Contract
Unidad | No. Contrato | Fecha Inicio | N.I.T. /C.C | Nombre Proveedor | Direccion Proveedor | Objeto | Modalidad | Clase | Tipo | Forma de Pago | Valor Inicial | Liquidacion | Adicion | Saldo | Valor Final |
DIMAR | DI0100012009 | 2009/01/20 | 80116912 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX | XXXXXXX 70C N 2‐08 BOGOTA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DIGEN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20,416,000.00 | 0.00 | 20,416,000.00 | ||
DIMAR | DI0100022009 | 2009/01/20 | 53107636 | XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXX 79B N 7A‐71 APTO 317 BOGOTA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GRUCOI | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20,416,000.00 | 494,933.00 | 0.00 | 20,910,933.00 | |
DIMAR | DI0100032009 | 2009/01/20 | 79939466 | XXXXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXX 00 X 00X‐00 XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 24,744,500.00 | 0.00 | 24,744,500.00 | ||
DIMAR | DI0100042009 | 2009/01/20 | 52849220 | XXXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXX 57 N 6‐38 XXX 000 BOGOTA | PRESTACION DE SERVICIO TECNICO EN GPLAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20,416,000.00 | 494,933.00 | 0.00 | 20,910,933.00 | |
DIMAR | DI0100052009 | 2009/01/20 | 52262931 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXX00X XX. 000‐00 XXXXXX | PRETACION DE SERVICIOS PROFESONALES EN GRUDHU | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 13,497,000.00 | 6,748,500.00 | 0.00 | 20,245,500.00 | |
DIMAR | DI0100062009 | 2009/01/28 | 9092870 | XXXXXX XXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXXX CAMINO LA FLORESTA‐EL CA | SERVICIOS TECNICOS EN XXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 24,744,500.00 | 0.00 | 24,744,500.00 | ||
DIMAR | DI0100072009 | 2009/01/26 | 60450121 | XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX | XXXXXX 0 X 00‐00 XXXX 000 XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN XXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | |
DIMAR | di0100082009 | 2009/01/26 | 17145067 | XXXX XXXXXXX XXXXX | XXX 00 # 00X 00 XXXXXX | SERVICIOS TECNICOS EN DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||
DIMAR | DI0100092009 | 2009/01/27 | 80169232 | XXXXX XXXXXXX XXXX | XXX 00 # 00 00 XXXXXX | SERVICIOS TECNICOS DITRA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10,142,000.00 | 0.00 | 10,142,000.00 | ||
DIMAR | DI0100102009 | 2009/01/28 | 8600158262 | MAYATUR S.A. | XXXXX 00 X 0‐00 XXXXXX | SUMINISTROS TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 45,000,000.00 | ‐5,511,046.00 | 0.00 | 39,488,954.00 | |
DIMAR | DI0100112009 | 2009/02/09 | 8301063113 | LEXBASE. COM. S.A. | XXX 00 X 00 ‐00 XX 000 XXXXXX | SERVICIO JURIDICO POR INTERNET | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9,600,000.00 | 0.00 | 9,600,000.00 | ||
DIMAR | DI0100122009 | 2009/02/12 | 1032432978 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX | DIAGONAL 49SUR N 00‐00 XXXXXX | SERVICIOS TECNICOS EN DITRA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9,803,927.00 | 0.00 | 9,803,927.00 | ||
DIMAR | DI0100132009 | 2009/02/12 | 8300776556 | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | XXXXXXX 00 # 00X‐00 XXXXXX | ADUISICION DE PAPELERIA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,146,826.00 | 0.00 | 4,146,826.00 | ||
DIMAR | DI0100142009 | 2009/02/18 | 8904035150 | DISTRICANDELARIA LTDA. | XX XXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX.00X‐0 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX PARA LAS UNIDADES A FLOTE | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2,000,000,000.00 | 522,900,000.00 | 106,110,726.00 | 2,522,900,000.00 | |
DIMAR | DI0100152009 | 2009/02/23 | 8000841247 | ESTACION DE SERVICIO MOBIL CAR 50 LTDA. | XXXXXXX 00 XX. 00X‐00 XXXXXX | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL | INVITACION PUB | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 49,500,000.00 | 13,609,840.00 | 10,000,000.00 | 63,109,840.00 | |
DIMAR | DI0100162009 | 2009/03/02 | 77157616 | XXXXX XXXXX XXXXXX | XXXXXXX 00 XX. 00‐00XXX XXXXXX | PRESTACION SERVICIOS TECNICOS DIGEN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10,142,000.00 | 0.00 | 10,142,000.00 | ||
DIMAR | DI0100172009 | 2009/03/02 | 112016604 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 00 X 000X‐00 XXXXXX | MANTENIMIENTO,REDISEÑO Y REMODELACION DE LA SALA DE ESPERA DEL DIRECTOR GENE | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 13,456,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 16,456,000.00 | |
DIMAR | DI0100182009 | 2009/03/06 | 8600324301 | CONTAMATIC LTDA | XXXXXXX 0 XX 00X‐00 XXXXXX | SERVICIO IMPRESION DE CARNETS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 324,800.00 | 0.00 | 324,800.00 | ||
DIMAR | DI0100192009 | 2009/03/06 | 64701527 | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | XXXXX 00 X 00‐00 XXXXXX | SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTRATOS DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11,136,000.00 | 5,568,000.00 | 0.00 | 16,704,000.00 | |
DIMAR | DI0100202009 | 2009/03/09 | 8909009431 | ALKOSTO S.A | XXXXXXX 00 #00 00 XXXXXX | ADQUISICION DE FAX Y FOTOCOPIADORAS PARA DIGEN‐DIVAD | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 20,561,900.00 | ‐399,900.00 | 0.00 | 20,162,000.00 | |
DIMAR | DI0100212009 | 2009/03/09 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | XXXXX 0 XX. 00 ‐00 XXXXXX | PRESTACION SERVICIO MANTNENIMIENTO CONEXION POR FIBRA OPTICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 16,124,000.00 | 0.00 | 16,124,000.00 | ||
DIMAR | DI0100222009 | 2009/03/12 | 8300011131 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | XXXXXXXX 00 XXX XX.00‐00 XXXXXX | PUBLICACIONES ACTOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTA | INTERADMINISTRATIVO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6,660,946.00 | 3,372,346.00 | 6,660,946.00 | |||
DIMAR | DI0100232009 | 2009/03/16 | 8909006089 | ALMACENES EXITO S.A. | XXXXXXX 00X X00‐00 XXXXXX | ADQUISICION TV Y LCD | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10,755,600.00 | 0.00 | 10,755,600.00 | ||
DIMAR | DI0100242009 | 2009/03/18 | 8001919731 | INPEL LTDA INGENIERIA Y PODUCTOS ELECTRICOS | XX 0 XXXXX X 00X‐00 XXXX | SERVICIO TRANSMISION SATELITAL ENTRE CONTRO VMS Y UNIDADES A FLOTE A CARGO DE D | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,240,950.00 | 0.00 | 7,240,950.00 | ||
DIMAR | DI0100252009 | 2009/03/19 | 8301462836 | L&C MOVITRONIC LTDA | XXX 00 X 00‐00 XXXX 0 XXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DEL GIMNASIO DE DIM | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,079,200.00 | 0.00 | 4,079,200.00 | ||
DIMAR | DI0100262009 | 2009/03/25 | 8000265346 | PUNTO ASEO S.A | XXXXX 00X X 00‐00 XXXXXX | ADQUISICION DE ELEMNTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA SEDE CENTRAL, XXXXXXX, LEGUIZ | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 31,365,235.00 | 0.00 | 31,365,235.00 | ||
DIMAR | DI0100272009 | 2009/03/26 | 18261474 | XXXXXX XXXX XXXXXXX | BARRIO EL CENTRO PUERTO XXXXXXX | ADQUISICION DOTACION PERSONAL CIVIL XXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXX 0000 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,261,600.00 | 0.00 | 3,261,600.00 | ||
DIMAR | DI0100282009 | 2009/03/30 | 39661707 | XXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXX 000 X 00‐00 XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GRUDHU | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 16,827,734.00 | 0.00 | 16,827,734.00 | ||
DIMAR | DI0100292009 | 2009/03/31 | 8600669466 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA | XXXXXXX 00 X00 00 XXXXXX | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PTO XXXXXXX, XXXXXXX E INIRIDA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 122,173,798.00 | ‐334,789.00 | 40,987,448.00 | 0.00 | 163,496,035.00 |
DIMAR | DI0100302009 | 2009/04/02 | 8999991434 | SATENA | XX XX XXXXXX XXX 0 XXXXXX | SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 255,000,000.00 | 30,000,000.00 | 80,015,546.00 | 285,000,000.00 | |
DIMAR | DI0100312009 | 2009/04/03 | 8300074045 | IMPLEFER LTDA | XXXXX 00 XX. 00 00 XXXXXX | ADQUISICION ELEMENTOS DE FERRETERIA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,485,660.00 | 0.00 | 2,485,660.00 | ||
DIMAR | DI0100322009 | 2009/04/06 | 244734809 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXX | XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA PUERTO XXXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,306,600.00 | 0.00 | 7,306,600.00 | ||
DIMAR | DI0100332009 | 2009/04/03 | 8300144614 | ABACAUS CAD LTDA. | XXX 00 X 00‐00 XX 000 XXXXXX | ACTUALIZACION LICENCIA ARCHICAD | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0100342009 | 2009/04/03 | 8604038353 | MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y CIA LTDA. | XXXXX 00 XX. 00 ‐00 XX 000 XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,117,800.00 | 0.00 | 3,117,800.00 | ||
DIMAR | DI0100352009 | 2009/04/06 | 266372948 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | CALL 16 N 40 PUERTO INIRIDA | ADUISICION DOTACION PERSONAL CIVIL CAPITANIA DE PUERTO DE INIRIDA VIGENCIA 2009 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,347,675.00 | 0.00 | 1,347,675.00 | ||
DIMAR | DI0100362009 | 2009/04/06 | 32952051 | XXXXX XXXX | CALL 00 X 00 00 PUERTO INIRIDA | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CAPITANIA DE PUETO INI | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 14,534,220.00 | 0.00 | 14,534,220.00 | ||
DIMAR | DI0100372009 | 2009/04/03 | 212368170 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXX 00X XX. 00X‐00 XXXXXX | SERVICIO LAVANDERIA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0100382009 | 2009/04/03 | 8605123303 | SERVIENTREGA S.A. | XXXXXXX 0X XX. 00 X 00 XXXXXX | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11,812,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 17,312,000.00 | |
DIMAR | DI0100392009 | 2009/04/06 | 19280557 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | BARRIO SANTA XXXXXXXX PUERTO XXXXXXX | ELABORACION DOS VALLAS PUBLICITARIAS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,960,000.00 | 0.00 | 7,960,000.00 | ||
DIMAR | DI0100402009 | 2009/04/06 | 8000199769 | DISSMAN INGENIERIA LTDA. | XXXXX 00X X0 00 XXXXXX | ATUALIZACION LICENCIA SOFTWARE HYPACK INCLUIDA USB | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0100412009 | 2009/04/03 | 79963033 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | XX XXXXXXX X 00X‐00 XXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACUARIOS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5,119,000.00 | 0.00 | 5,596,500.00 | ||
DIMAR | DI0100422009 | 2009/04/14 | 8903308673 | AEROENVIOS LTDA | CALLE MOSQUERA XXXXXXXX CUNDINAMAR | LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA (NACIONAL) | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 30,000,000.00 | 6,780,120.00 | 30,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0100432009 | 2009/04/14 | 8002095761 | CARAVANEROS DE COLOMBIA LTDA | XXXXX 00 X000X‐00 XXXXXX | TRANSPORTE A CARTAGENA DE UNA CAMIONETA MAZDA BT50 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | ||
DIMAR | DI0100442009 | 2009/05/08 | 8901005776 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. | XXXXX 00 # 00‐00 XXXXXX | SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA Y TRANSPORTE DE ENVIOS (NACIONALES E INTERN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 33,612,000.00 | 21,079,518.00 | 33,612,000.00 | ||
DIMAR | DI0100452009 | 2009/04/20 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | XXXXX 0 XX. 00 ‐00 XXXXXX | SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA | INVITACION PUB | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 25,937,600.00 | 0.00 | 25,937,600.00 | ||
DIMAR | di0100462009 | 2009/04/24 | 8901011380 | XXXXXX HERMANOS S.A. | XXXXXXX 00 XX. 00‐00 XXXXXX | ADQUISICON 3 MOTOCICLETAS PARA CP3‐CP4 Y CP9 | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 15,300,000.00 | 0.00 | 15,300,000.00 | ||
DIMAR | DI0100472009 | 2009/04/28 | 8300776556 | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | XXXXXXX 00 # 00X‐00 XXXXXX | ADQUISICION CALCULADORA, DESTRUCTOR DE PAPEL , CERTIFICACIONES DE INGRESOS Y RE | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 532,440.00 | 264,480.00 | 0.00 | 796,920.00 | |
DIMAR | DI0100482009 | 2009/04/29 | 0000000000 | SGS COLOMBIA S.A | XXXXXXX 00X XX.00‐00 XXXX 0 XXXXXX | SERVICIO DE CAPACITACION AUDITORES INTERNOS EN CARTAGENA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,500,060.00 | 0.00 | 6,500,060.00 | ||
DIMAR | DI0100492009 | 2009/04/29 | 9002105046 | SYSEQUIPOS LTDA. | XXXXX 00XXX Xx. 00‐00 XXXXXX | SERVICIO MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES DIMAR | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 913,296.00 | 0.00 | 913,296.00 | ||
DIMAR | DI0100502009 | 2009/04/30 | 8600137115 | DANARANJO S.A. | XXXXXXX 00X Xx.00‐00 XXXXXX | ADQUISICION PAPEL DE SEGURIDAD PARA CAPITANIAS Y DIGEN | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14,216,960.00 | 0.00 | 14,216,960.00 | ||
DIMAR | DI0100512009 | 2009/05/04 | 8301127103 | AMT ASOCIADOS LTDA | XXX 00 XX. 00‐00 XXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS XX XXXXX SEDE CENTRAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 41,228,240.00 | 0.00 | 41,228,240.00 | ||
DIMAR | DI0100522009 | 2009/05/04 | 73086644 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX X. | XXXXX 137 N 55A 52 BOGOTA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFEISONALES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 17,996,000.00 | 0.00 | 17,996,000.00 | ||
DIMAR | DI0100532009 | 2009/05/04 | 52389431 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX | CALLE 146 N 7D‐13 BOGOTA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 14,848,000.00 | 0.00 | 14,848,000.00 | ||
DIMAR | DI0100542009 | 2009/05/04 | 8999990049 | INSTITUTO GEOGRAFICO XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX 00 XX. 00‐00 XXXXXX | SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ELABORACION METADATOS GEOGRAFICOS | DIRECTA | INTERADMINISTRATIVO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 124,832,980.00 | 62,398,060.00 | 31,199,030.00 | 187,231,040.00 | ||
DIMAR | DI0100552009 | 2009/05/05 | 266372948 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXX 0 XX. 0‐00 XXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXXXX ELEMENTOS DE FERRETERIA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10,920,898.00 | 0.00 | 10,920,898.00 | ||
DIMAR | DI0100562009 | 2009/05/06 | 9001484677 | SYSTEM DIGITAL COMPUTER LTDA | XXXXX 000X X 00‐00 XXX 0 XX 000 XXXXXX | PRESTACION DE SERVCIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO SEDE CENTRAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 58,928,000.00 | 2,784,000.00 | 0.00 | 61,712,000.00 | |
DIMAR | DI0100572009 | 2009/05/07 | 8305068619 | XXXXXXX ASESORES EU | XXXXXXX 00 X00‐00 XXXXXX | ELABORACION 17 PENDONES | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 970,224.00 | 0.00 | 970,224.00 | ||
DIMAR | DI0100582009 | 2009/05/08 | 8000693652 | SUSCRIMEDIOS LTDA | XXXXXXX 00 X 0 ‐00 XX 000 XXXXXX | ADQUISICION CARTILLAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,350,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | ||
DIMAR | DI0100592009 | 2009/05/08 | 8600078371 | ARTICULOS DE SEGURIDAD SA | XXXXXX 00 XX. 0‐00 XXXXXX | ADQUISICION TAPABOCAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,855,536.00 | 0.00 | 1,855,536.00 | ||
DIMAR | DI0100602009 | 2009/05/06 | 9000774560 | SISTEMAS ARCHIVOS E INFORMACION A&C LTDA | XXXXX 00X X 00X‐00 XXXXXX | SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 18,560,000.00 | 0.00 | 18,560,000.00 | ||
DIMAR | DI0100612009 | 2009/05/11 | 1032389781 | XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX | CALLE 165A N58‐62 XXX 000 BOGOTA | SERVICIO TECNICO EN GRASI | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6,930,000.00 | 0.00 | 6,930,000.00 | ||
DIMAR | DI0100622009 | 2009/05/11 | 1032406688 | XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX | XXXXXXX 13 N 31A‐29 SUR BOGOTA | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6,930,000.00 | 0.00 | 6,930,000.00 | ||
DIMAR | DI0100632009 | 2009/05/12 | 45428407 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX | BARRIO RAICITA VIA AEROPUERTO PTO LEGUI | SERVICIO SUMINISTRO ALIMENTACION CP‐19 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,056,000.00 | 0.00 | 1,056,000.00 | ||
DIMAR | DI0100642009 | 2009/05/12 | 8300873475 | BETACOM LTDA | XXXXX 00 XX. 00‐00 XXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PUBLICACIONES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,377,600.00 | 0.00 | 7,377,600.00 | ||
DIMAR | DI0100652009 | 2009/05/14 | 8300736241 | MICRO SCAN LTDA | XX XX XXXXXX X. 00X‐55 OF 315B | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MICROFILMACION | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5,104,000.00 | 0.00 | 5,104,000.00 | ||
DIMAR | DI0100662009 | 2009/05/19 | 8604507971 | SUMINISTRO PARA ARCHIVO SU ARCHIVO LTDA | XXXXXXX 00X X 00‐00 XXXXXX | SERVICIO DE ADECUACION ESTACION TRAFICO MARITIMO DICAP | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11,884,200.00 | 0.00 | 11,884,200.00 | ||
DIMAR | DI0100672009 | 2009/05/19 | 52073056 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX 00X X 00X‐00XXX XXXXXX | PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES EN DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6,748,500.00 | 0.00 | 6,748,500.00 | ||
DIMAR | DI0100682009 | 2009/05/28 | 8300207193 | GESTION INFORMATICA LTDA. | XXX 00X X 000‐00 XXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA INTEGRADO FINANCIERO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10,500,000.00 | 0.00 | 10,500,000.00 | ||
DIMAR | DI0100692009 | 2009/05/28 | 0000000000 | SGS COLOMBIA S.A | XXXXXXX 00X XX.00‐00 XXXX 0 XXXXXX | SERVICIO DE CAPACITACION AUDITORES DE CLAIDAD EN BUENAVENTURA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | |
DIMAR | DI0100702009 | 2009/06/01 | 190179885 | XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXX00 XX. 0‐00 XXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUER | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | PAGO ANTICIPADO | 49,505,457.00 | 0.00 | 49,505,457.00 | ||
DIMAR | di0100712009 | 2009/06/11 | 33101169 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXX 00X XX. 00‐00 XXXXXX | PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES EN DIVAD LOGISTICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10,517,340.00 | 1,855,963.00 | 0.00 | 12,373,303.00 | |
DIMAR | DI0100722009 | 2009/06/11 | 1056612345 | XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX 00 X 00‐00 XXXXXX | SERVICIOS TECNICOS DIVAD‐SICE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,645,000.00 | 0.00 | 3,645,000.00 | ||
DIMAR | DI0100732009 | 2009/06/16 | 8001053861 | LINKS S.A. | XXXXXXX 00 XX.000 ‐ 00 XXXX 0 XXXXXX | ADQUISICION 3 SWITCH | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5,830,023.00 | 0.00 | 5,830,023.00 | ||
DIMAR | DI0100742009 | 2009/06/19 | 8300981215 | ERGONOMIKA E.U | XXXXXXX 00 X 00‐00 XXXXXX | ADQUISICON SILLAS DILEM‐DIGEN‐XXXXXX | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,316,399.00 | 648,800.00 | 0.00 | 3,965,199.00 |
DIMAR | DI0100752009 | 2009/06/23 | 8002200281 | MT BASE S.A. | XXXXX 000 X0X ‐00 XXXXXX | AQUSICION ACTUALIZACION SOFTWARE SYBASE | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 43,426,920.00 | 0.00 | 43,426,920.00 | ||
DIMAR | DI0100762009 | 2009/06/19 | 8002206882 | XXXXXXX XXXXX &CIA LTDA | XXXXXXX 00 X 00‐00 XXX XXXXXX | ADQUISICION DOTACION VIGENCIA 2009, SEDEC ENTRAL, CAPITANIA XX XXXXXXXXX | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17,990,820.00 | 0.00 | 17,990,820.00 | ||
DIMAR | DI0100772009 | 2009/06/23 | 8600047550 | MAN FERROSTAAL DE COLOMBIA LTDA. | XXXXXXX 00 XX. 00X‐00 XX 000 XXXXXX | ADQUISICION MOTOR PROPULSOR MAL PELO | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 4,000,000,000.00 | 2,208,329,810.00 | 4,000,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0100782009 | 2009/06/19 | 8600324301 | CONTAMATIC LTDA | XXXXXXX 0 XX 00X‐00 XXXXXX | ADQUISICION HARDWARE COMPLEMENTARIO PARA EL APLICATIVO DE DIM | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14,260,376.00 | 0.00 | 14,260,376.00 | ||
DIMAR | DI0100792009 | 2009/06/26 | 8300512163 | ENERGY TECHNOLOGIES LTDA | XXXXXXX 00X 00X 00 XXXXXX | ADQUISICION PANELES SOLARES | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 29,200,000.00 | 0.00 | 29,200,000.00 | ||
DIMAR | DI0100802009 | 2009/07/01 | 8300870306 | RAPID CARTUCHOS LTDA | XXXXX 00X XX. 00‐00 XXXXXX | ADQUISICION TONER Y PAPELERIA | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 204,950,000.00 | ‐6.00 | 16,306,549.00 | 0.00 | 221,256,543.00 |
DIMAR | di0100812009 | 2009/07/08 | 8001407619 | UNIDA SANITARIA DE FUMIGACIONES LTDA | XXXXXXX 00X X 00‐00 XXXXXX | SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE SEDE CENTRAL | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,844,400.00 | 0.00 | 1,844,400.00 | |||
DIMAR | DI0100822009 | 2009/07/08 | 19445436 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | XX XXX 00 X 00‐00 XXXXXX | ADQUISICION CORTINAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,378,080.00 | 0.00 | 1,378,080.00 | ||
DIMAR | DI0100842009 | 2009/07/09 | 80133266 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX | XX 00 XX. 00X‐00 XXXXXX | SERVICIO MANTENIMENTO GUADAÑADORA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
DIMAR | DI0100852009 | 2009/07/09 | 1014184439 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | XXX 00 XX. 0X‐00 XXXXXX | SERVICIOS TECNICOS EN DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||
DIMAR | DI0100862009 | 2009/07/10 | 8000993066 | SERTRADE LTDA | XXXXXXX 00 X 000‐00 XXXXXX | ADQUISICION BATERIAS | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 148,500,000.00 | 49,296,395.20 | 0.20 | 197,796,395.00 | |
DIMAR | DI0100872009 | 2009/07/14 | 8909009431 | ALKOSTO S.A | XXXXXXX 00 #00 00 XXXXXX | ADQUISICION CAMARAS, PROYECTORES,PORTATILES, MONITORES IMPRESORAS LASER ETC | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 30,035,800.00 | 0.00 | 30,035,800.00 | ||
DIMAR | DI0100882009 | 2009/07/22 | 8301030645 | DISTRIBUIDORES GRAFICOS DE COLOMBIA LTDA | XXXXX 00 X 00X‐00 XXXXXX | ADDQUISICION ELEMENTOS PARA PUBLICACIONES | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,345,645.00 | 0.00 | 6,345,645.00 | ||
DIMAR | DI0100892009 | 2009/07/23 | 52009911 | XXXXX XXXXXX XXXX | XXXXXXX 00 X 00 00 XXXXXX | SERVICO DE MANTENIMENTO TANQUES Y BOMDAS, RED HIDRAULICA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5,638,700.00 | 0.00 | 5,638,700.00 | ||
