Contract
FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSA-FR-049 | |
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC | Versión N°: | 1 | |
Vigencia: | 29/08/2018 | ||
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS | 25/02/2021 | ||
CONTRATO N° | ORDEN DE COMPRA CCE 45809 | ||
FECHA SUSCRIPCIÓN | 05 XX XXXXX DE 2020 | ||
OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA | ||
FORMA DE PAGO | El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una bolsa recursos. Si durante el tiempo de ejecución de la Orden de Compra el número de Pacientes varía, la Entidad Compradora debe entregarle al Proveedor la información de los nuevos Pacientes y el Proveedor debe atenderlos con los recursos señalados en la Orden de Compra. El Proveedor debe informar cada mes a la Entidad Compradora los gastos por Paciente en la facturación y avisarle a la Entidad Compradora cuando los recursos de la bolsa estén por agotarse. El Proveedor debe: (i) presentar mensualmente a la Entidad Compradora la factura por el Tratamiento con todos los soportes y de acuerdo a los Pacientes atendidos; (ii) presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia de la factura en la TVEC. Cuando en una misma mensualidad una Paciente cambie de un paquete a otro, el Proveedor debe facturar el valor del paquete que prestó durante el mayor número de días. En caso de prestar los paquetes en la misma cantidad de días en una mensualidad, el Proveedor debe facturar el paquete de menor valor. El pago por el Tratamiento deberá realizarse de acuerdo con el Decreto 4747 de 2007 y las demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. El Proveedor también debe hacer el recaudo de copagos y cuotas moderadoras en las condiciones definidas por la Entidad Compradora cuando ésta lo requiera y de acuerdo a la normativa vigente. Las Entidades Compradoras deben dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, formular las glosas con base en la codificación y alcance definidos en el manual único de glosas, devoluciones y respuestas. Una vez formuladas las glosas a una factura, no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial. Si no se presentan glosas dentro de ese término se entiende aprobada la factura. El Proveedor debe responder las glosas presentadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. En la respuesta podrá: (i) aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y expedir las correspondientes notas crédito, (ii) subsanar las causales que generaron la glosa, o (iii) indicar, justificadamente, que la glosa no tiene lugar. La Entidad Compradora debe dentro de los 10 días hábiles siguientes a la respuesta de las glosas, levantarlas total o parcialmente, o dejarlas como definitivas. Los valores de las glosas levantadas deberán ser pagados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su levantamiento. El Proveedor podrá enviar nuevamente a la Entidad Compradora las facturas que le hayan sido devueltas, una vez subsane la causal de devolución. Vencidos los términos y en caso de que persista el desacuerdo las partes deben acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos establecidos por la ley. La Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación de la factura, y enviar al Proveedor el comprobante de pago de la factura dentro de los 10 días hábiles siguiente al pago. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. Colombia Compra Eficiente modificará el procedimiento y los periodos previstos para la facturación y pago del Tratamiento en caso de cambios en la normativa que lo reglamenta. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén xxxx en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado xxxx en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año. | ||
CONTRATISTA | UT HAART | ||
INTERVENTOR | NO APLICA | ||
SUPERVISOR | SMSM XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX | ||
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $97'019.065.6 | ||
PLAZO DE ENTREGA | 31/12/2020 | ||
FECHA DE INICIO | 05 XX XXXXX DE 2020 | ||
FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA | ||
FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA | ||
FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 06/07/2020 | ||
OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA | ||
