Contract
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL) | ||||||||
FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa) | ||||||||
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | ||||||||
CONTRATO No: | SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa) | RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA | C.C./ NIT / RUT No: | |||||
067-2019 | 24/01/2019 | Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 79432063-5 | |||||
TIPO DE CONTRATO | ||||||||
X | PREST. DE SERV. PROFESIONALES | PRES. DE SERV. DE APOYO A LA GESTIÓN | CONSULTORÍA | |||||
OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) | |||||||
Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Oficina de Control Interno de Función Pública, en la ejecución del plan de auditorías internas y seguimientos de los procesos institucionales y la elaboración xxx Xxxx de Aseguramiento, programados para la vigencia 2019 | 25/01/2019 | |||||||
FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) | ||||||||
24/12/2019 | ||||||||
GARANTÍAS | ||||||||
AMPAROS | VALOR ASEGURADO ($) | VIGENCIA DE LOS AMPAROS | ||||||
DESDE (dd/mm/aaaa) | HASTA (dd/mm/aaaa) | |||||||
Póliza No. Expedida por: | Fecha de aprobación de la(s) póliza(s): | |||||||
FORMA DE PAGO | ||||||||
X | MENSUALIDADES VENCIDAS | OTRA | ||||||
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No. | FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa) | VALOR (VIGENCIA) | TOTAL | |||||
VIGENCIA ANTERIOR | 0 | 59400000 | ||||||
VIGENCIA ACTUAL | 29919 | 25/01/2019 | 59,400,000 | |||||
VIGENCIA FUTURA | 0 | |||||||
INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO | ||||||||
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO | APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL | FACTURA No. | EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa) | VALOR FACTURA (INCL. IVA) | SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS | PERÍODO CERTIFICADO | SALDO POR EJECUTAR | |
Ej. Honorarios / Proyecto de inversión | $59,400,000 | $5.400.000 | $16.200.000 | 3 de 11 | $43.200.000 | |||
TOTAL | $ 59.400.000,00 | $ 5.400.000.00 | $ 16.200.000.00 | $ 43.200.000 | ||||
EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO | ||||||||
ASPECTOS A EVALUAR | EXCELENTE (100) | BUENO (90) | REGULAR (75) | DEFICIENTE (60) | |||||||
Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servicio prestado | 100 | ||||||||||
Oportunidad en la entrega del SP | 100 | ||||||||||
Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o legalización de documentos soportes | 100 | ||||||||||
Responsabilidad | 100 | ||||||||||
CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO. | 100 | RANGOS: | Excelente: 91 a 100 Bueno: 76 a 90 | Regular: 61 a 75 Deficiente: Igual ó inferior a 60 | |||||||
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO O PERÍODO CERTIFICADO? | X | SI | NO | EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ SUSTENTAR, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN Y PROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR. | |||||||
Anexos verificados por el supervisor: | |||||||||||
Factura | SI | NO | X | NA NA NA | Otros (Indique cual): | ||||||
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación | X | SI | NO | ||||||||
Informe de Gestión / Productos encomendados. | X | SI | NO | ||||||||
SUPERVISOR DEL CONTRATO | OBSERVACIONES | ||||||||||
Nombre: | Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | ||||||||||
Cargo: | Jefe Oficina Control Interno | ||||||||||
EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA | |||||||||||
SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS | CALIFICACIÓN FINAL | RANGOS: EXCELENTE 91 a 100 BUENO 76 a 90 REGULAR 61 a 75 DEFICIENTE Inferior a 60 | ||||||||
Presentación de Informes de Contratistas Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión | |
Informe de Actividades No.3 | |
Contrato No. 067 del año 2019 | |
Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Oficina de Control Interno de Función Pública, en la ejecución del plan de auditorías internas y seguimientos de los procesos institucionales y la elaboración xxx Xxxx de Aseguramiento, programados para la vigencia 2019 | |
Periodo reportado: Del 25 xx xxxxx al 24 xx xxxxx | |
Obligaciones del Contrato | Actividades realizadas por el Contratistas |
Obligaciones Especificas | |
1. Apoyar técnicamente la ejecución de las auditorías internas y seguimientos definidos en el plan de auditorías de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2019, conforme lo requiera el supervisor del | Seguimiento evaluación por dependencias vigencia 2018: |
contrato. | Se adelantó el seguimiento a la ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional para las siguientes dependencias: OTIC, DPTSC, DGDI y Secretría General, utilizando como soporte para el informe el formato de “EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO”, esta actividad fue finalizada en las siguientes fechas , con la remisión del informe correspondiente a cada Dependencia. |
