Contract

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
001	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO	PRODUCCIÓN DE DIVERSA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	MONTO MÍN. TOTAL 30,000,000.00 MONTO MÁX. TOTAL 75,000,000.00	08/01/2010	31/12/2011
002	ADJUDICACIÓN DIRECTA CONOCIMIENTO DEL COMITÉ 26/02/2010	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (RADIO UNAM Y TV UNAM)	PRODUCCIÓN Y TRASMISIÓN DE PROGRAMAS DE LA SERIE "VOCES DE LA DEMOCRACIA".	2,836,837.00	01/02/2010	31/12/2010
003	ADJUDICACIÓN DIRECTA ARPOBACIÓN DEL COMITÉ EN SU PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 29/01/2010	CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON EQUIPO DIGITAL PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS.	MÍN. 700,508.00 MÁX. 1,751,271.00	01/02/2010	31/03/2010
004	CONOCIMIENTO DE COMITÉ DE FECHA 29/01/2010	ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTAURO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS EDIFICIO QUANTUM COLONIA LAS ÁGUILAS	MONTO ANUAL 14,181,069.60	01/01/2010	31/12/2010
005	CONOCIMIENTO COMITÉ DE FECHA 29/01/2010	PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO "TLALPAN"	MONTO ANUAL 3,495,726.41	01/02/2010	31/12/2010
006	CONOCIMIENTO DE COMITÉ EN SU TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26/02/2010	INMOBILIARIA XXXXXXX, S.A. DE C.V.	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 109/2009	396,672.96	01/03/2010	31/12/2010
007	LPN-IFE-00100001-001/2010	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS CON CHIP INTEGRADO O BANDA MAGNÉTICA	MONTO MÍN. 3,246,701.00 MONTO MÁX. 8,116,709.00	01/03/2010	28/02/2011
008	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX	COORDINADOR ACADÉMICO EN EL ÁREA MODULAR JURÍDICO-POLÍTICA RAMA JURÍDICA, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA IMPARTICIÓN DE DOS SEMESTRES ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES 2010.	319,000.00	24/02/2010	31/12/2010
009	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXX XXXXX XXXX XX XXXX	COORDINADOR ACADÉMICO EN EL ÁREA MODULAR TÉCNICO INSTRUMENTAL, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA IMPARTICIÓN DE DOS SEMESTRES ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES 2010.	319,000.00	24/02/2010	31/12/2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXXX XXXXX XXXXX	COORDINADOR ACADÉMICO EN EL ÁREA MODULAR JURÍDICO-POLÍTICA RAMA POLÍTICA, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA IMPARTICIÓN DE DOS SEMESTRES ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES 2010.	319,000.00	24/02/2010	31/12/2010
011	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	COORDINADOR ACADÉMICO EN EL ÁREA MODULAR ADMINISTRATIVO-GERENCIAL, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA IMPARTICIÓN DE DOS SEMESTRES ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES 2010.	319,000.00	24/02/2010	31/12/2010
012	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	COORDINADOR ACADÉMICO EN EL ÁREA MODULAR ÉTICO-INSTITUCIONAL, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA IMPARTICIÓN DE DOS SEMESTRES ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES 2010.	319,000.00	24/02/2010	31/12/2010
013	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX	ASESOR ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MERCADOTECNIA PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	145,000.00	25/02/2010	30/06/2010
014	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	273,785.81	26/02/2010	30/07/2010
015	ADJUDICACIÓN DIRECTA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNICOM)	ASESORÍA EN MATERIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)	MÍN. 918.000.00 MÁX. 1,810,000.00	04/03/2010	31/12/2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (TV UNAM)	PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2010: SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL, SUBCAMPAÑA DE EDUCACIÓN CÍVICA, SUBCAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SUBCAMPAÑA DE PROMOCIÓN AL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO.	MONTO MÍN. 5,240,720.80 MONTO MÁX. 13,101,802.00	19/04/2010	31/12/2010
017	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	ASESOR EXTERNO EN EL ANÁLISIS ORGANIZACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	349,229.00	05/03/2010	15/07/2010
018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ANÁLISIS DEL PROCESO DE PROMOCIÓN EN RANGO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE NORMATIVA SECUNDARIA Y UN PROGRAMA DE DESARROLLO XX XXXXXXX DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	197,200.00	05/03/2010	30/06/2010
019	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JVG CONSULTORES S.C.	SERVICIO DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN SELECCIÓN DE PERSONAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRARÁ LA NUEVA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL, DERIVADO DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.	1,491,435.20	12/03/2010	01/10/2010
020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LIC. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX	ASESOR QUE FUNJA LÍDER DE CICLO PARA LOS MÓDULOS EN QUE PARTICIPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN (GRP)	400,200.00	16/03/2010	31/12/2010
021	LPN-IFE-00100001-016/2009	TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL CON SISTEMA DE AUTOSERVICIO	MÍN. TOTAL 4,312,053.20 MÁX. TOTAL 10,780,133.00	01/04/2010	17/12/2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX	ASESOR ESPECIALIZADO PARA QUE ACTUALICE Y, EN ALGUNOS CASOS, ELABORE DIVERSOS DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA Y OBRA PÚBLICA.	400,200.00	16/03/2010	31/12/2010
023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MÍN. 28,008,756.80 MÁX. 31,000,000.00	01/01/2010	31/12/201
024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA DISEÑAR LA PROPUESTA PEDAGÓGICA Y METODOLÓGICA DEL PORTAL DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE SE UTILIZARÁ COMO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LOS PROYECTOS QUE FORMEN PARTE DEL NUEVO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN CÍVICA.	312,000.00	05/04/2010	30/11/2010
025	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y CULTURA POLÍTICA QUE DISEÑE UN SEMINARIO SOBRE IDENTIDAD CIUDADANA Y PARTICIPE EN LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN CÍVICA.	180,000.00	15/04/2010	30/09/2010
026	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTRO. XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO INTERNO SOBRE CULTURA DEMOCRÁTICA Y VALORACIÓN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA, DE LOS FUNCIONARIOS DEL IFE.	145,000.00	31/03/2010	30/06/2010
027	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GESOC, AGENCIA PARA EL DESARROLLO, A.C.	ASESOR EXTERNO QUE IDENTIFIQUE FORTALEZAS Y DEBILIDADES INTERNAS PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y COORDINE LOS TRABAJOS DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN CÍVICA.	382,800.00	15/04/2010	20/08/2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
028	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LIC. XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX	ASESORÍA PARA REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN ESPECÍFICOS DE LA DRMS Y SUS SUBDIRECCIONES.	289,826.00	18/03/2010	31/12/2010
029	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LIC. XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XX XXXX	ASESORÍA PARA ELABORAR Y COORDINAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS NUEVAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO, SOBRE LOS REGLAMENTOS DEL IFE EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, Y EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	289,826.00	18/03/2010	31/12/2010
030	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE A EQUIPOS DE IMPRESIÓN LÁSER DE ALTO VOLUMEN MARCA XEROX	MÍN. 5,073,840.00 MÁX. 7,103,376.00	01/04/2010	31/12/2010
031	LPN-00100001-005/2010	GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	860,129.56	05/04/2010	31/12/2012
032	LPN-00100001-003/2010	FCB WORLD WIDE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DISEÑO DE ESTRATEGIA, RACIONAL, CREATIVO Y DESARROLLO DE MATERIALES IMPRESOS Y AUDIOVISUALES PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2010, SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (LOCAL) Y SUBCAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	2,011,672.00	15/04/2010	31/12/2010
033	LPN-00100001-004/2010	EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.	SÍNTESIS DE PRENSA Y MONITOREO DE ESPACIOS NOTICIOSOS EN RADIO Y TELEVISIÓN	MONTO TOTAL 4,785,696.00 2010 1,159,536.00 2011 1,746,960.00 2012 1,879,200.00	16/04/2010	31/12/2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
034	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; A TRAVÉS DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA RESERVACIÓN Y VENTA DE BOLETOS PARA LA TRANSPORTACIÓN TERRESTRE Y AÉREA, NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVACIONES DE ALOJAMIENTO EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL O DEL EXTRANJERO; EN LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y CONVENCIONES, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y VENTA DE A PRECIOS PREFERENCIALES	MÍN. 3,500,000.00 MÁX. 8,400,000.00	01/01/2010	31/07/2010
035	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RACIONAL Y EMOCIONAL, S.A. DE C.V.	EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL CONCEPTO RECTOR Y EJECUCIONES CORRESPONDIENTES A LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2010	334,428.00	22/04/2010	30/05/2010
036	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTRO. XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX	ASESOR EXTERNO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE CULTURA POLÍTICA Y FORMACIÓN DE CIUDADANÍA, PARA QUE REALICE UN DIAGNÓSTICO EXTERNO COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE FORMULACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA	382,800.00	22/04/2010	14/05/2010
037	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LIC. XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX	ASESOR EXTERNO QUE REALICE UN ESTUDIO QUE RECOPILE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE FORMACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO FORMAL Y NO FORMAL REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, E IDENTIFIQUE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SUS RESULTADOS.	232,000.00	22/04/2010	30/06/2010
038	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX	SERVICIOS COMO ESPECIALISTA TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO “SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL” (SIEPEF)	230,550.00	28/05/2010	15/12/2010
039	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MC. XXXXX XXXXXXX XXXXX	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PRIMER MÓDULO DEL PROYECTO "SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL" (SIEPEF).	230,550.00	30/04/2010	15/12/2010
040	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LIC. XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO “SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DEL PROCESO ELECTORAL	178,350.00	28/05/2010	15/12/2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
			FEDERAL”
041	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES INFORMÁTICOS DEL PROYECTO PORTAL “ELECCIONES EN MÉXICO”	178,350.00	28/05/2010	15/12/2010
042	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES INFORMÁTICOS DEL SEGUNDO MÓDULO DEL PROYECTO PORTAL “ELECCIONES EN MÉXICO”	230,550.00	28/05/2010	15/12/2010
043	CANCELADO
044	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXX LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	5,035,040.32	26/04/2010	31/07/2010
045	LPN-00100001-006/2010	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE TELEFONÍA PARA CANALIZAR LAS LLAMADA "044" DE OFICINAS CENTRALES, A TRAVÉS DE ACCESOS DIRECTOS A UNA RED DE TELEFONÍA CELULAR	MÍN. TOTAL 2.868,664.92 MÁX. TOTAL 7,171,662.30 2010 MÍN. 595,064.92 MÁX. 1,487,662.30 2011 MÍN. 1,067,200.00 MÁX. 2,668,000.00 2012 MÍN. 1,206,400.00 MÁX. 3,016,000.00	01/05/2010	31/12/12
046	IA3-N-IFE-002/2010	INVENCIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE FORMATO AMPLIO Y SISTEMA MULTIFUNCIÓN	463,888.64	01/05/2010	31/12/2010
047	IA3-N-IFE-002/2010	CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE FORMATO AMPLIO Y SISTEMA MULTIFUNCIÓN	206,220.16	01/05/2010	31/12/2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
048	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA QUE REALICE LA SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE RECIBAN APOYO ECONÓMICO DEL IFE, EN EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES	402,600.00	17/05/2010	15/12/2010
049	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXTERNO QUE COORDINE LA SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CÍVICA EN ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DURANTE EL EJERCICIO 2010	302,500.00	17/05/2010	30/11/2010
050	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTRO. XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 036/2010	382,800.00	17/05/2010	30/06/2010
051	IA3-N-IFE-006/2010	MÁQUINAS, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO CON EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN	MÍN. TOTAL 7,55,555.51 MÁX. TOTAL 1,135,471.10 2010 MÍN. 145,170.66 MÁX. 220,786.05 2011 MÍN. 248,863.99 MÁX. 378,490.37 2012 MÍN. 248,863.99 MÁX. 378,490.37 2013 MÍN. 112,656.88 MÁX.	28/05/2010	31/05/2013

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				157,704.32
				MÍN. TOTAL
				13,711,480.72
				MÁX. TOTAL
				27,364,629.83
				2010
				MIN.
				2,960,939.80
				MÁX.
				4,229,914.00
052	LPN-00100001-007/2010	SEITON DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2011	16/06/2010	31/12/2012
				MÍN.
				4,747,715.68
				MÁX.
				10,872,998.71
				2012
				MÍN.
				6,002,825.24
				MÁX.
				12,261,717.12
				MÍN. TOTAL
				814,884.93
				MÁX. TOTAL
				905,427.69
				2010
				MÍN.
				177,955.56
				MÁX.
				197,728.40
053	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FUMI PLAGAS Y ROEDORES, S.A.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	2011	28/05/2010	31/12/2010
				MÍN.
				305,066.68
				MÁX.
				338,822.68
				2012
				MÍN.
				331,862.68
				MÁX.
				368,736.31

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
054	LPN 001000001-008/2010	FERBEL NORTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIETNO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO	MÍN. TOTAL 478,000.00 MÁX. TOTAL 1,195,000.00 2010 MÍN. 150,000.00 MÁX. 375,000.00 2011 MÍN. 160,000.00 MÁX. 400,000.00 2012 MÍN. 168,000.00 MÁX. 420,000.00	09/06/2010	31/12/2012
055	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXXXXX XXXXX XXXXX	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PUBLICITARIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE INCORPORACIÓN Y LA MODALIDAD E- LEARNING DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	87.608.39	01/07/2010	30/09/2010
056	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C. (CENEVAL)	PRESTADOR DE SERVICIOS DE LECTOR ÓPTICO Y OTROS RELACIONADOS, PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y DE LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES PARA EL SERVICIO PROFESIONAL	51,947.85	28/06/2010	19/07/2010
057	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TALLERES GRAFICOS DE MEXICO ADDENDA AL CONVENIO 001/2010	ADDENDA AL CONVENIO 001/2010	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
058	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; A TRAVÉS DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 034/2010	NO APLICA	A PARTIR DE LA FIRMA CON EFECTOS RETROACTIVOS AL 01/01/2010	30-09/2010
059	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXX XXXXX XXXXXXXX	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN MATEMÁTICAS, PARA INTEGRACIÓN DE UNA NUEVA FÓRMULA DE REPARTO DE OTORGAMIENTO ANUAL DE	158,181.82	23/07/2010	30/10/2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
			INCENTIVOS A LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
060	LPN 001000001-011/2010	XXXXXX LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. Y XXXXXXXXX, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	2010 MIN. 7,738,332.62 MÁX. 9,784,499.20 2011 MÍN. 18,571,998.30 MÁX. 23,482,798.07 2012 MÍN. 18,571,998.30 MÁX. 23,482,798.07	01/08/2010	31/12/2012
061	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 007/2010 (CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL)	XX XXXXXX	XX XXXXXX	XX XXXXXX
000	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MORPHO, S.A. SUCURSAL MÉXICO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 061/2008 (CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
063	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; A TRAVÉS DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO 034/2010	MÍN. TOTAL 3,500,000.00 MÁX. TOTAL 13,400,000	A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO, CON EFECTOS RETROACTIVOS AL 01-01-2010	31/12/10
064	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MICROSOFT LICENSING, G.P.	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PRODUCTOS MICROSOFT, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LICENCIA DE SOFTWARE POR VOLUMEN "ENTERPRISE AGREEMENT"	14,876.46 USD	28/09/2010	31/12/2010
065	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA INFORMÁTICO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	118,900.00	09/28/2010	17/012/2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
066	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0”	95,120.00	09/28/2010	17/012/2010
067	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0”	59,450.00	10/16/2010	17/12/2010
068	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0”	59,450.00	10/16/2010	17/12/2010
069	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXX DEL XXXXX XXXXXXX XXXXX	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0”	153,700.00	09/28/2010	17/12/2010
070	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. XXXXXXXX XXXX XXXXXXX	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA INFORMÁTICO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	153,700.00	28/09/2010	17/12/2010
071	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0”	153,700.00	28/09/2010	17/12/2010
072	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTRA. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA INFORMÁTICO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0”	153,700.00	28/09/2010	17/12/2010
073	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXX PALESTINA XXXXX	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0”	76,850.00	10/16/2010	12/17/2010
074	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA INFORMÁTICO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	76,850.00	16/10/2010	17/12/2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
075	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX	SE OBLIGA A REALIZAR LA ADAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN CORTOMETRAJE ANIMADO DE UN CAPÍTULO DE LA SERIE DE RADIO TITULADA “EL CIUDADANO LEÓN”	275,000.00	24/09/2010	25/10/2010
076	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRATEGIA TOTAL, S.C.	ASESORÍA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO PARA DAR ENTREVISTA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	1,293,000.00	01/10/2010	12/31/2010
077	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DECONSULTING XXXXXXXX XXXXXXXX- XXXXXXX XXXXXXXXX, S.C.	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN METODOLÓGICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE Y SU VALIDACIÓN ESTADÍSTICA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	191,400.00	04/10/2010	03/12/2010
078	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PUBLICIDAD SOBRE RIELES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD CONSISTENTE EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO E INSTALACIÓN DE 320 CENEFAS LATERALES Y 320 PÓSTERS LATERALES EN 80 VAGONES Y 140 CENEFAS EN 80 VAGONES DEL TREN SUBURBANO, PARA LA DIFUSIÓN DE LA SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL/CREDENCIAL 03	1,011,520.00	15/01/2010	15/12/2010
079	DICTAMEN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN SU 5ta. SESIÓN EXTRAORDINARIA 04/10/2010	ISA CORPORATIVO, S.A.	SERVICIO DE EXHIBICIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS AL INTERIOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO	4,784,331.05	15/10/2010	31/12/2010
080	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LA BASE DE DATOS Y EL MICROSITIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, LA MAESTRÍA Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EN EL CAMPUS VIRTUAL DEL INSTITUTO	81,200.00	07/10/2010	31/12/2010
081	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. XXXX XXXXXX XXXX	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LA BASE DE DATOS Y EL MICROSITIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, LA MAESTRÍA Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EN EL CAMPUS VIRTUAL DEL INSTITUTO	99,760.00	07/10/2010	31/12/2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
082	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LA BASE DE DATOS Y EL MICROSITIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, LA MAESTRÍA Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EN EL CAMPUS VIRTUAL DEL INSTITUTO	99,760.00	07/10/2010	31/12/2010
083	NO APLICA	IGSA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	ADDENDA AL CONTRATO 094/2009	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
084	NO APLICA	IGSA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	ADDENDA AL CONTRATO 067/2010	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
085	NO APLICA	MÁQUINAS, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 051/2010 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO CON EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN	MÍN. TOTAL 755.555.51 MÁX. TOTAL 1,170,216.52 2010 MÍN. 145,170.65 MÉX. 255,531.52 2011 MÍN. 214537.92 MÁX. 326,284.80 2012 MÍN. 248.863.98 MÁX. 326,284.80 2013 MÍN. 101,056.88 MÁX. 135,952.00 PARA LOS EJERCICIO 2011, 2012 Y 2013 MÁS LA TASA QUE DETERMINE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL IVA	NO APLICA	NO APLICA

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
086	LPN-0010001-015/2010	MICRONET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO SOPORTE ESSENTIAL DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS SYMANTEC	MONTO TOTAL 18,000,000.00 2010 MONTO TOTAL 4,000,000.00 2011 MONTO TOTAL 5,000.000.00 2012 MONTO TOTAL 9,000,000.00	29/10/2010	31/12/2013
087	ADJUDICACIÓN DIRECTA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)	GRABACIÓN Y MASTERIZACIÓN DE LAS CANCIONES GANADORAS DEL CONCURSO "UNA ROLA POR LA DEMOCRACIA"	APORTACIÓN 70,000.00 CANTIDAD QUE NO CAUSA IVA	15/10/10	08/11/2010
088	XXXX 00000000-013/2010	TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE NUEVA LICENCIAS Y SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO "SOPORTE ESSENTIAL" DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS SYMANTEC	MONTO TOTAL 5,844,140.32 2010 2,762,850.88 2011 1,540,644.72 2012 1,540,644.72	20/10/2010	3 AÑOS A PARTIR DE SU SUSCRIPCIÓN
089	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROMOCIÓN CREATIVA DE LA ALEGRÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 46 EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS, DENOMINADOS EL PODER ES TUYO 2010, PROYECTOS INTERACTIVOS DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	2,688,715.43	18/10/2010	31/11/2011
090	XXXX 00000000-012/2010	XX. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMUNICACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE NODOS DE RED Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL SISTEMA TX DEL FABRICANTE PANDUIT	MÍNIMO. TOTAL 679,997.8000 MÁXIMO TOTAL 1,699,994.5000 2010 MÍN. TOTAL 306,477.80 USD MÁX. TOTAL 766,194.50 USD 2011 MÍN. TOTAL 373,520.00 USD MÁX. TOTAL	8/11/2010	31/12/2011

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				933,800.00 USD
091	LPN 00100001-012/2010	SERVICIOS INTERACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE CABLEADO HORIZONTAL, FRONTAL Y POSTERIOR DE 2 UR	MÍNIMO TOTAL 6,051.4880 USD MÁXIMO TOTAL 15,128.7200 USD 2010 MIN. TOTAL 2,694.68 USD MÁX. TOTAL 6,736.70 USD 2011 MÍN. TOTAL 3,356.80 USD 8,392.02 USD	3/11/2010	31/12/2011
092	LPN 00100001-012/2010	TELECOMUNICACIONES PROFESIONALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GABINETE DE COMUNICACIONES	2010 MÍN TOTAL 9,280.00 USD MÁX. TOTAL 23,200.00 2011 MÍN TOTAL 37,120.00 MÁX. TOTAL 92,800.00	3/11/2010	31/12/2011
093	LPN 00100001-014/2010	QUADRAX, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE "BMS FAST- TRACK SUPPORT" DE LOS PROCUDTOS BMC REMEDY	2010 MONTO TOTAL 92,934.94 USD 2011 MONTO TOTAL 95,317.89 USD 2012 MONTO TOTAL 99,130.60 USD	05/11/2010	31/12/2012
094	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDUTECHNOLOGY CONSULTING DE IBEROAMÉRICA, S. DE R.L.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA Y APOYO EN LOS TRABAJOS DE GABINETE Y EN LOS TALLERES DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS	MÍN. TOTAL 200,000.00 MÁX. TOTAL 300,000.00
095	CANCELADO

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
096	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NGLOBED, S.A. DE C.V.	CREACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE REDES SOCIALES QUE DESARROLLE E INSTRUMENTE PROGRAMAS, CONTENIDOS E IMÁGENES, QUE MONITOREEN EL PULSO DE LA SOCIEDAD EN REDES.	406,000.00	10/11/2010	31/12/2010
097	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVO MENTE, ARTE Y CIENCIA, S. DE R.L. DE C.V.	ELABORAR UN TUTORIAL DEL NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN Y MEJORA, PARA CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	266,800.00	04/11/2010	31/12/2010
098	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BGC XXXXXX XXXXXXX Y ASOCIADOS, S.C.	REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO CUANTITATIVO RELATIVO A LA “EVALUACIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA IMAGEN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”	80,000.00	10/11/2010	31/12/2010
099	CANCELADO
100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HEWLETT PACKARD DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR TIEMPO Y MATERIALES A LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DONDE OPERA EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL RFE (SIIRFE)	192,637.50	16/11/2010	28/12/2010
101		SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN APLICADA, S.C.	SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN CURSO DE INDUCCIÓN DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO EN EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	319,000.00	08/11/2010	31/12/2010
102	CANCELADO

