Departamento de Contrataciones
División Administración de Recursos
Departamento de Contrataciones
Pliego de Condiciones Particulares
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA Nº 06/2017
OBJETO: El Instituto Nacional de Colonización, Ente Autónomo de naturaleza industrial y comercial, en adelante INC, llama a Licitación Abreviada Ampliada para la adquisición y/o actualización de un sistema GRP (Government Resource Planning) integrado y los servicios para la implantación, soporte y mantenimiento del mismo.
Tabla de contenido
1- Objetivo y alcance del llamado 4
2- Antecedentes 5
3- Alcance 6
RENGLÓN 1 6
3.1 Rubro 1: Implementación GRP 6
3.1.1 - Requerimientos funcionales 6
Requerimientos generales del sistema 6
Contabilidad Patrimonial 7
Contabilidad Presupuestal 9
Cuentas de los Colonos – Cuentas a cobrar 11
Gestión de Tesorería, Cobranzas y Pagos 13
Activo Fijo: Bienes de Uso, Tierras y Mejoras 14
Gestión de Compras y Stock 16
Recursos Humanos 17
Módulo de Legajo 18
Módulo de Viáticos 19
Módulo de Liquidación de sueldos 19
Módulo de Control de asistencias y horario 211
Capacitación 233
Evaluación de desempeño (Calificaciones) 233
3.1.2- Requerimientos tecnológicos 25
Seguridad 25
Ambientes 255
Auditoría 255
Flexibilidad 26
Arquitectura 266
Interfaz de usuario 266
Servidor de aplicaciones y bases de datos 266
Notificaciones y correo electrónico 27
Firma electrónica 277
3.1.3- Transferencia tecnológica y capacitación 277
3.2Rubro 2: Licenciamiento GRP 288
3.3Rubro 3: Migración de datos 300
3.4Rubro 4: Desarrollo de Interfaces 31
3.5Rubro 5: Soporte técnico y funcional 322
3.6Rubro 6: Garantía GRP 333
Renglón 2 34
3.7Rubro 7: Mantenimiento 344
3.8Rubro 8 – Mesa de ayuda (nivel 2) 355
3.9Rubro 9 – Módulo de facturación electrónica 366
4 Antecedentes 388
5 Metodología y Plan del proyecto 400
6 Listado de entregables y criterios de aceptación 411
7 Requerimientos del equipo del proyecto 444
8 Condiciones y plazos 466
9 Evaluación de las ofertas 555
1- Objetivo y alcance del llamado
El presente llamado tiene por objeto la adquisición y/o actualización de un sistema GRP integrado y los servicios para la implantación, soporte y mantenimiento del mismo en el Instituto Nacional de Colonización (de ahora en más INC).
El Instituto Nacional de Colonización adquirió un GRP en el año 2008, compuesto por los sistemas: K2B, Gema y Payroll, con licencia para 100 usuarios concurrentes.
Por lo que las propuestas podrán tomar este sistema y las licencias adquiridas como base de la propuesta, o se puede proponer la implantación de un nuevo sistema.
El objeto del llamado se encuentra organizado en dos renglones. El renglón uno se encuentra dividido en seis rubros y el renglón 2 en cuatro. Los rubros contenidos en el Renglón 2son de cotización obligatoria y adjudicación opcional. Pudiéndose adjudicar uno, varios o ninguno de ellos.
A modo de resumen los rubros comprendidos en el Renglón 1 son:
• Rubro 1 – Implementación del GRP.
• Rubro 2 – Licenciamiento del GRP.
• Rubro 3 – Migración de datos.
• Rubro 4 – Desarrollo de interfaces.
• Rubro 5 – Soporte técnico y funcional.
• Rubro 6 – Garantía GRP.
El renglón 2, de adjudicación opcional cada rubro, comprende los siguientes:
• Rubro 7 – Mantenimiento.
• Rubro 8 – Mesa de ayuda.
• Rubro 9 – Facturación electrónica.
El proyecto debe incluir todas las actividades necesarias para la implantación del GRP, migración de datos del sistema actual (si corresponde), transferencia y mantenimiento y soporte.
La solución de GRP (Government Resource Planning) propuesta deberá estar compuesta de los siguientes módulos: Contabilidad patrimonial y presupuestal, Gestión de Ventas (cuentas de colonos), Gestión de Tesorería, Cobranzas y Pagos, Gestión de Adquisiciones y Stock, Gestión de Activos Fijos, Recursos Humanos (legajo, control de asistencia y horario, viáticos, licencias, capacitación, evaluación de desempeño y Liquidación de sueldos).
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2- Antecedentes
El Instituto Nacional de Colonización se ha fijado como objetivo mejorar la eficiencia en su gestión, en la asignación de recursos, la obtención información adecuada y de calidad, la cual sirva de base para la toma de decisiones institucional. Para cumplir con dichos objetivos considera necesario la informatización de los procesos administrativos transversales y de gestión de sus recursos humanos a fin de modernizar e integrar la gestión presupuestal, financiera, patrimonial, y de abastecimiento de activos fijos y materiales, así como las cuentas y la gestión de los colonos. Es por esto que ha comenzado el proceso de adquisición o actualización de una solución de GRP.
Como se mencionó, el INC adquirió un GRP en el año 2008, compuesto por los sistemas: K2B, Gema y Payroll, con licencia para 100 usuarios. El INC necesita contar con un sistema que satisfaga las necesidades actuales de la institución, las cuales han cambiado desde el año 2008.
Por lo que las propuestas podrán tomar este sistema y las licencias disponibles como base o se puede proponer la implantación de un nuevo sistema.
El antecedente de la implantación de este sistema es importante porque la Organización tiene una experiencia previa bastante reciente, que facilitará, tanto el proceso de actualización de éste, o la implantación de un nuevo sistema.
3- Alcance
RENGLÓN 1
3.1 Rubro 1: Implementación GRP
Se sugiere organizar la implementación del GRP en dos fases considerando el siguiente alcance para cada una de ellas:
• Fase 1: Implementación de los módulos de: contabilidad presupuestal y patrimonial, Cuentas a cobrar (cuentas de colonos), Gestión de Tesorería, Cobranzas y Pagos, Gestión de Adquisiciones y Stock, Gestión de Activos Fijos.
• Fase 2: Implantación del módulo de Recursos Humanos (legajo, control de asistencia y horario, viáticos, licencias, capacitación, evaluación de desempeño, Liquidación de sueldos) y el módulo de Facturación electrónica, de adjudicarse.
Como resultado de la implementación incremental de la totalidad de los módulos comprendidos dentro de las Fases 1 y 2 se disponibilizarán las herramientas e interfaces que permitan interactuar con los aplicativos descriptos más adelante en el Rubro 7.
3.1.1 - Requerimientos funcionales
El sistema GRP deberá soportar los procesos y módulos solicitados, deberá ser parametrizable de modo de poder adaptarse a las particularidades del INC y a los cambios de requerimientos y normativas. Asimismo se requiere permita cumplir con las normas de acceso a la información pública y de datos personales vigentes.
El sistema debe permitir definir flujos de trabajo con sus procesos, tareas, roles y usuarios, en el que permita ingresar comentarios y documentos adjuntos en cada paso y hacer un seguimiento de los procesos.
El sistema deberá integrarse con otros sistemas internos y/o externos que se manejan en el Ente, los cuales se detallan en el Rubro 4- Desarrollo de Interfaces.
Requerimientos generales del sistema
El sistema debe permitir:
• La implementación gradual de módulos.
• Registrar todas las operaciones en tiempo real.
• Emitir la documentación de respaldo de las operaciones.
• Registrar una única vez las operaciones afectando tanto la contabilidad. patrimonial como presupuestal, si corresponde.
• Gestión de datos maestros.
• Brindar información actualizada y oportuna para la toma de decisiones (poder extraer información necesaria fácilmente).
• Navegar por la información desde un alto nivel de agregación hasta llegar al origen de la información.
• Confeccionar reportes de acuerdo a las necesidades de los usuarios, con exploración de datos.
• Realizar reportes preconfigurados en los distintos módulos y procesos.
• Exportar la información de consultas y reportes a planillas electrónicas, PDF y otros formatos abiertos.
• Administrar usuarios, grupos y roles con seguridad, niveles de acceso a los programas (lectura y/o escritura o denegado) e información, determinado por los grupos de los mismos o individualmente. Se debe tener acceso a toda la información que contenga el sistema, de acuerdo a los roles definidos.
• Permitir la definición xx xxxxxxx de autorizantes.
• Auditar las modificaciones y consultas de información realizadas en el sistema (quién, qué, cuándo). Auditoría interna informática.
• Ver el detalle de cada transacción y el registro de auditoría.
• Proveer las pistas de auditoría necesarias para conservar la historia de cada proceso y de las acciones realizadas por los usuarios del sistema
• Acceso vía web a usuarios externos interesados en reportes o archivos predefinidos (estado de cuenta, recibos xx xxxxxx, etc.).
• Comunicaciones a sujetos externos, de eventos de su interés en forma automática (pago a proveedores, etc.).
Contabilidad Patrimonial
El sistema debe permitir registrar y obtener la información contable basada en el principio xx xxxxxxx doble, aplicando los principios contables generalmente aceptados, así como las Normas Internacionales de Contabilidad, como también toda ordenanza del Tribunal de Cuentas que pueda afectar la contabilidad del Ente.
El sistema debe ofrecer herramientas que permitan analizar la información con diferentes niveles de apertura según los requerimientos de análisis de las distintas unidades. La Contabilidad Patrimonial debe estar integrada con la Contabilidad Presupuestal.
Funcionalidades requeridas:
• Control xx xxxxxxx doble en asientos contables.
• Múltiples planes de cuentas.
• Libros auxiliares.
• Posibilidad de manejar en forma independiente diferentes contabilidades y que las mismas se consoliden en una contabilidad central.
• Copiar y extornar asientos.
• Control de ejercicios y periodos.
• Manejo de múltiples monedas (pesos, dólares, UI, leche) y administración de valores en moneda extranjera.
• Cálculo y registro automático de las diferencias de cambio generadas.
• Bimonetaria - Conversión a una segunda moneda.
• Ajuste de conversión.
• Ajuste por inflación.
• Manejo de centros de costos, proveedores, funcionarios, etc.
• Posibilidad de tener otras apertura (Ej. proyecto, bancos, etc.)
• Efectuar distribuciones entre cuentas de costos en forma automática utilizando diferentes criterios definidos o manuales.
• Manejo de vencimientos Bancos, plazos fijos, etc.
Consultas:
• Saldos contables por rubro y partidas abiertas y partidas conciliadas.
• Saldos contables por proveedor, centro de costo, vencimientos u otras clasificaciones analíticas que se requieran.
• Posibilidad de navegar por la información de lo general a lo particular hasta ver el detalle de los movimientos y las partidas de cada concepto.
• Ver el detalle de cada asiento y el registro de auditoria.
• Consulta de la deuda con cada proveedor, cliente y/o funcionario con la composición por documentos (factura, retiros, etc.). Detalle de los movimientos de la cuenta del proveedor.
• Generar indicadores financieros.
Reportes
• Asientos.
• Mayores.
• Diarios.
• Balance de saldos y balance resumido.
• Estado de resultados.
• Análisis de documentos vencidos.
• Resultados por proyectos y/o centros de costos.
• Análisis del gasto por proyectos y/o centros de costos.
• Análisis comparativos de resultados con ejercicios anteriores.
• Estado de Situación y de Resultados comparativos.
• Estado origen y aplicación de fondos.
• Estado de evolución de patrimonio.
• Cuadro de Bienes de Uso.
• Estado de resultados integral.
Contabilidad Presupuestal
El sistema ofrecido debe adaptarse a la legislación vigente en materia de Contabilidad Presupuestal y las actuales exigencias del Tribunal de Cuentas.
Debe permitir la administración del presupuesto por programa, proyecto, grupos y subgrupos y la afectación del mismo en las diferentes instancias del proceso del gasto.
Debe permitir el control previo del crédito presupuestario antes de comprometerse y su respectiva intervención.
El sistema debe estar integrado con la contabilidad patrimonial, cuentas por pagar y tesorería de forma tal que las operaciones se registren una única vez e impacten en ambas contabilidades en tiempo real.
Debe brindar los informes y consultas necesarios para el control de la ejecución presupuestaria y la presentación de los mismos a los organismos competentes.
Funcionalidades requeridas:
• Registro único de información integrado con la contabilidad patrimonial cuando corresponda.
• Plan de cuentas definible y modificable por el usuario.
• Manejo de programas, proyectos y grupos.
• Posibilidad de afectar por programas, proyectos y grupos.
• Manejo de las siguientes funcionalidades:
◦ asignación presupuestal
◦ afectación preventiva
◦ compromiso
◦ imputación definitiva
◦ pago
◦ asignación de ítem presupuestal por producto
• Manejo de otros conceptos:
◦ Trasposiciones.
◦ Indisponibles.
◦ Diferencia de cambio.
◦ Distribución de gastos.
• Presupuestos:
◦ Facilidades para la elaboración del presupuesto (simuladores, etc.).
◦ Manejo de varias versiones del presupuesto durante la fase de elaboración.
◦ Importar y exportar el presupuesto a planillas electrónicas y PDF.
◦ Copia de presupuestos considerando un índice de ajuste (por IPC, UI, TC, etc.).
◦ Manejo de presupuestos independientes por grupo, proyecto.
◦ Generación del presupuesto quinquenal y las respectivas modificaciones presupuestales.
◦ Informes comparativos entre presupuestos de diferentes ejercicios o diferentes versiones del mismo ejercicio.
Consultas:
• Consultas en tiempo real e histórico del estado de la ejecución presupuestal, detallando:
◦ Disponibilidad por programa, proyecto y grupo.
