Codigo: Apo.4.1.4Fr002 Fecha 19/11/2012 Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago Versiòn 5
Codigo: | Apo.4.1.4Fr002 | |
Fecha | 19/11/2012 | |
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago | Versiòn | 5 |
PARA:
SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS
RADICADO No.:
CP -
CONS 31
11
DATOS GENERALES DEL CONTRATO CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
. -
005
830095213
No.Compromiso
019 164219,14620
2
Radicado: 0-0000-000000
OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
Suministrar biogasolina motor corriente, extra y diésel para los aButoomgotoorteás deDl X.Xxxxx.te,ri5o dedHeaciaenbdariylCdréedito2P0úb2lic1o
09:17
Validar documento firmado digitalmente en: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 11/12/2019
NOMBRE CONTRATISTA
VR CONTRATO MAS ADICIONES FECHA DE INICIO:
ORGANIZACION TERPEL S.A.
287,021,104.00
11/12/2019
ADIC
.00 COTR TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL
321,257,079.00
FECHA DE TERMINACION:
10/07/2022
I.B.C.
SALUD PENSION
A.R.L.
Adiciones y/o Cesiones del Contrato
+Vqw NQiE AjOQ UHjR XkQT WAoh YWY=
Adicion No. 1 Fecha Adicion 14/10/2020 Desde Hasta
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO
Tiempo Adicion Objeto: OTROSÍ NO. 1 DEL CONTRATO 11.005-2019 MEDIANTE EL CUAL SE REDUCE EL VALOR DEL CONTRATO POR EL NO USO DE COMBUSTIBLE POR LO QUE RESTA DE LA VIGENCIA 2020 POR LA SUMA DE $ 34.235.975,00, QUEDANDO COMO NUEVO DEL CONTRATO LA SUMA DE $ 287.021.104,00.
Tipo de Pago
No.
Condicion de Pago
Aclaracion
Vr.Pago
Iva Aplicado Valor Iva Amor Anticipada
Total a Pagar
FACTURA NO.
AR901875781 PERIODO 9
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL MHCP POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 12 XX
XXXXX DE 2021 TOTALES
2,728,639.00 %
2,728,639.00
TOTAL A PAGAR
2,728,639.00
2,728,639.00
PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2021 PLANILLA No.
Anexos y No. de Folios
20
1
Factura Cuenta de Cobro
Declaracion juramentada Seguridad Social
Otros Anexos o Folios
Entrada a Almacen
Constancias de pago de la seguridad social
26
5
Total de Folios Anexos
En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita
Se firma a los 26 dias del mes xx Xxxxx del año 2021
SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES
FIRMA: NOMBRE: XXXX DEL XXXXXXX XXXXX XXXXXX
CARGO: COORDINADORA DEL GRUPO DE BIENES Y SUMINISTROS CEDULA: 00000000
Firmado digitalmente por:XXXX DEL XXXXXXX XXXXX XXXXXX Coordinadora Grupo de Bienes y Servicios
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° | AR9018757819 |
FECHA FACTURA DD MM AAAA | 17 03 2021 10:33:04 |
FECHA EXPEDICIÓN | 17 03 2021 10:39:15 |
FECHA VENCIMIENTO | 16 04 2021 |
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (000)0000000 FAX: (000)0000000 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA XXX.XXXXXX.XXX
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU CR 8 6C 38
13811700
BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia
VENDIDO A:
VER DOCUMENTOS ANEXOS
ENTREGADO A:
FACTURACION CENTRALIZADA | CODIGO CLIENTE | 0010211281 | No. IDENT. TRIBUTARIO | 899999090 |
FORMA DE PAGO | Crédito PAGO 30 DIAS NETO | MEDIO DE PAGO | Transferencia Débito Bancaria | MONEDA | COP | TRM | INCOTERM |
REMISION/BDT | ORDEN DE COMPRA | PEDIDO | 0111691877 | COT No. / Contr No. |
LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
1 2 | 3156 3144 | BIOACEM B10 N.I. GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL GLL | 137,654 198,945 | 8.028,4801 8.160,4800 | 1.105.152,40 1.623.486,69 |
-- TOTAL DE LINEA 17 --
VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | $ 2.728.639 |
OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 XX XXXXX OC 43590
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. $ 38.508,7000 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. $ 54.598,4700 | |
VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE: |
EMPRESA TRANSPORTADORA: | |
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO. | |
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: |
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR |
CUFE: d52da3b0863160bff54225e34557cb9e129b8d89035372542d7dad57f 124f524f7637a8d889a116e35e1897aae5120f4 FECHA VALIDACION: 17 03 2021 10:39:15 |
-ORIGINAL-
PAGO TOTAL PAGO TOTAL
(000)0000000000000(8020)008999990902109018757819(3900)0002728639 (000)0000000000000(8020)008999990902109018757819(3900)0002728639
AR9018757819
2.728.639
AR9018757819
2.728.639
899999090219018757819
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU
899999090219018757819
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU
899999090219018757819
Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.886-8 Página 1 de 1
Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato | Código: | Apo.4.1.Fr.16 | |
Fecha: | 22-03-2019 | ||
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CONTENIDO DEL INFORME
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. OBJETO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS 1
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS 1
1. CONDICIONES DEL CONTRATO
Número de Contrato: 11.005-2019 Orden de Compra No. 43590 Nombre del Contratista: Organización Terpel S.A.