FORMA DE PAGO | El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una bolsa recursos. Si durante el tiempo de ejecución de la Orden de Compra el número de Pacientes varía, la Entidad Compradora debe entregarle al Proveedor la información de los nuevos Pacientes y el Proveedor debe atenderlos con los recursos señalados en la Orden de Compra. El Proveedor debe informar cada mes a la Entidad Compradora los gastos por Paciente en la facturación y avisarle a la Entidad Compradora cuando los recursos de la bolsa estén por agotarse. El Proveedor debe: (i) presentar mensualmente a la Entidad Compradora la factura por el Tratamiento con todos los soportes y de acuerdo a los Pacientes atendidos; (ii) presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia de la factura en la TVEC. Cuando en una misma mensualidad una Paciente cambie de un paquete a otro, el Proveedor debe facturar el valor del paquete que prestó durante el mayor número de días. En caso de prestar los paquetes en la misma cantidad de días en una mensualidad, el Proveedor debe facturar el paquete de menor valor. El pago por el Tratamiento deberá realizarse de acuerdo con el Decreto 4747 de 2007 y las demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. El Proveedor también debe hacer el recaudo de copagos y cuotas moderadoras en las condiciones definidas por la Entidad Compradora cuando ésta lo requiera y de acuerdo a la normativa vigente. Las Entidades Compradoras deben dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, formular las glosas con base en la codificación y alcance definidos en el manual único de glosas, devoluciones y respuestas. Una vez formuladas las glosas a una factura, no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial. Si no se presentan glosas dentro de ese término se entiende aprobada la factura. El Proveedor debe responder las glosas presentadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. En la respuesta podrá: (i) aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y expedir las correspondientes notas crédito, (ii) subsanar las causales que generaron la glosa, o (iii) indicar, justificadamente, que la glosa no tiene lugar. La Entidad Compradora debe dentro de los 10 días hábiles siguientes a la respuesta de las glosas, levantarlas total o parcialmente, o dejarlas como definitivas. Los valores de las glosas levantadas deberán ser pagados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su levantamiento. El Proveedor podrá enviar nuevamente a la Entidad Compradora las facturas que le hayan sido devueltas, una vez subsane la causal de devolución. Vencidos los términos y en caso de que persista el desacuerdo las partes deben acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos establecidos por la ley. La Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación de la factura, y enviar al Proveedor el comprobante de pago de la factura dentro de los 10 días hábiles siguiente al pago. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. Colombia Compra Eficiente modificará el procedimiento y los periodos previstos para la facturación y pago del Tratamiento en caso de cambios en la normativa que lo reglamenta. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén xxxx en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado xxxx en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año. | ||
PLAZO DE ENTREGA | 31/12/2020 | ||
VALOR REDUCCION | $6'063691,60 | ||
VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 90,955,374.00 | ||
FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 02/12/2020 | ||
OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA |
FORMA DE PAGO | El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una bolsa recursos. Si durante el tiempo de ejecución de la Orden de Compra el número de Pacientes varía, la Entidad Compradora debe entregarle al Proveedor la información de los nuevos Pacientes y el Proveedor debe atenderlos con los recursos señalados en la Orden de Compra. El Proveedor debe informar cada mes a la Entidad Compradora los gastos por Paciente en la facturación y avisarle a la Entidad Compradora cuando los recursos de la bolsa estén por agotarse. El Proveedor debe: (i) presentar mensualmente a la Entidad Compradora la factura por el Tratamiento con todos los soportes y de acuerdo a los Pacientes atendidos; (ii) presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia de la factura en la TVEC. Cuando en una misma mensualidad una Paciente cambie de un paquete a otro, el Proveedor debe facturar el valor del paquete que prestó durante el mayor número de días. En caso de prestar los paquetes en la misma cantidad de días en una mensualidad, el Proveedor debe facturar el paquete de menor valor. El pago por el Tratamiento deberá realizarse de acuerdo con el Decreto 4747 de 2007 y las demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. El Proveedor también debe