FONDO ADAPTACION
CONTRATO: OC-46340-2020
FONDO ADAPTACION
TIPO DE CONTRATO Suministro
DEPENDENCIA Secretaría General
SECTOR O EQUIPO
DE TRABAJO: Equipo de Trabajo de Gestión xx Xxxxxxx Humano y Servicios
REGIMEN LEGAL Régimen General de Contratación Pública
RUBRO RECURSOS Funcionamiento
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO O
LUGAR DE PRESTACION Bogotá D.C.
DEL SERVICIO
Las partes representadas por:
FONDO ADAPTACIÓN:
DELEGADO: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
C.C. 52.985.221 expedida en Bogotá D.C
CARGO: Asesor II Equipo de Trabajo de Gestión de Liquidaciones NOMBRAMIENTO: Resolución n.° 164 de 11 xx xxxxx de 2019 POSESION: Acta n.° 011 de 11 xx xxxxx de 2019
FUNCIÓN DE
LIQUIDACIÓN: Resolución de delegación n.° 0350 de 25 xx xxxxx de 2019
CONTRATISTA: DISPAPELES S.A.S
NIT: 860.028.580-2
REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
C.C 79.778.856
SUPERVISORES DEL CONTRATO:
Supervisor designado | Identificación | Memorando | Durante |
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX- Secretario Ejecutivo -Grado 3- Equipo de Trabajo y Gestión xx Xxxxxxx Humano y Servicios | C.C 79.568.943 | Designación realizada directamente en la orden de compra. | 18/03/2020 al 23/03/2020 |
XXXXXX XXXXX XXXX- Profesional I- Equipo de Trabajo y Gestión xx Xxxxxxx Humano y Servicios | C.C 52.499.237 | I-2020-001696 del 19/03/2020 | 24/03/2020 al 15/04/2020 |
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX- Secretario Ejecutivo -Grado 3- Equipo de Trabajo y Gestión xx Xxxxxxx Humano y Servicios | C.C 79.568.943 | I-2020-002084 del 16/04/2020 | 16/04/2020 a la fecha |
Las partes, acuerdan suscribir la presente acta de liquidación, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del Fondo Adaptación que rigen dicha materia, en los siguientes términos:
1. INFORMACIÓN GENERAL TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:
INVITACION ABIERTA INVITACION CERRADA CONTRATACIÓN DIRECTA
PROCESO DE SELECCIÓN : Selección abreviada por Acuerdo Marco de precios Colombia compra Eficiente CCE-876-1-AMP-2019. Del 5 de julio de 2019 al 5 de julio del 2021. El proveedor fue seleccionado por el menor valor cotizado.
OBJETO DEL CONTRATO
Contratar la adquisición de papelería para el Fondo Adaptación.
INFORMACION DE CDRS o CDPS:
No. | FECHA | VALOR | CÓDIGO | RUBRO (descripción) |
6220 | 25/02/2020 | $19.554.104,36 | A-02-02-01-003-002 | FUNCIONAMIENTO |
TOTAL | $19.554.104,36 | |||
Nota 1: De conformidad con lo establecido como requisito de ejecución, el Equipo de Trabajo de Gestión Financiera de la Entidad expidió el siguiente número de Registro Presupuestal:
-Para el contrato en mención amparado con el CDP N.° 6220 del 25/02/2020, se expidió el RP N°6720 del 19/03/2020
FORMA DE PAGO:
“(…) Según la CLAUSULA -10 FACTURACION Y PAGO Acuerdo Marco Colombia compra Eficiente CCE- 876-1-AMP-2019.
El Proveedor debe facturar los productos Derivados del Papel, cartón y corrugado dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo a satisfacción e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. El Proveedor debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las facturas dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la
Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.
El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está x xxx y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.
El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso xx xxxx de la Entidad Compradora superior a cuarenta y cinco (45) días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.