Periodo informe: 1 al 12 xx xxxxx de 2021
Supervisor: Xxxx del Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Área perteneciente: Dirección Administrativa, Subdirección de Servicios
Grupo de Bienes y Suministros
2. OBJETO DEL CONTRATO: Suministrar biogasolina motor corriente, extra y diésel para los automotores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. OBJETO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS: E| objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la contratación a Distribuidores Minoristas del suministro de Combustible; (ii) las condiciones para la contratación de los Medios de Pago Alternativos del Combustible; (iii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (iv) las condiciones para el pago del Combustible y los Medios de pago Alternativos del Combustible por parte de las Entidades Compradoras.
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS
4.1 ASUNTO:
Informe de ejecución del Contrato 11.005-2019 correspondiente a la Orden de Compra 43590, dentro del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018, correspondiente al suministro de biocombustible prestado por el periodo comprendido entre el 1 y el 12 xx xxxxx de 2021 según Factura Electrónica de Venta N° AR9018757819.
4.2 DETALLE ORDEN DE COMPRA:
Número de orden: 43590
Acuerdo Marco: CCE-715-1-AMP-2018 (1)
Fecha de emisión: 11 de diciembre de 2019
Fecha de vencimiento: 10 de julio de 2022
Valor Inicial: $ 321. 257.079,00
Modificación Orden de Compra N°1: Se efectúa modificación de la Orden de compra disminuyendo el valor inicial de la misma en $34.235.975, dada la reducción en el consumo de combustible con ocasión de
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la restricción de movilidad debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, lo cual permitió la liberación de dicho monto durante la vigencia 2020 (Ver anexo de modificación).
Presupuesto Total Asignado Orden de Compra 43590 - Contrato 11.005-2019 | 287.021.104,00 |
Presupuesto Vig.2019 | 6.432.471,00 |
Presupuesto Vig.2020 | 84.796.059 |
Presupuesto Vig.2021 | 122.383.807,00 |
Presupuesto Vig.2022 | 73.408.767,00 |
4.3 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES
De acuerdo con la Cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE- 715-1-AMP-2018, las Obligaciones de los Proveedores son, entre otras, las siguientes:
Obligaciones Generales:
11.7 Suministrar el Combustible de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso.
Avance: Durante el periodo comprendido del 1 al 12 xx xxxxx de 2021 se suministró biocombustible a 17 vehículos que prestan el servicio de transporte al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El número de vehículos que hacen uso del servicio de suministro de combustible ha venido en aumento, debido al levantamiento o modificación de algunas de las medidas expedidas por el Gobierno Nacional y Distrital en materia de movilidad, en relación con la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, se observa que el número de vehículos que realizan el suministro de combustible aún es reducido, respecto al total de vehículos que conforman la flota vehicular del Ministerio. A continuación, se relacionan los vehículos que hicieron uso del servicio de suministro de combustible en el periodo reportado:
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11.15 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud. Avance: La Organización TERPEL S.A. aportó los documentos que certifican el cumplimiento de la obligación referente al pago de aportes parafiscales correspondiente al mes de la facturación. |
11.16 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios. Avance: Sin novedad. |
Obligaciones Específicas del Acuerdo Marco:
11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces.
Avance: Durante el periodo reportado se realizó el abastecimiento de combustible acorde con las especificaciones técnicas establecidas dentro de la Categoría A, es decir, gasolina corriente oxigenada 10% N.I. y Bioacem (Diésel) B 10 N.I.