DIMAR | DI0100902009 | 2009/07/28 | 19118199 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXX 0 X. 0X‐00 XXXXXX | SERVICIO DE MANTNIMIENTO PARA LA CAMIONETA Y MOTOCICLETA DE LA CAPITANIA DE LE | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,180,000.00 | 0.00 | 1,180,000.00 | ||
DIMAR | DI0100912009 | 2009/07/23 | 8604505359 | MAQUINAS Y ACCESORIOS XXXX. | XXX. 00 XX. 00 X 00 XXXXXX | XXXXXXXXXXX GRILLETES XX XXXXXX | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 68,228,500.00 | 34,110,000.00 | 0.00 | 102,338,500.00 | |
DIMAR | DI0100922009 | 2009/07/24 | 8600347147 | PROCALCULO PROSIS S.A. | XXXXXXX 00 XX.00‐00 XXXX 0 XXXXXX | ADQUISICION DISPOSITIVOS SIG MOVILES Y LICENCIAS ARC PAS | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 37,492,419.00 | 0.00 | 37,492,419.00 | ||
DIMAR | DI0100932009 | 2009/07/24 | 79672379 | XXXXXX X XXXXXX | XXXXX 00 X0‐00 XXXXXX | SERVICIO DE CAPACITACION PARAADQUIRIR HERRAMIENTAS Y HABITOS QUE AYUDEN A DES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 16,921,540.00 | 0.00 | 16,921,540.00 | ||
DIMAR | DI0100942009 | 2009/07/24 | 17641873 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX | XXXXXXX 0 XXXXX 0 X 0 XXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX ACEITES, GASOLINA Y GRASA PARA LA CPAITANIA XX XXXXXXXXX | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,995,000.00 | 0.00 | 1,995,000.00 | ||
DIMAR | DI0100952009 | 2009/07/28 | 9002208179 | COMERCILIZADORA INTER.TECNOAGROINDUS CATA | XXXXXXX 00X X 00X 00 XXX XXXXXX | SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS AUDITORIO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,933,640.00 | 0.00 | 2,933,640.00 | ||
DIMAR | DI0100962009 | 2009/07/24 | 7315680 | XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXX 00 X 0‐0 XXXXXX XXXXXXXXX | SERVIICO MANTENIIENTO A TODO COSTO EQUIPOS DE COMPUTO DE CP19 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,179,999.00 | 0.00 | 1,179,999.00 | ||
DIMAR | DI0100972009 | 2009/07/28 | 8901161021 | SERVIPARAMO LTDA | XXX 00 XX 00‐00 XXXXXX | SERVICIO DE MENTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | ||
DIMAR | DI0100982009 | 2009/07/29 | 8605041872 | CHRIST MODA LTDA | XXXXX 00 X 00X‐ 00 XXXXXX | ADQUISICION DOTACION PERSONAL FEMENINO VIGENCIA 2009 | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 29,109,030.00 | 0.00 | 29,109,030.00 | ||
DIMAR | DI0100992009 | 2009/07/30 | 40151084 | XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX | CALLE 11 N 4‐51 LETICIA | ADQUISICION DOTACION PERSONAL CIVIL DE PTO LETICIA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,262,000.00 | 0.00 | 2,262,000.00 | ||
DIMAR | DI0101002009 | 2009/07/30 | 19417828 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | AVENIDA XXXXXXX XXXX XXXXXXX | XXXXXXXXXX OCMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PTO LETICIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,788,160.00 | 0.00 | 7,788,160.00 | ||
DIMAR | DI0101012009 | 2009/07/30 | 8001437422 | ACT INGENIERIA DE NEGOCIOS LTDA. | XXXXXXX 00 XX. 00‐00 XXXX 0 XXXXXX | SERVICIO SOPORTE Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA CONFIGURACION E IMPLEMENT | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8,004,000.00 | ‐2,320,000.00 | 0.00 | 5,684,000.00 | |
DIMAR | DI0101022009 | 2009/07/31 | 19455665 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXX 0 XX. 0‐00 XXXXXXX | MANTENIMIENTO DE QUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION DE PTO LETICIA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,160,000.00 | 0.00 | 3,160,000.00 | ||
DIMAR | DI0101032009 | 2009/07/31 | 41056443 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX | CALLE N 6‐53 LETICIA | ACTIVIDADES DE INTEGRACION PARA PTO LETICIA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 834,940.00 | 0.00 | 834,940.00 | ||
DIMAR | DI0101042009 | 2009/07/31 | 8300049938 | CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. | XXXXXXX 0 XX. 000X‐00 XXXXXX | ADQUISICION CINCO CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X2 | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 315,000,000.00 | 0.00 | 315,000,000.00 | |||
DIMAR | DI0101052009 | 2009/07/31 | 8600346045 | AUTOMAYOR S.A. | XXXXXXX 00 XX. 00‐00 XXX000 XXXXXX | ADQUISICION CAMION CON ESTACAS | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 110,000,000.00 | 0.00 | 110,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0101062009 | 2009/07/31 | 8600017106 | VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION | XXXXX 00 XX. 00X00 XXXXXX | ADQUSICION BOYA REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 564,275,540.00 | 564,275,540.00 | |||
DIMAR | DI0101072009 | 2009/08/03 | 17145067 | XXXX XXXXXXX XXXXX | XXX 00 # 00X 00 XXXXXX | PRESTACION DE SRVICIOS TECNICOS EN CONTABILIDAD DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6,075,000.00 | 0.00 | 6,075,000.00 | ||
DIMAR | DI0101082009 | 2009/08/03 | 1130605612 | XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX 00 X 00X‐00 XXXXXX | SERVICIOS TECNICOS PARA LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6,075,000.00 | 0.00 | 6,075,000.00 | ||
DIMAR | DI0101092009 | 2009/07/24 | 8001053861 | LINKS S.A. | XXXXXXX 00 XX.000 ‐ 00 XXXX 0 XXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA TELEONICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19,488,000.00 | 3,897,600.00 | 19,488,000.00 | ||
DIMAR | DI0101102009 | 2009/08/04 | 8300810054 | EMPRESA COLOMBIANA DE INFORMATICA ECOINFO | XXXXXXX 00 X XXX X X 00‐00 XXX XXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA SITMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 29,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | 43,000,000.00 | |
DIMAR | DI0101112009 | 2009/08/20 | 1070948670 | XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX | CALLE 40 N1‐95 XXXXXXXX | SERVICIO PROFESIONAL EN GRUINCO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8,352,000.00 | 0.00 | 8,352,000.00 | ||
DIMAR | DI0101122009 | 2009/08/21 | 11521484 | XXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXXXX 00 X 00‐00 XXX XXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL CAMPO DEPORTIVO E INSTALACIONES C | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 7,658,000.00 | 0.00 | 7,658,000.00 | ||
DIMAR | DI0101132009 | 2009/08/21 | 73094548 | XXXXX XXXXXX XXXXXXX | XXXXXX 00 X 00‐00 XXXXXX | ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTOCOLO | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 21,253,000.00 | 0.00 | 21,253,000.00 | ||
DIMAR | DI0101142009 | 2009/08/21 | 52886876 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX | XXXXXXX 00X X 00‐00 XXXXXX | SERVICIOS PROFESIONALES EN DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,424,000.00 | 0.00 | 7,424,000.00 | ||
DIMAR | DI0101152009 | 2009/08/24 | 8300765301 | GATTACA S.A. | XXXXX 00 X 00‐00 XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNCIA Y ACTU | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 29,730,800.00 | 0.00 | 29,730,800.00 | ||
DIMAR | DI0101162009 | 2009/08/26 | 1032401116 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | CARRERA32A N 26SUR 74 APTO 200 BOGOTA | PRESTACION DE SERVICIOS TECNCIOS EN DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5,103,000.00 | 0.00 | 5,103,000.00 | ||
DIMAR | DI0101172009 | 2009/08/28 | 9003075979 | UNION TEMPORAL STS‐MACROPROYECTOS | XXXXX 000 X0‐00 XXX. 000 XXXXXX | ADQUISICION SERVIDORES RACK, XX XXXXX, CONMUTADOR FIBRA OPTICA Y SISTEMA DE RE | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 139,700,947.00 | 0.00 | 139,700,947.00 | ||
DIMAR | DI0101182009 | 2009/08/30 | 1030537188 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX | XXXXX 00X XXX XXX X00X‐00 XXXXXX | SERVICIO TECNICO EN GRUDHU | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,688,000.00 | 0.00 | 3,688,000.00 | ||
DIMAR | DI0101192009 | 2009/08/30 | 52354139 | XXXX XXX XXXXXX XXXXXX | XXXXX 00 XXX X 00X‐00 XXXXXX | SERVICIOS TECNICOS EN GRUDHU | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,688,000.00 | 0.00 | 3,688,000.00 | ||
DIMAR | DI0101202009 | 2009/09/03 | 8000155831 | COLSOF S.A. | XXXXX 00 XX 00 XXX XXXXXXX XXXXXX | ADQUISICION MONITOR Y ESTACIONES GRAFICAS | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0101212009 | 2009/09/04 | 8300074045 | IMPLEFER LTDA | XXXXX 00 XX. 00 00 XXXXXX | ADQUISICION ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA PTO. XXXXXXXXX | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,845,792.00 | 0.00 | 1,845,792.00 | ||
DIMAR | DI0101222009 | 2009/09/04 | 80136703 | XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX | XXXXXXX 00 X 0‐00 LETICIA | ADQUISICION ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA PTO. LETICIA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,029,165.00 | 0.00 | 2,029,165.00 | ||
DIMAR | DI0101232009 | 2009/09/04 | 8600347147 | PROCALCULO PROSIS S.A. | XXXXXXX 00 XX.00‐00 XXXX 0 XXXXXX | ADQUISICION LICENCIA SOFTWARE ESPECIALIZADO | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 29,981,341.00 | 0.00 | 29,981,341.00 | ||
DIMAR | DI0101242009 | 2009/09/07 | 8060013271 | FUNDACION SAN XXXXXXX | XXXXXXXX SAN XXXXXXX XXXXXXXXX | SERVICIO DE LOGISTICO PARA LLEVARABO EL SEMINARIO DE ACTUALIZACION E INF. PARA EL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 57,899,854.00 | 0.00 | 57,899,854.00 | ||
DIMAR | DI0101252009 | 2009/09/07 | 52984757 | XXXXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXX 00X XX. 00X‐ 00 XXXXXX | PRESTACION SERVICIOS TECNICOS EN DITRA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,503,600.00 | 0.00 | 3,503,600.00 | ||
DIMAR | DI0101262009 | 2009/09/08 | 942999468 | XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | XXX 0 XX.00‐000 XXXXXX XXXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO‐CORRECTIVO A EQUIPOS DE INIRIDA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5,491,503.00 | 0.00 | 5,491,503.00 | ||
DIMAR | DI0101272009 | 2009/09/08 | 8002114071 | SOLOSOFT LTDA | XXXXXXX 0 X 000‐00 XX 000 XXXXXX | ADQUISICION RENOVACION LICENCIA CITRIX | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8,354,900.00 | 0.00 | 8,354,900.00 | ||
DIMAR | DI0101282009 | 2009/09/08 | 32605272 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX X | XXXXXXX XXX 0 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | SERVICIO INTEGRACION PARA XX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 463,855.00 | 0.00 | 463,855.00 | ||
DIMAR | DI0101292009 | 2009/09/14 | 1056612345 | XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX 00 X 00‐00 XXXXXX | PRESATCION DE SERVICIO TECNICO EN DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,645,000.00 | 729,000.00 | 0.00 | 4,374,000.00 | |
DIMAR | DI0101302009 | 2009/09/15 | 16606778 | XXXXXXX XXXXXXXX | X/ XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS CP19 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | ||
DIMAR | DI0101312009 | 2009/09/15 | 18124454 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXX 0 X 0‐00 XXXXXX XXXXXXXXX | ADQISICION MESA Y SILLAS PARA PTO XXXXXXXXX | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,030,000.00 | 0.00 | 2,030,000.00 | ||
DIMAR | DI0101322009 | 2009/09/15 | 80185016 | XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX | XXXXX 000X X 000‐00 XXXXXX | SERVICIO TECNICO EN XXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,333,500.00 | 0.00 | 4,333,500.00 | ||
DIMAR | DI0101332009 | 2009/09/16 | 9001430671 | IMPACTO TOTAL S.A. | XXXX. 00X X 000‐00 XXXXXX | SERVICIO PRODUCCON GRAFICA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,895,318.00 | 0.00 | 3,895,318.00 | ||
DIMAR | DI0101342009 | 2009/09/17 | 8300844337 | CERTICAMARA S.A. | XXXXX 00 X 00X‐00 XXXX 0 XXXXXX | ADQUISICION LICENCIAS Y TOKENS SIIF | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 34,881,200.00 | 0.00 | 34,881,200.00 | ||
DIMAR | DI0101352009 | 2009/09/16 | 8600010227 | CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. | XXX. XX XXXXXX XX. 00‐00 XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIO DE DIVULGACION EN UNA SEPARATA INSERTA EN UN DIARIO DE CI | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 49,000,000.00 | 0.00 | 49,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0101362009 | 2009/09/22 | 8300074045 | IMPLEFER LTDA | XXXXX 00 XX. 00 00 XXXXXX | ADQUISICION ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ELECTRODOMESTICOS PARA CP17‐CP19 Y P15 | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11,364,360.00 | ‐98,600.00 | 0.00 | 11,265,760.00 | |
DIMAR | DI0101372009 | 2009/09/22 | 6715743 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX | XXXXXXX 0 X 0‐00 XXXXXX XXXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS Y REPUE | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,376,920.00 | 0.00 | 1,376,920.00 | ||
DIMAR | DI0101382009 | 2009/09/22 | 158897316 | XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | CRA 8 N 8‐24 PUERTO INIRIDA | SERVICO DE RECARGA EXTINTORES, MANTENIMIENTO EDIFICIO Y EQUIPOS | LICITACION | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,209,994.00 | 0.00 | 6,209,994.00 | ||
DIMAR | DI0101392009 | 2009/09/23 | 8600137115 | DANARANJO S.A. | XXXXXXX 00X X00‐00 XXXXXX | SERVICIO ELABORACION CARPETAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11,315,800.00 | 0.00 | 11,315,800.00 | ||
DIMAR | DI0101402009 | 2009/09/24 | 8604030523 | PC MICROS LTDA | XXXXX 00 XX. 00‐00 XXXXXX | ADQUISICION, ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE MACAFFE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19,999,038.00 | 0.00 | 19,999,038.00 | |||
DIMAR | DI0101412009 | 2009/09/25 | 0000000000 | SATCOM COLOMBIA S.A | XXXXXXX 00 X 000‐00 XX. 000 XXXXXX | SERVICIO DE TRANSMISION Y RECECPCION SATELITAL DE DATOS IRIDIUM PARA LA TRANSM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0101422009 | 2009/09/28 | 8110056874 | COMERCIALIZADORA SOLIMOES S.A | XXXXX 0 XX. 00‐00 XXXXXXXX | ADQUISICION EQUIPO FLUVIAL PARA LA CAPITANIA DE PUERTO LETICIA | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 87,275,000.00 | 0.00 | 87,275,000.00 | ||
DIMAR | DI0101432009 | 2009/10/01 | 9001336843 | CORP PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD | XXXXXXX 0 X 00X 00 XXX XXXXXX | SERVICIO DE ARBITRAJE DEL CAMPEONATO MODALIDAD FUTBOL 7‐ Y VOLEIBOL MIXTO PARA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0101442009 | 2009/06/01 | 0000000000 | SGS COLOMBIA S.A | XXXXXXX 00X XX.00‐00 XXXX 0 XXXXXX | SERVICIO DE AUDITORIA PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACION ANUAL AL SISTEMA DE GES | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14,820,160.00 | 0.00 | 14,820,160.00 | ||
DIMAR | DI0101452009 | 2009/10/09 | 9002653092 | GH& V E.U | XXXXX 00X 00X‐00 XXXXXX | ADQUISICION DE 10 SCANERES | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0101462009 | 2009/10/09 | 8300049938 | CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. | XXXXXXX 0 XX. 000X‐00 XXXXXX | ADQUISICION DE CUATRO CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 DIESEL | LICITACION | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 299,701,564.00 | 0.00 | 299,701,564.00 | ||
DIMAR | DI0101472009 | 2009/10/14 | 122088312 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX 0 XX. 00‐00 XXXXXX XXXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA CAPITANIA DE PTO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,675,000.00 | 0.00 | 3,675,000.00 | ||
DIMAR | DI0101482009 | 2009/10/16 | 8300069011 | AUTOMOTORES COMAGRO S.A | XX XXXXXX # 00‐00 XXXXXX | ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS TIPO CAMPERO 4X2 DIESEL | INVITACION PUB | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 130,900,000.00 | ||||
DIMAR | DI0101492009 | 2009/10/16 | 45764490 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX | URB VALENCIA CR 81 31G 66 CARTAGENA | SERVICIO LOGISTICO PARA LA REALIZACION Y DESARROLLO DE UN CURSO AVANZADO EN B | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 21,025,485.00 | 0.00 | 21,025,485.00 | ||
DIMAR | DI0101502009 | 2009/10/16 | 67163791 | XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX | CRA 3 CON CALLE 9 ESQUINA LETICIA | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA MOTO AKT 125 , INCLUYE MANTENIMIENTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 322,000.00 | 0.00 | 322,000.00 |
DIMAR | DI0101512009 | 2009/10/20 | 9002250760 | ESCUELA NACIONAL DE RESCATE E.U. | XXXXXXX 00 X 00‐00 XXXXXX | SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO " TRABAJO SEGURO EN LAS ALTURAS" | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0101522009 | 2009/10/20 | 8300415387 | CONTROL DOCUMENTAL LIMITADA | XX. XX XXXXXX XX. 00X‐00 XXX 000 XXXXXX | PRESTACION DEL SERVICIO DE GESTION DOCUMENTAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 314,991,620.00 | 92,291,663.00 | 46,145,832.00 | 407,283,283.00 | |
DIMAR | DI0101532009 | 2009/10/20 | 8600073361 | COLSUBSIDIO | XXXXX 00 X 00‐00 XXXXXX | SERVICIO PARA REALZIAR EN PISICLAGO ACTIVIDAD DE BIENESTAR PARA LOS FUNCINARIOS D | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 16,436,000.00 | 0.00 | 16,436,000.00 | ||
DIMAR | DI0101542009 | 2009/10/22 | 425475201 | XXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXX 0 XX. 0‐ 00XXX XXXXXXX | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX BOTE TIPO VOLADOR DE 16" DE LA CAPITANIA DE PUERTO IN | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,270,000.00 | 0.00 | 1,270,000.00 | ||
DIMAR | DI0101552009 | 2009/10/23 | 8600047550 | MAN FERROSTAAL DE COLOMBIA LTDA. | XXXXXXX 00 XX. 00X‐00 XX 000 XXXXXX | ADQUISICION DE UNA EMBARCACION DE SEGURIDAD DE TRAFICO MARITIMO PARA EL SERV | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | PAGO ANTICIPADO | 3,000,100,000.00 | 1,870,001,584.00 | 3,000,100,000.00 | ||
DIMAR | DI0101562009 | 2009/10/26 | 8001014023 | INDUCTRONICA LIMITADA | XXXXX 00 XX 00‐00 XXXXXX | PRESTACIN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CABLEADO ESTRUCTURADO XX XXXXX. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12,045,017.00 | 3,552,086.00 | 0.00 | 15,597,103.00 | |
DIMAR | DI0101572009 | 2009/10/29 | 8001480410 | SERVILIMPIEZA S.A. | XXXXXXX 00 x 00‐00 XXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA DESINSTALACION TAPETE, LAVADO Y C | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,736,000.00 | 0.00 | 1,736,000.00 | ||
DIMAR | DI0101582009 | 2009/11/03 | 8300499164 | COMPUTEL SYSTEM LIMITADA | XXX00X XX. 00‐00 XXXXXX | ADQUISICION DE COMPUTADORES | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 68,993,959.00 | 31,843,366.00 | 0.00 | 100,837,325.00 | |
DIMAR | DI0101592009 | 2009/11/05 | 9000629179 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | XXXX. XXXXXX XX. 00‐00 XXXX 0 XXXXXX | SERVICIO MENSAJERIA URBANA NACIONAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
DIMAR | DI0101602009 | 2009/11/05 | 52262931 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXX00X XX. 000‐00 XXXXXX | PRESTACION SERVICIO S PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL , PARA APOYAR AGRUDH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,499,000.00 | 0.00 | 4,499,000.00 | ||
DIMAR | DI0101612009 | 2009/11/06 | 8300918013 | EQUIPOS Y POTENCIA E & P LTDA | XXXXX 00X X 00X‐00 XXXXXX | SEVICIO MANTENIMIENTO UPS DIMAR SEDE CENTRAL ‐ BUENAVENTURA Y BARRANQUILLA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,714,400.00 | 0.00 | 2,714,400.00 | ||
DIMAR | DI0101622009 | 2009/11/09 | 19280557 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | SERVICIO MANTENIMIENTO PINTURA GENERAL CAPITANIA DE PUERTO XXXXXXX | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0101632009 | 2009/11/10 | 6716129 | XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX | XXXXX 0 XXX 0‐.00 XXXXXX XXXXXXXXX | MANTENIMIENTO YMEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE CP 19 | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12,041,000.00 | 0.00 | 12,041,000.00 | ||
DIMAR | DI0101642009 | 2009/11/11 | 8001437422 | ACT XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX. | XXXXXXX 00 XX. 00‐00 XXXX 0 XXXXXX | XXXXXXXXXXX 100 LICENCIAS DE CLIENTE DE MS EXCHANGE | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 18,328,000.00 | 0.00 | 18,328,000.00 | ||
DIMAR | DI0101652009 | 2009/11/13 | 8300512987 | GEOSYSTEM ING LTDA | XXXXX 00 XX. 00X‐00 XXXXXX | PRESTACION SERVICIO SEÑAL CORRECCION TIPO VBS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 50,970,335.00 | 50,970,335.00 | 50,970,335.00 | ||
DIMAR | DI0101662009 | 2009/11/13 | 8600047550 | MAN FERROSTAAL DE COLOMBIA LTDA. | XXXXXXX 00 XX. 00X‐00 XX 000 XXXXXX | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS MAQUINA XXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,995,620.00 | 0.00 | 3,995,620.00 | ||
DIMAR | DI0101672009 | 2009/11/25 | 8600149187 | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | XXXXX 00 X 0‐00 XXXX XXXXXX | PRSTACION DE SERVICO DE CAPACITACION AL PERSONAL QUE DESARROLLA LABORES RELACI | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 21,120,000.00 | 0.00 | 21,120,000.00 | ||
DIMAR | DI0101682009 | 2009/11/13 | 900147472 | CREAMOS IMPACTO LTDA. | Xxxxx 00X Xx. 00‐00 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,216,550.00 | 0.00 | 1,216,550.00 | ||
DIMAR | DI0101692009 | 2009/11/18 | 26794781 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | EL COCO PUERTO INIRIDA | ACTIVIDAD INTEGRACION Y SUMINSITRO REFRIGERIOS,ALMUERZOS,COMIDAS PARA LOS FUN | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 782,313.00 | 0.00 | 782,313.00 | ||
DIMAR | DI0101702009 | 2009/11/19 | 19280557 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | BARRIO SANTA XXXXXXXX PUERTO XXXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PINTURA Y ADECUACION DE LA COJINERIA DEL BOTE T | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,805,000.00 | 0.00 | 1,805,000.00 | ||
DIMAR | DI0101712009 | 2009/11/20 | 8300302812 | GEOSPATIAL LTDA. | XXXXX 00XXX XX. 00‐00 XXXXXX | ADQUISICION Y ACTUALIZACION SOFTWARE GEOMATICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19,898,062.00 | 0.00 | 19,898,062.00 | ||
DIMAR | DI0101722009 | 2009/11/19 | 79960118 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXX 0 XX. 00X‐00 XXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS DE LO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 12,902,644.00 | 0.00 | 12,902,644.00 | ||
DIMAR | DI0101732009 | 2009/11/19 | 8300814849 | GENERAL PROTECTION SERVICE LTDA | XXXXXX 00 X 00‐00 XXXXXX | SERVICIODE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE SEGURIDAD SEDE CENTRAL Y RECA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8,002,501.00 | 3,174,926.00 | 8,002,501.00 | ||
DIMAR | DI0101742009 | 2009/11/19 | 8001716305 | XXXXXX S.A. | XXXXX 00X X 00X‐00 XXXXXX | ADQUISICION MANTELES, TAPAS Y SERVILLETAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,540,854.00 | 406,537.00 | 0.00 | 2,947,391.00 | |
DIMAR | DI0101752009 | 2009/11/20 | 8000111695 | XXXXXX XXXXXXX ASOCIADOS S DE H | XX XXXX XX. 00X‐00 XXXXXX | ADQUISICION 5 CONTENEDORES AREA SERVICIOS GENERALES | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 777,200.00 | 0.00 | 777,200.00 | ||
