l)""
p(Jnl.lCA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE EXPEDICION (dd/mm/aaaa) | ||
09/03/7018 | ||
INFORMACiÓN GENERAL DEL CONTRATO | ||
CONTRATO No: SUSCRIPCiÓN RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA C.C.i NIT / RUT No: (ddlmm/aaaal | ||
Y EVALUACiÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL)
18 | 09/01/2018 | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | 57.186.009 |
TIPO DE CONTRATO | ||||
FECHA DE INICIO | |
OBJETO DEL CONTRATO | (dd/mm/aaaa) |
Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Planeación de Función Pllblica para apoyar la articulación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad co el Modelo Integrado de Planeaci6n y Gestión (MIJ-lG). | n 10/0112018 |
rECIlA DE | |
TERMINACiÓN | |
(dd/mm/aaaa) |
121 PREST. DE SERVo PROFESIONALES e PRESo DE SERVo DE APOYO A LA GESTiÓN e CONSULTORíA
09/06/2018 | ||
GARANTíAS | ||
VIGENCIA DE | LOS AMPAROS | |
AMPAROS VALOR ASEGURADO (S) DESDE (ddlmmfaaaa) Cumplimiento: | HASTA (dd/mm/aaaa) | |
Calidad del Servicio: | ||
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.
Póliza | No. | EXDedida Dar: | Fecha de aDrobación de la(s Dólizals): | |||
FORMA DE PAGO | ||||||
121 | MENSUALIDADES | VENCIDAS | O | |||
(dd/mm/aaaa) | |||||||
VIG.E---N.-._C.I..A. A..N-.T_E- RIOR..._. ~--- VIGENCIAACTUAL | 4!:>18 | 10/01/2018 | $ 25.040.000.00 | $ 25.040.000.00 | |||
VIGENCIA FUTURA | |||||||
INFORMACiÓN | DEL PAGO CERTIFICADO | ||||||
FECHA DE EXPEDICiÓN VALOR (VIGENCIA)
EXPEDICiÓN DE VALOR SUBTOTAL PAGOS PERíODO
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL FACTURA No.
ACUMULADOS CERTIFICADO EJECUTAR
Ej. Honorarios / $ 2!:>.040.000,00
$ 2.170.133,Oe $ 10.016.000,Oe 7 de 5
IAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERIODO CERTIFICADO
ASPECTOS A EVALUAR EXCELENTE (100) BUENO (90) REGULAR (75) DEFICIENTE (60)
Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servicio 100
Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o | 100 | |||
legalización de documentos soportes | ||||
Responsabilidad | 100 | |||
Oportunidad en la entrega del SP 100
CALIFICACiÓN DEL PERIODO Y/O PAGO CERTIFICADO.
Excelente: 91 a 100 Regular: 61 a 75
Bueno: 76 a 90 Deficiente: Igual ó inferior i! 60
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL FN CASO DF. QUF. lA RF.SPUFSTA SFA NFGATIVA, DFRFRJ | ||||||||
Anexos | verificados | PAGO O PERIODO CERTIFICADO? por el supervisor: | PROMOVF.R A lAS | ACC10NFS A QUF. UAYA LUGAR. | ||||
Factura DI [}o 0' Otros (Indique cual):
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de 12151 [}o [],
Infame | de | Gestión / Productos encomendados. | @I [}o QA |
SUPERVISOR DEL CONTRATO | OBSERVACIONES | ||
Nombre: | Oiga Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | ||
Cargo: | Coordinadora ~itucional | La presente evaluaci6n comprende el periodo comprendido del 27/02/2018 al 09/03/2018. | |
(rn n | Á..--<. | ||
LOS PERiODOS YIO No. DE PAGOS YIO
PAGOS CERTIFICADOS .00 PERfoDOS
2.00 CALIFICACiÓN 100,00 FXBCUFEIFNN07T6Fa9.
Y EVALUACiÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL)
FECHA DE EXPEDICION (dd/rnrn/aaaa)
0910312018
CONTRATO No:
18
SUSCRIPCiÓN
(dd/rnrn/aaaaJ
091010018
INFORMACiÓN GENERAL DEL CONTRATO RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA
niana Mari17a rluonhombro Guerrero
TIPO DE CONTRATO
C.C.! NIT 1 RUT No: 52.186.009
Ea PREST. DE SERVo PROFESIONALES o PRESo DE SERVo DE APOYO A LA GESTiÓN o CONSULTORIA
OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE INICIO
(dd/rnrn/aaaa)
Prestar servicios profesionales en la Ofi-cina Asesora de Planeadón de Función Pública para apoyar la articulación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad con
el Modelo Integrado de Planeadón y Gestión (MIPG). 10/01/2018
FECHA DE TERMINACiÓN
(dd/mm/aaaa)
09/06/2018
GARANTIAS
AMPAROS VALOR ASEGURADO ($)
Cumplimiento:
Calidad del Servicio:
Póliza No. Exoedida oor: Fecha de aorobación de la(sJ oóliza(s):
FORMA DE PAGO
G'I MENSUALIDADES VENCIDAS o OTRA (INDIQUE CUAL):
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.
