DE PROCEDIMIENTOS
Subsecretaría de Finanzas y Administración Dirección General de Administración
CONTROLADA
Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos
DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL
COPIA
NO
Departamento de Consolidación, Registro y
Evaluación de Adquisiciones
Junio 2015
Secretaría de Finanzas y Planeación Subsecretaría de Finanzas y Administración Dirección General de Administración
Subdirección de Organización y Procesos Administrativos SFA/DGA/SCGARA-P-01-A5
ÍNDICE
Manual de Procedimientos
Presentación
Simbología de Diagramas 1
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones
Solicitud Interna de Adquisición de la Subdirección de
CONTROLADA
Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos 3
Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) 7
Realización de Compras Directas y Licitaciones 10
Preparación del Anexo Técnico para Licitación Pública o Simplificada 16
Realización de Pedidos a los Licitadores Adjudicados en Licitaciones
Públicas o Simplificadas 19
Solicitudes Internas Semanales (Distribución) 26
Trámite de Pago a Proveedores 29
NO
Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones 33
Elaboración de los Reportes de Avance de los Indicadores de
Evaluación del Desempeño de la Subdirección. 40
Control de Donativo xx Xxxxx de Gasolina y Diesel de PEMEX a las Área Administrativas de la Secretaría. 44
Registro y Reporte de Donativo xx Xxxxx de Gasolina y Diesel de PEMEX
COPIA
a las Áreas Administrativas de la Secretaría y de las Dependencias y Entidades. 48
Informe Trimestral de Seguimiento de Donativo de PEMEX 53
Alta en el Catálogo de Proveedores 56
Firmas de Autorización 60
PRESENTACIÓN
Manual de Procedimientos
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno para eficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente la organización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacional y proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin de coadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a las necesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda la sociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
CONTROLADA
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de las Adquisiciones ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de los procedimientos.
NO
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta el Jefe de Departamento, dando formalidad al documento.
COPIA
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cada procedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.
• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.
• Frecuencia de realización.
• Procedimientos con los que conecta.
• Normas que rigen el procedimiento.
• Firma de validación del procedimiento.
• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.
• Diagrama correspondiente.
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
Inicio y fin
Actividad
Documento
CONTROLADA
Sistema y/o archivo informático
Decisión
NO
Pasa el tiempo
COPIA
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Archivo temporal: cronológico (C), alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo: cronológico (C), alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan de manera continua
Actividades que se realizan de manera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) o Disco de video digital (DVD)
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
Manual de Procedimientos
COPIA
NO
CONTROLADA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES
OBJETIVO
Obtener de los Proveedores las cotizaciones de los bienes que solicita la Subdirección.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
- Anual en el material de limpieza y neumáticos.
- Semestral en las partidas de papelería y consumibles.
- Diaria para atender los diversos requerimientos de bienes y servicios de la Subdirección.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
- Realización de Compras Directas y Licitaciones.
NORMAS
CONTROLADA
• Los montos para determinar la modalidad de compra son los establecidos en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave.
NO
• Sólo se podrá llevar a cabo el procedimiento de Solicitud interna de adquisición de la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, cuando se cuente con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), emitidos previamente por la Subdirección de Presupuesto y la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de esta Secretaría, respectivamente.
• El Analista Administrativo de Bienes y Servicios debe recibir de los proveedores vía Sistema CompraVer, las Cotizaciones.
COPIA
• El Analista Administrativo de Bienes y Servicios debe elaborar las Solicitudes internas de adquisición de las áreas administrativas de la Secretaría sólo en situaciones extraordinarias.
• El Analista Administrativo de Bienes y Servicios debe digitalizar los documentos recibidos y elaborados durante la ejecución del procedimiento, y respaldarlos en el Expediente de solicitudes internas por ejercicio fiscal en disco duro.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
Solicitud Interna de Adquisición de la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
ÁREA Y/O PUESTO
ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
Analista Administrativo de Bienes y Servicios.
1.
2.
3.
4.
NO
5.
COPIA
5A.
6.
7.
8.
Informa la necesidad de compra y determinan la modalidad de compra al Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
Notifica de manera verbal, la realización de la Solicitud interna de adquisición al Analista Administrativo de Bienes y Servicios.
Recibe de manera verbal, la notificación de realización de la Solicitud interna de adquisición del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
CONTROLADA
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFEV), elabora la Solicitud interna de adquisición en un tanto, envía vía Sistema a la Dirección General de Programación y Presupuesto para su aprobación y finaliza la sesión.
Pasa el tiempo.
Accesa al SIAFEV en la Solicitud interna de adquisición y verifica si fue aprobada.
¿Fue aprobada?
En caso de no haber sido aprobada:
Finaliza la sesión del SIAFEV. Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 5. En caso de haber sido aprobada:
Corrobora que se encuentren los requerimientos de la Solicitud interna de adquisición en un tanto.
Consulta el Catálogo de Proveedores, verifica a los proveedores con los que se va a cotizar y finaliza la sesión.
Accesa al Sistema CompraVer, elabora el Expediente de contratación
y envía vía Sistema al Proveedor. Pasa el tiempo.
Solicitud Interna de Adquisición de la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
ÁREA Y/O PUESTO
ACTIVIDAD
Analista Administrativo de Bienes y Servicios.
9.
10.
11.
Ingresa al Sistema CompraVer, verifica las Cotizaciones de los Proveedores, y genera e imprime el Reporte del escenario de análisis en un tanto.
Elabora el Expediente de solicitudes internas e integra los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en un tanto.
- DSP con el RPAI en copia.
- Reporte de escenario de análisis en un tanto.
CONTROLADA
Digitaliza el Expediente de solicitudes internas, respalda en el disco duro y archiva de manera cronológica temporal el Expediente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:
COPIA
NO
- Realización de Compras Directas.
COPIA
NO
CONTROLADA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES | |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES RECIBE LA NOTIFICACIÓN DE INICIO REALIZACIÓN DE LA DE MANERA SOLICITUD INTERNA DE VERBAL ADQUISICIÓN SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES ( 3 ) GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE RIESGOS Y ACTIVOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROVEEDORES INFORMA Y DETERMINA LA MODALIDAD DE COMPRA INGRESA, VERIFICA, GENERA ACCESA, ELABORA Y ENVÍA E IMPRIME ( 1 ) ( 4 ) SIAFEV: SOLICITUD ( 9 ) SISTEMA COMPRAVER: ANALISTA INTERNA DE COTIZADORES, REPORTE ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DEL ESCENARIO DE BIENES Y SERVICIOS ANÁLISIS NOTIFICA LA REALIZACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNA DE MANERA SOLICITUD INTERNA DE REPORTE DEL ESCENARIO DE ADQUISICIÓN VERBAL ADQUISICIÓN DE ANÁLISIS ( 2 ) 1T 1T ELABORA E INTEGRA ( 10 ) EXPEDIENTE DE ACCESA Y VERIFICA Y SI FUE SOLICITUDES INTERNAS APROBADA ( 5 ) SIAFEV: SOLICITUD INTERNA DE SOLICITUD INTERNA DE ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN 1T DSP CON RPAI FUE APROBADA NO FINALIZA 1 ( 5A ) REPORTE DEL ESCENARIO DE ANÁLISIS SIAFEV SI 1T 1 CORROBORA DIGITALIZA Y RESPALDA ( 6 ) SOLICITUD INTERNA DE ADQUISICIÓN 1 ( 11 ) EXPEDIENTE DE 1T SOLICITUDES INTERNAS DISCO DURO: EXPEDIENTE DE SOLICITUDES INTERNAS C CONSULTA, VERIFICA Y FINALIZA SESIÓN ( 7 ) FIN CATÁLOGO DE PROVEEDORES CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS: - REALIZACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS. PROVEEDOR ACCESA, ELABORA Y ENVÍA VÍA ( 8 ) SISTEMA COMPRAVER: SISTEMA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN JUNIO 2015 | |
OBJETIVO
Otorgar la clave y número correspondiente a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo para iniciar el proceso de adquisición de bienes, contratación de servicios y proyectos de inversión.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Eventual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
- Solicitud Interna de Adquisición de la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos
CONTROLADA
- Realización de Compras Directas.
- Preparación del Anexo Técnico para Licitación Pública o Simplificada.
- Realización de Pedidos a los Licitadores Adjudicados en Licitaciones Públicas o Simplificadas.
- Trámite de Pago a Proveedores.
NORMAS
• El Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) se otorga con fundamento a los Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz en los artículos 7 y 26 y debe asignarse una clave y número consecutivo por Dependencia o Entidad.
NO
• Sólo pueden solicitar el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), las áreas administrativas de la Secretaría, Dependencias y Entidades que cuenten con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) emitido previamente por la Subdirección de Programación y Presupuesto de la Subsecretaría de Egresos de esta Secretaría.
• El Analista Administrativo de Consolidación y Evaluación Financiera debe elaborar y respaldar en disco duro, el
COPIA
Expediente de RPAI por ejercicio fiscal.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
ÁREA Y/O PUESTO
ACTIVIDAD
Analista Administrativo para el Registro de Adquisición e inversión.
1.
1A.
2.
NO
3.
COPIA
4.
5.
6.
Recibe el Dictamen de Suficiencia Presupuestal(DSP) en original del área administrativa de la Secretaría, Dependencia y/o Entidad y verifica que los conceptos sean los correspondientes a los establecidos por la Ley.
¿Los conceptos corresponden a los establecidos por la Ley?
En caso de que los conceptos no correspondan a los establecidos por la Ley:
CONTROLADA
Devuelve el DSP en original al área administrativa de la Secretaría, Dependencia y/o Entidad e informa las inconsistencias.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de que los conceptos correspondan a los establecidos por la Ley:
Accesa al disco duro en la base de datos de RPAI, registra la información básica, asigna el número consecutivo de la Dependencia y/o Entidad correspondiente e imprime en el DSP en original, la inscripción y número consecutivo del Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI).
Recaba visto bueno y firma de autorización en el DSP en original del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, y obtiene una copia.
Notifica vía telefónica que está listo su trámite al área administrativa de la Secretaría, Dependencia y/o Entidad.
Entrega el DSP en original autorizado al área administrativa de la Secretaría, Dependencia y/o Entidad, y recaba acuse de recibo en la copia.
Escanea el DSP en copia autorizada, respalda en la carpeta correspondiente del disco duro y desecha la copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:
- Solicitudes Internas de Adquisición.
- Realización de Compras Directas.
- Preparación del Anexo Técnico para Licitación Pública o Simplificada.
- Realización de Pedidos a los Licitadores Adjudicados en Licitaciones Públicas o Simplificadas.
- Trámite de Pago a Proveedores.
- Solicitudes Internas Semanales (Distribución).
