Contract
Publicidad de los contratos menores realizados por la Consejería de Bienestar Social en virtud de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
La información relativa a todos los contratos menores formalizados indicando el objeto, importe, adjudicatario y órgano contratante.
CONTRATACIÓN MENOR DEL 01/01/2018 - 31/12/2018
CONSEJERÍA DE BIENSTAR SOCIAL - CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
Nº | OBJETO | DUR. (meses) | FECHA ADJUDICACION | IMPORTE LICITACION | Nº LICITAD. PARTICIPANTES | IMPORTE ADJUDICACION | PUBLICIDAD | ADJUDICATARIO | CIF |
1 | CONTRATO MENOR PARA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN ASISTIDA CON PERROS | 18/05/2018 - 31/12/2018 | 22/05/2018 | 15.000,00 € | DOS | 13.598,96 € | NO | XXXXXXXX XXXX DE LA XXXXXXX XXXXXX | 45306045R |
2 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR JUBILACIÓN DE LA EMPLEADA PÚBLICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SERVCIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA, DEPENDIENTE DE ESTA CONSEJERÍA, HASTA LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO PARA EL RESTO DEL EJERCICIO 2018 | 21/04/2018 - 04/05/2018 | 04/03/2018 | 280,12 € | UNO | 280,12 € | NO | CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA, SL | B29955853 |
3 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE PLACAS CONMEMORATIVAS CON MOTIVO DEL 20 ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD“ASOME” | 2018 | 17/04/2018 | 124,80 € | TRES | 124,80 € | NO | XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX–ROTUMOTOR/ ROTULACIÓN | 45298465B |
4 | CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE PLACAS CONMEMORATIVAS CON MOTIVO DEL 20 ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD“ASOME” | 2018 | 17/04/2018 | 154,00 € | TRES | 154,00 € | NO | JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L. | B52037306 |
5 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE PINTURA DEL CENTRO XXXXX MORÓNPLANTAS BAJA Y SEGUNDA | 2018 | 10/05/2018 | 15.000,00 € | DOS | 6.760,00 € | NO | REFORMAS XXXXXXX, SL | B52019957 |
6 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE REPARACIÓN FILTRACIONES DE AGUA EN LA TERCERA PLANTA DE LA CONSEJERÍA | 2018 | 29/04/2018 | 352,00 € | UNA | 352,00 € | NO | XXXXXXXX, XX | X00000000 |
7 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE VEINTE PLACAS DE TECHO EN EL EDIFICIO DE LA CONSEJERÍA | 2018 | 29/04/2018 | 200,20 € | UNA | 200,20 € | NO | XXXXXXXX, XX | X00000000 |
8 | CONTRATO MENOR DE OBRA DE INSTALACIÓN ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN Y RED DE DATOS PARA ADECACIÓN DE AULA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA GRANJA | 2018 | 10/05/2018 | 3.810,40 € | TRES | 3.810,40 € | NO | XXXXXXX INSTALACIONES E HIJOS, SL | B52032281 |
9 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE INSPECCIÓN VETERINARIA ANIMALES DE LA GRANJA | 2018 | - | 225,00 € | UNO | 225,00 € | NO | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX | 45275913-E |
10 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE REPARACIONES URGENTES EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA GRANJA | 2018 | - | 45,08 € | UNO | 45,08 € | NO | SEAMEL, S.L. | B5200948-7 |
11 | CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE CREACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL EJERCICIO 2018 DE PÁGINA WEB DE LA CONSEJERÍA DE BIENSTAR SOCIAL ACCESIBLE PARA LOSDIFERENTES COLECTIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDADAUTÓNOMA DE MELILLA | 2018 | 26/04/2018 | 2.600,00 € | TRES | 2.600,00 € | NO | SERGLOBIN, S.L. | B52005600 |
12 | CONTRATACIÓN MENOR DE COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y 4 DE COLORES PARA EL FAX | 2018 | 19/02/2018 | 397,70 € | TRES | 397,70 € | NO | ALMACENES PAPEL XXXXXXXXX, SL | B52013133 |
13 | CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL COMEDOR SAN XXXXXXXXX | 2018 | 19/02/2018 | 285,53 € | TRES | 285,53 € | NO | LIBRERÍA XXXXX E INO, SL | B52008976 |
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES XXXXXX XXX XXXXXX | 0000 | 17/02/2018 | 1.750,00 € | UNA | 1.750,00 € | NO | CANON EQUIPOS DE OFICINA DE MELILLA,S.L. | B29958782 |
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS INTERIORES PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES XXXXXX XX XX XXXXXXXX | 0000 | 17/02/2018 | 1.854,00 € | UNA | 1.854,00 € | NO | XXXXXXXX*XXXXXX, XXXXX (TOLDOS XXXXX) | 45282593D |
16 | SERVICIO DE LIMPIEZA POR SUSTITUCIÓN DE VACACIONES Y ASUNTOS PROPIOS DE LA EMPLEADA PÚBLICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SERVCIOS SOCIALES XXXXXX XX XX XXXXXXXX | 00 XX XXXXXXX XX 00 XX XXXXX 2018 | 04/03/2018 | 414,40 € | UNA | 414,40 € | NO | COIME CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA, SL | B29955853 |
