INFORME No. 12 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE


INFORME No. 12 DEL 1 AL 30 XX XXXXX DE

2023


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2022-921 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO XXXXXXXX S.A.S – BIC


XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, identificada con No. 1.088.248.163, , en su calidad de Directora de Atención al Ciudadano y XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.440.324 en su calidad de Directora de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte, en calidad de Supervisores del Contrato No. 2022-921, debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:


1.Indicación de los datos generales del contrato


La Dirección de Servicio al Ciudadano de la Secretaría Distrital de Movilidad, procede a elaborar el informe de supervisión correspondiente al mes de febrero 01 al 30 xx xxxxx de 2023, al Contrato de Interventoría número 2022-921 de 2022, previa las siguientes consideraciones:


NÚMERO DE CONTRATO

2022-921

CONTRATANTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

NIT

899.999-061-9

CONTRATISTA

XXXXXXXX S.A.S.-BIC

NIT

901.487.021-3

PLAZO

Diecinueve (19) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio


VALOR INICIAL

SEIS MIL CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($6.108.271.988) M/CTE, incluido el

IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato


OBJETO

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICAOPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 2018-114 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA “CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON (I) EL TRASLADO DE VEHÍCULOS AL LUGAR QUE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTABLEZCA Y; (II) DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS PARA PROVEER EL PARQUEO Y EJERCER LA CUSTODIA DE AQUELLOS VEHÍCULOS QUE DETERMINE EL ORGANISMO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO CAPITAL”.


No. Disponibilidad Presupuestal

– Fecha – Valor - inicial


1373


14 xx xxxxx de 2022


$2.291.348.000


No. Disponibilidad Presupuestal

– Fecha – vigencia Futura

31

17 xx xxxxx de 2022

$3.855.781.000

No. Registro Presupuestal Fecha – Valor- Inicial


1316


20 xx xxxx de 2022


$ 2.252.490.988

No. Registro Presupuestal Fecha – Vigencia Futura


40


26 xx xxxx de 2022


$3.855.781.000

Fecha de inicio


29 xx xxxx de 2022


Fecha de Terminación inicial


28 de diciembre de 2023


Fecha de Terminación

28 de diciembre de 2023


2. Estado financiero del contrato


Con corte del mes xx xxxxx del 2023 del valor total del contrato No. 2022-921, han sido efectuado los pagos, por la suma de

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

SIETE PESOS M/CTE ($3.229.187.787), según los registros que se presentan en los siguientes cuadros: Dirección de atención al ciudadano y Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte


PAGOS EFECTUADOS

NO. PAGO

NO. ORDEN DE PAGO

FECHA

MES PAGADO

VALOR

1

300054773210012000

19/07/2022

Mayo 2022

21.432.533

2

300063545010012000

10/08/2022

Junio 2022

321.487.999

3

300074371910012000

14/09/2022

Julio 2022

321.487.999

4

300084168410012000

14/10/2022

Agosto 2022

318.047.640

5

300091988010012000

11/11/2022

Septiembre 2022

321.167.619

7

300103018010012000

15/12/2022

Octubre 2022

321.487.999

6

000000000000000000

21/12/2022

Noviembre 2022

319.886.096

8

300094558100120000

21/02/2023

Diciembre 2022

12.232.802

9

300009882610012000

22/02/2023

Diciembre 2022

307.493.103

10

300016333510012023

16/03/2023

Enero 2023

321.487.999

11

300023268810012023

14/04/2023

Febrero 2023

321.487.999

12

300031756210012023

13/05/2023

Marzo 2023

321.487.999


Total



3.229.187.787



De conformidad con el reporte del Sistema presupuestal BogData, la ejecución presupuestal del contrato y los informes mensuales emitidos por los Supervisores, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

ESTADO PRESUPUESTAL


VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 6.108.271.988

VALOR TOTAL EJECUTADO

$3.229.187.787

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS

$3.229.187.787

SALDO POR EJECUTAR

$2.879.084.201


3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato


En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejó constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual del periodo comprendido entre el 1 al 30 xx xxxxx, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información


OBLIGACIONES A SUPERVISAR DEL 1 AL 30 XX XXXXX DE 2023


A continuación, se relacionan cada una de las obligaciones contractuales de la interventoría, descritas en el pliego de condiciones Anexo 1. Especificaciones técnicas, el seguimiento realizado por el equipo de supervisión y el resultado obtenido en el periodo:


COMPONENTE ADMINISTRATIVO

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

a) Pagar por su cuenta y riesgo exclusivo y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.

Se revisó la nómina y los desprendibles de pago, adicionalmente se confrontó Se da cumplimiento al pago de la nómina y la seguridad social.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023, con la planilla del pago de seguridad social correspondientes al personal contratado del contrato de Interventoría 2021-1411. Posteriormente se revisó y se validó la certificación allegada por el contador, donde indican que se efectuó los correspondientes aportes a los Sistemas de Salud, riesgos laborales (ARL), pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en los plazos establecidos por la ley.

Según lo relacionado en el informe No. 12 correspondiente al mes xx xxxxx de 2023, la interventoría informó que el pago de los recargos nocturnos, dominicales y festivos de la nómina liquidada y pagada en febrero del 2023

corresponde al corte del 13 xx xxxxx al 9 xx xxxxx de 2023.

Se da cumplimiento al pago de la nómina y la seguridad social.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

b) Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.

Se revisaron los soportes de aportes parafiscales y seguridad social del mes de correspondiente, el cual se acredita por medio de los respectivos soportes de pago.

Se da cumplimiento al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al

30 xx xxxxx de 2023.

c) Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de Interventoría.

La interventoría EMPREGER menciona que dando cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo – SST, desarrollo en el mes xx xxxxx de 2023 se realizó la entrega de dotación y las actividades de capacitación:

-Pausa activa Columna y abdomen

-Pausas activas – Muñeca

-Divulgación prevención enfermedades respiratorias

Capacitación riesgo público Pausa activa abdomen

Adjuntan evidencias de entrega de

dotación anexo 8-1.

Se realiza seguimiento mensual a los riesgos de la Interventoría, asociados al componente administrativo, mediante acta AD_159 del 26 xx xxxxx de 2023.

Se cumple con las obligaciones con respecto a seguridad y salud en el trabajo.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

d) Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones legales y en forma oportuna del pago todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados directo o indirectos, y que cumpla con las obligaciones de aportes al al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de concesión.

Se realizó el comparativo de nómina y seguridad social, se verificó el pago de nómina del mes xx xxxxx cuyo monto es

$435.606140.

De acuerdo con reportado por la interventoría se observa que el concesionario y las afiliadas SERINTT, SITT y D&D, están cumpliendo con el pago de nómina del mes marzo de 2023, del personal directo dentro de los tiempos establecidos, con los soportes y Certificado de Revisoría Fiscal.


Se reviso la seguridad social del personal de las empresas tercerizadas que prestan el servicio a GYP.


Según el informe No. 12 del mes xx xxxxx de 2023, se menciona que el concesionario contó con (3) aprendices de la cuota regulada en la Resolución No 11-06401 del 15 xx xxxxxx de 2019 que corresponde a (3) aprendices


Se realiza validación documental de la información que la interventoría entrega donde se valida que la concesión entrega la dotación al personal nuevo, de acuerdo con el anexo 11-3.


Dentro del plan anual de trabajo año 2023, el concesionario durante el mes xx xxxxx de 2023, desarrolló las actividades correspondientes a la seguridad industrial y salud ocupacional.

Cumplimiento de legales de pago xx xxxxxxx y prestaciones sociales.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

e) Coordinar la integración del grupo de trabajo de la Interventoría con el fin de atender los distintos requerimientos de la SDM en la ejecución del contrato.

En el mes xx xxxxx de 2023 se realizaron las siguientes actividades:


La SDM mediante radicado 202341004257461 del 2 xx xxxx de 2023 dio la aprobación al informe de interventoría del mes xx xxxxx de 2023.


Se han desarrollado temas: visita de inspección administrativa el 12 xx xxxxx de 2023, actividades correspondientes a entrega y ajustes de informes, proyección de oficios y demás solicitudes, reuniones de seguimiento como: Mesa de trabajo generalidades nómina, revisión formato entrega de dotación, seguimiento al tema de encuestas de satisfacción y sus resultados trimestrales, revisión procedimientos, elaboración de informes de vigencias futuras, seguimiento tipificaciones conductas tripulaciones de forma semanal, seguimiento al componente de calidad y a gestión de cobro persuasivo, seguimiento administrativo y riesgos (Actividades asociadas a los riesgos 2,3, 4, 5 y 7 de la matriz de Interventoría mediante acta AD_ 159 del 26 xx xxxxx y seguimiento mensual AD_157 del 25 xx xxxxx de 2023, se realizó seguimiento a las actas desarrolladas por cada componente, para que estos a su vez realizarán el diligenciamiento del formato de control de actas y se subieran aprobadas al drive y a la bitácora del proyecto ORFEO, entre otros.


Mediante comunicado GRUAS3-INTV- GYP-586-23- se informó la actualización dirección comercial el 11 xx xxxxx de 2023, se realizó visita de verificación física de la nueva sede de Empreger el 24 xx xxxxx en la cual se deja acta No. acta AD-155 del 24 xx xxxxx de 2023.


Se realizó la gestión de comunicados correspondientes al componente administrativo.


Mediante comunicado GRUAS3-INTV- SDM-366-23 se recibió la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales mediante correo del 10 xx xxxx de 2023.


Se recibe el informe xx Xxxx ciudadana correspondiente del mes xx xxxxx de 2023, remitido con comunicado GRUAS3-INTV-SDM-346-23 mediante

correo electrónico, el informe xx xxxx No. 31 del mes xx xxxxx de 2023.

Se avanza en los seguimientos de cada tema respectivo y se realizan acciones para el mejoramiento continuo.

Se realizan actas, las cuales se encuentran aprobadas y firmadas.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

f) Verificar que el personal empleado y mínimo requerido del Concesionario cumpla con todos los requisitos establecidos en el contrato de concesión y presentar recomendación a la concesión de cambios de personal cuando así lo requiera la prestación del servicio.

La SDM revisó la información del personal mínimo requerido por GYP, la cual fue reportada en el informe de actividades del mes xx xxxxx del 2023.

La interventoría reportó que realizó la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos, validó que las hojas de vida de la tripulación cumplieran con los requisitos de formación y experiencia para dar el concepto de aprobación de ingreso a laborar.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023. Anexo 11-

3

g) Verificar que todo el personal y la tripulación de las grúas y el personal directo o indirecto de la concesión, independiente de su forma de vinculación, cuente con afiliación al sistema de seguridad social, incluyendo ARL.

Está supervisión realizo seguimiento y verificación ya que el concesionario remitió los soportes del personal directo e indirecto.

También la interventoría menciona en su informe que revisó que el personal que ingresó a laborar estuviese afiliado a la ARL antes del inicio de las labores y

verificó el pago de la ARL del personal ya vinculado.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

h) Revisar y verificar el cumplimiento del programa de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, el cual debe incluir el programa de primeros auxilios, plan de evacuación, plan de atención a emergencias y control de plagas.

Durante el periodo de reporte, se realizaron las siguientes actividades:


Seguimiento tema accidentabilidad laboral:

Mediante acta de reunión AD156 (24/04/2023), entre la SDM e interventoría, se realizó seguimiento a la tendencia de accidentabilidad del concesionario correspondiente al mes xx xxxxx.


Control de plagas:

En atención al cumplimiento del cronograma ambiental de PMA V07 2023, se realizó seguimiento a las siguientes actividades:


- Control de roedores

- Fumigación de pastos

- Aplicación de plaguicidas


Estas actividades fueron ejecutadas de manera especial en los nuevos predios No 14 y 15 Florida y Florida Blanca respectivamente.


Extintores:

Junto con la Interventoría se realizó la inspección física de los extintores dispuestos en los cinco parqueaderos autorizados, encontrándose debidamente cargados y en buenas condiciones físicas y funcionales. Se solicitó la instalación de extintores en los patios de Florida y Florida Blanca.


Botiquines:

Se realizó seguimiento a la Interventoría y concesionario con respecto a la dotación completa de los botiquines dispuestos en los parqueaderos. Como

resultado de la inspección realizada por

Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado:


Acta AD156 (24/04/2023)

Seguimiento mensual temas de calidad. Interventoría y SDM.

Acta AM039 (14/04/2023) visita de inspección ambiental en los parqueaderos

Acta AM42 (28/04/2023) visita de inspección ambiental en los parqueaderos

Informe mensual de Interventoría - abril 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


la Interventoría, se solicitó al concesionario el complemento de los botiquines con elementos faltantes, actividad que se verificará en el próximo seguimiento y visita de inspección en el mes xx xxxx.


Plan de emergencias:

Se realizó el seguimiento a la instalación y estado actual de la señalización referente a los puntos de encuentro, mapas y rutas de evacuación. Así mismo se verificó la instalación de alarmas en

los parqueaderos N°1 y Zona 12 Rodeo.


i) Presentar mensualmente a la SDM un listado del personal vinculado al Concesionario directa o indirectamente, junto con las novedades que se hayan presentado durante el mes, sin perjuicio de que la SDM pueda solicitar esta información en cualquier momento

Esta supervisión realiza la validación de los soportes entregados, la Interventoría reportó que realizó la revisión de hojas de vida correspondientes once auxiliares y conductores y a dos auxiliares de patio, Los soportes de novedad de ingreso de personal se encuentran en la carpeta Anexo 11-3 del informe de interventoría

Se reviso lo establecido en el Informe de actividades del mes xx xxxxx 2023, en donde detallan que cumplieron los requisitos mínimos, su hoja de vida, se revisó antecedentes, ARL, entrega de dotación, el contrato de trabajo debidamente firmado por las partes y las evaluaciones de cada una de las

capacitaciones recibidas.

j) Verificar que el Concesionario cumpla con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La SDM efectuó el seguimiento, con corte a la nómina del mes xx xxxxx de 2023 la concesión se encuentra cumpliendo con el 10% de personal vinculado al contrato de concesión por medio de la directiva 001 de 2011.


El personal directo vinculado al contrato de concesión: 206, personal indirecto vinculado al contrato de concesión 93 para un total del personal vinculado directo e indirecto: 299 y el 10% corresponde a un total de 29,9 trabajadores, el total de la base de datos de trabajadores vinculado por medio de la directiva fue de 39, es decir se está cumpliendo está obligación.

Cumplimiento de la directiva 001 de 2011, se verificó lo establecido en el Informe de actividades del mes de febrero - anexo 11-4.

k) Presentar a la SDM la información contractual del personal directo e indirecto del Concesionario y de la Interventoría. (hojas de vida, contratos, pagos prestaciones sociales, llamados de atención, novedades, entre otros), cada vez que haya novedad en el cambio del personal o cuando sea requerido.

Se revisan los documentos contractuales del personal de la concesión los cuales están anexos al informe de interventoría xx xxxxx de 2023. Para este mes no se presenta novedad de cambio o retiro de personal.

Se cumple con la obligación de remitir las hojas de vida, contratos, novedades y llamados de atención del personal vinculado, tal como se establece en la minuta contractual y como lo adjunta en sus anexos la interventoría.

Se verificó lo establecido en el Informe de actividades del mes xx xxxxx de 2023

l) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios para el normal desarrollo de la Interventoría. La Interventoría podrá disponer, asignar, organizar su recurso humano de acuerdo con las necesidades del servicio y el desarrollo de la operación siempre y cuando cumpla

con sus obligaciones contractuales.

La interventoría dispuso del recurso humano, equipos e implementos, descritos contractualmente, los cuales son relacionados en el informe de interventoría No.12 del mes xx xxxxx 2023.

La relación de los recursos de personal, equipos, e implementos se encuentran relacionados en los capítulos 6 y 7 del informe de interventoría No.12 del mes xx xxxxx de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

m) Responder por la presentación de los informes mensuales, anuales y finales o los que sean requeridos por el supervisor del contrato.

La interventoría ha presentado para revisión el informe mensual No. 11 del mes xx xxxxx de 2023 mediante radicado GRUAS3-INTV-SDM-324-23-

con radicado de 202361201468642 del 05 xx xxxxx de 2023.

La SDM aprobó el informe de interventoría No. 11 correspondiente del mes xx xxxxx de 2023 mediante radicado 202341004257461, adicionalmente se remite correo electrónico el 28 xx xxxxx de 2023 para cada uno de los componentes de la supervisión del equipo de la SDM, teniendo como resultado la matriz de aprobación del informe del mes xx

xxxxx de 2023.

Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento de conformidad con la obligación descrita.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

n) Socializar en reunión o mediante comunicado al Concesionario los informes mensuales de interventoría presentados a la Secretaría Distrital de Movilidad y la medición y evaluación mensual de los acuerdos de niveles de servicio y los descuentos que se llegaren a determinar.

La interventoría realizó la socialización del informe mensual No. 11 correspondiente al mes xx xxxxx de 2023, mediante comunicado GRUAS3- INTV-GYP-582-23 del 10 xx xxxxx de 2023, radicado 202361201489252 del 11 xx xxxxx de 2023


La socialización de los ANS correspondientes al mes xx xxxxx de 2023 se dio mediante comunicado GRUAS3-INTV-SDM-592-23 del 18 xx xxxxx de 2023 SDM 202361201743722 de

26 xx xxxxx de 2023 y GRUAS3-INTV- SDM-335-23- 202361201759832 del 27 xx xxxxx de 2023, surge la respuesta de aceptación por parte de la concesión mediante comunicado GyP-CA-06686- GR-SDM del 20 xx xxxxx de 2023- 202361201703892 del 25 xx xxxxx de 2023 con la Evaluación de los Acuerdos de Niveles del Servicio para el mes xx xxxxx de 2023.

Está supervisión mediante comunicado de SDM 2023410044731 del 25 xx xxxxx de 2023 da el trámite de pago por concepto de ANS del mes xx xxxxx de 2023 por un valor de $10.616.233.

Informes mensuales y evaluación mensual de los ANS Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

o) Revisar y aprobar el informe mensual presentado por el concesionario, en un término máximo de cinco (5) días hábiles la interventoría deberá presentar observaciones o aprobación al mismo. Para las observaciones posteriores a la primera revisión del informe, la interventoría tendrá máximo tres (3) días calendario para revisar, observar y/o pronunciarse sobre su solicitud de ajustes o aprobación de este. En el evento en que queden pendientes informes presentados por la concesión, serán revisados por la actual interventoría.

Esta supervisión realiza el seguimiento para la aprobación del informe, La interventoría informa que recibió el informe de gestión del mes xx xxxxx de 2023 presentado por el concesionario GyP-CA-06650-GR Informe de gestión marzo de 2023 versión 1 y y GyP-CA- 06685-GR Informe de Gestión marzo de 2023 Versión 2 el cual fue revisado y aprobado mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-612-23 del 26 xx

xxxxx de 2023.

El informe de gestión semestral No. 10 presentado por el concesionario mediante comunicado GyP-CA-06651- GR versión 1 y GyP-CA-06688-GR Informe Semestral No. 10 versión 2, el cual fue aprobado por la interventoría

mediante comunicado GRÚAS3-INTV-

Revisión y validación documental.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


GYP-613-23 del 26 xx xxxxx de 2023, ambos informes fueron remitidos a la Entidad mediante comunicado GRUAS3- INTV-SDM-352-23 del 27 xx xxxxx de 2023 y radicado 202361201834202 del 4 xx xxxx de 2023, el cual está compartido en drive: xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/x/0/xxxxxx s/1bKNugN_IWTa-Sv1BAuORR_5roS- lGVsL

La interventoría realizó observaciones al Informe Anual No. 05 versión 3 con corte a la elaboración del presente informe se encuentra en revisión por parte del

componente financiero.


p) Revisar que las áreas administrativas y parqueaderos dispuestos por la Concesión cumplan con lo establecido en el Anexo 1 del contrato número 2018-114.

El 12 xx xxxxx de 2023 se realizó la revisión de áreas administrativas, no se encontraron novedades sobre las instalaciones. El CCTV presentaba todas las cámaras de seguridad en servicio.


Se realizó seguimiento a la actividad del inventario físico documental de la serie historial de vehículos, se continuará con el seguimiento para esta actividad y el cumplimiento para este plan de trabajo,

realizando una tercera transferencia documental.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

q) Remitir de forma mensual un archivo digital con todos los comunicados escaneados que se presenten en la ejecución del contrato (enviados y recibidos junto con sus anexos). Las comunicaciones deben estar organizadas en carpetas por tipo de componente (Administrativo, financiero, jurídico, tecnológico y operativo) y en orden cronológico. Cada comunicación deberá ser nombrada con el número de radicado de la SDM para los casos que apliquen y el asunto de referencia. Se remitirá un archivo en Excel con la relación de la correspondencia por

componente, remitente, asunto, anexos, fecha, y gestión entre otros.

La interventoría remitió la correspondencia enviada y recibida del mes xx xxxxx de 2023 fue radicada mediante comunicado GRUAS 3-INTV- SDM-355-23 con radicado de SDM No. 202361201783322 del 28 xx xxxxx de

2023.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

Anexo 11-7 donde se encuentra el oficio con que remitieron la información y el archivo en Excel de la relación de la correspondencia del mes xx xxxxx.

r) Realizar las actas de las reuniones en las que participe la Interventoría, las cuales deberán quedar aprobadas y suscritas al final de cada sesión y se entregará la original a la SDM, una copia al Concesionario (si aplica) y otra copia deberá reposar en el archivo de la interventoría.

En el mes xx xxxxx de 2023 se realizaron cuarenta y cinco (45) actas de reunión entre las partes, y de las cuales treinta y nueve (39) de ellas, tuvo participación de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Se encuentran en el link. xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/x/0/xxxxxx s/1rgEUmmbI_JSTEw7NHcp2_lCBzFLd ZMO_

Seguimiento a las actividades realizadas, compromisos cumplidos, en general la evidencia de la gestión desde cada uno de los componentes se encuentra en las actas de reunión aprobadas, firmadas y subidas al sistema de gestión documental ORFEO.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

s) Verificar el cumplimiento del plan de calidad de la concesión de acuerdo con los lineamientos de la entidad

Durante el periodo de reporte, se realizaron las siguientes actividades:


El componente Ambiental y Administrativo de la SDM, realizó mesa de trabajo junto con la Interventoría Empreger, con el objetivo de realizar seguimiento mensual en temas de Calidad. Se trataron los siguientes temas:


Cumplimiento plan de calidad GYP: Actualmente la concesión cuenta con certificado 9001:2015, con vigencia hasta 2025. La concesión realizó una auditoría interna del 24 al 27 xx xxxxx de 2023, los resultados del informe de las auditorías serán radicados para conocimiento de la interventoría y SDM.


