No. Organismo No Expediente Fecha de Convocatoria Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes: Cotizaciones Consideradas Participantes o invitadosconvocados Fecha de la Junta Pública Nombre del ganador o Adjudicado Razones por las...

No.

Organismo

No Expediente

Fecha de Convocatoria

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Cotizaciones Consideradas

Participantes o invitados

convocados

Fecha de la Junta Pública

Nombre del ganador o Adjudicado

Razones por las que se adjudicó

Unidad Administrativa Solicitante

Unidad Administrativa Responsable

Origen de los Recursos

Número del Contrato

Fecha del Contrato

Monto del Contrato

Anticipo

Forma de Pago

Objeto del Contrato

Plazo de Entrega

Area o Unidad Administrativa

Actualización

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

CJ/CA/CS/001/2016

Consultoría "Diagnóstico y Elaboración del Programa de Derechos Humanos del Estado de México".

Proveedor: Monto: Conecta DH - $1,5000.00 Centro de Investigación sobre el Estado de Derecho y la Democracia, CUALLI S:C. - 324,800.00

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX

MEJOR OFERTA DE LOS SERVICIOS EN LA CANTIDAD Y CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA.

Unidad de Derechos Humanos y Equidad de Género

Coordinación Administrativa

CJ/CA/CS/001/2016

26/01/2016

$324,800.0

$0.00

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS. NO APLICARÁN ANTICIPOS NI EL

RECONOCIMIENTO DE INTERESES

CONSULTORÍA

EL DÍA 30 XX XXXXX DEL 2016.

Coordinación Administrativa

30/05/2016

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

CJ/CA/CB/002/2016

PELICULA PARA FILMADORA ECRM STING GRAY 63 DE 18 PULGAS POR 200 PIES. 50 PIEZAS.

Proveedor: Monto: a: GRAFICOS DEL NORTE S.A. DE

C.V. $ 5,000.00 por pieza b: COMERCIALIZADORA MELA S.A. DE C.V. $ 5,404.87 por pieza

GRAFICOS DEL NORTE S.A. DE C.V.

OFERTA DE LOS BIENES EN LA CANTIDAD Y CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA.

Dirección de Legalización y del Periódico Oficial

Coordinación Administrativa

CJ/CA/CB/002/2016

09/06/2016

$250,000.0

$0.00

RECONOCIMIENTO DE INTERESES

PELICULA

DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO

Coordinación Administrativa

01/07/2016

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

CJ/CA/CB/003/2016

CARTELES

Proveedor: Monto: a: COPI-TECA, S.A. DE C.V. $ 32.56 por pieza b: PRINTMARKET $ 33.93 por pieza

COPI-TECA, S.A. DE C.V.

OFERTA DE LOS BIENES EN LA CANTIDAD Y CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA.

Dirección General del Registro Civil

Coordinación Administrativa

CJ/CA/CB/003/2016

14/06/2016

$75,539.20

$0.00

RECONOCIMIENTO DE INTERESES

CARTELES

DENTRO DE LOS 05 DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO

Coordinación Administrativa

01/07/2016

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

CJ/CA/CB/004/2016

SERVIDOR BASICO PARA MONTAJE EN RACK ( 2 PROCESADORES DE CUATRO NÚCLEOS A 2.5 GHZ. RAM DE 64 GB, 4 HDD SAS DE 300 GB)

Proveedor: Monto: a: SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE

C.V. $ 132,500.00 pieza b: CSITECH $ 149,855.66 pieza c: ST ON DEMAND $ 149,114.16 pieza

SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V.

OFERTA DE LOS BIENES EN LA CANTIDAD Y CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA.

Dirección General del Registro Civil

Coordinación Administrativa

CJ/CA/CB/004/2016

08/08/2016

$132,500.0

$0.00

RECONOCIMIENTO DE INTERESES

SERVIDOR

DENTRO DE LOS 40 DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO

Coordinación Administrativa

16/08/2016

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

CJ/CA/CB/005/2016

generador de energía

Proveedor: Monto: Poder en Renta $ 190.000.00 RM Ingenieria Electrica S.A. de C.V. $ 192,000.00

Poder en Renta

OFERTA DEL BIEN EN LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA.

