Contrato de Préstamo N° 4297/OC-PE
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
[No. 2324655] PE-L1171
Contrato xx Xxxxxxxx N° 4297/OC-PE
Proyecto
Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles de Identificación de Calidad a Nivel Nacional
INFORME DE PROGRESO N°07
Periodo reportado del 1 julio al 31 de diciembre del 2022
Unidad Ejecutora 002: “Mejora de la Calidad de Servicios Registrales – RENIEC” – Pliego 033: RENIEC
Enero del 2023
XXXXXX XXXXX
Xxx Xxxxxx FAU
Firmado digitalmente por XXXXXX XXXXX Xxx Xxxxxx FAU 20605034358 hard
-05'00'
20605034358 hard Fecha: 2023.01.31 19:01:49
Tabla de contenido
I. Introducción y antecedentes del periodo 4
2.1 Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales 6
2.2 Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable 16
2.3 Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios 24
2.4 Administración del Proyecto, evaluación, auditorías y estudios 28
III. Evaluación del progreso en el periodo 30
3.1. POA inicial vs. POA ejecutado (físico y financiero) 30
3.2 Evaluación de metas físicas 30
3.3 Evaluación de las metas financieras POA inicial vs POA financiero 32
3.4 Desembolsos gestionados y justificaciones de gasto presentadas 33
3.5 Matriz de Resultado e Indicadores – PMR (Programa Físico y Financiero) 36
3.7 Lecciones Aprendidas en el Periodo 36
IV. Análisis de los Instrumentos de Gestión del periodo 2022 36
4.2 Planificación financiera 40
4.3 Proyección de Desembolsos 41
4.6 Plan de Ejecución Plurianual - PEP 44
V. Estrategia de ejecución para el 2023 44
5.1 Estrategia de ejecución 44
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales 44
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable 45
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios 45
5.2 Posibles problemas, riesgos y desafíos 46
GLOSARIO DE TÉRMINOS
BID : Banco Interamericano de Desarrollo DE : Documento Equivalente
DCSD : Dirección de Certificación y Servicios Digitales
DGPMI : Dirección General de Programación Multianual de Inversiones DGTP : Dirección General xx Xxxxxx Público
DRC : Dirección de Registros Civiles
DRI : Dirección de Registros de Identificación
DRIAS : Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social DSR : Dirección de Servicios Registrales
EETT : Especificaciones Técnicas ETT : Equipo Técnico de Trabajo
Xxxxxxxx.xx : Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
LPI : Licitación Pública Internacional
LPN : Licitación Pública Nacional
MEF : Ministerio de Economía y Finanzas MOP : Manual Operativo del Proyecto
OE : Organismo Ejecutor
OREC : Oficinas de Registro del Estado Civil OTI : Oficina de Tecnología de la Información PA : Plan de Adquisiciones
PEP : Plan de Ejecución Plurianual
PMR : Reporte de Monitoreo y Progreso (Progress Monitoring Report) POA : Plan Operativo Anual
PVM : Plataformas Virtuales Multiservicios
RENIEC : Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ROOC : Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito RRCC : Registro Civil
SEPA : Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones TdR : Términos de Referencia
UEI : Unidad Ejecutora de Inversiones
INFORME DE PROGRESO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS
CIVILES DE IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL” SEGUNDO SEMESTRE 2022
I. Introducción y antecedentes del periodo
El presente informe de progreso del Proyecto “Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional”, correspondiente a diciembre de 2022, ha sido elaborado en cumplimiento de la cláusula 5.01, literal c, del Contrato xx Xxxxxxxx y contiene entre otros, el estado de ejecución de los componentes al segundo semestre 2022, el avance en el cumplimiento de metas, el análisis de los instrumentos de gestión, estrategias a seguir y los factores que pueden comprometer el desarrollo del proyecto.
Es importante señalar, que en el mes xx xxxxx 2022 se obtuvo la No Objeción a la ampliación de plazo de desembolsos del Contrato xx Xxxxxxxx hasta diciembre del 2024, así como la aprobación por Resolución Jefatural de la actualización del Manual Operativo del Proyecto.
El Proyecto, en el presente semestre orientó sus acciones a:
(i) Elaboración y aprobación de los Documentos Equivalentes (DE): en este periodo se aprobaron los DE del: Producto 16 “ Intervención en campo para levantamiento de información, implementación y monitoreo del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados; Producto 15 “Asistencia Técnica en OREC de Centros Poblados y Comunidades Nativas”; Producto 13 “Intervención en campo para delegación de funciones registrales en Comunidades Nativas” y Producto 20 “RENIEC con redes internas seguras para el soporte informático”.
(ii) Selección, adjudicación y firma de contrato de procesos asociados a los productos, entre los más importantes y que representan un valor alto para la ejecución se tienen: (a) Servicio de una consultoría especializada para implementar el software de gestor de impresión del DNI electrónico para el RENIEC (P.17), por US$ 500,220.00, (b) “Adquisición De Una Solución De Desarrollo de Proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) y Automatización de Procesos Analíticos (APA) y Provisión de una Consultoría para Implementar Recomendaciones de Buenas Prácticas en la Plataforma de Inteligencia de Negocios de RENIEC” (P.18), por S/ 1’474,524.30, (c) “Servicio de desarrollo de una solución integral para la gestión de citas para el RENIEC” (P.21) por 1’988,856.66, (d) Adquisición de equipos para la implementación del acta registral electrónica de nacimiento y ficha registral electrónica - P1, por US$ 1’083,653.00 y (e) Adquisición de equipos periféricos para las oficinas regionales de atención al ciudadano – X.0, X.0, X.0xxx US$ 3’271,075.70.
(iii) Coordinación, monitoreo, seguimiento a la ejecución de contratos como: Digitalización de Actas Registrales (P.3), Adquisición de PVM (P.6), Arquitectura Institucional y Gestión del Cambio (P.12), Adquisición de Tablets y periféricos (P.14), Adquisición de 27 impresoras (P.9), Adquisición de Kits Informáticos (P.1), Adquisición de equipos para la implementación del acta ficha y para las oficias regionales (P.2, P.4 y P.8); asimismo se iniciaron
las prestaciones de servicios de consultorías para: Delegación de funciones a las OREC en las Comunidades Nativas (P.13), y Asistencia Técnica Registral a las OREC de Comunidades Nativas y Centros Poblados (P.15).
Como respuesta a lo descrito anteriormente a continuación se detallan los principales logros del 2022:
(i) Se han adquirido 27 impresoras de DNI electrónico con capacidad de 25 DNI/hr. para 27 Centros de Servicio de Lima (12) y Provincias (15) con una inversión de S/ 11.7 millones1;
(ii) Renovación de servidores (hardware y software) para el soporte informático del Sistema de Información de Registros Civiles (SIRC) de la RENIEC; - ampliación - adquisición de 2 servidores con una inversión de S/ 3.1 millones2;
(iii) Se han adquirido 205 Tablets integradas con periféricos y 201 impresoras con una inversión de S/ 7.8 millones;
(iv) Se ha instalado el prototipo de PVM en el local “Crillón”, el cual se encuentra en la etapa de desarrollo de software para su funcionamiento por un monto de inversión es S/ 8.5 millones;
(v) Se han adquirido equipos para la implementación del acta registral electrónica de nacimiento y ficha registral electrónica para las 286 ORECs por un monto de inversión de S/ 4.6 millones, y,
(vi) Se han adquirido equipos periféricos para implementar las Ventanillas de las oficinas regionales de RENIEC con acta registral electrónicas por un monto de inversión de S/ 10.5 millones.
Adicionalmente, se ha elaborado el POA 2023, el cual cuenta con la No Objeción del BID.
1 Logro I semestre
2 Logro I semestre
II. Avances del proyecto
A continuación, se describe el estado de ejecución de los componentes del proyecto “Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional” al 31 de diciembre del 2022.
2.1 Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales
A continuación, se presenta el avance en la implementación de los productos al 31 de diciembre:
2.1.1 Producto 1: Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada
Este producto tiene por objeto implementar el acta registral electrónica de nacimiento y la ficha registral electrónica (Acta y Ficha) en 286 Oficinas de Registros del Estado Civil (OREC) provinciales y distritales, para ello se tiene el Documento Equivalente (DE) “Implementación del Acta Registral Electrónica de nacimiento y Ficha Registral Electrónica (Acta y Ficha) para menores de 8 meses, en la OREC provinciales y distritales automatizadas, monitoreo y atención de consultas”, aprobado con Oficio N° 000035-2022/GG/RENIEC de fecha 2 xx xxxxx del 2022.
Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se han desarrollado las actividades que se detallan:
2.1.1.1 Actividades concluidas y/o en ejecución contractual
a. Adquisición Equipamiento para la implementación del Acta Registral Electrónica nacimiento y Ficha Registral Electrónica.
Esta actividad tiene por objetivo adquirir 286 kits de equipos (huellero decadactilar, pad de firma, escáner y adaptador o Hub USB), trasladarlos, distribuirlos e instalarlos en cada una de las 286 OREC comprendidas en el Documento Equivalente; así como, la adquisición de un equipo multifuncional y un equipo informático completo (Monitor y CPU) y un escáner para la Sub Dirección de Procesamiento de Registro Civiles (SDPRC).
Los equipos mencionados en el párrafo anterior estuvieron comprendidos en el proceso LPI N° 006-2022 publicada los días 08/06/2022 y 12/06/2022 y culminada el 09/11/22 con la suscripción del Contrato N° 155-2022-GG/MCSR con el Consorcio Zonda Advanced S.A.C – Máxima Internacional S.A.
Como parte de la ejecución contractual y la Adenda N° 01 al contrato mencionado, el proveedor, con fecha 12/12/2022 y 16/12/2022, realizó la xxxxxxx xx 000 xxxxxxxxx, 000 pad de firmas y 106 escáneres, respectivamente, las cuales fueron revisadas y verificadas técnicamente otorgándose conformidad por el Equipo Técnico de Trabajo (en adelante ETT) el 19/12/2022, con lo cual se gestionó y se pagó el 74.53% del monto contractual. La entrega del resto de equipos de 286 adaptadores USB, 180 escáneres; así como, los servicios de traslado, configuración, pruebas e inducción, está programada para el 2023.
b. Adquisición de 12 laptops
Estos equipos fueron adquiridos para los consultores responsables de la implementación del Acta y Ficha, estando comprendido en el proceso LPN N° 002-2022 “Adquisición de laptops" publicada el 16/06/2022 y culminada el 13/09/2022 con la
suscripción del Contrato N° 060-2022-GG/MCSR con el proveedor Level Tech Perú - LETEPE S.A.C.
Como parte de la ejecución contractual, el proveedor realizó la entrega de la totalidad de equipos con fecha 26/09//2022, sobre los cuales el ETT otorgó conformidad el 30/09/2022.
c. Adquisición de muebles y útiles de oficina
Esta actividad tiene por objetivo la adquisición de mobiliario como escritorio, silla, armario de melamina; así como útiles de oficina, los cuales permitirán realizar las labores a los consultores para implementación del Acta y Ficha. La totalidad de equipos fueron entregados, aprobados y pagados durante el segundo semestre.
2.1.1.2 Actividades en acciones previas y/o en proceso de selección
a. Contratación de 6 consultores para la Implementación del Acta y Ficha
Esta actividad contempla la contratación de seis (06) consultores por un periodo de 9 meses con el objetivo de gestionar la suscripción de los convenios de cooperación interinstitucional entre RENIEC y las Municipalidades, coordinar con los jefes de Registro Civil de las OREC para la instalación de los aplicativos, asegurar el correcto funcionamiento de los equipos adquiridos, en cada una de las OREC, entre otras actividades orientadas a la implementación del Acta y Ficha.
Como parte del proceso de contratación, con fecha 09/10/2022, se realizó la convocatoria pública, otorgando plazo hasta el 07/11/2022 para que los postulantes presenten sus expresiones de interés y CV, los mismos que venían siendo evaluados por el Comité de Evaluación de Adquisiciones (en adelante CEA); sin embargo, mediante Oficio N° 000135-2022/DRC/RENIEC de fecha 22/12/2022, el área usuaria (DRC) solicita que las consultorías se realicen entre Marzo y Noviembre 2023, considerando previamente la sensibilización de los nuevos Alcaldes en las Municipalidades, y el cronograma de entrega previsto para la instalación, configuración, pruebas e inducción de los kits de equipos informáticos que ejecutará la empresa Zonda.
2.1.2 Producto 2: Ventanillas de Oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada.
Producto 4: Nuevas Ventanillas del RENIEC implementadas para captura en vivo
- Acta/Ficha. y adquisición de Equipo de videoconferencia.
Producto 8: Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando -Acta/Ficha.
Estos productos tienen por objeto la Implementación de 27 ventanillas únicas nuevas y 655 ventanillas únicas existentes en centros de atención de RENIEC, con sistema de captura en vivo y Acta y Ficha, a nivel nacional, con el fin de simplificar los procesos de registro de nacimiento y solicitud de DNI a una ventanilla única; de esta manera, el ciudadano no tendrá que recurrir 2 veces a los centros de servicio, para ello, se tiene el Documento Equivalente “Implementación de ventanillas para los servicios de Identificación, Registro Civil e implementación de equipamiento para videoconferencia”, aprobado con Oficio Nº 000073-2022/GG/RENIEC de fecha 8 xx xxxxx del 2022.
Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se han desarrollado las actividades que se detallan:
2.1.2.1 Actividades concluidas y/o en ejecución contractual
a. Adquisición de equipos periféricos para las Oficinas Regionales de atención al ciudadano
Esta actividad tiene por objetivo la adquisición de equipamiento tales como, cámaras fotográficas digitales (682 und), Escáneres (682 und), huellero biométrico decadactilar (682 und), lector smartcard (449 und), pad de firmas (682 und); así como (; para su implementación en las 682 ventanillas distribuidas a nivel nacional
La adquisición de todos los equipos mencionados fue parte del proceso LPI N° 007- 2022, publicado los días 12/06/2022 y 15/06/2022 y culminado el 02/11/2022 con la suscripción del Contrato N° 085-2022-GG/MCSR con el Consorcio Zonda Advanced
S.A.C – Máxima Internacional S.A.
Como parte de la ejecución contractual y la Adenda N° 01 al contrato mencionado, el proveedor, con fecha 30/11/2022, realizó la entrega de 682 cámaras fotográficas, 449 lectoras Smart card, 682 pad de firmas, 682 huelleros biométricos decadactilares, 100 escáneres, 27 computadoras y 27 lectoras de código xx xxxxxx; las cuales fueron revisadas y verificadas técnicamente otorgándose conformidad por el ETT el 16/12/2022, con lo cual, se gestionó y se pagó el 84.55% del monto contractual. La entrega del resto de equipos, 582 escáneres y la capacitación, está programada para el 2023.
b. Adquisición de 34 laptops
Estos equipos permitirán realizar el seguimiento y acompañamiento durante la generación de los servicios a implementar, su adquisición de realizó a través del proceso LPN N° 002-2022 “Adquisición de laptops" publicada el 16/06/2022 y culminada el 13/09/2022 con la suscripción del Contrato N° 060-2022-GG/MCSR con el proveedor Level Tech Perú - LETEPE S.A.C. Como parte de la ejecución contractual, el proveedor realizó la entrega de la totalidad de equipos con fecha 26/09/22//2022 y el ETT otorgó conformidad el 30/09/2022.
c. Equipamiento para videoconferencia
Esta actividad contempla la adquisición de 17 terminales de videoconferencia, 17 televisores y 17 muebles con rueda; con el objetivo de mejorar la comunicación y lograr espacios de trabajo conjunto a distancia entre las diferentes ciudades y el área usuaria DSR.
Estos equipos estuvieron comprendidos en la CP N° 009-2022, cuya convocatoria fue publicada el 20/07/2022 y culminada con la suscripción del Contrato N° 066-2022-GG- MCSR de fecha 03/10/2022 con el Consorcio Suministros Tecnológicos S.A.C. – SPEEDNET Soluciones S.A.C.
Como parte de la ejecución contractual, el proveedor culminó con la entrega de la totalidad de equipos, el traslado, la instalación, configuración y capacitación en cada una de las 17 Jefaturas Regionales con fecha 27/12/2022, otorgándose la conformidad final y el pago de la totalidad de equipos.
d. Impresoras
Esta actividad plantea la adquisición de 10 impresoras para la implementación de ventanillas de registro civil con Acta Ficha e identificación. Como parte del proceso de contratación, con fecha 22/09/2022, se emitió la OC N° 018-2022 al proveedor ONCORE S.A.C, el proveedor realizó la entrega de la totalidad de equipos con fecha 27/09/2022, sobre el cual el ETT otorgó conformidad y se realizó el pago de la totalidad de equipos.
2.1.1.2 Actividades en acciones previas y/o en procesos de convocatoria:
a. Servicio de adecuación de oficinas para las Oficinas Registrales de atención al ciudadano
Esta actividad contempla el acondicionamiento de ambientes en oficinas para la implementación de las nuevas ventanillas de atención al ciudadano, así como la adquisición de paneles fotográficos.
Durante el segundo semestre, el servicio de adecuación de oficinas para atención al ciudadano y la adquisición de mobiliarios, formaron parte del proceso CP N° 008-2022, la cual fue convocada en 02 ocasiones, quedando en ambas ocasiones desiertas. Por lo tanto, se procedió a realizar revisiones y ajustes al TdR, en coordinación con el área usuaria DSR y USGCP.
Finalmente, respecto a la distribución metas físicas (ventanillas) entre los 03 productos, se cuenta con los siguientes:
Cuadro N°1: Metas físicas de los Productos 2, 4 y 8
Producto | Denominación | Unidad de Medida | Meta física |
P2 | Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada | Número de ventanillas | 139 |
P4 | Ventanillas del RENIEC implementadas | Número de ventanillas | 27 |
P8 | Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando | Número de ventanillas | 516 |
Total ventanillas | 682 | ||
Fuente: PMR 2022 / Documentos Equivalentes aprobados
2.1.3 Producto 3: Actas registrales digitalizadas y revisadas
Este producto contempla la elaboración de 02 Documentos Equivalentes: (a) “Depuración de actas registrales” aprobado con Oficio Nº 00040-2022/GG/RENIEC de fecha 0 xx xxxxx xxx 0000 x (x) “Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx registrales de OREC de municipalidades Provinciales”” aprobado con Oficio Nº 000140-2021/GG/RENIEC de fecha 2 xx xxxxxx del 2021.
Para la implementación de los documentos equivalentes se han desarrollado las actividades siguientes:
2.1.3.1 Digitalización de actas registrales
El documento equivalente aprobado para esta actividad sustenta la ejecución del inventario, traslado, evaluación, digitalización, verificación, digitación y control de calidad de imágenes, micrograbación y transferencia de las 12.4 millones de actas registrales, correspondientes a 86 Oficinas de Registros de Estado Civil (OREC) de las Municipalidades Provinciales priorizadas (capitales de departamento, zonas xx xxxxxxxx y mayor volumen de actas) durante un periodo de 24 meses con el objetivo de que los ciudadanos puedan solicitar una copia certificada de su acta, en cualquier Oficina del
RENIEC a nivel nacional, facilitando su acceso y disminuyendo costos y tiempo de traslado a la Oficina de origen3.
Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se han desarrollado las actividades que se detallan:
a. Digitalización de actas registrales
Para la implementación de la mencionada actividad, se suscribió el Contrato N° 019- 2022-GG/MCSR de fecha 15/03/2022 con el proveedor INETUM ESPAÑA S.A – SUCURSAL EN PERÚ. Como parte de la ejecución contractual, el proveedor realizó la presentación de su Plan de Trabajo, aprobado con fecha 05/07/2022 y al cierre del 2do semestre, el proveedor ha venido trabajando en el 2do entregable (Piloto), que supone la digitalización de actas comprendidos en 16 lotes que corresponden a las OREC de Casma – Ancash y OREC Xxxxxxxx Xxxxx – Moquegua. Como resultado del servicio, al cierre del segundo semestre, el proveedor culminó con la digitalización de los 16 lotes, los mismos que cuentan con la aprobación del control de calidad del área usuaria, DRC, quedando pendiente solo la transferencia a la base de datos de RENIEC.
Cabe resaltar que el plazo para la culminación xxx Xxxxxx tomó mayor tiempo de lo establecido4, debido al resultado del control de calidad estricto en la digitación de los campos de los lotes digitalizados y entregados por el proveedor y el consecuente rechazo por parte del área usuaria (DRC).
2.1.3.2 Depuración de Actas Registrales
El Documento Equivalente aprobado para esta actividad sustenta la estrategia de depuración y rectificación de 508,320 actas registrales de nacimiento, matrimonio y defunciones procesadas como la etapa final del procesamiento de actas registrales de 43 OREC de Municipalidades Provinciales.
Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se han desarrollado las actividades que se detallan:
a. Adquisición de Equipos Informáticos para la depuración de Actas Registrales de OREC de Municipalidades Provinciales
Esta actividad contempla la adquisición de equipos como: monitores y CPU (21) y equipos multifuncionales (02); parte de la LPN N°001-2022 con Contrato N° 063-2022- GG-MCSR, suscrito el 15/09/2022 con el proveedor ONCORE S.A.C.
Asimismo, incluye la adquisición de proyector multimedia (01), escáner rotativo (01) así como sus accesorios y suministros; parte de la CP N° 014-2022 con Contrato N° 249- 2022-GG-MCSR suscrito el 22/12/2022 con el proveedor SUPPLIES CORPORATION DEL PERÚ S.A.
Cabe indicar, que proveedores realizaron la entrega de todos los equipos comprendidos en ambos contratos, las cuales contaron con conformidad el ETT y pagados en su totalidad en diciembre 2022.
b. Adquisición de 02 Laptops
3 Alcance del contrato actualizado en función a la Adenda N° 1 al Contrato N° 019-2022-GG/MCSR
4 De acuerdo a lo establecido en la Adenda N° 03 al Contrato N° 019-2022-GG/MCSR, el 01/09/2022 se estableció como fecha máxima para la culminación xxx Xxxxxx.
Esta actividad estuvo comprendida en el proceso LPN N° 002-2022 “Adquisición de laptops" publicada el 16/06/2022 y culminada el 13/09/2022 con la suscripción del Contrato N° 060-2022-GG/MCSR con el proveedor Level Tech Perú - LETEPE S.A.C.
Como parte de la ejecución contractual, el proveedor realizó la entrega de la totalidad de equipos con fecha 26/09/22//2022, sobre los cuales el ETT otorgó conformidad el 30/09/2022.
c. Adquisición de mobiliario
Esta actividad contempla la adquisición de mobiliario como: escritorio (21), archivador
(08) y sillas giratorias (21) para los consultores responsables del servicio de depuración de actas registrales. La adquisición de equipos estuvo comprendida CP N° 010-2022, publicada el 18/07/2022 y culminada con la suscripción del Contrato N° 061-2022-GG- MCSR con el proveedor ANDEAN TRADING COMPANY SAC.
Como parte de la ejecución contractual, el proveedor realizó la entrega de los mobiliarios (28/09/2022), cuya conformidad se emitió el 03/10/2022 y se realizó el pago respectivo.
d. Servicio legal para realizar los actos preparatorios en la depuración de Actas Registrales
Durante el ejercicio 2022, se contrató a 05 consultores para realizar actos preparatorios, quienes prestaron servicios durante 06 meses, culminando en diciembre 2022.
e. Consultores para el desarrollo del Servicio de Depuración de Actas Registrales
Esta actividad contempla la contratación de 41 consultores con el fin de lograr la adecuada implementación de la Depuración de Actas Registrales; para lo cual se ha previsto la contratación de 34 Calificadores de títulos, 02 asignadores, 02 asistentes legales, 02 supervisores y 01 coordinador registral. Como parte del proceso de contratación, con fecha 13/10/2022 se publicó la convocatoria, otorgando plazo a los postulantes para presentar expresiones de interés y CV hasta el 07/11/2022; las cuales, al cierre del segundo semestre, vienen siendo sujetos de revisión y evaluación por el CEA.
Por otro lado, el área usuaria comunicó que requeriría a los consultores a partir de febrero 2022, fecha estimada que se contará con los equipos y Actas Digitalizadas resultado del Piloto5.
2.1.4 Producto 5: Oficinas acondicionadas térmicamente
Este producto tiene la finalidad de contar con Oficinas de RENIEC adecuadas y con acondicionamiento térmico eficiente que permitan mejorar la estadía de los colaboradores y usuarios de los servicios a fin de optimizar la atención presencial en los centros de servicios del RENIEC; para ello se tiene el Documento Equivalente “Implementación de los centros de atención y sedes climatizadas”, aprobado con Oficio Nº 000110-2021/GG/RENIEC de fecha 9 xx xxxxx de 1921.
Cabe indicar que paso previo a la implementación del Documento Equivalente, se debe elaborar los expedientes de ampliación de cargas eléctricas (aumento de potencia), para ello se realizó la contratación de un Especialista Eléctrico, quien brindó asistencia técnica y acompañamiento en los procedimientos de la factibilidad de aumento de carga
5 Servicio que se viene desarrollando en el marco del Contrato N° 019-2022-GG/MCSR para digitalización de Actas Registrales, con el proveedor INETUM ESPAÑA S.A – SUCURSAL PERU.
en cada una de las 13 oficinas priorizadas en las que se implementarán los equipos de climatización. Este consultor suscribió el Contrato N° 028-2022-/GG/MCSR el 28/04/2022.
Como parte de la ejecución contractual, el consultor realizó la presentación de sus 03 entregables previstos, los que fueron aprobados por el ETT y con cuyos resultados se actualizó el TdR y el Documento Equivalente para proceder con la elaboración del Informe de Modificación, registrado en el Banco de Inversiones el 16/11/2022. Al cierre del ejercicio, se viene gestionando la conformación del CEA y los actos previos para iniciar un nuevo proceso de contratación.
2.1.5 Producto 6: Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) instaladas
Este producto tiene por objetivo cubrir la brecha de oferta y demanda por los servicios de registro civil e identificación, a través de la automatización y personalización de los procesos, mediante la implementación de 21 PVM instalados y distribuidos en centros comerciales a nivel nacional. Este producto, contempla para su desarrollo 3 Documentos Equivalentes, de los cuales a la fecha se tiene dos elaborados y aprobados “Oficina de RENIEC y equipos itinerantes con logística adecuada” - productos 6 y 14; aprobado con Oficio Nº 000111-2020/GG/RENIEC de fecha 00 xx xxxxxxxxxx xxx 0000, xxxx fue implementado el año 2021 y “Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) actualizadas para registros civiles e identificación”, aprobado con Oficio Nº 000152/2021/GG/RENIEC de 21 xx xxxxxx del 2021, en proceso de ejecución contractual y uno por elaborar.
Las actividades de contempladas en el documento equivalente son:
2.1.5.1 Plataformas Virtuales Multiservicios - PVM
Con fecha 28/04/2022 se suscribió el Contrato N° 026-2022-GG/MCSR con el proveedor Consorcio HIPER APCA.
Como parte de la ejecución contractual, el proveedor, con fecha 31/05/22, realizó la presentación de su 1er entregable (Diseño digital de la PVM), que fue aprobado por el ETT, con fecha 08/06/22. Acto seguido, con fecha 10/10/2022, realizó la entrega del 1er prototipo de la PVM (2do entregable), que, luego de la verificación técnica, fue aprobada por el ETT el 19/10/2022. Finalmente, el 3er entregable (capacitación), se ejecutó con fecha 08/11/2022, cuya conformidad se otorgó el 28/11/2022 y se realizó el pago respectivo, concluyendo así con las actividades programadas para el año.
Cabe indicar que las entregas siguientes de las 20 PVM están programadas para el 2023.
Por otro lado para la elaboración del documento equivalente pendiente, se ha contratado el servicio para la Elaboración de expedientes técnicos para las 16 ubicaciones de las Plataformas Virtuales Multiservicios – PVM, esta actividad tiene por objetivo el análisis y evaluación de las alternativas viables de ubicación para la instalación de las PVM, a nivel nacional; así como la elaboración de Expedientes Técnicos viables que permita definir los lugares idóneos dentro de Centros Comerciales y/o Centros Bancarios y/o supermercados.
Para el cumplimiento de esta actividad, se contrató una consultoría externa, para lo cual se publicó la convocatoria de la CP 011-2022 el 28/08/20226 y el 06/11/2022, culminando el 29/12/2022 con la suscripción del contrato N° 250-2022-GG-MCSR con
6 1ra convocatoria declarada desierta por no contar con propuestas válidas dentro del plazo y horario establecidos.
el proveedor KTL PROJECT AND CONSULTING GROUP S.A.C. – KTL GROUP S.A.C;
dando así, inicio a la ejecución contractual, los entregables están programados para el 2023.
2.1.6 Producto 7: Plataforma para la Gestión de la Identidad y Servicios Digitales renovadas
Durante el ejercicio del 2020 se adquirieron los equipos y servicios para la renovación de la plataforma de la gestión de la identidad (PKI) para el fortalecimiento de la seguridad física, el funcionamiento y la protección de los servicios de certificación, programándose para los ejercicios del 2021 y 2022, solo servicios de soporte (evaluación de la calidad y mejora tecnológica) y renovación de cartas de garantía, para los lotes 1 y 3, respectivamente.
En este contexto, durante el 2do semestre, el proveedor del Lote 1, Consorcio RAM & MAR Ingenieros S.A.C y 3G IT Consulting S.A.C, ejecutó sus servicios y presentó su informe de soporte (Evaluación de calidad y mejora tecnológica) con fecha 10/08/2022, sobre la cual, el ETT otorgó conformidad el 12/08/2022.
Por otro lado, para el Lote 2, el proveedor, Consorcio RAM & MAR Ingenieros S.A.C, con fecha 19/08/2022, presentó su Documento de renovación de garantía del fabricante, cuya conformidad le fue otorgada el 20/09/2022.
De esta manera, se culminaron las actividades previstas para el 2022, respecto a ambos contratos.
Cabe mencionar que, durante el 1er semestre, también se culminó con el servicio de optimización de sello de tiempo o Time Stamping (TSA), con el proveedor ENTERSYS S.A.C
2.1.7 Producto 9: Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados.
En el marco del Plan de Masificación de DNIe, este producto plantea aumentar la capacidad operativa de RENIEC y descentralizar las estaciones de producción de DNIe, a través de la implementación de Centros de impresión macrorregionales (02) y Centros de Servicios para impresión de DNIe (15 centros de servicios en Provincias y 12 centros de servicios en Lima) con capacidad para imprimir mencionado documento de identificación. Esto, con el objetivo de reducir el tiempo de entrega de los DNIe hacia los ciudadanos; asimismo, incrementar el porcentaje de ciudadanos identificados con un Documento Nacional de Identidad Electrónico e impulsar el acceso a los servicios digitales que brinda RENIEC.
Para tal efecto, en este producto se elaboraron y aprobaron 3 Documentos equivalentes; los cuales, al cierre del segundo semestre del 2022, se encuentran en el siguiente estado situacional:
2.1.7.1. Adquisición de 27 impresoras de 25 DNIe/h
En el marco del proceso de contratación de la LPI N° 001-2021-MCSR (Lote 2), se firmó el contrato con el proveedor, Consorcio ZONDA ADVANCED SAC-IXLA LLC, con fecha 10/02/22.
Como parte de la ejecución contractual, el proveedor completó la entrega de las 27 impresoras el 29/04/22 (todas en la Sede Crillón). Cabe indicar que, la OTI ejecutó la 1ra fase de la configuración de las impresoras con el software de personalización descentralizada del DNIe y, de forma paralela, el proveedor realizó la distribución e
instalación progresiva de las impresoras configuradas, en los 27 centros de servicios de Lima y Provincia. Finalmente, culminó sus servicios con las capacitaciones brindadas los días 18/06/22 y 20/06/22. Sobre la cual, el ETT otorgó la conformidad final, dando por concluido el contrato.
2.1.7.2 Adquisición de 5 impresoras de 100 DNIe/hr
En el 2022 se inició el proceso de contratación (que incluía la adquisición de 5 impresoras de 100 DNIe/h y el servicio de adecuación para su instalación), mediante la LPI N° 001-2021-MCSR (Lote 1); debido a la complejidad de los equipos se tuvieron que realizar ajustes a las EETT.
En este contexto, durante gran parte del ejercicio 2022, se mantuvieron coordinaciones y reuniones de trabajo con el área usuaria y técnica del RENIEC (DRI y OTI) y en coordinación con la Gerencia General, se trabajó en la definición de la mejor estrategia de adquisición para la implementación de los centros de impresión descentralizados; pasando de la adquisición de 05 impresoras medianas de 100DNIe/h, a la adquisición de 08 impresoras pequeñas (25 DNIe/h) y 01 impresora mediana (100DNIe/h), y finalmente optando por la adquisición de 2 impresoras grandes (200 DNIe/h); con lo cual, se trabajó en la actualización de las EETT, se realizó la indagación xx xxxxxxx respectiva para determinar el precio referencial y concluyó con la actualización al Documento Equivalente y su registro en el Banco de Inversiones.
La publicación de la convocatoria se programa para el 1er trimestre del 2023.
2.1.7.3 Implementación de 27 centros de impresión del DNI electrónico en centros de servicios.
a. Implementación de 27 centros de impresión del DNI electrónico
Para el desarrollo de esta actividad se firmó 06 contratos diferenciados por zona de implementación, el 20/12/2021, con el proveedor TACTICAL IT S.A.C.
Durante la ejecución contractual, se culminaron los servicios de adecuación en Lima con el otorgamiento de la conformidad a para el Este, Oeste y Sur (07 centros de servicios) con fecha 08/03/22, a las Adecuaciones en Lima Norte (05 centros de servicios) con fecha 15/03/22. Por otro lado, para las adecuaciones en centros de servicio de Provincia, con fecha 12/05/22, el proveedor culminó los servicios de adecuación (15 centros de servicio) cuya conformidad se le fue otorgada el 03/08/2022, dando por culminado el contrato.
b. Supervisores para las adecuaciones de Centros de Servicio de Provincia
A fin de garantizar la adecuada implementación de las adecuaciones en los centros de servicio, se contrató a los 08 consultores supervisores (04 Ingenieros eléctricos y 04 Ingenieros Civiles); los cuales tuvieron la función de monitorear y supervisar las adecuaciones que se realizaron en los 15 centros de servicio de provincia, culminando sus contratos con la conformidad otorgada el 03/08/2022 por el área usuaria.
2.1.8 Producto 10: Campañas de sensibilización a ciudadano sobre las nuevas modalidades de servicios realizadas
Este producto tiene por objetivo realizar campañas de difusión sobre las mejoras realizadas como parte de la implementación del Proyecto y de acuerdo a la programación estipulada en el POA 2022, para el 1er semestre, se tenía previsto culminar la elaboración del Documento Equivalente e implementar las actividades contenidas como parte de la implementación. Sin embargo, a pesar de que se dio inicio a la elaboración del Plan de Difusión/Comunicaciones, esta actividad no se llegó a
culminar, debido a que no se cuenta aún con productos concluidos. Por lo tanto, la elaboración y culminación del mencionado Documento Equivalente se reprogramó el año 2023.
2.1.9 Producto 11: Funcionarios de centro de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto
Este producto busca la implementación de programas de fortalecimiento de capacidades a los funcionarios que trabajan en el RENIEC y con el RENIEC, a través de procesos presenciales y virtuales, así como la adquisición de equipos y mobiliario necesarios que permitirá especializar al personal de los centros de servicios en Registros, contribuyendo al óptimo funcionamiento de los servicios brindados por el RENIEC.
El Documento Equivalente fue aprobado con Oficio N° 000166-2021/GG/RENIEC de fecha 14 de setiembre del 2021. El mencionado documento sustenta la adquisición de bienes, servicios y equipamiento para las capacitaciones y la estrategia de intervención.
Al cierre del ejercicio 2022, se cuenta con las EETT, TdR y Documento Equivalente actualizado, con los cuales se viene elaborando el Informe de Modificación al Documento Equivalente, mismo que será registrado en el Banco de Inversiones y se procederá dar inicio a los procesos de contratación para aquellas consultorías priorizadas.
2.1.10 Producto 12: Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados
Este producto tiene por objetivo la implementación de una Arquitectura Institucional (modelo único e integrado AS-IS y TO-BE), y su implementación a través de una Gestión del Cambio Cultural. Para lo cual, se cuenta con 2 Documentos Equivalente culminados y aprobados
2.1.10.1 Arquitectura Institucional
Esta actividad para su implementación, realizó el proceso de contratación (SBCC N° 002-2021), el cual concluyó el 28/01/22 con la firma del contrato con el proveedor, el Consorcio KRUGERCORPORATION S.A. – KRUGERCORPORATION PERU S.A.C.
Como parte de la ejecución contractual, el proveedor realizó la presentación de su 1er entregable (Plan de trabajo) con fecha 23/02/22, mismo que fue aprobado por el ETT con fecha 13/04/22. El segundo entregable (Diagnóstico As-Is) fue presentado el 21/06/22; sobre el cual el ETT otorgó conformidad el 12/08/2022. Posteriormente, el tercer entregable (To Be) fue presentado el 17/10/2022, mismo que fue aprobado por los ETT el 22/12/2022. Finalmente, el cuarto y último entregable (Informe final) fue presentado el 05/12/2022, mismo que, al cierre del 2do semestre, viene siendo sujeto de revisión por el ETT.
2.1.10.2 Gestión de Cambio Cultural
Esta actividad para su implementación, realizó el proceso de contratación (SCC N° 001- 2021), el cual concluyó el 01/02/22 con la firma del contrato con el proveedor, el Consorcio Xxxxxx Consultoría S.A. – Xxxxxx Perú S.A.C.
Como parte de la ejecución contractual, el proveedor realizó la presentación de su 1er entregable (Diagnostico de cultura As-Is) con fecha 06/05/22, mismo que fue aprobado por el ETT con fecha 03/06/22. Asimismo, presentó su 2do entregable (Diseño y planificación para Gestión del Cambio) con fecha 02/08/2022, al cual se le otorgó
conformidad el 02/09/2022. Finalmente, con fecha 12/12/2022, el proveedor presentó su 3er y último entregable (Implantación de la Gestión del Cambio), mismo que, al cierre del semestre, viene siendo sujeto de revisión por el ETT.