Revisión manuales y procedimientos: Se realizó mesa de trabajo entre la SDM e interventoría con el fin de verificar el cumplimiento del plan de trabajo sobre la verificación trimestral de los manuales y procedimientos de la concesión.


Tendencia accidentabilidad laboral: Mediante acta de reunión AD156 (24/04/2023), entre la SDM e interventoría, se realizó seguimiento a la tendencia de accidentabilidad del concesionario correspondiente al mes xx xxxxx.


Seguimiento Matriz de riesgos de soborno:

Los soportes del cumplimiento de las actividades establecidas en la matriz antisoborno, se realizaràn mes vencido y se incluirá en los respectivos informes de

interventoría.

Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado:


Acta AD156 (24/04/2023)

Seguimiento mensual temas de calidad. Interventoría y SDM. Informe mensual de Interventoría - Abril 2023

t) Verificar que la concesión cumpla lo establecido en los manuales y procedimientos que tengan que ver con el componente administrativo.

En el mes xx xxxxx se realizó revisión y seguimiento a los manuales y procedimientos, de acuerdo a las actas AD_147 y AD_152 del 11 y 19 xx xxxxx de 2023 respectivamente.

Se realizó la revisión de los siguientes documentos:

-Manual de calidad

-Capacitaciones, entrenamiento e inducción.

-Directriz 001

-Selección de personal

-Manual del SG-SST

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

u) Ejecutar las demás actividades de carácter administrativo que se requieran

Gestiones de cobro persuasivo: Se realizó reunión se seguimiento de gestión de remanentes acta AD_160 del 27 xx xxxxx de 2023, se evidencia que con la actualización de la base de datos del RDA que suministra la SDM

mensualmente, se continua con la disminución de datos de contacto de

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


ciudadanos que no registraban información en las bases del RUNT.


Digiturno: En el mes xx xxxxx de 2023 el promedio del tiempo de atención al ciudadano por parte del concesionario en el punto de atención en parqueadero para los trámites de información (retiro de documentos del vehículo), salidas y subsanaciones estuvo en promedio de un minuto con treinta y seis segundos.


Encuesta de percepción del servicio: Por otra parte, la encuesta de percepción del servicio que aplica el concesionario mensualmente por medio del portal cautivo se evidencia que este portal sólo capturó la percepción de un 0.15% del total 7645 de salida de vehículos del mes xx xxxxx de 2023. Se concluye que, el portal cautivo fue utilizado por 12 usuarios del servicio de grúas y parqueadero, lo que equivale al 0.15% del total de salida de vehículos.


Se desarrollaron las actividades inherentes por cada componente del contrato de interventoría y fueron evidenciadas en el informe mensual.


Se recibió de la interventoría el informe xx xxxx del mes xx xxxxx de 2023 con

radicado SDM 202361201785652 del 29 xx xxxxx de 2023.


V) Todas las demás actividades u obligaciones previstas en los documentos que hagan parte del contrato de concesión.

Las demás actividades y obligaciones son objeto de seguimiento mensual

El 13 xx xxxxx de 2023 por medio de correo electrónico se recibió de parte de la interventoría GRUAS3-INTV-SDM- 328-23 la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales marzo de

2023.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

5.1.2 Requerimientos de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano



a) Realizar la evaluación de la adecuada prestación del servicio sobre una muestra mensual del 2% de las salidas de los vehículos, sobre el Manual de Atención al Usuario, específicamente en el protocolo de atención personalizada y procedimiento de medición de satisfacción, para lo cual deberá implementar una herramienta de medición que deberá ser aprobada por la SDM. Realizar la retroalimentación al Concesionario.

Se aplicó la evaluación de la adecuada prestación del servicio a una muestra del 2%, correspondiente al total de salida de vehículos del periodo comprendido entre el 01 al 30 xx xxxxx de 2023.

El total de las salidas de vehículos del mes fue de 7.645 los resultados que arroja la encuesta aplicada por la Interventoría a los ciudadanos que realizaron trámites de salida de vehículo del Parqueadero No. 1 en el mes de 2023, se encuentran en un nivel de satisfacción del servicio del 99,2% sobre los servicios que presta el concesionario. Se consultó con los ciudadanos si conocían el correo de denuncias, a lo que respondieron que no lo conocían un 65% de los encuestados. Se espera que con la instalación en pantalla de la pieza

(xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx), se

Tabulación encuestas prestación del servicio GYP

Salida de vehículos del mes 7645 Porcentaje aplicación de encuestas mensual 2% 153

Encuestas aplicadas 153

Porcentaje de satisfacción del servicio 99,2%

Porcentaje de ciudadanos que no conocen el correo de denuncias 65%.


Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


disminuya el porcentaje de ciudadanos que no conocen dicho canal.


b) Verificar el cumplimiento y ejecución del plan de medios anual del Concesionario y mantener actualizado y conciliado el presupuesto.

Se efectuó reunión de seguimiento para conocer el estado de las actividades de comunicaciones para el mes. Así mismo, fue revisado el informe de gestión.

Las actividades en tema de plan de medios fueron ejecutadas de acuerdo a lo planeado, siendo publicado avisos en redes sociales con piezas gráficas y textuales; Cuñas radiales e infografía en el periodico Publimetro


En cuanto al presupuesto, se encontró una diferencia entre el valor presupuestado y el ejecutado por

$305.475,14 La diferencia en los valores se debe a que la actividad del banco gráfico y código QR fueron cotizadas en dólares al momento de presentar la propuesta del plan de medios vigencia 2023-2024 y al efectuarse el pago el valor de la divisa está por debajo, generando una diferencia en el rubro. La Interventoría propondrá una actividad a desarrollar con el valor de la diferencia para validación y aprobación de la Entidad. Teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se procedió a realizar modificación al manual de imagen de GyP, lo que llevó a reprogramar la producción y

entrega del material POP.

c) Verificar que el diseño y el tamaño de los logos, piezas, distintivos e impresiones usados por el concesionario sea de acuerdo con el manual de uso de imagen de la Administración Distrital.

Se revisó a través de las piezas remitidas por el concesionario y revisadas de manera conjunta entre la Dirección de Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Fue verificado el diseño de las piezas aprobadas, concluyendo la correcta aplicación del manual de imagen, de acuerdo a los colores, tamaños y leyenda del contrato, en el diseño de

logos, piezas, distintivos e impresiones usadas por la concesión.

d) Verificar que el diseño y el tamaño de los distintivos e impresiones de la flota sea de acuerdo con el manual de uso de imagen de la Administración Distrital.

Se realizó verificación de informe de interventoría, donde se validó el reporte de la actividad.

El 12 xx xxxxx en visita e inspección efectuada por la interventoría a imagen institucional, se encontró que, los distintivos e impresiones de las flotas se encontraban en buen estado y limpias.


Mediante comunicado GyP-CA- 06656-GR del 12 xx xxxxx de 2023 la concesión informó sobre la publicación de la pieza gráfica informativa respecto del canal de denuncias establecido para atender a

la ciudadanía ante un posible acto de corrupción y/o estafa.

e) Aprobar el programa de capacitación presentado por el Concesionario.

Mediante comunicado SDM 202361201724852 del 26 xx xxxxx de 2023 fue aprobado el programa de capacitación en su versión 10, luego de las observaciones realizadas en

conjunto con la interventoría en mesas de trabajo.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

f) Verificar que la metodología de capacitación de la concesión esté de acuerdo con lo estipulado en el programa de capacitación por la interventoría.

Está supervisión realizo el acompañamiento a la jornada de capacitación dirigida por el psicólogo de la SDM el día 12 xx xxxxx de 2023, se desarrollan temas de inteligencia emocional y primeros auxilios, la concesión realizo una réplica de esta capacitación realizada también durante

este mes xx xxxxx.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

g) Realizar evaluaciones trimestrales al 10% del personal contratado por la concesión, que al menos lleven tres meses de vinculación directa e indirecta a la Concesión, con la finalidad de identificar lo visto en las capacitaciones La interventoría socializará los resultados de la evaluación y solicitará al Concesionario un plan de mejora con las acciones a realizar en el caso que se

requiera

Para el mes xx xxxxx de 2023, no aplica la obligación de realizar evaluaciones trimestrales al personal de la concesión que llevaban al menos tres meses vinculados al contrato las próximas deben ser aplicadas en el mes xx xxxx de 2023

En el mes xx xxxxx no aplica está obligación.

h) Llevar el control y verificar que todo el recurso humano que presta servicio al Concesionario directa o indirectamente sea previamente capacitado al inicio de sus labores de acuerdo con lo estipulado en el programa de capacitación.

Se realizó la verificación de los soportes de capacitación del personal presentado para aprobación de ingreso a laborar en el contrato de concesión, que estuviesen previamente capacitados antes del inicio de sus labores, la interventoría menciona que una vez validado los soportes de capacitación y que estos cumplían se dio

la aprobación para iniciar labores.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023.

i) Aprobar el plan con la comunidad presentado por el concesionario según las condiciones del anexo técnico del contrato de concesión.

El plan de relaciones con la comunidad fue aprobado mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-291-22 RAD

202261203297392, del 26 de octubre de 2022.El plan de relaciones con la comunidad fue revisado en reunión mediante acta AD_137 del 22 xx xxxxx

de 2023 el cual se mantiene vigente la versión 5.

El 14/04/2023 el concesionario presentó el guion de encuestas a aplicar a la comunidad aledaña en el mes xx xxxxx, el cual fue rechazado desde la Entidad se comunicó la no aprobación

j) Entregar en los 5 primeros días del mes el informe xx xxxx ciudadana requerido por la entidad.

El informe xx Xxxx ciudadana del mes xx xxxxx 2023 fue recibido con radicado SDM 202361201785652 del 29 xx xxxxx

de 2023.

Informes xx xxxx ciudadana consolidados con el informe de gestión en vía, revisados y validados por el componente de comunicaciones de forma mensual.


Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 1 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023 - Anexo

11-15

Requerimientos ambientales



a) Revisar el Plan de Manejo Ambiental de Residuos del Concesionario, de conformidad con la normatividad ambiental vigente y aplicable.

Hasta la fecha el Concesionario tiene implementado el Plan de manejo ambiental V7, cumpliendo con la obligación contractual. Así mismo, la próxima actualización del instrumento deberá ejecutarse en junio de 2023 según la periodicidad (semestral) estipulada para este tipo de actualizaciones, o antes si se requiere alguna actualización extraordinaria producto de cambios en los requisitos de calidad del cliente o de cambios en la

normatividad ambiental vigente.

Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado:


Acta AM040 (18/04/2023)

Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol.

Informe mensual de Interventoría - Abril 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

b) Verificar que el Concesionario implemente el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con la normatividad vigente, el cual deberá contener un diagnóstico, recomendaciones, fichas de manejo, indicadores de gestión ambiental, conclusiones, además, proponer y recomendar acciones para prevenir, corregir, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales de la operación de los parqueaderos y de las grúas.

Durante el periodo de reporte, se realizaron las siguientes actividades:


Visita de inspección ambiental a los parqueaderos:

Se realizó seguimiento y visita de inspección a los parqueaderos dispuestos por el concesionario con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el PMA V7. Así mismo, producto de estas visitas, se realizó mesas de trabajo con la Interventoría y concesionario con el fin de socializar los hallazgos identificados y establecer compromisos por parte del concesionario con el fin de subsanar los hallazgos. Se dejan como evidencias actas de seguimiento AM039 y AM042.


Seguimiento Matriz de riesgos ambientales Interventoría Empreger: Se realiza mesa de trabajo entre la SDM e interventoría con el fin de hacer seguimiento a la eficacia de los controles aplicados a los riesgos ambientales de la Interventoría Empreger. Como resultado de la mesa de trabajo, durante el mes xx xxxxx se obtuvo un cumplimiento del 97%.


Seguimiento mensual Ambiental Interventoría y SDM:

Se realiza mesa de trabajo con la interventoría con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de este literal del contrato de concesión, dejando

como evidencia acta AM040 (1/04/2023).

Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado:


Acta AM039 (14/04/2023) visita de inspección ambiental en los parqueaderos

Acta AM040 (18/04/2023)

Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol.

Acta AM041 (18/04/2023)

Seguimiento mensual matriz de riesgos Interventoría

Acta AM042 (28/04/2023) visita de inspección ambiental en los parqueaderos

Informe mensual de Interventoría - Abril 2023

c)La interventoría deberá hacer seguimiento diario al tratamiento de residuos en los parqueaderos, en especial, aquellos resultantes de las subsanaciones de los vehículos tales como, autopartes llantas usadas abandonadas en los parqueaderos, así como manchas de aceite en el piso.

Se realizó seguimiento y visita de inspección a los parqueaderos dispuestos por el concesionario con el fin de verificar el cumplimiento de las fichas de manejo de residuos establecidas en el PMA V7.


Manejo integral de residuos sólidos El concesionario realizó la subsanación de los hallazgos presentados en el mes xx xxxxx. Las actividades pendientes por ejecutarse se registraron en las actas de seguimiento AM039 y AM042, para ser subsanadas en el mes xx xxxx de 2023.


Manejo integral de llantas usadas Como resultado de las visitas de seguimiento e inspección, se evidenció el adecuado manejo de las llantas de acuerdo a lo establecido en el PMA, así mismo no se identificó llantas fuera del punto de acopio. Se deja como evidencias las actas de seguimiento

AM039 y AM042.

Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado:


Acta AM039 (14/04/2023) visita de inspección ambiental en los parqueaderos

Acta AM042 (28/04/2023) visita de inspección ambiental en los parqueaderos

Informe mensual de Interventoría - Abril 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO



Manejo integral de residuos especiales:

Como resultado de las visitas de seguimiento e inspección, se pudo evidenciar el cumplimiento de las actividades dispuestas en la ficha de manejo ambiental de residuos especiales, dejando como evidencias las actas de seguimiento AM039 y AM042.


d) Verificar que los parqueaderos y las grúas cumplan con todos los requisitos ambientales establecidos en los documentos contractuales del Concesionario, así como la normatividad ambiental vigente y aplicable

Durante el periodo de reporte se realizó el seguimiento a las inspecciones que realiza la interventoría con respecto a los hallazgos ambientales de las grúas. Para el mes xx xxxxx se identificaron ocho (8) hallazgos ambientales en las móviles 45, 86, 106, 112, 162, 183, 197 y 206 de las

cuales seis (6) fueron subsanadas durante el mes de reporte, quedando pendientes las móviles 45 y 162 por subsanación. De meses anteriores se tenía pendiente la subsanación de las móviles 31, 157, 160, 174 y 189, de las cuales únicamente fue subsanada la móvil 157 durante el periodo xx xxxxx de

2023.

Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado:


- Acta AM040 (18/04/2023)

Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol.

Informe mensual de Interventoría - Abril 2023

e) Verificar que el Concesionario cumpla los protocolos definidos para el ingreso de los ciudadanos a los parqueaderos autorizados, de acuerdo con las actividades previamente definidas en el documento de requerimientos técnicos del servicio

Hasta la fecha el Concesionario tiene implementado el Protocolo de Bioseguridad en su séptima versión. Así mismo, la próxima actualización del instrumento deberá ejecutarse en junio de 2023 según la periodicidad (trimestral) estipulada para este tipo de actualizaciones, o antes si se requiere alguna actualización extraordinaria producto de cambios en los requisitos de calidad del cliente o de cambios en la

normatividad vigente.

Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado:


Acta AM040 (18/04/2023)

Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol.

Informe mensual de Interventoría - Abril 2023.

f) Verificar que todo el personal de la concesión cumpla la política pública de control de consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas.

Durante el periodo de reporte, se realizaron las siguientes actividades:


Revisión trimestral Procedimiento de pruebas de alcoholemia:

El 03 xx xxxxx de 2023, se recibe comunicado GyP-CA-06626-GR GO- PR-04 donde la Concesión hace entrega del Procedimiento GO-PR-04 Pruebas de alcoholemia actualizado a su versión 2, junto con el certificado de calibración

del alcoholímetro actualizado a xxxxx xx xxxxx de 2022.

Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado:


- Acta AM040 (18/04/2023)

Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol.

Informe mensual de Interventoría - Abril 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO



Adicionalmente, se verificó el registro de 60 pruebas de alcoholemia aplicadas a los operarios de GYP en el mes xx xxxxx, obteniendo resultados negativos. Evidencias de los registros y videos tomados de la actividad en el informe de

interventoría xx xxxxx 2023.



COMPONENTE FINANCIERO


OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

a) Verificar la legalidad financiera de todas las transacciones involucradas en el contrato concesionado, desde el inicio del mismo hasta la vigencia del presente contrato, de modo que permita realizar un seguimiento completo al desarrollo del contrato concesionado.

Esta supervisión realizó seguimiento y control a los contratos de Leasing, los cuales se encuentran al día y no presentaron novedades durante el mes xx xxxxx de 2023.


Durante el mes xx xxxxx de 2023, Fiduciaria de Occidente realizó el pago de las cuotas de los contratos de Leasing suscritos entre GYP BOGOTÁ S.A.S. y Bancolombia S.A., los cuales presentaron novedad en el contrato No 214588 toda vez que el pago de la cuota del mes xx xxxxx se realizó en el mes xx xxxxx del corriente, debido a que esta vence el primer día del mes.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

b) Analizar y diagnosticar al cierre de cada mes los estados financieros de la concesión, verificando el registro de las operaciones que se efectúen en el patrimonio autónomo del contrato de concesión y dar cumplimiento a las obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en la Cláusula Tercera-1. Obligaciones Generales: EL CONCESIONARIO, literal f).

Se realizó revisión y análisis del comportamiento, variaciones y promedio total en las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio de los meses de febrero y marzo de 2023, correspondiente a GYP, de acuerdo a la obligación establecida contractualmente.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

c) Analizar y diagnosticar al cierre de cada mes la información financiera reportada por la Fiducia sobre las operaciones efectuadas en la administración del patrimonio autónomo

Esta supervisión efectuó la respectiva revisión y análisis a los Estados de la Situación Financiera presentados por la Fiducia, teniendo como dictamen ningún error material en la operación adelantada. Adicionalmente se revisó el análisis realizado por la interventoría y el informe de la Fiducia mensual el cual fue radicado por correo electrónico mediante No FO- DGNFPC-0735-2023 el 18 xx xxxxx de 2023.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

d) Llevar un registro diario, mensual, anual si hay lugar a ello y acumulado del recaudo percibido por los servicios prestados y la distribución del mismo, según la participación de cada una de las partes, de acuerdo con el manejo del patrimonio autónomo, con el fin de mantener esta información actualizada y disponible en el momento que la Entidad así lo requiera.

Se efectuó el respectivo seguimiento y control a cada una de las cuentas del patrimonio autónomo, de acuerdo a la obligación contractual.

Cabe resaltar que se están utilizando de manera correcta de acuerdo a la destinación de cada una.

Total, facturado 3.006.220.198,00 por concepto de grúas y parqueaderos.

Total del recaudo $ 532.100.975,05 Porcentaje 17,7% SDM

Total del recaudo $ 2.474.119.222,95 Porcentaje 82,3% Concesión

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

e) Comprobar diariamente que la información reportada por el Banco frente a los recaudos diarios percibidos, corresponda a los efectivamente trasladados al patrimonio autónomo. De presentarse diferencias deberá informar a la SDM, y solicitar al Concesionario que se realicen los ajustes respectivos en los términos establecidos en el contrato de concesión.

Se realizó la respectiva revisión y análisis a los recursos de la Secretaría Distrital de Movilidad, de acuerdo a los extractos bancarios emitidos por el banco y el aplicativo C-Móvil, donde se observó algunas diferencias tal y como se detalla a continuación:

● La diferencia del 01 xx xxxxx por valor de $ 645.500 corresponde a un valor recaudado el 31 xx xxxxx, pero fue facturado el 01 xx xxxxx, el ciudadano pagó el día adicional de parqueadero.

● La diferencia del 01 xx xxxxx por valor de $ 383.300 corresponde a un valor recaudado el 31 xx xxxxx y que fue facturado el 01 xx xxxxx, el ciudadano pago el día adicional de parqueadero.

● La diferencia del 03 xx xxxxx por valor de $ 849.500 corresponde a un valor recaudado el 31 xx xxxxx y que fue facturado el 03 xx xxxxx, el ciudadano pagó los días adicionales de parqueadero.

● La diferencia del 05 xx xxxxx por valor de $ 582.500 corresponde a un valor recaudado el 29 xx xxxxx y que fue facturado el 05 xx xxxxx, el ciudadano pagó los días adicionales de parqueadero.

● La diferencia del 05 xx xxxxx por valor de $ 671.100 corresponde a un valor recaudado el 31 xx xxxxx y que fue facturado el 05 xx xxxxx, el ciudadano pagó los días adicionales de parqueadero.

● La diferencia del 12 xx xxxxx por valor de $ 1.786.300 corresponde a un valor recaudado el 28 de febrero y que fue facturado el 12 xx xxxxx, el ciudadano pagó los días adicionales de parqueadero.

● La diferencia del 29 xx xxxxx por valor de $ 248.300 corresponde a un valor recaudado y que no fue facturado en el mes.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

f) Revisar diariamente el movimiento de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio autónomo, e informar a las partes las novedades presentadas con el fin de dar claridad al manejo de la operación fiduciaria.

Se realizó la respectiva revisión y control diario durante el mes xx xxxxx 2023, a los traslados de recursos realizados por Fiduciaria de Occidente, de la cuenta principal recaudadora del patrimonio autónomo al fondo de porcentaje de participación de la Secretaría Distrital de Movilidad, los cuales no presentaron novedades en cuanto a los traslados y movimientos bancarios de forma material.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

g) Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos xx Xxx, soportando los documentos necesarios para la verificación por parte del supervisor que asigne la SDM

Esta supervisión realizó la verificación de los impuestos reportados por la interventoría en el mes de febrero de 2023:

Impuestos nacionales: retención en la fuente por concepto xx xxxxx del mes xx xxxxx de 2023, renta y complementarios del año 2022 de XXXXXXXX S.A.S BIC.