VIGENCIA ANTERIOR
FECHA DE EXPEDICiÓN
(dd/mm/aaaa)
VALOR (VIGENCIA) TOTAL
VIGENCIA ACTUAL VIGENCIA FUTURA
4518 10101/2018 $ 25.040.000,00 $ 25.040.000.00
INFORMACiÓN DEL PAGO CERTIFICADO
RUBRO PRESUPUESTAL
AFECTADO
APROPIACiÓN PRESUPUESTAL
INICIAL
FACTURA No.
EXPEDICiÓN DE LA FACTURA
(dd/mm/aaaa)
VALOR FACTURA (INCL.IVA)
SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS
PERIoDO CERTIFICADO
SALDO POR EJECUTAR
Ej. Honorarios / $ 20.040.000,00 $ 2.837.867,00 $ 7.845.867.00 2 de o $17.194.133,00
~E~~~~.?.~~..!.~.~.~.~~!_.~.~_ ._ _._... . ._. ._. ._. _._ _.. ._. _ _. ._. .. _ _ _. . _ _. _..
TOTAL $ 25.040.000,00 $ 2.837.867,00 $ 7.845.867,00 $17.194.133,00 EVALUACiÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERíODO CERTIFICADO
EXCELENTE | (100) | BUENO (90) | REGULAR (75) | DEFICIENTE (60) |
100 | ||||
100 | ||||
100 | ||||
100 |
ASPECTOS A EVALUAR
Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servicio prestado
Oportunidad en la entrega del sr
Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o
legalización de documentos soportes Responsabilidad
Bueno: 76 a 90
CALIFICACiÓN DEL PERIoDO Y/O PAGO CERTIFICADO. 100 EXCELENTE RANGOS: Excelente: 91 a 100
Regular: 61 a 75
Deficiente: Igual ó inferior 8 60
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO O PERioDO CERTIFICADO?
Anexos verificados por el supervisor:
EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA. DEBERA SUSTENTAR.
Do LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN Y PROMOVER A LAS
ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.
Factura OSI 0<0 0'<A Otros (Indique cual):
~:~~~~~~~ónSobre pagos de salud, pensión y caja de Ea SI Do DA
Informe de Gestión! Productos encomendados.
SUPERVISOR DEL CONTRATO OBSERVACIONES
Nombre: Xxxxxxxxx XxxxxxxX XxXx
Cargo: Firma:
--
~ Jefe Oficina AS~ oe -"'M'l~,ón
~~_ _;f / )
/ -;;-
I.a presente evaluación comprendo el periedo del 10/07/7018 al 76/070018, por vacaciones de la Coordinadora del contrato.
EVALUACiÓN FINAL DEL CONTRATISTA
S~UAT lA DE LAS
XXXXXXX XXXXXX OF
LOS lo! -RIODOS YIO
PAGO CERTIFICADOS
2.00
No. Ul:; PAGOS YIO
PERIODOS
2,00
CIILlI-ICIICIÓN FINAL
100.00
RANGOS: ~
EXCELE;NTl;; 91 a 100 \ \
SUENO 76 8 90 E ELENTE
URANTE LA
E,ECUCIÓN DEl
CONTRATO
CERTIFICADOS
RFOULAR 61 a 75
DEFICIENTE InferIor a 60
1\. ~ 11-
FVe~i6n2
05l0i10201:!
4)
Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión
Informe de Ac tividades No. 02
--- -- --
Contrato No. 018 del año 2018
Objeto del Contrato:
Prestar los Servicios Profesionales Especializados en la Oficina Asesora de Planeación para apoyar el seguimiento y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG implementado en Función Pública para el 2018.
