |||||
850003520 | PROTECCION Y SEGURIDAD MAYORES CODIGO QR. | Contrato de servicios | B86856168 | 19.143,33 € | 23/06/2015 |
SAVE ID SL | |||||
850003550 | FRUTAS Y VERDURAS MAYO 2015 RES.NTRA.SRA LA PALOMA | Contrato de suministros | 50685081G | 501,94 € | 26/06/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX . | |||||
850003551 | MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE PARA AULAS DE NATURALEZA | Contrato de suministros | A78614948 | 571,40 € | 26/06/2015 |
DIDACIENCIA, S.A. |
Centro gestor: 001120 Descripción: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
1200000071 | Suscripción TEAMM A "REVISTA ESTUDIOS LOCALES" | Contrato privado | 01393788B XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX . | 171,00 € | 10/04/2015 |
1200000075 | SUSCRIPCION REVISTA TRIBUTOS LOCALES | Contrato privado | A35577873 RENTA GRUPO EDITORIAL; S.A. | 380,00 € | 22/04/2015 |
1200000090 | Suscripción TEAMM A "REVISTA DERECHO FINANCIERO" | Contrato privado | 01393788B XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX . | 180,50 € | 23/04/2015 |
1200000091 | COMPRA LIBRO SISTEMA FISCAL ESPAÑOL 2015 | Contrato de suministros | 01393788B XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX . | 34,85 € | 29/04/2015 |
1200000092 | COMPRA TONER EPSON AL-M300DN | Contrato de suministros | A79376216 CARO INFORMATICA S.A. | 842,28 € | 29/04/2015 |
1200000118 | Adquisición banderas para sede TEAMM | Contrato de suministros | B82329848 BANDERAS XXXXX, S.L. | 290,69 € | 03/06/2015 |
Centro gestor: 001201 Descripción: DISTRITO DE CENTRO
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2010000779 | PROYECTO INTERVENCION PSICOSOCIOEDUCATIVA | Contrato de servicios | 03092119E XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX . | 19.792,30 € | 13/04/2015 |
2010000780 | DINAMIZACION DE PLAZAS LOS FINES DE SEMANA | Contrato de servicios | B79944864 | 19.799,75 € | 07/04/2015 |
XXXXXX SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. | |||||
2010000820 | SUMINISTRO LAVADORA PARA E.I. EL DUENDE | Contrato de suministros | A28017895 | 2.480,50 € | 10/04/2015 |
EL CORTE INGLES SA . | |||||
2010000824 | CONOCE EMBAJADORES EN POSITIVO | Contrato de servicios | B84197235 | 4.477,00 € | 16/04/2015 |
LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L. | |||||
2010000841 | DINAMIZACIÓN ESPACIOS DEPORT. CASINO DE LA REINA | Contrato de servicios | G78997780 | 13.991,23 € | 16/04/2015 |
ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES | |||||
2010000849 | RECREACIÓN SUCESOS XXXXX XXXXXXX 0 XXXX 0000 | Contrato de servicios | G84086933 | 6.500,00 € | 16/04/2015 |
ASOCIACION HISTORICO CULTURAL VOLUNTARIOS DE MADRID | |||||
2010000861 | COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EN BIENES DISTRITO | Contrato de servicios | 51314703R | 11.343,91 € | 28/04/2015 |
XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX . | |||||
2010000889 | FIESTAS DE LOS MAYOS 2015 | Contrato de servicios | G78241841 | 2.350,00 € | 22/04/2015 |
LOS CASTIZOS, AGRUPACION DE MADRILE ÑOS Y AMIGOS . | |||||
2010000951 | FESTIVAL MALAKIDS PRIMAVERA 0000 XX XXXXX XXXX | Contrato de servicios | B83416313 | 20.531,34 € | 23/04/2015 |
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESPECTACULOS Y ACONTECIMIENTOS SL | |||||
2010000959 | FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). MARZO | Contrato de suministros | 01494206B | 716,86 € | 23/04/2015 |
XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX . | |||||
2010000992 | TALLER DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL | Contrato de servicios | G84199132 | 19.739,54 € | 28/04/2015 |
ASOC. TRABE INICIATIVAS PARA LA ECO SOCIAL Y SOLIDARIA | |||||
2010001083 | DINAMIZACION DE LA COOPERACION COMUNITARIA | Contrato de servicios | B84616416 | 8.508,50 € | 28/04/2015 |
GABINETE DE PSICOLOGIA XXXXXXX-XXXX | |||||
2010001172 | SUSCRIPCION ANUAL EL PAIS | Contrato privado | B85635910 | 260,00 € | 05/05/2015 |
EDICIONES EL PAIS SL . |
Centro gestor: 001201 Descripción: DISTRITO DE CENTRO
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2010001178 | MATERIAL PELUQUERIA CENTRO MAYORES SAN XXXXXXXXX | Contrato de suministros | B84851278 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | 1.745,52 € | 14/05/2015 |
2010001388 | TRANSPORTE ESCUELAS INFANTILES DISTRITO | Contrato de servicios | A28131274 EMPRESA XXXX S A | 3.375,00 € | 22/05/2015 |
2010001457 | FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ABRIL | Contrato de suministros | 01494206B XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX . | 875,19 € | 29/05/2015 |
2010001459 | PROD. ALIMENTACION EI LA PALOMA (EURICAR).ABRIL | Contrato de suministros | B82051921 EURICAR EUROPA, S.L. | 32,29 € | 29/05/2015 |
2010001583 | REPARACION LAVADORA E.I. EL OLIVAR | Contrato de servicios | B79332870 IGDOR S L | 890,52 € | 02/06/2015 |
2010001799 | REPOSICIÓN TERMÓMETRO CON SONDA | Contrato de suministros | A59938506 INSTRUMENTOS TESTO, S.A. | 184,53 € | 16/06/2015 |
2010001894 | FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). MAYO | Contrato de suministros | 01494206B XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX . | 797,52 € | 19/06/2015 |
2010001988 | ADQUISICION SECADORA E.I. LA PALOMA | Contrato de suministros | B87225777 DESIGN PROJECT IFE, S.L. | 1.312,83 € | 29/06/2015 |
Centro gestor: 001202 Descripción: DISTRITO DE ARGANZUELA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2020000567 | ASIST TEC SERV ARQUITECTURA ITE DISTRITO 2015 | Contrato de servicios | 05387502M XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX . | 3.900,00 € | 30/03/2015 |
2020000568 | TEATRO-FORO EN INSTITUTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO | Contrato administrativo | G86267549 | 17.375,00 € | 30/03/2015 |
especial | ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL | ||||
2020000579 | ACCIONES FORMATIVAS PARA LA EMPLEABILILIDAD 2015 | Contrato administrativo | G91397570 | 5.544,61 € | 10/04/2015 |
especial | FUNDACIÓN XXXX XXXXXX | ||||
2020000644 | REPARACIÓN CAJA FUER CDM ARGANZUELA C/ALICANTE | Contrato de servicios | E83036947 | 235,95 € | 16/04/2015 |
S.T.G. SEGURIDAD, C.B. | |||||
2020000795 | SUMINISTRO DE LIBROS Y REVISTAS AÑO 2015 | Contrato de suministros | B79836284 | 887,16 € | 08/05/2015 |
ENTREGAS URBANAS SL | |||||
2020000860 | SUMINISTRO XX XXXXXXXX | Contrato de suministros | B82329848 | 288,22 € | 26/05/2015 |
XXXXXXXX XXXXX, X.X. | |||||
0000000000 | XXXXXXXX.XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XX XX.XXXXXXXXXX | Contrato de obras | E83029876 | 344,85 € | 26/05/2015 |
XXXXXXX Y ALBA C B | |||||
2020001031 | COMIDAS A DOMICILIO PARA MENOR DE FAM EN R. EXC SO | Contrato de servicios | A80994460 | 18.718,70 € | 09/06/2015 |
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA |
Centro gestor: 001203 Descripción: DISTRITO DE RETIRO
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2030000656 | SUMINISTRO REMOS-PALOS EMBARCACIONES CDM ESTANQUE | Contrato de suministros | A81457848 MUEBLES DE ENCARGO S.A. | 20.717,74 € | 22/04/2015 |
2030000713 | PLANES DE AUTOPROTECCION Y EMERGENCIA CENTROS | Contrato de servicios | A82003815 | 4.500,00 € | 15/04/2015 |
COPREDIJE, S.A. | |||||
2030000735 | PROYECTO INSONORIZACION SALON ACTOS CC XXXX XXXXXX | Contrato de servicios | B47436290 | 3.630,00 € | 12/05/2015 |
INGENIERIA Y SERVICIOS EN ACUSTICA IBERACUSTICA, S.L. | |||||
2030000737 | PROGRAMA ACTIVIDADES DIA DEL LIBRO | Contrato de servicios | B83830745 | 998,25 € | 21/04/2015 |
POP & SOUL S.L. | |||||
2030000809 | SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS ID DAOIZ Y XXXXXXX | Contrato de suministros | 11704300Z | 537,27 € | 16/04/2015 |
XXXXX XXXXXX MORAL XXXXXX . | |||||
2030000829 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC252.1ºTRIM/15 | Contrato de servicios | A28208601 | 40,58 € | 23/04/2015 |
XEROX ESPAÑA S.A.U. | |||||
2030000951 | PROGRAMACION OCIO INFANTIL CC XXXX XXXXXX | Contrato de servicios | B82999129 | 15.851,00 € | 01/06/2015 |
ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL | |||||
2030001062 | SUM MAT MEDICINA Y FISIOTERAPIA ID DAOIZ Y XXXXXXX | Contrato de suministros | B80163751 | 2.071,44 € | 18/05/2015 |
CLINIBAX S.L. | |||||
2030001113 | CATERING CHOCOLATE CON CHURROS CENTROS MAYORES | Contrato de servicios | B84749308 | 902,88 € | 25/05/2015 |
ARTEGUAY ASESORES S L | |||||
2030001116 | REPARACION MESAS BILLAR C.MAYORES XXXXX XXXXXX | Contrato de servicios | 51884259P | 943,80 € | 29/06/2015 |
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX . | |||||
2030001241 | MANTO. EQUIPOS INFORMATICOS IDM DAOIZ Y XXXXXXX | Contrato de servicios | A08252843 | 799,81 € | 16/06/2015 |
SAUTER IBERICA S A | |||||
2030001325 | COMIDAS DOMICILIO MENORES FAMILIAS RIESGO X.XXXXXX | Contrato de servicios | A80994460 | 18.719,00 € | 18/06/2015 |
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA | |||||
2030001414 | MANTENIMIENTO PLANTAS INTERIOR CDM DAOIZ Y XXXXXXX | Contrato de servicios | 51077094M | 889,35 € | 23/06/2015 |
XXXXX XXXXX XXXX . |
Centro gestor: 001204 Descripción: DISTRITO XX XXXXXXXXX
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2040000547 | DEMOLICION QUIOSCO PARQUE XXX XXXXXX DTO SALAMANCA | Contrato de obras | A19001205 XXXXX CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA | 11.716,81 € | 01/04/2015 |
2040000610 | SUM MAQUINA FREGADORA XXX XXXXXXXX DTO SALAMANCA | Contrato de suministros | B83270637 | 2.292,95 € | 08/04/2015 |
EUROMAK, S.L. | |||||
2040000635 | SUM PDTOS FARMAC CDM XXX XXXXXXXX ABR-NOV 15 | Contrato de suministros | 02506634W | 4.199,16 € | 15/04/2015 |
XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX . | |||||
2040000644 | SUM FOTOCONDUCTOR EPSON ACULASER C4200 SALAM 15 | Contrato de suministros | B28475002 | 269,47 € | 20/04/2015 |
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | |||||
2040000747 | SUM ETIQUETAS DYMO LABEL WRITE S.SOCIALES SAL 15 | Contrato de suministros | B78458510 | 60,50 € | 27/04/2015 |
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | |||||
2040000762 | Sº COMIDA 25-31 MAR C.M.MAYORES GUINDALERA.D.SAL | Contrato de servicios | B80232572 | 226,09 € | 29/04/2015 |
COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L. | |||||
2040000870 | Sº DOS MOZOS PARA TRABAJOS EN DISTRITO SALAMANCA | Contrato de servicios | A28563849 | 242,00 € | 13/05/2015 |
MUDANZAS RUMBO S A | |||||
2040000874 | INTEGRAC PSICOSOC MENORES COLEG DULCE NOMBRE XXXXX | Contrato de servicios | B82321803 | 3.653,00 € | 25/05/2015 |
IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L. | |||||
2040000883 | SUMINISTRO TROFEOS, MED.Y LLAV. CDM XXXXXXXX.X.XXX | Contrato de suministros | A78442597 | 1.378,19 € | 14/05/2015 |
MAXPORT S A | |||||
2040000897 | TRABAJOS DEMOLIC CASETA GUARDA CEIP X.XX XXXX.X.XX | Contrato de obras | A19001205 | 15.588,94 € | 21/05/2015 |
XXXXX CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA | |||||
2040000899 | REPARAC MAQ DESHUMECTADORA CDM XXX XXXXXXXX.D.SAL | Contrato de servicios | A97152094 | 4.762,39 € | 27/05/2015 |
XXXXXX SERVICIOS INTEGRALES SA . | |||||
2040001011 | SUM FASTENER PLASTICO 100MM DTO SALAM 15 | Contrato de suministros | A78159738 | 33,70 € | 25/05/2015 |
XXXXXXXX XX | |||||
0000000000 | SUM XXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXX 0000 | Contrato de suministros | B80308604 | 654,44 € | 27/05/2015 |
LA PINTURERIA, S.L. | |||||
2040001020 | Sº RETIRADA/TRANSPORT/DESTRUCCION PAPEL D SALAMANC | Contrato de servicios | B78487899 | 104,50 € | 29/05/2015 |
ALBA SERVICIOS VERDES SL |
Centro gestor: 001204 Descripción: DISTRITO XX XXXXXXXXX
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2040001054 | Sº DOS MOZOS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONMICAS | Contrato de servicios | A28563849 MUDANZAS RUMBO S A | 464,64 € | 05/06/2015 |
2040001073 | Sº COMIDA MENORES EXCL A DOMIC VERANO 2015.X.XXXXX | Contrato de servicios | A80994460 | 19.727,40 € | 15/06/2015 |
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA | |||||
2040001117 | SUMINISTRO POMO PARA PUERTA DTO SALAMANCA | Contrato de suministros | B87217162 | 47,50 € | 11/06/2015 |
SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S L | |||||
2040001118 | SUMINISTRO Y MONTAJE BÁCULO Y CAJA PLACA IDENTIFIC | Contrato de suministros | A28414654 | 4.900,50 € | 12/06/2015 |
XXXXXXXXX XXXXXX OBRAS Y SERVICIOS SA |
Centro gestor: 001205 Descripción: DISTRITO DE CHAMARTÍN
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2050000565 | Suministro prensa C. Mayor. y Junta.El Mundo-Marca | Contrato privado | A82779919 LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. | 2.967,84 € | 23/04/2015 |
2050000566 | Suministro prensa C. Mayores. ABC | Contrato privado | B82824194 | 2.336,00 € | 23/04/2015 |
DIARIO ABC SL | |||||
2050000567 | Suministro prensa C. Mayores. El Pais | Contrato privado | B85635910 | 1.610,00 € | 23/04/2015 |
EDICIONES EL PAIS SL . | |||||
2050000569 | Suscripción semestral prensa La Razón-julio a dici | Contrato privado | A82031329 | 204,54 € | 23/04/2015 |
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A | |||||
2050000601 | Adquisición de frut.y hort.ecol.-e.i. El Sol-Abril | Contrato de suministros | 02239334P | 1.457,82 € | 01/04/2015 |
XXXX XXXXXX XXXXXX . | |||||
2050000679 | Suministro de 1 ud. de fusor para impresora | Contrato de suministros | B28475002 | 128,26 € | 22/04/2015 |
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | |||||
2050000709 | Reparación maquinaria CDM Pradillo | Contrato de servicios | B86068103 | 2.904,46 € | 22/04/2015 |
HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL | |||||
2050000810 | Medidor CO2 y turbídimetro para CDM Pradillo | Contrato de suministros | B82820507 | 822,80 € | 04/05/2015 |
MILABORATORIO WEB SRL . | |||||
2050000820 | Suministro de frutas y hortalizas EI El Sol | Contrato de suministros | 02239334P | 1.316,69 € | 28/04/2015 |
XXXX XXXXXX XXXXXX . | |||||
2050000968 | Proyecto Fomento de REDES-25 mayo a 18 diciem.2015 | Contrato administrativo | B80185838 | 9.619,50 € | 22/05/2015 |
especial | DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. | ||||
2050001072 | Adquisición verduras ecológicas EI El Sol, junio | Contrato de suministros | A81529828 | 1.200,89 € | 15/06/2015 |
REYBANPACK, S.A. | |||||
2050001087 | Encuadernación libros Resoluciones, Actas... | Contrato de servicios | B80810682 | 984,88 € | 05/06/2015 |
FANJARE S.L. | |||||
2050001169 | Prestación temp.comida a men. en dom.22-06 a 10-09 | Contrato de servicios | A80994460 | 18.714,58 € | 19/06/2015 |
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA |
Centro gestor: 001205 Descripción: DISTRITO DE CHAMARTÍN
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2050001208
Reparación secadora EI El Sol Contrato de servicios
A28904548 MAINLA SA.