Instituto de la Defensoría Pública

Coordinación Administrativa

CJ/CA/CB/005/2016

29/08/2016

$190,000.0

$0.00

RECONOCIMIENTO DE INTERESES

generador

DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO

Coordinación Administrativa

06/12/2016

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

CJ/CA/CB/006/2016

BIENES INFORMATICOS

Proveedor: Monto: COMPUTADORAS TOLUCA S.A DE C.V. 4,999,999.44 COMPUGLOBAL 520,350.00

COMPUTADORAS TOLUCA

S.A. DE C.V

OFERTA DE LOS BIENES EN LA CANTIDAD Y CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL

Coordinación Administrativa

CJ/CA/CB/006/2016

04/11/2016

$4,999,999

$0.00

RECONOCIMIENTO DE INTERESES

BIENES INFORMATICOS

DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO

Coordinación Administrativa

18/01/2017

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

CJ/CA/CS/007/2016

ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS

Proveedor: Monto: XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX 83,391.85 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 87,469.27

PERSONA FÍSICA XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX

OFERTA DE LOS BIENES EN LA CANTIDAD Y CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA.

Dirección General del Registro Civil

Coordinación Administrativa

CJ/CA/CS/007/2016

16/12/2016

$83,392.00

$0.00

RECONOCIMIENTO DE INTERESES

ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS

DENTRO DE LOS 7 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

Coordinación Administrativa

18/01/2017

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

CJ/CA/CS/008/2016

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Proveedor: Monto: XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX 249,500.00 XXXXX XXXXXX 255,000.00

PERSONA FISICA XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX

OFERTA DE LOS BIENES EN LA CANTIDAD Y CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA.

Instituto de la Defensoría Pública

Coordinación Administrativa

CJ/CA/CS/008/2016

21/12/2016

$249,500.0

$0.00

RECONOCIMIENTO DE INTERESES

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

03 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

Coordinación Administrativa

18/01/2017

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

CJ/CA/CS/009/2016

FLETES Y MANIOBRAS

Proveedor: Monto: XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX 79,463.60 XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 84,999.99

XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX

OFERTA DE LOS BIENES EN LA CANTIDAD Y CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA.

Instituto de la Defensoría Pública

Coordinación Administrativa

CJ/CA/CS/009/2016

21/12/2016

$79,464.00

$0.00

RECONOCIMIENTO DE INTERESES

FLETES Y MANIOBRAS

03 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

Coordinación Administrativa

18/01/2017

IFREM

CP/IFREM/DAyF/001/20 16

SERVICIO DE ALERTA CON MENSAJES DE TEXTO (SMS) PARA LA COMUNICACIÓN Y CONSULTA REFERENTE A TRÁMITES DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES INDICADOS EN EL ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DICTAMEN

Proveedor: Monto: "GRUPO XXXXX", S.A DE C.V.

$145,200.00 KILIT MEDIA, S.A. DE C.V. $ 160,000.00

"GRUPO XXXXX", S.A DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Unidad de Informática

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/001/2015

15/01/2016

$145,200.0

$0.00

A MES VENCIDO DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES , PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS NI HABRÁ RECONOCIMIENTO DE INTERESES

SERVICIO DE ALERTAS CON MENSAJES DE TEXTOS (SMS)

DE INMEDIATO A LA FIRMA DEL CONTRATO

Departamento de Recursos Materiales

11/04/2016

IFREM

CP/IFREM/DAyF/002/20 16

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO A TRAVÉS DE PAR DE COBRE, FIBRA ÓPTICA O MEDIO INALÁMBRICO, CON UN ANCHO XX XXXXX DE 20 MBPS SÍNCRONO, POR EL PERÍODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO,

Proveedor: Monto: ALESTRA S. DE R.L. DE C.V.

