MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Presentación

Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administración Pública que procure alcanzar la visión de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en este Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas que demanda un Gobierno ordenado, honesto y transparente.

En este sentido, se estableció como estrategia: “elevar la calidad de la gestión”, y entre sus acciones se incluye la actualización de las disposiciones administrativas; así como incentivar una mayor eficiencia interinstitucional.

Para dar cumplimiento a estas acciones, la Contraloría General llevó a cabo la actualización de su marco administrativo, el cual detalla las actividades que de manera sistemática realizan cada una de las áreas que la integran.

En este contexto, el presente Manual de Procedimientos es el resultado del proceso de actualización, realizado conjuntamente por el Departamento de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa y la Dirección General de Desarrollo Administrativo.

El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de apoyo, para identificar quién y cómo se realizan las actividades que dan cumplimiento a las atribuciones que el Reglamento Interior de la Contraloría General le confiere a la Unidad Administrativa, y contiene los siguientes apartados:

• Organigrama, que muestra las áreas que integran el área.

• Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas de flujo de cada procedimiento.

• Descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción narrativa y diagrama de flujo de las actividades que efectúan las áreas que integran el Departamento de Recursos Humanos.

• Directorio, con los nombres de los principales servidores públicos del área.

• Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la elaboración, revisión y autorización del documento.

Organigrama

CONTRALOR GENERAL

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE NÓMINA

OFICINA DE ADMISTRACIÓN DE PERSONAL

Simbología

Terminal

Indica el inicio y término del procedimiento.

Operación

Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar con excepción de decisiones o alternativas.

Decisión y/o alternativa

Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas (preguntas o verificación de decisiones).

Documento

Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento.

Archivo permanente

Indica que se guarda un documento de forma definitiva.

Archivo temporal

Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.

Sistema informático

Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.

Pasa el tiempo

Representa una interrupción del proceso.

Conector de actividad

Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.

Conector de página

Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.

Dirección de flujo o líneas de unión

Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas operaciones.

Aclaración

Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento.

Disquete

Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad magnética.

Disco compacto

Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad de lectura óptica.

Preparación o Conector de procedimiento

Indica conexión del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para poder continuar el descrito.

Dirección de flujo de actividades simultáneas

Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más actividades que

se desarrollan en diferente dirección.

Objeto

Es la representación gráfica de un objeto tangible descrito dentro del procedimiento.

Efectivo o Cheque

Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga del procedimiento.

DESCRIPCIONES DE PROCEDIMIENTOS

CAPTURA Y VERIFICA

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ‌

ELABORA

SISTEMA DE NÓMINA BÁSICA

OFICIO O-1

SOLICITANDO DESCONGELAMIENTO DE PLAZA Y NÚMERO DE PERSONAL

XXXXXXX Y RECABA FIRMA

TITULARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AVISO DE MOVIMIENTO O TRANSFERENCIA O-4 DE PERSONAL

OFICIO

DIRECCIÓN GENERAL DE

RECABA FIRMA Y ENVÍA

ADMINISTRACIÓN DE LA SEFIPLAN

OFICIO

SUBDIRECCIÓN DE

ENTREGA

RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIPLAN

C EXPEDIENTE

AVISO DE MOVIMIENTO O TRANSFERENCIA DE PERSONAL

DEPTO. DE SEGURIDAD

SOCIAL DE LA SEFIPLAN

INSTITUTO DE PENSIONES

DEL ESTADO

EXPEDIENTE DE MOVIMIENTOS

DE PERSONAL

INTERESADO

RECIBE

EXPEDIENTE

RESPUESTA

X XXXXXXXXXX

XXXXXXX

¿QUÉ TIPO DE MOVIMIENTO SE HIZO EN LA NÓMINA?

TRANFERENCIA

MOVIMIENTO DE

PERSONAL

ELABORA Y ANEXA

OFICIO DE ALTA

DATOS

O-1

OFICIO DE MODIFICACIÓN DE

PERCEPCIONES O-1

RECABA FIRMA Y ENVÍA

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SOLICITANDO CONSTANCIA D ANTIGÜEDAD

DE PERSONAL

XXXXXXX, RECABA FIRMA Y ENTREGA

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OFICIO DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS DE LA SEFIPLAN

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

GENERALES C

FORMATO DEL

SAR

FORMATO SEGURO DE C

VIDA

AFILIACIÓN AL

IMSS

OFICIO DE MODIFICACIÓN DE PERCEPCIONES

DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD SOCIAL

1 EXPEDIENTE

RECABA FIRMA, ENVÍA Y ENTREGA

1 DE RECURSOS HUMANOS EXPEDIENTE

RECIBE

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

OFICIO DE ALTA

C O

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR

CONSTANCIA DE

EXPEDIENTE

FORMATO C DEL SAR

CAPTURA Y VERIFICA

FORMATO C SEGURO DE VIDA

DATOS GENERALES

ANTIGÜEDAD

SISTEMA DE NÓMINA BÁSICA

AFILIACIÓN AL C IMSS

OFICIO DE C ALTA

EXPEDIENTE

CAPTURA ALTA Y VERIFICA

SISTEMA DE NÓMINA BÁSICA

RECIBE

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RENUNCIA

XXXXXXX, RECABA FIRMA Y ENTREGA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

XXXXXXX, RECABA FIRMA Y ENTREGA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE LICENCIA

TRABAJADOR

CAPTURA

SISTEMA DE NÓMINA BÁSICA

SE CONGELA AUTOMÁTICAMENTE

LA PLAZA

OFICIO DE CAMBIO DE O

PLAZA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIPLAN

EXPEDIENTE

OFICIO O

TITULAR DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL DE ADSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

FIN

SOLICITUD DE LICENCIA

EXPEDIENTE

CAPTURA Y VERIFICA

SISTEMA DE NÓMINA BÁSICA

CAPTURA BAJA Y VERIFICA

SISTEMA DE NÓMINA BÁSICA

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ACCESA

SISTEMA DE DEPÓSITO BANCARIO

RECIBE

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEFIPLAN

XXXXXXX, RECABA FIRMA Y ENTREGA

ESTADOS DE CUENTA 1T

TARJETA INFORMATIVA O

CIFRAS

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ÁREAS EXTERNAS DE LA

TRABAJADOR

CONTROL CONTRALORÍA GENERAL Y CAJA

REPORTES PROGRAMÁTICOS

DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES

LISTADOS ALFABÉTICOS

FORMAS VALORADAS

TARJETA C INFORMATIVA

CHEQUES

RECIBE Y REVISA

NÓMINA

FIN

XXXXXXX Y RECABA FIRMA

RELACIÓN DE ENTREGA O

ARCHIVA

INTEGRA Y ELABORA

ESTADOS DE CUENTA

NÓMINA

ACUSE DE RECIBO

PARA PAGADORES HABILITADOS DE LOS OIC

CHEQUES EN SU CASO

RELACIÓN O DE ENTREGA

FIN

Frecuencia: Mensual.

Preparar oportunamente la integración y emisión de las percepciones por concepto de pago de nómina que le corresponden a los servidores públicos adscritos a la Contraloría General.

Objetivo:

Emisión de la Nómina de Gratificación Extraordinaria (Compensación).

Nombre:

Procedimiento

Normas

Los sueldos de los Servidores Públicos no deberán rebasar los límites de percepciones ordinarias netas autorizados para las Dependencias y Entidades en el Presupuesto de Egresos correspondiente a cada ejercicio fiscal.

Toda modificación salarial deberá ser autorizada por la Contralora General.

El requerimiento para elaborar la Nómina de Gratificación Extraordinaria, es decir los movimientos correspondientes a las altas, bajas, cambios de adscripción e incrementos o decrementos xx xxxxxx, serán firmados por la Contralora General y el Jefe de la Unidad Administrativa, y serán remitidos a la Secretaría de Finanzas y Planeación, para su autorización, durante los primeros ocho días naturales de cada mes. Se incluirán, como anexo, los descuentos por faltas y retardos del mes inmediato anterior, así como las deducciones por adeudos contraídos por los trabajadores, como resultado de los convenios realizados entre la SEFIPLAN y empresas con actividad mercantil y/o de servicios.

Las empresas de crédito deberán remitir al Departamento de Recursos Humanos a mas tardar el día 5 de cada mes, el listado de préstamos a los trabajadores; para así elaborar el Anexo de descuentos respectivo.

Para la emisión de la nómina de Gratificación Extraordinaria se contará con disponibilidad presupuestal para cada una de las áreas que integran la Contraloría General.

La Ministración de Recursos se deberá de enviar al Departamento de Gratificación Extraordinaria de la Subdirección de Recursos Humanos de la SEFIPLAN, a más tardar el día 21 de cada mes.

El pago de la nómina de Gratificación Extraordinaria se emitirá sólo a los trabajadores que estén vigentes en el sistema.

El personal que cause baja durante el Ejercicio Fiscal, percibirá proporcionalmente su gratificación anual, en el mes posterior a la baja.

Al terminar el proceso de emisión de nómina se deberá aplicar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cada uno de los trabajadores, sin que por ello se les realice la retención correspondiente.

El Anexo 7-A es el formato que muestra el importe del ISR del mes que corresponde, se remitirá al Departamento de Recursos Financieros de la Contraloría General, incluyendo el generado en la nómina de

Normas
base y contrato. A través del Sistema de Nómina de Compensación, que cuenta con “Módulos de Proceso”, se emitirán los siguientes reportes: “Cálculo de cuotas al Seguro Social” se emite un listado para su validación contra el papel de trabajo de conciliación. “Cálculo de Impuesto Sobre la Renta” se imprimen muestras para validación. “Pensiones Alimenticias” para aplicarlas a los trabajadores que por instrucción judicial se encuentren en este caso. El Módulo de Póliza del Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) generará la póliza para entregar al Departamento de Recursos Financieros para su aplicación respectiva. El Sistema de Nómina de Compensación actualizará un acumulado de cifras en la que se visualizan los montos ejercidos. En la fecha de calendario emitido por la SEFIPLAN, que indica el día en que se debe enviar el depósito de las segundas quincenas de Nómina Básica, también se realizará la dispersión bancaria del personal que cobra nómina de Gratificación Extraordinaria (sólo compensación).
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
Oficina de Nómina	1	Recibe de parte del Titular del Departamento de Recursos
		Humanos, los Formatos de movimientos de personal en
		original, autorizados por la Unidad Administrativa;
		correspondientes a alta, baja, cambio de adscripción o puesto,
		enviados por los Titulares de Unidades Presupuestales.
	2	Recibe de los Titulares de las Unidades Presupuestales, el Oficio
		de solicitud de promoción o modificación de sueldos (incrementos
		y/o decrementos) para determinado trabajador; para acuerdo, firma
		de autorización y visto bueno de los Titulares del Departamento de
		Recursos Humanos y Unidad Administrativa de la Contraloría
		General.
	3	Elabora el Papel de trabajo de los movimientos de personal del respectivo mes, para revisión y, recaba firma del Jefe de la Unidad
		Administrativa y del Jefe de Departamento de Recursos Humanos
		de la Contraloría General.
	4	Elabora el Oficio de altas y modificación de percepciones en
		original, debidamente requisitado, para que se realice el trámite ante
		el IMSS y envía al Departamento de Seguridad Social de la
		SEFIPLAN.
	5	Verifica en el Sistema Control de Asistencias, las incidencias por conceptos de retardos y/o faltas del mes inmediato anterior (excepto
		de los períodos vacacionales) y elabora Anexo para el
		requerimiento y descuentos aplicados a los trabajadores.
		Conecta con el Procedimiento Control de Incidencias.
	6	Elabora el Anexo de descuentos correspondientes a los préstamos
		solicitados por los trabajadores.
	7	Elabora el Formato de requerimiento del mes, considerando los movimientos de altas, bajas, cambios, retroactivos, modificaciones
		xx xxxxxx, aguinaldos proporcionales (Partida 1501 Gratificación
		Anual) retardos y/o faltas y descuentos de préstamos.
	8	Recaba firmas autógrafas de autorización y visto bueno del Titular de la Contraloría General y del Jefe de la Unidad Administrativa en
		el Formato de requerimiento y lo fotocopia para acuse de recibo.
	9	Envía a más tardar el día ocho de cada mes el Formato de
		movimiento de personal y el Formato de requerimiento en
		original y copia de acuse, a la Oficina de Gratificación Extraordinaria
		de la SEFIPLAN.
		Pasa el tiempo
	10	Recibe vía telefónica de la Oficina de Gratificación Extraordinaria de
		la SEFIPLAN, la autorización del Formato de requerimiento.
	11	Realiza la captura en el Sistema de Nómina de Compensación, de