204,95 €
18/06/2015
Centro gestor: 001206 Descripción: DISTRITO XX XXXXXX
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2060000512 | 1623-15 AMPLC. PLAZAS CAMP URB. CEIP XXXXX-XXXXXXX | Contrato de servicios | A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA | 13.297,19 € | 10/04/2015 |
2060000625 | 1379-15 DINAMIZACIÓN "LA KITCHEN TETUAN" | Contrato administrativo | B86819349 | 21.296,00 € | 31/03/2015 |
especial | LESSIENK SL . | ||||
2060000775 | 1235-15 VIII CARRERA POPULAR XX XXXXXX(20-9-15) | Contrato de servicios | G78026150 | 17.700,00 € | 12/05/2015 |
AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . | |||||
2060000811 | 2622-15 RECUPER. ASIGNATURAS IES N.S.XXXXXXXX TET | Contrato de servicios | G78519543 | 4.921,00 € | 14/05/2015 |
LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUC. Y CULTURA POPULAR LEECP . | |||||
2060000885 | 3027-15 CAMP.VER.DSCP. TETUAN-15 (1-14 AGOSTO-15) | Contrato de servicios | G79137006 | 18.000,00 € | 21/05/2015 |
ASOCIACION JUNTOS PARA JUGAR . | |||||
2060000890 | 2750-15 COM. A DOMI. MNRES VERA-15 TET(22-6/10-9) | Contrato de servicios | A80994460 | 19.796,70 € | 21/05/2015 |
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA | |||||
2060000898 | 3108-15cine verano tetuan | Contrato de servicios | B81590606 | 11.011,00 € | 03/06/2015 |
XXXXXX Y XXXXXX PRODUCCIONES S L | |||||
2060000983 | 1111-15ACTV.COMPLENT.EDUC SOCIAL(01-6-15/11-12-15) | Contrato de servicios | G81113573 | 11.749,43 € | 28/05/2015 |
ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . | |||||
2060000984 | 3156-15 ACOMPÑMTO VIVI. SOLID.(1-6/18-12-15)TET | Contrato de servicios | G81113573 | 11.490,00 € | 28/05/2015 |
ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . | |||||
2060001101 | 3174-15 PYCTO ACOMPÑMTO PERCPTRS REMI (06-18-12) | Contrato de servicios | G81113573 | 17.639,90 € | 23/06/2015 |
ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . | |||||
2060001102 | 3328-15 SUM TROFEOS DPTVS JMD TETUAN | Contrato de suministros | 02891776D | 6.000,00 € | 23/06/2015 |
XXXXXX COLMENAREJO XXXXX . | |||||
2060001103 | 3435/15 DISEÑO DIBUJO ARTIST-EDIC.100 EJEMPL. | Contrato de servicios | 11488405C | 2.585,00 € | 19/06/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX . | |||||
2060001203 | 3278/15 PROGRAM.TEATRO CLÁSICO - 2 REPRES. | Contrato de servicios | 50158538T | 20.933,00 € | 29/06/2015 |
XXXX XXXX DE LA CALLE XXXXX . |
Centro gestor: 001207 Descripción: DISTRITO DE CHAMBERÍ
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2070000582 | EXPOS.CENTENARIO CREACIÓN RESIDENCIA SEÑORITAS | Contrato de servicios | B80024672 CORZON S.L. | 21.171,06 € | 07/04/2015 |
2070000604 | ACTIVIDADES PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR 2015 | Contrato de servicios | B19178961 | 5.854,13 € | 10/04/2015 |
ARJE FORMACION SL | |||||
2070000696 | DISEÑO PUBLIC. DIGITALES PROG.CULTURAL D.CHAMBERI | Contrato de servicios | B82853714 | 14.886,00 € | 21/04/2015 |
GRUPO ARTE Y DISEÑO VISUAL SL | |||||
2070000698 | ACTIV.CULT. PZ CHAMBERI "LEYENDO CHAMBERI" ED. V | Contrato de servicios | B19252485 | 20.511,92 € | 21/04/2015 |
KREA PRODUCCIONES ARTISTICAS SL . | |||||
2070000732 | ORGANIZ. ACTIVIDADES C.M. MAYORES DEL DISTRITO | Contrato de servicios | B19178961 | 8.789,00 € | 29/04/2015 |
ARJE FORMACION SL | |||||
2070000829 | ADQUISICION CONUMIBLES INFORMATICOS CHAMBERI | Contrato de suministros | B28475002 | 709,24 € | 13/05/2015 |
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | |||||
2070000834 | ENERO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER | Contrato privado | Q7850006C | 1.551,75 € | 11/06/2015 |
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) . | |||||
2070000835 | FEBRERO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER | Contrato privado | Q7850006C | 1.671,00 € | 11/06/2015 |
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) . | |||||
2070000836 | MARZO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER | Contrato privado | Q7850006C | 1.697,00 € | 11/06/2015 |
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) . | |||||
2070000955 | ABRIL-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER | Contrato privado | Q7850006C | 571,75 € | 11/06/2015 |
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) . |
Centro gestor: 001208 Descripción: DISTRITO DE FUENCARRAL-EL XXXXX
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2080000966 | ADQ. BANDERAS EXTERIOR OFIC. MUNICIPAL | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 1.601,31 € | 08/04/2015 |
2080001005 | ADQ. CINTA CORRECTORA MOD. 658 | Contrato de suministros | B82560947 | 283,43 € | 08/04/2015 |
OFIPAPEL CENTER, SL | |||||
2080001286 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN (EPI) CDM | Contrato de suministros | B86068103 | 2.999,74 € | 28/04/2015 |
HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SL | |||||
2080001298 | ARRENDAMIENTO LOCAL XXX. XXXXXXXX 0 XXXX X 0000 | Contrato privado | A28464725 | 3,94 € | 28/04/2015 |
SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA . | |||||
2080001334 | COORDINACIÓN XXXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXX 0000 | Contrato de servicios | A82003815 | 7.430,97 € | 06/05/2015 |
COPREDIJE, S.A. | |||||
2080001520 | ORG. Y DESAR. "DOMINGOS DE HUMOR" X. XXXXX | Contrato de servicios | B80201098 | 6.050,00 € | 19/05/2015 |
ANRO PRODUCCIONES SL | |||||
2080001521 | ADQ. CONSUMIBLES INFORMATICA OFICINA MUNICIPAL | Contrato de suministros | A78159738 | 1.185,00 € | 19/05/2015 |
XXXXXXXX XX | |||||
0000000000 | ADQ. 8 PORTANOMBRES MESA OF. MUNICIPAL | Contrato de suministros | A28706091 | 39,98 € | 19/05/2015 |
XXXXXX XX | |||||
0000000000 | SERV. REPS. ELECTRÓNICAS CDM LA MASO Y X.XXXXXX | Contrato de servicios | 02193233E | 1.510,08 € | 27/05/2015 |
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX . | |||||
2080001675 | ORG. Y DES. JORNADA ATLETISMO ESCOLAR DIA EUROPA | Contrato de servicios | G79571014 | 992,20 € | 09/06/2015 |
FUNDACION XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | |||||
2080001832 | REPARACIÓN TAQUILLAS CDM LA MASÓ Y X.XXXXXX | Contrato de servicios | B86208154 | 4.249,90 € | 10/06/2015 |
SOLUCIONES CANCHA S.L. | |||||
2080001940 | ADQUISICIÓN BANDERAS OFICINA MUNICIPAL | Contrato de suministros | B78118106 | 960,79 € | 22/06/2015 |
MOBILIAR S.L. |
Centro gestor: 001209 Descripción: DISTRITO XX XXXXXXX-ARAVACA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2090000569 | PART.XXXXX XXXXXX XXXX.00, 00 X 00 XXX. X 0 XXXXX | Contrato privado | 50498161M XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX . | 1.225,29 € | 20/03/2015 |
2090000584 | DIRECCION CORO FLAUTA MAG. 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO | Contrato privado | Y2751504M XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX DA XXXXX . | 1.531,62 € | 24/03/2015 |
2090000591 | PARTICIPACION SOLISTA ROL DE DAMA 3 OPERA FLAUTA M | Contrato privado | 03907873N XXXX XXXXXX XXXXX . | 765,81 € | 30/03/2015 |
2090000594 | PARTICIPACION SOLISTA ROL DE PAPAGENO OPERA FLAUTA | Contrato privado | 07492587S XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX . | 765,81 € | 31/03/2015 |
2090000698 | PARTICIPACION INTERPRETE CICLO MUSICA CLASICA TOTA | Contrato privado | 02298038Q XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX . | 302,50 € | 09/04/2015 |
2090000699 | PARTICIPACION MIEMBRO CORO OPERA LA FLAUTA MAGICA | Contrato privado | 70247773T XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX . | 490,10 € | 31/03/2015 |
2090000700 | PARTICIPACION SOLISTA EL ROL DE MONOSTATOS OPERA | Contrato privado | 44569990S XXXXXX XXXXX XXXXXXXX . | 765,81 € | 31/03/2015 |
2090000701 | PARTICIPACION FIGURANTE OPERA FLAUTA MAGICA | Contrato privado | X7867302Z XXXX XXXXXXXXXX | 370,65 € | 31/03/2015 |
2090000702 | PARTICIPACION FIGURANTE Y ASISTENTE TECNICO OPERA | Contrato privado | 05927794G XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX . | 860,75 € | 31/03/2015 |
2090000703 | PARTICIPACION SOLISTA ROL NIÑO 2 OPERA FLAUTA MAGI | Contrato privado | 49051308J XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX . | 1.102,79 € | 31/03/2015 |
2090000714 | PARTICIPACION INTERPRETE DE ARPA CONCIERTOS CICLO | Contrato privado | 17766974A XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX . | 605,00 € | 31/03/2015 |
2090000722 | PARTICIPACION SASTRE FLAUTA MÁGICA | Contrato privado | 34960903Y XXXXX XXXX XXXXXXXX . | 968,00 € | 31/03/2015 |
2090000723 | PARTICIPACION ASISTENTE MAQUILLAJE LA FLAUTA MAGIC | Contrato privado | 41503519L XXX XXXXX XXXXXXX CHICO . | 370,65 € | 31/03/2015 |
2090000728 | PARTICIPACION FIGURANTE LA FLAUTA MÁGICA | Contrato privado | 50894483Z XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX . | 370,65 € | 01/04/2015 |
Centro gestor: 001209 Descripción: DISTRITO XX XXXXXXX-ARAVACA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2090000729 | SUMINISTRO TONER IMPRESORAS CDM DISTRITO | Contrato de suministros | B28475002 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL | 939,08 € | 01/04/2015 |
2090000730 | RETIMBRADO BOTELLAS O2 MEDICINAL CDM DISTRITO | Contrato de servicios | A28400273 | 997,52 € | 01/04/2015 |
CONTSE, S.A. | |||||
2090000731 | SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA LOS CDM DEL DISTRITO | Contrato de suministros | 00674408W | 2.631,55 € | 01/04/2015 |
XXXXX XXXXXXXX XXXXX . | |||||
2090000733 | DIRECCION ESCENA LA FLAUTA MAGICA | Contrato privado | 50744421G | 2.450,64 € | 01/04/2015 |
XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX . | |||||
2090000739 | SOLISTA ROL DE SARASTRO LA FLAUTA MAGICA | Contrato privado | Y2096155H | 1.531,62 € | 09/04/2015 |
XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX . | |||||
2090000740 | ALQUILER DE VESTURARIO PARA LA OPERA LA FLAUTA MAG | Contrato de servicios | B82333972 | 3.953,31 € | 09/04/2015 |
CALABUCH COSTUMES AND SERVICES COMPANY SL | |||||
2090000744 | SUMINISTRO ARENA DE RIO PARA CDM CASA DE CAMPO | Contrato de suministros | A28805042 | 322,75 € | 09/04/2015 |
AZULEJOS Y SANEAMIENTOS LEVANTE S.A . | |||||
2090000745 | OPERA FLAUTA MAGICA ROL PAPAGENA | Contrato privado | Y2663453K | 689,24 € | 09/04/2015 |
XXXXXX XXXXX XXXX | |||||
2090000746 | FIGURACIÓN EN LA ÓPERA LA FLAUTA MÁGICA | Contrato privado | 05934929D | 490,10 € | 09/04/2015 |
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX . | |||||
2090000789 | PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA (VIOLONCELLO) OPERA | Contrato privado | 51469048Q | 1.225,29 € | 09/04/2015 |
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX . | |||||
2090000790 | PARTICIP. EN LOS SUBTITULOS OPERA "LA FLAUTA MAGIC | Contrato privado | 12396832Q | 612,65 € | 09/04/2015 |
XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX . | |||||
2090000799 | PRODUCTOS QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA PISCINAS | Contrato de suministros | A19002039 | 2.226,40 € | 05/05/2015 |
QUIMICA DEL CENTRO S A | |||||
2090000800 | DISEÑO Y ESPACIO ESCENICO LA FLAUTA MÁGICA | Contrato privado | 50635376W | 2.783,00 € | 14/04/2015 |
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX . |
Centro gestor: 001209 Descripción: DISTRITO XX XXXXXXX-ARAVACA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2090000801 | MAQUILLADORA OPERA LA FLAUTA MÁQUICA | Contrato privado | 50344226D XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX . | 1.573,00 € | 14/04/2015 |
