CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales Reporte en Proceso de Entrega de Bienes y/o Prestación de Servicios
Dependencia y/o Entidad: INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO REGIONAL Y VIVIENDA Área: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Mes que reporta: MARZO
ANEXO VII
No. | Número de Licitación, y/o Contrato o Pedido (4) | Descripción (5) | Empresas Adjudicadas (6) | Fecha del contrato y/o pedido (7) | Fecha de Entrega señalado en el Contrato y/o Pedido (8) | Fecha Real de Entrega en el Almacén o lugar designado (9) | Montos (S/IVA) (10) |
1 | LS-SFP/003/ENE/11 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA , REALIZADA POR SEFIPLAN. | QUASAR LIMPIEZA SA DE CV | - | - | - | $ 19,945.00 |
2 | X/X | XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX , XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX EJERCICIO 2011 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX | 10 DE ENERO DE 2011 | - | - | $ 17,000.00 |
3 | - | ADQUISICIÓN DIRECTA CON FACTURA CC021541166 | CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. | - | - | - | $ 24.57 |
4 | - | ADQUISICIÓN DIRECTA CON FACTURA 13320 | XXXXXX XXXX XXXXXXXXX | - | - | - | $ 20.00 |
5 | - | ADQUISICIÓN DIRECTA CON FACTURA CC021541166/XDW439873 | CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V./PROPIMEX SA DE CV | - | - | - | $ 152.00 |
6 | - | ADQUISICIÓN DIRECTA CON FACTURA 91868 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX | - | - | - | $ 137.93 |
7 | - | ADQUISICIÓN DIRECTA CON FACTURA '0654/523439/2048/7144 | XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX SA DE CV XXXX XXXXX DE LOS XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX. ELECTRÓNICA NH SA DE CV. | - | - | - | $ 379.55 |
8 | SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV | $ 130.54 | |||||
9 | LAVADO DE AUTOS | XXXXXXXX XXXXXX XXXXX | $ 70.00 | ||||
10 | SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | $ 450.00 | ||||
11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES ESTRAORDINARIAS | COCA COLA FEMSA SA DE CV | $ 702.00 | ||||
12 | SEGUROS XX XXXXX PATRIMONIALES, ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE. | SEGURSO AXA | $ 30,249.46 | ||||
13 | MATERIAL DE LIMPIEZA | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | $ 4,060.00 | ||||
14 | - | ADQUISICIÓN DIRECTA CON FACTURA FOLIO 813507 | TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. | - | - | - | $ 216.72 |
15 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | $ 405.16 | |||||
16 | XXXXX XXXXX XXXXXX | $ 427.56 |
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales Reporte en Proceso de Entrega de Bienes y/o Prestación de Servicios
Dependencia y/o Entidad: INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO REGIONAL Y VIVIENDA Área: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Mes que reporta: MARZO
ANEXO VII
No. | Número de Licitación, y/o Contrato o Pedido (4) | Descripción (5) | Empresas Adjudicadas (6) | Fecha del contrato y/o pedido (7) | Fecha de Entrega señalado en el Contrato y/o Pedido (8) | Fecha Real de Entrega en el Almacén o lugar designado (9) | Montos (S/IVA) (10) |
17 | SISTEMA DE AGUA y SANEAMIENTO. | $ 641.00 | |||||
18 | XXXXXXXXX XXXXXX CHI MEA | $ 1,400.00 | |||||
19 | ESPECIFICADO CON NUMERO DE CUENTA: 0271202/ 0271201 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX. 00 X XXXXXXXXXXX Xx. 00 | INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. | $ 39,391.20 | |||
20 | SERVICIO DE MENSAJERÍA | SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV | $ 217.60 | ||||
21 | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 7 AL 11 XX XXXXX, 14 AL 18 XX XXXXX, 28 XX XXXXX AL 01 ABRIL, 21 XX XXXXX AL 25 XX XXXXX, 18 XX XXXXX | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX / XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | $ 710.00 | ||||
22 | 0 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX/ PARRILLA CIEN FUEGOS SA DE CV | $ 299.31 | ||||
23 | 0 | COMERCIAL FERRETERA/TIENDAS CHEDRAHUI SA DE CV/FERRETERIA EL UNIVERSAL/ELECTRONICA NH S.A. DE C.V. | $ 455.94 | ||||
24 | 0 | CERRAJERIA XXXX/AUTOZONE SUPERTIENDA DE AUTO PARTES/XXXXXXX XXXXXXX HERMANOS | $ 230.00 | ||||
$ 117,715.54