Área	Actividad	Descripción
Oficina de Nómina		todos los movimientos del mes así como de los aguinaldos, las
		incidencias y los préstamos correspondientes.
	12	Imprime del Sistema de Nómina de Compensación una Plantilla de sueldos brutos para la validación de cada uno de los movimientos
		capturados y para consulta de sueldos del personal remunerado
		exclusivamente mediante compensación.
	13	Xxxxxxx Xxxxx de trabajo del cálculo de cuotas al Seguro Social de cada uno de los trabajadores para cotejar
		con el reporte de validación del sistema.
		¿Coinciden las cuotas del IMSS con las del Sistema de Nómina?
		En caso que no coincida:
	13A	Modifica de manera manual en el Sistema de Nómina de Compensación.
		Fin.
		En caso que coincida:
	14	Emite Reporte de cuotas al IMSS para su aplicación.
	15	Emite en el Sistema de Nómina de Compensación los resúmenes
		programáticos de Cifras control en un tanto y verifica que los
		importes estén correctos.
		¿Están correctos los importes de las Cifras de Control?
		En caso de estar correctos los importes:
	1 5A	Realiza las transferencias para otorgar disponibilidad a la Unidades
		Presupuestales en su caso; para estar en la posibilidad de solicitar
		el recurso.
	15A .1	Imprime Cifras control en los tantos correspondientes para solicitar
		Ministración de Recursos a la oficina de Gratificación Extraordinaria
		de la SEFIPLAN a más tardar el día 21 de cada mes.
	15A .2	Entrega vía Oficio al Departamento de Recursos Financieros de la
		Contraloría General, las Cifras control para la solicitud del recurso
		a la Tesorería de la SEFIPLAN, a efecto de estar en la posibilidad de
		realizar el pago a los trabajadores en tiempo y forma.
		En caso de no estar correctos los importes:
	16	Corrige en el Sistema de Nómina de Compensación.
		Pasa el tiempo
	17	Emite los Cheques a través del Módulo de Generación en su caso y
		el Archivo para dispersión de depósito electrónico a las cuentas de

Área	Actividad	Descripción
Oficina de Nómina		cada uno de los trabajadores.
	18	Imprime Cheques xx xxxxxxxxx proporcional del personal que se
		dio de baja en el mes inmediato anterior; así como los solicitados
		por el Jefe de Recursos Humanos y los beneficiarios de pensión
		alimenticia. Se genera el archivo de depósito y emite un listado para
		su validación y conciliación con “Cifra Control de Ministración”,
		enviada al Departamento de Recursos Financieros.
	19	Recaba firmas autorizadas para Cheques, elabora Recibos de pago xx xxxxxxxxx proporcional y entrega a los beneficiarios el
		último día del mes.
	20	Imprime del Sistema de Nómina de Compensación una Plantilla de sueldos netos para consulta.
		Pasa el Tiempo
	21	Emite un Reporte por número de empleado y número de cuenta en el Sistema de Banca en Línea de cada uno de los trabajadores,
		valida contra archivo de depósito y dispersa a cada cuenta y al día
		siguiente, es decir la fecha que el calendario fije como “Fecha de
		Pago”, estará realizado el depósito a cada uno de los trabajadores.
	22	Emite Reporte en el Modulo de Póliza del Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) y
		entrega al Departamento de Recursos Financieros con tarjeta
		para su aplicación respectiva.
	23	Imprime del Sistema de Nómina de Compensación una pantalla en
		la que se visualizan los Montos ejercidos.
	24	Archiva todos los Reportes que ha emitido el Sistema de Nómina
		de Compensación en una carpeta de manera cronológica.
	25	Elabora formato Anexo 7-A para el entero mensual del Impuesto
		Sobre la Renta, considerando las bases gravables, exentas y otras,
		de 1ª y 2ª quincena de cada mes de la Nómina Básica, así como de
		Gratificación Extraordinaria y Gratificación Anual (aguinaldos
		proporcionales) para cálculo del impuesto.
	00	Xxxxxxx Xxxxx 0-X definitivo (Resumen Mensual de Sueldos y
		Percepciones Gravables y Exentas) en original y copia, lo envía
		mediante Oficio en original al Departamento de Recursos
		Financieros y una copia a la Subdirección de Recursos Humanos
		de la SEFIPLAN, anexa los reportes programáticos de cada uno
		de los impuestos calculados.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO.

RECIBE

INICIO

VERIFICA Y ELABORA

SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIAS

ANEXO

ENVÍA

FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL

FORMATO DE REQUERI- O-1

MIENTO

EL DÍA 8 DE CADA MES

OFICINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SEFIPLAN

FORMATO DE MOVIMIENTO

DE PERSONAL O

RECIBE

TITULARES DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES

CONTROL DE INCIDENCIAS

OFICIO DE SOLICITUD

PARA ACUERDO Y FIRMA DE Vo. Bo. DE TITULARES XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

OFICINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SEFIPLAN

RECIBE VÍA TELEFÓNICA

AUTORIZACIÓN DEL FORMATO DE REQUERIMIENTO

TITULARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ELABORA

ANEXO DE DESCUENTOS

XXXXXXX Y RECABA FIRMA

CAPTURA

SISTEMA DE NÓMINA DE COMPENSACIÓN

MOVIMIENTOS DEL MES, AGUINALDOS, INCIDENCIAS Y PRÉSTAMOS CORRESPONDIENTES

ELABORA

PAPEL DE TRABAJO

FORMATO DE REQUERIMIENTO

IMPRIME

MOVIMIENTOS DEL MES

XXXXXXX Y ENVÍA

OFICIO DE ALTAS Y MODIFICACIÓN DE PERCEPCIONES O

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEFIPLAN

RECABA FIRMA Y FOTOCOPIA

TITULARES DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVA

SISTEMA SISTEMDAEDNEÓNMÓINMAINDAEDE

COCMOPMENPSEANCSIAÓCNIÓN

PLANTILLA DE SUELDOS BRUTOS

FORMATO DE REQUERIMIENTO

ACUSE DE RECIBO

1 ¿ESTÁN

CORRECTOS

REALIZA TRANSFERENCIAS

SÍ PARA OTORGAR

LOS IMPORTES DE LAS CIFRAS

ELABORA

CONTROL?

DISPONIBILIDAD A LAS UNIDADES PRESUPUESTALES

PAPEL DE TRABAJO DEL CÁLCULO DE CUOTAS AL IMSS

PARA COTEJAR

CONTRA EL REPORTE NO

IMPRIME

DEL SISTEMA

CORRIGE

CIFRAS CONTROL

EL 21 DE CADA MES

¿COINCIDEN LAS NO

SISTEMA DE NÓMINA DE COMPENSACIÓN

CUOTAS DEL IMSS CON LAS DEL

SISTEMA DE NÓMINA?

SÍ

MODIFICA

SISTEMA DE NÓMINA DE COMPENSACIÓN

FIN

ENTREGA

OFICIO

CIFRAS CONTROL

EMITE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REPORTE DE CUOTAS AL IMSS

FIN

EMITE

EMITE Y VERIFICA

SISTEMA SISTEMDAEDNEÓNMÓINMAINDAEDE

COCMOPMENPSEANCSIAÓCNIÓN

SISTEMA DE NÓMINA DE COMPENSACIÓN

CHEQUE

PARA DISPERSIÓN DE DÉPOSITO ELECTRÓNICO

CIFRAS CONTROL

EMITE Y DISPERSA

ARCHIVA

IMPRIME, GENERA ARCHIVO Y EMITE

SISTEMA DE BANCA EN LÍNEA

REPORTE

VALIDA CONTRA ARCHIVO DE DÉPOSITO Y

DISPERSA A CADA CUENTA

MOVIMIENTOS DEL MES

CIFRAS CONTROL

SISTEMA DE NÓMINA DE COMPENSACIÓN

CHEQUE XX XXXXXXXXX

PARA DISPERSIÓN DE DÉPOSITO ELECTRÓNICO

LISTADOS

MONTOS EJERCIDOS

EMITE

LISTADO

RECABA FIRMA, ELABORA Y ENTREGA

CHEQUE

RECIBOS DE PAGO

BENEFICIARIOS

MÓDULO DE PÓLIZA DEL SIAFEV

REPORTE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ELABORA

FORMATO

PARA CÁLCULO DEL ANEXO 7-A

IMPRIME PANTALLA

IMPRIME

SISTEMA SISTEMDAEDNEÓNMÓINMAINDAEDE

COCMOPMENPSEANCSIAÓCNIÓN

PLANTILLA DE SUELDOS NETOS

SISTEMA DE NÓMINA DE COMPENSACIÓN

MONTOS EJERCIDOS

ANEXO 7-A O DEFINITIVO

OFICIO O

PREPARA Y ENVÍA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECCIÓN DE

ANEXO 7-A DEFINITIVO 1

RECURSOS HUMANOS

DE LA SEFIPLAN

OFICIO 1

FIN

Frecuencia: Periódica.

Integrar la bolsa de trabajo de la Dependencia con personal que cubra los requisitos de los diferentes puestos, de acuerdo al Catálogo Institucional de Puestos de la Contraloría General.

Objetivo:

Reclutamiento de Personal.

Nombre:

Procedimiento

Normas

La Oficina de Administración de Personal deberá solicitar al interesado para su inclusión en la bolsa de trabajo, el Currículum vitae y comprobante que acredite su nivel máximo de estudios.

El personal registrado en la bolsa de trabajo deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catálogo Institucional de Puestos de la Contraloría General.

Los Expedientes de personal que se integran en la bolsa de trabajo, deberán clasificarse de acuerdo a los perfiles de puestos establecidos.

El reclutamiento de personal para la Bolsa de trabajo deberá realizarse a través de una entrevista con el interesado y del análisis del Currículum vitae.

Los expedientes de personal que integran la bolsa de trabajo, deberán conservarse como máximo un año, debiéndose destruir al término de ese lapso.

Los Requisitos de ingreso se integran por los siguientes documentos:

1. Copia legible de Curriculum Vitae actualizado;

2. Copia legible de Acta de Nacimiento;

3. Original de la Constancia de No Inhabilitación expedida por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial;

4. Copia legible de comprobante de grado máximo de estudios:

• Título o Cédula Profesional,

• Carta de Pasante,

• Certificado de Estudios o

• Constancia de estudios.

5. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC);

6. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), o documentos alternos que la contengan, emitidos por:

• SAT (Cédula de Identificación Fiscal),

Normas
• SEP (Cédula Profesional) y • SEDENA (Cartilla de Identidad Militar); 7. Copia legible de la Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional (sólo trabajadores masculinos menores de 40 años de edad); 8. Original de Certificado Médico, con una vigencia no mayor a treinta días naturales; 9. Copia legible de identificación Oficial: Credencial de Elector. 10. Copia legible de comprobante de domicilio: • Recibo de Agua; • Recibo de predial; • Recibo de luz; o • Recibo de Teléfono. 11. Original requisitado del formato de Datos Básicos del Trabajador para su Afiliación al IMSS; 12. Original requisitado del formato de Registro Único de Trabajador (RUT); 13. Original requisitado del formato de Solicitud de Credencial; y 14. Dos fotografías tamaño infantil con fondo de color: • Rojo: Desde trabajador operativo hasta Jefes de Departamento, Secretario Técnico, Delegados, Ejecutivos de Proyectos y Consultores. • Beige: Contralores Internos, Subdirectores, Secretario Privado y Asesores. • Xxxxxx: Contralor General, Directores Generales, Coordinadores, Directores y Jefe de Unidad Administrativa.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
Oficina de	1	Recibe el Currículum Vitae del interesado en prestar sus
Administración		servicios en la Dependencia, lo entrevista y analiza la
de Personal		información que permita determinar si cubre el perfil deseado.
		¿Cubre el perfil el interesado?
		En caso de no cubrir el perfil:
	1 A	Informa al interesado que no cubre el perfil del puesto
		disponible y archiva en la bolsa de trabajo, de manera
		alfabética permanente el Currículum vitae.
		Fin.
		En caso de cubrir el perfil:
	2	Informa al interesado que cubre el perfil del puesto vacante en
		la Dependencia.
	3	Solicita y recibe del interesado la información documental
		establecida como Requisitos de Ingreso.
	4	Revisa que los Requisitos de Ingreso se encuentren
		debidamente integrados y da de baja expediente de la bolsa
		de trabajo.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO.
		Conecta con el procedimiento:
		Contratación de Personal.

Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de Personal Reclutamiento de Personal ‌

INICIO

INTERESADO

RECIBE, ENTREVISTA Y ANALIZA

CURRICULUM

VITAE

¿CUBRE EL

PERFIL?

INTERESADO

INFORMA

CURRICULUM

SI VITAE

INFORMA ACEPTACION EN BOLSA DE TRABAJO

INTERESADO

BOLSA DE

A TRABAJO

FIN

INTERESADO

SOLICITA Y RECIBE

REQUISITOS DE INGRESO

REVISA

CURRICULUM VITAE

REQUISITOS DE INGRESO

BOLSA DE

A TRABAJO

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE PERSONAL

Frecuencia: Variable.

Establecer una relación laboral formal entre la Dependencia y el personal seleccionado o propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestales para cubrir una vacante.

Objetivo:

Contratación de Personal.