2090000803 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA LOS CDM DEL DISTRITO | Contrato de suministros | A78092376 | 18.249,98 € | 27/04/2015 |
LANDECOLOR, S.A. | |||||
2090000807 | OPERA LA FLAUTA MÁGICA DIRECCION MUSICAL, COORDINA | Contrato privado | 50635366S | 6.339,75 € | 22/04/2015 |
XXXXXXX DEL XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX . | |||||
2090000808 | ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL SITUACION EXCLUSION SOCIAL | Contrato de servicios | G79963237 | 13.175,53 € | 08/05/2015 |
ASOCIACION COMISION CATOLICA ESPAÑOLA DE MIGRACION . | |||||
2090000809 | PARTICIPACION COMO SOLISTA CON EL ROL XX XXXXX DE | Contrato privado | 52229350F | 765,81 € | 22/04/2015 |
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX . | |||||
2090000810 | MASCARILLAS LIFEWAY CDM J.Xx XXXXXXX | Contrato de suministros | A28882835 | 592,90 € | 22/04/2015 |
EMERGENCIA 2000 S A | |||||
2090000811 | TERMOHIGROMETROS PARA LOS CDM DEL DISTRITO | Contrato de suministros | B82820507 | 198,44 € | 22/04/2015 |
MILABORATORIO WEB SRL . | |||||
2090000822 | KITS LIMPIEZA IMPRESORAS EVOLIS PEBBLE CDM | Contrato de suministros | A80415433 | 142,78 € | 22/04/2015 |
I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA . | |||||
2090000823 | SOLISTA ROL DE SACERDOTE Y HOMBRE ARMAD.FLAUTA MAG | Contrato privado | 44205717Q | 1.102,79 € | 22/04/2015 |
XXXXX XXXXXX XXXXXX . | |||||
2090000826 | PARTICIPACION INTERPRETE CICLO MUSICA CLASICA TOTA | Contrato privado | 53994824R | 605,00 € | 22/04/2015 |
SAVVA XXXXXXXX XXXXXXXXX . | |||||
2090000827 | CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA EQUIPOS DEPENDIENTES | Contrato de suministros | A78557808 | 1.998,34 € | 22/04/2015 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | |||||
2090000828 | PARTICIPACION COMO SOLISTA CON EL ROL DE PAMINA | Contrato privado | 52536647R | 765,81 € | 22/04/2015 |
XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX . | |||||
2090000842 | SUMINISTRO NEGATOSCOPIO PARA EL CDM | Contrato de suministros | B81084246 | 71,87 € | 22/04/2015 |
IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L. |
Centro gestor: 001209 Descripción: DISTRITO XX XXXXXXX-ARAVACA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2090000925 | INTERPRETE CICLO CLÁSICA TOTAL ENTORNO MOZART | Contrato privado | Y0957147Q XXXXXX XXXXX XXXXXXX . | 605,00 € | 20/05/2015 |
2090000933 | RENTING DE UN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CASA CAMPO | Contrato de servicios | B80352289 | 8.762,82 € | 24/04/2015 |
ION PURE EUROPA SL | |||||
2090000935 | PRODUCTOS QUIMICOS TRATAM.AGUA PISCINA DISTRITO | Contrato de suministros | A19002039 | 257,73 € | 28/04/2015 |
QUIMICA DEL CENTRO S A | |||||
2090000941 | MICROFONO INALAMBRICO PARA CDM XXXX Xx XXXXXXX | Contrato de suministros | B81526501 | 84,70 € | 24/04/2015 |
CDI HARD & SOFT S.L. | |||||
2090000953 | PARTICIPACION REPRESENTANTE INTERPRETES CICLO MUSI | Contrato privado | G40226607 | 2.500,00 € | 04/05/2015 |
ASOCIACION CLAVE DE LIRICA . | |||||
2090000982 | SUMINISTRO TROFEOS COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTI | Contrato de suministros | 01393548R | 739,45 € | 07/05/2015 |
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX . | |||||
2090001014 | REPARACION MAQUINA LIMPIEZA CDM DISTRITO | Contrato de servicios | B85796985 | 2.554,20 € | 12/05/2015 |
HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L | |||||
2090001015 | SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL AGUA DE LA PISCINA | Contrato de suministros | B82820507 | 3.525,58 € | 13/05/2015 |
MILABORATORIO WEB SRL . | |||||
2090001016 | SUMINISTRO MEDIO LÁSER PARA SERVICIOS TÉCNICOS | Contrato de suministros | A78159738 | 160,82 € | 13/05/2015 |
XXXXXXXX XX | |||||
0000000000 | RENOVACIONES SUSCRIPCIÓN LA RAZON | Contrato de suministros | A82031329 | 2.045,35 € | 11/05/2015 |
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A | |||||
2090001047 | EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO FIESTAS X.XXXXXXX | Contrato de servicios | G79834941 | 6.055,00 € | 12/05/2015 |
CLUB AKILES DE ATLETISMO | |||||
2090001057 | MANIQUI PARA ENSAYO MASAJE CARDIACO CDM FRANCOS RO | Contrato de suministros | W0281641A | 242,00 € | 12/05/2015 |
LAERDAL MEDICAL AS | |||||
2090001058 | PARTICIPACION MIEMBRO DEL CORO OPERA FLAUTA MAGICA | Contrato privado | 02611381F | 490,10 € | 12/05/2015 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX . | |||||
2090001061 | TABLEROS ESPINALES PARA CDM | Contrato de suministros | B80163751 | 644,64 € | 18/05/2015 |
CLINIBAX S.L. |
Centro gestor: 001209 Descripción: DISTRITO XX XXXXXXX-ARAVACA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2090001065 | CONTROL ACCESO INSTALACIONES ESCOLARES JMD MONCLOA | Contrato de servicios | B80345721 J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. | 10.295,41 € | 14/05/2015 |
2090001072 | AFINACIONES DE PIANO PARA CONCIERTOS CICLO MUSICA | Contrato de servicios | 51888340H XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX . | 995,99 € | 14/05/2015 |
2090001073 | PRODUCCION ESPACIO ESCENICO OPERA LA FLAUTA | Contrato de servicios | B81590606 XXXXXX Y XXXXXX PRODUCCIONES S L | 3.582,81 € | 14/05/2015 |
2090001074 | ALQUILER MATERIAL MUSICAL OPERA LA FLAUTA MAGICA | Contrato de servicios | B81590606 XXXXXX Y XXXXXX PRODUCCIONES S L | 1.825,89 € | 14/05/2015 |
2090001080 | MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CDM DEL DISTRITO | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 20.685,82 € | 26/06/2015 |
2090001086 | PARTICIPACION SOLISTA Y CONFERENCIANTE EN LOS | Contrato privado | 18197576E XXXXXXXX XXXX XXXXXX . | 4.235,00 € | 22/05/2015 |
2090001088 | PARTIC. CICLO MUSICA CLASICA TOTAL ENTORNO MOZART | Contrato privado | 02911987A XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX . | 1.210,00 € | 20/05/2015 |
2090001089 | PARTIC. CICLO MUSICA CLASICA TOTAL ENTORNO MOZART | Contrato privado | 72905531Q XXXX XXXXXXXXX BAJTIYAROVA . | 1.210,00 € | 20/05/2015 |
2090001109 | SUMINISTRO CABEZALES PLOTTER HP | Contrato de suministros | A28706091 ALPADI SA | 208,88 € | 26/05/2015 |
2090001127 | REPRESENTA. ARTISTAS CILO CLASICA TOTAL MOZART | Contrato privado | 33509911S XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX . | 7.865,00 € | 26/05/2015 |
2090001128 | PARTICIPACION CICLO CLASICA TOTAL | Contrato privado | 78894750N XXXXXX XXXXXX XXXXXXX . | 605,00 € | 01/06/2015 |
2090001200 | PARTICIPACION COMO INTERPRETE CICLO MUSICA CLASICA | Contrato privado | 02079739X XXXXX DEL XXXXXX XXXXXX XXXXXX . | 605,00 € | 01/06/2015 |
2090001201 | PARTICIPANTE EN EL CICLO CLASICA TOTAL EL MUSICO | Contrato privado | B83396614 WEIMAR MUSIC SL | 605,00 € | 01/06/2015 |
2090001204 | DISEÑO VESTUARIO OPERA LA FLAUTA MÁGICA | Contrato de servicios | B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L | 724,79 € | 01/06/2015 |
Centro gestor: 001209 Descripción: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2090001220 | ADQUISICION DE BANDERAS PARA LOS CDM DEL DISTRITO | Contrato de suministros | B82591108 BANDERAS PM SL . | 687,04 € | 19/06/2015 |
2090001278 | PARTICIPACION INTERPRETE CICLO CLASICA TOTAL | Contrato privado | 70071372D | 605,00 € | 08/06/2015 |
ALBERTO HERNANDEZ DE FRUTOS . | |||||
2090001279 | DISEÑO ORGANIZACION Y COORDINACION DEL CICLO DE | Contrato privado | 01181100G | 6.534,00 € | 08/06/2015 |
DAVID SANCHEZ PEREZ CASTEJON . | |||||
2090001284 | PARTICIPACION COMO INTERPRETE CICLO CLASICA TOTAL | Contrato privado | 02298038Q | 605,00 € | 11/06/2015 |
JORGE ANTONIO GUILLEN DEL CASTILLO . | |||||
2090001363 | ALQUILER CONTENEDORES DE OBRA PARA LOS CDM | Contrato de servicios | 04161966R | 979,00 € | 23/06/2015 |
JOSE LUIS CORRAL MORENO . | |||||
2090001371 | FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS SAN ANTONIO FLORIDA | Contrato de servicios | B80077027 | 5.445,00 € | 23/06/2015 |
PIROTECNIA VULCANO S.L. | |||||
2090001375 | CAMPAMENTO VERANO NIÑ@S Y JOVENES DISCAPACITADOS | Contrato de servicios | G81102279 | 14.500,00 € | 26/06/2015 |
ASOCIACION DE PADRES POR LA INTEGRACION SAN FEDERICO . | |||||
2090001450 | COMIDA A DOMICILIO MENORES EN RIESGO EXCLUSION SOC | Contrato de servicios | A80994460 | 18.718,00 € | 23/06/2015 |
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA |
Centro gestor: 001210 Descripción: DISTRITO DE LATINA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2100001591 | SUMINISTRO DE MASCARAS Y FILTROS PARA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | A80834146 SUMINISTROS DISSER, S.A. | 998,25 € | 07/04/2015 |
2100001612 | RETIRADA Y DESTRUCCION DE DOCUMENTOS DEL DISTRITO | Contrato de servicios | A78637907 | 572,00 € | 08/04/2015 |
MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA S.A. | |||||
2100001613 | SUM. MATERIAL ACTIV.ABIERTAS EN C.MPALES. MAYORES | Contrato de suministros | A01136142 | 3.769,16 € | 13/04/2015 |
NAIPES HERACLIO FOURNIER S A | |||||
2100001618 | SUMINISTROS CARTERITAS PLASTICO PARA DISTRITO LATI | Contrato de suministros | A78159738 | 79,86 € | 08/04/2015 |
GUTHERSA SA | |||||
2100001619 | SUMINISTROS CONSUMIBLES INFORMATICOS D.LATINA | Contrato de suministros | A28048825 | 1.922,31 € | 08/04/2015 |
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. | |||||
2100001716 | ADQUISICION DE ARMARIOS MOVILES PARA ARCHIVO JMD L | Contrato de suministros | A59441253 | 21.776,37 € | 22/04/2015 |
EYPAR, SA . | |||||
2100001717 | SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO ACTIV.C.MAYORES | Contrato de suministros | 50447413H | 988,81 € | 13/04/2015 |
JORGE MARTIN BLANCO . | |||||
2100001834 | SERV.REPARACION Y REVISION FOTOCOPIADORA GALLUR | Contrato de servicios | B82080177 | 139,84 € | 17/04/2015 |
RICOH ESPAÑA S.L.U. | |||||
2100001984 | SUMINISTROS ELECTRODOS PED. PARA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | A28882835 | 81,07 € | 17/04/2015 |
EMERGENCIA 2000 S A | |||||
2100002067 | SUMINISTRO Y COLOCACION CARTELERIA EN EDIFICIOS MP | Contrato de suministros | 50708837R | 3.778,83 € | 04/05/2015 |
MARIA JESUS NAVAS MARTINEZ (taBYQUE) | |||||
2100002293 | SUMINISTRO DE CABLES DE PACIENTE PARA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B81084246 | 181,50 € | 04/05/2015 |
IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L. | |||||
2100002565 | TALLERES MANEJO CUIDADORES MAYORES R.EXCLU SOCIAL | Contrato administrativo | B83339531 | 16.443,00 € | 22/06/2015 |
especial | ELDON ASISTENCIA, S.L. | ||||
2100002590 | TALLERES ACOMPAÑAMIENTO S-EDUCATIVO MENORES EXCL | Contrato administrativo | G86650694 | 13.461,00 € | 05/06/2015 |
especial
ASOCIACION EDÚNICA
Centro gestor: 001210 Descripción: DISTRITO DE LATINA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2100002616 | 1 SUSCRIPCION ANUAL DE 01-2015 A 12-2015 | Contrato privado | A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 329,68 € | 29/05/2015 |
2100002806 | SUMINISTRO BOLSAS MOCHILA PARA JORNADAS DEPORTE IN | Contrato de suministros | G83449215 | 721,60 € | 05/06/2015 |
CDE SPORT LATINA . | |||||
2100002810 | SUM.Y RECOGIDA CONTENEDORES RESIDUOS CDM ALUCHE | Contrato de servicios | 04161966R | 605,00 € | 12/06/2015 |
JOSE LUIS CORRAL MORENO . | |||||
2100002874 | ATENCION BARRA COMEDOR MAY. C.MAYORES CE. BERMEJO | Contrato administrativo | 07215409X | 9.170,00 € | 19/06/2015 |
especial | IRENE RODRIGUEZ FERNANDEZ . | ||||