◦ Presupuesto asignado y modificaciones ulteriores.
◦ Reservas.
◦ Compromisos.
◦ Conciliación de saldo contable y presupuestal.
◦ Obligaciones pendientes.
◦ Ejecutado por producto.
Reportes
• Informe de estado de la ejecución del presupuesto por fecha (histórico).
• Informes para la presentación del presupuesto quinquenal.
• Informes para la presentación de una ampliación presupuestal.
• Brindar información en base a períodos a definir por el usuario.
• Generación de información y cuadros exigidos por el Tribunal de Cuentas, a los efectos de la elaboración del Balance Anual de Ejecución Presupuestal con vinculación con la gestión de ingresos y emisión del resultado financiero final.
• Informes comparativos de diferentes ejercicios y períodos, con elaboración de gráficos.
• Informe detallado de ejecutado por Programa y/o Rubro y producto.
• Acceso de cada responsable de ejecución de un programa/proyecto, al reporte de ejecución de dicho programa/proyecto.
Cuentas de los Colonos — Cuentas a cobrar
El módulo de cuentas de colonos debe contemplar todas las particularidades que el tratamiento de los mismos implica.
Un colono puede tener varias cuentas (fracciones) con distintas características, y el detalle de sus deudas en más de una moneda, con las especificaciones de las mismas: intereses, arrendamientos, multas, préstamos, refinanciaciones, fondos de previsión, pastoreos, aparcerías, otras deudas, etc.
Los colonos que poseen la calidad de buen pagador (han pagado durante dos o más años sin atrasos) poseen bonificación del fondo de previsión; en caso contrario el colono debe pagar la Renta más un adicional del 5% de la misma. El mencionado adicional conforma el Fondo de previsión.
Funcionalidades requeridas:
• Facturación xx Xxxxxx: el sistema debe permitir el ingreso masivo de facturas de cada colono, con todas sus deudas por distintos conceptos. Debe considerar bonificaciones para los colonos que están al día con sus cuotas, bonificaciones por pago adelantado, o recargos para aquellos que no lo están (multas, intereses). Las rentas se facturan a año o semestre vencido o fracciones arbitrarias de tiempo, las que se deben importar desde el sistema de Gestión del INC (SGDC).
• Cuando un colono abona en fecha un vencimiento xx xxxxx, el sistema debe de poseer un mecanismo para detectar si el colono posee la calidad de buen
pagador para proceder a realizar la bonificación del fondo de previsión o en caso contrario el sistema debe proceder a cobrar el fondo de previsión además de la renta.
• Debe contar con un sistema de bandeja de entrada a los efectos de permitir el ingreso masivo de documentos (desde el sistema SGDC) y permitir la revaluación de las deudas en caso de refinanciamientos, así como la anulación masiva de documentos y bajas puntuales.
• Permitir la revaluación de la deuda por tipo de documento, permitiendo parametrizar por período, índice de ajuste para cada fracción o renta.
• Unos de los requisitos fundamentales es que el sistema cuente con un procedimiento de cobro automático, es decir, que al ingresar un pago el mismo se aplique a la deuda del colono, considerando la fecha valor, de acuerdo al procedimiento de cobro y prelación establecido en el INC, el que incluye un orden prioritario por tipo de deuda y vencimiento (Prorrateando el importe abonado entre deudas de capital, multas e intereses).
• El sistema debe permitir configurar distintos tipos de transacciones (documentos, como por ejemplo pastoreo, deuda, aparcería, etc.) y ser flexible para permitir al INC la creación de nuevos documentos.
• El sistema debe permitir generar un proceso de carga de intereses a los documentos vencidos en forma automática, de acuerdo a un porcentaje variable según el tipo de moneda en que esté generada la deuda.
• El sistema debe permitir generar un proceso de carga de multas automático.
• Cargar documentos de obligaciones de un deudor por venta de inmuebles, pastoreos en fracciones libres, medianerías, cortes de árboles propiedad del INC, préstamos, etc.
• Es necesario que se permita la reliquidación automática y manual de una cuenta, ya sea por ingreso a un régimen de refinanciación, replicación de pagos, ingreso de pagos con fecha valor anterior al último proceso de intereses.
• Se debe prever un mecanismo que permita la acreditación del valor de mejoras físicas en las fracciones a través de la acreditación en las cuentas de los colonos (semejante a un pago en especie), sin que ello implique un ingreso de dinero.
• El sistema debe permitir relacionar las cuentas de los colonos con el módulo de activo fijo, de modo que cuando por ejemplo se incorpore una mejora la misma impacte en el activo físico.
• El sistema deberá tomar la fecha valor del pago, permitiendo recalcular los intereses que correspondan a fechas posteriores al mismo.
• Acceso web del colono a su cuenta (consultas de estado de cuenta/deudas).
Reportes y consultas
• Documentos (arrendamientos, pastoreos) por períodos, colono, fracción.
• Documentos por rubro (anual, semestral).
• Históricos por unidad en un período de tiempo dado (saldos por fecha).
• Reporte mensual y acumulado en el año de Ejecución de ingresos, discriminado según el rubro contable al que fueron aplicados los ingresos del mes.
• Analíticos de deudas por tipo de deuda, Regional, persona, colonia/inmueble, fracción, superficie, etc., a una fecha dada.
• Gráficos de evolución de la cobranza por tipo de deuda y por Regional, para un período determinado.
• Análisis de vencimientos por varios criterios: colono, colonia, inmueble, fracción y rubro.
• Estado de cuenta y de saldos por colono y fracciones con el respectivo detalle, separados por moneda de origen de la deuda, los que deben contener un cuadro resumen del total de la deuda al final.
• Simulación de asientos para balances trimestrales.
Gestión de Tesorería, Cobranzas y Pagos
El sistema debe permitir administrar todo movimiento financiero del INC, apuntando a resolver la operativa de Caja y Bancos, y la gestión administrativa de cuentas a pagar y a cobrar en Casa Central y las Regionales que están distribuidas en todo el país.
Debe administrar los saldos de caja en tiempo real y permitir realizar arqueos en cualquier momento.
El sistema debe adaptarse a la legislación vigente. Funcionalidades requeridas:
• Manejo de múltiples cajas (Recaudadoras/Pagadoras o mixtas).
• Actualización de saldos de caja en línea. Inventario permanente de los documentos que componen el saldo de caja (cheques, vales, etc.).
• Administración de bancos y cuentas bancarias.
• Administración de valores en múltiples monedas (dólares, leche, pesos, UI, vales de colonos).
• Uso de diferentes medios de cobro y pago (banco y cheque).
• Administración de cheques comunes y diferidos, propios y de terceros (inventario). Control de cheques a pagar y pagados. Impresión de cheques, control de numeración.
• Administración de múltiples fondos fijos.
• Registro automático en la contabilidad patrimonial.
• Actualización de la contabilidad presupuestal con los pagos realizados.
• Será deseable la realización de conciliaciones bancarias, importando la información de los movimientos bancarios desde los archivos provistos por el banco.
• Integración con Banco para pagos por lote y transferencias.
• Posibilidad de definir el tipo de transacciones que se pueden realizar en cada caja.
• Impresión de órdenes de pago y recibos.
• Manejo de gastos a rendir.
• Pagos con giros/transferencias bancarias, generando el archivo para el mismo de acuerdo a las especificaciones del banco.
• Inventario xx xxxxx y garantías de proveedores, en los cuales se ingresa información como ser: titular, importe, fecha de ingreso a tesorería, descripción en la que se pone información que facilita la búsqueda, etc.
• Aviso de pago vía mail a proveedores y/o clientes.
Consultas y/o Reportes
• Saldos de caja.
• Inventario de documentos.
• Vencimiento de documentos.
• Listado de cheques.
• Listado de órdenes de pago.
• Listado de cobros.
• Relación de cheques/transferencias, con documentos cancelados por éstos.
• Consulta xx xxxxx por diferentes criterios, incluyendo expresiones regulares en la descripción.
• Listado de ejecución de ingresos resumidos por rubro.
Activo Fijo: Bienes de Uso, Tierras y Mejoras
Este módulo debe permitir el mantenimiento de los bienes del INC, realizar las amortizaciones y revaluaciones de los mismos, y reflejar los resultados a la Contabilidad Patrimonial.
Los bienes están compuestos por: bienes de uso, tierras y mejoras.
Las tierras se identifican por número de inmueble y fracción y tienen información asociada como ser: padrón, hectáreas, colonia, colono, regional, transferible (bienes de cambio) e Intransferibles, etc.
Las mejoras son asignadas a una fracción. Estas pueden ser clasificadas en: casa, galpón, alambrado, electrificación, etc.
Integración con el sistema de gestión (SGDC), para proporcionar el valor monetario del inventario. Conciliación de la información con el sistema SGDC.
Funcionalidades requeridas:
• Inventario de bienes e identificación de los mismos por códigos xx xxxxx.
• Inventario para tierras con especificaciones de la tierra.
• Registro del costo de los bienes.
• Revaluación por cada bien, con histórico.
• Amortización por bien, con histórico.
• Definición de vida útil de cada bien o tipo de bienes.
• Agrupación de los bienes por ubicación física (por regional).
• Agrupación de los bienes por centro de costo.
• Agrupación por tipo de bienes.
• Otros criterios de agrupamiento y clasificación.
• Generación de asientos de amortización, revaluación, ajustes, etc.
• Transferencia de bienes entre sectores de INC y cambios de ubicación (traspaso interno de responsable).
• Permitir realizar anexiones de tierras (Cuando se juntan dos o más fracciones) y deslindes de tierras (cuando una fracción se divide en más de una). El sistema debe permitir asignar el valor de las mejoras correspondientes a cada fracción resultante. Reflejándose en los asientos y actualización del inventario que corresponda.
Consultas y reportes
• Listado de las tierras y sus mejoras que permita filtrar y agrupar por los siguientes criterios: inmueble, fracción, centro de costos, rubro. El listado debe mostrar: valor de la tierra (histórico y actual), valor de las mejoras, valor total y superficie, responsable regional.
• Listado de bienes, clasificados por diferentes criterios (tipo, ubicación, rubros, centro de costos, responsable).
• Bienes incorporados, descartados o amortizados en un período
• Cuadro de amortización y revaluación.
• Informes por año de incorporación.
• Información histórica de la composición de los bienes (altas, bajas, anexiones y deslindes).
Gestión de Compras y Stock
El INC es un Ente Autónomo con gestión de compra y pago independiente.
Este módulo debe permitir gestionar el proceso de compra con una INTERFACE con SICE desde la solicitud hasta la emisión de las órdenes de compra, pasando por las solicitudes de cotización, el registro de las ofertas y la adjudicación.
El módulo debe impactar en el stock y en la contabilidad presupuestal y patrimonial.
Funcionalidades requeridas:
• Solicitud y entrega de materiales:
◦ Ingreso y autorización de una solicitud de materiales para una unidad o centro de costo.
◦ Recepción de la solicitud y procesamiento diferenciado por tipo de producto o centro de costo.
◦ Registro de la entrega de materiales y acuse de recibo asignándola a una determinada unidad o a un centro de costo.
◦ Manejo de stock xx xxxxx de combustibles (vencimientos, manejo xx xxxxx por libreta y por vale).
• Solicitud y compra de materiales:
◦ Ingreso de una solicitud de compra por reposición o una nueva compra.
◦ Efectuar autorizaciones de pedido de cotización y órdenes de compra.
◦ Armado del pedido (productos, proveedores, especificaciones) y publicación en compras estatales.
◦ Registro de la información del concurso de precios o licitación: solicitud de cotización y ofertas (monto, plazo, etc.) y posibilidad de comprar las ofertas.
◦ Ingreso de órdenes de compra.
◦ Verificación de disponibilidad presupuestal cuando se confecciona la orden de compra.
◦ Registro de la conformidad de la recepción de mercadería.
◦ Ingreso de facturas de proveedores, que pueden afectar a la orden de compra total o parcialmente. Se deben considerar los resguardos impositivos.
◦ Verificación de stock mínimo: el sistema debe avisar cuando un artículo está por debajo de su stock mínimo.
◦ Posibilidad de dar finalizaciones parciales de órdenes de compra.
Consultas
• Artículos consumidos por unidad: el sistema debe permitir consultar para un determinado artículo, cuándo y qué cantidad le ha sido entregado a una determinada unidad.
• Consulta de existencias, por diferentes criterios.
• Consulta de productos por diferentes criterios y grados de agregación, con histórico de compras realizadas.
• Consulta de compras en curso o históricas, filtrando por proveedor, fechas, importes, comprobante, solicitante, etc. en la cual se pueda ver el detalle de la misma, los inscriptos, fecha de vencimiento, etc.
• Proveedores por productos.
• Consultas por producto adquirido
Reportes
• Gastos por períodos por producto.
• Gastos por rubro presupuestal.
• Gastos por unidad en un período de tiempo dado.
• Gastos autorizados por cada ordenador, por separado y por un período dado, etc.
• Informes de estados de órdenes de compra, cumplidas y sin cumplir, autorizadas (cumplidas, autorizaciones parciales), finalizadas, eliminadas rechazadas.
Recursos Humanos
Este módulo debe permitir gestionar la información del personal, su historia funcional y laboral, capacitación, antigüedad, evaluaciones, licencias, viáticos, control horario, efectuar la liquidación de sueldos y valoración de puestos de trabajo.
Cuando se quiera acceder a la información de un funcionario la misma deberá estar centralizada y no tener que entrar en diferentes “sistemas” o “bases” para obtener la información.
El módulo de Recursos Humanos deberá estar compuesto por los siguientes submódulos:
Módulo de Legajo
La principal función es gestionar el personal y el mantenimiento de legajos de los funcionarios del INC.