$214,130.00 MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. $229,303.00 GRUPO IUSACELL $ 238,000.00

ALESTRA S. DE R.L. DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Unidad de Informática

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/002/2015

15/01/2016

$214,130.0

$0.00

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES , PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS NI HABRÁ RECONOCIMIENTO DE

INTERESES

SERVICIO DE INTERNET DEDICADO

DE MANERA INMEDIATA, UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO

Departamento de Recursos Materiales

11/04/2016

IFREM

CP/IFREM/DAyF/003/20 16

SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS CONTRA CUCARACHAS, MOSCAS E INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, ROEDORES, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: ASPERSIÓN PERIMETRAL EN TODO EL INMUEBLE, TERMONEBULIZACIÓN EN CASO DE REQUERIRSE, COLOCACIÓN DE PASTA O GEL CON ATRAYENTE ALIMENTICIO EN LUGARES CON PRESENCIA DE CALOR, COLOCACIÓN DE CEBOS RODENTICIDAS ANTICOAGULANTES O CEREAL EN GRANO, ASPERCIÓN DE ÁREAS BLANCAS PARA DESINFECCIÓN CON SALES CUATERNARIAS DE AMONIO Y/O ORTOFENILFENOL, PRODUCTOS 100% DE USO URBANO, LOS PRODUCTOS UTILIZADOS DEBEN SER BIODEGRADABLES, AVALADOS POR LA CICLOPLAFEST Y LA SECRETARIA DE SALUD.

Proveedor: Monto: T&M PESTCONTROL, S. DE R.L. DE C.V. $84,448.00 FUMIGACIÓN POLIPLAGAS CONTROL $92,336.00 NARVATEC $111,299.95 FUMIFLASH S.A DE C.V. $60,900.00 FUMIGACIONES ESPECIALIZADAS ALFA $69,520.00 FUMIPLAGAS TOLUCA $160,000.00

FUMIFLASH, S.A. DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Departamento de Servicios Generales y Control Patr

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/001/2015

09/03/2016

$60,900.00

$0.00

SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

DE ACUERDO A LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL CALENDARIO DE LA SOLICITUD

Departamento de Recursos Materiales

14/04/2016

IFREM

CP/IFREM/DAyF/004/20 16

SERVICIO DE TIMBRADO DE NÓMINA. EL SERVICIO CONSTA DE LO SIGUIENTE: NÓMINA -WEBSERVICE (CONECTOR) A LA MEDIDA -ENVIÓ DE RECIBOS DE NÓMINAS A LOS DISTINTOS EMAIL´S - PARAMETRIZACIÓN DEL PDF A LA IMAGEN DEL IFREM - REPORTES QUE ATIENDAN A LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO -SOPORTE TÉCNICO ILIMITADO - CAPACITACIÓN – USUARIOS ILIMITADOS -CONTACT CENTER 01 800 -ADECUACIÓN AL LAYOUT PARA EL TXT -15,000 TIMBRES (LOS TIMBRES NO CADUCAN) -8 HRS DE PROGRAMACIÓN -LICENCIA DE USO DE SOFWARE ANUAL *CON OPCIÓN A MICROPORTAL DODE EL EMPLEADO PUEDE CONSULTAR EL HISTÓRICO DE SUS RECIBOS DE NÓMINA FACTURACIÓN -TUWEB, PÁGINA WEB AUTO- FACTURACIÓN PARA CONTRIBUYENTES CON LA IMAGEN DEL IFREM -API PARA LEER TXT CON LÍNEA DE CAPTURA, MONTO PAGADO Y FECHA CON CONEXIÓN AL AUTO-FACTURADOR -PORTAL PARA ADMINISTRAR EL TUWEB Y FACTURACIÓN MANUAL - PARAMETRIZACIÓN DEL PDF A LA IMAGEN DEL IFREM - REPORTES A LA MEDIDA -SOPORTE TÉCNICO ILIMITADO -CONTACT CENTER 01 800 -15,000 TIMBRES (LOS TIMBRES NO CADUCAN) -8 HRS DE PROGRAMACIÓN -LICENCIA DE USO DE SOFTWARE ANUAL

Proveedor: Monto: R FÁCIL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA $71,920.00 P.F. PARMENIDES DEL XXXXX XXXXX $31,320.00

P.F. PARMENIDES DEL XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Departamento de Recursos Materiales

Dirección de Administración y Finanzas

. .