2100002885 | SUMINISTRO DE TROFEOS DE CRISTAL J.DEPORTE INCLUSI | Contrato de suministros | B79449674 | 271,04 € | 05/06/2015 |
ARTESANOS DEL CRISTAL SL . | |||||
2100002886 | SUMINISTRO FRASCOS CONTROL PISCINAS EN CDM | Contrato de suministros | B82820507 | 213,18 € | 05/06/2015 |
MILABORATORIO WEB SRL . | |||||
2100003027 | SUM. MATERIAL SALAS MUSCULACIÓN CDM ALUCHE Y GALLU | Contrato de suministros | B83658518 | 925,04 € | 24/06/2015 |
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | |||||
2100003057 | TALLERES SOCIALIZACION EN MEDIO ABIERTO CON JOVENE | Contrato administrativo | R2800111C | 14.679,00 € | 19/06/2015 |
especial | HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE CASTILLA | ||||
2100003074 | ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL ALUCHE Y GALLU | Contrato de suministros | A28400273 | 880,11 € | 16/06/2015 |
CONTSE, S.A. | |||||
2100003203 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA T.DPTVOS DISTRITO | Contrato de suministros | B79449674 | 997,22 € | 15/06/2015 |
ARTESANOS DEL CRISTAL SL . | |||||
2100003205 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA T.DPTVOS DISTRITO | Contrato de suministros | B79449674 | 3.035,10 € | 15/06/2015 |
ARTESANOS DEL CRISTAL SL . | |||||
2100003207 | ORGANIZACION, COORDINACION Y ARBITRAJES D.LATINA | Contrato de servicios | G83449215 | 3.282,00 € | 15/06/2015 |
CDE SPORT LATINA . | |||||
2100003208 | SUM. MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA CDM ALUCHE | Contrato de suministros | B80377971 | 987,44 € | 15/06/2015 |
D.S.LINEA VERDE, S.L. |
Centro gestor: 001210 Descripción: DISTRITO DE LATINA
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2100003214 | PIEZAS SECADORES CDM GALLUR | Contrato de suministros | B61180253 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SL | 966,32 € | 22/06/2015 |
2100003384 | REPARACION ROBOT LIMPIA FONDOS CDM GALLUR | Contrato de servicios | B62062575 | 839,49 € | 24/06/2015 |
MARINER 3S ESPAÑA, SL . |
Centro gestor: 001211 Descripción: DISTRITO DE CARABANCHEL
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2110001165 | ADORNO FLORAL JUBILACIÓN FUNCIONARIA | Contrato de suministros | 50190011D ANA ISABEL VELASCO GARCIA . | 40,00 € | 01/04/2015 |
2110001229 | I.T.E. DEMANIALES Y PATRIMONIALES DE LA JMD CARAB | Contrato de servicios | 01179814Y | 5.182,01 € | 08/04/2015 |
JUAN JOSE PANTOJA CHECA . | |||||
2110001298 | PLACAS CONMEMORATIVAS PARA VOCALES VECINOS | Contrato de suministros | B87145066 | 526,50 € | 15/04/2015 |
GRUPO MADRID IMPRIME SL | |||||
2110001343 | CROSS MUNICIPAL DON BOSCO | Contrato de servicios | R2800683A | 2.695,00 € | 24/04/2015 |
INSTITUCION PROFESIONAL SALESIANA SALESIANOS INSPECTORIA SAN JUAN BOSCO | |||||
2110001468 | PROGRAMA DE CUENTACUENTOS | Contrato de servicios | G81193179 | 17.860,00 € | 23/04/2015 |
ASOCIACION CULTURAL AFORO . | |||||
2110001505 | PIEZAS MÁQUINAS MUSCULACIÓN C.D.M. LA MINA | Contrato de suministros | B83658518 | 304,46 € | 28/04/2015 |
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L | |||||
2110001597 | OBRAS EN COLEGIOS.DERIVADO5/2015 | Contrato de obras | A19001205 | 131.212,02 € | 11/05/2015 |
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA | |||||
2110001630 | REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA | Contrato de servicios | A78938743 | 15.108,04 € | 11/05/2015 |
SERYNCO INGENIEROS,S.A. | |||||
2110001651 | SUMINISTRO DE PANCARTA PARA CENTRO CULTURAL | Contrato de suministros | A28229177 | 1.016,40 € | 22/05/2015 |
SERICUM S A | |||||
2110001677 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS | Contrato de suministros | 01393548R | 2.174,00 € | 19/05/2015 |
JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ . | |||||
2110001709 | SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA | Contrato de suministros | A28862670 | 1.476,41 € | 22/05/2015 |
FERRETERIA ENOL S.A. | |||||
2110001710 | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA | Contrato de suministros | A28093300 | 1.665,79 € | 22/05/2015 |
FERRETERIA EUROPA S A | |||||
2110001720 | CAMPAMENTO DEPORTIVO | Contrato de servicios | B83109827 | 12.216,00 € | 26/05/2015 |
IDEOTUR, S.L.L. |
Centro gestor: 001211 Descripción: DISTRITO DE CARABANCHEL
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2110001845 REPARACIÓN ELEMENTOS AUDIOVISUALES C. MAYORES | Contrato de servicios | 01492089X JOSE VICENTE ALONSO FRA . | 491,26 € | 29/05/2015 |
2110001846 REPARACIÓN APARATOS SONIDO CENTROS DE MAYORES | Contrato de servicios | 01492089X | 569,91 € | 11/06/2015 |
JOSE VICENTE ALONSO FRA . | ||||
2110001848 COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES | Contrato administrativo | A80994460 | 18.718,70 € | 08/06/2015 |
especial | UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA | |||
2110001921 CARROS MOVIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL | Contrato de suministros | B87113569 | 272,58 € | 10/06/2015 |
SOINTEC PROYECTOS S L | ||||
2110002181 DÍA DEL MEDIO AMBIENTE | Contrato de servicios | B81590606 | 11.053,35 € | 30/06/2015 |
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L | ||||
Centro gestor: 001212 Descripción: DISTRITO DE USERA |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2120001123 | CONTRATO M. REPARACION HIDROLIMPIADORA CDM ORCASUR | Contrato de servicios | B83270637 EUROMAK, S.L. | 236,68 € | 23/04/2015 |
2120001539 | REPARACION FREGADORA CDM ORCASITAS | Contrato de servicios | B85796985 | 583,46 € | 28/05/2015 |
HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L | |||||
2120001576 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CENTROS DEP. MUNICIP | Contrato de suministros | B81278475 | 2.471,29 € | 29/05/2015 |
KAMARI SERVIS S.L. | |||||
2120002496 | CONTRATO COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES EN RIESG | Contrato de servicios | A80994460 | 18.718,70 € | 22/06/2015 |
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA |
Centro gestor: 001213 Descripción: DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2130000822 | MARATON DEPORTIVO 2015 | Contrato de servicios | B81829996 CULTURAL ACTEX SL . | 9.150,00 € | 02/06/2015 |
2130000917 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA C.D.M. PALOMERAS | Contrato de suministros | B80308604 | 965,81 € | 14/04/2015 |
LA PINTURERIA, S.L. | |||||
2130000965 | SUMINISTRO BASE GIRATORIA DE SILLA. CDM ENTREVIAS. | Contrato de suministros | B84851278 | 26,64 € | 14/04/2015 |
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. | |||||
2130000981 | COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. MARZO 2015. | Contrato de suministros | A28208601 | 102,54 € | 15/04/2015 |
XEROX ESPAÑA S.A.U. | |||||
2130001093 | CARGA BOTELLA 02 MEDICINAL. CDM ALBERTO GARCIA. | Contrato de suministros | A28400273 | 162,93 € | 17/04/2015 |
CONTSE, S.A. | |||||
2130001301 | ACTUALIZAC. PLANES AUTOPROTECCION PISCINAS POLIDEP | Contrato de servicios | B86472883 | 11.495,00 € | 06/05/2015 |
FERCON, S.L. | |||||
2130001342 | HOMOGENEIZACION DATOS CENTROS MAYORES | Contrato de servicios | G85586279 | 15.716,80 € | 27/04/2015 |
FUNDACION PARA LA INTERVENCION SOCIO EDUCATIVA | |||||
2130001344 | ENCUADERNACIÓN DE RELACIONES | Contrato de suministros | B82509415 | 699,14 € | 28/04/2015 |
REPROGRAFIA PUERTO RUBIO, S.L.L. | |||||
2130001552 | CARRERA 100 KM PEDESTRES MADRID. MARZO 2015. | Contrato de servicios | G80837388 | 999,46 € | 07/05/2015 |
A.D. 100 KM. PEDESTRES VILLA DE MAD RID . | |||||
2130001568 | SUSCRIPCION "EL PAIS" 2015 | Contrato privado | B85635910 | 2.660,00 € | 07/05/2015 |
EDICIONES EL PAIS SL . | |||||
2130001657 | REP. FOTOGRAFICO HOMENAJE LUIS USERO CRUZ. 2015 | Contrato de servicios | B82004698 | 423,50 € | 13/05/2015 |
FOTOVIDEO JUSTO S.L. | |||||
2130001727 | COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. ABRIL 2015. | Contrato de suministros | A28208601 | 153,17 € | 19/05/2015 |
XEROX ESPAÑA S.A.U. | |||||
2130001961 | COMIDAS DOMICILIO PERSONAS RIESGO EXCLUSION SOCIAL | Contrato de servicios | A80994460 | 18.718,96 € | 18/06/2015 |
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA |
Centro gestor: 001213 Descripción: DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2130001996 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA POLIDEPORTIVOS | Contrato de suministros | 51376473Q MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ . | 984,46 € | 02/06/2015 |
2130002072 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | Contrato de suministros | B82820507 MILABORATORIO WEB SRL . | 4.369,12 € | 08/06/2015 |
Centro gestor: 001214 Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2140000622 | ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE MORATALAZ 2015-2016 | Contrato de servicios | G83101550 ASOCIACION CULTURAL EL COTARRO . | 9.180,00 € | 09/04/2015 |
2140000707 | SUM.TONER FOTOCOP-IMPRESORA CDM MORAT.Y ELIPA | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 251,68 € | 09/04/2015 |
2140000708 | SUM.TONER IMPRESORAS CDM MORATALAZ Y ELIPA | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 135,76 € | 09/04/2015 |
2140000710 | REPARACIÓN TRANSCEPTORES CDM MORATALAZ | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE . | 980,10 € | 08/04/2015 |
2140000731 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CAMPEONATOS MAYO 2015 | Contrato de suministros | B81336760 TROFESPORT, S.L. | 326,76 € | 08/04/2015 |
2140000852 | SUMINISTRO SILLAS Y MESAS PARA CDM MORATALAZ | Contrato de suministros | A20020277 FERRETERIA UNCETA S A | 562,36 € | 16/04/2015 |
2140000853 | SUM.TABLONES MADERA MESAS MERENDERO CD MORATALAZ | Contrato de suministros | A28466548 CONALSA S.A. | 642,87 € | 16/04/2015 |
2140000877 | REPARACIÓN WALKIES TALKIES MODELO ICOM CD LA ELIPA | Contrato de servicios | 02193233E RAMON BUENDIA LORENTE . | 980,10 € | 16/04/2015 |
2140000905 | SUM.2 DETECTORES BILLETES FALSOS PARA CD MORATALAZ | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 304,19 € | 23/04/2015 |
2140000907 | SUSTITUCIÓN BATERIAS ALARMA CEIP.GIL ALBERDI | Contrato de servicios | A78780640 IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A. | 105,27 € | 24/04/2015 |
2140000984 | SUM.MATERIAL DEPORTIVO POLIDEP.MORATALAZ Y ELIPA | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 7.465,59 € | 27/05/2015 |
2140001003 | PROYECTO OBRAS CUBRIC/CERRAM/PISTA CDM MORATALAZ | Contrato de servicios | B80769524 SAEZ COLMENAREJO SLP | 16.150,00 € | 05/05/2015 |
2140001018 | ESCUELA AJEDREZ.CEIP CONDE ARRUGA ULTIM/TRIMES.15 | Contrato de servicios | G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ | 1.826,50 € | 06/05/2015 |
2140001019 | ESCUELA AJEDREZ.CEIP FONTARRÓN ULTIM/TRIMES.15 | Contrato de servicios | G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ | 1.826,50 € | 06/05/2015 |
Centro gestor: 001214 Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2140001020 | ESCUELA AJEDREZ.CEIP SAINZ VICUÑA ULTIM/TRIMES.15 | Contrato de servicios | G78140548 CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ | 1.826,50 € | 06/05/2015 |
2140001023 | CERTAMEN INFANTIL Y JUVENIL DE RELATOS CORTOS 2015 | Contrato de suministros | B86956240 | 250,00 € | 07/05/2015 |
LIBRERIA MUGA SL | |||||
2140001025 | ESCUELA GIMANSIA RÍTMICA. SEP/DIC.2015 | Contrato de servicios | G78920188 | 2.536,50 € | 06/05/2015 |
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA . | |||||
2140001026 | ESCUELA FÚTBOL SALA. SEP/DIC 2015 | Contrato de servicios | G78785573 | 1.826,50 € | 06/05/2015 |