Asimismo, en el marco este documento equivalente se realizó:
Seminario Internacional “Identificación para un Perú Digital”
Esta actividad tuvo por objetivo compartir las experiencias nacionales e internacionales y construir oportunidades para un intercambio efectivo de buenas prácticas en los temas de identificación y registros civiles; a través xxx Xxxxxxxxx Internacional "Identificación para un Perú digital", mismo que se llevó a cabo los días 12, 13 y 14 de Julio (a razón del Aniversario número 27 del RENIEC) con expositores y panelistas nacionales e internacionales.
2.2 Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable.
A continuación, se presenta el avance de las actividades planificadas al 31 de diciembre:
2.2.1 Producto 13: OREC en comunidades nativas con servicios delegados
Este producto tiene por objetivo la implementación del servicio de delegación de funciones registrales en OREC de 412 Comunidades Nativas de 09 regiones del país, con el fin de incrementar la cobertura del servicio de Registro Civil en población vulnerable, garantizando el acceso a los servicios en cada una de sus CCNN y en sus lenguas originarias, para ello cuenta con el Documento Equivalente “Intervención en campo para la delegación de funciones registrales en Comunidades Nativas” aprobado con Oficio N° 000155-2022/GG/RENIEC de fecha 26 de setiembre del 2022.
Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se han desarrollado las actividades que se detallan:
2.2.1.2 Actividades concluidas y/o en ejecución contractual
a. Contratación de consultores para trabajos de gabinete (06 consultorías)
Esta actividad contempla la contratación de 01 Coordinador para delegación de funciones, 01 Asistente administrativo, 02 Gestores administrativos y 02 Gestores de despacho para trabajos en gabinete cumpliendo funciones de gestión administrativa.
Como parte del proceso de contratación, durante el segundo semestre, se dio inicio al proceso de contratación, culminando con la suscripción de los 06 contratos de consultoría individual con fecha 28/11/2022, con lo cual dieron inicio a la ejecución de servicios. Al cierre del ejercicio 2022, los consultores realizaron la presentación de su 1er entregable, el cual fue compartido con el área usuaria (DRC) para su revisión y otorgamiento de conformidad.
b. Contratación de consultores para trabajos de campo (30 consultorías)
Esta actividad contempla la contratación de 15 Gestores de Campo y 15 Especialistas de Campo para la delegación de funciones registrales, quienes permitirán la intervención en campo de manera progresiva en 09 departamentos de la Amazonía y Andes del Perú para realizar el procedimiento de delegación de funciones registrales.
Como parte del proceso de contratación, durante el segundo semestre, se dio inicio al proceso de contratación, con la publicación de la convocatoria el 13/10/2022, otorgando plazo a los postulantes para presentar expresiones de interés (se recepcionó 219) y CV hasta el 07/11/22; sobre los cuales ha venido sesionando el CEA a fin de realizar la revisión, evaluación y calificación.
c. Adquisición de bienes, equipos y contratación de servicios
Como parte de la implementación del Documento Equivalente, esta actividad contempla la adquisición de equipo multifuncional, equipos informáticos computacionales y el servicio de impresión de formatos para la delegación de funciones, para las cuales se viene gestionando la adquisición mediante las Comparaciones de Precios CP N° 028 – Adquisición de equipo multifuncional, CP Nº 029 - Adquisición de equipos informáticos y software de diseño y CP Nº 030 - Servicio de impresión de libros y actas registrales, respectivamente. Al cierre del ejercicio 2022, se vienen elaborando los lineamientos respectivos para publicar la convocatoria, previa aprobación del CEA.
Asimismo, se prevé la adquisición de kits para viajes, útiles de oficina, indumentaria y mobiliario, las cuales se vienen gestionando mediante Contratación Directa.
Finalmente, como parte del proceso de implementación, el Supervisor del Proceso de Delegación de Funciones Registrales del área usuaria (DRC), ha realizado 3 viajes de relacionamiento con las organizaciones y federaciones de Comunidades Nativas con el objetivo de sensibilizar la importancia y los beneficios de la delegación de funciones.
2.2.2 Producto 14: Unidades Itinerantes Equipadas
Este producto considera cuatro (04) Documentos Equivalentes, 03 aprobados (adquisición de camionetas, bienes informáticos y campañas itinerantes de identificación) y 02 por elaborar (acondicionamiento de sedes DRIAS y Sistema de monitoreo), de los cuales uno se implementó el 2021.
2.2.2.1 Fortalecimiento del Equipo Itinerante.
a. Adquisición de tablets y periféricos, accesorios e impresoras portátiles para el Registro Itinerante.
Durante el primer semestre, se culminó el proceso de contratación de la LPI-005-2021- MCSR, concretándose con la firma de contrato N° 023-2022-GG/MCSR de fecha 08/04/22, con el proveedor Consorcio ZONDA ADVANCED S.A.C. - MAXIMA INTERNACIONAL S.A.C.
En el marco de la ejecución contractual, el proveedor realizó la entrega de 205 tablets integradas y sus periféricos y accesorios, 02 juegos de componentes desacoplados y
201 impresoras portátiles con fecha 20/10/2022; las cuales fueron revisadas y verificadas técnicamente, y se otorgó conformidad el 28/10/2022. Asimismo, con fecha 17/11/2022, realizó la presentación del Informe de las capacitaciones realizadas de forma virtual y presencial, mismo que fue aprobado el 24/11/2022, concluyendo así el vínculo contractual con el proveedor.
b. Adquisición de software
Durante el ejercicio 2022, se realizó la adquisición del Software de entorno de desarrollo de aplicaciones All Product Pack de Jetbrains, con el objetivo de permitir el desarrollo de la integración de los componentes electrónicos de la tableta integrada seleccionada que se utilizará en el registro itinerante durante las campañas contra la indocumentación para la población vulnerable
c. Contratación de consultores desarrolladores para la habilitación del sistema de captura integrada de imágenes en la tableta.
Durante el segundo semestre, se dio inicio al proceso de contratación para 02 consultorías individuales (01 Programador senior de sistemas en servicios en Web Java
y 01 Programador senior de sistemas en aplicaciones desktop en .Net: huellero, firma, webcam y otros), logrando la publicación de la convocatoria del proceso el 17/07/2022 y culminando el 09/11/2022, con la contratación del consultor programador .Net; dando inicio a sus actividades, para el desarrollo de la habilitación del aplicativo para tablets.
Al cierre del segundo semestre, el consultor .Net, con fecha 09/12/2022 realizó la presentación de su 1er entregable, la cual viene siendo sujeto de revisión y se viene coordinando con el área de OTI de RENIEC la búsqueda de nuevos postulantes para el consultor programador Java.
2.2.2.2 Asistencia Técnica de Identificación – ATI
a. Contratación de 08 consultores para servicios de transversalización de enfoques en la asistencia técnica de identificación.
Esta actividad contempla la contratación de 08 consultores individuales que tendrán la labor de recoger, analizar y sistematizar información de campo respecto a la aplicación de enfoques de género, derechos, interculturalidad y discapacidad; que deberán ser aplicadas por parte de los registradores encargados de la Asistencia Técnica en Identificación.
El proceso de contratación inició con la publicación de la convocatoria el 17/07/2022 y culminado con la suscripción de los 08 contratos, el 18/08/2022. No obstante, la ejecución contractual se vio impactada debido a renuncias de 03 consultores, para los cuales se coordinó la contratación de sus respectivos reemplazos, resolviendo finalmente solo la contratación de 01 consultor (Consultor 06) por criterio de oportunidad definida por el área usuaria de RENIEC (DRIAS), quedándose finalmente con 06 consultores.
Al cierre del segundo semestre, los consultores que continuaron con la ejecución de servicios y realizaron la presentación de sus primeros 04 entregables (para 05 consultores) y 02 entregables (para 01 consultor); cuenta con la conformidad y pago respectivo.
b. Adquisición de bienes, equipos y contratación de servicios
Como parte de la implementación del Documento Equivalente, esta actividad contempla la adquisición de material publicitario, indumentaria, material registral, material de oficinas y tampones para toma de huellas; las cuales se gestionaron mediante las Comparaciones de Precios que muestran en cuadro Nº 2, respectivamente.
Para el proceso de adquisición se agruparon con aquellos bienes o equipos de similar naturaleza. Se consideró el Documento Equivalente aprobado para el Producto 15 y en el Documento Equivalente aprobado para el P16.
Al cierre del segundo semestre, para cada uno de los procesos de contratación, se cuenta con los siguientes avances:
Cuadro N° 2: Estado de procesos de contratación al 31.12.22 – P14
N° CP | Detalle | Estado situacional |
CP 017 | Adquisición de material publicitario para productos del P14 y P15 | Contrato suscrito el 07/12 Productos recibidos el 27/12, con conformidad del 27/12. |
CP 018 | Adquisición de indumentaria para los productos 14, 15 y 16 | Contrato suscrito el 13/12 |
N° CP | Detalle | Estado situacional |
Se cuenta con las muestras aprobadas por áreas usuarias. | ||
CP 019 | Adquisición de material registral para los productos 14 y 15 | Contrato suscrito el 13/12. En coordinación con el área usuaria (DRIAS) para la entrega de los diseños de las fichas para impresión. |
CP 021 | Adquisición de materiales de oficina para los productos 03, 14 y 15 | Adjudicado el 28/12, para firma de contrato. |
CP 024 | Adquisición de tampones para toma de huellas para los productos 14 y 15 | Contrato suscrito el 15/12. Productos recibidos el 23/12, con conformidad del 27/12. |
c. Expedientes Técnicos para acondicionamiento de las Sedes DRIAS
Esta actividad tiene por objetivo contratar los servicios de una consultoría para la elaboración de expedientes técnicos para el desarrollo de actividades de acondicionamiento de infraestructura en 16 sedes en las que DRIAS desarrolla sus actividades, a nivel nacional.
Durante el segundo semestre, el 1er proceso convocado se declaró desierto debido a que no se recibieron expresiones de interés; se decidió revisar al TdR y realizar las actualizaciones pertinentes, a fin de incluir las 16 sedes y el grado de intervención en cada uno de los ambientes pertenecientes a las áreas de DSR y DRIAS. A la fecha se encuentra en coordinaciones con las áreas usuarias a fin de contar con un TdR consensuado y aprobado.
2.2.3 Producto 15: OREC de centros poblados y comunidades nativas con Asistencia Técnica Registral recibida
Este producto tiene por objetivo el fortalecer las capacidades de los registradores civiles de 1541 OREC de las 16 sedes regionales de la DRIAS, en procesos de registro para Actas registrales (inscripción y rectificación de nacimientos y reconocimiento), cuenta con el Documento Equivalente “Asistencia Técnica Registral en OREC de Centros Poblados y Comunidades Nativas” aprobado con Oficio N° 000137-2022/GG/RENIEC de fecha 01 xx xxxxxx del 2022.
Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se han desarrollado las actividades que se detallan:
2.2.3.1 Actividades concluidas y/o en ejecución contractual
a. Contratación de consultores de apoyo para la gestión y administración de las actividades de itinerancia (38 consultores)
Esta actividad tiene por objetivo contratar a 01 Especialista de Proyectos, 01 Especialista en RRCC, 06 Asistentes Administrativos, 15 Coordinadores Regionales y 15 Asistentes Operativos; para lo cual, en coordinación con el área usuaria de RENIEC (DRIAS), se trabajó en la compilación de la terna de consultores para cada una de las posiciones, quienes luego de la revisión y evaluación de perfil y experiencia laboral, vienen firmado contrato de forma progresiva a partir del 04/10/2022; logrando, al cierre del ejercicio 2022, contar con 35 consultores contratados, quedando pendiente la
contratación de 03 consultores (01 Asistente administrativo, 01 Coordinador Regional y 01 Asistente Operativo) debido a que estos últimos renunciaron a sus contratos.
Como parte de la ejecución contractual, los consultores con contrato vienen presentando sus entregables, de acuerdo a sus plazos programados, mismos que son compartidos con el área usuaria para revisión, observación o conformidad.
b. Contratación de consultores para la Asistencia Técnica Registral - ATR (109 consultores)
Esta actividad tiene por objetivo contratar a 109 consultores individuales para que realicen actividades de Asistencia Técnica Registral – ATR dentro de 16 Sedes Regionales a nivel nacional a fin de sensibilizar a los actores locales y la comunidad sobre la importancia de los registros civiles, a través de la campaña de atención de casos y mejorar la calidad de los servicios registrales entregados a la población.
Como parte del proceso de contratación, con fecha 17/08/2022 se publicó la convocatoria para la contratación de todas las posiciones; como parte de este proceso se recibieron un aproximado de 390 expresiones de interés y CV, los cuales luego de la revisión y evaluación de los CEA responsables, se han venido suscribiendo contratos de forma progresiva a partir del 10/11/2022. Al cierre del segundo semestre, se cuenta con 102 consultores contratados, quedando pendiente la contratación de 07 posiciones finales.
Para la ejecución contractual, los consultores de acuerdo a su programación, han venido realizando la presentación de su primer entregable, que fue compartido con el área usuaria para revisión y conformidad, logrando, al cierre del año, contar con los siguientes resultados:
Cuadro N° 03: Estado de contratación y presentación de entregables para los Consultores ATR al 31.12.2022
SEDE | N° ATR contratados | N° ATR por contratar | TOTAL | Presentaron 1er entregable con conformidad y pagados |
Amazonas | 8 | 2 | 10 | 8 |
Xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxxx | 9 | 1 | 10 | 9 |
Huánuco | 5 | 5 | 5 | |
Xxx | 0 | 0 | 0 | |
Xxxxxxx | 7 | 7 | 5 | |
Xxxx | 0 | 0 | 0 | |
Xxxxx | 7 | 7 | 5 | |
Puno | 6 | 6 | 6 | |
Tarapoto | 5 | 5 | 5 | |
Trujillo | 14 | 14 | 13 | |
Xxxxxxxx | 0 | 0 | 0 | |
Xxxxx | 7 | 1 | 8 | 7 |
Arequipa | 4 | 4 | 4 | |
Xxxxxxxx | 0 | 0 | 0 | |
Xxxxxxxx | 7 | 2 | 9 | 5 |
Total general | 102 | 7 | 109 | 94 |
c. Adquisición de material registral y operativo
Esta actividad contempla la adquisición de impresoras multifuncionales, mobiliario, material publicitario, indumentaria, material registral, material de oficinas, tampones para toma de huellas y laptops; las cuales se gestionaron mediante las Comparaciones de Precios que se muestran en el cuadro N° 4, respectivamente.
Algunos procesos, se agruparon con aquellas de similar naturaleza, según el Documento Equivalente aprobado para el Producto 14 y en el Documento Equivalente aprobado para el Producto 16.
Al cierre del segundo semestre, para cada uno de los procesos de contratación, se cuenta con los siguientes avances:
Cuadro N° 4: Estado de procesos de contratación al 31/12/22 – P15
N° CP | Detalle | Estado situacional |
CP 013 | Adquisición de impresoras multifuncionales para los productos P15 y P16 | Proceso adjudicado (27/12) en proceso de firma de contrato. |
CP 016 | Adquisición de mobiliario para los productos P15 y P16 | Contrato suscrito el 23/11 Mobiliarios recibidos los días 15/12 (DRC) y 27/12 (DRIAS), con conformidad y pagado |
CP 017 | Adquisición de material publicitario para productos del P14 y P15 | Contrato suscrito el 07/12 Productos recibidos el 27/12, con conformidad del 27/12 y pagado |
CP 018 | Adquisición de indumentaria para los productos 14, 15 y 16 | Contrato suscrito el 13/12 Se cuenta con las muestras aprobadas por áreas usuarias. |
CP 019 | Adquisición de material registral para los productos 14 y 15 | Contrato suscrito el 13/12. En coordinación con el área usuaria (DRIAS) para la entrega de los diseños de las fichas para impresión. |
CP 021 | Adquisición de materiales de oficina para los productos 03, 14 y 15 | Adjudicado el 28/12, para firma de contrato. |
CP 024 | Adquisición de tampones para toma de huellas para los productos 14 y 15 | Contrato suscrito el 15/12. Productos recibidos el 23/12, con conformidad del 27/12. |
CP 025 | Adquisición de laptops | Con fecha 15/12 se firmó contrato. Productos recibidos el 23/12, con conformidad del 23/12 por XXXXX, y pagado |
2.2.4 Producto 16: OREC con Registro Civil en lengua originaria funcionando
Este producto plantea la implementación del Registro Civil Bilingüe en 09 lenguas originarias (04 amazónicas y 05 andinas de las cuales 1 es ampliación) para 500 OREC de comunidades nativas y centros poblados distribuidas en 09 Oficinas Regionales de RENIEC de 12 departamentos a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso a los ciudadanos de los sectores vulnerables e históricamente relegados, a los servicios de registro civil con un efectivo soporte oral y escrito en su lengua originaria, a fin de
mejorar su experiencia y facilitar el registro de hechos vitales. Este producto contempla del desarrollo de dos (02) Documentos Equivalentes:
2.2.4.1 Comunidades Nativas y Centros Poblados con Registro Bilingüe Implementado
Este documento equivalente el desarrollo de las fases de iniciación, preparación (publicaciones y la actividad de acondicionamiento de la sede), e implementación del servicio bilingüe de 08 lenguas originarias (Quechua de Ancash, Quechua Chanka, Quechua Xxxxxx, Quechua xx Xxxxx, Asháninka, Matsigenka, Nomatsigenga y Shawi).
Durante el segundo semestre, se continuaron con las actividades que se encuentran con contrato, de la siguiente forma:
✓ Servicios de 2 consultores lingüistas especializados en lenguas amazónicas y quechua, respectivamente, para realizar estudios sobre nombres originarios del Perú que serán insumos para las publicaciones “Tesoros de Nombres”, asesoramiento al personal SDTN durante el proceso de implementación del servicio registral bilingüe con enfoque intercultural y pertinencia lingüística; además promoverán el uso del Registro Civil Bilingüe y los trabajos de investigación serán los insumos para las publicaciones “Tesoros de Nombres” – Tomo I y Tomo II. Los mencionados consultores han venido realizando la presentación de cada uno de sus entregables, dentro de los plazos establecidos, los cuales son sujetos de revisión y aprobación por el ETT y la Sub Dirección Técnica Normativa (SDTN). Al cierre del segundo semestre, cada consultor ha realizado la presentación de su entregable N° 20, los cuales cuentan con conformidad respectiva.
✓ Servicios de publicaciones, actividad que forma parte de la Fase de Preparación y supone la contratación de servicios de Diseño, Diagramación e Impresión de Actas Registrales, Material Publicitario, Formatos Registrales y Formatos Registrales y Cartillas Informativas, así como la publicación del Libro Conociendo el Registro Civil Bilingüe. Como parte de la implementación de los mencionados servicios, durante el segundo semestre, se culminó con los procesos de contratación para 04 servicios: (i) Servicio de Diseño, Diagramación e Impresión de formato de Actas Registrales para la implementación del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados, con contrato firmado el 28/04/22 y como parte de la ejecución contractual, el proveedor realizó la presentación de su 3er y último entregable con fecha 07/07/2022, sobre el cual el área usuaria y el ETT otorgaron conformidad el 22/07/2022 culminando así el convenio contractual.