Impuestos distritales declaración y soporte del pago de retención en la fuente por concepto de ICA por el bimestre enero – febrero de 2023 de XXXXXXXX S.A.S BIC

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

h) Velar porque las tasas y contribuciones de la Concesión se cancelen dentro de los términos y montos establecidos por el calendario y la ley tributaria.

Esta supervisión realizó la revisión y verificación de los impuestos pagados por el Consorcio, tal y como se detalla a continuación:

El Concesionario remitió las declaraciones y soportes de pago de retención en la fuente por concepto xx xxxxx del mes xx xxxxx de 2023 e ICA del bimestre enero – febrero de 2023 mediante comunicado No GYP-CA- 06675-GR el 18 xx xxxxx de 2023.

La Interventoría, realizó revisión de las cifras declaradas Vs balances de prueba y soportes remitidos por la Concesión, donde se presentaron observaciones con respecto a lo declarado por el Concesionario en cuanto la Retención en la fuente por renta y patrimonio autónomo. Se evidenció que GYP BOGOTÁ S.A.S., liquidó y pagó sus obligaciones tributarias conforme a los plazos establecidos en el calendario tributario nacional y distrital. Teniendo en cuenta lo anterior, el Concesionario cumple y se encuentra al día con sus obligaciones tributarias.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

i) Analizar la estructura de costos del Concesionario y controlar permanentemente los ingresos brutos y presentar al análisis dentro del informe mensual

La interventoría menciona que no presentó observaciones a los Estados Financieros y contables de la Concesión, ya que se observó coherencia en cada uno de sus reportes en los meses xx xxxxx y abril de 2023, sin embargo, se evidencio lo siguiente:

se identifica que los ingresos recibidos por el Concesionario, en el mes xx xxxxx

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


de 2023, se ubicaron en $3.768.293.713, mientras que lo proyectado de ingreso para el mes xx xxxxx de 2023 corresponde a $3.81.992.536, incluyendo el saldo en la Fiducia, lo cual reflejó un incremento esperado del 1.16%, al comparar los dos periodos. Sin embargo, es de acotar que, entre los rubros de ingreso proyectado vs lo ejecutado en marzo, hay una diferencia significativa en el rubro de ingresos el cual es mejor en la proyección xx xxxxx vs lo percibido en marzo en un 10.38%, mientras que el rubro saldo de la cuenta del Concesionario, presenta un mayor valor en el presupuesto xx xxxxx vs el saldo de marzo, el cual representa una diferencia del 7.37%.

Ahora bien, respecto a los costos y gastos de operación comparados los valores ejecutados en marzo de 2023 y los presupuestados para abril de 2023, se destacan las siguientes variaciones representativas:

- Los egresos totales proyectados presentan un aumento en el mes abril de 2023, respecto al mes xx xxxxx que corresponde a 10.66%, teniendo en cuenta que para abril se proyectó

$2.708.579.981, mientras que en mes xx xxxxx el valor ejecutado fue de

$2.447.587.881.

- Como disminución significativa se tiene que en la actividad “2.3.4 Mantenimiento parqueadero” se tiene presupuestado para abril un valor de $25.000.000, mientras en marzo se ejecutó el valor de

$87.372.889, disminución que representa una disminución del 71.39%, y se sustenta en que, en el mes xx xxxxx, se adelantaron trabajos de renivelación de suelos, que en el mes xx xxxxx no se tienen programados.

Según lo anterior, si la ejecución de cada actividad se da en los valores proyectados y los ingresos xx xxxxx se da según lo proyectado, el resultado sería positivo la presenta un saldo a favor de la Concesión de aproximadamente

$1.103.412.555.


j) Realizar un muestreo sobre las facturas mensuales que emita el Concesionario por los servicios prestados de parqueaderos y grúas, en el porcentaje que la SDM determine, el cual no podrá ser mayor al 10%. Con el fin de validar que las tarifas y tipos de vehículos sobre los cuales se liquidan los valores facturados correspondan a los establecidos por la Entidad y al servicio prestado.

Se efectuó un muestreo representativo mayor al 10% a la facturación correspondiente, sin presentarse algún error material y significativo.

Cabe resaltar que se dio cumplimiento a la obligación pactada en dicho contrato.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

k) Presentar informes sobre las observaciones y/o anomalías encontradas en el análisis y diagnóstico a la información financiera presentada por la concesión y el patrimonio autónomo.

Respecto a los estados financieros del mes xx xxxxx de 2023, la interventoría solicitó al Concesionario ajustar el documento denominado “Notas NIFF”, teniendo en cuenta que se identificaron imprecisiones en algunos periodos referenciados, así mismo se solicitó incluir aclaraciones sobre anticipos registrados a favor de los terceros “2 MAKE” y “XXXXXX XXXXXX XXXXX”, a

corte del presente informe está pendiente la respuesta por parte del Concesionario.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

l) Realizar recomendaciones generales y/o específicas para el adecuado control de los recursos financieros y el cumplimiento de las normas contables.

La Interventoría continúa con la reiteración de las recomendaciones presentadas en los periodos anteriores y que corresponden a:

- Que se reitera que el Concesionario debe allegar la información financiera correspondiente de manera oportuna en cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Secretaría Distrital de Movilidad, esto es a más tardar el último día del mes siguiente finalizado el mes a reportar.

- Garantizar que la información financiera sea remitida de manera completa y con la correcta asociación del periodo y valores objeto de reporte.

- Teniendo en cuenta que los Estados Financieros reflejan de manera cuantitativa los hechos económicos del periodo de reporte, se hace necesario que el Concesionario a través del documento denominado “Notas NIIF XXX” en cada periodo, incluya las notas explicativas necesarias para entender o contextualizar sobre los hechos financieros relevantes del periodo.

- Se recomienda que, en cuanto al manejo de los anticipos, el Concesionario continúe con la gestión de legalizar los anticipos con edad superior a 60 días.

- Así mismo, la normalización de las cuentas por pagar a los proveedores mayores a 90 días y cuentas por pagar al tercero Xxxxx Xxxxx que superen los mismos 90 días.

- Con respecto al presupuesto mensual se recomienda mantenerse dentro de los valores y rubros presupuestados y en caso de presentarse novedades informar a la Interventoría.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

m) Presentar en cada trimestre un diagnóstico y análisis de la situación financiera y administrativa de la Concesión.

La interventoría realizo el respectivo análisis a los indicadores financieros al primer trimestre del año 2023 comprendiendo los meses de enero, febrero y marzo del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S; arrojando los siguientes resultados:

-A través del resultado obtenido en el indicador de liquidez, el cual en promedio para el trimestre fue de 3.49, demuestra

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


que en el corto plazo tuvo la capacidad de atender su operación y el pago de compromisos de corto plazo, lo anterior teniendo en cuenta que los resultados de los indicadores demuestran un desempeño aceptable.

-En cuanto a los resultados obtenido en el trimestre respecto al Indicador asociado al Capital de trabajo, el cual tuvo un promedio de $2.981.575.989, se encuentra que el Concesionario para el trimestre cumplió con el pago de sus obligaciones laborales, financieras y tributarias de manera oportuna.

-Respecto al nivel de endeudamiento se encuentra que en el trimestre se mantuvo en promedio en el 0.60, resultado que resulta aceptable, sin embargo, el Concesionario debe dar continuidad a la gestión de las cuentas por pagar mayores a 90 días.


n) Verificar y analizar los flujos de caja del contrato de concesión, el flujo de fondos del patrimonio autónomo y la distribución de los ingresos de acuerdo con la participación de las partes.

La interventoría presentó análisis comparativo entre el Flujo de Efectivo de los meses de febrero y marzo 2023, con el fin de analizar su variación.

Después de la verificación a los análisis de flujo de caja al Concesionario y los fondos del patrimonio autónomo, se dictaminó que dichos análisis estaban correctos y no presentan anomalías que pongan en riesgo el cumplimiento de la operación.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

o) Análisis de los indicadores financieros tales como liquidez, endeudamiento, rentabilidad, ebitda y solicitados por la SDM

Se revisó el análisis de indicadores financieros de la información presentada por la concesión para los meses de febrero y marzo del presente año, tal y como se detalla a continuación:

El EBITDA, muestra la capacidad de la Concesión de generar caja, que para el mes xx xxxxx y como consecuencia de la disminución de la utilidad el resultado del indicador fue de $801.188.081, es de señalar que este resultado es menor al obtenido en el mes de febrero de 2023, que correspondió a $907.327.516.

Concordante con lo anterior, el Margen de Utilidad Operativa en marzo fue positivo y corresponde a 24.64%, como también lo fue en el mes de febrero de 2023 el cual alcanzó el 30.55% lo que se explica en el incremento de los ingresos operacionales en el mes marzo respecto a febrero de 2023, es de señalar que también se presentó un incremento en los costos operacionales del 17.80%.

Los indicadores de liquidez muestran solvencia en el respaldo de las obligaciones menores a un año, se sitúa este indicador en 41,38, el cual aumentó con respecto al periodo anterior, siendo considerable su resultado por la disponibilidad de recursos de fácil

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


convertibilidad para respaldar las obligaciones menores a un año, el Capital Neto de Trabajo muestra la disponibilidad de recursos cuantitativamente y expresa los excedentes de recursos para cubrir las obligaciones de corto plazo, los cuales son significativos.

El nivel de endeudamiento se sitúa en el 0,02, lo cual expresa un nivel de endeudamiento muy bueno, toda vez que por cada 100 pesos invertidos 1 peso fueron financiados con terceros.

El indicador de apalancamiento a corto plazo muestra que los recursos que componen el patrimonio respaldan suficientemente las obligaciones menores a un año, para el mes xx xxxxx de 2023 se situó en 0,02.


p) Analizar los informes presentados por la fiducia y presentar observaciones que correspondan

Se verificó el respectivo informe emitido por la Fiduciaria de occidente, correspondiente al mes xx xxxxx de 2023, el cual presentó novedades y/o diferencias:

Fiduciaria de Occidente, radicó el informe de ejecución del mes xx xxxxx de 2023, mediante comunicado No FO-DGNFPC- 0735-2023 el 18 xx xxxxx de 2023.

Las diferencias identificadas fueron notificadas a la Fiduciaria, mediante comunicado No GRUAS3-INTV-FIDU- 009-23 radicado 202361201704582 el 20 xx xxxxx de 2023.

Fiduciaria de Occidente mediante comunicado No FO-DGNFPC-0931-2023 el 28 xx xxxxx de 2023, dio respuesta al comunicado señalado y alcance al informe en mención

El Concesionario al cierre de mes no ha presentado la aprobación del informe de ejecución del mes xx xxxxx de 2023 presentado por Fiduciaria de Occidente.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

q) Verificar que los recursos correspondientes al porcentaje de participación de la Secretaría, por los servicios prestados de parqueaderos y grúas, se trasladen a la cuenta designada por la SDM en los montos y términos establecidos en el contrato xx xxxxxxx.

Se realizó la respectiva revisión y verificación a cada uno de los recursos de la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de los recursos girados desde el fondo de porcentaje de participación de la Secretaría Distrital de Movilidad, hacia la cuenta bancaria informada durante el mes xx xxxxx de 2023 fueron por la suma de $ 479.142.027,85

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

r) Verificar que los rendimientos financieros que se generen del patrimonio autónomo sean consignados a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato xx xxxxxxx.

Se realizó la respectiva conciliación de los rendimientos financieros, dictaminando que el valor consignado era el correspondiente.

Adicionalmente se observó en los extractos bancarios los rendimientos financieros generados en el Fideicomiso No 421851, durante el mes xx xxxxx de 2023 fueron por valor de $ 1.242.917,93, los cuales fueron abonados por parte de Fiduciaria de Occidente el 05 xx xxxxx de

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


2023 a favor de la Tesorería Distrital.


s) Acompañar al Director de la Interventoría en los comités fiduciarios celebrados durante la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el contrato fiduciario.

Esta obligación para este mes no aplica.

Esta obligación para este mes no aplica.

t) Verificar y conciliar las cifras presentadas remitidas por la Fiducia previo a la celebración del comité fiduciario y emitir observaciones cuando corresponda.

Esta obligación para este mes no aplica.

Esta obligación para este mes no aplica.

u) Cada mes la interventoría evaluará el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio estipulados en el Anexo 1 “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de concesión y determinará los descuentos a los que haya lugar por incumplimiento de estos.

La tasación de los ANS se encuentra en el capítulo No 17 del presente informe. Esta medición corresponde al mes xx xxxxx de 2023, el cual a la fecha del presente informe no ha sido descontado al Concesionario y abonado a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

v) Establecer un cronograma de cumplimiento mensual para medir, evaluar y tasar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio estipulados en el Anexo 1 “Documento de requerimientos técnicos del servicio

del contrato de concesión.

Se observó que la Interventoría está dando cumplimiento al cronograma propuesto, tal y como se detalla en las comunicaciones aportadas en el informe mensual No. 12, correspondiente al mes xx xxxxx de 2023.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

w) La interventoría deberá llevar estricto manejo de la información referente a los descuentos a efectuar y efectuados por los Acuerdos de Niveles de Servicio, sanciones, multas y deberá conciliar mes a mes las cuentas del patrimonio autónomo.

La Interventoría emitió comunicado No GRUAS3-INTV-GYP-592-23, radicado

SDM 202361201743722 el 18 xx xxxxx de 2023, con destino al Concesionario, indicando el valor a descontar por concepto de ANS del mes xx xxxxx de 2023 por $ 10.616.233.

De igual manera mediante comunicado No GRUAS3-INTV-SDM-335-23

radicado SDM 202361201759832, del 18 xx xxxxx de 2023, con destino a la Secretaría Distrital de Movilidad se informó la valoración de ANS del mes xx xxxxx de 2023.

GYP BOGOTÁ S.A.S mediante comunicado No GYP-CA-06686-GR, el

20 xx xxxxx de 2023 dio respuesta al comunicado mencionado anteriormente en donde manifiesta estar de acuerdo con la medición de los indicadores y no presenta observaciones.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

x). Llevar estricto reporte de los servicios especiales solicitados por la SDM y así mismo el pago de estos y la conciliación de las cuentas del patrimonio autónomo, dichos servicios deben quedar descontados de la Cuenta de Fondo de Porcentaje de Participación de Ingresos de la SDM y abonados al Fondo de Porcentaje de Participación del Concesionario en mes de la Conciliación.

Para el mes xx xxxxx de 2023, se efectuaron todos procedimientos requeridos con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación contractual por parte de la interventoría y esta supervisión.

171 traslados a parqueadero Fiscalía por valor de $ 18.677.467.

40 desvolcada, orillada, rescate y objetos en vía por valor de $ 7.706.012.

139 evento público por valor de $ 29.299.976.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

y) Aprobar las tarifas anuales del Concesionario por los servicios de subsanación a las normas de tránsito, estas deben ser acordes con precios xx xxxxxxx.

En el mes de enero de 2023, se dio cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta que mediante comunicado GyP-CA-06365-GR del 16 de enero de 2023, la Concesión, remitió la solicitud de autorización de incremento del incremento de tarifas para el año 2023. Una vez revisada y analizada dicha información, la Interventoría informó que la tabla de precios presentada por el Concesionario para el año 2023, se encontró debidamente actualizada con el IPC del año 2022 (13.12%) como incremento propuesto.

Por lo anterior, emitió la aprobación anual de tarifas para el año 2023, mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-432-23 del 19 de enero de 2023, los anexos correspondientes se encuentran en el informe correspondiente al mes de enero de 2023.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

z) Realizar la aplicación de la fórmula de reajuste del porcentaje de ingresos del Concesionario, de acuerdo con el rango de incremento definido en el negocio jurídico, de manera que se conserve la estructuración financiera, a pesar del incremento de la demanda de servicios que debe atender el Concesionario el tercer (3) día hábil del mes inmediatamente anterior.

El día 05 xx xxxxx de 2023, se adelantó reunión que está registrada en el acta No FI_058, con la participación de la Secretaría Distrital de Movilidad, GYP BOGOTÁ S.A.S y la Interventoría con el fin de socializar el cálculo de la fórmula de reajuste del mes xx xxxxx de 2023. Teniendo en cuenta las cifras anteriores y de acuerdo con la variación del 52,25% y por tratarse de una variación positiva superior al 50,01%, daría lugar a reajuste para el recaudo correspondiente al mes xx xxxxx de 2023 a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad en 27,5 puntos básicos.

La Interventoría, remitió el comunicado No GRUAS3-INTV-GYP-587-23,

radicado SDM 202361201543402 el 11 xx xxxxx de 2023 con destino al Concesionario, solicitando el pago por concepto de la aplicación de la fórmula de reajuste a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad del mes xx xxxxx de 2023. El Concesionario mediante comunicado No GYP-CA-06664-GR, el 14 xx xxxxx de 2023 dio respuesta al comunicado señalado, donde informa que por medio de comunicado No GYP-CA-06661-GR del 14 xx xxxxx del corriente, dio

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


instrucción a Fiduciaria de Occidente para que realice el traslado de $ 10.855.991,85 desde el fondo de porcentaje de participación de ingresos del Concesionario 000-00000-0 al fondo de porcentaje de participación de ingresos de la Secretaría Distrital de Movilidad 000-00000-0 por concepto de la aplicación de la fórmula de reajuste del mes xx xxxxx de 2023.


aa) Verificar que la fórmula de reajuste del porcentaje de participación sea consignados en el Patrimonio Autónomo creado para este fin y a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato xx xxxxxxx.

Fiduciaria de Occidente realizó el traslado el 14 xx xxxxx de 2023 por $ 10.855.991,85 desde el fondo de porcentaje de participación de ingresos del concesionario 000-00000-0 al fondo de porcentaje de participación de ingresos de la Secretaría Distrital de Movilidad 000-00000-0 por concepto de la aplicación de la fórmula de reajuste del mes xx xxxxx de 2023. El valor mencionado fue girado el 19 xx xxxxx del año en curso a la cuenta informada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

bb) Al finalizar el contrato de interventoría deberá presentar un balance financiero de su gestión, donde se relacionarán cada una de las actas xx xxxxx mensual que constituyeron su ejecución, fecha de radicación de las cuentas, fecha de pago, etc. Este cuadro resumen deberá estar actualizado mes a mes y hará parte del informe que entregará la Interventoría al supervisor designado por la Entidad.

Esta obligación no aplica hasta la liquidación del contrato.

Esta obligación no aplica hasta la liquidación del contrato.

cc) Aprobar el presupuesto mensual de ingresos y gastos de la concesión en virtud del contrato xx xxxxxxx.

El 5 xx xxxxx de 2023, se realizó reunión entre las partes, Secretaría Distrital de Movilidad, el Concesionario e Interventoría, para la revisión del presupuesto del mismo mes, Acta No. FI_057, una vez revisada en conjunto, se solicitó la radicación.

El Concesionario, radicó el presupuesto para aprobación y firma de la Interventoría el 05 xx xxxxx de 2023, con el comunicado GYP-CA-06522-GR. La Interventoría hace entrega al Concesionario para remitir a la Fiduciaria debidamente firmada y autenticada el 11 xx xxxxx de 2023, y se formalizó la entrega mediante comunicados de Interventoría GRUAS3-INTV-GYP-584-23.

Como novedad, se presentó que el Concesionario No GYP-CA-06673-GR, del 17 xx xxxxx de 2023 solicitó la siguiente modificación al presupuesto.

Una vez analizados los cambios solicitados, la Interventoría aprobó los traslados antes mencionados, mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-608- 23, del 24 xx xxxxx

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

dd) Programar y conciliar el acta de ingresos y recaudos dentro del sexto (6) día hábil siguiente al mes a conciliar.

Se realizó reunión para conciliación de acta de ingresos y recaudo del mes xx xxxxx de 2023, el 12 xx xxxxx de 2023 a las 8:30 am de forma virtual, la cual quedó documentada bajo acta No FI_059.

Se tiene programada reunión para conciliar el acta de ingresos y recaudo del mes xx xxxxx de 2023, para el 09 xx xxxx de 2023 a las 8:30 am, para realizarla bajo plataforma virtual.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

ee) Presentar a la Secretaría Distrital de Movilidad las respectivas actas de ingresos y recaudo consolidadas, conciliadas y debidamente suscritas por el Director de la Interventoría y el Director de Proyecto de la Concesión, el décimo (10) día hábil después de la conciliación y

adicional debe adjuntarse en el informe mensual.

Se elaboró acta de ingresos y recaudo, la cual hace parte integral del presente informe. Teniendo en cuenta la obligación anterior se radicará la respectiva acta de ingresos y recaudo a más tardar el 24 xx xxxx de 2023 ante la Secretaría Distrital de Movilidad.

Por medio de comunicado No GRUAS3- INTV-SDM-318-23 radicado SDM 202361201469212 el 03 xx xxxxx de 2023, se remitió a la Secretaría Distrital de Movilidad, el acta de ingresos y recaudo del mes de febrero de 2023 firmada por las partes.

Por medio de comunicado No GRUAS3- INTV-SDM-343-23, radicado SDM

202361201748702 el 24 xx xxxxx de 2023, se remitió a la Secretaría Distrital de Movilidad, el acta de ingresos y recaudo del mes xx xxxxx de 2023 firmada por las partes

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

ff) Verificar que los descuentos efectuados por los ANS sean consignados en el Patrimonio Autónomo creado para este fin y a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato xx xxxxxxx.

Se relacionan los ANS que se encuentran pendientes por descontar con corte a 30 xx xxxxx del 2023: $ 10.616.233 correspondientes al mes xx xxxx 2023.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

gg) Verificar el seguimiento realizado a los ciudadanos de los mayores valores consignados por el ciudadano y el reconocimiento contable que esto implica.