Nombre:

Procedimiento

Normas
La contratación de personal procederá si la Unidad Presupuestal que solicita cuenta con recursos presupuestales disponibles para efectuar el movimiento de alta. El personal propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestales y el registrado en la Bolsa de trabajo deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catálogo Institucional de Puestos de la Contraloría General. Las propuestas de contratación de personal que realicen los Titulares de las Unidades Presupuestales pueden integrarse por personal Becario. El personal de nuevo ingreso a la Contraloría General deberá entregar todos los documentos indicados en las Políticas y Lineamientos Internos Sobre los Recursos Humanos, para que proceda el movimiento de alta y permita la integración del Expediente de Personal. La adscripción del personal en el área de trabajo, vigencia y puesto que le corresponda, deberá indicarse en la Carta de presentación y/o Nombramiento que elabore el Departamento de Recursos Humanos. Notificar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, dentro de los cinco días naturales posteriores a la conclusión de cada mes, la relación de servidores públicos que han causado alta, baja o cambiado de puesto en la Dependencia y que están obligados a presentar declaración de situación patrimonial. Realizar ante el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) el alta, cambio de situación y baja de trabajadores.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
Oficina de	1	Recibe de las Unidades Presupuestales el Movimiento de
Administración de		personal en un tanto con la propuesta de contratación de personal
Personal		y verifica su disponibilidad presupuestal.
		¿Cuenta con disponibilidad presupuestal?
		En caso de no contar con disponibilidad presupuestal:
	1A	Xxxxxxx Xxxxxxx informativa en original, para hacer del
		conocimiento de las Unidades Presupuestales que no se cuenta
		con disponibilidad presupuestal para contratación de personal y
		recaba la firma del Jefe de la Unidad Administrativa.
	1A .1	Entrega originales de la Tarjeta informativa y del Movimiento de Personal a las Unidades Presupuestales y, archiva copia con
		acuse de recibo de manera cronológica permanente.
		Fin.
		En caso de contar con disponibilidad presupuestal:
	2	Obtiene del archivo cronológico temporal:
		Requisitos para el Personal de Nuevo Ingreso; Formato de:
		Registro Único de Trabajador, Cédula Precensal de Afiliación
		al IMSS y, Solicitud de Credencial.
		y los entrega en original al Personal de Nuevo Ingreso
		Pasa el tiempo.
	3	Recibe del Personal de Nuevo Ingreso los Requisitos, original de
		Registro Único de Trabajador, Cédula Precensal de Afiliación
		al IMSS, Solicitud de Credencial y, revisa para verificar que
		estén completos.
	4	Recaba firma autógrafa de los Titulares de la Unidad
		Administrativa y Jefe del Departamento de Recursos Humanos en
		el Formato original de Movimiento de Personal. Turna original a
		la Oficina de Nómina.
		Conecta con el procedimiento:
		Afiliación y/o Reingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social.
		Conecta con el procedimiento:
		Elaboración de Credenciales Oficiales.
	5	Integra en el Expediente del Trabajador los Requisitos, el original de Formato de Registro Único de Trabajador y, la
		Solicitud de Credencial en original, copia de la Cédula Precensal
		de afiliación al IMSS y de Movimiento de Personal y lo archiva
		de manera alfabética permanente.
		Registra el movimiento de alta en el Sistema de Personal.

Área	Actividad	Descripción
Oficina de Administración de Personal	6	Elabora originales de Carta de Presentación o Nombramiento, indicando en ambos casos: adscripción, vigencia y puesto, recaba la firma del Jefe de la Unidad Administrativa o Contralor General.
	7	Entrega originales de la Carta de presentación al Titular de la Unidad Presupuestal de adscripción del trabajador, y copia al interesado o Nombramiento al interesado, recaba acuses de recibido y lo archiva de manera alfabética permanente en el Expediente de Trabajador.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO.
		Conecta con el procedimiento:
		Inducción al Personal de Nuevo Ingreso.

UNIDADES PRESUPUESTALES ‌

INICIO

RECABA FIRMA AUTÓGRAFA Y TURNA

TITULARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y JEFE XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

RECIBE Y VERIFICA DISPONIBILIDAD

MOVIMIENTO T DE

PERSONAL

MOVIMIENTO DE PERSONAL

OFICINA DE NÓMINA

XXXXXXX Y RECABA FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

¿CUENTA CON

DISPONIBILIDAD NO

PRESUPUESTAL?

TARJETA INFORMATIVA O

AFILIACIÓN Y/O REINGRESO AL IMSS

ENTREGA

REQUISITOS O

REGISTRO O

ÚNICO DE

PERSONAL DE NUEVO INGRESO

ENTREGA

TARJETA O INFORMATIVA

UNIDADES PRESUPUESTALES

ELABORACIÓN DE CREDENCIALES OFICIALES

TRABAJADOR

CÉDULA DE AFILIACIÓN AL IMSS

SOLICITUD DE C

CREDENCIAL

MOVIMIENTO DE

PERSONAL

TARJETA 1

INFORMATIVA

FIN

INTEGRA

REQUISITOS

REGISTRO O ÚNICO DE

TRABAJADOR

SOLICITUD DE O CREDENCIAL

EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR

RECIBE Y REVISA

PERSONAL DE NUEVO INGRESO

CÉDULA AFILIACION

REQUISITOS

AL IMSS MOVIMIENTO

DE PERSONAL

REGISTRO O ÚNICO DE EMPLEADO

CÉDULA O

DE AFILIACIÓN AL IMSS

SOLICITUD DE O

CREDENCIAL

REGISTRA MOVIMIENTO DE ALTA

SISTEMA DE PERSONAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

XXXXXXX Y RECABA FIRMA

HUMANOS O CONTRALOR GENERAL

CARTA PRESENTACIÓN

O-2

ENTREGA Y RECABA ACUSE

TITULAR DE LA

CARTA O

PRESENTACIÓN

UNIDAD PRESUPUESTAL

INTERESADO

2 EXPEDIENTE

DEL

AA TRABAJADOR

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.

Procedimiento
Nombre:	Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales Independientes
Objetivo:	Establecer las disposiciones que se deben observar durante el ejercicio de los recursos
	presupuestales que se destinan al Estado de Veracruz, con motivo del Convenio de
	Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con el Gobierno Federal,
	provenientes del derecho que se retiene a los contratistas con quienes se celebren
	contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma (Recursos del cinco al
	millar).
Frecuencia:	Variable

Normas

La contratación de prestadores de servicios profesionales independientes, se efectuará con apego a lo establecido en los Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al Millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, emitidos por la Secretaria de la Función Pública.

Los recursos se destinarán exclusivamente para la realización de los servicios de vigilancia, inspección y control sobre obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

El pago por concepto de prestadores de servicios profesionales independientes a las personas físicas que se contraten, será para prestar exclusivamente servicios profesionales en materia de vigilancia, inspección y control de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Los Contratos respectivos no deberán establecer entre el prestador de los servicios y la Contraloría General ninguna relación de carácter laboral.

La vigencia de los Contratos no podrá ser mayor a once meses ni exceder del 31 de diciembre del ejercicio fiscal en que se celebre.

El gasto por concepto de pago a Prestadores de Servicios Profesionales Independientes, será en la partida presupuestal 1701 Honorarios Profesionales.

Las Unidades Presupuestales que realicen servicios de vigilancia, inspección y control sobre obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, tendrán asignado un presupuesto anual por concepto de contratación de prestadores de servicios profesionales independientes.

Normas
Los Prestadores de Servicios Profesionales, presentarán los siguientes Requisitos para la integración de su Expediente Individual: • Currículum Vitae. • Registro Federal de Contribuyentes (RFC), como persona física que percibe ingresos por la prestación de servicios profesionales independientes. • Clave Única de Registro de Población (CURP), o documentos alternos que la contengan. • Comprobante Oficial del Grado Máximo de Estudios. • Comprobante de Domicilio, cuya vigencia no sea mayor a dos meses, debiendo coincidir con el manifestado en el RFC y, • Credencial de Elector. Nota: Todos los documentos anteriores, se deberán presentar en copia fotostática legible. La base de datos con la información requerida por la Oficina de Nómina, se elaborará en Excel y contendrá la siguiente información: Unidad Presupuestal, Nombre completo del servidor público que recibirá los informes mensuales de actividades, de los Prestadores de Servicios Profesionales Independientes, Puesto del servidor público que recibirá los informes mensuales de actividades, de los Prestadores de Servicios Profesionales Independientes, Nombre completo del Prestador de Servicios Profesionales Independientes, Vigencia del contrato del Prestador de Servicios Profesionales Independientes, RFC del Prestador de Servicios Profesionales Independientes, Profesión del Prestador de Servicios Profesionales Independientes y, Domicilio particular del Prestador de Servicios Profesionales Independientes. En el Listado de Pago se desglosará de manera individual: • Monto de honorarios, • Retenciones del Impuesto Sobre la Renta y, • Cálculo de Impuesto al Valor Agregado. Los Listados de Pago deberán ser firmados por los Titulares de las Unidades Presupuestales, por el Jefe de la Unidad Administrativa y por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
	1	Recibe del Titular del Departamento de Recursos Humanos, la
Oficina de		Relación de prestadores de servicios profesionales por Unidad
Administración de de		Presupuestal que participarán en el Programa 130203 “Inspección,
Personal		Vigilancia y Control de Obras Públicas”.
	2	Cita vía telefónica a los prestadores de servicios profesionales, les
		proporciona de manera impresa, los requisitos documentales que
		deben presentar para la integración de su expediente individual y
		archiva la Relación de prestadores de servicios profesionales de
		manera cronológica temporal.
	3	Recibe del prestador de servicios profesionales, fotocopia de los
		Requisitos y revisa que esté completa la información.
		¿Están completos los Requisitos?
		En caso que no estén completos:
	3A	Informa de manera verbal al prestador de servicios profesionales y
		le devuelve los Requisitos, para que éste proporcione los
		requisitos faltantes.
		Pasa el tiempo
		Conecta con la actividad 4.
		En caso que estén completos:
	4	Integra Expediente con dicha información, además de la copia del
		Recibo mensual de honorarios e Informe mensual de
		actividades realizadas en original y lo archiva de manera
		cronológica permanente, para consulta posterior y actualización.
	5	Imprime el Contrato respectivo en cuatro tantos con la información
		capturada en la base de datos requerida por la Oficina de Nómina,
		con el propósito de formalizar la contratación de los Prestadores de
		Servicios Profesionales Independientes por Honorarios en el
		Programa 130203 “Inspección, Vigilancia y Control de Obras
		Públicas”.
	6	Xxxxxxx Xxxxxxx informativa en original, dirigida al Titular de las
		Unidades Presupuestales que participarán en la revisión de obra
		pública, para recabar su firma autógrafa y para solicitarles que por
		su conducto se recabe la firma del respectivo Prestador de
		Servicios Profesionales, en los cuatro tantos del Contrato.
	7	Recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa, fotocopia la
		Tarjeta informativa firmada para acuse de recibo, envía original a
		la respectiva Unidad Presupuestal anexo los cuatro tantos del
		Contrato y archiva fotocopia de manera cronológica permanente.
	8	Recibe del Titular de las Unidades Presupuestales los cuatro tantos

Área	Actividad	Descripción
Oficina de		del Contrato debidamente firmados y elabora Tarjeta informativa
Administración de de		dirigida al Director de Asuntos Jurídicos, para recabar su firma
Personal		autógrafa en los cuatro tantos del Contrato.
	9	Recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa, fotocopia
		Tarjeta informativa firmada para acuse de recibo, envía original a
		la Dirección de Asuntos Jurídicos anexo los cuatro tantos del
		Contrato y archiva fotocopia de manera cronológica permanente.
	10	Recibe de la Dirección de Asuntos Jurídicos los cuatro tantos del
		Contrato debidamente firmados y recaba firma autógrafa del Jefe
		de la Unidad Administrativa, en los cuatro tantos.
	11	Xxxxxxx Xxxxxxx informativa en original, dirigida al Titular de las
		Unidades Presupuestales que participarán en la revisión de obra
		pública, al Director de Asuntos Jurídicos, al Jefe de Departamento
		de Recursos Financieros y al Jefe de Departamento de Recursos
		Humanos, recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa y
		envía anexo un tanto del Contrato para cada uno de ellos.
	12	Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Humanos el
		Contrato y lo archiva en el Expediente del prestador de servicios
		Pasa el tiempo
	13	Elabora Listado de pago en un tanto, para solicitar a los Titulares
		de las Unidades Presupuestales que participarán en la revisión de
		obra pública, su firma.
	14	Xxxxxxx Xxxxxxx en original, dirigida a los Titulares de las Unidades
		Presupuestales, recaba firma del Titular del Departamento de
		Recursos Humanos, fotocopia Tarjeta para acuse de recibo, la
		envía, anexo Listado de pago y archiva fotocopia de manera
		cronológica permanente.
	15	Recibe el Titular del Departamento de Recursos Humanos, los
		Listados de pago debidamente firmados, elabora Tarjeta
		informativa en original dirigida al Jefe de Departamento de
		Recursos Financieros para proporcionarles los Listados de pago
		para que proceda a la elaboración de los cheques individuales.
	16	Recaba firma del Jefe de Departamento de Recursos Humanos,
		fotocopia la Tarjeta informativa y los Listados de pago para
		acuse de recibo, los envía y archiva fotocopias de manera
		cronológica temporal para las conciliaciones de origen y aplicación
		de recursos, con el Departamento de Recursos Financieros.
		Pasa el tiempo
	17	Recibe del Titular del Departamento de Recursos Humanos el
		Informe mensual de actividades de cada Prestador de Servicios

Área		Actividad	Descripción
Oficina Administración Personal	de del	18	Profesionales y el respectivo Recibo de honorarios, ambos en original. Fotocopia Recibo de honorarios e Informe mensual de actividades y archiva el Informe mensual de actividades en original junto con la fotocopia del Recibo de honorarios en el Expediente individual de cada Prestador de Servicios Profesionales.
		19	Xxxxxxx Xxxxxxx informativa en original, dirigida al Jefe de Departamento de Recursos Financieros, recaba firma del Titular del Departamento de Recursos Humanos y la fotocopia para acuse de recibo.
		20	Envía Tarjeta informativa anexo el Recibo de honorarios en original y la fotocopia del Informe mensual de actividades de cada Prestador de Servicios Profesionales, al Departamento de Recursos Financieros a efecto de que proceda el pago respectivo y archiva la fotocopia de la Tarjeta informativa de manera cronológica permanente.
			FIN DEL PROCEDIMIENTO

INTEGRA

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RECIBE

RELACIÓN

REQUISITOS

RECIBO MENSUAL F

DE HONORARIOS

INFORME MENSUAL

CITA VIA TELEFÓNICA

INTEGRA EXPEDIENTE

DE ACTIVIDADES

EXPEDIENTE

RELACIÓN

IMPRIME

PRESTADOR DE SERVICIOS

PROFESIONALES C

RECIBE Y REVISA

REQUISITOS F

CONTRATO

¿ESTÁN COMPLETOS

LOS REQUISITOS?