(ii) Servicio de Diseño, Diagramación e Impresión de Material Publicitario para la implementación del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados, con contrato firmado el 18/04/22 y con fecha 11/08/2022 el área usuaria y el ETT otorgó conformidad al 2do entregable dando paso a la ejecución del 3er y último entregable, presentado el 23/09/2022, sobre el cual el cual el área usuaria y el ETT otorgaron conformidad el 28/09/2022 culminando así el convenio contractual, (iii) Servicio de Diseño, Diagramación e Impresión de Libros “Conociendo al Registro Civil Bilingüe para la implementación del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados”; contrato firmado el 29/04/2022. El proveedor realizó la presentación de su primer y segundo entregable los días 01/08/2022 y 17/08/2022, respectivamente; y cuya conformidad se le fue otorgada el 25/11/2022 por el área usuaria y el ETT.
Finalmente, el 3er entregable fue presentado el 28/12/2022 cuya conformidad final se otorgó el 29/12/2022, culminando así el convenio contractual, y (iv) Servicio de Diseño, Diagramación e Impresión de Formatos Registrales y Cartillas Informativas para la implementación del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados; con contrato firmado el 01/08/2022. El proveedor realizó la presentación de su primer y segundo entregable el 16/08/2022 y 10/09/2022, cuya conformidad se le fue otorgada el 14/11/2022 por el ETT y el área usuaria; con lo cual se dio paso a la ejecución del 3er y último entregable, el cual fue presentado el 02/12/2022 y 05/12/2022 y cuya conformidad final se le otorgó el 26/12/2022. Contrato culminado
2.2.4.2 Intervención en campo para levantamiento de información, implementación y monitoreo del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados
Este documento contempla el desarrollo de las actividades siguientes:
a. Fase de iniciación: contratación de consultores (21 consultores)
Esta actividad tiene por objetivo contratar a 14 Asistentes de Campo, 01 Asistente para intervención remota, 02 Asistentes administrativos, 01 Analista funcional y 02 Analistas programadores y 01 Analista de calidad de software.
Para la contratación de estas consultorías, en coordinación con el área usuaria de RENIEC (DRC), se trabajó en la compilación de la terna de consultores para las primeras 17 posiciones, quienes luego de la revisión y evaluación de perfil y experiencia laboral se vienen contratando de forma progresiva a partir del 30/11/2022. Al cierre del segundo semestre, se cuenta con la contratación de 14 consultores quedando pendiente la contratación de 03 consultores finales (03 Asistentes de campo). Como parte de la ejecución contractual, los consultores han venido realizando la presentación de su 1er entregable, de acuerdo sus plazos contractuales programados.
Por otro lado, para las 04 posiciones finales (consultores informáticos), se dio inicio al proceso de contratación con la publicación de la primera convocatoria hasta en 02 ocasiones: el 23/10/2022 y el 20/11/2022; sin embargo, estas se declararon desiertas debido a la insuficiente respuesta de postulantes interesados en el servicio. Al cierre del segundo semestre, se viene coordinando con el área de OTI (RENIEC) a fin indagar por nuevos postulantes que estén interesados en la consultoría.
b. Adquisición de bienes, mobiliario y equipos
Esta actividad contempla la adquisición de impresoras multifuncionales, equipos fotográficos, mobiliario, indumentaria; las cuales se gestionaron mediante las Comparaciones de Precios que se muestran en el cuadro N° 5, respectivamente.
Estos procesos, se agruparon con aquellas de similar naturaleza, pero contempladas en el Documento Equivalente aprobado para el Producto 14 y el Documento Equivalente aprobado para el Producto 15.
Al cierre del segundo semestre, se tiene los siguientes avances:
Cuadro N° 5: Estado de procesos de contratación al 31/12/22 – P16
N° CP | Detalle | Estado situacional |
CP 013 | Adquisición de impresoras multifuncionales para los productos P15 y P16 | Proceso adjudicado (27/12) en proceso de firma de contrato. |
CP 015 | Equipos fotográficos | Proceso convocado, ofertas recibidas el 20/12/2022, en proceso de evaluación por el CEA. |
CP 016 | Adquisición de mobiliario para los productos P15 y P16 | Contrato suscrito el 23/11 Mobiliarios recibidos los días 15/12 (DRC) y 27/12 (DRIAS), con conformidad y pagado |
CP 018 | Adquisición de indumentaria para los productos 14, 15 y 16 | Contrato suscrito el 13/12 Se cuenta con las muestras aprobadas por áreas usuarias. |
2.3 Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios
A continuación, se presenta el avance de las actividades planificadas en el presente ejercicio, al 31 de diciembre del 2022:
2.3.1 Producto 17: Sistema Integrado de Identificación y Registro Civil (SIIRC) implementado
Se ha previsto la modernización de los sistemas de información y las plataformas tecnológicas para garantizar un servicio eficiente y efectivo mediante la implementación del Sistema Integrado de Identificación y Registros Civiles -SIIRC.
Para la implementación del producto se ha planteado el desarrollo de 4 Documentos equivalentes (a la fecha se tiene, 2 aprobados y en implementación y 2 por elaborar), a continuación, se detalla el avance de cada uno.
2.3.1.1 Gestor de Impresoras para DNIe
Como parte de la implementación del Documento Equivalente se dio inicio al proceso de contratación mediante la convocatoria de la LPI N° 001-2022 con fecha 29/05/2022 y culminada el 07/10/2022 con la suscripción del Contrato N° 075-2022-GG/MCSR con el proveedor INETUM España S.A. – Sucursal en Perú, acordando la entrada en vigor del contrato a partir del 28/10/2022.
Como parte de la ejecución contractual, el proveedor realizó la presentación de su 1er entregable (Plan de trabajo), con fecha 01/11/2022 cuya conformidad se le otorgó el 24/11/2022. Asimismo, se realizó la presentación de su 2do entregable (Análisis y diseño de software) con fecha 26/11/2022, la cual, al cierre del segundo semestre, viene siendo sujeto de revisión por el ETT.
2.3.1.2 Portal RENIEC
Este Documento Equivalente, para el Producto 17, sustenta la contratación de un Servicio de Aprovisionamiento de una Plataforma Tecnológica en nube, en modo PaaS, la cual soportará la implementación de un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) sobre el que se desarrollará la Plataforma de Gestión de Contenidos Digitales, a fin de ponerlo a disposición de los ciudadanos, optimizando la información y servicios registrales que suministrará RENIEC.
Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente; durante el segundo semestre, y ante la declaratoria de desierto del primer proceso, LPI N° 003- 2022 “Servicio de aprovisionamiento de Plataforma tecnológica en nube, en modo PAAS”, se trabajó en coordinación con el área usuaria (OTI) en la integración del TdR del Portal web con el TdR del servicio para desarrollo del Chatbot, resultando en un TdR único integral que permitirá la implementación de ambos servicios. Con este último TdR actualizado, se realizó la indagación xx xxxxxxx, se determinó el precio referencial y se elaboró el Informe de modificación al Documento Equivalente, con el cual se dio paso al inicio de un nuevo proceso de contratación.
Consecuentemente, como parte del nuevo proceso de contratación, con fecha 20/11/2022 se realizó la publicación de la convocatoria de la LPI N° 008 “Contratación de servicio de aprovisionamiento de plataforma de gestión de contenidos digitales con inteligencia artificial (Asistente integral – Chatbot) en la nube, en modo PAAS ”, otorgando plazo a los postores a presentar consultas hasta el 02/12/2022 y hasta el 09/01/2023 para la presentación de ofertas.
Al cierre del segundo semestre, el CEA viene sesionado a fin de revisar y dar respuesta a las 257 consultas de 12 empresas que se recibieron y elaborar el Pliego de absolución de consultas, como parte del proceso.
2.3.1.3 Gobierno Corporativo de OTI
Esta actividad tiene como objetivo la implementación de un sistema de gobernanza de las TI alineado a la COBIT 2019 y teniendo como base de referencia los procesos, proyectos y servicios que desarrollan las partes del RENIEC.
Esta actividad debió estar sustentada en un Documento Equivalente, para lo cual, durante el segundo semestre, con fecha 12/07/2022, se concretó la contratación de un consultor externo; quién fue responsable de la presentación del diagnóstico del estado actual de la gobernanza de TI de RENIEC (1er entregable); presentado el 11/08/2022 con conformidad emitida el 25/08/2022; así como la elaboración del TdR para el desarrollo del servicio (2do entregable); presentado el 10/09/2022, con conformidad del 15/11/2022 y finalmente el Documento Equivalente con las cotizaciones respectivas por el desarrollo del servicio (3er y 4to entregable) presentados los días 10/10/2022 y 21/12/2022, cuyas conformidades se emitieron el 25/10/2022 y 24/12/2022, respectivamente, concluyendo así la consultoría.
Al cierre del segundo semestre, con el último entregable presentado por el consultor previamente mencionado, se ha venido trabajando, en coordinación con el área usuaria, en los ajustes finales al Documento Equivalente y TdR a fin de gestionar la suscripción de los mismos.
2.3.1.4 Sistema Integrado de Identificación y Registro Civil (SIIRC)
Esta actividad tiene por objetivo el desarrollar un Sistema Informático Único e Integral que soporte tecnológicamente los procesos misionales y estratégicos de RENIEC en sus 06 bloques de registros: Identificación, Registro Civil, Servicio Electoral, Registro de Certificación Digital y Servicios Digitales, Servicios de Información y Vinculo de Parentesco; así como la gestión integral de las actividades del RENIEC.
Para la implementación de mencionada solución, se prevé la elaboración de un Documento Equivalente, mismo que ha venido siendo desarrollando por el proveedor, consorcio KRUGERCORPORATION S.A. – KRUGERCORPORATION PERU S.A.C
como parte del servicio de la Arquitectura Institucional enfocada en procesos RENIEC, ubicado en el Producto 12.
En este contexto, durante el segundo semestre, el proveedor XXXXXX, con fecha 17/10/2022, realizó la presentación de su 3er entregable (modelo To Be), en la cual se incluyó el TdR para el desarrollo del Sistema, las cotizaciones para el desarrollo y el Documento Equivalente que lo sustenta. Estos últimos documentos, luego de la revisión del ETT 2, responsable directo de la revisión de aspectos relacionados al SIIRC, se decidió otorgar conformidad con fecha 14/12/2022; con lo cual, al cierre del segundo semestre, se ha venido gestionando una reunión con el comité de gestión de XXXXXX, a fin de evaluar los escenarios para la implementación y definir los siguientes pasos a seguir. Posterior a estas definiciones, se procederá a realizar ajustes al Documento equivalente y TdR, de corresponder, y proceder con el registro en el Banco de Inversiones y gestionar la aprobación final por la Gerencia General.
2.3.2 Producto 18: Sistema de Información Gerencial Implementado
El objetivo de este producto busca integrar, en un solo sistema de información, los actuales sistemas claves de identificación y registros civiles de RENIEC y, de esta manera, permitir a las altas autoridades de RENIEC, tomar decisiones oportunas, eficaces y confiables en base a la información suministrada, para ello, se tiene el Documento Equivalente “RENIEC con Sistema de Información Gerencial”, aprobado con Oficio N° 000096-2021/GG/RENIEC de fecha 30 xx xxxx del 2021.
Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se han desarrollado las actividades que se detallan:
2.3.2.1 Sistema de información gerencial
Para el desarrollo de esta actividad se dio inicio al proceso de contratación mediante la convocatoria de la LPI N° 002-2022, publicada el 06/03/2022, culminada el 19/09/2022 con la suscripción del Contrato N° 062-2022-GG-MCSR con el proveedor PRAYAGA SOLUTIONS S.A.C.
Como parte de la ejecución contractual, el proveedor realizó la presentación de su 1er entregable (Plan de trabajo) de fecha 14/10/2022, cuya conformidad la otorgó el ETT con fecha 24/10/2022. Asimismo, realizó la presentación de su 2do entregable (Instalación de la herramienta) con fecha 31/10/2022, misma que también cuenta con conformidad el ETT de fecha 09/11/2022.
Al cierre del segundo semestre, el proveedor viene ejecutando su 3er entregable, cuya fecha máxima de presentación es el 07/04/2023 y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de plazos estipulados y la calidad del servicio, se vienen realizando reuniones de seguimiento semanales al desarrollo de la consultoría y, por su parte, el proveedor viene presentando informes mensuales de avances para revisión del área usuaria de RENIEC, OTI.
2.3.3 Producto 20: Equipamiento de Hardware y Software de Base para el SIIRC instalado y configurado
Este producto tiene por objetivo mantener e incrementar el nivel de competitividad del RENIEC para brindar servicios de calidad y seguros, a través del fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica de alto rendimiento, servicios avanzados de TI y seguridad de networking. Para la consecución de mencionado objetivo, este producto plantea la implementación de 02 Documentos Equivalentes, de los cuales 01 se culminó y 01 se aprobó durante el segundo semestre del 2022.
2.3.3.1 Seguridad de Networking
Esta actividad tiene como por objetivo el fortalecer la seguridad de la red interna del RENIEC; a través de la implementación de una arquitectura de seguridad interna basado el Firewalls de Siguiente Generación, la cual permitirá a la entidad satisfacer los requerimientos de información de clientes internos y externos) de forma íntegra y confiable; así como proteger, aislar y segmentar sus sistemas en caso se presenten amenazas de seguridad.
Mencionada actividad está sustentada en el Documento Equivalente “RENIEC con redes internas seguras para el soporte informáticos”, desarrollado por un consultor externo, quien, en la presentación de sus 4 entregables: Informe de diagnóstico del estado actual, el TdR, las cotizaciones y el Documento Equivalente, respectivamente, obtuvo la conformidad del área usuaria de RENIEC (OTI), siendo la última el 10/11/2022 (conformidad al 4to y último entregable). Posteriormente, se gestionó la aprobación del Documento Equivalente con el registro en el Banco de Inversiones y la aprobación de la Gerencia General, misma que fue emitida mediante Oficio N° 000205- 2022/GG/RENIEC, de fecha 21/12/2022.
2.3.4 Producto 21: Servicios en Línea ofrecidos
Este producto tiene por objetivo garantizar la provisión de servicios e información eficiente, efectivo, y de alta disponibilidad hacia los ciudadanos y entidades públicas o privadas a través de plataformas modernas y canales de atención (virtuales y presenciales), buscando la eficiencia, rapidez y efectividad durante el proceso de atención.
Para la implementación de mencionada actividad, se plantea la implementación de 02 Documento Equivalentes:
2.3.4.1 Chatbot RENIEC
Esta actividad sustenta la implementación de un canal automatizado que sostenga una conversación de fácil comprensión para el usuario, facilitando el acceso, orientación y cercanía de los servicios que ofrece RENIEC; esto, a través del desarrollo de una inteligencia artificial - asistente integral.
Durante el segundo semestre, y ante la declaratoria de desierto del primer proceso, LPI N° 004-2022 “Servicio de implementación de servicio de inteligencia artificial - asistente integral”, se trabajó en coordinación con el área usuaria (OTI) en la integración del TdR del Portal web con el TdR del servicio para desarrollo del Chatbot, resultando en un TdR único integral que permitirá la implementación de ambos servicios. Con este último TdR actualizado, se realizó la indagación xx xxxxxxx, se determinó el precio referencial y se elaboró el Informe de modificación al Documento Equivalente, con el cual se dio paso al inicio de un nuevo proceso de contratación.
Consecuentemente, como parte del nuevo proceso de contratación, con fecha 20/11/2022 se realizó la publicación de la convocatoria de la LPI N° 008 “Contratación de servicio de aprovisionamiento de plataforma de gestión de contenidos digitales con inteligencia artificial (Asistente integral – Chatbot) en la nube, en modo PAAS”, otorgando plazo a los postores a presentar consultas hasta el 02/12/2022 y hasta el 09/01/2023 para la presentación de ofertas.
Al cierre del segundo semestre, el CEA viene sesionado a fin de revisar y dar respuesta a las consultas recibidas y elaborar el Pliego de absolución de consultas, como parte del proceso.
2.3.4.2 Gestión de Citas RENIEC
Como parte de la implementación del Documento Equivalente, con fecha 24/04/22, se publicó la convocatoria de la LPI N° 005 "Contratación de servicio de desarrollo de una solución integral para la Gestión de Citas"; proceso culminado el 20/12/20227 con la suscripción del contrato N° 248-2022-GG/MCSR con el proveedor SOAINT PERÚ S.A.C.
Como parte de la ejecución contractual, el proveedor, con fecha 24/12/2022, realizó la presentación de su 1er entregable (Plan de Trabajo), el cual, al cierre del segundo semestre, viene siendo sujeto de revisión por el ETT.
2.4 Administración del Proyecto, evaluación, auditorías y estudios
2.4.1 Actualización del Manual de Operaciones del Proyecto – MOP
Con el objeto de asegurar la implementación del Proyecto en forma eficiente, estableciendo los términos y condiciones que regulan la administración y su ejecución, se realizó la actualización del Manual Operativo del Proyecto en su tercera versión. El 09/02/2022, se recibe la No Objeción al MOP mediante documento N° 297/2022 y se aprobó mediante Resolución Jefatural N° 0056-2022/JNA/RENIEC de fecha 23/03/2022.
2.4.2 Ampliación de plazo del plazo final de desembolsos del Contrario xx Xxxxxxxx y Reasignación de recursos entre categorías de inversión en la fuente BID
Se recibió la no objeción del banco a la ampliación del plazo final de desembolso del Contrato xx Xxxxxxxx N° 4297-PE hasta el 31 de diciembre de 2024 y a la reasignación de los recursos xxx xxxxxxxx, mediante Carta N° 809/2022, del 12/04/2022. Asimismo, mediante Oficio N° 0256-2022-EF/52.04, del 26/04/2022, la DGTP remitió copia de la carta no objeción8.
La ampliación de la vigencia del Contrato xx Xxxxxxxx hasta diciembre de 2024 se sustentó en la ruta crítica por dos productos: Arquitectura Institucional y la implementación del Sistema Integrado de Identificación y Registro Civil. Asimismo, la reasignación de los recursos xxx xxxxxxxx entre las categorías de inversión establecidas en el Contrato xx Xxxxxxxx ha permitido incrementar en el Componente 1, el porcentaje de financiamiento con recursos del BID de 54% a 73%; y en el Componente 3, se disminuye el porcentaje de financiamiento de 93% a 55%.
2.4.3 Auditoría financiera contable
En el mes xx xxxxx 2022 se inició la etapa de ejecución del servicio de auditoría externa, atendiéndose la información solicitada como los Estados Financieros BID acumulados al 31 de diciembre 2021 y las muestras solicitadas en forma física y digital, la etapa culmino el 08 xx xxxxx 2022.