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Número Anotación: Fecha:
17 | LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES CSS XXXXXX XXX XXXXXX | 1 xx xxxxx y el 31 de diciembre de 2018 | 22/03/2018 | 4.492,80 € | TRES | 4.492,80 € | NO | LUNAMAR XXXXXX SAID, SL | B52029576 |
18 | COMPRA DE CALEFACTORES CENTRO XXXXX MORON | 2018 | 16/02/2018 | 689,00 € | CUATRO | 689,00 € | NO | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L. | B29956422 |
19 | SUMINISTRO MENOR DE FERRETERÍA PARA LAS PRÁCTICAS DE LOS DISTINTOS CURSOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTIRÁN EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES GRANJA ESCUELA XXX XXXXXX XX DURANTE EL EJERCICIO 2018 | 2018 | 10/02/2018 | 1.235,15 € | TRES | 1.235,15 € | NO | MIMON*XXXXX,XXXXX (FERRETERÍA MILUD) | 45287302A |
20 | SERVICIO DE CONTROL DE AVES EN INSTALACIONES DE LA GRANJA ESCUELA, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIA | 2018 | 06/02/2018 | 11.376,00 € | TRES | 11.376,00 € | NO | CONTROL DE FAUNA EL QUINTO, SLU | B52022381 |
21 | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA Y LIBRERÍA PARA LA DOCENCIA DE LOS DISTINTOS CURSOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTIRÁN EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES GRANJA ESCUELA XXX XXXXXX XX DURANTE EL EJERCICIO 2018 | 2018 | 30/01/2018 | 217,36 € | TRES | 217,36 € | NO | ALMACENES DE PAPEL XXXXXXXXX, SL | B52013133 |
22 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINAPARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DEL MÓDULO DE PRIMERA ACOGIDA DELCENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES, DEPENDIENTE DE LADIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA DE LA CONSEJERÍA DEBIENESTAR SOCIAL | 2018 | 30/04/2018 | 3.931,00 € | TRES | 3.931,00 € | NO | OFIMÁTICA PLAZA HERMANOS, SL | B52014123 |
23 | CONTRATACIÓN MENOR PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y LIMPIEZA DE DOS UNIDADES DE ASEOS QUÍMICOS PARA EL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES FUERTE DE LA XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 15/03/2018 - 14/03/2019 | 12/03/2018 | 5.990,40 € | UNA | 5.990,40 € | NO | CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA, SL | B-29955853 |
24 | ACOMPAÑAMIENTO HOSPITAL SOUFINA HNINE | DEL 01/12/17 AL 26/12/17 | 22/02/2018 | 9.115,42 € | UNA | 9.115,42 € | NO | CLECE MELILLA, S.A | A-80364243 |
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Número Anotación: Fecha:
25 | CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE REPARACIÓN DEL TECHO DE ESCAYOLA DEL DORMITORIO DEL TORREÓN DEL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES “XXXXXX XX XX XXXXXXXX”, | 0000 | 21/02/2018 | 2.365,00 € | UNA | 2.365,00 € | NO | EL KARZAZI*MOUH,ABDE LAZIZ | 45315794K |
26 | SUMINISTRO DE COLCHONES IGNÍFUGOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ACOGIDA DE NUEVOS INGRESOS Y AUMENTO DE LA POBLACIÓN ACOGIDA EN ELCENTRO DE MENORES | 2018 | 19/02/2018 | 12.000,00 € | TRES | 12.000,00 € | NO | CARMONA*XXXXXX,M ARIA DEL MAR (MUEBLES XXXXXXX) | 45280489K |
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO TERMOS ELÉCTRICOS PARA LOS MÓDULOS DEL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES “XXXXXX XX XX XXXXXXXX” | 0000 | 21/02/2018 | 2.045,08 € | UNA | 2.045,08 € | NO | MELIREP, SL | B52002508 |
28 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y LIMPIEZA DE DOS UNIDADES DE ASEOS QUÍMICOS PARA EL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES FUERTE DE LA XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 15 XX XXXXX DE 2018 AL 14 XX XXXXX DE 2019 | 12/03/2018 | 5.990,40 € | UNA | 5.990,40 € | NO | CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA, SL | B-29955853 |
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPOSICIÓN DE TRES PUERTAS CON APERTURA DE EMERGENCIA Y CORTAFUEGO, ASÍ COMO RETIRADA DE LAS EXISTENTES, CON DESTINO AL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES “XXXXXX XX XX XXXXXXXX | 0000 | 06/02/2018 | 2.507,02 € | TRES | 2.507,02 € | NO | EL KARZAZI*MOUH,ABDE LAZIZ | 45315794K |
30 | CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA CENTRO DE DÍA MENORES | 01/01/2018 -30/06/2018 | 01/02/2018 | 1.996,80 € | TRES | 1.996,80 € | NO | XXXXXXXX*XXXXXX, XXXXXX XXXX | 45291275C |
31 | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPOSICIÓN SAI ON LINE D/CDELTA RT 6KV CON MUEBLE BATERIAS PARA LAS OFICINAS DE LA SECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA | 2018 | 17/02/2018 | 2.860,00 € | TRES | 2.860,00 € | NO | XXXXXXXX*XXXXX,XXX US | 45277035V |