hacer el recaudo de copagos y cuotas moderadoras en las condiciones definidas por la Entidad Compradora cuando ésta lo requiera y de acuerdo a la normativa vigente. Las Entidades Compradoras deben dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, formular las glosas con base en la codificación y alcance definidos en el manual único de glosas, devoluciones y respuestas. Una vez formuladas las glosas a una factura, no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial. Si no se presentan glosas dentro de ese término se entiende aprobada la factura. El Proveedor debe responder las glosas presentadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. En la respuesta podrá: (i) aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y expedir las correspondientes notas crédito, (ii) subsanar las causales que generaron la glosa, o (iii) indicar, justificadamente, que la glosa no tiene lugar. La Entidad Compradora debe dentro de los 10 días hábiles siguientes a la respuesta de las glosas, levantarlas total o parcialmente, o dejarlas como definitivas. Los valores de las glosas levantadas deberán ser pagados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su levantamiento. El Proveedor podrá enviar nuevamente a la Entidad Compradora las facturas que le hayan sido devueltas, una vez subsane la causal de devolución. Vencidos los términos y en caso de que persista el desacuerdo las partes deben acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos establecidos por la ley. La Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación de la factura, y enviar al Proveedor el comprobante de pago de la factura dentro de los 10 días hábiles siguiente al pago. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. Colombia Compra Eficiente modificará el procedimiento y los periodos previstos para la facturación y pago del Tratamiento en caso de cambios en la normativa que lo reglamenta. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén xxxx en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado xxxx en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año. | ||||
PLAZO DE ENTREGA | 31/03/2021 | ||||
VALOR ADICION VIGENCIA 2020 | $ 12.127.383,20 | ||||
VALOR ADICION VIGENCIA 2021 | $ 30.318.458,00 | ||||
VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 133.401.215,20 | ||||
En Bogotá, el día 25 de feberero de 2021 se reunieron la señora SMSM XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA y el señor XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de el pago glosas de servicios de mes de diciembre de acierdo a actas de consilición aceptadas por contratista de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: | |||||
DESCRIPCIÓN DEOBRAS ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES | |||
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |||
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES | |||
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |||
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES | ||||
PAGO GLOSAS MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A ACTAS DE CONCILIACION | FACTURAS No. UH9039 y UH9041 | ||||
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES | |||
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |||
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES | |||||
NO APLICA | |||||
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | |||||
DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES | |||
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 97.019.065,60 | ||||
VALOR REDUCCION CONTRATO | $ 6.063.691,60 | ||||
VALOR ADICION VIGENCIA 2020 | $ 12.127.383,20 | ||||
VALOR ADICION VIGENCIA 2021 | $ 30.318.458,00 | ||||
VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 133.401.215,20 | ||||
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ | NO APLICA | |||
PRIMER PAGO PARCIAL | $ 7.468.155,08 | SEGÚN FACTURAS No.UH6486, UH6487, UH6488, UH6489, UH6490, UH6491, UH6492, UH6493, UH6494, UH6495, UH6496, UH6497, UH6498, los servicios prestados a partir del 00 XX XXXXX XX 0000, Xx factura UH6496 presenta glosa por valor de $411,344 y la UH6494 por valor de $3300. Valor total glosado $414.644,00 ORDEN DE PAGO 178231720 DEL 00 XX XXXXX XX 0000 | |||
XXXXXXX XXXX XXXXXXX | $ 10.308.275,72 | SEGÚN FACTURAS No.UH6854 los servicios prestado en mes xx xxxxx 2020 ORDEN DE PAGO 184476120 DEL 00 XX XXXXX XX 0000 | |||
TERCER PAGO PARCIAL | $ 9.485.587,72 | SEGÚN FACTURAS No.UH7247 los servicios prestado en mes xx Xxxx 2020 Presenta glosa por valor de $822.688,00 ORDEN DE PAGO 207359320 DEL 06 XX XXXXXX DE 2020 | |||