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
103	CANCELADO
104	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA	CENEVAL	MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN A 7 BANCOS DE REACTIVOS DE LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ELECTORALES, PARA LA APLICACIÓN EN LÍNEA Y LÁPIZ PAPEL DE LOS EXÁMENES Y PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES QUE SUSTENTEN EL EXAMEN	4,796,593.20	29/11/10	31/12/2010
105	CANCELADO
106	CANCELADO
107	IA3-N-IFE-018/2010	INVESTIGACIÓN XX XXXXXXX GRUPO IDM S.A. DE C.V.	SERVICIO DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA (POST-TEST) DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2010	622,920.00	02/12/2010	31/12/2010
108	CANCELADO
109	CANCELADO
110	LPN-00100001-016/2010	XXXXXXXX XXXXX CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL AL PADRÓN ELECTORAL DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE SE INTERNEN AL PAÍS CON MOTIVO DE LAS VACACIONES DE INVIERNO 2010	1,995,200.00	07/12/2010	31/12/2010
111	LPN 0010001-017/2010	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO XX XXXXX DE DESPENSA NAVIDEÑOS Y VALES DE DESPENSA DÍA XX XXXXX	67,886,607.25	15/12/2010	31/12/2010
112	NO APLICA	PROMOCIÓN CREATIVA DE LA ALEGRÍA, S.A. DE C.V.	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 089/2010 (MODIFICACIÓN OBJETO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
113	IA3-N-IFE-019/2010	SERVICIO Y SOPORTE EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN, PERSONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	3,268,166.00	17/12/2010	31/05/2011
114	NO APLICA	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 090/2010 (MODIFICACIÓN OBJETO DEL CONTRATO)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
115	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA	CANCELADO	CONTRATACIÓN PLURIANUAL PARA EL SERVICIO DE CRECIMIENTO Y MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN AL EQUIPO MARCA EMC CENTERA G4 TIPO CAS (CONTENT ADRESSED STORGE) PROPIEDAD DEL INSTITUTO	193989.12 USD
116	CANCELADO
117	CANCELADO
118	CANCELADO
119	CANCELADO
120	CANCELADO
121	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA	INTUITIVE SYSTEMS CORPORATION	ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	218,750.00 USD	30/12/2010	17/12/11

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2009-278	NÚMERO	CANCELADO
2009-279	NÚMERO	CANCELADO
2009-280	NÚMERO	CANCELADO
2009-281	NÚMERO	CANCELADO
2009-282	NÚMERO	CANCELADO
2009-283	NÚMERO	CANCELADO
2009-287	NÚMERO	CANCELADO
2009-288	NÚMERO	CANCELADO
2009-292	NÚMERO	CANCELADO
2009-293	NÚMERO	CANCELADO
2009-330	NÚMERO	CANCELADO
2009-335	NÚMERO	CANCELADO
2009-350	NÚMERO	CANCELADO
2009-351	NÚMERO	CANCELADO
2009-366	NÚMERO	CANCELADO
2009-370	NÚMERO	CANCELADO
2009-377	NÚMERO	CANCELADO
2009-432	NÚMERO	CANCELADO
2009-435	NÚMERO	CANCELADO
2009-489	NÚMERO	CANCELADO
2009-490	NÚMERO	CANCELADO

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2009-504	NÚMERO	CANCELADO
2009-525	NÚMERO	CANCELADO
2009-528	NÚMERO	CANCELADO
2009-543	NÚMERO	CANCELADO
2009-545	NÚMERO	CANCELADO
2009-557	NÚMERO	CANCELADO
2009-566	NÚMERO	CANCELADO
2009-574	NÚMERO	CANCELADO
2009-578	NÚMERO	CANCELADO
2009-581	NÚMERO	CANCELADO
2009-583	NÚMERO	CANCELADO
2009-586	NÚMERO	CANCELADO
2009-598	NÚMERO	CANCELADO
2009-606	NÚMERO	CANCELADO
2009-621	NÚMERO	CANCELADO
2009-622	NÚMERO	CANCELADO
2009-623	NÚMERO	CANCELADO
2009-651	NÚMERO	CANCELADO
2009-675	KAN STRATEGIC MINDS, S.C.	CONTRATACIÓN PARA EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES E IMPRESOS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2009	147,200.00	42 (LAAS)
2009-681	NÚMERO	CANCELADO

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2009-682	NÚMERO	CANCELADO
2009-698	NÚMERO	CANCELADO
2009-705	NÚMERO	CANCELADO
2009-770	NÚMERO	CANCELADO
2009-772	NÚMERO	CANCELADO
2009-782	NÚMERO	CANCELADO
2009-783	NÚMERO	CANCELADO
2009-789	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN Y REPARTO DE DIARIOS Y REVISTAS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	216,787.68	42 (LAAS)
2009-791	NÚMERO	CANCELADO
2009-797	NÚMERO	CANCELADO
2009-798	NÚMERO	CANCELADO
0000-000	XXXXX XXXXX, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y LOS ÓRGANOS ESTATALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO LOCAL 2010. EL SERVICIO SE PROPORCIONARÁ EL 09 DE DICIEMBRE DE 2009 EN LA EXPLANADA DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO	49,588.00	42 (LAAS)
2009-812	NÚMERO	CANCELADO
2009-813	XXXXXXXX XXXXX XXXXX	CON EL PROPÓSITO DE PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO DE HABLA HISPANA UNA PUBLICACIÓN RECIENTE Y ESPECIALIZADA SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES, SE REQUIERE DE LA CONTRATACIÓN DE LA LIC. XXXXX XXXXXXXX XXXXX, PARA LA TRADUCCIÓN XXX XXXXXX AL ESPAÑOL DEL MANUAL DE IDEA INTERNACIONAL, ELECTORAL MANAGEMENT DESING: THE INTERNATIONAL IDEA HANDBOOK	58,454.50	42 (LAAS)

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2009-832	POSADAS DE LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO "UNA ROLA POR LA DEMOCRACIA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2009, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE DE LA EMPRESA "POSADAS DE LATINOAMÉRICA S.A. DE C.V." PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	55,000.00	42 (LAAS)
2009-834	NÚMERO	CANCELADO
2009-847	XXXXX XXXXXXXXX XXXXX Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	CAFETERAS ELECTRICAS	38,897.60	42 (LAAS)
2010-001	JDE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA EL CONMUTADOR TELEFÓNICO, MARCA AVAYA; ARRENDAMIENTO POR UN BIMESTRE, DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO, CONMUTADOR TELEFÓNICO MARCA AVAYA TIPO DEFINITY	$78,957.33	47
2010-002	EQUIPOS Y CLIMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA EN CALDERETA; BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CON CAPACIDAD 1/2 HP A 115/220V	$28,686.80	47
2010-003	FERBEL NORTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO	$33,704.00	47
2010-004	XXXX XXXXXXXX MA. XXXXXX Y/O PLUS 2000 AUTOMOTRÍZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	$134,816.00	47
2010-005	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	VALES DE COMBUSTIBLE	$322,481.94	47
2010-006	ABASTECEDORA DE MERCURIO, S.A. DE C.V.	65 METROS CUADRADOS DE PISO DE CERÁMICA DE 30 X 30 CMS MODELO TRADITION COLOR BONE MARCA INTERCERAMIC, DECOS LISTEL DE CERÁMICA DE 15X30 CMS, DECOS ESQUINA DE CERÁMICA DE 15X15 CMS	$10,927.20	47
2010-007	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	PEGAZULEJO EN BULTO DE 20 KILOS MARCA ADHEZUL, ESTRELLA DE CERÁMICA MODELO FLAGSTONE SLATE DE 95.4 X 95.4 CMS MARCA INTERCERAMIC	$13,651.23	47
2010-008	PLUS POINT IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CONTRARECIBOS IMPRESOS A 4X1 TINTAS SOBRE PAPEL OPALINA DE 120 GRAMOS, ACABADO EN DOBLE PRODUCCIÓN CON PLECA DE PERFORADO AL CENTRO TAMAÑO FINAL 14.5X7.5 CMS	$22,968.00	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-009	PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR 405 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2010, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LATERAL DE PERIFERICO SUR NO. 4817 COL. XX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX, X.X. 00000 XX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX	$295,140.92	42 (LAAS)
0000-000	XX XX XXX XXXXXXXXXX-XXX, X.X.	CONTRATACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO QUE PRESENTARÁ EL AVISO Y DICTÁMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL A QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL INSTITUTO, POR EL EJERCICIO FISCAL 2009	$340,460.00	47
2010-011	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LOS "TRABAJOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SECUNDARIA EN EL MARCO DEL NUEVO ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REQUIERE EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: SALÓN USOS MÚLTIPLES PARA 30 PERSONAS EN HORARRIO DE 8 A 20 HRS, DESAYUNO Y COMIDA TIPO BUFETE, COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS	$55,830.00	47
2010-012	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	ETIQUETA DE CÓDIGO XX XXXXXX EN POLIESTER COLOR GRIS DE 76X25MM (ROLLO DE 5,300 ETIQUETAS); ETIQUETA AUTOADHERIBLE EN POLIESTER TRANSPARENTE DE 80X30MM (ROLLO DE 2,800 ETIQUETAS) PROTECTORA DE ETIQUETAS DE CÓDIGO XX XXXXXX; CINTA XXXXX, XXXXX DE RESINA COLOR NEGRO DE 102MM X360 METROS	$40,385.40	47
2010-013	JDE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA TARJETA CPU. REPROGRAMACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CONMUTADOR TELEFÓNICO MODELO KX-T336 MARCA PANASONIC. EL SERVICIO SE PROPORCIONARÁ EN LAS OFICINAS DE ACOXPA	$10,672.00	47
2010-014	EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.	AMPLIACIÓN AL PEDIDO-CONTRATO NO. IFE/0033/2009, DERIVADO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NO. IA3-N-IFE-002/2009 DE FECHA 00 XX XXXXXXX XX 0000	$52,896.00	52	LAAS

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-015	EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.	AMPLIACIÓN AL PEDIDO-CONTRATO NO. IFE/0048/2009, DERIVADO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NO. IA3-N-IFE-002/2009 SEGUNDA CONVOCATORIA DE FECHA 00 XX XXXXXXX XX 0000	$219,936.00	52	LAAS
2010-016	GRUPO BESH, S.A. DE C.V.	CARTUCHO LTO (ULTRIUM 4) MARCA SONY MOEDLO LTX-800	$196,504.00	47
2010-017	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL: PARA IMPRESORA HP LASER JET MODELO P4015N N/P CC364A; PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712, PARA IMPRESORA H.P. LASER JET 4050 C4127X; TONER PARA IMPRESORA H.P. Q5942A NEGRO; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA MINOLTA 550, 5570 NEGRO, AMARILLO, MAGENTA Y CYAN	$86,338.68	47
2010-018	MAKE MARKETING, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA ESCENOGRAFÍA PARA LA PRESENTACIÓN "ESTADÍSTICAS DE LAS ELECCIONES FEDERALES 2009" EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 0 XX XXXXXXX XX 0000	$65,951.80	47
2010-019	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL EVENTO "TALLER NACIONAL DENOMINADO LECCIONES Y CRITERIOS JURÍDICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TIEMPOS DEL ESTADO EN RADIO Y TELEVISIÓN" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2010, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, REQUIERE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (16 HABITACIONES DOBLES 2 NOCHES, DESAYUNO BUFFET PARA 32 PERSONAS 2 DÍAS, COMIDA BUFFET PARA 40 PERSONAS 1 DÍA,CENA BUFFET PARA 32 PERSONAS 2 NOCHES)	$113,945.04	47
2010-020	XXXXXXX XXXX XXXXXX Y/O CORPORACIÓN LITOGRÁFICA	PAPEL OPALINA DE 120 GRAMOS MEMBRETADO A 1 TINTA "CONSEJO GENERAL" A 1X0 TINTAS, CON SELLO DE AGUA, TAMAÑO CARTA, SIMBOLO SUPERIOR EN COLOR VERDE (PANTONE 341 C), SELLO NACIONAL CENTRAL IMPRESO AL 30% DEL COLOR VERDE CON 12 CENTIMETROS DE DIÁMETRO	$20,300.00	47
2010-021	DICIMEX, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN A EQUIPO XXXXXX XXXXXX PANACEA 12X1	$12,214.80	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-022	XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX Y/O NAVAVISIÓN	RENTA DE MÁQUINAS VIDEOGRABADORAS DIGITAL, COMPUESTO DE FORMATO DE GRABACIÓN D3, CON OPCIONES DE AUDIO Y VIDEO ANÁLOGO Y DIGITAL, TIME CODE, VIDEO COMPUESTO, AUDIO BALANCEADO, AUDIO DIGITAL AES/EBU, MARCA PANASONIC, MODELO AJ-D360	$321,900.00	47
2010-023	XXXXXX, S.A. DE C.V.	CARGA DE SANITIZANTE-AROMATIZANTE EN DISPENSADORES INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA, OFICINAS Y SALA DE JUNTAS DE CONSEJEROS ELECTORALES Y DE ÁREAS COMUNES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" CONJUNTO TLALPAN DEL IFE; SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HIGIÉNICAS FEMENINAS (U.H. . EN XXXXXXXXX XX XXXXX XX XXX XXXXXXXXX "X" X "X" XXX XXXXXXXX XX XXXXXXX	$41,907.83	47
2010-024	DISEÑO E IMPRESIÓN GRÁFICA, S.A. DE C.V.	RESISTOL BLANCO ESPECIAL PARA BLOCK; PAPEL DUPLIMAT ELECTROSTÁTICO 9", SOBRES DE PAPEL XXXXX CON IMPRESIÓN, FRANELA ROJA DE PRIMERA, SOLUCIÓN ELECTROSTÁTICA CONCENTRADA, TONER LÍQUIDO ELECTROSTÁTICO, SOLUCIÓN DE LA FUENTE, TINTA NEGRA ESPECIAL PARA MÁQUINA ROTO-OFFSET, RECUBRIMIENTO DE RODILLOS PASTA DE GELATINA, DISPERSANTE DX-4, ALCOHOL DE 96° G.L. LITRO, ALGODÓN DESFIBRADO DE 400 GRS, TALCO DE 500 GRS FRASCO CON TAPA GIRATORIA, TELA ADHESIVA SEDASIVA IMPERMEABLE DE 7.5 CM X 5 METROS, GUANTES DEL NÚMERO 9 RESISTENTES, SOLVENTE NÚMERO 5 SECADO NORMAL Y RÁPIDO, ACEITE QUAKER STATE 950 ML, GRASA LUBRICANTE ROSHFRANS 425 GRS	$414,225.56	47
2010-025	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL EVENTO "TALLER INTERNACIONAL ELECTORAL PARA LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE MACEDONIA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 20 AL 27 DE FEBRERO DE 2010, LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES, REQUIERE DE LA EMPRESA "CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V." PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (5 HABITACIONES SENCILLAS, 8 NOCHES; DESAYUNO Y CENA BUFFET PARA 5 PERSONAS 7 DÍAS-NOCHES)	$65,519.99	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-026	XXXXXXX XXXX XXXXXX Y/O CORPORACIÓN LITOGRÁFICA	PAPEL BOND DE 90 GRAMOS MEMBRETADO IMPRESO A 1 TINTA "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL" A 1X0 TINTAS, CON SELLO DE AGUA, TAMAÑO CARTA, SIMBOLO SUPERIOR EN COLOR VERDE (PANTONE 341 C), SELLO NACIONAL CENTRAL IMPRESO AL 30% DEL VERDE CON 12 CM DE DIÁMETRO	$16,762.00	47
2010-027	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET; TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER; TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO	$135,810.58	47
2010-028	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EPURA ENVASADA EN PET CON TAPARROSCA EN PRESENTACIÓN DE: 1.5 LT PAQUETE DE 12 PZAS; DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 PZAS; DE 1 LT CON TAPA ESPECIAL (SPORTCAP) EN PAQUETE DE 12 PZAS.	$273,067.20	47
2010-029	NÚMERO CANCELADO
2010-030	XXXXXX XXXXX XXXXXX Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	JUEGOS DE TARJETA DE ATENTOS SALUDOS A NOMBRE DE XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X., LIC. XXXXXXX X. XXXX XXXXXXXX X. Y XX. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX; TARJETA MEDIA CARTA EN OPALINA IMPRESA A NOMBRE DE XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X X XXX. XXXXXXX X. XXXX XXXXXXXX R.; JUEGO DE HOJAS TAMAÑO MONARCH A NOMBRE DE LIC. XXXXXXX X. XXXX XXXXXXXX R.; TARJETAS DE PRESENTACIÓN A NOMBRE DE LIC. XXXXXXX X. XXXX XXXXXXXX X. Y XX. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX (TODO EN SERIGRAFÍA)	$9,164.00	47
2010-031	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	PAQUETE ADOBE CREATIVE SUITE 4 DESINGN PREMIUM; MEDIA DE INSTALACIÓN DE ABODE CREATIVE SUITE; COREL DRAX GRAPICS SUITE; MICROSOFT PROJECT PROFESIONAL	$51,787.04	47
2010-032	DISEÑO E IMPRESIÓN GRÁFICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS SIGUIENTES MÁQUINAS: ROTO OFFSET MODELO 612 Y 613, MATRIZADORA ELECTROESTÁTICA MODELO 220, MÁQUINA CONVERTIDORA ELECTROESTÁTICA	$234,401.20	47
0000-000	XX XXXXX XXXXXXXX XXXX Y/O VC INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN	SERVICIO DE DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE XXXXXX XXX XXXX 0 XX XXXX 0, XX XXXXX XXXXXX II	$12,760.00	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-034	COMPUCENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE UN RACK 00X XXX XXXX XXXXXX XX XXXX XXXX XX XXXXX XXXXXX	$18,560.00	47
2010-035	XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX Y/O GRUPO COMERCIAL SANSEB	TARJETA DE PRESENTACIÓN A NOMBRE DE LIC. XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, LIC. XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX Y XX. XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX (TODO EN SERIGRAFÍA); SELLO FECHADOR DE GOMA AUTOENTINTABLE PARA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA, DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD, DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN	$8,352.00	47
2010-036	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX ESTARÁ ENCARGADA DE DISEÑAR O ADAPTAR HERRAMIENTAS Y SISTEMAS QUE PERMITAN AUXILIAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES AL INTERIOR DEL INSTITUTO, DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL PROPUESTO, DOCUMENTAR LA FACTIBILIDAD DE LOS MODELOS, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS PROPUESTOS, RECABAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS Y MODELOS INFORMÁTICOS PROPUESTOS, DISEÑAR O ADAPTAR MODELOS, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS QUE PERMITAN DESARROLLAR PROYECTOS INTEGRALES PARA LA MEJORA, SEGUIMIENTO, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA DE LAS ETAPAS, SUB ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL, DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS MODELOS, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS QUE PERMITAN ESTABLECER INDICADORES PARA LAS ETAPAS, SUB- ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL,DETERMINAR LOS CRITERIOS E INDICADORES DE ÉXITO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL.	$322,828.00	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-037	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO VERSIÓN 9 LICENCIA EN ESPAÑOL PARA WINDOWS XP/VISTA BUSISNES; MEDIA DE INSTALACIÓN DVSET WIN MARCA ADOBE	$20,978.83	47
2010-038	XXXXXXX XXXX XXXXXX Y/O CORPORACIÓN LITOGRÁFICA	PAPEL BOND DE 90 GRAMOS MEMBRETADO IMPRESO A 1 TINTA "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL" Y "CONSEJO GENERAL" A 1 X 0 TINTAS, CON SELLO DE AGUA, TAMAÑO CARTA, SÍMBOLO SUPERIOR EN COLOR VERDE (PANTONE 341 C) SELLO NACIONAL CENTRAL IMPRESO AL 30% DEL VERDE CON 12 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO	$20,033.20	47
2010-039	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	MEMORIA USB MARCA KINGSTON DE 16 GB MODELO DATA TRAVELER	$36,250.00	47
2010-040	NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO INFORMATIVO VÍA INTERNET Y ACCESO AL SISTEMA INMEDIATO DE COMUNICADOS	$263,784.00	1	ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAAS
2010-041	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUA BONAFONT GARRAFÓN DE 20 LITROS	$144,976.00	47
0000-000	XX XXXXX XXXXXXXX XXXX Y/O VC INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN	REUBICACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT, SE COMPRENDE EL DESMONTAJE DEL EQUIPO Y EL RESPECTIVO MONTAJE EN SU NUEVA UBICACIÓN. EL SERVICIO SE XXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX, XXX 0x XX 0x XXXX	$15,080.00	47
2010-043	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Y CARTUCHO PARA IMPRESORA	$144,855.81	47
2010-044	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP MODELO CB4110A P 1005 CON NÚMERO DE PARTE CB435A	$9,697.63	47
2010-045	CORPORACIÓN DE PROFESIONALES EN ZOOTECNIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A UNIDADES CANINAS DETECTORAS DE EXPLOSIVOS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO	$159,600.00	47
2010-046	CLÍNICA VETERINARIA DR. GUERRERO, S.A. DE C.V.	SERVICIO MÉDICO A LA UNIDAD CANINA CON LA QUE CUENTA EL INSTITUTO	$34,450.00	47
2010-047	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARILLO METÁLICO, ENGRAPADORA, ETIQUETA LASER JET CON 100 PIEZAS, ETIQUETA PARA IMPRESORA NO. 20 FILE, MICA PORTADOCUMENTOS, SACAPUNTAS ELÉCTRICO, CASSETTE DE AUDIO FUJIFILM, DVCAM DIGITAL MASTER HDV/DV, ESTUCHE PORTA CD, SOBRE BLANCO PARA CD, TONER NEGRO, TONER AMARILLO, TONER MAGENTA, TONER CYAN, PILA "AA" RECARGABLE CON 2 PIEZAS, PILA "AAA" RECARGABLE CON 2 PIEZAS, PILA 9 VOLTS.	$22,602.02	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-048	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS	$230,608.00	47
2010-049	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SERVICIOS, HOSPEDALE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA LLEVAR A CABO EL "SEMINARIO NACIONAL DE FACILITADORES DEL SEMESTRE 2010/1" QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 15 AL 18 XX XXXXX DEL 2010 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL "CAMINO REAL PEDREGAL S.A. DE C.V.", CIUDAD DE MÉXICO	$345,397.68	47
2010-050	MAKE MARKETING, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL "SEMINARIO NACIONAL DE FACILITADORES DEL SEMESTRE 2010/1" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 16 AL 00 XX XXXXX XX 0000, XX XX XXXXXX XX XXXXXX, POR LO QUE SE REQUIERE EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA	$27,608.00	47
2010-051	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA MADERA DE 2-1/2"X10; VINYL NO. 11 PATA DE COCHINO NEGRO; PIJA DE 1-1/2"X10 PARA TABLAROCA;CAJA TAQUETE ROJO DE 1/4 DE PLÁSTICO CAJA DE 100 PIEZAS; BOLSA DURANODICK 3" X 1-3/4"; ESCALONADO DE 6.10M ANODIZADO; TAPA BOLSA DE 6.10M ANODIZADO; XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX 00 X (XXXXX); XXXXX XXXX XX 0"; TRAMO TRASLAPE DE 4.60 M X 3"; JUNQUILLO PARA PUERTA PESADA DE 3"	$40,766.58	47
2010-052	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Y/O ELÉCTRICA XXXXX XX XXXXX	CABLE USO RUDO 3X12, CINTA PLÁSTICA DE AISLAR NEGRA, LUMINARIO CIRCULAR DE EMPOTRAR, CONTACTO DUPLEX, CLAVIJA Y CONTACTO COLGANTE, COLLARÍN PLÁSTICO, LUMINARIA CUADRADA DE 60X60 CMS	$72,219.28	47
0000-000	XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX	CON MOTIVO DEL SEGUNDO FORO REGIONAL, TITULADO "¿HACIA DÓNDE VA EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO?" MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN XXXX POTOSÍ, EL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO DEL INSTITUTO REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL MAESTRO XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EL DÍA 00 XX XXXXX XX 0000	$42,584.44	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
0000-000	XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX Y/O CERVE TODO	CON MOTIVO DE LAS "EVALUACIONES Y ENTREVISTAS DEL PROCESO DE SELECCIONES" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 16 AL 26 XX XXXXX DEL 2010, SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALQUILER DE: 12 TABLONES CON PAÑO, 35 SILLAS ACOJINADAS, SERVICIO DE CAFÉ CONTINUO PARA 30 PERSONAS ( EL SERVICIO SERÁ DE 9:00 A 18:00 HORAS).	$35,496.00	47
2010-055	HEWLETT-PACKARD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DRIVE DISK 298 GB/10K MARCA HP HITX5524270-D; CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP)	$98,251.86	47
2010-056	ACROM IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAPEL OPALINA DE 120 GRAMOS, MEMBRETADO A 1 TINTA CON SELLO DE AGUA, TAMAÑO CARTA, SIMBOLO SUPERIOR EN COLOR VERDE (PANTONE 341C), CON SELLO NACIONAL CENTRAL IMPRESO AL 30% DEL COLOR VERDE CON 12 CM DE DIÁMETRO	$83,520.00	47
0000-000	XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	PIZARRÓN BLANCO MARCA ALFRA DE 60X90 CM	$676.28	47
2010-058	XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX	XXXXXXXXXX DE AGUA POTABLE EN PIPAS DE 20 M3 CADA UNA, PARA EL INMUEBLE DE AV. TLÁHUAC # 5502	$290,928.01	47
2010-059	FORMAS Y ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V.	RECIBO DE PAGO DE NÓMINA EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, EN FORMA CONTINUA IMPRESO A 1 TINTA FRENTE Y VUELTA CON PERFORACIÓN VERTICAL Y DOS HORIZONTALES (78 MILLARES)	$16,286.40	47
2010-060	NÚMERO CANCELADO
2010-061	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	KIT DE MANTENIMIENTO ORIGINAL Y NUEVO PARA IMPRESORA 4050, LASER JET 4P O 4 PLUS, 2420 Y HP P4015N	$21,407.92	47
2010-062	COMPAÑÍA HOTELERA DE COCOYOC, S.A.	CON MOTIVO DEL "TALLER DE DEFINICIONES JURÍDICAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CUERNAVACA, MORELOS, LOS DÍAS 27 Y 28 XX XXXXX DE 2010, LA UNIDAD TÉCNICA DEL JURÍDICO, REQUIERE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (20 HABITACIONES SENCILLAS 1 NOCHE, DESAYUNO (2 DÍAS) , COMIDA Y CENA (1 DÍA) PARA 20 PERSONAS, SALÓN (1 DÍA) PARA 20 PERSONAS CON COFFE BREAK	$66,858.91	47
2010-063	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X/X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) MARCA SEAGATE DE 2TB	$46,632.00	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-064	XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX Y/O GRUPO COMERCIAL SANSEB	TRÍPTICO REFERENTE A LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 2010, EN PAPEL COUCHÉ DE 135 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, SELECCIÓN DE COLOR; CARTEL REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 2010 EN COUCHÉ DE 150 GRAMOAS MEDIDA DE 45X65 CM A SELECCIÓN DE COLOR; CARTEL REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS 2010, EN COUCHÉ DE 150 GRAMOS DE 45X65 CM A SELECCIÓN DE COLOR.	$9,604.80	47
2010-065	MOSQUETA, S.A. DE C.V.	FRIGOBAR MABE DE 4 PIES CÚBICOS COLOR BLANCO	$2,436.00	47
2010-066	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	CASSETTE FUJI DIGITAL D3 DE 10 MINUTOS CON NÚMERO DE PARTE TD-10M; CASSETTE SONY BETACAM DE 30 MINUTOS CON NÚMERO DE PARTE BCT30MA	$266,336.00	47
2010-067	NÚMERO CANCELADO
2010-068	CONCEPTO RISOGRÁFICO, S.A. DE C.V.	PEDIDO-CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON EQUIPO DIGITAL PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	$338,169.02	46	II
2010-069	PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	MONITOR VIEWSONIC 24" LCD FULL HD	$3,514.80	47
2010-070	RADIOCOMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONDUCCIONES DE SEÑALES EN ZONA XXXX XX XXXXXXXX	$42,920.00	47
2010-071	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EQUIPOS DE CÓMPUTO	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET P4015N	$16,496.07	41	XIV DE LA LAAS
2010-072	NÚMERO CANCELADO
2010-073	NÚMERO CANCELADO
2010-074	NÚMERO CANCELADO
2010-075	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.	TRAJE PARA CABALLERO 100% LANA COLOR NEGRO EN RAYA DE GIS XXXXX XXXXXX; TRAJE DAMA (SACO/ FALDA Y SACO/ PANTALÓN) 100% LANA COLOR NEGRO EN RAYA DE GIS MARCA LADY KURIAN; CORBATA 100% POLIESTER; CAMISA PARA CABALLERO M/C BLANCA TELA 100% ALGODÓN; CHALECO PARA DAMA 100% LANA COLOR NEGRO; PANTALÓN TIPO DOCKER TELA 100% ALGODÓN COLOR NEGRO	$192,746.76	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-076	DELFIN DESAZOLVES LIMPIEZA Y FONTANEIRA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS A LOS EDIFICIOS A,B,C Y D, DE LAS INSTALACIONES DE VIADUCTO TLALPAN DEL INSTITUTO	$37,633.27	47
2010-077	NÚMERO CANCELADO
0000-000	XXXXXX XXXX XXXXXXXX, X.X. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SERVICIOS, HOSPEDAJA, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA LLEVAR A CABO LA "REUNIÓN NACIONAL DE VOCALES EJECUTIVOS LOCALES" QUE SE REALIZARÁ DEL 11 AL 13 XX XXXXX DE 2010, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL, CIUDAD DE MÉXICO (31 HABITACIONES SENCILLAS POR 2 NOCHES; DESAYUNO BUFFET PARA 50 PERSONAS POR 2 DÍAS; COMIDA EMPLATADA PARA 50 PERSONAS POR 2 DÍAS; CENA BUFFET PARA 40 PERSONAS POR 2 NOCHES; SALÓN PARA 50 PERSONAS XXX XXXX 00 X 00 XX XXXXX; COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS POR 2 DÍAS; MISCELÁNEOS)	$240,000.00	47
2010-079	NÚMERO CANCELADO
2010-080	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA; KIT DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA HP LASER A COLOR; FUSOR PARA IMPRESORA A COLOR HP; TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO; TONER PARA IMPRESORA LASER JET 2420; DISCO COMPACTO CD-R DISCO GRABABLE CD-R VERBATIM DE 700MB 80 MINUTOS CON CAJA DE ACRÍLICO INDIVIDUAL; DISCO COMPACTO DVD GRABABLE DVD+R DISCO GRABABLE DVD+R VERBATIM DE 4.7GB CON CAJA DE ACRÍLICO INDIVIDUAL; CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL NEGRO Y COLOR.	$188,250.60	47
2010-081	TELECOMUNICACIONES PROFESIONALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	$98,804.16	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-082	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 25 AL 29 XX XXXXX, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE EL HOTEL FIESTA INN PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 816 HABITACIONES DOBLES POR 2 NOCHES, 16 HABITACIONES DOBLES POR 4 NOCHES)	$230,593.15	47
2010-083	XXXXXX XXXXXXXXX XXXX Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	CONTENEDOR PARA BASURA CON TAPA TOTAL Y PARCIAL, CON RUEDAS, CON DOS LATERALES PARA LEVANTAMIENTO Y VACIADO FRONTAL, CAPACIDAD DE 2000 LITROS; LAVADORA XX XXXX; ESTUFA COMERCIAL DE 6 QUEMADORES ABIERTOS TIPO JUMBO; FREGADERO PARA CRISTALERÍA CON XXXXX XXXXX Y LAMBRIN; CAMPANA PIRAMIDAL X XXXX EN ACERO INOXIDABLE	$234, 55. 0	42	LAAS
2010-084	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	COCA COLA NORMAL EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); COCA COLA LIGHT EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); COCA COLA NORMAL DE 600 ML (PAQUETE CON 24 PIEZAS); COCA COLA LIGHT DE 600 (PAQUETE CON 12 PIEZAS); REFRESCO DE MANZANA EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); REFRESCO DE UVA DELAWARE PUNCH EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); REFRESCO DE NARANJA FANTA EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); CIEL MINERALIZADA EN LATA (PAQUETE CON 24 PIEZAS); REFRESCO DE TORONJA EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); REFRESCO SIDRAL LIGHT EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS).	$221,222.15	47
0000-000	XX XXXXXXXX XX XXXXXXX, X.X. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL RESTAURANTE EXHACIENDA DE TLALPAN PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO CON MOTIVO DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA" CENA PARA 40 PERSONAS EL DÍA 00 XX XXXXX Y COMIDA PARA 40 PERSONAS EL DÍA 00 XX XXXXX XX 0000	$84,545.00	47
2010-086	KRONALINE, S.A DE C.V.	PAPEL INK-JET P/PLOTTER CAD 24 LIBRAS NUCLEO DE 2"; PAPEL BOND ESPECIAL PARA COPIAS A COLOR DOBLE CARTA PAQUETE CON 1000 HOJAS; PAPEL BOND PREMIER NÚCLEO 3".	$66,584.00	47
2010-087	NÚMERO CANCELADO