Los datos personales mínimos serán: cédula de identidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, credencial cívica, carné de salud (vigencia), domicilio, código postal, teléfono fijo, teléfono móvil, e-mail.
Como parte de los datos personales se incluirán datos del cónyuge y familia, y se tomarán en cuenta para las liquidaciones en cuanto a la determinación de franjas de beneficios sociales, franjas de deducciones, aportes a la seguridad social, etc.
Los datos funcionales mínimos serán: fecha de ingreso, fecha de ocupación del cargo actual, descripción del cargo actual, tipo de personal, formación, cursos, otras actividades.
Funcionalidades requeridas:
• Definición de tipo de personal (jornaleros, becarios, pasantes, funcionarios y asesores) y cargos.
• Deberá realizarse el mantenimiento de la estructura escalafonaria y de cargos vacantes, ocupados o en trámite.
• Asignación de tipo y cargo al personal indicando si es efectivo o subrogante.
• Gestión de información del personal, indicando toda la información necesaria para realizar la liquidación de sueldos.
• Los datos del personal deberán ser definibles.
• Debe mantener un histórico de los datos del personal y su familia.
• Registro de antecedentes: cargos, traslados, antecedentes en otros organismos estatales, tareas encomendadas, cursos, registro de sanciones, otras actividades profesionales, etc.
• Asignación de información de un funcionario de forma integral: cargo, lugar de trabajo, antigüedad, domicilio, credencial, etc.
• Descripción del puesto de trabajo asociado a cada funcionario.
• Registro del Carné de Salud, vigencia, fecha de vencimiento con alarma.
• En datos del funcionario establecer sociedad médica de cada persona y emergencia móvil.
• Emisión de: Contratos de trabajo, propuestas de designación, actas, constancias, formularios (FONASA, BPS, DGI) ya existentes.
• Deberá permitir imprimir el legajo manteniendo el formato exigido.
• Deberá alertar ante niveles de antigüedad del funcionario (por cambios de categorías cada dos años).
• Debe considerar la antigüedad del personal en forma discontinuada y dar la opción de calcular la antigüedad considerando el trabajo en otras instituciones de la administración pública.
• Gestionar la baja de funcionarios y vincularla a los otros módulos de Recursos Humanos: licencias, liquidación de sueldos, etc.
Módulo de Viáticos
• Gestión de solicitud y autorización de viáticos, y registro de los mismos para la liquidación.
• Alertas para Control de plazos (por ej. a los 60 días para viáticos pendientes de rendición) y autorizaciones si hay pendientes.
• Para generación de viáticos, vincular la generación con registros de entradas y salidas, licencias, etc.
• Flujo de rendición y autorización.
• Cálculo y liquidación.
• Integración con la liquidación de sueldos.
Módulo de Liquidación de sueldos
La liquidación de sueldos debe responder a la casuística existente y contar con un modelo de reglas de negocio que permita eventuales modificaciones o creación de nuevas reglas (formas de retribuciones y/o aportaciones) que puedan surgir de cambios en la normativa, acuerdos y/o negociaciones.
El sistema deberá:
• Tener registros de beneficios sociales, retenciones salariales y compensaciones.
• Los códigos de haberes deberán estar estandarizados y ser claramente identificables mediante la nomenclatura que se establezca.
• Los haberes pueden ser fijos (percibidos todos los meses), variables (percibidos si se cumple determinada condición), extraordinarios (en ocasiones determinadas). Su valor puede ser un importe fijo, o un importe variable de acuerdo a parámetros o fórmulas.
• Registro de incidencias mensuales que afectan la liquidación de haberes del personal (faltas, multas, horas extra, etc.).
• Mantenimiento de los códigos de descuentos que comprenden descuentos internos (faltas, multas, etc.) y de instituciones (BROU, BHU, cooperativas, retenciones judiciales, etc.). Los códigos de descuentos también deben estar claramente identificados y deben cumplir con la nomenclatura establecida.
• Los descuentos deberán poder tener un atributo que establezca su prioridad ante los otros, según el orden establecido en la normativa vigente.
• En el caso que el importe del descuento sea mayor al líquido disponible respetando el 30% que todo funcionario debe percibir por ley (existen
excepciones) el monto de la diferencia quedará sin descontar pero deberá quedar almacenado en la base de datos para ser informado a la institución que solicita a través de archivo o reporte.
• Efectuar liquidación de haberes del personal considerando: viáticos, incidencias, beneficios sociales, retenciones, resguardos e impuestos de acuerdo a la legislación vigente.
• Manejo de múltiples liquidaciones (para baja o compensaciones extraordinarias) por fuera del calendario habitual.
• Modificación total o parcial de una liquidación.
• Permitir simulaciones de la liquidación de haberes, por ejemplo ante un cambio de normativa.
• Generación de archivo para crédito bancario a funcionarios y beneficiarios.
• Generación de nómina de funcionarios (en el formato correspondiente), para ser remitida al BROU u otros Bancos, a efectos de solicitar préstamos.
• Emisión de Historia Laboral de acuerdo a requerimientos de BPS. El sistema deberá: emitir una notificación cuando se produzca un alta, baja o modificación que deba ser informada a BPS, contar con toda la información que se necesita, y permitir evaluar si está en condiciones de jubilarse o no. Luego de aprobada cada liquidación y liberado el pago, se deberá generar un archivo con formato preestablecido que será la nómina mensual de historia laboral para ser ingresada a través de la página web de BPS.
• DGI: Luego de aprobada la liquidación se generará un archivo con formato preestablecido con los datos de anticipos mensuales de IRPF.
• Instituciones y Cooperativas: El sistema deberá permitir el ingreso y egreso de información a través de archivos para efectuar los descuentos a funcionarios y pago a Instituciones y Cooperativas.
• La liquidación de sueldos debe afectar la contabilidad patrimonial y presupuestal con control de disponibilidad y considerando centros de costos.
• Aumento automático de sueldos (por reglas de cálculo).
• Generación de recibos de sueldos para ser remitido vía mail o para que cada funcionario pueda acceder al propio vía web.
• Permitir imprimir los recibos de los funcionarios, todas las veces que sea necesario (mantenimiento de datos históricos) y en formato establecido por INC, conteniendo todos los datos que la normativa impone.
• El sistema deberá contar con un mecanismo de control para que los recibos puedan ser accedidos (visualizados o impresos) una vez que se haya aprobado y cerrado la liquidación.
• Notificación vía mail al funcionario cuando quedan saldos impagos.
• Posibilidad de realizar carga masiva de datos desde planillas electrónicas de descuentos, pagos de partidas extraordinarias, viáticos, etc. para afectar la liquidación.
• Alertas ante cambios automáticos xx xxxxxx en casos de ascensos automáticos por antigüedad (cada dos años si no hubo sanciones).
Módulo de Control de asistencias y horario
Actualmente el INC cuenta para el registro de las asistencias, con relojes biométricos (Syncom) y un software específico. El sistema deberá interactuar con este reloj ya existente, permitiendo la importación de un archivo conteniendo todos los datos xx xxxxxxxxx del mes para poder efectuar los descuentos en el caso de multas por inasistencias, faltante de horas, etc.
Si el proveedor desea utilizar otro reloj biométrico, podrá cotizarlo de forma desagregada dentro del módulo de RRHH.
Funcionalidades requeridas:
• El sistema deberá importar información para la generación de multas en el caso xx xxxxxx o incumplimiento horario, o para generar el pago de horas extras si corresponde.
• El módulo de liquidación de sueldos deberá tomar automáticamente todas aquellas instancias que impliquen un movimiento.
• El sistema deberá exportar toda la información de los nuevos funcionarios requerida por el sistema de reloj para que al registrar la huella ya se cuente con los datos necesarios.
• El sistema debe permitir la definición de Horarios: el INC tiene un horario estándar para todo el personal y horarios especiales por departamento o individuales. Los horarios especiales pueden tener un período de vigencia, caso en el que el sistema deberá avisar con anticipación cuando el mismo esté por vencer.
• El sistema debe permitir considerar el régimen de “tolerancia en el horario” (los funcionarios tienen 6 horas de tolerancia al mes, con topes por día, as su vez en caso de horarios especiales por lactancia la funcionaria tiene media hora de tolerancia) y llevar saldos de dicha tolerancia. El sistema debe permitir conciliar la tolerancia.
• Se debe asociar el horario con el funcionario y con la “tolerancia”.
• Debe mantener un histórico de las asistencias.
• Sistema de lectura de marcas con reloj integrado a dicho sistema.
• Registrar entrada y salida del personal automáticamente a partir de las marcas del reloj. Debe permitir registrar marcas identificando salidas por
distintos motivos. Debe permitir registro manual en los casos de ausencia de reloj biométrico y/o para los ajustes por errores en las marcas.
• Gestión de salidas (por médico u odontólogo, comisión particular o comisión oficial). El proceso de solicitud de salidas lo inicia el funcionario y luego lo autoriza un jefe, que puede ser el inmediato o uno superior dependiendo del tipo de salida y de la cantidad de horas. Es deseable que el sistema permita automatizar este proceso, de modo que la solicitud del funcionario llegue por bandejas al jefe y envíe comunicación automática a través de mail.
• Conciliar las salidas autorizadas con las marcas del reloj, reportando registros no conciliados.
• Mantener avisos de falta, para marcar las faltas con o sin aviso.
• Reporte automático xx xxxxxx, por día, período, funcionario, etc.
• El sistema debe generar avisos o advertencias ante inconsistencias en las marcas (dos salidas juntas, un día que falta una marca, una salida que no tiene solicitud, etc.), cuando se supera el tope de saldo particular, el tope de salidas médico, odontólogo, o cuando se supera la cantidad de salidas de odontólogo. Los cuales tienen límites mensuales y anuales.
• Que el sistema sea integral y consistente, cuando se genera una alarma que se identifique clara y rápidamente el motivo.
Licencias
• El sistema deberá generar y conceder diferentes tipos de licencias para todo el personal.
• El proceso de solicitud de licencias comienza con la solicitud por parte del funcionario, y continúa con las autorizaciones de los niveles que corresponda, y por último Administración de Personal la procesa. El sistema debe permitir automatizar este proceso, por medio de un sistema de bandejas, que permita notificaciones vía mail.
• Para todos los funcionarios se deberá proveer la autogestión en línea de todos los tipos de licencias, consultar saldos, históricos, y estados de licencias.
• El sistema debe permitir la posibilidad de múltiples autorizaciones.
• El sistema debe permitir interrumpir una licencia, por distintos motivos: enfermedad, razones de servicio, etc. por medio de solicitudes de interrupción.
• Generar alarmas por superación de topes para los diferentes tipos de licencias (topes por enfermedad, etc.).
• Licencias por enfermedad, diagnóstico de acuerdo a lo informado por Certificación médica, período y anuncio si supera los 60 días en 1 año o 90 en dos (según reglamentación).
• Poder generar conceptos nuevos de licencias.
• Gestión de los diferentes saldos de licencias.
Capacitación
• Contar con un sistema que permita llevar los Planes de capacitación. De manera de poder manejar un histórico de los planes y dejar registro en el propio plan de cada acción realizada sobre el mismo.
• Disponer de mensajería para la realización de las convocatorias y recordatorios de realización de encuestas a los asistentes a cursos.
• Planificar las instancias de capacitación, permitiendo el registro del personal a dichas instancias.
• Registrar las instancias de capacitación: resumen o abstract, temario, participantes, docente, material utilizado, evaluación de participantes y del curso, inasistencias, emisión de certificados.
• Mantener una base de datos de docentes que incluya currículum vitae y perfil de los mismos.
• Registrar la actuación de los capacitadores internos, con impacto de esta información en su Legajo.
Evaluación de desempeũo (Calificaciones)
• Automatización del sistema de evaluación de desempeño.
• Gestionar proceso de calificaciones del INC, conservando el historial
• Gestión de la evaluación anual del desempeño de los funcionarios, de acuerdo a múltiples variables.
• Permita imprimir la evaluación y generar planilla electrónica con listados por escalafón.
• Plan xx xxxxxxx de cada funcionario.
• Calificaciones y evaluaciones de desempeño, realizando todo el proceso por el sistema.
Reportes y consultas
• Emitir informes de antigüedad expresada en meses o años.
• Emitir informes y permitir consultas del personal para distintas oficinas, de acuerdo a distintos criterios como ser: cargos por escalafón, vacantes, ingresos, renuncias, etc. y con información del personal a definir.
• Permitir consultar históricos y relacionarlos con la Resolución o decreto por el cual fue autorizado.
• Emitir informe anual de asistencias por funcionario, o por el período que se indique.
• Procesar la historia funcional.
• Generar informe con legajo de cada funcionario.
• Permitir reportes y consultas sobre inasistencias por distintas causas por funcionario.
• Emitir un reporte que en base a las marcas del reloj permita saber qué funcionarios están dentro del instituto (Casa Central o Regional) en un determinado momento.
• Reportes que permitan hacer controles diarios, semanales y/o mensuales sobre asistencia, cumplimiento de horario, etc.; no solo de carácter individual sino grupal, a efectos de poder contar con la información exacta y en el tiempo oportuno para poder corregir situaciones de desviación que puedan surgir.
• Emitir informe de cantidad de días de licencia por enfermedad por funcionario por año y en los últimos 3 años.
• Emitir informe de cantidad de licencia acumulada por funcionario, considerar por "x" períodos.
• Consultas de docentes de acuerdo al perfil de su currículum vitae.
• Consulta de cursos efectuados por persona en el que se indique, qué curso, en qué fecha y el resumen del mismo.
• Poder realizar consultas ágiles y específicas, de toda la información que tenga un funcionario, por determinado período, cargo, lugar de trabajo, antigüedad, domicilio, credencial, etc.