Periodo reportado: Del 27 de Febrero al 09 xx Xxxxx de 2018
Obligaciones del Contrato Actividades realizadas por el Contratistas
Efectué eliminación de los siguientes formatos incluyendo las siguientes actividades:
- Revisión soli citud documental
- Revisión ortografía
- Control de versiones y fechas
Obligación 1) Administrar lainformación asociada a los
procesos institucionales de la Entidad, para mantener Proceso Gestión xxx Xxxxxxx Humano: actualizada y disponible la documentación requerida para la • Eliminación formato plan de mejoramiento operación del Sistema Integrado de Gestión. • Eliminación formato planilla de horario flexible
• Eliminación formato seguimiento planta temporal
• Eliminación formato evaluación ofimática teletrabajo
Evidencia: \\Yaksa\10021gmi\2018\TRD \10021.48_SISTEMA DE GESTION DE LA CAlIDAD\10021.48.2_P roceso
in stituci on al\Gestion _tal ento _hu m ano \F ormato
Obligación 2) Apoyar la redefinición de planes, politicas de Esta obligación se desarrollo en el siguiente informe de actividades: operación, indicadores y riesgos de los procesos institucionales 2018-D2-26_lnforme_actividades_2
de la Entidad, bajo el enfoque del Modelo Integrado de Evidencia: \\Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas Planeación y Gestión (MIPG). 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Obligación 3) Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la Efectué actualización del formato ajuste del formato Solicitud de Comisiones, actualización de documentos, guías, formatos, flujos de con el fin de incluir y dar mayor claridad a cada comisión de servicios del información y demás ajustes necesarios en las herramientas departamento, incluyendo los campos departamentos.
del Sistema de Gestión Institucional de la entidad, bajo el Evidencia: \\Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas enfoque del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Obligación 4) Apoyar el seguimiento, evaluación mejoramiento de los procesos institucionales de la Entidad.
Efectué seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con el fin de y gestionar por parte de los procesos el avance de los planes de acción.
Evidencia: \\Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas
2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx J
evaluación de las herramientas del Sistema xx Xxxx,on Evidencia: \\Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas Institucional de la entidad. 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Obligación 6) Apoyar la capacitación, asesoria
Participé en las mesa de trabajo con la Dirección de Gestión y Desempeño y Institucional, para validar la metodología de Xxxxxxx, con el fin de aplicarla a los
acompañamiento a las dependencias de la Entidad, en Ios . d
d procesos aSigna os.
elementos y requisitos asociados al Modelo Integrado Planeación y Gestión (MIPG),
e Evidencia: \\Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Obligación 7) Apoyar a las dependencias de la Entidad, en la
identificación e implementación de riesgos, indicadores y Esta obligación se desarrollo en el siguiente informe de actividades:
¡
I acciones de mejoramiento, bajo los principios de 2018-02-26_lnforme_actividades_2 racionalización, simplificación, innovación y mejores prácticas,
- --- -
I
Obligación 8) Elaborar reportes e informes de seguimiento y Efectué informe plan de mejoramiento a corte Febrero de 2018. evaluación de los procesos institucionales de la Entidad. Evidencia: \\yaksa\10021GMI\2017\35] lanes\l1_Mejoramiento
Efectué mesa de trabajo con el Grupo de Gestión Humana para revisar los Obligación 9) Interactuar con las demás dependencias de la formatos diseñados por parte de la Dirección Jurídica, con el fin de incluirlos entidad, en la identificación de insumos para el mejoramiento en el Sistema Integrado de Gestión.
continuo de los procesos institucionales de la Entidad, en el Evidencia: \\Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Obligación 10) Apoyar la elaboración, mejoramiento o Gestioné en la intranet la eliminación de formatos asociados al proceso de racionalización de la documentación asociada a los procesos Gestión Humana, una vez efectuada la revisión del control de cambios, institucionales y documentación de lasherramientas Evidencia: \\Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas informáticas de Sistema de gestión Institucional de la Entidad. 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
. " . . . . Participé en mesa de trabajo para aplicar los autodiagnósticos de la política de Obhgaclon 11) Apoyar las demas actividades requendas por ,la Gestión xxx xxxxxxx Humano, Defensa Jurídica y Gestión de Recursos (Gestión Entidad para la articulación del Sistema Integrado de Gestion Financiera)
xx XX,nción Pública con el Modelo Integrado de Planeación y Evidencia: \\Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas Gestlon (MIPG). 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
objeto contractual.
Se efectuaron 5 mesas de trabajo desarrollando los siguientes temas:
• Mesa de trabajo Secretaria General, para diligenciar autodiagnóstico polltica Gestión Estratégica xxx Xxxxxxx Humano, 05/03/2018
• Mesa de trabajo Secretaria General, para diligenciar autodiagnóstico polltica
M d t b' G D f
Obligación 13) Asistir a las reuniones programa das que Gestión Presupuestal. 06/03/2018
J 'd' dT' t d' 'f
guarden relación con el objeto contractual y elaborar las actas. ,esa e ra aJo, . rupo e ensa un Ica, para Ilgenclar au o lagnos ICO o ayudas de memoria respectivas. polotlca Defensa JundlCa. 05/03/2018
• Mesa de trabajo Grupo Gestión Humana, para diligenciar revisar
formatos a incluir en el Sistema Integrado de Gestión, 08/03/2018
• Participé en mesa de trabajo para revisar el control de cambios en proactiva neto
Evidencia:\\Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
bl' ,. f "1 r' d I De acuerdo a los compromisos adquiridos en las reuniones efectuadas fueron O Igaclon 14) E ectuar segUimIento a cump Imlento e os gestionados los mismos,
compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas con el E 'd ' \\ k \1002 '\2 8\D OC
b' I VI encla: Ya sa 19m1 01 UMENTOS DE APOYO\Contratistas
o Jeto contractua ' 2018\D iana Xxxxxxxxxx
Obligación 15) Entregar al supervisor del contrato el examen En el primer informe se entregó examen medico pre-ocupacional.