La cuenta bancaria No 256108671 denominada mayores valores pagados tiene un saldo al cierre del mes xx xxxxx de 2023 por $ 1.531.517,13 y el acta de ingresos y recaudo registra un valor de $

2.776.500. Se presenta una diferencia por un valor de $ 1.244.982,87, la cual corresponde a los rendimientos generados en la cuenta durante el mes xx xxxxx de 2023 por $ 173,99 y un GMF de un pago el 28 xx xxxxx por valor de $ 2.125,20, porcentaje de participación de la SDM y del Concesionario de los mayores valores pagados por Banco de Occidente y por los ciudadanos en el mes xx xxxxx y abril de 2023 por $ 1.243.030,40, los cuales deben ser abonados por las partes a la cuenta de mayores valores pagados en el mes xx xxxx de 2023.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

hh) Verificar el seguimiento realizado a los ciudadanos de la valorización de las PQRS y reconocimientos contables que esto implica.

En este ítem se dio cumplimiento, a lo establecido en el contrato, tal como se detalla en el informe emitido por la interventoría en el mes abril de 2023.

Durante el mes xx xxxxx de 2023, el Concesionario aceptó y reconoció 25 conciliaciones a los ciudadanos, dentro de las cuales 11 fueron por reconocimiento económico, 12

reparaciones en taller y 02 devolución de elementos.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023

ii) Todas las demás actividades u obligaciones previstas en los documentos que hagan parte del contrato de Concesión.

Durante el seguimiento financiero se concluye lo siguiente:

Los 8 contratos de Leasing suscritos con Bancolombia se encuentran al día.

Durante el mes xx xxxxx de 2023, se presentaron y/o pagaron los siguientes impuestos a cargo de GYP BOGOTÁ S.A.S.

Exoneraciones autoridad de tránsito en abril 2023 se presentaron dos por un valor total de $ 3.251.200.

Se recomienda la inclusión en el sistema de información las notas débito y crédito, generadas durante el proceso de facturación de los servicios de grúas y parqueaderos y por los distintos conceptos que se presenten.

Se recomienda que, en cuanto al manejo de los anticipos, el Concesionario continúe con la gestión de legalizar los anticipos con edad superior a 60 días.

Mantener dentro del presupuesto mensual los valores y rubros presupuestados y en caso de presentarse novedades informar a la Interventoría.

Normalizar las cuentas por pagar a los proveedores mayores a 90 días y cuentas por pagar al tercero Xxxxx Xxxxx, que superen los mismos 90 días.

Teniendo en cuenta que los Estados Financieros reflejan de manera cuantitativa los hechos económicos del periodo de reporte, incluir las notas explicativas necesarias para entender o contextualizar los hechos financieros relevantes del periodo a través del documento denominado “Notas NIIF XXX” en cada periodo.

Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.12 en el periodo comprendido del 01 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023


COMPONENTE JURÍDICO


OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

a) Vigilar y verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión No. 2018-114, como también lo establecido en el Anexo 1

documento de requerimientos técnicos del servicio del contrato de concesión, de los

Durante el periodo comprendido en el presente informe la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la Interventoría realizó la revisión y análisis

permanente de los documentos inherentes al contrato de concesión No.

Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron reuniones de seguimiento entre la SDM, la Interventoría y el Concesionario, que

permitieron revisar en detalle el cumplimiento de las obligaciones

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

estudios previos, xxx xxxxxx de condiciones, propuesta, contrato, y cualquier otro documento que haga parte del mismo para la prestación de los servicios de parqueaderos y grúas.

2018-114, así como también al Anexo 1 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

TÉCNICOS del servicio del contrato de concesión 2018-114.

contractuales tanto para el Contrato de interventoría, como para el que es objeto de seguimiento a través de éste, es decir, el Contrato de Concesión de GYP.


Así mismo, de conformidad con los requerimientos efectuados, se brindó apoyo transversal a las diferentes áreas en la verificación del cumplimiento del contrato, conforme a las necesidades de cada componente.


Como soporte de esta actividad, en el informe de interventoría N°12 del mes xx xxxxx de 2023, se relacionan:


Trece (13) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre

otros, que soportan esta obligación.

b) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y la base legal que regulan el contrato de concesión, los servicios concesionados, contrato xx xxxxxxx, los procesos y procedimientos administrativos establecidos para la ejecución del contrato objeto de vigilancia, así como, aplicar todos los procedimientos, formatos, manual de contratación y supervisión adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad en los procedimientos que aplique a la gestión de las obligaciones encomendados en el contrato de interventoría

La Dirección de Atención al ciudadano realiza y acompaña las reuniones de seguimiento que se programan de manera conjunta con la Interventoría cuyo objeto es, realizar el seguimiento de aquellos temas que por su importancia jurídica requieren verificación de la normatividad vigente y la ejecución de procedimientos administrativos que permitan verificar el cumplimiento de dichas obligaciones.

Durante el mes xx xxxxx de 2023, el seguimiento realizado a los procesos administrativos adelantados para la ejecución del contrato de concesión, presenta los siguientes resultados:


a. Proceso Sancionatorio Contractual No. PSC-SSC-008- 2021 CTO 114 DE 2018 – Servicios Programados.


A la fecha el procedimiento se encuentra suspendido y se resalta que la etapa probatoria fue evacuada en su totalidad. La reanudación se llevará a cabo una vez la Secretaría Distrital de Movilidad programe una nueva sesión

.

b. Proceso Sancionatorio Contractual No. PSC-SSC013- 2021 CTO 2018-114 – Xxxxx Xxxxxx.


El procedimiento fue objeto de fallo sancionatorio el día 30 de septiembre de 2022; en consecuencia, de lo anterior, el Concesionario elevó recurso de reposición y el mismo se encuentra en análisis por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.


c. Proceso Sancionatorio Contractual No. PSC-SSC-004- 2022 CTO 114 DE 2018 – Habilitación de Cupos.


El proceso sancionatorio inició su trámite el día 31 xx xxxxxx de 2022, conforme lo establecido en el marco jurídico aplicable; sin embargo y

teniendo en cuenta que el

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO



concesionario acreditó el cumplimiento de la obligación la interventoría a través de radicado GRUAS3-INTV-SDM-203-

22 solicitó la terminación de esta actuación.


En este sentido, bajo Memorando No. 202241000313743 de 13 de diciembre de 2022 por parte de la Dirección de Atención al Ciudadano se presentó ante la Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía – el informe de subsanación del proceso PSC-SSC- 004-2022 – CTO 114 DE 2018.


d. Proceso Sancionatorio Contractual – Flota Mínima (Versión 2).


El día 16 de septiembre de 2022, se llevó a cabo el inicio del proceso sancionatorio conforme lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. En el marco de esa diligencia tanto el Concesionario como el garante elevaron los descargos correspondientes. Asimismo, la diligencia fue reanudada el pasado 14 de diciembre y en esa oportunidad se dio apertura y cierre a la etapa

probatoria.

c) Conceptuar, documentar y/o recomendar al supervisor del contrato en los casos en los que procedan la imposición de la multas o aplicación de la cláusula penal al Concesionario, indicando la estimación de ésta, el cual deberá presentar un informe atendiendo el procedimiento establecido por la Entidad para tal fin con los soportes respectivos, como también realizar acompañamiento a la entidad en los procesos sancionatorios que se adelanten

contra el Concesionario.

Durante el mes xx xxxxx de 2023, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la SDM en conjunto con la Interventoría ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S.


d) Analizar jurídicamente y recomendar las posibles modificaciones que deban hacerse al contrato de concesión, en los aspectos que considere sean los más favorables al cumplimiento del objeto contractual y apoyar a la entidad en la estructuración de los documentos que soporten tales modificaciones

Para el mes xx xxxxx de 2023, se elevaron requerimientos que generaron la emisión de conceptos y/o análisis respecto de posibles modificaciones contractuales en el marco del Contrato de Concesión.

En el mes xx xxxxx de 2023, se generaron los siguientes conceptos y/o análisis respecto de posibles modificaciones contractuales en el marco del contrato de concesión:


1. Comunicado GRUAS3-INTV- SDM-338-23-Concepto Custodia Remanentes, del 20 xx xxxxx de 2023.

e) Verificar las respuestas suministradas a derechos de petición, quejas o reclamos y de acciones constitucionales (tutelas, acciones populares y de cumplimiento), en relación con tiempo y calidad de respuesta por parte de la concesión

Durante el periodo xx xxxxx de 2023, la SDM en conjunto con Interventoría, realizaron el seguimiento correspondiente a esta obligación, a través de mesas de trabajo según

requerimiento con el fin de realizar su oportuno seguimiento y emisión de

En este sentido, en el informe de interventoría N°12 del mes xx xxxxx de 2023, se relacionan:


Trece (13) comunicados

correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


respuesta según el caso.

otros, así como apoyo transversal, conforme a las necesidades de cada componente, que permiten soportar esta obligación.


Así mismo, debe resaltarse que a la fecha de la suscripción del presente informe se continúa con la realización de reuniones de seguimiento con el fin de realizar la verificación del estado de las PQRS allegadas al concesionario GYP BOGOTÁ SAS, a través del SDQS del sistema Bogotá te Escucha, correo electrónico o remitidas por la SDM, con el fin de verificar que las respuestas se emitan dentro de los términos xx Xxx, y conformidad con los lineamientos emitidos por la secretaría general de la alcaldía, estas evidencias se adjuntan en el drive creado para ello y pueden consultarse en el siguiente enlace:


ACTAS SEGUIMIENTO PQRS 2022 -

Google Drive - ACTAS 2023

Soporte de las actividades realizadas:


- Acta No. JU-057 del 05/04/2023, SEGUIMIENTO ESTADO PQRS GYP BOGOTÁ SAS.

- Acta No. JU-058 del 17/04/2023, SEGUIMIENTO ESTADO PQRS GYP BOGOTÁ SAS

- Acta No. JU-059 del 27/04/2023, SEGUIMIENTO ESTADO PQRS GYP BOGOTÁ SAS

- Acta No. JU-061 del 28/04/2023, SEGUIMIENTO

MENSUAL COMPONENTE JURÍDICO.

f) Revisar que la Concesión ejecute el contrato con todas las disposiciones legales que regulan la materia y los procedimientos derivados del mismo.

Durante el periodo xx xxxxx de 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la interventoría, realizaron la verificación y análisis del contrato de concesión No. 2018-114.

Seguimiento constante que permite determinar que la ejecución del contrato se viene generando dentro del marco jurídico aplicable, por lo que, a la fecha del presente informe no se han presentado modificación y/o variaciones legales que afecten la ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del

concesionario GYP BOGOTÁ SAS.

g) Presentar mensualmente a la Secretaría Distrital de Movilidad la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales con el avance de las actividades para cada uno de los componentes. Esta herramienta, dado el caso, permitirá hacer seguimiento a los presuntos incumplimientos en los que incurra el Concesionario.

La Secretaría Distrital de Movilidad realizó seguimiento a la aplicación por parte de la Interventoría Empreger SAS - BIC, de lo establecido en el contrato 2022/921 a través del cual se adelanta la vigilancia de la ejecución del contrato de concesión 2018-114.

La matriz se revisa y evalúa en cada uno de sus componentes, la información pertinente se encuentra en la estructura matriz del cumplimiento de obligaciones allegada a la Secretaría Distrital de Movilidad mediante comunicado GRUAS3-INTV- SDM-366-23, del 10 xx xxxx de 2023, en el que la interventoría Empreger SAS-BIC, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.2

COMPONENTE JURÍDICO del Anexo

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO



No 1. Especificaciones Técnicas del Concurso de Méritos SDM-CMA-12- 2022 que dio origen al Contrato de Interventoría 2022-921 el cual en su literal (g), allego la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales con el el avance de las actividades realizadas en el mes xx

xxxxx de 2023.

h) Emitir los conceptos que solicite la Secretaría Distrital de Movilidad en un término máximo de cinco (5) días, en relación con la ejecución del contrato de concesión No. 2018- 114.

Emisión de conceptos en relación con la operación del contrato de concesión N°2018-114.

En el mes xx xxxxx de 2023, se emitieron los siguientes conceptos:


1. Comunicado GRUAS3-INTV-SDM- 338-23-Concepto Custodia Remanentes, del 20 xx xxxxx de 2023

i) Atender de manera inmediata las solicitudes realizadas por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y por los órganos de control relacionadas con la operación del contrato de concesión No. 2018-114.

Durante el periodo xx xxxxx de 2023, la SDM en conjunto con Interventoría, en relación con la operación del contrato de concesión N°2018-114, tramitaron solicitudes internas, y externas, entre otros, que corresponden a solicitudes ciudadanas y de órganos de control relacionados con la operación del contrato en referencia.

En este sentido, en el informe de interventoría N° 12 del mes xx xxxxx de 2023, se relacionan:


Trece (13) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, conforme a las necesidades de cada componente, en relación con la operación del contrato de concesión

N°2018-114, que permiten soportar esta obligación.

j) Participar activamente en la solución de posibles inconvenientes que se presenten en la ejecución de las actividades del Concesionario, de manera oportuna y eficaz, sin afectar a terceros o comprometer la entidad, asegurando el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle el contrato origen de la presente

Interventoría dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente.

Durante este período, no se presentaron inconvenientes de consideración en la ejecución de las actividades del concesionario.


k) Asistir a las reuniones programadas por la Entidad con el fin de hacer seguimiento a las actividades de carácter jurídico.

Durante el mes xx xxxxx de 2023, el componente Jurídico de la SDM en conjunto con el coordinador jurídico de la interventoría atendieron las distintas reuniones programadas por el componente jurídico de la SDM o citados.

-Reuniones de seguimiento semanal al control de la gestión en la atención al ciudadano convocadas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

-Reunión de control a la gestión jurídica convocada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

-Reunión de revisión a la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

-Reuniones de control y seguimiento a las conductas desplegadas por la Tripulación de Grúas.

-Reunión de seguimiento mensual a la interventoría.

-Reunión de seguimiento mensual al Concesionario.

-Demás reuniones convocadas por la Secretaría Distrital de Movilidad como apoyo transversal a cada uno de los componentes que integran la supervisión del contrato de concesión

No. 2018-114.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

l) Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo, calidades y demás términos establecidos por las partes y por la Ley

Durante este período, la SDM en conjunto con la interventoría generaron los controles necesarios para vigilar y hacer seguimiento respecto de los plazos

/ términos / estándares de calidad dentro de los cuales el concesionario debe ejecutar sus obligaciones contractuales.

Como soporte de este seguimiento para el mes xx xxxxx del 2023, se elevaron las correspondientes actas de reuniones suscritas, que dan cuenta de las actividades de control y seguimiento desarrolladas, las cuales se encuentran descritas en el informe mensual de interventoría No. 12.

m) Dar soporte jurídico en el desarrollo del contrato de interventoría

Durante este periodo la SDM en conjunto con la Interventoría realizaron las actividades de supervisión y seguimiento al Contrato de Concesión No. 201-114, a través de visitas, reuniones y/o requerimientos que se encuentran descritos en los demás ítems y en el informe de Interventoría No. 12.

En este sentido, en el informe de interventoría N°12 del mes xx xxxxx de 2023, se relacionan:


Trece (13) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, así como apoyo transversal, conforme a las necesidades de cada componente, que permiten soportar

esta obligación.

n) Verificar y exigir que las garantías de los contratos de concesión e interventoría se ajusten a las disposiciones legales vigentes durante el desarrollo del contrato y los dispuesto en los documentos contractuales.

En el mes xx xxxxx de 2023, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, siendo expedidas por la compañía de seguros: “Zúrich Colombia Seguros S.A.”.


La Secretaría Distrital de Movilidad comunicó la aprobación de las mismas a través del radicado 202353000028283 del 7 de febrero de 2023.

Durante el mes xx xxxxx del 2023, la SDM en conjunto con la interventoría efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose así:


La Dirección de Contratación mediante Memorando DC No. 202353000028283 de fecha 7 de febrero de 2023, en RESPUESTA A RADICADO

202341000020633, adjunto el ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS,

derivadas del contrato de concesión No. 2018-114.

o) Exigir la aplicación de garantías en el caso de que el contratista incumpla con el procedimiento de solicitud de garantía, conforme a lo establecido por las partes y por

la ley.

En el mes xx xxxxx de 2023, no ocurrieron riesgos que hicieran viable la aplicación de las garantías constituidas por el concesionario.


p) Xxxxxxx a consideración del supervisor del contrato de Interventoría las modificaciones y adiciones que considere adecuadas para la ejecución del Contrato objeto de interventoría.

En el mes xx xxxxx de 2023, no se presentaron posibles modificaciones respecto de la ejecución del contrato de interventoría.


q) El Interventor exigirá al Concesionario en caso de presentarse prórroga, adiciones y/o modificaciones, el cambio de las garantías de conformidad con lo establecido en los documentos contractuales en los tiempos establecidos. Las pólizas deberán ser presentadas a través de la plataforma SECOP II para que la dirección contractual apruebe las mismas

En el mes xx xxxxx de 2023, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, siendo expedidas por la compañía de seguros: “Zúrich Colombia Seguros S.A.”.


La Secretaría Distrital de Movilidad comunicó la aprobación de las mismas a través del radicado 202353000028283 del 7 de febrero de 2023.

Durante el mes xx xxxxx del 2023, la SDM en conjunto con la interventoría efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose así:


La Dirección de Contratación mediante Memorando DC No. 202353000028283 de fecha 7 de febrero de 2023, en RESPUESTA A RADICADO

202341000020633, adjunto el ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS,

derivadas del contrato de concesión No. 2018-114.


Su publicación se realizó en la plataforma SECOP, el 8 xx xxxxx de 2023 y puede consultarse en el siguiente link:

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO



xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx

/xxxxxxxXxxxxxx.xx?numConstancia=1 0-0-000000&g


Adicionalmente, se presentó la solicitud de modificación No. 2 al Contrato de Concesión 2018-114 y dentro de tal solicitud se le informó al concesionario GYP BOGOTÁ SAS, la necesidad de informar de este trámite contractual a la

aseguradora.

r) Tener especial cuidado en que la Secretaría esté amparada por las garantías contractuales establecidas para el contrato de concesión. Así mismo, exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere del caso.

En el mes xx xxxxx de 2023, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, siendo expedidas por la compañía de seguros: “Zúrich Colombia Seguros S.A.”.


La Secretaría Distrital de Movilidad comunicó la aprobación de las mismas a través del radicado 202353000028283 del 7 de febrero de 2023.

Durante el mes xx xxxxx del 2023, la SDM en conjunto con la interventoría efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose así:


La Dirección de Contratación mediante Memorando DC No. 202353000028283 de fecha 7 de febrero de 2023, en RESPUESTA A RADICADO

202341000020633, adjunto el ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS,

derivadas del contrato de concesión No. 2018-114

s) Verificar que el Concesionario mantenga la vigencia de las garantías durante el término de ejecución y liquidación del contrato, por los valores y con los amparos previstos en el mismo.

En el mes xx xxxxx de 2023, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, siendo expedidas por la compañía de seguros: “Zúrich Colombia Seguros S.A.”.


La Secretaría Distrital de Movilidad comunicó la aprobación de las mismas a través del radicado 202353000028283 del 7 de febrero de 2023.

Durante el mes xx xxxxx del 2023, la SDM en conjunto con la interventoría efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose así:


La Dirección de Contratación mediante Memorando DC No. 202353000028283 de fecha 7 de febrero de 2023, en RESPUESTA A RADICADO

202341000020633, adjunto el ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS,

derivadas del contrato de concesión No. 2018-114

t) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el Concesionario a la Entidad contratante y recomendar motivadamente la solución o respuesta correspondiente a la Secretaría y apoyar a la entidad en la elaboración del documento para emitir la respuesta.

En el mes xx xxxxx de 2023, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, siendo expedidas por la compañía de seguros: “Zúrich Colombia Seguros S.A.”.


La Secretaría Distrital de Movilidad comunicó la aprobación de las mismas a través del radicado 202353000028283 del 7 de febrero de 2023.

Durante el mes xx xxxxx del 2023, la SDM en conjunto con la interventoría efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose así:


La Dirección de Contratación mediante Memorando DC No. 202353000028283 de fecha 7 de febrero de 2023, en RESPUESTA A RADICADO

202341000020633, adjunto el ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS,

derivadas del contrato de concesión No. 2018-114


Su publicación se realizó en la plataforma SECOP, el 8 xx xxxxx de 2023 y puede consultarse en el siguiente link:


xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx

/xxxxxxxXxxxxxx.xx?numConstancia=1 0-0-000000&g

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

u) Dar traslado oportuno a la administración de las solicitudes que le haga el Contratista en relación con el desarrollo del contrato y advertir a ésta sobre el vencimiento del término para resolver, prestando especial atención a los términos fijados por la Ley, respecto del silencio administrativo positivo.

En el mes xx xxxxx de 2023, no se presentaron solicitudes por parte del concesionario, por lo tanto, no se generaron actividades frente a esta obligación.


v) Conminar por escrito al Concesionario de los posibles incumplimientos, parciales y/o total, en los cuales está incurriendo en ejecución del contrato de concesión y por las obligaciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, para lo cual solicitará que se realicen los correctivos que correspondan estableciendo los términos perentorios de su cumplimiento. De tales comunicaciones

deberá enviarse copia a la Secretaría de manera inmediata.

Durante el mes xx xxxxx de 2023, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la SDM y la Interventoría ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S.


w) Ser parte activa y hacer seguimiento a todos los procesos de conciliación entre el Concesionario y los ciudadanos, así mismo dejar constancia de dichas situaciones en los reportes e informes entregados al supervisor del contrato

En el mes xx xxxxx de 2023, se realizó el seguimiento a las diferentes reclamaciones generadas por los ciudadanos y el soporte a este acompañamiento se encuentra consignado en los reportes asociados a la gestión de PQRS incluidos en el informe de interventoría N°12.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 xx xxxxx de 2023, el Concesionario manifestó que se llevaron a cabo veinticuatro (24) conciliaciones, originadas por peticiones, quejas y reclamos radicados en el Sistema Distrital para la Gestión de peticiones Ciudadanas Bogotá te escucha, radicaciones en la Secretaría Distrital de Movilidad, correo

de denuncias.

x) Seguimiento a cada una de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos manifestados por el ciudadano en la prestación del servicio de inmovilización, traslado, custodia y salida del vehículo.