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-088	CARTONERA PLÁSTICA, S.A. DE C.V.	CAJA DE ARCHIVO CON TAPA SEPARADA A BASE DE AIR-PLAST CLASE "A" COLOR BLANCO, CALIBRE 4.700 G/M2 DE 360 X 630 X 260 MM EXTERIORES C/IMP.	$25,919.97	47
2010-089	AMERICAN BEST CONVERSION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE (REPARACIÓN XXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXX)	$41,967.64	47
2010-090	XXXXXX XXXXXXXX XXXXX	REPARACIÓN Y TAPIZADO XX XXXX DE CINCO XXXXXX XX XXXXXX Y DOS SILLONES EJECUTIVOS.	$16,796.80	47
2010-091	XXXXX XXXXXXXXX XXXXX DE XXXXX Y/O EL ARTE DE DECORAR	REPARACIÓN DEL SIGUIENTE MOBILIARIO: 2 SILLONES EJECUTIVOS, 2 SILLONES DE VISITA, 4 SILLONES SEMI-EJECUTIVOS, UNA SILLA SECRETARIAL.	$5,080.80	47
2010-092	XXXXX XXXXXXXXX XXXXX Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO Y DAMA DE PRIMERA CLASE COLOR XXXX XXXXXX; PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA CABALLERO Y DAMA DE PRIMERA CLASE	$105,473.00	47
2010-093	CALZADO VAN XXXX, S.A. DE C.V.	BOTAS DE SEGURIDAD PARA CABALLERO Y DAMA BORCEGUI	$30,213.36	47
2010-094	LOCKTON CONSULTORES ACTUARIALES, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	VALUACIÓN ACTUARIAL 2009-2010 POR LAS OBLIGACIONES LABORALES DE REMUNERACIONES AL RETIRO O POR TERMINACIÓN ANTICIPADA.	$156,600.00	47
2010-095	JDE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARTUCHO DE SOFTWARE PARA NOSTAR 0X32 Y CAMBIO DEL CARTUCHO DE CUATRO TRONCALES PARA LOS MÓDULOS DEL EQUIPO TELEFÓNICO, INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DE IMPRESIÓN	$12,876.00	47
2010-096	IDT EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	$8,390.28	47
2010-097	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X/X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX	DISCO COMPACTO CD-R 52X 700 MB/80 MIN. CON SLIM CASE MARCA VERBATIM	$69,948.00	47
2010-098	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	CHAMARRA XX XXXX PARA MOTOCICLISTA COLOR NEGRO, GUANTES XX XXXX PARA MOTOCICLISTA, CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE, XXXX XX XXXX PARA MOTOCICLISTAS.	$29,554.48	47
0000-000	XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	PANTALLA DE PARED APOLLO 1.78 M X 1.78 M.	$1,530.04	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-100	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 7 PONENTES QUE PARTICIPARÁN EN EL EVENTO "EXPERIENCIAS DE VOTO ELECTRÓNICO EN MÉXICO Y EL MUNDO" QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 11 AL 00 XX XXXX XX 0000; HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA UN FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN DE BURUNDI QUE ASISTIRÁ AL EVENTO DEL "PROGRAMA INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN ELECTORAL" QUE SE XXXXXXX X XXXX XXX 0 XX 00 XX XXXX XXX 0000.	$40,172.00	47
2010-101	WORLD WIDE TRANSLATION SERVICES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PARA LA TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA XXX XXXXXX-ESPAÑOL-INGLÉS PARA EL EVENTO "EXPERIENCIAS DE VOTO ELECTRÓNICO EN MÉXICO Y EL MUNDO" DURANTE LOS DÍAS 12 Y 00 XX XXXX XX 0000.	$34,544.80	47
0000-000	XX XXXXXXXX XX XXXXXXX, X.X. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL RESTAURANTE EXHACIENDA DE TLALPAN PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO CON MOTIVO DE "EXPERIENCIAS DE VOTO ELECTRÓNICO EN MÉXICO Y EL MUNDO" COMIDA PARA 21 PERSONAS EL DÍA 00 XX XXXX XX 0000.	$26,134.50	47
2010-103	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	ADAPTADOR MARCA HP DOCKING STATION O REPLICADOR DE PUERTOS PARA COMPUTADORA PORTATIL	$28,779.95	47
2010-104	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET; DISCO GRABABLE CD-R DE 700 MB CON CAJA DE ACRÍLICO INDIVIDUAL; DISCO GRABABLE DVD+R DE 4.7 GB CON CAJA DE ACRÍLICO INDIVIDUAL; DISCO COMPACTO DVD+RW REGRABABLE DE 4.7 GB CON CAJA DE ACRÍLICO INDIVIDUAL	$129,400.32	47
0000-000	XXXXXXXXXXXX XXXX, X.X. DE C.V.	MICRÓFONO PARA MESA TIPO CUELLO DE GANSO	$73,776.00	47
2010-106	PSE POWER SOLUTIONS ENERGY, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 80 KW, POR 15 DÍAS CON USO DE 8 HORAS DIARIAS EN XXXXX XXXXXX XXX 00 XX 00 XX XXXX XX 0000	$28,000.00	47
2010-107	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	ETIQUETA DE CÓDIGO XX XXXXXX EN POLIESTER COLOR GRIS; CINTA XXXXX ROLLO DE RESINA COLOR NEGRO	$11,068.72	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-108	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAMBIO DE LUGAR DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA DE (VERDURAS Y CARNES) DE LA COCINA DEL COMEDOR DEL INSTITUTO, UBICADO EN EL EDIFICIO "D" P.B.; SERVICIO DE DESMONTAJE DE DUCTERÍA DAÑADA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTERÍA NUEVA EN LA COCINA DEL COMEDOR DEL TLALPAN	$103,240.00	47
2010-109	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX Y/O FARMACÉUTICA MUCIÑO	MEDICAMENTOS DE PATENTE Y GENÉRICOS	$240,735.98	29(FRAC. II), 31 (FRAC. I), 00 X 00
0000-000	FABRIVEN, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS DE PATENTE Y GENÉRICOS	$56,725.20	29(FRAC. II), 31 (FRAC. I), 00 X 00
0000-000	SOLUFAM, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS DE PATENTE	$323,783.74	29(FRAC. II), 31 (FRAC. I), 00 X 00
0000-000	GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, S.A. DE C.V.	TABLERO TG-N, TABLERO TGE, TABLERO TSG-1N, TABLERO TSG-1E	$1,173,386.40	29(FRAC. II), 31 (FRAC. I), 00 X 00
0000-000	AMERICAN BEST CONVERSION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS)	$170,000.55	47
2010-114	NÚMERO CANCELADO
2010-115	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	COCA COLA NORMAL EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS), COCA COLA LIGHT EN LATA (PAQUETE 12 PIEZAS), COCA COLA NORMAL DE 600 ML (PAQUETE CON 24 PIEZAS9, COCA COLA LIGHT DE 600 ML (PAQUETE CON 12 PIEZAS), REFRESCO DE MANZANA EN LATA (CON 12 PIEZAS), REFRESCO DE UVA DELAWARE PUNCH EN LATA (CON 12 PIEZAS), REFRESCO DE NARANJA FANTA EN LATA (CON 12 PIEZAS), CIEL MINERALIZADA EN LATA (CON 12 PIEZAS), REFRESCO DE TORONJA EN LATA (CON 12 PIEZAS), REFRESCO SIDRAL LIGHT EN LATA (CON 12 PIEZAS).	$110,548.81	47
2010-116	ESTUDIOS DE POSGRADO EN DERECHO, S.C.	CURSO DE CONCILIACION JURÍDICA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, NECESARIO PARA LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS INSTAURADOS A LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	$116,000.00	47
2010-117	INMOBILIARIA CR JUÁREZ, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL "HOTEL CAMINO REAL ANGELOPOLIS", CIUDAD DE PUEBLA, PARA LLEVAR A CABO EL "TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 00 XX XXXXX XX 00 XX XXXX XX 0000.	$46,919.47	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-118	EDUTECHNOLOGY CONSULTING DE IBEROAMERICA, S. DE R.L.	REALIZACIÓN DE UN "TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA" CON LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO COMO PARTE DE LOS TRABAJOS ENCAMINADOS AL DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	$291,580.00	47
2010-119	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA 19 LITROS, PERFACINTA CYBRE JUNTA PAPEL, MEZCLADORA TALADROS SEPARADOS NARIZ RECTA SEMIAUTOMÁTICA, PASTA XXXXX, XXXX PARA PLOMERÍA, PEGAMENTO PVC SILER LITRO, MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Y PARA WC, LLAVE ESFERA DE 1/2" SOLDABLE, COLADERA DE REJILLA,BROCA PARA CONCRETO DE 6"X1/4", BROCA PARA METAL DE ALTA VELOCIDAD DE 1/4", DE 5/32" Y DE 1/8", ZOCLO VINÍLICO NEGRO DE 7CM DE ESPESOR (2 ROLLOS DE 100 MTS), PINTURA VINÍLICA BLANCA DE 19 LITROS, SELLADOR 48% SÓLIDOS TIPO AMERICANO CON 19 LITROS, TUBO SPRAY LACA, PIJA DE 1" Y PAEA WC, REMACHES POP DE 5/32", TUBO DE SILICÓN DOW CORNING TRANSPARENTE DE 280 ML (CAJA CON 12 PIEZAS), TORNILLO DE 2-1/2" PARA MADERA CON 144 PIEZAS, SILICÓN BLANCO 8CAJA CON 12 PIEZAS), TABLAROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, POSTE DE 6.3 CMS GALVANIZADO, TABLA DE 3/4" D EPINO, COPLE CORRIDO DE 1/2",CODO DE PVC, TEE DE PVC, XXX DE PVC, CESPOL XX XXXXX CROMADO , CESPOL DE PLOMO, CRISTAL CLARO TEMPLADO CON CANTO PULIDO DE 12 MM DE ESPESOR,CRISTAL CLAROCANTO PULIDO DE 12 MM DE ESPESOR, ANGULO DE 1"X1/16"X6 MTS SIN ANODIZAR, CANAL DE AMARRE, XXXXXX XX XXXX, CANAL DE ALUMINIO NATURAL	$152,526.61	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-120	FERRETERÍA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	LIJA DE AGUA; LIJA PARA ESMERIL; MEZCLADORA CON AEREADOR PARA FREGADERO A LA PARED; LLAVE DE CONT. ANGULAR; ADAPTADOR DE HULE PARA LAVABO; TAQUETE DE PLÁSTICO; LLAVE PERICO; LLAVE XXXXXXXX; PINZA DE MECÁNICO; DESARMADORES; AUTOCLE 1/2"; CABLES PARA CORRIENTE; MARTILLO UÑA CURVA; JUEGO DE LLAVES XXXXX; JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS; THINER 19 LITROS; CLAVO SIN CABEZA 3/4, 2" Y 1 1/2; REMACHES POP CON 100 PIEZAS; PIJA PARA LÁMINA 10 X 1 1/2" Y 10 X 1"; CODO C/C 90 X 1/2 Y 45 X 1/2"; TEE C/C; CONECTOR EXT. 1/2"; TUBO DE COBRE TIPO M 1/2"; CODO INTERIOR 1/2; TUBO SANITARIO LIGERO; JUNTA PROHEL; TRIPLAY PINO 6MM DE PRIMERA.	$14,831.59	47
2010-121	XXXXX XXXXXXXXX XXXXX DE XXXXX Y/O EL ARTE DE DECORAR	PISO LAMINADO DE 7MM INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, ZOCLO, BAJO PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	$55,796.00	47
2010-122	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X/X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX	LIBRO PANTONE 14 COLOR BRIDGE; LIBROS PANTONE 11 COLOR BRIDGE UNCOATED	$3,619.20	47
2010-123	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	CAMPANAS DE CD-R 700 MB CON PIEZAS CADA UNA, MARCA VERBATIM.	$1,917.94	47
2010-124	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X/X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX	CARTUCHO DATOS DAT 72	$62,292.00	47
2010-125	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	PANTALLA LCD DE 32" MARCA SONY BRAVIA MODELO 32BX300.	$7,968.04	47
2010-126	XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX Y/O NAVAVISIÓN	VIDEOCASSETTE SONY MASTER DIGITAL PHDVM-63 DM; BATERÍA PARA FLASH PROFESIONAL MARCA CANON MODELO CP-E4 COMPACT BATTERY PACK.	$72,706.48	47
2010-127	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	VIDEO CASSETTE DVCAM PDV-184 MARCA SONY.	$178,129.60	47
2010-128	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL "CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V." CIUDAD DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO EL "TALLER INTERNACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA ELECTORAL PARA LA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA" DEL 29 XX XXXX AL 05 XX XXXXX DE 2010 PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN DE ARGENTINA Y CANADÁ.	$44,521.50	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-129	XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX Y/O NAVAVISIÓN	ARRENDAMIENTO DE 10 MÁQUINAS VIDEOGRABADORAS DIGITALES FORMATO DE GRABACIÓN D3 DURANTE EL PERIODO XX XXXXX-JULIO DE 2010; ARRENDAMIENTO DE 5 MÁQUINAS VIDEOGRABADORAS DIGITALES FORMATO DE GRABACIÓN D3 DURANTE EL PERIODO XX XXXXXX-DICIEMBRE DE 2010.	$1,044,000.00	46 (FRACC. I Y II) Y 47 PÁRRAFO 2
2010-130	LA CAVA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CENA-REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA TARDE NOCHE DEL 01 XX XXXXX A LA QUE ASISTIRÁN 16 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA MESA REDONDA "DEMOCRACIA Y ESPACIO PÚBLICO EN AMÉRICA LATINA"	$19,912.00	47
2010-131	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	CURSO DENOMINADO "DISEÑO DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DEL XXX" XX X 0 XX 00 XX XXXXX XX 2010	$73,497.60	47
2010-132	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Y/O ELÉCTRICA XXXXX XX XXXXX	LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 60 LEDS, LÁMPARA DE MANO DE LEDS RECARGABLE	$3,016.00	47
2010-133	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP, HP LASER JET, XEROX LASER PHASER Y XEROX PHASER	$298,643.66	47
2010-134	NÚMERO CANCELADO
2010-135	XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX	MEDICAMENTO DE PATENTE, GENÉRICO Y MATERIAL DE CURACIÓN	$159,094.16	47
2010-136	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUA PURIFICADA GARRAFÓN DE 20 LITROS XXXXX XXXXXXXX.	$526,932.00	47	PENÚLTIMO PÁRRAFO (DESIERTA IA3-N-IFE- 003/2010 SEGUNDA CONV.)
2010-137	XXXXXXX XXXXX XXXXXX	CONTRATACIÓN COMO TUTOR PRESENCIAL PARA EL CONTENIDO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	$141,816.99	47
2010-138	XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX	CONTRATACIÓN COMO TUTORA PARA EL CONTENIDO DE DESARROLLO DE HABILIDADES ANALÍTICAS PARA LA LECTURA Y ESCRITURA (DHALE) DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	$141,816.99	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-139	XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX	CONTRATACIÓN COMO TUTOR PARA EL CONTENIDO DE DESARROLLO DE HABILIDADES ANALÍTICAS PARA LA LECTURA Y ESCRITURA DHALE EN LÍNEA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	$141,816.99	47
2010-140	XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX	CONTRATACIÓN COMO TUTOR EN CÓMPUTO PARA CONTENIDOS EN OFFICE DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	$141,816.99	47
2010-141	XXXXX XXXXXXXX XXXX	CONTRATACIÓN COMO TUTOR EN CÓMPUTO PARA CONTENIDOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	$141,816.99	47
2010-142	XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX	CONTRATACIÓN COMO TUTOR EN LÍNEA PARA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN LÍNEA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	$141,816.99	47
2010-143	XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX	CONTRATACIÓN COMO DISEÑADOR WEB DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	$153,002.01	47
2010-144	XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX	CONTRATACIÓN COMO EDITOR DE CONTENIDO Y PLATAFORMA WEB DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	$181,690.00	47
0000-000	XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX	CONTRATACIÓN COMO DISEÑADORA GRÁFICA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	$153,002.00	47
2010-146	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.	TRAJE PARA CABALLERO 100% LANA, CORBATA 100% SEDA, CAMISA 100% ALGODÓN	$28,431.60	47
2010-147	LITOGRAFÍA RIMA, S.A DE C.V.	IMPRESIÓN DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL XX XXXXXXX	$104,168.00	47
2010-148	ACROM IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAPEL BOND DE 90 GRAMOS MEMBRETADO IMPRESO A 1X0 TINTAS CON SELLO DE AGUA, SÍMBOLO SUPERIOR COLOE VERDE (PANTONE 341C); PAPEL OPALINA DE 120 GRAMOS MEMBRETADO IMPRESO A 1X0 TINTAS (PANTONE 341C)	$159,500.00	47
2010-149	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	CUADRÍPTICO, CARTELES, PORTABLOCK Y BANNERS DE "SIGA/IFE"	$75,028.80	47
2010-150	ACROM IMPRESORES, S.A. DE C.V.	BLOCK "SIGA/IFE"	$243,078.00	47
2010-151	GRUPO BESH, S.A. DE C.V.	CINTA LTO (ULTRIMIUM 4) 800 GB	$50,702.50	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-152	XXXXX XXXXXX XXXXXX	ENCUADERNACIÓN DE 40 TOMOS DE CONTABILIDAD DE 22CM DE ANCHO X 29CMS DE ALTO CON APROXIMADAMENTE 500 HOJAS POR TOMO, EMPASTADO EN KERATOL BLANCO CON LOMO EN LETRAS DORADAS, FRENTE DEL LIBRO CON LOGOTIPO DEL IFE Y LETRAS EN ORO, CON LISTÓN SEPARADOREN COLOR ROJO	$23,200.00	47
2010-153	NÚMERO CANCELADO
2010-154	JDE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO TEMPORAL SOBRE ARRENDAMIENTO POR UN MES DEL 00 XX XXXXX XX 00 XX XXXXX XX 0000	$32,866.66	47
2010-155	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X/X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX	TONER PARA IMPRESORA KÓNICA COLOR NEGRO, AMARILLO, MAGENTA Y CYAN; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET Y XEROX PHASER	$91,717.72	47
2010-156	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX	ETIQUETA ADHERIBLE PARA REGISTRO DE MATERIAL EN LAS PORTADAS DE LOS CASSETTES (D3, BETACAM, DVD Y CD) MEDIDA 10.4X12.4 CM PARA EL ENVÍO Y ENTREGA DE MATERIAL A LAS DIFERENTES EMISORAS DE RADIO Y TV A NIVEL NACIONAL	$3,770.00	47
2010-157	BLINDAJES URBANOS, S.A. DE C.V.	APLICACIÓN DE POLÍMEROS ANTIPONCHADURAS EN LOS VEHÍCULOS ESTRATÉGICOS	$60,900.00	47
2010-158	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA, S.A. DE C.V.	CURSO DE "IDENTIFICACIÓN, USO Y ASEGURAMIENTO XX XXXXX DE FUEGO"	$162,400.00	47
2010-159	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX	BREACOL JARABE ADULTO 120 ML; MENSULID TAB. FLAMOZIN-T TAB. 100 MG CON 10;ALCOHOL 500 ML; ABATELENGUAS CON 500; TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO.	$24,274.38	47
2010-160	FABRIVEN, S.A. DE C.V.	DIGENOR PLUS CON 30 CAPSULAS; FLOXIL 200 MG CON 12 TABLETAS; ILOSONE DE 500 MG. CON 20 TABLETAS; POLIXIN GOTAS OFTÁLMICAS DE 15 ML; TETRAZOL GOTAS; COLLARÍN SUAVE MEDIANO; LANCETAS PARA GLUCÓMETRO OPTIUM XCED CON 100 PIEZAS; MICROPORO DE 2.5 CM X 5 M COLOR PIEL; TORUNDA DE ALGODÓN BOLSA 500 MG; MONOFILAMENTOS DE NYLON.	$53,140.68	47
2010-161	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO, A.C.	RENTA DE LA SEÑAL DE ALERTA SÍSMICA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RECEPTOR BÁSICO Y SEÑAL DEL "SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA" INSTALADOS EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO	$115,026.81	1°	SEGUNDO PÁRRAFO

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-162	XXXXX XXXXXX XXXXX	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN Y DESAHOGO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO, POR LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMO SON CONTRALORÍA GENERAL, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y EL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA.	$247,000.00	47
2010-163	XXXXX XXXXXXXXX XXXXX	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AUDITORÍA PARA LA ATENCIÓN Y DESAHOGO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ECONÓMICAS CONTABLES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO POR LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMO SON CONTRALORÍA GENERAL, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y EL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA.	$247,000.00	47
2010-164	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	GUÍA EBC AUTOMÉTRICA PARA MOTOS (LIBRO AZUL)	$2,500.00	47
2010-165	XXXXXX XXXXXXXXX XXXX Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	$395,794.32	47
2010-166	RESPUESTAS EMPRESARIALES JAM, S.C. DE R.L. DE C.V.	PLANCHA COMERCIAL TIPO AMERICANO, REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS DE 26 PIES CÚBICOS, BARRA DE SERVICIO A MESEROS, MESA DE TRABAJO EN ISLA CON ENTREPAÑO, BASTIDOR GARABATO CONTRA MURO PARA UTENSILIOS, REPISA X XXXX, PROCESADOR DE ALIMENTOS	$233,103.61	47
0000-000	XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	PILA TAMAÑO "AAA" MARCA DURACEL; PILA TAMAÑO "D"; PILA TAMAÑO "AA"	$2,547.36	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-168	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ARILLO METÁLICO 7/16", DE 2/4", DE 5/16" CADA UNO CON 20 PIEZAS; BANDERITAS POST-IT COLOR VERDE Y ROJO; BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA; BORRADOR PARA ROTAFOLIO; CINTA MÁGICA; ETIQUETA ADHESIVA; FOLDER TAMAÑO CARTA; GRAPA USO RUDO CON 1000 PIEZAS; LÁPIZ DE COLOR ROJO; LÁPIZ XX XXXXXX; PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON 500 HOJAS; PAPEL PARA ROTAFOLIO; SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA, EXTRAOFICIO Y OFICIO; SOBRE ORDINARIO TAMAÑO CARTA; SUJETA DOCUMENTOS CHICO Y GRANDE; TIJERA # 5; FOLIADOR; PAPEL PARA SUMADORA; KLEENEX; GUIA ROJI; PASTAS TÉRMICAS PARA ENCUADERNACIÓN CON 50 PIEZAS; CD GRABABLE CD-R EN TUBO DE 50 PIEZAS	$19,458.76	47
2010-169	FERRETODO MÉXICO, S.A. DE C.V.	ESCALERA DE TIJERA DOBLE, DIABLOS PARA CAJAS	$1,801.27	47
2010-170	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER JET	$14,966.90	47
2010-171	XXXXX XXXXXXXXX XXXXX Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	CHAMARRA PARA DAMA Y CABALLERO DE MANGA LARGA.	$178,176.00	47
2010-172	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET	$45,000.00	47
2010-173	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X/X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX	MEMORIA USB DE 2 GB MARCA KINGSTON	$3,480.00	47
2010-174	GRUPO PAPELERO XXXXX, S.A. DE C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.	$4,367,400.00	29 (FRACC. I), 31 (FRACC. I)
0000-000	XXXXXX XXXX, X.X. DE C.V.	ARILLO METÁLICO DOBLE PARA ENGARGOLAR DE 3/4" CAJA CON 40 PIEZAS; CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE CARTÓN CORRUGADO TAMAÑO CARTA; XXXXXXX XX 0 XXXXXXXX XX 0" X 0"XXXXXX XXXXX XXXXXX; CLIP XXXXXXXX XXX XX. 0 X XX. 0 XXXXXXXX INOXIDABLE CAJA CON 50 PIEZAS; CLIP STANDAR NO. 1 Y NO. 2 METÁLICO INOXIDABLE CAJA CON 100 PIEZAS; CUTTER GRANDE DE PLÁSTICO DE 15 CM; DESENGRAPADORA EN LÁMINA CALIBRE 17; DESPACHADOR METÁLICO DE CINTA DIUREX; MICA PORTADOCUMENTOS TAMAÑO CARTA; REPUESTO PARA CUTTER GRANDE PAQUETE CON 10 PIEZAS.	$90,457.96	29 FRACC. I, 31 FRACC. I

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-176	ORGANIZACIÓN PAPELERA MEXICANA, S.A. DE C.V.	ARILLO METÁLICO DOBLE PARA ENGARGOLAR DE 1/4" CON 135 TIRAS, DE 3/8" CON 90 TIRAS, DE 5/16" CON 100 TIRAS, DE 7/16" CON 80 TIRAS, DE 7/8" CON 35 TIRAS; XXXXXXXX XX-00 X XX-00 PELIKAN; BROCHE XX XXXXX DE 8MM; XXXXX XXXXXX XX 00XX; XXXX XXXXXXXX XXX XX. 0; CORRECTOR LÍQUIDO BASE AGUA TIPO ESCOBETILLA DE 20 ML; XXXXX XX XXXX XX. 0, XX. 00, XX. 00; ETIQUETA ADHESIVA EN BLISTER DE 63MM X 8MM PAQUETE CON 100; FOLDER TAMAÑO CARTA; GRAPA STANDARD DE ALAMBRE XX XXXXX GALVANIZADO; LIGAS NO. 18 CAJA CON 100 GRAMOS; MARCA TEXTO FLUORESCENTE GRUESO COLOR AZUL, XXXX, VERDE, AMARILLO Y NARANJA; MICA AUTOADHERIBLE TAMAÑO CARTA DE 5 PUNTOS; PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA TIPO LÁPIZ DE 10 GRAMOS; PEGAMENTO DE CONTACTO LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 2 GRAMOS APROX.; PORTAMINAS DE PLÁSTICO 0.5MM; REGLA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30 CM; TIJERA METÁLICA INOXIDABLE NO. 6; PASTA DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO.	$258,906.08	29 FRACC. I, 31 FRACC. I

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-177	PAPELERA XXXXXXX, S.A. DE C.V.	BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES DE 23 X 45 MM CON 50 HOJAS, DE 38MM X 50MM CON 100 HOJAS, DE 50MM X 76MM CON 100 HOJAS, DE 76.2MM X 101.6MM CON 100 HOJAS Y DE 106MM X 152.4MM CON 100 HOJAS; BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA AZUL Y TINTA NEGRA; BORRADOR DE MIGAJÓN; CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24MM X 65MTS; CORRECTOR CINTA CORRECTORA 8MTS; CUENTA FÁCIL ESTANDAR 14 GR; CUTTER CHICO DE PLÁSTICO DE 13 CMS; ENGRAPADORA DE GOLPE DE 18 CM; ETIQUETA ADHESIVA 50X100 BLANCA; ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE; ETIQUETA PARA ROTULAR CDS; LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO; LIBRETA PROFESIONAL CON ARILLO METÁLICO CUADRO CHICO, CUADRO GRANDE Y RAYADA; MARCADOR XX XXXX TIPO LÁPIZ NEGRO Y ROJO; MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR AZUL, NEGRO Y VERDE; PERFORADORA DOBLE ORIFICIO EN HIERRO FUNDIDO; PERFORADORA COLOR METALICO DE TRIPLE ORIFICIO; PLUMÍN PUNTO METÁLICO RODANTE PUNTO 0.5MM TINTA NEGRO; PLUMÍN PUNTO METÁLICO RODANTE CUERPO PLÁSTICO CON TAPA CLICK Y CLIP INTEGRADO TINTA NEGRA; PORTA CLIP ACRÍLICO COLOR HUMO; PORTA LÁPIZ ACRÍLICO COLOR HUMO; PORTA TARJETA ACRÍLICO COLOR HUMO; REGISTRADOR DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y OFICIO VERDE JASPEADO; SEPARADOR DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA JUEGO CON 5 PIEZAS SIN PERFORAR; PASTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA NEGRA PAQUETE CON 25 JUEGOS.	$728, 46. 0	29 FRACC. I, 31 FRACC. I
2010-178	TROQUELES Y SOBRES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	SOBRE EN PAPEL ANTE DE 60 KG TIPO BOLSA TAMAÑO CARTA, DOBLE CARTA, ESQUELA Y OFICIO CON SOLAPA ENGOMADA	$163,444.00	29 FRACC. I, 31 FRACC. I
2010-179	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR INALÁMBRICO	$26,999.00	47
2010-180	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.	TRAJE PARA CABALLERO 100% LANA; CAMISA 100% ALGODÓN; CORBATA 100% SEDA	$46,266.60	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-181	XXXXXX XXXXX XXXXXX Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	TARJETA DE 8 X 12.5 CMS Y DE 11 X 17 CMS. IMPRESAS EN SERIGRAFÍA A NOMBRE DE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, TARJETA DE ATENTOS SALUDOS CON SOBRE A NOMBRE DE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX; TARJETA DE ATENTOS SALUDOS EN PAPEL LINO CON SOBRE Y HOJAS TAMAÑO MONARCH CON SOBRE EN PAPEL LINO A NOMBRE DE LIC. XXXXXX XXXXXX XXXXX; TARJETAS DE PRESENTACIÓN IMPRESAS EN SERIGRAFÍA, HOJAS TAMAÑO MONARCH Y TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS A NOMBRE DE LIC. XXXX XXXX XXXXXXX XXXX.	$15,544.00	47
2010-182	MOSQUETA, S.A. DE C.V.	FRIGOBAR MABE DE 4 PIES CÚBICOS	$5,104.00	47
2010-183	SUZUKA MOTOS, S. DE .R.L. DE C.V.	CHAMARRA EN CORDURA, PANTALÓN, CASCO, BOTA Y GUANTES PARA MOTOCICLISTA	$32,780.44	47
2010-184	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX	CONTRATACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DE FISCALIZACIÓN	$142,680.00	47
2010-185	XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX	CONTRATACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	$118,900.00	47
2010-186	XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX	CONTRATACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	$184,440.00	47
2010-187	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	CONTRATACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	$184,400.00	47
2010-188	XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX	CONTRATACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	$153,700.00	47
0000-000	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX	CONTRATACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	$153,700.00	47
2010-190	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX	DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UN CURSO-TALLER DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DIRIGIDO A LOS VOCALES XXX XXXX DE JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES EJECUTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS FUNCIONES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	$695,884.00	29 FRACC. II, 31 FRACC. I, 47 Y 48

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
0000-000	XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	PAPEL DE IMPRESIÓN PREMIUM PHOTO PAPER GLOSSY Y PAQUETE CON 50 HOJAS Y/O PAPEL HP FOTOGRÁFICO P/DESKJET PAQUETE CON 25 HOJAS TAMAÑO CARTA ACABADO SATINADO	$788.80	47
2010-192	XXXXXXX XXXX XXXXXX Y/O CORPORACIÓN LITOGRÁFICA	CREDENCIAL PARA MANDOS MEDIOS IMPRESAS A 1X1 TINTAS CON REFERENDOS DE 2011 AL 2015 X XX 0000 XX 0000	$1,726.08	47
2010-193	DESARROLLO INTERNACIONAL MUEBLERO	ANAQUEL METÁLICO CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 20.	$6,264.00	47
2010-194	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA H.P. XXXXXX JET; TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER; TONER PARA IMPRESORA LASER B/N H.P.; TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER	$63,567.13	47
2010-195	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE GUIONES CREATIVOS EL 25 XX XXXXX DE 2010, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA XXX XXXX 00 X 00 XX XXXXX XX 2010	$33,470.92	47
2010-196	GUGPSA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS; TANQUE ESTACIONARIO DE GAS CON CAPACIDAD DE 1600 LITROS	$21,883.12	47
2010-197	GUGPSA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP.	$38,675.39	47
2010-198	XXXXX XXXXXXXXX XXXXX DE XXXXX Y/O EL ARTE DE DECORAR	PERSIANAS ENRROLLABLES	$44,199.48	47
2010-199	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	IMPARTICIÓN DEL CURSO DENOMINADO "DISEÑO DE LA MATRIZ DEL MARCO JURÍDICO PARA LA EVALUACIÓN DEL PBR"	$55,123.20	47
2010-200	CASA DE MONEDA MÉXICO	MONEDAS CONMEMORATIVAS INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y PREMIO NACIONAL DE ANTIGUEDAD DE 30 AÑOS	$203,631.04	1°	SEGUNDO PÁRRAFO
2010-201	IMPRENTA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DEL LIBRO "GUÍA DE INSTITUCIONES FEDERALES EN MÉXICO"	$29,580.00	47
2010-202	LDR DISTRIBUIDORA DE RECURSOS, S. DE R.L. DE C.V.	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE CARTÓN CORRUGADO TAMAÑO OFICIO	$65,331.20	29 FRACC. I, 31 FRACC. I
2010-203	GRUPO INDUSTRIAL COVO, S.A. DE C.V.	ARILLO METÁLICO DOBLE PARA ENGARGOLAR DE 3/16" CAJA CON 150 TIRAS, ARILLO METÁLICO DOBLE PARA ENGARGOLAR DE 9/16" CAJA CON 100; PASTA PARA ENGARGOLAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	$77,119.70	29 FRACC. I, 31 FRACC. I