El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor. (…)”.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN
DEL CONTRATO: Hasta el 31/12/2020
FECHA DE INICIO
DEL CONTRATO: 24/03/2020
VALOR INICIAL
DEL CONTRATO: $15.982.700,49 incluido IVA
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:
PRÓRROGAS | FECHA | TIEMPO (días calendario) |
PRORROGA No. x | N/A | N/A |
ADICIONES | FECHA | VALOR |
ADICIÓN No. x | N/A | N/A |
TOTAL ADICIONES | ||
OTROSÍ | FECHA | DESCRIPCIÓN |
OTROSÍ No. | N/A | N/A |
SUSPENSIONES - AMPLIACIONES - REINICIOS | FECHA | No. DÍAS |
N/A | N/A | N/A |
TOTAL, TIEMPO SUSPENSIÓN | ||
FECHA DE TERMINACIÓN DEL
PLAZO CONTRACTUAL: 31/12/2020
PLAZO DE LIQUIDACIÓN: 4 meses
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN
DEL CONTRATO: 9 meses y 7 días
3. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Las partes declaran que el estado del contrato es el que se relaciona a continuación, de acuerdo con los siguientes componentes:
3.1. ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
3.1.1. Informes del contratista:
Informe no | Objeto | Radicado y fecha |
No 1 | Informe de ejecución actividades del 01 al 30 xx xxxxx de 2020 | I-2020-002231 del 24/04/2020 (Folio 6) |
No 2 | Informe de ejecución actividades del 01 al 31 xx xxxx de 2020 | I-2020-002481 del 13/05/2020 (Folio 6) |
No 3 | Informe de ejecución actividades del 01 al 30 xx xxxxx de 2020 | R-2020-007018 del 09/06/2020 |
No 4 | Informe de ejecución actividades del 01 al 31 de julio de 2020 | R-2020-008435 del 13/07/2020 |
No 5 | Informe de ejecución actividades del 01 al 30 xx xxxxxx de 2020 | R-2020-009996 del 20/08/2020 |
No 6 | Informe de ejecución actividades del 01 al 30 de septiembre de 2020 | R-2020-011310 del 17/09/2020 |
No 7 | Informe de ejecución actividades del 01 al 31 de octubre de 2020 | R-2020-012237 del 06/10/2020 |
No 8 | Informe de ejecución actividades del 01 al 30 de noviembre de 2020 | R-2020-014102 del 13/11/2020 |
Nota 2: Se aclara que los radicados relacionados corresponden a las facturas presentadas mensualmente por el contratista, dado que dentro de las obligaciones contractuales no se previó la entrega de informes mensuales de actividades o de informe final.
Nota 3: Se aclara que las 2 primeras facturas para el mes xx xxxxx y mayo 2020 corresponden a las facturas presentadas mensualmente por el contratista y remitidas a través del correo electrónico por el inicio de la emergencia sanitaria del 19 xx xxxxx de 2020, dentro de las cuales se presentaba la relación de elementos de papelería enviados a la Entidad y luego se radicaban con el cumplido del supervisor y reposan sus copias en el expediente.
Nota 4: Se aclara que los radicados relacionados corresponden a las facturas presentadas mensualmente por el contratista, dentro de las cuales se presentaba la relación de elementos de papelería enviados a la Entidad.
3.1.2. Certificados de cumplido del supervisor:
Certificado | fecha | Periodo | Supervisor |
Certificado N.° 1 | 24/04/2020 | Informe de ejecución actividades del 01 al 30 xx xxxxx de 2020 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Certificado | fecha | Periodo | Supervisor |
Certificado N.° 2 | 13/05/2020 | Informe de ejecución actividades del 01 al 31 xx xxxx de 2020 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Certificado N.° 3 | 08/06/2020 | Informe de ejecución actividades del 01 al 30 xx xxxxx de 2020 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Certificado N.° 4 | 13/07/2020 | Informe de ejecución actividades del 01 al 31 de julio de 2020 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Certificado N.° 5 | 19/08/2020 | Informe de ejecución actividades del 01 al 30 xx xxxxxx de 2020 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Certificado N.° 6 | 17/09/2020 | Informe de ejecución actividades del 01 al 30 de septiembre de 2020 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Certificado N.° 7 | 06/10/2020 | Informe de ejecución actividades del 01 al 31 de octubre de 2020 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Certificado N.° 8 | 12/11/2020 | Informe de ejecución actividades del 01 al 30 de noviembre de 2020 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Informe final de supervisión | I-2021-003095 03/06/2021 (folios 35 a 38) | Informe final de supervisión | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
3.1.3. Obligaciones pendientes:
No hay obligaciones contractuales pendientes entre las partes.
3.2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
3.2.1. BALANCE FINANCIERO
De conformidad con el estado de cuenta de liquidación financiera de La Orden de Compra 46340 de 2020 de fecha 08 xx xxxxx de 2021, expedido por el Equipo de Trabajo Gestión Financiera de la Secretaría General del Fondo Adaptación, el balance financiero final del contrato es el siguiente:
CONCEPTO | VALOR |
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $15.982.700,49 |
ADICIONES | $0,00 |
VALOR REDUCIONES | *$0,01 |
VALOR CONTRATO | $15.982.700,48 |
PAGOS | $15.982.700,48 |
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA CONTRA LIQUIDACION | $0.0 |
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR EN FAVOR DEL FONDO | $0.01 |
Anexo relación de pagos reporte SIIF
* Los contratistas pueden consultar las deducciones practicadas en los certificados de retenciones del SIIF nación.