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/004/

29/04/2016

$31,200.00

$0.00

SERVICIO DE TIMBRADO DE XXXXXXX Y FACTURACIÓN

DENTRO DE LOS 05 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

11/07/2016

IFREM

CP/IFREM/DAyF/005/20 16

JUEGO DE ANAQUEL 60 X 85, CALIBRE 22 CON POSTE DE 2.20M Y 5 CHAROLAS, CALIBRE 14, PINTURA HORNEADA EN POLVO

Proveedor: Monto: P.F. XXXXXXXXX DE XXXXX XXXXXXX $154,100.00 OSERMA .S.A. DE C.V.

$257,966.67 GRUPO GEMSAH, S.A DE C.V.

$321,102.86

XXXXXXXXX DE XXXXX XXXXXXX

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Departamento de Recursos Materiales

Dirección de Administración y Finanzas

.IFREM/DAyF/CP/CB/227B1 5000/005/201

29/04/2016

$154,100.0

$0.00

INTERESES

ADQUISICIÓN DE ANAQUELES

DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

04/05/2016

IFREM

CP/IFREM/DAyF/006/20 16

POLIZA DE MANTENIMIENTO, GARANTÍA Y SOPORTE A ESCANERS ATIZ

Proveedor: Monto: SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INTELIGENTE, S.A. DE C.V.

SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INTELIGENTE, S.A. DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR. ADICIONALMENTE SE INTEGRA CARTA DE JUSIFICACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR, EN EL QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD "SER DISTRIBUIDOR ÚNICO Y EXCLUSIVO AUITORIZADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN, SERVICIO Y SOPORTE DE LOS PRODUCTOS BOOKDRIVE DE LA MARCA ATIZ EN LA REPÚBLICA MEXICANA"...(sic)

Unidad de Informática

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/006/2015

09/05/2016

$326,460.0

$0.00

POLIZA DE MANTENIMIENTO, GARANTÍA Y SOPORTE A ESCANERS ATIZ

DE DOS A TRES SEMANAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

18/05/2016

IFREM

CP/IFREM/DAyF/009/20 16

ADQUISICIÓN DE TRÍPTICOS Y CARTELES PARA DIFUSIÓN EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS.

Proveedor: Monto: P.F. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

$ 62,906.80 TALLERES GRÁFICOS SANTA XXXXXXX

$ 55,180.00 GRUPO EDITORIAL GEM DE MÉXICO,

S.A. DE C.V. $ 66,858.25

P.F. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX , TALLERES

GRÁFICOS SANTA XXXXXXX

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Departamento de Recursos Materiales

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CB/227B1 5000/009/2015

30/05/2016

$52,486.80

$0.00

RECONOCIMIENTO DE INTERESES

ADQUISICIÓN DE TRÍPTICOS Y CARTELES PARA DIFUSIÓN EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS.

DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

16/06/2016

IFREM

N/E

Contrato de Arrendamiento de la Oficina Registral xx Xxxxxx, Estado de México.

Proveedor: Monto: N/E

Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

No existe algún inmueble propiedad del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en el Municipio xx Xxxxxx, Estado de México, para ubicar la Oficina Registral.

Registrador de la Propiedad y del Comercio de Chal

Dirección de Administración y Finanzas

S/N

01/02/2016

$309,309.1

$0.00

Se pagarán por mes adelantado para lo cual el arrendador habrá de presentar el recibo correspondiente a la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de la Función Registral del Estado de México en el periodo comprendido entre los días diez al veinte del mes inmediato anterior.El pago respectivo al mes de enero, febrero, marzo y abril del año dos mil dieciséis, será cubierto dentro de los primeros diez días del mes siguiente a aquel en el que se libere el ejercicio del presupuesto, lo

Arrendamiento de un inmueble en el Municipio xx Xxxxxx, Estado de México.