INFORMA DE MANERA VERBAL Y DEVUELVE

REQUISITOS

INTERESADO

ELABORA

TARJETA INFORMATIVA O

RECABA FIRMA, FOTOCOPIA Y ENVÍA

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

RECIBE, RECABA FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONTRATO 4T

TARJETA INFORMATIVA O

UNIDAD PRESUPUESTAL

ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVÍA

CONTRATO 4T

TARJETA F INFORMATIVA

TITULAR DE LAS UNIDADES

RECIBE Y ELABORA

PRESUPUESTALES

CONTRATO

TARJETA INFORMATIVA O

CONTRATO 1T

TARJETA O INFORMATIVA

CONTRATO 1T

TITULAR DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TARJETA INFORMATIVA

TARJETA O INFORMATIVA

CONTRATO 1T

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

RECABA FIRMA, FOTOCOPIA Y ENVÍA

TARJETA O INFORMATIVA

RECURSOS HUMANOS

TARJETA INFORMATIVA O

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

CONTRATO 1T

CONTRATO 4T

TARJETA F INFORMATIVA

RECIBE, ELABORA

RECIBE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE PAGO T

CONTRATO

EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

TARJETA O INFORMATIVA

RECABA FIRMA, FOTOCOPIA Y ENVIA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TARJETA INFORMATIVA O

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ELABORA

LISTADO DE T PAGO

TARJETA F INFORMATIVA

LISTADO DE

PAGO T

LISTADO DE F PAGO

ELABORA, RECABA FIRMA, FOTOCOPIA Y ENVÍA

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TARJETA INFORMATIVA O

LISTADO DE T PAGO

TITULARES DE UNIDADES PRESUPUESTALES

RECIBE, ELABORA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

TARJETA F INFORMATIVA

RECIBO DE O HONORARIOS

FOTOCOPIA Y ARCHIVA

RECIBO DE HONORARIOS O

RECIBO DE F HONORARIOS

EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DE

SERVICIOS PROFESIONALES

INFORME O MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME F MENSUAL DE ACTIVIDADES

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ELABORA, RECABA FIRMA Y FOTOCOPIA

TARJETA INFORMATIVA O

ENVÍA

TARJETA INFORMATIVA O

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS FINANCIEROS

RECIBO DE O HONORARIOS

INFORME F MENSUAL DE

ACTIVIDADES

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INICIO

Presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación los documentos oficiales y validados para que se tramiten los movimientos de alta, reingreso, modificación de percepciones o baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores de la Contraloría General.

Objetivo:

Afiliación y/o Reingreso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Nombre:

Procedimiento

Normas
El trámite de alta, reingreso, modificación de percepciones o baja al servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de un trabajador, solo procederá si se cuenta con la autorización de su ingreso a la Contraloría General. El trámite de alta, reingreso, modificación de percepciones o baja al servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social deberá realizarse con apego en lo estipulado en la Ley del Seguro Social vigente, artículo 15, párrafo primero. El formato Cédula Precensal de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social se entregará al trabajador quien lo deberá requisitar debidamente. El formato Cédula Precensal de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, copia del Movimiento de número de Seguridad Social del trabajador emitido por las oficinas administrativas de dicho Instituto, así como una fotocopia del Acta de Nacimiento legible se entregarán a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que se tramite el alta y/o reingreso del trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social. Una vez que se reciben, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, las altas y/o reingreso al IMSS; se entregará al trabajador el formato Aviso de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
Oficina de	1	Recibe del trabajador la Cédula Precensal de Afiliación al IMSS,
Administración de		copia del Movimiento de Número de Seguridad Social del
Personal		Trabajador emitido por las oficinas administrativas de dicho
		Instituto y, fotocopia de su Acta de Nacimiento, para tramitarlo a
		través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y verifica que los
		datos del trabajador estén completos.
		¿Están completos los datos del trabajador?
		En caso de no estar completos :
	1A	Informa al trabajador y devuelve la Cédula Precensal de
		Afiliación al IMSS, copia del Movimiento de Número de
		Seguridad Social del Trabajador emitido por las oficinas
		administrativas de dicho Instituto, y la fotocopia de su Acta de
		Nacimiento.
		Pasa el tiempo.
		Continúa con la actividad número 1.
		En caso de estar completos:
	2	Integra un paquete con las Cédulas Precensales de Afiliación al
		IMSS, en original, recibidos durante los primeros cuatro días del
		mes con la respectiva copia del Movimiento de Número de
		Seguridad Social del Trabajador emitido por las oficinas
		administrativas de dicho Instituto, Acta de Nacimiento y copia de
		ambos documentos.
	3	Elabora Relación de Altas y/o Reingresos al Instituto Mexicano
		del Seguro Social en original y dos copias, para tramitar el alta o
		reingreso de los nuevos trabajadores de la Contraloría General a
		través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y el Formato xx
		Xxxxxxx Diario Integrado, en original.
	4	Elabora Oficio de Solicitud de Altas y/o Reingresos al Instituto
		Mexicano del Seguro Social en original y dos copias y recaba
		firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
	5	Envía al Departamento de Seguridad Social de la Secretaría de
		Finanzas y Planeación, el Oficio de Solicitud de Altas y/o
		Reingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social, en original,
		Acta de Nacimiento, en fotocopia, Movimiento de Número de
		Seguridad Social del Trabajador emitido por las oficinas
		administrativas de dicho Instituto, en fotocopia, Formato de
		Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, en original y
		la Relación de Altas y/o Reingresos al Instituto Mexicano del
		Seguro Social, incluyendo el Formato xx Xxxxxxx Diario
		Integrado, en original, para que se realice el trámite en el Instituto.

Área		Actividad	Descripción
Oficina	de
Administración	de	6	Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficio de
Personal			Solicitud de Altas y/o Reingresos al Instituto Mexicano del
			Seguro Social y la Relación de Altas, y/o Reingresos al
			Instituto Mexicano del Seguro Social y archiva la segunda copia
			del Oficio de Solicitud de Altas, y/o Reingresos al Instituto
			Mexicano del Seguro Social, de la Relación de Altas y/o
			Reingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social y el
			Formato de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social
			en fotocopia de manera cronológica permanente en la Carpeta
			Movimientos de Alta, Baja y Modificación de Percepción ante
			el IMSS.
			Pasa el tiempo.
		7	Ingresa al portal electrónico del IMSS e imprime un tanto del Aviso
			de Alta, Reingreso o Modificación de Percepciones ante el
			Instituto Mexicano del Seguro Social en original.
		8	Elabora el formato Aviso de Afiliación al Instituto Mexicano del
			Seguro Social con el nombre del trabajador, número de seguridad
			social, fecha del movimiento y número de clínica asignada; en
			original y copia y lo entrega al trabajador, anexo Aviso de Alta,
			Reingreso o Modificación de Percepciones y archiva de manera
			cronológica permanente la copia del documento.
		9	Archiva de manera cronológica permanente, el Oficio de Solicitud
			de Altas y/o Reingresos al Instituto Mexicano del Seguro
			Social en original y la Relación de Trabajadores Afiliados al
			Instituto Mexicano del Seguro Social en original, en la Carpeta
			de movimientos de Alta, Baja y Modificación de Percepciones
			Ante el IMSS, documentos que corresponden al personal de esta
			Contraloría General que han recibido su aviso de afiliación.
			FIN DEL PROCEDIMIENTO.

ELABORA

ENTREGA

TRABAJADOR

RECIBE Y VERIFICA

RELACIÓN DE

1 ALTAS Y/O

REINGRESOS

AL IMSS

O-2

OFICIO DE

SOLICITUD DE ALTAS Y/O 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA

CÉDULA PRESCENSAL

DE AFILIACIÓN O

MOVIMIENTO DE NÚMERO F

DE SEGURIDAD SOCIAL

ACTA DE F

JEFE XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

FORMATO XX XXXXXXX O DIARIO

INTEGRADO

REINGRESOS

AL IMSS

RELACIÓN DE ALTAS Y/O 1

REINGRESOS AL IMSS

OFICIO DE

SOLICITUD DE ALTAS Y/O 2

REINGRESOS AL IMSS

CARPETA

XXXXXXX Y RECABA FIRMA

NACIMIENTO

RELACIÓN DE DE

ALTAS Y/O 2

REINGRESOS AL IMSS

MOVIMIENTOS ANTE IMSS

¿ ESTAN NO

COMPLETOS LOS DATOS ?

OFICIO DE SOLICITUD DE ALTAS Y/O REINGRESOS AL IMSS

O-2

FORMATO F DE AFILIACIÓN

AL IMSS

CÉDULA PRESCENSAL O DE AFILIACIÓN

SI MOVIMIENTO

ENVÍA

INFORMA Y DEVUELVE

TRABAJADOR

INTEGRA PAQUETE

INGRESA E IMPRIME

DE NÚMERO F DE SEGURIDAD SOCIAL

ACTA DE F NACIMIENTO

OFICIO DE SOLICITUD DE

ALTAS Y/O O REINGRESOS

AL IMSS

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEFIPLAN

CÉDULA PRESCENSAL O DE AFILIACIÓN

MOVIMIENTO DE NÚMERO F

DE SEGURIDAD SOCIAL

ACTA DE O NACIMIENTO

ACTA DE F

NACIMIENTO

MOVIMIENTO DE NÚMERO F

DE SEGURIDAD

SOCIAL

FORMATO O DE AFILIACIÓN

AL IMSS

RELACIÓN DE

PORTAL ELECTRÓNICO DEL IMSS

AVISO DE ALTA, REINGRESO O MODIFICACIÓN DE T PERCEPCIONES

CÉDULA 1

PRESCENSAL F

DE AFILIACIÓN

ACTA DE F NACIMIENTO

ALTAS Y/O O REINGRESOS AL IMSS

FORMATO XX XXXXXXX O

DIARIO

INTEGRADO 1

ELABORA, ENTREGA Y ANEXA

TRABAJADOR

AVISO DE AFILIACIÓN AL O IMSS

AVISO DE ALTA REINGRESO O

MODIFICACIÓN DE PERCEP- CIONES

AVISO DE C AFILIACIÓN AL

IMSS

ARCHIVA

OFICIO DE SOLICITUD DE

ALTAS Y/O O

REINGRESOS

AL IMSS O

CARPETA DE

RELACIÓN DE TRABAJADORES

AFILIADOS AL IMSS

MOVIMIENTOS ANTE IMSS

FIN

Frecuencia: Periódica.

Objetivo:

Modificación de percepciones o baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Nombre:

Procedimiento

Normas
El trámite de alta, reingreso, modificación de percepciones o baja al servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de un trabajador, solo procederá si se cuenta con la autorización de su ingreso a la Contraloría General. El trámite de alta, reingreso, modificación de percepciones o baja al servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social deberá realizarse con apego en lo estipulado en la Ley del Seguro Social vigente, artículo 15, párrafo primero. El formato Cédula Precensal de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social se entregará al trabajador quien lo deberá requisitar debidamente. El formato Cédula Precensal de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, copia del Movimiento de número de Seguridad Social del trabajador emitido por las oficinas administrativas de dicho Instituto, así como una fotocopia del Acta de Nacimiento legible se entregarán a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que se tramite el alta y/o reingreso del trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social. Una vez que se reciben, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, las altas y/o reingreso al IMSS; se entregará al trabajador el formato Aviso de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
Oficina de Administración de Personal	1	Elabora Oficio de Baja al Instituto Mexicano del Seguro Social, indicando nombre, número de seguridad social y fecha de baja, en original y dos copias y recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
	2	Envía al Departamento de Seguridad Social de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Oficio de Baja al Instituto Mexicano del Seguro Social, en original, para que se realice el trámite en el Instituto.
	3	Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficio de Baja al Instituto Mexicano del Seguro Social y archiva la segunda copia del Oficio de Bajas, de manera cronológica permanente en la Carpeta de movimientos de Alta, Baja y Modificación de Percepciones ante el IMSS.
		¿Existe algún movimiento ante el IMSS?
		En caso de modificación de percepciones:
	3A	Elabora Oficio de modificación de percepciones al IMSS en original y dos copias, anexa el Formato movimientos de modificación xx xxxxxxx respectivo que indica: RFC, nombre, Número de Seguridad Social, número de personal, salario diario integrado de nómina básica, salario diario integrado de compensación, suma de ambos salarios, fecha de modificación y concepto por el cual se realiza la modificación.
	3A .1	Envía al Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, el Oficio de modificación de percepciones, anexa el Formato movimientos de modificación xx xxxxxxx diario Integrado por concepto de pago de 15.02, 12.02 y 12.011, en original, debidamente requisitado, para que se realice el trámite ante el IMSS.
	3A .2	Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficio de modificación de percepciones al IMSS y archiva la segunda copia del Oficio de modificación de percepciones, de manera cronológica permanente en la Carpeta de movimientos de Altas, Bajas y Modificación de Percepciones ante el IMSS.
		Fin.
		En caso de solventar inconsistencias por diferencia en sueldos.
	3B	Recibe por oficio de la SEFIPLAN las Observaciones por inconsistencias IMSS en salario diario integrado.
	3B .1	Elabora Oficio de solventación de inconsistencias IMSS en