• Emitir informes con bajas o altas de funcionarios, por determinados períodos.
• Emitir informes de funcionarios con licencias pendientes y su vencimiento si corresponde.
• Generar reportes de Historia Laboral requeridos por INC, BPS, resoluciones, actas y constancias.
3.1.2- Requerimientos tecnológicos
Seguridad
El INC cuenta con un dominio de Autenticación de Usuarios (OpenLDAP). El sistema deberá integrarse al mismo para la autenticación de cada uno de los usuarios del sistema.
Cada usuario debe ser nominado de forma que se pueda determinar cada una de las acciones que realiza en el sistema.
El sistema debe permitir definir usuarios, grupos y roles, niveles de acceso a los programas (lectura y/o escritura o denegado) e información, determinado por los grupos de los mismos o individualmente.
Debe proveer de herramientas que faciliten la administración de permisos y que permitan conocer claramente los permisos de cada usuario. Se deben mostrar ejemplos de la misma.
Es deseable que el sistema se configure con un sistema de single signon, CAS, que dispone el INC. Se debe indicar en la propuesta si lo permite y cómo lo resuelve.
El sistema deberá de contar con herramientas de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos. Se deberá de explicar cómo se implementan los mismos.
Ambientes
Se requiere para la implantación y mantenimiento el uso de 3 ambientes: desarrollo, testeo y producción. Además se deberá contar con un ambiente de capacitación actualizado según las necesidades del INC.
Para la administración de los ambientes, los pasajes entre éstos y los requerimientos de puesta en producción, seguirán las pautas y procedimientos establecidos por el INC.
Es deseable que el sistema cuente con una herramienta para el pasaje de un ambiente a otro. Se valorará que la parametrización realizada sea trasladable automáticamente entre los distintos ambientes. Se solicita enumerar y detallar las tareas a llevar adelante para realizar la actualización de parametrización en múltiples ambientes.
Auditoría
El sistema deberá contar con mecanismos de auditoría y trazabilidad para todas las transacciones realizadas por el sistema.
El sistema debe permitir auditar todas las modificaciones y consultas de toda la información (quién, qué, cuándo).
La auditoría debe disponer de herramientas que faciliten el trabajo y permitan conocer claramente la información modificada o consultada por cada usuario, y en qué momento.
Es deseable que el sistema cuente con mecanismos de parametrización de la auditoría que permitan definir las transacciones a auditar, y el nivel de información a registrar. El oferente deberá explicar cómo se implementan los aspectos antes mencionados.
Flexibilidad
El sistema debe ser flexible para adaptarse a los cambios legales y de gestión del INC.
Arquitectura
El sistema debe poder funcionar en esquemas de alta disponibilidad y balanceo de carga, explicitando la forma en que se logran estos requerimientos y cuales componentes de hardware y software están involucrados. Deberá de adaptarse a la tecnología que cuenta el INC actualmente: sistema de alta disponibilidad a través de las tecnologías Proxmox y GlusterFS.
En el caso de proponerse una tecnología distinta se debe especificar y cotizar en el caso de tener costos asociados. Siendo responsabilidad del proveedor realizar los ajustes necesarios para incorporar la tecnología a la organización.
Debe soportar virtualización en plataforma Proxmox.
Interfaz de usuario
El sistema tiene que tener interfaz 100% web, que utilice los estándares de cada tecnología, de forma que sea compatible con los navegadores y sistemas operativos que utiliza la institución: Firefox y Chrome.
Actualmente INC utiliza los sistemas operativos: Windows Xp, Vista, 7 y 8, Ubuntu
12.04 y Linux Debian 8.
Se solicita que el oferente especifique los estándares que sigue de cada tecnología.
Se deberán de especificar también las versiones de navegador soportadas por el mismo.
La interfaz del sistema tiene que ser totalmente implementada en idioma español.
Servidor de aplicaciones y bases de datos.
El oferente debe especificar el servidor de aplicación, base de datos y sistema operativos en los cuales corre el sistema. Adicionalmente deberá indicar la compatibilidad con plataformas de software libre.En caso que el servidor de aplicaciones y base de datos no corra como software licenciado como software libre,
el oferente deberá de especificar si existiesen costos adicionales.
Actualmente se utilizan servidores Debian y Centos, y servidor de base de datos MySQL. En caso de ser necesario adquirir software de base con licenciamiento pago, se debe cotizar el mismo para todos los ambientes, tanto el costo de compra, como el de mantenimiento.
La elección del software de base a utilizar la realizará el INC considerando las recomendaciones del oferente.
Notificaciones y correo electrónico
El sistema debe enviar notificación a los usuarios por correo electrónico ante determinados eventos configurables.
El sistema deberá adaptarse a las especificaciones del sistema de correo electrónico que utiliza el INC (Zimbra).
Firma electrónica
Es deseable que el sistema permita firmar transacciones electrónicamente, con firma electrónica avanzada.
Para esta funcionalidad deberá hacer uso de certificados electrónicos emitidos por prestadores de servicio de certificación acreditados ante la UCE, y preferentemente con la Cédula de Identidad.
El mecanismo para realizar la firma electrónica tiene que estar integrado al navegador.
3.1.3- Transferencia tecnológica y capacitación.
Se deben incluir las tareas de transferencia tecnológica tendientes a que las personas o empresas designadas por el instituto para el mantenimiento, administración y soporte de las aplicaciones sean capaces autónomamente de realizar dichas actividades. Esta transferencia será sustentada por un plan de transición acordado.
Deberá entregarse toda la documentación técnica de las aplicaciones transferidas.
Se deberá elaborar un Plan de capacitaciones técnicas el cual deberá incluir al menos: una o más instancias de capacitación para cada uno de los distintos perfiles: administradores del sistema, usuarios genéricos, capacitaciones especificas a los usuarios por módulo, soporte y mesa de ayuda primer nivel.
La aplicación debe estar disponible con una antelación mayor a 5 días hábiles en un
ambiente estable y testeado de capacitación, que asegure el correcto funcionamiento durante los cursos y realizar un curso piloto a personas referentes seleccionadas por la organización.
Se deberá de elaborar el Plan de Capacitación, teniendo en cuenta al menos:
• Identificación de necesidades de capacitación para trabajar con el nuevo sistema.
• Presentar una descripción detallada de los cursos que se dictarán para los distintos perfiles, incluyendo: un módulo general, un módulo por perfil de usuarios y talleres específicos para el conjunto de referentes.
• Definir las modalidades de capacitación según los perfiles identificados.
• Disponibilizar los materiales en alguna plataforma que permita capacitar a nuevos usuarios.
• Material en formato digital editable y actualizado a la versión que se pone en producción que debe quedar a disposición del instituto, pudiendo ésta realizar la distribución, reproducción en diferentes medios y/o modificaciones que considere necesarias. Debe estar incorporado exclusivamente el logo y nombre del instituto.
• Los cursos deben evaluarse con un cuestionario de satisfacción del participante y un test de evaluación de adquisición de conocimientos o habilidades del asistente.
3.2 Rubro 2: Licenciamiento GRP
Se debe especificar el licenciamiento y costos, en caso que corresponda, con el objetivo de integrar a la totalidad de los usuarios del INC involucrados parcial o totalmente en los procesos comprendidos por la solución GRP de acuerdo a los siguientes perfiles:
• 110 licencias full con acceso a la totalidad de los módulos, funcionalidades y procesos del GRP. Además de cotizar totalidad de las licencias, se solicita que se coticen los costos unitarios de cada licencia extra.
• Licencias para 200 usuarios que les permita:
- utilizar todas las funcionalidades del sistema de RRHH, excepto liquidación de haberes.
- consulta sobre todos los módulos del sistema.
- realizar solicitudes y autorizaciones sobre procesos de cualquier módulo del sistema.
• Licencias para 3500 usuarios externos (colonos) que les permita realizar algunas consultas web.
3.3 Rubro 3: Migración de datos
El objetivo del proceso de migración de datos constituye en transferir la información necesaria y existente en el INC. Esta información procede de distintas fuentes, motivo por el cual debe ser validada, consolidada e integrada al GRP, de forma gradual y teniendo en cuenta las diferentes fases del proyecto de implementación, siendo la puesta en producción el Hito que marca la necesidad de contar con la totalidad de la información ingresada y por ende el final de este proceso. El cierre de la etapa de puesta en producción queda sujeto a la aprobación por parte del INC.
Los datos que deberán ser migrados corresponden a toda aquella información necesaria para reflejar la operativa y ejecutar los diferentes procesos del instituto en el momento de poner en producción el GRP. Se debe incluir como mínimo los siguientes:
• Maestros.
• Saldos
• Procesos abiertos o en ejecución
• Contratos vigentes
• Movimientos y documentos abiertos
Como primera actividad se trabajará en la realización de un mapeo entre la información requerida para el sistema y la información que hoy está disponible en la organización. Estos datos pueden encontrase en diversos soportes: planillas electrónicas, bases de datos de otros sistemas, GRP actual, etc.
Se trabajará en forma conjunta con el INC en el diseño de los procesos y formatos que permitan migrar los datos necesarios incluyendo: mapeos de conversión, configuración y ejecución de las herramientas de carga, test unitarios e integrados de la conversión y carga que serán parte de los procesos de testing modular e integral.
Será responsabilidad del adjudicatario la definición y creación de consultas para el control de calidad de la migración, la carga de estos datos en el sistema y la validación de la información cargada.
El INC proveerá la información en los formatos especificados por el oferente. La aprobación final será realizada por el INC.
3.4 Rubro 4: Desarrollo de Interfaces
Interfaces - integración
Las interfaces de integración con otros sistemas deben ser a través de web services seguros, salvo algún caso específico que esté debidamente explicitado y justificado en la oferta, y que sea aceptado por el INC.
El sistema debe integrarse con el Sistema de Gestión y Desarrollo de Colonias (SGDC) del INC, que maneja la información de los colonos, las tierras y mejoras, y con otros sistemas o dispositivos.
Las principales interfaces que están actualmente desarrolladas del lado del SGDC son las siguientes:
• Acceso a la deuda de los colonos, resumida y detallada, de forma que se pueda solicitar desde el SGDC.
• Los mantenimientos de tierras y mejoras y las anexiones y deslindes de tierras se realizarán en el SGDC, por lo que las funcionalidades mencionadas en la sección Bienes de Uso, Tierras y Mejoras deben ofrecer una interfaz para que las modificaciones realizadas en el SGDC se reflejen automáticamente en éste.
• Acceso a la información contable de las tierras y mejoras de un inmueble o fracción, de forma que se pueda solicitar desde el SGDC.
• Las rentas (importe que se cobra por el uso de la tierra) se calculan en el SGDC. Se debe proveer una interfaz para que éste cargue la renta a cada colono.
Otras interfaces
Además deberán de poseer esquemas de integración con los siguientes sistemas:
• Reloj biométrico, si corresponde.
• SICE, lo cual incluye los procesos solo hasta la publicación de la adjudicación.
• Consulta de certificados de DGI y BPS.
• APIA Documentum (Alta y Actuación de expediente).
Business Intelligence
El instituto cuenta actualmente con la herramienta Spago BI.
El sistema debe permitir la interacción con la misma, de modo de exportar información que permita que la herramienta de BI sea un soporte para la toma de decisiones, que permita detectar problemas a tiempo, evaluando posibles riesgos, y de esta forma tomar las mejores decisiones.
Se debe incluir la implementación en SpagoBI, de los modelos típicos de un GRP que tenga definidos el proveedor. Se deberán especificar los modelos, cubos, reportes y gráficos que se incluirán.
3.5 Rubro 5: Soporte técnico y funcional
El servicio de Soporte Técnico y Funcional deberá cumplir con las siguientes características por un período de seis meses una vez finalizada la implementación del Sistema GRP:
● Realizar la corrección de errores que se detecten.
● Respuesta a consultas puntuales, ayuda en el diagnóstico y análisis causal xx xxxxxx.
● Transferencia de conocimiento, recomendaciones, guías o pautas para un aprovechamiento óptimo del software y de la información, recomendación de mejoras en forma proactiva, consultas sobre funcionamiento, problemas relacionados con la operación del mismo, para lo cual deberá tener personal idóneo, debidamente entrenado.
● Asesoramiento e instalación de nuevas versiones, de correcciones en todos los productos, de reinstalación en caso que sea necesario para solucionar un problema, así como de problemas en la integración de los productos.
● Horario de atención en horario de oficina (en días hábiles de lunes a viernes 9 a 16 horas).
● El tiempo de devolución de llamada a las solicitudes de servicio será de 2 horas para incidencias críticas y 24 horas para el resto de las incidencias. Por incidencia crítica se entiende cualquier incidencia que pueda afectar los niveles de servicio requeridos a un conjunto de 5 usuarios o más, o que ponga en riesgo la integridad de la información.
● El o los responsables del servicio deberán comenzar a trabajar en un plazo no mayor a 2 (dos) horas desde el momento en que INC notifique una incidencia crítica. En caso de que el mismo no pueda ser solucionado por la atención “a distancia”, un técnico especializado deberá presentarse en las oficinas del INC, en un plazo no mayor a 4 (cuatro) horas desde la notificación, brindando una solución definitiva al problema o una
alternativa al mismo, en las siguientes 14 (catorce) horas laborables.
● El o los responsables del servicio deberán comenzar a trabajar en un plazo no mayor a 2 (dos) días desde el momento en que el INC notifique una incidencia no crítica. En caso de que el mismo no pueda ser solucionado por la atención “a distancia”, un técnico especializado deberá presentarse en las oficinas del INC en un plazo no mayor a 5 (cinco) días desde la notificación, brindando una solución definitiva al problema o una alternativa al mismo, en los siguientes 10 (diez) días laborables.