* Liberación de recursos en la vigencia 2020 por $0,01 conforme al acta de liberación de recursos sin utilizar soportada en la solicitud del supervisor.
3.2.2. AUTORIZACION DE GIRO DE RECURSOS (GIROS Y PAGOS)
Número de Factura o cuenta de cobro | Fecha de la factura o cuenta de cobro | Fecha Certificado de Cumplimiento | Fecha y No. de la orden de pago | Valor Pagado |
E−010 1374202 | 21/04/2020 | 24/04/2020 | 29/04/2020 103457920 | $2.147.864,52 |
E−010 1374957 | 06/05/2020 | 13/05/2020 | 29/05/2020 132782720 | $2.862.684,39 |
E−010 1376675 | 01/06/2020 | 08/06/2020 | 17/07/2020 185604220 | $2.594.832,24 |
E−010 1379795 | 10/07/2020 | 13/07/2020 | 31/07/2020 201794920 | $1.700.856,68 |
E−010 1382600 | 14/08/2020 | 19/08/2020 | 31/08/2020 236302820 | $1.700.856,68 |
E−010 1385324 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 29/09/2020 266818120 | $1.700.856,68 |
E−010 1386896 | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 30/10/2020 305322620 | $1.637.416,25 |
E−010 1390484 | 11/11/2020 | 12/11/2020 | 7/12/2020 350730120 | $1.637.333,04 |
TOTAL | $15.982.700,48 | |||
3.2.3. VALOR A LIBERAR:
No. CDR O CDP VIGENTE | FECHA | ORIGEN DE LOS RECURSOS | VALOR A LIBERAR |
6220 | 25/02/2020 | Funcionamiento | $0,01 |
VALOR TOTAL A LIBERAR | |||
VALOR FINAL
DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 15.982.700,49) INCLUIDO IVA.
Se anexa y hace parte de la presente acta de liquidación el estado de cuenta de liquidación financiera de la Orden de Compra 46340 de 2020 con fecha de fecha 08 xx xxxxx de 2021 expedido por el Equipo de Trabajo Gestión Financiera de la Secretaría General del Fondo, el cual establece los saldos del balance financiero final del contrato.
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO
3.3.1 GARANTÍAS
Amparo | Póliza N° | Vigencia |
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS / APOYO A LA SUPERVISIÓN | Código: | 8-GPO-F-04 | ||||
Versión: | 1.0 | |||||
Fecha: | ene-2020 | |||||
Compañía de Seguros | Desde | Hasta | Valor Asegurado | |||
Seguros Generales Suramericana S.A. | calidad de | 2595411-4 | 18/03/2020 | 31/12/2020 | $799.135,03 | |
Seguros Generales Suramericana S.A. | cumplimiento del contrato | 2595411-4 | 18/03/2020 | 30/06/2021 | $1.598.270,05 | |
Nota 5: El amparo de calidad del suministro de la póliza de cumplimiento N°2595411-4, expedida por Seguros Generales Suramericana, estuvo vigente durante la ejecución de la orden de compra, acorde con lo señalado en el artículo 17.1 garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras del Acuerdo Marco CCE-876-1-AMP-2019.
Nota 6: La póliza de cumplimiento de la Orden de Compra 46340-2020 fue aprobada por la Secretaría General del Fondo el 24/03/2020 y comunicada al supervisor del contrato mediante radicado I-2020-001741 de la misma fecha.
3.3.2. SANCIONES
Durante la ejecución y desarrollo de la Orden de Compra 46340-2020, se sancionó o multó al contratista tal como se indica a continuación: SI NO _X_
DESCRIPCION | |||
No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO | No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO | VALOR SANCIÓN O MULTA | TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN O MULTA |
N/A | N/A | N/A | N/A |
3.3.3. RELACIÓN DE RECLAMACIONES EN TRÁMITE DEL CONTRATISTA:
Descripción de la reclamación | Fecha | ESTADO |
N/A | N/A | N/A |
3.4. DECLARACIONES DE LAS PARTES
Las partes efectúan las siguientes declaraciones con fundamento en lo estipulado la Orden de Compra No 46340 de 2020:
1- El Supervisor de la Orden de Compra certificó que el contratista cumplió con las obligaciones técnicas contractuales y de entrega de productos estipulados.
2- El Supervisor de la Orden de Compra certificó que el contratista cumplió con la obligación de los realizar los aportes y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.
