Contract
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-244 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía Nro. Contrato / Año: 244/16 Fecha: 07/07/2016 a 07/09/2016 Descripción: ADQUISICION DE SOFTWARE DE PLANIFICACION DE RED | 14827400 | |
Obra: | ||
Datos del Proveedor | ||
Razón Social: INDRAC NOVELTY SOLUTIONS, EIRL Nombre Comercial: INDRAC NOVELTY SOLUTIONS, EIRL Domicilio Comercial: X/ XXXXX XXXXXX XXXX. X, XXXX. 0, XXXX. 000, XXX XXXXXXX | RNC-131125451 Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | ||
Trámite de Compra asociado: 2016-CP-4 Certificación Contraloría: | ||
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | ||
Ampliación %: 0 Total: RD$ 2,649,964.00 | ||
Observaciones: | ||
Modalidad Pago: 20% del monto total, con la firma y registro del contrato, 80% con la licencia ya en funcionamiento, a conformidad de la CNE. | ||
Adquisición de un software de planificación de red, para planificar los planes indicativos de generación, transmisión y | ||
distribución. según requerimiento de la Dirección Eléctrica, anexo. | ||
Detalle | ||
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Adquisición de Software de Planificación de Red 1 ud RD 2,245,732.20 Observación: | 2,245,732.20 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 404,231.80 0.00 2,649,964.00 |
RD$ | ||
Subtotal | 2,245,732.20 | |
Total ITBIS | 404,231.80 | |
Total Descuentos | 0.00 | |
Total Otros Impuestos | 0.00 | |
Total | 2,649,964.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |
Orden de Compra-OR-2016-244 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energia 25/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-245 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía Nro. Contrato / Año: 245/16 Fecha: 08/07/2016 a 11/07/2016 Descripción: Adquisición de Silla de Oficina | 14829185 | ||
Obra: | |||
Datos del Proveedor | |||
Razón Social: NG EDICIONES MULTIMEDIA, SRL Nombre Comercial: NG EDICIONES MULTIMEDIA, SRL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: X/ XXXXXX XX. 00, XXX. XXXXXXXXX | RNC-130927741 Tel: 000-000-0000 | ||
Datos generales del Contrato | |||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-177 Certificación Contraloría: | |||
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |||
Ampliación %: 0 Total: RD$ 13,541.03 | |||
Observaciones: | |||
Modalidad Pago: | |||
Por concepto de compra de una silla Ergonómica de oficina, para ser utilizada por el coordinador de Gestión de Energía xx | |||
Xxxxxxx Alternas y Uso Racional de Energía, según requerimiento de la Dirección xx Xxxxxxx Alternas y Uso Racional de la | |||
Energía | |||
Detalle | |||
IT Descripción Cantidad Unidad | Mon Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Silla Ergonómica para oficina 1 ud Observación: | RD 11,475.45 | 11,475.45 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 2,065.58 0.00 13,541.03 |
RD$ | |||
Subtotal | 11,475.45 | ||
Total ITBIS | 2,065.58 | ||
Total Descuentos | 0.00 | ||
Total Otros Impuestos | 0.00 | ||
Total | 13,541.03 | ||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | ||
Orden de Compra-OR-2016-245 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energía. 12/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-246 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía Nro. Contrato / Año: 246/16 Fecha: 11/07/2016 a 15/07/2016 Descripción: Adquisición de 400 bultos color negro con logo serigrafiado en dorado | 14887564 | |||
Obra: | ||||
Datos del Proveedor | ||||
Razón Social: SAFRE IMPORT, SRL Nombre Comercial: SAFRE IMPORT, SRL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: X/ 0 XX.00, XXXX. X-000, XXX. XXXX | RNC-130929467 Tel: 000-000-0000 | |||
Datos generales del Contrato | ||||
Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-42 | Certificación Contraloría: | |||
Anticipo: RD$ 0 | Retención%: | |||
Ampliación %: 0 | Total: RD$ 217,120.00 | |||
Observaciones: | ||||
Modalidad Pago: 50% con la orden y 50% con la entrega | ||||
Por concepto adquisición de 400 bultos color negro con logo serigrafiado en dorado, para ser utilizados en la actividad de | ||||
aniversario, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo. | ||||
Detalle | ||||
IT Descripción Cantidad Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Bulto color negro serigrafiado con logo en dorado 400 ud | RD | 460.00 | 184,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 33,120.00 0.00 217,120.00 |
Observación: | ||||
RD$ | ||||
Subtotal | 184,000.00 | |||
Total ITBIS | 33,120.00 | |||
Total Descuentos | 0.00 | |||
Total Otros Impuestos | 0.00 | |||
Total | 217,120.00 | |||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |||
Orden de Compra-OR-2016-246 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 400 Comisión Nacional de Energia 15/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-247 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía 14840295 Nro. Contrato / Año: 247/16 Fecha: 12/07/2016 a 13/07/2016 Descripción: Adquisición de 2 boletos aéreos y 2 seguro de viajes x Xxxxx Rica |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXXX TOURS, SRL RNC-103031732 Nombre Comercial: XXXXX TOURS, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXX. XXXXX XXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-PE-46 Certificación Contraloría: |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: |
Ampliación %: 0 Total: RD$ 119,000.64 |
Observaciones: |
Modalidad Pago: |
2 boletos aéreos y 2 seguros de viajes x Xxxxx Rica del 12 al 00 xx xxxxx 0000 a nombre de Xxxx Xxxxx Xxxxx, Analista de |
Eficiencia Ener. y Xxxxx Xxxxxx, Analista de Mercados Eléctricos, quienes participarán en el taller Vehículo Eléctrico y |
Almacenamiento de Energía. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Boleto aéreo del 12 al 00 xx xxxxx x Xxxxx Xxxx a nombre de Xxxx Xxxxx Xxxxx 0 ud RD 37,674.00 37,674.00 0.00 6,781.32 Total Otros Impuestos 11,245.00 Subtotal Moneda Original 55,700.32 Observación: |
2 Boleto aéreo del 12 al 00 xx xxxxx x Xxxxx Xxxx a nombre xx Xxxxx Xxxxxx 0 ud RD 37,674.00 37,674.00 0.00 6,781.32 Total Otros Impuestos 11,245.00 Subtotal Moneda Original 55,700.32 Observación: |
3 Seguro de viajes del 12 al 16 x Xxxxx Rica a nombre del xx. Xxxx Xxxxx Xxxxx y Xxxxx Xxxxxx 2 ud RD 3,800.00 7,600.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 7,600.00 Observación: |
RD$ |
Subtotal 82,948.00 |
Total ITBIS 13,562.64 |
Total Descuentos 0.00 |
Total Otros Impuestos 22,490.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Total 119,000.64 |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Orden de Compra-OR-2016-247 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energia 12/07/2016 | |
2 1 Comisión Nacional de Energia 12/07/2016 | |