DIMAR | DI0101762009 | 2009/11/24 | 425475201 | XXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXX 0 XX 0‐00 XXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXXXX 2 MOTORES F/B PARA LA CAIATNIA DE PUERTO DE PTO INIRIDA | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 42,780,000.00 | 0.00 | 42,780,000.00 | ||
DIMAR | DI0101772009 | 2009/11/23 | 8301367794 | DATUM INGENIERIA LTDA | XXXXX 00 XX. 00 ‐00 XXXX 0 XXXXXX | XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX SOFTWARE IMAGINE PROFESSIONAL Y LPS CORE | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10,766,250.00 | 0.00 | 10,766,250.00 | ||
DIMAR | DI0101782009 | 2009/11/23 | 8600017106 | VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION | XXXXX 00 XX. 00X00 XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIOS TRANSMISION DE DATOS EN TIEMPO REAL INMARSAT D+ | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14,386,074.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 14,386,074.00 | |
DIMAR | DI0101792009 | 2009/11/24 | 0000000000 | IMPORTEC COLOMBIA LTDA | XXXXXXX 00 XX. 000‐00 XXXXXX | SERVICIO FOTOCOPIADO DE PLANOS REQUERIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL Y XXXXXXXX | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,484,800.00 | 0.00 | 1,484,800.00 | ||
DIMAR | DI0101802009 | 2009/11/25 | 8020251170 | CONSULMARES LTDA | XXXXX 000 X 00‐00 XX.000 XXXXXX | ADQUISICION 10 JUEGOS PUBLICACIONES OMI | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0101812009 | 2009/11/27 | 8300537923 | STRATEGY LIMITADA | XXXXX 00X XX.00X ‐ 00 XXXXXX | ELABORACION (27) PENDONES INFORMACION INSTITUCIONAL Y 2 PENDONES CON INFORMA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,098,592.00 | 0.00 | 3,098,592.00 | ||
DIMAR | DI0101822009 | 2009/12/02 | 40372865 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | BARRIO XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | SERVICIO SUMINISTRO REFRIGEROS,DESAYUNOS, ALMUERZOS, TALLERES EORICOS DE CONV | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,646,200.00 | 0.00 | 1,646,200.00 | ||
DIMAR | DI0101832009 | 2009/12/02 | 79371761 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | SERVICIO MANTENIMIENTO XXXXX XXXXXXXX 0 X 0 XX XXX XXXXXXX | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
DIMAR | DI0101842009 | 2009/12/03 | 8002059141 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA UNION LTDA. | XXXXX 00 X 00‐00 XXXXXX | ADQUISICION MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REPUESTOS, HERRAMIENTAS,ARCHIVADO | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9,595,866.00 | ‐555,970.00 | 0.00 | 9,039,896.00 | |
DIMAR | DI0101852009 | 2009/12/07 | 8600078371 | ARTICULOS DE SEGURIDAD SA | XXXXXX 00 XX. 0‐00 XXXXXX | ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO NO.1 | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 49,378,580.00 | 0.00 | 49,378,580.00 | ||
DIMAR | DI0101862009 | 2009/12/09 | 9002345548 | SKAPHE TECNOLOGIA S.A. | XXXXX 000 X 00‐00 XXXXXX | PRSTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN DISEÑO IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE I | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11,832,000.00 | 11,832,000.00 | 11,832,000.00 | ||
DIMAR | DI0101872009 | 2009/12/09 | 64701527 | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | XXXXX 00 X 00‐00 XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR LABORES EN EL ARE | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,361,067.00 | 0.00 | 1,361,067.00 | ||
DIMAR | DI0101882009 | 2009/12/11 | 8001054014 | COOEPRATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS | CALLE 72A NO. 51‐10 PUERTO XXXXXXX | SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA LOS FUNCIOANRIOS DE CP15 QUE DEBEN CUMPLIR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | ||
DIMAR | DI0101892009 | 2009/12/14 | 8300514414 | PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A. | XXXXXXX 00X XX. 00‐00 XXXXXX | ADQUISICION SOFTWARE CON SUS RESPECTIVAS LICIENCIAS | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 26,909,680.00 | 0.00 | 26,909,680.00 | ||
DIMAR | DI0101902009 | 2009/12/14 | 18261474 | XXXXXX XXXX XXXXXXX | BARRIO EL CENTRO PUERTO XXXXXXX | ADQUISICION DOS AIRES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5,600,000.00 | 0.00 | 5,600,000.00 | ||
DIMAR | DI0101912009 | 2009/12/18 | 8300502501 | HANSACOL TRADING S.A. | XXXXXXX 00 #00X‐00 XX 000 XXXXXX | ADQUISICION LINTERNAS | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 42,068,000.00 | 21,034,000.00 | 42,068,000.00 | ||
DIMAR | DI0101922009 | 2009/12/18 | 8300068004 | SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA | XXXXX 00 XX. 00‐00 XXX. 000 XXXXXX | ADQUISICION RESMAS DE PAPEL | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,447,600.00 | 0.00 | 2,447,600.00 | ||
DIMAR | DI0101932009 | 2009/12/18 | 52146701 | XXXX XXXX XXXXXXX | XXX 00X X 00‐00 XXXXXX | ADQUISICION DE UN SWITCH DE 8 PUERTOS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,299,200.00 | 0.00 | 1,299,200.00 | ||
DIMAR | DI0101942009 | 2009/12/18 | 8001301441 | BURICA S.A. | XXXXXXX 00 X 000‐00 XXXXXX | ADQUISICION ADORNOS NAVIDEÑOS | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,922,900.00 | 0.00 | 4,922,900.00 | |||
DIMAR | DI0101952009 | 2009/12/18 | 15888031 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 0 X 0‐00 XXXXXXX | XXXXXXXXXXX ELEMENTOS PARA FERRETERIA CP16 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 975,500.00 | 0.00 | 975,500.00 | ||
DIMAR | DI0101962009 | 2009/12/22 | 171703771 | XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX | XXXXX 00 # 00X‐00 XXXXXX | ADQUISICION ELEMENTOS DE LA COAL | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5,332,846.00 | 0.00 | 5,332,846.00 | ||
DIMAR | DI0101972009 | 2009/12/23 | 8301121548 | CONTROLES Y AUTOMATIZACION S.A. | XXXXXXX 00 XXX X00‐00 XXXXXX | SERVICIO MANTENIMIENTO INCLUYENDO REPUESTOS PARA PLANTA ELECTRICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 76,999,000.00 | 38,499,500.00 | 76,999,000.00 | ||
DIMAR | DI0101982009 | 2009/12/28 | 8909033103 | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A‐ANDE | XXXXXXXXX XXXXX 00‐00 XXXXXX | ADQUISICON ELMENTOS Y COMPONENTES FIBRA XX XXXXXX PARA REPARACION DE AYUDAS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 226,438,671.00 | 113,219,336.00 | 226,438,671.00 | ||
DIMAR | DI0101992009 | 2009/12/29 | 8300991012 | B&B INVERMUNDO LTDA | XXXXX 000X X 00‐00 XXX 0 XXXXXX | XXXXXXXXXXX IMPRESORA LASER Y ESTACION GRAFICA PARA PUBLICACIONES | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 38,640,000.00 | 19,320,000.00 | 38,640,000.00 | ||
DIMAR | DI0102002009 | 2009/12/29 | 8600347147 | PROCALCULO PROSIS S.A. | XXXXXXX 00 XX.00‐00 XXXX 0 XXXXXX | ADQUISICION SOFTWARE ESRI | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 81,584,329.00 | 0.00 | 81,584,329.00 | ||
DIMAR | DI0111172009 | 2009/09/24 | 8600219677 | CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y XX XXXX | XXXXXXX 00 # 00 ‐ 00 XXXXXX | CELEBRACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ELABORAR EL ESTUDIO DE VULNERAVILID | DIRECTA | INTERADMINISTRATIVO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 122,198,000.00 | ‐764,959.00 | 0.00 | 121,433,041.00 | ||
DIMAR | DI0111182009 | 2009/07/29 | 8000155831 | COLSOF S.A. | XXXXX 00 XX 00 XXX XXXXXXX XXXXXX | ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO POR BOLSA | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 146,766,030.20 | ‐0.20 | 0.00 | 146,766,030.00 | |
INRED1 | IN0000532009 | 2009/07/28 | 8000873752 | XXXXX MAC LTDA. | XXXXX 00X XX. 00X‐53 | XXX.XX MAQUINARIA INDUSTRIAL P/LA/FS Y GSEMAP | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8,061,742.00 | 0.00 | 8,061,742.00 | ||
INRED1 | IN0000692009 | 2009/11/20 | 8000920948 | SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA XXXXX LTDA. | AV. 2D N #24 144 | MTTO. CIRCUITO CERRADO P/ GSEMAP | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,991,400.00 | 0.00 | 3,991,400.00 | ||
INRED1 | IN0100012009 | 2009/02/08 | 9060391 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX. | CALLE SEGUNDA NO.5B‐36 APTO‐301 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EJERCER LAS ACTIVIDADES DE OSERPS DE BUENA | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 30,000,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 32,100,000.00 | |
INRED1 | IN0100022009 | 2009/02/16 | 92230110 | XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX | XXX 00 # 0‐00 XXXX XXXXXXXXXX | PRESTACION DE SERVICIO P/REALIZAR LABORES DE APOYO EN OFICINA GENTE Y NAVES DE C | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12,676,500.00 | 0.00 | 12,676,500.00 | ||
INRED1 | IN0100032009 | 2009/02/16 | 94445021 | XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXX 2 SUR # 47‐29 B/BELLAVISTA | PRESTACION DE SERVICIO P/RELIZAR LABOR DE APOYO OFICINA DE GENTE Y NAVES EN CP1 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12,676,500.00 | 0.00 | 12,676,500.00 | ||
INRED1 | IN0100042009 | 2009/02/16 | 66739933 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | XXX. 00X XX 0 # 0X‐00 X/XXX XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX XX SERVICIOS P/REALIZAR LABORES DE APOYO OFICINA JURIDICA DE CP1 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12,676,500.00 | 0.00 | 12,676,500.00 | ||
INRED1 | IN0100052009 | 2009/02/17 | 596842837 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXX 1 NO.40 A ‐38 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA EN | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||
INRED1 | IN0100062009 | 2009/03/14 | 8460003534 | SELVAMOTOR S.A. | CARRERA 20 # 9‐75 | SERVICIO DE PARQUEO DEL BOTE ANTILLANA Y DEL TRAILER DE CP1 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,250,000.00 | 0.00 | 7,250,000.00 | ||
INRED1 | IN0100072009 | 2009/03/09 | 57271905 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | CALLE 6 NO. 4 ‐ 34 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR LABORES XX XXXXXXX EN GINRED1 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11,866,500.00 | 0.00 | 11,866,500.00 | ||
INRED1 | IN0100082009 | 2009/03/05 | 9000952474 | UNIVERSAL DE LIMPIEZA LIMITADA | CALLE 84 # 24‐08 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE GINRED1/CP10/CP11 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 32,713,168.00 | 14,421,104.00 | 0.00 | 47,134,272.00 | |
INRED1 | IN0100092009 | 2009/03/14 | 313019087 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | CALLE 3 # 2 ‐18 | ADQUISICIÓN DE GASOLINA CORRIENTE, ACPM Y ADITIVO P/UNIDADES ADSCRITAS AL GINRE | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 84,891,890.00 | 5,011,391.00 | 0.00 | 89,903,281.00 | |
INRED1 | IN0100102009 | 2009/03/14 | 168251498 | XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | CALLE 7 O BIS # 1 ‐ 35 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO P´/UNIDADES DE GINR | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 42,174,253.00 | 967,631.00 | 0.00 | 43,141,884.00 | |
INRED1 | IN0100112009 | 2009/03/14 | 8901074873 | SUPERTIENDAS OLIMPICA S.A. 557 | CALLE 2#1 A ‐ 08 | ADQ. DE ELEMENTOS DE CAFETRIA Y RESTAUR., VÍVERES Y SERVICIOS DE CAFET Y RESTAUR. P | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 68,699,840.00 | 0.00 | 68,699,840.00 | ||
INRED1 | IN0100122009 | 2009/03/17 | 164945451 | XXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX 00 XX. X00 CALLE EL CAPRICHO B/ E | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES COCINA Y MANIPULACIÓN XX XXXXXXX | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,844,000.00 | 0.00 | 1,844,000.00 | ||
INRED1 | IN0100132009 | 2009/03/14 | 8001780141 | SEGURIDAD XXXXX LTDA. | XXXXXXX 0 XXXXX XX. 00X‐00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX PRIVADA PARA GINRED1‐GSEMAP, CP10 Y CP11 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 254,204,435.00 | 9,773,904.00 | 0.00 | 263,978,339.00 | |
INRED1 | IN0100142009 | 2009/03/14 | 8050053459 | INTERNATIONAL TRADE COMPANY LTDA ITC LT | AV 4N NRO. 48N ‐ 43 | ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y EQUIPO DE CAFETERÍA P/UNIDADES ADSCRITA | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11,465,604.00 | 0.00 | 11,465,604.00 | ||
INRED1 | IN0100152009 | 2009/03/16 | 73835579 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX | XXXXX 0 XX. 0‐0 | XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX PARA GSEMAP/GINRED1/CP1 | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8,659,900.00 | 0.00 | 8,659,900.00 | ||
INRED1 | IN0100162009 | 2009/03/17 | 164945451 | XXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX 00 XX. X00 CALLE EL CAPRICHO B/ E | PRESTACIÓN DE SERVICIOS P/REALIZAR LABORES DE COCINA Y MANIPULACIÓN XX XXXXXXX | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,844,000.00 | 0.00 | 1,844,000.00 | ||
INRED1 | IN0100172009 | 2009/03/18 | 212301081 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | CALLE 7 A #3B‐14 OF 102 | PUBLICACIÓN DE EDICTOS, FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO, LAMINADO Y ENCUADERNAC | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6,742,531.00 | 0.00 | 6,742,531.00 | ||
INRED1 | IN0100182009 | 2009/03/18 | 8901005776 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. | CALLE 72 # 57‐79 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA P/CP1/CP10/LA/GINRED1 Y GSEM | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5,085,096.00 | 0.00 | 5,085,096.00 | ||
INRED1 | IN0100192009 | 2009/03/18 | 8050020239 | AEROENVIOS BUENAVENTURA LTDA. | XXXXXXX 0 # 0‐00 | SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA P/CP11 Y EMBALAJE Y ACARREO P/GINRED1 | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5,400,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | ||
INRED1 | IN0100202009 | 2009/04/15 | 8060115256 | SEGURIDAD, PROTECCION & SOLDADURA LTD. | BOSQUE, XXXX. PPAL TRANV. 54 N. | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LAS UNIDAES ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA REGIO | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 67,447,446.00 | 1,562,739.00 | 0.00 | 69,010,185.00 | |
INRED1 | IN0100212009 | 2009/03/27 | 890900082 | XXXXXXX XXXXXXX E HIJOS SUCS LTDA | XXXXXXXXX XXXXX XX. 000‐96 | ADQUISICIÓN DE MOTORES FUERA XX XXXXX P/GSEMAP/FS | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 69,730,286.00 | 0.00 | 69,730,286.00 |
INRED1 | IN0100222009 | 2009/03/25 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | XXXXXX XX XXXXXX XX. XXXXXX XX. 000 PIS | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN PARA EL GORGONA | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,593,798.00 | 0.00 | 3,593,798.00 | ||
INRED1 | IN0100232009 | 2009/03/31 | 8305033116 | XXXXXX E HIJOS & CIA. S. EN C.S. | CARRERA 5 # 24‐93 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BUQUE P/GSEMAP/LA/FS | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 64,720,020.00 | 8,065,592.00 | 0.00 | 72,785,612.00 | |
INRED1 | IN0100242009 | 2009/04/15 | 8903191768 | PAPELERIA CATI LTDA. | XXXXXXX 0X XX. 00‐00 | XXXXXXXXXXX DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GRUPO INRED1 | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12,542,924.00 | 0.00 | 12,542,924.00 | ||
INRED1 | IN0100252009 | 2009/03/30 | 164716710 | XXXXX XXXXX XXXXX | XXXXX 0X 00X‐00 | XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX P/GINRED1/GSEMAP/CP1 | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,108,000.00 | 0.00 | 4,108,000.00 | ||
INRED1 | IN0100262009 | 2009/03/30 | 900128238 | TECNOMARITIMA LTDA | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX #00X ‐00 | XXXXXXXXXXX DE EQUPOS DE RADAR Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN P/ GINRED1/ FS/CP10 | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12,467,680.00 | 0.00 | 12,467,680.00 | ||
INRED1 | IN0100272009 | 2009/04/16 | 8909000825 | EDUARDOÑO S.A. | CALLE 000 X 00‐00 AUTOP NTE | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTORES P/CP1/GSEMAP | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,654,899.00 | 0.00 | 2,654,899.00 | ||
INRED1 | IN0100282009 | 2009/03/31 | 8050044366 | XXXXXXX XXXX & CIA. LTDA. | XXXXXXX 00 # 00X‐00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE APARTAMENTOS Y OFICINAS P/ LA/GINRED1/CP10 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE OBRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 21,375,400.00 | 0.00 | 21,375,400.00 | ||
INRED1 | IN0100292009 | 2009/03/31 | 8020018318 | INDUTRÒNICA DEL CARIBE LTDA | CALLE 00 X 00 ‐ 00 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR P/LA | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,040,117.00 | 0.00 | 3,040,117.00 | ||
INRED1 | IN0100302009 | 2009/04/02 | 8904013757 | ELECTRONICA MARITIMA LTDA. | CENTRO CCIAL SANTA XXXXX OF 1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS, COMUNICACIONEN Y SATELITES Y ANTENAS P/LA | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 22,193,287.00 | 0.00 | 22,193,287.00 | ||
INRED1 | IN0100312009 | 2009/04/15 | 721289616 | XXXXX XXXXX XXXXX | XXXXX 0x # 0X‐ 00 | XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXX GRUPO SEÑALIZACIÓN MARITIMA XXX XXXXXXXX | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 258,473,767.00 | 0.00 | 258,473,767.00 | ||
INRED1 | IN0100322009 | 2009/03/31 | 8000873752 | XXXXX MAC LTDA. | XXXXX 00X XX. 00X‐53 | ADQISICIÓN DE REFLECTOR, FARO PIRATA P/LA Y ESCALERA, LINTERNA DE BUCEO P/FS | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12,953,140.00 | 0.00 | 12,953,140.00 | ||
INRED1 | IN0100332009 | 2009/04/02 | 721289616 | XXXXX XXXXX XXXXX | XXXXX 0x # 0X‐ 00 | XXXXXXXXXX DE SERVICIO DE MTTO. PAÑOL, TANQUES DE COMBUSTIBLE, LASTRE. AGUA PO | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 26,100,300.00 | 0.00 | 26,100,300.00 | ||
INRED1 | IN0100342009 | 2009/04/16 | 8050044366 | XXXXXXX XXXX & CIA. LTDA. | XXXXXXX 00 # 00X‐24 | ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS P/GINRED1/GSEMAP/FS/CP10/CP11/L | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 235,564,409.00 | 30,537,822.00 | 0.00 | 266,102,231.00 | |
INRED1 | IN0100352009 | 2009/04/02 | 8903316349 | IMPORTACIÓN TECNICA, ESTUDIOS Y COMERCIALIZA | CALLE 20 # 1‐30 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 01 GRUA DE /LA | SELECCION ABRE | CONTRATO DE CONSTRUCCION | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 23,029,248.00 | 0.00 | 23,029,248.00 | ||
INRED1 | IN0100362009 | 2009/04/30 | 8305033116 | XXXXXX E HIJOS & CIA. S. EN C.S. | CARRERA 5 # 24‐93 | MTTO. DE EXTINTORES P/LA/FS/GSEMAP/CP1/CP10 Y CP11 SERVICIO DE FUMIGACIÒN P/LA | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9,871,434.00 | 0.00 | 9,871,434.00 | ||
INRED1 | IN0100372009 | 2009/04/15 | 165146258 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | XXXXX 0x # 0‐00 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y DE COMPUTO PARA LAS UNIDAES ADS | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 20,542,933.00 | 0.00 | 20,542,933.00 | ||
INRED1 | IN0100382009 | 2009/04/30 | 73835579 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX | CALLE 6 NO. 5‐2 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DE/LAGINRED1/CP1 Y MAQUINA DE ESCRIBIR P/GINRE | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,197,100.00 | 0.00 | 3,197,100.00 | ||
INRED1 | IN0100392009 | 2009/04/30 | 8904013757 | ELECTRONICA MARITIMA LTDA. | CENTRO CCIAL SANTA XXXXX OF 1 | MTTO‐ DE EQUPO DE SONIDO P/GSEMAP, GIROCOMPÁS,ECDIS P/ LA Y ANTENA TRASVISIÓN | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,473,320.00 | 0.00 | 4,473,320.00 | ||
INRED1 | IN0100402009 | 2009/04/30 | 8350020689 | ASTURIAS BAHIA MAR LTDA. | MUELLE TURISTICO LOCAL 02 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO P/ GSEMAP Y CP1 | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,757,000.00 | 0.00 | 3,757,000.00 | ||
INRED1 | IN0100412009 | 2009/05/28 | 8050270362 | MANUFACTURAS TÉCNICAS CLIMATIZADAS X.X.X.XX | CRA. 40 # 14‐31 | MTTO. AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GINRED1 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 13,357,400.00 | 420,000.00 | 0.00 | 13,777,400.00 | |
INRED1 | IN0100422009 | 2009/05/27 | 10294954 | XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX | XXX 00 # 0X 00 XXXXXX | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y DE COCINA P/ FS | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 922,000.00 | 0.00 | 922,000.00 | ||
INRED1 | IN0100432009 | 2009/05/22 | 8002353188 | MUNDO CELULAR S.A | XXXXXXX 00 # 00‐00 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL LIMITADO 3.5 G P/ LA/FS | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2,268,000.00 | 0.00 | 2,268,000.00 | ||
INRED1 | IN0100442009 | 2009/06/03 | 9000345912 | CASCO ANTIGUO LTDA. | XXXXXXX 00 # 0‐00 | XXXXXXXXXXX DE EQUIPO MLITAR Y DE SEGURIDAD MILITAR P/FS | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,167,600.00 | 0.00 | 1,167,600.00 | ||
INRED1 | IN0100452009 | 2009/04/05 | 8903030817 | COOMEPAL LTDA. | XXX. 00 XX. 0X 00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX P/ GSEMAP Y CP1 | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | ||
INRED1 | IN0100462009 | 2009/06/06 | 8050014520 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL XXXXX LTDA. | XXXXX 00 XX. 0X‐00 X/XXXXXXX | XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXX P/FS‐GINRED1‐CP1‐LA | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,003,053.00 | 1,224,890.00 | 0.00 | 7,227,943.00 | |
INRED1 | IN0100472009 | 2009/07/06 | 8060133320 | INDUPINTURAS LTDA. | BOSQUE XXX. 00 X. 00X‐00 XXXXX 0 | XXXX. XX XXXXX XXX XX | XXXXXXXXX ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12,796,878.00 | 0.00 | 12,796,878.00 | ||
INRED1 | IN0100482009 | 2009/07/03 | 8605192353 | TALLERES AUTORIZADOS S.A. | XXXXX 00 XX. 00 ‐00 | XXXX. CAMIONETA NISSAN CP1 | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
INRED1 | IN0100492009 | 2009/07/03 | 164716710 | XXXXX XXXXX XXXXX | CALLE 6A 55F‐01 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GRUPO INTEN | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20,740,000.00 | 0.00 | 20,740,000.00 | ||
INRED1 | IN0100502009 | 2009/06/24 | 164716710 | XXXXX XXXXX XXXXX | CALLE 6A 55F‐01 | MTTO. DE CAMIONETAS DE/CP1/LA/GSEMAP/GINRED1 Y MOTOS DE /CP11 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11,205,600.00 | 500,000.00 | 0.00 | 11,705,600.00 | |
INRED1 | IN0100512009 | 2009/07/07 | 8904013757 | ELECTRONICA MARITIMA LTDA. | CENTRO CCIAL SANTA XXXXX OF 1 | ADQUISICIÓN DE BOMBILLOS P/LA Y TARJETA FUENTE DE PODER P/FS | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,845,989.00 | 0.00 | 6,845,989.00 | ||
INRED1 | IN0100522009 | 2009/07/22 | 8600072291 | UNIMAQ S.A. | BOSQUE CAR. PPAL DIAGONAL 00 X. 00‐00 | MTTO. CORRECTIVO DE HYSTER H450 DEL GSEMAP | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8,999,984.00 | 0.00 | 8,999,984.00 | ||
INRED1 | IN0100532009 | 2009/07/28 | 8000873752 | XXXXX MAC LTDA. | XXXXX 00X XX. 00X‐00 | XXX. XX XXXXXXXX P/ FS HIDROLAVADORA P/FS Y BOMBA CENTRIFUGA P/GSEMAP | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8,061,742.00 | 1,089,117.00 | 0.00 | 9,150,859.00 | |