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Número Anotación: Fecha:
32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA NEVERA PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 2018 | 21/06/2018 | 249,00 € | TRES | 249,00 € | NO | TECNOHOGAR, SL | B-52031523 |
33 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA NORMAGAS COMEDOR SAN XXXXXXXXX - CUOTA SEMESTRAL: 444,43 E + I.V.A | 2018 | 22/02/2018 | 888,86 € | TRES | 888,86 € | NO | NORMAGAS, S.A. | A78362761 |
34 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LA FAMILIA (PASEO MARÍTIMO) | 2018 | 27/07/2018 | 7.993,61.-€ | CINCO | 7.993,61.-€ | NO | OFIMÁTICA PLAZA HERMANOS,S.L | B-5201412 |
35 | CONTRATACIÓN MENOR DE acompañamiento hospital de Xxxxx | 2018 | 18/05/2018 | 8.893,77 € | UNA | 8.893,77 € | NO | CLECE MELILLA, S.A | A-80364243 |
36 | CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIO DE REPARACIÓN FILTRACIONES DE AGUA EN TERCERA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL | 2018 | 29/04/2018 | 352,00 € | UNA | 352,00 € | NO | SERVINEL | A-29950151 |
37 | SERVICIO MENOR PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA | 1 xx xxxxx de 2018 hasta el 31 xx xxxx de 2019 | 19/06/2018 | 5.777,28 € | TRES | 5.777,28 € | NO | CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA SL | B-29955853 |
38 | Pintura de los Centros de Servicios Sociales Virgen de la Victoria y Xxxxxx xxx Xxxxxx y el Servicio de Ayuda a Domicilio | 2018 | 19/06/2018 | 10.500,00 € | DOS | 10.500,00 € | NO | LUNAMAR-XXXXXX SAID, SL | B-52029576 |
39 | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA | 08/05/2018 - 31/08/2018 | 31/05/2018 | 456,10 € | UNA | 456,10 € | NO | CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA SL COIME | B-29955853 |
40 | SUMINISTRO DE VESTUARIO LABORAL PARA LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS FORMATIVOS EN LA GRANJA ESCUELA DURANTE EL AÑO 2018. | 2018 | 28/06/2018 | 12.937,00 € | UNA | 12.937,00 € | NO | VENZAL*CARMONA,M ARTA INMACULADA | 45294169Q |
41 | CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL EN TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LA GRANJA ESCUELA XXXXXX XXXXXXX | 2018 | 09/05/2018 | 15,68 € | UNA | 15,68 € | NO | SERVINEL S.A | A29950151 |
42 | CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE SUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA DEL C.S.S. GRANJA ESCUELA XXXXXX XXXXXXX. | 2018 | 09/05/2018 | 308,77 € | UNA | 308,77 € | NO | CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA, S.L., | B29955853 |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
43 | INFORME DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO DE REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA NEVERA PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 2018 | 16/05/2018 | 199,00 € | TRES | 199,00 € | NO | XXXXX XXXXXXX, S.L.U. | B52035409 |
44 | CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL C.S.S. GRANJA ESCUELA A PLANTA GESTORA AUTORIZADA | 2018 | 10/05/2018 | 2.932,80 € | UNA | 2.932,80 € | NO | XXXXXXXXXX*TAHAR ,XXXXXX | 45306395Y |
45 | CONTRATACIÓN DE LOS GASTOS RELATIVOS A LOS DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO DE X. XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS – GRANJA ESCUELA XXXXXX XXXXXXX | 2018 | 11/05/2018 | 411,50 € | TRES | 411,50 € | NO | ÁFRICA TRAVEL, S.L, | B52010444 |
46 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DEL MÓDULO DE PRIMERA ACOGIDA DEL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES | 2018 | 30/04/2018 | 3,931,00 € | TRES | 3,931,00 € | NO | OFIMÁTICA-PLAZA HERMANOS, SL | B52014123 |
47 | CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 3 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y 3 MONITORES CON ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE LOS MISMOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DESTINADOS A CURSOS DE FORMACIÓN PARA MENORES ACOGIDOS POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y QUE SE IMPARTEN EN LA XXXXX XX XXXXX XX XX XXXXXX | 0000 | 23/05/2018 | 2.235,00 € | UNA | 2.235,00 € | NO | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES, S.L. | B-52011517 |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
48 | suministro e instalación xx Xxxxxx ancho 2,77mm para persiana tipo girasol, modelo “Shantung”, de tejido sintético de 127 mm de ancho, así como del servicio de mantenimiento de la fotocopiadora AHZ3014753 D-COPIA 16 NEGRO con destino a la Sección Técnica de Medidas Judiciale | 2018 | 26/04/2018 | 113,36 € | UNA | 113,36 € | NO | XXXXX*XXXXXXXX,SIL VIA | 45293178Z |