3 2 Comisión Nacional de Energia 12/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-248 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía 14841222 Nro. Contrato / Año: 248/16 Fecha: 12/07/2016 a 18/07/2016 Descripción: Suministro e Instalación de 5 gabinetes de pared laminados con llavín |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXXXX & ASOCIADOS, SRL RNC-101165251 Nombre Comercial: XXXXXX & ASOCIADOS, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXXXXXXX XX. 00, XXX. 0XX, XXXXXX HONDO Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-41 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 98,466.73 Observaciones: Modalidad Pago: Suministro e instalación de cinco (5) gabinetes de pared laminados, incluyendo trabajos de reforzamiento xx xxxxx de sheetrock, que serán instalados en el Departamento de Recursos Humanos , según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Suministro e instalación gabinetes elevados laminados tamaño 0.80 x 0.34m, llavín de seguridad en metal 5 ud RD 11,625.00 58,125.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 8,807.40 Subtotal Moneda Original 66,932.40 Observación: |
2 Refuerzo de muros en sheetrock para instalación gabinetes 1 ud RD 27,444.00 27,444.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 1,585.33 Subtotal Moneda Original 29,029.33 Observación: |
3 Desintalación y reinstalación de gabinetes existentes 3 ud RD 835.00 2,505.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 2,505.00 Observación: |
RD$ Subtotal 88,074.00 Total ITBIS 0.00 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 10,392.73 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Total 98,466.73 |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Orden de Compra-OR-2016-248 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 5 Comisión Nacional de Energia 18/07/2016 | |
2 1 Comisión Nacional de Energia 18/07/2016 | |
3 3 Comisión Nacional de Energia 18/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-249 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía Nro. Contrato / Año: 249/16 Fecha: 12/07/2016 a 18/07/2016 Descripción: Adquisición de 190 botellones de agua purificada de 5 galones | 14841313 | |
Obra: | ||
Datos del Proveedor | ||
Razón Social: AGUA PLANETA AZUL, SA Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL, SA Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: XX. XXXXXXX XXX. XX. XXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXX | RNC-101503939 Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | ||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-179 Certificación Contraloría: | ||
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | ||
Ampliación %: 0 Total: RD$ 9,120.00 | ||
Observaciones: | ||
Modalidad Pago: | ||
Por concepto adquisición de 190 botellones de agua purificada para uso general de esta CNE, según requerimiento de la | ||
Sección xx Xxxxxxx y Suministro,anexo. | ||
Detalle | ||
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Botellones de agua purificada 5 galones 190 ud RD 48.00 Observación: | 9,120.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 0.00 0.00 9,120.00 |
RD$ | ||
Subtotal | 9,120.00 | |
Total ITBIS | 0.00 | |
Total Descuentos | 0.00 | |
Total Otros Impuestos | 0.00 | |
Total | 9,120.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |
Orden de Compra-OR-2016-249 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 190 Comisión Nacional de Energia 18/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Sistema Integrado de Gestión Financiera |
Orden de Compra-OR-2016-250 |
Comisión Nacional de Energía |
15103968 Nro. Contrato / Año: 250/16 Fecha: 13/07/2016 a 15/08/2016 Descripción: Tamiz para sólidos en acero inoxidable malla 0.21 mm, diámetro de 8' |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: GC LAB DOMINICANA, SRL RNC-130831238 Nombre Comercial: GC LAB DOMINICANA, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXX XXXXX XXXXX XX. 00, XXXX. XXX, XXXXX 000, XXX. XXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-178 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 6,105.41 Observaciones: Modalidad Pago: Compra de 1 tamiz para sólidos en acero inoxidable malla 0.21 mm, diámetro de 8" (65 mesh), para tamizar muestras de suelo que requieren ese tamaño, según requerimiento de la Dirección Nuclear, anexo. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Tamiz para sólidos en acero inoxidable malla 0.21 mm, diámetro de 8' (65 mesh) 1 ud RD 5,174.08 5,174.08 0.00 931.33 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 6,105.41 Observación: |
RD$ Subtotal 5,174.08 Total ITBIS 931.33 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 6,105.41 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-250 | |
Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Dirección Nuclear 15/08/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-251 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía 14905710 Nro. Contrato / Año: 251/16 Fecha: 12/07/2016 a 20/07/2016 Descripción: Adquisición Materiales Escolares. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CKP SUPPLY, SRL RNC-131126855 Nombre Comercial: CKP SUPPLY, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXX X. XXXXXX XX. 000, XXX. XXXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-43 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 91,916.10 Observaciones: Modalidad Pago: 50% con la orden de compra y 50% con la entrega. Por concepto compras de mochilas impresas con logo, Estuches Escolares que contienen cada uno: 4 mascotas, 4 lapiceros, 4 lápices de carbón, 1 sacapunta y 1 goma de borrar, para ser entregados a los hijos de los colaboradores de esta CNE, segun requerimiento de Departamento de RR HH, anexo. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Mascota con el logo institucional 540 ud RD 48.00 25,920.00 0.00 4,665.60 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 30,585.60 Observación: |
2 Mochilas lisas impermeables, color azul, impreso logo de la institución 135 ud RD 235.00 31,725.00 0.00 5,710.50 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 37,435.50 Observación: |
3 Estuches Escolares que incluye: Lápiz de carbón, Lapiceros Azul, Sacapuntas y Goma de borrar. 135 ud RD 150.00 20,250.00 0.00 3,645.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 23,895.00 Observación: |
RD$ Subtotal 77,895.00 Total ITBIS 14,021.10 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Total 91,916.10 |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Orden de Compra-OR-2016-251 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 540 Comisión Nacional de Energía 20/07/2016 | |
2 135 Comisión Nacional de Energía 20/07/2016 | |