OTIC: 0 x xxxxxxx xx 0000 | |
XXXXX: 0 x xxxxxxx xx 0000 | |
Xxxxxxxxxx General: 0 x xxxxxxx xx 0000 | |
XXXX: 13 de febrero de 2019 | |
Estos informes y sus soportes respectivos de ejecución del seguimiento, se encuentran en el anexo “Soportes_contrato_ 067-2019 – ene-feb.zip\Evaluación Dependencias vigencia 2018, del radicado ORFEO N° 20191200000553 | |
Auditoria Implementación SIGEP II | |
Acorde con la metodología de auditoría basada en riesgos, esta auditoría surtió la etapa de planeación con la definición del alcance y el análisis de riesgos respectivos, a la fecha se encuenra en etapa e ejecución. | |
Los soportes de la planeación, se encuentran en el anexo “Soportes_contrato_ 067-2019 – mar-abr.rar\ Auditoria implementación SIGEPII”. | |
2. Recopilar y revisar la información de carácter estratégico y operativo que sea requerida en las auditorías y seguimientos en las que preste apoyo. | Seguimiento etapa de implementación SIGEPII Actividad continua de seguimiento a la implementación del SIGEP II programada para esta vigencia, relacionada especificamente con las actividaes de Pruebas, Gestión del cambio y Migración. A la fecha se han efectuado algunas observaciones al anexo técnico de los estudios xx xxxxxxx para contratar la ejecución de las pruebas no funcionales por parte de un tercero. Los soportes respectivos, se encuentran en el anexo “Soportes_contrato_ 067-2019 – mar-abr.rar\Seguimiento |
implementación SIGEPII, radicado en el sistema Orfeo para el periodo enero-febrero 2019. | ||
3. Apoyar técnicamente la elaboración del informe pormenorizado sobre el estado del control interno de la Entidad, de acuerdo con los resultados de la encuesta del formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión | Elaboración Informe pormenorizado de Control Interno: | |
–FURAG. | Se efectuó apoyo sobre este informe para los temas relacionados con avance de productos, contratos y convenios, PQRSD e Información y Comunicación. | |
El Informe Pormenorizado sobre el Estado del Sistema de Control Interno para el periodo noviembre 2018 a febrero 2019, fue publicado el pasado 12 xx xxxxx en la página web de Función Pública. | ||
Los soportes respectivos, se encuentran en el anexo “Soportes_contrato_ 067-2019 – feb-mar.rar\ Elaboración Informe Pormenorizado de CI”, del radicado Orfeo N° 20191200001603 | ||
4. Apoyar el seguimiento y verificación frente al cumplimiento de la publicación de información institucional en el portal web de Función Pública, de conformidad con la matriz xx Xxx de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación. | Actividad programada según el plan de auditoría vigencia 2019 para el mes de Xxxxx. | |
5. Apoyar el seguimiento frente al cumplimiento de las obligaciones de supervisión y/o interventoría de los contratos relacionados con tecnologías de la información ejecutados por Función Pública, lo anterior basado en el análisis de riesgos y evaluación de los controles. | Actividad programada según el plan de auditoría vigencia 2019 para el mes xx Xxxxx. | |
6. Efectuar seguimiento y cierre a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías y seguimientos a los sistemas de información de los diferentes procesos de la Entidad. | Actividad programada según el plan de auditoría vigencia 2019 para el mes xx Xxxxx. | |
7. Apoyar Pública. | la elaboración xxx xxxx de aseguramiento para Función | Actividad continúa programada según el plan de auditoría 2019 para toda la vigencia. A la fecha no se ha iniciado el apoyo. |
8. Apoyar el seguimiento y la elaboración del informe del Sistema de Información de Gestión del Empleo Público -SIGEP y el informe de seguimiento semestral a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.. | Actividad programada según el plan de auditoría vigencia 2019 para para los meses marzo-abril y julio-agosto. En marzo, se efectúo el apoyo para analizar una muestra de las PQRSD generadas en el último semestre de la vigencia 2018 de los sistemas SIGEP y SUIT, actividad donde se tuvo en cuenta las siguientes variables por sistema: Calidad de la respuesta Oportunidad Integridad del archivo (Registros en blanco, SPAM, entre otros) Los soportes respectivos, se encuentran en el anexo “Soportes_contrato_ 067-2019 – feb-mar.rar\ Seguimiento PQRDS Marzo”, del radicado Orfeo N° 20191200001603. | |
9. Apoyar el seguimiento a la gestión de licencias de software e inventarios de la Entidad, y elaborar el informe que debe presentarse ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.. | Se efectúo el análisis a la veracidad la información remitida a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, relacionada con el informe de software legal en Función Pública. El 31 xx xxxxx se remitió informe definitivo del seguimiento a derechos de autor en Función Pública. | |