3- El Supervisor de la Orden de Compra y el Equipo de trabajo de Gestión Financiera certificaron que el valor ejecutado, ascendió a la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 15.982.700,49) incluido IVA
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS / APOYO A LA SUPERVISIÓN | Código: | 8-GPO-F-04 |
Versión: | 1.0 | |
Fecha: | ene-2020 |
y demás impuestos a que haya lugar, y a la fecha se ha pagado la suma QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
M/CTE ($ 15.982.700,48) incluido IVA, quedando pendiente por liberar la suma de UN CENTAVO M/CTE ($0,01).
4- El Supervisor de la Orden de Compra, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de este documento, certifica que, en desarrollo de las actividades de supervisión, los pagos realizados dentro de la Orden de Compra 46340-2020 corresponden a la real ejecución del objeto pactado, así como manifiesta que no se han realizado pagos por actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual.
5- El supervisor de la Orden de Compra certifica que ha remitido a la Secretaria General toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del mismo, de conformidad con las normas impartidas para tal efecto por el archivo General de la Nación, a través de las facturas mensuales radicadas por el contratista durante la ejecución del contrato y relacionados en el numeral 3.1.1., de la presente acta de liquidación.
6- El contratista declara que recibió de la Entidad los pagos pactados en el contrato, previa presentación de sus respectivas facturas.
7- La Asesora II- Líder del E.T de Liquidaciones del Fondo Adaptación suscribe la presente acta de liquidación entendiendo que el supervisor del contrato con su firma, certifica la veracidad de la información consignada así como certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: “ Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.”
3.5. SALVEDADES
1- En caso de evidenciarse en forma sobreviniente que los bienes entregados por el contratista DISPAPELES S.A.S, en ejecución del objeto de la Orden de Compra 46340-2020, tiene deficiencias en su calidad, el Fondo se reserva la facultad de hacer efectivo el cobro de las indemnizaciones a que haya lugar, mediante el ejercicio de las acciones legales pertinentes, y de la afectación de la garantía única de cumplimiento en su amparo de calidad del suministro. El Supervisor del contrato, será responsable de gestionar las actuaciones a que haya lugar por este particular, y tras su vencimiento se cerrará el expediente contractual.
2- El contratista DISPAPELES S.A.S., se compromete a asumir la responsabilidad por reclamaciones o acciones judiciales o extrajudiciales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del Fondo Adaptación, por motivos que le sean imputables al Contratista, según lo establecido en la cláusula veinticuatro Acuerdo Marco CCE-876-1-AMP-2019.
3.6. PAZ Y SALVO
Las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado se declaran x xxx y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos.
La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.
Se firma esta LIQUIDACIÓN DEFINITIVA el día 2 de julio de 2021 .
EL FONDO, EL CONTRATISTA,
_________________________
XXXXX XXXXXX
Firmado digitalmente por
XXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
Asesor II E.T Gestión de Liquidaciones Representante legal DISPAPELES S.A.S
EL SUPERVISOR,
_________________
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Secretario Ejecutivo Gr 02
Elaboró: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Secretario Ejecutivo Gr 02 supervisor del contrato.
Revisó aspectos jurídicos: Xxxxxxxx Xxxxxxx S – Profesional II – Equipo de Trabajo de Liquidaciones.
Revisó aspectos financieros– Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Asesor II –Equipo de Trabajo de Gestión Financiera
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano
Id Solicitud: | 251731 |
Número de orden de compra a modificar: | 46340 |
Entidad compradora: | Fondo Adaptación |
Nombre del solicitante: | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx |
Proveedor: | Dispapeles S.A.S |
Mecanismo de agregación de demanda: | Derivados del papel carton y corrugado |
Tipo de Solicitud: | Liqudación de la Orden de Compra |
Fecha: | 2021-06-30 16:14:37 |
El supervisor del contrato certificó que el contratista cumplió con las obligaciones técnicas, contractuales y de entrega de productos, acorde con los términos y condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios. Se aclara que quien firma la presente liquidación por parte del Fondo Adaptación, lo hace en virtud a la competencia y función delegada mediante resolución 0350 de 25-06-19.
Detalle o justificación
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
______________________
_
_
Firma ordenador del gasto / Delegado para la liquidación
Nombre: XXXXX XXXXXX XXXXXXX X.
Documento:52.985.221 expedida en Bogotá DC.
Se aclara que quien suscribe el acta de liquidación por parte del Fondo Adaptación, actúa en calidad de delegado para la suscripción del acta de liquidación, conforme la Resolución 350 de 2019.
Firma de proveedor
Nombre:XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
Documento: C.C 79.778.856