3 135 Comisión Nacional de Energía 20/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-252 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía 14885759 Nro. Contrato / Año: 252/16 Fecha: 19/07/2016 a 21/07/2016 Descripción: Publicación de aviso por 2 días consecutivos en un periódico |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: EDITORA EL CARIBE, SA RNC-101003561 Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA Domicilio Comercial: C/ XX. XXXXXXX NO. 4, LOS XXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-PE-48 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 25,960.00 Observaciones: Modalidad Pago: Servicio de publicación por 2 días consecutivos a nombre de la empresa Natural World Energy Corporation, SRL, los días 20 y 00 xx xxxxx 0000, en un periódico de circulación nacional, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Publicación por 2 días consecutivos en un periódico de circ. nacional a nombre de la empresa Natural World 1 ud RD 22,000.00 22,000.00 0.00 3,960.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 25,960.00 Observación: |
RD$ Subtotal 22,000.00 Total ITBIS 3,960.00 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 25,960.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Orden de Compra-OR-2016-252 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energía 20/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-253 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía 14885764 Nro. Contrato / Año: 253/16 Fecha: 19/07/2016 a 20/07/2016 Descripción: Publicación de aviso en un periódico de circulación nacional |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: EDITORA LISTIN DIARIO, SA RNC-101014334 Nombre Comercial: EDITORA LISTIN DIARIO, SA Domicilio Comercial: X/ XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XX. 00, XXX. XXXXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-PE-47 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 7,080.00 Observaciones: Modalidad Pago: Por concepto publicación de aviso a nombre de la empresa Clean Energy Montecristi SRL, en los clasificados de un periódico de circulación nacional el día 00 xx xxxxx 0000, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Publicación de aviso a nombre de la empresa Clean Energy Montecristi en un periódico de circulación nacional 1 ud RD 6,000.00 6,000.00 0.00 1,080.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 7,080.00 Observación: |
RD$ Subtotal 6,000.00 Total ITBIS 1,080.00 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 7,080.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Orden de Compra-OR-2016-253 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energía 20/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-254 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía 14885768 Nro. Contrato / Año: 254/16 Fecha: 14/07/2016 a 15/07/2016 Descripción: Legalización de contrato de trabajo y addendum de contrato a servicio |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXXXX XXXXXXXXX PATROCINO XXXXXXX Cedula-00000000000 Nombre Comercial: XXXXXX XXXXXXXXX PATROCINO XXXXXXX Domicilio Comercial: X/ XXXXX XX. 0 Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-180 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 13,216.00 Observaciones: Modalidad Pago: Por concepto legalización de contrato de trabajo a nombre de la Xxx. Xxxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxxx y addendum a contrato Fundación Bariloche y T&S Energía SRL, según requerimientos de la Consultoría Jurídica,anexos. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Legalización Addendum a contrato de Fundación Bariloche y T&S Energía, SRL 1 ud RD 6,200.00 6,200.00 0.00 1,116.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 7,316.00 Observación: |
2 Legalización contrato de trabajo por tiempo determinado a nombre de Xxxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxxx 1 ud RD 5,000.00 5,000.00 0.00 900.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 5,900.00 Observación: |
RD$ Subtotal 11,200.00 Total ITBIS 2,016.00 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 13,216.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Orden de Compra-OR-2016-254 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energía 15/07/2016 | |
2 1 Comisión Nacional de Energía 15/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Sistema Integrado de Gestión Financiera | |||
Orden de Compra-OR-2016-255 | |||
Comisión Nacional de Energía | |||
14885776 | |||
Nro. Contrato / Año: 255/16 | |||
Fecha: 14/07/2016 a 14/07/2016 | |||
Descripción: Adquisición de 12 botellas de whiky 18 años | |||
Obra: | |||
Datos del Proveedor | |||
Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQ. XXXXXXX XXXXX XXXXXX, LAS PRADERAS | RNC-101019921 Tel: 000-000-0000 | ||
Datos generales del Contrato | |||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-181 Certificación Contraloría: | |||
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |||
Ampliación %: 0 Total: | RD$ 47,999.43 | ||
Observaciones: | |||
Modalidad Pago: | |||
Por concepto adquisición de 12 botellas de whisky 18 años, que serán utilizadas en la actividad del 15vo. Aniversario de la | |||
CNE, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo. | |||
Detalle | |||
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig | |
1 Botellas de whisky 18 años 12 ud RD 3,389.79 | 40,677.48 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 7,321.95 0.00 47,999.43 | |
Observación: | |||
RD$ | |||
Subtotal | 40,677.48 | ||
Total ITBIS | 7,321.95 | ||
Total Descuentos | 0.00 | ||
Total Otros Impuestos | 0.00 | ||
Total | 47,999.43 | ||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | ||
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-255 | |
Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 12 Comisión Nacional de Energía 14/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Sistema Integrado de Gestión Financiera | ||||
Orden de Compra-OR-2016-256 | ||||
Comisión Nacional de Energía | ||||
14905726 | ||||
Nro. Contrato / Año: 256/16 | ||||
Fecha: 20/07/2016 a 27/07/2016 | ||||
Descripción: Adquisición de Suministro de Cocina | ||||
Obra: | ||||
Datos del Proveedor | ||||
Razón Social: ALUTECH, SRL Nombre Comercial: ALUTECH, SRL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: X/ 0 XX. 00, XXX. XXXXXXX | RNC-130927822 Tel: 000-000-0000 | |||
Datos generales del Contrato | ||||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-184 Certificación Contraloría: | ||||
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | ||||
Ampliación %: 0 Total: RD$ 64,796.74 | ||||
Observaciones: | ||||
Modalidad Pago: | ||||
Por concepto de compra de suministro y artículos de cocina para uso general de esta CNE, Dirección Nuclear y Regional Norte, | ||||
según requerimiento de la Sección Xx Xxxxxxx y Suministro. | ||||
Detalle | ||||
IT Descripción Cantidad Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Paquetes de azúcar blanca de 5libra 25 ud Observación: | RD | 145.00 | 3,625.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 580.00 0.00 4,205.00 |