Se realizó el seguimiento semanal y su respectivo trámite de las PQRS radicadas ante el concesionario GYP a través de la plataforma de Bogotá te Escucha, así como las trasladadas por parte de la SDM, para que su respuesta se emitiera dentro de los términos xx xxx y dando cumplimiento a los criterios de claridad establecidos por parte de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Durante el periodo que comprende del

1 al 30 xx xxxxx de 2023, el Concesionario recibió ciento veinticuatro (124) peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, frente a 7653 salidas de vehículos del parqueadero No.1 presentadas durante este mes, equivalente a un porcentaje de reclamación del 1.62%

Ahora bien, durante el periodo del 1 al

30 xx xxxxx de 2023, en la caracterización general o tipos de solicitudes entre PQRS procedentes/aceptadas y no procedentes/negadas por GYP BOGOTÁ S.A.S., en el Sistema Distrital para la Gestión de peticiones Ciudadanas Bogotá te escucha y las radicaciones en Secretaría Distrital de Movilidad, se radicaron un total de ciento veinticuatro (124) Peticiones, Quejas, Reclamos; donde:


- Ochenta y seis (86) PQRS corresponden a reclamos por daños, equivalentes al 69.35%.

- Quince (15) PQRS por pérdida de elementos equivalentes al 12.09%.

- Cinco (5) PQRS no son competencia de GYP

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO



BOGOTA SAS equivalente a 4.03%.

- Cuatro (4) PQRS solicitud de información que corresponde al 3.22%.

- Cuatro (04) PQRS de servicio equivalentes al 3.22%.

- Cinco (5) PQRS por daños reiterados que corresponden a 4.03%

- Uno (1) PQRS por servicio reiterado que corresponde a 0.80%

- Tres (3) PQRS por solicitud de ampliación que corresponde al 2.41%

- Una (1) PQRS pérdida de elementos reiterado que corresponde al 0,80%


*Las reclamaciones reportadas en este informe como “reiterados” corresponden a peticiones que ingresan por segunda vez por otro canal y/o por el mismo, manifestando el mismo daño, pérdida y/o servicio.


De las ciento veinticuatro (124) PQRS del periodo del 1 al 30 xx xxxxx de 2023, fueron procedentes cuarenta y siete

(47) PQRS que fueron aceptadas por GYP BOGOTÁ S.A.S. y corresponden al 37.90%, así mismo se evidencia un aumento en la aceptación del 1.46% para este periodo en comparación al mes anterior.


Se halla que fueron radicados ochenta y seis (86) reclamos por daños, entre ellos fueron procedentes treinta y ocho

(38) reclamos por daños ocasionados durante el traslado en grúa (3 de estos daños no tienen aplicación de ANS porque uno corresponde a daño a vehículo no inmovilizado en vía y los restantes corresponden a daños a candados), dos (02) reclamos por daños causados durante la permanencia del parqueadero No. 01, seis (06) pérdida de elementos y una

(1) reclamación por servicio.


Por último, con relación a los indicadores de acuerdos de niveles de servicio originados de las PQRS se hallan los siguientes:


-En el seguimiento a GYP BOGOTA SAS para el indicador 15.1.4. Porcentaje de reclamación de daños a vehículos en el traslado-Indicador

mensual, donde fueron procedentes

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO



treinta y cinco (35) reclamos por daños a vehículos inmovilizados.

-En cuanto al seguimiento realizado a GYP BOGOTÁ S.A.S, para el indicador

15.1.7. Quejas de la ciudadanía por la prestación del servicio – indicador mensual, donde fue procedente uno (1) reclamo por la prestación del servicio.

-Con relación al indicador 15.2.2 porcentaje de reclamación de daños a vehículos durante la custodia del vehículo-Indicador mensual, fueron procedentes dos (02) daños a vehículos inmovilizados.


Los reportes asociados a la gestión de PQRS se encuentran incluidos o anexos en el informe de interventoría N°. 12.


Finalmente, frente al Indicador por pérdida de elementos, se tiene lo siguiente:


Este indicador fue aprobado por parte de la interventoría el día 02 de febrero de 2023, a través del comunicado GRUAS3-INTV-GYP-469-23.


Objetivo: Medir el porcentaje de reclamaciones procedentes por pérdida de elementos o piezas de los vehículos inmovilizados durante el mes de análisis.


Riesgo Asociado: Superar la meta establecida del 0,5% de reclamaciones procedentes por pérdida de elementos o piezas de vehículos


Fórmula del indicador:

Total de reclamaciones procedentes por pérdida de elementos

Total de salidas de vehículos de los parqueaderos autorizados



Durante el mes xx xxxxx el porcentaje de cumplimiento referente a reclamaciones por pérdida de elementos fue del 0,99921599%.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

y) Realizar el seguimiento mensual a las respuestas emitidas directamente por el Concesionario a los derechos de petición de los ciudadanos, así: ● Revisar el 100% de respuestas mensuales en cuanto a que la respuesta sea emitida dentro de los términos xx Xxx. ● Revisar el 50% de las respuestas mensuales en cuanto que se emita respuesta de fondo a la petición del ciudadano. ● Revisar que el 100% de las PQRS procedentes tengan actas de conciliación y hacer seguimiento al cierre de las mismas.

Se realizó el seguimiento semanal y su respectivo trámite de las PQRS radicadas ante el concesionario GYP a través de la plataforma de Bogotá te Escucha, así como las trasladadas por parte de la SDM, para que su respuesta se emitiera dentro de los términos xx xxx, dando cumplimiento a los criterios de claridad establecidos.


Soporte que se encuentra consignado en los reportes asociados en los anexos incluidos en el informe No. 12.

Para el mes xx xxxxx de 2023 se continuó con el seguimiento constante mediante reporte por correo electrónico del semáforo que permite evidenciar respuestas pendientes por emitir y sus respectivos términos.

Durante el periodo del 1 al 30 xx xxxxx de 2023, fueron radicadas ciento veinticuatro (124) PQRS escritas recibidas por medio del Sistema de Gestión Bogotá te escucha, la Concesión ha emitido (80) respuestas dentro de los términos xx Xxx, por lo que la SDM en conjunto con la firma interventora se encuentran en seguimiento constante hasta culminar y cumplir con el 100% de las respuestas emitidas para el mes xx xxxxx de 2023.


Las actividades de los planes a pesar de haberse cumplido dentro los plazos establecidos se encuentran en revisión constante esto con el fin de mantener el indicador al 100%.


El indicador para el mes xx xxxxx de 2023 fue del 100% dando cumplimiento a los criterios de calidad en las respuestas, es de aclarar que, se recibe su notificación mes vencido por parte de la secretaría general de la Alcaldía, así:



Fuente: Informe mensual Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá


Finalmente, durante el periodo del 01 al 30 xx xxxxx de 2023 se hallaron ciento siete (124) PQRS, la concesión aceptó responsabilidad en cuarenta y siete

(47) peticiones, quejas y reclamos, entre las cuales trece (13) se encuentran conciliadas, en proceso de conciliación treinta y tres (33) y una (1) solución respuesta definitiva relacionada con servicio.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

z) Presentar un informe a la Secretaría Distrital de Movilidad de los posibles incumplimientos en los que esté incurriendo el Concesionario con el objeto de iniciar el proceso sancionatorio a que hubiera lugar, atendiendo los procedimientos y los formatos establecidos para tal fin por la Secretaría, informe que deberá contener la definición, así como la tasación de la multa (en el caso que proceda) y deberá estar acompañado de todos los soportes en los cuales se fundamenta el posible incumplimiento, las cuales deberán ser oportunas, pertinentes y

necesarias, con copia la aseguradora

Durante el mes xx xxxxx de 2023, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la SDM en conjunto con la firma interventora ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., asimismo, se continuó con el acompañamiento en los procesos sancionatorios contractuales actualmente en curso.


aa) Evidenciar las acciones realizadas por el Concesionario que puedan constituir incumplimientos y requerir a éste para que exponga sus argumentos, con copia a la Secretaría Distrital de Movilidad. De ser necesario, deberá solicitarle al Concesionario que se implemente los correctivos que correspondan, fijando plazos perentorios para realizar las subsanaciones a que haya lugar y atendiendo las directrices que pueda emitir la Entidad sobre el

particular

Durante el mes xx xxxxx de 2023, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la SDM en conjunto con la firma interventora ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S.


bb) Todos los documentos empleados y los resultados e información, así como los estudios producidos en el desarrollo del contrato de interventoría, pasarán a ser propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad, manteniendo el interventor copia

de estos.

A los documentos e información resultante de la ejecución contractual, se le dio el manejo estipulado contractualmente.

La firma interventora acepta y reconoce que todos los documentos empleados y los resultados e información, así como los estudios producidos en el desarrollo del contrato de Interventoría, pasan a ser propiedad de la Secretaría

Distrital de Movilidad.

cc) Xxxxxxxx, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecución del contrato en las fechas en que realmente se produzcan tales hechos, entre otras: ● Actas de seguimiento del contrato. ● Acta de evaluación de cumplimiento de las obligaciones. ● Acta de liquidación del contrato. ● Actas mensuales de seguimiento realizadas entre los profesionales de cada área. ● Demás actas que surjan en desarrollo del proceso.

La SDM y la interventoría suscribieron las distintas actas de seguimiento al contrato de concesión.

Todas las actas correspondientes al mes xx xxxxx de 2023 se suscribieron por las partes, tal como se describen y relacionan en el informe mensual de interventoría No. 12.


COMPONENTE OPERATIVO Y/O TÉCNICO

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

a) Determinar las deficiencias que se presenten en la ejecución de las actividades operativas, frente a las cuales sea necesario rediseñar y aplicar mecanismos de control, así como solicitar el ajuste de los manuales de procedimiento que permitan una mejor gestión

Se tuvo conocimiento por medio del informe mensual de interventoría número 12, donde se evidenciaba el seguimiento realizado por parte del personal de la interventoría XXXXXXXX S.A.S BIC, así mismo la validación de los procedimientos vigentes aplicados en el mes xx xxxxx de 2023, garantizando la adecuada aplicación de los mecanismos de control.

-PAR-MA-01(V10) Manual De

Procedimientos Parqueadero, Custodia Y Facturación De Vehículos Inmovilizados.

-GO-PR-05 (V2) Procedimiento Control y Seguimiento de Políticas de Seguridad Vial

Se realizó la verificación de la información aportada por parte de la interventoría en los anexos:

(Anexo 15-1 Reporte de Anomalías – abril de 2023).

(Anexo 15-2 Bitácoras de campo marzo de 2023 - abril de 2023).

En el periodo del 01 al 30 xx xxxxx de 2023 se realizaron las siguientes validaciones por parte de la interventoría:

Se verificaron los procesos y procedimientos implementados por la tripulación de grúas en calle y en los diferentes operativos, a continuación:

-PAR-MA-01(V11) Manual De

Procedimientos Parqueadero, Custodia Y Facturación De Vehículos Inmovilizados.

- GO-PR-05 Procedimiento Control y Seguimiento de Políticas de Seguridad Vial

Se registraron por parte de interventoría un total de trescientos noventa (390) anomalías en las verificaciones del mes xx xxxxx de 2023, las cuales fueron puestas en conocimiento de la concesión para sus respectivas correcciones.

Las anomalías mencionadas anteriormente, se clasifican a continuación:

1. Servicios por demanda.

2. Grúa sin implementos para la prestación del servicio.

3. Aviso “Carga Larga”.

4. Dotación de la tripulación.

5. Logos en mal estado.

6. Adhesivos de control.

7. Extintor del vehículo vencido.

8. Mal procedimiento.

9. Fallas en componentes tecnológicos de la grúa (DVR, CÁMARAS o TABLET).

10. Daños mecánicos en la grúa.

11. Sobre carga en grúa.

12. Operativos programados.

13. No porta Carné.

La Interventoría presenta en el informe del mes xx xxxxx de 2023, el estado de once

(11) bitácoras de campo remitidas durante los meses xx xxxxx de 2023 y abril de 2023.

A la fecha xx xxxxx, 30 xx xxxxx de 2023, el Concesionario cuenta con una (01) bitácora de campo pendiente de firma, tal como lo evidencia el Anexo 15-2 Bitácoras de campo marzo 2023 – abril de 2023.

Adicionalmente se realizó el seguimiento a la utilización de conos pertenecientes al IDRD en el desarrollo de actividades operativas por parte del personal de la concesión GYP, por lo cual se ha realizado él envió de seis (06) reportes vía correo electrónico, donde se informan y adjuntan las evidencias encontradas en campo por parte de la interventoría, esto con el fin de subsanar dichas novedades.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

b) Verificar que la totalidad de la flota cumpla con la homologación por el Ministerio de Transporte.

Se verificó en el informe mensual número 12 del 01 al 30 xx xxxxx de 2023, la gestión de la Interventoría para la revisión de manera física, en el parqueadero y por medio del sistema de información que las grúas cumplan con la documentación y especificaciones requeridas por el Ministerio de Transporte, en cuanto a su flota mínima exigida

Durante el mes xx xxxxx entre el 01 y 30 xx xxxxx de 2023 se realizó la verificación de las revisiones realizadas por parte de la interventoría, respecto a la revisión de la homologación del Ministerio de Transporte de la totalidad de la flota se encuentra que el cien 100% cumple con dicho requerimiento, en cuanto a la revisión física se presentaron ciento veinte (120) grúas, por parte del Concesionario, la cual conforma la flota relacionada para el mes xx xxxxx; Como novedad encontramos que se presentan anomalías en aspectos tales como cintas reflectivas laterales en mal estado, aviso carga larga en mal estado, luz lateral derecha rota,, luz lateral izquierda rota, boquilla extintor partida, manija extintor partida, extintor vencido, pendiente cambio de aceite, conos reflectivos en mal estado(sin reflectivo), falta luz direccional derecha trasera, falta cinta reflectiva del yugo, Cámara tripulación en mal estado, fuga aceite en mangueras de botellas del yugo control de mando y xxxxxxxx, pito de reversa sin sonido, luz stop trasero izquierdo dañado; Dichas novedades se informaron al Concesionario GYP por parte de la interventoría, frente a esto se presentaron un total de setenta y seis

(76) novedades para subsanar, de las cuales treinta y tres (33) novedades fueron atendidas y subsanadas, dejando como restante un total de cuarenta y cuatro (44) novedades menores pendientes por atender, cabe resaltar que dichas anomalías fueron requeridas al Concesionario GYP con el fin de implementar su pronta acción correctiva o subsanación. De manera adicional se evidencia que el concesionario no

presenta once (11) grúas para la revisión mensual.

c) Verificar y corroborar el cumplimento de las obligaciones contractuales en relación con el estado de las grúas, proceso de izaje, traslado, custodia y entrega de los vehículos inmovilizados.

Mediante la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en el informe 12 que comprende el periodo entre los días del 01 al 30 xx xxxxx de 2023, los anexos 15-3 Formato Ingreso de vehículos abril de 2023, 15-4 Formato Salidas de vehículos abril de 2023 y 15-5 Revisión de videos del 01 al 30 xx xxxxx de 2023.

Se realizó la verificación de la gestión realizada por parte de la interventoría para el cumplimiento del manual:

-GO-PR-07 (V0) PROCEDIMIENTO TOMA DE VIDEOS DE INMOVILIZACIÓN.

Se verificó la información aportada por parte de la Interventoría en los anexos 15- 5 Revisión de videos del 01 al 30 xx xxxxx de 2023.

Para el mes xx xxxxx de 2023 se registraron un total de nueve mil setecientos cincuenta y seis (9.756) ingresos durante este periodo, de los cuales ocho mil ciento setenta y cinco (8.175) corresponden a vehículos inmovilizados por infracción a las normas de tránsito y transporte ingresaron a patio del concesionario GYP Bogotá y mil quinientos ochenta y uno (1.581) corresponden al ingreso a patio transitorio, teniendo en cuenta esto se evidencia que la interventoría XXXXXXXX S.A.S BIC, realizó la verificación de quinientos noventa y ocho

(598) videos, de los cuales trescientos

(300) videos son de ingreso al patio y doscientos noventa y ocho (298) videos son de inmovilización, encontrando así que para los videos de ingreso al patio se tiene un total de diecisiete (17) videos

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO



donde el proceso de ingreso presenta novedades y ciento ochenta y siete (187) videos durante procedimientos de inmovilización presentan novedades, lo cual concluye los criterios de verificación para videos de ingreso a parqueadero cuenta con un cinco coma seis 5,6% donde no se cumplen dichos criterios y en cuanto a los criterios de verificación para videos de inmovilización se obtuvo un total de sesenta y dos coma siete 62,7% donde no se cumplen los criterios definidos por parte del concesionario GYP BOGOTÁ SAS; En necesario aclarar que dichas novedades son remitidas al Concesionario GYP BOGOTA SAS, con el fin de que se tomen acciones correctivas con el fin de minimizar las novedades.

Como resultado del proceso de seguimiento se evidencia el cumplimiento de la obligación contractual por parte de la interventoría. Durante el acompañamiento, se llevó a cabo la revisión del proceso ejecutado por la tripulación de grúas del Concesionario según lo establecido en el manual GO- PR-07 (V0) PROCEDIMIENTO TOMA DE VIDEOS DE INMOVILIZACIÓN durante el

desarrollo del mes xx xxxxx de 202

d) Verificar y avalar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas y de ser el caso, suspender y/o deshabilitar la operación de las grúas y/o tripulación del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los documentos contractuales del contrato de concesión, con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte, el Código Nacional de Tránsito y demás normatividad vigente sobre la materia.

Se realizó el seguimiento durante el mes xx xxxxx de 2023 verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas por parte del Concesionario exigidos en el capítulo 6.1 AUTOMOTORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO numeral

6.1.5 Requisitos para las grúas del Anexo 1 – Documento de requerimientos técnicos del servicio.

(Anexo 15-6 Flota mínima abril de 2023)

En el periodo comprendido el 01 al 30 del mes xx xxxxx de 2023, se verificó que la interventoría llevara a cabo las actividades correspondientes a la verificación y cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas, como resultado se obtuvo una relación de ciento veinte (120) grúas habilitadas en C-MOVIL a cierre xx xxxxx de 2023 y un total de once (11) grúas no habilitadas en C-MOVIL a cierre del mes xx xxxxx de 2023, esto se da por no presentarse a la revisión solicitada por la interventoría o el no cumplimiento los requisitos mínimos de operación contractuales.

En el mes xx xxxxx de 2023, se realizó la deshabilitación de las móviles 36, 88, 126,

139, 153, 158, 166, 169, 174, 179, 189,

202, 213 y 215; Lo anterior debido a que no cumplían con las condiciones contractuales para operar y podrían afectar el servicio dispuesto a prestar o no se presentaron a revisión durante el mes xx xxxxx de 2023.

Durante el mes xx xxxxx de 2023 se informó por parte del CONCESIONARIO GYP BOGOTÁ SAS sobre el ingreso de una (01) móvil, con numérico asignado 248 para el mes xx xxxx de 2023, así mismo se realizó el reintegro de la móvil

128 para el mes xx xxxxx, durante el periodo en mención no se generan retiro de móviles por parte del concesionario.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

e) Verificar mensualmente que los conductores de las grúas no tengan comparendos por infracciones a las normas de tránsito, en el caso de tenerlos, que presenten acuerdo de pago al día con el respectivo organismo de tránsito. En caso de que el conductor no cumpla con este requisito se deshabilitará en el sistema de información del Concesionario.

Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría como al cumplimiento por parte del Concesionario, esto se realizó por medio de la validación de los conductores que están habilitados en el sistema C-MOVIL, SIMUR y SIMIT.

(Anexo 15-13 Subsanaciones grúas interventoría formato físico abril de 2023). (Anexo 15-14 Inspección grúas interventoría formato físico abril de 2023). (Anexo 15-15 Revisión RUNT grúas abril de 2023).

Para el periodo comprendido entre los días 01 y 30 xx xxxxx de 2023, se verificó los resultados procedentes de las diferentes revisiones realizadas por el equipo de interventoría, estas se llevaron a cabo por medio de revisiones periódicas a los conductores de las grúas habilitados en el sistema C-MOVIL, dicha validación se validó en el sistema integrado de información sobre movilidad urbana regional– SIMUR y el sistema de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – SIMIT, como resultado se obtuvo que GYP BOGOTÁ S.A.S, para el periodo en mención se tenía habilitado noventa y seis (96) conductores de grúas al 30 xx xxxxx de 2023, de los cuales dos (02) conductores presentan comparendo vigente sin acuerdo de pago y/o comprobante de pago, de no contar con el comprobante de pago dicho personal permanecerá inhabilitado en el sistema C-MÓVIL y dos (02) conductores presentan comparendos con cita de impugnación, obteniendo un total de ocho (08) conductores que se encuentran en estados pendientes por consultas con la entidad de tránsito; De no dar solución las mencionadas problemáticas continuarán en el sistema de información C-MÓVIL inhabilitados.

f) Verificar que el Concesionario cumpla con el 100% de los servicios programados solicitados por la SDM y el cargue de la información de programación de las grúas en el sistema de información del Concesionario, dentro de las 36 horas previas a la prestación del servicio. La información debe estar registrada y actualizada de forma permanente por parte de la Interventoría, en una tabla de datos propia o compartida por la SDM de acuerdo con los servicios programados, esta debe contener, la asignación del número y tipo de grúas requerido para el efecto, datos de personal asignado, sitio y hora programada e informe de cancelación haciendo referencia a la comunicación remitida por la Entidad.

Se realizó seguimiento en el sistema de información correspondiente a los servicios programados solicitados por la SDM durante el mes xx xxxxx de 2023, frente a esto se encontraron numerosas inconsistencias con la asignación de los recursos frente a los reportes realizados. (Anexo 15-7 OP0056 – Detalle del 01 al 30 xx xxxxx de 2023).

(Anexo 15-8 Tabla verificación servicios programados abril de 2023).