medico pre-ocupacional ode ingreso, como requisito para Evidencia en:\\Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas efectuar el primer pago, 2018\D xxxx Xxxxxxxxxx
Obligación 16) Presentar un (1) informe mensual de ejecución '.
di' , ( ) , f f I d Se presenta informe mensual correspondIente al periodo comprendido entre el e as oblogaClOne~del contrato y un 1 In xxxx ma, que, e 27 de Febrero de 2018 al 09 xx Xxxxx de 2018.
cuenta del cumplimiento i~tegral del mismo, como requIsIto Evidenc ia:\ \Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas para el respectivo pago, ASI mismo presentar .Ios Informes que 2018\D xxxx Xxxxxxxxxx
la Función Pública solicite en desarrollo del objeto contractual.
Obligación 17) Acreditar el pago al Sistema Integral de
S 'd d . lid .. . bid En el mes de febrero y marzo se acredita y se aporta soportes en el pago al
egun a. SOCIa en Sa u , Penslon y Riesgos La ora es, e Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales.
conformidad con la normatividad vigente, presentando los Evidencia: \\Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas soporte.s de pago correspondientes, anexos a los informes de 2018\D xxxx Xxxxxxxxxx
ejecucion, con el fin de tramitar cada pago.
• . En el periodo se aplicaron los lineamientos establecidos en el Sistema de Obligacion 18) Aplicar durante la ejecucion del contrato, los G .. d C I'd d' I PI" b' I d' d' I lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad estlon e al.a aSI como a o It,ca Am lenta, propen len o siempre e
d I 'd d' I . .. empleo de la politlCa xx xxxx papel en los documentos generados en el sistema
e a Entl a ,as, como a Pol,t,ca Amb,ental. Integrado de gestión.
Obligación 19) Actualizar la hoja de vida en el SIGEP,en caso
de que durante el plazo de ejecución contractual se presenten En el periodo no se han presentado modificaciones que ameriten actualizar la modificaciones a la información inicialmente registrada en hoja de vida.
dicho sistema.
Realización de actividades que atienden las obligaciones del presente contrato Obligación 20) Atender con prontitud y efectividad las y descritos en el presente informe.
solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que dentro de
los términos del contrato formule el supervisor del mismo. Evidencia: \\Yaksa\10021gmi\2018\D OCUMENTOS DE APOYO\Contratistas
2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Obligación 21) Reportar al supervisor del contrato, novedades Durante la ejecución del presente contrato no se han presentado anomalías o o anomalías relacionadas con la ejecución contractual. novedades que ameriten reporte al Supervisor del contrato.
Obligación 22) Mantener actualizado e informar a la Función Durante la ejecución del presente contrato no se han presentado novedad del Pública, acerca de su lugar de domicilio durante la ejecución lugar de domicilio.
del contrato y cuatro (4) meses más. Evidencia: Sigep
Oblígación, 23) Actuar con total autonomía técnica y Durante la ejecución del presente contrato se viene actuando con total admlnistrat,va en el cumplimiento de las obligaciones q~e autonomía técnica y administrativa para el cumplimiento de las obligaciones asume por el contrato, y en co~secuencia no contrae relacion del resente contrato.
laboral alguna con la Función Publica. p
Obligación 24) Responder por la actuaciones u omisiones
derivadas de la celebración del contrato y de la e'ecución del Durante la. eJecucoon. del presente contrato se viene actuando con total d f'd I bl' ) transparenCia Sin om,tlr las obligaCiones del presente contrato, conforme a lo
mismo, e con orml ad con o esta eCldo en la Ley 80 de establecido en la Ley 80 de 1993. '
1993.
Obligación 26) Disponer de un computador portátil acorde con las necesidades de las actividades que adelantará, en caso de
requerirse, con xxxxx para proteger el mismo. La Entidad El computador fue suministrado por la Entidad, por tal razón no he requerido suministrará energia eléctrica (110 V), registro en el directorio disponer de portátil.
activo (usuario y clave), correo electrónico y conectividad a internet.
Obligación 27) No acceder a peticiones o amenazas de quien Durante la ejecución del presente contrato se viene actuando con total actúe por fuera de la ley con el fin de obligar a realizar u omitir transparencia sin acceder a peticiones o amenazas que estén por fuera de la cualquier acto u hecho. ley.