2 Caja de Té xx Xxxxxxxxxx 25/1 8 ud Observación: | RD | 190.00 | 1,520.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 273.60 0.00 1,793.60 |
3 Caja de Té xx Xxxxx 25/1 10 ud Observación: | RD | 190.00 | 1,900.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 342.00 0.00 2,242.00 |
4 Caja de Té de Frutas 25/1 25 ud Observación: | RD | 190.00 | 4,750.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 855.00 0.00 5,605.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |||
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Sistema Integrado de Gestión Financiera | |||||
Orden de Compra-OR-2016-256 | |||||
Comisión Nacional de Energía | |||||
Detalle | |||||
IT Descripción Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
5 Latas mezcla para té frió 750gr 30 | ud | RD | 537.00 | 16,110.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 2,899.80 0.00 19,009.80 |
Observación: | |||||
6 Caja de Té xx Xxxxx 25/1 14 | ud | RD | 190.00 | 2,660.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 478.80 0.00 3,138.80 |
Observación: | |||||
7 Caja de Té Verde con Limón 25/1 10 | ud | RD | 190.00 | 1,900.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 342.00 0.00 2,242.00 |
Observación: | |||||
8 Cremora de 2.5libras 10 | ud | RD | 296.00 | 2,960.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 532.80 0.00 3,492.80 |
Observación: | |||||
9 Fardo de Servilleta xx xxxx 20/1 paquete de 500 servilletas 4 ud | RD | 935.00 | 3,740.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 673.20 0.00 4,413.20 | |
Observación: | |||||
10 Paquetes de azúcar crema de 5libra 40 | ud | RD | 140.00 | 5,600.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 896.00 0.00 6,496.00 |
Observación: | |||||
11 Cajas de Azúcar de Dieta 100/1 10 | ud | RD | 290.00 | 2,900.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 464.00 0.00 3,364.00 |
Observación: | |||||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |||||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | ||||
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Sistema Integrado de Gestión Financiera | |||||
Orden de Compra-OR-2016-256 | |||||
Comisión Nacional de Energía | |||||
Detalle | |||||
IT Descripción Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
12 Lata de Almendras 300gr 1 | ud | RD | 882.00 | 882.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 158.76 0.00 1,040.76 |
Observación: | |||||
13 Lata de pistacho 300gr 1 | ud | RD | 882.00 | 882.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 158.76 0.00 1,040.76 |
Observación: | |||||
14 Lata de semilla de cajuil 300gr 1 | ud | RD | 520.00 | 520.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 93.60 0.00 613.60 |
Observación: | |||||
15 Lata de maní 300gr 1 | ud | RD | 299.00 | 299.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 53.82 0.00 352.82 |
Observación: | |||||
16 Cajas de galletas xx Xxxxx de 56oz de 114 unidades 6 ud | RD | 590.00 | 3,540.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 637.20 0.00 4,177.20 | |
Observación: | |||||
17 Caja de Té Verde con Menta 25/1 7 | ud | RD | 190.00 | 1,330.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 239.40 0.00 1,569.40 |
Observación: | |||||
RD$ | |||||
Subtotal | 55,118.00 | ||||
Total ITBIS | 9,678.74 | ||||
Total Descuentos | 0.00 | ||||
Total Otros Impuestos | 0.00 | ||||
Total | 64,796.74 | ||||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |||||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | ||||
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Sistema Integrado de Gestión Financiera | ||||
Orden de Compra-OR-2016-256 | ||||
Comisión Nacional de Energía | ||||
Plan de Entrega | ||||
IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad | |
1 | 25 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
2 | 8 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
3 | 10 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
4 | 25 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
5 | 30 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
6 | 14 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
7 | 10 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
8 | 10 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
9 | 4 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
10 | 40 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
11 | 10 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
12 | 1 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
13 | 1 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
14 | 1 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
15 | 1 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
16 | 6 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
17 | 7 | Comisión Nacional de Energía | 27/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |||
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-257 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía Nro. Contrato / Año: 257/16 Fecha: 20/07/2016 a 22/07/2016 Descripción: Adquisición 120 rollos de papel toalla para dispensador Xxxxxxxx Xxxxx | 14891460 | |
Obra: | ||
Datos del Proveedor | ||
Razón Social: ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL Nombre Comercial: ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL Domicilio Comercial: C/ XX. XXXXXXXX X. XXXXXXX NO. 99, ENS. QUISQUEYA | RNC-130883165 Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | ||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-188 Certificación Contraloría: | ||
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | ||
Ampliación %: 0 Total: RD$ 39,648.00 | ||
Observaciones: | ||
Modalidad Pago: | ||
Adquisición de 120 rollos de papel toalla para dispensadores, instalados en los baños de las diferentes áreas de esta CNE, | ||
Bunker, Dirección Nuclear y Regional Norte, correspondientes al trimestre de Julio-Septiembre 2016, según requerimiento de | ||
la Sección xx Xxxxxxx y Suministro, anexo. | ||
Detalle | ||
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Rollo de papel toalla para dispensador Xxxxxxxx Xxxxx 120 ud RD 280.00 Observación: | 33,600.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 6,048.00 0.00 39,648.00 |
RD$ | ||
Subtotal | 33,600.00 | |
Total ITBIS | 6,048.00 | |
Total Descuentos | 0.00 | |
Total Otros Impuestos | 0.00 | |
Total | 39,648.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |
Orden de Compra-OR-2016-257 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 120 Comisión Nacional de Energía 22/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-258 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía Nro. Contrato / Año: 258/16 Fecha: 20/07/2016 a 25/07/2016 Descripción: Elaboración de 490 invitaciones | 14905741 | ||
Obra: | |||
Datos del Proveedor | |||