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
0000-000	XXXX XXXXXX XXX XXXXXX XX. X.X. DE C.V.	CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA BLANCA; CARPETA TAMAÑO CARTA CON BROCHE XX XXXXX EN CARTULINA; REGLA METÁLICA DE 30 CM; REVISTERO DE CARTÓN; SEPARADOR EN CARTULINA XXXXXXX XXXXXX TAMAÑO CARTA Y OFICIO JUEGO CON 5 PIEZAS	$81,762.60	29 FRACC. I, 31 FRACC. I
2010-205	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	IMPERMEABLE TIPO MANGA COLOR AMARILLO CON LOGOTIPO DEL IFE Y FRANJAS REFLEJANTES; IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA DE DOS PIEZAS	$10,317.04	47
2010-206	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	REFRESCO COCA COLA NORMAL EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); COCA COLA LIGHT EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); MANZANA LIFT EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); AGUA MINERALIZADA CIEL EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS).	$22,774. 6	47
2010-207	XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX Y/O MULTISERVICIOS PUBLICITARIOS	BANDERA DE MÉXICO PARA INTEMPERIE DE 8X14 METROS EN TELA TERGAL Y ESCUDO PINTADO A MANO, OJILLOSY MOSQUETONES DE ALTA RESISTENCIA	$13,920.00	47
2010-208	PRODUCTOS METÁLICOS XXXXXX,S.A. DE C.V.	LOCKERS DE 3 PUERTAS, SIN VENTILACIÓN CON CERRADURA	$11,106.21	47
2010-209	XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX Y/O AVANTE NATIVITAS	LLANTAS P185/60 R14 NITTO NT650	$2,000.00	47
2010-210	FERRETERÍA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	CEMENTO COLOR GRIS; ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18; REMACHE POP NO. AM- 46 1/8 X 1 1/2"C BOLSA CON 100 PIEZAS; TORNILLO MAQ. HEXAGONAL 1/4" X 1 1/2" S/T BOLSA DE 100 PIEZAS.	$1,616.00	47
2010-211	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	TAQUETE ROJO DE 1/8" DE PLÁSTICO; ANGULO DE 3.66 ESMALTADO PARA SUSPENSIÓN DE PLAFÓN; TEE PRINCIPAL 3.66 ESMALTADO; TEE SECUNDARIA 1.22 ESMALTADO; TEE DIVISOR 0.61 ESMALTADO	$9,607.58	47
2010-212	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Y/O ELÉCTRICA XXXXX XX XXXXX	LUMINARIA CIRCULAR DE EMPOTRAR CON DIFUSOR DE CRISTAL; LÁMPARA AHORRADORA 20W LUZ CÁLIDA; CABLE DUPLEX POT CALIBRE 14, ROLLO CON 100 METROS	$13,018.68	47
2010-213	XXXXX XXXXXXXXX XXXXX DE XXXXX Y/O EL ARTE DE DECORAR	ALFOMBRA DE USO RUDO MARCA LUXOR (INCLUYE BAJO ALFOMBRA, TIRAS, PUAS, CINTA UNIÓN)	$45,212.16	47
2010-214	SPSS MÉXICO, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE SPSS STATISTICS BASE ESQUEMA MONOUSUARIO VERSIÓN 11 A 18.0 IDIOMA ESPAÑOL	$43,213.14	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-215	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL MARCO DEL "TALLER PARA FACILITADORES ESTATALES" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 4 AL 7 DE JULIO, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE DEL HOTEL FIESTA INN PERIFÉRICO SUR PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (14 HABITACIONES DOBLES POR 3 NOCHES, DESAYUNO BUFFET PARA 28 PERSONAS, COMIDA EMPLATADA PAAR 32 PERSONAS Y CENA BUFFET PARA 28 PERSONAS, UN SALÓN PARA 50 PERSONAS, COFFEE BREAK PARA 32 PERSONAS).	$140,676.08	47
2010-216	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX	CINTA DE ALMACENAMIENTO MARCA IBM LTO4 PARA LIBRERÍA IBM (ULTRIUM 4), 800 GB (1600 GB CON IMPRESIÓN 2:1) 120 MB/SEG CON ETIQUETADO INCLUIDA	$79,336.41	47
2010-217	H.R. IMPER, S.A. DE C.V.	DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE LLAVES ECONOMIZADORAS EXISTENTES, DESMONTAJE DE CUBIERTAS XX XXXXXX EXISTENTES CON RECUPERACIÓN DE OVALINES EN NUCLEOS SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTAS XX XXXXXX, LAVABOS TIPO OVALÍN, LLAVES ECONOMIZADORAS DE CIERRE AUTOMÁTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$36,587.51	47
2010-218	XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	PIZARRÓN PINTARRÓN MAGNÉTICO PROFESIONAL ANTI REFLEJANTE COLOR BLANCO DE 120 X 180 CMS	$2,315.36	47
2010-219	CASA DE MONEDA DE MÉXICO	MONEDA XX XXXXX LIBERTAD PROOF DOS ONZAS, INCLUYE CÁPSULA DE ACRÍLICO Y ESTUCHE ZAFIRO	$87,205.00	1°	(SEGUNDO PÁRRAFO)
2010-220	HEWLETT-PACKARD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DIAGNÓSTICO POR TIEMPO Y MATERIALES A LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DONDE OPERA EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES (SIIRFE) DEL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO AL EQUIPO DE ALTA DISPONIBILIDAD, ARREGLO DE DISCOS, MODELO STORAGEWORKS XX000, XX. XX XXXXX XXXX000000	$49,435.72	47
2010-221	BGV CONSULTORES, S.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN POR EL AÑO 2010 DEL INFORME DE GESTIÓN (MEMORIA DOCUMENTAL9 DE LA OFICINA DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO.	$232,000.00	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-222	XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX	(TRAJE) UNIFORME DE 3 PIEZAS (SACO, PANTALÓN Y CHALECO), BLUSA POLY/ALGODÓN PARA DAMA.	$24,360.00	47
2010-223	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	BATA 100% ALGODÓN COLOR XXXX XXXXXX; PANTALÓN DE MEZCLILLA AZUL 100% ALGODÓN; CAMISOLA MEZCLILLA AZUL 100% ALGODÓN; GUANTE CON PIEL ARGONERO Y RESORTE; FAJA ORTOPÉDICA 100% ELÁSTICA DOBLE CIERRE DE VELCRON.	$3,858.16	47
2010-224	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ARILLO METÁLICO 3/8" BOLSA CON 25 PIEZAS; ARILLO METÁLICO 5/16" BOLSA CON 25 PIEZAS; BOLÍGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS; CINTA MÁGICA; FOLDER TAMAÑO CARTA CAJA CON 100 PIEZAS; LÁPIZ PUNTO MEDIANO 2.5; PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON 5000 HOJAS; PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 HOJAS; PLUMÍN ROLLER METAL POINT NEGRO Y AZUL; SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO CON 25 PIEZAS; TARJETA BRISTOL 3X5 Y 5X8; TIJERA NÚMERO 6; PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS.	$11,645.62	47
2010-225	XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX Y/O AVANTE NATIVITAS	LLANTA P185/60 R14 MARCA NANKANG	$1,700.00	47
2010-226	XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX	SOLUCIÓN XXXXXXX FRASCO 500 ML; SARIDÓN 500 MG CON 20 TABLETAS; PEPTO BISMOL TABLETA MSTICABLE CON 24; FURACÍN 85 GRS; ALGODÓN 200 GRAMOS; ABATELENGUAS XX XXXXXX CON 25 PIEZAS; GASA ESTERIL 10X10; GUANTE PARA CIRUJÍA EN PARES; TERMÓMETRO CRISTAL; VENDA ELÁSTICA DE 10 CM Y 5 CM; JERINGA DE 10 Y 5 ML; CURITAS CON 100 PIEZAS; CUBREBOCA REPELENTE 35 GRS.	$41,567.44	47
0000-000	XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	PANTALLA LCD MARCA SONY MODELO KDL-32EX400.	$10,666.20	47
2010-228	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	PLAYERA IMPRESA TIPO POLO MANGA CORTA EN TELA ALGODÓN PLANCHADO COLOR NEGRO CON LOGOTIPO DEL IFE Y BANDERA DE MÉXICO EN MANGA IZQUIERDA	$5,104.00	47
2010-229	CALZADO VAN XXXX, S.A. DE C.V.	BOTA DE SEGURIDAD BORCEGUI	$22,498.20	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-230	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO: "CONFLICTIVA Y NUNCA ACABADA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA DESEADA", AUTOR XXXXX, XXXX.	$150.00	47
2010-231	CONCEPTO RISOGRÁFICO, S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN AL PEDIDO-CONTRATO NO. IFE/0068/2010 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$97,440.00	57	PRIMER PÁRRAFO
2010-232	XXXXXX XXXXX XXXXXX Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	TARJETA DE PRESENTACIÓN IMPRESA EN SERIGRAFÍA COLOR NEGRO A NOMBRE DE: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, LIC. XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX Y LIC. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX; TARJETA MEDIA CARTA IMPRESA A NOMBRE DE XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX	$1,508.00	47
2010-233	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX Y/O FARMACÉUTICA MUCIÑO	CINTA MICROPORE EN ROLLO DE 2" MARCA 3M	$2,635.06	47
2010-234	NÚMERO CANCELADO
2010-235	FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	LIBROS VARIOS TÍTULOS	$1,092.20	1°	SEGUNDO PÁRRAFO
2010-236	NÚMERO CANCELADO
2010-237	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL MARCO DEL "TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA (MEPE)" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 13 AL 16 DE JULIO, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE DEL HOTEL FIESTA INN PERIFÉRICO SUR PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, USO DE SALONES Y SERVICIO DE COFFEE BREAK (5 HABITACIONES SENCILLAS Y 5 DOBLES DURANTE 3 NOCHES; DESAYUNO Y CENA BUFFET PARA 15 PERSONAS; COMIDA BUFFET PARA 20 PERSONAS; SALÓN PARA 20 PERSONAS CON SERVICIO DE COFFEE BREAK).	$90,815.35	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-238	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL MARCO DEL "TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CIUDAD DE MÉXICO DEL 18 AL 21 DE JULIO, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE DEL HOTEL FIESTA INN PERIFÉRICO SUR PARA SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, USO DE SALONES Y SERVICIO DE COFFEE BREAK (4 HABITACIONES SENCILLAS Y 1 DOBLE DURANTE 3 NOCHES; DESAYUNO Y CENA BUFFET PARA 6 PERSONAS; COMIDA BUFFET PARA 18 PERSONAS; SALÓN PARA 20 PERSONAS CON SERVICIO DE COFFEE BREAK). Y CON CON MOTIVO DE LA "CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE TESTIMONIOS CIUDADANOS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2010" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 21 AL 23 DE JULIO, REQUIERE DEL HOTEL FIESTA INN PERIFÉRICO SUR PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (3 HABITACIONES DOBLES POR 1 NOCHE, 1 DOBLE POR 2 NOCHES Y 1 SENCILLA PARA PERSONA DISCAPACITADA EN SILLA DE RUEDAS POR 1 NOCHE; DESAYUNO Y CENA BUFFET PARA 10 PERSONAS;COMIDA BUFFET PARA 9 PERSONAS).	$93,119.53	47
2010-239	XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX	BOTARGA "NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR".	$19,801.20	47
2010-240	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA H.P. LASERJET 4250 Q5942A NEGRO, LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A Y LASER JET 4050 C4127A	$128,765.80	47
2010-241	XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX Y/O AVANTE NATIVITAS	LLANTA P185/60 R14 MARCA NANKANG	$1,700.00	47
2010-242	NÚMERO CANCELADO

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-243	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	MÓDULO DE MEMORIA DDR2, SDRAM PC2-6400 A A 800 MHZ DE 1 GB, COMPATIBLE CON COMPUTADORA PERSONAL DELL MODELO OPTIPLEX 755, COMPUTADORA PERSONAL DELL MODELO OPTIPLEZ GX 620, HP HEWLETT-PACKARD COMPAQ MODELO DC7900; MÓDULO DE MEMORIA DDR2 SDRAM PC2-6400 A 800 MHZ DE 2 GB DE CAPACIDAD COMPATIBLE CON COMPUTADORAS HEWLETT-PACKARD COMPAQ MODELOS DC 7900 Y DC7800 Y DELL MODELO OPTIPLEX 755 DE 240 PINES.	$14,294.68	47
2010-244	LLANTAS, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	LLANTA 175/65 R14 PARA PLATINA XXXXX XXXXXXXXX FIREHAWK 900.	$3,841.92	47
2010-245	XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX	VOLTAREN EMULGEL 50 GRAMOS; ISODINE ESPUMA 120 ML.	$18,195.20	47
2010-246	TELECOMUNICACIONES PROFESIONALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 28 NODOS DE RED EMPLEANDO EL SISTEMA TX DEL FABRICANTE PANDUIT.	$53,592.00	47
2010-247	XXXXX XXXXXXXXX XXXXX Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	PLAYERA TIPO POLO VERSIÓN "PERSONAL DE MÓDULO".	$944,774.76	29 (FRACC. II), 31 (FRACC. I), 00 X 00
0000-000	GRUPO IMPRESOR IMPORTADOR, .S.A. DE C.V.	CHAMARRA PARA PERSONAL DE MÓDULO.	$741,619.32	29 (FRACC. II), 31 (FRACC. I), 00 X 00
0000-000	M&E PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN HISPANA, S.A. DE C.V.	ROMPEVIENTOS VERSIÓN PERSONAL DE MÓDULO.	$432,552.40	29 (FRACC. II), 31 (FRACC. I), 00 X 00
0000-000	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Y/O ELÉCTRICA XXXXX XX XXXXX	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	$289,194.38	47
2010-251	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PERFORADORA MANUAL TRIPLE ORIFICIO; CARPETA BLANCA 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA; ENVOLTURA DE CELOFÁN PARA INVITACIÓN CON 100 PIEZAS; SEPARADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CARPETA BLANCA; SOBRE BLANCO DE 12.7X12.7 PAPEL BOND PARA CD Y DVD PAQUETE CON 50 PIEZAS; ETIQUETA TRANSPARENTE DE 2.5CM X 6.7CM PAQUETE 750 ETIQUETAS; ETIQUETA BLANCA DE 5.1X10 CM PAQUETE CON 1000; PROTECTOR DE HOJAS TERMINADO MATE TAMAÑO CARTA PLÁSTICO TRANSLUCIDO CON 200 PIEZAS.	$8,214.89	47
2010-252	XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX Y/O LA ANFORA	PLATO PARA CAFÉ; TAZA PARA CAFÉ; VASO CAFETERO DE 8.5 ONZAS.	$17,672.60	47
2010-253	XXXXXX XXXXX XXXXXX Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	$3,016.00	47
2010-254	NÚMERO CANCELADO

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-255	NÚMERO CANCELADO
2010-256	XXXXXXXXX XXXXX, S.A. DE C.V.	CABLE THW CALIBRE NO. 10; SOCKET DE PORCELANA CUADRADO CHICO; TUBO LINEAL; LÁMPARA TRIPLE ELÉCTRICA; BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 26 WATTS.	$48,954.32	47
2010-257	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	PANTALLA ELÉCTRICA PARA PROYECCIÓN DE 1.78 X 1.78 M. PARA PARED O TECHO, MODELO SLIM LINE	$16,588.00	47
2010-258	NÚMERO CANCELADO
2010-259	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD CON 10 PIEZAS VERBATIM; DISCO COMPACTO CD GRAVABLE A 700MB 80 MINUTOS; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER B/N HP; TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET.	$136,704.69	47
2010-260	XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX	BLUSA, XXXX, XXXXXXX Y PANTALÓN PARA DAMA	$33,060.00	47
2010-261	PRIMERO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA H.P. LASER JET 4050, LASER B/N HP LASER JET 4250N Y P4015P; TONER PARA IMPRESORA XEROX 3428 Y PHASER 4510	$193,656.20	47
2010-262	NÚMERO CANCELADO
2010-263	CALZADO VAN XXXX, S.A. DE C.V.	BORCEGUI RANGER, XXXXXXX XXXX, CASQUILLO XX XXXXX, PIEL XXXX XX XXXX ENTERA	$5,707.20	47
2010-264	MICRO SISTEMAS GERENCIALES, S.A. DE C.V.	ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA TELÉFONO IP, MARCA CISCO SYSTEM	$98,077.49	47
2010-265	NÚMERO CANCELADO
2010-266	MUNDO MESOAMERICANO, S.A. DE C.V.	REALIZACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL EN EL CUAL SE HARÁ UN RECUENTO DE LOS 20 AÑOS DE TRAYECTORIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	$404,840.00	47
2010-267	ESPECIALISTAS EN HOTELERÍA ALGE, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL "MARCO DE LA REUNIÓN DE COORDINADORES ESTATALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL ESTADO XX XXXXXXX DEL DÍA 12 AL 14 XX XXXXXX, LA COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL REQUIERE DEL HOTEL HACIENDA VISTA HERMOSA, PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, USO DE SALÓN Y SERVICIO DE COFFEE BREAK	$156,044.00	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-268	XXXXXXXXX XXXXX, S.A. DE C.V.	BALASTRO DE 2X40W; BALASTRO DE ADITIVO METÁLICO DE 1000W; BASE PARA LÁMPARA DE HALÓGENO GU10 Y MR16; CABLE COAXIAL RG-6 DE 100 METROS; CAMPANA PARA CABLE COAXIAL RG-6; XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX; XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX 00X; DIVISOR DE TRES EQUIPOS PARA CABLE COAXIAL; FILAMENTO DE CUARZO 300W Y 500W; FOCO AHORRADOR ESPIRAL 23W; FUSIBLE DE 100 AMP; 60 AMP Y 30 AMP; LÁMPARA DE HALÓGENO DE 50W; LÁMPARA ESPIRAL DE 15W; LÁMPARA AHORRADORA DE 23W; LÁMPARA ESPIRAL DE 85W	$32,848.69	47
2010-269	MATERIALES ELÉCTRICOS TECNO LASER, S.A. DE C.V.	APAGADOR XX XXXXXXXX; APAGADOR SENCILLO; BALASTRO ELECTRÓNICO 3X14W; BALASTRO DE 2X39W Y 2X75W; BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2X17W, 2X59W Y 2X32W; BASE PARA TUBO CURVALUM; BASE PARA TUBO FLUORESCENTE; CAJA DE RESINA PARA 3 MÓDULOS; CAJA UNIVERSAL PARA CANALETA; CLAVIJA DE POLIVINO; COLLARÍN PLÁSTICO; CONTACTO COLGANTE; CONTACTO DUPLEX; FOCO AHORRADOR; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO; LÁMPARA DE 175W; LÁMPARA FLUORESCENTE DE 21W; LÁMPARA AHORRADORA DE 16W; LÁMPARA DE ADITIVO METÁLICO; LÁMPARA FLUORESCENTE DE 39W, DE 17W, DE 40W; LÁMPARA METALAR 250W; LÁMPARA TIPO SPOT DE 75W; LÁMPARA VAPOR DE MERCURIO; REFLECTOR CON HERRAJE PARA EXTERIOR; TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA; BALASTRA ELECTRÓNICA DE 2X26; LÁMPARA PL-C 26W; CAMPANA SPOT JR-50	$71,140.83	47
2010-270	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Y/O ELÉCTRICA XXXXX XX XXXXX	BALASTRO DE 2X12W; BASES PARA LÁMPARA ELECTRÓNICA; CABLE POT DUPLEX; CABLE THW 600V 90° ROLLO CALIBRE 10 Y 12 DE 100 METROS; CABLE USO RUDO 3X10, 3X12 Y 3X14; CABLE UTP PARA REDES; CONTACTO DUPLEX; FOCO AHORRADOR ESPIRAL; LÁMPARA HALÓGENA; LÁMPARA CURVALUM 32 T-8 Y 40 T-12; LÁMPARA DE 20W Y 59W; LÁMPARA DE HALÓGENO DE 50W; LÁMPARA ESPIRAL DE 23W; LÁMPARA FLUORESCENTE 14W Y 75W; LÁMPARA TIPO GLOBO DE 20W; LUMINARIO TIPO PROTECTOR EN ADITIVOS METÁLICOS; LUMINARIO Y TIPO PUNTA DE POSTE; TUBO FLUORESCENTE COMPACTO LARGO; LÁMPARA 103V-13W; LÁMPARA DE 20W TIPO TE; LUMINARIA CIRCULAR DE EMPOTRAR CON DIFUSOR DE CRISTAL	$264,337.32	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-271	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR A CABO EL "TALLER INTERNACIONAL ELECTORAL PARA LA COMISIÓN ELECTORAL INDEPENDIENTE DE LA REPÚBLICA DE BOTSWANA" PARA XXX XXXXXXXX XXX 00 XX 00 XX XXXXXX XX 2010	$29,281.00	47
2010-272	AVETRONIC, S.A. DE C.V.	GRABADORA PORTATIL PROFESIONAL EN TARJETA SD	$36,192.00	47
2010-273	XXXXX XXXXX XXXXXXX	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA, CON MOTIVO DE LOS 20 AÑOS XXX XXXXXX ELECTORAL Y DE LA CREDENCIAL ELECTORAL EN MÉXICO	$34,800.00	47
2010-274	MOSQUETA, S.A. DE C.V.	REFRIGERADOR MABE MODELO RML-11XHM DE 11 PIES, 2 PUERTAS, AUTOMÁTICO	$5,011.00	47
0000-000	XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	ENFRIADOR CALENTADOR MARCA PURESA	$5,904.40	47
2010-276	NÚMERO CANCELADO
2010-277	NÚMERO CANCELADO
2010-278	XXXXX XXXXXXXXX XXXXX Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	CAMISA PARA CABALLERO 100% ALGODÓN CON BORDADO DEL ESCUDO INSTITUCIONAL. BLUSA PARA DAMA 100% ALGODÓN CON BORDADO DEL ESCUDO INSTITUCIONAL	$211,584.00	47
2010-279	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	DISCO COMPACTO CD-R GRABABLE DE 700 MB 80 MINUTOS COLOR PLATEADO EN CAMPANAS DE 100 PIEZAS CADA UNA; CAMPANAS DE DVD-R GRABABLE DE 120 MINUTOS/4.7 GB CON 100 PIEZAS; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER NEGRO, AMARILLO, MAGENTA Y CIAN.	$23,603.75	47
2010-280	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	CARPETA PORTAFOLIO TAMAÑO OFICIO EN PIEL SINTÉTICA GRABADOS E IMPRESOS A UNA TINTA (INCLUYE BLOCK CARTA) PARA LA III JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL	$37,120.00	57	PRIMER PÁRRAFO
2010-281	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	FAJA SACROLUMBAR CON TERCER CINTURÓN	$19,137.34	47
2010-282	XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX Y/O AVANTE NATIVITAS	LLANTA P185/60 R14	$1,400.00	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-283	LONG RANGE SYSTEMS MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRANSMISOR DE 1 WATT CON 4 BOTONES; PAGER CON CLIP PARA CINTURÓN RECARGABLE; CARGADOR PARA 10 PAGERS.	$8,325.52	47
2010-284	WORLD WIDE TRANSLATION SERVICES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PARA LA TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA XXX XXXXXX-ESPAÑOL-INGLÉS PARA EL EVENTO "III JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL" DURANTE LOS DÍAS 6 AL 00 XX XXXXXXXXXX XX 0000.	$62,466.00	47
2010-285	GRUPO DE ASESORES DE CONVENCIONES Y SERVICIOS GALA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LA "III JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 06 AL 00 XX XXXXXXXXXX XX 0000, XX XX XXXXXX XX XXXXXX, SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TIPO BUFFET PARA 80 PERSONAS ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE UNA CARPA.	$155,440.00	47
2010-286	ALGASE, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LA "III JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL" SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL HOTEL ROYAL PEDREGAL, PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 80 PERSONAS DEL 6 AL 00 XX XXXXXXXXXX XX 0000.	$26,121.60	47
2010-287	CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LA "III JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 6 AL 00 XX XXXXXXXXXX XX 0000, XX XX XXXXXX XX XXXXXX, SE REQUIERE EL SERVICIO XX XXXXX DE CAMIONETAS CON CHOFER PARA TRASLADO DE PERSONAL.	$39,440.00	47
2010-288	XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	SOBRE BLANCO PARA CD Y/O DVD CON VENTANA DE PAPEL BOND SIN MARCA; CARGADOR CON 4 PILAS "AA"; BATERIA RECARGABLE NI-MH TAMAÑO "AA" Y "AAA"; CARGADOR CON 2 BATERIAS RECARGABLES CUADRADAS DE 9 VOLTS	$5,171.28	47
2010-289	XXXXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXX	CON MOTIVO DE LA "CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL", SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS (DESAYUNO TIPO BUFFET) EN LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES, EL DÍA 00 XX XXXXXXXXXX XX 0000.	$9,541.00	47
2010-290	NÚMERO CANCELADO
2010-291	XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX	SUMINISTRO XX XXXXXXX A BASE DE TABLETAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	$147,599.56	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-292	XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX Y/O LA ANFORA	CAFETERA ELÉCTRICA	$16,999.80	47
2010-293	MOSQUETA, S.A. DE C.V.	HORNO DE MICROONDAS PANASONIC	$4,790.80	47
2010-294	XXXXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXX	CON MOTIVO XXX XXXXXXXXX IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 29 SOBRE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: "PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA" QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2010 EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS TIPO BUFFET.	$70,992.00	47
2010-295	UNITRAC, S.A. DE C.V.	SACO FORRADO; PANTALÓN RECTO; CHALECO FORRADO; BLUSA MANGA LARGA.	$24,506.16	47
2010-296	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX	CONTRATACIÓN COMO DICTAMINADOR EXTERNO ESPECIALISTA EN MATERIA EDITORIAL QUE A SU VEZ ES EXPERTO EN LAS LÍNEAS TEMÁTICAS APROBADAS POR EL GRUPO ASESOR EDITORIAL PARA QUE COADYUVE EN LAS LABORES QUE DESEMPEÑARÁ LA UNIDAD DE EVALUACIÓN EDITORIAL.	$12,167.83	47
2010-297	PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.	PEGAMENTO GIRA PEGA 30 GRS; POSTES ALUMINIO CON 100 PIEZAS; SACAPUNTAS METÁLICO DIAGONAL; FOLDER COLGANTE FILE-PRO OFICIO CON 25; CLIP SUJETA DOCUMENTO CHICO CAJA CON 12.	$80,768.70	47
2010-298	ORGANIZACIÓN PAPELERA MEXICANA, S.A. DE C.V.	BOLÍGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO; BLOCK DE TAQUIGRAFÍA DE 100 HOJAS; CARPETA DE VINIL DE 3 ARGOLLAS CARTA; LÁPIZ DE GRAFITO NO. 2; LÁPIZ DE COLOR ROJO; SEPARADOR BLANCO CARTA DE 5 POSICIONES SIN PERFORACIÓN; SUJETADOR DE DOCUMENTOS MEDIANO Y GRANDE.	$19,180.60	47
2010-299	XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX Y/X XXXXX IMPRESIONES Y PAPELERÍA	CINTA CANELA 48X150 MTS; ETIQUETAS ADHESIVAS DE 13X38MM COLOR NARANJA FLUORESCENTE; XXXXX XX XXXXX DE 1" PARA ENCUADERNAR CON 25 PIEZAS.	$14,529.00	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-300	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Y/O ELÉCTRICA XXXXX XX XXXXX	CABLE USO RUDO DE 3X10 Y DE 2X14 CON 100 METROS C/U; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X30 DE CUCHILLAS CON FUSIBLE; SOCKET TIPO ANTORCHA PARA FOCO SPOT; FOCO SPOT DE 75W COLOR ROJO, VERDE Y DIFUSO.	$17,774.68	47
2010-301	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	PAQUETE DE SOFTWARE CRISTAL REPORTS 2008; MANTENIMIENTO.	$33,100.60	47
2010-302	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	DISCO COMPACTO GRABABLE CD-R 80 MINUTOS EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE PLÁSTICO SLIM INDIVIDUAL MARCA VERBATIM	$7,208.24	47
2010-303	XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Y/O SELLOS DE GOMA	SELLO FECHADOR DE USO RUDO ÁREA DE TEXTO DE 68X47MM, 75X23MM Y 60X40MM; SELLO PRINTER LINEALES.	$5,365.00	47
2010-304	FERRETERÍA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	CONTRA CANASTA PARA FREGADERO XX XXXXX INOXIDABLE; MEZCLADORA PARA LAVABO CON SEPARACIÓN DE 8"; SELLADOR PARA MADERA 19 LITROS; THINNER DE PRIMERA 20 LITROS.	$4,656.61	47
2010-305	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	VÁLVULA DE COMPUERTA CON CUERDA INTERIOR DE 1"; JUEGO DE ACCESESORIOS PARA BAÑO; VÁLVULA DE BARRIL DE 1/2 PARA LAVABO.	$3,897.83	47
2010-306	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Y/O ELÉCTRICA XXXXX XX XXXXX	MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO; ADAPTADOR DE HULE; SOLDADURA DE ESTAÑO; EXTENSIÓN PARA CESPOL; BOQUILLA PARA SOPLETE DE GAS; COPLE DE PVC; ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO; CABLE USO RUDO DE 3X10; CENTRO DE CARGA ENSAMBLADO DE 12 POLOS; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X70 AMPS Y DE 1X30 AMPS; CINTA PLÁSTICA DE AISLAR; COLLARÍN PLÁSTICO DE 20CM X 4MM.	$10,942.86	47
2010-307	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO CON LOGOTIPO IMPRESO DEL IFE; MANDIL TIPO CASACA CON LOGOTIPO IMPRESO DEL IFE; BATA DE GABARDINA PARA CABALLERO CON LOGOTIPO BORDADO.	$26,250.22	47
2010-308	XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX Y/O AVANTE NATIVITAS	LLANTA 175/70 R14; LLANTA 195/65 R15.	$4,550.02	47
2010-309	AUTOLLANTAS Y SERVICIO XXXXXX, S.A. DE C.V.	LLANTAS 235/75 R15; LLANTAS 185/70 R14; LLANTAS 175/65 R14; LLANTAS 185/60 R14; LLANTA 175/70 R13.	$16,135.05	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-310	COMPAÑÍA HOTELERA DE COCOYOC, S.A.	CON MOTIVO XXX XXXXXXXXX "ENCUESTAS Y ELECCIONES EN MÉXICO 2009-2010" QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE, 01 Y 00 XX XXXXXXX XX 0000, XX XXXXXXXXXX, XXXXXXX, XX XXXXXX PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO REQUIERE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES.	$185,260.78	47
2010-311	XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO	$204,160.00	46	IV
2010-312	BUBA LOGISTICS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA E IMPLEMENTACIÓN, CON MOTIVO DEL 20 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO	$2,454,038.00	46	IV
2010-313	MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMAS, S.C.	SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA EL SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS	$150,423.00	47
2010-314	XXXXXXX XXXX XXXXXX Y/O CORPORACIÓN LITOGRÁFICA	FOLDER	$12,626.60	47
2010-315	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	TRITURADORA CUCHILLAS XX XXXXX	$2,988.16	47
2010-316	INSELEC, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	$141,235.80	47
2010-317	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	CARPETA PORTAFOLIO OFICIO EN PIEL SINTÉTICA, HERRAJE DE TRES ARGOLLAS, INCLUYE BLOCK CARTA, GRABADO EN RELIEVE "FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA"	$67,280.00	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-318	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	TONER ORIGINAL Y NUEVO PARA IMPRESORA HP MOD. 4015; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650 NEGRO; CARTUCHO NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4600 COLOR CYAN; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN AMARILLO; Y MOD. 4650 MAGENTA; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER SERIE 6360 CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO; DISCO COMPACTO CD-R 80 MINUTOS (700 MB) DE CAPACIDAD CON CAJA DELGADA.	$194,287.24	47
2010-319	XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX	PINS TROQUELADOS EN METAL XXX ACABADO NIQUELADO; PINS TROQUELADOS EN PLATA .999 NIQUELADO CON ESTUCHE.	$236,176.00	46	IV
2010-320	CORPORATIVO VITRODISEÑO, S.A. DE C.V.	TAZA DE CERÁMICA INNOVA BLANCA CON GRABADO DEL IFE AL SANDBLAST A UNA CARA Y PINTADO A MANO A 2 COLORES CON ESMALTE SELLADOR EN PRESENTACIÓN DE 36 PIEZAS EN EMPAQUE ORIGINAL.	$526,176.00	46	IV
2010-321	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	CHAMARRAS EN TELA DE PAÑO Y PIEL EN MANGAS COLOR NEGRO, CON LOGOTIPO DEL IFE EN LADO IZQUIERDO, BORDADO CON HILO COLOR DORADO.	$50,460.00	47
0000-000	XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX, X.X.	REVISIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL	$105,000.00	47
2010-323	NÚMERO CANCELADO
2010-324	NÚMERO CANCELADO
2010-325	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	CATALIZADOR PARA POLIESTER; SELLADOR 48% SÓLIDOS; TINTA AL ALCOHOL; PASTA AZUL Y XXXX; POLYESTER.	$17,084.55	47
2010-326	DISTRIBUIDORA CAMPERO, S.A. DE C.V.	THINER ESTANDAR; CLAVO SIN CABEZA DE 2", 1", 1 1/2" Y 3/4"; THINER AMERICANO.	$7,198.96	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-327	XXXXXX XXXXX XXXXXX Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	TARJETA DE PRESENTACIÓN EN CARTULINA OPALINA DE 5.0X9.0 CMS. EN SERIGRAFÍA A NOMBRE DE XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, LOGOTIPO REALZADO EN SECO; TARJETA DE ATENTOS SALUDOS EN CARTULINA OPALINA DE 10X15 CMS (EXTENDIDA) A NOMBRE DE XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, CON SOBRE IMPRESO EN SERIGRAFÍA.	$498.80	47
2010-328	AUTOLLANTAS Y SERVICIO XXXXXX, S.A. DE C.V.	LLANTAS 225/65 R16; LLANTA 175/65 R-14	$12,420.03	47
2010-329	COMPUCENTRO S.A. DE C.V.	GABINETE PARA DISCOS DUROS; DISCOS DUROS; INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GABINETE Y DISCOS DUROS.	$647,509.68	29 (FRACC. II), 31 (FRACC. II), 00 X 00
0000-000	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE SUITE 5 MASTER COLLECTION EN ESPAÑOL PARA MAC Y WINDOWS XP, VISTA BUSSINES Y WINDOWS 7; COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL.	$129,340.00	47
2010-331	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE SUITE CS5 WEB PREMIUM	$15,466.28	47
2010-332	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE SUITE CS5 WEB PREMIUM	$18,316.40	47
2010-333	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X/X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX	KIT DE MANTENIMIENTO NUEVO Y ORIGINAL MARCA HP PARA IMPRESORA HP LASERJET 4250N	$4,528.64	47
2010-334	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX Y/O SERVICIO XXXXX XXXXXXXXX X.	REPARACIÓN DE TERMOENFRIADOR Y SERVICIO GENERAL;REPARACIÓN DE CAFETERA; REPARACIÓN DE VENTILADOR; REPARACIÓN DE RELOJ FECHADOR; REPARACIÓN DE ENFRIADOR; REPARACIÓN DE REFRIGERADOR; REPARACIÓN DE HORNO DE MICROONDAS; REPARACIÓN DE FAX.	$8,201.20	47
0000-000	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA A COLOR HP LASER JET; TONER PARA IMPRESORA BLANCO Y NEGRO HP LASER JET.	$8,611.82	47
2010-336	NÚMERO CANCELADO
2010-337	XXXX XXXX CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	PAQUETE DE SOFTWARE AUDIT COMMAND LANGUAJE VERSIÓN 9.1 ; SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTANDAR.	$88,138.89	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-338	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (VARIOS TÍTULOS)	$4,833.00	47
2010-339	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N; TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4 CON XXXXXX XX XXXXX 00000X.	$19,011.66	47
2010-340	XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	XXXXXXXX 10 HOMBRES Y 10 MUJERES POR DOS HORAS EL DÍA 10 DE OCTUBRE; EDECANES 10 HOMBRES Y 10 MUJERES POR SIETE HORAS EL DÍA 11 DE OCTUBRE.	$77,720.00	46	IV
2010-341	OPERADORA BENGALA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE VALET PARKING CON MOTIVO DEL 20 ANIVERSARIO EL DÍA 00 XX XXXXXXX	$25,520.00	46	IV
2010-342	EL XXXXXXXX XX XXXXXXX, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS INTEGRANTES DEL "COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 20 DE OCTUBRE DE 2010, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, REQUIERE DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO, EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE ANTIGUA HACIENDA DE TLALPAN.	$32,750.00	47
2010-343	EVO MENTE, ARTE Y CIENCIA, S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE UN CURSO DENOMINADO "TALLER DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y HABILIDADES PARA LA CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN".	$69,600.00	47
2010-344	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y ARRENDAMIENTO DE SALONES, CON MOTIVO DEL XXXXXXX XXXXXXXXX NACIONAL DE FACILITADORES DEL SEMESTRE 2010/2	$433,172.28	47
2010-345	ALGASE, S.A. DE C.V.	ALIMENTACIÓN,HOSPEDAJE Y RENTA DE SALONES CON MOTIVO DE LA REUNIÓN NACIONAL DE VOCALES EJECUTIVOS LOCALES EN EL HOTEL ROYAL XXXXXXXX ,XX XXX 00 XX 00 XX XXXXXXX	$313,966.71	47
2010-346	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE CON MOTIVO DEL CONCURSO UNA ROLA POR LA DEMOCRACIA.	$49,830.59	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-347	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y ARRENDAMIENTO DE SALONES CON MOTIVO DEL TALLER DE FORMACIÓN DE FACILITADORES PARA INSTRUMENTAR ADAPTACIONES CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD.	$193,478.22	47
2010-348	NÚMERO CANCELADO
0000-000	XXXXX XXXXX XXXXX, X.X. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COFFE BREAK Y ARRENDAMIENTO DE SALONES CON MOTIVO DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO "TALLER PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y LOS MATERIALES DIDÁCTICOS PARA INSTRUMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS XX XXXXXXX Y LA INSTRUCCIÓN DURANTE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL" A CELEBRARSE DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE, DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE Y DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2010, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HOLIDAY INN PLAZA UNIVERSIDAD, D.F.	$1,221,632.00	46	IV
2010-350	NÚMERO CANCELADO
2010-351	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MARCO DEL EJERCICIO DEMOCRÁTICO UNIVERSITARIO	$249,023.44	47
0000-000	XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX	ALIMENTACIÓN PARA 160 PERSONAS EN EL MARCO DEL EJERCICIO DEMOCRÁTICO UNIVERSITARIO	$34,336.00	47
2010-353	XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX	CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	$232,000.00	29 FRACC III Y 47
2010-354	NÚMERO CANCELADO