Área	Actividad	Descripción
		original y dos copias, anexa el Formato de conciliaciones al mes
		respectivo, que indica: Número de Seguridad Social, nombre, salario
		diario integrado de nómina básica, salario diario integrado de
		compensación, suma de ambos salarios, estímulos, sueldo diario
		integrado Contraloría vs. Sueldo diario integrado IMSS y diferencias.
	3B .2	Envía al Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, el
		Oficio de solventación de inconsistencias IMSS, anexa el
		Formato conciliaciones al mes, en original, debidamente
		requisitado, para que se realice el trámite ante el Instituto.
	3B .3	Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficio de solventación de inconsistencias IMSS, anexa el Formato
		conciliaciones al mes, y archiva la segunda copia del Oficio de
		solventación de inconsistencias IMSS, de manera cronológica
		permanente en la Carpeta de movimientos de Altas, Bajas y
		Modificación de Percepciones ante el IMSS.
		En caso de un posible riesgo de trabajo:
	4	Recibe del trabajador el Formato ST1 en original, el cual le expide la Jefatura de Salud en el Trabajo del IMSS.
	5	Elabora Oficio de posible riesgo de trabajo, indicando los datos
		generales del trabajador, ubicación física del lugar donde ocurrió el
		accidente, así como una descripción breve, xxxxx y concisa del
		hecho, anexa el Formato ST1 en original
	6	Envía al Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, el
		Oficio del posible riesgo de trabajo, anexa el Formato ST1 en
		original, para que sea requisitado y lo firme el representante legal
		ante el IMSS.
	7	Recibe del Departamento de Seguridad Social el Formato ST1
		debidamente requisitado y firmado.
	8	Entrega al trabajador el Formato ST1, en original, para que realice
		los trámites administrativos ante la Jefatura de salud en el Trabajo
		del IMSS.
	9	Recibe del IMSS, por escrito a esta Contraloría el Dictamen de notificación del posible riesgo de trabajo o riesgo de trabajo.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ELABORA Y ANEXA

SEFIPLAN

SOLVENTAR INCONSISTENCIAS POR DIFERENCIA EN SULEDOS

XXXXXXX Y RECABA FRIMA

RECIBE

¿EXISTE ALGÚN

MODIFICACIÓN DE PERCEPCIONES

MOVIMIENTO

ANTE EL IMSS?

OFICIO DE BAJA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

O-2

CON NOMBRE, NUM. DE SEGURIDAD SOCIAL

Y FECHA DE BAJA

OBSERVACIONES

OFICIO DE MODIFICACIÓN DE PERCEPCIONES O-2

AL IMSS

FORMATO MOVIMIENTO MODIFICACIÓN

XX XXXXXXX

POSIBLE RIESGO DE TRABAJO

ELABORA Y ANEXA

OFICIO DE BAJA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE

ENVÍA

SEGURIDAD SOCIAL DE LA O SEFIPLAN

OFICIO DE SOLVENTACIÓN DE

INCONSISTENCIASO-2 IMSS

FORMATO CONCILIACIONES

ENVÍA Y ANEXA

OFICIO DE MODIFICACIÓN DE PERCEPCIONES O AL IMSS

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEFIPLAN

AL MES

FORMATO MOVIMIENTO MODIFICACIÓN

XXXXX X XXXXX

XX XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX XX XXXX XX INSTITUTO

MEXICANO DEL 1

SEGURO SOCIAL

OFICIO DE BAJA AL IMSS 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA

CARPETA DE MOVIMIENTOS ANTE IMSS

OFICIO DE SOLVENTACIÓN DE INCONSISTENCIAS O IMSS

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEFIPLAN

OFICIO DE MODIFICACIÓN DE PERCEPCIONES AL IMSS

UNIDAD ADMINISTRATIVA

ENTREGA

FORMATO CONCILIACIONES AL MES

OFICIO DE MODIFICACIÓN

DE PERCEP- 2 CIONES AL

IMSS

FIN

1 2 DE LA SEFIPLAN

RECIBE

ENTREGA

TRABAJADOR

RECIBE

FORMATO

ST1 O

OFICIO DE SOLVENTACIÓN DE INCONSISTENCIAS 1 IMSS

OFICIO DE MODIFICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA

FORMATO

ST1 O

DE PERCEP- 2 CIONES AL

IMSS

FORMATO

ST1 O

ELABORA Y ANEXA

ENTREGA

TRABAJADOR

FIN

OFICIO DE RIESGO DE TRABAJO

FORMATO O ST1

RECIBE

IMSS

REPRESENTANTE LEGAL ANTE EL IMSS

DICTAMEN DE NOTIFICACIÓN O

ENVÍA, ANEXA, REQUISITA Y RECABA FIRMA

OFICIO DE RIESGO DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEFIPLAN

FIN

FORMATO O ST1

Frecuencia: Variable.

Proporcionar al personal de nuevo ingreso la información general sobre la Misión, Visión, estructura organizacional, así como de las Políticas y Lineamientos Internos sobre Recursos Humanos, de la Contraloría General.

Objetivo:

Inducción al Personal de Nuevo Ingreso.

Nombre:

Procedimiento

Normas
La inducción al personal de nuevo ingreso consistirá en una exposición, por parte de personal del Departamento de Recursos Humanos y de la Subdirección de Programas de Profesionalización, sobre la Misión, Visión, estructura organizacional y horario de labores de la Contraloría General. La programación del Taller de inducción al personal de nuevo ingreso, se realizará en coordinación con la Subdirección de Programas de Profesionalización, de la Dirección General de Desarrollo Administrativo. La exposición del Taller de inducción deberá considerar los derechos y obligaciones que corresponden al personal de nuevo ingreso, conforme a su tipo de relación laboral, así como los procedimientos y normatividad para el control de asistencia, forma de pago y la conducta a observar en las instalaciones.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área		Actividad	Descripción
		1	Revisa en la base de datos del Sistema de Personal, los casos de
Oficina	de		personal de nuevo ingreso durante el mes.
Administración	de
Personal		2	Programa en coordinación con la Subdirección de Capacitación, el
			Taller de Inducción al personal de nuevo ingreso, definiendo fecha,
			lugar y hora de realización.
		3	Integra el material que se entregará al personal de nuevo ingreso
			en el Taller de Xxxxxxxxx, relativo al Resumen de inducción, en
			original que contiene la misión, visión y objetivos estratégicos de la
			Contraloría General, además de las Políticas y Lineamientos
			Internos sobre Recursos Humanos.
		4	Convoca vía telefónica al personal de nuevo ingreso al Taller de
			Inducción, conforme al calendario establecido.
		5	Elabora Listado de asistencia al Taller de Xxxxxxxxx, el día en que
			se realiza el evento, solicita a los participantes su firma autógrafa y
			registro de hora de llegada.
		6	Desarrolla el Taller de Inducción al Personal y expone información
			sobre control de asistencia, medidas disciplinarias y prestaciones al
			personal.
		7	Entrega al personal de nuevo ingreso el Resumen de inducción
			en original y las Políticas y Lineamientos Internos sobre
			Recursos Humanos y archiva de manera cronológica temporal el
			Listado de asistencia al Taller de Inducción.
			FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de Personal Inducción al Personal de Nuevo Ingreso ‌

INICIO

PARTICIPANTES

REVISA

XXXXXXX Y SOLICITA

FIRMA AUTÓGRAFA Y HORA DE LLEGADA

SISTEMA DE PERSONAL

LISTADO DE ASISTENCIA

DEASARROLLA TALLER

PROGRAMA TALLER DE INDUCCIÓN

CON LA SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN

INTEGRA MATERIAL DE TALLER

RESUMEN DE INDUCCIÓN O

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

RESUMEN DE INDUCCIÓN

ENTREGA

PERSONAL DE NUEVO INGRESO

INTERNOS DE

RECURSOS HUMANOS

VÍA TELEFÓNICA

PERSONAL DE NUEVO INGRESO

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

INTERNOS DE RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE

ASISTENCIA

CONVOCA INICIO DEL TALLER

FIN

Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de Personal Elaboración de Credenciales Institucionales de Identificación ‌

Proporcionar al personal una Credencial Institucional que lo identifique como servidor público de la Contraloría General.

Objetivo:

Elaboración de Credenciales Institucionales de Identificación.

Nombre:

Procedimiento

Normas
En todos los casos, el interesado deberá requisitar el formato Solicitud de credencial para la elaboración de la misma. El formato de Solicitud de credencial, debidamente requisitado, deberá integrarse en el respectivo Expediente de personal. El Departamento de Tecnologías de la Información, emitirá fotografía tamaño infantil, con el fondo del color que le corresponda, según el Manual de Políticas y Lineamientos Internos sobre Recursos Humanos. El trabajador deberá plasmar su firma autógrafa en la Credencial institucional de identificación para acreditar su adscripción a la Dependencia. Las Credenciales institucionales de identificación que expida la Contraloría General, serán para identificarse como empleado de la misma. Los empleados de la Contraloría General deberán portar a la vista, durante la jornada laboral, su Credencial institucional de identificación. La Credencial institucional de identificación del trabajador será válida si cuenta con la firma de la Titular de la Contraloría General y contenga la vigencia del año en curso. En caso de extravío de la Credencial institucional de identificación, el trabajador deberá elaborar un Acta circunstanciada para describir la pérdida, a efecto de que proceda la reposición de la misma.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
Oficina de	1	Recibe del trabajador el Formato de solicitud de credencial en
Administración de		original.
Personal
	2	Revisa en el Sistema de Personal los datos del registro de alta.
	3	Xxxxxxxx al trabajador al Departamento de Tecnologías de la
		Información, para la toma de la fotografía.
Departamento de	4	Emite la Credencial institucional de identificación del trabajador
Tecnologías de la		en original y la envía a la Oficina de Administración de Personal.
Información
	5	Recibe del Departamento de Tecnologías de la Información la
Oficina de		Credencial institucional de identificación en original y recaba la
Administración de		firma autógrafa del trabajador.
Personal
	6	Entrega al trabajador el original de la Credencial institucional de
		identificación.
	7	Recaba la firma de recibido del trabajador en el original del
		Formato de solicitud de credencial y lo archiva de manera
		cronológica temporal en el correspondiente Expediente del
		trabajador.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

RECIBE Y RECABA FIRMA

INICIO

RECIBE

TRABAJADOR

CREDENCIAL INSTITUCIONALDE IDENTIFICACIÓN O

FORMATO DE SOLICITUD DE CREDENCIAL

ENTREGA

REVISA

CREDENCIAL INSTITUCIONALDE IDENTIFICACIÓN O

TRABAJADOR

SISTEMA DE PERSONAL

LOS DATOS DEL REGISTRO DE ALTA

TRABAJADOR

RECABA FIRMA

CANALIZA AL TRABAJADOR

AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FORMATO DE SOLICITUD DE

CREDENCIAL O

EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA

EMITE Y ENVÍA

INFORMACIÓN C

CREDENCIAL INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACIÓN O

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

FIN

Frecuencia: Variable.

Controlar los permisos autorizados al personal de la Contraloría General, con motivo de su ausencia en el horario de labores por comisiones o salidas oficiales o en su caso, por permisos que por norma le correspondan.

Objetivo:

Registro y Control de Permisos.

Nombre:

Procedimiento

Normas
El procedimiento para el registro y control de permisos procederá conforme a lo establecido en las Políticas y Lineamientos Internos sobre los Recursos Humanos para personal de la Contraloría General, en Oficinas Centrales, Órganos Internos de Control y Delegaciones Regionales. La Solicitud de Permisos deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Permisos e Incidencias, por parte del Enlace Administrativo, con apego a los plazos establecidos en las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos, con excepción de los Órganos Internos de Control y las Delegaciones Regionales. El Titular de cada Unidad Presupuestal, mediante la Clave Única de Acceso al referido Sistema, que le ha proporcionado la Unidad Administrativa, podrá visualizar y, en su caso, autorizar los permisos solicitados por el personal de su adscripción. El Departamento de Recursos Humanos verificará en el Sistema Electrónico de Permisos e Incidencias, si el trabajador tiene derecho a la autorización de la Solicitud de permiso. El Titular del Departamento de Recursos Humanos, aprobará la Solicitud de permisos, con apego a las normas establecidas en las Políticas y Lineamientos Internos sobre los Recursos Humanos y, en su caso, registrará en el Sistema Electrónico de Permisos e Incidencias, los motivos por los cuales no procede alguna Solicitud de permiso. En caso de comisión, visitas e incapacidades médicas y de defunción, deberá remitirse al Departamento de Recursos Humanos una copia de la documentación que avale alguna de estas causales.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
Oficina de Administración de Personal	1	Verifica en el Sistema de Control de Asistencia Electrónico de Permisos e Incidencias, si el trabajador tiene derecho a la autorización de la solicitud de permiso.
		¿Procede la solicitud de permiso?
		En caso de no proceder la solicitud de Permiso:
	1A	Registra la Titular del Departamento de Recursos Humanos, en el Sistema Electrónico de Permisos e Incidencias, los motivos por los que no procede la solicitud de permiso.
		Fin.
		En caso de proceder la Solicitud de Permiso:
	2	Aprueba la Titular del Departamento de Recursos Humanos, la solicitud de permiso, con apego a las normas establecidas en la Políticas y Lineamientos Internos sobre los Recursos Humanos.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO.
		Conecta con el procedimiento: Control de Incidencias.

Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de Personal Registro y Control de Permisos ‌

INICIO

VERIFICA

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

VERIFICA

¿PROCEDE LA NO

SOLICITUD DE

PERMISO?

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA

MOTIVOS

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

APRUEBA

CON APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS INTERNOS SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE INCIDENCIAS

Frecuencia: Quincenal y mensual.