● En aquellos casos en que su resolución amerite en función a la complejidad del mismo, la planificación del trabajo a realizar, deberá proponer un plan de trabajo, en un plazo máximo de 30 (treinta) días, a partir de su notificación, el cual se ajustará de común acuerdo.
● El o los responsables del servicio deberán indicar los canales por los que recibirán pedidos de soporte técnico (teléfonos, e-mail, sitio web, etc.), así como los técnicos o personas de contacto destinados a esta tarea.
● En la eventualidad de que el o los responsables del servicio deban desplazarse para cumplir los requerimientos del mantenimiento o el soporte, los costos que este desplazamiento implique (traslados, alojamiento, viáticos) serán exclusivamente del adjudicatario.
● Todas las acciones generadas por la prestación del servicio de mantenimiento deberán documentarse y presentarse al INC en un reporte mensual.
3.6 Rubro 6: Garantía GRP
Este período de garantía tiene como objetivo el seguimiento directo por parte de la empresa y el INC del comportamiento del GRP.
El periodo de la misma será de 6 (seis) meses luego de la finalización de todas las tareas incluidas en el alcance del proyecto.
La responsabilidad será de la empresa ante cualquier problema que sea consecuencia de los productos incluidos en este documento o en su oferta, siendo la misma quien proveerá la solución, sea ésta de operación o funcional.
Dentro de esta etapa se realizará todo el mantenimiento necesario siempre que el mismo esté dentro de los límites establecidos dentro de la categoría de Mantenimiento Correctivo.
El Mantenimiento Correctivo del sistema responde a defectos en el diseño o la programación que hace que no se corresponda alguna funcionalidad con lo especificado dentro de los requerimientos y será sin cargo por todo el período de duración del contrato y hasta la finalización del período de garantía.
Toda la documentación correspondiente deberá ser actualizada y entregada al INC incluyendo todas las modificaciones que resulten de las correcciones realizadas.
Renglón 2
3.7 Rubro 7: Mantenimiento
El servicio de mantenimiento comenzará a utilizarse, una vez finalizado el período de garantía. El oferente deberá incluir y detallar el servicio de mantenimiento ofertado anual renovable automáticamente hasta 5 años.
Se detallan a continuación las características requeridas y deseables para el servicio de mantenimiento, tomando en cuenta los requisitos tanto para el oferente como para el fabricante del software ofertado.
Se requiere que el servicio de mantenimiento de todos los productos sea brindado directamente por los fabricantes de software correspondiente o por empresas habilitadas explícita y formalmente por el fabricante para ello, en cuyo caso la empresa deberá presentar las credenciales correspondientes emitidas por el fabricante. Cada fabricante o empresa habilitada será el responsable del servicio de mantenimiento respectivo. El adjudicatario será solidariamente responsable del servicio en todos los casos, en particular en el caso que el fabricante deje de prestar el servicio.
En todos los casos, se deberá presentar para cada producto, una carta aval del fabricante o empresa habilitada que certifique que cumplirá con el servicio de mantenimiento de acuerdo a los requerimientos que se detallan en este capítulo, así como la carta de responsabilidad solidaria del adjudicatario.
En el caso de tratarse de productos distribuidos bajo licencias de software libre, deberá poder contratarse el servicio de mantenimiento a una empresa que esté avalada por la organización que desarrolle el producto de forma de poder escalar a dicha empresa los incidentes, o que cuente con experiencia en instalaciones del producto de porte similar al que se propone. Esta experiencia deberá poder probarse, así como la infraestructura con la que cuenta para dar el servicio (personal calificado, equipamiento). En todos los casos, la empresa deberá cumplir con los niveles de servicios que se especifican en este punto.
En caso de discontinuarse alguno de los productos durante el período de contratación, el adjudicatario deberá resolver la funcionalidad cubierta por dicho software en las condiciones originales.
Todo cambio al software al que se dio la aceptación final, ya sea por actualización
de software, correcciones, o cambio de productos, deberá realizarse en el marco de un proceso de gestión de cambios a acordar entre las partes y como mínimo contemplará:
● Realizarse en el marco del servicio de mantenimiento.
● Notificar de la necesidad del o los cambios, su detalle y justificación para estudio de los técnicos.
● Contar previamente con la aceptación documentada de los técnicos del instituto respecto al cambio.
● Realizarse en forma coordinada.
Las versiones de los productos que conformen los componentes ofertados, deberán contar con mantenimiento por parte del fabricante y estar vigentes a la fecha de implantación de los mismos.
El servicio de Mantenimiento deberá cubrir:
● Actualización de versiones de software en ambiente de desarrollo, test y pasaje a producción.
● Nuevas versiones de los productos y correcciones que se liberen durante el período de mantenimiento, así como la adecuación a los cambios en los requerimientos legales del país.
Con cada actualización de cualquier producto el INC tendrá derecho a solicitar al fabricante respectivo los medios que incluyen el software y la documentación, que deberá cumplir con las características exigidas para la documentación en este pliego, asociada tanto al producto como a otros aspectos relacionados con la instalación.
3.8 Rubro 8 — Mesa de ayuda (nivel 2)
Una vez finalizados los servicios prestados en el Rubro 5- Soporte técnico y funcional se solicita por un período de 5 años los servicios xx xxxx de ayuda de segundo nivel. El mismo podrá ser adjudicado de forma anual o para todo el período.
La misma deberá contar con las siguientes características:
• Horario de atención en horario de oficina (en días hábiles de lunes a viernes 9 a 16 horas).
• El tiempo de devolución de llamada a las solicitudes de servicio será de 2 horas para incidencias críticas y 24 horas para el resto de las incidencias. Por incidencia crítica se entiende cualquier incidencia que pueda afectar los niveles de servicio requeridos a un conjunto de 5 usuarios o más, o que
ponga en riesgo la integridad de la información.
• El o los responsables del servicio deberán comenzar a trabajar en un plazo no mayor a 2 (dos) horas desde el momento en que INC notifique una incidencia crítica. En caso de que el mismo no pueda ser solucionado por la atención “a distancia”, un técnico especializado deberá presentarse en las oficinas del INC, en un plazo no mayor a 4 (cuatro) horas desde la notificación, brindando una solución definitiva al problema o una alternativa al mismo, en las siguientes 14 (catorce) horas laborables.
• Los responsables del servicio deberán comenzar a trabajar en un plazo no mayor a 2 días desde el momento en que el INC notifique una incidencia no crítica. En caso de que no pueda ser solucionado por la atención “a distancia”, un técnico deberá presentarse en las oficinas del INC en un plazo no mayor a 5 días desde la notificación, brindando una solución definitiva al problema o una alternativa al mismo, en los siguientes 10 días laborables.
• En aquellos casos en que su resolución amerite en función a la complejidad del mismo, la planificación del trabajo a realizar, deberá proponer un plan de trabajo, en un plazo máximo de 30 (treinta) días, a partir de su notificación, el cual se ajustará de común acuerdo.
• El o los responsables del servicio deberán indicar los canales por los que recibirán pedidos de soporte técnico (teléfonos, e-mail, sitio web, etc.), así como los técnicos o personas de contacto destinados a esta tarea.
• En la eventualidad de que el o los responsables del servicio deban desplazarse para cumplir los requerimientos del mantenimiento o el soporte, los costos que este desplazamiento implique (traslados, alojamiento, viáticos) serán exclusivamente del adjudicatario.
• Todas las acciones generadas por la prestación del servicio xx xxxx de ayuda deberán documentarse y presentarse al INC en un reporte mensual.
3.9 Rubro 9 — Módulo de facturación electrónica
Previendo que el instituto a futuro deba incluir en su operativa el proceso de facturación electrónica, en línea con los requerimientos de la DGI, se solicita al proveedor la cotización de un módulo que resuelva la facturación electrónica.
Las principales funcionalidades del sistema de facturación electrónica deberán incluir:
• Toma de datos desde el GRP.
• Emisión del Comprobante Fiscal Electrónico (CFE), de acuerdo a las disposiciones vigentes.
• Envío a la DGI.
• Envío a receptor electrónico.
• Impresión para receptor no electrónico.
• Recepción de CFE.
• Reportes de CFE.
• Reportes diarios.
• Firma electrónica de las transacciones.
• Numeración de facturas.
• Consulta web de las facturas.
• Gestión de CAE.
4 Antecedentes
Antecedentes de la empresa y del producto
El oferente deberá acreditar una presencia comercial (oficina, sucursal o filial) en el mercado (local, regional o internacional) de un mínimo de 5 años. Asimismo deberá acreditar haber realizado durante este período al menos tres implantaciones exitosas del producto propuesto, valorándose aquellas realizadas en el sector público.
Se entiende por implantación exitosa a los efectos del presente llamado, que el producto haya estado en producción durante al menos un año en forma continua y estable, e incluya 3 de los siguiente módulos: Gestión de RRHH, Gestión de cobros y pagos, Gestión de Tesorería, Gestión Contable, Cuentas a Cobrar, Gestión de Activos Fijos, Gestión de Compras y Stock.
Se requiere la presentación de la documentación que avale el cumplimiento de estos requerimientos. En el caso que el Oferente sea un consorcio de dos o más empresas las condiciones antes mencionadas deberán cumplirse como conjunción del cumplimiento estricto de cada condición en al menos una de las empresas integrantes del consorcio.
Se requiere proporcionar al menos la siguiente información de las empresas:
• Antigüedad en plaza de la o las empresas.
• Número de consultores estables de la empresa y distribución de los perfiles.
• Certificaciones de la empresa y tipo de representación del producto ofrecido.
Serán consideradas únicamente las experiencias de puesta en producción posteriores al año 2010.
Solamente detallar experiencias relacionadas con la misma solución propuesta.
Asimismo, para cada experiencia se deberá detallar al menos la siguiente información:
• Nombre del cliente y datos del contacto.
• Ámbito de actividad: Nacional, Regional, Internacional.
• Público o privado.
• Sistema implementado.
• Cantidad de usuarios (totales y concurrentes) de la solución implantada.
• Año de la salida en producción.
• Duración total del proyecto y duración hasta la entrada en producción (expresada en meses).
• Monto de contrato asociado a la duración del proyecto anteriormente presentada (expresado en US$ con impuestos incluidos) Puede referenciarse rangos para no mencionar cifras exactas en caso de que exista de por medio criterios de confidencialidad.
• Rol en el proyecto (consorcio, proveedor principal, subcontratado u otro).
• Post producción: detallar cantidad y perfiles del personal de la consultora en el cliente y período de tiempo.
• Número de integrantes del equipo de proyecto detallando los propios y los del cliente.
• Detallar los módulos implantados y los módulos que están en producción a la fecha.
• Detallar el esfuerzo de programación del proyecto (horas totales).
• Detallar los sistemas con los que se integró el producto y las tecnologías empleadas en la integración.
Para el producto GRP propuesto y su ecosistema se requiere especificar al menos la siguiente información:
• Nombre del producto y versión.
• Lista actualizada de empresas implantadoras en Uruguay o en la Región del producto propuesto, especificar país.
• Estimación del número de técnicos y consultores disponibles en plaza con capacidades para extender el producto propuesto tanto a nivel de parametrización como de desarrollo; no necesariamente deben tener vínculo actualmente con la Firma Consultora.
• Cantidad de usuarios del producto en el ámbito público y en el privado, especificando en cada caso.
• Cantidad de versiones en los últimos 5 años, indicando versiones mayores y menores.
• Anexar Documentación disponible y actualizada del producto.
Asimismo, se el oferente deberá de realizar las demostraciones que sean necesarias de cada módulo, solicitadas por el equipo del INC.
5 Metodología y Plan del proyecto
El oferente deberá presentar la metodología de gestión de proyecto a utilizar y el plan de proyecto.
El plan de proyecto debe ser lo suficientemente detallado a fin de determinar el conocimiento del oferente en las disciplinas de gestión de proyecto, de gestión de cambio organizacional y de transferencia tecnológica.
El plan de proyecto debe contener como mínimo documentos que reflejen:
• Enunciado de Alcance
• Sistema de gestión de los cambio.
• Lista de identificación de interesados.
• Cronograma detallado de actividades.
• Plan de calidad
• Plan de recursos humanos, incluyendo tanto el organigrama del equipo del oferente como el de contraparte del INC.
• Plan de capacitación
• Plan de transferencia tecnológica
• Riesgos
• Asunciones, que indiquen el conjunto de requisitos a ser cumplidos por la contraparte de INC para asegurar el éxito del proyecto.
Detallar claramente el conjunto de entregables para cada etapa del proyecto, la forma de verificar su completitud y los criterios sugeridos de aceptación de los mismos.
El cronograma del proyecto deberá contener: duración estimada de cada etapa- tarea, responsable de la ejecución, recursos asociados e insumos requeridos al instituto o de terceros sin los cuales la tarea no puede seguir adelante, puntos de control e instancias de validación y testeo con plazos asociados (plazos de validación y aceptación de los entregables a acordar), entregables asociados a cada etapa.
6 Listado de entregables y criterios de aceptación
Las actividades comprendidas en los rubros 1 a 4 del renglón 1 y del rubro 9 del renglón 2 (de adjudicarse) descriptos en el alcance del proyecto antes mencionadas deberán de desarrollarse en un plazo de hasta doce meses a partir del inicio del proyecto. En dicha fecha deberán de estar en producción el total del alcance de los rubros adjudicados al consultor, comprendidos en la fase 1 y la 2 del proyecto, habiéndose cumplido y validado todos los hitos establecidos.
Se detallan los entregables mínimos de la puesta en producción en fase 1 y 2 de renglón 1. Lo mismo se repite para el rubro 9.