Obligación 28) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas .
etapas contractuales, evitando dilaciones y entraba xxxxxxx Xxxxxxx la ejecucion del presente contrato se viene actuando con total que puedan resentarse y en eneral cumplir con lo transparencia, obrando con lealtad y buena fe en las obligaciones del presente establecido en ia ley 80 de 1993, leyg1150 de 2007 y ley 1474 contrato, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios. ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios.
Obligación 29). Desplazarse a las diferentes ciudades del pais, en caso de ser necesario para la debida ejecución del contrato, previa coordinación con el Supervisor. Para tal fin, la Función
Pública apropiará y reconocerá con cargo al presupuesto de Durante la ejeCUClon del presente contrato no he requerido desplazarme a inversión de la presente vigencia fiscal los recursos para cubrir ninguna ciudad.
dichos gastos, tomando como base el setenta por ciento (70%) del valor de los honorarios mensuales, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
Obligación 301 Las demás que se deriven del articulo Sto de la Durante la ejecución del presente contrato se viene actuando con total
ley 80 de 1993.
transparencia sin omitir las obligaciones del presente contrato, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993.
Anexos: (Actas de reunión y Presentaciones) del periodo comprendido del 27 de febrero al 09 xx xxxxx de 2018, se encuentran relacionadas
en cada obligación.
..1. ;i-~;'0."
No~a:Cor"e50o~de al S;.;pervisor revisa~cue las obligaciones y prod:.:ctos que constituyen el obje~o cel contrato sean e:ec;,;
seguimic,,:to técnico, adminis~rati"o V finande~x. xxxx" '0 es~ablec:do en la ley :474 de 2011
F. Versión 1
1 de 1
Yb
Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión
Informe de Actividades No. 02 Contrato No. 018 del año 2018 Objeto del Contrato:
Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Planeación de Función Pública para apoyar la articulación del Sistema Integrado de Gestión de la
Entidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Periodo reportado: Del lO de Febrero al 26 de Febrero de 2018
Obligaciones del Contrato
Obligación 1) Administrar la información asociada a los procesos institucionales de la Entidad, para mantener actualizada y disponible la documentación requerida para la operación del Sistema Integrado de Gestión.
Actividades realizadas por el Contratistas
Efectué 2c:ualización de los siguientes formatos incluyendo las siguien:es actividades:
- Revisión solicitud documental
- Revisión ortografía
- Control de versiones y fechas
Proceso Defensa Juridica:
• Cronograma de intervenciones
• Control de procesos
• Plantilla para el calculo de la provisión contable para procesos judiciales
• Registro de conciliaciones
• Seguimiento jurisdicción coactiva
• Seguimiento procesos judiciales
• Ficha técnica conciliaciones
Evidencia en: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. co/formatos-del-p roceso-d efensa- juridica
Proceso Acción Integral:
• Plan de acción técnico
• Seguimiento al plan de acción técnico
• ValidaCión plan de acción técnico
Evidencia en: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xx.xxx .co/formatos-proceso-accion- integral
Obligación 2) Apoyar la redefinición de planes, politicas de Efectué mesa de trabajo con el proceso Gestión Internacional para validar el mapa de operación, indicadores y riesgos de los procesos institucionales de la riesgos. 21/02/2018
Entidad, bajo el enfoque del Modelo Integrado de Planeación y Evidencia en:\\ Yaksa\10021gmi\2018\DOCUMENTOS DE APOYO\Contratistas Gestión (MIPG). 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Efectué actualización de los siguientes formatos asociados al proceso Gestión xxx Xxxxxxx Humano:
Obligación 3) Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la 1. Evaluación del desempeño laboral para servidores xx xxxxxxx administrativa y libre actualización de documentos, guias, formatos, flujos de información y nombramiento y remoción
demás ajustes necesarios en las herramientas del Sistema de Gestión 2. Evaluación del desempeño laboral para servidores vinculados en nombramiento Institucional de la entidad, bajo el enfoque del Modelo Integrado de provisional
Planeación y Gestión (MIPG). 3. Evaluación del desempeño laboral para servidores en nombramiento en planta temporal
Evidencia en: \ \yaksa\10021GMI\2017\35 _Planes\l1_Mejoramiento
Efectué seguimiento a los hallazgos asociados al plan de mejoramiento Institucional Obligación 4) A ovar el seguimiento, evaluación me'oramiento de para.recordar a los procesos efectuar el avance en el sistema SGI.
I . P . I d I 'd d Y J Envie reporte a la Oficina de Control Interno para generar presentación para el os procesos Inst.tuclona es e a Ent. a . Comité de Gestión y Desempeño Institucional.