49 | CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE ACCIDENTES COLECTIVOS Y RESPOSABILIDAD CIVIL - Teatro Kursaal – Nana – Espectáculo xx xxxxx y música - Presupuesto Póliza de seguro de accidentes colectivos – 196,83 € Presupuesto Póliza de Responsabilidad civil – 244,15 € | 2018 | 22/06/2018 | 440,98 € | DOS | 440,98 € | NO | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A | A28119220 |
50 | CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFRIGERADOR CONSERVACIÓN MEDICACIÓN MENORES ACOGIDOS CENTRO MENORES LA PURÍSIMA | 2018 | 31/05/2018 | 419,00 € | TRES | 419,00 € | NO | TECNOHOGAR S.L. | B52031523 |
51 | CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EMISIÓN TARJETAS FAMILIA NUMEROSA (TARJETAS Y CINTAS DE IMPRESIÓN) | 2018 | 11/05/2018 | 2.936,78 € | DOS | 2.936,78 € | NO | Enzocard R&D, S.L, | B-92997378 |
52 | CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LUZ Y SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE LAS PERSONASSORDAS 2453/2018/CME | 2018 | 26/09/2018 | 1.052,48 € | UNA | 1.052,48 € | NO | SIM PRODUCCIONES | B29963451 |
53 | SUMINISTRO FAX PARA SERVICIO DE AYUDA A DOMICLIO | 2018 | 11/07/2018 | 210,00 € | UNA | 210,00 € | NO | CANON EQUIPOS DE OFICINA DE MELILLA,S.L. | B29958782 |
54 | CONTRATACIÓN MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOS DÍAS DE ACTIVIDADES Y MERIENDAS DE LOS NIÑOS DE LAS FAMILIAS SIN RECURSOS DEL CENTRO DE DÍA SAN XXXXXXXXX EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD | 2018 | 14/10/2018 | 1.081,20 € | UNA | 1.081,20 € | NO | GESTIÓN DE OCIO Y CATERING,S.L | B52038882 |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
55 | CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIO DE PRESUPUESTO PARA REPARACIÓN POR PÉRDIDA DE REFRIGERANTE DEL EQUIPO AACC 60 KW DEL EDIFICIO DE CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 2018 | 16/07/2018 | 1.065,66 € | UNA | 1.065,66 € | NO | SERVINEL, S.A. | A29950151 |
56 | SUMINISTRO DE CARTELERÍA PARA LA CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y DOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES | 2018 | 26/10/2018 | 1.596,40.-€ | UNA | 1.596,40.-€ | NO | PUBLIGRAFIC MELILLA S.L | B-52004140 |
57 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES DE BIENESTAR SOCIAL DEBIDO A INUNDACIÓN POR ROTURA DE TUBERÍAS EN LA SEGUNDA PLANTA, LLEGANDO LOS DESTROZOS HASTA LA PLANTA BADAJEL EDIFICIO; DESALOJO DE ESCOMBROS, MATERIAL DE DESECHO,ETC | 2018 | 18/10/2018 | 3.829,77 € | UNA | 4.659,19 € | NO | SERVINEL, S.A. | A2995015-1 |
58 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES DE BIENESTAR SOCIAL DEBIDO A INUNDACIÓN POR ROTURA DE TUBERÍAS EN LA SEGUNDA PLANTA, LLEGANDO LOS DESTROZOS HASTA LA PLANTA BADAJEL EDIFICIO; DESALOJO DE ESCOMBROS, MATERIAL DE DESECHO,ETC | 2018 | 18/10/2018 | 829,42 € | UNA | 829,42 € | NO | SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA ESTOPIÑAN | F2995199-3 |
59 | ACOMPAÑAMIENTO HOPITAL DE XXXXX XXXXX XXXXX | 2018 | 06/07/2018 | 8.893,77 € | UNA | 8.893,77 € | NO | CLECE MELILLA, S.A | A80364243 |
60 | ARREGLO CONGELADOR COCINA XXXXX MORÓN | 2018 | 14/08/2018 | 485,90 € | CUATRO | 485,90 € | NO | XXXXXXX INSTALACIONES E HIJOS, SL | B52032281 |
61 | SUMINISTRO DE CAMAS DE LOS ANIMALES DEL AREA DE ANIMALES DE LA GRANJA | 1 AÑO DESDE SU ADJUDICACIÓN | 10/10/2018 | 8.885,00 € | TRES | 8.885,00 € | NO | SUCESORES DE XXXXXXX XXXXX, SL | B29903903 |
62 | SERVICIO DE RETIRADA Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES DEL PARQUE GRANJA ESCUELA XXX XXXXXX XX | 2018 | 14/09/2018 | 2.912,00 € | UNO | 2.912,00 € | NO | XXXXXX XXXXXXXXXX TAHARAFRICATRANS | 45306395Y |
63 | LETRAS Y ESCUDO MONOLITO PARQUE GRANJA ESCUELA XXX XXXXXX XX | 2018 | 19/09/2018 | 784,80 € | UNO | 784,80 € | NO | JOYAS VICTORIA MELILLA, SL | B-52037306 |
64 | SUMINISTRO DE REPOSCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL ESTANQUE DE AVES ACUÁTICAS DEL PARQUE GRANJA ESCUELA XXX XXXXXX XX | 2018 | 23/09/2018 | 1.875,14 € | TRES | 1.875,14 € | NO | PROAGUA- PROCEDIMIENTOS DEL AGUA MELILLA, SL | B-52004785 |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
65 | SUMINISTRO DE UN DESFRIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO PARA EL PARQUE GRANJEA ESCUELA XXX XXXXXX XX | 2018 | 28/09/2018 | 1.810,46 € | DOS | 1.810,46 € | NO | GRUPO G8 | B-52026226 |
66 | SERVICIO DE CONFECCIÓN DE CARTELES Y TABLEROS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL MUSEO DE FÓSILES | 2018 | 24/09/2018 | 624,00 € | UNO | 624,00 € | NO | PUBLIGRAFIC MELILLA, SL | B-52004140 |
67 | SUMINISTRO DE PLACAS CONMEMORATIVAS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS | 2018 | 14/08/2018 | 120,20 € | UNO | 120,20 € | NO | JOYAS VICTORIA MELILLA, SL | B52037306 |