Aplicar los descuentos salariales que corresponden al trabajador por acumulación xx xxxxxx, retardos o sanciones, para su afectación en el sistema de nómina.

Objetivo:

Control de Incidencias.

Nombre:

Procedimiento

Normas
Los Reportes de Incidencias del personal de Base y Contrato deberá validarse con las Solicitudes de Permisos presentadas en la quincena y, el correspondiente al personal de Compensación, deberá validarse con las Solicitudes de Permisos presentadas en el mes, para determinar la aplicación de descuentos salariales, en el caso de acumulación xx xxxxxx y retardos que impliquen una sanción económica. Los descuentos por acumulación xx xxxxxx y retardos del personal de Base y de Contrato, que representen sanción económica, deberán aplicarse en el Sistema de Nómina dentro de las dos quincenas posteriores a la quincena en que hubieren ocurrido. En caso de que se interponga un período vacacional, el plazo se extiende una quincena más. Los descuentos por acumulación xx xxxxxx y retardos del personal de Compensación, que representen sanción económica, deberán aplicarse en el Sistema de Nómina en el mes siguiente en que hubieren ocurrido. En caso de que se interponga un período vacacional, el plazo se extiende un mes más. El control de las incidencias deberá apegarse a lo estipulado en las Políticas y Lineamientos Internos sobre los Recursos Humanos.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
Oficina de	1	Emite del Sistema de control de asistencia el Reporte de
Administración de		incidencias en un tanto y obtiene del archivo cronológico temporal
Personal		las Solicitudes de permisos autorizados, en original que
		correspondan a la quincena o al mes de verificación.
	2	Verifica si existe justificación oficial xx xxxxxx o retardos en el
		Reporte de incidencias, en un tanto y en las Solicitudes de
		permisos en original.
		¿Existe justificación?
		En caso de no existir justificación:
	2A	Aplica, en el Sistema de Control de Asistencia la incidencia por
		trabajador y actualiza el Reporte de incidencias, en un tanto.
	2A.1	Emite el Reporte de incidencias y lo envía a la Oficina de Nómina
		quien aplica los descuentos en el Sistema de Control de Nómina,
		con fundamento en las Políticas y Lineamientos Internos Sobre
		los Recursos Humanos; y archiva de manera cronológica
		temporal el Reporte de incidencias en un tanto.
		Fin.
		Conecta con el procedimiento:
		Emisión de la Nómina.
		En caso de existir justificación:
	3	Registra la justificación en el Sistema de Control de Asistencia y
		actualiza el Reporte de incidencias en un tanto.
	4	Organiza y archiva de manera cronológica temporal el Reporte de
		incidencias en un tanto y las Solicitudes de permisos en original.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO.
		Conecta con el procedimiento:
		Emisión de la Nómina.

Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de Personal Control de Incidencias ‌

ORGANIZA

APLICA INCIDENCIAS Y ACTUALIZA

INICIO

EMITE Y OBTIENE

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA

REPORTE DE INCIDENCIAS T

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA

REPORTE DE INCIDENCIAS T

SOLICITUDES O DE PERMISOS

EMITE

SOLICITUDES O DE PERMISOS

VERIFICA JUSTIFICACION

REPORTE DE T INCIDENCIAS

REPORTE DE INCIDENCIAS T

SISTEMA DE CONTROL DE NÓMINA

REPORTE DE T INCIDENCIAS

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE LA NÓMINA

SOLICITUDES O

DE PERMISOS C

FIN

¿EXISTE NO

JUSTIFICACIÓN?

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE LA NÓMINA

REGISTRA JUSTIFICACION Y ACTUALIZA

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA

REPORTE DE T INCIDENCIAS

Frecuencia: Mensual

Otorgar oportunamente a los trabajadores de la Contraloría General, el apoyo económico autorizado para la adquisición de anteojos o lentes de contacto, a través de las ópticas con las cuales se tienen Contratos de Prestación de Servicios profesionales.

Objetivo:

Apoyo para la adquisición de anteojos y lentes de contacto.

Nombre:

Procedimiento

Normas
El importe del apoyo económico para la adquisición de anteojos, será de $1,925.00 por empleado. La SEFIPLAN emitirá anualmente el presupuesto autorizado en la partida presupuestal 4114 “Apoyo para Lentes y Aparatos Ortopédicos”. La Unidad Administrativa comunicará mediante Oficio, a las Unidades Presupuestales de la Contraloría General, el monto del presupuesto que se les autoriza anualmente. El trabajador que resulte beneficiado en recibir el apoyo xx xxxxxx deberá reunir los siguientes requisitos: • Receta oftalmológica, en original expedida por el IMSS. • Formato de Apoyo para Lentes y Aparatos Ortopédicos en original, debidamente requisitado, seleccionando una de las ópticas que tengan convenio vigente con esta Dependencia. • Fotocopia por ambos lados de la Credencial Institucional de Identificación. El trabajador beneficiado deberá integrar y entregar al Departamento de Recursos Humanos, mediante Tarjeta del Titular de la Unidad Presupuestal de su adscripción, los requisitos mencionados anteriormente. Asimismo, el Titular de cada Unidad Presupuesta deberá verificar que cuenta con suficiencia presupuestal para la adquisición xx xxxxxx, antes de enviar su Tarjeta de solicitud de pago a la Unidad Administrativa.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
Oficina de	1	Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Humanos Tarjeta,
Administración de		para proporcionar al empleado el apoyo económico para la
Personal		adquisición de anteojos y lentes de contacto, anexando los
		siguientes requisitos:
		• Formato de Apoyo para Lentes y Aparatos
		Ortopédicos, en original.
		• Receta oftalmológica, en original expedida por el IMSS.
		• Credencial Institucional de Identificación (Fotocopia por
		ambos lados).
	2	Verifica que la Unidad Presupuestal cuente con suficiencia
		presupuestal para apoyo en la adquisición de anteojos o lentes de
		contacto.
		¿Cuenta la Unidad con suficiencia presupuestal?
		En caso de no contar con suficiencia presupuestal:
	2A	Xxxxxxx Xxxxxxx informativa en original, dirigida al Titular de la
		Unidad Presupuestal, informando que no cuenta con disponibilidad
		presupuestal, recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa.
	2A. 1	Fotocopia Tarjeta informativa, envía original junto con el Formato
		de apoyo para lentes y aparatos ortopédicos, la Receta
		oftalmológica y la Credencial institucional de identificación a la
		respectiva Unidad Presupuestal y archiva fotocopia como acuse de
		recibo de manera cronológica permanente.
		Fin del Procedimiento.
		En caso de contar con suficiencia presupuestal:
	3	Aprueba el apoyo para la adquisición de anteojos o lentes de
		contacto, remite al Departamento de Recursos Humanos el
		Formato de apoyo para lentes y aparatos ortopédicos y recaba
		firma del jefe de Departamento de Recursos Humanos, así como
		del Titular de la Unidad Administrativa.
	4	Fotocopia el Formato de apoyo para lentes y aparatos
		ortopédicos con las firmas de autorización, la Receta
		oftalmológica en original y, la copia de la Credencial
		institucional de identificación del trabajador solicitante.
	5	Informa vía telefónica al trabajador que su solicitud fue aprobada, lo
		cita en el Departamento de Recursos Humanos, entrega los
		originales del Formato de apoyo para lentes y aparatos
		ortopédicos, la Receta oftalmológica; así como la fotocopia de la
		Credencial institucional de identificación, para que acuda a la
		óptica de su elección.
	6	Recaba firma del beneficiado, en la fotocopia del Formato de

Área

Actividad

Descripción

apoyo para lentes y aparatos ortopédicos y la archiva junto con la fotocopia de la Receta oftalmológica y la copia de la Credencial institucional de identificación de manera cronológica permanente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

FOTOCOPIA Y ENVÍA

RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TARJETA INFORMATIVA O

UNIDAD PRESUPUESTAL

TARJETA

FORMATO DE

TARJETA

FORMATO DE APOYO

APOYO PARA LENTES O

Y APARATOS ORTOPÉDICOS

RECETA O OFTALMOLÓGICA

CREDENCIAL INSTITUCIONAL

DE F

IDENTIFICACIÓN

PARA LENTES O

Y APARATOS

ORTOPÉDICOS

RECETA O OFTALMOLÓGICA

CREDENCIAL INSTITUCIONAL

DE F

IDENTIFICACIÓN

TARJETA INFORMATIVA F

VERIFICA

¿CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL?

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORA, RECABA FIRMA

TARJETA O INFORMATIVA

FIN

APRUEBA, REMITE RECABA FIRMA

FORMATO DE

APOYO

PARA LENTES O

Y APARATOS ORTOPÉDICOS

BENEFICIADO

FOTOCOPIA

RECABA FIRMA

FORMATO DE APOYO

PARA LENTES Y

FORMATO DE APOYO

PARA LENTES Y

APARATOS O ORTOPÉDICOS

APARATOS F ORTOPÉDICOS

RECETA O OFTALMOLÓGICA

CREDENCIAL INSTITUCIONAL

RECETA F OFTALMOLÓGICA

CREDENCIAL INSTITUCIONAL

DE F

IDENTIFICACIÓN

DE F

IDENTIFICACIÓN

INFORMA, CITA Y ENTREGA

VIA TELEFÓNICA

FIN

FORMATO DE APOYO PARA LENTES Y

TRABAJADOR

APARATOS O

ORTOPÉDICOS

RECETA O OFTALMOLÓGICA

CREDENC~~IAL~~ INSTITUCIONAL

DE F

IDENTIFICACIÓN

Registrar en el Sistema de Nómina la conclusión de la relación laboral entre la Contraloría General y el trabajador.

Objetivo:

Movimientos de Baja de Personal.

Nombre:

Procedimiento

Normas
Los Titulares de las Unidades Presupuestales deberán presentar a la Unidad Administrativa, con quince días naturales de anticipación a su vigencia, el Formato de Movimiento de Personal, debidamente requisitado, con la renuncia original del trabajador. Las Renuncias se deben presentar al Titular de la Unidad Presupuestal de adscripción del Trabajador, con quince días naturales de anticipación a su aplicación. Tratándose de trabajadores con Plaza de Base o Eventuales, las renuncias se deben presentar con efectos los días primero o dieciséis de cada mes. Tratándose de trabajadores remunerados mediante Compensación, las renuncias se deben presentar con efectos los días primero de cada mes Notificar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, dentro de los cinco días naturales posteriores a la conclusión de cada mes, la relación de servidores públicos que han causado baja de la Dependencia y que están obligados a presentar la declaración de situación patrimonial por conclusión de encargo. Registrar en el Sistema de Personal los movimientos de baja de personal, para su actualización y control.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
Oficina de	1	Recibe del Titular del Departamento de Recursos Humanos, el
Administración de		Formato de movimiento de personal, en original y verifica la
Personal		causa de la baja laboral.
		¿Cuál es la causa de baja?
		En caso de que cause baja por renuncia:
	1A	Revisa los originales de Renuncia, la Constancia de no adeudo,
		y la Credencial institucional de identificación.
	1A.1	Recaba firma de autorización del Jefe de la Unidad Administrativa y
		del Titular del Departamento de Recursos Humanos en el Formato
		de movimiento de personal.
	1A.2	Registra en el Sistema de Personal, el movimiento de baja.
	1A.3	Entrega a la Oficina de Nómina el original de Formato de
		Movimiento de Personal, debidamente requisitado y firmado, para
		su afectación en el Sistema de Nómina y archiva copia del
		Movimiento de personal, la Renuncia en original, la Constancia
		de no adeudo en original y la Credencial institucional de
		identificación en original, en el Expediente del Trabajador de
		manera cronológica permanente.
	1A.4	Xxxxxxx Xxxxxxx informativa en original y requisita Formato de
		movimientos de servidores públicos obligados a presentar
		declaraciones de situación patrimonial, para firma de los
		Titulares de la Unidad Administrativa y, Departamento de Recursos
		Humanos. Recaba firma y envía a la Dirección General de
		Responsabilidades y Situación Patrimonial, el original de Tarjeta y
		de Formato, impreso y en medio magnético, y archiva acuse de
		recibo de manera cronológica temporal.
		Fin.
		En caso de que cause baja por Acta Administrativa:
	2	Recibe del Titular del Departamento de Recursos Humanos, el
		Acta administrativa en original calificada por la autoridad
		competente y con la resolución administrativa que decreta la
		rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para la
		Contraloría.
	3	Analiza, en coordinación con el Jefe de la Unidad Administrativa la
		procedencia de la constancia de los hechos irregulares y la
		resolución administrativa de rescisión laboral que se indican en el
		Acta administrativa en original.
	4	Elabora y recaba firma de los Titulares de la Unidad Administrativa

Área	Actividad	Descripción
		y del Departamento de Recurso Humanos, en el Formato de
Oficina de		movimiento de personal en original.
Administración de
Personal	5	Registra el movimiento de baja en el Sistema de Personal.
	6	Entrega a la Oficina de Nómina el original del Formato de
		movimiento de personal, debidamente requisitado y firmado, para
		su afectación en el Sistema de Nómina.
	7	Elabora Oficio de baja en original y recaba firma del Jefe de la
		Unidad Administrativa, dirigido al trabajador para informarle que se
		ha rescindido la relación laboral.
	8	Entrega al trabajador el Oficio de baja en original y le informa que
		se ha rescindido la relación laboral y archiva, en el Expediente del
		trabajador cronológicamente en forma permanente y como acuse
		de recibo, la copia del Oficio de baja y copia del Formato de
		movimiento de personal.
	9	Solicita y recibe del trabajador la Credencial institucional de
		identificación, en original y la Constancia de no adeudo en
		original.
	10	Xxxxxxx Xxxxxxx Informativa en original y requisita Formato de
		movimientos de servidores públicos obligados a presentar
		declaraciones de situación patrimonial, para firma de los
		Titulares de la Unidad Administrativa y, Departamento de Recursos
		Humanos. Recaba firma y envía a la Dirección General de
		Responsabilidades y Situación Patrimonial, el Formato de
		movimientos de servidores públicos obligados a presentar
		declaraciones de situación patrimonial, debidamente requisitado
		en original y medio magnético y, archiva como acuse de recibo de
		manera cronológica la Tarjeta de envío y la Relación de bajas de
		personal en copia.
	11	Archiva el Acta administrativa en original, la Constancia de no
		adeudo, en original, el Oficio de baja, en copia, la Credencial
		institucional de identificación, en original y el Formato de
		movimiento de personal en copia, en el Expediente del
		trabajador de manera alfabética permanente.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO.