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-355	NÚMERO CANCELADO
2010-356	NÚMERO CANCELADO
2010-357	POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COFFEE BREAK Y ARRENDAMIENTO DE SALONES CON MOTIVO DEL PRIMER TALLER REGIONAL DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012 A CELEBRARSE EN LA CIUDAD XX XXXXXX, YUCATÁN, LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL FIESTA AMERICANA MÉRIDA.	$624,936.00	46	IV
2010-358	BEAR, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COFFEE BREAK Y ARRENDAMIENTO DE SALONES CON MOTIVO DEL SEGUNDO TALLER REGIONAL DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012 A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 24,25 Y 26 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL MELIÁ REFORMA.	$764,074.00	46	IV
2010-359	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	CINTAS PARA IMPRESORA EPSON DFX-5000; DISCO COMPACTO VERBATIM CD-R 700 MB CON ESTUCHE; DISKETTES DE 3 1/2 (HD) CAJA CON 10; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 Y LASER B/N LASER JET 4250N; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N.	$58,499.89	47
2010-360	CAPA CUATRO, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL PRODUCTO XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 0 ESTÁNDAR, VSPHERE 4 ESTÁNDAR, VSPHERE ENTERPRISE Y VIEW 4 ENTERPRISE BOUNDLE.	$1,480,682.00	29 (FRACC. II), 31 (FRACC. II), 47 Y 48

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-361	BUBA LOGISTICS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL CUARTO CONCURSO NACIONAL DE MÚSICA "UNA ROLA POR LA DEMOCRACIA" PARA EL DÍA 00 XX XXXXXXX XX 0000.	$150,000.00	47
2010-362	MADERAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	TRIPLAY XX XXXX DE UNA CARA DE 6MM, DE 19MM Y DE 12MM	$72,162.44	47
2010-363	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA DE 19 LITROS; PEGAMENTO DE CONTACTO 19 LITROS; RODILLO XXXXXX PARA PINTAR; LIJA DE AGUA; LIJA ROJA; TABLAROCA DE 12.7MM DE ESPESOR; POSTE DE 6.3 CMS. GALVANIZADO; CINTA ESMERILADA NATURAL; XXXXX XX XXXX; CANAL DE AMARRE.	$77,764. 3	47
2010-364	FERRETERÍA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	BROCHA DE 2", 3", 4" Y 6"; XXXXX XX 0/0" X 0/0" XX XXXX XX XXXXXXX	$11,018.72	47
2010-365	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	PINTURA VINILICA DE 19 LITROS; PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO DE 19 LITROS; PASTA TEXTURIZADA DE 19 LITROS; RELLENADOR AUTOMOTIVO CON CATALIZADOR DE 1 LITRO; RESANADOR PARA MADERA DE 1 LITRO; SELLADOR TIPO AMERICANO DE 19 LITROS; SELLADOR A BASE DE SILICÓN DE 300 GRAMOS; THINER STANDAR LATA DE 20 LITROS; LACA AUTOMOTIVA TRANSPARENTE Y MATE DE 19 LITROS; IMPERMEABILIZANTE DE 19 LITROS; MEMBRANA DE REFUERZO FLEXIBLE MULTIDIRECCIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS EN ROLLO DE 100 M2; ACABADO PROTECTOR FORMULADO A BASE DE RESINAS DE 19 LITROS.	$391,510.78	47
2010-366	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	DISCO COMPACTO GRABABLE CD-R, 80 MINUTOS, 700 MB A 52X EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE PLÁSTICO SLIM INDIVIDUAL.	$33,268.80	47
2010-367	SUZUKA MOTOS, S. DE .R.L. DE C.V.	CANDADO PARA DISCO KRIPTONITE; CHAMARRA EN CORDURA PARA MOTOCICLISTA; BOTA PARA MOTOCICLISTA; RED DE SEGURIDAD Y BALACLAVA PARA MOTOCICLISTA; IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA; GUANTES PARA MOTOCICLISTA; CUBIERTA PARA BOTAS.	$17,850.08	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-368	NÚMERO CANCELADO
2010-369	NÚMERO CANCELADO
2010-370	NÚMERO CANCELADO
2010-371	NÚMERO CANCELADO
2010-372	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	CLAVO SIN CABEZA DE 2" Y DE 3/4	$799.24	47
2010-373	FERRETERÍA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	PIJA PARA TABLAROCA ; TAQUETE DE PLÁSTICO, CLAVO SIN CABEZA; COMPUESTO ESTÁNDAR TIPO REDIMIX 21.8 KG; CEMENTO; ZOCLO VINÍLICO	$13,717.00	47
2010-374	PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.	BORRADOR PARA ROTAFOLIO; FOLIADOR DE SEIS DÍGITOS; PAÑUELOS KLEENEX DE 90 HOJAS; PAPEL PARA ROTAFOLIO EXTENDIDO; PLUMÍN ROLLER PUNTO FINO AZUL; SEPARADOR TAMAÑO CARTA BLANCA CON 5 POSICIONES; SUJETADOR DE DOCUMENTOS CHICO Y GRANDE.	$3,556.40	47
2010-375	DISTRIBUIDORA XXXXX, S.A. DE C.V.	CARPETA PRESSBOARD CARTA CON BROCHE; CINTA MÁGICA; ETIQUETA ADHESIVA; LÁPIZ MÉTRICO NO. 2; PASTAS PARA ENCUADERNAR; CD GRABABLE CD+R DE 50 PIEZAS.	$8,197.31	47
0000-000	XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	CAFETERA SAECO ODEA	$18,558.84	47
2010-377	COFFEE FOOD & SERVICE, S.A. DE C.V.	CAFÉ DE GRANO; GALLETA SURTIDO RICO GAMESA PAQUETE 620 GRAMOS; NESCAFÉ CLÁSICO FRASCO DE 200 GRAMOS.	$6,798.00	47
2010-378	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX Y/O GRUPO XXXXX	JABÓN PARA TRASTES EN LATA AXIÓN CON 400 GRAMOS; AROMATIZANTE EN AEROSOL GALDE, CREMA EN POLVO LAUTREC CAJA CON 1000 SOBRES DE 4 GRAMOS; AZÚCAR REFINADA DE PAQUETE CON 2 KILOS; SUSTITUTO DE AZÚCAR PARA CAFÉ CANDEREL CON 500 SOBRES.	$12,260.52	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-379	XXXXXXX, S.A. DE C.V.	CUCHARA DE PLÁSTICO DESECHABLE PARA CAFÉ PAQUETE CON 50 PIEZAS; SERVILLETAS PAQUETE CON 500 PIEZAS; TÉ XX XXXXXXXXXX, HIERBABUENA Y LIMÓN CON 96 SOBRES CADA UNO; REFRESCO DE LATA DE SABORES Y COCA LIGHT CON 12 PIEZAS; CAFÉ DESCAFEINADO DE 200 GRAMOS; AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML.	$14,209.75	47
2010-380	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Y XEROX	$50,504.08	47
2010-381	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET	$10,266.00	47
2010-382	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	CD ESTÁNDAR DE 12 CM DE DIÁMETRO PARA PC	$47,560.00	47
2010-383	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PERSONAL MACBOOK PRO	$258,712.21	47
2010-384	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX	PASTA PARA LISTADO DE CONTROL DE NÓMINAS TAMAÑO CARTA EN LÁMINA DE POLIPROPILENO CALIBRE 40 PUNTOS, COLOR NATURAL TERMINADO GRANEADO, INCLUYE BROCHE, IMPRESIÓN A UNA TINTA.	$35,142.95	47
2010-385	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	CINTA DE DATOS HP LT04 ULTRIUM; ETIQUETA DE CÓDIGO XX XXXXXX HP LT04 ULTRIUM PAQUETE CON 100 ETIQUETAS PARA XXXXX XX XXXXX X 00 XXXXXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXXXXX.	$45,123.54	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-386	XXXXXX XXXXX XXXXXX Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	TARJETA TAMAÑO MONARCH EN SERIGRAFÍA (OFICIALES Y PERSONALES), TARJETA 16X21CM (OFICIALES Y PERSONALES), TARJETA DE ATENTOS SALUDOS, TARJETA DE PRESENTACIÓN IMPRESA EN SERIGRAFÍA EN DOS IDIOMAS Y EN ESPAÑOL PARA EL XX. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX; TARJETA DE PRESENTACIÓN IMPRESA EN SERIGRAFÍA A NOMBRE DE: LIC. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, LIC. XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, LIC. XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX X. XXXXX, C. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, MTRA. XXXXXXX X. XXXXXXX XXXXXXXX, LIC. XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, MTRA. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, LIC. XXXX XXXX DE XXXX XXXXXXX Y LIC. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX.	$39,097.80	47
2010-387	PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	AUTOCARGADOR LTO POWER VAULT 124T	$97,799.60	47
2010-388	MÁS ALLÁ DE UNA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	CINTA DE LIMPIEZA PARA AUTOCARGADOR; MEMORIA PARA PC; UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	$98,858.59	47
2010-389	FERRETERÍA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	STILSON HIERRO 14"; FORJA MODELO X-00X, X-0, X-0, X-0, X-0 XX, X-00XX, X-00XX, M- 14, M-15A, X-22 Y X-24; CERRADURA MODELO 3055; TAPÓN TUBO 1/2 Y 3/4; CASQUILLO PARA LAVABO; COPLE 3/4" Y 1/2" GALVANIZADO LISO; NIPLE GALVANIZADO 1 1/2; TAPÓN CAPA Y MACHO 1 1/2 GALVANIZADO; ADAPTADOR DE HULE PARA LAVABO; PIJA PARA WC; CÚPULA CIEGA PARA FLUXÓMETRO; EMBOLO ARMADO 6 LITROS; RONDANA Y TUERCA F-2 32 Y SPUD 32; GOMA LLANTITA S-14-A; ASIENTO CON PERNO; RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA; PERNO ASIENTO ESTOPERO; RONDANA DE HULE PARA TUERCA; XXXXX 0-000 X 0-000; INSERTO EMBOLO Y ASIENTO TOPE; RONDANA PARA TUERCA SPUD 38; EMPAQUE CÓNICO PARA ESTOPERO; ADAPTADOR DE HULE PARA LAVABO; TORNILLO PARA MADERA; SOLDADURA ELECTRICA.	$16,278.28	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-390	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	BOQUILLA PARA SOPLETE CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO; CINCEL CUADRADO; CORTADOR XX XXXXXX; DESARMADOR TIPO MATRACA Y PUNTAS JUEGO DE 26 PIEZAS; DISCO XX XXXXXXXX RIN CONTINUO; DISCO PARA CORTE DE METAL; JUEGO DE 29 BROCAS DE ALTA VELOCIDAD; JUEGO DE 5 BROCAS PARA CONCRETO; JUEGO DE CUÑAS; JUEGO DE LLAVES XXXXX; PALA CUADRADA XX XXXXX REMACHE; PISTOLA DE PEGAMENTO; REMACHADORA POP REFORZADORA; SEGUETA DE DIENTE FINO Y DIENTE GRUESO PARA METAL; SERROTE PARA XXXX XX XXXX; ZAPAPICO DE 5 LB; FORJA XXXXXX X0, X0, X0X, XX0X, X-00, X-00, R-52, R-52L, R-55, R-55L, R-57, R- 20A, R-20N, S-6, S-14, T-32, E-109 Y 140PH; XXXXXX XXXXXXXX, PM STEEL, MASTER LOOK Y YALE; CERRADURA; FORJA MODELO 661NC, M10, A61N, E114, F2B, M-1, M-9, 135-PH, 138-PH, F2LL, A87P, A86P, X00X, X0XX, 00-X, X00, XX 21 A, P H 150, 028 Y X50P2; CHAPA PARA MODULAR; FORJA MULTI-INTERPRÁCTICA; FORJA MODELO 139PH Y TOV. 19D; CERRADURA SOPRAN; FORJA MODELO F-41P Y A-86CP; CERRADURA 140 CROMO Y A-130PH; FORJA 136PH Y 144PX; VÁLVULA PARA PERA PERFECTA; CONTRACANASTA PARA FREGADERO; TORNILLO PARA ACOPLAR TANQUE BAJO; SOLDADURA; PASTA FUNDANTE PARA SOLDAR; FLOTADOR DE COBRE; CINTA TEFLÓN; VÁLVULA PARA TANQUE BAJO Y ANGULAR DE COMPRESIÓN; LLAVE MEZCLADORA; RONDANA DE FIBRA; VÁLVULA DE PASO; ANILLO PRESIÓN; LLAVES MEZCLADORAS CON MANERALES AJUSTABLES; TORNILLO FIJADOR DE 3/16" X 1/12" CON CABEZA DE GOTA; TORNILLO DE 2 1/2 X 8; TORNILLO DE 3X10 NATURAL; TORNILLO PARA MADERA DE 10X40; TORNILLO NEGRO DE 3"; TORNILLO PARA MADERA DE 1 1/2" X 1/4"; TORNILLO DE 3X10 ANONIZADO.	$163,181.79	47
2010-391	DISTRIBUIDORA CAMPERO, S.A. DE C.V.	BARRETA DE UÑA 1" X 1.20 METROS; CINCEL CUADRADO; FORJA MODELO E101E; CHAPA MODELO 715 DERECHA E IZQUIERDA; BARRA METÁLICA PARA CHAPA DE SEGURIDAD; FORJA MODELO F2EP; F2E; F2H; X-00 X X-00; VÁLVULA ANGULAR DE 13 MM; LIJA DE 1" PARA COBRE EN ROLLO DE 15 METROS; VÁLVULA DE CONTROL ARMADA.	$15,852.57	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-392	XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX Y/O HERRAJES Y CERRADURAS HERMANOS V.S.	FORJA MODELO E101E; X-0 X X-00; CERRADURA MODELO 42 CROMADA Y MODELO 21 CROMO; CILINDRO CON LLAVE; RESBALÓN PARA CHAPA; CERRADURA ELECTRÓNICA DIGITAL; CERROJO DE ACCIÓN VERTICAL; FORMA MODELO A-81 P, T-25, X-12, X-10, F2P, X21P Y AX16B; CERRADURA MODELO 55PL; FORJA MODELO T13; GUÍA PARA XXXXX XX XXXXXXX; CERRADURA MODELO 550 ADK; CERRADURA DE DISCOS PARA CAJA FUERTE; CERRADURA MODULAR SOPRAN LOCK; GUÍA CIRCULAR A52; BARRA DE ACCIÓN PARA CHAPA; DISCOS DE BRONCE PARA CAJA FUERTE; CERRADURA SOPRAN LOCK 2T; CANDADO LOCK; FORJA MODELO PH; CERRADURA GAMMA; CERRADURA MASTER LOCK; FORJA MODELO TOV-9D Y X22P; CILINDRO CON LLAVE MASTER; CILINDRO DE TECLAS; FORJA MODELO M-20, S21AB Y PX2; GUÍA DE ACCIÓN PARA CHAPA DE PLOMO.	$129,438.60	47
2010-393	XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX	CONTRATACIÓN DE UN CURSO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA EDUCATIVA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN" QUE OFRECE EL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO.	$19,500.00	47
2010-394	SOLMAC PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE	$1,221,434.00	47
2010-395	NÚMERO CANCELADO
2010-396	SOLMAC PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CENA DE BIENVENIDA TIPO COCTAIL PARA 150 PERSONAS EN EL PATIO DE LA AUTONOMÍA DEL PALACIO DE MINERÍA EL 11 DE OCTUBRE.	$463,810.92	47
2010-397	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTÓRICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS EN EL MARCO DEL FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA	$416,694.63	47
0000-000	XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX	STAND FABRICADO EN MDF CON TERMINADOS EN LACA EN LAS PAREDES Y ALTURA MÁXIMA DE 3 METROS, PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2010	$69,391.20	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-399	XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX SANTIAGO	CONTRATACIÓN COMO PONENTE PARA EL PROYECTO "OCTAVO FORO REGIONAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA".	$24,335.66	47
2010-400	INVEXION TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE LAPTOP SONY VAIO NOTEBOOK	$39,556.00	47
2010-401	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET, XEROX, LASER BLANCO Y NEGRO Y LEXMARK	$280,142.55	47
0000-000	XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	MEMORIA USB DE 4 Y 8 GB MARCA KINGSTON	$2,946.40	47
2010-403	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SOFTWARE OFFLINE EXPLORER PRO, LICENCIA PERPETUA PARA UNA COMPUTADORA	$4,396.98	47
2010-404	NÚMERO CANCELADO
2010-405	NÚMERO CANCELADO
2010-406	CICOVISA, S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER MODELO 6360 CYAN, MAGENTA, YELLOW Y BLACK; CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP OFFICEJET MOD. H4700; DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MINUTOS 700 MB EN TORRE DE 50 PIEZAS.	$43,881.64	47
2010-407	CICOVISA, S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P4015N Y 4650DN; CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP 2420.	$60,663.36	29 FRACC. III Y 47
2010-408	LO OTRO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE UN VIDEO QUE CONTENGA EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS DE LA PROFESIONALIZACIÓN ELECTORAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL 20 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO (VIDEO TESTIMONIAL CON UNA DURACIÓN DE 10 MINUTOS COMO MÍNIMO Y 15 MÁXIMO).	$162,400.00	47
0000-000	XX XXXXX XXXXXXXX XXXX Y/O VC INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN	SISTEMA DE REGISTRO DE EVENTOS Y REPORTES PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL	$102,037.08	47
2010-410	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL MAC BOOK PRO 17	$51,894.49	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-411	XXXXXX XXXXXXXX XXXXX	REPARACIÓN DE ESCRITORIOS, MESAS Y SILLONES VARIOS MODELOS.	$26,187.00	47
2010-412	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	CAFETERA DE ALUMINIO; PANTALLA LCD DE 32".	$58,254.91	47
2010-413	CYMA RED, S.A. DE C.V.	PAQUETE DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT 9 PRO, ADOBE DREAMWEAVER CS5 Y ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS5.	$45,994.00	47
2010-414	NÚMERO CANCELADO
2010-415	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 100 PERSONAS EN EL HOTEL XXXXX REGENCY MERIDA, CON MOTIVO DE LA X CONFERENCIA DE LA UNIÓN INTERAMERICANA DE ORGANISMOS ELECTORALES	$101,000.00	47
2010-416	SOLMAC PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA CON MOTIVO DE LA X CONFERENCIA DE LA UNIÓN INTERAMERICANA DE ORGANISMOS ELECTORALES.	$35,960.00	29 FRACC. III Y 47
2010-417	XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX	REPORTE DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE LABORAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA.	$97,440.00	47
2010-418	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX	MASCADAS ESTAMPADAS POR SUBLIMACIÓN EN TELA POLISEDA DE POLIESTER 100%; CORBATAS ESTAMPADAS POS SUBLIMACIÓN EN TELA XXXX TACTO SEDA.	$35,263.66	47
2010-419	NÚMERO CANCELADO
2010-420	DIRECTORIOS AGENDAS Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.	PRODUCCIÓN DE BOLSAS EN MATERIAL POLIESTER DE 35X38 CM Y 11 CM DE FUELLE EN COLOR NEGRO, CON IMPRESIÓN EN UNA TINTA POR AMBAS CARAS, PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN GUADALAJARA.	$266,800.00	47
2010-421	NÚMERO CANCELADO