Razón Social: EDITORA MILENIO,SRL Nombre Comercial: EDITORA MILENIO,SRL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: XX. XXXXX, XXX. X/ XXX. XXXXXX XX. 000, XXXX XXXXXXXX | RNC-130360952 Tel: 000-000-0000 | ||
Datos generales del Contrato | |||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-186 Certificación Contraloría: | |||
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |||
Ampliación %: 0 Total: | RD$ 86,730.00 | ||
Observaciones: | |||
Modalidad Pago: | |||
Por Concepto de elaboración de 490 invitaciones, por motivo al foro “Xx Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxx”, xxx 00xx. | |||
Aniversario de esta CNE, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva. | |||
Detalle | |||
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig | |
1 invitaciónes en cartonite, con relieve, pan de oro y sello seco con el logo institucional 490 ud RD 150.00 | 73,500.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 13,230.00 0.00 86,730.00 | |
Observación: | |||
RD$ | |||
Subtotal | 73,500.00 | ||
Total ITBIS | 13,230.00 | ||
Total Descuentos | 0.00 | ||
Total Otros Impuestos | 0.00 | ||
Total | 86,730.00 | ||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | ||
Orden de Compra-OR-2016-258 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 490 Comisión Nacional de Energía 25/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-259 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía Nro. Contrato / Año: 259/16 Fecha: 20/07/2016 a 21/07/2016 Descripción: Legalización de 2 contratos | 14894589 | ||
Obra: | |||
Datos del Proveedor | |||
Razón Social: XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Nombre Comercial: XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: X/ XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX. 00, XXX XXXXXX | Cedula-00000000000 Tel: 000-000-0000 | ||
Datos generales del Contrato | |||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-187 | Certificación Contraloría: | ||
Anticipo: RD$ 0 | Retención%: | ||
Ampliación %: 0 | Total: | RD$ 11,800.00 | |
Observaciones: | |||
Modalidad Pago: | |||
Legalización de contrato de trabajo por tiempo determinado entre la CNE y el Sr. Xxxxxxxx X. Xxxxxxx y contrato de asesoría | |||
profesional entre la CNE y el Xx. Xxxxxxxx Xxxxx, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo. | |||
Detalle | |||
IT Descripción Cantidad Unidad Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Contrato de trabajo por tiempo determinado entre la CNE y el Sr. Xxxxxxxx X. Xxxxxxx 1 ud RD 5,000.00 | 5,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 900.00 0.00 5,900.00 | |
Observación: | |||
2 Contrato de asesoría profesional entre la CNE y el Xx. Xxxxxxxx Xxxxx 1 ud RD | 5,000.00 | 5,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 900.00 0.00 5,900.00 |
Observación: | |||
RD$ | |||
Subtotal | 10,000.00 | ||
Total ITBIS | 1,800.00 | ||
Total Descuentos | 0.00 | ||
Total Otros Impuestos | 0.00 | ||
Total | 11,800.00 | ||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | ||
Orden de Compra-OR-2016-259 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energía 21/07/2016 | |
2 1 Comisión Nacional de Energía 21/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: | COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Orden de Compra-OR-2016-260 Comisión Nacional de Energía 260/16 14/07/2016 a 15/07/2016 Adquisición de 20 sandwiches frios | 14894657 | ||||
Obra: | ||||||
Datos del Proveedor | ||||||
Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: | MIGUELINA BUFFET, SRL MIGUELINA BUFFET, SRL X/ XXXXXXX XX. 0, XXX. XX XXXXX | RNC-131192467 Tel: 000-000-0000 | ||||
Datos generales del Contrato | ||||||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-182 | Certificación Contraloría: | |||||
Anticipo: RD$ 0 | Retención%: | |||||
Ampliación %: 0 | Total: RD$ 4,720.00 | |||||
Observaciones: | ||||||
Modalidad Pago: | ||||||
Adquisición de 20 sandwiches fríos, para los empleados de esta CNE, que participarán en la Jornada de Reforestación, en | ||||||
contribución con el programa forestal de mitigación del proyecto central termoeléctrica Punta Xxxxxxxx,según requerimiento xxx | ||||||
Xxxxx. de Recursos Humanos, anexo. | ||||||
Detalle | ||||||
IT Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Sandwichs fríos | 4,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 720.00 0.00 4,720.00 | ||||
20 | ud | RD | 200.00 | |||
Observación: | ||||||
RD$ | ||||||
Subtotal | 4,000.00 | |||||
Total ITBIS | 720.00 | |||||
Total Descuentos | 0.00 | |||||
Total Otros Impuestos | 0.00 | |||||
Total | 4,720.00 | |||||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||||||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |||||
Orden de Compra-OR-2016-260 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 20 Comisión Nacional de Energía 15/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-261 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía 14897087 Nro. Contrato / Año: 261/16 Fecha: 13/07/2016 a 13/12/2016 Descripción: Contrtacion de servicio por seis (6) meses de mantenimiento general |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRL RNC-130903522 Nombre Comercial: ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRL Domicilio Comercial: XX. XX. XXXXXX XXXXXXXXXX XX. 0000, XXXXX XXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-44 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 360,000.02 Observaciones: Modalidad Pago: Por concepto contratación de servicio por seis (6) meses de mantenimiento general del sistema eléctrico y climatización de los locales de esta Sede Principal CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Contratación de servicios de mantenimiento general del sistema eléctrico y climatización de esta CNE por 6 meses 6 ud RD 50,847.46 305,084.76 0.00 54,915.26 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 360,000.02 Observación: |
RD$ Subtotal 305,084.76 Total ITBIS 54,915.26 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 360,000.02 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Orden de Compra-OR-2016-261 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 6 Comisión Nacional de Energía 13/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-262 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía Nro. Contrato / Año: 262/16 Fecha: 22/07/2016 a 22/07/2016 Descripción: Adquisición de arreglo de globos para niña | 14901630 | |||
Obra: | ||||
Datos del Proveedor | ||||
Razón Social: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL Nombre Comercial: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: XX. 00 XX XXXXXXX XX. 000, XX XXXXXX | RNC-130182132 Tel: 000-000-0000 | |||
Datos generales del Contrato | ||||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-190 | Certificación Contraloría: | |||
Anticipo: RD$ 0 | Retención%: | |||
Ampliación %: 0 | Total: | RD$ 2,714.00 | ||
Observaciones: | ||||
Modalidad Pago: | ||||