Los soportes respectivos del seguimiento, se encuentran en el anexo “Soportes_contrato_ 067-2019 – mar-abr.rar\ Seguimiento Derechos de Autor”. | |
10. Apoyar el seguimiento a la evaluación de la eficacia de los controles y riesgos identificados en cada uno de los procesos de la Entidad. | Apoyo a ser efectuado en las siguientes auditorías programadas según el plan de auditoría para la vigencia 2019, así: Auditoría Proceso de Gestión Integral (Agosto- septiembre) Auditoría SIGEP II (marzo-mayo) Respecto a esta última, se culminó la etapa de planeación con la definición del alcance y el análisis de riesgos. Los soportes parciales respectivos, se encuentran en el anexo “Soportes_contrato_ 067-2019 – mar-abr.rar\ Auditoria implementación SIGEPII”. |
Obligaciones Generales | |
Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos definidos por la Entidad. | Se evidencia con el cumplimiento a todas ls actividades asignadas durante la vigencia. |
Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual y elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas. | Se ha asistido a las siguientes reuniones programadas durante el periodo marzo-abril: |
Dia 28 xx xxxxx. Función Pública (Reunión de seguimiento Proyecto SIGEP II) | |
Dia 4 xx xxxxx. Función Pública (Reunión de seguimiento Proyecto SIGEP II) | |
Día 5 xx xxxxx, Auditorio (Actividad: Segundo encuentro con el Director) | |
Día 9 xx xxxxx, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Actividad: Reunión apertura Auditoria proyecto SIGEPII) | |
Día 11 xx xxxxx, Función Pública (Reunión de seguimiento Proyecto SIGEP II) | |
Día 11 xx xxxxx, Oficina de Control Interno (Actividad: Estado actual definición de controles auditoria SIGEP II) | |
Día 12 xx xxxxx, Xxx. 0 Xx. 00x00 Xxxxxxx Xxxx Xxxxx (Actividad: Taller práctico gestión del riesgo - nueva guia) | |
Efectuar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas con el objeto contractual. | Teniendo en cuenta todas las reuniones llevadas a cabo en el periodo, todos los compromisos establecidos se cumplieron a cabalidad. |
Entregar al supervisor del contrato el examen médico pre-ocupacional o de ingreso, como requisito para efectuar el primer pago. | Se entrega copia del examen para el primer pago del contrato 067/2019. |
Ver anexo adjunto en | |
ORFEO: “Soportes_contrato_ 067-2019 – ene-fe | |
b.rar\25-01-2018_Certificado_medico_de_ingres | |
o.pdf.” | |
Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las obligaciones del contrato y un (1) informe final que dé cuenta del cumplimiento integral del mismo, como requisito para el respectivo pago. Así mismo presentar los informes que la Función Pública solicite en desarrollo del objeto contractual. | Informes mensuales presentados: 2019-02-24_informe_actividades_Ene-feb.pdf (Ruta: |
OCUMENTOS_MAURICIO_CORNEJO\2019\24-02- 2019_Soportes_Pago_Febrero) 2019-03-24_informe_actividades_Feb-mar.pdf (Ruta: \\yaksa\10010OCI\2018\DOCUMENTOS_APOYO\D OCUMENTOS_MAURICIO_CORNEJO\2019\24-03- 2019_Soportes_Pago_Marzo) 2019-04-24_informe_actividades_Mar-Abr.pdf (Ruta: \\yaksa\10010OCI\2018\DOCUMENTOS_APOYO\D OCUMENTOS_MAURICIO_CORNEJO\2019\24-04- 2019_Soportes_Pago_Abril) | |
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente, presentando los soportes de pago correspondientes, anexos a los informes de ejecución, con el fin de tramitar cada pago. | Se anexa copia del pago del mes xx xxxxx al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, a través del operador de pago SOI y comprobante de pago por PSE. Ver el anexo adjunto en ORFEO: “Soportes_contrato_ 067-2019 – mar-abr.rar, con el nombre “2019-4-22_Pago_planilla.docx” |
Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así como la Política Ambiental. | Uso de formatos y aplicación de procedimientos acorde con los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, así como la Política Ambiental. |
Actualizar la hoja de vida en el SIGEP, en caso de que durante el plazo de ejecución contractual, se presenten modificaciones a la información inicialmente registrada en dicho Sistema. | No se han presentado modificaciones en este periódo |
Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que dentro de los términos del contrato formule el supervisor del mismo. | Todas las solicitudes y recomendaciones por parte del supervisor han sido atendidas con prontitud y efectividad. Se detalla el apoyo efectuado en el análisis del del Anexo Técnico y a los Estudios Previos que se están adelantando para la contratación de la implementación de Gobierno Digital. Observaciones que fueron presentadas en el pasado comité de contratación efectuado el pasado 16 xx xxxxx. Como soporte se adjunta el correo oficial remitido el 16 xx xxxxx por la Oficina de Control Interno a los responsables respectivos. (“Comentarios Contrato y anexo técnico implementación Gobierno Digital.msg”). El soporte se encuentra en el anexo “Soportes_contrato_ 067-2019 – mar-abr.rar\ Asistencias”. |