68 | SUMINISTRO DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE VIGILILANCIA DE ESCUELA XXXXXX XXXXXXX | 2018 | 27/09/2018 | 569,00 € | UNO | 569,00 € | NO | TECNOHOGR, SL | B52031523 |
69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN XXXXXXXX XX XXXXXX PARA EL NUEVO NOMBRE DEL PARQUE GRANJA ESCUELA XXX XXXXXX XX | 2018 | 09/08/2018 | 1.476,60 € | UNO | 1.476,60 € | NO | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, | 27205607B |
70 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE LAS RUEDAS DE LAS CARRETILLAS DE LA GRANJA ESCUELA | 2018 | 09/08/2018 | 111,28 € | UNO | 111,28 € | NO | GARAJE ESCAÑO, SL | B52024981 |
71 | REPOSICIÓN DE VARIAS MAQUINARIAS DE LA COCINA DEL CENTRO DE DÍA SAN XXXXXXXXX Y REPOSICIÓN DE UNA LAVADORA Y UNA SECADORA PARA EL CENTRO | 2018 | 05/11/2018 | 9.650,00 € | TRES | 9.650,00 € | NO | COMERCIAL DE HOSTELERÍA XXXXXXX, S.L | B52016821 |
72 | REPOSICIÓN DE VARIAS MAQUINARIAS DE LA COCINA DEL CENTRO DE DÍA SAN XXXXXXXXX Y REPOSICIÓN DE UNA LAVADORA Y UNA SECADORA PARA EL CENTRO | 2018 | 05/11/2018 | 629,00 € | TRES | 629,00 € | NO | TECNOHOGAR, S.L | B52031523 |
73 | SUMINISTRO DE XXXXXX XX XXXXXX PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS HUERTOS SOCIALES PARA MAYORES EN LA ESCUELA “XXXXXX XXXXXXX”. | 2018 | 14/08/2018 | 6.327,00 € | UNA | 6.327,00 € | NO | HEREDEROS DE XXXXXX XXXXX XXXXXXX, SL | B29960895 |
74 | CONTRATACIÓN DE LOS GASTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABUELO 2018. | 2018 | 20/07/2018 | 88,00 € | UNA | 88,00 € | NO | JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L. | B52037306 |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
75 | CONTRATACIÓN DE LOS GASTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABUELO 2018. | 2018 | 20/07/2018 | 80,00 € | UNA | 80,00 € | XX | XXXXX*XXXXXX,XXX IA XXXXXX | 45286396V |
76 | CONTRATO MENOR DE DE BILLETES AVIÓN TRASLADO DESDE ALICANTE A XXXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | 0000 | 21/09/2018 | 606,80 € | TRES | 606,80 € | NO | VIAJES XXXXXXX, S.L. | B07012107 |
77 | CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL C.S.S. GRANJA ESCUELA A PLANTA GESTORA AUTORIZADA | 2018 | 10/05/2018 | 2.932,80 € | UNA | 2.932,80 € | NO | XXXXXXXXXX*TAHAR ,XXXXXX | 45306395Y |
78 | CONTRATACIÓN DE LOS GASTOS RELATIVOS A LOS DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO DE X. XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS – GRANJA ESCUELA XXXXXX XXXXXXX | 2018 | 11/05/2018 | 411,50 € | TRES | 411,50 € | NO | ÁFRICA TRAVEL, S.L | B52010444 |
79 | CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS DEL C.S.S. GRANJA ESCUELA EN EL VERTEDRO DE RESIDUOS INERTES DE LA C.A.M. | 2018 | 10/05/2018 | 14,93 € | UNA | 14,93 € | NO | UTE RECICLADOS MELILLA | U18927186 |
80 | INFORME DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS DEL C.S.S. GRANJA ESCUELA EN EL VERTEDRO DE RESIDUOS INERTES DE LA C.A.M. | 2018 | 09/05/2018 | 7,60 € | UNA | 7,60 € | NO | UTE RECICLADOS MELILLA | U18927186 |
81 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE UN DESFRIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO PARA EL PARQUE GRANJEA ESCUELA XXX XXXXXX XX | 2018 | 27/09/2018 | 1.810,46 € | TRES | 1.810,46 € | NO | GRUPO G8 | B52026226 |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
82 | SUMINISTRO DE PLANTAS PARA LA EXPOSICIÓN BOTÁNICA DEL PROYECTO FLORAMELILLA 2018- 3.ª EDICIÓN, EN LA GRANJA ESCUELA, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 2018 | 07/12/2018 | 4.160,00 € | UNA | 4.160,00 € | NO | TALHER S.A. | A08602815 |
83 | Contrato de Servicios, Arreglo congelador cocina Xxxxx Xxxxx | 0000 | 09/10/2018 | 2.762,24 € | TRES | 2.762,24 € | NO | XXXXXX INSTALACIONES E HIJOS S.L | B52032281 |
84 | CONTRATACIÓN MENOR DE Mejora de la iluminación natural en dependencias interiores del Centro de Servicos Sociales de Atención integral a la familia | 2018 | 22/11/2018 | 1.487,30 € | UNA | 1.487,30 € | NO | TALLER ALUMINIOS Y PVC XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 45269611E |
85 | CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA DE LA POBLACIÓN ANIMAL DEL CSS GRANJA ESCUELA XXXXXX XXXXXXX | 2018 | 13/12/2018 | 2.964,00 € | UNA | 2.964,00 € | NO | XXXXXXX*FRIAS,FRA NCISCO GERMAN | 45275913E |
86 | CONTRATACIÓN MENOR DE ACTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE XXXXXXXXXXXXX.XX | 2018 | 11/12/2018 | 2.964,00 € | DOS | 2.964,00 € | NO | SERGLOBIN S.L.U. | B52005600 |
87 | CONTRATACIÓN MENOR DE Arreglo secadora industrial Xxxxx Xxxxx | 0000 | 07/12/2018 | 745.68€ | UNA | 745.68€ | NO | SERVINEL | A29950151 |