C
NO
CONTROLADA
OPIA
REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI)
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES |
ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN |
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD INICIO NOTIFICA QUE ESTÁ LISTO VÍA SU TRÁMITE TELEFÓNICA ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ( 4 ) ENTIDAD ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O RECIBE Y VERIFICA ENTIDAD 1 ENTREGA Y RECABA ACUSE DE RECIBO ( 1 ) DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) ( 5 ) O DSP O 1 ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD ¿LOS CONCEPTOS NO DEVUELVE INFORMANDO LAS CORRESPONDEN A LOS INCONSISTENCIAS ESTABLECIDOS POR LA LEY? ESCANEA, RESPALDA Y ( 1A ) DICTAMEN DE SUFICIENCIA DESECHA PRESUPUESTAL (DSP) SI O ( 6 ) CARPETA CORRESPONDIENTE: DSP ACCESA, REGISTRA, ASIGNA E IMPRIME EL RPAI DSP 1 ( 2 ) BASE DE DATOS: XXXXXX XXXXXXXXXXX 0 XX XX XXXXXXXXXXX Y/ O ENTIDAD DSP O FIN SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS: RECABA VISTO BUENO Y - SOLICITUDES INTERNAS DE ADQUISICIÓN. FIRMA, Y OBTIENE - REALIZACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS. - PREPARACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PARA LICITACIÓN PÚBLICA O SIMPLIFICADA. - REALIZACIÓN DE PEDIDOS A LOS LICITADORES ADJUDICADOS EN LICITACIONES PÚBLICAS O ( 3 ) SIMPLIFICADAS. DSP - TRÁMITE DE PAGO A PROVEEDORES. - SOLICITUDES INTERNAS SEMANALES (DISTRIBUCIÓN). O 1 JUNIO 2015 |
OBJETIVO
Asignar la compra de los bienes que solicitan las áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), a los Proveedores que ofrezcan las mejores condiciones de adquisición.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Diaria.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
- Trámite de Pago a Proveedores.
NORMAS
CONTROLADA
• Los montos para determinar la modalidad de compra son los establecidos en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave.
• Sólo se dará inicio al procedimiento de Realización de compras directas y licitaciones, cuando se cuente con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), emitidos previamente por la Subdirección de Presupuesto y la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Activos y Riesgos de esta Secretaría, respectivamente.
NO
• La frecuencia de los pedidos de bienes y servicios puede variar dependiendo de las necesidades de las áreas administrativas.
• Las áreas administrativas deben contar con disponibilidad presupuestal para la adquisición de los bienes que requieren en su Solicitud interna de adquisición.
COPIA
• El Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones en coordinación con el Departamento de Administración de Activos, deben realizar las actualizaciones al Catálogo de artículos.
• El Analista Administrativo de Bienes y Servicios debe considerar en el Cuadro comparativo general de cotizaciones, si los productos que el Proveedor ofrece cuentan con buena calidad, rapidez en el tiempo de entrega, y en caso necesario, debe seleccionar otro Proveedor.
• El Analista Administrativo de Bienes y Servicios debe digitalizar los documentos recibidos y elaborados durante la ejecución del procedimiento, y respaldarlos en el Expediente de compras directas y licitaciones por ejercicio fiscal en disco duro.
• El Analista Administrativo de Bienes y Servicios debe elegir a los proveedores que cumplen con los requisitos de las
Propuestas técnicas y económicas.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
ÁREA Y/O PUESTO
ACTIVIDAD
Analista Administrativo de Bienes y Servicios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NO
7.
COPIA
8.
9.
10.
11.
Accesa al Sistema CompraVer y elabora el Expediente de contratación.
Ingresa al apartado de procedimientos, especifica los datos técnicos y económicos que se requieren para los bienes a adquirir y elije los proveedores que cumplen con los requisitos.
Pública el Expediente de contratación en el Sistema CompraVer, cierra el sistema y espera la respuesta.
CONTROLADA
Pasa tiempo.
Accesa al Sistema CompraVer en el Expediente de contratación, revisa las Propuestas y elabora e imprime el Reporte de escenario de análisis en un tanto.
Elige al Proveedor y adjudica las partidas correspondientes.
Obtiene del archivo cronológico temporal los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en un tanto.
- DSP con el RPAI en copia.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFEV), e ingresa los precios del Reporte de escenario de análisis en un tanto.
Elabora el Cuadro comparativo general de cotizaciones en original, analiza y firma.
Realiza a través del apartado Creación automática, el Pedido de compra, asigna automáticamente el número de pedido, imprime en original, firma y finaliza la sesión SIAFEV.
Obtiene copia de los siguientes documentos:
- Una de la Solicitud interna de adquisición en un tanto.
- Dos del DSP con el RPAI en copia.
Turna al Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en un tanto y una copia.
- DSP con el RPAI en tres copias.
- Reporte de escenario de análisis en un tanto.
- Cuadro comparativo general de cotizaciones en original.
- Pedido de compra en original.
Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
12.
13.
13A.
NO
13A.1
COPIA
14.
15.
16.
Recibe del Analista Administrativo de Bienes y Servicios, los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en un tanto y una copia.
- DSP con el RPAI en tres copias.
- Reporte de escenario de análisis en un tanto.
- Cuadro comparativo general de cotizaciones en original.
- Pedido de compra en original.
CONTROLADA
Verifica que estén correctos los datos del Cuadro comparativo general de cotizaciones en original y el Pedido de compra en original.
¿Están correctos los datos?
En caso de no estar correctos los datos:
Devuelve el Cuadro comparativo general de cotizaciones en original o en su caso el Pedido de compra en original al Analista Administrativo de Bienes y Servicios y solicita las correcciones pertinentes.
Recibe el Cuadro comparativo general de cotizaciones en original o en su caso el Pedido de compra en original del Analista Administrativo de Bienes y Servicios, con las correcciones.
Continúa con la actividad No. 13.
En caso de estar correctos los datos:
Rubrica y recaba firma de visto bueno en el Cuadro comparativo general de cotizaciones en original y en el Pedido de compra en original del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
Recaba firma en el Pedido de compra en original del Director General de Administración.
Turna al Analista Administrativo de Bienes y Servicios, los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en un tanto y una copia.
- DSP con el RPAI en tres copias.
- Reporte de escenario de análisis en un tanto.
- Cuadro comparativo general de cotizaciones en original.
- Pedido de compra en original.
Analista Administrativo de Bienes y Servicios.
17.
18.
19.
20.
NO
21.
COPIA
22.
23.
Recibe del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en un tanto y una copia.
- DSP con el RPAI en tres fotocopias.
- Reporte de escenario de análisis en un tanto.
- Cuadro comparativo general de cotizaciones en original.
- Pedido de compra firmado en original.
CONTROLADA
Escanea el Pedido de compra firmado en original y envía vía correo electrónico al Proveedor y al Departamento de Administración de Activos.
Accesa al programa de excel y elabora la Nota de salida y envía vía correo electrónico al Departamento de Administración de Activos.
Pasa el tiempo.
Recibe la Nota de entrada al almacén en copia del Departamento de Administración de Activos y la Factura en original y copia del Proveedor, acusa de recibo la copia y la devuelve al Proveedor.
Obtiene tres copias de la Factura en original y del Pedido de compra
firmado en original.
Turna al Analista Administrativo de Consolidación y Evaluación Financiera, los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en un tanto y una copia.
- DSP con el RPAI en tres copias.
- Reporte de escenario de análisis en un tanto.
- Cuadro comparativo general de cotizaciones en original.
- Pedido de compra firmado en original y dos copias.
- Nota de entrada al almacén en copia.
- Factura en original y tres copias.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Pedido de compra firmado en tercera copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Trámite de Pago a Proveedores.
COPIA
NO
CONTROLADA
REALIZACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS Y LICITACIONES
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES | |
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS | JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANALISTA CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS INICIO ACCESA E INGRESA LOS PRECIOS TURNA RECIBE ( 7 ) ( 11 ) SOLICITUDES INTERNAS DE ( 12 ) SOLICITUDES INTERNAS DE SIAFEV ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN ACCESA Y ELABORA 1T 1T REPORTE DE ESCENARIO DE ( 1 ) SISTEMA COMPRAVER: ANÁLISIS 1 1 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 1T DSP CON EL RPAI DSP CON EL RPAI 1-3 1-3 INGRESA, ESPECIFICA Y ELIJE REPORTE DE ESCENARIO REPORTE DE ESCENARIO A LOS PROVEEDORES ELABORA, ANALIZA Y FIRMA DE ANÁLISIS DE ANÁLISIS 1T 1T ( 2 ) SISTEMA COMPRAVER: ( 8 ) CUADRO COMPARATIVO PROCEDIMIENTOS GENERAL DE CUADRO COMPARATIVO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES GENERAL DE GENERAL DE COTIZACIONES O COTIZACIONES O O PEDIDO DE COMPRA PEDIDO DE COMPRA PUBLICA, CIERRA EL SISTEMA Y ESPERA LA RESPUESTA O O ( 3 ) SISTEMA COMPRAVER: REALIZA, ASIGNA, FIRMA Y ASIGNA EXPEDIENTE DE FINALIZA SESIÓN AUTOMÁTICAMENTE EL CONTRATACIÓN NÚMERO DE PEDIDO DE ( 9 ) COMPRA CREACIÓN 1 VERIFICA ESTÉN CORRECTOS AUTOMÁTICA: PEDIDO LOS DATOS DE COMPRA ( 13 ) CUADRO COMPARATIVO GENERAL DE PEDIDO DE COMPRA COTIZACIONES O O ACCESA, REVISA, ELABORA PEDIDO DE COMPRA E IMPRIME O ( 4 ) EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: PROPUESTAS OBTIENE ANALISTA ADMINISTRATIVO DE REPORTE DE ESCENARIO DE BIENES Y SERVICIOS ANÁLISIS ( 10 ) SOLICITUDES INTERNAS DE ADQUISICIÓN ¿ESTÁN CORRECTOS LOS NO DEVUELVE Y SOLICITA LAS 1T DATOS? CORRECIONES PERTINENTES O EN SU CASO 1T EL PEDIDO DE COMPRA 1 ( 13A. ) CUADRO COMPARATIVO GENERAL DE SI COTIZACIONES SUBDIRECTOR DE CONTRATACONES O ELIJE AL PROVEEDOR Y DSP CON EL RPAI GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN ADJUDICA LAS PARTIDAS DE RIESGOS Y ACTIVOS CORRESPONDIENTES 1 RUBRICA Y RECABA FIRMA DE VISTO BUENO ( 5 ) 1-2 ( 14 ) CUADRO COMPARATIVO RECIBE O EN SU CASO GENERAL DE EL PEDIDO DE COTIZACIONES COMPRA OBTIENE O ( 13A.1 ) CUADRO COMPARATIVO GENERAL DE COTIZACIONES ( 6 ) SOLICITUD INTERNA DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICIÓN O 1T DSP CON EL RPAI 1 1 1 C JUNIO 2015 | |
COPIA
NO
CONTROLADA
REALIZACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS Y LICITACIONES
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LAS ADQUISICIONES | |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES 1 RECIBE OBTIENE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ( 17 ) SOLICITUDES INTERNAS DE ( 21 ) ADQUISICIÓN FACTURA RECABA FIRMA 1T O ( 15 ) 1 1-3 PEDIDO DE COMPRA O DSP CON EL RPAI PEDIDO DE COMPRA 1-3 O ANALISTA 1-3 ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS REPORTE DE ESCENARIO DE ANÁLISIS TURNA 1T ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA CUADRO COMPARATIVO ( 16 ) SOLICITUDES INTERNAS DE GENERAL DE COTIZACIONES TURNA ADQUISICIÓN O 1T PEDIDO DE COMPRA ( 22 ) SOLICITUDES INTERNAS DE 1 ADQUISICIÓN O 1T DSP CON EL RPAI 1 PROVEEDOR Y 1-3 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE DSP CON EL RPAI ACTIVOS REPORTE DE ESCENARIO DE ANÁLISIS ESCANEA Y ENVÍA VÍA CORREO 1-3 ELECTRÓNICO 1T REPORTE DE ESCENARIO CUADRO COMPARATIVO ( 18 ) PEDIDO DE COMPRA DE ANÁLISIS GENERAL DE 1T COTIZACIONES O O CUADRO COMPARATIVO PEDIDO DE COMPRA PEDIDO DE COMPRA GENERAL DE COTIZACIONES O O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PEDIDO DE COMPRA DE ACTIVOS O ACCESA, ELABORA Y ENVÍA VÍA CORREO 1-2 ELECTRÓNICO ( 19 ) NOTA DE ENTRADA AL EXCEL: NOTA DE SALIDA ALMACÉN 1 FACTURA O DEPARTAMENTO DE 1-3 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y PROVEEDOR PROVEEDOR RECIBE Y DEVUELVE ORDENA ( 20 ) NOTA DE ENTRADA AL ALMACÉN ( 23 ) PEDIDO DE COMPRA 1 3 FACTURA C O 1 FIN CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: - TRÁMITE DE PAGO A PROVEEDORES JUNIO 2015 | |
OBJETIVO
Proporcionar al Departamento de Procedimientos de Contratación, el antecedente documental para la realización de las adjudicaciones a través de licitación.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Diaria.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
- Realización de Pedidos a los Licitadores Adjudicados en Licitaciones Públicas o Simplificadas.