ASOCIACION CAMINAR . | |||||
2140001029 | SUMINISTRO PLACA ESPACIO IGUALDAD | Contrato de suministros | B87173225 | 435,60 € | 07/05/2015 |
GRAVIART DISTRIBUCIONES SL | |||||
2140001057 | ESC. DEPORTIVA BALONCESTO CEIP FONTARRÓN OCT.DIC15 | Contrato de servicios | G80627417 | 1.826,50 € | 12/05/2015 |
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ | |||||
2140001058 | ESC. DEPORTIVA BALONCESTO CEIP PASAMONTE OCT.DIC15 | Contrato de servicios | G80627417 | 913,00 € | 27/05/2015 |
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ | |||||
2140001060 | ESC. DEPORTIVA BALONCESTO CEIP PIO BAROJAOCT.DIC15 | Contrato de servicios | G80627417 | 913,00 € | 12/05/2015 |
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ | |||||
2140001065 | SERVICIO DE COMIDA TRANSPORTADA CEIP PASAMONTE | Contrato de servicios | B86507530 | 2.821,20 € | 21/05/2015 |
CONCUIDADO S.L. | |||||
2140001067 | SERVICIO DE MEDIACIÓN SOCIAL EN EL CDM LA ELIPA | Contrato de servicios | B86131406 | 5.863,18 € | 21/05/2015 |
UZIPEN SLU . | |||||
2140001069 | MATERIAL PINTURA CERTAMEN PINTURA RÁPIDA 2015 | Contrato de suministros | B80736390 | 850,00 € | 12/05/2015 |
CAMARA ARTE SL . | |||||
2140001092 | CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2015 | Contrato de servicios | G78668373 | 18.000,00 € | 22/05/2015 |
ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . | |||||
2140001118 | ESC.DEPORTIVA BALONCESTO 2) CEIP FONTARRÓN.ÚLT.TRI | Contrato de servicios | G80627417 | 913,00 € | 22/05/2015 |
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ | |||||
2140001120 | RETAPIZADO CARRILES CIRCULACIÓN PISTA RADIOC.ELIPA | Contrato de obras | A28019206 | 2.185,04 € | 12/05/2015 |
FERROVIAL AGROMAN S A |
Centro gestor: 001214 Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2140001121 | ESC.DEPORTIVA BALONCESTO 2) CEIP P. BAROJA ÚLT.TRI | Contrato de servicios | G80627417 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ | 913,00 € | 22/05/2015 |
2140001143 | OBRAS REMODELACIÓN LOCALES ARROYO FONTARRÓN | Contrato de obras | A28019206 | 13.431,02 € | 18/05/2015 |
FERROVIAL AGROMAN S A | |||||
2140001146 | OBRAS COMPARTIMENTACIÓN SALA POLICÍA JMD MORATALAZ | Contrato de obras | A28019206 | 9.884,83 € | 18/05/2015 |
FERROVIAL AGROMAN S A | |||||
2140001148 | OBRAS SEPARAC.CONTADORES Y LÍNEAS.LOCAL AVT | Contrato de obras | A28019206 | 4.146,65 € | 18/05/2015 |
FERROVIAL AGROMAN S A | |||||
2140001150 | OBRAS ACONDICIONAMIENTO CEIP ANTONIO GIL ALBERDI | Contrato de obras | A28019206 | 39.991,88 € | 18/05/2015 |
FERROVIAL AGROMAN S A | |||||
2140001152 | OBRAS RAMPAS ACCESIBILIDAD CEIP FRCO. DE LUÍS | Contrato de obras | A28019206 | 2.125,97 € | 18/05/2015 |
FERROVIAL AGROMAN S A | |||||
2140001154 | EJECUCIÓN GRUPO PRESIÓN RIEGO. CDM MORATALAZ | Contrato de obras | A28019206 | 22.980,62 € | 18/05/2015 |
FERROVIAL AGROMAN S A | |||||
2140001157 | SUMIN.PRODUCTOS FARMACÉUTICOS BOTIQUIN CDMUNIPALS | Contrato de suministros | 00674408W | 790,98 € | 22/05/2015 |
CESAR MANTECON SILVA . | |||||
2140001158 | SUMIN.PRODUCTOS REACTIVOS Y MASCARILLAS CDMUNICIP | Contrato de suministros | B82820507 | 683,72 € | 22/05/2015 |
MILABORATORIO WEB SRL . | |||||
2140001161 | SUMIN.MATERIAL EMERGENCIAS PARA BOTIQUIN CDMUNICIP | Contrato de suministros | B81084246 | 2.011,41 € | 22/05/2015 |
IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L. | |||||
2140001162 | SUMIN.MATERIAL CLÍNICO Y CURAS BOTIQUIN CDMUNICIP | Contrato de suministros | B80163751 | 1.417,42 € | 22/05/2015 |
CLINIBAX S.L. | |||||
2140001172 | SERVICIO COMIDA A DOMICILIO MENORES. VERANO 2015 | Contrato de servicios | A80994460 | 18.718,00 € | 01/06/2015 |
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA | |||||
2140001173 | CAMPAMENTO URBANO AGOSTO | Contrato de servicios | B79392205 | 17.316,79 € | 25/05/2015 |
SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL |
Centro gestor: 001214 Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2140001174 | PROTECCIÓN IGNIFUGA.ALARMA Y PINTURA.CEIP FONTARRÓ | Contrato de obras | A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A | 20.149,30 € | 27/05/2015 |
2140001181 | SEGURID.SALLUD.OBRAS CLIMATIZADORA CDMAYORES.MORAT | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 317,27 € | 02/06/2015 |
2140001183 | SEGURID.SALLUD.OBRAS SALAS/SOTANOS ARROY.BELINCOSO | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 932,49 € | 02/06/2015 |
2140001184 | TROFEOS CAMPEONATO PATINAJE ARTÍSTICO SAN ISIDRO | Contrato de suministros | B80648231 CALDERON CINCO SL | 832,84 € | 28/05/2015 |
2140001185 | SEGURID.SALLUD.OBRAS CLIMATIZADORA BIBLIOTECA DELI | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 487,52 € | 02/06/2015 |
2140001186 | INST.DEP.HIPOCLORITO PISCINAS VERANO CDM MORATALAZ | Contrato de obras | A28019206 FERROVIAL AGROMAN S A | 10.477,83 € | 02/06/2015 |
2140001187 | SEGURID.SALLUD.OBRAS VALL.TRAS.PUERT.CC.E.CHILLIDA | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 154,77 € | 02/06/2015 |
2140001188 | SEGURID.SALLUD.OBRAS CALDERA CC EL TORITO | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 147,03 € | 02/06/2015 |
2140001189 | SEGURID.SALLUD.OBRAS S.ACTOS.SEDE JM DISTRITO | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 158,64 € | 02/06/2015 |
2140001190 | SEGURID.SALLUD.OBRAS ACCESIBILIDAD HACI.PAVONES328 | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 503,00 € | 02/06/2015 |
2140001191 | SEGURID.SALLUD.OBRAS ACCESIBILIDAD ARROY.FONT.479 | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 263,10 € | 02/06/2015 |
2140001192 | SEGURID.SALLUD.OBRAS ACONDICIONAMIE CM.ARR.BELINCO | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 216,28 € | 02/06/2015 |
2140001193 | SEGURID.SALLUD.OBRAS ACONDICIONAMIE CM.I.RABIN | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 103,70 € | 02/06/2015 |
2140001194 | SEGURID.SALLUD.OBRAS CLIMATIZADORA CM.I.RABIN | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 464,30 € | 02/06/2015 |
Centro gestor: 001214 Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2140001195 | SEGURID.SALLUD.OBRAS CLIMATIZADORA NICANOR BARROSO | Contrato de servicios | B81427882 HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | 251,50 € | 02/06/2015 |
2140001275 | TROFEOS Y MEDALLAS ACTIVID.DEPORTIVAS FISTAS 2015 | Contrato de suministros | A78111549 | 1.179,60 € | 01/06/2015 |
MOYPE SPORT, S.A. | |||||
2140001277 | MEJORAS INST.CONTRAINCEND.Y VARIOS CEIP M.MONTAÑÉS | Contrato de obras | A28019206 | 7.816,54 € | 01/06/2015 |
FERROVIAL AGROMAN S A | |||||
2140001291 | CAMPAMENTO DE VERANO 2015(NAVACEPEDA DE TORMES) | Contrato de servicios | G78785573 | 12.000,00 € | 17/06/2015 |
ASOCIACION CAMINAR . | |||||
2140001296 | ACTUACIÓN MUSICAL POP-DANCE FIESTAS DISTRITO | Contrato privado | 48432255M | 1.400,00 € | 01/06/2015 |
SALVADOR PEREZ ORTEGA . | |||||
2140001336 | SUM.TROFEOS MASTER TENIS Y PADEL CDM MORATALAZ | Contrato de suministros | B81336760 | 173,94 € | 05/06/2015 |
TROFESPORT, S.L. | |||||
2140001337 | ACTUACIÓN ASOCIAC.LOS CHULAPOS.FIESTAS 12.06.15 | Contrato privado | G84862879 | 400,00 € | 11/06/2015 |
ASOCIACION MADRILEÑA DE CHULAPOS DE PUENTE DE VALLECAS | |||||
2140001338 | ACTUACIÓN ASOCIAC.LOS VERDIALES.FIESTAS 13.06.15 | Contrato privado | G79978888 | 400,00 € | 11/06/2015 |
ASOCIACION FLAMENCA LOS VERDIALES . | |||||
2140001339 | ACTUACIÓN CORO GOSPEL SPIRIT .FIESTAS 13.06.15 | Contrato privado | G86851821 | 600,00 € | 11/06/2015 |
SPIRIT TO ALL . | |||||
2140001372 | ADQUISIC.EJEMPLARES TEXTO RED EMPLEO Y FORMACIÓN | Contrato de servicios | B82543505 | 296,45 € | 15/06/2015 |
N M TU COPIA SL | |||||
2140001391 | DIN.SOC.COM.PARTICIPACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Contrato de servicios | B80345721 | 265,10 € | 15/06/2015 |
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. | |||||
2140001397 | FIESTA FIN DE CURSO VOLUNTARIOS CENTROS MAYORES | Contrato de servicios | B80232572 | 1.617,00 € | 15/06/2015 |
COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L. | |||||
2140001478 | SUMINISTRO 3 PLACAS CERTAMEN TEATRO CLÁSICO 2015 | Contrato de suministros | B78458510 | 181,50 € | 23/06/2015 |
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. | |||||
2140001488 | SUMINISTRO TROFEOS TORNEO FÚTBOL SALA MORATALAZ | Contrato de suministros | B82223439 | 140,87 € | 25/06/2015 |
VINATEROS,117 S.L. |
Centro gestor: 001214 Descripción: DISTRITO DE MORATALAZ
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2140001493 | ESCUELA DEP.FÚTBOL SALA INST.DEP.C/FELIX RODRIGUEZ | Contrato de servicios | G78785573 ASOCIACION CAMINAR . | 1.826,50 € | 25/06/2015 |
2140001494 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO AS 2015 | Contrato privado | B81511834 DIARIO AS; S.L. | 543,00 € | 26/06/2015 |
2140001496 | TRASLADO EN AUTOBÚS GRUPO DE MUJERES CASM | Contrato de servicios | A04006706 VIAJES CEMO, S.A. | 474,00 € | 26/06/2015 |
2140001498 | TALLER MEDIOAMBIENTE URBANO INTERG.BONSAI | Contrato de servicios | B86688884 COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA S L . | 3.254,90 € | 26/06/2015 |
Centro gestor: 001215 Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2150000903 | SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA DIARIO ABC EN CMM DISTRIT | Contrato privado | B82824194 DIARIO ABC SL | 5.089,09 € | 09/04/2015 |
2150000913 | TALLER INTERGENARACIONAL DE ROBOTICA | Contrato de servicios | B86976461 | 3.000,00 € | 10/04/2015 |
ROBOTS IN ACTION SL | |||||
2150000916 | ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA MAYORES DEL DISTRITO | Contrato de servicios | B80372253 | 16.170,00 € | 10/04/2015 |
ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L U | |||||
2150000971 | CENTRO ABIERTO EN BO. SAN PASCUAL-PLAN DE BARRIO | Contrato de servicios | B59416479 | 18.830,21 € | 24/04/2015 |
HARTFORD, S.L. | |||||
2150000979 | TAPIZADO MESAS BILLAR CENTROS MAYORES C. LINEAL | Contrato de servicios | 51348230V | 943,80 € | 21/04/2015 |
TEOFILO GOMEZ MARTIN . | |||||
2150001054 | SUMINISTRO MATERIAL PARA CENTROS MAYORES DISTRITO | Contrato de suministros | B82291188 | 4.994,88 € | 21/04/2015 |
BIDADE COMUNICACION S.L. | |||||
2150001056 | TALA Y PODA ÁRBOLES PISTAS AVDA.TRECE ROSAS,3 | Contrato de servicios | B84607498 | 3.617,90 € | 23/04/2015 |
PODAS Y TALAS, S.L. | |||||
2150001057 | COMPRA DE KITS Y SACOS PARA TOMA DE MUESTRAS. | Contrato de suministros | B86445764 | 210,54 € | 24/04/2015 |
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L. | |||||
2150001187 | SUMINISTRO DE MOTIVOS FLORALES | Contrato de suministros | B28075638 | 200,00 € | 24/04/2015 |
BOURGUIGNON SL . | |||||
2150001207 | INTALAC.BOLARDOS C/ CANAL PANAMÁ Y C/ TORRELAGUNA | Contrato de servicios | B81775785 | 1.931,80 € | 06/05/2015 |
ALSERCONS 2000 SL | |||||
2150001278 | SUMIN.MAT.INFORM. NO INVENTARIABLE PARA CDM DISTTO | Contrato de suministros | B80736648 | 956,15 € | 12/05/2015 |
COPYPOC S.L. | |||||
2150001279 | SUMIN. REPUESTOS ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CONCEPCIÓN | Contrato de suministros | A19002039 | 671,89 € | 12/05/2015 |
QUIMICA DEL CENTRO S A | |||||
2150001304 | PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE MAYORES 2015. | Contrato de servicios | B85391837 | 4.100,00 € | 14/05/2015 |
ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL . |
Centro gestor: 001215 Descripción: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2150001349 | GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-2º TRIMESTR | Contrato privado | H78005766 COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50 . | 616,91 € | 22/05/2015 |
2150001351 | MANTEN.5 CAMPOS FUTBOL CESPED ARTIFICIAL DISTRITO | Contrato de servicios | A85736726 | 5.142,50 € | 22/05/2015 |
ZENITH SUPERFICIES DEPORTIVAS S.A. | |||||
2150001397 | SUMINISTRO DE BANDERAS | Contrato de suministros | B78118106 | 1.522,88 € | 21/05/2015 |
MOBILIAR S.L. | |||||
2150001401 | COMIDAS A DOMIC.PARA MENORES FAMILIAS RIESGO EXC. | Contrato de servicios | A80994460 | 18.718,70 € | 18/06/2015 |
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA | |||||
2150001548 | MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS MPLES.DISTRITO | Contrato de suministros | A78111549 | 20.340,77 € | 05/06/2015 |
MOYPE SPORT, S.A. | |||||
2150001740 | EJECUC.SUBSIDI.RETIRADA DE GRÚA C/ G.CORDÓN, 40. | Contrato de obras | A28019206 | 10.727,86 € | 12/06/2015 |
FERROVIAL AGROMAN S A |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2160000842 | GYMKHANA MATEMÁTICA 2015 | Contrato de servicios | G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) . | 7.300,00 € | 01/04/2015 |
2160000853 | ATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS DEL DISTRITO | Contrato de servicios | G80586696 | 14.740,00 € | 20/04/2015 |
CANDELITA | |||||
2160000999 | SUM. SISTEMA DETECCIÓN HURTOS C.C. SANCHINARRO | Contrato de suministros | B28078020 | 7.790,00 € | 16/04/2015 |
3M ESPAÑA S.L. | |||||
2160001000 | CERTAMEN DE TEATRO DE HORTALEZA 2015 | Contrato de servicios | B78342615 | 21.054,00 € | 20/04/2015 |
TRITOMA S L | |||||
2160001120 | CENTROS ABIERTOS PARA MENORES VERANO 2015 | Contrato de servicios | B81748808 | 19.030,00 € | 06/05/2015 |
ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L. | |||||
2160001192 | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE | Contrato de servicios | G78650173 | 12.000,00 € | 24/04/2015 |
ASOC AMEJHOR DE MADRID | |||||
2160001195 | CAMPAMENTO MULTIAVENTURA EN LA UVA DE HORTALEZA | Contrato de servicios | G86030517 | 11.993,28 € | 27/04/2015 |
ASOCIACION ALACRAN 1997 | |||||
2160001236 | SUM. PLACA CONMEMORATIVA VÍCTIMAS TERRORISTAS | Contrato de suministros | 77883685G | 609,84 € | 27/04/2015 |
MANUEL ALEGRE PALAZON . | |||||
2160001255 | SUMINISTRO PERCHAS CD HORTALEZA Y LUIS ARAGONÉS | Contrato de suministros | B81278475 | 1.821,90 € | 05/05/2015 |
KAMARI SERVIS S.L. | |||||
2160001275 | ADQUISICIÓN LAVAVASOS CMM "SAN BENITO" | Contrato de suministros | A80703523 | 1.099,89 € | 08/05/2015 |
DISTRIBUCIONES IMPORTACIONES MAQUINARIA DE ALIMENTACION S.A. | |||||
2160001284 | JORNADAS PUERTAS ABIERTAS PALACETE | Contrato de servicios | 02212023K | 968,00 € | 05/05/2015 |
PATRICIA ALONSO DE AGUSTIN . | |||||
2160001300 | TALLERES EDUCACIÓN CANINA DISTRITO DE HORTALEZA | Contrato de servicios | B82052119 | 2.916,66 € | 08/05/2015 |
NATUR DEL SIGLO XXI S.L . | |||||
2160001313 | EXPOSICIÓN CINE: 50 AÑOS DR. ZHIVAGO | Contrato de servicios | B85684181 | 6.485,60 € | 07/05/2015 |
COM-PLOTT DE IDEAS S.L. |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2160001383 | CURSOS FORMACIÓN PARA LOS VECINOS | Contrato de servicios | G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) . | 17.582,80 € | 13/05/2015 |
2160001422 | DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL | Contrato de servicios | 51084572P | 6.000,00 € | 18/05/2015 |
AURELIO RODRIGUEZ ARIZA . | |||||
2160001457 | CAMPAMENTO DE VERANO PARA ADOLESCENTES. PLAN UVA | Contrato de servicios | G83378828 | 17.840,00 € | 25/05/2015 |
ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA . | |||||
2160001555 | COMIDAS A DOMICILIO A MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN | Contrato de servicios | A80994460 | 18.714,85 € | 01/06/2015 |
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA | |||||
2160001663 | SUM. DE ESTANTERÍAS BIBLIOTECA C.C. SANCHINARRO | Contrato de suministros | B78118106 | 3.281,68 € | 05/06/2015 |
MOBILIAR S.L. | |||||
2160001667 | LIMPIEZA ESPECIAL AUDITORIO PILAR GARCÍA PEÑA | Contrato de servicios | B80090095 | 3.509,00 € | 29/05/2015 |
ASI-KEM S.L. | |||||
2160001692 | REPARACIÓN MATERIAL DIVERSO CDM LUIS ARAGONÉS | Contrato de servicios | A28706091 | 377,52 € | 09/06/2015 |
ALPADI SA | |||||
2160001857 | REPARACIÓN REGULADOR OXÍGENO C. D. LUIS ARAGONÉS | Contrato de servicios | A08015646 | 120,92 € | 22/06/2015 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2170000975 | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN CDM | Contrato de suministros | 50843188D MARIA DOLORES CRISTINA PALLA CALVO . | 2.374,98 € | 01/04/2015 |
2170001161 | SERV. ASIST.MEDIADORES. CDM. P. CASTAÑAR P.BARRIO | Contrato de servicios | A80887011 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA | 14.103,32 € | 13/04/2015 |
2170001214 | OBRAS CC SAN CRISTÓBAL Y CM Mª ZAMBRANO | Contrato de obras | B81658783 B.F. 10 OBRAS Y REFORMAS S.L. | 23.746,13 € | 27/04/2015 |
2170001217 | TAPIZADO SILLA CDM SAN CRISTÓBAL | Contrato de servicios | 52185051Y ISMAEL RODRIGUEZ DE DIEGO . | 91,96 € | 27/04/2015 |
2170001238 | OBRAS CEIP XXXX.XXX.XX LA LUZ Y EI LOS PINOS | Contrato de obras | A78347291 CONTRUCCIONES ELEA, S.A. | 32.966,05 € | 27/04/2015 |
2170001269 | CONSTRUCCIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ TURBA, 13 | Contrato de obras | B84968056 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL | 1.731,71 € | 27/04/2015 |
2170001270 | SUPRESIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ SAN BONIFACIO, 1 | Contrato de obras | B84968056 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL | 1.095,34 € | 27/04/2015 |
2170001401 | REPARACIÓN BICICLETAS EN CDM PLATA Y CASTAÑAR | Contrato de servicios | A58112590 SALTER SPORT S A | 381,83 € | 28/04/2015 |
2170001485 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM VILLAVERDE | Contrato de suministros | A78111549 MOYPE SPORT, S.A. | 21.740,64 € | 06/05/2015 |
2170001580 | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA | Contrato de suministros | 02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ . | 9,00 € | 11/05/2015 |
2170001615 | SUMINISTRO MANDO GRUA PISCINA CDM EL ESPINILLO | Contrato de suministros | 43441950X RENE CARRIO CRUZ . | 114,95 € | 18/05/2015 |
2170001738 | REPARACIÓN FREGADORA CDM PLATA Y CASTAÑAR | Contrato de servicios | B84290337 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA . | 308,21 € | 26/05/2015 |
2170001773 | XXXX.XXXX.XXXXX.XXXX.XXX.X.XX MAYORES 1-6 al 30-11 | Contrato de servicios | 01383136P ALFREDO BERNARDOS AREVALO . | 2.000,00 € | 27/05/2015 |
2170001905 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA | Contrato de suministros | 02684837R MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ . | 25,35 € | 02/06/2015 |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2170001906 | ASIST.Y CONSULTORÍA SEGURIDAD Y SALUD OBRAS 2015 | Contrato de servicios | A82003815 COPREDIJE, S.A. | 13.971,22 € | 15/06/2015 |
2170002099 | SUMINISTRO COJINES ANTIESCARAS CDM. EL ESPINILLO | Contrato de suministros | 50843188D | 171,60 € | 11/06/2015 |
MARIA DOLORES CRISTINA PALLA CALVO . | |||||
2170002154 | REPAR. TRANSCEPTOR PORTATIL CDM PLATA Y CASTAÑAR | Contrato de servicios | 02193233E | 191,18 € | 12/06/2015 |
RAMON BUENDIA LORENTE . | |||||
2170002162 | INAUGURACIÓN. POLID. IDB BUTARQUE MARÍA DE VILLOTA | Contrato de servicios | B78342615 | 13.800,00 € | 12/06/2015 |
TRITOMA S L | |||||
2170002163 | SUMINISTRO DE AYUDAS DE VOZ EN CDM EL ESPINILLO | Contrato de suministros | 02193233E | 268,62 € | 12/06/2015 |
RAMON BUENDIA LORENTE . | |||||
2170002210 | CONTRATO DE COMIDAS DOMICILIO PARA MENORES | Contrato de servicios | A80994460 | 18.718,00 € | 19/06/2015 |
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA | |||||
2170002227 | SUMINISTRO DE MUÑEQUERAS PARA CDM EL ESPINILLO | Contrato de suministros | A78111549 | 251,68 € | 23/06/2015 |
MOYPE SPORT, S.A. | |||||
2170002304 | SUMINISTRO MATERIAL PINTURA CDM VILLAVERDE | Contrato de suministros | A78092376 | 6.600,91 € | 26/06/2015 |
LANDECOLOR, S.A. |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2180000633 | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS | Contrato de suministros | B80648231 CALDERON CINCO SL | 2.989,91 € | 01/04/2015 |
2180000664 | REPARACION ELEM ANTIDESLIZANTES PISCINAS C.ALMODOV | Contrato de servicios | B84183748 | 968,00 € | 01/04/2015 |
MANTENIMIENTOS LA PRESA SL | |||||
2180000671 | SUMINISTRO BANDERAS PARA DISTRITO | Contrato de suministros | B82329848 | 997,12 € | 01/04/2015 |
BANDERAS NAVAS, S.L. | |||||
2180000731 | REPARACION PIEZA MANO SERVICIO PODOLOGIA CMM SANTA | Contrato de servicios | 11893051G | 127,41 € | 15/04/2015 |
MIGUEL FERNANDEZ BLANCO . | |||||
2180000733 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA DISTRITO | Contrato de suministros | B98484512 | 4.934,38 € | 15/04/2015 |
INFOPRODUCTS S.L. | |||||
2180000736 | SUMINISTRO DE PRENSA PARA DISTRITO MARZO 2015 | Contrato de suministros | 01808527Z | 55,00 € | 15/04/2015 |
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN . | |||||
2180000777 | SUMINISTRO PRENSA PARA CENTROS MUNICP MAYOR MARZO | Contrato de suministros | 01808527Z | 372,50 € | 16/04/2015 |
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN . | |||||
2180000793 | REPARACION EQUIPO SONIDO CDM CERRO ALMODOVAR | Contrato de servicios | 02193233E | 989,78 € | 20/04/2015 |
RAMON BUENDIA LORENTE . | |||||
2180000794 | SUMINISTRO REACTIVOS AGUA PISCINA CDM CERRO ALMOD | Contrato de suministros | B82820507 | 245,63 € | 20/04/2015 |
MILABORATORIO WEB SRL . | |||||
2180000875 | 31 RECONOCIMIENTOS CULTURALES PARA DISTRITO | Contrato de suministros | B82530296 | 2.963,29 € | 29/04/2015 |
AGRUPACION ARTESANOS ASESORES TELETROFEO S.L. | |||||
2180000902 | REPARACION MAQUINA HIDROLIMPIADORA CDM MIGUEL | Contrato de servicios | B80377971 | 188,76 € | 05/05/2015 |
D.S.LINEA VERDE, S.L. | |||||
2180000971 | INSPECCIÓN TÉCNICA DEL AUDITORIO VILLA DE VALLECAS | Contrato de servicios | 03829522E | 508,20 € | 08/05/2015 |
JUAN JOSE BALMASEDA ESTEVEZ . | |||||
2180000982 | DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO PARA CDM CERRO ALMODOVA | Contrato de suministros | B80648231 | 14.072,17 € | 13/05/2015 |
CALDERON CINCO SL |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2180000983 | ACTIVIDADES CELEBRACIONDIA DEL MAYOR DISTRITO V.V. | Contrato de servicios | G80633993 ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) . | 9.327,00 € | 13/05/2015 |
2180000998 | EJECUCIÓN SUBSIDIARIA RETIRADA QUIOSCO CONGOSTO 19 | Contrato de obras | A19001205 | 2.227,40 € | 10/06/2015 |
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA | |||||
2180001068 | SUMINISTRO MATERIAL PINTURA CDM CERRO ALMODÓVAR | Contrato de suministros | B85453587 | 985,29 € | 18/05/2015 |
FERRETERIA VALLECANA S.L. | |||||
2180001069 | SERVICIO REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CERRO ALM | Contrato de servicios | A19002039 | 993,81 € | 18/05/2015 |
QUIMICA DEL CENTRO S A | |||||
2180001097 | SUMINISTRO PRENSA DISTRITO ABRIL | Contrato de suministros | 01808527Z | 50,20 € | 01/06/2015 |
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN . | |||||
2180001102 | SUMINISTRO DE PRENSA PARA CMM ABRIL 2015 | Contrato de suministros | 01808527Z | 341,60 € | 01/06/2015 |
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN . | |||||