INRED1 | IN0100542009 | 2009/07/29 | 437862195 | XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AV. XXXXX XXXXXXX 41A‐23 | SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN PERSONAS DIMAR. | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,795,660.00 | 0.00 | 4,795,660.00 | ||
INRED1 | IN0100552009 | 2009/07/31 | 8300867774 | SANDOX CIENTIFICA LTDA | XXX 00 XX. 00‐00 | XXXXXXXXXXX XX XXXXXX OCEANOGRAFICO P/ ARC GORGONA | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 300,000,000.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | ||
INRED1 | IN0100562009 | 2009/07/31 | 8909000825 | EDUARDOÑO S.A. | CALLE 000 X 00‐00 AUTOP NTE | MTTO. DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS LA GR | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 19,442,197.00 | 0.00 | 19,442,197.00 | ||
INRED1 | IN0100572009 | 2009/08/04 | 8460003534 | SELVAMOTOR S.A. | XXXXXXX 00 # 0‐00 | XXXX. GENERAL DE 01 MOTOR MERCURY P/GORGONA | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | ||
INRED1 | IN0100582009 | 2009/08/14 | 8110097888 | DISTRACOM S.A. | XXXXX 0x XX. 00‐00 XXXXXX XXXXXXX | ADQ. LUBRICANTES P/ UNIDADES ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR NO | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 13,142,310.00 | 0.00 | 13,142,310.00 | ||
INRED1 | IN0100592009 | 2009/08/18 | 8600149187 | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | CALLE 00 X 0‐00 ESTE | CAPACITACIÓN DEN DEREHO MARITIMO P/CP1 | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
INRED1 | IN0100602009 | 2009/09/02 | 596842837 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXX 1 NO.40 A ‐38 | PRESTACIÓN DE SERV. PARA REALIZAR LABORES DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA P/CP1 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,698,000.00 | ‐81,000.00 | 0.00 | 4,617,000.00 | |
INRED1 | IN0100612009 | 2009/09/02 | 1111761042 | XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX | CRA 75 MAN. 20 POSTE 975 | SERV. PARA REALIZAR LABORES DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA P/CP1 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,779,000.00 | 0.00 | 4,779,000.00 | ||
INRED1 | IN0100622009 | 2009/10/01 | 8000873752 | XXXXX MAC LTDA. | XXXXX 00X XX. 00X‐00 | XXXXXXXXXXX DE HERRAMIENTAS P/LA/CP10/CP11 Y FS | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11,849,485.00 | 0.00 | 11,849,485.00 | ||
INRED1 | IN0100632009 | 2009/11/16 | 14476044 | XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 0 XX. 00‐00 X/XXXX XXXXX | INSPECTOR XX XXXXXX TURISTICO EN CP1 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,822,500.00 | 0.00 | 1,822,500.00 | ||
INRED1 | IN0100642009 | 2009/11/16 | 1130683067 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | XX. XXXXX XXXXXXX XX. 0‐00 X/XXXXXX | INSPECTOR EN MUELLE TURISTICO A CP1 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,822,500.00 | 0.00 | 1,822,500.00 | ||
INRED1 | IN0100652009 | 2009/11/20 | 8000920948 | SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA XXXXX LTDA. | AV. 2D N #24 144 | MTTO. CIRCUITO CERRADO P/ GSEMAP | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,990,400.00 | 0.00 | 3,990,400.00 | ||
INRED1 | IN0100662009 | 2009/11/20 | 8903226421 | SOLDARCO LTDA. | XXX 0 00‐00 | XXXX. XX XXXXXXXX XX XXXXXX PARA GSEMAP | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,300,000.00 | 0.00 | 7,300,000.00 | ||
INRED1 | IN0100672009 | 2009/11/25 | 19133351 | XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | XXXXXX. 00 X X 0 XX. 00 A ‐ 15 | MTTO. PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS DE SOLDAR DE LA/GSEMAP/CP10/CP11 | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,603,354.00 | 0.00 | 6,603,354.00 | ||
INRED1 | IN0100682009 | 2009/11/20 | 437862195 | XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AV. XXXXX XXXXXXX 41A‐23 | SERV. DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GRUPO INRED1 | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,619,801.00 | 0.00 | 4,619,801.00 | ||
INRED1 | IN0100692009 | 2009/11/25 | 165043322 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXX 0 #00 X ‐ 00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXX. APARTAMENTOS GINRED1 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 65,434,212.00 | 0.00 | 65,434,212.00 | ||
INRED1 | IN0100702009 | 2009/11/20 | 8909085847 | SUMINISTROS INDUSTRIALES SUIN S.A | XXXXXXX 0 # 00‐00 | XXXX. CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE MAQUINA ASPERSORA DEGSEMAP | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,919,688.00 | 0.00 | 4,919,688.00 | ||
INRED1 | IN0100712009 | 2009/12/03 | 8300334575 | XXXXXX & XXXXXXXXX DE LAS AMERICAS XX XXXXX | VIA 00 X 00 ‐ 00 | ADQUISICIÓN DE PLANTA ELECTRICAS P/CP10 | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 24,790,360.00 | 0.00 | 24,790,360.00 | ||
INRED1 | IN0100722009 | 2009/12/03 | 164799356 | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | CALLE 6 # 34‐16 | ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT P/GINRED1 | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | ||
INRED2 | IN0200012009 | 2009/01/23 | 59673676 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX | CLL CCIO NO. 12‐81 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA INRED2 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 20,416,000.00 | 0.00 | 20,416,000.00 | ||
INRED2 | IN0200022009 | 2009/02/03 | 59675445 | XXXXXX XXXXX XXXXX VALENCIA | BARRIO XXXXX XXXXXXXXXXX ‐ TUMACO NAR | APOYO EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA INRED2 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13,365,000.00 | 0.00 | 13,365,000.00 | ||
INRED2 | IN0200032009 | 2009/02/12 | 10292368 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXX XXX XXXX XX.00‐00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX PROFESIONALES EN INGENIERIA FISICA PARA EL CCCP EN TUMAC | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 20,416,000.00 | 0.00 | 20,416,000.00 | ||
INRED2 | IN0200042009 | 2009/02/12 | 98396209 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | CONJUNTO CERRADO LA XXXXXXX APTO 102 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGERIA QUIMICA PARA EL LABORATORIO DE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 20,416,000.00 | 0.00 | 20,416,000.00 | ||
INRED2 | IN0200052009 | 2009/02/26 | 8903211510 | ASSENDA S.A. | XX. XX XXXXXX XX. 00‐00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX EQUIPOS, CAMARA PANASONIC Y MULTIPLEXOR DE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 986,000.00 | 0.00 | 986,000.00 | ||
INRED2 | IN0200062009 | 2009/02/27 | 596702868 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | CALLE XXXXXX ‐ TUMACO NARIÑO | SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNDS DE LA DIMAR | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 31,460,900.00 | 0.00 | 31,460,900.00 | ||
INRED2 | IN0200072009 | 2009/02/27 | 162696612 | XXXXXX XXXXX XXXXXX | AV LOS ESTUDIANTES | MANTO A LOS EQUIPOS DE CMPTO DE LAS UNIDADES XX XXXXX EN TCO | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 26,900,000.00 | 0.00 | 26,900,000.00 | ||
INRED2 | IN0200082009 | 2009/03/03 | 129175739 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX | XXXXX XXXX ‐ TUMACO NARIÑO | ADQ. DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 30,211,500.00 | 51,800.00 | 0.00 | 30,263,300.00 | |
INRED2 | IN0200092009 | 2009/03/03 | 596631140 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX DE VALENCIA | CALLE BOLIVAR ‐ TUMACO NARIÑO | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y ASEO PARA LAS UNDS DE DIM | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17,646,130.00 | 0.00 | 17,646,130.00 | ||
INRED2 | IN0200102009 | 2009/03/03 | 8001760892 | XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX | XXX 00 N. 27‐00 PISOS 5‐7 | ACREDITACION LABORATORIO DE QUIMICA DEL CCCP | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 887,455.00 | 0.00 | 887,455.00 | ||
INRED2 | IN0200112009 | 2009/03/06 | 392975480 | XXX XXXXX XXXXXXX XXXXX | XXXXX NAVAL CASA NO.27B | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 14,388,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 17,888,000.00 | |
INRED2 | IN0200122009 | 2009/03/06 | 8400009302 | PACIFIC NET LTDA | CALLE XXXXXX N0. 11‐55 | ADQ. DE EQUIPOS PARA UNA RED DE ENRUTADORES PARA RED INHALAMBRICA PARA LAS U | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | PAGO ANTICIPADO | 31,000,000.00 | 0.00 | 31,000,000.00 | ||
INRED2 | IN0200132009 | 2009/03/10 | 67000753 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXX 00 X #00‐00 XXXXX XX XXXXX | CONTRATACION BIOLOGA PARA EL CCCP | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20,416,000.00 | 0.00 | 20,416,000.00 | ||
INRED2 | IN0200142009 | 2009/03/13 | 596699279 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | B/ IBERIA ‐ TUMACO NARIÑO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL CCCP. CP2 E INRED2. | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 65,055,600.00 | 7,200,000.00 | 0.00 | 72,255,600.00 | |
INRED2 | IN0200152009 | 2009/03/16 | 59683693 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | X/ XX XXXXXXX XXXX0 XXXX 0 ‐ XXXXXX XXX | SERVICIOS TECNICOS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO Nº 2 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8,505,000.00 | 3,037,500.00 | 0.00 | 11,542,500.00 | |
INRED2 | IN0200162009 | 2009/03/16 | 130542321 | XXXXXX XXXX XXXX XXXXX | CALLE CALDAS CON SAN XXXXXX ‐TUMACO N | ADQUISICION DE PAR DE MICROFONOS INALAMBRICOS‐RECEPTOR DE SEÑAL DOBLE Y PAR D | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | ||
INRED2 | IN0200172009 | 2009/03/16 | 79434855 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | BARRIO MODELO ‐ TUMACO NARIÑO | PRESTACION DE SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CCCP | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 15,800,000.00 | 0.00 | 15,800,000.00 | ||
INRED2 | IN0200182009 | 2009/03/24 | 8000853491 | SEGURIDAD XXX XXX XXXX | XXXXXX XXXXX ‐ XXXXXX XXXXXX | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 39,175,616.00 | 4,896,952.00 | 0.00 | 44,072,568.00 | |
INRED2 | IN0200192009 | 2009/03/25 | 8912237742 | LA ESCOBA MAGICA E.U. | CRA 35 A Nº 20‐115 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 46,305,168.00 | 5,788,146.00 | 0.00 | 52,093,314.00 | |
INRED2 | IN0200202009 | 2009/03/26 | 13055969 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XX XXXXXXX XXXXXXX 0 XXXX 00 | PRESTACION DE SERVICIO DE INSPECCION CAPITANIA | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8,505,000.00 | 2,632,500.00 | 0.00 | 11,137,500.00 | |
INRED2 | IN0200212009 | 2009/03/26 | 129164861 | XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX | X/00 XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX ‐ XXXXXX | XXXX X XXXXXXXXXX BIENES INMUEBLES DE LA CAPITANIA | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9,000,000.00 | 923,199.00 | 0.00 | 9,923,199.00 | |
INRED2 | IN0200222009 | 2009/03/30 | 12952139 | XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | CALLE 20 N° 25‐57 CENTRO PASTO | ADQUISICION DE DOS ELECTROBOMBAS, UNA GUADAÑADORA Y UN AIRE ACONDICIONADO | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,138,000.00 | 0.00 | 7,138,000.00 | ||
INRED2 | IN0200232009 | 2009/03/30 | 12915225‐1 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | AVENIDA EL FERROCARIL TUMACO‐NARIÑO | MTTO PREDIOS DE LA DIMAR EN TUMACO | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6,690,000.00 | 0.00 | 6,690,000.00 |
INRED2 | IN0200242009 | 2009/03/30 | 98383086‐2 | XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX | CALLE 16 N° 29‐75 PASTO | ADQ. DE DOTACION SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONALQUE LABORA EN LA UNIDAD | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,915,000.00 | 0.00 | 7,915,000.00 | ||
INRED2 | IN0200252009 | 2009/03/30 | 384398357 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX | XXXXX 00 #0X‐00 XXXX 000X/XX XXXXX | XXX XX XXXXXXXX PERSONAL CIVIL DE TUMACO | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8,612,000.00 | 574,500.00 | 0.00 | 9,186,500.00 | |
INRED2 | IN0200262009 | 2009/04/01 | 8600268317 | AUROS S.A EN REESTRUCTURACION | DIAGONAL 49 SUR Nº 56A‐46 | ADQ. DE UNA PLANOTECA VERTICAL QUE INCLUYE UN CARRO A0‐2000 Y 17 PRENSAS DE 36" | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,784,000.00 | 0.00 | 2,784,000.00 | ||
INRED2 | IN0200272009 | 2009/04/07 | 369932656 | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX | XXXX XXXXXXXXX XX 00‐48 | MTTO MOTOCICLETAS DE LA UNIDAD | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 950,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | |
INRED2 | IN0200282009 | 2009/04/07 | 12907123 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | XXXXX XXXXX XXXXXXX XX 0‐00 | XXXX XXXXX XXXXXXXX Y 03 ELECTROBOMBAS DE LA UNIDAD | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | ||
INRED2 | IN0200292009 | 2009/04/13 | 8050149130 | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA | XXXXXXX 0X XXX XX 00X‐112 | ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CCCP | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 109,144,400.00 | 0.00 | 109,144,400.00 | ||
INRED2 | IN0200302009 | 2009/04/16 | 129021067 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXX XXXXX XXXXXX 00‐00 | XXXX XXXXX ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11,600,000.00 | 0.00 | 11,600,000.00 | ||
INRED2 | IN0200312009 | 2009/04/17 | 170692299 | XXXX XXXXX XXX | XXXXXXX 00X XX.0‐00 | XXXX X XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12,400,400.00 | 0.00 | 12,400,400.00 | ||
INRED2 | IN0200322009 | 2009/04/20 | 13056017 | XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | AV LOS ESTUDIANTES C95 | DEMOLICION XX XXXXXXX EN CONCRETO PARA APERTURA ACCESO LABORATORIOS Y VARIO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14,697,500.00 | 0.00 | 14,697,500.00 | ||
INRED2 | IN0200332009 | 2009/04/20 | 130172291 | XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X‐ XXXXXX XX XXXXXX | XXXXXXX XX XXXXX ‐XXXXXX XXXXXX | ADQ. DE LLANTAS PARA LA UNIDAD | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,527,000.00 | 0.00 | 1,527,000.00 | ||
INRED2 | IN0200342009 | 2009/04/20 | 129096550 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | X/XXXXXXXX ‐ XXXXXX XXXXXX | MTTO TRACTOR, MTTO 02 MOTORES, MTTO CAMIONETA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 18,400,000.00 | 8,300,000.00 | 0.00 | 26,700,000.00 | |
INRED2 | IN0200352009 | 2009/04/20 | 8300985139 | POSTAL EXPRESS SS. LTDA | CRA 83 Nº 77‐05 | PREST. DE SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LAS UNIDADES | SELECCION ABRE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12,204,000.00 | 0.00 | 12,204,000.00 | ||
INRED2 | IN0200362009 | 2009/04/20 | 9000766801 | DOTACIONES HOTELERAS ROMIL LTDA | CALLE 23 BN Nª 5N‐16 | ADQ DE UTENSILIOS DE CAFETERIA PARA LA UNIDAD | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,736,868.00 | 0.00 | 1,736,868.00 | ||
INRED2 | IN0200372009 | 2009/04/28 | 8050149130 | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA | XXXXXXX 0X XXX XX 00X‐112 | SUMINISTROS DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 105,703,840.00 | 0.00 | 105,703,840.00 | ||
INRED2 | IN0200382009 | 2009/05/04 | 9000204526 | DISEFER LTDA | CARRERA 26 NO. 12B‐79 | ADQ DE HERRAMIENTAS PARA EL CCCP | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,399,625.00 | 0.00 | 2,399,625.00 | ||
INRED2 | IN0200392009 | 2009/05/04 | 129175739 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX | XXXXX XXXX ‐ XXXXXX XXXXXX | ADQ DE HERRAMIENTAS PARA EL CCCP E INRED2 | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 670,700.00 | 0.00 | 670,700.00 | ||
INRED2 | IN0200402009 | 2009/05/08 | 8050149130 | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA | XXXXXXX 0X XXX XX 00X‐112 | ADQ DE 01 UN ELECTRODO PARA EL CCCP | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,610,080.00 | 0.00 | 1,610,080.00 | ||
INRED2 | IN0200412009 | 2009/05/11 | 8912011652 | AUTOMOTRIZ DEL SUR LTDA | CALLE 19 NO.30‐65 | PREST. D SERVICIO MANTENIMIENTO CAMIONETA | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | ||
INRED2 | IN0200422009 | 2009/05/13 | 12994823-3 | XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX | CRA 00 Xx 00‐00 | MTTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORAS DE LA UNIDAD | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2,096,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | 2,351,000.00 | |
INRED2 | IN0200432009 | 2009/05/14 | 9002536199 | ALLPLUS EU. | XXX 0 X x 00‐55 | ADQ. DE VALVULAS AIREADORAS BOTELLAS NISKIN | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,034,720.00 | 0.00 | 1,034,720.00 | ||
INRED2 | IN0200442009 | 2009/05/18 | 8300334575 | XXXXXX & XXXXXXXXX DE LAS AMERICAS XX XXXXX | VIA 00 X 00 ‐ 00 | ADQ. DE FILTROS PARA LA PLANTA ELECTRICA | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,177,400.00 | 0.00 | 1,177,400.00 | ||
INRED2 | IN0200452009 | 2009/05/19 | 8000354781 | TOPOEQUIPOS S.A. | CLL 51 NO.5‐56 | ADQ DE UN GPS MARCA GARMIN 76 CSX. PARA EL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,554,400.00 | 1,524,157.00 | 0.00 | 3,078,557.00 | |
INRED2 | IN0200472009 | 2009/06/09 | 12862635 | XXXXX XXXX XXXXXXX | X/00 JULIO VIADUCTO AL MORRO ‐ TUMACO | CAPACITACION AL XX XXXXXX DEL CCCP EN MODELO DE HIDROCARBUROS. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8,120,000.00 | 0.00 | 8,120,000.00 | ||
INRED2 | IN0200482009 | 2009/06/09 | 8300184200 | METRON LTDA | XXXXX 00 X Xx 00‐00 XX XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX SISTEMA DE GESTION DE LAS MEDICIONES PARA EL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,800,000.00 | 0.00 | 6,800,000.00 | ||
INRED2 | IN0200492009 | 2009/06/11 | 874324139 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | CALLE XXXXXXXX CON 7 XX XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, RO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,014,500.00 | 0.00 | 4,014,500.00 | ||
INRED2 | IN0200502009 | 2009/06/11 | 170489192 | EXTINPACIFICO | XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX 0 ‐ XXXX | MTTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA UNIDAD | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,298,000.00 | 0.00 | 2,298,000.00 | ||
INRED2 | IN0200512009 | 2009/06/11 | 8604047912 | MUEBLES Y PLASTICOS S.A. | CALLE 8 #31‐04 | ADQ DE UNA FOLDERAMA MIXTO 3GC 2 EN 3 ESH=113 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,008,504.00 | 0.00 | 1,008,504.00 | ||
INRED2 | IN0200522009 | 2009/06/11 | 129160385 | XXXXX XXXXXXX XXXXX X. | XXXXX XXXXX ‐ TUMACO NARIÑO | MTTO DE 20 SILLAS EN MADERA, 02 VITRINA Y 01 MUEBLE DE CARTAS NAUTICAS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,450,000.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | ||
INRED2 | IN0200532009 | 2009/06/17 | 79996406 | XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX | XXXXXXX 00 X XX. 00 X 00 XXX | XXXX XX SOFTWARE DELSITIO WEB DEL CCCP MEDIANTE EJECUCION DE LA FASE I DE LA EST | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5,742,000.00 | 0.00 | 5,742,000.00 | ||
INRED2 | IN0200542009 | 2009/06/17 | 13056017 | XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | AV LOS ESTUDIANTES C95 | MTTO RECINTO ALOJAMIENTO GUARDIA, GIMNASIO, POZOS POTABLES, CANALES DE DESAG | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19,501,875.00 | 2,668,373.00 | 0.00 | 22,170,248.00 | |
INRED2 | IN0200552009 | 2009/06/23 | 12952139 | XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXX 00 Xx 00‐00 XXXXXX PASTO | ADQ DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,437,000.00 | 0.00 | 1,437,000.00 | ||
INRED2 | IN0200562009 | 2009/06/23 | 130542321 | XXXXXX XXXX XXXX XXXXX | CALLE CALDAS CON SAN XXXXXX ‐TUMACO N | MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA DE SONIDO AUDITORIO DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
INRED2 | IN0200572009 | 2009/06/26 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | XXXXXX XX XXXXXX XX. XXXXXX XX. 000 PIS | ADQ. DE UNA ESTACION METEREOLOGICA PORTATIL PARA EL CCCP | SELECCION ABRE | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 32,759,256.00 | 0.00 | 32,759,256.00 | ||
INRED2 | IN0200592009 | 2009/07/07 | 59673874 | XXXXXX XXXX XXXX | XXX XX XXXXX, XXXXXX 00 XXXXX | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXX ANALISIS FISICOQUIMICOS AL LABORATORIO XX XXXXX | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||
INRED2 | IN0200602009 | 2009/07/07 | 80218890 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX 0 XXXX | XXXXXXXXXX DE SERVICIO EN EL AREA DE ZONA COSTERA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||
INRED2 | IN0200612009 | 2009/07/14 | 87101573 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | XXX 0 x 00 ‐ 34 | MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIV CIRCUITO CERRADO DE TV INSTALACIONES DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5,514,000.00 | 0.00 | 5,514,000.00 | ||
INRED2 | IN0200622009 | 2009/08/11 | 8001760892 | XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX | XXX 00 N. 27‐00 PISOS 5‐7 | ACREDITACION DE LABORATORIO DE QUIMICA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,064,946.00 | 0.00 | 1,064,946.00 | ||
INRED2 | IN0200632009 | 2009/08/12 | 21066345 | XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX | CALLE 84 # 22‐39 | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO EN LA CERTIFICACION ISO17025 ACERDITACIÓN DE LABORATO | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 4,772,000.00 | 0.00 | 4,772,000.00 | ||
INRED2 | IN0200642009 | 2009/09/08 | 129108749 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX ‐XXXXXX XXXXX | MTTO DE EQUIPOS DE COCINA DE LA UNIDAD | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,094,000.00 | 0.00 | 1,094,000.00 | ||
INRED2 | IN0200652009 | 2009/09/08 | 61598889 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | CALLE SUCRE ‐TUMACO NARIÑO | ADQ DE 01 MOTOR FUERA XX XXXXX PARA LA UNIDAD | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8,395,000.00 | 0.00 | 8,395,000.00 | ||
INRED2 | IN0200662009 | 2009/09/09 | 59682439 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | CALLE 8 Nº 74‐71 B/PASEO BOLIVAR | CONTRATACION ABOGADA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,424,000.00 | 0.00 | 7,424,000.00 | ||
INRED2 | IN0200672009 | 2009/09/17 | 8600017106 | VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION | XXXXX 00 XX. 00X00 | XX.XX 01 ESPECTROFOTOMERO ULTRAVIOLETA VISIBLE | DIRECTA | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 130,044,120.00 | 0.00 | 130,044,120.00 | ||
INRED2 | IN0200682009 | 2009/09/28 | 8903264256 | CONTROL CONTAMINACIONA LTDA C‐4 | CALLE 13 Nº 27 A 05 | ADQ. DE UNA CABINA EXTRACTORA DE GAS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 29,457,188.00 | 0.00 | 29,457,188.00 | ||