NORMAS
CONTROLADA
• Los montos para determinar la modalidad de compra son los establecidos en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave.
• Sólo pueden llevar a cabo el procedimiento de preparación de anexo técnico para licitación pública o simplificada, cuando se cuente con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), emitidos previamente por la Subdirección de Presupuesto y la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de esta Secretaría, respectivamente.
NO
• Las áreas administrativas deben contar con disponibilidad presupuestal para la adquisición de los bienes que requieren en su Solicitud interna de adquisición.
• En el caso de Licitación simplificada se debe integrar al Anexo técnico una Relación de proveedores a invitar.
COPIA
• Para la Preparación del anexo técnico para Licitación Pública o Simplificada, el Analista Administrativo de Bienes y Servicios debe solicitar la cotización directa vía correo electrónico al proveedor.
• El Analista Administrativo de Bienes y Servicios debe digitalizar los documentos recibidos y elaborados durante la ejecución del procedimiento, y respaldarlos en el Expediente de anexo técnico para licitación pública o simplificada por ejercicio fiscal en disco duro.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
ÁREA Y/O PUESTO
ACTIVIDAD
Analista Administrativo de Bienes 1.
y Servicios.
2.
3.
4.
5.
Jefe de Departamento de 6.
Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
COPIA
7.
Recibe la Solicitud interna de adquisición en original y copia y el DSP con el RPAI en copia de las áreas administrativas de la Secretaría, acusa de recibo la Solicitud en copia y la devuelve.
Elabora el Anexo técnico en un tanto, en el cual se incluyen las especificaciones técnicas de lo solicitado.
Obtiene una copia de los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en original.
- DSP con el RPAI en copia.
CONTROLADA
Ordena y archiva de manera cronológica temporal:
- Solicitud interna de adquisición en copia.
- DSP con el RPAI en copia.
- Anexo técnico en un tanto.
Turna al Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en original.
- DSP con el RPAI en copia.
NO
- Anexo técnico vía correo electrónico.
Recibe del Analista Administrativo de Bienes y Servicios, los siguientes documentos para su revisión:
- Solicitud interna de adquisición en original.
- DSP con el RPAI en copia.
- Anexo técnico vía correo electrónico.
Turna al Departamento de Procedimientos de Contratación, los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en original.
- DSP con el RPAI en copia.
- Anexo técnico vía correo electrónico. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Realización de Pedidos a los Licitadores Adjudicados en Licitaciones Públicas o Simplificadas.
COPIA
NO
CONTROLADA
PREPARACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PARA LICITACIÓN PÚBLICA O SIMPLIFICADA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES | |
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS | JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES |
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS INICIO ORDENA RECIBE PARA SU REVISIÓN ÁREAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA LA SECRETARÍA ( 4 ) SOLICITUD INTERNA DE ( 6 ) SOLICITUD INTERNA DE ADQUISICIÓN ADQUISCIÓN RECIBE Y DEVUELVE 1 O ( 1 ) SOLICITUD INTERNA DE DSP CON EL RPAI DSP CON EL RPAI ADQUISICIÓN 1 1F O VÍA CORREO ANEXO TÉCNICO 1 ANEXO TÉCNICO ELECTRÓNICO DSP CON EL RPAI 1T DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE C CONTRATACIÓN 1 JEFE DE TURNA DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ( 7 ) SOLICITUD INTERNA DE ADQUISICIONES ELABORA EN EL CUAL SE ADQUISCIÓN INCLUYEN LAS TURNA ESPECIFICACIONES O TÉCNICAS DE LO ( 2 ) ANEXO TÉCNICO SOLICITADO ( 5 ) SOLICITUD INTERNA DE DSP CON EL RPAI ADQUISCIÓN 1T 1 O ANEXO TÉCNICO VÍA CORREO ELECTRÓNICO DSP CON EL RPAI OBTIENE 1 VÍA CORREO ANEXO TÉCNICO ELECTRÓNICO FIN ( 3 ) SOLICITUD INTERNA DE ADQUISICIÓN O CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: - REALIZACIÓN DE PEDIDOS A LOS LICITADORES ADJUDICADOS EN 1 LICITACIONES PÚBLICAS O SIMPLIFICADAS. DSP CON EL RPAI 1 1 JUNIO 2015 | |
OBJETIVO
Realizar el pedido a los proveedores o prestadores de servicio a los que se les adjudicó una licitación.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Diaria.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
- Trámite de Pago a Proveedores.
NORMAS
CONTROLADA
• Las Órdenes de compra para los licitadores adjudicados se deben elaborar conforme al Pedido de compra derivado del Dictamen técnico - económico que sirvió de base para el fallo en la licitación.
• En caso de papelería y consumibles de cómputo de existencia xx xxxxxxx, las Notas de salida se deben realizar mediante el Sistema xx Xxxxxxx.
• En caso de realizar licitaciones con excepción de papelería y consumibles de cómputo, las Notas de salida se deben realizar a través del programa de Excel.
COPIA
NO
• El Analista Administrativo de Bienes y Servicios debe digitalizar los documentos recibidos y elaborados durante la ejecución del procedimiento, y respaldarlos en el Expediente de realización de pedidos por ejercicio fiscal en disco duro.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
ÁREA Y/O PUESTO
ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de 1.
Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
2.
3.
NO
4.
Analista Administrativo de 5.
Bienes y Servicios.
COPIA
6.
7.
8.
9.
Recibe las Propuestas técnicas en original y las Propuestas económicas en original del Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.
Analiza las Propuestas técnicas en original y las Propuestas económicas en original, y en coordinación con el Analista Administrativo de Bienes y Servicios y el área solicitante, elabora el Dictamen técnico en un tanto y el Dictamen económico en un tanto.
CONTROLADA
Turna al Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación, los siguientes documentos:
- Propuestas técnicas en original.
- Propuestas económicas en original.
- Dictamen técnico en un tanto.
- Dictamen económico en un tanto. Pasa el tiempo.
Recibe el Dictamen técnico-económico en copia del Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación y lo turna al Analista Administrativo de Bienes y Servicios.
Recibe el Dictamen técnico-económico en copia del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
Obtiene del archivo cronológico temporal los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en copia.
- Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) en copia.
Obtiene copia de los siguientes documentos:
- Una de la Solicitud interna de adquisición en copia.
- Tres del DSP con el RPAI en copia.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFEV), y captura los precios en el apartado Cotizaciones con base en el Dictamen técnico-económico en copia e imprime el Cuadro comparativo general de cotizaciones en original.
Elabora el Pedido de compra en original y firma de elaborado.
Analista Administrativo de Bienes y Servicios.
Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
10.
11.
12.
NO
12A.
COPIA
12A.1.
13.
14.
Turna al Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en dos copias.
- DSP con el RPAI en tres copias.
- Dictamen técnico-económico en copia.
- Cuadro comparativo general de cotizaciones en original.
- Pedido de compra en original.
Recibe del Analista Administrativo de Bienes y Servicios, los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en dos copias.
CONTROLADA
- DSP con el RPAI en tres copias.
- Dictamen técnico-económico en copia.
- Cuadro comparativo general de cotizaciones en original.
- Pedido de compra en original.
Verifica que estén correctos los datos del Cuadro comparativo general de cotizaciones en original y el Pedido de compra en original.
¿Están correctos los datos?
En caso de no estar correctos los datos:
Devuelve el Cuadro comparativo general de cotizaciones en original y/o en su caso en el Pedido de compra en original al Analista Administrativo de Bienes y Servicios, y le solicita las correcciones pertinentes.
Recibe el Cuadro comparativo general de cotizaciones en original y/o en su caso en el Pedido de compra en original del Analista Administrativo de Bienes y Servicios.
Continúa con la actividad No. 13.
En caso de estar correctos los datos:
Firma de revisado, recaba firma de visto bueno en el Cuadro comparativo general de cotizaciones en original y en el Pedido de compra en original del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
Recaba firma en el Pedido de compra en original del Director General de Administración.
Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
Analista Administrativo de Bienes y Servicios
15.
16.
17.
NO
18.
COPIA
19.
20.
21.
Turna al Analista Administrativo de Bienes y Servicios, los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en dos copias.
- DSP con el RPAI en tres copias.
- Dictamen técnico-económico en copia.
- Cuadro comparativo general de cotizaciones en original.
- Pedido de compra firmado en original.
Recibe del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en dos copias.
CONTROLADA
- DSP con el RPAI en tres copias.
- Dictamen técnico-económico en copia.
- Cuadro comparativo general de cotizaciones en original.
- Pedido de compra firmado en original.
Digitaliza el Pedido de compra firmado en original y lo envía vía correo electrónico al Proveedor y al Departamento de Administración de Activos.
Accesa al programa de excel y elabora la Nota de salida y la envía vía correo electrónico al Departamento de Administración de Activos.
Pasa el tiempo.
Recibe la Nota de entrada xx xxxxxxx en copia del Departamento de Administración de Activos y la Factura en original y copia del Proveedor, acusa de recibo y le devuelve la Factura en copia.
Obtiene tres copias de la Factura en original y dos copias del
Pedido de compra firmado en original.
Turna al Analista Administrativo de Consolidación y Evaluación Financiera, los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en dos copias.
- DSP con el RPAI en tres copias.
- Dictamen técnico-económico en copia.
- Cuadro comparativo general de cotizaciones en original.
- Pedido de compra firmado en original y una copia.
- Nota de entrada xx xxxxxxx en copia.
- Factura en original y tres copias.
Analista Administrativo de Bienes y Servicios
22.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Pedido de compra firmado en segunda copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
COPIA
NO
CONTROLADA
- Trámite de Pago a Proveedores.