2180001194 | CINE DE VERANO 2015. PLANES DE BARRIO | Contrato de servicios | B82061177 | 12.100,00 € | 30/06/2015 |
URKEL MULTIMEDIA SL | |||||
2180001195 | FESTIVAL ACTUACIONES AUDITORIO. PLANES BARRIO 2015 | Contrato de servicios | B78342615 | 21.538,00 € | 30/06/2015 |
TRITOMA S L | |||||
2180001198 | REPARACION ASPIRADORA INDUSTRIAL CDM MIGUEL GUILLE | Contrato de servicios | B80377971 | 217,06 € | 28/05/2015 |
D.S.LINEA VERDE, S.L. | |||||
2180001226 | REPARACION FREGADORA CDM CERRO ALMODOVAR | Contrato de servicios | B80377971 | 453,48 € | 03/06/2015 |
D.S.LINEA VERDE, S.L. | |||||
2180001238 | MATERIAL FERRETERIA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM | Contrato de suministros | B85453587 | 556,64 € | 08/06/2015 |
FERRETERIA VALLECANA S.L. | |||||
2180001287 | SUMINISTRO PRENSA DISTRITO MAYO | Contrato de suministros | 01808527Z | 55,50 € | 11/06/2015 |
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN . | |||||
2180001288 | SUMINISTRO PRENSA CENTROS MUNICIPALES MAYORES MAYO | Contrato de suministros | 01808527Z | 375,00 € | 11/06/2015 |
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN . |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2180001297 | SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO CDM CERRO ALMODOVA | Contrato de suministros | A78159738 GUTHERSA SA | 804,38 € | 23/06/2015 |
2180001322 | ACTIVIDADES PREVENTIVAS FINES SEMANA CAÑADA REAL | Contrato de servicios | G81113573 | 17.583,15 € | 19/06/2015 |
ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . | |||||
2180001436 | SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MENORES | Contrato de servicios | B86507530 | 18.718,00 € | 23/06/2015 |
CONCUIDADO S.L. |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2190000219 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN SOCIAL | Contrato de servicios | G84667187 FUNDACION TRES PASOS . | 4.800,00 € | 30/03/2015 |
2190000641 | TRANSP.AUTOCAR PARA ACTIVIDADES COMP. ENSEÑANZA | Contrato de servicios | A28770212 | 17.000,00 € | 07/05/2015 |
CHAOS SA . | |||||
2190000812 | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA | Contrato de suministros | 00390894D | 3.000,00 € | 22/05/2015 |
JESUS GALINDO HERNANDEZ - HUERTA . | |||||
2190000829 | INTERVENCIÓN SOCIAL FAMILIAS EN PARCELAS REALOJO | Contrato de servicios | G82906629 | 17.248,00 € | 15/04/2015 |
ASOC EL FANAL | |||||
2190000830 | ADQ. MATERIAL DE PINTURA CENTROS DEPORTIVOS MUN. | Contrato de suministros | B86891488 | 7.782,96 € | 24/04/2015 |
TISA PINTURAS S.L. | |||||
2190000887 | ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO | Contrato de suministros | B82560947 | 1.930,93 € | 07/05/2015 |
OFIPAPEL CENTER, SL | |||||
2190000988 | JORNADA INTERCENTROS - DIA DEL MAYOR | Contrato administrativo | A80887011 | 15.525,40 € | 14/05/2015 |
especial | SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA | ||||
2190000995 | ADQ. MATERIAL / PRODUCTOS REACTIVOS ,AÑO 2015 | Contrato de suministros | B82820507 | 2.545,60 € | 25/05/2015 |
MILABORATORIO WEB SRL . | |||||
2190001002 | REPARACIÓN ARCO DE META PARA EVENTOS DEPORTIVOS | Contrato de servicios | A28242808 | 931,70 € | 04/05/2015 |
S. MOÑITA PULIDO S.A. | |||||
2190001041 | SUMINISTROS LIBROS LECTURA DEL QUIJOTE | Contrato de suministros | B28367290 | 792,50 € | 20/05/2015 |
JARCHA SL | |||||
2190001052 | ADQ. MATERIAL FARMACEÚTICO PARA XX.XX.XX. | Contrato de suministros | 00274500H | 477,14 € | 04/05/2015 |
MERCEDES GARCIA MARTIN . | |||||
2190001216 | MERCADO MEDIEVAL DISTRITO VICÁLVARO | Contrato administrativo | B80580566 | 3.630,00 € | 19/05/2015 |
especial | ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L. | ||||
2190001551 | ADQ. TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL 2015 | Contrato de suministros | B80648231 | 899,03 € | 12/06/2015 |
CALDERON CINCO SL |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2190001566 | SUMINISTRO DE BANDERAS EXTERIORES PARA EDIFICIOS | Contrato de suministros | B78118106 MOBILIAR S.L. | 3.499,80 € | 23/06/2015 |
2190001639 | CONCIERTOS PEDAGOGICOS C. EDUACTIVOS - ABR/MAYO | Contrato de servicios | 35092487F JAVIER ECHEGARAY HUMET . | 9.400,00 € | 24/06/2015 |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2200000898 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN SEMANA SANTA | Contrato de servicios | G79652517 CLUB GIMNASTICO SAN BLAS | 3.300,00 € | 23/03/2015 |
2200000986 | SUMINISTRO DE LIBROS PARA TALLERES | Contrato de suministros | A28579191 | 984,30 € | 23/03/2015 |
DISTRIBUCIONES FERAN, S.A. | |||||
2200001007 | MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PARA EL C.D.M. SAN BLA | Contrato de suministros | A78111549 | 3.944,09 € | 26/03/2015 |
MOYPE SPORT, S.A. | |||||
2200001016 | ORG. E INF. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES | Contrato de servicios | B82052119 | 6.318,00 € | 06/04/2015 |
NATUR DEL SIGLO XXI S.L . | |||||
2200001168 | SUMINISTRO TROFEOS CMM C UCLES Y CANILLEJAS | Contrato de suministros | B80648231 | 378,69 € | 22/04/2015 |
CALDERON CINCO SL | |||||
2200001176 | VIII CERTAMEN PINTURA RAPIDA P. QUINTA LOS MOLINOS | Contrato de servicios | B81590606 | 3.275,00 € | 21/04/2015 |
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L | |||||
2200001180 | 2 ACTIVIDADES DIA DEL LIBRO Y ACTO DE RECONOCIMIEN | Contrato de servicios | B78342615 | 6.237,55 € | 20/04/2015 |
TRITOMA S L | |||||
2200001257 | ACTIVIDAD INICIACIÓN AL PÁDEL BARRIO GRAN SAN BLAS | Contrato de servicios | B86950052 | 7.199,50 € | 20/04/2015 |
ESPARTA GESTIÓN DEPORTIVA | |||||
2200001265 | REPARACIÓN DE UN TRACTOR DUMPER CDM SAN BLAS | Contrato de servicios | B82222316 | 529,46 € | 22/04/2015 |
JARDINERIA POZUELO S.L . | |||||
2200001280 | SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL MUNDO PARA EL AÑO 2015 | Contrato privado | A82779919 | 425,88 € | 30/04/2015 |
LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. | |||||
2200001282 | SUMINISTRO DE 20 SECADORES DE CABELLO PARA PARED | Contrato de suministros | B80299191 | 6.526,74 € | 27/04/2015 |
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL | |||||
2200001370 | SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA EL C.D.M. | Contrato de suministros | B80163751 | 956,33 € | 11/05/2015 |
CLINIBAX S.L. | |||||
2200001371 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL C. DEP. MUNICIPAL | Contrato de suministros | 51869965C | 855,62 € | 11/05/2015 |
MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIAS . | |||||
2200001419 | REPARACIÓN DE 5 TRANSCEPTORES Y CARGADORES CDM SB | Contrato de servicios | 02193233E | 955,90 € | 20/05/2015 |
RAMON BUENDIA LORENTE . |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2200001426 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES DIA DEL NIÑO | Contrato de servicios | B81590606 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L | 11.979,00 € | 21/05/2015 |
2200001565 | ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TEATRO BUS EN EL DIST | Contrato de servicios | B80421910 ESFERA BUS S.L.U. | 3.300,01 € | 28/05/2015 |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
2210000373 | Reportajés fotográficos 2015 | Contrato de servicios | 50287421Z GERMAN ANGEL CLAVEL MUÑOZ . | 2.994,15 € | 12/03/2015 |
2210000389 | Asistencia y coord. seguridad obras Dto. Barajas | Contrato de servicios | B81427882 | 2.904,00 € | 23/03/2015 |
HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | |||||
2210000492 | Adq. productos farmacéuticos Ctro. Dpvo. Mpal. | Contrato de suministros | 51869965C | 1.299,63 € | 25/03/2015 |
MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIAS . | |||||
2210000534 | Actuación 2 abril de 2015 | Contrato privado | G45553518 | 2.000,00 € | 01/04/2015 |
AGRUPACION MUSICAL VILLA DE OCAÑA | |||||
2210000561 | Encuadernación libros de actas | Contrato de servicios | B78405693 | 256,17 € | 13/04/2015 |
JESUS CORTES, S.L. | |||||
2210000696 | Actuación 30 de abril CC Villa de Barajas | Contrato privado | 52885495P | 484,00 € | 30/04/2015 |
DANIEL PRIETO BARREJON . | |||||
2210000697 | FOTÓMETRO CON ADAPT. DE TURBIDEZ CTRO. DPVO. | Contrato de suministros | A19002039 | 935,02 € | 30/04/2015 |
QUIMICA DEL CENTRO S A | |||||
2210000721 | Sum. libros "Jardín El Capricho en familia" | Contrato de suministros | G86649480 | 990,08 € | 12/05/2015 |
ASOCIACIÓN EUROPEA EUROPA JUNIOR | |||||
2210000723 | Adquisición de consumibles fotocopiadora DC252 | Contrato de suministros | A28208601 | 3.213,42 € | 12/05/2015 |
XEROX ESPAÑA S.A.U. | |||||
2210000731 | Asist. y coord. en seguridad y salud obras edf. Dt | Contrato de servicios | B81427882 | 2.783,00 € | 02/06/2015 |
HISPANICA DE PREVENCION, S.L. | |||||
2210000736 | SUMINISTRO DE CHAPAS PERSONALIZADAS | Contrato de suministros | 47216188V | 453,75 € | 21/05/2015 |
ANTONIO MUÑOZ MORENO . | |||||
2210000844 | Infr. acto Asoc. Scouts y Fiestas B. Aeropuerto | Contrato de servicios | B79944864 | 5.445,00 € | 03/06/2015 |
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
5010000741 | 07.06 MTO ESCANERES KODAK | Contrato de servicios | W0101361D DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA | 15.284,22 € | 10/04/2015 |
5010000765 | 05.01 CONVERSION VOZ WEB PORTALES 01/05-30/04 | Contrato de servicios | B65233082 | 12.947,00 € | 10/04/2015 |
READSPEAKER WEBSERVICES S.L. | |||||
5010000771 | 05.08 VISUALIZACIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS | Contrato de suministros | A78417839 | 11.979,00 € | 07/05/2015 |
PROFESIONAL SOFTWARE SA | |||||
5010000866 | 01.03 REP.IMPRESORAS PRINTRONIX ATM | Contrato de servicios | B84726405 | 2.371,60 € | 27/04/2015 |
MANTENIMIENTO PERIFERICOS INFORMATICOS S L | |||||
5010000927 | 01.04 ADQ.VARIAS LIC.PARA EL ÁREA DE GOBIERNO DE S | Contrato de suministros | B78949799 | 17.042,68 € | 05/05/2015 |
DISINFOR SL | |||||
5010000933 | 07.17 PAPELETAS VOTACION ELECCIONES SINDICALES | Contrato de suministros | A28677110 | 334,96 € | 30/04/2015 |
FORMULARIOS DEL CENTRO SA . | |||||
5010000968 | 07.21 XENDESKTOP 20-24ABRIL | Contrato de servicios | B86828464 | 3.000,00 € | 08/05/2015 |
AXEL COMPUTERS SL | |||||
5010001040 | 01.04 SOPORTE TECNICO LICENCIAS PRESTO | Contrato de servicios | A28617751 | 1.858,56 € | 25/05/2015 |
SOFT SA . | |||||
5010001063 | 07.21 WINDOWS POWERSHELL | Contrato de servicios | B83540112 | 2.450,00 € | 23/06/2015 |
CLE GESTION DE SERVICIOS S.L. | |||||
5010001124 | 05.10 MTO. LICENCIAS MICROESTRATEGY | Contrato de servicios | B60536646 | 4.556,67 € | 12/06/2015 |
MICROSTRATEGY IBERICA, S.L. | |||||
5010001131 | 01.02 ADQ.2 IMPRES.LÁSER DE PAPEL CONTINUO MICROPL | Contrato de suministros | B84726405 | 21.755,80 € | 01/06/2015 |
MANTENIMIENTO PERIFERICOS INFORMATICOS S L | |||||
5010001135 | 01.02 MTO.STMAS.CLIMATIZ.CPD IAM | Contrato de servicios | B84557297 | 21.223,40 € | 05/06/2015 |
CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS . | |||||
5010001136 | 01.08 MEMORIAS USB KINGSTON | Contrato de suministros | B83029439 | 2.572,46 € | 01/06/2015 |
BECHTLE DIRECT S.L.U. |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
5010001138 | 07.16 SUMINISTRO CONSUMIBLES ESCANER KODAK i840 | Contrato de suministros | W0101361D DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA | 2.087,25 € | 05/06/2015 |
5010001142 | 01.05 SUMINISTRO PIEZAS SAIS CPD IAM | Contrato de suministros | B60768512 | 998,25 € | 01/06/2015 |
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU . | |||||