INRED2 | IN0200692009 | 2009/09/29 | 8320030793 | KHYMOS LTDA | CARRERA 00 X. 00X‐00 OF. 201 | ADQ. DE VACIO PARA CROMATOGRAFO DE GASES REF X0000‐00000 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11,719,648.00 | 0.00 | 11,719,648.00 | ||
INRED2 | IN0200702009 | 2009/09/29 | 8050149130 | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA | XXXXXXX 0X XXX XX 00X‐112 | ADQ. CALENTADOR ELECTROTERMAL Y CARTUCHOS PARA VAPORES ORGANICOS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,170,860.00 | 0.00 | 3,170,860.00 | ||
INRED2 | IN0200712009 | 2009/10/01 | 9001536136 | LIMPIEZA E INCINERACION S.A. E.S.P. | CALLE SAN XXXXXX ‐ TUMACO NARIÑO | RECOLECCION TRAT Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUO LIQUIDOS DEL LABOTAROIO DE Q | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | ||
INRED2 | IN0200722009 | 2009/10/01 | 87940722 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX | B/ LA FLORIDA MNZ 5 CALLE 14 | MTTO CORRECTIVO PLANTAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | ||
INRED2 | IN0200732009 | 2009/10/06 | 0000000000 | DETECTO DE COLOMBIA LTDA | CALLE 5B 4 38 ‐ 75 | MTTO Y CALIBRACION DE 03 BALANZAS LABORATORIO DE QUIMICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,410,320.00 | 0.00 | 4,410,320.00 | ||
INRED2 | IN0200742009 | 2009/10/15 | 596842701 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | LA FLORIDA ‐ TUMACO NARIÑO | AMPLIACION LABORATORIO DE QUIMICA DEL CCCP | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | ||
INRED2 | IN0200752009 | 2009/10/15 | 0000000000 | SGS COLOMBIA S.A | XXXXXXX 00X XX.00‐00 XXXX 0 | XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX INTERNOS ISO 170252006 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | ||
INRED2 | IN0200762009 | 2009/10/15 | 392975480 | XXX XXXXX XXXXXXX XXXXX | XXXXX NAVAL CASA NO.27B | ACTIVIDAD DE RECREACION BIENESTAR PARA LOS FUNCIONARIOS XX XXXXX EN TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,989,157.00 | 0.00 | 3,989,157.00 | ||
INRED2 | IN0200772009 | 2009/10/15 | 9001906061 | ACADEMIA SEGURIDAD ASI LTDA | CRA 24 Nº 82‐77 | CAPACITACION CURSO OFICIAL DE PROTECCION DE LA INSTALACION PORTUARIA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
INRED2 | IN0200782009 | 2009/11/06 | 8903077274 | IMPRESORA FERIVA S.A. | CALLE18 NO.3‐33 | IMPRESION DE 500 EJEMPLARES DEL BOLETIN CIENTIFICO Nº 15 PARA EL CCP Y CP2 ENCUAD | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 15,199,520.00 | 0.00 | 30,399,040.00 | ||
INRED3 | IN0300012009 | 2009/01/21 | 720175774 | XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX | CALLE 13C N° 19‐28 BARANOA | PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTROLADOR DE TRAFICO MARITIMO EN LA ESTACION C | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 13,365,000.00 | 0.00 | 13,365,000.00 | ||
INRED3 | IN0300022009 | 2009/01/21 | 87435499 | XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX | XXXXX 00X Xx 0X‐00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX COMO CONTROLADOR DE TRAFICO MARITIMO EN LA ESTACION C | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 13,365,000.00 | 0.00 | 13,365,000.00 | ||
INRED3 | IN0300032009 | 2009/01/21 | 90808976 | XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX | CALLE 92 N° 51B ‐ 153 APTO 401 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTROLADOR DE TRAFICO MARITIMO EN LA ESTACION C | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 13,365,000.00 | ‐3,280,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,084,500.00 |
INRED3 | IN0300042009 | 2009/01/26 | 189747872 | XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX | CARRERA 78C N° 83‐48 VIA 40 BARRIO SALVA | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ELECTRICISTA EN EL GRUPO SEÑALIZACION DEL RIO MAGD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12,150,000.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | 13,365,000.00 | |
INRED3 | IN0300052009 | 2009/01/29 | 90559880 | XXXXXX X. XXXXX XXXXXXX | XXXXXX DE OFICIALES ESCUELA NAVAL DE SU | PRESTACION DE SERVICIOS COMO OFICIAL SUPERVISOR DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO E | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | ||
INRED3 | IN0300062009 | 2009/01/29 | 9906281 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | AV. XXXXXXX SAN XXXXXX ISLA | SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE, EXTRA, GRASAS Y LUBRICANTES A CAPITANIA DE PU | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10,617,800.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 12,717,800.00 | |
INRED3 | IN0300072009 | 2009/01/30 | 152402365 | XXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX | XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX, EXTRA, GRASAS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8,856,448.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 10,956,448.00 | |
INRED3 | IN0300082009 | 2009/02/06 | 90820946 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXX 9B N° 35‐50 BARRIO XXXXXXXX | PRESTACION DE SERVICIOS COMO OFICIAL SUPERVISOR DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO E | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | ||
INRED3 | IN0300092009 | 2009/02/09 | 225510638 | XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | MANZANA 73 CASA 10 CIUDADELA 29 DE XXXX | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR CONTABLE EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 13,365,000.00 | ‐7,290,000.00 | 0.00 | 6,075,000.00 | |
INRED3 | IN0300102009 | 2009/02/09 | 11408219117 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX | XXXXXXX 00 Xx 000‐00 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO JUDICIAL EN LA CAPITANIA DE PUERTO XX XXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12,150,000.00 | 0.00 | 12,150,000.00 | ||
INRED3 | IN0300112009 | 2009/02/09 | 226061928 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 00 CASA 32B 12 URBANIZACION G | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ARCHIVO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||
INRED3 | IN0300122009 | 2009/02/11 | 9000553869 | CM MOTORS LTDA | XXXXXXX 0 Xx 00‐00 | XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE CAPITANIA DE SA | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5,044,920.00 | 0.00 | 5,044,920.00 | ||
INRED3 | IN0300132009 | 2009/02/13 | 149678315 | XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX | CALLE 16 N° 3‐60 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO 24 HORAS PARA VEHICULOS XX XXXXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
INRED3 | IN0300142009 | 2009/02/17 | 8600203698 | SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S.O.S. | XXXXXXX 00 Xx 00‐000 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX PRIVADA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA GINRE | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17,709,535.00 | 0.00 | 17,709,535.00 | ||
INRED3 | IN0300152009 | 2009/02/18 | 8020057619 | GRUPO MAESTRA CIA DE MTTO Y SUMINISTRO LTDA | CARRERA 00 Xx 00‐000 | SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 38,867,498.00 | 14,536,114.00 | 14,536,114.00 | 53,403,612.00 | |
INRED3 | IN0300162009 | 2009/02/17 | 793474057 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX | AGUADULCE PROVIDENCIA ISLA | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAPITANIA D | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 462,000.00 | 0.00 | 462,000.00 | ||
INRED3 | IN0300172009 | 2009/02/17 | 8605123303 | SERVIENTREGA S.A. | XXXXXXX 0X Xx 00X‐00 | XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXX A NIVEL NACIONAL PARA CP3, CP4, CP6, CP7, CP12, CP1 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8,245,400.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 10,645,400.00 | |
INRED3 | IN0300182009 | 2009/02/25 | 8001908991 | COSTAMAR TRAVEL LTDA | XXXXX 00 Xx 00‐65 | SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y URBANO PARA CAPITANIA BARRA | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,000,000.00 | ‐78,100.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
INRED3 | IN0300192009 | 2009/02/26 | 86807271 | XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX | CALLE 53 N° 44‐10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GRASAS A LA GINRED3 Y SUS UNIDADES AD | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 87,142,245.00 | 35,300,000.00 | 29,400,000.00 | 122,442,245.00 | |
INRED3 | IN0300202009 | 2009/02/26 | 225441755 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXX 00 Xx 00‐00 | XXXXXXXXXXX DE EQUIPO MISCELANEO PARA SOLDADURA Y CORTE PARA GRUPO SEÑALIZAC | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,276,000.00 | 0.00 | 1,276,000.00 | ||
INRED3 | IN0300212009 | 2009/02/26 | 8000714791 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX Y CIA LTDA INDUSTRIAS | CARRERA 00 Xx 00‐00 | ADQUISICION DE SOPLADOR O VENTILADOR CENTRIFUGO BAJA PRESION BLOWER PARA BUQ | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,859,400.00 | 0.00 | 2,859,400.00 | ||
INRED3 | IN0300222009 | 2009/02/26 | 8001912331 | MANGUERAS Y ACOPLES LTDA | XXXXX 00X Xx 00‐00 | XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX CON FITTING EN ACERO INOXIDABLE PARA ARC CIENAGA DE | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 8,646,304.00 | 0.00 | 8,646,304.00 |
INRED3 | IN0300232009 | 2009/02/26 | 854741531 | XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXXXX 4 N° 11‐12 CENTRO | PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO 24 HORAS PARA VEHICULOS XX XXXXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,600,000.00 | 568,000.00 | 0.00 | 3,168,000.00 | |
INRED3 | IN0300242009 | 2009/02/27 | 8300334575 | XXXXXX & XXXXXXXXX DE LAS AMERICAS LTDA | XXX 00 Xx 00 ‐ 00 | XXXXXXXXXXX DE FILTROS PARA GENERADORES Y PROPULSORES PARA EL ARC CIENAGA DE M | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,626,649.00 | 0.00 | 1,626,649.00 | ||
INRED3 | IN0300252009 | 2009/03/06 | 8305155139 | XXXXXXX XXXXXXX & CIA S. EN C. S. | AV 20 DE JULIO, XXXX EMPERADOR 1er PISO N | ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES Y OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS PARA LA CAPITANIA D | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,690,000.00 | 0.00 | 7,690,000.00 | ||
INRED3 | IN0300262009 | 2009/03/10 | 8909000855 | XXXXXXX XXXXXXX E HIJOS SUCESORES S.A. | BOSQUE TRANSVERSAL 00 Xx 00‐000 | ADQUISICION EQUIPO DE BOMBEO Y OTRAS COMPRAS DE EQUIPO A CAPITANIA RIOHACHA | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,928,627.00 | 0.00 | 6,928,627.00 | ||
INRED3 | IN0300272009 | 2009/03/10 | 10828629792 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX | CARRERA 31 N° 14‐62 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO JUDICANTE EN LA OFICINA JURIDICA DE CAPITANIA DE SA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | ||
INRED3 | IN0300282009 | 2009/03/11 | 8020081921 | CENTRO MAYORISTA XXXXXXXX XXXXX S.A. | XXXXX 00 Xx 0‐000 XXXXXX XXXXXXXXXX XX XX | SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO A LA GINRED3 Y SUS UNIDADE | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 39,021,149.00 | 4,715,267.00 | 0.00 | 43,736,416.00 | |
INRED3 | IN0300292009 | 2009/03/11 | 9002815469 | COPIEJECUTIVO S.A.S. | XXXXXXX 00 Xx 00‐000 XXXXX 000 XXXXXX EJ | SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LA CAPITANIA DE BARRANQUILLA ‐ CP3 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,150,000.00 | ‐78.00 | 0.00 | 2,149,922.00 | |
INRED3 | IN0300302009 | 2009/03/11 | 8604047912 | MUEBLES Y PLASTICOS S.A. | XXXXX 00 Xx 00‐00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXX PARA LA GINRED3, CP3, CP4, CP6, CP14, CP12, GSEM | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 29,673,914.00 | 10,479,610.00 | 0.00 | 40,153,524.00 | |
INRED3 | IN0300312009 | 2009/03/11 | 8901107442 | CARPAS EL RAPIDO LTDA | CARRERA 00 Xx 00‐00 | ADQUISICION DE CARPA PLAYERA EN LONA PARA EL BUQUE ARC CIENAGA DE MALLORQUIN | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 464,000.00 | 0.00 | 464,000.00 | ||
INRED3 | IN0300322009 | 2009/03/11 | 8020088287 | TIENDA DE LA MADERA LTDA | CALLE 117B N° 31‐71 | MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE MANIOBRA DEL BUQUE ARC CIENAGA XX XXXXXXXXX | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9,951,930.00 | 0.00 | 9,951,930.00 | ||
INRED3 | IN0300332009 | 2009/03/12 | 8901049587 | INDUSTRIA MECANICA PESADA IMEP LTDA | XXXXX 00 Xx 00‐71 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL BUQUE ARC CIENAGA DE MALLORQUIN ‐ 5KT | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,855,600.00 | 0.00 | 6,855,600.00 | ||
INRED3 | IN0300342009 | 2009/03/12 | 101076727 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX 44 N° 70‐219 | ADQUISICION XX XXXXXXXX PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE RIOHACHA ‐ CP6 | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,085,290.00 | 0.00 | 1,085,290.00 | ||
INRED3 | IN0300352009 | 2009/03/12 | 8020114619 | SOLUCIONES Y EQUIPOS LTDA SOLYQUEP | CARRERA 00 Xx 00‐00 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA CP4, CP14 Y GSEMAB | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,235,110.00 | 0.00 | 7,235,110.00 | ||
INRED3 | IN0300362009 | 2009/03/12 | 138396410 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXX 0 Xx 00‐00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXX DESENGRASANTE PARA GRUPO SEÑALIZACION RIO MAG | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,120,305.00 | 0.00 | 1,120,305.00 | ||
INRED3 | IN0300372009 | 2009/03/13 | 11295215432 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX | CARRERA 00 Xx 00 ‐ 00 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA GINRED3, CP | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12,496,008.00 | 584,978.00 | 0.00 | 13,080,986.00 | |
INRED3 | IN0300382009 | 2009/03/13 | 8020081921 | CENTRO MAYORISTA XXXXXXXX XXXXX S.A. | XXXXX 00 Xx 0‐000 XXXXXX XXXXXXXXXX XX XX | SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, MAQUINAS DE OFICINA PARA GINRED3 Y SUS UN | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14,381,610.00 | 0.00 | 14,381,610.00 | ||
INRED3 | IN0300392009 | 2009/03/17 | 8001622526 | INVERSIONES XXXXXXXX XXXXXXXXXX Y CIA S. EN | CALLE 8 N° 7‐05 ROCK HOLE SECTOR XXXX WE | SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERIA Y OTROS MATERI | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,270,577.00 | 132,261.00 | 0.00 | 4,402,838.00 | |
INRED3 | IN0300402009 | 2009/03/17 | 8001294752 | SERVICIO INGENIERIA ELECTRICA S.A. E.S.P. SERINGE | CARRERA 9 N° 5‐48 LOCAL 103 EDIF. XXXXXX | MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN AND | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | ||
INRED3 | IN0300412009 | 2009/03/19 | 8901074873 | SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | CALLE 53 N° 46‐192 LOCAL 3‐01 C.C. PORTAL | SUMINISTRO EQUIPOS CAFETERIA, ELEMENTOS ASEO, PROD CAFETERIA SEMAB‐CP6‐CP12‐CP | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 15,905,258.00 | 224,576.00 | 0.00 | 16,129,834.00 | |
INRED3 | IN0300422009 | 2009/03/17 | 8000485587 | INDUSTRIAS PROFIBRA LTDA | XXX 00 Xx 00‐220 | MANTENIMIENTO DE MOTORES FUERA XX XXXXX DE LA CAPITANIA DE PUERTO XX XXXXXX | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,400,000.00 | 0.00 | 3,400,000.00 | ||
INRED3 | IN0300432009 | 2009/03/19 | 8600203698 | SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S.O.S. | XXXXXXX 00 Xx 00‐166 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CP3, CP4, CP6, CP7 Y GSEMAB | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 200,003,282.00 | 100,001,641.00 | 67,630,698.00 | 300,004,923.00 | |
INRED3 | IN0300442009 | 2009/03/19 | 86908580 | XXXXX XXXXXXX XXXX | XXXXX 00 Xx 00‐000 XXXXXXX 000 | MANTENIMIENTO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE DEL BUQUE ARC CIENAGA XX XXXXXXXXX | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,181,600.00 | 0.00 | 2,181,600.00 | ||
INRED3 | IN0300452009 | 2009/03/19 | 136360591 | XXXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXX 00 Xx 00‐00 | XXXXXXXXXXX DE EQUIPOS MINI‐SPLIT PARA CAPITANIA DE BARRANQUILLA CP3 Y SEÑALIZAC | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,356,000.00 | 0.00 | 4,356,000.00 | ||
INRED3 | IN0300462009 | 2009/03/20 | 8020114332 | COMERCIALIZADORA POINTER S.A. | XXXXX 00 Xx 00 ‐ 00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX CIVIL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA GINRED3 Y SUS UNI | SELECCION ABRE | COMPRA‐VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 28,434,505.00 | 0.00 | 28,434,505.00 | ||
INRED3 | IN0300472009 | 2009/03/24 | 852500461 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | PUEBLO LIBRE PROVIDENCIA ISLA | MANTENIMIENTO SISTEMA SEPTICO, SISTEMA AGUA POTABLE, KIOSCO, GARAJE DE CAPITAN | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,384,935.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 10,384,935.00 | |
INRED3 | IN0300482009 | 2009/03/25 | 225441755 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | CALLE 00 Xx 00‐00 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SOLDAR Y XX XXXXX DEL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAG | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,412,800.00 | 0.00 | 2,412,800.00 | ||
INRED3 | IN0300492009 | 2009/07/02 | 8901074873 | SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | CALLE 53 N° 46‐192 LOCAL 3‐01 C.C. PORTAL | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAPITANIA D | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,960,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 4,560,000.00 | |
INRED3 | IN0300502009 | 2009/03/26 | 87451021 | XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXX | BARRIO SCHOOL HOUSE SAN XXXXXX ISLA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN XXXXXX ‐ CP7 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,975,000.00 | 0.00 | 1,975,000.00 | ||
INRED3 | IN0300512009 | 2009/03/26 | 86677095 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | CALLE 72 N° 68‐59 APTO 102 BLOQUE 1 | MANTENIMIENTO DEL RADAR RAYTHEON MODELO R41 DEL BUQUE ARC CIENAGA XX XXXX | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,656,000.00 | 0.00 | 1,656,000.00 | ||
INRED3 | IN0300522009 | 2009/04/01 | 8909001482 | COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. | CALLE 19A N° 43B‐41 | SUMINISTRO DE PINTURAS Y AFINES A CP3, GINRED3, CP6, CP12, 5KTG Y GSEMAB | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 22,054,701.00 | ‐732,424.00 | 8,520,004.00 | 0.00 | 29,842,281.00 |
INRED3 | IN0300532009 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ANULADO | |||||||||||
INRED3 | IN0300542009 | 2009/04/02 | 8060024091 | IMEINT LTDA | EL BOSQUECITO TRANSVERSAL 00 Xx 00X‐00 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ARMADA ESTRUCTURAL XX XXXXX EN FIBRA DE VIDRI | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO XX XXXXX | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 25,772,128.00 | 0.00 | 25,772,128.00 | ||
INRED3 | IN0300552009 | 2009/04/02 | 9000546020 | PETROANALITICA LTDA | XXXXXXX 00X Xx 00‐00 XXXX 0 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX PARA EL GRUPO SEÑALIZACION DEL RIO XXXXXXXXX | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 31,494,000.00 | 11,553,600.00 | 0.00 | 43,047,600.00 | |
INRED3 | IN0300562009 | 2009/04/03 | 8300539944 | PATRIMONIO AUTONOMO FC X XXXXXXXX HIERROS Y | CARRERA 00 Xx 00‐00 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION POR INVERSION PARA GRUPO SEÑALIZA | SELECCION ABRE | BIEN | CONTRATO XX XXXXX | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 32,946,450.00 | 914,312.00 | 0.00 | 33,860,762.00 | |
INRED3 | IN0300572009 | 2009/04/03 | 8305050128 | INVERSIONES XXXXX XXXXXX Y CIA LTDA | VIA 00 Xx 00 ‐ 000 | MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE CAPITANIA BARRANQUILLA CP3, SEÑALIZACION GS | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO XX XXXXX | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,703,464.00 | ‐360.00 | 0.00 | 1,703,104.00 | |
INRED3 | IN0300582009 | 2009/04/06 | 76304501 | WOLFIN RINCON XXXXXXXXX | XXXXXXX 0 Xx 00‐20 | MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA XXXXX ‐ CP4 | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO XX XXXXX | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 983,000.00 | 491,500.00 | 0.00 | 1,474,500.00 | |
INRED3 | IN0300592009 | 2009/04/06 | 800964955 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | BARRIO CAMPO HERMOSO CARRERA 18 N° 9 | MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN AND | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO XX XXXXX | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,499,992.00 | 0.00 | 3,499,992.00 | ||
INRED3 | IN0300602009 | 2009/04/07 | 314102356 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX | AVENIDA ATLANTICO DIA 0X Xx 0‐00 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAPITANIA D | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO XX XXXXX | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2,160,000.00 | 0.00 | 2,160,000.00 | ||
INRED3 | IN0300612009 | 2009/04/08 | 8000625919 | NEUMATICA DEL CARIBE S.A. | VIA 00 Xx 00‐00 | MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE AIRE DE LA MAQUINA DE SANDBLASTING DEL ARC CI | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO XX XXXXX | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,493,920.00 | 0.00 | 3,493,920.00 | ||
INRED3 | IN0300622009 | 2009/04/15 | 8002487614 | CINTAS Y COMUNICACIONES LTDA ‐ CINCOM LTDA | XXXXXXX 00 Xx 00‐00 | XXXXXXXXXXX DE CINTAS REFLECTIVAS PARA EL GRUPO SEÑALIZACION DEL RIO XXXXXXXXX | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,995,040.00 | 0.00 | 3,995,040.00 | ||
INRED3 | IN0300632009 | 2009/04/16 | 800191451 | MULTIEQUIPOS & CIA LTDA | CALLE 00 Xx 00‐00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO PARA CP3, CP4, CP14, CP6, GSE | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO XX XXXXX | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 17,189,151.00 | 2,975,000.00 | 2,300,000.00 | 17,864,151.00 | |
INRED3 | IN0300642009 | 2009/04/17 | 11236211032 | XXXXX XXXXXX XXXXX | XX 0 XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX COMO SECRETARIA SUSTANCIADORA EN LA CAPITANIA DE PUERT | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO XX XXXXX | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,837,000.00 | 0.00 | 7,837,000.00 | ||
INRED3 | IN0300652009 | 2009/04/20 | 71426201 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 00 XXXX 00 XXXXXXXXXXXX XXXXX | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y MEJORAMIENTO VIVIENDA DE CAPITANIA PUERT | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO XX XXXXX | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9,347,200.00 | 0.00 | 9,347,200.00 | ||