Evidencia en: \\yaksa\10021GMI\2017\35 _Planes\l1_Mejorami ento
Participé en mesa de trabajo para identificar las actualizaciones en la herramienta Obligación 5) Apoyar el seguimiento, mantenimiento y evaluación de excel, de acuerdo a la metodologia de Administración de Riesgos.
las herramientas del Sistema de Gestión Institucional de la entidad. Evidencia en:\\Yaksa\10021gmi\2018\DOCUMENTOS DE APOYO\Contratistas
2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Obr ") I .. . , _. Efectué ajuste presentación inducción Institucional, con el fin de exponer los temas Igaclon 6 Apoyar a capaCltaClon, aseso na y acompanamle~to a asociados a la Oficina Asesora de Planeación.
las dependencias de la Entidad, en los elementos y requisitos ,
. d 1M d lid d PI 'ó G .. (G) Ev.dencia en:\\Yaksa\10021gmi\2018\DOCUMENTOS DE APOYO\Contratistas asoCIa os a o e o ntegra o e aneaCl n y estlon MIP. 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Obligación 7) Apoyar a las dependencias de la Entidad, en la Efectué mesa de trabajo con el proceso de Gestión Internacional y Gestión del identificación e implementación de riesgos, indicadores y acciones de Tadlent~ Hu~ando, para validar el mapa de riesgos de acuerdo con la política de
. . b' I ... d . l' ., . I'fi .. A mln.straclon e Riesgos.
~eJora,:,~ento, .aJo os ,prinCIPIOS e raCiona .xxXxxx, x.xx x.xxXxxx, Evidencia en:\\Yaksa\10021gmi\2018\DOCUMENT05 DE APOYO\Contratistas
.nnovaClon y mejores practicas. 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Obligación 8) Elaborar reportes e informes de seguimiento y Efectué informe plan de mejoramiento a corte Enero 31 de 2018. evaluación de los procesos institucionales de la Entidad. Evidencia en: \\yaksa\10021GMI\2017\35_Planes\11_Mejoramiento
Obligación 9) Interactuar con las demás dependencias de la entidad, Efectué recomendación para los f~r~atos diseñados V enviados por el proceso en la identificación de insumos para el me'oramiento continuo de los Acción Integral, con el fin de no inclUl~ Innecesariamente instructivos a los formatos y
. . . I di' J I I fortalecer mecanismos de comunicacion con los enlaces de terrltorro.
procesos Instltuclona ,es e a, Ent,dad, en e marco del Mode o Evidencia en:\\Yaksa\10021 mi\2018\TRD\10021.48 SISTEMA DE GESTION DE LA integrado de PianeaclOn y Gest,on (MiPG) g-
CAL!DAD\10021.48. 2_Proceso i nstitu cio naI\Acci on_i ntegral\Form ato
Obligación 10) Apoyar la elaboración, me'oraMien:o o racionaiización Efectué mesa de trabajo con el Gru,po de Gestión Humana, Gestión Internacional y
de Ia d
.. . d I J ..• Gestión de Recursos ( Grupo Gestion FinanCiera) para racionalizar los documentos ocumentaclon asocia a a os procesos instituCIonales y
d
.. d I h . . f ,. d' d asociados al proceso.
ocumentaclon e as erramlentas In ormat,cas e Sistema e 'd' ,\\ k \ 002 '\2018\DOCUME TOS DE
. , ., l' Ev, enc.a en. Ya sa 1 19m1 N APOYO\Contratistas
gestlon InstituCIonal de a Entidad. 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Participé el día 13 de Febrero de 2018 en la capacitación MIPG, con el fin de Obligación 11) Apoyar las demás actividades re ueridas or la acompañ,ar a los pr.ocesosen ia implementación de .Ia misma,. .
'd di' I .. di' d q d P, d Diligencie formularro F37 de la cuenta Anual consolidada CGRvigencia 2017, para ser Entl a para a artlcu aClon e Sistema Integra o e Gestlon e .
.. P' bl' I M d lid d PI . , . , revisado y aprobado por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion, con el fin Funclon u ,ca con e o e o ntegra o e aneaClon y Gestlon de remitirlo a la Oficina de Control Interno,
(MIPG), Evidencia en:\\Yaksa\loo21gmi\2018\DOCUMENTOS DE APOYO\Contratistas 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Se dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo con las especificaciones Obligación 12) Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requeridas por parte de la Supervisora del Contrato. El cumpiimiento de las requerimientos definidos por la Entidad. obligaciones contractuales de este informe dan cuenta del cumplimiento del objeto
contractua 1.
Se efectuaron 8 mesas de trabajo desarrollando los siguientes temas:
• Mesa de trabajo Dirección General, para revísar inventario documental. 09/02/2018
• Mesa de trabajo Defensa Jurídica, para revisar inventario documental. 13/02/2018
• Mesa de trabajo Grupo Gestión Financiera, para revisar inventario documental.