O
COPIAN
CONTROLADA
REALIZACIÓN DE PEDIDOS A LOS LICITADORES ADJUDICADOS EN LICITACIONES PÚBLICAS O SIMPLIFICADAS
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES | |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE AQUISICIONES INICIO 1 ELABORA Y FIRMA DE RECIBE ELABORADO ANALISTA JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DE PROCEDIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ( 5 ) DICTAMEN ( 9 ) CONTRATACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO PEDIDO DE COMPRA RECIBE RECIBE 1 O ( 11 ) SOLICITUD INTERNA DE JEFE DE ( 1 ) PROPUESTAS ADQUISICIÓN DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, TÉCNICAS REGISTRO Y EVALUACIÓN 1-2 DE AQUISICIONES O OBTIENE DSP CON EL RPAI TURNA PROPUESTAS ( 6 ) SOLICITUD INTERNA DE ECONÓMICAS 1-3 ADQUISICIÓN ( 10 ) O SOLICITUD INTERNA DE ADQUISICIÓN 1 DICTAMEN TÉCNICO- ECONÓMICO 1-2 1 DSP CON EL RPAI DSP CON EL RPAI ANALIZA LAS PROPUESTAS CUADRO COMPARATIVO 1 Y ELABORA GENERAL DE 1-3 COTIZACIONES O C ( 2 ) EN COORDINACIÓN DICTAMEN TÉCNICO- DICTAMEN TÉCNICO CON EL ANALISTA PEDIDO DE COMPRA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE 1 BIENES Y SERVICIOS Y EL 1T ÁREA SOLICITANTE O OBTIENE CUADRO COMPARATIVO DICTAMEN ECONÓMICO GENERAL DE COTIZACIONES O ( 7 ) SOLICITUD INTERNA DE 1T VERIFICA QUE ESTÉN ADQUISICIÓN CORRECTOS LOS DATOS PEDIDO DE COMPRA 1 JEFE DE DEPARTAMENTO O DE PROCEDIMIENTOS DE ( 12 ) CUADRO COMPARATIVO 1 CONTRATACIÓN GENERAL DE COTIZACIONES TURNA O DSP CON EL RPAI 1 ANALISTA PEDIDO DE COMPRA ADMINISTRATIVO DE 1 ( 3 ) PROPUESTAS BIENES Y SERVICIOS TÉCNICAS 1-3 O DEVUELVE Y SOLICITA O CORRECCIONES PROPUESTAS ( 12A. ) CUADRO COMPARATIVO O EN SU CASO ECONÓMICAS GENERAL DE EL PEDIDO DE COTIZACIONES COMPRA ACCESA, CAPTURA LOS O PRECIOS E IMPRIME O ¿ESTÁN DICTAMEN TÉCNICO CORRECTOS LOS ( 8 ) DATOS? SIAFEV: COTIZACIONES 1T ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUBDIRECTOR DE BIENES Y SERVICIOS DICTAMEN ECONÓMICO CONTRATACIONES GUEBRNAMENTALES, SI DICTAMEN TÉCNICO- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ECONÓMICO 1T ACTIVOS RECIBE 1 FIRMA, RECABA FIRMA DE VO. BO. ( 12A.1 ) CUADRO COMPARATIVO O EN SU CASO GENERAL DE EL PEDIDO DE CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES COMPRA GENERAL DE COTIZACIONES ( 13 ) CUADRO COMPARATIVO GENERAL DE O O COTIZACIONES O ANALISTA JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE DE BIENES Y PEDIDO DE COMPRA CONTRATACIÓN SERVICIOS RECIBE Y TURNA O ( 4 ) DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO 1 1 JUNIO 2015 | |
COPIA
NO
CONTROLADA
REALIZACIÓN DE PEDIDOS A LOS LICITADORES ADJUDICADOS EN LICITACIONES PÚBLICAS O SIMPLIFICADAS
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES | |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES 1 RECIBE OBTIENE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ( 16 ) SOLICITUD INTERNA DE ( 19 ) ADQUISICIÓN FACTURA RECABA FIRMA 1-2 O ( 14 ) PEDIDO DE COMPRA DSP CON EL RPAI 1-3 O 1-3 PEDIDO DE COMPRA DICTAMEN TÉCNICO- O ANALISTA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE 1-2 BIENES Y SERVICIOS 1 TURNA CUADRO COMPARATIVO ANALISTA ADMINISTRATIVO GENERAL DE DE CONSOLIDACIÓN Y COTIZACIONES O EVALUACIÓN FINANCIERA ( 15 ) SOLICITUD INTERNA DE ADQUISICIÓN TURNA PEDIDO DE COMPRA 1-2 O ( 20 ) SOLICITUD INTERNA DE DSP CON EL RPAI ADQUISICIÓN PROVEEDOR Y AL 1-2 1-3 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DSP CON EL RPAI DICTAMEN TÉCNICO- ECONÓMICO DIGITALIZA Y ENVÍA 1 1-3 CUADRO COMPARATIVO ( 17 ) PEDIDO DE COMPRA DICTAMEN TÉCNICO- GENERAL DE ECONÓMICO COTIZACIONES O 1 O VÍA CORREO PEDIDO DE COMPRA PEDIDO DE COMPRA ELECTRÓNICO CUADRO COMPARATIVO GENERAL DE O COTIZACIONES O DEPARTAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS O ACCESA, ELABORA 1 Y ENVÍA VÍA CORREO ELECTRÓNICO NOTA DE ENTRADA DE ( 18 ) ALMACÉN EXCEL: NOTA DE SALIDA 1 FACTURA O 1-3 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y DEL PROVEEDOR PROVEEDOR RECIBE, ACUSA DE RECIBO Y ORDENA DEVUELVE ( 19 ) NOTA DE ENTRADA AL ( 21 ) PEDIDO DE COMPRA ALMACÉN 1 2 FACTURA O 1 FIN CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: - TRÁMITE DE PAGO A PROVEEDORES. JUNIO 2015 | |
OBJETIVO
Recibir de las áreas administrativas de la Secretaría, las solicitudes para la distribución de papelería y consumibles de cómputo, y atenderlas de acuerdo a su consumo y existencias.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Variable con base en el calendario establecido.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
- Entrega de Papelería y Consumibles de Cómputo a las Áreas Administrativas de la Secretaría del Departamento de Administración de Activos.
NORMAS
CONTROLADA
• Las áreas administrativas deben entregar su Solicitud interna semanal, un día hábil antes del día establecido en el calendario semanal.
• La cantidad solicitada por semana debe realizarse hasta por el 5% del total en existencia xx xxxxxxx de acuerdo a la Solicitud interna (compra), con excepción de los materiales destinados para una actividad específica, kits de limpieza, equipos o unidades mínimas para entrega.
• En los casos en que las áreas administrativas requieran más del 5% del total mencionado en el punto anterior, deben cumplir con lo siguiente:
NO
- Presentar justificación.
- Contar con el visto bueno de la Dirección General correspondiente.
- Establecer si habrá futuras entregas del mismo volumen y el período en que se necesitará.
COPIA
• Los materiales incluidos en la Solicitud interna semanal que no hayan sido requeridos en la Solicitud interna (compra), y aquellos que el Almacén no cuente con cantidad suficiente, deben incluirse por separado en un trámite nuevo de Solicitud interna (compra) para su respectiva cotización.
• El Analista Administrativo de Bienes y Servicios debe digitalizar la Solicitud interna semanal de distribución en original y el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) en copia, y respaldarlos en el Expediente de solicitudes internas semanales por ejercicio fiscal en disco duro.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
ÁREA Y/O PUESTO
ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de 1.
Consolidación, Registro y evaluación de Adquisiciones.
2.
3.
Analista Administrativo de Bienes 4.
y Servicios.
5.
6.
Recibe la Solicitud interna semanal de distribución en original y copia y el DSP con RPAI en copia del área administrativa de la Secretaría, sella y le devuelve la Solicitud en copia.
Accesa y corrobora que en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFEV), se encuentren los requerimientos de la Solicitud interna semanal de distribución en original y envía a través del SIAFEV al Analista Administrativo de Bienes y Servicios.
Turna la Solicitud interna semanal de distribución en original y el DSP
CONTROLADA
con el RPAI en copia al Analista Administrativo de Bienes y Servicios.
Recibe la Solicitud interna semanal de distribución en original y a través del SIAFEV, y el DSP con el RPAI en copia del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
Analiza la Solicitud interna semanal de distribución en original, accesa al Sistema xx Xxxxxxx y elabora las Notas de salida xx xxxxxxx.
NO
Turna vía correo electrónico, las Notas de salida xx xxxxxxx al Departamento de Administración de Activos, para la entrega del material al área solicitante y archiva de manera cronológica temporal la Solicitud interna semanal de distribución en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA
Conecta con el Procedimiento:
- Entrega de Papelería y Consumibles de Cómputo a las Áreas Administrativas de la Secretaría del Departamento de Administración de Activos.
COPIA
NO
CONTROLADA
SOLICITUDES INTERNAS SEMANALES (DISTRIBUCIÓN)
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES | |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES INICIO RECIBE ( 4 ) ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SIAFEV: SOLICITUD SECRETARÍA SECRETARÍA INTERNA SEMANAL DE ADQUISICIÓN RECIBE, SELLA Y DEVUELVE SOLICITUD INTERNA SEMANAL DE DISTRIBUCIÓN ( 1 ) SOLICITUD INTERNA SEMANAL DE DISTRIBUCIÓN O O DSP CON EL RPAI 1 1 DSP CON EL RPAI 1 ANALIZA, ACCESA Y ELABORA ANALISTA ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS ( 5 ) SOLICITUD INTERNA SEMANAL DE DISTRIBUCIÓN ACCESA, CORROBORA Y ENVÍA O ( 2 ) SISTEMA INTEGRAL SISTEMA XX XXXXXXX: DE ADMINISTRACIÓN NOTAS DE SALIDA XX XXXXXXX FINANCIERA (SIAFEV) DEPARTAMENTO DE SOLICITUD INTERNA ADMINISTRACIÓN DE SEMANAL DE DISTRIBUCIÓN ACTIVOS O TURNA VÍA CORREO ELECTRÓNICO ANALISTA ( 6 ) ADMINISTRATIVO DE NOTAS DE SALIDA DE BIENES Y SERVICIOS ALMACÉN TURNA SOLICITUD INTERNA SEMANAL DE DISTRIBUCIÓN ( 3 ) SOLICITUD INTERNA O SEMANAL DE DISTRIBUCIÓN O C DSP CON EL RPAI FIN 1 CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS: - ENTREGA DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS JUNIO 2015 | |
OBJETIVO
Realizar los trámites para el pago de los bienes y servicios recibidos de los Proveedores o Prestadores de servicios, adquiridos en su modalidad de adjudicación directa y de licitaciones simplificadas y públicas.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Diaria.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Ninguno.
NORMAS
CONTROLADA
• Las Facturas deben contar con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación en el Artículo 29-A.
• Sólo se debe llevar a cabo el procedimiento de trámite de pago a proveedores, cuando se cuente con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), emitido previamente por la Subdirección de Presupuesto y la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de esta Secretaría.
NO
• Las Facturas que presenten tachaduras o enmendaduras deben rechazarse; si la Factura tiene más de 15 días de expedición o tiene diferencia de monto, el Analista Administrativo de Consolidación y Evaluación Financiera debe elaborar una Tarjeta dirigida al Departamento de Órdenes de Pago.
COPIA
• El Analista Administrativo de Consolidación y Evaluación Financiera puede recibir del Analista Administrativo de Bienes y Servicios, como antecedente, Tarjetas u Oficios de solicitud en lugar de las Solicitudes internas de adquisición.
• El Pedido de compra debe contener la firma autógrafa del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos y del Director General de Administración.
• En la Solicitud-comprobación de recursos se debe recabar firma del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos y el visto bueno del Director General de Administración.
• Las Solicitudes internas de adquisición deben comprender alguna de las partidas del Capítulo 2000 al 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente.
• El Analista Administrativo de Consolidación y Evaluación Financiera debe elaborar y respaldar en disco duro, el
Expediente de trámite de pago a proveedores por ejercicio fiscal.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
Analista Administrativo de 1.
Consolidación y Evaluación Financiera.
2.
3.
4.
COPIA
5.
6.
Recibe del Analista Administrativo de Bienes y Servicios, los siguientes documentos:
- Solicitud interna de adquisición en original y copia.
- DSP con el RPAI en tres copias.
- Reporte de escenario de análisis (Sistema CompraVer) en un tanto.
- Cuadro comparativo general de cotizaciones (Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFEV)) en original
- Pedido de compra en original y copia.
- Nota de entrada al almacén en copia.