Por concepto arreglo de globos para la Xxx. Xxxxx Xxxxx, Enc. Del Departamento de Recursos Humanos, por el nacimiento de | ||||
su bebé, según requerimiento del Departamento de Recursos Humanos,anexo. | ||||
Detalle | ||||
IT Descripción Cantidad Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Adquisición de arreglo de globos para niña | ||||
1 ud | RD | 2,300.00 | 2,300.00 0.00 | 414.00 |
Total Otros Impuestos | 0.00 | |||
Subtotal Moneda Original | 2,714.00 | |||
Observación: | ||||
RD$ | ||||
Subtotal | 2,300.00 | |||
Total ITBIS | 414.00 | |||
Total Descuentos | 0.00 | |||
Total Otros Impuestos | 0.00 | |||
Total | 2,714.00 | |||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |||
Orden de Compra-OR-2016-262 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energía 22/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-263 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía Nro. Contrato / Año: 263/16 Fecha: 22/07/2016 a 25/07/2016 Descripción: Adquisición de botellitas de agua alcalinizada | 14901664 | |
Obra: | ||
Datos del Proveedor | ||
Razón Social: ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL Nombre Comercial: ALMODA ALMACEN DE LA MODA, SRL Domicilio Comercial: C/ XX. XXXXXXXX X. XXXXXXX NO. 99, ENS. QUISQUEYA | RNC-130883165 Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | ||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-189 Certificación Contraloría: | ||
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | ||
Ampliación %: 0 Total: RD$ 7,008.00 | ||
Observaciones: | ||
Modalidad Pago: | ||
Por concepto adquisición de 96 botellitas de agua alcalinizada, para uso de la Dirección Ejecutiva, según requerimiento de la | ||
Dirección Ejecutiva, anexo. | ||
Detalle | ||
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Adquisición de botellitas de agua alcalinizada 96 ud RD 73.00 Observación: | 7,008.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 0.00 0.00 7,008.00 |
RD$ | ||
Subtotal | 7,008.00 | |
Total ITBIS | 0.00 | |
Total Descuentos | 0.00 | |
Total Otros Impuestos | 0.00 | |
Total | 7,008.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |
Orden de Compra-OR-2016-263 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 96 Comisión Nacional de Energía 25/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-264 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía 14905146 Nro. Contrato / Año: 264/16 Fecha: 22/07/2016 a 25/07/2016 Descripción: Adquisición de 3 boletos aéreos |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXXX TOURS, SRL RNC-103031732 Nombre Comercial: XXXXX TOURS, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXX. XXXXX XXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-PE-49 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 180,900.68 Observaciones: Modalidad Pago: Adquisición de 3 boletos aéreos a nombre del Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx y la Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, quienes son invitados extranjeros que participaran en la actividad del 15vo. aniversario CNE, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Boleto aéreo del 27 al 28 de julio Bogotá-Sto. Dgo.-Bogotá a nombre del Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 0 ud RD 25,714.00 25,714.00 0.00 4,628.52 Total Otros Impuestos 18,958.00 Subtotal Moneda Original 49,300.52 Observación: |
2 Boleto aéreo del 26 al 29 de julio Ecuador-Sto. Dgo.-Ecuador a nombre del Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0 ud RD 36,156.00 36,156.00 0.00 6,508.08 Total Otros Impuestos 23,136.00 Subtotal Moneda Original 65,800.08 Observación: |
3 Boleto aéreo del 24 al 28 de julio Ecuador-Sto. Dgo.-Ecuador a nombre de la Xxx. Xxxxx Xxxxxxx 0 ud RD 36,156.00 36,156.00 0.00 6,508.08 Total Otros Impuestos 23,136.00 Subtotal Moneda Original 65,800.08 Observación: |
RD$ Subtotal 98,026.00 Total ITBIS 17,644.68 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 65,230.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Total 180,900.68 |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Orden de Compra-OR-2016-264 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energía 24/07/2016 | |
2 1 Comisión Nacional de Energía 24/07/2016 | |
3 1 Comisión Nacional de Energía 24/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-265 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía Nro. Contrato / Año: 265/16 Fecha: 22/07/2016 a 27/07/2016 Descripción: Servicio de refrigerio para 55 personas los días 26 y 27 de julio | 14907182 | ||
Obra: | |||
Datos del Proveedor | |||
Razón Social: COFFEE CAKE, EIRL Nombre Comercial: COFFEE CAKE, EIRL Domicilio Comercial: X/ XXXXX XXXXXXX XX. 00, XX XXXXXXX | RNC-131408885 Tel: 000-000-0000 | ||
Datos generales del Contrato | |||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-192 | Certificación Contraloría: | ||
Anticipo: RD$ 0 | Retención%: | ||
Ampliación %: 0 | Total: | RD$ 33,281.90 | |
Observaciones: | |||
Modalidad Pago: | |||
Servicio de refrigerio para 55 personas los días 26 y 00 xx xxxxx 0000, por motivo del 2do. Taller del manual de planificación | |||
energética relativo a la presentación de los Diagnósticos Subsectoriales y la Socialización sobre la Política Energética Nacional, | |||
según requerimiento, anexo. | |||
Detalle | |||
IT Descripción Cantidad Unidad Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Servicio de refrigerio para 55 personas los días 26 y 00 xx xxxxx 0000 1 ud RD | 28,205.00 | 28,205.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 5,076.90 0.00 33,281.90 |
Observación: | |||
RD$ | |||
Subtotal | 28,205.00 | ||
Total ITBIS | 5,076.90 | ||
Total Descuentos | 0.00 | ||
Total Otros Impuestos | 0.00 | ||
Total | 33,281.90 | ||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | ||
Orden de Compra-OR-2016-265 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energía 26/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Sistema Integrado de Gestión Financiera | ||
Orden de Compra-OR-2016-266 | ||
Comisión Nacional de Energía | ||
15024675 | ||
Nro. Contrato / Año: 266/16 | ||
Fecha: 25/07/2016 a 27/07/2016 | ||
Descripción: Alquiler xx xxxxxx, manteles, mesas, bambalina, lazos, forros | ||
Obra: | ||
Datos del Proveedor | ||
Razón Social: XXXXX XXXXXXX THEN XXXX Nombre Comercial: XXXXX XXXXXXX THEN XXXX Domicilio Comercial: C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDA | Cedula-00000000000 Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | ||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-193 Certificación Contraloría: | ||
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | ||
Ampliación %: 0 Total: RD$ 29,146.00 | ||
Observaciones: | ||
Modalidad Pago: | ||
Por concepto de alquileres y transporte que serán utilizados 2do. Taller del manual de planificación energética, Sobre la | ||