Así mismo, las tarifas fueron respetadas según verificación realizada, entre el Histórico de precios por Galón de Combustible definido por Colombia Compra Eficiente según el Acuerdo Marco de Precios para el mes xx xxxxx de 2021 para las EDS en Bogotá y sus alrededores, y el histórico de precios de referencia para combustible definido por el Ministerio de Minas y Energía, siendo las tarifas vigentes para el periodo reportado, las establecidas desde el 6 de febrero de 2021 hasta la fecha xx xxxxx.
Se aclara que el periodo facturado comprende desde el 1 hasta el 12 xx xxxxx y no hasta el día 15 xx xxxxx, teniendo en cuenta que el día 13 xx xxxxx el Ministerio de Minas y Energía decretó el cambio de precios, pero según comunicación enviada por Xxxxxx, por parte de Colombia Compra Eficiente no se realizó la actualización respectiva, razón por la cual no fue posible que el proveedor facturara los consumos de combustible causados durante los días 13, 14 y 15 xx xxxxx de 2021 en el presente corte, sino que manifestó que los acumulará para ser facturados con los consumos de la segunda quincena del mes xx xxxxx:
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11.33 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS Avance: El proveedor suministró el combustible a los vehículos del MHCP con la oportunidad requerida por los Conductores, emitiendo los tiquetes respectivos con el detalle de la información necesaria para control, tal como nombre de la EDS, dirección, fecha, hora, placa del vehículo, kilometraje, número del contrato (Orden de Compra de CCE) y nombre del contratista (Ministerio de Hacienda y Crédito Público), descripción del combustible abastecido, cantidad y precio de venta. |
11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. Avance: El proveedor relacionó los consumos realizados por cada vehículo en la planilla generada en el sistema, la cual incluye entre otra, toda la información relacionada en los tiquetes expedidos por las EDS, los cuales fueron firmados y entregados por cada Conductor como soporte. La información de dichos tiquetes fue revisada y confrontada frente al reporte en Excel entregado por el proveedor, constatando así la consistencia de la totalidad de la información. |
11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. Avance: Toda vez que la Orden de Compra 43590 fue suscrita con la Organización TERPEL S.A., presentándose así continuidad del proveedor respecto a la orden de compra anterior, los chips o dispositivos instalados en los vehículos se mantuvieron sin novedad alguna, siendo necesario solamente habilitarlos con cargo a la orden de compra. |
11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. Avance: Toda vez que la Orden de Compra 43590 fue suscrita con la Organización TERPEL S.A., presentándose así continuidad del proveedor respecto a la orden de compra anterior, los chips o dispositivos instalados en los vehículos se mantuvieron sin novedad alguna, siendo necesario solamente habilitarlos con cargo a la orden de compra. |
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11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio.
Avance: Se dispone de los canales de atención.
4.4 AVANCE
El presupuesto asignado al contrato compromete desde la vigencia 2019 hasta la vigencia 2022, siendo el valor ejecutado al corte del 12 xx xxxxx de 2021, la suma de $77.629.065, equivalente al 27.05% del total del contrato, estando pendiente por ejecutar la suma de $209.392.039, equivalente al 72.95%. A continuación, se presenta el detalle de la ejecución del contrato por cada una de las vigencias:
FIRMA CONTRATISTA – ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo. NO OBSTANTE, SE SOLICITA A TERPEL QUE CUANDO SE PRESENTE ALGÚNA NOVEDAD QUE REPORTAN LOS CONDUCTORES CON LOS ADMINISTRADORES DE LAS DIFERENTES EDS, SE REMITA NOTIFICACIÓN DE LO SUCEDIDO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
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FIRMA SUPERVISOR – MINISTERIO DE HACIENDA
C.042/21-AUDM&SBOG-CER2021-6961
El Suscrito Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.,
NIT. 830.095.213-0
certifica que:
De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales números: 48930087 y 48913043 , la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:
• Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales “ARL”, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.
• Las Entidades Promotoras de Salud al 31 xx xxxxx de 2021.
En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 08 días de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.043/21-AUDM&SBOG-CER2021-6965
El suscrito Revisor Fiscal de Organizacion Terpel SA NIT. 830.095.213-0
certifica que:
De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos establecidos por la ley en relación con las siguientes obligaciones:
• Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales “ARL”, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.
• Entidades Promotoras de Salud del 01 de octubre de 2020 al 31 xx xxxxx de 2021.