88 | CONTRATO DE OBRA, PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 50 TAQUILLAS PARA MENORES AGOGIDOS EN LA XXXX XXX XXXXXXXX DEL CENTRO DE MENORES " LA PURISÍMA " , CONSTRUCCIÓN DE 50 PUERTAS PARA LAS TAQUILLAS Y RETIRADA E INSTALACION DE 12 PUERTAS EN XXX XXXXXXX 0,0 X 0 , XX XXXXXXX | 2018 | 08/10/2018 | 8.623,77 € | TRES | 8.623,77 € | NO | REFORMAS XXXXXXX X.X | B52019957 |
89 | SUMINISTRO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO HOSTAL LA XXXX XXXXXX | 2018 | 12/12/2018 | 504,90 € | UNA | 504,90 € | NO | MIMUN*XXXXXX,XXXX MED (Hostal La Xxxx Xxxxxx) | 45282674K |
90 | SERVICIO DE LAVANDERIA – AYUDA A DOMICILIO | 2018 | 13/11/2018 | 32,00 € | UNA | 32,00 € | NO | XXXXXXXXX*XXXXXXX, XXXXX | 45265745C |
91 | TAPIZADO XXXXXXXX XXXXX XXXXX | 0000 | 09/11/2018 | 863,20 € | UNA | 863,20 € | NO | XXXXXXX*XXXXX,XXXX XXXXXXX (Xxxxxxx & Xxxxx) | 45305880C |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
92 | CONTRATACIÓN MENOR DE Hidrosfera Xxxxx Morón | 2018 | 30/11/2018 | 388.90€ | TRES | 388.90€ | NO | DISTRIBUCIONES COMERCIALES SELLAM E HIJOS, S.L. | B52030202 |
93 | CONTRATACIÓN MENOR DE Motor Bomba a presión Xxxxx Xxxxx | 0000 | 29/11/2018 | 847,59 € | UNA | 847,59 € | NO | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L | B29956422 |
94 | CONTRATACIÓN MENOR DE Adquisición material de oficina para el Centro de atención integral a la Familia | 2018 | 19/12/2018 | 1.845,54 € | DOS | 1.845,54 € | NO | LIBRERIA XXXXX E INO, S.L. | B52008976 |
95 | CONTRATO DE SERVICIOS, CAMPAÑA PUBLICITARIA ACOGIMIENTO FAMILIAR | 2018 | 14/11/2018 | 14.372,80 € | TRES | 14.372,80 € | NO | XXXXX*XXXXX,XXXXX LA AMPARO (Xxxxxx R. Imagen y Proyectos) | 45276021-S |
96 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DESPLAZAMIENTO MENOR CENTRO ASISTENCIAL | 2018 | 18/10/2018 | 126,50 € | UNA | 126,50 € | NO | VIAJES XXXXXXX, S.L. | B0701210-7 |
97 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DESPLAZAMIENTO DE TRES MENORES X XXXXXXX CENTRO ASISTENCIAL | 2018 | 18/10/2018 | 699,39 € | UNA | 699,39 € | NO | MELITOUR COOP DE TRABAJO | F-52008315 |
98 | SUMINISTRO DE 153 COLCHONES ANTIBACTERIANOS E IGNÍFUGOS PARA EL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES “XXXXXX XX XX XXXXXXXX” | 0000 | 05/11/2018 | 13.936,84 € | CUATRO | 13.936,84 € | NO | BUHEMU, S.L. | B-52024551 |
99 | Prestación de Servicios URGENTE de Reparación de Avería Eléctrica del Aljibe que suministra al Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de la Purísima” | 2018 | 05/11/2018 | 3.328,00 € | TRES | 3.328,00 € | NO | MELIREP, S.L. | B-52002508 |
100 | SUMINISTRO DE 153 COLCHONES ANTIBACTERIANOS E IGNÍFUGOS PARA EL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES “XXXXXX XX XX XXXXXXXX” | 0000 | 19/07/2018 | 14.994,00 € | DOS | 14.994,00 € | NO | EUROPA CENTRAL DEL MUEBLE, S.A. (MYMOBEL) | A-29904471 |
101 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LITERAS METÁLICAS, CON DESTINO AL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES "FUERTE DE LA PURÍSIMA" | 2018 | 11/07/2018 | 1.585,68 € | DOS | 1.585,68 € | NO | XXXX XXXXXX XXXX,S.A | 29902236 |
102 | CONTRATACIÓN MENOR XX XXXXXXX DE ACCESO AL CENTRO DE MENORES RESIDENCIAL EDUCATIVO “FUERTE LA PURÍSIMA” | 2018 | 13/07/2018 | 664,87 € | UNA | 664,87 € | NO | PUERTAS XXXXXXXX,S.L | B52013505 |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
103 | CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO DE LAVADORA PARA EL MÓDULO Nº4 DIRIGIDO AL CENTRO RESIDENCIAL EDUCATIVO DE MENORES LA PURÍSIMA | 2018 | 15/07/2018 | 715,00 € | TRES | 715,00 € | NO | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L | B29956422 |
104 | CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO AL CENTRO DE DÍA DE MENORES INFRACTORES | 2018 | 11/10/2018 | 3,620,28 | DOS | 3,620,28 | NO | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX | B29954807 |
105 | CONTRATO DE SERVICIOS, SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE MENORES | 2018 | 23/08/2018 | 14.000,00 € | DOS | 14.000,00 € | NO | EULEN S.L | A28517308 |
106 | III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICA SOCIAL Y ACCIÓN CON LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN MELILLA, EUROPA Y ESTADOS UNIDOS | 2018 | 12/11/2018 | 2.035,93 € | UNA | 2.035,93 € | NO | ANDALUCIA TRAVEL S.A. | A29053998 |
107 | SUMINISTRO DE UNA FOTOCOPIADORA EN COLOR PARA EL NEGOCIADO DE FAMILIA NUMEROSA | 2018 | 09/07/2018 | 2.255,25 € | UNA | 2.255,25 € | NO | ESTUDIO FOTOGRÁFICO XXXXX S.L | B52020641 |
108 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA COMPRA XX XXXXX PARA MATERIAL ESCOLAR DIRIGIDO A 40 MENORES TUTELADOS POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PERTENECIENTES A EL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL FUERTE LA PURÍSIMA, CENTRO ASISTENCIAL Y DIVINA INFANTITA Y 4 MONITORES) | 2018 | 18/07/2018 | 11.314,60 € | TRES | 11.314,60 € | NO | XXXXXXX*XXXXXXX ,XXXXXX (MÁS QUE COPIAS) | 45284419H |