Obligación 13) Asistir a las reuniones programadas que guarden 14/02/2018
relación con el objeto contractual V elaborar las actas o ayudas de • Mesa de trabajo plan de mejoramiento hallazgo 2S7. 06/02/2018 memoria respectivas. • Mesa de trabajo plan de mejoramiento hallazgo 2S7. 15/02/2018
• Mesa de trabajo plan de mejoramiento hallazgo 294, 20/02/2018
• Mesa de trabajo validación mapa riesgos proceso Gestión Internacional. 20/02/2018
• Mesa de trabajo validación mapa riesgos proceso Gestión xxx xxxxxxx Humano. 21/02/2018
Evidencia en:\\Yaksa\10021gmi\2018\DOCUMENTOS DE APOYO\Contratistas 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Obligación 14) Efectuar seguimiento al cumplimiento de los De acuerdo a los compromisos adquiridos en las reuniones efectuadas fueron
. .. . gestionados los mismos.
compromisos adquirrdos en las reuniones relaCionadas con el objeto E'd' \\ k \ '\2018\ OC OS DE APOYO\C ' contractual. VI enc"a en: Ya sa l0021gm, D UMENT ontrat'stas
2018\D,xxx Xxxxxxxxxx
pre-ocupacional o de ingreso, como requisito para efectuar el primer Evidencia en:\\Vaksa\10021gmi\2018\DOCUMENTOS DE APOVO\Contratistas pago. 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Obligación 16) Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las
bl" d I ( ) . f ti I d d 1 Se presenta informe mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 10 o IgaClones ~ contrato y un 1 In arme ,~a, que e cuenta e de Febrero de 2018 al 26 de Febrero de 2018.
cumplimi~nto Integral del mismo, como reqUIsito para el .resp~ctivo \ \Yaksa\10021 mi\2018\DOCUMENIOS DE APOVO\Contratistas 2018\Xxxxx xxxx. ASI mismo presentar los informes que la Funcion Publica h b g
solicite en desarrollo del objeto contractual. Buen om re
Obligación 17) Acreditar el pago al Sistema Integral de Seguridad
. lid '. .. bid f 'd d I En el mes xx xxxxx se acredita y se aporta soportes en el pago al Sistema Integral de SOCIaen Sa u , Penslon y Riesgos La ora es, e con orml a con a Se uridad Social en Salud Ries os Laborales.
normatlvldad vigente, presentando los soportes de pago g k '\ 8\ YOC g NTOS E 2018\Xxxxx correspondientes, anexos a los informes de ejecución, con el fin de \ \ Va ~a\l:021gml 201 D UME D APOVO\Contratistas
tramitar cada pago. Buen om re
Obli ación 18) A Iicar durante la e'ecución del contrato, los En el periO?O se aplicaro~ los linea~ientos establecidos en el Sistema de Gestión de
1 d
, g. bPI'd I S' J G .. d C I'd d d I Calidad as, como la Pol1tlCa Amb,ental, propendiendo siempre el empleo de la
Ineamlentos esta eCl os en e Istema e estlon e a I a e a , . .
Entidad, asi como la Política Ambiental. pol1t,:a xx xxxx papel en los documentos generados en el sistema Integrado de
gestlOn.
Obligación 19) Actualizar la hoja de vida en el SIGEP,en caso de que
durante el plazo de ejecución contractual se presenten En el periodo no se han presentado modificaciones que ameriten actualizar la hoja modificaciones a la información inicialmente registrada en dicho de vida,
sistema.
Realización de actividades que atienden las obligaciones del presente contrato y
Obligación 2G) Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, descritos en el presente informe. condiciones y/o recomendaciones que dentro de los términos del
contrato formule el supervisor del mismo. \\Yaksa\10021gmi\2018\DOCUMENTOS DE APOYO\Contratistas 2018\Xxxxx Xxxxxxxxxx
Obligación 21) Reportar al supervisor del contrato, novedades o Durante la ejecución del presente contrato no se han presentado anomalias o anomalias relacionadas con la ejecución contractual. novedades que ameriten reporte al Supervisor del contrato.
Obligación 22) Mantener actualizado e informar a la Función Pública, Durante la ejecución del presente contrato no se han presentado novedad del lugar acerca de su lugar de domicilio durante la ejecución del contrato y de domicilio.
cuatro (4) meses más, Evidencia: Sigep
Obligación 23) Actuar con total autonomía técnica y administrativa " . .
en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el contrato, y Durante la ejeCUClondel presente contrato se viene actuando con total autonomia
en consecuencia no contrae relación laboral alguna con la Función tecnica y administrativa para el cumplimiento de las obligaciones del presente
contrato.
Pública.
Obligación 25) Contar con los elementos necesarios para ejecutar el Se ha contado con los recursos y elementos necesarios para la ejecución del presente objeto contractual. contrato.