Política Energética Nacional, los días 26 y 27 de Julio 2016, según requerimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo. | ||
Detalle | ||
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Alquiler xx xxxxxx s/brazos con forros cremas y lazos verdes 110 ud RD 100.00 Observación: | 11,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 1,980.00 0.00 12,980.00 |
2 Alquiler mesa redonda con manteles cremas 18 ud RD 450.00 Observación: | 8,100.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 1,458.00 0.00 9,558.00 |
3 Alquiler de mesas alta tipo bar con su butaca 2 ud RD 700.00 Observación: | 1,400.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 252.00 0.00 1,652.00 |
4 alquiler xx xxxx rectangular con mantel y bambalina color crema 2 ud RD 800.00 Observación: | 1,600.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 288.00 0.00 1,888.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Sistema Integrado de Gestión Financiera |
Orden de Compra-OR-2016-266 |
Comisión Nacional de Energía |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
5 Servicios de transporte de alquileres 2 ud RD 1,300.00 2,600.00 0.00 468.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 3,068.00 Observación: |
RD$ Subtotal 24,700.00 Total ITBIS 4,446.00 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 29,146.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-266 | |
Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 110 Comisión Nacional de Energía 25/07/2016 | |
2 18 Comisión Nacional de Energía 25/07/2016 | |
3 2 Comisión Nacional de Energía 25/07/2016 | |
4 2 Comisión Nacional de Energía 25/07/2016 | |
5 2 Comisión Nacional de Energía 25/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-267 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía Nro. Contrato / Año: 267/16 Fecha: 25/07/2016 a 26/07/2016 Descripción: Legalización de contrato de trabajo por tiempo determinado | 14915195 | ||||
Obra: | |||||
Datos del Proveedor | |||||
Razón Social: XXXXXX XXXXXXXXX PATROCINO XXXXXXX Nombre Comercial: XXXXXX XXXXXXXXX PATROCINO XXXXXXX Domicilio Comercial: C/ MELLA NO. 4 | Cedula-00000000000 Tel: 000-000-0000 | ||||
Datos generales del Contrato | |||||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-194 | Certificación Contraloría: | ||||
Anticipo: RD$ 0 | Retención%: | ||||
Ampliación %: 0 | Total: | RD$ 5,900.00 | |||
Observaciones: | |||||
Modalidad Pago: | |||||
Por concepto legalización de contrato de trabajo por tiempo determinado a nombre del Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, | |||||
según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo. | |||||
Detalle | |||||
IT Descripción Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Legalización de contrato de trabajo por tiempo determinado a nombre de Xxxxxxx X. Xxxxxxx 1 ud RD 5,000.00 | 5,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 900.00 0.00 5,900.00 | |||
Observación: | |||||
RD$ | |||||
Subtotal | 5,000.00 | ||||
Total ITBIS | 900.00 | ||||
Total Descuentos | 0.00 | ||||
Total Otros Impuestos | 0.00 | ||||
Total | 5,900.00 | ||||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |||||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | ||||
Orden de Compra-OR-2016-267 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energía 26/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-269 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía 14930460 Nro. Contrato / Año: 269/16 Fecha: 27/07/2016 a 01/08/2016 Descripción: Legalización de apertura de sobre A y sobre B |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: LEIDA V. DEL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX Cedula-00000000000 Nombre Comercial: LEIDA V. DEL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX Domicilio Comercial: XX. 00 XX XXXXXXX XX. 000, XXXXXXX XXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-195 Certificación Contraloría: |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: |
Ampliación %: 0 Total: RD$ 11,800.00 |
Observaciones: |
Modalidad Pago: |
Por concepto de servicio xx xxxxxxx para la apertura del sobre A y sobre B, del procedimiento denominado Adquisición de |
Software de Planificación de Red (CNE-CCC-CP-2016-0002), según requerimiento de la Sección de Compra y |
Contrataciones. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Apertura del sobre A y Oferta Económica sobre B relativo al proceso CNE-CCC-CP-2016-0002 1 ud RD 10,000.00 10,000.00 0.00 1,800.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 11,800.00 Observación: |
RD$ |
Subtotal 10,000.00 |
Total ITBIS 1,800.00 |
Total Descuentos 0.00 |
Total Otros Impuestos 0.00 |
Total 11,800.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Orden de Compra-OR-2016-269 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energía 27/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-270 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía 14933029 Nro. Contrato / Año: 270/16 Fecha: 27/07/2016 a 29/07/2016 Descripción: Adquisición de Folders, Libretas con lapicero y USB. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CHIQUI EVENTOS, SRL RNC-130579296 |
Nombre Comercial: CHIQUI EVENTOS, SRL |
Domicilio Comercial: X/ XXX XXXXX XXX. XXX XXXXXX XX. 00, XXX. XXX XXXXXXXXXX, XXX Xxx: 000-000-0000 |
PRADOS |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-45 Certificación Contraloría: |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: |
Ampliación %: 0 Total: RD$ 294,197.60 |
Observaciones: |
Modalidad Pago: |
Por Concepto de la compra de 400 los siguientes artículos: Folders, Libreta con lapicero y USB de 4GB, para ser utilizado en la |
actividad de aniversario de esta CNE, los cuales deben ser impreso, con el logo del 15avo aniversario, según requerimiento de |
la Dirección Ejecutiva. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Libreta con lapiceros con el logo de 15avo Aniversario de la CNE. 400 ud RD 186.30 74,520.00 0.00 13,413.60 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 87,933.60 Observación: |
2 USB de 4GB con logo del 15avo Aniversario de la CNE. 400 ud RD 310.50 124,200.00 0.00 22,356.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 146,556.00 Observación: |
3 Folders con logo del 15avo Aniversario de la CNE. 400 ud RD 126.50 50,600.00 0.00 9,108.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 59,708.00 Observación: |
RD$ |
Subtotal 249,320.00 |
Total ITBIS 44,877.60 |
Total Descuentos 0.00 |
Total Otros Impuestos 0.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Total 294,197.60 |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Orden de Compra-OR-2016-270 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 400 Comisión Nacional de Energía 29/07/2016 | |
2 400 Comisión Nacional de Energía 29/07/2016 | |