N/A

Dirección de Administración y Finanzas

21/06/2016

IFREM

S/N

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA OFICINA REGISTRAL DE ZUMPANGO.

Proveedor: Monto: NO EXISTE

GUE-ZA, S.A. DE C.V.

NO APLICA

Registrador de la Propiedad y del Comercio de Zump

Dirección de Administración y Finanzas

S/N

01/01/2016

$361,920.0

$0.00

EL PAGO RESPECTIVO AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SERÁ CUBIERTO DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS DEL MES SIGUIENTE A AQUEL EN EL QUE SE LIBERE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, LOS MESES SUBSECUENTES SERÁN CUBIERTOS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS DEL MES CORRESPONDIENTE.

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINA REGISTRAL DE ZUMPANGO.

N/A

Dirección de Administración y Finanzas

23/06/2016

No.

Organismo

No Expediente

Fecha de Convocatoria

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Cotizaciones Consideradas

Participantes o invitados

convocados

Fecha de la Junta Pública

Nombre del ganador o Adjudicado

Razones por las que se adjudicó

Unidad Administrativa Solicitante

Unidad Administrativa Responsable

Origen de los Recursos

Número del Contrato

Fecha del Contrato

Monto del Contrato

Anticipo

Forma de Pago

Objeto del Contrato

Plazo de Entrega

Area o Unidad Administrativa

Actualización

IFREM

S/N

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA REGISTRAL DE TENANCINGO DEL INSTITUTO.

Proveedor: Monto: NO EXISTE

XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

N/A

Registrador de la Propiedad y del Comercio xx Xxxx

Dirección de Administración y Finanzas

S/N

01/02/2016

$163,337.2

$0.00

EL PAGO RESPECTIVO AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS SERÁ CUBIERTO DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS DEL MES SIGUIENTE A AQUEL EN EL QUE SE LIBERE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, LOS MESES SUBSECUENTES SERÁN CUBIERTOS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS DEL MES CORRESPONDIENTE.

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PARA LA OFICINA REGISTRAL DE TENANCINGO.

N/A

Dirección de Administración y Finanzas

23/06/2016

IFREM

S/N

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINA REGISTRAL DE XXXXXXX XXX XXXXX.

Proveedor: Monto: NO EXISTE

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

N/A

Registrador de la Propiedad y del Comercio xx Xxxx

Dirección de

Administración y Finanzas

S/N

01/05/2016

$350,893.9

$0.00

EL PAGO RESPECTIVO AL MES XX XXXX DEL AÑO DOS MIL

DIECISÉIS, SERÁ CUBIERTO DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS DEL MES CORRESPONDIENTE.

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA OFICINA REGISTRAL DE XXXXXXX

XXX XXXXX.

N/A

Dirección de

Administración y Finanzas

23/06/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/008/20 16

LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE VIRUS INFORMÁTICOS QUE PROTEJAN LA INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUTO

Proveedor: Monto: EFICIENCIA EN CONTINUIDAD DE NEGOCIOS S.A DE C.V. $87,000.00 CAPA CUATRO

S.A. DE C.V. $152,122.50 IT COMM S.A. DE C.V.

$99,792.50

EFICIENCIA EN CONTINUIDAD DE NEGOCIOS S.A DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Unidad de Informática

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/008/2016

30/05/2015

$87,000.00

$0.00

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS NI HABRÁ RECONOCIMIENTO DE INTERESES

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

Dirección de Administración y Finanzas

08/07/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/008/20 16

Proveedor: Monto: EFICIENCIA EN CONTINUIDAD DE NEGOCIOS S.A DE C.V. $87,000.00 CAPA CUATRO

S.A. DE C.V. $152,122.50 IT COMM S.A. DE C.V.