Obligación 26) Disponer de un computador portátil acorde con las
necesidades de las actividades que adelant~rá, en caso de requerirS~, El computador fue suministrado por la Entidad, por tal razón no he requerido cO,n g~aya para proteger el mismo. La Entidad suministrara energla disponer de portátil.
electnca (110 V), registro en el dorectorlo activo (usuario y clave), correo electrónico y conectividad a Internet.
Obligación 27) No acceder a peticiones o amenazas de quien actúe ,
por fuera de la ley con el fin de obligar a realizar u omitir cual xxxx Xxxxxxx la ejecucion del presente contrato se viene actuando con total transparencia
acto u hecho.
q sin acceder a peticiones o amenazas que estén por fuera de la ley.
Obligación 28) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas Durante la e'ecución del presente contrato se viene actuando con total contractuales, eVitando dilaCiones y entrabamlentos que puedan J
presentarse y en general cumplir con lo establecido en la ley 80 de transparencia, obrando con lealtad y buena fe en las obligaciones del presente 1993, ley 1150 de 2007 y ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos contrato, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y ley 1474 reglamentarios. de 2011, sus reformas y decretos reglamentanos.
Obligación 29). Desplazarse a las diferentes ciudades del país, en caso de ser necesario para la debida ejecución del contrato, previa coordinación con el Supervisor. Para tal fin, la Función Pública
apropiará y reconocerá con cargo al presupuesto de inversión de la Durante la ejecución del presente contrato no he requerido desplazarme a ninguna presente vigencia fiscal los recursos para cubrir dichos gastos, ciudad.
tomando como base el setenta por ciento (70%) del valor de los honorarios mensuales, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
Obligación 30) Las demás que se deriven del articulo Sto d I I 80 Durante la ejecución del presente contrato se viene actuando con total transparencia
de 1993.
e a ey sin omitir las obligaciones del presente contrato, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993.
Anexos: (Actas de reunión y Presentaciones) del periodo comprendido del 10 de febrero al 26 de febrero de 2018, se encuentran relacionadas en cada obligación.
--- - ---- - - -,.masuperv~
Nota: Cor~es?o"de al Supervisor rev'sar que las ob"igacionesy p'oduc';os que cons~i':uyen el ob:eto de: co;:tra~o sean eje<:u~adas¡ reportadas en el iofor e y con los SO:lo~es cOf,es:m"'d'entes,así corro e" segu'm'ento':éc"ico. acm'n'stra,:ho Vfinancie~o, según lo estab"ecido en "a :'ey 1474 de 20:'1
F. Versión 1 1 de 1
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHjlgarcia XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX Unidad ó Subunidad 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2018-12-21-6:20 p. m. | ||||||||||||
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | ||||||||||||
Número: | 75597518 | Fecha Registro: | 2018-03-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL | |||||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 68818 | Comprobante Contable de la Generación: | ||||||
Fecha Máxima Pago: | 2018-03-22 | Código de Referencia: | 04500017600075597518 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |||||
Xxxxx Xxxxx: | 5.008.000,00 | Valor Deducciones: | 42.760,00 | Xxxxx Xxxx: | 4.965.240,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |||||
VALORES PAGADOS | ||||||||||||
TRM Pago | Valor Bruto | 5.008.000,00 | Valor Deducciones | 42.760,00 | Xxxxx Xxxx | 4.965.240,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC | ||||
REINTEGROS | ||||||||||||
Números | No Recaudo: | |||||||||||
Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | |||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | |||||||
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | ||||||||||||
Identificación: | 00000000 | Razón Social: | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX GUERRERO | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |||||||
CUENTA BANCARIA | ||||||||||||
Número: | 69541145435 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |||||
TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | |||||||||||
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | No. 018-2018 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2018-03-20 | ||||||
Tipo Beneficiario Pago
01 - Beneficiario final
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR PAGADO
VALOR REINTEGRADO
USO DE PROYECTOS ESPECIALES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO
FUENTE REC
SIT
PESOS
MONEDA
PESOS
PESOS
MONEDA EXTRANJERA
USO DE PROYECTO MONEDA
TASA DE CAMBIO
VALOR MONEDA
000 DAFP GESTION GENERAL / C-0505-1000-2-0-0000000 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE POLITICAS LIDERADAS POR FUNCION PUBLICA A NIVEL NACIONAL
Nación 10 CSF 5.008.000,00 0,00 5.008.000,00 Pesos 0,00 0,00
DEDUCCIONES
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES
TERCERO
TARIFA
VALOR
VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05
RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS 899999061
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
0,966 %
42.760,00
42.760,00
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC
000 - DAFP GESTION GENERAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAC
3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF
FECHA
2018-03-15
VALOR ATRIBUTO LINEA DE PAGO
5.008.000,00 05 NINGUNO
ESTADO
Pagada
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
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