7 Este proceso de contratación tomó mayor tiempo de lo estimado, debido a que los plazos para la absolución de consultas y la evaluación de propuestas tomaron mayor tiempo de lo programado; por lo cual se tuvo que ampliar los plazos de actividades sucesoras.
0 Xxxxxxxx Xxxxxx Xx000000-0000/XX/XXXXXX, de fecha 14.10.2021, se solicitó a la Dirección General xx Xxxxxx Público - DGTP, la ampliación de plazo de desembolsos del Contrato xx Xxxxxxxx N° 4297/OC-PE adjuntándose el Informe Técnico que sustenta la ampliación de plazo y la solicitud de reasignación entre categorías de inversión.
Con fecha 29 xx xxxxx del 2022, se remitió al BID para No Objeción los Informes Financieros Auditados del periodo del 17 xx xxxxxx del 2018 al 31 de diciembre del 2021,
Mediante correo electrónico de fecha 00 xx xxxx 0000, el BID remite la comunicación, en la cual da por cumplida para la gestión 2021, la cláusula 5.02 del Contrato xx Xxxxxxxx, referida a la presentación anual de los Estados Financieros Auditados del Programa,
Con fecha 26.05.2022 mediante Oficio Nº 188-2022-GG/MCSR/CG, se informa el cumplimiento de Obligaciones Contractuales a la Contraloría General de la Republica- CGR.
A partir del 00 xx xxxxxxxxx 0000 debió de iniciar la etapa de planificación del servicio de auditoría externa del Proyecto periodo 2022, sin embargo, debido a la renuncia de la Auditora Senior del equipo clave de auditores según lo informado por la firma auditora, se pospone el inicio del servicio de la firma auditora XXXXXX XXXXXXXX & SOCIADOS SCRLTDA.
Mediante Carta S/N de fecha 16 de noviembre 2022 la firma auditora XXXXXX XXXXXXXX & ASOCIADOS SCRLTDA comunica los nuevos integrantes que reemplazan al personal saliente y la nueva fecha de inicio del servicio de auditoría externa.
Con fecha 30 de noviembre se solicitó la No Objeción al cambio de profesionales y al inicio de ejecución de actividades del servicio de Auditoría Externa para la primera visita del periodo 2022, otorgando la No Objeción.
Se firma la primera adenda al contrato, estableciendo como fecha de inicio e inicio de la primera visita interina (etapa de planificación) del servicio de Auditoría Externa para el periodo 2022 el 05 de diciembre 2022, el mismo que culmino el 24 de diciembre del 2022.
2.4.4 Gestión de bienes muebles patrimoniales
El II semestre del 2022, las actividades se desarrollaron en el marco de la Directiva para la Transferencia de los bienes muebles adquiridos por la UE 002, en el marco del Proyecto “Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional”, a favor del RENIEC, aprobada por Resolución de Coordinación General N° 025-2022-GG/MCSR/CG, de fecha 25/03/2022.
En ese marco se aprobó las siguientes bajas y transferencias:
✓ Mediante Resolución de Coordinación General N° 095-2022- GG/MCSR/CG/CA se transfirieron al RENIEC 196 (ciento noventa y seis) bienes muebles adquiridos mediante Contrato N° 015-2021-GG-MCSR-CG – “Adquisición de Licencias Oracle y Servidores RISC para el RENIEC”.
✓ Con Resolución de Coordinación General N° 116-2022-GG/MCSR/CG se transfirieron al RENIEC 456 (cuatrocientos cincuenta y seis) bienes muebles adquiridos mediante Contratos:
a. Contrato N° 040-2021-GG-MCSR-CG - “Servicio de Acondicionamiento e Implementación de 08 Centros de Impresión del DNI Electrónico en Centros de Servicios – Zona I y II” ( Zona I: OR Chiclayo, OR Cajamarca, OR El Porvenir, OR Jaén; Zona II: OR Trujillo I, OR Trujillo II, OR Santa, AG Huaraz)
b. Contrato N° 041-2021-GG-MCSR-CG - “Servicio de Acondicionamiento e Implementación de 02 Centros de Impresión del DNI Electrónico en Centros de Servicios – Zona III (Iquitos y Pucallpa)”
c. Contrato N° 042-2021-GG-MCSR-CG - “Servicio de Acondicionamiento e Implementación de 03 Centros de Impresión del DNI Electrónico en Centros de Servicios – Zona III (Huamanga, Ica y Huánuco)”
d. Contrato N° 043-2021-GG-MCSR-CG - “Servicio de Acondicionamiento e Implementación de 05 Centros de Impresión del DNI Electrónico en Centros de Servicios – Xxxx XX (Xxxxx x Xxx Xxxxx)”
✓ Con Resolución de Coordinación General N° 132-2022-GG/MCSR/CG, se transfirieron al RENIEC 1,846 (mil ochocientos cuarenta y seis) bienes muebles adquiridos mediante Contrato N° 023-2022-GG/MCSR - “Adquisición de tablets y sus periféricos, accesorios e impresoras portátiles (kit informático) para el registro itinerante”.
✓ Se realizó la gestión ante SUNARP para la transferencia de la propiedad registral de los 25 vehículos adquiridos para el RENIEC, lo que se comunicó mediante Oficio N° 471-2022-GG/MCSR/CG que adjuntó las Tarjetas de Identificación Vehicular
También se contrató las pólizas de seguro par los bienes en uso de las UE 002: (i) Póliza de Seguro Multirriesgo N° 220023130 (vigencia del 19/10/2022 al 19/10/2023) y (ii) Póliza de Seguro 3D N° 220023132 (vigencia del 19/10/2022 al 19/10/2023).
Respecto a la Toma de Inventario correspondiente al ejercicio 2022 y su presentación dentro del plazo establecido por la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 al 15/03/2023, esta se encuentra en proceso y dentro del plazo.
III. Evaluación del progreso en el periodo
3.1. POA inicial vs. POA ejecutado (físico y financiero)
Mediante comunicación N° 3197/2021 de fecha 03.12.2021 se recibió la no objeción al POA 2022, en atención a la solicitud presentada mediante Oficio N° 368-2021- GG/MCSR/CG, de fecha 30.11.2021.
Asimismo, se vio por conveniente la Actualización del POA 2022, de acuerdo a los resultados de los Documentos Equivalentes, la priorización de las actividades y reducción de marco en la fuente ROOC autorizado mediante Resolución Jefatural N°000173-2022/JNAC/RENIEC.
En ese sentido, mediante comunicación N° 3289/2022 de fecha 22.12.2022 se recibió la no objeción a la Actualización del POA 2022, en atención a la solicitud presentada mediante Oficio N° 425-2022-GG/MCSR/CG, de fecha 10.11.2022.
El monto total de la actualización del POA 2022 del Proyecto, asciende a US
$23,544,726 desagregado según fuente de financiamiento US $20,926,817 corresponde a recursos xxx xxxxxxxx y US $2,617,909 corresponde a Aporte Local.
3.2 Evaluación de metas físicas
Al término del año 2022, se han cumplido las metas físicas de 8 productos (P2, P4, P7, P8, P9, P12, P14 y P20)
Asimismo, se tiene un avance en 4 productos (P1, P3, P6 y P11), que por razones de demora en los procesos de selección y/o en la ejecución contractual con las empresas ha originado que no se cumplan las metas físicas.
Por otro lado, no se registra avance en las metas físicas de 9 productos (P5, X00, X00, X00, X00, X00, X00, X00 y P21) con respecto a este grupo, por la demora en la
elaboración y aprobación de los documentos equivalentes se encuentran en proceso de ejecución contractual y otros que están en proceso de selección.
En el siguiente cuadro se presenta las metas físicas previstas en el documento POA 2022 y el avance logrado a diciembre.
Cuadro N°06
Evaluación de metas físicas POA 2022 al II Semestre
Componente/Producto | Unidad de medida | Meta 2022 | Avance físico al 31.12.2022 | ||
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales | |||||
P1 | Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada | Número oficinas | de | 192 | 1069 |
P2 | Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada | Número ventanillas | de | 139 | 13910 |
P3 | Actas registrales digitalizadas y revisadas | Número de actas (en millones) | 3.7 | 1.511 | |
P4 | Ventanillas del RENIEC implementadas | Número ventanillas | de | 27 | 2712 |
P5 | Oficinas acondicionadas térmicamente | Número oficinas | de | 12 | - |
P6 | Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas | Número de XXX | 00 | 000 | |
X0 | Xxxxxxxxxx para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada14 | Número plataformas | de | - | - |
P8 | Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando | Número ventanillas | de | 516 | 51615 |
P9 | Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados | Números centros | de | 5 | - |
Equipamiento para descentralización del sistema de impresión de DNI | 27 | 27 | |||
P10 | Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas | Número campañas | de | 1 | - |
9 Se cuenta a la fecha con 106 Kits entregados para su distribución por la RENIEC, y se encuentra en proceso de distribución, de acuerdo al contrato XXXXXX debe completar los convenios con las ORECs y además se encuentra en proceso de verificación del sistema Acta y Ficha por parte de la OTI del RENIEC.
10 Se cuenta a la fecha con 100 Kits entregados de acuerdo al contrato, además para completar los 39 kits se va a adicionar 1 equipo escáner, los cuales se encuentra en proceso de distribución por XXXXXX.
11 Se han realizado 1.5 millones de actas registrales los cuales han pasado por el proceso de digitalización y control de calidad de imágenes respectivas.
12 Se han adquiridos todos los kits y de acuerdo a los plazos de entrega se complementará con los escaner para que sean distribuidos por XXXXXX.
13 Se tiene instalado 1 PVM en el local Crillón, prototipo para verificar el software
14 En el Producto 7, le meta física ha sido lograda al mes de noviembre 2021.
15 Se han adquiridos todos los kits y de acuerdo a los plazos de entrega se complementará con los escaner para que sea distribuidos por XXXXXX.
Componente/Producto | Unidad de medida | Meta 2022 | Avance físico al 31.12.2022 | ||||
P11 | Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto | Número funcionarios | de | 900 | 29316 | ||
P12 | Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados | Número oficinas | de | 479 | 479 | ||
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable | |||||||
13 | OREC en comunidades nativas con servicios delegados | Número de OREC | 280 | - | |||
P14 | Unidades itinerantes equipadas | Número unidades | de | 16 | 16 | ||
P15 | OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida | Número servicios | de | 903 | - | ||
P16 | OREC con registro civil en lengua originaria funcionando | Número de OREC | 315 | - | |||
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios | |||||||
P17 | Sistema Integrado de Registro Identificación (SIRCI) implementado | Civil | e | Número Sistemas | de | - | - |
P18 | Sistema de información gerencial implementado | Número Sistemas | de | 1 | - | ||
P19 | PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales | Número Sistemas | de | - | - | ||
P20 | Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado17 | Número sistemas | de | - | 1 | ||
P21 | Servicios en línea ofrecidos | Número plataformas | de | - | - | ||
Fuente: Elaboración Propia
3.3 Evaluación de las metas financieras POA inicial vs POA financiero
En cuanto a la ejecución al II semestre del 2022, se tiene un acumulado de US
$34,603,43918 lo que representa un avance de 65% comparado con la programación del POA inicial 2022. Respecto a las fuentes de financiamiento se tiene una ejecución con fondos xx xxxxxxxx de US$ 19,862,400 lo que representa un avance de 62% con lo programado anual y la contrapartida nacional se ejecutó US$ 2,492,259 lo que representa un 89% de avance.
En la siguiente gráfica se muestra la programación mensual y lo ejecutado, así como los porcentajes de eficacia alcanzados en cada mes respecto a la POA 2022 aprobado.
16 Las capacitaciones estuvieron orientado a posicionar la imagen de la RENIEC, para ello se realizó un Seminario Internacional “Identificación para un País Digital”. Asimismo, se realizaron capacitaciones dirigido a los servidores de la RENIEC como: Capacitación técnica de la operatividad y soporte de los PVM, y Capacitación de la implementación de impresoras.
17 En la formulación del POA 2022 se proyectó el cumplimiento de la meta en el mes de diciembre 2021.
18 Presupuesto programado de acuerdo al POA inicial 2022 que cuenta con No Objeción mediante Comunicación N° 3197/2021.
Gráfico N°01
Programación inicial vs Ejecución - % Eficiencia obtenido
5.8
4.3
4.7
4.1
3.5
3.6
3.0
3.1
2.7
2.9
2.6
2.8
2.3
2.4
1.8
1.6
1.4
1.2
0.8
0.7
0.1
0.5 0.6
0.2
Millones
Expresado en Millones de dólares americanos cambiar gráfico
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
Programado | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 4.3 | 1.2 | 5.8 | 4.7 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 3.6 |
Ejecutado | 0.1 | 0.5 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 3.5 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 4.1 |
Eficacia | 4% | 27% | 527% | 165% | 33% | 289% | 50% | 18% | 9% | 82% | 28% | 114% |
Fuente: Elaboración propia
3.4 Desembolsos gestionados y justificaciones de gasto presentadas
3.4.1. Desembolsos gestionados
El 07 de noviembre de 2022, con Oficio N° 0421-2022-EF/52.04 el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General xx Xxxxxx Público autorizó la solicitud de desembolso, por un monto de US$ 6,166,495.00 (Seis Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco con 00/100 dólares americanos). Este sexto desembolso se hizo efectivo el 14 de noviembre de 2022, según el Notice of Payment remitido por el BID. Se adjunta cuadro con el detalle de los Desembolsos
Al 31 de diciembre de 2022 se ha gestionado un total de 6 desembolsos desde el año 2020, resultando un monto acumulado de US $29,577,373.00 que representa el 59.15%, respecto al monto total xxx Xxxxxxxx. Asimismo, se presenta un saldo pendiente por desembolsar de US $ 20,422,627.00
En el siguiente cuadro se muestra los desembolsos recibidos al cierre del segundo semestre 2022.
Cuadro N° 07
Desembolsos recibidos al II semestre del 2022
Expresado en Millones de dólares americanos
MONTO XXX XXXXXXXX: | US$ 50.00 | ||||
Nº | Fecha de Desembolso BID | Monto Desembolsado en dólares | % Desembolsado | Monto Desembolsado en soles | |
1 | 09.07.2020 | 1.60 | 3.2% | 5.62 | |
2 | 15.12.2020 | 0.83 | 1.7% | 2.99 | |
3 | 19.05.2021 | 3.11 | 6.2% | 11.66 | |
4 | 12.11.2021 | 4.01 | 8.0% | 16.15 | |
5 | 30.03.2022 | 13.86 | 27.7% | 51.67 | |
6 | 07.11.2022 | 6.17 | 12.33% | 23.80 | |
Total | 23.41 | 19.1% | 88.09 | ||
Saldo por desembolsar al 31.12.2022: | US$ 20.42 | ||||
3.4.2. Justificaciones de gastos presentados al BID
En el segundo semestre del año 2022, la UE 002 tramitó ante el BID, tres justificaciones de gastos: el 19/07/2022 por US $ 8,201,291.92, el 26/09/2022 por US $ 1,549,320.45 y el 02/11/2022 por US $ 2,296,776.33.
Asimismo, se encuentra pendiente de justificar al BID, el importe de US $ 4,546,357.31 que corresponde a los meses de noviembre y diciembre 2022.
Esta información se está registrando en el Módulo de Ejecución de Proyectos SIAF -SP. Durante el período 2022 (del 01 de enero al 31 de diciembre) se ejecutó US $ 22,348,800.26 desagregado por fuente de financiamiento ROOC BID US $ 19,862,399.91 y por Aporte Local US $ 2,486,400.35.
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de las justificaciones:
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
Cuadro N° 08 Justificaciones presentadas al 31.12.2022
JUSTIFICACIONES DE GASTOS PRESENTADAS AL BID AL 31/12/2022 | ||||||||
N° | N° JUSTIFICACION | FECHA DE PRESENTACION AL BID | US $ | DESAGREGADO POR COMPONENTES | TOTAL | |||
Orden | 1. ADECUADA COBERTURA DE SERVICIOS PRESENCIALES | 2. MAYOR PRESTACION DE SERVICIOS A POBLACION VULNERABLE | 3. INCORPORACION DE TECNOLOGIAS PARA PRESTACION DE SERV | 4. ADMINISTRACION PROYECTO, EVALUACION Y AUDITORIA | ||||
1 | 002 | 23/10/2020 | 343,875.33 | 343,875.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,875.33 |
2 | 003 | 26/11/2020 | 826,864.98 | 787,922.01 | 3,894.29 | 35,048.68 | 0.00 | 826,864.98 |
3 | 004 | 07/12/2020 | 298,613.23 | 191,112.47 | 107,500.76 | 0.00 | 0.00 | 298,613.23 |
4 | 006 | 18/03/2021 | 281,602.18 | 258,203.86 | 0.00 | 23,398.32 | 0.00 | 281,602.18 |
5 | 007 | 03/05/2021 | 617,593.64 | 395,259.93 | 222,333.71 | 0.00 | 0.00 | 617,593.64 |
6 | 009 | 09/08/2021 | 1,188,895.92 | 84,001.71 | 32,816.98 | 1,072,077.23 | 0.00 | 1,188,895.92 |
7 | 010 | 5/10/2021 | 1,471,974.83 | 28,622.22 | 0.00 | 1,443,352.61 | 0.00 | 1,471,974.83 |
8 | 012 | 19/01/2022 | 949,086.50 | 0.00 | 0.00 | 927,551.50 | 21,535.00 | 949,086.50 |
9 | 013 | 10/02/2022 | 161,673.65 | 161,673.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,673.65 |
10 | 014 | 23/03/2022 | 3,106,980.23 | 3,064,833.58 | 0.00 | 42,146.65 | 0.00 | 3,106,980.23 |
11 | 016 | 19/07/2022 | 8,201,291.92 | 6,756,540.11 | 618,514.55 | 804,702.26 | 21,535.00 | 8,201,291.92 |
12 | 017 | 26/09/2022 | 1,549,320.45 | 1,421,304.20 | 86,923.22 | 35,963.36 | 5,129.67 | 1,549,320.45 |
13 | 018 | 2/11/2022 | 2,296,776.33 | 789,702.75 | 1,323,789.42 | 183,284.16 | 0.00 | 2,296,776.33 |
TOTAL S/. | 21,294,549.19 | 14,283,051.82 | 2,395,772.93 | 4,567,524.77 | 48,199.67 | 21,294,549.19 | ||
PENDIENTE DE JUSTIFICAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
14 | 020 | PENDIENTE DE JUSTIFICAR | 4,546,357.31 | 4,072,775.60 | 294,678.64 | 149,040.22 | 29,862.85 | 4,546,357.31 |
TOTAL JUSTIFICACION AÑO 2022 | 25,840,906.50 | 18,355,827.42 | 2,690,451.57 | 4,716,564.99 | 78,062.52 | 25,840,906.50 | ||
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
3.5 Matriz de Resultado e Indicadores – PMR (Programa Físico y Financiero)
Para el ejercicio 2022, se ha programado P(a) US $24.63 millones y el avance al cierre del segundo semestre es de (A) US $22,35 millones, lo que representa el 91% de la programación anual.