5010001165 | 07.17 SOBRES VOTACION ELECCIONES SINDICALES | Contrato de suministros | B87031472 | 108,66 € | 10/06/2015 |
TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L | |||||
5010001171 | 01.04 ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE MYPC 150 USUARIOS | Contrato de suministros | N0066744D | 5.756,89 € | 11/06/2015 |
INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD | |||||
5010001179 | 07.21 FORMACION PARA OPERADORES | Contrato de servicios | A28128247 | 2.395,80 € | 23/06/2015 |
BÖWE SYSTEC SA . | |||||
5010001207 | 07.26 TRASLADO Y MANIPULACION URNAS Y CABINA ELECT | Contrato de servicios | B28576148 | 539,96 € | 11/06/2015 |
MUDANZAS CAR SL | |||||
5010001240 | 07.01 SUMINISTRO DE UN ARMARIO PARA GUARDAR Y CUST | Contrato de suministros | A78999968 | 91,11 € | 12/06/2015 |
IBEREXT S A | |||||
5010001243 | 03.11 MTO. Y SOP.PLATAFORMA VTL DEL 20/06 AL 18/09 | Contrato de servicios | A82733262 | 19.922,65 € | 19/06/2015 |
SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA | |||||
5010001248 | 01.04 SW 150 LIC. DEEP FREEZE ENTERPRISE | Contrato de suministros | N0066744D | 7.425,17 € | 22/06/2015 |
INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD | |||||
5010001265 | 04.25 CONSULTORRÍA IMPLANTACION TARJETA TÚ | Contrato de servicios | B78016375 | 9.619,50 € | 30/06/2015 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS S L | |||||
5010001284 | 01.03 MTO DOS EQUIPOS XEROX DOCUCOLOR 252 ENERO | Contrato de servicios | A28208601 | 83,03 € | 22/06/2015 |
XEROX ESPAÑA S.A.U. |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
5030000799 | REFORM.SIST.CLIMAT.SEDE CENTRAL A.E.(II).SGRIAAGG | Contrato de obras | A28362671 FRIVEGAR SA . | 56.656,39 € | 16/03/2015 |
5030001078 | XXXXXXX.XX IMPACTO PLANES DE EMPLEO DE BARRIO 2015 | Contrato de servicios | G82759044 | 20.414,52 € | 10/04/2015 |
FUNDACIÓN GENERAL UNED | |||||
5030001088 | 2015MI001, 2, 3, 4, 5 Y 6. SUM. PROG.INFORMATICOS. | Contrato de suministros | B83029439 | 6.812,78 € | 08/04/2015 |
BECHTLE DIRECT S.L.U. | |||||
5030001094 | PIL LD/0065/2014.PIL OCUPACION JARDINEROS.MF0532_2 | Contrato de suministros | B83826396 | 17.991,49 € | 07/04/2015 |
BRICO GARDEN MADRID SL . | |||||
5030001101 | CURSOS PROG.MUN.2015MI064-65/2015MI068 A 2015MI078 | Contrato de suministros | 02206043K | 2.734,28 € | 08/04/2015 |
MIGUEL MARQUEZ BEJARANO . | |||||
5030001272 | CETC. 14/6814. SUM. PROG.INFORM.EDU.STAND.(ORBIS). | Contrato de suministros | B12463410 | 302,50 € | 15/04/2015 |
PIPELINE SOFTWARE 2000 S.L. | |||||
5030001276 | CETC.14/6556. SUM. PROG.INF.EDUC. ESTANDAR. | Contrato de suministros | B58836321 | 941,98 € | 15/04/2015 |
SAGE SP, S.L.U. | |||||
5030001277 | MF0250-AF.2, CURSO 14/5471. SUM. MAT. DIDACT.SANIT | Contrato de suministros | 50867539A | 3.681,76 € | 07/05/2015 |
JORGE ALVAREZ CASTEL (ORTHOSPORTS) | |||||
5030001431 | SUM. E IMPR. PAPELETAS ELECT.ELECC.SINDICALES. | Contrato de suministros | A28677110 | 452,66 € | 22/04/2015 |
FORMULARIOS DEL CENTRO SA FORCESA | |||||
5030001432 | SUM.E IMPR.SOBRES PARA PAPELETAS, ELECC.SINDIC. | Contrato de suministros | B87031472 | 233,22 € | 23/04/2015 |
TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L | |||||
5030001675 | SUM. MAT. INFORM. RDA. TOLEDO. X.X.XX. OCU. | Contrato de suministros | B83029439 | 1.220,16 € | 22/05/2015 |
BECHTLE DIRECT S.L.U. | |||||
5030001746 | COACH.N.INT.-COACH.AV.-PP.PP.Y EST.EMPRES.-XXXX.XX | Contrato de servicios | B83133629 | 10.386,00 € | 18/05/2015 |
CAS TRAINING S.L . | |||||
5030001747 | MARK.Y XXXXXXX.XX LOS SERVICIOS DE LA AEM | Contrato de servicios | A28801942 | 4.500,00 € | 18/05/2015 |
CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A. | |||||
5030001748 | FF.EE.EMP.2014-2020./NORM.RRHH A.P/APL.L.R.Y S.A.L | Contrato de servicios | B83133629 | 7.200,00 € | 18/05/2015 |
CAS TRAINING S.L . |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
5030001749 | OB.MEJ.SIST.PROT.CONTRA INTR.E INC. CENT.A.E. | Contrato de obras | B79997201 HELFEN SYSTEM . | 128.804,69 € | 11/05/2015 |
5030001750 | EXCEL.FORMULAS Y FUNCIONES | Contrato de servicios | B83133629 | 2.175,00 € | 18/05/2015 |
CAS TRAINING S.L . | |||||
5030001751 | OR.LAB.YPR.CAL.F.P.EMP.-IG.OP.APL.PR.AMB.EMPLEO | Contrato de servicios | A28801942 | 10.080,00 € | 18/05/2015 |
CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A. | |||||
5030001820 | SUM. CART.TINTA IMPRES.TALL.FOR.Y EMP. FOM.EMP. | Contrato de suministros | B80736648 | 364,85 € | 18/05/2015 |
COPYPOC, S.L. | |||||
5030001826 | 2015PB012 CURSO "IMAGEN PERSONAL.TCAS.AV.ESTETICA" | Contrato de servicios | B28761674 | 9.950,00 € | 18/05/2015 |
MONTIGUELDO S.L. | |||||
5030001829 | 2015PB013. EJEC.CURSO SOC.EN PISC.E INST.ACU. | Contrato de servicios | B86059375 | 4.050,00 € | 18/05/2015 |
MAS FORMADOS, SL . | |||||
5030001830 | 2015PB008.EJECUCION CURSO.PERMISO CONDUCIR C. | Contrato de servicios | B83924027 | 11.136,00 € | 18/05/2015 |
FORO TRAINING S.L. | |||||
5030001831 | 2015PB005 Y 2015PB006. OP.ALM.CON MAN.CARR.ELEV. | Contrato de servicios | B83133629 | 8.027,80 € | 18/05/2015 |
CAS TRAINING S.L . | |||||
5030001832 | 2015PB010.EJECUCION CURSO INGLES BASICO NIVEL 1. | Contrato de servicios | G80672405 | 4.060,00 € | 18/05/2015 |
ASOCIACION AREA DE FORMACION . | |||||
5030001857 | CS/0069/2015. COMP.SER.Y SUM. 2 CARTELES. | Contrato de suministros | B83531954 | 635,25 € | 28/05/2015 |
DISMER SUMINISTROS Y PRODUCCIONES GRAFICAS, S.L. | |||||
5030001858 | PFE"ARREG.YAD.PREN.YART.TEX.Y PIEL.REP.YMAQ.COSER, | Contrato de servicios | 47486431X | 554,33 € | 19/05/2015 |
ISMAEL PEREZ COLMENERO (REFREY) | |||||
5030001913 | LD/0065/2014. SUM. PROD. HIG. PERSONAL, | Contrato de suministros | 52368438Z | 991,50 € | 21/05/2015 |
GERMAN LACARCEL TOYOS . | |||||
5030001920 | CURSO "LEARNING BY DOING", PLAN REORIENTA 45 + | Contrato de servicios | G81164105 | 18.000,00 € | 21/05/2015 |
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE | |||||
5030001921 | 2015/F/300033. APLICACION TEST EVALUACION. | Contrato de servicios | B85605814 | 21.223,40 € | 01/06/2015 |
BONIFICATE, S.L.N.E. |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
5030001935 | SUM. BONOS LOCOM. REC. PROF. DES.TRAB.TEM.COL.SOC. | Contrato de suministros | Q7850003J CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS REGULARES DE MADRID | 5.990,20 € | 21/05/2015 |
5030001936 | EJECUCION CURSO DE SAP: 2015M010/034 Y 035 | Contrato de servicios | B82342221 | 16.380,00 € | 21/05/2015 |
INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL, S.L. | |||||
5030001937 | EJECUCION CURSO: SSCS0208. 2015PB001, 02, 03 Y 04 | Contrato de servicios | B83924027 | 14.998,50 € | 22/05/2015 |
FORO TRAINING S.L. | |||||
5030002076 | EVENTO "OBJETIVO EMPLEO", PAB. CECILIO RGUEZ. | Contrato de servicios | B81589822 | 21.438,78 € | 03/06/2015 |
DPI COMUNICACION, S.L. | |||||
5030002085 | 2015MI041-42-43-139-140-141-142-143-144 ADQ.LIC.AN | Contrato de suministros | B80401029 | 1.755,35 € | 11/06/2015 |
DANYSOFT INTERNACIONAL, S.L. | |||||
5030002179 | TFYE HOSTELERÍA 2015.SUM. FRUTAS Y VERDURAS. | Contrato de suministros | A78141546 | 2.005,14 € | 15/06/2015 |
FRUITFER, S.A. | |||||
5030002190 | CURSO CDP (COMT0411):2015M036,7,8,9 Y 40. | Contrato de servicios | B83924027 | 17.490,00 € | 15/06/2015 |
FORO TRAINING S.L. | |||||
5030002191 | CURSO CDP:(HOTA0108), MÓD. 2015M001,2 Y 3. "AUTORI | Contrato de servicios | B83924027 | 12.897,20 € | 15/06/2015 |
FORO TRAINING S.L. | |||||
5030002257 | EJEC.CDP XXX.XXX.XX ALM.(CM0110).2015M004-5-6. | Contrato de servicios | B83133629 | 16.500,00 € | 24/06/2015 |
CAS TRAINING S.L . | |||||
5030002258 | EJEC.CDP SEG.INF.(IFCTO109).2015M041-2-3-4 Y 5. | Contrato de servicios | B82342221 | 17.750,00 € | 22/06/2015 |
INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL, S.L. | |||||
5030002345 | IMP.Y MANT.PLAT.ONL.PLAN REORIENTA 45 + | Contrato de servicios | B83205005 | 10.709,71 € | 17/06/2015 |
TALENTTOOLS HUMAN SYSTEMS, S.L | |||||
5030002355 | EVAL. EXT.PARA OBT. SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA. | Contrato de servicios | Q2801510E | 3.025,00 € | 22/06/2015 |
AGENCIA ESTATAL DE EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A E V A L . | |||||
5030002358 | JORNADAS FORMATIVAS PREV. RIESGOS LAB. S.G.RR.HH. | Contrato de servicios | B64206535 | 9.000,00 € | 22/06/2015 |
SOCIEDAD DE PREVENCION ASEPEYO,SL |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
5030002519
REALIZ. SIM. EMERG. FORM.TEOR.Y PRÁCT.PERSONAL AE. Contrato de servicios
A80322233 GRUPO MGO SA
10.369,70 €
29/06/2015
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
5060000460 | Mantenimiento Centro Transformación Alta Tensión | Contrato de servicios | A28923183 ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A. | 2.025,22 € | 14/04/2015 |
5060000528 | Renovación suscripción a Revista Estudios Locales | Contrato de suministros | Q2866023A | 190,00 € | 21/04/2015 |
CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL . | |||||
5060000529 | Suscripciones Indice Entidades Financieras | Contrato de suministros | A83186973 | 317,38 € | 21/04/2015 |
RECALL INFORMATION MANAGEMENT, S.A. | |||||
5060000550 | Alquiler paneles separadores Campaña Renta 2014 | Contrato de suministros | A28889939 | 592,90 € | 21/04/2015 |
MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY ; S.A. | |||||
5060000557 | Suscripción a Presupuesto y gasto público | Contrato de suministros | B82947326 | 85,00 € | 21/04/2015 |
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. | |||||
5060000572 | ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - INF. TRIB. | Contrato de suministros | A78557808 | 8.583,18 € | 28/04/2015 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | |||||
5060000587 | Elaboración 2 dípticos (IVTM y Paso Vehiculos) | Contrato de servicios | B80043698 | 381,15 € | 28/04/2015 |
FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. | |||||
5060000588 | Servicio de destrucción confidencial de documentos | Contrato de servicios | A80465792 | 2.387,00 € | 28/04/2015 |
NORMADAT S.A. | |||||
5060000590 | Suscripción a Revista Española de Dcho.Admvo. | Contrato de suministros | A81962201 | 123,01 € | 05/05/2015 |
EDITORIAL ARANZADI, S.A | |||||
5060000639 | ALQUILER 4 FOTOC. C/M OAICs. COPIAS FEBRERO | Contrato de suministros | A28208601 | 39,33 € | 11/05/2015 |
XEROX ESPAÑA S.A.U. | |||||
5060000656 | ALQUILER 4 FOTOC. C/M OAICs. COPIAS ENERO-FEBRERO | Contrato de suministros | A28208601 | 40,05 € | 11/05/2015 |
XEROX ESPAÑA S.A.U. | |||||
5060000755 | Reparación del equipo PRINTONIX L7032 -S.G.Rec. | Contrato de servicios | B85995223 | 290,40 € | 09/06/2015 |
MTYCOM QUALITY SL | |||||
5060000787 | Reparación y engranajes equipo PRINTRONIX L7032 | Contrato de servicios | B85995223 | 1.101,10 € | 09/06/2015 |
MTYCOM QUALITY SL |
Nº Exp
Objeto del Contrato Tipo de contrato
Adjudicatario
Importe adjudicación (IVA incluido)
Fecha aprobación
5060000792 | Suscripción a la revista Attitudes | Contrato de suministros | B58254004 AMERICAN TOOP TOOLS, S.L. | 60,00 € | 01/06/2015 |
5060000878 | ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - INF.T | Contrato de suministros | A78557808 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. | 21.058,84 € | 23/06/2015 |
5060000906 | Reparación de escáner en la OAIC de RFV | Contrato de servicios | A81505752 TARGET TECNOLOGIA S.A. | 302,50 € | 23/06/2015 |