CONTROLADA
- Factura en original y tres copias.
Accesa al SIAFEV y recepciona el Pedido de compra, especificando el monto y número de factura con base en la Factura en original.
Elabora a través del SIAFEV, el Detalle de orden de compra y en la Solicitud-comprobación de recursos, los imprime en original y firma.
NO
Recaba firma en la Solicitud-comprobación de recursos en original y en el Detalle de la orden de compra en original del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, y obtiene cuatro copias del Detalle en original.
Ordena y turna al Departamento de Control Presupuestal, los siguientes documentos:
- Solicitud-comprobación de recursos en original.
- Solicitud interna de adquisición en original.
- DSP con el RPAI en primera y segunda copia.
- Detalle de la orden de compra en un tanto y tres copias.
- Pedido de compra en original.
- Factura en original y dos copias.
Recibe la Solicitud-comprobación de recursos en copia del Departamento de Control Presupuestal.
Analista Administrativo de 7.
Consolidación y Evaluación Financiera.
8.
Elabora el Expediente de trámite de pago a proveedores e integra los siguientes documentos:
- Solicitud-comprobación de recursos en copia.
- Solicitud interna de adquisición en copia.
- DSP con el RPAI en tercera copia.
- Reporte de escenario de análisis (Sistema CompraVer) en un tanto.
- Cuadro comparativo general de cotizaciones (SIAFEV) en un tanto.
- Detalle de la orden de compra en cuarta copia.
- Pedido de compra en copia.
CONTROLADA
- Factura en tercera copia.
- Nota de entrada al almacén en copia.
Digitaliza el Expediente de trámite de pago a proveedores, respalda en disco duro y archiva de manera cronológica temporal el Expediente.
COPIA
NO
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA
NO
CONTROLADA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISCIONES |
ANALISTA FINANCIERO DE PAGO A PROVEEDORES |
SUBDIRECTOR DE COMTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS INICIO ELABORA EL EXPEDIENTE DE RECABA FIRMA Y OBTIENE TRÁMITE DE PAGO A PROVEEDORES E INTEGRA ANALISTA ADMINISTRATIVO DE ( 4 ) SOLICITUD-COMPROBACIÓN ( 7 ) SOLICITUD-COMPROBACIÓN BIENES Y SERVICIOS DE RECURSOS DE RECURSOS RECIBE 1OT 1 ( 1 ) SOLICITUD INTERNA DE DETALLE DE ORDEN DE SOLICITUD INTERNA DE PAGO ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN O 1 O-1 1-4 DSP CON EL RPAI DSP CON EL RPAI 3 1-3 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL REPORTE DE ESCENARIO DE REPORTE DE ESCENARIO DE ANÁLISIS (SISTEMA ANÁLISIS (SISTEMA ORDENA Y TURNA COMPRAVER) COMPRAVER) 1T 1T ( 5 ) CUADRO COMPARATIVO CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD-COMPROBACIÓN GENERAL DE COTIZACIONES GENERAL DE DE RECURSOS COTIZACIONES (SIAFEV) O 1T O PEDIDO DE COMPRA DETALLE DE ORDEN DE SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADQUISICIÓN O-1 4 O FACTURA PEDIDO DE COMPRA DSP CON EL RPAI O 1 1-2 1-3 FACTURA DETALLE DE ORDEN DE PAGO 3 1T 1-3 NOTA DE ENTRADA AL ACCESA, RECEPCIONA Y ALMACÉN ESPECIFÍCA PEDIDO DE COMPRA 1 ( 2 ) SIAFEV:PEDIDO DE O COMPRA FACTURA FACTURA DIGITALIZA Y RESPALDA O O 1-2 ( 8 ) DISCO DURO:EXPEDIENTE DE TRÁMITE DE PAGO A DEPARTAMENTO DE PROVEEDORES CONTROL PRESUPUESTAL EXPEDIENTE DE TRÁMITE DE RECIBE PAGO A PROVEEDORES ELABORA, IMPRIME Y FIRMA ( 6 ) SOLICITUD-COMPROBACIÓN ( 3 ) SIAFEV:DETALLE DE DE RECURSOS ORDEN DE COMPRA Y C SOLICITUD COMPROBACIÓN DE 1 RECURSOS DETALLE DE ORDEN DE COMPRA FIN O SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS O JUNIO 2015 |
OBJETIVO
Elaborar la base para planear, programar y licitar públicamente las compras y la contratación de servicios en forma consolidada.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Anual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Ninguno.
NORMAS
CONTROLADA
• Las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) deben entregar a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, el Programa Anual de Adquisiciones autorizado y detallado previamente autorizado por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles correspondiente a más tardar la primera semana del mes de febrero.
COPIA
NO
• El Analista Administrativo de Registro, Presupuesto y Gestión Administrativa debe elaborar y respaldar en el disco duro, el Expediente de programa anual de adquisiciones por ejercicio fiscal.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
Analista Administrativo de 1.
Registro, Presupuesto y Gestión Administrativa.
2.
3.
4.
Jefe de Departamento de 5.
COPIA
Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones
6.
Analista Administrativo de 7.
Registro, Presupuesto y Gestión Administrativa.
8.
Elabora la Tarjeta de solicitud de presupuesto autorizado de las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) en original y copia, y recaba firma del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos a través del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
CONTROLADA
Turna la Tarjeta de solicitud de presupuesto autorizado de las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) en original a la Dirección General de Programación y Presupuesto y recaba acuse de recibo en la Tarjeta en copia.
Recibe vía correo electrónico, el Presupuesto autorizado de las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) en formato PDF de la Dirección General de Programación y Presupuesto a través del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de las Adquisiciones, para cotejo.
NO
Elabora en el programa excel, el Programa anual de adquisiciones de la Secretaría en original, detallado por unidad presupuestal y partida, y turna al Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, para visto bueno del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
Recibe el Programa anual de adquisiciones de la Secretaría en original del Analista Administrativo de Registro, Presupuesto y Gestión Administrativa, recaba visto bueno del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos y turna al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para su autorización.
Recibe el Programa anual de adquisiciones de la Secretaría autorizado en original del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de la Secretaría de Finanzas y Planeación y turna al Analista Administrativo de Registro, Presupuesto y Gestión Administrativa.
Recibe el Programa anual de adquisiciones de la Secretaría autorizado en original del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
Elabora el Oficio de solicitud del programa anual de adquisiciones en original y copias necesarias, y el Listado de las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) en un tanto.
Analista Administrativo de Registro, Presupuesto y Gestión Administrativa.
9.
10.
11.
NO
12.
13.
COPIA
14.
14A.
Recaba rúbrica en el Oficio de solicitud del programa anual de adquisiciones en original y copias necesarias del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones y firma del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
Distribuye el Oficio de solicitud del programa anual de adquisiciones en copia a las Dependencias y Entidades, y recaba acuse de recibo en el Listado de las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) en un tanto.
CONTROLADA
Pasa tiempo.
Recibe el Programa Anual de Adquisiciones autorizado y detallado en original de las Dependencias y Entidades a través del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
Elabora en el programa excel, el Programa anual de adquisiciones consolidado de las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) en original con base al clasificador por objeto del gasto e integra la información del Programa anual de adquisiciones de la Secretaría.
Turna el Programa anual de adquisiciones consolidado en original para visto bueno del Jefe del Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones y del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
Recibe el Programa anual de adquisiciones consolidado en original del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, y verifica si obtuvo visto bueno.
¿Obtuvo visto bueno?
En caso de no obtener visto bueno:
Desecha el Programa anual de adquisiciones consolidado en original.
Continúa con la actividad No. 12.
Analista Administrativo de Registro, Presupuesto y Gestión Administrativa.
15.
16.
17.
18.
19.
COPIA
20.
En caso de obtener visto bueno:
Recaba firma en el Programa anual de adquisiciones consolidado en original del Director General de Administración a través del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
Obtiene tres copias del Programa anual de adquisiciones consolidado
autorizado en original y graba en C.D. en formato PDF.
CONTROLADA
Elabora el Oficio de solicitud de publicación en original y copia dirigido a la Editora de Gobierno y recaba firma del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
Envía el Oficio de solicitud de publicación en original a la Editora de Gobierno, junto con lo siguiente:
- Programa anual de adquisiciones consolidado en formato PDF vía correo electrónico.
- Programa anual de adquisiciones consolidado en tres copias.
- C.D.
NO
Y recaba acuse de recibo en el Oficio en copia.
Elabora el Oficio de publicación en original y copia dirigido a la Subdirección de Gobierno Electrónico y recaba firma del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
Turna el Oficio de publicación en original a la Subdirección de Gobierno Electrónico, vía correo electrónico el Programa anual de adquisiciones consolidado en formato PDF, para su publicación en el portal de transparencia de la Secretaría, recaba acuse de recibo en el Oficio en copia.
Analista Administrativo de Registro, Presupuesto y Gestión Administrativa.
21.
22.
Elabora el Expediente del programa anual de adquisiciones e integra los siguientes documentos:
- Tarjeta de solicitud de presupuesto autorizado de las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) en copia.
- Programa anual de adquisiciones de la Secretaría autorizado en original.
- Oficio de solicitud del programa anual de adquisiciones en original.
- Listado de las dependencias y organismos públicos descentralizados (OPD´s) en un tanto.
CONTROLADA
- Programa Anual de adquisiciones autorizado y detallado en original.
- Programa anual de adquisiciones consolidado autorizado en original.
- Oficio de solicitud de publicación en copia.
- Oficio de publicación en copia.
Digitaliza el Expediente del programa anual de adquisiciones, respalda en disco duro y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente.