Durante el desarrollo del mes xx xxxxx de 2023 fueron programados un total de dos mil seiscientos setenta y cuatro (2.674) códigos de servicio para los servicios programados, de los cuales se asignó el recurso xx xxxx a dos mil doscientos noventa y tres (2.293) códigos de servicios programados, generando una diferencia de trescientos ochenta y uno

(381) servicios programados sin asignación de grúas, de los cuales fueron cancelados dentro de los tiempos contractuales un total trescientos veintinueve (329) servicios programados, obteniendo así un total de cincuenta y dos

(52) servicios sin asignación xx xxxx en el reporte OP056, estos fueron verificados en el reporte OP038-Servicios programados, donde se identifican por parte de la interventoría un total de quince

(15) servicios programados donde no se asignó recurso alguno por parte de la Concesión.

Respecto al cumplimiento correspondiente a la inclusión del número de OP de la Secretaría Distrital de Movilidad se evidencia que se realizaron mil novecientos uno (1.901) solicitudes de servicios con OP SDM únicos, de los cuales fueron creados en C-móvil con inclusión de OP de SDM para mil

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO



ochocientos noventa y ocho (1.898), encontrando que en la totalidad de las solicitudes creadas en C-móvil contaron con inclusión de OP de SDM, concluyendo así que se obtuvo un cumplimiento de noventa y nueve coma ocho 99,8% respecto a la inclusión solicitada para los números de OP de SDM.

g) Verificar semanalmente el cumplimiento del procedimiento de inmovilización del 60% DE LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS. 40% asistiendo a los operativos programados por la Autoridad en vía que delegue la entidad, tales como: Puestos de control ambiental, recuperación de espacio público, ilegalidad, ruta pila, embriaguez entre otros, dicho seguimiento se realizará de acuerdo con el formato que suministre la Interventoría, el cual deberá estar previamente aprobado por la Secretaría. Para el 20% restante, se deberá verificar por medio de los DVR recopilados por las cámaras de las grúas, inspeccionando la ejecución de los procedimientos de conformidad con los manuales, disposiciones contractuales y legales vigentes. Las programaciones deberán ser acordadas previamente con la supervisión.

Mediante la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en los respectivos anexos al informe mensual correspondiente al mes xx xxxxx de 2023 (Anexo 15-9. Supervisión a servicios programados abril de 2023). Se realizó la verificación del cumplimiento adecuado de las respectivas obligaciones para el periodo.

(Anexo 15-9. Supervisión a servicios programados abril de 2023).

Para el período comprendido entre el 1 y el 30 xx xxxxx de 2023 se programaron dos mil trescientos veintisiete (2.327) servicios de grúas efectivos por parte de la SCTT, mediante orden de servicio semanal y correos adicionales, de los cuales la interventoría asistió a un total de mil doscientos treinta y tres (1.233) servicios.

Se realizó el seguimiento y acompañamiento al cincuenta y tres 53% de servicios programados solicitados por la secretaria Distrital de Movilidad en el sistema de información del C-móvil, superando el 40% requerido.

En cuanto a los resultados obtenidos durante la revisión xxx xxxx 10% de la totalidad de los servicios programados se evidencia que el diez 10% representa una muestra de doscientos treinta y tres (233) videos y para el mes xx xxxxx, se verificó la revisión de doscientos cuarenta (240) videos de servicios programados, como conclusión se encuentra que ciento sesenta y dos (162) videos no tienen observaciones y setenta y ocho (78) videos de la muestra tomada presentan observaciones, estas serán socializadas al concesionario GYP con el fin de que dichas conductas no sean concurrentes en el próximo mes.

h) Verificar semanalmente el cumplimiento del procedimiento de inmovilización del 60% DE LOS SERVICIOS A DEMANDA. 40% asistiendo a las solicitudes realizadas por demanda por parte la Autoridad en vía que delegue la entidad, dicho seguimiento se realizará de acuerdo con el formato que suministre la Interventoría, el cual deberá estar previamente aprobado por la Secretaría. Para el 20% restante, se deberá verificar por medio de los DVR recopilados por las cámaras de las grúas, inspeccionando la ejecución de los procedimientos de conformidad con los manuales, disposiciones contractuales y legales vigentes. Los procedimientos por verificar deberán ser acordados previa o posteriormente con la supervisión.

Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría como también al cumplimiento por parte del Concesionario, en el sistema de información C-MÓVIL como también en calle, mediante la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en los respectivos informes mensuales (Anexo 15-11 Revisión y validación videos DVR mes xx xxxxx de 2023).

(Anexo 15-10 Supervisión servicios a demanda abril de 2023).

(Anexo 15-11 Revisión y validación videos DVR mes xx xxxxx de 2023).

Para el período comprendido entre el 1 y el 30 xx xxxxx de 2023 se solicitaron tres mil ciento sesenta y cinco (3.165) servicios de traslado por demanda.

Se realizó la verificación de la presencia de interventoría en donde asistió y realizó el acompañamiento a mil seiscientos ochenta y seis (1.686) procedimientos, así mismo presenta un valor de acompañamiento de cincuenta y tres 53%, superando el 40% requerido en acompañamientos.

En cuanto al cumplimiento xxx xxxx 10% de verificación de los DVR se obtuvo como resultado que dicho porcentaje corresponde a trescientos dieciséis (316) videos, en cuanto a la gestión realizada por la interventoría evidencia la revisión de trescientos veinte (320) videos, en donde se encontraron ciento treinta y ocho (138) servicios donde se presentan

observaciones y así mismo un total de ciento ochenta y dos (182) servicios

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO



revisados donde no se encuentran novedades y/o observaciones, adicional a esto se debe precisar respecto a las novedades surgidas en el desarrollo de la operación del equipo de grúas, en donde se evidencio múltiples casos en donde se presentaron fallas de señal en las cámaras DVR de las grúas con numéricos M45, M132, M137, M142, M147, M149,

M161 y M180; La imagen registrada presentaba solamente imagen en negro lo cual imposibilita la correcta revisión xx xxxxxxxxx operativas, adicional a esto se identificó que la grúa con numero de placa ESO138 y numérico de móvil M138 la novedad en donde la cámara de la cabina es obstruida con objetos y así mismo la cámara posterior es manipulada con el fin

de ser mal direccionada.

i) Verificar el estado técnico mecánico de la totalidad de las grúas al servicio de la concesión, por medio de una inspección física detallada, concertada con el Concesionario por medio de un cronograma con periodicidad mensual, así como verificar la vigencia de la documentación reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito y Transporte, buscando prever que la totalidad de equipos cuente con un adecuado estado mecánico para su circulación y operación, Licencia de tránsito, SOAT y revisión técnico mecánica vigente entre otros. El formato destinado para la revisión debe ser previamente autorizado por parte de la Secretaría y debe contener como mínimo: ● Condiciones mecánicas detalladas (mecanismos hidráulicos, yugo, llantas, vidrios, motor, etc). ● Logos reglamentarios, autorizados previamente por la SDM. ● Porte de elementos necesarios para izar y asegurar los vehículos a trasladar tales como: cadenas, conos, tacos, eslingas, aviso de carga larga y linternas. Los anteriores elementos deben encontrarse en perfecto estado de conservación para su uso. ● Verificación de estado de las cámaras de las grúas se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. ● Estado xx xxxxxxx, las grúas no pueden tener vidrios oscuros. ● Perfecto estado de las luces reglamentarias.

Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría en cuanto al cumplimiento de la revisión del estado técnico mecánico y documental de la totalidad de las grúas que prestan el servicio a la concesión para el mes xx xxxxx de 2023, la verificación del cumplimiento del literal en mención se realizó la revisión de los siguientes anexos con el objetivo de contar con la trazabilidad de las acciones ejecutadas por parte de la interventoría: (Anexo 15-10 Supervisión servicios a demanda abril de 2023.

(Anexo 15-11 Revisión y validación videos DVR mes xx xxxxx de 2023).

(Anexo 15-12 Consolidado revisión grúas abril de 2023).

(Anexo 15-13 Subsanaciones grúas Interventoría formato físico abril de 2023). (Anexo 15-14 Inspecciones grúas interventoría formato físico abril de 2023). (Anexo 15-16 Inspecciones grúas operarios calle abril de 2023).

Para el periodo comprendido entre los días 01 al 30 xx xxxxx de 2023, se presentaron ciento veinte (120) grúas a inspección física, donde se verificó que las mismas cumplieran con requisitos físicos y documentales para operar, de la revisión realizada se generaron setenta y uno (71) órdenes de trabajo, dos (02) más que el mes anterior, para un porcentaje 59.1% este presenta un aumento respecto al valor obtenido en el mes xx xxxxx. Esto verificado por medio del de tecnólogos pertenecientes a la interventoría en parqueadero, quieres realizaron el procedimiento de inspección física de grúas documentado por la Interventoría.

De la totalidad de grúas que hacen parte de la flota, durante la revisión se encuentra que ciento veinte (120) grúas fueron revisadas y subsanadas, por otro lado, se identifican once (11) grúas que hacen parte de la flota mínima, no se presentaron a revisión, algunas de estas con comportamiento reiterativo.

Se realizaron inspecciones al estado documental de la totalidad de grúas por medio de la asistencia a diferentes servicios programados y a demanda.

A la fecha xx xxxxx, se encuentran tres grúas sin la Revisión Técnico-mecánica vigente y dos (02) grúas se encuentran sin el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT vigente.

Durante el mes xx xxxxx de 2023 se realizó la inspección diaria en campo para la verificación del estado físico, esto para los servicios de demanda y programados, como resultado se obtuvo que se realizó un total de quinientas siete

(507) inspecciones a grúas en el periodo xx xxxxx de 2023.

Las once (11) grúas que no son presentadas a revisión son inhabilitadas el primer día del mes siguiente. Esto con

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO



el fin de garantizar las adecuadas condiciones de funcionamiento de la totalidad de los vehículos pertenecientes a la Concesión y que realizan la inmovilización de vehículos por infracción a las normas de tránsito y transporte y demás tipos de traslado contenidos en el Anexo Técnico.

j) Verificar semanalmente que el total de cada grúa y de cada tripulación, de la flota requerida y utilizada para la prestación del servicio cumpla con los requisitos mínimos exigidos para su operación, entre otros, los siguientes: ● La tripulación de la grúa debe estar debidamente uniformada e identificada, portar los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para la operación de la grúa de acuerdo con las normas legales. Se requiere que las chaquetas utilizadas por los operarios sean reflectivas. ● Verificar que los dispositivos móviles destinados para la operación con que cuentan las tripulaciones se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.

Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría al igual que al cumplimiento por parte del Concesionario, en el sistema de información C-MÓVIL como también en calle, donde se verifica el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones descritas en el presente literal, frente a esto se realizó el análisis de los anexos correspondientes validando dicha información, los anexos citados son los siguientes:


(Anexo 15-12 Consolidado revisión grúas abril de 2023).

En el periodo comprendido entre los días 01 al 30 xx xxxxx de 2023 se verificó la ejecución de los respectivos seguimientos, para ello, se llevaron a cabo quinientas siete (507) revisiones periódicas a las grúas por parte de los operarios en calle pertenecientes a la interventoría, así mismo se realizaron ciento veinte (120) revisiones por parte de los tecnólogos de apoyo operativo pertenecientes a la interventoría, los resultados de dichas revisiones se presentan por medio de los anexos mencionados anteriormente

k) Revisar detalladamente la información que se encuentre en el Sistema de Información de la Concesión para que concuerde con la que la Interventoría entregue a la Entidad, de acuerdo con las solicitudes que realice la SDM, o en desarrollo de la operación por el Concesionario, para que esta sea veraz y oportuna

Se verificó que la información recopilada y reportada por parte de la Interventoría y el Concesionario fuese la misma que arroja el sistema de información C-Móvil del Concesionario.


(Anexo 15-17 Reporte Ingresos-Salidas- Custodias-Remanentes al 31 xx xxxxx de 2023).

Se recopiló información del trabajo técnico operativo en campo, frente a esto se realizó la validación de dicha información registrada en C-Móvil, tanto de reportes de entrada como de salida de vehículos, estos seguimientos se realizaron de manera diaria, semanal y mensual por parte de la interventoría, con el fin de garantizar el correcto manejo de dicha información, de igual forma las solicitudes realizadas a la interventoría respecto a reportes e informes estadísticos fueron atendidos dentro del tiempo requerido de la información correspondiente al mes xx xxxxx de 2023.

l) Realizar mensualmente auditorías a cada uno de los procedimientos derivados durante el de traslado que realiza la concesión para la efectiva prestación del servicio, así mismo indicar a la Concesión y a la Secretaría sobre los hallazgos que se encuentran, con el fin que se implementen planes de mejoramiento, en los casos que sea necesario.

Se realizó seguimiento a cada uno de los diferentes procedimientos realizados por parte de la interventoría correspondientes a los derivados de los procedimientos de traslado realizado por parte de concesión. (GO-PR-07 V0 Procedimiento toma de vídeos de Inmovilización).

GO-MA-01 V7 Manual de Operativo INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS).

(PAR-MA-01 V11 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARQUEADERO (PAR-PRO-02 V1 PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA DE GRÚAS PARTICULARES).

(GO-PR-06 V1 PROCEDIMIENTO RETIRO DEFINITIVO DE GRÚAS).

(GO-MA-02 V3 MANUAL REVISIÓN Y APROBACIÓN DE GRÚAS

GO-PR-01 V1 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO).

(GO-PR-02 V4 PROCEDIMIENTO

Durante el mes xx xxxxx de 2023, se realizó la verificación por parte de la interventoría a los manuales:

(MANUAL DE PARQUEADERO, CUSTODIA Y FACTURACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS PAR-MA- 01 V10.).

(MANUAL OPERATIVO DE INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS GO-MA-01 V7).

Mediante Acta OP_123 del 20 xx xxxxx de 2023, se formalizó lo socializado y definido en la mesa de trabajo llevada a cabo, las observaciones correspondientes a los procedimientos mencionados de los siguientes manuales: GO-MA-01 V7 Manual de Operativo INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE XXXXXXXXX.

PAR-MA-01 V11 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARQUEADERO

CUSTODIA Y FACTURACIÓN.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES).

GO-PR-06 V1 PROCEDIMIENTO RETIRO DEFINITIVO DE GRÚAS

GO-PR-02 V4 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES

Por otro lado, mediante Acta OP_126 del

30 xx xxxxx de 2023, se realizó visita mensual del funcionario de la Secretaría

Distrital de Movilidad a Procedimientos Operativos en Parqueadero.

m) Verificar y hacer seguimiento diario en el sistema de información CMOVIL, a los inventarios de los vehículos inmovilizados, trasladados y depositados en los parqueaderos; así mismo, establecer tiempos de permanencia de los automotores. El índice de rotación de los vehículos en el parqueadero deberá ser observado con periodicidad diaria, semanal y mensual, evaluando dentro del respectivo informe mensual su comportamiento.

Durante el período del 01 al 30 xx xxxxx de 2023, se realizó el seguimiento diario de inventarios de los vehículos inmovilizados, trasladados y custodiados en los parqueaderos, validando dicho registro en el sistema de información C-Móvil del Concesionario; así mismo, se calculó los tiempos de permanencia e índice de rotación de los automotores inmovilizados. El índice de rotación de los vehículos en el parqueadero se observó con periodicidad diaria, semanal y mensual, evaluando el comportamiento dentro de este informe mensual. Se recibió diariamente por correo electrónico, la validación de las cifras de los vehículos inmovilizados en ingresos, salidas, custodiados y remanentes que se encontraban en el parqueadero No.1., validando los datos reportados en el sistema de información C -Móvil.

Al parqueadero No. 1, ingresaron 8.175 vehículos y salieron 7.653 vehículos, registrando una diferencia de 522 vehículos, que quedaron en custodia del Concesionario.

El índice de rotación promedio de vehículos fue de 0,94.

Al analizar el tiempo de permanencia de los vehículos inmovilizados, para el período del 01 al 30 xx xxxxx de 2023, se tiene un tiempo promedio de 5,90 días por vehículo, al excluir las salidas de los vehículos inmovilizados por infracciones D12 y F, el tiempo de permanencia promedio disminuyó a 5,64 días por vehículo.

Anexo 15-17 Reporte Ingresos-Salidas- Custodiados-Remanentes al 30 xx xxxxx 2023.

Tabla 15-21 Resumen diario de entradas, salidas, índice de rotación y tiempo de permanencia del 01 al 30 xx xxxxx de 2023

n) Llevar registro diario de las estadísticas de ingresos, salidas y remanentes acumulados en los parqueaderos, remitiendo diariamente a la SDM vía correo electrónico los consolidados para su consulta, dichos reportes previamente deben ser verificados con el Sistema de Información del Concesionario.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 xx xxxxx de 2023, se remitió diariamente por correo electrónico, las estadísticas de ingresos, salidas y remanentes de los vehículos inmovilizados y custodiados en los parqueaderos, y los reportes consolidados de entradas, salidas y remanentes, siendo estos previamente verificados en el sistema de información del Concesionario C-Móvil.


Además se realizó el seguimiento y verificación al sistema de información C- Móvil, mediante la descarga de los reportes diarios de entradas (OP001),

salidas (OP019) y remanente (OP008), consolidando los datos de entradas,

Anexo 15-17 Reporte Ingresos-Salidas- Custodiados-Remanentes al 30 xx xxxxx 2023.

Tabla 15-24 Entradas y salidas por clase de vehículo

Tabla 15-25 Entradas, salidas y remanentes por tipo de vehículo

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


salidas y remanentes por clase de vehículo, servicio, tipo de vehículo, ocupación del parqueadero, tipos de infracciones y demás datos requeridos por la SDM, de esta forma se garantiza el cumplimiento de la obligación contractual durante el período de análisis de este informe mensual.

Desde el inicio de la operación de GYP BOGOTÁ S.A.S., al corte del 30 xx xxxxx de 2023, se han inmovilizado 473.769) vehículos, de los cuales 78.446 son vehículos que ingresaron al parqueadero transitorio y 395.323 vehículos ingresaron al parqueadero No. 1, y han salido 373.851 vehículos del parqueadero No. 1, con un

promedio de permanencia de 8,12 días.


o) Llevar el registro de los vehículos automotores que se encuentran en el parqueadero que hayan cumplido más de un año de inmovilización (remanentes) especificando el tipo de vehículo, ubicación del vehículo en el parqueadero, tiempo de inmovilización, infracción por la cual ingresó y demás información que considere pertinente la Secretaría Distrital de Movilidad, así como de aquellos de los cuales la DIJIN ya realizó el peritaje

Para el período del 01 al 30 xx xxxxx de 2023, se realizó en el parqueadero del Concesionario, el peritaje de vehículos por parte del personal de la SDM, los días 11, 14, 17, 20, 25 y 27 xx xxxxx de 2023, a vehículos tipo ciclomotor, motocicletas y moto triciclo

Con corte del día 30 xx xxxxx de 2023, de los 10.131 vehículos custodiados por GYP BOGOTÁ S.A.S., 4.549 vehículos pasaron a estado de remanentes mayor a 1 año, lo cual representa el 44,9% de los vehículos custodiados, y los 5.582 vehículos restantes, que no son remanentes, corresponden al 55,1% de los vehículos custodiados

Del total de los 4.549 vehículos remanentes al corte del 30 xx xxxxx de 2023, se encuentran 1.385 (30,4%) vehículos en el Parqueadero No. 1, 706

(15,5%) vehículos en el Rodeo, y 2.458 (54,1%) vehículos en Xxxx.

Anexo 15-17 Reporte Ingresos-Salidas- Custodiados-Remanentes al 30 xx xxxxx 2023.

p) Generar los informes de interventoría solicitados por la SDM sobre los vehículos inmovilizados, incluyendo la información del vehículo, así como su estado, tiempo de permanencia, y si él mismo ha sido objeto de revisión por la DIJIN en los casos que aplique, se debe dar respuesta a esta solicitud de manera inmediata

Durante el mes xx xxxxx de 2023, se remitió diariamente a la SDM, la información de vehículos inmovilizados, por clase, tipo, servicio y tiempo de permanencia. Al cierre del día 30 xx xxxxx de 2023, en los parqueaderos Se encontraban 10.131 vehículos en custodia del Concesionario, de los cuales 4.549 vehículos pasaron a estado de remanentes (mayores a 1 año) y continúan en custodia del Concesionario, pero a disposición de la SDM.

Durante el período del 01 al 30 xx xxxxx de 2023, se remitió vía correo electrónico a la Secretaría Distrital de Movilidad, el reporte semanal identificado como “Base dinámica de vehículos inmovilizados”

Reporte OP008 del sistema de información C-Móvil.

q) Presentar para aprobación de la Secretaría un plan de trabajo y cronograma de traslado de vehículos remanentes en el que se detalle fechas, acciones, responsables, y resultados en la programación, revisión física y documental que soportan la entrega

Durante el mes xx xxxxx de 2023, no se realizaron traslados físicos de vehículos remanentes, por lo que al corte del 30 xx xxxxx de 2023 se encuentran 1.431 vehículos pendientes de traslado, correspondientes a los meses noviembre/20, diciembre/20, enero/21, febrero/21, marzo/21 y abril/21.

Tabla 15-35 Proyección de traslados de vehículos remanentes noviembre, diciembre 2020 y enero, febrero, marzo y abril de 2021.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


La Interventoría presentó el plan de trabajo y el cronograma de traslado de vehículos remanentes en coordinación con el Concesionario, en el que se definieron las fechas (semanas), acciones y responsables de estos traslados.

a) Entregar la información documental (cargada en el Drive) de los vehículos remanentes del mes “n” a la SDM y a la Interventoría: Primeros 20 días del mes.

b) Revisar y validar la información (cargada en el Drive), de los vehículos remanentes del mes: 7 días después del cargue de la información

c) Realizar y enviar a la Concesión GyP Bogotá SAS, los oficios, comunicados y/o correos electrónicos, las observaciones evidenciadas en la primera revisión de la información de los remanentes programados para ser trasladados.

d) Verificar que se hayan corregido y/o sustentado en debida forma, las observaciones evidenciadas en la primera revisión

e) Realizar la segunda revisión de la información, y enviar oficios a la concesión si persisten algunas de las observaciones evidenciadas.

f) Enviar comunicado a la SDM informando acerca de la revisión y la verificación de la información de los vehículos remanentes.

g) realizar el acompañamiento para la entrega física de los vehículos remanentes a la SDM


r) Levantar y documentar el proceso de alistamiento y entrega de remanentes de la entidad

Se describe el proceso de alistamiento y entrega de vehículos remanentes, una vez hayan cumplido los dos (2) años de custodia por parte del Concesionario y estos sean trasladados a los parqueaderos autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

a) Recibir por parte de la Concesión GYP

Tabla 15-35 Plan de trabajo y cronograma de gestión documental y traslado de remanentes.