Asimismo, la ejecución acumulada al cierre del segundo semestre 2022 es de US $31.28 millones lo que representa el 39% del costo total (US $ 80.21millones).
Sobre el progreso físico a nivel de producto, en al 31 de diciembre del 2022, se ha registrado avances en los siguientes productos: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,11 y 12 que corresponde al 1er componente; el producto 14 del 2do componente y el producto 20 del 3er componente.
En el Anexo N° 01 se presenta el PMR con el registro del avance físico financiero al 31 de diciembre del 2022.
En el Anexo N°2, se incluye la Matriz de Riesgos del Proyecto, cuya gestión permitirá tomar acciones costo-efectivas para lidiar con los riesgos y hacer el seguimiento de tales acciones.
3.7 Lecciones Aprendidas en el Periodo
✓ Revisar los planes de trabajo y los tiempos establecidos para el cumplimiento de las actividades a fin de definir tiempos más realistas y de acuerdo a los contextos del momento, por ejemplo, en los planes de trabajo no se considera la curva de aprendizaje del proveedor.
✓ Realizar reuniones continuas entre los involucrados (equipo técnico de trabajo y empresa) a fin de revisar los productos y/o entregables antes de ser presentados oficialmente, con el fin de ahorrar los tiempos nulos de trámites administrativos.
✓ Identificar con prelación las necesidades de apoyo externo para emitir conformidades a los productos y/o entregables, por ejemplo, la revisión de las especificaciones técnicas de los equipos informático de alta complejidad.
✓ Contar con asesoría especializada para la elaboración de los documentos equivalentes, especialmente de los productos que requieren adquisiciones de equipos y/o maquinarias de alta complejidad.
IV. Análisis de los Instrumentos de Gestión del periodo 2022
En el II semestre de 2022 se tiene veinte (20) procesos en curso por un valor de US
$3,131,797.57 y se ha logrado adjudicar ciento veintiún procesos por un valor de US$ 9,385,766.04, de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro N°09
Procesos de selección en curos y adjudicados en el II Semestre 2022
Modalidad | Procesos en curso | Adjudicados | ||
Cantidad | US$ | Cantidad | US$ | |
Bienes | ||||
LPI | 0 | 0.00 | 2 | 3,839,832.21 |
LPN | 0 | 0.00 | 2 | 140,818.19 |
CP (1) | 1 | 11,780.00 | 16 | 583,377.18 |
CD | 4 | 10,410.64 | 15 | 45,451.92 |
Servicios diferentes de Consultoría | ||||
LPI | 1 | 1,398,420.20 | 3 | 1,416,458.35 |
LPN | 0 | - | 0 | - |
CP (2) | 3 | 131,867.67 | 5 | 296,564.98 |
CD | 0 | - | 0 | - |
Consultoría de Firma | ||||
SBCC | 0 | - | 0 | - |
SCC (3) | 0 | - | 0 | - |
SD | 0 | - | 0 | - |
Consultorías Individuales | ||||
SD | 0 | - | 10 | 43,535.11 |
CI (4) | 11 | 1,579,319.06 | 68 | 3,019,728.10 |
Total | 20 | 3,131,797.57 | 121 | 9,385,766.04 |
(1) 06 procesos desiertos US$ 131,867.67
(2) 1 proceso desierto US$ 148,727.78
(3) 1 proceso desierto US$ 11,860
(4) 2 procesos desiertos US$ 58,500
Entre los principales procesos iniciados se encuentran los siguientes, de importancia para la implementación de los productos y con alto valor referencial para xx xxxxxxxxx 0000:
✓ LPI N° 001-2022-MCSR “Servicio de una consultoría especializada para implementar el software de gestor de impresión del DNI electrónico para el RENIEC” (P.17), proceso adjudicado a la empresa INETUM ESPAÑA S.A – SUCURSAL EN PERÚ, CONTRATO N° 075-2022-GG/MCSR, monto total US$ 500,220.00.
✓ LPI N° 002-2022-MCSR “Adquisición De Una Solución De Desarrollo De Proceso De Extracción, Transformación Y Carga (ETL) Y Automatización De Procesos Analíticos (APA) Y Provisión De Una Consultoría Para Implementar Recomendaciones De Buenas Prácticas En La Plataforma De Inteligencia De Negocios DE RENIEC” (P.18), proceso adjudicado a la empresa PRAYAGA SOLUTIONS S.A.C, CONTRATO N° 062-2022-GG/MCSR, monto total S/ 1’474,524.30.
✓ LPI N° 005-2022-MCSR “Servicio de desarrollo de una solución integral para la gestión de citas para el RENIEC” (P.21), proceso adjudicado a la empresa
SOAINT PERU S.A.C, CONTRATO N° 248-2022-GG/MCSR, monto total S/ 1’988,856.66.
✓ LPI 006-2022-MCSR Adquisición de equipos para la implementación del acta registral electrónica de nacimiento y ficha registral electrónica (P1), proceso adjudicado a la empresa CONSORCIO ZONDA ADVANCED S.A.C – MÁXIMA INTERNACIONAL S.A, CONTRATO N° 155-2022-GG/MCSR, monto total US$ 1’083,653.00.
✓ LPI 007-2022-MCSR Adquisición de equipos periféricos para las oficinas regionales de atención al ciudadano (P2, P4, P8), proceso adjudicado a la empresa CONSORCIO ZONDA ADVANCED S.A.C – MÁXIMA INTERNACIONAL S.A, CONTRATO N° 085-2022-GG/MCSR, monto total US$ 3’271,075.70.
Respecto a la ejecución del Plan de Adquisiciones, al cierre del II semestre 2022 se tiene 22 procesos en curso por US $3.3 millones, 20 procesos declarados desiertos por US $3.0 millones, 30 procesos adjudicados por US $0.61 millones, 99 contratos en ejecución por US $49.94 millones y 30 contratos terminados por US $7.80 millones.
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución del Plan de Adquisiciones al 31 de diciembre de 2022:
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
Cuadro N° 10
Ejecución del Plan de Adquisiciones al II semestre 2022
Modalidad | Previsto SEPA | Procesos en Curso | Desierto | Adjudicado | Contrato en Ejecución | Contrato terminado | ||||||
Cantidad | US$ | Cantidad | US$ | Cantidad | US$ | Cantidad | US$ | Cantidad | US$ | Cantidad | US$ | |
Bienes | ||||||||||||
LPI | 9 | 22,410,226.99 | 5 | 15,011,875.79 | 2 | 6,070,300.00 | ||||||
LPN | 7 | 1,797,722.29 | 2 | 140,818.19 | 1 | 1,000,000.00 | ||||||
CP | 30 | 1,000,755.77 | 1 | 11,780.96 | 6 | 131,867.67 | 15 | 565,049.18 | 1 | 18,328.00 | ||
CD | 22 | 59,398.11 | 4 | 10,410.64 | 15 | 45,451.92 | ||||||
Servicio de No Consultoría | ||||||||||||
LPI | 11 | 34,590,195.57 | 1 | 1,398,420.20 | 3 | 2,369,303.28 | 7 | 29,535,461.17 | ||||
LPN | 5 | 1,526,453.81 | 1 | 260,000.00 | ||||||||
CP | 28 | 1,884,697.23 | 5 | 296,564.98 | 2 | 191,662.03 | 9 | 1,246,079.16 | 2 | 22,282.71 | ||
CD | 2 | 15,036.79 | ||||||||||
Firmas Consultorías | ||||||||||||
SBCC | 3 | 1,614,675.14 | 2 | 803,280.20 | ||||||||
SCC | 11 | 743,725.25 | 1 | 11,860.00 | 1 | 148,882.83 | 11 | 508,058.14 | ||||
SD | 1 | 51,328.00 | 1 | 52,175.00 | ||||||||
SBC | ||||||||||||
Consultores Individuos | ||||||||||||
SD | 20 | 74,348.82 | 5 | 21,145.00 | 5 | 39155.56 | 9 | 46,242.29 | ||||
CI | 90 | 4,790,550.87 | 11 | 1,579,319.06 | 2 | 58,500.00 | 68 | 3019728.1 | 3 | 88,447.00 | ||
Total | 239 | 70,559,114.64 | 22 | 3,296,495.84 | 20 | 3,044,337.98 | 30 | 610,501.10 | 99 | 49,945,281.00 | 30 | 7,805,833.14 |
En el siguiente cuadro se muestra la planificación financiera por fuente de financiamiento que asciende a US $ $26.18 millones, de los cuales se ha gestionado inversiones por US $23.35 millones al segundo semestre 2022.
Cabe señalar que la programación incluye la US $ 1.15 millones que corresponde al Control Concurrente (transferencia financiera a la Contraloría General de la República).
Cuadro N°11
Planificación Financiera Mensualizada por Fuente de Financiamiento19
Expresado en Millones de dólares americanos
MES | BID | AL | TOTAL | ||
ENE | $0.02 | $0.09 | $0.11 | $11.21 | Ejecutado |
FEB | $0.41 | $0.08 | $0.49 | ||
MAR | $2.98 | $0.07 | $3.05 | ||
ABR | $2.56 | $0.10 | $2.67 | ||
MAY | $1.34 | $0.08 | $1.42 | ||
JUN | $3.37 | $0.10 | $3.47 | ||
JUL | $1.63 | $1.27 | $2.91 | $12.34 | Programado |
AGO | $0.71 | $0.14 | $0.84 | ||
SET | $0.09 | $0.15 | $0.24 | ||
OCT | $2.21 | $0.11 | $2.32 | ||
NOV | $0.55 | $0.15 | $0.71 | ||
DIC | $5.06 | $0.26 | $5.32 | ||
TOTAL | $20.93 | $2.62 | $23.54 | ||
Gráfico N°02
Planificación financiera mensualizada por fuente de financiamiento
Expresado en Millones de dólares americanos
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
3.67
3.47
3.36
3.05
2.67
2.68
2.86
2.13
1.42
0.11
0.49
0.28
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
BID AL
19 Planificación financiera de acuerdo al POA inicial que cuenta con No Objeción mediante Comunicación N° 3197/2021. Sin embargo, en diciembre se recibió la No Objeción al POA 2022 actualizado mediante Comunicación N° 3289/2022.
En el marco de lo establecido en la Directiva de Desembolso de Operaciones de Endeudamiento20, se ha previsto gestionar en el mes xx xxxxx 2023 un desembolso por US$ 9 millones, considerando la programación financiera y el saldo disponible del último desembolso.
Gráfico N°03 Programación y Ejecución Desembolsos
Expresado en Millones de dólares americanos
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
$3.5
4.00
2.00
0.00
Jul-2020 Dic-2020 May-2021 Nov-2021 Mar-22 Nov-22 Abr-23 Oct-23
Desembolsado Programado
$0.8
$1.6
$3.1
$4.0
$6.2
$9.0
$13.9
En el siguiente gráfico se muestra la curva de uso de recursos con un presupuesto total inicial de US $34.6 millones, presupuesto total actualizado de US $23.5 millones para el período ENE-DIC 2022 de los cuales al segundo semestre se ha gestionado inversiones por US $ 22.4 millones.
20Directiva N°001-2021-EF/52.04 aprobada mediante Resolución Directoral Nº 008-2021-EF/52.01, publicada el 00 xx xxxx xxx 0000.
Gráfico N°04 Curva S
35.0
30.0
$ 23.5
25.0
20.0
$ 22.4
15.0
10.0
5.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Valor planificado acumulado POA 2022 inicial Valor planificado acumulado POA 2022 actualizado Costo real acumulado a DIC
$ 34.6
El Pareto de la programación POA 2022, está conformado por 20 procesos de contratación (mayores a US$ 350 mil), que representan el 81% de la programación total para dicho ejercicio de acuerdo al POA 2022 actualizado.
Asimismo, al cierre del segundo semestre 2022 el estado de los procesos priorizados es el siguiente: 7 contratos en ejecución (Productos 1,2-4-8,3, 6, 9, 12-17, 14), 5 procesos de selección en curso (Productos 17-21, 20,14), 2 procesos por convocar en el 2023 (Productos 9).
Cuadro N° 12
Estado al 31.12.2022 de los procesos previstos en el Pareto
Prod. | EDT | Actividad Operativa (tarea) | POA 2022 Actualizado | Programación Actualizada | ||
Contratos - Monto ejecutado | Procesos en curso | Procesos por convocar | ||||
P1 | 1.2.2.2.1.1 | Equipamiento de OREC | 715,686 | 823,250 | ||
P2,P4, P8 | 1.1.2.1.1.3 | Equipamiento de RENIEC con ventanilla única/Acta Ficha | 2,892,113 | 2,765,695 | ||
P3 | 1.2.1.1.2.1 | Procesamiento de actas registrales digitalización | 6,872,111 | 6,672,331 | ||
P6 | 1.1.1.3.1.1 | Instalación de PVM duales (funcionalidades actuales y emisión de DNIe) a nivel nacional | 2,240,131 | 2,240,131 | ||
Prod. | EDT | Actividad Operativa (tarea) | POA 2022 Actualizado | Programación Actualizada | ||
Contratos - Monto ejecutado | Procesos en curso | Procesos por convocar | ||||
P9 | 1.3.2.0.2.1 | Implementación de los centros de impresión Descentralizados | - | Se tiene previsto su atención en el año 2023 | ||
P9 | 1.3.2.0.3.1 | Servicio de adecuación para centros de impresión descentralizados | - | Se tiene prevista su atención en el año 2023 | ||
P9 | 1.3.2.0.4.1 | Implementación de los centros de servicios de impresión descentralizados | 2,090,787 | 2,090,787 | ||
P9 | 1.3.2.0.5.1 | Servicio de adecuación para centros de servicios | 884,578 | 851,58321 | ||
P12- P17 | 1.4.1.1.2.1 | Elaboración de arquitectura institucional | 720,716 | 624,802 | ||
P13 | 2.2.2.1.2.1 | Contratación de personal para la implementación de OREC en nuevas comunidades nativas | 6,015 | (*)22 | 30 consultorías individuales en proceso de selección | |
P14 | 2.1.1.1.1.1 | Adquisición de bienes informáticos para equipos itinerantes | 2,021,631 | 2,021,631 | ||
P14 | 2.1.1.0.1.1 | Equipo de fortalecimiento de identificación | 75,476 | 43,630 | Se tiene prevista su atención en el año 2023 | |
P15 | 2.2.1.1.2.1 | Contratación de servicios para la asistencia técnica en registro civil | 205,728 | 137,098 | ||
P17 | 3.1.1.1.7.1 | Gestor de Impresoras | 220,097 | 500,220 | ||
P17 | 3.1.1.1.9.1 | Portal web RENIEC | - | Proceso publicado (LPI 008-2022) | ||
P17 | 3.1.1.7.1.1 | Gobierno corporativo de GTI | 8,122 | 7,638 23 | Se tiene prevista su atención en el año 2023 1/ | |
P20 | 3.1.4.1.4.1 | Seguridad de Networking | 10,323 | 9,49324 | Se tiene prevista su atención en el año 2023 1/ | |
21 Monto diferente al programado por diferencial cambiario en la programación y el pago realizado.
22 Se firmo 6 contratos de consultorías individuales de las 36 previstas, en proceso de contratación 30 consultorías.
23 Se ejecutó la consultoría que elaboró el documento equivalente
24 Se ejecutó la consultoría que elaboró el documento equivalente
Prod. | EDT | Actividad Operativa (tarea) | POA 2022 Actualizado | Programación Actualizada | ||
Contratos - Monto ejecutado | Procesos en curso | Procesos por convocar | ||||
P21 | 3.1.1.5.3.1 | Implementación de CHATBOT | - | Proceso publicado (LPI 008-2022) | ||
P21 | 3.1.1.5.4.1 | Sistema de Citas RENIEC | 175,127 | 504,786 | Contrato firmado el 20.12.2022 | |
4.6 Plan de Ejecución Plurianual - PEP
El PEP del Proyecto: “Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional” se enmarca en el costo total del Contrato xx Xxxxxxxx N°4927/OC-PE del Proyecto US$ 80,21 millones al que se le ha incluido el monto de US $1,2 millones correspondiente a la Transferencia Financiera a la Contraloría General para las acciones de control concurrente del proyecto en el marco de la Ley Nº 31358, ley que establece medidas para la expansión del control concurrente. Dicho importe ha sido ejecutado en el segundo semestre 2022 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (contrapartida local), por lo que ha sido programado en la Administración del proyecto, evaluación (intermedia y final) auditorias y estudios.
Asimismo, mediante Oficio N° 000008-2023/GG/RENIEC de fecha 24.01.2023 se aprueba la Ampliación de Gestión del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registro Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”, en atención a la solicitud presentada mediante Oficio N° 482-2022-GG/MCSR/CG, de fecha 22.12.2022. Este incremento está acorde con la ampliación del plazo final de desembolso del Contrato xx Xxxxxxxx N°4297-PE, hasta el 31 de diciembre de 2024.
Para la programación multianual se ha tomado en cuenta el avance registrado al segundo semestre del 2022, los procesos de selección en curso y los costos de los Documentos Equivalentes aprobados y en elaboración.
En el Anexo N° 03 se muestra la programación multianual a nivel de producto.
V. Estrategia de ejecución para el 2023
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales
✓ Coordinación, seguimiento y evaluación a la contratación de consultores para la Implementación de Acta Ficha (06 consultores); a fin de garantizar su ejecución de servicios a partir xx xxxxx 2023 y la contratación de los consultores para el servicio de Depuración (41 consultores); a fin de garantizar su ejecución de servicios a partir de febrero 2023.
✓ Coordinación, seguimiento al inicio y durante todo el proceso de contratación para la adquisición de las Impresoras de 200 DNIe/h y la Implementación de los Sistemas de Climatización.
✓ Coordinación y seguimiento a los contratos y entregables para los servicios de Digitalización (Producto 3), Adquisición de PVM (Producto 6), Adquisición de equipos para implementación de Acta ficha en OREC (Producto 1) y Adquisición
de equipos periféricos para las Oficinas para atención al ciudadano (Productos 2, 4 y 8).
✓ Coordinación y seguimiento a la definición de las actividades que debe ser completadas por las áreas usuarias de RENIEC, a fin de garantizar una correcta implementación de los equipos adquiridos y su puesta en funcionamiento para mejorar los servicios al ciudadano.
✓ Coordinar estrechamente con las áreas usuarias a fin de definir requerimientos adicionales de consultorías u apoyo a la revisión de productos; con el objetivo de facilitar y agilizar la elaboración de documentos especializados, revisión de productos/entregables o verificación técnica de equipamientos a adquirir.
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable
✓ Coordinación, seguimiento a la contratación de consultores faltantes para los Documentos Equivalentes aprobados para los Productos 13 (Intervención en campo para la delegación de funciones registrales en Comunidades Nativas); Producto 15 (Asistencia Técnica Registral en OREC de Centros Poblados y Comunidades Nativas) y Producto 16 (Intervención en campo para levantamiento de información, implementación y monitoreo del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados); a fin de completar la totalidad de equipos, previstos en aquellos Documentos Equivalentes y garantizar el cumplimiento de las metas físicas establecidas.