REGISTRA MOVIMIENTO DE BAJA

TITULAR XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

RECIBE Y VERIFICA CAUSA DE BAJA

MOVIMIENTO DE PERSONAL

O-1

SISTEMA DE PERSONAL

RENUNCIA

¿CUÁL ES LA CAUSA

DE BAJA?

REVISA

RENUNCIA O

ENTREGA

MOVIMIENTO

DE PERSONAL O

OFICINA DE NÓMINA

ACTA ADMINISTRATIVA

JEFE XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

RECIBE

ACTA ADMINISTRATIVA O

RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y JEFE XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

CONSTANCIA O DE NO ADEUDO

CREDENCIAL INSTITUCIONAL DE

IDENTIFICACIÓN

XXXXXXX Y RECABA FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

OFICIO DE BAJA

O-1

MOVIMIENTO DE PERSONAL

O-1

ANALIZA

ACTA ADMINISTRATIVA O

EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ENTREGA E INFORMA

OFICIO DE

BAJA O

TRABAJADOR

XXXXXXX Y RECABA FIRMA

REGISTRA MOVIMIENTO DE BAJA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y JEFE XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

SISTEMA DE PERSONAL

MOVIMIENTO C

DE PERSONAL

OFICIO DE BAJA

EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR

MOVIMIENTO DE PERSONAL O-1

1 2

SOLICITA Y RECIBE

TRABAJADOR

MOVIMIENTO DE PERSONAL

OFICINA DE

ENTREGA

NÓMINA

PARA SU AFECTACIÓN EN EL SISTEMA DE NÓMINA

CREDENCIAL INSTITUCIONAL DE O IDENTIFICCIÓN

MOVIMIENTO

DE PERSONAL

RENUNCIA

CONSTANCIA DE

NO ADEUDO

XXXXXXX, REQUISITA, RECABA FIRMA Y ENVIA

TITULARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

CONSTANCIA O DE NO ADEUDO

CREDENCIAL INSTITUCIONAL DE O

IDENTIFICACIÓN

EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y JEFE XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

XXXXXXX, REQUISITA, RECABA FIRMA Y ENVIA

TARJETA O

INFORMATIVA

IMIENTOS O DORES

MOV DE SERVI PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

TARJETA INFORMATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

TARJETA INFORMATIVA C

RELACIÓN C

MOVIMIENTOS O DE SERVIDORES PÚBLICOS

DE BAJAS

ARCHIVA

TARJETA INFORMATIVA C

MOVIMIENTOS C DE SERVIDORES PÚBLICOS

ACTA ADMINISTRATIVA O

CONSTANCIA DE

NO ADEUDO

OFICIO DE

C BAJA

CREDENCIAL INSTITUCIONALO

FIN

IDENTIFICACIÓN

MOVIMIENTOC DE PERSONAL

FIN

Conmemorar los eventos que por decreto se establecen en el calendario oficial, además de realizar aquellos relativos a recreación cultural y deportiva del personal de la Contraloría General.

Objetivo:

Coordinación de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Oficiales.

Nombre:

Procedimiento

Normas
Las características de la organización de eventos oficiales y de recreación, deberán ajustarse a la disponibilidad y a las medidas de control presupuestal vigentes. La conmemoración de eventos oficiales deberá hacerse del conocimiento del personal de la Contraloría General, a efecto de que asistan a los actos que se consideren en el Programa anual de eventos. En la Convocatoria de eventos deportivos o culturales, deberán establecerse las bases del evento, requisitos de inscripción y forma de evaluar a los participantes. Los Diplomas, deberán ser solicitados al Departamento de Tecnologías de la Información para su diseño e impresión. Los Premios, deberá solicitarse a los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios Generales y, de Recursos Financieros para efectuar las gestiones necesarias que permitan la compra de los mismos, conforme la normatividad vigente.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
Oficina de Administración de de Personal	1	Elabora, en coordinación con el Titular del Departamento de Recursos Humanos, el Programa anual de eventos deportivos y culturales en original, considerando fechas cívicas, eventos deportivos y culturales, con la participación del personal de la Contraloría General. ¿Qué evento se realizará? En caso de ser festejos oficiales: Define, en coordinación con el Titular del Departamento de Recursos Humanos, el Programa anual de festejos oficiales en original, de acuerdo a las fechas cívicas en calendario, determina los requerimientos a utilizar y archiva de manera cronológica permanente el Programa anual de festejos oficiales en original. ¿Se presentan requerimientos? En caso de presentarse requerimientos: Determina las compras a realizar para llevar a cabo el evento, en coordinación con los Departamentos de Recursos Financieros y, Recursos Materiales y Servicios Materiales. Continúa con la actividad número 1C. En caso de no presentarse requerimientos: Prepara el Material que se entregará en el evento y define el lugar, fecha y hora de la celebración. Xxxxxxx y entrega al personal de la Contraloría General las Invitaciones que corresponden al evento. Pasa el tiempo. Realiza el festejo y archiva el Programa del festejo en original de manera cronológica permanente. Fin. En caso de ser evento deportivo o cultural: Acuerda con el Titular del Departamento de Recursos Humanos, el Programa del evento cultural o deportivo a realizar, en original, de acuerdo a las actividades establecidas en el Programa anual de eventos deportivos y culturales, que archiva de manera cronológica permanente. Elabora Convocatoria en original y recaba firma del Jefe de la
	1A
	1B
	1C
	1C.1
	1C.2
	2
	3

Área	Actividad	Descripción
Oficina de		Unidad Administrativa, considerando las bases y requisitos que
Administración de de		deben cubrir los interesados en participar en el evento.
Personal
	4	Reproduce la Convocatoria en los tantos necesarios para su
		difusión en las diferentes áreas de la Contraloría General, así como
		en la Intranet.
		Pasa el tiempo.
	5	Recibe e inscribe a los trabajadores de la Contraloría General
		interesados en participar en el evento y elabora la Lista de
		participantes en original que archiva de manera cronológica
		permanente con la Convocatoria original emitida.
	6	Inaugura y realiza el evento en coordinación con los Titulares de las
		áreas de la Contraloría General y la presencia de los mismos.
		Pasa el tiempo.
	7	Elabora en coordinación con el Departamento de Tecnologías de la
		Información los Diplomas en original y recaba firma de los
		Servidores Públicos de la Contraloría General que se designen
		para firmar los diplomas.
	8
		Solicita la compra de los Premios que se determine entregar a los
		participantes en el evento, en coordinación con los Departamentos
		de Recursos Financieros y, de Recursos Materiales y Servicios
	9	Generales.
		Coordina la entrega de los Diplomas y los Premios, según
		corresponda, a los participantes en el evento, con la participación
		de los Titulares de las áreas de la Contraloría General que sean
		designados.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO.

XXXXXXX Y ENTREGA

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORA Y DETERMINA

INVITACIONES

PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL

PROGRAMA O ANUAL DE

EVENTOS

CON EL TITUTLAR XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

¿QUÉ EVENTO SE REALIZARÁ?

ACUERDA ACTIVIDADES Y DETERMINA

DEPORTIVO O CULTURAL

PROGRAMA DEL EVENTO

FESTEJOS OFICIALES

DETERMINA COMPRAS

PROGRAMA ANUAL DE FESTEJOS OFICIALES

¿SE PRESENTAN

CON EL TITULAR XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

DEFINE Y DETERMINA REQUERIMIENTOS

EN COORDINACIÓN CON EL

REALIZA FESTEJO

PROGRAMA

DE FESTEJO O

FIN

PROGRAMA O ANUAL DE EVENTOS

REQUERIMIENTOS?

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

XXXXXXX Y RECABA FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONVOCATORIA O

PREPARA Y DEFINE XXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXXX

REPRODUCE

DIPLOMAS

EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

XXXXXXX Y RECABA FIRMA

CONVOCATORIA

PARA SU DIFUSIÓN EN LAS ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SOLICITA COMPRAS

EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

COORDINA

RECIBE, INSCRIBE Y ELABORA

INTERESADOS PARTICIPANTES

LISTA DE PARTICIPANTES O

CONVOCATORIA O

DIPLOMAS O

FIN

INAUGURA Y REALIZA EVENTO

EN COORDINACIÓN CON TITULARES DE LAS ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Regular las actividades de los Becarios que participan en apoyo en la implementación y difusión de programas institucionales, auxilian en la organización o ejecución de las actividades encomendadas al Área en donde proporcionan sus servicios.

Objetivo:

Asignación y Control de Becarios.

Nombre:

Procedimiento

Normas
Los Requisitos que los becarios deberán entregar en el Departamento de Recursos Humanos son los siguientes: Original de Curriculum Vitae, Fotocopia de Comprobante de Grado Máximo Estudios, Acta de Nacimiento, Credencial de Elector, C.U.R.P., Comprobante de Domicilio, Cartilla del Servicio Militar Nacional, liberada (sólo personal masculino menor de 40 años), datos personales del Becario, dos fotografías tamaño infantil a color con fondo blanco. El control de asistencia de los Becarios se realizará por medio de la Tarjeta de registro de asistencia o de Listas de Asistencia. El horario que se asigne a los Becarios será de 40 horas, de lunes a viernes, de conformidad con las necesidades de servicio de las respectivas Unidades Presupuestales. El Becario deberá portar en un lugar visible su Credencial de Identificación durante su permanencia en los inmuebles de la CG. El Becario elaborará y entregará al Departamento de Recursos Humanos, dos días hábiles antes del término del mes, un Reporte Mensual de las actividades realizadas, el cual deberá contar con el visto bueno del Titular del Área de asignación. La liberación y entrega del Pago a los Becarios se realizará en forma mensual, siempre y cuando se cumpla con la entrega previa de los Reportes Mensuales y con la asistencia puntual y completa del período de actividades asignadas. El Becario deberá devolver al cierre de cada ejercicio fiscal al Departamento de Recursos Humanos, su Credencial Institucional de Identificación, al momento de presentar el Informe Mensual de actividades realizadas.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área	Actividad	Descripción
Oficina de	1	Actualiza y envía a la Dirección de Asuntos Jurídicos el Proyecto
Administración de		de contrato, elaborado por el Departamento de Recursos
Personal		Humanos, para su análisis y opinión.
	2	Recibe Proyecto de Contrato validado por la Dirección de Asuntos
		Jurídicos, para su aplicación en el ejercicio fiscal correspondiente.
	3	Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Humanos la
		Propuesta de becario en original.
	4	Atiende al Becario y le entrega el Listado de requisitos, y el
		Formato de reporte mensual, mismo que debe entregar dos días
		hábiles antes de finalizar el mes.
		Pasa el tiempo.
	5	Recibe del Becario los Requisitos en copia y los revisa para
		comprobar que se encuentran completos y correctos.
		Pasa el tiempo
	6	Elabora Contrato-Beca en original para otorgamiento de Beca.
	7	Xxxxxxx Xxxxxxx informativa, para firma del Jefe de Departamento
		de Recursos Humanos, a efecto de enviar al área respectiva
		original del Contrato-Beca, recaba firma del Jefe de Departamento
		de Recursos Humanos y envía al Titular de la Unidad Presupuestal
		para solicitar su firma autógrafa y la del Becario, en el Contrato-
		Beca original.
	8	Recibe del Titular de la Unidad Presupuestal el Contrato-Beca,
		debidamente firmado, elabora Tarjeta informativa, para firma del
		Jefe de Departamento de Recursos Humanos, a efecto de enviar a
		la Dirección de Asuntos Jurídicos el original del Contrato-Beca,
		recaba firma del Jefe de Departamento de Recursos Humanos y
		envía al Director de Asuntos Jurídicos, para solicitar su firma
		autógrafa, en el Contrato-Beca original.
	9	Recibe del Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos Contrato-
		Beca, debidamente firmado, recaba firma del Jefe de la Unidad
		Administrativa y archiva original en el expediente del Becario.
		Pasa el tiempo
	10	Elabora la Credencial Oficial, que lo acredita como Xxxxxxx.
	11	Entrega al Becario la Credencial Oficial, para su identificación.
	12	Registra el movimiento de alta del Becario en la base de datos y
		archiva de manera cronológica permanente los Requisitos

Área	Actividad	Descripción
		documentales en el Expediente del Becario.
Oficina de
Administración de		Pasa el tiempo.
Personal
	13	Recibe del Becario el Reporte mensual en original y copia y revisa
		las actividades que lleva a cabo.
	14	Sella el Reporte mensual en original y copia, ésta última la
		entrega al Becario.
	15	Revisa la Tarjeta de registro de asistencia, así como el Reporte
		mensual del Becario en original.
	16	Elabora el Reporte de control mensual en original, la Tarjeta
		para solicitar pago en original y copia, y la Lista de pago en
		original.
	17	Obtiene por conducto del Jefe del Departamento de Recursos
		Humanos la firma del Jefe de la Unidad Administrativa en la Lista
		de pago en original.
	18	Recaba firma del Jefe de Departamento de Recursos Humanos en
		la Tarjeta para solicitar pago en original, así como en la Lista de
		pago en original.
	19	Entrega al Departamento de Recursos Financieros la Tarjeta para
		solicitar pago en original y la Lista de pago en original; la Tarjeta
		para solicitar pago en copia y con acuse de recibo, el Reporte de
		control mensual en original; el Control de asistencia en original,
		los archiva de manera cronológica temporal, y el Reporte mensual
		de sus actividades en original lo archiva de manera permanente en
		el Expediente solicitud y comprobación de recursos beca del año
		respectivo.
		Pasa el tiempo.
	20	Recibe de la Caja la Lista de pago en copia, la revisa y la archiva
		de manera permanente en el Expediente solicitud y
		comprobación de recursos beca del año respectivo.
	21	Xxxxxxx Xxxxxxx informativa, para firma del Jefe de Departamento
		de Recursos Humanos, dirigida al Titular del Departamento de
		Recursos Financieros, anexando fotocopia de los Reportes de
		actividades del mes respectivo, para la comprobación de los
		correspondientes recursos, recaba firma del Jefe de Departamento
		de Recursos Humanos, entrega Tarjeta Informativa al Jefe de
		Departamento de Recursos Financieros y archiva el acuse de
		recibo en el Expediente solicitud y comprobación de recursos beca
		del año respectivo.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO.