CUARTO PAGO PARCIAL | $ 9.095.537,40 | SEGÚN FACTURAS No.UH7599 los servicios prestado en mes xx Xxxxx 2020 Presenta glosa por valor de $606.369,16. ORDEN DE PAGO No. 219513220 del 21 xx xxxxxx de 2020 | |||
QUINTO PAGO PARCIAL | $ 1.237.332,00 | Pago de glosas de los meses xx xxxxx y mayo de acuerdo a concepto de auditoria de las FACTURAS Xx. XX0000, XX0000, XX 7247 ORDEN DE PAGO No. 2283328920 del 19 de octubre de 2020 | |||
SEXTO PAGO PARCIAL | $ 10.503.300,88 | SEGÚN FACTURAS No.UH7805 los servicios prestado en mes de JULIO 2020 Presenta glosa por valor de $411.344,00 ORDEN DE PAGO No. 283335820 del 19 de octubre de 2020 | |||
SEPTIMO PAGO PARCIAL | $ 606.369,00 | Pago de glosas de los meses xx XXXXX de acuerdo a concepto de auditoria de la FACTURA No.UH7599 ORDEN DE PAGO No. 285481820 del 21 de octubre de 2020 | |||
OCTAVO PAGO PARCIAL | $ 10.503.300,88 | SEGÚN FACTURAS No.UH8320 los servicios prestado en mes xx Xxxxxx 2020 Presenta glosa por valor de $411.344 ORDEN DE PAGO No. 293572020 del 27 de octubre de 2020 | |||
NOVENO PAGO PARCIAL | $ 10.503.300,88 | SEGÚN FACTURAS No.UH8543 los servicios prestado en mes de Septiembre de 2020 Presenta glosa por valor de $411.344 ORDEN DE PAGO No. 322349620 del 19 de noviembre 2020 | |||
DECIMO PAGO PARCIAL | $ 1.234.032,00 | SEGÚN FACTURAS PAGO DE GLOSAS DE LOS SERVICIOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE ACUERDO A ACTAS DE CONCILIACION FIRMADAS POR EL CONTRATISTA ORDEN DE PAGO No.337872320 del 27 de noviembre de 2020 | |||
ONCEAVO PAGO PARCIAL | $ 10.503.300,88 | SEGÚN FACTURAS No.UH8663 los servicios prestado en mes de octubre de 2020 Presenta glosa por valor de $411.344. Pendiente pago de glosa por valor de $411.344,00 de acuerdo a concepto de auditoria ORDEN DE PAGO No.353161520 del 10 de diciembre de 2020 | |||
DOCEAVO PAGO PARCIAL | $ 10.719.619,72 | SEGÚN FACTURAS No.UH8893 los servicios prestado en mes de noviembre de 2020 y pago de glosa del mes de octubre de la factura UH8663 por valor de $411.344.00 ORDEN DE PAGO No.383161020 del 24 de diciembre de 2020 | |||
TRECEAVO PAGO PARCIAL | $ 4.744.484,88 | SEGÚN FACTURAS No.UH9039 y UH9041 los servicios prestado en mes de DICIEMBRE de 2020 queda pendiente pago de $4'936.128,00 de factura UH9039 y $ 1'234.032,00 de factura UH9041 por glosa de acuerdo a conceptos de auditoria. ORDEN DE PAGO No.394963120 del 00 xx xxxxxxxxx xx 0000 | |||
XXXXX 0000 CRP 10720 | $ 6.170.160,16 | ||||
SALDO 2021 CRP 321 | $ 30.318.458,00 | ||||
CATORCEAVO PAG PARC CRP 10720 | $ 6.170.160,00 | Pago glosas de servicios de mes de diciembre FACTURAS No.UH9039 y UH9041 según actas de consiliación firmadas por contratistas | |||
SALDO 2020 CRP 10720 | $ 16,00 | ||||
SALDO 2021 CRP 321 | $ 30.318.458,00 | ||||
QUINCEAVO PAGO PARCIAL | CRP10720 | $ 16,00 | SEGÚN FACTURAS No.UH9329 de los servicios prestado en mes de enero de 2021. Queda pendiente pago de glosa por valor de $1'234.032,00 de acuerdo a concepto de auditoria | ||
CRP321 | $ 9.680.596,88 | ||||
SALDO 2021 CRP 321 | $ 20.637.845,28 | ||||
ANEXOS | |||||
Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 00-00-000/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa). |
TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | PAGOS PROVEEDORES | |
Original | Factura y/o Documento equivalente a factura | X | |
Copia | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | ||
Copia | Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | X | |
COPIA | |||
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | SMSM XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX | ||
CONTRATISTA | SUPERVISOR |
ELABORO: SMSM XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX
FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR- | |
FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 | |
Vigencia: | 17-11-2020 |
UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA-SUSAP
FECHA INFORME: Día: 25 Mes: FEBRERO . Año: 2021
CONTRATO ORDEN DE COMPRA CCE 45809
CONTRATISTA: UT UNION HAART
VALOR DEL CONTRATO: $ 97.019.065,60
FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($97.019.065,60)
El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una bolsa recursos. Si durante el tiempo de ejecución de la Orden de Compra el número de Pacientes varía, la Entidad Compradora debe entregarle al Proveedor la información de los nuevos Pacientes y el Proveedor debe atenderlos con los recursos señalados en la Orden de Compra. El Proveedor debe informar cada mes a la Entidad Compradora los gastos por Paciente en la facturación y avisarle a la Entidad Compradora cuando los recursos de la bolsa estén por agotarse.