✓ Actualización y culminación del TdR para la elaboración de Expedientes Técnicos para acondicionamientos de las sedes DRIAS; así como a su proceso de contratación y ejecución contractual.
✓ Coordinación y seguimiento a los procesos de contratación mediante Comparaciones de Precios para la adquisición de bienes, equipos informáticos y fotográficos, indumentaria, suministros, servicios de impresión y traslado de equipos, a fin de garantizar la disponibilidad de todos los insumos necesarios para la implementación de todos los Documentos Equivalentes del Componente 2.
✓ Establecer estrategias de intervención alternativas o Planes de contingencia durante la intervención en campo, a fin de mitigar el riesgo de no llegar a todos los puntos (centros poblados, comunidades nativas u OREC) objetivos de cada uno de los Documentos Equivalentes del Componente 2, considerando el contexto del conflicto social que se viene suscitando a partir del mes de diciembre 2022.
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios
✓ Coordinar y seguimiento al inicio y durante todo el proceso para la implementación del modelo de gobierno de tecnologías de la información en el marco del framework cobit 2019 para el RENIEC (Gobierno de OTI – P17) 25y la Adquisición de una Arquitectura de Firewalls de siguiente generación para segmentación y protección de Red interna del RENIEC (Seguridad de Networking – P20)26 y la Contratación del servicio de aprovisionamiento de Plataforma de Gestión de Contenidos Digitales con inteligencia artificial
25 Para el desarrollo del proceso se requiere la aprobación de la demanda adicional de recursos solicita por la UE 02 al MEF
26 Para el desarrollo del proceso se requiere la aprobación de la demanda adicional de recursos solicita por la UE 02 al MEF
(Asistente integral – Chatbot) en la en la nube, en modo PAAS; así como a su implementación.
✓ Seguimiento a la compilación de insumos e información que deben proveer las áreas usuarias de RENIEC a los proveedores, a fin de que estos últimos cuenten con todos los insumos necesarios para la correcta y completa ejecución de sus servicios, mitigando los riesgos de ampliación del plazo a los entregables.
✓ Seguimiento y control estricto a los contratos y los entregables de los servicios contratados para el componente: Servicio especializado para la “implementación del Software de Gestor de Impresión del DNI electrónico para el RENIEC” (P17); la “Adquisición de una solución de Desarrollo de Proceso de extracción, transformación y carga (ETL) y automatización de procesos analíticos (APA) y provisión de un servicio para implementar recomendaciones de Buenas Prácticas en la plataforma de inteligencia de negocios del RENIEC” (P18) y la “contratación del servicio de desarrollo de una solución integral para la Gestión de Citas” (P21).
5.2 Posibles problemas, riesgos y desafíos
✓ Riesgo de implementación del Documento Equivalente que exceda el plazo del Proyecto:
Como parte de la implementación de los Documentos Equivalentes, en el Componente
3 contamos con 02 Documentos Equivalentes importantes, cuyo plazo de implementación estimado, conlleva la ejecución del proyecto hasta diciembre 2024 y cualquier demora impactaría directamente en el plazo de culminación del proyecto: P17 “Implementación de la Arquitectura desacoplada de gestión del registro único de personas – SIIRC”, y P17-21 “Portal con Chatbot RENIEC
✓ Ampliación de plazo para presentación de entregables y demoras en el otorgamiento de la conformidad a los entregables:
Al cierre del segundo semestre, de los principales contratos que tenemos en ejecución para implementación de sus respectivos productos, 05 de ellos han solicitado o prevén la solicitud de ampliación de plazo para la presentación de sus entregables27. La justificación que presentan los proveedores, entre los principales, se sustentan en demoras imputables a las diversas áreas usuarias o técnicas de RENIEC para la entrega de insumos o información para el desarrollo de las consultorías; así como, el plazo de revisión de los entregables presentados, para el otorgamiento de la conformidad respectiva.
✓ Dilación en los procesos de contratación de consultores y consultorías y procesos declarados desiertos.
Durante el segundo semestre, se dio inicio a la contratación de consultores individuales para la intervención en campo, sustentados en los Documentos Equivalentes del Productos 13 (36 consultores), Producto 14 (08 consultores), Producto 15 (147 consultores) y Producto16 (21 consultores). Los procesos de contratación se dieron bajo dos formas: la primera, mediante ternas de postulantes (61 consultorías)28. La segunda modalidad de contratación, se hizo mediante convocatorias públicas (151
27 Contrato N° 019-2022-GG/MCSR “Servicio de Digitalización de Actas Registrales” (P3), Contrato N° 008-2022-GG/MCSR “Elaboración de la Arquitectura Institucional enfocada en procesos RENIEC” (P12); Contrato N° 010-2022-GG/MCSR “Gestión del Cambio cultural del RENIEC” (P12); Contrato N° 026-2022-GG/MCSR “Adquisición de Plataformas Virtuales Multiservicios – PVM Versión 3.0” (P6); Contrato N° 075-2022-GG/MCSR “Gestor de impresoras” (P17).
28 08 Consultorías para el P13, 38 Consultorías para el P15 y 17 Consultorías para el P16
consultorías)29; sin embargo, tanto la contratación mediante terna como la contratación mediante convocatoria pública, tomaron mayor tiempo de lo estimado, debido a la demora en la compilación de terna de postulantes que cumplan con el perfil solicitado en los TdR y a la cantidad inesperada de postulaciones que se recibieron en algunas de las principales convocatorias públicas. Esta situación implicó mayor tiempo destinado a la revisión de cada una de las postulaciones, dilatando así el proceso de contratación; el cual que se vio empeorada debido al desistimiento de algunos de los postulantes de continuar con la participación del proceso, conllevando a realizar nuevas búsquedas de postores.
Asimismo, durante el ejercicio 2022, de los procesos de contratación mediante Comparación de Precios, 06 de estos procesos fueron declarados desiertos30. Por otro lado, de los procesos de contratación mediante Licitación Pública Internacional, 02 fueron declarados desierto31. Esta situación supuso la necesaria revisión de los TdR y EETT y, de corresponder, realizar nuevos ajustes y modificaciones a los mencionados documentos con el objetivo de mitigar el riesgo de que el proceso se declare desierto nuevamente. Esta situación ha impactado en la culminación de los procesos, el inicio de la ejecución contractual y consecuentemente en el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas para el periodo.
✓ Renuncia de consultores a las consultorías para intervención en campo
Esta situación se ha mostrado en mayor medida para los consultores contratados en los productos del componente 2 (P14 y P15); quienes, por motivos personales, decidieron presentar sus cartas de renuncia a la consultoría para la cual fue contratado. Esta situación ha conllevado a la búsqueda de nueva terna de consultores e iniciar un nuevo proceso de contratación, impactando no solo en el cumplimiento de metas presupuestales programadas para el mes, sino que también exige más horas hombre para la búsqueda y contratación de los reemplazos; y más importante, impacta en la intervención en campo para la ejecución de servicios.
✓ Protestas y movilizaciones sociales en lugares y regiones estratégicas para implementación de productos:
Con fecha 07/12/2022, mediante Resolución del Congreso 001-2022-2023-CR se declara la permanente incapacidad moral del presidente Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx y su inmediata vacancia; así como la sucesión constitucional en el cargo de presidente de la República por parte de la vicepresidente. Esta situación conllevó a que se produjeran una serie de movilizaciones sociales en diversas partes del país que incluyeron lugares de intervención por proveedores y consultores individuales, tales como Cusco, Arequipa, Lima, Puno, etc32. Esta situación puso en riesgo la entrega de equipamiento
29 30 Consultorías para el P13, 08 Consultorías para el P14, 109 Consultorías para el P15 y 04 Consultorías para el P16.
30 Lote 1 de la LPN N° 001 Adquisición de equipos informáticos para la Depuración de Actas Registrales; la CP N° 008 Servicio de acondicionamiento de oficinas para las oficinas registrales de atención al ciudadano, en 02 ocasiones; la CP N° 011-2022 Servicio de elaboración de expedientes para 16 ubicaciones de las plataformas virtuales multiservicios (PVM); la CP N° 028-2022 “Adquisición de impresoras multifuncionales”, la CP N° 012-2022 “Adquisición de equipos informáticos y software para diseño” y la CP N° 015-2022 “Equipos fotográficos”
31 LPI N° 003-2022 “Servicio de aprovisionamiento de plataforma tecnológica en nube, en modo PAAS” y LPI N° 004-2022 “Servicio de implementación de servicio de inteligencia artificial – asistente integral”.
32 Fuente: BBC News Mundo (2022, 12). La presidenta de Perú declara estado de emergencia en el sur del país por las protestas que han dejado al menos 6 muertos. xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxx- america-latina-63939917
en Oficinas Regionales33, mobiliarios en Oficinas34 y para intervención en campo35; y de continuar o expandirse durante el año 2023, podría generar mayores riesgos para la implementación de las actividades contempladas en los Documentos Equivalente aprobados y en ejecución.
VI. Conclusiones
A modo de conclusión en el año 2022 durante el II semestre se obtuvieron los logros siguientes:
a. Documentos Equivalentes aprobados:
✓ Documento Equivalente “Intervención en campo para levantamiento de información, implementación y monitoreo del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados” para el P16, aprobado por la Gerencia General con fecha 21/07/22, mediante Oficio N° 000131- 2022/GG/RENIEC.
✓ Documento Equivalente “Asistencia Técnica Registral en OREC de Centros Poblados y Comunidades Nativas” para el P15, aprobado por la Gerencia General con fecha 01/08/22, mediante Oficio N° 000137-2022/GG/RENIEC.
✓ Documento Equivalente “Intervención en campo para la delegación de funciones registrales en Comunidades Nativas” para el P13, aprobado por la Gerencia General con fecha 26/09/22, mediante Oficio N° 000155- 2022/GG/RENIEC.
✓ Documento Equivalente “RENIEC con redes internas seguras para el soporte informático” para el P20, aprobado por la Gerencia General el 21/12/22, mediante Oficio N° 000205-2022/GG/RENIEC.
b. Contratos firmados y en ejecución
✓ Contrato N° 085-2022-GG/MCSR suscrito con el Consorcio Zonda Advanced S.A.C. – Máxima Internacional S.A. para la “Adquisición de equipos periféricos para las Oficinas Regionales de Atención al ciudadano”, con fecha 02 NOV.
✓ Contrato N° 115-2022-GG/MCSR suscrito con el Consorcio Zonda Advanced S.A.C. – Máxima Internacional S.A. para la “Adquisición de equipos para la implementación del Acta Registral electrónica de nacimiento y ficha registral electrónica”, con fecha 09 NOV.
✓ Contrato N° 062-2022-GG-MCSR suscrito con el PRAYAGA SOLUTIONS
S.A.C. para la “Adquisición de una solución de Desarrollo de procesos de extracción, transformación y carga (ETL) y automatización de procesos analíticos (APA) y provisión de un servicio para implementar recomendaciones de Buenas Prácticas en la Plataforma de inteligencia de negocios de RENIEC”, con fecha 19 SEP.
33 Contrato N° 066-2022-GG-MCST con el Consorcio Suministros Tecnológicos S.A.C. – SPEEDNET Soluciones S.A.C. para Adquisición de equipos de videoconferencia.
34 Contemplado como parte del proceso de contratación CP N° 016-2022 “Adquisición de mobiliario para los productos P15 y P16”, cuyos mobiliarios tuvieron que ser entregados en Oficinas de RENIEC.
35 Consultores para la Implementación de la Asistencia Técnica Registral – ATR.
✓ Contrato N° 248-2022-GG/MCSR con el proveedor SOAINT PERÚ S.A.C. para el “Servicio de desarrollo de una solución integral para la Gestión de Citas"; proceso con fecha 20 DIC.
✓ Contrato N° 075-2022-GG/MCSR suscrito con el proveedor INETUM España S.A. – Sucursal en Perú para la contratación del “Servicio especializado para la implementación de software de Gestor de Impresión del DNI electrónico para el RENIEC”, con fecha 07 OCT.
✓ Contratación de 102 de los 109 consultores individuales para Asistencia Técnica Registral; así como, contratación de 35 consultores individuales de gabinete para la implementación del Documento Equivalente del P15 “Asistencia Técnica Registral en OREC de Centros Poblados y Comunidades Nativas”.
✓ Contrato N° 250-2022-GG-MCSR suscrito con el proveedor KTL Project and Consulting Group S.A.C. – KTL Group S.A.C. para el Servicio de Elaboración de Expedientes Técnicos para 16 ubicaciones de las Plataformas Virtuales Multiservicios
(PVM) con fecha 29 DIC.
✓ Contrato N° 247-2022-GG-MCSR suscrito con el proveedor Estanterías Metálicas JRM S.A.C. para la adquisición e instalación de estantería metálica tipo rack selectivo sismo resistente con entrepiso, para la ampliación del sistema de almacenamiento de archivo periférico registral de la sede Lurín del RENIEC, con fecha 16 DIC.
c. Convocatorias de procesos de contratación
✓ P17 – P21: Publicación de la convocatoria de la LPI N° 008 “Contratación de servicio de aprovisionamiento de plataforma de gestión de contenidos digitales con inteligencia artificial (Asistente integral – Chatbot) en la nube, en modo PAAS”, con fecha 20 NOV.
Anexo N° 01: Matriz de Indicadores – PMR
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales
Producto | Unidad de Medida | META FISICA | META FINANCIERA | ||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cost | ||||
Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada | Número de oficinas | X | - | - | - | 00 | 000 | - | 000 | 0 | 0 | 100,000 | 370,358 | 304,989 | 45,154 | 820,501 | |||
1.1 | P(a) | - | - | - | 40 | 108 | 94 | 200 | 0 | 0 | 50,000 | 100,124 | 522,243 | 964,740 | 1,821,846 | ||||
A | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8,331 | 848,775 | 857,106 | |||||||||||
Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada | Número de ventanillas | X | - | - | - | 00 | 000 | - | 000 | 0 | 0 | 0 | 32,897 | 0 | 0 | 32,897 | |||
1.2 | P(a) | - | - | - | - | - | 11 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,674 | 105,050 | 662,786 | ||||
A | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557,735 | 557,735 | |||||||||||
Número de actas (en millones) | X | - | - | - | 0 | 0 | - | 00 | 0 | 0 | 37,360 | 8,437,580 | 13,837,903 | 3,006,171 | 25,319,014 | ||||
1.3 | Actas registrales digitalizadas y revisadas | P(a) | - | - | - | 3.50 | 2.1 | 3.5 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | 17,360 | 1,500,000 | 7,476,084 | 4,345,499 | 11,444,374 | 22,579,068 | |
A | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 40,125 | 26,734 | 6,722,336 | 6,789,195 | |||||||||||
Número de ventanillas | X | - | - | - | 00 | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 452,897 | 0 | 0 | 452,897 | ||||
1.4 | Ventanillas del RENIEC implementadas | P(a) | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 241,657 | 115,550 | 361,242 | |||
A | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,691 | 245,691 | |||||||||||
Producto | Unidad de Medida | META FISICA | META FINANCIERA | ||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cost | ||||
Oficinas acondicionadas térmicamente | Número de oficinas | X | - | - | - | 00 | - | - | 00 | 0 | 0 | 50,000 | 139,000 | 56,000 | 0 | 245,000 | |||
1.5 | P(a) | - | - | - | 45 | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 25,000 | 100,000 | 84,374 | 13,813 | 344,748 | 495,433 | |||
A | - | 0 | 0 | 74,631 | 50,682 | 11,558 | 136,871 | ||||||||||||
Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas | Número de PVM | P | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 0 | 0 | 500,000 | 1,574,920 | 1,477,586 | 280,565 | 3,833,071 | |||
1.6 | P(a) | - | - | - | 10 | 6 | 15 | 16 | 0 | 0 | 200,000 | 500,000 | 2,748,061 | 2,231,133 | 196,357 | 5,349,541 | |||
A | 1 | 1 | 0 | 0 | 198,104 | 479,122 | 2,244,826 | 2,922,052 | |||||||||||
Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada | Número de plataformas | X | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 35,000 | 35,000 | 1,170,000 | 1,740,000 | |||
1.7 | P(a) | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 200,000 | 32,313 | 80,717 | 0 | 1,499,137 | ||||
A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,382,212 | 29,420 | 87,505 | 1,499,137 | |||||||||||
Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando | Número de ventanillas | X | - | - | - | 000 | 000 | - | 000 | 0 | 0 | 50,000 | 2,122,470 | 31,427 | 0 | 2,203,897 | |||
1.8 | P(a) | - | - | - | 000 | - | - | 000 | 0 | 0 | 25,000 | 250,000 | 434,636 | 445,963 | 2,575,400 | ||||
A | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 59,874 | 2,069,562 | 2,129,437 | |||||||||||
Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados | Números de centros | X | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 1,479,239 | 42,559 | 0 | 1,571,798 | |||
1.9 | P(a) | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 25,000 | 2,000,000 | 738,313 | 1,091,371 | 778,894 | 1,943,971 | |||
A | - | 0 | 0 | 73,706 | 0 | 0 | 73,706 | ||||||||||||
Producto | Unidad de Medida | META FISICA | META FINANCIERA | ||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cost | ||||
Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas | Número de campañas | X | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18,572 | 167,142 | 0 | 0 | 185,714 | |||
1.10 | P(a) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,572 | 50,000 | 0 | 0 | 44,912 | 44,912 | |||
A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto | Número de funcionarios | P | - | - | - | 500 | 500 | 200 | 1,200 | 0 | 0 | 500,000 | 179,075 | 558,842 | 0 | 1,237,917 | |||
1.11 | P(a) | - | - | - | 500 | - | 500 | 407 | 1,200 | 0 | 0 | 250,000 | 150,000 | 269,261 | 28,173 | 1,185,993 | 1,225,551 | ||
A | 293 | 293 | 0 | 0 | 10,086 | 1,299 | 0 | 11,385 | |||||||||||
Xxxxxx xx xxxxxxxx | X | - | - | - | - | - | 000 | 433 | 0 | 0 | 500,000 | 918,236 | 886,840 | 0 | 2,305,076 | ||||
1.12 | Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados | P(a) | - | - | - | - | 433 | - | 479 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 685,293 | 15,228 | 0 | 648,525 | ||
A | 479 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,296 | 633,296 | |||||||||||
Equipamiento para descentralización del sistema de impresión de DNI | Número de impresoras | P | - | 0 | |||||||||||||||
1.13 | P(a) | 27 | - | 27 | 2,943,020 | 148,900 | 0 | 3,145,995 | |||||||||||
A | 27 | 27 | 2,997,095 | 2,997,095 | |||||||||||||||
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable
Producto | Unidad de Medida | META FISICA | META FINANCIERA | ||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cost | ||||
OREC en comunidades nativas con servicios delegados | Número de OREC | P | - | - | - | 130 | 170 | - | 300 | 0 | 0 | 40,910 | 896,529 | 904,429 | 0 | 1,841,868 | |||
2.1 | P(a) | - | - | - | 130 | 80 | 300 | 300 | 0 | 0 | 20,910 | 400,000 | 318,143 | 913,061 | 509,707 | 1,444,144 | |||
