Contract
FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (Compraventa, obras, bienes o servicios) | |||||||||||||
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Nº 270 DE 2020 | |||||||||||||
Nombre del Proveedor | C.C./C.E. | Fecha de suscripción | Fecha de inicio | Fecha finalización | PÓLIZA | ||||||||
SISTETRONICS LTDA | 800.230.829-7 | 2020 | 10 | 21 | 2020 | 10 | 27 | 2020 | 12 | 20 | Número: 00-00-000000000 SEGUROS DEL ESTADO SA | ||
Objeto: Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios. | GARANTIAS | Valor Asegurado | Vigencia de los Amparos | ||||||||||
Desde | Hasta | ||||||||||||
Cumplimiento | |||||||||||||
Calidad del Servicio | |||||||||||||
Calidad de los elementos | $ 12.157.992,00 | 21/10/2020 | 20/06/2021 | ||||||||||
Salarios y Prestaciones sociales | $ 12.157.992,00 | 21/10/2020 | 20/06/2021 | ||||||||||
Estabilidad | |||||||||||||
Buen Manejo del Anticipo | |||||||||||||
DATOS DEL CONTRATO | |||||||||||||
Contrato Nº: | 270 | Tipo de Contrato : | COMPRA VENTA | ||||||||||
REGISTRO PRESUPUESTAL | |||||||||||||
Objeto de gasto | Vigencia | Nº Registro Presupuestal | Fecha de Registro | Valor | |||||||||
C-0599-1000-5-0-0599069-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL | 2020 | 219920 | 22/10/2020 | $ 121.579.920 | |||||||||
INFORMACIÓN PARA EL PAGO | |||||||||||||
Nº de FACTURA / Cta. de Cobro | Fecha Expedición | Valor | IVA | TOTAL | |||||||||
FE 10399 | 11 | 12 | 2020 | $ 102.168.000 | $ 19.411.920 | $ 121.579.920 | |||||||
Valor en letras: CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE | |||||||||||||
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR | |||||||||||||
Xxxxxxxxx que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. | |||||||||||||
La presente certificación se expide a los 14 días del mes 12 de 2020. | |||||||||||||
Anexos: | SI | NO | FOLIOS | * El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO | |||||||||
Cuenta de cobro y/o factura | |||||||||||||
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales | |||||||||||||
Informe de seguimiento al contrato | |||||||||||||
Entrada Almacén | |||||||||||||
Póliza | |||||||||||||
Observaciones: | |||||||||||||
Versión 1
2020-01-30
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión - Intranet
SISTETRONICS LTDA NIT. 800.230.829-7 Bogotá D.C. COLOMBIA
Xxxxxxx 00 Xx 00 - 00 Tels: 00(0) 0000000 / 6230288
e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA XXX 0000, XXXXXX 11,04 X 1.000
ACTIVIDAD ECONOMICA XXX 0000, XXXXXX 9,66 X 1.000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES DE RETENCION EN VENTAS SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 4487 DEL 30 JULIO DE 2020 SOMOS AUTORRETENEDORES XX XXXXX SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 7562 DEL 28 XX XXXXXX DE 2018
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION 18764005081062 DEL 01/10/2020.
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FE10267 AL FE20000. VIGENCIA 12 MESES
Factura Electrónica de Venta
No.
FE 10399
CLIENTE | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA | TRM |
PEDIDO N° 3239 OC/56912 | ||
NIT | 899999020 7 | FECHA EMISION 11 de diciembre de 2020 |
DIRECCION | XX 0 00 00 | FECHA XXXXXXXXXXX 00 xx xxxxx xx 0000 |
XXXXXX | Xxxxxx X.X. | ASESOR XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX |
TELEFONO | 0000000 EXT: 404 | SUCURSAL |
ITEMS | N/P | DESCRIPCION | CANT | SERIAL | GARANTIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
1 ETC02--LOTE1.1-
ETP-V1 1045-800-
0025
DRACO-RZ5-0007 WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA
36 2.838.000,00 000.000.000,00
Total líneas o ítems: 1
Cada equipo incluye dentro de su configuración monitor a 21 Pulgadas, tarjeta de red inalámbricas PCle 802.11 ac 2x2
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.
000-000000-00 A NOMBRE DE SISTETRONICS LTDA
BASE GRAVADA BASE EXCLUIDA
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS AUTORRETENEDORES XX XXXXX, SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 7562 DEL 28 AGOSTO DE 2018
NO PRACTICAR RETENCION DE IVA SOMOS AGENTES DE RETENCION EN VENTAS, SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 4487 DEL 30 JULIO 2020
SUBTOTAL
IVA
VR TOTAL OPERACIÓN
102.168.000,00
0,00
102.168.000,00
19.411.920,00
121.579.920,00
Son: CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación: 11/12/2020 08:23:51
ESTA FACTURA ELECTRÓNICA CAUSARÁ INTERESES XX XXXX DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A LA MÁXIMA TASA LEGAL VIGENTE.
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 2242/ 2015, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCANCÍA(S) O SERVICIO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD Y EL DECRETO 1349/ 2016 CONVIERTE ESTA FACTURA DE VENTA EN TÍTULO VALOR.
CUFE: c0197706a4a3224a6b8e9e41e4d77488890427dbc3deb740e43bc78db4cf391e1711f976442f434a5867b3def334696f Fecha Hora Expedición: 14/12/2020 10:57 AM Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 000000000-3 Software: World Office (wo_2)
Obligación Presupuestal – Comprobante. | Usuario Solicitante: | MHsgavilan | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX |
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 05-01-01 | DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - | |
Fecha y Hora Sistema: | 2020-12-22-2:18 p. m. |
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | |||||||||||
Numero: | 799320 | Fecha Registro: | 2020-12-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL | ||||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | Nro. Compromiso: | 219920 | |||
Valor Inicial: | 121.579.920, | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 121.579.920,00 | Saldo x Ordenar: | 121.579.920,00 | ||||
Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | ||||
Valor Deducciones: | 1.127.935,00 | Xxxxx Xxxx: | 120.451.985,00 | Valor IVA: | Nro. Cdp: | 27520 | |||||
Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Xxxxx Xxxx Xxxxxx: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 20268 | ||||
TERCERO | |||||||||||
Identificacion: | 000000000 | Razon Social: | SISTETRONICS LIMITADA | Medio de Pago: | Abono en cuenta | ||||||
CUENTA BANCARIA | |||||||||||
Numero: | 4023082907 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | ||||
CUENTA X PAGAR | CAJA MENOR | ||||||||||
Numero: | 459320 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: | ||||||
DOCUMENTO SOPORTE | |||||||||||
Numero: | 270-2020 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2020-12-22 | ||||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | |||||||||||
DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
000 DAFP GESTION GENERAL | C-0599-1000-5-0-0599069-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL | Nación | 11 | CSF | 05-NINGUNO | ||||||
Total: | 121.579.920,00 | 0,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | |||||||
Objeto: | TRAMITE PARA PAGO DE FACTURA FE10399 SEGUN CONTRATO 270-2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS |
PLAN DE PAGOS | |||||||
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | |||
000 DAFP GESTION GENERAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2020-12-22 | Generada | 121.579.920,00 | |||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | |||||||
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | |
2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 102.168.000,00 | 1,104 % | 1.127.935,00 | 1.127.935,00 | |
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Ordenador del Gasto Coordinadora Grupo Gestión Financiera
XXXXXXX VALENCIA XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX
C.C. 25.281.578 CC 52.032.472
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