COPIA
NO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
C
NO
CONTROLADA
OPIA
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES | |
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE REGISTRO, PRESUPUESTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA | JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES |
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE REGISTRO, SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, PRESUPUESTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y DIRECCIÓN GENERAL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DE PROGRAMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN, REGISTRO GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO Y EVALUCIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS PLANEACIÓN ADQUISICIONES INICIO TURNA Y RECABA ELABORA Y TURNA RECIBE, RECABA VISTO ACUSE DE RECIBO BUENO Y TURNA SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ( 2 ) TARJETA DE SOLICITUD DE ( 4 ) EXCEL: PROGRAMA ( 5 ) PROGRAMA ANUAL DE ACTIVOS PRESUPUESTO AUTORIZADO AD ANUAL DEDE LA POR UNIDAD ADQUISICIONES DE LA DE LAS DEPENDENCIAS Y QUISICIONES SECRETARÍA PRESUPUESTAL SECRETARÍA ORGANISMOS PÚBLICOS ELABORA Y A TRAVÉS DEL JEFE DESCENTRALIZADOS O Y PARTIDA O RECABA FIRMA DE DEPARTAMENTO (OPD´S) PROGRAMA ANUAL DE DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y 1 ADQUISICIONES DE LA SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ( 1 ) TARJETA DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE SECRETARÍA ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y PRESUPUESTO AUTORIZADO ADQUISICIONES ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES ANALISTA ADMINISTRATIVO DE DE LAS DEPENDENCIAS Y O DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y REGISTRO, PRESUPUESTO Y GESTIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADOS O PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (OPD´S) RECIBE Y TURNA 1 RECIBE VÍA CORREO ( 6 ) PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA ( 3 ) PDF: PRESUPUESTO ELECTRÓNICO SECRETARÍA AUTORIZADO DE LAS DEPENDENCIAS Y O ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS (OPD´S) 1 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECTOR DE DEPENDENCIAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS 1 DISTRIBUYE Y RECABA ACUSE TURNA PARA VISTO BUENO DE RECIBO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUCIÓN DE ( 10 ) OFICIO DE SOLICITUD DEL ( 13 ) PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ADQUISICIONES CONSOLIDADO RECIBE O 1 ( 7 ) PROGRAMA ANUAL DE LISTADO DE LAS ADQUISICIONES DE LA DEPENDENCIAS Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA ORGANISMOS PÚBLICOS CONSOLIDACIÓN, REGISTRO O DESCENTRALIZADOS 1T Y EVALUACIÓN DE (OPD´S) ADQUISICIONES RECIBE Y VERIFICA SI OBTUVO VISTO BUENO ( 14 ) PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES CONSOLIDADO ELABORA O DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ( 8 ) OFICIO DE SOLICITUD DEL PROGRAMA ANUAL DE A TRAVÉS DEL JEFE DE ADQUISICIONES RECIBE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, O REGISTRO Y ( 11 ) PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE 1 ADQUISICIONES ADQUISICIONES ¿OBTUVO VISTO BUENO? NO DESECHA AUTORIZADO Y DETALLADO LISTADO DE LAS O DEPENDENCIAS Y ( 14A ) PROGRAMA ANUAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS ADQUISICIONES DESCENTRALIZADOS CONSOLIDADO JEFE DE DEPARTAMENTO DE (OPD´S) 1T SI CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y O EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES Y DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DEL DE RIESGOS Y ACTIVOS 2 ELABORA E INTEGRA RECABA FIRMA SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, RECABA RÚBRICA Y FIRMA EXCEL: PROGRAMA ANUAL ADMINISTRACIÓN DE 2 ( 12 ) DE ADQUISICIONES ( 15 ) PROGRAMA ANUAL DE RIESGOS Y ACTIVOS CONSOLIDADO Y PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ADQUISICIONES DE LA ( 9 ) OFICIO DE SOLICITUD DEL SECRETARÍA CONSOLIDADO PROGRAMA ANUAL DE O ADQUISICIONES PROGRAMA ANUAL DE O ADQUISICIONES CONSOLIDADO 1 O 1 JUNIO 2015 | |
COPIA
NO
CONTROLADA
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES |
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE REGISTRO, PRESUPUESTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 1 TURNA Y RECABA ACUSE DE RECIBO ( 20 ) OFICIO DE PUBLICACIÓN OBTIENE Y GRABA O 1 ( 16 ) PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES VÍA CORREO CONSOLIDADO PDF: PROGRAMA ANUAL ELECTRÓNICO DE ADQUISICIONES CONSOLIDADO O 1-3 ELABORA EL EXPEDIENTE DEL PROGRAMA ANUAL PROGRAMA ANUAL DE DE ADQUISICIONES ADQUISICONES E INTEGRA CONSOLIDADO ( 21 ) TARJETA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO AUTORIZADO SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS DE RIESGOS Y ACTIVOS DESCENTRALIZADOS 1 (OPD´S) ELABORA Y RECABA FIRMA DIRIGIDO A LA PROGRAMA ANUAL DE EDITORA DE ADQUISICIONES DE LA GOBIERNO SECRETARÍA ( 17 ) OFICIO DE SOLICITUD DE O PUBLICACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DEL O PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 1 O LISTADO DE LAS DEPENDENCIAS Y EDITORA DE ORGANISMOS PÚBLICOS GOBIERNO DESCENTRALIZADOS 1T (OPD´S) ENVÍA Y RECABA ACUSE DE RECIBO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES AUTORIZADO Y DETALLADO ( 18 ) OFICIO DE SOLICITUD DE O PUBLICACIÓN PROGRAMA ANUAL DE O ADQUISCIONES CONSOLIDADO 1 O PDF: PROGRAMA ANUAL VÍA CORREO OFICIO DE SOLICITUD DE DE ADQUISICIONES ELECTRÓNICO CONSOLIDADO PUBLICACIÓN PROGRAMA ANUAL DE 1 ADQUISICIONES CONSOLIDADO OFICIO DE PUBLICACIÓN 1-13 1 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES CONSOLIDADO SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DIGITALIZA Y RESPALDA DE RIESGOS Y ACTIVOS ELABORA Y RECABA FIRMA DIRIGIDO A LA ( 22 ) DISCO DURO: EXPEDIENTE DEL SUBDIRECCIÓN PROGRAMA ANUAL DE DE GOBIERNO ADQUISICONES ELECTRÓNICO ( 19 ) OFICIO DE PUBLICACIÓN EXPEDIENTE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICONES O-1 C FIN JUNIO 2015 |
OBJETIVO
Determinar el avance de las actividades establecidas en los indicadores de evaluación del desempeño de la Subdirección.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Mensual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Ninguno.
NORMAS
CONTROLADA
• Los Departamentos que se deben incluir en el Reporte de avance de los indicadores de evaluación del desempeño de la Subdirección son: el Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, de Procedimientos de Contratación, de Administración de Activos y de Administración de Riesgos.
• El Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, debe recibir mensualmente vía correo electrónico, la siguiente información:
- Del Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación, las Licitaciones Públicas, Pública Simplificada, Pública Nacional o Internacional, y por Excepción xx Xxx.
NO
- Del Jefe de Departamento de Administración de Activos, el levantamiento de inventario realizado.
- Del Jefe de Departamento de Administración de Riesgos, la contratación de seguros realizados.
• El Reporte de avances de los indicadores de evaluación del desempeño debe capturarse en el Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño (SIED), los primeros 5 días hábiles posteriores al mes, y en caso de no alcanzar la meta programada se deberá completar el apartado de justificación.
COPIA
• Las justificaciones que se realicen a los Indicadores de evaluación del desempeño, deben exponer claramente los motivos del retraso o excedente de las actividades.
• La suma de los porcentajes mensuales debe programarse para que al final del ejercicio se cumpla con el 100% de las metas establecidas en los Indicadores de evaluación del desempeño.
• El Analista Administrativo de Registro, Presupuesto y Gestión Administrativa debe elaborar y respaldar en el disco duro, el Expediente de reportes de avances de indicadores por ejercicio fiscal.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
ÁREA Y/O PUESTO
ACTIVIDAD
Analista Administrativo de Registro, Presupuesto y Gestión Administrativa.
1.
2.
3.
NO
3A.
COPIA
4.
5.
6.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Reporte calendarizado de los indicadores de evaluación del desempeño en original, y determina el avance de las actividades proyectadas a cumplir en el periodo a reportar y el área a capturar.
Solicita de manera verbal, la información necesaria para elaborar el Reporte de avances de los Indicadores de evaluación del desempeño de la Subdirección a los Jefes del Departamento que la integran.
CONTROLADA
Recibe vía correo electrónico, la Información correspondiente de los Departamentos de la Subdirección, analiza y verifica si se cumplió con el porcentaje de avance del mes con base en el Reporte calendarizado de los indicadores de evaluación del desempeño en original.
¿Se cumplió con el porcentaje de avance del mes?
En caso de no cumplir con el porcentaje de avance del mes:
Solicita y recibe, la Información complementaria para el apartado de justificación del Reporte de avance de indicadores de evaluación del desempeño de los Jefes de Departamento de la Subdirección.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de cumplir con el porcentaje de avance del mes:
Accesa al SIED, captura la Información correspondiente proporcionada por los Departamentos y genera el Reporte de avance de indicadores de evaluación del desempeño en dos tantos.
Turna el Reporte de avance de indicadores de evaluación del desempeño en dos tantos al Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, para su visto bueno y firma del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
Recibe el Reporte de avance de indicadores de evaluación del desempeño en dos tantos del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, y verifica si obtuvo visto bueno.
ÁREA Y/O PUESTO
ACTIVIDAD
Analista Administrativo de Registro, Presupuesto y Gestión Administrativa.
6A.
7.
8.
COPIA
9.
¿Obtuvo visto bueno?
En caso de no obtener visto bueno:
Desecha el Reporte de avance de indicadores de evaluación del desempeño en dos tantos.
Continúa con la actividad No. 2. En caso de obtener visto bueno:
CONTROLADA
Turna el Reporte de avance de indicadores de evaluación del desempeño en un tanto y vía correo electrónico en formato PDF a la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos, y recaba acuse de recibo en el Reporte en segundo tanto.
Digitaliza los siguientes documentos y los respalda en el Expediente de reportes de avances de indicadores:
- Reporte calendarizado de los indicadores de evaluación del desempeño en original.
- Reporte de avance de indicadores de evaluación del desempeño
NO
en segundo tanto.
- Información correspondiente y en su caso la Información complemetaria.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientes documentos:
- Reporte calendarizado de los indicadores de evaluación del desempeño en original.
- Reporte de avance de indicadores de evaluación del desempeño
en segundo tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA
NO
CONTROLADA
ELABORACIÓN DE REPORTES DE AVANCE DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES |
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE REGISTRO, PRESUPUESTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES INICIO TURNA PARA SU VISTO BUENO Y FIRMA ORDENA ( 5 ) REPORTE DE AVANCE DE ( 8 ) REPORTE CALENDARIZADO INDICADORES DE DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 1-2T DESEMPEÑO OBTIENE Y DETERMINA EL O AVANCE REPORTE DE AVANCES DE ( 1 ) REPORTE CALENDARIZADO JEFE DE DEPARTAMENTO DE INDICADORES DE DE LOS INDICADORES DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO EVALUACIÓN DEL EVALUACIÓN DEL Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2T DESEMPEÑO O ADQUISICIONES RECIBE Y VERIFICA C C ( 6 ) REPORTE DE AVANCE DE FIN JEFES DE DEPARTAMENTO INDICADORES DE DE LA SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 1-2T 1 SOLICITA LA INFORMACIÓN DE MANERA NECESARIA VERBAL ( 2 ) DEPARTAMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN ¿OBTUVO VISTO BUENO? NO DESECHA RECIBE, ANALIZA Y VERIFICA ( 6A ) REPORTE DE AVANCE DE VÍA CORREO INDICADORES DE ( 3 ) ELECTRÓNICO EVALUACIÓN DEL INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE SI DESEMPEÑO 1-2T SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS REPORTE DE AVANCE DE ADMINISTRATIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL TURNA Y RECABA ACUSE DE DESEMPEÑO RECIBO O 1 ( 7 ) PDF:REPORTE DE VÍA CORREO AVANCE DE INDICADORES DE ELECTRÓNICO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO JEFES DE DEPARTAMENTO REPORTE DE AVANCE DE DE LA SUBDIRECCIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL ¿SE CUMPLIÓ CON EL NO SOLICITA Y RECIBE DESEMPEÑO PORCENTAJE DE AVANCE DEL 1T MES? VÍA CORREO ELECTRÓNICO 2T ( 3A ) INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE SI ACCESA Y CAPTURA DIGITALIZA Y RESPALDA Y EN SU CASO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ( 4 ) SIED:REPORTE DE REPORTE CALENDARIZADO AVANCE DE ( 5 ) INDICADORES DE DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DESEMPEÑO INFORMACIÓN O CORRESPONDIENTE REPORTE DE AVANCE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2T DESEMPEÑO 1-2T INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE O EXPEDIENTE DE REPORTES DE AVANCE DE INDICADORES JUNIO 2015 |
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos Manual de Procedimientos
Control de Donativo xx Xxxxx de Gasolina y Diésel de PEMEX a las Área Administrativas de la Secretaría.
OBJETIVO
Llevar el control de la donación de combustible de las áreas administrativas de la Secretaría que tengan a su cargo vehículos oficiales.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Eventual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
- Registro y Reporte de Donativo xx Xxxxx de Gasolina y Diésel de PEMEX a las Área Administrativas de la Secretaría, Dependencias y Entidades.