INRED3 | IN0300662009 | 2009/04/22 | 9001929001 | MARITIMA XXXXXX E.U. | XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX. XXXXXX XX X | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX ‐ PROVIDENCIA DE 01 CAMIONETA CP12 | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO XX XXXXX | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,399,000.00 | 0.00 | 3,399,000.00 | ||
INRED3 | IN0300672009 | 2009/04/23 | 86677095 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | CALLE 72 N° 68‐59 APTO 102 BLOQUE 1 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION DE CAPITANIA DE PUERTO BOLIVAR CP14 Y | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO XX XXXXX | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 16,310,000.00 | 0.00 | 16,310,000.00 | ||
INRED3 | IN0300682009 | 2009/04/23 | 10473728461 | XXXXX XXXX XXXX XXXXXX | CARRERA 4 N° 17‐75 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO JUDICANTE EN LA OFICINA JURIDICA DE CAPITANIA DE SA | DIRECTA | SERVICIO | CONTRATO XX XXXXX | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9,720,000.00 | 0.00 | 9,720,000.00 | ||
INRED3 | IN0300692009 | 2009/04/24 | 8901147780 | TORHEFE S.A. | VIA 00 Xx 00‐00 | ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA GRUPO SEÑALIZACION RIO MAG | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,464,790.00 | 0.00 | 3,464,790.00 | ||
INRED3 | IN0300702009 | 2009/04/24 | 8305013418 | COPYTEL DEL CARIBE XXXXXXX XXXXXXXX X. EN X. | XXXXX 70 N° 50‐27 LOCAL 6 | MTTO BIENES MUEBLES, EQUIPOS, ENSERES, EQUIPOS DE COMPUTO Y ADQ REPUESTOS CP3 | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11,120,800.00 | 0.00 | 11,120,800.00 | ||
INRED3 | IN0300712009 | 2009/04/24 | 8001416457 | BASE NAVAL ARC BOLIVAR‐CLUB NAVAL DE SUBOFIC | CRESPO CALLE 72 AV. 10 KM 1 VIA LA BOQUIL | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL G | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 814,000.00 | 0.00 | 814,000.00 | ||
INRED3 | IN0300722009 | 2009/04/28 | 152435030 | JAIME ALBERTO CASTRO CARDENAS | AV. ANTIOQUIA N° 2‐44 SAN ANDRES ISLA | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENC | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | ||
INRED3 | IN0300732009 | 2009/04/27 | 721711880 | PABLO ANTONIO CORREA TRILLOS | CALLE 39 N° 46‐196 LOCAL 1 | SUMINISTRO DE VERDUGUILLOS O CACHO PARA PROTECCION DE BOYA EN GSEMAB | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,720,000.00 | 0.00 | 2,720,000.00 | ||
INRED3 | IN0300742009 | 2009/04/27 | 8001127182 | SIAUTOS Y CIA LTDA | CARRERA 49 N° 72‐97 | MTTO EQUIPOS DE NAVEGAC Y TRANSPORTE Y ADQUIS DE REPUESTOS PARA CP3‐CP14‐5KTG | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 29,948,435.00 | 4,341,992.00 | 0.00 | 34,290,427.00 | |
INRED3 | IN0300752009 | 2009/04/28 | 8901161021 | SERVIPARAMO S.A. | VIA 40 N° 75‐95 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE CP3, CP4, CP6, GINRED3 Y GS | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9,065,715.00 | 437,629.00 | 0.00 | 9,503,344.00 | |
INRED3 | IN0300762009 | 2009/04/29 | 8921150065 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA | CALLE 1ra AVENIDA LA MARINA | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAPITANIA D | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | ||
INRED3 | IN0300772009 | 2009/05/06 | 8020250989 | TURISMO TRANSCELL LTDA | CARRERA 46 N° 80‐15 LOCAL 3 | TRANSPORTE DE PERSONAL DE GSEMAB EN LA RUTA BARRANQUILLA CARTAGENA Y VICEVER | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,125,000.00 | 0.00 | 1,125,000.00 | ||
INRED3 | IN0300782009 | 2009/05/12 | 8600137043 | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. | CARRERA 65 N° 40‐120 | SUMINISTRO DE GASES Y SOLDADURAS PARA GRUPO SEÑALIZACION DEL RIO MAGDALENA ‐ | SELECCION ABRE | BIEN | CONTRATO DE SUMIN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,741,102.00 | ‐1,393,990.00 | 0.00 | 2,347,112.00 | |
INRED3 | IN0300792009 | 2009/05/12 | 180054366 | HERIC TEODORO SJOGREEN VELASCO | PUEBLO VIEJO PROVIDENCIA ISLA | MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA ‐ CP12 | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,288,000.00 | 0.00 | 4,288,000.00 | ||
INRED3 | IN0300802009 | 2009/05/13 | 8000558803 | RAMON RIBAS R. CIA SOCIEDAD EN COMANDITA | CARRERA 3 N° 17‐46 | SERVICIO DE COPIADO Y AFINES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA ‐ CP4 | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 680,000.00 | 0.00 | 680,000.00 | ||
INRED3 | IN0300812009 | 2009/05/19 | 8909085847 | SUMINISTROS INDUSTRIALES SUIN S.A | CALLE 32 N° 41‐168 | SUMINISTRO DE MATERIALES RELACIONADOS CON FIBRA DE VIDRIO PARA GSEMAB | SELECCION ABRE | BIEN | CONTRATO DE SUMIN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 16,726,539.00 | 0.00 | 16,726,539.00 | ||
INRED3 | IN0300822009 | 2009/05/20 | 86908580 | ROGER CHARRIS ASIS | CALLE 34 N° 43‐109 OFICINA 511 | MANTENIIENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION EN GRUPO SEÑALIZACION DEL RIO MAGDALE | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 15,006,250.00 | 0.00 | 15,006,250.00 | ||
INRED3 | IN0300832009 | 2009/05/21 | 193808598 | RAFAEL GUILLERMO VELEZ AREVALO | CARRERA 4 N° 23‐33 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION Y GENERADOR DE GSEMAB Y CAPITANIA PR | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,214,110.00 | 0.00 | 6,214,110.00 | ||
INRED3 | IN0300842009 | 2009/05/22 | 8000574286 | FERRETERIA VALLEJO LTDA | CALLE 35 N° 45‐12 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | SELECCION ABRE | BIEN | CONTRATO DE SUMIN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 44,446,200.00 | ‐658,880.00 | 1,341,120.00 | 0.00 | 45,128,440.00 |
INRED3 | IN0300852009 | 2009/06/02 | 851550732 | JOSE ELIECER CASTRO | CALLE 25 N° 6‐53 LA ESPERANZA | PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR MENSAJERO EN LA CAPITANIA DE PUERTO D | DIRECTA | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5,532,000.00 | 0.00 | 5,532,000.00 | ||
INRED3 | IN0300862009 | 2009/06/03 | 854769955 | ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR | CALLE 76 N° 54‐11 EDIF WORLD TRADE CENTE | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRA | SELECCION ABRE | BIEN | CONTRATO DE OBRA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8,987,805.00 | 3,385,334.00 | 0.00 | 12,373,139.00 | |
INRED3 | IN0300872009 | 2009/06/09 | 232492041 | MARIA EUGENIA CAUSIL MONTIEL | SECT. SAN JUAN CERCA TIENDAS SPAINS ‐ PRO | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE P | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,044,000.00 | 0.00 | 2,044,000.00 | ||
INRED3 | IN0300882009 | 2009/06/10 | 152419439 | RICARDO JENARO HUFFINGTON ARCHBOLD | BARRIO BAHIA DE AGUA DULCE, ISLA PROVID | SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE P | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 556,627.00 | 0.00 | 556,627.00 | ||
INRED3 | IN0300892009 | 2009/06/16 | 8924003205 | CAJASAI | AV FRANCISCO NEWBALL 4 ‐ 138 SAN ANDRES | SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE S | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,206,024.00 | 0.00 | 1,206,024.00 | ||
INRED3 | IN0300902009 | 2009/06/16 | 8270008077 | TECNOREFRIGERACION LTDA | AV. CIRCUNVALAR SECTOR RED GROUND CAL | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICONADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANDRES | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,020,000.00 | 0.00 | 3,020,000.00 | ||
INRED3 | IN0300912009 | 2009/06/18 | 224677976 | KATERINE CECILIA MORALES DE LAS SALAS | CARRERA 26B2 N° 74‐29 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN LA SECCION DE CONTRATO | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||
INRED3 | IN0300922009 | 2009/06/18 | 8901069665 | LLANTAS ESTADIO LTDA | CARRERA 46 N° 72‐66 | SUMINISTRO DE LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12,550,872.00 | 0.00 | 12,550,872.00 | ||
INRED3 | IN0300932009 | 2009/06/19 | 8020174361 | SUMINISTROS Y DOTACIONES ORION E.U. | CARRERA 46 N° 79‐174 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA GINRED3 Y S | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,228,058.00 | 0.00 | 4,228,058.00 | ||
INRED3 | IN0300942009 | 2009/06/24 | 8924004346 | INVERSIONES ZARDIBIA OSSA Y CIA LTDA | AV. PROVIDENCIA N° 2A‐14 SAN ANDRES ISLA | ADQUISICION DE ELEMENOS DE FERETERIA Y AFINES PARA CAPITANIA DE SAN ANDRES CP7 Y | SELECCION ABRE | BIEN | CONTRATO DE SUMIN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,428,700.00 | 0.00 | 4,428,700.00 | ||
INRED3 | IN0300952009 | 2009/06/23 | 8190069492 | ORGANIEVENTOS E.U. | CALLE 25 N° 33A‐33 | SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE S | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,669,880.00 | 0.00 | 1,669,880.00 | ||
INRED3 | IN0300962009 | 2009/06/24 | 8270007140 | CORPUS GUERRERO Y CIA LTDA | TV 2a SECTOR HELL GATE N° 2 ‐93 SAN ANDR | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANDRES ‐ CP7 | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
INRED3 | IN0300972009 | 2009/06/26 | 722458927 | MANUEL PAEZ ARIAS | CARRERA 31 N° 69B‐50 APTO 2 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADOR DEL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DE DIM | DIRECTA | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11,136,000.00 | 0.00 | 11,136,000.00 |
INRED3 | IN0300982009 | 2009/07/02 | 351434161 | NAYLA VANESSA VILLADIEGO BETIN | CALLE 75 N° 47‐46 LOCAL 1 | MANTENIMIENTO AL BEBEDERO DE AGUA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA ‐ | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | ||
INRED3 | IN0300992009 | 2009/07/02 | 125469991 | JAIRO ENRIQUE CASTRO WELDEFOODT | TIENDA BLANCO Y NEGRO BARRIO ROCK HOLE | MANTENIMIENTO DE LANCHA, MOTORES FUERA DE BORDA Y TRAILER DE LA CAPITANIA DE P | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | ||
INRED3 | IN0301002009 | 2009/07/02 | 28699137 | LUIS FELIPE ALBARRACIN CORDOBA | CALLE 6 N° 20‐1349 PLAYAS DE SABANILLA | SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS UNIDADES DE DIMAR EN BARRANQUILLA | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,267,470.00 | 0.00 | 4,267,470.00 | ||
INRED3 | IN0301012009 | 2009/07/07 | 574613135 | JURANY MORA QUINTERO | MANZANA H 1 CASA 8 BARRIO CONCEPCION 3 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR CONTABLE EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN | DIRECTA | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||
INRED3 | IN0301022009 | 2009/07/08 | 8901019949 | COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | CALLE 48 N° 43‐104 | SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA 01 FUNCIONARIO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE BA | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
INRED3 | IN0301032009 | 2009/07/10 | 8190004835 | GIL A. GARCIA & CIA LTDA | CALLE 23 N° 4 ‐ 69 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA | SELECCION ABRE | BIEN | CONTRATO DE SUMIN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,419,980.00 | 0.00 | 1,419,980.00 | ||
INRED3 | IN0301042009 | 2009/07/15 | 9000630306 | MARAUTOS JV LTDA | AV PEDRO DE HEREDIA, PIE DE LA POPA N° 19 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO | SELECCION ABRE | BIEN | CONTRATO DE SUMIN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6,944,514.00 | 0.00 | 6,944,514.00 | ||
INRED3 | IN0301052009 | 2009/07/15 | 8605192353 | TALLERES AUTORIZADOS S.A. | CALLE 13 N° 54‐47 | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE RIOHAC | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2,940,000.00 | ‐19,345.00 | 0.00 | 2,920,655.00 | |
INRED3 | IN0301062009 | 2009/07/21 | 840271707 | RAFAEL TOBIAS LASTRA JIMENEZ | CARRERA 7E N° 32‐15 URBANIZACION EURAR | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE RIOHACHA ‐ CP6 | SELECCION ABRE | BIEN | CONTRATO DE OBRA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,100,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | ||
INRED3 | IN0301072009 | 2009/07/22 | 854719003 | WALBER MELET QUINTO GOMEZ | CALLE 7 N° 10‐61 BARRIO PESCAITO | PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSPECTOR DE NAVES EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SA | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,645,000.00 | ‐1,822,500.00 | 0.00 | 1,822,500.00 | |
INRED3 | IN0301082009 | 2009/07/27 | 9000546020 | PETROANALITICA LTDA | CARRERA 74B N° 47‐58 PISO 2 | ADQUISICION DE CADENAS Y GRILLETES PARA EL GRUPO SEÑALIZACION DEL RIO MAGDALEN | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,134,000.00 | 0.00 | 7,134,000.00 | ||
INRED3 | IN0301092009 | 2009/07/27 | 225843476 | JHOANNA LUCIA PUGLIESE GUEVARA | CALLE 67 N° 43‐20 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBIERNO DEL BUQUE ARC CIENAGA DE MALLORQUIN ‐ | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,740,000.00 | 0.00 | 1,740,000.00 | ||
INRED3 | IN0301102009 | 2009/07/28 | 8000746062 | DELTA INGENIERIA Y ASOCIADOS LTDA | CARRERA 43 N° 72‐192 OFICINA 201 | MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DEL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N° 3 ‐ GINR | SELECCION ABRE | BIEN | CONTRATO DE OBRA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,992,147.00 | 0.00 | 4,992,147.00 | ||
INRED3 | IN0301112009 | 2009/08/11 | 8305155139 | MORALES JIMENEZ & CIA S. EN C. S. | AV 20 DE JULIO, EDIF EMPERADOR 1er PISO N | ADQUISICION DE EQUIPOS DE CAFETERIA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANDRES ‐ | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,600,000.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | ||
INRED3 | IN0301122009 | 2009/08/12 | 8001294752 | SERVICIO INGENIERIA ELECTRICA S.A. E.S.P. SERINGE | CARRERA 9 N° 5‐48 LOCAL 103 EDIF. VARGAS | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE LA CAPITANIA DE PUERTO D | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
INRED3 | IN0301132009 | 2009/08/12 | 8924004346 | INVERSIONES ZARDIBIA OSSA Y CIA LTDA | AV. PROVIDENCIA N° 2A‐14 | MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DE MOTOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN AND | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,660,000.00 | 0.00 | 7,660,000.00 | ||
INRED3 | IN0301142009 | 2009/08/18 | 800964955 | FRANCISCO SANTANA ZAPATA | BARRIO CAMPO HERMOSO CARRERA 18 N° 9 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
INRED3 | IN0301152009 | 2009/08/19 | 8060080483 | MOTOMARLIN S.A. | SWAMP GROUND N° 9A N° 4‐48 | SUMINISTRO TRANSMISION PARA MOTOR FUERA DE BORDA DE LA CAPITANIA DE PUERTO D | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,972,200.00 | 7,972,200.00 | 7,972,200.00 | ||
INRED3 | IN0301162009 | 2009/08/25 | 101076727 | LUIS EDUARDO ECHEVERRI GONZALEZ | CARRERA 44 N° 70‐219 | ADQUISICION DE PERSIANAS Y CORTINAS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA ‐ | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,202,000.00 | 0.00 | 2,202,000.00 | ||
INRED3 | IN0301172009 | 2009/08/27 | 722151082 | ALEXANDER VLADIMIRO GUTIERREZ MARTENCO | CARRERA 56 N° 72‐64 OFICINA 407 | ADQUISICION DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION PARA ECTM Y CAPITANIA DE PUERTO | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,263,580.00 | 0.00 | 4,263,580.00 | ||
INRED3 | IN0301182009 | 2009/08/31 | 840271707 | RAFAEL TOBIAS LASTRA JIMENEZ | CARRERA 7E N° 32‐15 URBANIZACION EURAR | MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE RIOHAC | SELECCION ABRE | BIEN | CONTRATO DE OBRA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 18,989,030.00 | 0.00 | 18,989,030.00 | ||
INRED3 | IN0301192009 | 2009/09/04 | 8020233920 | HIDRATEC LTDA | CALLE 46 N° 52‐123 | MANTENIMIENTO DEL GATO DE LEVANTE DE GRUA SORMEC DEL BUQUE ARC CIENAGA DE M | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,375,000.00 | 0.00 | 1,375,000.00 | ||
INRED3 | IN0301202009 | 2009/09/01 | 439910552 | MARIA ELENA MORALES FLOREZ | DIAGONAL 34 N° 33A‐34 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO ARCHIVISTA EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SA | DIRECTA | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,860,000.00 | 0.00 | 4,860,000.00 | ||
INRED3 | IN0301212009 | 2009/09/01 | 10829358133 | MARIA ALEJANDRA VASQUEZ CUZA | CALLE 26 BIS N° 7B‐27 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO ARCHIVISTA EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SA | DIRECTA | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,860,000.00 | 0.00 | 4,860,000.00 | ||
INRED3 | IN0301222009 | 2009/09/01 | 11295367878 | EYLEEN NIKETH OSIA JINETTE | CARRERA 38C N° 32‐75 2° PISO | PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO ARCHIVISTA EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BA | DIRECTA | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,860,000.00 | 0.00 | 4,860,000.00 | ||
INRED3 | IN0301232009 | 2009/09/09 | 170951466 | ROQUE PEREZ MALDONADO | CARRERA 10A 9165 DAVY HILL SAN ANDRES | MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN AN | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 13,235,000.00 | 0.00 | 13,235,000.00 | ||
INRED3 | IN0301242009 | 2009/09/11 | 8901107442 | CARPAS EL RAPIDO LTDA | CARRERA 26 N° 40‐82 | ADQUISICION DE 01 CARPA PLASTICA VULCANIZADA PARA GSEMAB | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 359,600.00 | 0.00 | 359,600.00 | ||
INRED3 | IN0301252009 | 2009/09/23 | 9000615164 | M.J. S.A. | CALLE 34 N° 39‐66 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,465,000.00 | ‐97,000.00 | 0.00 | 1,368,000.00 | |
INRED3 | IN0301262009 | 2009/09/21 | 455635791 | LUZ MYRIAM POLO BALLESTEROS | TV 9C N° 34‐113 URB. ALEJANDRINA | PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSPECTOR DE LAS AREAS DE LITORALES Y NAVES PARA EN | DIRECTA | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,822,500.00 | 0.00 | 1,822,500.00 | ||
INRED3 | IN0301272009 | 2009/10/11 | 87101527 | JOSE AGUSTIN DONADO JIMENEZ | CARRERA 48 N° 70‐225 APTO 604 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTROLADOR DE TRAFICO MARITIMO EN LA ESTACION C | DIRECTA | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,280,500.00 | 0.00 | 3,280,500.00 | ||
INRED3 | IN0301282009 | 2009/10/21 | 8901019949 | COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | CALLE 48 N° 43‐104 | SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUER | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 463,855.00 | 0.00 | 463,855.00 | ||
INRED3 | IN0301292009 | 2009/10/23 | 9000342799 | CONSTRUIMOS PROYECTOS LTDA | CARRERA 49C N° 76‐26 OFICINA 201 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FISCAL DEL SR. CP3 | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,500,000.00 | 2,999,998.00 | 0.00 | 9,499,998.00 | |
INRED3 | IN0301302009 | 2009/10/29 | 8020067305 | INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA | CARRERA 64 N° 84‐08 | SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 PUESTO EN LA PORTERIA DEL CAMPAMENTO LAS FLORES EN | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,353,048.00 | 0.00 | 6,353,048.00 | ||
INRED3 | IN0301312009 | 2009/10/26 | 721754781 | BLADIMIR ELIAS PEÑA DEL VALLE | CALLE 71 N° 21B‐94 | SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE RIOH | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | ||
INRED3 | IN0301322009 | 2009/11/10 | 8002487614 | CINTAS Y COMUNICACIONES LTDA ‐ CINCOM LTDA | CARRERA 47 N° 75‐48 | ADQUISICION DE CINTAS REFLECTIVAS PARA EL GRUPO SEÑALIZACION DEL RIO MAGDALENA | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 932,640.00 | 0.00 | 932,640.00 | ||
INRED3 | IN0301332009 | 2009/11/12 | 8901069665 | LLANTAS ESTADIO LTDA | CARRERA 46 N° 72‐66 | ADQUISICION DE LLANTAS, BATERIAS Y ACCESORIO PARA GRUPO SEÑALIZACION DEL RIO MA | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,284,083.00 | 0.00 | 2,284,083.00 | ||
INRED3 | IN0301342009 | 2009/11/25 | 800964955 | FRANCISCO SANTANA ZAPATA | BARRIO CAMPO HERMOSO CARRERA 18 N° 9 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INCLUYE IMPLEMENTACION Y CONFIGURAC | SELECCION ABRE | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 13,461,200.00 | 6,730,600.00 | 13,461,200.00 | ||
INRED3 | IN0301352009 | 2009/11/23 | 125512701 | ALFREDO RAFAEL VELASQUEZ BARROS | AVENIDA 0 N° 19‐71 LOCAL 101 BARRIO BLAN | REMODELACION DE INSTALACIONES Y ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA CAPITANIA DE PU | SELECCION ABRE | BIEN | CONTRATO DE OBRA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 107,993,873.00 | ‐1.00 | 25,808,775.00 | 0.00 | 133,802,647.00 |
INRED3 | IN0301362009 | 2009/11/30 | 854719003 | WALBER MELET QUINTO GOMEZ | CALLE 7 N° 10‐61 BARRIO PESCAITO | PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSPECTOR DE NAVES EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SA | DIRECTA | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | ||
INRED3 | IN0301372009 | 2009/11/30 | 840941505 | DARDINSON DE JESUS RAMIREZ BRITO | ALTOS DE SANTA CRUZ MANZANA A CASA 6 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSPECTOR DE NAVES EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SA | DIRECTA | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | ||
INRED3 | IN0301382009 | 2009/12/01 | 10444211529 | JORGE IVAN GOEZ CASTRILLON | CARRERA 13 N° 10‐99 SALGAR PUERTO COLO | PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSPECTOR DE NAVES EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SA | DIRECTA | SERVICIO | CONTRATO DE PREST | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | ||
INRED3 | IN0301392009 | 2009/12/04 | 8904013757 | ELECTRONICA MARITIMA ITEC LTDA | CENTRO COMERCIAL SANTA LUCIA LOCALES 1 | ADQUISICION DE 01 RADIO VHF MARINO PARA CP4 | SELECCION ABRE | BIEN | COMPRA‐VENTA | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 788,800.00 | 0.00 | 788,800.00 | ||
INRED4 | IN0400012009 | 2009/01/02 | 8060063392 | CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A. | MANGA AV. MIRAMR N. 23‐71 | PEAJES URBANOS VEHICULOS DE DIMAR EN CARTAGENA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 556,627.00 | 0.00 | 556,627.00 | ||
INRED4 | IN0400022009 | 2009/01/05 | 8060090384 | INV. QUIÑONEZ Y VERA E HIJOS & CIA S. EN C. | AVDA. DANIEL LEMAITRE N. 10‐38 | SERVICIO DE PARQUEO VEHICULOS INRED4‐CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,206,024.00 | 0.00 | 1,206,024.00 | ||
INRED4 | IN0400042009 | 2009/01/16 | 890900082 | EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCS LTDA | AUTOPISTA NORTE NO. 198‐96 | SERVICIO DE PARQUEO LANCHAS CP5 Y SAN JOSE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,020,000.00 | 0.00 | 3,020,000.00 | ||
INRED4 | IN0400052009 | 2009/01/28 | 8901074873 | SUPERTIENDAS OLIMPICA S.A. 557 | CALLE 2#1 A ‐ 08 | SERVICIOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||
INRED4 | IN0400062009 | 2009/01/30 | 80801145 | JUAN CAMILO TORRES LOPEZ | CALLE 24c Nº 84‐85 INT.10 APTO 328 TEL: 295 | SERVICIOS TECNICOS JUDICANTE APOYO OFICINA JURIDICA CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12,550,872.00 | 0.00 | 12,550,872.00 | ||
INRED4 | IN0400072009 | 2009/01/30 | 52534278 | QUINTANA SAAVEDRA DIANA MARIA | CARRERA 70D NO 53‐73 | SERVICIOS PROFESIONAL EN MICROBIOLOGIA P/LABORATORIO CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,228,058.00 | 0.00 | 4,228,058.00 | ||