El Proveedor debe: (i) presentar mensualmente a la Entidad Compradora la factura por el Tratamiento con todos los soportes y de acuerdo a los Pacientes atendidos; (ii) presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia de la factura en la TVEC. Cuando en una misma mensualidad una Paciente cambie de un paquete a otro, el Proveedor debe facturar el valor del paquete que prestó durante el mayor número de días. En caso de prestar los paquetes en la misma cantidad de días en una mensualidad, el Proveedor debe facturar el paquete de menor valor.
El pago por el Tratamiento deberá realizarse de acuerdo con el Decreto 4747 de 2007 y las demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. El Proveedor también debe hacer el recaudo de copagos y cuotas moderadoras en las condiciones definidas por la Entidad Compradora cuando ésta lo requiera y de acuerdo a la normativa vigente.
Las Entidades Compradoras deben dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, formular las glosas con base en la codificación y alcance definidos en el manual único de glosas, devoluciones y respuestas. Una vez formuladas las glosas a una factura, no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial. Si no se presentan glosas dentro de ese término se entiende aprobada la factura.
El Proveedor debe responder las glosas presentadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. En la respuesta podrá: (i) aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y expedir las correspondientes notas crédito, (ii) subsanar las causales que generaron la glosa, o (iii) indicar, justificadamente, que la glosa no tiene lugar.
La Entidad Compradora debe dentro de los 10 días hábiles siguientes a la respuesta de las glosas, levantarlas total o parcialmente, o dejarlas como definitivas. Los valores de las glosas levantadas deberán ser pagados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su levantamiento. El Proveedor podrá enviar nuevamente a la Entidad Compradora las facturas que le hayan sido devueltas, una vez subsane la causal de devolución. Vencidos los términos y en caso de que persista el desacuerdo las partes deben acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos establecidos por la xxx.Xx Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación de la factura, y enviar al Proveedor el comprobante de pago de la factura dentro de los 10 días hábiles siguiente al pago.
El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado.
Colombia Compra Eficiente modificará el procedimiento y los periodos previstos para la facturación y pago del Tratamiento en caso de cambios en la normativa que lo reglamenta.
Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén xxxx en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado xxxx en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.
FECHA FIRMA: Día 05 . Mes 03 . Año 2021 .
OBJETO DEL CONTRATO:
“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPEUSTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.”
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1
FECHA DE FIRMA: Día: 06 Mes: 07 Año: 2020
FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR- | |
FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 | |
Vigencia: | 17-11-2020 |
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:
VALOR INICAL DEL CONTRATO: $97.019.065,60 VALOR REDUCCIÓN: $6’063.691,60
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 90.955.374,00 CONTRATO MODIFICATORIO No. 2
FECHA DE FIRMA: Día: 02 Mes: 12 Año: 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 90.955.374,00 VALOR ADICION VIGENCIA 2020: $ 12.127.383,20
VALOR ADICION VIGENCIA 2021: $ 30.318.458,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 133.401.215,20
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/05/2021
Plazo Ejecución Contractual, desde el 05/03/2020 hasta el 31/05/2021 Porcentaje Avance en tiempo 91.30%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 84.07%
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) Porcentaje de pagos realizados 72.65%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 27.35%
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) NO APLICA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Sí
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X . Sí .