Los plazos de entrega son indicativos pudiéndose ajustar de común acuerdo entre el adjudicatario y el equipo de contraparte del INC, al inicio del proyecto.
Asimismo el oferente deberá indicar los plazos de aprobación de los entregables por parte del Instituto
a) Plan de Trabajo: que contenga como mínimo el detalle especificado en el capítulo anterior.
La aceptación está asociada a que contenga todos los documentos detallados y su nivel de calidad sea adecuado de acuerdo al criterio del equipo de contraparte del proyecto.
Plazo: 15 días calendario a partir del inicio de actividades
b) Especificación de Requerimientos: se requiere un análisis detallado del sistema, en términos de modelo de procesos y especificación de los casos de uso y una descripción de los mismos u otra forma de expresión convenida por ambas partes. Deberá estar especialmente identificado y detallado el conjunto de funcionalidades a incluir en la versión final del sistema a entregar durante el servicio. Deberá especificarse el Plan de Versiones, e incluirse el Plande Testing, el que más adelante será ajustado por ambas partes.
Actualización del entregable a) Plan de Trabajo, si corresponde.
La aceptación está asociada a que contenga todos los documentos detallados y su nivel de calidad sea adecuado.
Plazo: 40 días calendario a partir del inicio de actividades.
c) Análisis de Migración de los Datos: análisis de los datos del sistema actual, y el mapeo de los mismos a las estructuras de datos del nuevo sistema. Se deberá realizar un plan de migración, que incluya al menos la estrategia y los procedimientos para la migración de los datos, así como el detalle de las tareas a realizarse, incluyendo el testing y si el mismo se realizará por fases.
Plazo: 60 días calendario a partir del inicio de actividades.
d) Plan de testing integral: el mismo deberá contener el plan de los testing del sistema, tanto unitario como integrado.
El test de aceptación de usuarios será ejecutado por el instituto, estará basado en casos de prueba a elaborar en conjunto con el adjudicatario y para los que se establecerán los criterios de aceptación. Su resultado determinará o no la aceptación del producto, teniendo como base que la aceptación está asociada a que contenga los requerimientos funcionales y técnicos acordados durante el proyecto. Plazo: 60 días calendario a partir del inicio de actividades.
e) Implantación de los módulos del sistema comprendidos en la fase 1: se requiere el desarrollo del software completo, de acuerdo a las definiciones del entregable b) correspondientes a esta fase y el alcance del presente llamado, con las interfaces correspondientes.
Deberán entregarse los resultados del testeo del sistema y de la migración realizada por el adjudicatario, de acuerdo a los planes de testing definidos.
La aceptación está asociada a que contenga todas las funcionalidades acordadas y demás requerimientos funcionales y técnicos acordados durante el proyecto.
Ejecución de la migración de datos, en función de lo estipulado en el Plan de Migración. La aceptación está asociada a los resultados de la migración
Plazo: 200 días calendario a partir del inicio de actividades.
f) Documentación técnica del Sistema, Manual de usuario, y capacitación y transferencia tecnológica de los módulos de la fase 1: se requiere la documentación técnica completa de los módulos de la fase 1 del sistema, el manual de usuario con la descripción de uso de todas las funcionalidades del mismo, la elaboración del curso de capacitación correspondiente y el dictado de las instancias de capacitación técnicas establecidas en el Plan de capacitación comprendido en el entregable a) para la fase 1.
Se deberán dictar una o más instancias de capacitación para cada uno de los distintos perfiles a saber: administradores del sistema, usuarios genéricos, capacitación a usuarios por módulo.
Asimismo, se deberán de realizar todas las actividades necesarias para asegurar la correcta transferencia tecnológica a la organización.
La aceptación está asociada a la consistencia de la documentación y de la capacitación recibida, de acuerdo al criterio del equipo de contraparte.
Plazo: 240 días calendario a partir del inicio de actividades.
g) Implantación de los módulos del sistema comprendidos en la fase 2: se requiere el desarrollo del software completo, de acuerdo a las definiciones del entregable b) correspondientes a esta fase y el alcance del presente llamado, con las interfaces correspondientes.
Deberán entregarse los resultados del testeo del sistema y de la migración realizada por el adjudicatario, de acuerdo a los planes de testing definidos.
La aceptación está asociada a que contenga todas las funcionalidades acordadas y demás requerimientos funcionales y técnicos acordados durante el proyecto.
Plazo: 300 días calendario a partir del inicio de actividades.
h) Documentación técnica del Sistema, Manual de usuario, y capacitación y transferencia tecnológica de los módulos de la fase 2: se requiere la documentación técnica completa de los módulos de la fase 2 del sistema, el manual de usuario con la descripción de uso de todas las funcionalidades del mismo, la elaboración del curso de capacitación correspondiente y el dictado de las instancias de capacitación técnicas establecidas en el Plan de capacitación comprendido en el entregable a) para la fase 2.
Se deberán dictar una o más instancias de capacitación para cada uno de los distintos perfiles a saber: administradores del sistema, usuarios genéricos, capacitación a usuarios del módulo de RRHH y en el módulo de facturación electrónica, si corresponde.
Asimismo, se deberán de realizar todas las actividades necesarias para asegurar la correcta transferencia tecnológica a la organización.
La aceptación está asociada a la consistencia de la documentación y de la capacitación recibida.
Plazo: 340 días calendario a partir del inicio de actividades.
i) Diseñar y detallar el Plan de Sostenibilidad del cambio: se requiere detallar las actividades necesarias para que el equipo de contraparte de INC pueda continuar dando soporte al sistema, estableciendo las recomendaciones y procedimientos pertinentes para el correcto funcionamiento futuro del GRP.
La aceptación está asociada a que su nivel de calidad sea adecuado. Plazo: 360 días calendario a partir del inicio de actividades.
Una vez completados los entregables anteriormente descriptos se dará cierre al proyecto de implantación del GRP y comenzarán a ejecutarse los rubros 5a 8 que sean adjudicados, según los plazos y las características establecidas en cada rubro.
7 Requerimientos del equipo del proyecto
El oferente debe presentar un Organigrama del Proyecto, el cual deberá contener el equipo del proyecto detallando los roles, perfiles y dedicación horaria de sus integrantes, así como el personal adicional que será asignado al proyecto.
Adicionalmente, el oferente deberá especificar el equipo de contraparte requerido por INC, detallando los perfiles, roles y dedicación requerida
Se deberán incluir en la Propuesta el currículum vitae de todos los consultores afectados al proyecto. El mismo será utilizado para la evaluación, con carácter de declaración jurada por parte de la empresa oferente. Ante la necesidad de cambio en el personal clave, se deberá proponer el nuevo consultor al equipo de contraparte de INC quien evaluará la aceptación del remplazo.
Para cada recurso se deberá detallar la formación, certificaciones, experiencia relacionada a su rol en el proyecto y el rol que desempeñará en el mismo, la dedicación total que tendrá, expresada en horas por consultor asignado y la distribución en el transcurso del proyecto.
Es necesario que la Firma Consultora designe un equipo de trabajo acorde al proyecto, identificando cuales son los perfiles considerados como personal clave.
A continuación se presenta el personal clave considerado como mínimo:
Rol | Condiciones mínimas requeridas | Cantidad |
Gerente de proyecto | Consultor con experiencia comprobable, mínima de 5 años, como gerente de proyectos tecnológicos y en implantaciones de sistemas GRP o ERP. | 1 |
Especialistas funcionales | Experiencia específica en niveles gerenciales o similares o como analista de sistemas de información, con experiencia en cada uno de los módulos solicitados en el producto propuesto de mínimo 2 años. | n |
Arquitecto de soluciones | Profesional con experiencia especifica comprobable como arquitecto de soluciones en el producto propuesto de al menos 2 años. | 1 |
Especialistas técnicos | Será requerido que para el software de base considerado en la propuesta, exista un perfil técnico senior de apoyo cuando sea necesario (sin dedicación horaria especifica) con experiencia comprobada en las tecnologías de base de la propuesta. | n |
Consultor en mesa de ayuda | Consultor con experiencia comprobada en soporte a incidentes, configuraciones y parametrizaciones sobre la herramienta propuesta. | n |
Este es el personal considerado mínimo aceptable, lo que no implica que sea el único personal clave a presentar por el Oferente. La cantidad no implica dedicación exclusiva durante todo el proyecto, salvo para el Gerente de proyecto.
8 Condiciones y plazos
8. 1. Plazo de inicio de las actividades
El plazo para iniciar el trabajo, a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación, es de 15 (quince) días corridos.
8. 2. Condiciones de pago
A continuación se establecen la modalidad de pago propuesta por el INC:
Xxxxxxx 0
- Xxxxx 1, 3 y 4
Actividad y Entregable de Pago (100% del precio de los Rubros 1, 3 y 4)
• Plan de trabajo 10 %.
• Especificación de requerimientos 5%.
• Análisis migración datos 5 %.
• Plan de testing 5%.
• Migración de datos e implantación de los módulos del sistema de la fase 1 - 25%.
• Documentación técnica, manual de usuario, capacitación y transferencia tecnológica de los módulo de la fase 1- 10%.
• Migración de datos e implantación de los módulos del sistema de la fase 2 - 30%.
• Documentación técnica, manual de usuario, capacitación y transferencia tecnológica de los módulo de la fase 2 - 10%.
- Rubro 2 Licenciamiento
Las licencias adjudicadas se pagarán contra su entrega, si corresponde.
- Rubro 5 Soporte técnico y funcional
Los servicios de soporte técnico y funcional se pagarán en forma trimestral contra prestación del servicio.
- Rubro 6 Garantía GRP
Los servicios de Garantía GRP se pagarán en forma trimestral contra prestación del
servicio.
Renglón 2
- Rubro 7 Mantenimiento
El Mantenimiento de versiones se abonará anualmente por adelantado.
- Rubro 8 Mesa de ayuda
Los servicios xx xxxx de ayuda se pagarán en forma trimestral contra prestación del servicio.
- Rubro 9 Facturación electrónica
Implantación del módulo - 80%
Documentación técnica, manual de usuario, capacitación y transferencia tecnológica del módulo- 20%
El pago de los mismos estará sujeto a la aprobación funcional del hito por el personal designado y al cumplimiento de los plazos requeridos para cada uno de ellos. Todos los pagos se efectuarán dentro de los 20 días siguientes a partir de la conformación de la factura por parte del Ente.
8. 3. Registro único de proveedores
A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 de 21 xx xxxx de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro en xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx bajo el menú Proveedores/XXXX/ Guías para la inscripción en XXXX.
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el XXXX; si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido tal estado, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que regularice dicha situación, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.
Oferentes extranjeros
En caso de oferentes no instalados en el país, deberán de constituir domicilio en Uruguay a efectos legales.
En caso que presente su oferta por medio de representante radicado en el país, el mismo deberá de contar con facultades suficientes acreditadas en el XXXX, en
función de los términos establecidos en el instructivo al respecto de dicho registro.
8. 4. Subcontrataciones
El oferente no podrá subcontratar el 100% de los Servicios, se permite subcontratar únicamente el 20% de los servicios.
En caso de que el oferente opte por la subcontratación el mismo debe informar por escrito al Ente de los subcontratos que realice, detallando: nombre del subcontratista, servicios que pretende subcontratar y deberá adjuntar la documentación que abale la solvencia y capacidad del subcontratista. Todo ello anterior sin perjuicio de que en ningún caso el oferente se verá exento de sus obligaciones, compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del contrato; independientemente de la subcontrataciones realizadas, la responsabilidad del oferente será por la totalidad de la oferta presentada.
8.5. Mantenimiento de la oferta (plazo y garantía)
La garantía de mantenimiento de oferta que se deberá depositar previo al cierre de la licitación es de U$S5000 (cinco mil dólares moneda americana), siempre que la oferta supere el monto límite de la licitación abreviada ($8.199.000 vigente hasta el 31/12/17).Es obligatorio el mantenimiento de las ofertas por 180 (ciento ochenta) días calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Vencido dicho plazo, las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas hasta el día en que el oferente comunique por escrito lo contrario. Las ofertas que indiquen un plazo de validez menor que el mínimo exigido por el presente pliego, no serán admitidas.
Garantía de fiel cumplimiento de contrato
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación y cuando el monto adjudicado supere el 40% xxx xxxx de la licitación abreviada establecida en el Art. 33 del TOCAF ($3.279.600 vigente hasta el 31/12/17), el adjudicatario constituirá una garantía igual al 5% del monto de la adjudicación.
Forma de constitución de garantías
Tanto la garantía de mantenimiento de la oferta como la de fiel cumplimiento de contrato deberán ser constituidas mediante algunas de las siguientes formas:
A) Valores públicos, fianza o aval bancario, el depósito de los mismos se deberá efectuar en el BROU a la orden del INC entregándose en el Departamento de Tesorería del I.N.C Cerrito 488 – P-B. el certificado respectivo, quien expedirá constancia del mismo.
B) De efectuar el depósito en efectivo, la Jefatura de Recaudación del I.N.C, expedirá el recibo correspondiente, el cual será abonado en el Departamento de Tesorería del ente, que habilitará al interesado a presentarse a la Licitación.
Todas las garantías deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que amparan y que establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro.
8.6. Multas y sanciones por incumplimientos:
En caso de incumplimiento al plazo de mantenimiento de oferta o de las obligaciones contractuales, por parte de los oferentes y adjudicatarios respectivamente, las garantías estipuladas anteriormente podrán ser ejecutadas.
Si no se constituyeron garantías por no corresponder, se multará con el 5% del importe máximo de la oferta en el caso de incumplimiento en el mantenimiento de oferta y 10 % en el caso del incumplimiento a las obligaciones contractuales.