3 400 Comisión Nacional de Energía 29/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-271 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía Nro. Contrato / Año: 271/16 Fecha: 20/07/2016 a 22/07/2016 Descripción: Adquisición de 50 tarjetas de proximidad ATR:11 | 14934427 | ||
Obra: | |||
Datos del Proveedor | |||
Razón Social: PONSEGURIDAD, SRL Nombre Comercial: PONSEGURIDAD, SRL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: XX. 00 XX XXXXXXX XX. 000, XX XXXXXX | RNC-101836245 Tel: 000-000-0000 | ||
Datos generales del Contrato | |||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-185 | Certificación Contraloría: | ||
Anticipo: RD$ 0 | Retención%: | ||
Ampliación %: 0 | Total: | RD$ 12,390.00 | |
Observaciones: | |||
Modalidad Pago: | |||
Por concepto adquisición de 50 tarjetas de proximidad modelo ATR:11, que serán utilizadas para los carnets de identificación y | |||
acceso de los empleados a esta CNE, según requerimiento de la Sección xx Xxxxxxx y Suministro, anexo. | |||
Detalle | |||
IT Descripción Cantidad Unidad Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Tarjeta de proximidad modelo ATR:11 50 ud RD | 210.00 | 10,500.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 1,890.00 0.00 12,390.00 |
Observación: | |||
RD$ | |||
Subtotal | 10,500.00 | ||
Total ITBIS | 1,890.00 | ||
Total Descuentos | 0.00 | ||
Total Otros Impuestos | 0.00 | ||
Total | 12,390.00 | ||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | ||
Orden de Compra-OR-2016-271 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 50 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-272 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía 14941521 Nro. Contrato / Año: 272/16 Fecha: 27/07/2016 a 28/07/2016 Descripción: Legalización de 7 contratos | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX Cedula-00000000000 | |
Nombre Comercial: XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX | |
Domicilio Comercial: XX. XXXXXXX XXXXXX 0, XXXXXX XXX XXXX XXXX. 0-0, XXXX 0, Tel: 000-000-0000 | |
MAQUITERIA SANTA XXXXX | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-196 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Total: RD$ 42,716.00 | |
Observaciones: | |
Modalidad Pago: | |
Por concepto legalización de 2 contratos de trabajo, 1 acto de renuncia, 3 servicios de supervisor y 1 contrato de adjudicación, | |
según requerimientos de la Consultoría Jurídica, anexos. | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Legalización de contrato de trabajo por tiempo determinado a nombre de la Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 1 ud RD 5,000.00 5,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 900.00 0.00 5,900.00 |
2 Legalización de contrato de trabajo por tiempo determinado a nombre de la Xxx. Xxxxxxxxx X. Xxxxxxx 1 ud RD 5,000.00 5,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 900.00 0.00 5,900.00 |
3 Legalización acta de declaración de renuncia, descargo y finiquito legal a nombre de la Xxx. Xxxxx Xxxx 1 ud RD 5,000.00 5,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 900.00 0.00 5,900.00 |
4 Legalización contrato de servicios supervisor/a entre la CNE y la Xxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx 1 ud RD 5,000.00 5,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 900.00 0.00 5,900.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Orden de Compra-OR-2016-272 Comisión Nacional de Energía | ||||||
Detalle | ||||||
IT Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
5 Legalización contrato de servicios supervisor/a entre la CNE y la Xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx | ||||||
1 ud RD 5,000.00 | 5,000.00 0.00 | 900.00 | ||||
Total Otros Impuestos | 0.00 | |||||
Subtotal Moneda Original | 5,900.00 | |||||
Observación: | ||||||
6 Legalización contrato de servicios supervisor/a entre la CNE y el Xx. Xxxxxx Xxxxx | ||||||
0 ud RD 5,000.00 | 5,000.00 0.00 | 900.00 | ||||
Total Otros Impuestos | 0.00 | |||||
Subtotal Moneda Original | 5,900.00 | |||||
Observación: | ||||||
7 Legalización de contrato de adjudicación entre la CNE y el Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx | ||||||
1 ud RD 6,200.00 | 6,200.00 0.00 | 1,116.00 | ||||
Total Otros Impuestos | 0.00 | |||||
Subtotal Moneda Original | 7,316.00 | |||||
Observación: | ||||||
RD$ | ||||||
Subtotal | 36,200.00 | |||||
Total ITBIS | 6,516.00 | |||||
Total Descuentos | 0.00 | |||||
Total Otros Impuestos | 0.00 | |||||
Total | 42,716.00 | |||||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||||||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |||||
Orden de Compra-OR-2016-272 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Comisión Nacional de Energía 28/07/2016 | |
2 1 Comisión Nacional de Energía 28/07/2016 | |
3 1 Comisión Nacional de Energía 28/07/2016 | |
4 1 Comisión Nacional de Energía 28/07/2016 | |
5 1 Comisión Nacional de Energía 28/07/2016 | |
6 1 Comisión Nacional de Energía 28/07/2016 | |
7 1 Comisión Nacional de Energía 28/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2016-251 Unidad Compra: Comisión Nacional de Energía 14885756 Nro. Contrato / Año: 251/16 Fecha: 12/07/2016 a 20/07/2016 Descripción: Adquisición Materiales Escolares. |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CKP SUPPLY, SRL RNC-131126855 Nombre Comercial: CKP SUPPLY, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXX X. XXXXXX XX. 000, XXX. XXXXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-43 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 91,916.10 Observaciones: Modalidad Pago: 50% con la orden de compra y 50% con la entrega. Por concepto compras de mochilas impresas con logo, Estuches Escolares que contienen cada uno: 4 mascotas, 4 lapiceros, 4 lápices de carbón, 1 sacapunta y 1 goma de borrar, para ser entregados a los hijos de los colaboradores de esta CNE, segun requerimiento de Departamento de RR HH, anexo. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Mascota con el logo institucional 540 ud RD 48.00 25,920.00 0.00 4,665.60 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 30,585.60 Observación: |
2 Mochilas lisas impermeables, color azul, impreso logo de la institución 135 ud RD 235.00 31,725.00 0.00 5,710.50 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 37,435.50 Observación: |
3 Estuches Escolares que incluye: Lápiz de carbón, Lapiceros Azul, Sacapuntas y Goma de borrar. 135 ud RD 150.00 20,250.00 0.00 3,645.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 23,895.00 Observación: |
RD$ Subtotal 77,895.00 Total ITBIS 14,021.10 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Total 91,916.10 |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Orden de Compra-OR-2016-251 Comisión Nacional de Energía | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 540 Comisión Nacional de Energía 20/07/2016 | |
2 135 Comisión Nacional de Energía 20/07/2016 | |
3 135 Comisión Nacional de Energía 20/07/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |