Contract
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL) | |||||||
FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa) | |||||||
21/07/2018 | |||||||
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |||||||
CONTRATO No: | SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa) | RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA | C.C./ NIT / RUT No: | ||||
057 de 2018 | 22/01/2018 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 79.350.828 | ||||
TIPO DE CONTRATO | |||||||
x | PREST. DE SERV. PROFESIONALES | PRES. DE SERV. DE APOYO A LA GESTIÓN | CONSULTORÍA | ||||
OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) | ||||||
Prestar servicios profesionales a Función Publica para apoyar la implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en las entidades del orden territorial que le sean signadas en desarrollo de la tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial | 22/01/2018 | ||||||
FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) | |||||||
21/08/2018 | |||||||
GARANTÍAS | |||||||
AMPAROS | VALOR ASEGURADO ($) | VIGENCIA DE LOS AMPAROS | |||||
DESDE (dd/mm/aaaa) | HASTA (dd/mm/aaaa) | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Póliza No. Expedida por: | N/A | Fecha de aprobación de la(s) póliza(s): | |||||
FORMA DE PAGO | |||||||
x | MENSUALIDADES VENCIDAS | OTRA | (INDIQUE CUAL): | ||||
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No. | FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa) | VALOR (VIGENCIA) | TOTAL | ||||
VIGENCIA ANTERIOR | 59.500.000 | ||||||
VIGENCIA ACTUAL | 14118 | 22/01/2018 | 59.500.000 | ||||
VIGENCIA FUTURA | |||||||
INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO | |||||||
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO | APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL | FACTURA No. | EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa) | VALOR FACTURA (INCL. IVA) | SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS | PERÍODO CERTIFICADO | SALDO POR EJECUTAR |
C--0505-1000-1 Honorarios / Proyecto de Inversión Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales de la circunscripción nacional | 59.500.000 | 8.500.000 | 51.000.000 | 6/7 | 8.500.000 | ||
TOTAL | $ 59.500.000 | $8.500.000 | $51.000.000 | 6/7 | $ 8.500.000 | ||||
EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO | |||||||||
ASPECTOS A EVALUAR | EXCELENTE (100) | BUENO (90) | REGULAR (75) | DEFICIENTE (60) | |||||
Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servicio prestado | 90 | ||||||||
Oportunidad en la entrega del SP | 90 | ||||||||
Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o legalización de documentos soportes | 90 | ||||||||
Responsabilidad | 90 | ||||||||
CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO. | 90.0 | RANGOS: | Excelente: 91 a 100 Bueno: 76 a 90 | Regular: 61 a 75 Deficiente: Igual ó inferior a 60 | |||||
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO O PERÍODO CERTIFICADO? | x | SI | NO | EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ SUSTENTAR, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN Y PROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR. | |||||
Anexos verificados por el supervisor: | |||||||||
Factura | SI | x | NO | NA NA NA | Otros (Indique cual): | ||||
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación | x | SI | NO | ||||||
Informe de Gestión / Productos encomendados. | x | SI | NO | ||||||
SUPERVISOR DEL CONTRATO | OBSERVACIONES | ||||||||
Nombre: | Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx | ||||||||
Cargo: | Director de Desarrollo Organizacional | ||||||||
EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA | |||||||||
SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS | CALIFICACIÓN FINAL | RANGOS: EXCELENTE 91 a 100 BUENO 76 a 90 REGULAR 61 a 75 DEFICIENTE Inferior a 60 | ||||||
Presentación de Informes de Contratistas Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión | |
Informe de Actividades No. 6/7 | |
Contrato No. 057 del año 2018 | |
Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales a Función Pública para apoyar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en las entidades del orden territorial que le sean asignadas, en desarrollo de la tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial. | |
Periodo reportado: Del 22 xx Xxxxx de 2018 a 21 de julio de 2018 | |
Obligaciones del Contrato | Actividades realizadas por el Contratistas |
Obligaciones Especificas | |
1. Participar en las jornadas de preparación, seguimiento y evaluación relacionadas con el modelo de gestión y portafolio de servicios de Función Pública, el proceso de asesoría integral, el plan de acción integral (PAI), la estrategia de gestión territorial y la articulación con el MIPG, en el lugar que convoque la entidad. | Se participó a la video conferencia del 3 de julio sobre lineamientos 4 y 5 para cierres de PAT |
2. Apoyar la implementación de MIPG en las entidades del orden territorial asignadas en desarrollo de la tercera fase de la estrategia de gestión territorial. | AVANCES EN EL PERIODO 22-06-2018 A 21-07-2018 DESARROLLO DE TALLERES CON ASESORES EXPERTOS: En este periodo se gestionó y desarrolló los talleres de Suit y Código de Integridad, desde la gestión de salones, desarrollo de las invitaciones y motivación da los asistentes, se acompañó a los expertos durante su desarrollo, recibiendo apoyo de la Gobernación en el proceso. En general, los talleres se han desarrollado así: 19 xx Xxxxx: Taller Control Interno con la experta Xxxxxx Xxxxxxxx, se elaboró invitaciones para todas las entidades del orden municipal y departamental y se contó con asistencia masiva de todas las entidades. Asistieron 44 personas 24 de Julio: Se tiene programado un nuevo taller sobre Control Interno para el 24 de Julio de 2018, se gestionó salón en el SENA Riohacha y se envió invitaciones a todas las entidades 10 al 13 de julio: Taller Racionalización de Trámites SUIT, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la experta Xxxxxxxx Xxxxxx, se gestionó salón en el Centro Cultural de Riohacha y Salón Vive Digital de la Alcaldía de Riohacha, se elaboró invitaciones para todas las entidades del orden municipal y departamental y se envió a entidades. Asistieron 52 personas 26 xx Xxxxx: Taller Código de Integridad, con la experta Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, se gestionó salón en Corpoguajira (Riohacha), se elaboró invitaciones para todas las entidades del orden municipal y departamental y se envió a entidades. Asistieron 29 personas 21 y 22 xx Xxxxx: Taller SIGEP, matiz GETH y Plan de Acción en municipios con el experto Xxxxx Xxxxxxxx en municipios del norte de La Guajira (Uribía, Maicao, Manaure, Albania, Hatonuevo, Riohacha y Dibulla), se gestionó salón en el SENA (Riohacha), se elaboró invitaciones para todas las entidades del orden municipal y departamental y se envió a entidades. Asistieron 39 personas 19 y 20 xx Xxxxx: Taller SIGEP, matiz GETH y Plan de Acción en municipios con el experto Xxxxx Xxxxxxxx en municipios del sur de La Guajira (La Jjagua xxx Xxxxx, Urumita, Villanueva, el Molino, San Xxxx xxx Xxxxx, Distracción, Fonseca y Barrancas), se gestionó salón en Alcaldía de Barrancas, se elaboró invitaciones para todas las entidades del orden municipal y departamental y se envió a entidades. Asistieron 22 persona Todo este proceso se desarrolló en articulación con el Gestor Regional Xxxxxxx Xxxxxxx. AVANCES IMPLEMENTACIÓN MIPG En el periodo se logró culminar “Primeros Pasos MIPG” con las siguientes entidades: |
En La Guajira Gobernación de La Guajira Municipio de Uribía E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Xxxxxxxx Xxxxxxx de Uribía E.S.E. Hospital Nazareth de Uribía E.S.E. Hospital Santa Xxxxxx de Xxxxx xx Xxxxx de Dibulla Municipio de Distracción Municipio de el Molino Municipio de la Jagua xxx Xxxxx En el Magdalena Municipio de Aracataca Municipio de Santa Xxxxxxx xx Xxxxx ESTADO DE AVANCE “PRIMEROS PASOS MIPG” POR ENTIDADES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA: Pese a que arrancó con inconvenientes, la Gobernación de La Guajira designó un equipo que logró culminar los autodiagnósticos y planes de acción y generar un documento unificado de plan de mejoramiento con la priorización de áreas en alto riesgo institucional. El Departamento culminó el Manual de Funciones que venía siendo acompañando por Función Pública Han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. Brindaron apoyo logístico y de convocatoria a los talleres que se han desarrollado hasta la fecha en Sigep, Suit, Plan Anticorrupción, Participación Ciudadana, Integridad y Control Interno. Se procederá al cierre del producto MIPG. ALCALDÍA DISTRITAL ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA: Presenta avances en la implementación, pero la inestabilidad institucional se ha agudizado, este mes fue cambiado parte del gabinete municipal, incluido el Secretario de Gobierno, y presentó renuncia del Secretario de Planeación. Han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. No se puede proceder a cerrar el producto MIPG aún. ALCALDÍA MUNICIPAL DE DIBULLA: Conformaron el Comité Institucional de Gestión y Xxxxxxxxx y han logrado importantes avances pero han presentado dificultades para adelantar algunos autodiagnósticos por poca colaboración de las áreas responsables, se trabajará en próximos días para que logren avanzar en esos procesos. Han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. Están trabajando en la elaboración de los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018 No se puede proceder a cerrar el producto MIPG aún. E.S.E. HOSPITAL SANTA XXXXXX DE XXXXX XX XXXXX - DIBULLA: Culminaron los autodiagnósticos y planes de acción y expidieron el Código de Integridad, el Comité Institucional ha sesionado varias veces, esta entidad ha sido de las que más ha avanzado en la implementación del modelo. Han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. Es pertinente proceder al cierre del producto MIPG, solo está pendiente culminar un componente de Asistencia Técnica a cargo del Asesor Experto XXXXXXX XXXXXXX sobre Manual de Funciones y Competencias Laborales. ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBÍA: Culminaron los primeros pasos en la implementación de MIPG, terminaron autodiagnósticos y planes de |
acción, han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública, junto con sus dos hospitales de primer nivel, Como ente territorial lograron todas las metas planteadas en la implementación del modelo. Es pertinente proceder al cierre del producto MIPG, solo está pendiente culminar un componente de Asistencia Técnica a cargo del Asesor Experto XXXXXXX XXXXXXX sobre Manual de Funciones y Competencias Laborales E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL XXXXXXXX XXXXXXX DE URIBÍA, GUAJIRA: Culminaron los autodiagnósticos y planes de acción y expidieron el Código de Integridad, el Comité Institucional ha sesionado varias veces, esta entidad ha sido de las que más ha avanzado en la implementación del modelo y han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. Han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. Es pertinente proceder al cierre del producto MIPG E.S.E HOSPITAL NAZARETH - URIBÍA: Culminaron los autodiagnósticos y planes de acción y expidieron el código de integridad, el Comité Institucional ha sesionado varias veces, esta entidad ha sido de las que más ha avanzado en la implementación del modelo. Han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. Es pertinente proceder al cierre del producto MIPG ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAICAO: Han avanzado en 11 de 15 autodiagnóstico, se ha recibido muy poco apoyo de la Secretaria de Planeación, no han asistido a todos los talleres ofertados. No se puede proceder a cerrar el producto MIPG aún. ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATONUEVO: Han avanzado en 12 de 15 autodiagnóstico, no han asistido a todos los talleres ofertados, el día 13 de julio hicieron reunión de comité de evaluación de avances y acordaron culminar el 24 de julio. No han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. De igual forma acordaron presentar ante el comité los 12 planes institucionales el día 24 de julio No se puede proceder a cerrar el producto MIPG aún. ALCALDÍA DE BARRANCAS: Esta entidad traía un buen avance pero en el último mes se estancó, algunos autodiagnósticos no han avanzado por poca colaboración de las áreas responsables, se estará trabajando en lograr que superen estas dificultades. Han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. No se puede proceder a cerrar el producto MIPG aún. ALCALDÍA MUNICIPAL XX XXXXXXX: Culminó autodiagnósticos y han avanzado en planes de acción sobre la priorización que se hiso de las variables de menor puntaje surgidas de 12 de 15 auto diagnósticos, manifiestan que próxima semana culmina los 3 faltantes. Han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. Actualizaron el Manual de Funciones y Requisitos de la Alcaldía Municipal con el apoyo del Asesor Xxxxxxx Xxxxxxx, y adoptaron el Código de Integridad. Están trabajando en la elaboración de los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018 Están avanzando en la actualización de la plataforma del SIGEP y cargaron la matriz GETH. No se puede proceder a cerrar el producto MIPG aún. |
ALCALDÍA DE DISTRACCIÓN: Culminaron los primero pasos y terminaron los autodiagnósticos y planes de acción y fue el primero municipio en adoptar el código de integridad. Han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. Se puede proceder a cerrar el producto MIPG ALCALDÍA DE SAN XXXX XXX XXXXX: Esta entidad tuvo dificultades para el arranque, logro algunos avances pero se estanca contantemente, en parte por la falta de un Secretario de Planeación permanente, situación que persiste hoy día, ha habido varios Secretarios de Planeación encargados en el semestre. Es quizás la entidad que más atraso tiene en la implementación. No han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. No se puede proceder a cerrar el producto MIPG aún. E.S.E. HOSPITAL SAN XXXXXX NIVEL II, de San Xxxx xxx Xxxxx: Esta entidad arrancó bien, tienen importantes avances, pero último mes entidad entró en crisis de prestación de servicios de salud por renuncia masiva de médicos especialistas viéndose obligada a cerrar temporalmente servicios de según nivel de complejidad, esto ha impedido la culminación del proceso. No han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. No se puede proceder a cerrar el producto MIPG aún. ALCALDÍA DE EL MOLINO: Culminaron los primero pasos y terminaron los autodiagnósticos y planes de acción. Publicaron los autodiagnósticos con sus planes de acción en su página web: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx- diagnostico-mipg Han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. Se puede proceder a cerrar el producto MIPG ALCALDÍA DE URUMITA: Esta entidad trae un avance lento, han culminado varios autodiagnósticos, los demás están en proceso, han asistido solo a 3 de los 5 de los talleres desarrollados por Función Pública. No se puede proceder a cerrar el producto MIPG aún. ALCALDÍA DE LA JAGUA XXX XXXXX: Culminaron los primero pasos y terminaron los autodiagnósticos y planes de acción y fue el primero municipio en adoptar el código de integridad. Han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública, siendo una de las entidades más puntuales y con mayor número de delegados asistentes. Se puede proceder a cerrar el producto MIPG CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA: por su naturaleza no les aplica MIPG, sin embargo han adelantado procesos como la adopción del Código de Integridad, tiene un producto de Rediseño Organizacional priorizado en el PAT suscrito el cual aún no ha sido atendido. Han asistido a todos los talleres ofertados por Función Pública. INFOTEC (Sab Xxxx xxxX Xxxxx): Con esta entidad los avances son nulos, luego de suscribir el PAT no se pudo volver a tener contacto con ellos, se les compartió toda la información sobre cómo avanzar vía correo electrónico (más de 70 correos), se les invito a todos los talleres realizados pero nunca asistieron a ninguno. DEPARTAMENTO XXX XXXXXXXXX GOBERNACIÓN XXX XXXXXXXXX: La Gobernación viene avanzando |
lentamente en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Desarrollaron una reunión con la Oficina de Planeación para analizar los resultados que obtuvo la Gobernación xxx Xxxxxxxxx en los resultados del IDI 2017 y así coordinar las acciones a tomar para mejorar los indicadores. Se realizó capacitación los días 14 y 15 xx xxxxx de 2018, a los jefes de Control Interno y de planeación de las alcaldías municipales y las ESE del departamento con la colaboración de la Función Pública, dando inducción a los nuevos servidores publicos de Control Interno en el Departamento, sobre los roles que se deben adoptar desde el ejercicio de esta función y las responsabilidades que deben asumir, se trataron los resultados del IDI y se explicó el Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG). Se encuentra en la Oficina Jurídica la minuta del proyecto de Decreto para la creación del Comité Departamental de Gestión y Desempeño xxx Xxxxxxxxx. El Departamento presenta un nivel de avance bajo en la implementación del modelo pese a que se les brindado suficiente información para lograr mayores avances. Aún no se puede cerrar este producto. ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA XXXXX, DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO: la entidad ha avanzado lentamente en la implementación, avanzó en autodiagnósticos pero no los han culminado, se hizo seguimiento a su página web y se detectó que no han publicado información reciente, el último Informe pormenorizado publicado es de julio de 2016 y muchos link llevan a páginas truncadas. ALCALDÍA DE ARACATACA: Pese a dificultades iniciales y al liderazgo de la Oficina de Control interno, el Municipio logró culminar los “Primeros Pasos en la implementación de MIPG”, lograron los autodiagnósticos y planes de acción, los cuales fueron consolidados en un Plan con Acciones a 6 y 12 meses que fue publicado en el siguiente link de la entidad: xxxx://xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx-xx-xxxxx/000000000000000000000 43631386635/plan-de-accion-mipg-2018.pdf Con estos resultados, se ha logrado la implementación de los primeros pasos de MIPG y se procederá al cierre de este producto. ALCALDÍA DE EL RETEN: Culminaron 12 autodiagnósticos, tiene en trámite 3, Jefe de Control Interno manifiesta poca colaboración del equipo de gobierno en el proceso, se les ha recomendado priorizar acciones de tal forma que las puedan lograr en ese semestre y dejen las de menor riesgo para continuarlas en el 2018. Actualmente se cuenta con la versión preliminar de la resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cual se encuentra en revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica para posteriormente gestionarla aprobación por parte de la Alta Dirección Aún no se puede cerrar este producto. E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE EL RETEN: Aun no culminan autodiagnósticos, tenían dificultades por tener una planta de persona extremadamente pequeña, mayoría personal es de contrato, incluido el área de controlo interno, no tenían a nadie encargado del área de planeación. Aún no se puede cerrar este producto. ALCALDÍA DE SANTA XXXXXXX XX XXXXX: En el periodo cambiaron a los secretarios de despacho de Planeación y de Gobierno, áreas centrales para la implementación de MIPG, sin embargo, habían logrado importantes avances gracias al apoyo de la oficina de Control Interno. En este periodo se trabajó en los autodiagnósticos, se revisaron y se hicieron recomendaciones, se aclararon dudas sobre algunas variables y sobre los planes de acción, los cuales fueron culminados 100%. |
Con estos resultados, se ha logrado la implementación de los primeros pasos de MIPG y se procederá al cierre de este producto. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: Durante todo el periodo se mantuvo comunicación tanto presencial como telefónica y por redes sociales con todas las entandes asistidas, se brindó apoyo y asesoramiento continúa en sus procesos. APOYO A OTRAS ENTIDADES CON LAS QUE NO SE SUSCRIBIÓ PAT De igual forma se brindó asistencia a entidades con las que no se suscribió PAT entre las cuales relaciono las siguientes: Alcaldía Municipal xx Xxxxxxx - Guajira Alcaldía Municipal de Albania Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx X.X.X. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx E.S.E. Hospital Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxx E.S.E. Hospital Nuestra Xxxxxx xxx Xxxxxx - Hato Nuevo E.S.E. Hospital San Xxxx de Maicao de Nivel II Alcaldía Sabanas de San Xxxxx Alcaldía Ariguani Alcaldía El Banco Ese Hospital Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (Aracataca) Ese Hospital Pivijay Ese Hospital San Xxxxxxxxx Ciénaga Ese Santa Xxx INFOTEP Ciénaga, Magdalena Alcaldía Pivijay Alcaldía Santa Xxx Alcaldía Zona Bananera PETICIONES DE CAPACITACIÓN Recibí del correo XXX de Función Pública cuatro peticiones realizadas por las alcaldías de NUEVA GRANADA, SABANAS DE SAN XXXXX, ARIGUANI y PLATO, MAGDALENA, mediante la cual solicitan acompañamiento en MIPG. Sobre la petición el 15 xx Xxxxx se desarrolló un Taller MIPG en Santa Xxxxx en la sede de la Gobernación xxx Xxxxxxxxx, al cual asistieron los municipios de NUEVA GRANADA, SABANAS DE SAN XXXXX, ARIGUANI, tal como consta en los formatos de registro de asistencia, por lo cual se señala que la petición ya fue atendida. El Municipio de EL PLATO no asistió más si su Hospital, pese a que fue debidamente invitado. Se solicitó vía correo electrónico al Gesto Regional Xxxxxxx Xxxxxxx la programación de un segundo Taller MIPG en el Magdalena, se está a la espera de su programación. | |
3. Apoyar a las gobernaciones, la identificación de las personas claves, para empoderarlas con los temas del MIPG y por ende del portafolio integral de Funcion Pública, para que de esta forma se involucre en la asistencia técnica municipal para apoyar a las entidades priorizadas y transferirles capacidades. | Una meta de MIPG es que los departamentos asuman el acompañamiento en MIPG hacia los municipios y demás entidades descentralizadas dentro de su función de asistencia técnica municipal, Se comunicó a las Gobernaciones xxx Xxxxxxxxx y La Guajira que en su función de asistencia técnica municipal, combine los resultados del IDI (Furag II) y los autodiagnósticos de los municipios y demás instituciones que lograron culminarlos, e identifique áreas de alto riesgo institucional para formular un plan de capacitación y asistencia técnica municipal tanto en el nivel central como descentralizado. Se les señaló que estos planes se pueden desarrollar con el concurso y apoyo de entidades nacionales que forman parte de MIPG como son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo Nacional de Estadística Departamento Administrativo de la Función Pública Archivo General de la Nación Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra |
Eficiente Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Contaduría General de la Nación Que también pueden recurrir a la Escuela Superior de Administración Publica ESAP y a sus propias universidades, lo mismo que aprovechar los conocimientos del recurso humano de cada entidad. Se les recuerdó que al mejorar en estos procesos generaran impacto positivos en los siguientes índices: 1. Índice de Transparencia de Secretaria de Presidencia 2. Índice de Gobierno Abierto de Procuraduría 3. Índice de Competitividad UniRosario 4. Índice de Desarrollo de DNP 5. Índice de Desempeño de Función Pública 6. Índice Doing Business (facilidad hacer negocios) | |
4 Apoyar la validación de la disposición de las entidades territoriales priorizadas, para que se apropien de la asesoría y finalice los PAT construidos en la fase de sensiblilización, como paso necesario para iniciar el apoyo a la nueva fase. | En este periodo no se validó nuevas entidades, se atenderán un total de 24 de las cuales 21 tiene PAT nuevo entre La Guajira y Magdalena. Las Gobernaciones trae un PAT integral desde 2017, adicionalmente se está apoyando en forma virtual a 10 entidades adicionales en el tema primeros pasos de implementación del modelo en La Guajira y 15 en Magdalena. En el periodo se cerraron 3 PAT del producto MIPG y se están cerrando PAT de producto de talleres masivos desarrollados por asesores especializados en Control Interno, SIGEP, matiz GETH y Plan de Acción, Integridad, Racionalización de Trámites SUIT, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información Pública |
5. Apoyar a Función Pública con la presentación y explicación de los resultados de la línea base del MIPG, obtenida del FURAG II, para que dichas entidades avancen con el plan de adopción del MIPG. | En las diferentes reuniones que se han hecho con las entidades según programación, se ha revisado los resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI), tanto a nivel del indicador global, de cada una de las dimensiones evaluadas, las políticas y las diferentes variables usadas para su cálculo. El objetivo de esta revisión detallada de los resultados es que las entidades identifiquen en qué áreas tienen fortalezas y en cuales debilidades, y que con base en ella y reforzadas por los resultados de los autodiagnósticos, puedan trazar planes de acción que conlleve a mejorar los procesos y generar mejores prácticas institucionales. |
6. Consultar y concetar aspectos temáticos con los enlaces de las direcciones técnicas de Función Pública para el MIPG, con el fin de fortalecer la comprensión del modelo y su transferencia a las entidades, en ejecución de los PAT. | En el periodo se apoyo a Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano en el desarrollo del taller Suit del mes de julio |
7. Apoyar la recopilación de la información clave de la ejecución de los PAT, con el fin de disponer de insumos para su sistematización, de acuerdo con los lineamientos que entregue la DDO. | Se está llevando los tableros de control diseñados para tal efecto por Función Pública entregándolos al Gestor Xxxxxxx Xxxxxxx para su revisión previa, publicándolos semanalmente en Share Point. |
8. Apoyar la identificación de aspectos que se constituyan en buenas prácticas y lecciones aprendidas, con el fin de realizar su consolidación, siguientdo los lineamientos de la DDO. | En la implementación de MIPG se detectó una sola debilidad, la asignación de la responsabilidad de la implementación en las Secretarias de Planeación, debido a que en las alcaldías, sobre todos las más pequeñas, que son la mayoría, los Secretarios de Planeación son a la vez secretarios de obras públicas, jefes de servicios públicos, secretarios técnicos de Sistema General de Regalías SGR, supervisores de contratos, amén de otros roles, que les deja poco espacio para liderar estos procesos, por lo cual habría sido más práctico dejar a las entidades la libertad de asignar esta función a otras secretarias como las Secretarias Generales o de Gobierno, que tienen menos cargas de trabajo. Esta dificultad es más pronunciada en otro tipo de entidades como Institutos Descentralizados y Hospitales Públicos dado que se identificó que en muchos no cuentan con un área de planeación. DESIGUALDADES ENTRE ENTIDADES Si bien todos los municipios manejan los mismos procesos, hay grandes diferencias entre ellos en cuanto a capacidades para gestionar e implementar MIPG, algunos cuentan con personal cualificado y comprometido, pero en otros presentan bajas capacidades (adolecen de motivación y no tienen personas cualificadas para hacerlo), amén de que hay servidores publicos con diferentes tipos de motivaciones ocupando los cargos. Esto genera que cada entidad avance a diferentes ritmos en el |
proceso de implementación. Se identificó mejores condiciones para implementar el modelo en La Guajira que en el Magdalena, La Guajira presentó mayor unidad territorial y cohesión y espíritu de cooperación entre instituciones mientras que el Magdalena se observó más apatía. En La Guajira se logró crear un grupo por redes sociales para apoyarse y compartir experiencias e información en el proceso de implementación en el cual mayoría de entidades son activas y participan dinámicamente, e incluso se apoyan y comparten información entre sí, mientras que el Xxxxxxxxx, se creó otro grupo pero es más silencioso y menos cooperativo. Para implementar MIPG lo ideal sería trabajar directamente con el Secretario de Planeación, sin embargo, resulto práctico buscar un servidor público estratégico dentro de la entidad y que por la naturaleza de sus funciones entienda la importancia y el impacto de la estrategia MIPG, que por lo general han sido los Jefes de Control Interno. En La Guajira y Magdalena, los jefes de Control Interno han resultaron de gran ayuda para avanzar en los procesos. SEGUNDO CONTACTO, LLEGADA A LA ENTIDAD Para llegar a la entidad se debe tener un buen repertorio de herramientas para ser usada en cada situación, y que permitan motivar a la entidad a avanzar en estos temas, todos los municipios son diferentes, los Alcaldes también, se debe investigar previamente al municipio, conocer sus características, su estructura, sus fortalezas y debilidades y con base en ello hacer las propuestas motivacionales. Dado que no se conocía aun los resultados del IDI, me apoyé inicialmente en los resultados del Índice de Desarrollo Municipal generado por DNP, que evalúa un xxxxx denominado INSTITUCIONES, esto permitió mostrar a los municipios la importancia de implementar y avanzar en la estrategia MIPG. Recientemente salió el Índice de Competitividad de la Universidad xxx Xxxxxxx, que también evaluar un xxxxx denominado INSTITUCIONES, lo he aprovechado para motivar a las entidades en la necesidad de avanzar en el mejoramiento de cada una de las entidades. CREAR DIFERENTES MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS. Las entidades y servidores públicos tienen múltiples competencias y labores propias que deben atender, es decir, no pueden dedicarse de tiempo completo a atender los temas que llevamos desde la Función Pública, sin embargo, al identificar temas neurálgicos para ellos, se pueden relacionar con los productos que les estamos llevando y mostrarles como estos le pueden ayudar a mejorar en sus tareas y resultados. De la misma forma se debe pactar diferentes mecanismos de seguimiento, dado que no solo no es prudente sino difícil estar llegando constantemente a las entidades, pero si se pueden hacer seguimientos y aproximaciones no invasivos sea vía llamadas telefónicas, correos o redes sociales. Para las entidades resulta altamente motivante que estemos pendientes de sus avances NO LIMITARSE AL PRODUCTO QUE SE ESTÁ LLEVANDO (MIPG) Función Pública tiene un repertorio de instrumentos que mayoría de instituciones desconocen, compartir estos instrumentos (manuales, guías), ayuda a fortalecer las relaciones con la |
entidad y a generar confianza, lo que facilita los procesos y los avances. Si bien todos estos instrumentos están en el portal XXX, la realidad es que hay muchos funcionarios que no conocen el portal y no saben buscar información. Parte de la estrategia fue mostrarles esta herramienta y como usarla. SIEMPRE ESTAR DISPUESTOS A ATENDER REQUERIMIENTOS DE LAS ENTIDADES Las entidades suelen identificarnos como Función Pública, cuando nos contactan sobre un tema siempre hay que bridar una respuesta positiva, si bien no es conveniente emitir conceptos ni desarrollar acciones por fuera de lo que se nos ha delegado, se puede retrasmitir las consultas a las áreas pertinentes para que sean resultas prontamente haciéndoles seguimiento. IDENTIFICAR ENTIDADES LÍDERES Y PROMOVER LA CREACIÓN DE REDES DE APOYO ENTRE INSTITUCIONES Como entre las personas, hay entidades líderes y entidades que requieren ser lideradas, es fundamental identificar en territorio una entidad que sea fuerte y pueda generar avances rápidos que sirva de modelo a las demás e incluso enseñarlas a compartir información y experiencias entre ellas. La idea es que las entidades en territorio desarrollen capacidades propias. Lo ideal sería que este liderazgo lo asumieran las Secretarias de Planeación Departamental en su función de Asistencia Técnica Municipal, pero tanto en La Guajira como en Magdalena esa labor ha sido infructuosa, en el caso de La Guajira, el Director de Planeación Delay Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ha sido silencioso en el proceso, poco participativo, está concentrado en otros temas. En el Xxxxxxxxx, en conversaciones con la líder del proceso, la Dra. Xxxxxxx Xxxxxx, me manifestó que hasta tanto ellos no tengan implementado MIPG no abordaran el acompañamiento a entidades de su territorio, presentan avances muy bajos en la implementación. Aunque parezca paradójico, las entidades pequeñas avanzan más rápido que las entidades grandes. En La Guajira Corpoguajira es una entidad respetada y líder, pero es del nivel nacional, y aunque no está obligada a implementar MIPG, ha venido avanzando en estos temas, y coadyuva a motivar a las demás entidades en los procesos, y a nivel municipal, los municipios de La Jagua xxx Xxxxx y Distracción han mostrado importantes avances, lo mismo que la E.S.E. Hospital de Dibulla. ENVIAR MENSAJES POSITIVOS CUANDO LAS ENTIDADES LOGRAN AVANCES Dado que la implementación de MIPG comprende varios pasos, es fundamental estar atentos a los avances de cada entidad, y enviar mensajes de estímulo en la medida que los van alcanzando, de igual forma, concentrarse un poco más en aquellas entidades que van rezagadas. LECCIONES APRENDIDAS 1. MIPG generó gran interés en las entidades, ayuda a ver la integralidad de las diferentes dimensiones en la función pública. 2. La reducción de comités en uno solo ayuda a mejorar la eficacia de la gestión de la entidad y a retomar temas que tenían relegados. 3. Se recupera la filosofía de Control Interno, que se había convertido en una oficina, y pasa a ser nuevamente un Sistema que articula a todas las áreas de la entidad |
4. Se recupera el concepto del Sistema de Gestión, como sistema articulador donde todos cooperan 5. Se reconoció la importancia de varios procesos del quehacer público que antes eran ignorados o subestimados 6. La estrategia usada por el Implementador de articular a todas las entidades del Departamento en el proceso genero mayor cohesión entre diferentes entidades del Departamento y a generar un espíritu colaborativo 7. Fue importante mostrarles a los municipios que para implementar MIPG no arrancaban xx xxxx, dado que desde muchos aspectos ya venían implementando muchas de sus políticas y estrategias. 8. Se mostró a Función Pública como una entidad amiga, dispuesta a ayudarlos (fortalecimiento de la confianza). Se elaboró un documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas que fue remitido esta semana a Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx y a Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, se ha presentado informes mensuales, cargado soportes, actas y memorias en SharePoint en forma semanal, y se hace seguimiento constante a los compromisos adquirido en territorio. | |
9. Articular las agendas territoriales con la oferta de Función Pública, que organizan los Gestores Regionales y con el equipo territorial de la DDO, en lo relacionado con la fijación de las fechas, tiempos de asesoría en campo, necesidades temáticas y sus respectivas direcciones técnicas, así como las rutas metodológicas para abarcar el mayor número de entidades asesoradas. | Se articula permanentemente el trabajo de campo con el Gestor Xxxxxxx Xxxxxxx, ya sea vía telefónica, vía redes sociales, correos electrónicos. |
10. Atender de manera directa o a través del equipo xxxxxx de Función Pública, las solicitudes que presenten los comités departamentales, distritales y municipales de gestión y desempeño institucional. | Se ha atendido los requerimiento, consultas y solicitudes de los municipios oportunamente |