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).
FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR- | |
FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 | |
Vigencia: | 17-11-2020 |
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) NO APLICA
No Sí
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTADENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
PAGO DE LAS GLOSAS DE SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A ACTAS DE CONSILICION FIRMADA POR EL CONTRATISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FAC POR UN VALOR DE $ 9.680.612.88.
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
PAGO | VALOR | ORDEN DE PAGO | FECHA | DOCUMENTO DE COBRO |
PRIMER PAGO PARCIAL | $ 7.468.155,08 | 178231720 | 08/07/2020 | SEGÚN FACTURAS No.UH6486, UH6487, UH6488, UH6489, UH6490, UH6491, UH6492, UH6493, UH6494, UH6495, UH6496, UH6497, UH6498, |
SEGUNDO PAGO PARCIAL | $ 10.308.275,72 | 184476120 | 17/07/2020 | SEGÚN FACTURAS No.UH6854 |
TERCER PAGO PARCIAL | $ 9.485.587,72 | 207359320 | 06/08/2020 | SEGÚN FACTURAS No.UH7247 |
CUARTO PAGO PARCIAL | $ 9.095.537,40 | 219513220 | 21/08/2020 | SEGÚN FACTURAS No.UH7599 |
QUINTO PAGO PARCIAL | $ 1.237.332,00 | 2283328920 | 19/10/2020 | FACTURAS Xx. XX0000, XX0000, XX 7247 |
SEXTO PAGO PARCIAL | $ 10.503.300,88 | 283335820 | 19/10/2020 | SEGÚN FACTURAS No.UH7805 |
SEPTIMO PAGO PARCIAL | $ 606.369,00 | 285481820 | 21/10/2020 | FACTURA No.UH7599 |
OCTAVO PAGO PARCIAL | $ 10.503.300,88 | 293572020 | 27/10/2020 | SEGÚN FACTURAS No.UH8320 |
NOVENO PAGO PARCIAL | $ 10.503.300,88 | 322349620 | 13/11/2020 | SEGÚN FACTURAS No.UH8543 |
DECIMO PAGO PARCIAL | $ 1.234.032,00 | 337872320 | 27/11/2020 | PAGO DE GLOSAS DE LOS SERVICIOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE ACUERDO A ACTAS DE CONCILIACION FIRMADAS POR EL CONTRATISTA ORDEN DE PAGO No |
ONCEAVO PAGO PARCIAL | $ 10.503.300,88 | 322349620 | 19/11/2020 | SEGÚN FACTURAS No.UH8663 |
DOCEAVO PAGO PARCIAL | $ 10,719,619.72 | 383161020 | 24/12/2020 | SEGÚN FACTURAS No.UH8893 |
TRECEAVO PAGO PARCIAL | $ 4,744,484.88 | 394963120 | 30/12/2020 | SEGÚN FACTURAS No.UH9039 y UH9041 |
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
EN EL MES DE ENERO SE REALIZARON 15 Y 32,16% DE 3 PACIENTES DE PAQUETE IV DE ATENCIÓN AMBULATORIA PARA PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA MAYORES DE 13 AÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FAC.
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
SE ENCUENTRA PENDIENTE LA REALIZACION 35,0352 PAQUETE IV DE ATENCIÓN AMBULATORIA PARA PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA MAYORES DE 13 AÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FAC.
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI: NO: X
FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR- | |
FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 | |
Vigencia: | 17-11-2020 |
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.
NOMBRE SUPERVISOR: | SMSM XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX |
FIRMA: | |
X.X. Xx. | 00’000.000 |
XXXXXXXXXXX: | SALUD PUBLICA |
Medellín, 10 de Febrero 2021
CERTIFICACIÓN
JFG CONSULTORIAS S.A.S., identificada con Nit. 901.062.514-8, quien actúa como CONTADOR PUBLICO de UNION HAART UT., con Nit. 900.095.677-8,
por medio del Contador Público XXXX XXXXXX XXXXXXXXX., identificado con cedula de ciudadanía Nro. 98.453.754 de Tarso, con tarjeta profesional Nro.116281-T, CERTIFICAMOS bajo la gravedad de juramento y cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y no estamos exonerados al pago xxx XXXX Y ICBF de acuerdo a la 1607 del 2012 y el decreto 2201 de 2016.