INRED4 | IN0400082009 | 2009/01/30 | 22741867 | ROSSANA MAUREN LOPEZ OSORIO | CALLE 49 Nº 11A‐15 URB SOLEDAD 2000 TEL 3 | SERVICIOS PROFESIONAL EN BIOLOGIA P/LABORATORIO CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,428,700.00 | 0.00 | 4,428,700.00 | ||
INRED4 | IN0400092009 | 2009/01/30 | 64524200 | MARTHA ELENA BLANCO PADILLA | URBANIZACION VILLA GRANDE DE LA INDIA M | SERVICIOS TECNICOS ARCHIVISTA APOYO CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,669,880.00 | 0.00 | 1,669,880.00 | ||
INRED4 | IN0400102009 | 2009/01/30 | 45551152 | MALKA IRINA MANTILLA YABRUDY | LAS PALMERAS MZA 39 LOTE 6 TEL: 6611490 | SERVICIOS TECNICOS CONTROLADOR TRAFICO MARITIMO CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
INRED4 | IN0400112009 | 2009/01/30 | 73193322 | HAROLD RICARDO CORREA RODRIGUEZ | BARRIO EL CARMELO CALLE BOGOTA MZ 30 L | SERVICIOS TECNICOS COCINERO KLO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11,136,000.00 | 0.00 | 11,136,000.00 | ||
INRED4 | IN0400122009 | 2009/01/30 | 73086929 | ANDRES MORALES ORTEGA | URB EL COUNTRY MZ A LOTE 8 | SERVICIOS TECNICOS CONTROLADOR TRAFICO MARITIMO CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | ||
INRED4 | IN0400132009 | 2009/02/01 | 9299611 | JAIRO ALONSO GUERRERO GONZALES | URB LA CRUZ CARRERA 17 NO 16‐33 | SERVICIOS TECNICOS COCINERO KMZ | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | ||
INRED4 | IN0400142009 | 2009/02/02 | 3796598 | CARLOS RAFAEL MARTINEZ MENDOZA | CALLE 5 NO. 3‐66 APTO 302 | SERVICIO OFICIAL RECTOR DEL PUERTO CP9 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,267,470.00 | 0.00 | 4,267,470.00 | ||
INRED4 | IN0400152009 | 2009/02/02 | 73075730 | HERNAN ROJAS RINCON | AVENIDA DE LA ASAMBLEA # 25‐125 | SERVICIO OFICIAL SUPERVISOR RECTOR DEL PUERTO CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||
INRED4 | IN0400162009 | 2009/02/05 | 8002024478 | RAFAEL ESPINOSA G. & CIA. LTDA | CENTRO AV VENEZUELA EDIF | SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA ESPECIALIZADA NACIONAL E INTERNACIONAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
INRED4 | IN0400172009 | 2009/02/13 | 8904035150 | DISTRICANDELARIA LTDA. | AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A‐2 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,419,980.00 | 0.00 | 1,419,980.00 | ||
INRED4 | IN0400182009 | 2009/02/16 | 890400719 | JONAN S.A. | CENTRO PASAJE LA MONEDA LOCAL 205 TELS | ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,944,514.00 | 0.00 | 6,944,514.00 | ||
INRED4 | IN0400192009 | 2009/02/17 | 730953552 | AMAURI POLICARPO | CALLE 1RA DE LA MAGDALENA Nº 9‐12 Y 9‐18 | ADQUISICION MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,940,000.00 | ‐19,345.00 | 0.00 | 2,920,655.00 | |
INRED4 | IN0400202009 | 2009/02/18 | 158852704 | JAIRO A GIRALDO MUÑOZ | BARRIO PIE DE LA POPA CALLE 29D Nº 21A‐31 | ADQUISICION BANDERAS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,100,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | ||
INRED4 | IN0400212009 | 2009/02/19 | 704650791 | JHON FREDY ARIAS DUQUE | PASAJE POPULAR BAZURTO LOCALES 29 Y 31 | ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS DE CAFETERIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3,645,000.00 | ‐1,822,500.00 | 0.00 | 1,822,500.00 | |
INRED4 | IN0400222009 | 2009/02/23 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PIS | ADQ. HIDROLAVADORAS ELECTRICAS DE AGUA CALIENTE | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,134,000.00 | 0.00 | 7,134,000.00 | ||
INRED4 | IN0400232009 | 2009/02/23 | 8060004759 | TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. | AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA | SERVICIO MANTTO EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, FAXES, PLANTA TELEFONICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,740,000.00 | 0.00 | 1,740,000.00 | ||
INRED4 | IN0400242009 | 2009/02/25 | 8000130102 | FERRETERIA TODO INDUSTRIA LTDA | AV. PEDRO DE HEREDIA N. 19‐45 | ADQUISICION HERRAMIENTAS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,992,147.00 | 0.00 | 4,992,147.00 | ||
INRED4 | IN0400252009 | 2009/02/25 | 8002507413 | SEGURTRONIC LTDA. | P. DE LA POPA N.20‐31 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MONITORIADA LAS 24 HORAS EDIF BANESTADO, CAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2,600,000.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | ||
INRED4 | IN0400262009 | 2009/02/25 | 8600317863 | INDUSTRIAS FULLER PINTO S.A. | CALLE 12B Nº 68B‐25 | ADQUISICION ELEMENTOS DE ASEO | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
INRED4 | IN0400272009 | 2009/02/27 | 890403351 | OXIGENO OPTIMO 02 LTDA | KM 1 VIA MAMONAL 6671020‐ 3126987210 | ADQUISICION GASES, SOLDADURAS Y MATERIALES REACTIVOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,660,000.00 | 0.00 | 7,660,000.00 | ||
INRED4 | IN0400282009 | 2009/02/27 | 8001612317 | ASUMIR LTDA. | CABRERO,CALLE REAL N, 43‐73 | SERVICIO DE ASEO PARA LAS UNIDADES DE DIMAR EN CARTAGENA | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
INRED4 | IN0400292009 | 2009/03/02 | 8904013757 | ELECTRONICA MARITIMA LTDA. | CENTRO CCIAL SANTA LUCIA OF 1 | ADQUISICION EQUIPOS DE COMUNICACIONES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7,972,200.00 | 0.00 | 7,972,200.00 | ||
INRED4 | IN0400302009 | 2009/03/02 | 8301014769 | COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVAD | CALLE 96 Nº 46‐19 PBX 756 2890 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA INRED4 | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2,202,000.00 | 0.00 | 2,202,000.00 | ||
INRED4 | IN0400312009 | 2009/03/03 | 890400719 | JONAN S.A. | CENTRO PASAJE LA MONEDA LOCAL 205 TELS | ADQUISICION EQUIPOS PARA OFICINA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,263,580.00 | 0.00 | 4,263,580.00 | ||
INRED4 | IN0400322009 | 2009/03/03 | 8002548093 | distribuciones caldas ltda | AVENIDA PEDRO DE HEREDIA, LOS ANGELES N | ADQUISICON UTENCILIOS DE CAFETERIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 18,989,030.00 | 0.00 | 18,989,030.00 | ||
INRED4 | IN0400332009 | 2009/03/04 | 9001219989 | DECORCENTER COSTA ATLANTICA S.A | BOCAGRANDE KRA 4 Nº 5‐117 | ADQ. SABANAS, CORTINAS, ALMOHADAS, LENCERIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,375,000.00 | 0.00 | 1,375,000.00 | ||
INRED4 | IN0400342009 | 2009/03/04 | 8001382643 | ABC AUTOMOTRIZ LTDA. | AV. PEDRO DE HEREDIA | ADQ REPUESTOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,860,000.00 | 0.00 | 4,860,000.00 |
INRED4 | IN0400352009 | 2009/03/06 | 8600015529 | MOTOBORDA S.A. | MANGA AV. MIRAMAR N. 20‐347 | ADQ. TRAILER PARA BOTE DE 30 PIES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,860,000.00 | 0.00 | 4,860,000.00 | ||
INRED4 | IN0400362009 | 2009/03/06 | 780764771 | YESID MEJIA PIÑERES | CRA 26Nº 15‐17 BARRIO SAN PEDRO | SERVICIO MANTTO AIRES ACONDICIONADOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,860,000.00 | 0.00 | 4,860,000.00 | ||
INRED4 | IN0400382009 | 2009/03/18 | 8904041611 | ELECTROCIVIL INDETRA LTDA | VIA MAMONAL SECTOR ALBORNOZ CALLE DEL | ADQ. TRANSFORMADOR TRIFASICO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13,235,000.00 | 0.00 | 13,235,000.00 | ||
INRED4 | IN0400392009 | 2009/03/26 | 8002217552 | FUMECO LTDA | BOSQUE AV, PEDRO VELEZ | MANTTO CORRECTIVO SISTEMA HIDRAULICO, PORTILLO, BASE DE MOTOR PROPULSOR PARA | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 359,600.00 | 0.00 | 359,600.00 | ||
INRED4 | IN0400402009 | 2009/03/26 | 83364850 | BENJAMIN MORELOS BATISTA | CALLE 103 #4‐29 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE UNA BARRERA CON PIEDRAS GRANDES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 1,465,000.00 | ‐97,000.00 | 0.00 | 1,368,000.00 | |
INRED4 | IN0400412009 | 2009/03/26 | 8002341639 | UNICOPIAS LTDA | CENTRO CALLE DE LA UNIVERSIDAD, EDF GAN | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, EMPASTE, ENCUADERNACION, COPIAS PLANOS Y HELIOGRAFOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,822,500.00 | 0.00 | 1,822,500.00 | ||
INRED4 | IN0400422009 | 2009/03/26 | 8060059437 | SUCCION & CARGA LTDA | BOSQUE, TRANSV. 55 N. 21E 97 | SERVICIO VACIADO POZAS SEPTICAS VIVIFISCALES Y CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,280,500.00 | 0.00 | 3,280,500.00 | ||
INRED4 | IN0400432009 | 2009/03/26 | 780764771 | YESID MEJIA PIÑERES | CRA 26Nº 15‐17 BARRIO SAN PEDRO | ADQ. REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 463,855.00 | 0.00 | 463,855.00 | ||
INRED4 | IN0400442009 | 2009/03/26 | 786725362 | BARRIOS ARROYO RAMON DEL CRISTO | BOSQUE TRANSV. 54 NO. 27‐105 | MANTENIMIENTO DE 02 TRANSFORMEDORES DE 150 Y 160 KVA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,500,000.00 | 2,999,998.00 | 0.00 | 9,499,998.00 | |
INRED4 | IN0400452009 | 2009/03/30 | 8909001482 | COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. | CALLE 29 # 43A‐58 | ADQUISICION DE PINTURAS INDUSTRIALES, MARINAS Y ARQUITECTONICAS | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,353,048.00 | 0.00 | 6,353,048.00 | ||
INRED4 | IN0400462009 | 2009/04/01 | 170692299 | RAUL OSSES GIL | CARRERA 79B NO.6‐83 | SERVICIO MANTTO PREV. Y CALIBRACION EQUIPOS DE LABORATORIO CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | ||
INRED4 | IN0400472009 | 2009/04/01 | 13689822 | NARANJO SILVA JORGE ALBERTO | ISLA GALLINAZO COVEÑAS | MANTTO TECHO PARQUEADERO VIVIFISCAL APTO 1101, MANO DE OBRA PINTURA GENERAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 932,640.00 | 0.00 | 932,640.00 | ||
INRED4 | IN0400482009 | 2009/04/01 | 9001234543 | COOTRALABORAL | AVENIDA PEDRO DE HEREDIA TORIL CL 32 Nº | SERV. DE MANTTO ZONAS VERDES CP5‐CIOH Y VIVIFISCALES INRED4 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2,284,083.00 | 0.00 | 2,284,083.00 | ||
INRED4 | IN0400492009 | 2009/04/01 | 8600000182 | AVIATUR S.A. | AVENIDA 19 NO. 4‐62 | ADQUISICION PASAJES AEREOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 13,461,200.00 | 0.00 | 13,461,200.00 | ||
INRED4 | IN0400502009 | 2009/04/02 | 9000633364 | OCEANMET LTDA | CASTILLOGRANDE CRA 10 N 5‐ 68 EDIFICIO O | SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE MODELACION NUMERICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 107,993,873.00 | ‐1.00 | 25,808,775.00 | 0.00 | 133,802,647.00 |
INRED4 | IN0400512009 | 2009/04/03 | 8901019773 | DISTRUMEDICA LTDA. | CRA 57 Nº 74‐55 | ADQUISICION MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO PARA EL CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | ||
INRED4 | IN0400522009 | 2009/04/03 | 8000199769 | DISSMAN INGENIERIA LTDA. | CALLE 69A N9 40 | SERV. MANTTO LICENCIAS HYPACK, GPS TRIMBLE DSM 212 Y 4000 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | ||
INRED4 | IN0400532009 | 2009/04/03 | 634450364 | GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA | CALLE REAL PIE DE LA POPA Nº 21‐148 | SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y ADQ. REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | ||
INRED4 | IN0400542009 | 2009/04/02 | 9000345912 | CASCO ANTIGUO LTDA. | CARRERA 34 # 3‐89 | ADQUISICION ELEMENTOS Y ELEMENTOS PARA BUCEO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 788,800.00 | 0.00 | 788,800.00 | ||
INRED4 | IN0400552009 | 2009/04/13 | 8001592990 | RECOMS Y CIA LTDA | BOSQUE CALLE DEL MAMON Nº21‐61 | MANTENIMIENTO GENERAL DE GRUA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9,848,400.00 | 0.00 | 9,848,400.00 | ||
INRED4 | IN0400562009 | 2009/04/13 | 8904013757 | ELECTRONICA MARITIMA LTDA. | CENTRO CCIAL SANTA LUCIA OF 1 | SERV. MANTTO RADAR, 02 AIS, CTV, RADIOS DE COMUNICACION, Y ADQ. MEMORIA DSU 299 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 22,206,426.00 | 0.00 | 22,206,426.00 | ||
INRED4 | IN0400572009 | 2009/04/16 | 9002636041 | CARTOGRAFOS Y ASOCIADOS | PARQUE RESIDENCIAL EL COUNTRY MI L4 | SERVICIO DE EDCION DE CARTAS NAUTICAS, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y PUBLICACION | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 202,500,000.00 | 0.00 | 202,500,000.00 | ||
INRED4 | IN0400582009 | 2009/04/02 | 8002548093 | DISTRIBUCIONES CALDAS LTDA. | AVENIDA PEDRO DE HEREDIA, LOS ANGELES N | ADQUISICION EQUIPOS DE CAFETERIA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 17,647,288.00 | 1,244,545.00 | 0.00 | 18,891,833.00 | |
INRED4 | IN0400592009 | 2009/04/23 | 730953552 | AMAURI POLICARPO | CALLE 1RA DE LA MAGDALENA Nº 9‐12 Y 9‐18 | ADQUISICION ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 334,256,031.00 | 97,178,405.00 | 0.00 | 431,434,436.00 | |
INRED4 | IN0400602009 | 2009/04/28 | 8305101362 | AGRO MARINOS J. MORENO Y CIA LTDA. | PIE DE LA POPA CRA 22 Nº 29B‐96 | ADQUISIIOCN REPUESTOS PARA LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 36,537,149.00 | 0.00 | 36,537,149.00 | ||
INRED4 | IN0400612009 | 2009/04/29 | 9001988071 | BOTINES DE LA COSTA SA | CRA 43 Nº 34‐18 | ADQUISICION ZAPATOS PARA DAMAY CABALLEROS PARA DOTACION CIVIL PERSONAL DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19,067,445.00 | 0.00 | 19,067,445.00 | ||
INRED4 | IN0400622009 | 2009/04/29 | 8060168554 | AICON E.U. | PIE DE LA POPA 2 CALLEJON TRUCO CRA 20 N | SERVICIO MANTTO BIENES INMUEBLES | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 334,433,914.00 | 69,823,191.00 | 0.00 | 404,257,105.00 | |
INRED4 | IN0400632009 | 2009/05/06 | 8600047550 | MAN FERROSTAAL DE COLOMBIA LTDA. | CARRERA 69 NO. 25B‐44 OF 501 | ADQUISICION KIT DE REPUESTOS PARA MOTO PROPULSOR 8L2330 ADKV | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 45,581,382.00 | 0.00 | 45,581,382.00 | ||
INRED4 | IN0400642009 | 2009/05/06 | 9002645198 | SOCRES LTDA | EL CAMPESTRE ETAPA 8 MZ 78 LOTE 28 | SERVICIO MANTTO PREVENTIVO‐CORRECTIVO A HORNOS, ESTUFAS, PURIFICADORES, LAVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10,293,474.00 | 1,656,867.00 | 0.00 | 11,950,341.00 | |
INRED4 | IN0400652009 | 2009/05/11 | 8002217552 | FUMECO LTDA | BOSQUE AV, PEDRO VELEZ | MANTTO PREV/CORRECTIVOS VEHICULOS ACUATICOS | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 74,838,142.00 | 0.00 | 74,838,142.00 | ||
INRED4 | IN0400662009 | 2009/05/11 | 8002164991 | AGOFER S.A. | CALLE 12 A Nº 38‐40 | ADQUISICION ANGULOS, LAMINAS DE ACERO, PLATINAS DE ACERO, PLATINAS EN HIERRO, EJ | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 64,135,966.00 | 0.00 | 64,135,966.00 | ||
INRED4 | IN0400672009 | 2009/05/12 | 8002217552 | FUMECO LTDA | BOSQUE AV, PEDRO VELEZ | SERVICIO DE ARMADO ESTRUCTURAL DE BOYAS EN FIBRA DE VIDRIO, CAJAS PARA BATERIA P | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 41,532,124.00 | 0.00 | 41,532,124.00 | ||
INRED4 | IN0400682009 | 2009/05/12 | 8002228562 | SOMECIN LTDA | CAMPESTRE M‐46 L2 5A ETAPA | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 10 PESOS MUERTOS Y SANDBLASTING | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 39,846,587.00 | 0.00 | 39,846,587.00 | ||
INRED4 | IN0400692009 | 2009/05/21 | 8060168554 | AICON E.U. | PIE DE LA POPA 2 CALLEJON TRUCO CRA 20 N | ESTUDIO DE SUELO Y ANALISIS GEOTECNICO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 33,913,998.00 | 0.00 | 33,913,998.00 | ||
INRED4 | IN0400702009 | 2009/05/22 | 8904035150 | DISTRICANDELARIA LTDA. | AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A‐2 | ADQUISICION DE LLANTAS, BATERIAS, NEUMATICOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14,079,096.00 | 0.00 | 14,079,096.00 | ||
INRED4 | IN0400712009 | 2009/05/26 | 8060160677 | BUELVAS COHEN SINCO & CIA. S. EN C. | BOSQUE DIAGONAL 21 Nº 45‐85 | MANTTO GENERAL Y RECARGA DE EXTINTORES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 30,033,226.00 | 0.00 | 30,033,226.00 | ||
INRED4 | IN0400722009 | 2009/05/29 | 794943065 | JORGE LUIS MARTINEZ REYES | PIEDRA DE BOLIVAR CALLE SANFERNANDO Nº | MANTTO SENTINAS, CUARTO DE MAQUINAS LO Y LP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 31,550,000.00 | 0.00 | 31,550,000.00 | ||
INRED4 | IN0400732009 | 2009/05/30 | 8020181924 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA | CALLE 51B Nº 35‐35 | ADQUISICION EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA NAVEGACION | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 45,542,440.00 | 0.00 | 45,542,440.00 | ||
INRED4 | IN0400742009 | 2009/06/01 | 8909000825 | EDUARDOÑO S.A. | CALLE 198 N 22‐81 AUTOP NTE | ADQ. 01 MOTOR FUERA DE BORDA 4T 50HP | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12,971,000.00 | 0.00 | 12,971,000.00 | ||
INRED4 | IN0400752009 | 2009/06/04 | 8903112745 | MEPAL S.A. | AVENIDA EL MALECON Nº7‐52 LOCAL 2 | ADQUISICION MUEBLES PARA OFICINAS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 49,121,000.00 | 0.00 | 48,024,800.00 | ||
INRED4 | IN0400762009 | 2009/06/04 | 8300003916 | GRAFICAS DE LA SABANA LTDA‐GRAFICSA | CRA 69H Nº 77‐36 LAS FERIAS | SERVICIO DE EDICION E IMPRESION ATLAS CARTOGRAFICO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12,990,000.00 | 0.00 | 12,990,000.00 | ||
INRED4 | IN0400772009 | 2009/06/04 | 8300003916 | GRAFICAS DE LA SABANA LTDA‐GRAFICSA | CRA 69H Nº 77‐36 LAS FERIAS | SERVICIO DE IMPRESION 12 CARTAS NAUTICAS | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 64,687,632.00 | 6,394,500.00 | 0.00 | 71,082,132.00 | |
INRED4 | IN0400782009 | 2009/06/05 | 8050062788 | NAUTICENTER & CIA LTDA. | CALLE 14 # 69‐113 | ADQ. COMPRESOR BAUER | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 15,390,000.00 | 0.00 | 15,390,000.00 | ||
INRED4 | IN0400792009 | 2009/06/05 | 8160071136 | CRISALLTEX S.A. | AV. 30 DE AGOSTO N. 47‐80 | ADQ. DOTACION CIVIL | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 27,885,256.00 | 455,700.00 | 0.00 | 28,340,956.00 | |
INRED4 | IN0400802009 | 2009/06/10 | 780764771 | YESID MEJIA PIÑERES | CRA 26Nº 15‐17 BARRIO SAN PEDRO | ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT Y CENTRAL | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14,657,531.00 | 0.00 | 14,657,531.00 | ||
INRED4 | IN0400812009 | 2009/06/24 | 8002217552 | FUMECO LTDA | BOSQUE AV, PEDRO VELEZ | ADQUISICION REPUESTOR PARA COMPRESOR ARC PROVIDENCIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 16,482,000.00 | 0.00 | 16,482,000.00 | ||
INRED4 | IN0400822009 | 2009/06/12 | 8305014541 | AIRCON EU | CALLE 25 Nº 22‐16 CALLE EL CAUCA | DAQUISICION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6,593,900.00 | 0.00 | 6,593,900.00 | ||
INRED4 | IN0400832009 | 2009/06/12 | 8001329217 | COMPUSISCA S.A. | CTRO. CIAL. BOCAGRANDE LOCAL 206 | ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 64,967,120.00 | 0.00 | 64,967,120.00 | ||
INRED4 | IN0400842009 | 2009/06/18 | 8909085847 | SUMINISTROS INDUSTRIALES SUIN S.A | CARRERA 5 # 22‐37 | ADQ. ELEMENTOS PARA FIBRA DE VIDRIO | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 152,254,674.00 | 0.00 | 152,254,674.00 | ||
INRED4 | IN0400852009 | 2009/06/24 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PIS | ADQ. DE 01 CONTOMETRO DIGITAL DE GUAYA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 23,268,201.00 | 0.00 | 23,268,201.00 | ||
INRED4 | IN0400862009 | 2009/06/23 | 900091682 | TECNODIESEL GRA EU | DANIEL LEMAITRE CRA15Nº67‐28 | ADQ. REPUESTOS PARA MOTOR PROPULSOR MAN | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 15,900,100.00 | 3,668,000.00 | 0.00 | 19,568,100.00 | |
INRED4 | IN0400872009 | 2009/07/01 | 8002217552 | FUMECO LTDA | BOSQUE AV, PEDRO VELEZ | SERV. MANTTO Y CARPINTERIA DE MUEBLES DEL BUQUE ARC MALPELO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13,098,335.00 | 0.00 | 13,098,335.00 | ||
INRED4 | IN0400882009 | 2009/07/01 | 8002217552 | FUMECO LTDA | BOSQUE AV, PEDRO VELEZ | ADQUISICION REPUESTOS PARA MOTORES DEL ARC MALPELO Y ARC QUINDIO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 35,665,007.00 | 0.00 | 35,665,007.00 | ||
INRED4 | IN0400892009 | 2009/07/02 | 8300502501 | HANSACOL TRADING S.A. | CARRERA 69 #25B‐44 OF 813 | ADQUISICION 01 PILOTO AUTOMATICO | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 95,800,000.00 | 0.00 | 95,800,000.00 | ||
INRED4 | IN0400902009 | 2009/07/06 | 79111819 | JOSE GUSTAVO HERNANDEZ MARTIN | URBANIZACION LA ESPAÑOLA MZA H LTE 13 | SERVICIOS TECNICOS INSPECTOR NAVES CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,822,500.00 | 0.00 | 1,822,500.00 | ||
INRED4 | IN0400912009 | 2009/07/06 | 9088071 | MARCO TULIO GRIJALBA TELLEZ | LAS GAVIOTAS MZA 71 LTE 7, 7a ETAPA | SERVICIO TECNICO INSPECTOR NAVES CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,822,500.00 | 0.00 | 1,822,500.00 | ||
INRED4 | IN0400922009 | 2009/07/07 | 8001592990 | RECOMS Y CIA LTDA | BOSQUE CALLE DEL MAMON Nº21‐61 | ADQUISICION SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION PARA EL CUARTO DE MAQUINAS MZ | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 33,829,302.00 | 0.00 | 33,829,302.00 | ||
INRED4 | IN0400932009 | 2009/07/07 | 8600017106 | VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION | CALLE 26 NO. 13A37 | SERVICIO DE MANTTO Y CALIBRACION EQUIPO CTDO SBE 19PLUS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10,656,000.00 | 0.00 | 10,656,000.00 | ||
INRED4 | IN0400942009 | 2009/07/08 | 8000634352 | OSORIO FLOREZ & CIA. LTDA. | AV. PEDRO DE HEREDIA NO. 21D‐06 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS TERRESTRES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 29,610,264.00 | 0.00 | 29,610,264.00 | ||
INRED4 | IN0400952009 | 2009/07/08 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PIS | ADQUISICION EQUIPOS DE BOMBEO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4,259,445.00 | 0.00 | 4,259,445.00 | ||
INRED4 | IN0400962009 | 2009/07/08 | 9002645198 | SOCRES LTDA | MZ 78 LT 28 ETAPA 8 BARRIO EL CAMPESTRE | MANTTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y BOMBAS DE ACHIQUE, MANTTO A 14 MOTORES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 25,306,019.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 37,806,019.00 | |
INRED4 | IN0400972009 | 2009/07/24 | 8060003618 | SEGURIDAD Y SUMINISTROS AL DIA LTDA | URB EL COUNTRY MZ H L1, | ADQUISICION DOTACION SEGURIDAD INDUSTRIAL | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 104,706,001.00 | 0.00 | 104,706,001.00 | ||
INRED4 | IN0400982009 | 2009/07/28 | 8300512987 | GEOSYSTEM ING LTDA | CALLE 45 NO. 67A‐47 | ADQUISICION 01 GPS DIFERENCIAL Y SERVICIO SEÑAL CORRECION SEASTAR/FUGRO XP | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 60,572,040.00 | 0.00 | 60,572,040.00 | ||
INRED4 | IN0401002009 | 2009/08/12 | 8060088733 | COTECMAR | BOCAGRANDE AVENIDA SAN MARTIN BASE N | MANTTO GENERAL GRUA ARC PROVIDENCIA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ||
INRED4 | IN0401012009 | 2009/08/14 | 8903040993 | HOTELES ESTELARES DE COLOMBIA S.A. | CALLE 2A # 1A ‐ 08 | SERVICIO ORGANIZACION CURSO INTERN AGUAS DE LASTRE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 24,000,000.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | ||
INRED4 | IN0401022009 | 2009/08/14 | 8002217552 | FUMECO LTDA | BOSQUE AV, PEDRO VELEZ | MANTTO PREV‐CORRECTIVO BUQUES LO, LP, MZ | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 108,429,998.00 | 34,049,528.00 | 0.00 | 142,479,526.00 | |