En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 08 días del mes xx xxxxx de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
REPORTE RESUMEN DE PAGO
Información básica de la planilla
Empresa: | ORGANIZACION TERPEL S.A | NIT: | 830095213 |
Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | febrero 2021 |
Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | marzo 2021 |
Número de Radicación: | 48930087 | Total a pagar: | $1,932,821,200 |
Fecha de vencimiento: | 04/03/2021 | Total de empleados: | 1510 |
Fecha de Pago: | 03/03/2021 | Número de Administradoras: | 62 |
Detalles del pago
Razón social recaudo: Descripción:
Compensar OI
XxXxxxxxxx.xxx Pago Proteccion Social
Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada
Número Autorización: 911544789
Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 1505 | $0 | $164,830,800 | |
230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 283 | $0 | $185,875,800 | |
230301 | 800224808 | Porvenir | 389 | $0 | $255,934,000 | |
230901 | 800253055 | Old Mutual | 192 | $0 | $207,392,300 | |
230904 | 830125132 | Old Mutual Alternativo | 2 | $0 | $4,213,800 | |
231001 | 800227940 | Colfondos | 149 | $0 | $92,962,500 | |
25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 433 | $0 | $339,481,100 | |
CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 126 | $0 | $19,747,900 | |
CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 101 | $0 | $18,892,700 | |
CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 143 | $0 | $23,741,000 | |
CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 5 | $0 | $1,001,700 | |
CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar xx Xxxxxx | 28 | $0 | $4,835,600 | |
CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 5 | $0 | $815,400 | |
CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 11 | $0 | $1,626,000 | |
CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 8 | $0 | $1,041,000 | |
CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 629 | $0 | $126,712,400 | |
CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | $0 | $1,193,700 |
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 32 | $0 | $4,628,800 | |
CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar xxx Xxxxxxxxx | 11 | $0 | $1,330,800 | |
CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 11 | $0 | $1,570,600 | |
CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar xx Xxxxxx | 4 | $0 | $949,600 | |
CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 23 | $0 | $2,868,000 | |
CCF39 | 890200106 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar | 2 | $0 | $109,800 | |
CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 86 | $0 | $13,001,900 | |
CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar xx Xxxxx | 4 | $0 | $896,300 | |
CCF43 | 890000381 | Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar | 2 | $0 | $352,900 | |
CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 28 | $0 | $4,116,800 | |
CCF48 | 800211025 | Comfatolima Caja de Compensacion Fliar | 18 | $0 | $2,825,800 | |
CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 114 | $0 | $16,457,800 | |
CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 7 | $0 | $818,900 | |
CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 7 | $0 | $855,100 | |
CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 8 | $0 | $943,100 | |
CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 15 | $0 | $1,860,700 | |
CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 14 | $0 | $1,460,200 | |
CCFC24 | 891180008 | EPS-S Comf Huila | 2 | $0 | $233,800 | |
CCFC55 | 890102044 | EPS-S Cajacopi | 7 | $0 | $848,600 | |
EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 293 | $0 | $110,255,800 | |
EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 131 | $0 | $28,560,700 | |
EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 212 | $0 | $55,317,000 | |
EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 112 | $0 | $27,150,700 | |
EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 227 | $0 | $44,484,300 | |
EPS012 | 890303093 | Comfenalco xxxxx E.P.S. | 9 | $0 | $1,322,300 | |
EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS | 86 | $0 | $19,232,500 | |
EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 156 | $0 | $32,036,400 | |
EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 33 | $0 | $4,106,300 | |
EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 157 | $0 | $32,893,400 | |
EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | $0 | $113,600 | |
EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 3 | $0 | $333,000 | |
EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS | 49 | $0 | $6,436,100 | |
EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 1 | $0 | $39,600 | |
EPSC22 | 899999107 | EPS-S Convida | 1 | $0 | $113,600 | |
EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 2 | $0 | $131,000 | |
EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 1 | $0 | $113,600 | |
EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Xxxxx Xxxxxxxx | 1 | $0 | $110,400 | |
ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 14 | $0 | $1,605,100 | |
ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 2 | $0 | $171,600 |
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 9 | $0 | $1,003,800 | |
ESSC33 | 804002105 | EPS-S Comparta | 1 | $0 | $113,600 | |
ESSC91 | 901093846 | EPS ECOOPSOS S.A.S | 1 | $0 | $113,600 | |
MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 3 | $0 | $322,800 | |
PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 104 | $0 | $36,186,600 | |
PASENA | 899999034 | SENA | 104 | $0 | $24,126,600 | |
$1,932,821,200 | ||||||
*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.