Toda sanción ya sea multa o ejecución de cualquiera de las garantías mencionadas anteriormente, será registrada en el Registro Único de Proveedores, adjuntándose la correspondiente resolución por parte de la administración.
Sanciones por incumplimiento de plazo en la ejecución del proyecto
En el caso de atraso en el cumplimiento del cronograma del proyecto, ajustado y acordado oportunamente entre el equipo de trabajo del oferente y de la contraparte, el INC aplicará en carácter xx xxxx una multa equivalente al 5% de la facturación que deba abonarse tratándose del primer incumplimiento, al 10% en caso de segundo incumplimiento. Los subsiguientes atrasos podrán ser causales de rescisión.
No se aplicarán estas medidas punitivas, cuando el retraso se deba a razones fundadas no imputables al adjudicatario.
8. 7. Forma de cotizar
La oferta deberá cotizarse en dólares de los Estados Unidos de América, se expresará en números y letras, cuando existan diferencias entre la cantidad expresada en números y en letras, valdrá la escrita en letras.
Se deberá incluir en el precio la totalidad de impuestos que correspondan, en caso que esta información no surja de la propuesta, se considerará que la cotización incluye impuestos.
El oferente deberá especificar si corresponderá reajuste paramétrico, de ser así deberá indicar la formula a utilizar especificando: oportunidad del reajuste, conceptos y ponderación de las incógnitas de la fórmula.
Las propuestas deberán de ser presentadas en idioma español.
8. 8. Aclaraciones, consultas y solicitudes de prórroga
Las solicitudes de aclaraciones y prórroga deberán realizarse al siguiente correo electrónico: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx, hasta cinco días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la licitación, dándose respuesta a las mismas con una antelación mínima de dos días hábiles respecto de la fecha de apertura, comunicando la respuesta a todas las empresas que se hayan presentado hasta ese momento además de realizarse las correspondientes publicaciones.
En las solicitudes debe estar claramente identificado el oferente que la formula, el número y el objeto del llamado.
Las respuestas brindadas por la administración serán parte integrante del presente pliego.
El desconocimiento de ambos pliegos que rigen el presente llamado, así como también de la normativa en vigencia, las consultas realizadas y las aclaraciones emitidas por el INC (las cuales serán publicadas), no exime a los proveedores de su cumplimiento.
8.9. Precio xxx xxxxxx
El costo xxx xxxxxx es de 4 unidades reajustables.
8.10. Confidencialidad
El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:
• la relativa a sus clientes;
• la que puede ser objeto de propiedad intelectual;
• la que refiera al patrimonio del oferente;
• la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;
• la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;
• y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.
La información declarada en tal carácter deberá presentarse en sobre cerrado de forma separada del resto de la oferta. En todos los casos
deberá identificarse como "Información Confidencial".
El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no confidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 xx xxxxxx de 2010).
No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.
8. 11. Confidencialidad de la información del Ente
La adjudicataria se compromete a considerar confidencial toda la información que reciba del INC para realizar las tareas que sean necesarias, asimismo se compromete a que su personal cumpla con ésta condición.
8. 12. Rescisión
La demora en el inicio de la ejecución del contrato se considerara incumplimiento grave del adjudicatario, pudiendo el INC rescindir unilateralmente el contrato, debiendo notificarlo de ello. La rescisión del contrato no implica renunciar a su derecho de iniciar las acciones legales. En tal caso, podrá adjudicarse a aquel oferente que hubiere resultado segundo en la evaluación final o continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación si quien resulto segundo no aceptare.
La enumeración de causales es a título enunciativo, pudiendo el INC evaluar otras causales de rescisión conforme a derecho.
8. 13. Forma de recepción de ofertas
El Consultor deberá presentar en sobres separados:
(a) Propuesta Técnica: un (1) original, dos (2) copia fiel del original impresa y una (1) copia del original en medio magnético;
(b) Información confidencial, si corresponde: un (1) original, dos (2) copia fiel del original impresa y una (1) copia del original en medio magnético;
(c) Propuesta de Precio: un (1) original y una (1) copia del original en medio magnético.
Lugar, día y hora de presentación de ofertas
Las ofertas se recibirán exclusivamente hasta la hora 11:00 del 22/02/2018 en el departamento de Contrataciones, Xxxxxxx 000, X.X., Xxxxxxxxxx.
El acto de apertura de las ofertas se llevará a cabo el día 22/02/2018 a la hora 11:30 por la división Xxxxxxxx, Xxxxxxx 000, 0xx. Xxxx, Xxxxxxxxxx.
8. 14.Resumen de precios
La oferta deberá cotizarse en moneda extranjera, se deberá incluir en el precio la totalidad de impuestos que correspondan, en caso que esta información no surja de la propuesta, se considerará que la cotización incluye impuestos.
El oferente deberá especificar si corresponderá reajuste paramétrico, de ser así deberá indicar la formula a utilizar especificando: oportunidad del reajuste, conceptos y ponderación de las incógnitas de la fórmula.
Los precios deberán de presentarse según el siguiente desglose:
Renglón | Precio USD | Impuestos | Precio impuestos incluidos |
Total Renglón 1 | |||
Rubro 1, 3 y 4 | |||
Rubro 2 | |||
Rubro 5 | |||
Rubro 6 | |||
Cotizaciones adicionales (si corresponden) | |||
Total Renglón 2 | |||
Rubro 7 | |||
Rubro 8 | |||
Rubro 9 | |||
Total precio propuesta |
Para los Rubros 7 y 8 se deberá de especificarse el costo de mantenimiento y mesa de ayuda respectivamente, anual y para el total del período de 5 años.
A su vez, en caso que corresponda, se debe presentar el desglose de precios del Renglón 1- Rubro 2 – Licenciamiento GRP, según el siguiente detalle:
Licencias | Precio (en USD + IVA) | Precio unitario de cada licencia adicional |
110 licencias full con acceso a la totalidad de los módulos, funcionalidades y procesos del GRP. | • | • |
200 licencias para usuarios que les permita utilizar todas las funcionalidades del sistema de RRHH, (excepto liquidación de haberes), consulta sobre todos los módulos del sistema, realizar solicitudes y autorizaciones sobre procesos de cualquier módulo del sistema. | • | • |
3500 licencias para usuarios externos que les permita realizar algunas consultas web | • | • |
Nota: se puede especificar precio por rango de licencias o utilizar otro desglose, siempre que se incluyan la cantidad y tipo de licencias establecidas.
Cotizaciones adicionales
En caso de que la solución propuesta requiera que el INC deba adquirir licencias de algún software o hardware adicional (como ser: sistema operativo, reloj biométrico, base de datos o cualquier otro software o hardware adicional) esta cotización debe especificarse bajo el título “cotización adicional” en incluirse en el precio total del Renglón 1.
8. 15. Obligaciones Laborales del adjudicatario
Las disposiciones de la Ley Nº18.099 y su modificativa parcial en la LeyNº18.251 respecto a “Tercerizaciones Laborales. Responsabilidad Subsidiaria” alcanzan al Ente, en virtud de los dispuesto por al artículo 1 inciso 2 de la Ley Nº18.099.
De acuerdo a la Ley Nº18.098 el Ente se reserva el derecho de exigir al adjudicatario la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones
laborales (pagos de salarios y demás rubros laborales, póliza de accidentes de trabajo; contribuciones de seguridad social) como condición previa al pago. Asimismo, podrá exigir todos los datos de los trabajadores afectados al servicio.
En función de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Nº18.098, el Entre tiene la potestad de retener de los pagos debidos por el contrato los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores. Sin perjuicio de ello el incumplimiento de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones será causal de recisión.
8. 16. Aclaración
Para toda situación no prevista en el presente pliego de condiciones particulares, serán de aplicación las normas contenidas en el pliego único de bases y condiciones generales.
El oferente deberá dejar expresa constancia en su propuesta que se cumplen con todas las cláusulas y contenidos del presente pliego.
8. 17. Anexos
ANEXO I: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. ANEXO II: Formulario de Identificación del Oferente.
9 Evaluación de las ofertas
Ítems de calificación obligatoria (Pasa/No Pasa)
Aquellas propuestas técnicas que no cumplan con la totalidad de los criterios que se detallan a continuación, no serán evaluadas:
i. Presentación de antecedentes del oferente que cumplan con el mínimo definido en esta sección.
ii. La presentación de un equipo de trabajo que cumpla con el mínimo definido en esta sección.
iii. Cumplir los requerimientos legales establecidos en el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS NO PERSONALES y lo establecido en el capítulo 8 – Condiciones y plazos, del presente documento.
Ponderaciones
Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas (T) y de precio (P) son: T = 70%, y
P = 30%
La Propuesta de Precio evaluada como la más baja recibe el máximo puntaje financiero (Sf) de 100.
Se tendrá en cuenta para componer el puntaje financiero la cotización de los dos renglones en su conjunto, según las ponderaciones detalladas más adelante.
La fórmula para determinar el puntaje financiero (Fp) de todas las demás Propuestas es la siguiente:
Sf = 100 x Fm/ F, donde “Sf” es el puntaje financiero, “Fm” es el precio más bajo, y “F” es el precio de la propuesta bajo consideración.
Las propuestas serán clasificadas de acuerdo con los puntajes combinados técnicos (St) y financieros (Sf) utilizando los pesos (T = el peso dado a la Propuesta Técnica; P = el peso dado a la Propuesta de Precio; donde T + P = 1)
De este modo: S = St x T% + Sf x P%.
Evaluación de la propuesta de precios
El sistema de puntos que se asignará a la evaluación de las propuestas de precioses la siguiente:
Renglón | Puntaje |
Total Renglón 1 | 80 puntos |
Total Renglón 2 | 20 puntos |
Rubro 7 (por 5 años) | 15 puntos |
Rubro 8 (por 5 años) | 5 puntos |
Rubro 9 | 0 punto |
Total puntaje propuesta de precios | 100 puntos |
Nota: en el caso que existan “cotizaciones adicionales” las mismas serán incluidas como parte del precio del Renglón 1.
Evaluación de la propuesta técnica:
Los criterios y sub criterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las propuestas técnicas son los siguientes:
Factores de asignación de puntaje | Puntaje Máximo |
I) ANTECEDENTES DEL CONSULTOR Y EL PRODUCTO: | 10 |
i. Se evaluarán los antecedentes, la experiencia en proyectos similares que sean relevantes para el presente llamado, realizado en los últimos 7 años. - Se entiende por experiencia en proyectos similares: o Proyectos de implantación de sistemas informáticos que contengan al menos 3 de los siguientes módulos: Gestión de RRHH, Gestión de cobros y pagos, Gestión de Tesorería, Cuentas a Cobrar, Gestión de Activos Fijos, Gestión de Compras y Stock, Gestión de Ventas. o Proyectos de implementación GRP/ERP que impliquen instalación, configuración, parametrización, capacitación y soporte a usuarios finales incluyendo mesa de ayuda, desarrollo de interfaces y desarrollo de funcionalidades de software. Mínimo requerido: 3 proyectos similares | 10 |
(II) LÓGICA DE LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTOS EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE LLAMADO | 30 |
i. Metodología propuesta Se evaluará la metodología que utilizará el Consultor para ejecutar el trabajo del proyecto y para gestionar el mismo. Teniéndose en cuenta el grado de entendimiento evidenciado por el oferente, respecto a la complejidad y alcance del proyecto. | 10 |
ii. Plan de trabajo propuesto. Se evaluará: - La planificación general del trabajo del proyecto - La lógica del plan de trabajo presentado, su nivel de detalle, las actividades e hitos asociados, los responsable asignados, los plazos estimados del proyecto y cada una de sus fases. - La pertenencia de las asunciones y riesgos del proyecto presentados. - El programa de capacitación y de transferencia de conocimientos | 15 |
iii. Equipo de trabajo del proyecto Se evaluará: - La idoneidad de cada miembro del equipo de trabajo presentado respecto al rol asignado al proyecto. - La dedicación total e individual propuesta. - La organización del equipo de trabajo: organigrama, roles y responsabilidades. - El cumplimiento del personal clave considerado como mínimo (definido en el punto 7). Mínimo requerido: El cumplimiento con el personal clave considerado como mínimo (definido en el punto 7). | 5 |
(III) SOLUCIÓN PROPUESTA | 40 |
i) Se evaluará la solución propuesta, en cuanto al cumplimiento de los requerimientos funcionales y técnicos, descriptos en la sección 3 – Alcance, en función de la completitud y claridad de su descripción. Se deberá especificar en forma discriminada y como puntos independientes: • Características funcionales de la solución. • Características generales de la tecnología (ej.: Correctitud, Confiabilidad, Robustez, Performance, Amigabilidad, Verificabilidad, Mantenibilidad, Reusabilidad, Portabilidad, |
Comprensibilidad, Interoperabilidad, Productividad, Oportunidad, Visibilidad.) • Flexibilidad para modelar procesos • Capacidad para definición y diseño de reportes operativos | |
(IV) CALIFICACIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL CLAVE, COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y DEDICACIÓN PROPUESTA | 20 |
Se evaluará tanto al Gerente de Proyecto como al equipo clave (definido en el punto 7.), teniendo en cuenta formación y experiencia, así como dedicación propuesta, valorando especialmente el conocimiento y experiencias asociadas al área en que desarrollará actividades (funcional, tecnológico, presupuestos, financiero -contable, capacitación, etc.). Se deberá especificar en forma discriminada y como puntos independientes: • Formación universitaria o técnica relevante • Certificación/Experiencia en Gestión de Proyectos (si corresponde al rol) • Experiencia en proyectos similares, entendiendo por proyectos similares los definidos en el punto I • Dedicación propuesta. | 20 |
Total de puntos para los cuatro criterios: 100
El mínimo puntaje técnico Pt requerido para calificar es de 70 Puntos más el cumplimiento de los ítems definidos como obligatorios.