109 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE 24 MONITORES VOLUNTARIOS EN PENSIÓN COMPLETA | 2018 | 13/07/2018 | 8.619,65 € | CUATRO | 8.619,65 € | NO | HOSTEMEL, S.L. | B-52016813 |
110 | CONTRATO DE SERVICIOS DE FORMATIVO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA PLAZA DE TOROS DIRIGIDO A MENORES XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX | 0000 | 08/08/2018 | 14.000,00 € | TRES | 14.000,00 € | NO | FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL (FEPAS) | G83273284 |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
111 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO DEPLAZAMIENTO A CÁDIZ DE DOS MENORES ASÍ COMO DE UN ACOMPAÑANTE Y EL ALOJAMIENTO DE LA MISMA - PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN. | 2018 | 09/08/2018 | 1.198,41 € | TRES | 1.198,41 € | NO | ANDALUCIA TRAVEL S.A. | A29053998 |
112 | TEMPORADA 2.ª DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN “INTEGRADOS”, DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA | 2018 | 09/08/2018 | 7.800,00 € | UNA | 7.800,00 € | NO | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 45276302C |
113 | CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MATERIAL IMPRESORA TARJETAS TITULOS FAMILIA NUMEROSA PARA EL NEGOCIADO DE FAMILIA NUMEROSA | 2018 | 28/10/2018 | 1.190,00 € | UNA | 1.190,00 € | NO | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES, S.L. | B52011517 |
114 | GASTO DE SUMINISTRO UNIFORMIDAD ESCOLAR AYUDAS A FAMILIAS DESFAVORECIDAS O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DONDE EXISTAN MENORES EN LOS QUE SE HAYA ADOPTADO UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN | 2018 | 19/10/2018 | 135,50 € | UNA | 135,50 € | NO | XXXXX*XXXXXXX,MIG XXX XXXXX (Confecciones Xxxxx) | 45275386G |
115 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DESPLAZAMIENTO DE UNA MENOR AL CENTRO EDUCATIVO DE MENORES INFRACTORES DE MELILLA AL CIMI BAHÍA XX XXXXX | 2018 | 15/11/2018 | 243,90 € | UNA | 243,90 € | NO | ANDALUCIA TRAVEL S.A. | A 29053998 |
116 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA | un año que comprenderá desde el 16 de julio de 2018 hasta el 15 de julio de 2019 | 13/07/2018 | 5.197,20 € | TRES | 5.197,20 € | NO | CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA, S.L | B29955853 |
117 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO XXXXXXXXXXXXXX XX 00 XXXXXXX X XX XXXXXX XX XXXX-XXXXXXXX | 0000 | 18/10/2018 | 2.876,55 € | UNA | 2.876,55 € | NO | VIAJES MELILLA S.L. | B29958493 |
118 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GAFAS PARA DOS MENORES PERTECIENTES A LA FUNDACIÓN DIAGRAMA | 2018 | 01/11/2018 | 138,00 € | UNA | 138,00 € | NO | OPTICA ROCA NUEVO CENTRO S.L. (MULTIÓPTICAS) | B52004249 |
119 | CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIOS (TRASLADO DE MENORES XX XXXXXXXX A MELILLA) | 2018 | 16/08/2018 | 2.905,00 € | UNA | 2.905,00 € | NO | ANDALUCÍA TRAVEL MELILLA | A29053998 |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
120 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL MENOR EXP. 178/2018/MEN INTERNAMIENTO EN EL INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO DULCE NOMBRE DE XXXXX EN LA CIUDAD DE MÁLAGA | 2018 | 11/10/2018 | 850,67 € | UNA | 850,67 € | NO | VIAJES XXXXXXX, S.L | B07012107 |
121 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL MENOR EXP. 178/2018/MEN INTERNAMIENTO EN EL INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO DULCE NOMBRE DE XXXXX EN LA CIUDAD DE MÁLAGA | 2018 | 11/10/2018 | 750,00 € | UNA | 750,00 € | NO | AMBULANCIAS ANDALUCIA . S. COOP AND | F93358711 |
122 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL MENOR EXP. 2069/2017 INTERNAMIENTO EN EL CENTRO “XXXX XX XXX XXXXXX” XX XX XXXXXX XX XXXXXXX | 0000 | 30/10/2018 | 714,33 € | UNA | 714,33 € | NO | VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L | B-29962552 |
123 | La Contratación Menor del Servicio de Seguridad para la incorporación al Centro Educativo Residencial de menores Fuerte de la Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 2018-2019 | 05/12/2018 | 15.458,04 € | UNA | 15.458,04 € | NO | SURESTE SEGURIDAD, S.L. | B30376982 |
124 | Contrato Servicios de determinadas actuaciones en materia de Atención al Servicio de Punto de Encuentro y Mediación Familiar | 2018-2019 | 26/11/2018 | 15.454,68 € | UNA | 15.454,68 € | NO | ALVALOP SERVICIOS XXI S.L. | B36591063 |