11. Apoyar la proyección de convocatorias a las actividades de asesoría para la implementación del MIPG en las entidades territoriales asignadas y gestionar las confirmaciones de asistencia. | Con base en la programación de talleres realizada en Santa Xxxxx el 24 xx xxxx, se gestionó directamente los salones, permisos, se elaboró las invitaciones, se coordinó con los expertos de la Función Pública y finalmente se gestión con Planeación Departamental el envió de invitaciones a todas las entidades del Departamento de los talleres programados. - 19 y 20 xx Xxxxx: Taller Sigep, matiz GETH y Plan de Acción en municipios del sur de La Guajira, se gestionó salón en Alcaldía de Barrancas, se elaboró invitaciones y se envió a entidades vía Planeación Departamental. - 21 y 22 xx Xxxxx: Taller Sigep, Matriz GETH y Plan de Acción en municipios del norte de La Guajira, se gestionó salón en el SENA (Riohacha), se elaboró invitaciones y se envió a entidades vía Planeación Departamental. - 26 xx Xxxxx: Taller Código de Integridad, se gestionó salón en CORPOGUAJIRA (Riohacha), se elaboró invitaciones y se envió a entidades vía Planeación Departamental. - 10 al 13 de julio: Taller Racionalización de Trámites Suit, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas; Transparencia y Acceso a la Información Pública, se gestionóe salón en el CENTRO CULTURAL de Riohacha, se elaboró invitaciones y se envió a entidades vía Planeación Departamental. Se ha acompañado a los expertos en los talleres apoyando sus procesos tanto en Santa Xxxxx como en La Guajira |
Obligaciones Generales | |
Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos definidos por la Entidad. | Se ha cumplido con el objeto del contrato con todas las actividades definidas por la entidad |
Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del | Se ha asistido a todas las reuniones programadas tanto de la |
objeto contractual y elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas. | Función Pública como de las entidades priorizadas según programación, se han elaborado los informes oportunamente, y respondido todos los requerimientos de información a tiempo y suscrito las actas respetivas en todas las intervenciones en territorio |
Efectuar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas con el objeto contractual. | Se hace seguimiento constante a compromisos adquiriros con visitas programadas, vía presencial, telefónica, correo, chat a todas las entidades priorizadas |
Presentar un informe mensual de ejecución de las obligaciones del contrato y un informe final que dé cuenta del cumplimiento integral del mismo, como requisito del respectivo pago. Así mismo presentar los informes que la Función Pública solicite en desarrollo del objeto contractual | Se ha presentado los informes mensuales y parciales solicitados por la Función Pública |
Anexos: Informe, evaluacion, declaracion, pago salud y pension, certificacion hijos estudios Los soportes de las actividades realizadas en ejecución del contrato están disponibles en : \\Yaksa\11202ag\2018\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACITACION_TECNICA_TER\1.MIPG\L A_GUAJIRA \\Yaksa\11202ag\2018\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACITACION_TECNICA_TER\1.MIPG\M AGDALENA | |
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011 | |
Obligación Presupuestal – Comprobante. | Usuario Solicitante: | MHcmprieto | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX |
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 05-01-01 | DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL | |
Fecha y Hora Sistema: | 0000-00-00-00:10 p. m. | ||
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | ||||||||||
Numero: | 334818 | Fecha Registro: | 2018-07-23 | Unidad / Subunidad Rejeeqcuiteorrea: | 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL | |||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
Valor Inicial: | 8.500.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 8.500.000,00 | Saldo x Ordenar: | 8.500.000,00 | |||
Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | |||
Valor Deducciones: | 338.280,00 | Xxxxx Xxxx: | 8.161.720,00 | Nro. Compromiso: | 14118 | Nro. Cdp: | 16518 | |||
Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Xxxxx Xxxx Xxxxxx: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 7712 | |||
TERCERO | ||||||||||
Identificacion: | 00000000 | Razon Social: | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |||||
CUENTA BANCARIA | ||||||||||
Numero: | 530248418 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |||
CUENTA X PAGAR | CAJA MENOR | |||||||||
Numero: | 202918 | Tipo: | Honorarios Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: | |||||
DOCUMENTO SOPORTE | ||||||||||
Numero: | 057-2018 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2018-07-23 | |||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | ||||||||||
DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURS | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
000 DAFP GESTION GENERAL | C-0505-1000-1 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL | Nación | 11 | SSF | ||||||
Total: | 8.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | ||||||
Objeto: | SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 057-2018 |
PLAN DE PAGOS | |||||||
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | |||
000 DAFP GESTION GENERAL | 6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF | 2018-07-23 | Generada | 8.500.000,00 | |||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | |||||||
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | |
0-00-00-00-00 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.208.143,00 | 28,000 % | 338.280,00 | 338.280,00 | |
Ordenador del Gasto Coordinadora ( E ) Grupo Gestión Financiera
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX C.C. 31.874.227 C.C. 1.026.254.280
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