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-422	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	SOFTWARE SWIFF CHART GENERATOR 3.3.4 ENTERPRICE Y PROFESIONAL; SOFTWARE SPRING PRESENTER MASTER EDITION 4.0.5 BUILD 2577; SOFTWARE CAMTASIA STUDIO 6.0.1	$37,874.00	47
2010-423	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	FUNDA PARA COMPUTADORA; APLEE MAGIC MOUSE INALAMBRICO; CARCASA PROTECTORA RÍGIDA PARA MAC; EXTENSIÓN DE GARANTÍA	$32,883.03	47
2010-424	NÚMERO CANCELADO
2010-425	IQSEC, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO SSL; UNIFIED COMMUNICATIONS CERTIFICATE (UCC) DIGICERT.	$77,058.80	29 FRACC. III Y 47
2010-426	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX	SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM	$6,615.89	47
2010-427	XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX	MICROSCOPIO ESTETOSCÓPICO SERIE 900	$38,544.48	29 FRACC. III Y 47
2010-428	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN DE UN EXTRACTOR DE AIRE; SUMINISTRO DE UN EXTRACTOR DE AIRE	$8,850.80	47
2010-429	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX	CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA COORDINAR LA EDICIÓN CONMEMORATIVA DE LOS 20 AÑOS DEL INSTITUTO 1990-2010.	$36,500.95	47
2010-430	NÚMERO CANCELADO
2010-431	AUTOLLANTAS Y SERVICIO XXXXX, S.A. DE C.V.	LLANTAS DE DIFERENTES RODADAS	$27,768.40	47
2010-432	GRUPO FABRIL DE LA MODA, S.A. DE C.V.	TRAJE XXXXX XXXXX 100% LANA COLOR NEGRO, XXXX XXXXXX, OXFORD RAYADO Y BEIGE; CAMISA DE VESTIR COLOR BLANCA; CORBATA 100% SEDA VARIOS DISEÑOS Y COLORES.	$28,099.84	29 FRACC. III Y 47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-433	CICOVISA, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET NEGRO; CARTUCHO DE TINTA TK512K CYAN, NEGRO, MAGENTA Y AMARILLO; TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO, CYAN, MAGENTA Y YELLOW; HP PRINT HEAD GRAY PHOTO BLACK, MAGENTA Y MATTE BLACK YELLOW; CARTUCHO DE TINTA NEGRO FOTOGRÁFICO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y GRIS; KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 Y 4250.	$341,821.84	29 FRACC. III Y 47
2010-434	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX	CARTUCHO DE TINTA NEGRO MATE HP; DISCO COMPACTO CD GRABABLE DE 80 MINUTOS, 700 MB; DISCO COMPACTO DVD GRABABLE 4.7 GB DE 120 MINUTOS; KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 4200 Y 4100.	$40,731. 1	29 FRACC. III Y 47
2010-435	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	CINTA DE RESPALDO SONY LTO 5 ULTRIUM CON CAPACIDAD DE 1.5 TB NATIVA DE 3.0 TB CON IMPRESIÓN.	$7,281.90	29 FRACC. III Y 47
2010-436	SUZUKA MOTOS, S. DE .R.L. DE C.V.	PARRILLA PORTA BULTO PARA MOTOCICLETA; IMPERMEABLE, GUANTES, XXXX XX XXXX, CASCO, RED DE SEGURIDAD, CHAMARRA XX XXXX, PANTALÓN XX XXXX, CHAMARRA EN CORDURA Y PANTALÓN EN CORDURA PARA MOTOCICLISTA.	$192,339.60	47
2010-437	XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	$399,040.00	47
2010-438	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 Y LASER JET BLANCO Y NEGRO 4250N.	$11,011.44	47
2010-439	GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE EDICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE AUDIO DIGITAL PRO TOOLS	$140,951.60	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-440	PROMOCIONES TURÍSTICAS AZTECA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COFFEE BREAK Y ARRENDAMIENTO DE SALONES CON MOTIVO DEL TERCER TALLER REGIONAL DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012 A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HOLIDAY INN SELECT GUADALAJARA.	$647,678.27	46	IV
2010-441	HOTELES EL CID MAZATLÁN, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COFFEE BREAK Y ARRENDAMIENTO DE SALONES CON MOTIVO DEL CUARTO TALLER REGIONAL DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012 A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, LOS DÍAS 08, 09 Y 10 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL EL CID MAZATLÁN.	$493,293.00	46	IV
2010-442	X-STREAM NETWORKS, S.A. DE C.V.	TARJETA PARA CAPTURA DE SEÑALES ANALÓGICAS	$141,409.80	47
2010-443	LLANTAS, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	LLANTA 000/00 X-00 XXXXXXXXXXX XXXXXXX	$8,676.80	47
2010-444	XXXXX XXXXXXX XXXXXXX	IMPARTICIÓN DEL CURSO "ANÁLISIS ESTADÍSTICO BÁSICO CON R"	$15,000.00	47
2010-445	COELCI, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA INSTALACIÓN EN EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LOS TRÁMITES ANTE LA DELEGACIÓN Y/O AUTORIDADES.	$80,847.36	47
2010-446	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS SOLES DEL SUR, S.C.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y ARRENDAMIENTO DE SALONES CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE PLANEACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES, A DESARROLLARSE EN LA CD. DE ZACUALPAN XX XXXXXXX, MORELOS DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2010	$48,639.00	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-447	NÚMERO CANCELADO
2010-448	CICOVISA, S.A. DE C.V.	KIT DE MANTENIMIENTO NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET 4200	$9,275.36	47
0000-000	XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES CÚBICOS	$3,187.68	47
2010-450	NÚMERO CANCELADO
2010-451	SUZUKA MOTOS, S. DE .R.L. DE C.V.	PANTALÓN XX XXXX, GUANTES, CHAMARRA XX XXXX, XXXX XX XXXX, CASCO ABATIBLE E IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA	$16,256.24	29 XXXXX. XXX, 00 X 00
0000-000	XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COFFE BREAK Y ARRENDAMIENTO DE SALONES, CON MOTIVO DEL TALLER DE EVALUACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA (MEPD) Y DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA (MEPE) A CELEBRARSE EN LA CD, DE MÉXICO DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010 EN EL HOTEL FIESTA INN PERISUR.	$250,000.00	47
2010-453	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO MINI-SPLIT; DESARMAR Y RETIRAR EQUIPO TIPO FAN AND COIL; INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA	$13,722.80	47
2010-454	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR	$16,077.60	47
0000-000	XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA XXXXXX	XXXXXX FOTOGRÁFICA DIGITAL	$15,033.60	47
2010-456	NÚMERO CANCELADO

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-457	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) Y COFFEE BREAK Y ARRENDAMIENTO DE SALONES CON MOTIVO DE LA REUNIÓN NACIONAL DE VOCALES EJECUTIVOS LOCALES Y VOCALES DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE LAS 32 JUNTAS LOCALES	$361,958.45	47
2010-458	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP Y XEROX	$32,054.63	47
2010-459	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Y/O ELÉCTRICA XXXXX XX XXXXX	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN; MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIVERSO	$37,895.00	47
2010-460	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX	XXXXX THW CALIBRE 6; INTERRUPTOR SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE CLASE C	$41,028.04	47
2010-461	JETER SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURA SLANT TAMAÑO LEGAL; 50 JUEGOS DE BASE Y TAPA DE 2" PARA ESTRUCTURA SLAN	$83,348.23	47
2010-462	NÚMERO CANCELADO
2010-463	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P4015N No. P. CC364A MARCA HP ORIGINAL	$31,971.42	47
2010-464	MUÑOZ HERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO PARA "FORMATOS ÚNICOS DE ACTUALIZACIÓN" Y "RECIBOS DE ENTREGA DE CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA"	$345,874.88	47
2010-465	JDE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RADIO PORTATIL	$48,124.69	47
2010-466	LLANTAS, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	LLANTA 235/85 R 16 PARA CAMIONETA DODGE DE 3.5 TONELADAS	$9,001.60	47
2010-467	RESTAURANTE ARROYO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BANQUETE PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO.	$1,165,800.00	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-468	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COFFEE BREAK Y ARRENDAMIENTO DE UN SALÓN, CON MOTIVO DE LA SEGUNDA REUNIÓN CON ORGANIZACIONES DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	$39,171.40	47
2010-469	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	PEDIDO-CONTRATO PLURIANUAL ABIERTO 2010-2012 PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO "RECOLECCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, DESTRUCCIÓN MECÁNICA Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL DE DESECHO, GENERADO EN LA PRODUCCIÓN DE FORMATOS DE CREDENCIAL PARA VOTAR"	$643,289.99	21 TERCER PÁRRAFO, 29 FRACC. III Y 47 PENÚLTIMO PÁRRAFO
2010-470	BU AL INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PISO DE LOSETA DE CERÁMICA; ZOCLO DE CERÁMICA.	$102,862.18	47
2010-471	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	HORNO DE MICROONDAS; ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE MESA	$3,325.14	47
2010-472	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V.	INCREMENTO EJEMPLARES DURANTE EL EJERCICIO 2010	$5,000.00	29 FRACC. III, 47 Y 57 PRIMER PÁRRAFO
2010-473	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE,S.A. DE C.V.	MODULO PARA DIRECTORES	$474,821.64	29 FRACC. II Y 47
2010-474	SÁNCHEZ SOSA GUADALUPE	DISEÑO GRÁFICO DE LA ANIMACIÓN (ESCENARIOS Y PERSONAJES DEL CORTOMETRAJE)	$27,352.00	47
2010-475	DETECCIÓN Y EXTINCIÓN POLARIS, S.A. DE C.V.	RECARGA PARA EXTINTORES PQS DE 1 KILO, 2.5 KILOS, 4.5 KILOS, 6 KILOS, 9 KILOS Y 50 KILOS; RECARGA PARA EXTINTOR CO2 DE 2.5 KILOS Y 4.5 KILOS; RECARGA PARA EXTINTOR H20 DE 10 LITROS; RECARGA PARA EXTINTOR DE GAS HFC 236 DE 2.5 KILOS Y 4.5 KILOS	$376,991.30	47
2010-476	SWARZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CINTOTECA ABIERTA	$337,321.04	47
2010-477	JUÁREZ GAMIZ JULIO VICENTE	IMPARTICIÓN DEL CURSO "PUBLICIDAD ELECTORAL Y LAS NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS" EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010	$51,040.00	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-478	MEDIALECTICA/MMC, S.C.	SERVICIO DE FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE BOLSA DE YUTE CON BOTÓN DE MADERA AL FRENTE, CON SERVICIO DE IMPRESIÓN	$75,864.00	47
2010-479	MD/ INTERACTIVE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE BOLSA ECOLÓGICA DE POLIPROPILENO CON ESTAMPADO A UNA TINTA.	$64,960.00	47
2010-480	GRUPO SISTEMAS LÓGICOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO A LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE ALEPH 500 VERSIÓN 20.0	$81,996.56	47
2010-481	REYES SANDOVAL ANGEL Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL V.R.E.C.I.	BARRA DE PÁNICO MECÁNICA DE ALUMINIO: CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE; DETECTOR DE GASES Y MIDE CONCENTRACIONES DE GASES Y VAPORES	$94,573.18	47
2010-482	CARDENAS MORALES NATIVIDAD	INVESTIGACIÓN SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	$72,950.00	47
2010-483	PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO GENERAL A HIDRANTES	$46,980.00	47
2010-484	GRUPO 01.01, S.A. DE C.V.	CAMISETA TIPO POLO; GORRA BULL DENIM PARA ADULTO; CHALECO FOSFORESCENTE DE MALLA EN COLOR NARANJA	$139,200.00	47
2010485	VEGA MORALES MOISES ISRAEL Y/O CENTRAL MEXICANA DE EXTINGUIDORES	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO CALIBRE 40 CON LAS LEYENDAS: "NO FUMAR", "EXTINTOR", "RUTA DE EVACUACIÓN", "QUE HACER EN CASO DE SISMO E INCENDIO", "ÁREA DE FUMADORES", "SALIDA DE EMERGENCIA", "ZONA DE MENOR RIESGO"; TRAFITAMBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON REFLEJANTE; CONO BRILLOSO DE PVC FLEXIBLE ANARANJADO; BANDEROLA DE MALLA CON TIRAS REFLEJANTES	$115,466.40	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-486	PV TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PALA LA ALINEACIÓN O PARAMETRIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y EDUCACIÓN DE LA PRUEBA EN LA HERRAMIENTA TALENT ASSESSNET PARA EVALUAR COMPETENCIAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN PSICOMÉTRICA BASADA EN COMPETENCIAS Y GENERACIÓN DE REPORTES DE RESULTADOS DE LOS SUSTENTANTES QUE ASPIRAN A INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	$178,326.80	29 FRACC. III Y 47
2010-487	PEREA REYES NOEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	$15,300.01	47
2010-488	INFORMATION TECHNOLOGY BUREAU, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ESTUCHE EN PIEL PARA IPAD DE 64 GB; MICAS PARA PANTALLA DE IPAD DE 64 GB; IPAD DE 64 GB CON WI-FI +3G	$103,432.49	47
2010-489	ESPINOSA CRUZ JUAN FRANCISCO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 55 PERSONAS EN EL MARCO DE LA CONCLUSIÓN DE LA JORNADA NACIONAL POR LA DEMOCRACIA	$40,000.00	47
2010-490	RANCHO DIGITAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, ASESORÍA Y MONITOREO EN REDES SOCIALES PARA EL PROYECTO DEL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	$110,200.00	47
2010-491	ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE UNA EXTENSIÓN DE LICENCIA DE ARMSTRONG WEB	$57,652.00	29 FRACC. III Y 47
2010-492	FERRETODO MÉXICO, S.A. DE C.V.	ASPIRADORA SOPLADORA	$2,337.40	47
2010-493	SÁNCHEZ CRAVIOTO CHRISTIAN MICHEL	ENGARGOLADORA ARILLO METÁLICO LOHNOS DUAL PERFORADORA CON PERFORACIONES REDONDAS	$4,104.08	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-494	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	TV PANTALLA LED DE 32"; HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIES CÚBICOS; ENFRIADOR DE AGUA; CAFETERA TURMIX; FRIGOBAR DE 5 PIES CÚBICOS; PANTALLA DE PARED ELÉCTRICA; PINTARRÓN BLANCO	$46,248.04	47
2010-495	NÚMERO CANCELADO
2010-496	BUBA LOGISTICS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 PAREDES EN FORMA DE BIOMBO; SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10000 TARJETAS NAVIDEÑAS EN OFFSET A SELECCIÓN DE COLOR; SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS PERSONALES.	$237,536.68	47
2010-497	GUZMÁN RIVERA JOSÉ LUIS Y/O SISTEMAS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	SERVICIO DE PULIDO, DESBASTADO Y BARNIZADO DE PISO DE PARQUET EN EL PH DEL EDIFICIO DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	$113,376.73	47
2010-498	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE MATLAB ULTIMA VERSIÓN EN INGLÉS, COMPATIBLE CON WINDOWS EN CD/DVD; ADQUISICIÓN DE SOFTWARE "LIBRERÍAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE IMÁGENES" ULTIMA VERSIÓN EN INGLÉS	$100,862.60	29 FRACC. I, 30, 31 FRACC. II, 34, 39 SEGUNDO PÁRRAFO Y 40 FRACC. II
2010-499	GRUPO LOGISA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	$243,600.00	29 FRACC. I, 30, 31 FRACC. II, 34, 39 SEGUNDO PÁRRAFO Y 40 FRACC. II
2010-500	LD I ASSOCIATS, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PARA WINDOWS, PROJECT SERVER LIC/SA PARA SERVIDOR, PROJECT SERVER CAL LIC/SA PARA CLIENTE, MICROSOFT PROJECT, MICROSOFT ACCES, MICROSOFT VISIO PROFESIONAL, ADOBE ACROBAT PROFESIONAL, ADOBE CREATIVE SUITE 4 DESING PREMIUM, NORTON GHOST, MINDMANAGER FOR WINDOWS Y EXPLORER FOR SHAREPOINT, EASY RECOVERY PROFESIONAL, ROXIO CREATOR, WINRAR, CORELDRAW GRAPHICS SUIT X5, ZOC PROGRAMA PARA EMULACIÓN DE TERMINAL, IBM SPSS STATICS	$1,242,911.00	29 FRACC. I, 30, 31 FRACC. II, 34, 39 SEGUNDO PÁRRAFO Y 40 FRACC. II

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-501	SISTEMAS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN Y AVANCE, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N8420; ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE 1915; ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE 1915; ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL PARA PLATAFORMA WINDOWS DE 32 BITS	$206,192.32	29 FRACC. I, 30, 31 FRACC. II, 34, 39 SEGUNDO PÁRRAFO, 4O FRACC. II
2010-502	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE CABLE SATA PARA DISCO DURO; ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE SOFTWARE AUTOCAD	$237,689.80	29 FRACC. I, 30, 31 FRACC. II, 34, 39 SEGUNDO PÁRRAFO Y 40 FRACC. II
2010-503	PROTGT, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE SOFTWARE ACUNETIX WEB VULNERABILITY SCANNER (WVS)	$146,455.45	29 FRACC. I, 30, 31 FRACC. II, 34, 39 SEGUNDO PÁRRAFO Y 40 FRACC. II
2010-504	GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PANTALLA PLANA LCD EN COLOR DIGITAL DE 19 PULGADAS WIDE SCREEN	$2,507,856.20	29 FRACC. I, 30, 31 FRACC. II, 34, 39 SEGUNDO PÁRRAFO Y 40 FRACC. II
2010-505	ADVAYSER, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO DE 2.5 PULGADAS DE 500 GB; DISCO DURO INTERNO DE 320 GB; MÓDULO DE MEMORIA DDR2 SDRAM PC2-4200, PC2-6400, PC2-5300, PC2-5300	$184,074.80	29 FRACC. I, 30, 31 FRACC. II, 34, 39 SEGUNDO PÁRRAFO Y 40 FRACC. II
2010-506	HS SOLUCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO INTERNO DE 160 GB Y DISCO DURO PARA LAPTOP; CABLE PARA MONITOR	$28,376.50	29 FRACC. I, 30, 31 FRACC. II, 34, 39 SEGUNDO PÁRRAFO Y 40 FRACC. II
2010-507	NYR TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO PORTABLE; MÓDULO DE MEMORIA	$29,911.53	29 FRACC. I, 30, 31 FRACC. II, 34, 39 SEGUNDO PÁRRAFO Y 40 FRACC. II