A | - | 0 | 0 | 3,894 | 14,917 | 2,565 | 21,377 | ||||||||||||
Número de unidades | X | - | - | - | 00 | - | - | 00 | 0 | 0 | 1,000,000 | 3,364,846 | 2,403,653 | 0 | 6,768,499 | ||||
2.2 | Unidades itinerantes equipadas | P(a) | - | - | - | - | 5 | - | 16 | 0 | 0 | 300,000 | 250,000 | 2,325,857 | 416,452 | 831,146 | 3,694,757 | ||
A | 16 | 16 | 0 | 0 | 117,026 | 255,151 | 2,074,982 | 2,447,159 | |||||||||||
OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida | Número de servicios | X | - | - | - | 000 | 000 | - | 1,000 | 0 | 0 | 47,577 | 239,348 | 4,666,240 | 0 | 4,953,165 | |||
2.3 | P(a) | - | - | - | - | 450 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 27,577 | 50,000 | 815,939 | 2,110,847 | 397,534 | 2,649,571 | |||
A | - | 0 | 0 | 0 | 4,092 | 137,097 | 141,189 | ||||||||||||
Número de OREC | P | - | - | 60 | 200 | 140 | - | 400 | 0 | 0 | 412,268 | 264,936 | 308,368 | 0 | 985,572 | ||||
2.4 | OREC con registro civil en lengua originaria funcionando | P(a) | - | - | - | 60 | 240 | 400 | 400 | 0 | 0 | 212,268 | 100,000 | 470,817 | 512,926 | 812,643 | 1,548,542 | ||
A | - | 0 | 0 | 0 | 23,267 | 199,705 | 222,972 | ||||||||||||
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios
Producto | Unidad de Medida | META FISICA | META FINANCIERA | ||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cost | ||||
Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado | Número de Sistemas | X | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 210,703 | 6,805,697 | 6,166,324 | 0 | 13,182,72 4 | |||
3.1 | P(a) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 110,703 | 150,000 | 1,152,900 | 808,071 | 11,879,225 | 12,986,64 2 | |||
A | - | 0 | 0 | 5,830 | 5,915 | 287,601 | 299,346 | ||||||||||||
Sistema de información gerencial implementado | Número de Sistemas | X | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 154,285 | 71,429 | 0 | 285,714 | |||
3.2 | P(a) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 30,000 | 90,000 | 176,793 | 261,971 | 0 | 432,761 | |||
A | - | 0 | 0 | 35,049 | 23,398 | 112,343 | 170,790 | ||||||||||||
PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales | Número de Sistemas | X | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,714 | 200,000 | 0 | 285,714 | |||
3.3 | P(a) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,879 | 175,879 | |||
A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado | Número de sistemas | X | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 4,949,437 | 1,000,000 | 0 | 6,749,437 | |||
3.4 | P(a) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 300,000 | 3,000,000 | 997,697 | 0 | 1,079,473 | 5,713,269 | ||
A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,831,051 | 802,744 | 4,633,795 | |||||||||||
Número de plataformas | X | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 798,470 | 136,674 | 0 | 1,135,144 | ||||
3.5 | Servicios en línea ofrecidos | P(a) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 861,143 | 996,608 | 1,183,242 | 2,194,382 | |
A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,531 | 14,531 | ||||||||||||
Gestión del Proyecto
Producto | Unidad de Medida | META FISICA | META FINANCIERA | |||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cost | |||
Evaluación | P | - | 0 | 0 | 0 | 28,571 | 0 | 28,571 | 57,142 | |||||||||
P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,305 | 0 | 22,843 | 22,843 | ||||||||||
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Monitoreo y Auditorías | P | - | 0 | 0 | 0 | 57,143 | 57,143 | 0 | 114,286 | |||||||||
P(a) | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 52,833 | 39,133 | 69,846 | 187,556 | ||||||||||
A | 0 | 0 | 0 | 27,179 | 51,398 | 78,577 | ||||||||||||
Administración | P | - | 0 | 0 | 1,139,007 | 1,276,881 | 958,718 | 457,395 | 3,832,001 | |||||||||
P(a) | 9,122 | 281,131 | 1,139,007 | 1,105,910 | 1,105,945 | 1,235,791 | 1,164,485 | 6,793,243 | ||||||||||
A | 9,122 | 281,131 | 1,056,293 | 793,110 | 2,253,312 | 4,392,967 | ||||||||||||
Mitigación ambiental | P | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,714 | 0 | 75,714 | |||||||||
P(a) | 0 | 0 | 0 | 10,816 | 0 | 0 | 17,767 | 17,767 | ||||||||||
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total Cost | P | - | 0 | 0 | 6,216,397 | 34,830,671 | 34,179,838 | 4,987,856 | 0 | 80,214,762 | ||||||||
P(a) | 9,122 | 281,131 | 3,291,397 | 10,294,164 | 24,629,707 | 16,800,281 | 32,139,070 | 80,214,762 | ||||||||||
A | 9,122 | 281,131 | 2,996,957 | 5,633,542 | 22,354,659 | 0 | 0 | 31,275,411 | ||||||||||
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
Anexo N° 02: Reporte Multianual por Producto
PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | EJECUCION Y PROGRAMACION METAS FISICA | EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA | ||||||||
Ejecutado al 2020 | Ejecutado 2021 | Ejecutado 2022 | Programación | Ejecutado al 2020 | Ejecutado 2021 | Ejecutado 2022 | Programación | |||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales | 1,778,866 | 655,461 | 16,418,380 | 9,505,420 | 13,995,279 | |||||||
P.1 - Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada (Kits) | Número de oficinas | 000 | - | - | 000 | 000 | - | - | 8,331 | 848,775 | 964,740 | - |
P.2 - Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada | Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx | 000 | - | - | 000 | 0 | - | - | - | 557,735 | 105,050 | - |
P.3 - Actas registrales digitalizadas y revisadas | Número de actas (en millones) | 15.2 | - | - | 1.5 | 3.5 | 10.2 | 39,979 | 26,879 | 6,722,336 | 4,345,499 | 11,444,374 |
P.4 - Ventanillas del RENIEC implementadas | Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx | 00 | - | - | 00 | 0 | - | - | - | 245,691 | 115,550 | - |
P.5 - Oficinas acondicionadas térmicamente | Xxxxxx xx xxxxxxxx | 00 | - | - | - | 00 | - | 73,980 | 51,333 | 11,558 | 13,813 | 344,748 |
P.6 - Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas | Xxxxxx xx XXX | 00 | - | - | 0 | 00 | - | 000,000 | 479,122 | 2,244,826 | 2,231,133 | 196,357 |
P.7 - Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada | Número de plataformas | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,383,010 | 28,622 | 87,505 | - | - |
P.8 - Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando | Número de ventanillas | 516 | - | - | 516 | 0 | - | - | 59,874 | 2,069,562 | 445,963 | - |
P.9 - Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados | Números de centros | 29 | - | - | 27 | 2 | - | 73,706 | - | 2,997,095 | 1,240,271 | 778,894 |
P.10 - Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas | Xxxxxx xx xxxxxxxx | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 44,912 |
P.11 - Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto | Número de funcionarios | 1,395 | - | - | 293 | 500 | 602 | 10,086 | 1,299 | - | 28,173 | 1,185,993 |
PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | EJECUCION Y PROGRAMACION METAS FISICA | EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA | ||||||||
Ejecutado al 2020 | Ejecutado 2021 | Ejecutado 2022 | Programación | Ejecutado al 2020 | Ejecutado 2021 | Ejecutado 2022 | Programación | |||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||
P.12 - Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados | Xxxxxx xx xxxxxxxx | 000 | - | - | 000 | 0 | - | - | - | 000,000 | 15,228 | - |
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable | 120,920 | 297,427 | 2,414,349 | 3,953,286 | 2,551,031 | |||||||
P.13 - OREC en comunidades nativas con servicios delegados | Número de XXXX | 000 | - | - | - | 000 | 132 | 3,894 | 14,917 | 2,565 | 913,061 | 509,707 |
P.14 - Unidades itinerantes equipadas | Número de unidades | 00 | - | - | 00 | 0 | 0 | 117,026 | 255,151 | 2,074,982 | 416,452 | 831,146 |
P.15 - OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida | Número de servicios | 1,541 | - | - | - | 1,079 | 462 | - | 4,092 | 137,097 | 2,110,847 | 397,534 |
P.16 - OREC con registro civil en lengua originaria funcionando | Número de OREC | 000 | - | - | - | 000 | 000 | - | 23,267 | 199,705 | 512,926 | 812,643 |
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios | 40,879 | 3,860,364 | 1,217,220 | 2,066,651 | 14,317,820 | |||||||
P.17 - Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado | Número de Sistemas | 1 | - | - | - | - | 1 | 5,830 | 5,915 | 287,601 | 808,071 | 11,879,225 |
P.18 - Sistema de información gerencial implementado | Número de Sistemas | 1 | - | - | - | 1 | - | 35,049 | 23,398 | 112,343 | 261,971 | - |
P.19 - PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales | Número de Sistemas | 1 | 1 | - | - | - | - | 175,879 | ||||
P.20 - Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado | Número de sistemas | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3,831,051 | 802,744 | - | 1,079,473 |
P.21 - Servicios en línea ofrecidos | Número de plataformas | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 14,531 | 996,608 | 1,183,242 |
PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | EJECUCION Y PROGRAMACION METAS FISICA | EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA | ||||||||
Ejecutado al 2020 | Ejecutado 2021 | Ejecutado 2022 | Programación | Ejecutado al 2020 | Ejecutado 2021 | Ejecutado 2022 | Programación | |||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||
Administración del proyecto, evaluacion (intermedia y final) auditorias y estudios */ | 1,346,545 | 820,306 | 2,304,710 | 1,274,924 | 1,274,924 | |||||||
TOTAL | 3,287,210 | 5,633,559 | 22,354,659 | 16,800,281 | 32,139,053 | |||||||
*/ En Administración del proyecto, evaluacion (intermedia y final) auditorias y estudios, en el año 2022 se ha incluido el monto de US$ 1,200,837.77 correspondiente a la Transferencia Financiera a la Contraloria General para las acciones de control concurrente del proyecto en el marco de la Ley Nº 31358, ley que establece medidas para la expansión del control concurrente.
Asimismo, mediante Oficio N° 000008-2023/GG/RENIEC de fecha 24.01.2023 se aprueba la Ampliación de Gestión del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registro Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”, en atención a la solicitud presentada mediante Oficio N° 482-2022-GG/MCSR/CG, de fecha 22.12.2022. Este incremento está acorde con la ampliación del plazo final de desembolso del Contrato xx Xxxxxxxx N°4297-PE, hasta el 31 de diciembre de 2024.
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
Anexo N° 03: Matriz de Riesgo
Matriz de Riesgos | ||||||||||||
Proyecto: | MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL | |||||||||||
ID: | PE-L1171 | |||||||||||
Fecha de inicio: | 18/03/2022 | |||||||||||
Fecha de fin: | 31/12/2022 | |||||||||||
No. de Riesgo | Producto Producto | Denominación | Tipo de riesgo | Riesgo | Síntoma | Impacto (A/M/B) | Probabilidad (A/M/B) | Evaluación | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta | ||
Fuente | Consecuencia | Valor (1 al 9) | Nivel (A/M/B) | |||||||||
1 | P3 | Actas registrales digitalizadas y revisadas | Técnico | CONTRATISTA PODRÍA TENER DIFICULTADES PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NTP 392 NACIONAL PARA POSTORES, SOBRE TODO PARA XXXXXXXXXXXX PODRÍA TENER DIFICULTADES PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NTP 392 NACIONAL PARA POSTORES, SOBRE TODO PARA LOS INTERNACIONALES | Dilación del cronograma de la fase operativa , debido a la complejidad de las actividades | Demora en la obtención de la certificación | A | A | 9 | Alto | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NTP 392 | CTI / JEFE DE COMPONENTE 1 |
2 | P3 | Depuración de Actas Registrales | Administrativo | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DEPURACIÓN DE ACTAS REGISTRALES PODRÍA PRESENTAR RETRASOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORESIMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DEPURACIÓN DE ACTAS REGISTRALES PODRÍA PRESENTAR RETRASOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES | Retrazo en la ejecición de las metas fis icas y financieras programadas en el POA 2022 | Demora en proceso de contratación de los consultores | A | A | 9 | Alto | REPORTE DE AVANCE DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORES | ADMINISTRACIÓN UE |
3 | P14 | Unidades i tinerantes equipadas | Administrativo | IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO PARA LAS TABLETS PODRÍA PRESENTAR RETRASOS EN LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES QUE CUMPLAN CON EL PERFIL | Retrazo en la ejecición de las metas fis icas y financieras programadas en el POA 2022 | Escacez de especialista en programación JAVA y .NET | A | A | 9 | Alto | REPORTE DE AVANCE DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORES | ADMINISTRACIÓN / CEA |
4 | P14 | Acondicionamiento y equipamiento de Sedes DRIAS | Administrativo | SE PODRÍAN GENERAR RETRASOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA ADECUACIÓN DE OFICINAS DE DRIAS REGIONALES (16 SEDES) POR FALTA DE PROFESIONALES QUE CUMPLAN CON EL PERFIL | Impacto en la ejecución fís ica y financiera según POA 2022 La implementación de las adecuaciones se extienden hasta el periodo 2023 | Definir la prioridad del nivel de acondiconamiento de la nueva sede DRIAS en Iquitos y la actualización de los TDR | A | A | 9 | Alto | REPORTE DE AVANCE DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORES PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS | ADMINISTRACIÓN / CEA |
5 | P14 | Consultores ATI | Técnico | DIFICULTAD PARA ESTABLECER EL COSTO DE LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN EN CAMPO (DIFERENTES COMUNIDADES NATIVAS) PARA LOS CONSULTORES, PODRÍA GENERAR RETRASO EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE | Demora en la implementación de DE | Complejidad de los lugares de intervención demora en elaborar las rutas de acceso | A | A | 9 | Alto | UE REALIZARÁ SEGUIMIENTO Y BRINDARÁ ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DEL DE AL EQUIPO DE RENIEC | JEFE DE COMPONENTE 2 |
6 | P9 | Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados (P9) | Técnico | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DESCENTRALIZADOS DURANTE EL AÑO 2022 (LOTE 2) PODRÍA PRESENTAR RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS | Retrazo en la ejecición de las metas fis icas y financieras programadas en el POA 2022 | Demora en la aprobación de las conformidades | A | A | 9 | Alto | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CTI / JEFE XX XXXXXXXXXX 0 |
0 | X0 | Xxxxxxx de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados (P9) | Administrativo | IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS REGIONALES DURANTE EL AÑO 2022 (LOTE 1) PODRÍA PRESENTAR RETRASO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN POR FALTA DE POSTORES QUE OFERTEN ESTE TIPO DE BIEN | Retrazo en la ejecición de las metas fis icas y financieras programadas en el POA 2022 | Aprobación de las EETT | A | A | 9 | Alto | SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | ADMINISTRACIÓN / CEA |
Matriz de Riesgos | ||||||||||||
Proyecto: | MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL | |||||||||||
ID: | PE-L1171 | |||||||||||
Fecha de inicio: | 18/03/2022 | |||||||||||
Fecha de fin: | 31/12/2022 | |||||||||||
No. de Riesgo | Producto Producto | Denominación | Tipo de riesgo | Riesgo | Síntoma | Impacto (A/M/B) | Probabilidad (A/M/B) | Evaluación | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta | ||
Fuente | Consecuencia | Valor (1 al 9) | Nivel (A/M/B) | |||||||||
8 | P6 | Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) instaladas | Administrativo | POSIBLE RETRASO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS VIRTUALES MULTISERVICIO (PVM) PODRÍA GENERAR UN MENOR DESEMBOLSO PARA EL AÑO FISCAL 2022 | Retraso en la implementación de las Plataformas Virtuales Multiservicios | Conformidad a los entregables las cuales deben cumplir las EETT establecidas en los contratos, la conformidad se debe dar por diferentes oficinas - OTI (infraestructura/Software) DCSD (Certificación del DNI) - DRI (impresora del DNIe) - DRC (Actas Registrales) | A | A | 9 | Alto | Monitorear y seguimiento permanente a los procesos de implementación de los equipos informaticos y software | PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO / JEFE DE COMPONENTE 1 |
9 | P17 | Sistema integrado de Registro civil e identificación (SIR) implementado (P17) | Administrativo | EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PODRIA PRESENTAR RETRASO POR LA COMPLEJIDAD DEL ALCANCE DE LA SOLUCIÓN PARA EL GESTOR DE IMPRESORAS | Impacto en la ejecución fís ica y financiera según POA 2022 | Lentitud en la aprobación de los TdR | A | A | 9 | Alto | REVISIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LA VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DE LA INDAGACIÓN XX XXXXXXX | CEA / ADMINISTRACIÓN |
10 | P17 | Sistema integrado de Registro civil e identificación (SIR) implementado (P17) | Administrativo | PROCESO DE SELECCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB PODRÍA QUEDAR DESIERTO POR FALTA DE OFERTA DE POSTORES | Retrazo en la implementación del DE | Postergación de la convocatoria debido a la actualización del DE | A | B | 3 | Medio | SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN'SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CEA / ADMINISTRACIÓN |
11 | P17 | Sistema integrado de Registro civil e identificación (SIR) implementado (P17) | Técnico | ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DE GOBIERNO CORPORATIVO DE GTI DEMANDARÍA MAYOR PLAZO DEBIDO A QUE EL PERSONAL DE OTI NO PUEDE DESARROLLARLO A DEDICACIÓN EXCLUSIVA | Retrazo en la implementación del DE | Limitado personal en la OTI | M | M | 4 | Medio | UE REALIZARÁ SEGUIMIENTO Y BRINDARÁ ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DEL DE AL EQUIPO DE RENIEC | JEFE DE COMPONENTE 3 |
12 | P8 | Ventanillas con s i stema de captura en vivo funcionando (P08) | Técnico | DILACIÓN EN LA CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA CON SISTEMA DE CAPTURA EN VIVO FUNCIONANDO RETRASARÍA LA CONVOCATORÍA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS | Demora en la implementación de DE | Demora en la elaboración de las EETT por la complejidad de los equipos y perifierios | A | A | 9 | Alto | UE REALIZARÁ SEGUIMIENTO Y BRINDARÁ ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DEL DE AL EQUIPO DE RENIEC | JEFE DEL COMPONENTE 1 |
13 | P8 | Ventanillas con s i stema de captura en vivo funcionando (P08) | Administrativo | PROCESO DE SELECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLAS CON SISTEMA DE CAPTURA EN VIVO FUNCIONANDO PODRÍA QUEDAR DESIERTO POR EL PLAZO DE REVISIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES PARA LA CONFORMIDAD DE PAGO | Retrazo en la ejecición de las metas fis icas y financieras programadas en el POA 2022 | Limitados postores pueden ocasionar la declaratoria de desierto del proceso | A | M | 6 | Alto | SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN REMITIDO POR ADQUISICIONES | ADMINISTRACIÓN / XXX |
XX 0 XX 0 XX 0 XX 2 MM 4 MA 6 AB 3 AM 6 AA 9 | ||||||||||||