$99,792.50

EFICIENCIA EN CONTINUIDAD DE NEGOCIOS S.A DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Unidad de Informática

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/008/2016

30/05/2016

$87,000.00

$0.00

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

25/07/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/007/20 16

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORTINET

Proveedor: Monto: TECNOLOGÍA LOCAL Y CORPORATIVA S.A DE C.V. $292,000.00 GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V. $274,925.70 ROZVO WARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $137,687.00 IT COMM, S.A. DE C.V. $287,462.20

GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR. NOTA: ROZVO WARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.; NO ES CONSIDERADO, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE CONFIRMACIÓN DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. ASÍ MISMO LAS COTIZACIONES FUERON AVALADAS POR EL ING. XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, JEFE DE SOPORTE TÉCNICO

Unidad de Informática

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/010/2016

27/06/2016

$274,925.7

$0.00

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORTINET

30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

25/07/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/010/20 16

RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO POSTGRES ENTEREPRISE EDITION PARA LA GESTIÓN DE BASE DE DATOS

Proveedor: Monto: TECNOLOGÍA LOCAL Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V. $308,000.00 ROZVO WARE SOLUTIONS, SA. DE C.V. $270,300.00 MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMAS S.C.

$145,265.40

ROZVO WARE SOLUTIONS, SA. DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Unidad de Informática

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/012/2016

04/07/2016

$270,300.0

$0.00

INTERESES

RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO POSTGRES ENTEREPRISE EDITION PARA LA GESTIÓN DE BASE DE DATOS

30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

25/07/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/012/20 16

ADQUISICIÓN DE ANAQUELES PARA LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLÁN

Proveedor: Monto: P.F. XXXXXXXXX DE XXXXX XXXXXXX $125,000.44 SISTEMAS INDUSTRIALES DE ALMACENAJE JAB $155,672.00 SERVIACERO

$131,660.00 OFICOMER $116,556.00

XXXXXXXXX DE XXXXX XXXXXXX

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Departamento de Servicios Generales y Control Patr

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CB/227B1 5000/013/2016

15/07/2016

$125,000.4

$0.00

INTERESES

ADQUISICIÓN DE ANAQUELES PARA LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLÁN

DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

25/07/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/011/20 16

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MANTENER LOS NIVELES DE SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS CON LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SOPORTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES CON LA QUE CUENTA EL IFREM (CISCO)

Proveedor: Monto: IT COMM SA DE CV $269,313.72 GRUPO T&C TELE&COM, SA DE CV $195,924.67 CAPA CUATRO SA DE CV $179,562.98 TELYCO TECNOLOGÍA LOCAL Y CORPORATIVA SA DE CV

$182,468.00

CAPA CUATRO SA DE CV

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Unidad de Informática

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAYF/CP/CS/227B1 5000/011/2016

15/07/2016

$179,562.9

$0.00

DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

17/08/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/014/20 16

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LA OFICINA REGISTRAL DE XXXXXXX XXX XXXXX (CANCELERÍA)

Proveedor: Monto: INTER DESING $80,757.38 XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX $62,081.00 VIDRIOS Y XXXXXXXX XXXXXX $64,141.28 FENABEL

$114,654.00 XXXXXX $60,010.00 PSEXPRESS

$84,635.00

XXXXXX XXX XXXXXXX

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Departamento de Servicios Generales y Control Patr

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAYF/CP/CS/227B1 5000/016/2016

05/08/2016

$60,010.00

$0.00

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS NI HABRÁ RECONOCIMIENTO DE INTERESES.

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LA OFICINA REGISTRAL DE XXXXXXX XXX XXXXX (CANCELERÍA)

DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

18/08/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/013/20 16

RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO A INFRAESTRUCTURA DE RESPALDO DE ENERGÍA XXXXX LITE

Proveedor: Monto: TECNOLOGÍA LOCAL Y CORPORATIVA TEYCO SA DE CV $157,470.00 TEC REDES Y SERVICIOS SA DE CV $93,000.00 EFICIENCIA EN CONTINUIDAD DE NEGOCIOS SA DE CV $75,516.00 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN CONECTIVIDAD SA DE CV $63,011.20

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN CONECTIVIDAD SA DE CV

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Unidad de Informática

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAYF/CP/CS/227B1 5000/015/2016

11/08/2016

$63,011.20

$0.00

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HABILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, PREVIA ENTREGA TOTAL DE SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS, NI HABRÁ RECONOCIMIENTO DE INTERESES

RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO A INFRAESTRUCTURA DE RESPALDO DE ENERGÍA XXXXX LITE

30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO (ENTREGA DE XXXXXX) Y 12 MESES DE SERVICIO A PARTIR DE FECHA DE LA FIRMA DLE CONTRATO

IFR

18/08/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/015/20 16

SOPORTE TÉCNICO PARA CONMUTADOR AVAYA

Proveedor: Monto: RT4 MÉXICO S.A DEC.V.