INRED4 | IN0401032009 | 2009/09/01 | 45506807 | MARTHA LUZ RAMOS ARRIETA | AMBERES 3 CALLEJON N, 26‐47 | SERVICIO DE APOYO EN LAS LABORES DE ORGANIZACION DEL ARCHIVO DE CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,860,000.00 | 0.00 | 4,860,000.00 | ||
INRED4 | IN0401042009 | 2009/09/01 | 73210823 | CARMELO MUÑOZ ORTIZ | CAMPESTRE 4A ETAPA MZ 43 LOTE 10 | SERVICIO APOYO OFICINA JURIDICA CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,424,000.00 | 0.00 | 7,424,000.00 | ||
INRED4 | IN0401052009 | 2009/09/01 | 1128054867 | CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ MORON | SANFERNANDO CRA 83 Nº 21‐04 | SERVICIO DE APOYO OFICINA JURIDICA CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4,860,000.00 | 0.00 | 4,860,000.00 | ||
INRED4 | IN0401062009 | 2009/09/03 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PIS | ADQUISICION ECOSONDA DIGITAL HIDROTAC CON SUS ACCESORIOS Y UNA ECOSONDA CON | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 53,132,173.00 | 0.00 | 53,132,173.00 | ||
INRED4 | IN0401072009 | 2009/09/07 | 8060004759 | TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. | AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA | MANTTO PREV‐CORRECTIVO PARQUE COMPUTACIONAL CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 16,600,000.00 | 0.00 | 16,600,000.00 | ||
INRED4 | IN0401082009 | 2009/09/14 | 33109535 | MARTHA FERNANDEZ ORTEGA | LA TRONCAL MZ. G L,29 | SERV. TEC. APOYO LOGISTICO‐ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO GUI NAUTICA TURISTICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5,250,000.00 | 0.00 | 5,250,000.00 | ||
INRED4 | IN0401092009 | 2009/09/14 | 79513234 | NELSON IVAN BENITO BARRERA | CALLE 143 Nº 113C‐73 CIUDADELA CAFAM | SERV. TECN. APOYO PROC. DATOS HIDROGRAFICOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | ||
INRED4 | IN0401102009 | 2009/09/14 | 91235257 | FERNANDO PINEDA GOMEZ | URBANIZACION ANITA DG 35 54‐27 | SERV. TECNICO APOYO PROC. DATOS HIDROGRAFICOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | ||
INRED4 | IN0401112009 | 2009/09/14 | 6715569 | WALTER VARON SERRATO | CONJUNTO QUINTAS DE ALTA LUCIA CASA 74 | SERV. TEC. APOYO PROC. DATOS HIDROGRAFICOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
INRED4 | IN0401122009 | 2009/09/14 | 9145171 | WILMERFABIAN BARROS GONZALEZ | NUEVO BOSQUE MZ.38 LT 14 ETAPA 6 | SERV. TEC. APOYO PROC. DATOS HIDROGRAFICOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | ||
INRED4 | IN0401132009 | 2009/09/14 | 73202393 | PEDRO RAFAEL TINOCO GARCIA | LOS CARACOLES MZ 75 L,18 1 ETAPA | SERV. TEC. APOYO PROC. DATOS HIDROGRAFICOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | ||
INRED4 | IN0401142009 | 2009/09/15 | 8001628731 | INGENIERIAS TELECTRA LTDA. | CC.GALERIAS LA MATUNA L.23 | ADQUISICION E INSTALACION 01 UPS DE 30 KVA | SELECCION ABRE | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 149,145,056.00 | 34,927,046.00 | 0.00 | 184,072,102.00 | |
INRED4 | IN0401152009 | 2009/09/16 | 900091682 | TECNODIESEL GRA EU | DANIEL LEMAITRE CRA15Nº67‐28 | MANTTO PREVENTIVO 01 COMPRESOR DE A/A KLP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19,950,000.00 | 0.00 | 19,950,000.00 | ||
INRED4 | IN0401162009 | 2009/10/01 | 31876091 | JACQUELINE ANDRADE IRURITA | COVEÑAS | SERVICIOS PROF. APOYO 01 ABOGADO OFICINA JURIDIDA CP9 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5,568,000.00 | 0.00 | 5,568,000.00 | ||
INRED4 | IN0401172009 | 2009/11/03 | 93409636 | JOSE LUIS TORDECILLA RIVERO | COVEÑAS | SERVICIO INSPECTOR EMBARCACIONES MENORES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2,430,000.00 | 607,500.00 | 0.00 | 3,037,500.00 | |
INRED4 | IN0401182009 | 2009/11/03 | 92229444 | JOSE GREGORIO SIERRA MENDOZA | COVEÑAS | SERVICIO INSPECTOR PLAYAS TEMP. ALTA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,822,500.00 | 607,500.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | |
INRED4 | IN0401192009 | 2009/10/07 | 8060168554 | AICON E.U. | TORICES CALLE 48 Nº 13‐133 | SERV. CONSTRUCCION FARO ISLA DE LOS MUERTOS, CERRAMIENTO EN MALLA FARO GALERA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 321,200,036.00 | 0.00 | 321,200,036.00 | ||
INRED4 | IN0401202009 | 2009/10/19 | 8002217552 | FUMECO LTDA | BOSQUE AV, PEDRO VELEZ | MANTTO, FABRICACION E INSTALACION SISTEMA DE FONDEO PARA EL ARC PROVIDENCIA | SELECCION ABRE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 77,468,280.00 | 0.00 | 77,468,280.00 | ||
INRED4 | IN0401212009 | 2009/11/10 | 79111819 | JOSE GUSTAVO HERNANDEZ MARTIN | URBANIZACION LA ESPAÑOLA MZA H LTE 13 | SERVICIOS DE INSPECCION EMBARCACIONES DE PASAJEROS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,822,500.00 | 0.00 | 1,822,500.00 | ||
INRED4 | IN0401222009 | 2009/11/10 | 9088071 | MARCO TULIO GRIJALBA TELLEZ | LAS GAVIOTAS MANZANA 71 LOTE 7 7TA ETAP | SERVICIO DE INSPECCION EMBARCACIONES DE PASAJEROS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1,822,500.00 | 0.00 | 1,822,500.00 | ||
INRED4 | IN0401232009 | 2009/11/10 | 64524200 | MARTHA ELENA BLANCO PADILLA | URBANIZACION VILLA GRANDE DE LA INDIA M | SERVICIOS DE ARCHIVISTA CENTRAL CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1,822,500.00 | 0.00 | 1,822,500.00 | ||
INRED4 | IN0401242009 | 2009/11/17 | 9002629106 | SERVICIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS SEEA LTDA | BRUSELAS CALLE ABADIA MENDEZ Nº 40‐74 | SERVICIO DE MANTTO 02 MOTORES GENERADORES 3304 CATERPILLAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 33,616,000.00 | 0.00 | 33,616,000.00 | ||
INRED4 | IN0401252009 | 2009/11/17 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PIS | ADQUISICION INVERSOR, CARGADOR DE BATERIAS, RADIOS VHF MARINO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3,151,930.00 | 0.00 | 3,151,930.00 | ||
INRED4 | IN0401262009 | 2009/11/17 | 8050209450 | ACEROS FORJADOS Y CIA LTDA | CRA 24 A Nº 3‐86 | SERVICIO MANTENIMIENTO AL MUÑON N.2 DE CIGUEÑAL MOTOR MAN 8L 23/30 DEL LO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 29,684,400.00 | 0.00 | 29,684,400.00 | ||
INRED4 | IN0401272009 | 2009/11/24 | 8001628731 | INGENIERIAS TELECTRA LTDA. | CENTRO COMERCIAL GALERIA LA MATUNA | SERV. MANTTO, CAMBIO E INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO, RED ELECTRICA REGUL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 75,378,673.00 | 0.00 | 75,378,673.00 | ||
INRED4 | IN0401282009 | 2009/11/24 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PIS | ADQUISICION 02 LICENCIAS HYPACK | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 42,000,000.00 | 0.00 | 42,000,000.00 | ||
INRED4 | IN0401292009 | 2009/12/03 | 8060156180 | OFIMUEBLES DE LA COSTA LTDA | CENTRO CALLE LARGA No 10B‐63 | ADQUISCION MUEBLES Y SILLAS PARA LA CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 23,484,200.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 24,984,200.00 | |
INRED4 | IN0401302009 | 2009/12/03 | 730053461 | JOSE MAURICIO MARTINEZ COLORADO | CALLE 51A NO 17‐38 | ADQUISICION E INSTALACION A/A CENTRAL 5 TONELADAS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 32,575,397.00 | 0.00 | 32,575,397.00 | ||
INRED4 | IN0401312009 | 2009/12/11 | 8001628731 | INGENIERIAS TELECTRA LTDA. | CENTRO COMERCIAL GALERIAS MATUNA L23 | ADQUISICION UPS, TRANSFEREMCIA AUTOMATICA Y TV LCD DE 32" | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 27,875,000.00 | 0.00 | 27,875,000.00 |
UNIDAD | No. CONTRATO | FECHA | N.I.T. /C.C | nom_empresa | dir_empresa | cont_valor | valor | adicion | saldo | valor |
DIMAR | DI0100012009 | 2009/01/20 | 80116912 | JAVIER RICARDO PINTO MORENO | CARRERA 70C N 2‐08 | 20,416,000.00 | 0.00 | 20,416,000.00 | ||
DIMAR | DI0100022009 | 2009/01/20 | 53107636 | DIANA CAROLINA GUIZA HERNANDEZ | CARRERA 79B N 7A‐71 APTO 317 | 20,416,000.00 | 494,933.00 | 0.00 | 20,910,933.00 | |
DIMAR | DI0100032009 | 2009/01/20 | 79939466 | HERNAN ALONSO ROMERO | CALLE 65 N 77B‐25 | 24,744,500.00 | 0.00 | 26,994,000.00 | ||
DIMAR | DI0100042009 | 2009/01/20 | 52849220 | XIOMARA ANDREA ORTIZ | CALLE 57 N 6‐38 APT 603 | 20,416,000.00 | 494,933.00 | 0.00 | 20,910,933.00 | |
DIMAR | DI0100052009 | 2009/01/20 | 52262931 | NASLY JIMENA CASTILLO FANDIÑO | CARERA56B NO. 147‐47 | 13,497,000.00 | 6,748,500.00 | 0.00 | 20,245,500.00 | |
DIMAR | DI0100062009 | 2009/01/28 | 9092870 | RUBIEL SILVA JAIME | VEREDA BOJACA CAMINO LA FLORESTA‐EL CARMEN | 24,744,500.00 | 0.00 | 24,744,500.00 | ||
DIMAR | DI0100072009 | 2009/01/26 | 60450121 | LIDA MAYERLY DIAZ VELANDIA | TRANSV 3 N 54‐26 APTO 702 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | |
DIMAR | di0100082009 | 2009/01/26 | 17145067 | JOSE JOAQUIN ROJAS | CRA 97 # 31B 35 | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||
DIMAR | DI0100092009 | 2009/01/27 | 80169232 | DIEGO ALFONSO DIAZ | 10,142,000.00 | 0.00 | 10,142,000.00 | |||
DIMAR | DI0100102009 | 2009/01/28 | 8600158262 | MAYATUR S.A. | CALLE 19 N 6‐68 | 45,000,000.00 | ‐5,511,046.00 | 0.00 | 39,802,000.00 | |
DIMAR | DI0100112009 | 2009/02/09 | 8301063113 | LEXBASE. COM. S.A. | CRA 13 N 93 ‐67 OF 105 | 9,600,000.00 | 0.00 | 9,600,000.00 | ||
DIMAR | DI0100122009 | 2009/02/12 | 1032432978 | JOHAN FABIAN ARCINIEGAS FAJARDO | DIAGONAL 49SUR N 86‐40 | 9,803,927.00 | 0.00 | 9,803,927.00 | ||
DIMAR | DI0100132009 | 2009/02/12 | 8300776556 | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | CARRERA 34 # 12A‐44 | 4,146,826.00 | 0.00 | 4,146,826.00 | ||
DIMAR | DI0100142009 | 2009/02/18 | 8904035150 | DISTRICANDELARIA LTDA. | AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A‐24 | 2,000,000,000.00 | 522,900,000.00 | 106,110,726.00 | 2,416,789,274.00 | |
DIMAR | DI0100152009 | 2009/02/23 | 8000841247 | ESTACION DE SERVICIO MOBIL CAR 50 LTDA. | CARRERA 50 NO. 18A‐15 | 49,500,000.00 | 13,609,840.00 | 1,778,775.00 | 61,331,065.00 | |
DIMAR | DI0100162009 | 2009/03/02 | 77157616 | ELKIN TAFUR CHACON | CARRERA 87 NO. 34‐35SUR | 10,142,000.00 | 0.00 | 10,142,000.00 | ||
DIMAR | DI0100172009 | 2009/03/02 | 112016604 | DAVID ALEJANDRO BOTERO | CARRERA 58 N 152B‐22 | 13,456,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 16,456,000.00 | |
DIMAR | DI0100182009 | 2009/03/06 | 8600324301 | CONTAMATIC LTDA | CARRERA 6 NO 48A‐47 | 324,800.00 | 0.00 | 324,800.00 | ||
DIMAR | DI0100192009 | 2009/03/06 | 64701527 | MARTHA LIGIA SIERRA BELTRAN | CALLE 74 N 14‐47 | 11,136,000.00 | 5,568,000.00 | 0.00 | 16,704,000.00 | |
DIMAR | DI0100202009 | 2009/03/09 | 8909009431 | ALKOSTO S.A | CARRERA 30 #10 25 | 20,561,900.00 | ‐399,900.00 | 0.00 | 20,162,000.00 | |
DIMAR | DI0100212009 | 2009/03/09 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | CALLE 5 NO. 25 ‐15 | 16,124,000.00 | 0.00 | 16,124,000.00 | ||
DIMAR | DI0100222009 | 2009/03/12 | 8300011131 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | DIAGONAL 22 BIS NO.67‐70 | 6,660,946.00 | 3,372,346.00 | 3,288,600.00 | ||
DIMAR | DI0100232009 | 2009/03/16 | 8909006089 | ALMACENES EXITO S.A. | CARRERA 59A N79‐30 | 10,755,600.00 | 0.00 | 10,755,600.00 | ||
DIMAR | DI0100242009 | 2009/03/18 | 8001919731 | INPEL LTDA INGENIERIA Y PODUCTOS ELECTRICOS | AV 4 NORTE N 64N‐44 | 7,240,950.00 | 0.00 | 7,240,950.00 | ||
DIMAR | DI0100252009 | 2009/03/19 | 8301462836 | L&C MOVITRONIC LTDA | CRA 15 N 80‐74 PISO 2 | 4,079,200.00 | 0.00 | 4,079,200.00 | ||
DIMAR | DI0100262009 | 2009/03/25 | 8000265346 | PUNTO ASEO S.A | CALLE 21A N 70‐41 | 31,365,235.00 | 0.00 | 31,365,235.00 | ||
DIMAR | DI0100272009 | 2009/03/26 | 18261474 | WILMAN CRUZ SANCHEZ | BARRIO EL CENTRO | 3,261,600.00 | 0.00 | 3,261,600.00 | ||
DIMAR | DI0100282009 | 2009/03/30 | 39661707 | DOMINGA GUTIERREZ | CALLE 137 N 86‐76 | 16,827,734.00 | 0.00 | 16,827,734.00 | ||
DIMAR | DI0100292009 | 2009/03/31 | 8600669466 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA | CARRERA 50 N96 06 | 122,173,798.00 | ‐334,789.00 | 40,987,448.00 | 0.00 | 146,653,898.00 |
DIMAR | DI0100302009 | 2009/04/02 | 8999991434 | SATENA | AV EL DORADO INT 1 | 255,000,000.00 | 30,000,000.00 | 80,015,546.00 | 174,984,454.00 | |
DIMAR | DI0100312009 | 2009/04/03 | 8300074045 | IMPLEFER LTDA | CALLE 13 NO. 21 11 | 2,485,660.00 | 0.00 | 2,485,660.00 | ||
DIMAR | DI0100322009 | 2009/04/06 | 244734809 | MARGARITA BUSTOS PEÑA | PTO CARREÑO | 7,306,600.00 | 0.00 | 7,306,600.00 | ||
DIMAR | DI0100332009 | 2009/04/03 | 8300144614 | ABACAUS CAD LTDA. | CRA 30 N 46‐36 OF 101 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0100342009 | 2009/04/03 | 8604038353 | MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y CIA LTDA. | CALLE 16 NO. 10 ‐21 OF 401 | 3,117,800.00 | 0.00 | 3,117,800.00 | ||
DIMAR | DI0100352009 | 2009/04/06 | 266372948 | ELINOR TRUJILLO VALBUENA | INIRIDA | 1,347,675.00 | 0.00 | 1,347,675.00 | ||
DIMAR | DI0100362009 | 2009/04/06 | 32952051 | JAIRO CRUZ | CALL 15 N 14 40 | 14,534,220.00 | 0.00 | 14,534,220.00 | ||
DIMAR | DI0100372009 | 2009/04/03 | 212368170 | FAIZULLY PARRADO GUTIERREZ | CALLE 22A NO. 44A‐21 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0100382009 | 2009/04/03 | 8605123303 | SERVIENTREGA S.A. | AVENIDA 6A NO. 34 A 11 | 11,812,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 17,312,000.00 | |
DIMAR | DI0100392009 | 2009/04/06 | 19280557 | CARLOS ORLANDO ACOSTA | BARRIO SANTA HELENITA | 7,960,000.00 | 0.00 | 7,960,000.00 | ||
DIMAR | DI0100402009 | 2009/04/06 | 8000199769 | DISSMAN INGENIERIA LTDA. | CALLE 69A N9 40 | 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0100412009 | 2009/04/03 | 79963033 | NELSON ENRIQUE ALONSO | AV CARACAS N 54A‐05 | 5,119,000.00 | 0.00 | 5,596,500.00 | ||
DIMAR | DI0100422009 | 2009/04/14 | 8903308673 | AEROENVIOS LTDA | CALLE MOSQUERA | 30,000,000.00 | 6,780,120.00 | 23,219,880.00 | ||
DIMAR | DI0100432009 | 2009/04/14 | 8002095761 | CARAVANEROS DE COLOMBIA LTDA | CALLE 17 N137C‐62 | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | ||
DIMAR | DI0100442009 | 2009/05/08 | 8901005776 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. | CALLE 72 # 57‐79 | 33,612,000.00 | 21,079,518.00 | 12,532,482.00 | ||
DIMAR | DI0100452009 | 2009/04/20 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | CALLE 5 NO. 25 ‐15 | 25,937,600.00 | 0.00 | 25,937,600.00 | ||
DIMAR | di0100462009 | 2009/04/24 | 8901011380 | PELAEZ HERMANOS S.A. | CARRERA 32 NO. 15‐35 | 15,300,000.00 | 0.00 | 15,300,000.00 | ||
DIMAR | DI0100472009 | 2009/04/28 | 8300776556 | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | CARRERA 34 # 12A‐44 | 532,440.00 | 264,480.00 | 0.00 | 796,920.00 | |
DIMAR | DI0100482009 | 2009/04/29 | 8600499210 | SGS COLOMBIA S.A | CARRERA 16A NO.78‐11 PISO 3 | 6,500,060.00 | 0.00 | 6,500,060.00 | ||
DIMAR | DI0100492009 | 2009/04/29 | 913,296.00 | 0.00 | 913,296.00 | |||||
DIMAR | DI0100502009 | 2009/04/30 | 14,216,960.00 | 0.00 | 14,216,960.00 | |||||
DIMAR | DI0100512009 | 2009/05/04 | 8301127103 | AMT ASOCIADOS LTDA | CRA 32 NO. 74‐72 | 41,228,240.00 | 0.00 | 41,228,240.00 | ||
DIMAR | DI0100522009 | 2009/05/04 | 73086644 | JULIO ENRIQUE VARGAS G. | CALLE 137 N 55A 52 | 17,996,000.00 | 0.00 | 17,996,000.00 | ||
DIMAR | DI0100532009 | 2009/05/04 | 52389431 | CLAUDIA MARCELA SOLER CARO | CALLE 146 N 7D‐13 | 14,848,000.00 | 0.00 | 14,848,000.00 | ||
DIMAR | DI0100542009 | 2009/05/04 | 8999990049 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | CARRERA 30 NO. 48‐51 | 124,832,980.00 | 62,398,060.00 | 31,199,030.00 | 156,032,010.00 | |
DIMAR | DI0100552009 | 2009/05/05 | 266372948 | ELINOR TRUJILLO VALBUENA | INIRIDA | 10,920,898.00 | 0.00 | 10,920,898.00 | ||
DIMAR | DI0100562009 | 2009/05/06 | 9001484677 | SYSTEM DIGITAL COMPUTER LTDA | CALLE 163B N 45‐32 INT 4 OF 604 | 58,928,000.00 | 2,784,000.00 | 0.00 | 61,712,000.00 |
DIMAR | DI0100572009 | 2009/05/07 | 8305068619 | DELGADO ASESORES EU | CARRERA 13 N27‐00 | 970,224.00 | 0.00 | 970,224.00 | ||
DIMAR | DI0100582009 | 2009/05/08 | 8000693652 | SUSCRIMEDIOS LTDA | CARRERA 13 N 8 ‐39 OF 502 | 2,350,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | ||
DIMAR | DI0100592009 | 2009/05/08 | 8600078371 | ARTICULOS DE SEGURIDAD SA | CARERA 37 NO. 7‐20 | 1,855,536.00 | 0.00 | 1,855,536.00 | ||
DIMAR | DI0100602009 | 2009/05/06 | 9000774560 | SISTEMAS ARCHIVOS E INFORMACION A&C LTDA | CALLE 57B N 35A‐28 | 18,560,000.00 | 0.00 | 18,560,000.00 | ||
DIMAR | DI0100612009 | 2009/05/11 | 1032389781 | DAVID ANDRES LOZANO CHACON | CALLE 165A N58‐62 APT 434 | 6,930,000.00 | 0.00 | 6,930,000.00 | ||
DIMAR | DI0100622009 | 2009/05/11 | 1032406688 | FABIO LEONARDO RIOS DIAZ | CARRERA 13 N 31A‐29 SUR | 6,930,000.00 | 0.00 | 6,930,000.00 | ||
DIMAR | DI0100632009 | 2009/05/12 | 45428407 | BEATRIZ ELENA BENEDETTI HERNANDEZ | BARRIO RAICITA VIA AEROPUERTO | 1,056,000.00 | 0.00 | 1,056,000.00 | ||
DIMAR | DI0100642009 | 2009/05/12 | 8300873475 | BETACOM LTDA | CALLE 57 NO. 25‐09 | 7,377,600.00 | 0.00 | 7,377,600.00 | ||
DIMAR | DI0100652009 | 2009/05/14 | 8300736241 | MICRO SCAN LTDA | AV EL DORADO N. 84A‐55 OF 315B | 5,104,000.00 | 1,276,000.00 | 5,104,000.00 | ||
DIMAR | DI0100662009 | 2009/05/19 | 8604507971 | SUMINISTRO PARA ARCHIVO SU ARCHIVO LTDA | CARRERA 69B N 98‐48 | 11,884,200.00 | 0.00 | 11,884,200.00 | ||
DIMAR | DI0100672009 | 2009/05/19 | 52073056 | NUBIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CASTILLO | CARRERA 64B N 57B‐37SUR | 6,748,500.00 | 0.00 | 6,748,500.00 | ||
DIMAR | DI0100682009 | 2009/05/28 | 8300207193 | GESTION INFORMATICA LTDA. | TRV 19A N 116‐36 | 10,500,000.00 | 0.00 | 10,500,000.00 | ||
DIMAR | DI0100692009 | 2009/05/28 | 8600499210 | SGS COLOMBIA S.A | CARRERA 16A NO.78‐11 PISO 3 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | |
DIMAR | DI0100702009 | 2009/06/01 | 190179885 | CARLOS ERNESTO DIAZ OSPINA | CALLE19 NO. 8‐05 | 49,505,457.00 | 0.00 | 49,505,457.00 | ||
DIMAR | di0100712009 | 2009/06/11 | 33101169 | VERONICA PUELLO AYALA | CALLE 69B NO. 71‐76 | 10,517,340.00 | 1,855,963.00 | 0.00 | 12,373,303.00 | |
DIMAR | DI0100722009 | 2009/06/11 | 1056612345 | ANA YIVE GONZALEZ HUERTAS | CARRERA 69 N 66‐66 | 3,645,000.00 | 0.00 | 3,645,000.00 | ||
DIMAR | DI0100732009 | 2009/06/16 | 8001053861 | LINKS S.A. | AVENIDA 13 NO.122 ‐ 56 PISO 6 | 5,830,023.00 | 0.00 | 5,830,023.00 | ||
DIMAR | DI0100742009 | 2009/06/19 | 8300981215 | ERGONOMIKA E.U | CARRERA 19 N 75‐16 | 3,316,399.00 | 648,800.00 | 0.00 | 3,965,199.00 | |
DIMAR | DI0100752009 | 2009/06/23 | 8002200281 | MT BASE S.A. | CALLE 100 N8A ‐49 | 43,426,920.00 | 0.00 | 43,426,920.00 | ||
DIMAR | DI0100762009 | 2009/06/19 | 8002206882 | CALZADO ERIKA &CIA LTDA | CARRERA 18 N 17‐18 SUR | 17,990,820.00 | 0.00 | 17,990,820.00 | ||
DIMAR | DI0100772009 | 2009/06/23 | 8600047550 | MAN FERROSTAAL DE COLOMBIA LTDA. | CARRERA 69 NO. 25B‐44 OF 501 | 4,000,000,000.00 | 2,208,329,810.00 | 1,791,670,190.00 | ||
DIMAR | DI0100782009 | 2009/06/19 | 8600324301 | CONTAMATIC LTDA | CARRERA 6 NO 48A‐47 | 14,260,376.00 | 0.00 | 14,260,376.00 | ||
DIMAR | DI0100792009 | 2009/06/26 | 8300512163 | ENERGY TECHNOLOGIES LTDA | CARRERA 23N 71A 46 | 29,200,000.00 | 0.00 | 29,200,000.00 | ||
DIMAR | DI0100802009 | 2009/07/01 | 8300870306 | RAPID CARTUCHOS LTDA | CALLE 93A NO. 14‐17 | 204,950,000.00 | ‐6.00 | 16,306,549.00 | 0.00 | 221,256,543.00 |
DIMAR | di0100812009 | 2009/07/08 | 8001407619 | UNIDA SANITARIA DE FUMIGACIONES LTDA | CARRERA 28C N 85‐45 | 1,844,400.00 | 0.00 | 1,844,400.00 | ||
DIMAR | DI0100822009 | 2009/07/08 | 19445436 | ORLANDO CAMPOS LONDOÑO | AV KRA 68 N 68‐43 | 1,378,080.00 | 0.00 | 1,378,080.00 | ||
DIMAR | DI0100842009 | 2009/07/09 | 80133266 | HEISON FREDY MERCHAN VEGA | AV 68 NO. 67F‐48 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
DIMAR | DI0100852009 | 2009/07/09 | 1014184439 | PAOLA ANDREA BUITRAGO LAFAURIE | CRA 73 NO. 7A‐33 | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||
DIMAR | DI0100862009 | 2009/07/10 | 8000993066 | SERTRADE LTDA | CARRERA 20 N 194‐58 | 148,500,000.00 | 49,296,395.20 | 0.20 | 197,796,395.00 | |
DIMAR | DI0100872009 | 2009/07/14 | 8909009431 | ALKOSTO S.A | CARRERA 30 #10 25 | 30,035,800.00 | 0.00 | 30,035,800.00 | ||
DIMAR | DI0100882009 | 2009/07/22 | 8301030645 | DISTRIBUIDORES GRAFICOS DE COLOMBIA LTDA | CALLE 72 N 20B‐55 | 6,345,645.00 | 0.00 | 6,345,645.00 | ||
DIMAR | DI0100892009 | 2009/07/23 | 52009911 | DORIS ROMERO LEAL | CARRERA 68 N 66 70 | 5,638,700.00 | 0.00 | 5,638,700.00 | ||
DIMAR | DI0100902009 | 2009/07/28 | 19118199 | EZEQUIEL SUAREZ LOPEZ | CALLE 3 N. 9B‐50 | 1,180,000.00 | 0.00 | 1,180,000.00 | ||
DIMAR | DI0100912009 | 2009/07/23 | 8604505359 | MAQUINAS Y ACCESORIOS LTDA. | AVE. 28 NO. 39 A 39 | 68,228,500.00 | 34,110,000.00 | 0.00 | 102,338,500.00 | |
DIMAR | DI0100922009 | 2009/07/24 | 8600347147 | PROCALCULO PROSIS S.A. | CARRERA 12 NO.90‐20 PISO 6 | 37,492,419.00 | 0.00 | 37,492,419.00 | ||
DIMAR | DI0100932009 | 2009/07/24 | 79672379 | JAVIER D RINCON | CALLE 60 N3‐14 | 16,921,540.00 | 0.00 | 16,921,540.00 | ||
DIMAR | DI0100942009 | 2009/07/24 | 17641873 | ARNULFO RAMIREZ REYES | CARRERA 1 CALLE 4 Y 5 | 1,995,000.00 | 0.00 | 1,995,000.00 | ||
DIMAR | DI0100952009 | 2009/07/28 | 9002208179 | COMERCILIZADORA INTER.TECNOAGROINDUS CATALEJO LTD | CARRERA 71C N 61A 19 SUR | 2,933,640.00 | 2,933,640.00 | 2,933,640.00 | ||
DIMAR | DI0100962009 | 2009/07/24 | 7315680 | CESAR CAMILO CARO PULIDO | CALLE 10 N 0‐1 | 1,179,999.00 | 0.00 | 1,179,999.00 | ||
DIMAR | DI0100972009 | 2009/07/28 | 8901161021 | SERVIPARAMO LTDA | VIA 40 NO 75‐95 | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | ||
DIMAR | DI0100982009 | 2009/07/29 | 8605041872 | CHRIST MODA LTDA | CALLE 61 N 15A‐ 09 | 29,109,030.00 | 29,109,030.00 | 29,109,030.00 | ||
DIMAR | DI0100992009 | 2009/07/30 | 40151084 | MARIA EDITH VARGAS BAOS | CALLE 11 N 4‐51 | 2,262,000.00 | 0.00 | 2,262,000.00 | ||
DIMAR | DI0101002009 | 2009/07/30 | 19417828 | WILLIAN FANDIÑO GARZON | AVENIDA VASQUEZ COBO | 7,788,160.00 | 0.00 | 7,788,160.00 | ||
DIMAR | DI0101012009 | 2009/07/30 | 8001437422 | ACT INGENIERIA DE NEGOCIOS LTDA. | CARRERA 15 NO. 97‐46 PISO 4 | 8,004,000.00 | ‐2,320,000.00 | 0.00 | 5,684,000.00 | |
DIMAR | DI0101022009 | 2009/07/31 | 19455665 | GUILLERMO ALBERTO DUARTE GOMEZ | CALLE 7 NO. 9‐31 | 3,160,000.00 | 0.00 | 3,160,000.00 | ||
DIMAR | DI0101032009 | 2009/07/31 | 41056443 | FRANCISCA MARIBEL CRUZ ANGULO | CALLE N 6‐53 | 834,940.00 | 0.00 | 834,940.00 | ||
DIMAR | DI0101042009 | 2009/07/31 | 8300049938 | CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. | CARRERA 7 NO. 127C‐25 | 315,000,000.00 | 0.00 | 315,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0101052009 | 2009/07/31 | 8600346045 | AUTOMAYOR S.A. | CARRERA 14 NO. 81‐19 OFI205 | 110,000,000.00 | 0.00 | 110,000,000.00 | ||
DIMAR | DI0101062009 | 2009/07/31 | 8600017106 | VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION | CALLE 26 NO. 13A37 | 564,275,540.00 | 121,770,000.00 | 442,505,540.00 | ||
DIMAR | DI0101072009 | 2009/08/03 | 17145067 | JOSE JOAQUIN ROJAS | CRA 97 # 31B 35 | 6,075,000.00 | 0.00 | 6,075,000.00 | ||
DIMAR | DI0101082009 | 2009/08/03 | 1130605612 | JUAN GUILLERMO FRANCO BALANTA | CARRERA 79 N 10A‐31 | 6,075,000.00 | 0.00 | 6,075,000.00 | ||
DIMAR | DI0101092009 |