NORMAS
CONTROLADA
• Previo a la entrega de donativos de gasolina y diésel a las Dependencia y Entidades, el Departamento de Consolidación y Evaluación de Adquisiciones debe recibir de la Oficina de Programa de Gobierno, el Oficio de constancia de donación y Ficha de donación con los datos del Acuerdo de donación y los Formatos de comprobación de consumo:
- Resumen por Departamento.
- Parque Vehicular.
NO
- Bitácora por Vehículo.
• La Base de datos del acuerdo debe coincidir con el número del Acuerdo de donación de PEMEX y registrar los siguiente Información:
- Fecha.
- Número de placa.
- Características del vehículo.
COPIA
- Marca y modelo.
- Serie del vehículo.
- Kilometraje actual.
- Usuario o responsable del área.
- Cantidad de litros que requiere.
- Número de folio del Vale de gasolina o diésel correspondiente.
- Mes en que se entrega el Vale de gasolina o diésel.
- Tipo de combustible que se entrega (gasolina o diésel).
• El Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de las Adquisiciones debe recibir de PEMEX, los Talones xx xxxxx de gasolina o diésel y es la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos quien debe troquelar los Talones xx xxxxx de gasolina o diésel con el sello de la Subdirección.
• El Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones debe solicitar al Departamento de Control de Maquinaria y Transporte, la Relación de vehículos oficiales de la Secretaría vigente.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Manual de Procedimientos
Control de Donativo xx Xxxxx de Gasolina y Diésel de PEMEX a las Área Administrativas de la Secretaría.
NORMAS
• El Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones debe entregar Vales de gasolina o diésel
a las áreas administrativas que tengan a su cargo vehículos oficiales.
• El Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones debe recibir de las área administrativas de la Secretaría, el Formato de vehículos a su cargo con los siguientes datos:
- Fecha.
- Beneficiario.
- Kilometraje actual.
COPIA
NO
CONTROLADA
- Cantidad de litros que requiere
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos Manual de Procedimientos
Control de Donativo xx Xxxxx de Gasolina y Diésel de PEMEX a las Área Administrativas de la Secretaría.
ÁREA Y/O PUESTO
ACTIVIDAD
Analista Administrativo de 1.
Combustibles.
2.
3.
4.
5.
NO
6.
7.
COPIA
8.
9.
Recibe el Formato de vehículos a su cargo en un tanto del área administrativa de la Secretaría.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Talón xx xxxxx de gasolina o diésel y consulta el número consecutivo de Vale de gasolina o diésel correspondiente.
Anota en el Formato de vehículos a su cargo en un tanto, el número folio del Vale de gasolina o diésel correspondiente.
CONTROLADA
Accesa a excel en la Base de datos del acuerdo y registra datos correspondientes.
Registra en el Vale de gasolina o diésel correspondiente, la siguiente Información de la Base de datos del acuerdo:
- Fecha.
- Número de placa.
- Marca y modelo.
Recaba firma en el Vale de gasolina o diésel correspondiente del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Activos y Riesgos, y coloca el sello de seguridad.
Notifica vía telefónica al área administrativa de la Secretaría que esta listo el Vale de gasolina o diésel.
Entrega el Vale de gasolina o diésel correspondiente y el Formato de vehículos a su cargo en un tanto al área administrativa de la Secretaría, y recaba firma de recibido en el Talón xx xxxxx de gasolina o diésel.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Talón xx xxxxx de gasolina o diésel.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Conecta con el procedimiento:
- Registro y Reporte de Donativo xx Xxxxx de Gasolina y Diesel de PEMEX a las Áreas Administrativas de la Secretaría, Dependencias y Entidades.
COPIA
NO
CONTROLADA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES |
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE COMBUSTIBLES |
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS INICIO RECABA FIRMA Y COLOCA EL SELLO DE SEGURIDAD ( 6 ) ÁREA ADMINISTRATIVA DE VALE DE GASOLINA O DIÉSEL LA SECRETARÍA RECIBE ( 11 ) FORMATO DE VEHÍCULOS A ÁREA ADMINISTRATIVA DE SU CARGO LA SECRETARÍA 1T NOTIFICA QUE ESTÁ LISTO EL VALE DE GASOLINA O DIÉSEL ( 7 ) CONSULTA EL NÚMERO ÁREA ADMINISTRATIVA DE OBTIENE Y CONSULTA CONSECUTIVO DE VALE LA SECRETARÍA DE GASOLINA O DIÉSEL CORRESPONDIENTE ENTREGA Y RECABA FIRMA ( 2 ) TALÓN XX XXXXX DE GASOLINA O DIÉSEL ( 8 ) VALE DE GASOLINA O DIÉSEL FORMATO DE VEHÍCULOS A SU CARGO ANOTA EL NÚMERO FOLIO DEL 1T VALE DE GASOLINA O DIÉSEL CORRESPONDIENTE ( 3 ) FORMATO DE VEHÍCULOS A TALÓN XX XXXXX DE SU CARGO GASOLINA O DIÉSEL 1T ORDENA ACCESA Y REGISTRA ( 9 ) TALÓN XX XXXXX DE ( 4 ) GASOLINA O DIÉSEL EXCEL: BASE DE DATOS DEL ACUERDO C LA INFORMACIÓN DE LA RESGISTRA BASE DE DATOS DEL FIN ACUERDO: -FECHA -NO. DE PLACA ( 5 ) VALE DE GASOLINA O DIÉSEL -MARCA Y MODELO - REGISTRO Y REPORTE DE DONATIVO XX XXXXX DE GASOLINA Y DIESEL DE PEMEX DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. JUNIO 2015 |
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos Manual de Procedimientos
Registro y Reporte de Donativo xx Xxxxx de Gasolina y Diésel de PEMEX a las Áreas Administrativas de la Secretaría y de las Dependencias y Entidades.
OBJETIVO
Suministrar y administrar el combustible donado por PEMEX a la Secretaría y de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Mensual y Trimestral.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Ninguno.
NORMAS
CONTROLADA
• La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de la Dirección General de Administración suscribirá con PEMEX, el Convenio de Suministro, Administración y Aplicación de Donación por PEMEX; asimismo PEMEX debe hacer llegar a la Secretaría, la Constancia de donación.
• Las Dependencias y Entidades deben apegarse al Convenio de Suministro, Administración y Aplicación de Donación por PEMEX.
NO
• Cada Dependencia y Entidad es la responsable de la impresión, administración y entrega del Vale de gasolina o diésel.
• Previo a realizar el registro y reporte de donativo xx xxxxx de gasolina y diésel de PEMEX a las áreas administrativas de la Secretaría, el Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones debe capturar los Formatos de comprobación de consumo, los cuales son:
- Resumen por Departamento.
COPIA
- Parque Vehicular.
- Bitácora por Vehículo.
• Las Dependencias y Entidades deben entregar al Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, para la comprobación mensual del consumo de gasolina o diésel donado por PEMEX, la siguiente información:
- Formatos de comprobación de consumo de las Dependencias o Entidades en dos originales y una copia.
- Talón xx xxxxx de gasolina o diésel en original.
- C.D. de la Dependencia o Entidad en un tanto con los Formatos de comprobación de consumo.
• Los Formatos de comprobación de consumo recibidos por las Dependencias y Entidades deben contener:
- Resumen por Departamento.
- Parque Vehicular.
- Bitácora por Vehículo.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Manual de Procedimientos
Registro y Reporte de Donativo xx Xxxxx de Gasolina y Diésel de PEMEX a las Áreas Administrativas de la Secretaría y de las Dependencias y Entidades.
NORMAS
• El Analista Administrativo de Combustibles debe registrar en la Base de datos del acuerdo en la pestaña de la Dependencia o Entidad, la siguiente Información:
- Cantidad de litros designados y consumidos a la Dependencia o Entidad.
- Fecha.
- Nombre de la Dependencia o Entidad.
- Cantidad de litros.
- Tipo.
- Modelo.
- No. de donativo.
- Mes que reporta.
COPIA
NO
CONTROLADA
• Cuando la Gasolinera asignada para el suministro de Gasolina y Xxxxxx notifique que necesita suministro de combustible, el Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones debe realizar el Oficio de retiro de combustible y enviarlo a la Terminal encargada a fin de que sea abastecida.
Analista Administrativo de Combustibles.
1.
1A.
1A.1.
NO
2.
COPIA
3.
4.
5.
Determina a quién va a realizar el registro de donativo xx xxxxx de gasolina y diesel.
¿A quién va a realizar el registro y control?
En caso de ser de una Dependencia o Entidad:
Recibe la Documentación soporte de las Dependencias o Entidades.
- Formatos de comprobación de consumo de las Dependencias o Entidades en dos originales y una copia.
- Talón xx xxxxx de gasolina o diésel en original.
CONTROLADA
- C.D. de la Dependencia o Entidad en un tanto con los Formatos de comprobación de consumo.
Accesa a excel en la Base de datos del acuerdo y registra la
Información correspondiente de la Dependencia o Entidad. Continúa con la actividad no. 6.
En caso de ser de la Secretaría:
Accesa a excel en la Base de datos del acuerdo y realiza el filtro del mes correspondiente.
Registra en los Formatos de comprobación de consumo de la Secretaría, la siguiente información de la Base de datos del acuerdo:
- Resumen por Departamento.
- Parque Vehicular.
- Bitácora por Vehículo.
Imprime los Formatos de comprobación de consumo de la Secretaría en dos tantos, recaba rúbrica y visto bueno del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, y obtiene una copia.
Genera C.D. de la Secretaría en un tanto con los Formatos de comprobación de consumo de la Secretaría
Analista Administrativo de 6.
Combustibles.
7.
Integra por Dependencia y Entidad, las siguientes carpetas:
Carpeta A:
- Formatos de comprobación de consumo de la Dependencia o Entidad en original.
- Formatos de comprobación de consumo de la Secretaría en primer tanto.
- Talón xx xxxxx de gasolina o diésel de la Dependencia o Entidad
en original.
- Talón xx xxxxx de gasolina o diésel de la Secretaría en original.
- C.D. de la Dependencia o Entidad en un tanto.
- C.D. de la Secretaría en un tanto.
CONTROLADA
Carpeta B:
- Formatos de comprobación de consumo de las Dependencias o Entidades en original.
- Formatos de comprobación de consumo de la Secretaría en segundo tanto.
Carpeta C:
- Formatos de comprobación de consumo de las Dependencias o Entidades en copia.
NO
- Formatos de comprobación de consumo de la Secretaría en fotocopia.
Envía la Carpeta B y C a la Oficina de Programa de Gobierno, y archiva de manera cronológica temporal la Carpeta A.