$81,200.00 RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

$88,044.00

RT4 MÉXICO S.A DEC.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Unidad de Informática

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/017/2016

01/09/2016

$81,200.00

$0.00

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES , PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS NI HABRÁ RECONOCIMIENTO DE INTERESES

SOPORTE TÉCNICO PARA CONMUTADOR AVAYA

EL SERVICIO SE REALIZARÁ CONFORME LO SOLICITE EL ÁREA USUARIA

IFR

21/09/2016

IFREM

CP/IFREM/DAyF/016/20 16

ADQUISICIÓN DE RELOJES CHECADORES PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE TRÁMITE EN EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS Y OFICINAS REGISTRALES

Proveedor: Monto: TECRI S.A. DE C.V. $47,954.40 XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX $44,892.00

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Departamento de Servicios Generales y Control Patr

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CB/227B1 5000/018/2016

09/09/2016

$44,892.00

$0.00

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES , PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS NI HABRÁ RECONOCIMIENTO DE INTERESES

ADQUISICIÓN DE RELOJES CHECADORES PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE TRÁMITE EN EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS Y OFICINAS REGISTRALES

DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

21/09/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/021/20 16

REMODELACIÓN XXX XXXXXXX DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Proveedor: Monto: XXXXXX XXX XXXXXXX $ 75,600.00 XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX $

76,967.16 XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX $

201,770.40 XXXX XXXXXX XXXXXX $ 111,342.60

XXXXXX XXX XXXXXXX

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Departamento de Servicios Generales y Control Patr

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAYF/CP/CS/227B1 5000/024/2016

17/10/2016

$75,600.00

$0.00

INTERESES

REMODELACIÓN XXX XXXXXXX DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

27/10/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/019/20 16

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL SERVICIO DE RED POR EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE LAS OFICINAS REGISTRALES DE XXXXXXX XXX XXXXX

Proveedor: Monto: GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.

$154,082.80 GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.

$141,472.00 TEC REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A. DE C.V. $99,180.00 TELYCO TECNOLOGÍA LOCAL Y CORPORATIVA S.A. DE C.V.

$147,622.62

GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V., GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.

GARANTIZAN LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Unidad de Informática

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CB/227B1 5000/019/2016

23/09/2016

$118,317.6

$0.00

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS NI HABRÁ RECONOCIMIENTO DE INTERESES

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL SERVICIO DE RED POR EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE LAS OFICINAS REGISTRALES DE XXXXXXX XXX XXXXX

DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

01/11/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/021/20 16

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN OFICINAS REGISTRALES

Proveedor: Monto: MC&GE MULTISISTEMAS DE CONTROL Y GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A. DE C.V.

$55,216.00 GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.

$49,300.00

GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Dirección de Control y Supervision de Oficinas Reg

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAYF/CP/CS/227B1 5000/021/2016

13/10/2016

$49,300.00

$0.00

DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL,ÁREA USUARIA, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS NI HABRÁ RECONOCIMIENTO DE INTERESES

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN OFICINAS REGISTRALES

DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

01/11/2016

IFREM

CP/IFREM/DAYF/020/20 16

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LA OFICINA REGISTRAL DE XXXXXXX XXX XXXXX

Proveedor: Monto: MC&GE MULTISISTEMAS DE CONTROL Y GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A. DE C.V.

$47,258.40 GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.