125 | (ACTUACIONES DIVERSAS SUMINISTRO/SERVICIOS CON MOTIVO DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO) PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGE UN NIÑO REGALA UN FUTURO | 2018 | 30/11/2018 | 832,00 € | UNA | 832,00 € | NO | PARTITURAS DE MELILLA | G52036779 |
126 | (ACTUACIONES DIVERSAS SUMINISTRO/SERVICIOS CON MOTIVO DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO) PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGE UN NIÑO REGALA UN FUTURO | 2018 | 30/11/2018 | 565,00 € | UNA | 565,00 € | NO | HIJOS XX XXXXXXX S.L. | B52022233 |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
127 | (ACTUACIONES DIVERSAS SUMINISTRO/SERVICIOS CON MOTIVO DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO) PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGE UN NIÑO REGALA UN FUTURO | 2018 | 30/11/2018 | 2.999,99 € | UNA | 2.999,99 € | NO | DEXFIRE MELILLA S.L. | B52021888 |
128 | (ACTUACIONES DIVERSAS SUMINISTRO/SERVICIOS CON MOTIVO DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO) PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGE UN NIÑO REGALA UN FUTURO | 2018 | 30/11/2018 | 364,00 € | UNA | 364,00 € | NO | XXXXXXXXXX*XXXXX XXX,XXXXX | 45286400K |
129 | (ACTUACIONES DIVERSAS SUMINISTRO/SERVICIOS CON MOTIVO DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO) PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGE UN NIÑO REGALA UN FUTURO | 2018 | 30/11/2018 | 2.824,64 € | UNA | 2.824,64 € | NO | GESTION DE OCIO Y CATERING S.L. | B52038882 |
130 | (ACTUACIONES DIVERSAS SUMINISTRO/SERVICIOS CON MOTIVO DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO) PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGE UN NIÑO REGALA UN FUTURO | 2018 | 30/11/2018 | 260,00 € | UNA | 260,00 € | NO | CASTEJON*XXXXXXXX ,XXXXX XXXXXXXX | 45306158E |
131 | (ACTUACIONES DIVERSAS SUMINISTRO/SERVICIOS CON MOTIVO DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO) PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGE UN NIÑO REGALA UN FUTURO | 2018 | 30/11/2018 | 550,00 € | UNA | 550,00 € | NO | XXXXX*XXXXX,XXXXX LA AMPARO | 45276021S |
132 | (ACTUACIONES DIVERSAS SUMINISTRO/SERVICIOS CON MOTIVO DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO) PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGE UN NIÑO REGALA UN FUTURO | 2018 | 30/11/2018 | 62,40 € | UNA | 62,40 € | NO | BRK MELILLA S.C. (EN CONSTITUCION) | X00000000 |
133 | (ACTUACIONES DIVERSAS SUMINISTRO/SERVICIOS CON MOTIVO DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO) PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGE UN NIÑO REGALA UN FUTURO | 2018 | 30/11/2018 | 30,00 € | UNA | 30,00 € | NO | XXXXXXX*RINCON,M XXXX XXXXX | 45277678Q |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
Número Anotación: Fecha:
134 | (ACTUACIONES DIVERSAS SUMINISTRO/SERVICIOS CON MOTIVO DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO) PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGE UN NIÑO REGALA UN FUTURO | 2018 | 30/11/2018 | 280,00 € | UNA | 280,00 € | NO | MULTISERVICIOS DOS ORILLAS S.L. | B52037264 |
135 | CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE TRES JUEGOS NINTENDO CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DEL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR | 2018 | 19/12/2018 | 164,85 € | DOS | 164,85 € | NO | GLOBAL CENTER MELILLA, S.L.U, | B52038544 |
136 | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL MENORES "FUERTE DE LA PURÍSIMA" | 2018 | 08/11/2018 | 5.154,13 € | TRES | 5.154,13 € | NO | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L. | B-29956422 |
137 | SUMINISTRO A CONTRATAR DE LIBROS Y MATERIAL DE TEXTO PARA MENOR FAMILIA DESFAVORECIDAS | 2018 | 09/11/2018 | 918,57 € | UNA | 918,57 € | NO | LIBRERIA XXXXX E INO, S.L. | B52008976 |
138 | SUMINISTRO UNIFORMIDAD ESCOLAR | 2018 | 19/10/2018 | 135,50 € | UNA | 135,50 € | NO | XXXXX*XXXXXXX,MIG XXX XXXXX (Confecciones Xxxxx) | 45275386G |
139 | CONTRATO DE SERVICIOS, PROYECTO AUDIOVISUAL DEL DOCUMENTAL "XXXX".NANA | 2018 | - | 14.989,99 € | UNA | 14.989,99 € | NO | ASOCIACIÓN NANA | G52039575 |
140 | III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICA SOCIAL Y ACCIÓN CON LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN MELILLA, EUROPA Y ESTADOS UNIDOS” EN CONCEPTO BILLETES DE AVION | 2018 | 12/11/2018 | 2.035,93 € | UNA | 2.035,93 € | NO | ANDALUCIA TRAVEL S.A | A29053998 |
141 | Contrato de Servicios, Realización del proyecto de "LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y DEL DEPORTE COMO MEDIO SOCIALIZADOR" | 2018 | 27/12/2018 | 5.000,00 € | UNA | 5.000,00 € | NO | ASOCIACION NANA | G52039575 |
C.S.V.:12440273543606160077 (xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx)
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