Que, en los últimos seis meses, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales así:
CONCEPTO | SITUACION ACTUAL |
Sistema de xxxxx | Xxx y Salvo |
Riesgos profesionales | Paz y Salvo |
Pensiones | Paz y Salvo |
Cajas de compensación familiar | Paz y Salvo |
Instituto Colombiano de Bienestar | Paz y Salvo |
Servicio Nacional de Aprendizaje | Paz y Salvo |
Atentamente,
XXXX XXXXXX XXXXXXXXX
Revisor Fiscal Asignado. TP –116281-T
FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSA-FR-052 | ||||||
FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL | Versión N°: | 01 | ||||||
Vigencia: | 29/08/2018 | |||||||
CONCEPTO DE AUDITORIA | 042-LMMB-21 | FECHA | 13/02/2021 | |||||
IPS y/o RECLAMANTE | UNION HAART UT | NIT | 900095677-8 | |||||
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO | ENERO 2021 | |||||||
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO | 10/02/2021 | |||||||
FACTURA | FECHA FACTURA | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
UH9329 | 04/02/2021 | 4377366 | 606,369.16 | $ 0 | 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 11387317 | 606,369.16 | $ 0 | 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 11442821 | 606,369.16 | $ 0 | 606,369.16 | N/A | #N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 16779338 | 606,369.16 | $ 411,344 | 195,025.16 | 307 | Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios | SE REALIZA GLOSA DE MEDICAMENTOS Y DE PRESERVATIVOS YA QUE NO SE ADJUNTA EL SOPORTE DE ENTREGA DE DICHOS INSUMOS AL PACIENTE. |
UH9329 | 04/02/2021 | 88032245 | 606,369.16 | $ 0 | 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 1007812806 | 606,369.16 | $ 0 | 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 1075233092 | 606,369.16 | $ 0 | 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 1105612960 | 606,369.16 | $ 0 | 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 86042288 | 606,369.16 | $ 0 | 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
Página 1 UNION HAART OC-45809- ENERO UH9328
FACTURA | FECHA FACTURA | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
UH9329 | 04/02/2021 | 86041331 | 606,369.16 | $ 0 | 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 19451945 | 606,369.16 | $ 0 | $ 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 1151957051 | 606,369.16 | $ 411,344 | $ 195,025.16 | 307 | N/A | SE REALIZA GLOSA DE MEDICAMENTOS Y DE PRESERVATIVOS YA QUE NO SE ADJUNTA EL SOPORTE DE ENTREGA DE DICHOS INSUMOS AL PACIENTE. |
UH9329 | 04/02/2021 | 1010120008 | 606,369.16 | $ 0 | $ 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 1007741589 | 606,369.16 | $ 0 | $ 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 51871633 | $ 606,369.16 | $ 0 | $ 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 1003262284 | $ 606,369 | $ 411,344 | $ 195,025 | 307 | Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios | SE REALIZA GLOSA DE MEDICAMENTOS Y DE PRESERVATIVOS YA QUE NO SE ADJUNTA EL SOPORTE DE ENTREGA DE DICHOS INSUMOS AL PACIENTE. |
UH9329 | 04/02/2021 | 1030595517 | $ 606,369.16 | $ 0 | $ 606,369.16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
UH9329 | 04/02/2021 | 1073156351 | $ 606,369 | $ 0 | $ 606,369 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD. |
10,914,644.88 | 1,234,032.00 | 9,680,612.88 | ||||||
TOTAL FACTURA | $ 10,914,644.88 | |||||||
VALOR GLOSA | $ 1,234,032.00 | |||||||
VALOR A PAGAR | $ 9,680,612.88 | |||||||
Página 2 UNION HAART OC-45809- ENERO UH9328