RECIBE Y REVISA

BECARIO

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

RECIBE, RECABA FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ACTUALIZA Y ENVÍA

PROYECTO DE CONTRATO

A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y OPINIÓN

REQUISITOS C

CONTRATO-BECA O

EXPEDIENTE DEL BECARIO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

ELABORA

RECIBE

PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE

PROYECTO DE CONTRATO

CONTRATO-BECA O

CREDENCIAL OFICIAL

JEFE XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

ENTREGA

JEFE XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

RECIBE

ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVÍA

PROPUESTA DE O

BECARIO

TARJETA INFORMATIVA

CONTRATO- O BECA

TITULAR DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL Y AL BECARIO PARA FIRMA

CREDENCIAL OFICIAL

BECARIO

ATIENDE Y ENTREGA

LISTADO DE REQUISITOS

FORMATO DE REPORTE MENSUAL

BECARIO

TITULAR DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL

RECIBE, ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVÍA

JEFE XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

CONTRATO-BECA O

TARJETA INFORMATIVA

PARA SU FIRMA AUTÓGRAFA

PARA FIRMA XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

ENTREGA

ELABORA

REGISTRA MOVIMIENTO DE ALTA

TARJETA PARA SOLICITAR O PAGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA

REPORTE DE O

LISTA DE PAGO

TARJETA 1

EXCEL

REQUISITOS

EXPEDIENTE

CONTROL MENSUAL

TARJETA PARA SOLICITAR

PAGO

O-1

PARA SOLICITAR PAGO

REPORTE DE

BECARIO

DEL

C BECARIO

OBTIENE FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LISTA DE O PAGO

CONTROL MENSUAL

CONTROL DE

ASISTENCIA

REPORTE MENSUAL

EXPEDIENTE DEL BECARIO

RECIBE Y REVISA

REPORTE

MENSUAL O-1

LISTA DE PAGO

RECABA FIRMA

SELLA Y ENTREGA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RECIBE Y REVISA

CAJA

REPORTE O MENSUAL

BECARIO

TARJETA PARA O SOLICITAR

PAGO

LISTA DE PAGO

JEFE XXX XXXXX. DE RECURSOS HUMANOS

1 EXPEDIENTE DEL

BECARIO

REVISA

TARJETA DE ASISTENCIA

REPORTE O MENSUAL

TARJETA INFORMATIVA

JEFE XXX XXXXX. DE RECURSOS FINANCIEROS

XXXXXXX, RECABA FIRMA Y ENTREGA

1 EXPEDIENTE

DEL

BECARIO

FIN

Contribuir a su formación académica y formación técnica y/o profesional, aprovechando los conocimientos adquiridos en las instituciones educativas, en beneficio de la ciudadanía.

Objetivo:

Asignación y Control de Servicio Social.

Nombre:

Procedimiento

Normas

Los Requisitos que el personal de Servicio Social deberá entregar en el Departamento de Recursos Humanos son los siguientes: Oficio de Solicitud de la Institución Educativa, fotocopia del documento que Acredite los Estudios (Constancia de estudios o Copia certificada), Programa de Actividades a realizar firmada por el interesado y el Titular Superior del Área donde realizará su Servicio Social, Acta de Nacimiento, Credencial Vigente de la escuela, Credencial de Elector, Cartilla del Servicio Militar Nacional, liberada (sólo personal masculino menor de 40 años), C.U.R.P., Comprobante de Domicilio y dos fotografías tamaño infantil.

El Servicio Social se podrá realizar de conformidad con los lineamientos establecidos en cada institución educativa.

Las Unidades Presupuestales que requieran el apoyo de prestadores de Servicio Social, deberán enviar su solicitud por escrito a la Unidad Administrativa, señalando el perfil requerido del prestador, es decir, el nivel académico (técnico o profesional), la carrera, las actividades a realizar, así como el horario de participación. El horario de participación de los prestadores de Servicio Social será de cuatro horas diarias y estará comprendido entre las 09:00 y las 18:00 horas de lunes a viernes.

Durante su permanencia en los inmuebles que ocupa la Contraloría General, el prestador de Servicio Social deberá portar de manera permanente, en un lugar visible, la credencial de identificación, mostrarla al personal de vigilancia para entrar o salir de las oficinas.

El prestador de Servicio Social estará obligado a presentar mensualmente al Departamento de Recursos Humanos, dentro de los tres días posteriores al mismo, un informe de las actividades realizadas con su firma autógrafa y la del Jefe inmediato del área donde está realizando el Servicio. Al concluir el periodo de realización del Servicio Social o Prácticas Profesionales, deberá elaborar un informe final de las actividades realizadas, el cual deberá estar firmado por el jefe del área en donde presta su servicio.

Normas
El Titular de la Unidad Presupuestal solicitará al Departamento de Recursos Humanos, mediante tarjeta informativa, que se elabore la Carta de Liberación, una vez concluido el Servicio Social.
Xxxxx		Xxxxxxx	Xxxxxx	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General de Desarrollo Administrativo	Unidad Administrativa	Contralor General
Agosto/2011	Agosto/2011

Área		Actividad	Descripción
Oficina	de	1	Recibe la Solicitud en original del interesado que desea realizar el
Administración	de		Servicio Social en la Contraloría General.
Personal
			Pasa el tiempo.
		2	Verifica vía telefónica el área de la Contraloría General en la cual
			será adscrito el interesado.
			Pasa el tiempo.
		3	Informa al interesado verbalmente que su petición ha sido
			aceptada.
		4	Recibe al Personal de Servicio Social y le entrega el Listado de
			requisitos en original, que obtiene del archivo cronológico
			temporal, además de indicarle las condiciones para realizar el
			Servicio Social en esta Dependencia.
		5	Recibe del Personal de Servicio Social los Requisitos en copia
			para el control e integración del expediente y el Oficio de solicitud
			de la institución educativa, en original y, revisa que estén
			completos y correctos.
		6	Elabora la Carta de aceptación en original y copia en la que se
			indican las horas que va a cubrir, la fecha de inicio, fecha de
			término y en que área lo llevará a acabo.
		7	Recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos en
			la Carta de aceptación en original y copia.
		8	Entrega al Personal de Servicio Social la Carta de aceptación en
			original, para iniciar sus trámites correspondientes en su institución
			educativa y archiva la copia con firma de recibido de manera
			permanente en el Expediente de personal de Servicio Social.
		9	Elabora Credencial Oficial en original y la entrega al Personal de
			Servicio Social para poderlo identificar.
		10	Presenta al Personal de Servicio Social en el área asignada.
		11	Integra los Requisitos en copia, el Oficio de solicitud de la
			institución educativa en original y la Solicitud en original y
			archiva de manera alfabética permanente en el Expediente de
			personal de Servicio Social.
		12	Captura en una base de datos toda la información del personal de
			Servicio Social para registro de alta y control.
			Pasa el tiempo.

Área	Actividad	Descripción
	13	Recibe del personal de Servicio Social el original y copia del
Oficina de		Reporte mensual de actividades firmado por el jefe inmediato
Administración de		superior y por el prestador de Servicio Social, para llevar un control
Personal		de las actividades que desempeña dentro del área asignada.
	14	Sella el Reporte mensual en original y copia y entrega al personal
		de Servicio Social el original.
		Pasa el tiempo.
		Para liberar el Servicio Social ¿a qué tipo xx xxxxxxx corresponde?
		En caso de ser carrera Técnica, Experiencia Educativa Servicio
		Social o Licenciatura (Universidades particulares):
	14A	Revisa el período de actividades en la copia del Reporte mensual
		durante los seis meses que corresponden al período de Servicio
		Social y lo archiva de manera alfabética permanente en el
		Expediente de personal de Servicio Social.
		Continúa con la actividad número 18.
		En caso de ser Licenciatura (UV) Modelo Educativo antes de 2007:
	15	Revisa el período de actividades en la copia del Reporte mensual
		durante los tres primeros meses a partir de que inicio el Servicio
		Social y lo archiva de manera cronológica permanente en el
		Expediente de personal de Servicio Social.
		Pasa el tiempo.
	16	Recibe del Personal de Servicio Social y revisa los Reportes
		mensuales en original y copia correspondiente a los nueve meses
		faltantes para concluir el año de servicio social.
	17	Sella los Reportes mensuales en original y copia, correspondiente
		a los nueve meses faltantes, entrega al Personal de Servicio Social
		el original para los fines educativos conducentes y archiva la copia
		de manera alfabética permanente en el Expediente de personal
		de Servicio Social.
	18	Elabora la Carta de liberación en original y copia, mencionando el
		inicio y término del Servicio Social, el área donde se realizó y
		recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
	19	Entrega al Personal de Servicio Social la Carta de liberación en
		original y archiva la copia de manera alfabética permanente en el
		Expediente de personal de Servicio Social.
	20	Recibe del personal de Servicio Social la Credencial oficial y la
		archiva de manera alfabética permanente en el Expediente de

Área

Actividad

Descripción

Oficina de

Administración del Personal

personal de Servicio Social.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

INTERESADO ‌

INICIO

RECIBE SOLICITUD O

ELABORA CARTA DE

ACEPTACIÓN O-1

INTEGRA

REQUISITOS 1

OFICIO DE O SOLICITUD DE LA

INSTITUCIÓN

JEFE XXX XXXXX.

DE RECURSOS HUMANOS

EDUCATIVA

SOLICITUD

VERIFICA

ÁREA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

RECABA FIRMA

CARTA DE ACEPTACIÓN

O-1

CAPTURA

EXPEDIENTE DE

A PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

VIA TELEFÓNICA

PROGRAMA EXCEL

ALTA Y CONTROL DEL

PERSONAL BECARIO

ENTREGA

INFORMA INTERESADO VERBALMENTE

CARTA DE ACEPTACIÓN

PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

EXPEDIENTE DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

RECIBE Y REVISA

PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

REPORTE MENSUAL

O-1

RECIBE Y ENTREGA

LISTADO DE O REQUISITOS

PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

XXXXXXX Y ENTREGA

CREDENCIAL OFICIAL

PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

SELLA Y ENTREGA

PERSONAL DE

PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

RECIBE Y REVISA

REQUISITOS 1

OFICIO DE O

SOLICITUD DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

PRESENTA AL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

ÁREA ASIGNADA

REPORTE MENSUAL

O SERVICIO SOCIAL 1

SELLA Y ENTREGA

REPORTES MENSUALES O

PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

¿A QUÉ TIPO XX XXXXXXX

CORRESPONDE?

LICENCIATURA

CARRERA TÉCNICA

REPORTE MENSUAL

DURANTE

REVISA PERIODO DE ACTIVIDADES

1 SEIS MESES

EXPEDIENTE DE

A PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CARTA DE LIBERACIÓN

XXXXXXX Y RECABA FIRMA

O-1

EXPEDIENTE DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

RECIBE Y REVISA

PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

REPORTE MENSUAL

REVISA PERIODO DE ACTIVIDADES

CORRESPONDIENTES

1 A TRES MESES

EXPEDIENTE DE

C PERSONAL DE

SERVICIO SOCIAL

RECIBE

PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

CARTA DE LIBERACIÓN

PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

ENTREGA

A EXPEDIENTE DE PERSONAL DE

SERVICIO SOCIAL

REPORTES MENSUALES

O-1

CORRESPONDIENTES A NUEVE MESES

CREDENCIAL OFICIAL

A EXPEDIENTE DE PERSONAL DE

SERVICIO SOCIAL

FIN

Directorio

Lic. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Jefe de la Unidad Administrativa

C.P. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Valencia

Jefa del Departamento de Recursos Humanos

L. E. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Jefe de la Oficina de Administración de Personal

Xalapa, Veracruz xx Xxxxxxx xx xx Xxxxx.

Firmas de Autorización

ELABORACIÓN

LIC. XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

REVISIÓN

LIC. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

C.P.C. XXXX XXXXX XXXXXXXXX CONTRALOR GENERAL

Agosto del año 2011.