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS NO PERSONALES
(Decreto 131/014 de 28/05/14)
Contenido
1 Disposiciones Generales 5
1.1 Ámbito de Aplicación 5
1.2 Jerarquía de las Normas 5
1.3 Cómputo de Plazos 5
1.4 Notificaciones 5
1.5 Comunicaciones 5
1.6 Jurisdicción competente 5
2 Publicación del llamado 5
3 Aclaraciones de los Pliegos 6
4 Modificación xxx Xxxxxx Particular 6
5 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 6
6 Reserva de la Administración 6
7 Normalización de artículos 7
8 Requisitos Formales de las Ofertas 7
8.1 Redacción 7
8.2 Domicilio 7
8.3 Identificación 7
8.4 Cumplimiento de requisitos formales 7
9 Requisitos para la presentación de las ofertas 7
9.1 Documentos integrantes de la oferta 8
9.2 Requisitos previos a la presentación de la oferta 8
10 Validez de las ofertas 8
10.1 Consideraciones generales 8
10.2 Objeto 9
10.3 Precio y cotización 9
10.3.1 Discrepancias 9
10.3.2 Actualización de precios 10
10.4 Tributos 11
10.5 Regímenes de Preferencia 11
10.5.1 Régimen general 11
10.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo 13
11 Garantía de mantenimiento de oferta 15
11.1 Ejecución 16
11.2 Aplicación de multa 16
12 Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas 16
12.1 Presentación 16
12.2 Confidencialidad 16
12.3 Apertura 17
13 Defectos, carencias o errores en las ofertas 17
13.1 Comisión Asesora de Adjudicaciones 18
13.2 Admisibilidad de las ofertas 18
13.3 Evaluación 18
13.4 Mejora de ofertas 18
13.5 Negociaciones 19
13.6 Precio Manifiestamente Inconveniente 19
13.7 Vista de las actuaciones 19
14 Adjudicación 20
14.1 Dictado del acto 20
14.2 Requisitos formales 20
15 Aumento o disminución de contrato 20
16 Notificación 21
17 Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta 21
18 Perfeccionamiento del contrato 21
19 Garantía de fiel cumplimiento del contrato 21
19.1 Constitución 21
19.2 Opción de no presentación de la garantía 22
19.3 Falta de constitución de la garantía 22
19.4 Ejecución de garantía 22
20 Control de calidad 22
21 Cumplimiento personal de las obligaciones 22
22 Xxxx 22
23 Penalidades 23
24 Importación 23
25 Recepción 23
26 Rescisión 23
27 Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato 24
28 Pagos 24
ANEXO I -Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales 25
ANEXO II -Modelo de Declaración para SERVICIOS CON Suministro de bienes)
que califican como nacionales (Decreto N° 13/009) 26
ANEXO III -Pliego De Condiciones Particulares: Cláusulas Necesarias 27
ANEXO IV -Pliego de Condiciones Particulares: Cláusulas opcionales 29
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales
1 Disposiciones Generales
1.1 Ámbito de Aplicación
Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.
1.2 Jerarquía de las Normas
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Xxxxxx que éste expresamente autorice.
1.3 Cómputo de Plazos
Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.
1.4 Notificaciones
Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.
1.5 Comunicaciones
Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.
1.6 Jurisdicción competente
Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.
2 Publicación del llamado
Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.
En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa
específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.
3 Aclaraciones de los Pliegos
Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes xxx Xxxxxx Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.
Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.
4 Modificación xxx Xxxxxx Particular
La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.
5 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas
Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.
La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
6 Reserva de la Administración
La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.
En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.
En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.
7 Normalización de artículos
Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.
8 Requisitos Formales de las Ofertas
8.1 Redacción
Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.
El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero. La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.
8.2 Domicilio
Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.
Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley N° 16.497 de 15 xx xxxxx de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.
8.3 Identificación
Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.
En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.
8.4 Cumplimiento de requisitos formales
Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.
9 Requisitos para la presentación de las ofertas
El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación
de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.
El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través xxx XXXX o cualquier sistema de información de libre acceso.
9.1 Documentos integrantes de la oferta
La oferta constará de los siguientes documentos:
a. Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.
b. La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.
c. Documentos requeridos en el Pliego Particular.
9.2 Requisitos previos a la presentación de la oferta
Cuando corresponda el oferente deberá:
a. Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.
b. Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.
10 Validez de las ofertas
10.1 Consideraciones generales
Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.
A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya comisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.
Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.
Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.
10.2 Objeto
Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.
Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.
Se considerará que una oferta es:
a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.
b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.
c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.
10.3 Precio y cotización
El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)-aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.
El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.
Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.
El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.
10.3.1 Discrepancias
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben
a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.
10.3.2 Actualización de precios
La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas xxx Xxxxxx Particular.
A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:
P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + ... + mM1/M0 + n)
donde:
P0 = monto de la propuesta
P1 = monto actualizado de la propuesta
a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros. La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.
n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.
A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.
Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.
Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.
Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.
Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.
En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aun cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.
Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.
10.4 Tributos
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.
El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.
10.5 Regímenes de Preferencia
10.5.1 Régimen general
El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:
i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.
ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.
No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.
BIENES
El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.
Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una
declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.
En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.
En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.
SERVICIOS
El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).
En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.
Fórmulas de cálculo
Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:
A) Bienes y servicios que no incluyan bienes PCN = PN -(PN x 0,08)
PCNN = PNN
B) Servicios que incluyan bienes PCN = PN -PN x (1 -% BNN) x 0,08 Donde:
PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional
PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador
PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador
%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)
Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.
En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen
como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.
Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.
En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.
No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.
10.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo
10.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME
La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:
b1) Preferencia en el precio
i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluídas en alguna de las categorías previstas en el Dec. N° 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. N° 371/010 de 14 de diciembre de 2010.
ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.
No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.
iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.
iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.
v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.
vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.
Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.
En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.
No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.
vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:
A) Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME PCM = PM -(PMx B)
B) Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME PCM = PM -PMx (1 -% BNN) x B
Donde:
PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia. PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.
%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. N° 371/010.
B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.
Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.
En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.
b2) Reserva xx xxxxxxx para MIPYME
i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del
precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva xx Xxxxxxx.
ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.
iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.
iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva xx Xxxxxxx, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.
v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:
a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.
b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva xx Xxxxxxx supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.
c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva xx Xxxxxxx, en cuyo caso deberá:
1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y
2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación xxx Xxxxxx.
d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.
vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva xx Xxxxxxx las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.
11 Garantía de mantenimiento de oferta
El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.
El mismo Xxxxxx podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.
En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope
de la licitación abreviada.
El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.
11.1 Ejecución
La garantía podrá ser ejecutada:
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.
b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.
c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.
11.2 Aplicación de multa
En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al XXXX.
12 Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas
12.1 Presentación
La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.
El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.
12.2 Confidencialidad
El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:
* la relativa a sus clientes;
* la que puede ser objeto de propiedad intelectual;
* la que refiera al patrimonio del oferente;
* la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;
* la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;
* y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.
La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como "Información Confidencial".
El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no confidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 xx xxxxxx de 2010).
No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.
12.3 Apertura
La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.
En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituído la garantía, cuando ello correspondiera.
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.
Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.
Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.
Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.
Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.
13 Defectos, carencias o errores en las ofertas
La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.
El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.
13.1 Comisión Asesora de Adjudicaciones
Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.
A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:
1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.
2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.
Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.
El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.
El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.
13.2 Admisibilidad de las ofertas
La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, asi como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.
13.3 Evaluación
En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:
a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).
b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3° del T.O.C.A.F.).
13.4 Mejora de ofertas
Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la
Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.
Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.
Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.
En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.
13.5 Negociaciones
El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.
Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.
13.6 Precio Manifiestamente Inconveniente
Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.
13.7 Vista de las actuaciones
En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley N° 18.381).
A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.
Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y
el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.
Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.
El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.
14 Adjudicación
14.1 Dictado del acto
Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.
El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.
14.2 Requisitos formales
Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.
En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través xxx XXXX o cualquier sistema de información de libre acceso.
15 Aumento o disminución de contrato
La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.
También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.
En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.
Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.
Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
16 Notificación
El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.
17 Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta
Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.
Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.
Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.
18 Perfeccionamiento del contrato
El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.
La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.
19 Garantía de fiel cumplimiento del contrato
19.1 Constitución
Cuando el monto total adjudicado supere el 40% xxx xxxx de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación.
Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.
El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.
La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.
A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es
sustancialmente superior a su valor xx xxxxxxx.
Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.
19.2 Opción de no presentación de la garantía
El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.
19.3 Falta de constitución de la garantía
La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.
19.4 Ejecución de garantía
La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.
20 Control de calidad
La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.
En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.
21 Cumplimiento personal de las obligaciones
El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el XXXX.
En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.
También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.
22 Xxxx
La xxxx se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.
23 Penalidades
Las penalidades por xxxx podrán ser:
A) un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.
B) un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento. El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.
C) Suma fija.
Las penalidades por xxxx se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.
En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al XXXX.
24 Importación
En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.
25 Recepción
El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.
La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.
Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al XXXX.
26 Rescisión
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.
No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4° del
TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al XXXX.
En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.
27 Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato
La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
28 Pagos
El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato.
ANEXO I -Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES
PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de......................
(NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.
Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.
Firma autorizada
ANEXO II -Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes)
que califican como nacionales (Decreto N° 13/009)
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES
PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de .....................
(NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto N° 13/009.
Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).
Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.
Firma autorizada
ANEXO III -Pliego De Condiciones Particulares: Cláusulas Necesarias
El Pliego de Bases y Condiciones Generales, deberá ser complementado por un Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que contendrá necesariamente las cláusulas siguientes:
1. El objeto del contrato y las condiciones especiales o técnicas requeridas.
2. Cotización:
a) Modalidad (plaza, exterior, o ambas, aclarando en caso de ser exterior los Incoterms
-Cámara de Comercio Internacional (CCI)-aplicables en la versión vigente).
b) Forma (precios unitarios o totales, parciales o globales, c) Escalonados por cantidad, etc.).
d) Tipo (precios firmes, precios escalonados en el tiempo, e) Precios ajustables, etc.).
f) Aceptación de cotizaciones parciales.
g) Xxxxxx/s aceptada/s.
h) Para el caso de aceptarse cotizaciones del exterior a importar por el organismo, se deberán indicar las condiciones que deberá cumplir el oferente y adjudicatario a tal fin.
i) Mantenimiento de oferta:
• Indicación de plazo mínimo.
• Posibilidad de prórroga automática.
3. Evaluación de las ofertas:
a) Principales factores que se tomarán en cuenta para evaluar las ofertas (calidad, plazo de entrega, precio, financiamiento, servicio de mantenimiento y de asistencia técnica, garantías, antecedentes comerciales y de proveedor estatal del oferente, antecedentes del producto ofertado, disponibilidad de repuestos, etc.).
b) Ponderación de cada factor a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso.
4. Procedimiento de conversión en una sola moneda para la comparación de las ofertas, y momento en que se efectuará la conversión.
(Por ejemplo: La conversión a moneda nacional se hará de acuerdo al arbitraje y tipo de cambio interbancario vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay el día anterior a la fecha de apertura).
5. Plazos y modo de pago.
6. Monto, clase, lugar y plazo para la presentación de las garantías, cuando corresponda, o su exoneración.
7. Lugar y plazo para solicitar aclaraciones a los pliegos y plazo para evacuar las consultas.
8. Lugar, plazo y medio/s para solicitar prórroga de la apertura de ofertas.
9. Lugar, plazo y medio/s para la presentación de ofertas.
10. Dirección, número de fax, correo electrónico y otros medios a los efectos de formular consultas, comunicaciones, etc..
11. Fecha y hora para la apertura de ofertas, modalidad presencial o electrónica y su respectivo lugar o sitio web.
12. Modo de provisión del objeto de la contratación.
Plazo de entrega y su cómputo. (Por ejemplo: el plazo de entrega se computará a partir del día siguiente de la notificación de adjudicación definitiva o de la apertura de la carta de crédito, o de la emisión de la orden de compra, o de la firma del contrato o que se haga efectivo el pago adelantado en su caso o se haya cumplido la condición estipulada al efecto).
13. Multas y sanciones a aplicarse en caso de verificarse incumplimientos.
14. Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la determinación de los mismos.
15. Toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes.
ANEXO IV - Pliego de Condiciones Particulares: Cláusulas Opcionales
Cuando la naturaleza de la contratación o las necesidades del servicio así lo requieran, podrán establecerse en el Pliego Particular, entre otras que se consideren convenientes, las siguientes cláusulas que complementen el Pliego Único:
1. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, además de la básica.
2. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, sin necesidad de incluir una oferta básica.
3. Si se obliga a las firmas extranjeras a tener representación comercial o constituir domicilio en el país.
4. Agrupamiento de los ítems que deberán ser necesariamente adjudicados a un mismo oferente o la potestad de la Administración de fraccionar la adjudicación entre más de un oferente.
5. Previsiones para la adjudicación de materiales de difícil fraccionamiento.
6. Admisión de fórmulas paramétricas para ajustes de precios.
7. Admisibilidad de ofertas en idioma extranjero.
ANEXO II: FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA Nº 06l2017
PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)
PERSONA JURÍDICA (razón social)
En caso de diferir, nombre comercial del oferente
Cédula de identidad o R.U.T.
DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN
Calle: Nº: Ciudad o Localidad: Código Postal: País: Teléfono No: Fax No. E-mail: En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma.
Nombres | Apellidos | Cédula de Identidad |
Se realizarán los siguientes Subcontratos:
Nombre o empresa | C.I. o RUT | Teléfono | |
DECLARO ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON EL ESTADO. FIRMA/S:
* Este formulario debe completarse a máquina o con letra imprenta legible.-