BOGOTÁ S.A.S, la información



documental de los vehículos remanentes



que cumplieron los dos (2) años en



custodia del Concesionario, y a su vez,



validar la entrega de la totalidad de la



información de conformidad con el



documento de lineamientos,



especificaciones y estructura de la



información y documentación de vehículos



remanentes con más de dos (2) años de



inmovilización en parqueadero del



Concesionario, para la entrega a la



Secretaría Distrital de Movilidad.



(información que deberá ser cargada por el



Concesionario en el Drive dentro de los



primeros 20 días del mes).



b) Realizar los comunicados



correspondientes a las observaciones



encontradas en la entrega y en la revisión


OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


de la información cargada en el drive. (la información es revisada por la Interventoría con un plazo de siete (7) días posterior al cargue de la información por parte del Concesionario).

c) Una vez sea aprobado el traslado físico de los vehículos remanentes por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, se realiza el acompañamiento al Concesionario, para la entrega de los vehículos remanentes. El personal de apoyo operativo de la Interventoría identificará la zona de ubicación inicial del vehículo y realizará la inspección visual externa e interna del vehículo, posteriormente el auxiliar de parqueadero de la Concesión diligenciará el formato de inventario del vehículo remanente que será entregado a la Secretaría Distrital de Movilidad.

d) La Interventoría verificará el correcto diligenciamiento del inventario de traslado del vehículo remanente.

e) Se verificará el estado del vehículo, registrando evidencias e información del estado mecánico y estético del vehículo remanente, así mismo, identificar los elementos y/o partes del vehículo que estén ausentes como: batería, computador, repuesto (llanta), radio, frontal, etc.

f) Diligenciar el formato virtual de control interno de la interventoría para el traslado de vehículos remanentes (formulario de Google).

g) Realizar la supervisión del izaje de los vehículos y la recepción de estos en los parqueaderos autorizados por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.

h) Realizar una toma videográfica del vehículo al salir del parqueadero de la Concesión y en el momento que el vehículo es descargado en el parqueadero autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad; en el video se dejará constancia del estado en que se encuentra el vehículo en el momento, tanto en el interior y exterior, de igual manera, identificando las

partes y/o elementos faltantes.


s) Realizar el acompañamiento y

Para el mes xx xxxxx de 2023, no se

Anexo 15-20 Revisión y validación

seguimiento a los procesos físicos y

realizaron traslados físicos de vehículos

documental remanentes febrero de 2021.

documentales que se requieran en cuanto al

remanentes por parte del Concesionario,

Anexo 15-19 Inventario de traslado

manejo de remanentes hasta la entrega de

debido a factores de disponibilidad de

vehículo remanente.

dichos vehículos a la entidad.

cupos en los parqueaderos de la SDM, por



lo tanto, x xxxxx 30/23 están pendientes de



trasladar 1.431 vehículos



correspondientes al mes de noviembre/20,



diciembre/20, enero/21, febrero/21,


OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


marzo/21 y abril/21. De otra parte, entre las actividades adelantadas en este periodo por la Interventoría en cuanto a los procesos documentales de vehículos remanentes, se tienen las siguientes:


a) Se recibió por parte del Concesionario el comunicado GYP-CA-06632-TEC, del 03 xx xxxxx de 2023 y el comunicado GYP- CA-06692-TEC del 21 xx xxxxx de 2023, informando el avance del cargue de la información documental de los vehículos remanentes del mes xx xxxxx de 2021. Por parte de la Interventoría, se procedió a revisar y validar que la información presentada y cargada en el drive por el Concesionario estuviera acorde con las especificaciones técnicas de los lineamientos para la entrega de la información.

b) Se remitió comunicado GRUAS3-INTV- GYP-623-23 del 28 xx xxxxx de 2023, informando al Concesionario las diferentes observaciones encontradas en la revisión y validación de la información documental de los vehículos remanentes del mes xx

xxxxx de 2021.


t) Verificar, validar en el Sistema de Información de la Concesión que el 100% de los traslados de los vehículos remanentes entregados a la entidad y los servicios especiales se encuentren en est

Durante el mes xx xxxxx de 2023, se revisó y validó en el sistema de información C- MÓVIL, específicamente en el reporte OP008-Remanente en parqueadero, que los vehículos remanentes a corte del mes de octubre de 2020, que fueron objeto de traslado a los parqueaderos de la Secretaría Distrital de Movilidad la información como ubicación y parqueadero se encuentra actualizada, para los vehículos que corresponden a noviembre, diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021 la información no ha presentado cambios ya que los vehículos no han sido trasladados.


Referente a la verificación y revisión de los servicios especiales, para el mes xx xxxxx del año 2023, la Concesión presentó 172 servicios de traslado de vehículos al patio de la Fiscalía ubicado en el municipio xx Xxxxx (Cundinamarca), de los cuales se aprobaron 171 traslados; y adicionalmente se aprobaron 44 movimientos de traslados de vehículos del Patio Fontibón 1, los cuales fueron autorizados mediante correo

interno por el funcionario autorizado de dicho patio.

Anexo 15-21 GR-F015 Reporte verificación servicios especiales mes xx xxxxx de 2023

Anexo 15-22 GR-F015 Reporte verificación servicios evento público mes xx xxxxx de 2023

Anexo 15-23 Seguimiento programación de grúas planes éxodo - retorno 28 abril al 01 xx xxxx de 2023

u) Verificar, validar y registrar en el Sistema de Información de la Concesión el 100% de las subsanaciones realizadas en los parqueaderos.

Durante el mes xx xxxxx de 2023, se validó las subsanaciones realizadas en el parqueadero No.1, obteniéndose como resultado que en total se realizaron 535 subsanaciones de vehículos, de los cuales 474 (88,6%) vehículos fueron subsanados siento y 61 (11,4%) vehículos no fueron subsanados en el Parqueadero No.1.

Es de anotar que el tipo “Cambio de llanta trasera (75) y delantera (78) fue el tipo de

Tabla 15-37 Subsanaciones por tipo de subsanación abril de 2023.

Anexo 15-24 OP035 Subsanaciones abril de 2023 en parqueadero No.1.

Anexo 15-25 Formatos escaneados subsanaciones abril de 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


falla que presentó mayor ocurrencia entre los vehículos que subsanaron en el mes xx xxxxx de 2023. Para los vehículos que durante este periodo no subsanaron la principal falla presentada correspondió al tipo “Emisión de Gases” (24) y “fugas” (32), en consecuencia, estos vehículos fueron

retirados por sus propietarios en grúa de servicio particular.


v) Elaborar el formato de subsanación y diligenciarlo, especificando si se subsanó o no la falta. Para los casos en que la falta no sea subsanable en el parqueadero, debe remitirse correo electrónico a la Secretaría informando las razones de la no subsanación, adjuntando los registros fotográficos del vehículo y el formato de no subsanación.

En el periodo comprendido entre abril 01/23 y abril 30/23, se elaboraron los formatos físicos de subsanación y el diligenciamiento del C-Móvil con la información de las subsanaciones que se presentaron día a día en el parqueadero No 1. Los formatos de vehículos no subsanados fueron remitidos diariamente a la SDM vía correo electrónico, y de otra parte, el consolidado de las subsanaciones registradas en el sistema de información C-Móvil, los cuales se consultan a través del reporte “OP035 subsanaciones”, en el cual se puede observar el detalle de las subsanaciones realizadas.

Anexo 15-24 OP035 Subsanaciones abril de 2023 en parqueadero No.1.

Anexo 15-25 Formatos escaneados subsanaciones abril de 2023

w) Realizar mensualmente auditorías a cada uno de los procedimientos derivados del parqueo y custodia de vehículos que realiza la concesión para la efectiva prestación del servicio, así mismo indicar a la Concesión los hallazgos que se encuentran, con el fin que se implementen planes de mejoramiento, en los casos que sea necesario

Durante el mes xx xxxxx de 2023, se realiza verificación a los procedimientos establecidos en los siguientes manuales: MANUAL DE PARQUEADERO, CUSTODIA Y FACTURACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS PAR-MA- 01 V10.

MANUAL OPERATIVO DE INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS GO-MA-01 V7

El día 20 xx xxxxx de 2023, se realizó mesa de trabajo formalizada mediante acta OP123, en la cual se socializaron las observaciones a los diferentes procedimientos y manuales vigentes del Concesionario

Acta OP_123 200423 Verificación de procedimientos operativos en patio

x) Verificar mensualmente que la cantidad de vehículos reportados en el sistema del Concesionario que aún no tiene salida correspondan a la cantidad física de vehículos en los parqueaderos. Así mismo se deberá verificar que los vehículos que estén en custodia dentro de los parqueaderos correspondan únicamente a vehículos inmovilizados por infracción a las normas de tránsito y transporte.

Durante el mes xx xxxxx de 2023, se realizó el inventario físico de vehículos los días 08 y 09 xx xxxxx de 2023, tomando como fuente de información el reporte “OP008 Remanente en parqueadero” del sistema de información C-Móvil. La información fue descargada y posteriormente, se procedió al registro fotográfico de cada una de las placas o sellos en caso de no contar con placa, de los diferentes vehículos que se encontraban en custodia en los parqueaderos. Una vez finalizada la toma de registro fotográfico, se realizó el cruce del inventario físico con los reportes OP008 descargados del sistema de información C-Móvil.


● 7.315 motocicletas: No se presentaron diferencias

● 2.047 automotores (Automóvil,

bus, buseta, camión, camioneta, campero, microbús, motocarro,

Anexo 15-26 Resumen de inventario físico abril 2023.

Anexo 15-27 Reporte OP008 08-04-2023 Motocicletas.

Anexo 15-28 Reporte OP008 09-04-2023 Automotores, ciclomotores y bicicletas.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


taxi y volquetas): No se presentaron diferencias

● 203 ciclomotores y moto triciclos: No se presentaron diferencias

● 6 bicicletas: No se presentaron diferencias


De otra parte, se verificó que todos los vehículos que están en custodia dentro de los parqueaderos correspondan únicamente a vehículos inmovilizados por infracción a las normas de tránsito y transporte, y se concluyó que los vehículos verificados se encontraban en el parqueadero por infracción a las normas

de tránsito y transporte.


y) Verificar quincenalmente el estado de los sellos de los vehículos inmovilizados. En caso de que los sellos se encuentren deteriorados solicitar su cambio a la Concesión para salvaguardar la propiedad de terceros.

Durante el mes xx xxxxx de 2023, la Interventoría realizo el acompañamiento para la verificación del cambio de adhesivos de control en dos (02) jornadas, con la participación del Concesionario, esta actividad fue realizada como se relaciona a continuación:

● El día 16 xx xxxxx de 2023, se efectuó el primer cambio de adhesivos en 70 vehículos.

● El día 30 xx xxxxx de 2023 se efectuó la continuidad de la primera jornada en 343 vehículos.

Anexo 15-29 Actas y consolidado cambio de adhesivos abril de 2023.

z) Verificar que el Concesionario realice los traslados de vehículos entre parqueaderos autorizados previa aprobación de la SDM.

Para el mes xx xxxxx de 2023, se realizó la validación y verificación de 172 servicios de traslados al patio de la Fiscalía ubicado en Tenjo (Cundinamarca), de los cuales se aprobaron 171 traslados que cumplían plenamente con las evidencias registradas en los procedimientos establecidos, aprobados y vigentes. La relación de estos servicios, junto con los soportes fueron entregados por la Concesión. la revisión se realizó con base al manual GO-PR-02 V4 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS

ESPECIALES,

Tabla 15-39 Relación servicios de traslados entre parqueaderos abril 2023.

aa) Verificar que las actividades y procedimientos se realicen de acuerdo con las especificaciones operativas y/o técnicas, conforme con lo estipulado en los documentos que hacen parte del contrato de concesión y la normatividad vigente sobre la materia

Para el mes xx xxxxx de 2023, se realizaron verificaciones diarias de acuerdo con los procedimientos desarrollados por el personal de grúas y auxiliares de parqueadero de la Concesión tomando como fundamento los siguientes manuales:


- PAR-MA-001 V10 MANUAL DE PARQUEADERO, CUSTODIA Y FACTURACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS.

- GO-MA-01 V7 MANUAL OPERATIVO DE

INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS.

- GO-PR-002 V4

PROCEDIMIENTO SERVICIOS

Acta OP126 260423 Verificación de procedimientos en patio

Se verificó el cumplimiento por parte de la interventoría frente a las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos del contrato de concesión, las verificaciones se realizaron de forma diaria siguiendo los lineamientos estipulados en los manuales, GO-MA-01 V7 MANUAL OPERATIVO DE INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS, GO-PR- 002 V4 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES y GO-PR- 07 VO PROCEDIMIENTOS TOMA DE

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES.


Entre otras actividades realizadas, se verificó de manera periódica que los procedimientos sean aplicados de manera correcta por el personal de grúas y auxiliares de parqueadero de la Concesión. El día 26 xx xxxxx de 2023, se realizó acompañamiento al componente operativo de la SDM en parqueadero, lo cual se formalizó mediante Acta OP126, en la cual se revisaron diferentes aspectos en el procedimiento del ingreso de los vehículos inmovilizados, estado del ingreso del parqueadero zona Floridablanca y al procedimiento de subsanaciones. Adicionalmente se remitió el comunicado GRUAS3-INTV-GYP-594- 23 del 18 xx xxxxx de 2023 al Concesionario como resultado de la visita en compañía de la SDM el día 30 xx xxxxx de 2023.


Mediante comunicado GRUAS3-INTV- GYP-588-23, del 13 xx xxxxx de 2023, se informó al Concesionario el seguimiento que realiza la Interventoría al procedimiento GO-PR-07 V0 Procedimiento toma de vídeos de inmovilización, donde se dio a conocer los criterios que presentaron falencias en la captura del video por parte de las tripulaciones de grúas, por lo que el Concesionario dio respuesta mediante comunicado GYP-CA-06722-GR del 27 xx xxxxx de 2023.

VIDEOS DE INMOVILIZACIÓN Y GO- PR-07 V0 PROCEDIMIENTO TOMA DE VÍDEOS DE INMOVILIZACIÓN.

Frente a esto se informó al concesionario GYP sobre las falencias encontradas en el proceso de grabación de vehículos durante el proceso de inmovilización, esto por medio del comunicado GRUAS3-INTV- GYP-588-23 del 13 xx xxxxx de 2023.

bb) Vigilar el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos que hagan parte del contrato de concesión, así como las adquiridas contractualmente por la interventoría.

Con el fin de verificar el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas en el contrato de concesión, la Interventoría remitió 11 comunicados durante el mes xx xxxxx del año 2023, relacionados con el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de concesión. Así mismo, se documentó la matriz de control en la cual se registra el cumplimiento de las obligaciones del contrato de Concesión y la matriz de autocontrol de la

Interventoría.

Tabla 15-40 Comunicados relacionados con el cumplimiento de especificaciones técnicas – abril 2023.

cc) Emitir informe de los casos en que, una vez izado el vehículo, haya sido descargado el mismo y/o entregado al ciudadano caso en que se verificará tal situación, para determinar si procede o no afectación a los ANS del Concesionario.

Se realizó seguimiento a la obligación de literal citado, esto con el fin de contar con la totalidad de información correspondiente a los descargues en vía una vez izado el vehículo para el mes xx xxxxx de 2023.

(Indicador 15.1.5, Anexo 1 del contrato de concesión).

Para el periodo comprendido entre los días 1 y 30 xx xxxxx de 2023, se presentaron cuatro (04) registros de vehículos relacionados en el sistema de información que no ingresaron al patio. Tanto la Secretaria Distrital de Movilidad como la Interventoría requirieron la respuesta por parte del Concesionario GYP BOGOTA SAS y así mismo se realiza seguimiento a dichas novedades, donde se realizó la solicitud de aclaración respecto a estos cuatro (04) presuntos descargues en vía.

Se está a la espera de la aclaración por

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO



parte del Concesionario, cuya resolución será presentada en el informe xx xxxx de 2023.


Respecto a la novedad identificada el día

20 xx xxxxx de 2023, se manifestó por parte del concesionario que los vehículos con placa GKI88E, RWO02F y TJN10E, fueron descargados por parte de los presuntos dueños de los vehículos, imposibilitando el descargue de dichos vehículos en el patio.

En la reunión de seguimiento realizada para el mes xx xxxxx de 2022, el día 27 xx xxxxx, se aclara por parte de la Interventoría que estas motocicletas no fueron inmovilizadas y al sito de la inmovilización se presentaron los poseedores de los vehículos.

dd) Realizar seguimiento y dar respuesta a los casos que apliquen a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos manifestados por el ciudadano en la prestación del servicio de inmovilización,

traslado, custodia y salida del vehículo

El seguimiento y respuesta a las diferentes PQRS, se encuentran descritas en el componente jurídico del informe No. 12 de la Interventoría, correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes xx

xxxxx de 2023.

Informe No. 12 de Interventoría – abril de 2023

ee) Verificar e informar a la Entidad que los cupos de los parqueaderos cumplan con el número requerido de acuerdo con el Anexo

1. “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de concesión No. 2018-114 y al año de operación.

Para el mes xx xxxxx de 2023, se requerían 5.897 cupos y el Concesionario cuenta con

8.117 cupos, por lo que se evidencia 2.220 cupos adicionales. Adicionalmente, la Interventoría presentó de manera diaria el porcentaje de ocupación del parqueadero, el cual no superó la capacidad de los 8.117 cupos y que al cierre del 30 xx xxxxx de 2023 se encontraba en el 52,1% de su capacidad.


Para controlar esta actividad, la interventoría remite diariamente el porcentaje de ocupación del parqueadero, y se puede observar que, con corte al 30 xx xxxxx de 2023, se encontraban 10.131 vehículos en custodia del Concesionario, con una ocupación de 4.226 cupos, entre el Parqueadero No. 1, Rodeo, Musy, Florida y Florida Blanca. El mayor número de vehículos custodiados corresponde a 7.782 motocicletas, seguido de 1.424 automóviles y 350 camionetas. De acuerdo con lo anterior y realizando la equivalencia de cupos por clase de vehículo, observamos que, la mayor ocupación de cupos es de motocicletas con 1.945,5 cupos, seguido de 1.424 cupos automóviles con y 350 cupos para camionetas.

Tabla 15-43 Proyección mensual estimada de cupos requeridos en el parqueadero

Tabla 15-44 Porcentaje de ocupación de cupos.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

ff) Evaluar y hacer seguimiento mensual al cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y reportar los hallazgos encontrados y resultados a la SDM y seguir todo el procedimiento establecido en Anexo 1. “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de concesión No. 2018- 114.

La medición de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS en concordancia con el procedimiento establecido en Anexo 1. “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de Concesión No. 2018 - 114, en el capítulo 17 del presente informe mensual, teniendo en cuenta que son trece (13) indicadores: nueve (9) operativos y cuatro (4) TICS, conforme a la operación realizada por GYP BOGOTA

S.A.S. No obstante, se informa del comportamiento trimestral de los ANS 15.1.1, 15.1.2 y 15.1.3, presentado en la reunión de seguimiento del contrato de Interventoría.

Se concluye que, el Concesionario presentó un comportamiento estable de los indicadores 15.2.1. y 15.2.2. durante el mes xx xxxxx de 2023.

Gráfica 15-8 Nivel de cumplimiento de los últimos tres meses de 15.1.1, 15.1.2 y 15.1.3

Se realizó seguimiento a los ANS de tipo operativo los cuales comprenden nueve

(09) indicadores, estos son resultado de las mediciones efectuadas por parte de la interventoría tanto para el mes xx xxxxx como para los históricos de los dos meses anteriores.


Para el mes xx xxxxx se realizó un análisis del porcentaje de cumplimiento promedio presentado en la reunión llevada a cabo el día veintisiete (27) xx xxxxx de 2023, en ella se apreciaba en el último trimestre en promedio se generó un aumento en los tres indicadores ya que los valores venían evidenciaban lo siguiente:


Durante el mes xx xxxxx se obtuvo como resultado los siguientes valores:


15.1.1 Un porcentaje de 85,35%, aumentando respecto al mes anterior.


15..1.2 Un porcentaje de 88,53%, aumentando respecto al mes anterior.


15.1.3 Un porcentaje de 79,15% aumentando respecto al mes anterior.


Se solicitó al concesionario GYP BOGOTÁ SAS incrementar el nivel de cumplimiento en cuanto a los indicadores expuestos anteriormente hasta que se alcance el noventa y cinco 95% requerido por parte de la supervisión del contrato.

gg) Realizar seguimiento activo y emitir recomendaciones al Concesionario con relación a la estrategia de operación y/o documentos que haga sus veces, así como planes de mejora con el fin de procurar mantener tiempos de respuesta adecuados; además de advertir previamente a la Secretaría Distrital de Movilidad y agotar las diferentes instancias a fin de conminar al concesionario al cumplimiento en la atención de los diferentes servicios solicitados.

Durante el mes xx xxxxx de 2023, se realizaron diferentes actividades de seguimiento a las observaciones y acciones de mejora evidenciadas en las visitas de seguimiento:

a) Verificar que la atención de los ciudadanos se realice bajo los criterios de calidad y eficiencia definidos en el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas”. “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de Concesión No. 2018-114.

Dentro de las actividades diarias realizadas por los tecnólogos operativos en parqueadero, se encuentra realizar el acompañamiento a procesos de conciliación de PQRS dentro del parqueadero.

b) Verificar que el procedimiento de ingreso y salida del parqueadero de los vehículos inmovilizados se realice de conformidad con lo establecido en el Anexo 1“Especificaciones Técnicas.

Anexo 15-3 Formato Ingreso de vehículos abril de 2023.

Anexo 15-4 Formato Salidas de vehículos abril de 2023.

Anexo 15-29 Actas y consolidado cambio de adhesivos abril de 2023.

Anexo 15-24 OP_035 Subsanaciones abril de 2023 en parqueadero No.1.