$39,275.28

GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Dirección de Control y Supervision de Oficinas Reg

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/023/2016

13/10/2016

$39,275.28

$0.00

INTERESES

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LA NUEVA UBICACIÓN DE LA OFICINA REGISTRAL DE XXXXXXX XXX XXXXX

DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

17/01/2017

IFREM

CP/IFREM/DAyF/023/20 16

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVIDORAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA REGISTRAL DE NAUCALPAN

Proveedor: Monto: SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN $185,496.23 ING. XXXXX X XXXXX XXXXXX REMEX $166,803.06 AUTOMATIZACIÓN INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A DE C.V. $194,329.37

XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Departamento de Servicios Generales y Control Patr

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/026/2016

28/11/2016

$166,803.0

$0.00

DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

17/01/2017

IFREM

CP/IFREM/DAYF/025/20 16

SERVICIO DE TIMBRADO DE NÓMINA Y FACTURACIÓN

Proveedor: Monto: CERTIPASS NIC MEXICO S.C.

$87,000.00 CLICK FACTURA S.A. DE C.V. $46,980.00 SOFTWARE FÁCIL S.A. DE C.V. $58,000.00

P.F. PARMENIDES DEL XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Departamento de Ingresos

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/027/2016

06/12/2016

$46,980.00

$0.00

INTERESES

SERVICIO DE TIMBRADO DE NÓMINA Y FACTURACIÓN

DENTRO DE LOS 5 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

17/01/2017

IFREM

CP/IFREM/DAYF/026/20 16

EVENTO DE FIN DE AÑO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL CONVENIO DE SUELDOS, PRESTACIONES COLATERALES XX XXX SUTEYM- IFREM

Proveedor: Monto: EVENTOS Y ESPECTÁCULOS CLASSIC, S.A. DE C.V. $269,410.00 XXX XXX INN HOTEL $256,750.00 SALONES ALVI TOLUCA

$274,200.00

EVENTOS Y ESPECTÁCULOS CLASSIC, S.A. DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Departamento de Personal

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227BB 15000/028/201

09/12/2016

$269,410.0

$0.00

EL DÍA DEL EVENTO

EVENTO DE FIN DE AÑO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL CONVENIO DE SUELDOS, PRESTACIONES COLATERALES XX XXX

SUTEYM-IFREM

MISMO DÍA DEL EVENTO (14 DE DICIEMBRE DE 2016)

IFR

18/01/2017

IFREM

CP/IFREM/DAYF/027/20 16

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REINSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA XXXXX A3W

Proveedor: Monto: VERKAUFER DE MÉXICO S. DE

R.L. DE C.V. $108,460.00 DIGITALIZACIÓN Y SISTEMAS DE MÉXICO $87,000.00

DIGITALIZACIÓN Y SISTEMAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Unidad de Informática

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CS/227B1 5000/029/2016

12/12/2016

$87,000.00

$0.00

INTERESES

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REINSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA XXXXX A3W

DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

18/01/2017

IFREM

CP/IFREM/DAYF/028/20 16

ADQUISICIÓN DE CARROS TRANSPORTADORES DE LIBROS PARA EL MANEJO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LAS OFICINAS REGISTRALES Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS

Proveedor: Monto: INTEGRADORA GRUPO ABEJAS

S.A. DE C.V. $79,747.68 FABRICANTES DE RACKS Y ESTANTERÍA ARE S.A. DE C.V. $74,240.00

FABRICANTES DE RACKS Y ESTANTERIA ARE S.A DE C.V.

GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA CONTRATAR.

Departamento de Servicios Generales y Control Patr

Dirección de Administración y Finanzas

IFREM/DAyF/CP/CB/227B1 5000/030/2016

16/12/2016

$74,240.00

$0.00

ADQUISICIÓN DE CARROS TRANSPORTADORES DE LIBROS PARA EL MANEJO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LAS OFICINAS REGISTRALES Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS

20 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO

IFR

18/01/2017

Document Metadata

Table of Contents

No. Organismo No Expediente Fecha de Convocatoria Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes: Cotizaciones Consideradas Participantes o invitadosconvocados Fecha de la Junta Pública Nombre del ganador o Adjudicado Razones por las...

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