ACTA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO
ACTA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO
CONTRATO/ ORDEN CONTRACTUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
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Numero: |
Empresa |
Del Año: |
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CONTRATANTE: |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
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CONTRATISTA: |
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Entre los suscritos, mayores de edad y residentes en Medellín, a saber: XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.260.807, en su condición de Director Financiero y Administrativo de la Sede Medellín, quien por delegación conferida conforme al Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante la Resolución de Rectoría No. 1551 de del 19 de diciembre de 2014, Artículo 13, numeral 12 está facultado para suscribir y liquidar contratos y órdenes contractuales en nombre y representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificada con NIT 899.999.063-3, en adelante LA UNIVERSIDAD; y por la otra, (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL) identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. ______, en su calidad de Representante Legal de la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA), identificada con NIT (------ --), según Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio (Aplicable para persona jurídica), y que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente Acta de Liquidación, previa las siguientes
CONSIDERACIONES:
La información general de la orden contractual es la siguiente
OBJETO |
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PLAZO INICIAL (En días calendario) |
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PRÓRROGA No. (En días calendario) |
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SUSPENSIÓN (En días calendario) |
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PLAZO TOTAL (En días calendario) |
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FECHA DE INICIO (Día/Mes/Año) |
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FECHA DE TERMINACIÓN (Día/Mes/Año) |
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VALOR INICIAL |
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VALOR ADICIÓN |
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VALOR TOTAL |
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SUPERVISOR: |
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El estado financiero de la orden contractual, es el siguiente:
Balance General |
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Concepto |
Valor |
Valor inicial (1) |
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Vr. Adiciones (2) |
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Valor
Total |
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Vr. Pagado a la fecha (3) |
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Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4) |
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Vr.
Total ejecutado |
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VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha) |
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El contratista a través de oficio del (día) de (Mes) de 20XX, solicitó al Supervisor y/o Interventor (a) la terminación y liquidación anticipada de la Orden Contractual de Prestación de Servicios No. ____ de (año) a partir del día (día) de (Mes) de 20XX, argumentando que: (incluir resumen de las razones expuestas por el contratista)
Que el valor Causado por ($ XX.XXXX.XXX) y que no se ha pagado al contratista, debe de ser cancelado a favor de éste.
Que el saldo a la fecha por la suma de ($ XX.XXX), debe ser levantado JUSTIFICAR CLARAMANTE EL MOTIVO
El supervisor y/o interventor recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta.
El Jefe de Contratación revisa las actas de liquidación de las órdenes contractuales o contratos y otorga su visto bueno para la firma del ordenador del gasto.
El supervisor y/o interventor de la orden contractual, en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Convenios y Contratos, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.
En virtud de lo anterior, las partes
ACUERDAN:
PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo y anticipadamente la Orden Contractual de Prestación de Servicios No. ____ de (año), según las consideraciones de la presente acta.
SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar a favor del contratista, por valor de ($______), conforme a lo expuesto en la presente Acta de Liquidación. (Incluir según aplique en cada caso)
TERCERO: Ordenar a la oficina de presupuesto de la Universidad Nacional, levantar el saldo sin ejecutar por la suma de ($______), conforme a lo expuesto en la presente Acta de Liquidación.
CUARTO: Una vez realizado el pago pendiente al contratista, declarar que las partes se encuentran mutuamente x xxx y salvo por las obligaciones contraídas en virtud, objeto de la presente liquidación.
No obstante lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros a la Universidad, por actividades ejecutadas en desarrollo, objeto de la presente liquidación.
QUINTO: Copia de la presente Acta se hará llegar a la División Financiera y Administrativa y, a la División de Contratación y Gestión de Bienes o quien haga sus veces, para los fines a que haya lugar.
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Medellín., el __________
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX ___________________________
Director Administrativo y Financiero Sede Medellín Contratista
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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Supervisor(a)
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Xx.Xx. Jefe de Contratación
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Versión: Agosto 05 de 2.011