Reportar al supervisor del contrato, novedades o anomalías relacionadas con la ejecución contractual. | No se presentaron novedades o anomalías para este periódo. |
Mantener actualizado e informar a la Función Pública, acerca de su lugar de domicilio durante la ejecución del Contrato y cuatro (4) meses más. | No se han presentado modificaciones de mi domicilio en este periódo. |
Responder por las actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. | Durante la ejecución del contrato se ha venido asumiendo esta responsabilidad. |
Contar con los elementos necesarios para ejecutar el objeto contractual. | Se cuenta con todos los elementos tanto cognitivos como físicos para el desarrollo de la gestión. |
Disponer, en caso de requerirse, de un computador portátil acorde con las necesidades de las actividades a adelantar y el licenciamiento de los programas respectivos, con guaya para proteger el mismo. La Entidad suministrará energía eléctrica (110 V), registro en el directorio activo (usuario y clave), correo electrónico y conectividad a internet. | Para el desarrollo de las actividades, se tiene un computador portátil propiedad del contratista de marca ASUS Sonicmaster X455L, configurado para entrar a la red corporativa (Repositorios de información, intranet, herramienta xx Xxxx de Servicio, y sistemas SIG y SGI). |
Desplazarse a las diferentes ciudades del país, en caso de ser necesario para la debida ejecución del contrato, previa coordinación con el supervisor del mismo. Para tal fin, Función Pública apropiará y reconocerá con cargo al presupuesto de inversión de la presente vigencia | Hasta la fecha los trabajos asignados se han desarrollado en la ciudad de Bogotá D.C. |
fiscal los recursos para cubrir dichos gastos, tomando como base el sesenta y cinco por ciento (65%) del valor de los honorarios mensuales, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia | |
Anexos: Se adjunta el Pago a Seguridad Social y la Declaración Juramentada. | |
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011 | |
Obligación Presupuestal – Comprobante. | Usuario Solicitante: | MHcmprieto | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX |
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 05-01-01 | DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL | |
Fecha y Hora Sistema: | 2019-05-06-3:45 p. m. | ||
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | ||||||||||
Numero: | 180919 | Fecha Registro: | 2019-05-06 | Unidad / Subunidad Rejeeqcuiteorrea: | 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL | |||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
Valor Inicial: | 5.400.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 5.400.000,00 | Saldo x Ordenar: | 5.400.000,00 | |||
Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | |||
Valor Deducciones: | 160.108,00 | Xxxxx Xxxx: | 5.239.892,00 | Nro. Compromiso: | 29919 | Nro. Cdp: | 11819 | |||
Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Xxxxx Xxxx Xxxxxx: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 4259 | |||
TERCERO | ||||||||||
Identificacion: | 00000000 | Razon Social: | XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |||||
CUENTA BANCARIA | ||||||||||
Numero: | 5223456032 | Banco: | CITIBANK COLOMBIA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |||
CUENTA X PAGAR | CAJA MENOR | |||||||||
Numero: | 116919 | Tipo: | Honorarios Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: | |||||
DOCUMENTO SOPORTE | ||||||||||
Numero: | 067-2019 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2019-05-06 | |||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | ||||||||||
DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECUR | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
000 DAFP GESTION GENERAL | C-0505-1000-2-0-0505037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 | SSF | ||||||
Total: | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | ||||||
Objeto: | TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 067-2019 |
PLAN DE PAGOS | |||||||
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | |||
000 DAFP GESTION GENERAL | 6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF | 2019-05-06 | Generada | 5.400.000,00 | |||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | |||||||
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | |
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 4.773.100,00 | 0,966 % | 46.108,00 | 46.108,00 | |
0-00-00-00-00 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 600.000,00 | 19,000 % | 114.000,00 | 114.000,00 | |
Ordenador del Gasto ( E ) Coordinadora ( E) Grupo Gestión Financiera XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
C.C. 52.540.172 C.C. 52.464.566
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