Anexo 15-25 Formatos escaneados subsanaciones abril de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


“Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de Concesión No. 2018-114.

La Interventoría con apoyo de tecnólogos en parqueadero realizó la verificación en el parqueadero No. 1, del correcto procedimiento de ingreso y descargue de los vehículos inmovilizados.

La evidencia de las actividades realizadas se presenta en los siguientes anexos: Anexo 15-3 Formato Ingreso de vehículos abril de 2023.

Anexo 15-4 Formato Salidas de vehículos abril de 2023.

c) Verificar que el procedimiento de subsanación de la infracción a las normas de tránsito y transporte que dieron lugar a la inmovilización del vehículo se realice en concordancia con lo establecido en el Anexo 1. “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de Concesión No. 2018-114.

Dentro de las actividades diarias realizadas por los tecnólogos operativos en parqueadero, se encuentra verificar las subsanaciones realizadas a los vehículos inmovilizados por parte del usuario. La evidencia de las actividades realizadas se presenta en el anexo de esta sección.

Anexo 15-24 OP_035 Subsanaciones abril de 2023 en parqueadero No.1.

Anexo 15-25 Formatos escaneados subsanaciones abril de 2023.

d) Verificar que la custodia de los vehículos inmovilizados se realice de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1. “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de Concesión No. 2018-114.

Los tecnólogos operativos en parqueadero realizan los requerimientos establecidos dentro del Anexo 1 Documento de requerimientos técnicos del servicio Realizando verificación a el proceso de traslado y custodia de vehículos, realizando el cambio de sellos que presenten deterioro, asistencia y verificación del retiro de vehículos y a la supervisión de traslados de remanentes.



COMPONENTE DE TECNOLOGÍA E INTERCONECTIVIDAD

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

a) Controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y componentes del sistema de información y la plataforma TIC utilizado por el Concesionario

Para controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades, componentes y la correcta operación de los sistemas de información y del componente TIC implementado y utilizado por el Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría:


● Durante el periodo se realizaron tres reuniones, dos sesiones con la casa de software y una con el usuario solicitante, con el objetivo de gestionar el cambio c-104 correspondiente al manejo de las tripulaciones.

● Durante el periodo se adelantaron tres sesiones con el objetivo de atender el requerimiento relacionado con el rediseño de la página web www.gruasyparqueaderosbogot x.xxx.

● Se realizó el cierre de la auditoría trimestral con alcance al inventario tecnológico

● Se radicó el informe de auditoría mediante comunicado GRUAS3- INTV-GYP-621-23.

● Se realizó seguimiento a la matriz de riesgos en lo referente al componente de tecnología, se realizaron ajustes al procedimiento de backups que tiene la interventoría.

● Se realizaron actividades de inspección en la plataforma TIC de las grúas.

● ● Durante el periodo se identificaron 17 fallas en la plataforma móvil asociada con las grúas.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

• Acta TI-075

• Acta TI-078

• Acta TI-080

b) Monitorear, verificar y realizar seguimiento continuo a la operación de los sistemas de información y del componente TIC solicitando al Concesionario las mejoras, actualizaciones, correcciones y ajustes para la adecuada prestación del servicio y su mejora continua

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría:

● Se culminó el proceso de auditoría trimestral con enfoque al inventario tecnológico y se compartió el informe mediante comunicado GRUAS3-INTV- GYP-621-23.

● Durante el periodo se adelantaron tres sesiones con el objetivo de atender el requerimiento relacionado con el rediseño de la página web www.gruasyparqueaderosbogot x.xxx.

● Se realizaron actividades de monitoreo a los diferentes componentes tecnológicos del proyecto.

Se obtuvieron los siguientes resultados:


Acta TI-075 Acta TI-077 Acta TI-078 Acta TI-080

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


● Durante el periodo se realizaron tres reuniones, dos sesiones con la casa de software y una con el usuario solicitante, con el objetivo de gestionar el cambio c-104 correspondiente al manejo de las tripulaciones.


c) Verificar y avalar los requerimientos de modificaciones, actualizaciones y cambios de los sistemas de información y del componente TIC del Concesionario de acuerdo a las condiciones y necesidades de la operación para la prestación del servicio al ciudadano.

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría:


● Durante el periodo se realizaron tres reuniones, dos sesiones con la casa de software y una con el usuario solicitante, con el objetivo de gestionar el cambio c-104 correspondiente al manejo de las tripulaciones.

● Durante el periodo se adelantaron tres sesiones con el objetivo de atender el requerimiento relacionado con el rediseño de la página web www.gruasyparqueaderosbogot x.xxx.

● Se recibió una nueva solicitud de cambio referente con la impresión de la factura electrónica, el nuevo ajuste se encuentra en fase de desarrollo y se tiene prevista su liberación en el mes xx xxxx de 2023.

● Se adelantó el desarrollo correspondiente al cambio C107, reserva de cupos de parqueo, sin embargo, el mismo depende de la aprobación del modificatorio para su implementación.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Acta TI-075 Acta TI-077 Acta TI-078 Acta TI-080

d) Verificar que el Concesionario disponga del software adquirido o desarrollado según requerimientos y especificaciones del Anexo

1 Documento de Requerimientos Técnicos del Servicio del Contrato de Concesión con sus respectivas licencias de uso, documentación funcional y técnica para la correcta ejecución del contrato.

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría: Se verificó el licenciamiento del software de los diferentes equipos del proyecto.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Acta TI-068

e) Revisar y evaluar el plan de contingencias y de políticas de la seguridad de la información de la Concesión.

El plan de contingencia se verifica anualmente mediante un proceso de auditoría tecnológica, durante el periodo no se validó el plan de contingencias y las políticas de seguridad.

El plan de contingencia se verifica anualmente mediante un proceso de auditoría tecnológica, durante el periodo no se validó el plan de

contingencias y las políticas de seguridad.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

f) Presentar y ejecutar los planes de auditorías trimestrales para los sistemas de información y todo el componente TIC. Los planes de auditoría deberán incluir como mínimo:


● Fecha y duración de la auditoría

● Objetivo

● Alcance

● Detalle del proceso, procedimiento, funcionalidad, sistemas de información y/o componente TIC a auditar.

● Recursos (humanos, tecnológicos, documentales, etc.) para el desarrollo de la auditoría

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría: Se socializó el plan de auditoría a ejecutar entre los meses de febrero y abril de 2023, con alcance sobre el inventarió tecnológico, incluyendo toda la información solicitada. Se ejecutó el plan de auditoría para el periodo xx xxxxx conforme al cronograma socializado.

Durante el periodo se generó el informe final de auditoría.

Se socializaron las observaciones del informe de auditoría con los involucrados.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Acta TI-075 Acta TI-077 Acta TI-078 Acta TI-080

g) Auditar todos los sistemas de información y el componente TIC del Concesionario mediante las herramientas tecnológicas de auditoría de bases de datos y de monitoreo dispuestas por el Concesionario y/o resultantes del proceso de seguimiento e inspección técnica, operativa o funcional de la Interventoría.

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría:

● Se socializó el plan de auditoría a ejecutar entre los meses de febrero y abril de 2023, con alcance sobre el inventarió tecnológico, incluyendo toda la información solicitada.

● Se ejecutó el plan de auditoría para el periodo xx xxxxx conforme al cronograma socializado.

● Durante el periodo se generó el informe final de auditoría.

● Se socializaron las observaciones del informe de auditoría con los involucrados.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Acta TI-075 Acta TI-077 Acta TI-078 Acta TI-080

h) Elaborar, socializar y entregar a la SDM y al Concesionario dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la finalización de la auditoría, los informes para la revisión y comentarios a que haya lugar, los cuales deben incluir como mínimo:


● Xxxxx y hora de la auditoría.

● Proceso, procedimiento, funcionalidad, sistemas de información y/o componente TIC auditado.

● Responsables

● Objetivo.

● Alcance

● Desarrollo de la auditoría

● Hallazgos


Nota: El Concesionario puede presentar comentarios sobre los hallazgos encontrados por la Interventoría dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibo del informe de auditoría, quedando a criterio de la Interventoría la aceptación o rechazo de los comentarios recibidos del Concesionario, en caso de aceptación la Interventoría realizará los ajustes al informe de auditoría informando

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría: Se socializó el plan de auditoría a ejecutar entre los meses de febrero y abril de 2023, con alcance sobre el inventarió tecnológico, incluyendo toda la información solicitada. Se ejecutó el plan de auditoría para el periodo xx xxxxx conforme al cronograma socializado.

Durante el periodo se generó el informe final de auditoría.

Se socializaron las observaciones del informe de auditoría con los involucrados.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

● Acta TI-075

● Acta TI-077

● Acta TI-078

● Acta TI-080

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

a las partes la versión final del informe.



i) Una vez se cuente con la versión final del informe de auditoría, deberá requerir al Concesionario el plan de mejora y realizar el seguimiento a las acciones correctivas, controles y mejoras implementadas por el Concesionario sobre los hallazgos de las auditorías. La Interventoría debe elaborar, socializar y entregar a la SDM y al Concesionario los informes de seguimiento, avance y cierre de los hallazgos de las auditorías.

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría: Producto de la auditoría trimestral del componente de tecnología se identificaron 49 observaciones y una no conformidad. El concesionario subsanó el hallazgo pendiente de la auditoría pasada, generando el documento llamado nuevo plan de emergencia y recuperación de desastres donde se documentaron las actividades a seguir en dicho escenario.

En relación con los procesos y procedimientos se evidenció que los mismos se encontraban bien documentados razón por la cual no se levantaron observaciones y/o no

conformidades.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Acta TI-075 Acta TI-077 Acta TI-078 Acta TI-080

j) Realizar las pruebas tecnológicas que la supervisión estime convenientes o de acuerdo a las necesidades de la operación y la calidad del servicio, concesionado y conceptuar sobre las mismas.

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría:

● Durante el periodo se realizaron tres reuniones, dos sesiones con la casa de software y una con el usuario solicitante, con el objetivo de gestionar el cambio c-104 correspondiente al manejo de las tripulaciones.

● Durante el periodo se adelantaron tres sesiones con el objetivo de atender el requerimiento relacionado con el rediseño de la página web www.gruasyparqueaderosbogot x.xxx.

● Se recibió una nueva solicitud de cambio referente con la impresión de la factura electrónica, el nuevo ajuste se encuentra en fase de desarrollo y se tiene prevista su liberación en el mes xx xxxx de 2023.

● Se adelantó el desarrollo correspondiente al cambio C107, reserva de cupos de parqueo, sin embargo, el mismo depende de la aprobación del modificatorio para su implementación.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Acta TI-075 Acta TI-077 Acta TI-078 Acta TI-080

k) Verificar y avalar los inventarios tecnológicos de los sistemas de información, del componente TIC del Concesionario y de todos sus servicios asociados.

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría: Se socializó el plan de auditoría a ejecutar entre los meses de febrero y abril de 2023, con alcance sobre el inventarió tecnológico,

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Acta TI-075 Acta TI-077 Acta TI-078 Acta TI-080

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


incluyendo toda la información solicitada. Se ejecutó el plan de auditoría para el periodo xx xxxxx conforme al cronograma socializado.

Durante el periodo se generó el informe final de auditoría.

Se socializaron las observaciones del informe de auditoría con los involucrados.


l) Verificar el cumplimento de las obligaciones específicas del

Concesionario derivadas de los requerimientos del componente TIC.

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría: Se culminó el proceso de auditoría trimestral con enfoque al inventario tecnológico y se compartió el informe mediante comunicado GRUAS3-INTV- GYP-621-23.

Durante el periodo se adelantaron tres sesiones con el objetivo de atender el requerimiento relacionado con el rediseño de la página web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

Se realizaron actividades de monitoreo a los diferentes componentes tecnológicos del proyecto.

Durante el periodo se realizaron tres reuniones, dos sesiones con la casa de software y una con el usuario solicitante, con el objetivo de gestionar el cambio c-

104 correspondiente al manejo de las tripulaciones.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Acta TI-075 Acta TI-077 Acta TI-078 Acta TI-080

m) Evaluar y hacer seguimiento mensual al cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio referentes al componente TIC.

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría:

● Se realizó el cálculo y la verificación de los ANS tecnológicos del mes xx xxxxx de 2023.

● Se validó la calidad de los videos generados en las inmovilizaciones e ingresos al parqueadero.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Aprobación ANS tecnológicos mes xx xxxxx de 2023.

n) Suministrar a su propio costo firmas digitales provistas por una entidad certificadora, abierta y autorizada por el Organismo Nacional de acreditación ONAC, para el personal designado en las actividades en el cual se requería la utilización de este mecanismo digital.

Las firmas digitales, fueron proporcionadas por el proveedor fueron proporcionadas por el proveedor Andes Servicio de Certificación Digital S.A., NIT 900.210.800- 1 el cual emitió el certificado, con vigencia desde el 27 xx xxxx de 2022 hasta el 27 xx xxxx de 2023, para 16 firmas digitales, las cuales están en funcionamiento.

Las firmas digitales, fueron proporcionadas por el proveedor fueron proporcionadas por el proveedor Andes Servicio de Certificación Digital S.A., NIT 900.210.800-1 el cual emitió el certificado, con vigencia desde el 27 xx xxxx de 2022 hasta el 27 xx xxxx de 2023, para 16 firmas digitales, las cuales están en funcionamiento.

o) Emitir los conceptos técnicos/tecnológicos que sean solicitados por la SDM.

Durante el periodo no se emitieron conceptos tecnológicos solicitados por la SDM.

Durante el periodo no se emitieron conceptos tecnológicos solicitados por la SDM.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

p) Atender las solicitudes de auditoría extraordinarias que requiera la SDM.

Durante el periodo xx xxxxx de 2023 no se recibieron solicitudes especiales de auditoría

Durante el periodo xx xxxxx de 2023 no se recibieron solicitudes especiales de auditoría


17.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA



a) Equipos de Cómputo: El Interventor deberá disponer como mínimo quince (15) equipos portátiles de cómputo que funcionen correctamente, de las siguientes características técnicas mínimas:


Característica Detalle


Equipo portátil Modelo de línea

corporativa Memoria Ram Mínimo 4GB

Capacidad de 1 Tera Byte Almacenamiento

en Disco


Procesador Mínimo 6ta generación ó equivalente.

Sistema Windows 10

Operativo Professional 64

bits


Herramientas de Procesador de Ofimática texto, Hoja de

cálculo.


Antivirus Software antivirus no gratuito ni de uso libre.

Durante el periodo se validaron los soportes de mantenimientos preventivos adjuntos en el informe mensual en la carpeta Anexo 7-1, en el cual se pudo constatar el inventario de los equipos de cómputo de los cuales dispone la Interventoría.

Se evidenció el cumplimiento de la obligación manifiesta referente a los equipos de cómputo.

Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales:


- Inventario de equipos de cómputo dispuestos por el Interventor en el cual se incluyan características exigidas en el presente Anexo Técnico.

- Fichas de especificaciones técnicas de los fabricantes de los equipos de cómputo, se debe incluir fuente verificable de la información.

- Copia de la(s) factura(s) de adquisición o alquiler equipos los cuales deben ser nuevos se evidencian las cantidades, líneas, modelos y seriales de equipos de

En el periodo xx xxxxx de 2022, periodo de inicio del proyecto, Se realizó verificación en físico de los elementos que componen la infraestructura tecnológica en el parqueadero 1, esta revisión se hizo de manera presencial con todas las personas involucradas en el proyecto, dando inicio, lo anterior quedó registrado mediante acta AD_003 del 13 xx xxxxx de 2022.

Así mismo mediante correo electrónico del día 9 xx xxxxx de 2022, el Director de la Interventoría compartió los soportes documentales requeridos para la verificación del cumplimiento de esta obligación.

La SDM emitió concepto de aprobación de la obligación contractual relacionada con la infraestructura tecnológica para el proyecto.

















OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO

cómputo dispuestos por el Interventor para el desarrollo del contrato de Interventoría.

- Factura(s) y/o soportes de las licencias de uso del software según modalidad de licenciamiento del fabricante.

- Soportes de titularidad de las licencias de software para uso de la Interventoría, según políticas de licenciamiento del fabricante del software.

- Actas de entrega de los equipos al personal de Interventoría



b) Elementos de oficina


El Interventor deberá disponer de mínimo tres (3) impresoras láser multifuncionales (escáner, impresión dúplex y fotocopiadora) con conectividad de red, de alto rendimiento y resolución.


Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales:


- Inventario de impresoras, en la cual se relacione el fabricante, modelo, serial y ubicación física de las impresoras multifuncionales dispuestas por el Interventor para el desarrollo del contrato de interventoría.

- Copia de la(s) factura(s) de adquisición o alquiler de equipos.

- Ficha de especificaciones técnicas del fabricante de las impresoras multifuncionales, se debe incluir fuente verificable de la información.

La verificación de los elementos de oficina se encuentra documentada bajo acta AD_003 del 13 xx xxxxx de 2022, durante el periodo no se reportaron cambios respecto de este inventario a la SDM.

Se evidenció el cumplimiento de la obligación manifiesta referente a los equipos de oficina.

c) Equipos de comunicación: El Interventor deberá disponer de mínimo veintisiete (27) equipos de comunicación celular de las siguientes características mínimas:

Durante el periodo se validó la carpeta Anexo 7.1 Recursos Técnicos del informe de Interventoría donde se anexan los soportes de pago del servicio celular, lo cual permite validar el cumplimiento de la obligación referente a equipos de comunicación.

Así mismo mediante correo electrónico del día 9 xx xxxxx de 2022, el Director de la Interventoría compartió los soportes documentales requeridos para la verificación del cumplimiento de esta obligación.

Durante el periodo no se reportaron cambios respecto de este inventario a la SDM.

Se evidenció el cumplimiento de la obligación manifiesta referente a los equipos de comunicación.

Característica

Detalle

Equipo de telefonía celular


Pantalla

Mínimo High Definition (HD) de 5.5”

Cámara Posterior

Mínimo 13 Mega Pixeles

Cámara Frontal

Mínimo 8 Mega Pixeles

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO REALIZADO

RESULTADO OBTENIDO


Capacidad de Mínimo 32 GB almacenamiento


Procesador Mínimo ocho (8) núcleos.


Plan de voz Minutos ilimitados todo operador


Plan de datos Mínimo 20 Giga Bytes


Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales:


- Inventario de equipos de comunicación celular en el cual se incluya marca, modelo, IMEI, número de línea celular, características de los equipos solicitadas e información del personal del Interventor responsable de los mismos.

- Fichas de especificaciones técnicas del fabricante de los equipos de comunicación celular, se debe incluir fuente verificable de la información.

- Copia de factura de adquisición de los equipos de telefonía celular.

- Copia del Contrato o Certificación de los servicios de voz y datos del operador de telefonía celular que evidencie las características solicitadas.

- Actas de entrega de los equipos celulares al personal del interventor.


El Interventor deberá garantizar en todo momento la correcta operación de la totalidad de equipos requeridos en el presente numeral, reemplazando inmediatamente los equipos que presenten fallas ó que no funcionen de manera adecuada, por otros de iguales ó superiores características, estos cambios deberán ser informados a la SDM, con las respectivas actas de reemplazo de los equipos y soportes documentales que permitan verificar el cumplimiento de características requeridas en el presente anexo.


El interventor puede disponer de equipos adicionales para el desarrollo de las actividades de Interventoría a su propio costo, para los cuales deberá informar las características técnicas descritas en el presente numeral y razón por la cual se dispone de equipos adicionales.















En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución del contrato 2022-921, por parte de XXXXXXXX XXX –BIC SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO BIC.

Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.


4. Estado de las garantías


El CONSORCIO XXXXXXXX XXX - BIC / SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO BIC, constituyó la póliza

de seguro de cumplimiento No. 00-00-000000000 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 00-00-000000000, a favor de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A, que cubre el Contrato No. 921 de 2022, aprobadas el 25/05/2022 por la Secretaría Distrital de Movilidad.


El estado de las garantías actualmente es el siguiente:

CUMPLIMIENTO



AMPAROS


PLAZOS


FECHA DE VIGENCIA


VALOR AMPARADO



Vigente por el término de la ejecución del contrato, y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. Cubrirá los perjuicios derivados de: i. Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; ii. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.

iii. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.


Desde


Hasta

Cumplimiento

del Contrato 20%



19/05/2022


19/06/2024


$1.221.654.397,60


Calidad del Servicio Ofrecido


20%


Vigente por el término de seis (6) meses contados a partir del recibo a satisfacción de los servicios contratados. Esta Garantía cubrirá a la Entidad de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio ocurridos con posterioridad a la terminación del contrato.


19/12/2023


19/06/2024


$1.221.654.397,60


Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacione s laborales.


10%


Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato


19/05/2022


19/12/2026


$610.827.198,80


RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:



AMPAROS


PLAZOS


FECHA DE VIGENCIA


VALOR AMPARADO




Desde


Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual

Igual al plazo de ejecución del contrato y tres

(3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.







19/05/2022

19/12/2023

$ 500.000.000,00

Quinientos (500) SMMLV.






5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro


En este sentido, el comité supervisor certifica que a la fecha del presente informe respecto de la ejecución del contrato de consultoría No. 2022-921, no le han sido impuestas a la Interventoría XXXXXXXX XXX –BIC sanciones contractuales, así mismo, tampoco se ha declarado siniestro alguno.


Por otro lado, una vez verificados los expedientes sancionatorios adelantados por la entidad, se encuentra que los procesos que cursan en contra del contrato de concesión No. 2018-114, no se relacionan con la ejecución del contrato de interventoría No. 2022-921.


6. Documentos soporte


El presente informe se soporta en los siguientes documentos:

● Cuentas de cobro de cada periodo

● Informes mensuales

● Factura correspondiente al periodo


Todos los documentos mencionados en el presente informe reposan en el SECOP II: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx/Xxxxx?xxxxxxxXxxxxxxxxxx- CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE


Número de proceso SDM-CMA-12-2022, así mismo, en el expediente de ORFEO (20215300550010000905E). Para constancia, se firma el presente informe del contrato

Dada en Bogotá D.C.,


Elaboró: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx


Revisó: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

Document Metadata

Filed: June 1st, 2023