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-508	HEWLETT-PACKARD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE 32 MODULOS DE 1 GB EN LA PARTICIÓN 1 DE UN EQUIPO SUPERDOME 16 WAY CABINET CON S/N USR4312F8H. HJ 623AC HP T&M PER-HOUR ONSITE HW TECH SUPPORT; SUMINISTRO DE 8 MÓDULOS DE MEMORIA DE 2 GB EN LA PARTICIÓN 1 DE UN EQUIPO HP SERVER rp 8420 SOLUTION CON S/N USE46110AD. HJ623AC HP T&M PER-HOUR ONSITE HW TECH SUPPORT.; SUMINISTRO DE PARTES COTIZADAS EN CALIDAD DE INTERCAMBIO DE LOS MÓDULOS DE MENOR CAPACIDAD A6098-69101 1 GB HIGH- DENSITY SDRAM DIMM; SUMINISTRO DE PARTES COTIZADAS CON EL "NO RETORNO" DE MODULOS DE MENOR CAPACIDAD AB309-69001 . 2 GB HIGH-DENSITY SDRAM DIMM; SERVICIO DE TRASLADO DE INGENIERÍA A LA LOCALIDAD. HJ631AC HP T&M STANDARD TRAVEL CHARGES	$561,926.74	19 FRAC. II Y 46 FRACC. I
2010-509	GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO CON PROCESADOR INTEL XEON SIX CORE DE 3.33 GHZ (W3680 12 MB MEMORIA 1333 MHZ) CHIPSET INTEL X58 EXPRESS MARCA HP MODELO Z400.	$553,700.00	19 FRAC. II Y 46 FRACC. I
2010-510	GOURMETRICA, S. DE R.L. DE C.V.	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7	$64,960.00	47
2010-511	ESCALA SISTEMAS Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN DEL INSTITUTO DEFERAL ELECTORAL REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA ESCALA SISTEMAS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., PARA LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER DENOMINADO "TALLER DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS".	$290,000.00	47
2010-512	BUSSINES TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MODELOS DE TONERS	$598,847.68	ART. 29 FRACC. II, 30, 31 FRACC. II, 39 SEGUNDO PÁRRAFO, 40 FRACC. II, 46 FRACC. VII Y 48

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-513	INFORMATION TECHNOLOGY BUREAU, S.A. DE C.V.	CABEZALES DEIMPRESIÓN, CARTUCHOS DE TINTA, TONERS	$1,434,098.00	ART. 29 FRACC. II, 30, 31 FRACC. II, 39 SEGUNDO PÁRRAFO, 40 FRACC. II, 46 FRACC. VII Y 48
2010-514	SHOTTING, S.A. DE C.V.	PRINT HEAD, TONERS	$83,872.18	ART. 29 FRACC. II, 30, 31 FRACC. II, 39 SEGUNDO PÁRRAFO, 40 FRACC. II, 46 FRACC. VII Y 48
2010-515	SOLUCIONES INTEGRALES AMR, S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE DATOS, TONERS, CARTUCHO PARA FAX, CARTUCHO DE LIMPIEZA	$847,733. 7	ART. 29 FRACC. II, 30, 31 FRACC. II, 39 SEGUNDO PÁRRAFO, 40 FRACC. II, 46 FRACC. VII Y 48
2010-516	MANTENIMIENTO Y ASESORÍA EN EQUIPOS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	CABEZALES DE IMPRESIÓN, CARTUCHO DE LIMPIEZA, CARTUCHO DE MANTENIMIENTO, CARTUCHO DE RESPALDO, CARTUCHO DE TINTA, CARTUCHO PARA PLOTTER, TONERS, REVELADOR	$1,864,078.69	ART. 29 FRACC. II, 30, 31 FRACC. II, 39 SEGUNDO PÁRRAFO, 40 FRACC. II, 46 FRACC. VII Y 48
2010-517	SÁNCHEZ AYALA JONATHAN GUILLERMO	CAFETERA SEMI AUTOMÁTICA	$31,603.01	47
2010-518	GRUPO FABRIL DE LA MODA, S.A. DE C.V.	TRAJE PARA CABALLERO; CAMISA DE VESTIR Y CORBATA 100% SEDA	$63,224.64	47
2010-519	SÁNCHEZ AYALA JONATHAN GUILLERMO	DESPACHADOR DE AGUA; HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL; ESTACIÓN DE LAVADO DE MANOS	$92,049.48	47
2010-520	BUBA LOGISTICS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE AUDIO Y ESCENOGRAFÍA CON MOTIVO DEL II TALLER REGIONAL DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012	$23,780.00	46	IV

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-521	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO 2010-2011.	$24,000.00	1	SEGUNDO PÁRRAFO
2010-522	EMC COMPUTER SYSTEMS MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE CRECIMIENTO Y MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN AL EQUIPO EMC CENTERA G4 TIPO CAS (CONTENT ADRESSED STORAGE)	$1,222,131.40	19 FRACC. II, 21 TERCER PÁRRAFO, 29 FRACC. III, 45 Y 46 FRACC. I
2010-523	SEGURIDATA PRIVADA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS SEGURIDATA; CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PRODUCTOS SEGURIDATA; ADQUISICIÓN DE MÓDULOS CRIPTOGRÁFICOS DE SEGURIDAD (HSM: HARDWARE SECURITY MODULE) MARCA THALES, MODELO "nSHIELD CONNECT 500"	$4,064,130.06	19 FRACC. II, 21 TERCER PÁRRAFO, 29 FRACC. III, 45 Y 46 FRACC. I, III Y VII
2010-524	SERVICIOS DE ASESORIA ECONÓMICA SECTORIAL Y DE EVALUACIÓN, S.C.	SERVICIO DE "REORIENTACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN PARA EL EJERCICIO 2010".	$365,400.00	47
2010-525	CONSTRUCTORA EL ARTE DE DECORAR, S.A. DE C.V.	BANDERA PARA NICHO; BANDERA EN TELA Y ESCUDO IMPRESO	$22,108.44	47
2010-526	PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALIMENTACIÓN A PERSONAS, Y ARRENDAMIENTO DE SALÓN PARA EVENTOS Y DE EQUIPO AUDIOVISUAL, DIRIGIDO AL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS QUE INCIDEN EN EL PROYECTO ESTRATÉGICO DEL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO CON MOTIVO DEL TALLER DE LA METODOLOGIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	$42,261.00	47
2010-527	CYMA RED, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE TONERS; FUENTE DE PODER; MEMORIA RAM; MEMORIA FLASH USB; DISCO DURO; TECLADO; MONITOR LCD	$79,635.16	47

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N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
MODIFICACIONES
PED/MOD
2009-542/107	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	CON FUNDAMENTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 63 DE SU REGLAMENTO, SE CANCELA EL PRESENTE PEDIDO-CONTRATO A SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, MEDIANTE OFICIO NO. CAG/3468/2009, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2009, POR LO ANTERIOR, POR SER UNA CAUSA IMPUTABLE A LA DERFE, NO SE APLICARÁN PENALIZACIONES, NO EXISTIENDO ADEUDO POR CUBRIR POR PARTE DEL INSTITUTO A ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELECTRICA VALLE DE LUCES.	-6,728. 5	42 (LAAS)
2009-620/111	DICIMEX, S.A. DE C.V.	LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE REALIZA DE ACUERDO AL OFICIO NO. CNCS/CA/0001/2010, MEDIANTE EL CUAL LA COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA LA CANCELACIÓN POR QUE LA EMPRESA DICIMEX, S.A. DE C.V. SE COMPROMETIÓ A ENTREGAR EL EQUIPO REPARADO A LOS 25 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PEDIDO-CONTRATO Y A LA FECHA NO HA ENTREGADO EL EQUIPO. POR LO ANTERIOR, SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.	-12,109.50	42 (LAAS)
2010-14/03	EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.	UNICAMENTE SE MODIFICA LA TABLA DE CONDICIONES DE PAGO, EN EL MES DE MARZO YA QUE POR ERROR SE CAPTURÓ EL PRECIO MENSUAL DE $11,800.00 Y EL CORRECTO ES DE $22,800.00	0.00	52	LAAS
2010-19/04	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EL IMPORTE YA QUE NO SE EJERCIÓ AL 100% POR LO TANTO SÓLO SE PAGARÁ LA CANTIDAD DE $74,521.14 IVA INCLUIDO. LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/292/2010, DE FECHA 5 DE MARZO DE 2010	-39,423.90	47
2010-27/01	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SE REALIZA LA MODIFICACIÓN AL PEDIDO IFE/0027/2010, DEBIDO A QUE LA REQUISICIÓN DE COMPRA NO CONTABA CON LOS NÚMEROS DE PARTES CORRECTOS	0.00	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-25/05	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EL IMPORTE YA QUE NO SE EJERCIÓ AL 1005 POR LO TANTO SÓLO SE PAGARÁ LA CANTIDAD DE $49,851.40 IVA INCLUIDO. LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/316/2010 DE FECHA 9 DE MARZO 2010	-15,668.59	47
2010-27/06	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICACIÓN A LA MODIFICACIÓN 01/2010 DEL PEDIDO IFE/0027/2010, DEBIDO A QUE POR ERROR EL SISTEMA CAMBIÓ EL TOTAL DEL PEDIDO DE $135,810.60 A $135,810.59 EXISTIENDO VARIACIÓN DE $0.01, REALIZANDOSE ESTE CAMBIO PARA PAGO.	0.00	47
2010-083/14	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	SE MODIFICA EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL FUNDAMENTO LEGAL, YA QUE POR ERROR SE SEÑALO EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DEBIENDO SER EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.	$0.00	47
2010-96/08	IDT EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	SE REALIZA POR UN ERROR EN LA CAPTURA DE LA REQUISICIÓN, YA QUE DICE "R- 110/10" Y DEBE DECIR 112/10.	$0.00	47
2010-84/09	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EN EL LOTE NO. 8 EN LA PRESENTACIÓN DE PIEZAS DEL AGUA MINERAL CIEL EN ATENCIÓN AL C.P. EDUARDO GALINDO SOSA, JEFE ADM. DE PROPIMEX, S.A. DE C.V. EN DONDE INDICA QUE LA PRESENTACIÓN ES DE 12 PIEZAS Y NO DE 24.	$0.00	47
2010-71/07	SÁNCHEZ SÁNCHEZ CARLOS Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EQUIPOS DE CÓMPUTO	SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICACIÓN, YA QUE POR ERROR SE CAPTURÓ EN EL FUNDAMENTO LEGAL EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN XIV EN LUGAR DEL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.	$0.00	47
2010-100/10	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIR. DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/799/2010 Y DRMS/SS/818/2010, SE CANCELA LA PARTIDA 7502, LA CUAL SERÁ PAGADA EN FORMA DIRECTA POR NO REBASAR EL MONTO MÍNIMO ESTABLECIDO Y MODIFICACIÓN A LA PARTIDA 3804, EN VIRTUD DE QUE NO SE EJERCIÓ AL 100% EL MONTO MÍNIMO ESTABLECIDO.	-$22,300.26	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-78/12	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	A PETICIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/844/2010, DONDE INDICAN QUE NO SE EJERCIÓ AL 100% EL MONTO MÍNIMO ESTABLECIDO POR LA MISMA SUBDIRECCIÓN.	-$55,357.83	47
2010-130/13	LA CAVA, S.A. DE C.V.	ATENDIENDO LA SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/874/2010, SE CANCELA TOTALMENTE EL PEDIDO-CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SERÁ PAGADO EN FORMA DIRECTA YA QUE LA CANTIDAD NO SOBREPASA EL MONTO MÍNIMO ESTABLECIDO POR LA MISMA SUBDIRECCIÓN.	-$19,912.00	47
2010-36/11	MARIANA CRISTINA BECERRIL CHÁVEZ	EN LAS TABLAS QUE MUESTRAN LOS MONTOS CONTEMPLADOS DE INVERSIÓN PARA DESARROLLO DEL PROYECTO, EN VIRTUD DE QUE LA TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009, PUBLICADA EL 28 DICIEMBRE DE 2009 DICE: RETENCIÓN DEL IVA A TRAVÉS DEL PORTAL TRIBUTARIO (REGLA I.2.4.10). SE ESTABLECE QUE LAS PERSONAS MORALES OBLIGADAS A EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IVA QUE SE LES TRASLADE, CONSIDERARAN QUE LAS 2/3 PARTES DEL IVA EQUIVALENTE A 0.666666667, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA TASA SEA DEL 16% U 11%.	$0.00	47
2010-202/15	LDR DISTRIBUIDORA DE RECURSOS, S. DE R.L. DE C.V.	SE PRORROGA LA FECHA DE ENTREGA DEL LOTE NO. 28, A SOLICITUD DEL PROVEEDOR POR 10 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGA ESTABLECIDA EN EL PEDIDO-CONTRATO. PARA LA PRESENTE MODIFICACIÓN, SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.	$0.00	29 FRACC. I, 31 FRACC. I
2010-204/16	MABA OFFICE AND SCHOOL CO. S.A. DE C.V.	POR LO QUE HACE LA DESCRIPCIÓN EN EL LOTE NÚMERO 33 YA QUE POR ERROR SE INDICÓ UNA DESCRIPCIÓN QUE NO CORRESPONDE. POR LO ANTERIOR SE PRORROGA LA ENTREGA DE LOS BIENES EN LA MISMA CANTIDAD DE DÍAS OTORGADA ORIGINALMENTE EN EL PEDIDO-CONTRATO SIN APLICAR PENALIZACIONES CONVENCIONALES.	$0.00	29 FRACC. I, 31 FRACC. I
2010-196/17	GUGPSA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	POR ERROR DEL SISTEMA EN EL ÁREA DESTINATARIA DE LOS BIENES DICE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA. DEBIENDO DECIR: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN.	$0.00	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-194/18	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	EL SISTEMA REALIZÓ MAL LA SUMA DEL PEDIDO Y EL IVA DEL MISMO, TENIENDO COMO RESULTADO $63,567.13, DEBIENDO SER $65,190.41.	$1,623.28	47
2010-195/19	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NÚMERO DRMS/SS/1019/2010, EN EL QUE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL DEL EJERCICIO NO SE EJERCIÓ AL 100% POR LO QUE SE MODIFICA A $32,086.73 M.N.	-$1,384.19	47
2010-215/20	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NÚMERO DRMS/SS/1020/2010, EN EL QUE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL NO SE EJERCIÓ AL 100% POR LO QUE SE MODIFICA A $101,026.10 M.N.	-$39,649.98	47
2010-128/21	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/0967/2010, EN EL QUE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL NO SE EJERCIÓ AL 100%, POR LO QUE SE MODIFICA A $28,313.48 M.N.	-$16,208.02	47
2010-177/22	PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	SE PRORROGA LA FECHA DE ENTREGA DE LOS LOTES NO. 12 Y 36, A SOLICITUD DEL PROVEEDOR SIN EMBARGO, SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES POR CADA DÍA DE ATRASO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	$0.00	29 FRACC. I, 31 FRACC. I
2010-227/24	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	EN LA ENTREGA DE BIENES SE INDICÓ EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE JULIO AL 06 DE JULIO DE 2010, DEBIENDO SER DEL 26 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2010.	$0.00	47
2010-237/25	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/1092/2010, EN EL QUE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL NO SE EJERCIÓ AL 100%, POR LO QUE SE MODIFICA A $75,394.72 M.N.	-$15,420.63	47
2010-185/26	DOTOR RAMÍREZ MARLY YELLY	EN EL CALENDARIO DE PAGOS DE LA HOJA 4 DE 6 DEL PEDIDO-CONTRATO, DICE SEIS PARTES Y SEIS INFORMES, DEBE DECIR: CINCO PARTES Y CINCO INFORMES.	$0.00	47
2010-188/27	CRUZ MACÍAS JAIME ULISES	EN EL CALENDARIO DE PAGOS DE LA HOJA 4 DE 7 DEL PEDIDO-CONTRATO, DICE SEIS PARTES Y SEIS INFORMES, DEBE DECIR: CINCO PARTES Y CINCO INFORMES.	$0.00	47
2010-189/28	FERNANDEZ GALICIA MIRIAM	EN EL CALENDARIO DE PAGOS DE LA HOJA 4 DE 7, DEL PEDIDO-CONTRATO, DICE SEIS PARTES Y SEIS INFORMES, DEBE DECIR: CINCO PARTES Y CINCO INFORMES.	$0.00	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-238/29	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/1098 Y 1099/2010, EN LOS QUE INDICAN QUE LOS IMPORTES TOTALES NO SE EJERCIERON AL 100%, POR LO QUE SE MODIFICAN: LOTE 1 $41,815.14 M.N. IVA INCLUIDO; LOTE 2 $25,409.17 M.N. IVA INCLUIDO.	-$25,895.22	47
2010-40/30	NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO	SE MODIFICA EL PRESENTE PEDIDO-CONTRATO YA QUE POR ERROR DE CAPTURA EN LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SE INDICÓ NOTIMEX, S.A. DE C.V. DEBIENDO SER NOTIMEX AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO.	$0.00	1	ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAAS
2010-219/31	CASA DE MONEDA DE MÉXICO	DE ACUERDO AL OFICIO NO. DP/489/2010 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2010, FIRMADO POR EL LIC. MIGUEL ARMANDO EGUIARTE CALDERÓN, DIR. DE PERSONAL, SE CANCELA EL PRESENTE PEDIDO-CONTRATO EN VIRTUD DE QUE LA ADQUISICIÓN DE LAS MONEDAS SE EFECTUÓ MEDIANTE GASTOS A COMPROBAR.	-$87,205.00	1° (SEGUNDO PÁRRAFO)
2010-252/32	MORALES ORTÍZ MARCO AURELIO Y/O LA ANFORA	SE MODIFICA EL PRESENTE PEDIDO-CONTRATO EN EL LOTE NO. 1, POR ERROR DE CAPTURA SE INDICÓ LA MEDIDA DEL PLATO DE 15.5CM DEBIENDO SER DE 12.5CM.	$0.00	47
2010-204/33	MABA OFFICE AND SCHOOL CO. S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EL PEDIDO-CONTRATO NUM. IFE/0204/2010 EN ATENCIÓN A LA ATENTA NOTA S/N FIRMADA POR LA LIC. ERIKA ROCHA VEGA, JEFA DEL DEPTO. DE LICITACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROVEEDORES, EN DONDE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE LOS LOTES 120 Y 121 TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA CALIDAD DE LA BLANCURA REQUERIDA, APLICÁNDOSE LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.	-$59,276.00	29 FRACC. I, 31 FRACC. I
2010-84/34	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EN EL LOTE 2,3 Y 4 RESPECTO A LAS FECHAS DE CADUCIDAD DEBIENDO SER PARA EL LOTE NO. 2 DE 45 DÍAS, PARA EL LOTE 3 DE 30 DÍAS Y PARA EL LOTE 4 DE 30 DÍAS.	$0.00	47
2010-115/35	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EN EL LOTE NO. 2,3 Y 4 RESPECTO A LAS FECHAS DE CADUCIDAD DEBIENDO SER PARA EL LOTE NO. 2 DE 45 DÍAS, PARA EL LOTE NO. 3 DE 30 DÍAS Y PARA EL LOTE NO. 4 DE 30 DÍAS.	$0.00	47
2010-206/36	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EN EL LOTE NO. 2 RESPECTO A LAS FECHAS DE CADUCIDAD DEBIENDO SER DE 45 DÍAS.	$0.00	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-267/37	ESPECIALISTAS EN HOTELERÍA ALGE, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/1273/2010, EN EL QUE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL NO SE EJERCIÓ AL 100%, POR LO QUE SE MODIFICA A $151,315.00 M.N.	-$4,729.00	47
2010-271/38	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/1297/2010, EN EL QUE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL NO SE EJERCIÓ AL 100%, POR LO QUE SE MODIFICA A $20,863.36 M.N.	-$8,417.64	47
2010-266/40	MUNDO MESOAMERICANO, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, MEDIANTE OFICIO NO. DECEYEC/1328/2010 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2010. SE AMPLIAN LAS FECHAS DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	$0.00	47
2010-296/41	VÁZQUEZ CARDOZO RODOLFO DARIO	A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA MEDIANTE OFICIO NO. DECEYEC/1371/2010 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2010, SE MODIFICA EL PEDIDO-CONTRATO EN LA FECHA DE ELABORACIÓN, EL OBJETO, VIGENCIA Y DESGLOSE DE COSTOS DE CADA SESIÓN.	$0.00	47
2010-330/42	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	EN LA MARCA DEL TECLADO DEBE DECIR DELL Y CONECTORES DEL TECLADO Y MOUSE SON PS/2 MINIDIN O USB.	$0.00	47
2010-287/45	CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OF. NO. DRMS/SS/01316/2010 EN EL QUE SE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL NO SE EJERCIÓ AL 100%, POR LO QUE SE MODIFICA A $33,640.00 M.N.	-$5,800.00	47
2010-388/49	MÁS ALLÁ DE UNA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.		$0.00	47
2010-316/50	INSELEC, S.A. DE C.V.	POR ERROR DE CAPTURA SE INDICÓ "O" DEBIENDO SER "0" (CERO) EN LOS LOTES 2,3,4,7,8,9,10 EN LA PALABRA MODELO, LOTE 5 Y 10 EN LA PALABRA MODELO Y SERIE DICE E, DEBIENDO SER 6.	$0.00	47
2010-494/51	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	EL CONCEPTO DEL LOTE 6 EN EL CUAL DICE CAFETERA TURMIX TU 54 TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE Y DEBE DECIR CAFETERA TURMIX MODELO CT-6.8 L TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE.	$0.00	47

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2010		INFORME DE TRANSPARENCIA
N° DE PEDIDO	PROVEEDOR					DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE
		ARTÍCULO	FRACCIÓN
		GRAN TOTAL PEDIDOS Y MODIFICACIONES	$76,544,584.98

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CELEBRADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

CONTRATO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	OBJETO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	VIGENCIA
					INICIO	TERMINO
IFE-001-OP-2010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE ACABADOS EN PISOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA UBICAR A LA DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO “C” DEL CONJUNTO TLALPAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	H.R. IMPER, S.A. DE C.V.	$246,979.65	18-03-10	01-04-10
IFE-002-SROP-2010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL Y ADECUACIÓN DE COCINA, EN EL EDIFICIO “D” DEL CONJUNTO TLALPAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	GRUPO CONSTRUCTOR DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN ROBSIL, S.A. DE C.V.	$108,097.29	08-04-10	12-05-10
IFE-003-OP-2010	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL Y ADECUACIÓN DE COCINA, EN EL EDIFICIO “D” DEL CONJUNTO TLALPAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	OBRAS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$1,439,371.19	12-04-10	01-05-10
IFE-004-OP-2010	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO IFE-003-SROP-2010	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL Y ADECUACIÓN DE COCINA, EN EL EDIFICIO “D” DEL CONJUNTO TLALPAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	OBRAS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$103,989.21	12-04-10	06-05-10
IFE-005-SROP-2010	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO IFE-002-SROP-2010	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL Y ADECUACIÓN DE COCINA, EN EL EDIFICIO “D” DEL CONJUNTO TLALPAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	GRUPO CONSTRUCTOR DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN ROBSIL, S.A. DE C.V.	$21,618.83	08-04-10	17-05-10

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CELEBRADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

CONTRATO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	OBJETO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	VIGENCIA
					INICIO	TERMINO
IFE-006-SROP-2010	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO	CONSTRUCCIONES I.X.A.L.	$389,490.64	23-07-10	09-12-10
IFE-007-OP-2010	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO	EL CHOIX, OBRAS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	$2,753,937.74	28-07-10	24-11-10
IFE-008-OP-2010	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO IFE-007-SROP-2010	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO	EL CHOIX, OBRAS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	12-08-10	09-12-10
IFE-009-SROP-2010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO “A” DEL CONJUNTO TLALPAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	CHÁVEZ & VIGIL ARQUITECTOS, S.A.	$2,436,000.00	29-10-10	31-12-10