COPIA
FIN DEL PROCEDIMIENTO
COPIA
NO
CONTROLADA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES |
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE COMBUSTIBLES |
INTEGRA POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD INICIO 1 ( 6 ) FORMATOS DE COMPROBACIÓN DE CONSUMO DE LAS CARPETA A DEPENDENCIAS O ENTIDADES O DETERMINA FORMATOS DE COMPROBACIÓN DE ( 1 ) CONSUMO DE LA SECRETARÍA 1T DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD TALÓN XX XXXXX DE GASOLINA O DIÉSEL DE LA RECIBE DEPENDENCIA O ENTIDAD ¿A QUIÉN VA A REALIZAR EL NO O REGISTRO Y CONTROL? ( 1A ) FORMATOS DE TALÓN XX XXXXX DE COMPROBACIÓN DE GASOLINA O DIÉSEL DE LA CONSUMO DE LAS SECRETARÍA DEPENDENCIAS O SI ENTIDADES 1-2T O 1 CD DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD ACCESA Y REALIZA EL FILTRO DEL MES CORRESPONDIENTE TALÓN XX XXXXX DE GASOLINA O DIÉSEL CD DE LA ( 2 ) O SECRETARÍA EXCEL: DBASE DE DATOS DEL ACUERDO CD DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD FORMATOS DE COMPROBACIÓN DE CONSUMO DE LAS CARPETA B DEPENDENCIAS O ENTIDADES O REGISTRA INFORMACIÓN FORMATOS DE DE LA BASE DE COMPROBACIÓN DE ( 3 ) FORMATOS DE DATOS DEL ACCESA Y REGISTRA CONSUMO DE LA COMPROBACIÓN DE ACUERDO SECRETARÍA 2T CONSUMO DE LA SECRETARÍA ( 1A.1 ) BASE DE DATOS DEL FORMATOS DE ACUERDO: DATOS COMPROBACIÓN DE CARPETA C JEFE DE DEPARTAMENTO DE CORRESPONDIENTES CONSUMO DE LAS CONSOLIDACIÓN, REGISTRO DEPENDENCIAS O 1 Y EVALUACIÓN DE ENTIDADES ADQUISICIONES FORMATOS DE IMPRIME, RECABA RÚBRICA, 1 COMPROBACIÓN DE VISTO BUENO Y OBTIENE CONSUMO DE LA SECRETARÍA 1 ( 4 ) FORMATOS DE COMPROBACIÓN DE CONSUMO DE LA SECRETARÍA OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO FORMATOS DE COMPROBACIÓN DE CONSUMO DE LA ENVÍA SECRETARÍA 1-2T ( 7 ) 1 CARPETA B CARPETA C GENERA CON LOS FORMATOS DE COMPROBACIÓN DE ( 5 ) CONSUMO DE LA CARPETA A CD DE LA SECRETARÍA SECRETARÍA C FIN JUNIO 2015 |
OBJETIVO
Reportar a la Oficina de Programa de Gobierno el consumo del combustible donado por PEMEX.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Trimestral.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Ninguno.
NORMAS
CONTROLADA
• Al finalizar el plazo de retiro y aplicación del Contrato de donación PEMEX-Gobierno del Estado, el Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones debe entregar a la Oficina de Programa de Gobierno, el formato de Informe final de seguimiento de donación requisitada con la información de la Constancia de donación y de la Base de datos del acuerdo, así como el formato de Informe fotográfico de la aplicación de donación, que deberá incluir el parque vehicular del Gobierno del Estado.
• El Analista Administrativo de Combustibles debe requisitar el formato de Informe trimestral de seguimiento de donación, con los siguientes datos de la Constancia de donación:
NO
- Número de Convenio de Suministro, Administración y Aplicación de Donación por PEMEX.
- Número de Constancia de donación.
- Fecha en que se firma el Convenio de Suministro, Administración y Aplicación de Donación por PEMEX.
COPIA
• El Analista Administrativo de Combustibles debe elaborar y respaldar en el disco duro, el Expediente del informe trimestral de seguimiento de donativo por ejercicio fiscal.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
ÁREA Y/O PUESTO
ACTIVIDAD
Analista Administrativo de 1.
Combustibles.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
COPIA
8.
9.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Constancia de donación
en original.
Accesa al disco duro y requisita el formato de Informe trimestral de seguimiento de donación, con los datos de la Constancia de donación en original.
Accesa a la Base de datos del acuerdo y realiza el filtro del trimestre correspondiente.
CONTROLADA
Obtiene del archivo cronológico temporal, los Oficios de retiro de Gasolina y Diésel de PEMEX en un tanto.
Realiza la sumatoria de los Oficios de retiro de Gasolina y Diesel de PEMEX en un tanto y obtienen el número de litros que se retiró de la terminal de almacenamiento y número de litros que trasladó hacia la estación de servicio de gasolina.
NO
Imprime el Informe trimestral de seguimiento de donación en dos tantos, recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones y firma del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
Envía el Informe trimestral de seguimiento de donación en dos tantos a la Oficina de Programa de Gobierno, y recaba acuse de recibo en el segundo tanto.
Digitaliza la Constancia de donación en un tanto y el Informe trimestral de seguimiento de donación en segundo tanto, y respalda en el disco duro en el Expediente del informe trimestral de seguimiento de donativo.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Constancia de donación en un tanto y el Informe trimestral de seguimiento de donación en segundo tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
NTRO
OP
C
IA
NOCO
LADA
INFORME TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE DONATIVOS DE PEMEX
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES |
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE COMBUSTIBLES |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS INICIO IMPRIME, RECABA RÚBRICA Y FIRMA ( 6 ) INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DONACIÓN OBTIENE INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DONACIÓN ( 1 ) CONSTANCIA DE DONACIÓN 1-2T O OFICINA DE PROGRAMA C DE GOBIERNO ENVÍA Y RECABA ACUSE DE RECIBO ACCESA Y REQUISITA CON LOS ( 7 ) INFORME TRIMESTRAL DE DATOS DE LA SEGUIMIENTO DE DONACIÓN ( 2 ) INFORME TRIMESTRAL CONSTANCIA DE SEGUIMIENTO DE DE DONACIÓN 1T DONACIÓN 2T ACCESA Y REALIZA EL FILTRO ( 3 ) DIGITALIZA Y RESPALDA BASE DE DATOS DEL ACUERDO ( 8 ) CONSTANCIA DE DONACIÓN O OBTIENE INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DONACIÓN ( 4 ) OFICIOS DE RETIRO DE 2T GASOLINA Y DIESEL DE DISCO DURO: PEMEX EXPEDIENTE DE INFORME TRIMESTRAL DE O SEGUIMIENTO DE DONATIVO C ORDENA REALIZA LA SUMATORIA Y OBTIENE EL NÚMERO DE LITROS ( 9 ) CONSTANCIA DE DONACIÓN ( 5 ) OFICIOS DE RETIRO DE GASOLINA Y DIESEL DE PEMEX O O INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DONACIÓN 2T C FIN JUNIO 2015 |
OBJETIVO
Dar de alta a toda persona física y moral que desee proveer de bienes y/o servicios al Gobierno del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx xx xx Xxxxx.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Eventual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
- Solicitudes Internas de Adquisición.
NORMAS
CONTROLADA
• Este procedimiento debe regirse por los artículos 22, 23, y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave.
• El formato Alta al catálogo de proveedores debe presentarse en dos tantos.
• El Proveedor debe entregar la siguiente Documentación de respaldo en original, copia y formato PDF:
Persona Física:
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Identificación oficial vigente.
- Acta de nacimiento.
NO
- Última declaración.
Persona moral:
- Acta constitutiva de la sociedad.
- Poder del representante legal.
- Registro Federal de Contribuyentes.
COPIA
- Última declaración.
- Identificación oficial vigente del Representante Legal.
• La Documentación de respaldo en original presentada por los Proveedores, sólo se utiliza para cotejo y debe devolverse en el mismo momento, en caso de no coincidir la Documentación de respaldo con los originales se debe notificar verbalmente al Proveedor los documentos faltantes o la corrección que debe efectuar.
• Los archivos del formato de Alta al catálogo de proveedores, deben estar a disposición del Departamento de Procedimientos de Contratación.
• Al registrarse un Proveedor en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV), éste le asigna el número consecutivo que le corresponda.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
NORMAS
• Cuando se trate de refrendo, el Proveedor debe proporcionar copia simple de la documentación que sufrió modificaciones y acuse de la última declaración.
• El Proveedor adjudicado, debe estar inscrito en el Padrón de Proveedores de la SEFIPLAN.
• Los Proveedores deben informar cualquier modificación en su constitución que afecte los datos proporcionados a esta Secretaría.
• El Analista Administrativo de Registro xx Xxxxxx de Proveedores debe informar al proveedor la documentación a entregar al área de Tesorería para el trámite de pago electrónico.
CONTROLADA
• El Analista Administrativo de Registro xx Xxxxxx de Proveedores debe elaborar y respaldar en disco duro, el
COPIA
NO
Expediente del proveedor por ejercicio fiscal.
ÁREA Y/O PUESTO
ACTIVIDAD
Analista Administrativo de Registro xx Xxxxxx de Proveedores.
1.
1A.
2.
NO
3.
4.
COPIA
5.
6.
7.
8.
Recibe de la Persona Física o Moral los siguientes documentos:
- Formato de Alta al catálogo de proveedores en dos tantos.
- Documentación de respaldo en original, copia y formato PDF. Y verifica si está correcta la información.
¿Está correcta la información?
En caso de no estar correcta la información:
Devuelve a la persona física o moral los siguientes documentos:
- Formato de Alta al catálogo de proveedores en dos tantos.
CONTROLADA
- Documentación de respaldo en original, copia y formato PDF. Fin.
En caso de estar correcta la información:
Devuelve la Documentación de respaldo en original a la persona física o moral.
Elabora el Expediente del proveedor e integra la Documentación de respaldo en copia.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz (SIAFEV) en el apartado de Catálogo de Proveedores y completa el registro del Proveedor con base en la información contenida en el Expediente del proveedor.
Genera el número del Proveedor e imprime el Alta al catálogo de proveedores en dos tantos.
Sella y firma de recibido el Alta al catálogo de proveedores en primer tanto y lo devuelve al Proveedor, informando la vigencia del registro.
Digitaliza el Alta al catálogo de proveedores en segundo tanto y respalda en el Expediente del proveedor, junto con la Documentación de respaldo en formato PDF.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente del proveedor y el Alta al catálogo de proveedores en segundo tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Solicitud Interna de Adquisición.
COPIA
NO
CONTROLADA
ALTA EN EL CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES |
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE REGISTRO XX XXXXXX DE PROVEEDORES |
INICIO GENERA E IMPRIME PERSONA FÍSICA ( 5 ) O MORAL NÚMERO DE PROVEEDOR RECIBE Y VERIFICA ALTA AL CATÁLOGO DE PROVEEDORES ( 1 ) ALTA AL CATÁLOGO DE PROOVEEDORES 1-2T 1-2T DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PROVEEDOR O-1 SELLA, FIRMA DE RECIBIDO, DEVUELVE E INFORMA LA VIGENCIA PDF:DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ( 6 ) ALTA AL CATÁLOGO DE PROVEEDORES PERSONA FÍSICA 1T O MORAL ¿ESTÁ CORRECTA LA NO DEVUELVE INFORMACIÓN? ( 1A ) ALTA AL CATÁLOGO DE DIGITALIZA Y RESPALDA EN PROOVEEDORES EL EXPEDIENTE DEL SI PROVEEDOR 1-2T PERSONA FÍSICA ( 7 ) ALTA AL CATÁLOGO DE O MORAL PROVEEDORES DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 1T DEVUELVE O-1 PDF: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ( 2 ) DOCUMENTACIÓN DE PDF:DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE RESPALDO O ORDENA FIN ( 8 ) EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR ELABORA EL EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR E INTEGRA ( 3 ) ALTA AL CATÁLOGO DE DOCUMENTACIÓN DE PROVEEDORES RESPALDO 1 2T C ACCESA Y COMPLETA EL FIN REGISTRO ( 4 ) SIAFEV: CATÁLOGO DE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: PROVEEDORES - SOLICITUD INTERNA DE ADQUISICIÓN EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR JUNIO 2015 |
CONTROLADA
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
NO
XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX
COPIA
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CONTROLADA
XXXXXXX XXXXXX XXXXX
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX SUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
COPIA
NO
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES
Elaborado y autorizado en junio de 0000 Xxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xx Xxxxx