Contract
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR DE SERVICIOS: MS OFFICE 365, 70 LICENCIAS, ACTUALIZACIONES. | 12,00 | 13-04-2018 | 7.392,00 | ACENS TECHNOLOGIES S.L.U - ES |
7.392,00 | Total ACENS TECHNOLOGIES S.L.U - ES | ||||
Servicios | REALIZACION MURAL EXTERIOR CENTRO DE FORMACION | 0,01 | 27-07-2018 | 1.300,00 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - ES |
1.300,00 | Total XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - ES | ||||
Servicios | NARRACION ORAL REALIZADA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EL 23 XX XXXXX CON MOTIV DEL DIA DEL LIBR 2018 | 0,01 | 23-02-2018 | 250,00 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX - ES |
250,00 | Total XXXXXXX XXXXXXX XXXXX - ES | ||||
Servicios | GTO. PUBLICIDAD EN GUIA DE COMERCIOS XXXXX XXXXXXXXXX | 0,01 | 12-02-2018 | 520,00 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | PF (PUBLICIDAD) - INSERCION DE 24 VIDEOS DE 2 EN XXXXXXXXXXX.XXX Y 2 SPOTS 2 VECES AL MES - XX XXXX A DICIEMBRE 2018 | 8,00 | 25-05-2018 | 4.400,00 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX - ES |
4.920,00 | Total XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX - ES | ||||
Suministro | PROPUESTA ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS XX XXXXX Y NUMERACION DE INMUEBLES | 0,01 | 03-08-2018 | 1.932,75 | XXX XXXXX XXXXXXX - ES |
Suministro | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS XX XXXXX Y NUMERACION DE INMUEBLES. | 0,01 | 14-12-2018 | 277,00 | XXX XXXXX XXXXXXX - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO 1 PLACA CALLE PARA POSTE (CL XXXX XX XXXX) 1 POSTE PARA XXXXX XX XXXXX, 0 XXXXXXX XX XXXXXXX X 00 XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX | 0,01 | 25-06-2018 | 319,50 | XXX XXXXX XXXXXXX - ES |
Suministro | XXXXX XX XXXX PERMANENTE (No300 Y 301) | 0,01 | 20-08-2018 | 27,50 | XXX XXXXX XXXXXXX - ES |
Suministro | GTO. XXXXX XX XXXX PERMANENTE 300 Y 301 | 0,01 | 08-11-2018 | 13,75 | XXX XXXXX XXXXXXX - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE 3 PLACAS XX XXXX PERMANENTE | 0,01 | 20-12-2018 | 54,00 | XXX XXXXX XXXXXXX - ES |
2.624,50 | Total XXX XXXXX XXXXXXX - ES | ||||
Servicios | FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. TAXI GUADARRAMA-ALPEDRETE-GUADARRAMA (RECOGIDA A XXXXX XXXXX DE CASO), PARA CONFERENCIA EN C.C. XXXXXXX X, DEL AULA DE HUMANIDADES EL 20/03/18 | 0,01 | 06-04-2018 | 12,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ES |
12,00 | Total XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18.- SUBVENCION NO NOMINATIVA PARA LA ORGANIZACION PATATAS CON CARNE 2018 | 0,01 | 14-09-2018 | 3.450,00 | ASOCIACION LA XXXXXXXXX.XX - ES |
3.450,00 | Total ASOCIACION LA XXXXXXXXX.XX - ES | ||||
Servicios | CINE XX XXXXXX 15 AGOSTO 2018 | 0,01 | 06-07-2018 | 780,00 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX - ES |
780,00 | Total XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX - ES | ||||
Servicios | GTO. REPARACION DE VEHICULO 0320-HTG (INTERRUPTOR EMERGENCIA) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,25 | 18-05-2018 | 43,25 | AUTO RECAMBIOS XXXXX, S.L. - ES |
43,25 | Total AUTO RECAMBIOS XXXXX, S.L. - ES | ||||
Suministro | FIESTAS 10/18 - GTO. 45 DOCENAS DE HUEVOS PARA LOS HUEVOS CON CHISTORRA | 0,01 | 17-10-2018 | 54,00 | AVICOLA XXXXXXX, S.L. - ES |
54,00 | Total AVICOLA XXXXXXX, S.L. - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 SERVICIO DE CABESTROS Y PASTORES PARA LA XXXXX XXXXXXX 2018 | 0,25 | 14-09-2018 | 4.000,00 | XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | FIESTAS 10/18 - TRANSPORTE TOROS DIAS 28,29 Y 5 DE OCTUBRE | 0,25 | 08-11-2018 | 750,00 | XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX - ES |
4.750,00 | Total XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX - ES | ||||
Suministro | ADQUISICION XX XXXXXX PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 0,01 | 22-06-2018 | 592,26 | BURODECOR, S.A. - ES |
592,26 | Total BURODECOR, S.A. - ES | ||||
Servicios | GTO. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARCELAS JAROSA | 0,25 | 25-05-2018 | 5.000,00 | XXXXXX CASERNEIRO XXXXXXXX - ES |
5.000,00 | Total XXXXXX CASERNEIRO XXXXXXXX - ES | ||||
Suministro | (FACE) GTO. ELABORACION, TRANSPORTE, MONTAJE E ILUMINACION DE 3 PLATAFORMAS PARA SU XXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX 0000 | 0,01 | 19-01-2018 | 9.917,36 | XXXXXXXX XXXXXXX. S. L. - ES |
9.917,36 | Total XXXXXXXX XXXXXXX. S. L. - ES | ||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | FIESTAS 10/18. ACTIVIDAD FERIA LOS IMPOSIBLES. FIESTAS PATRONALES 2018 | 0,01 | 14-09-2018 | 2.150,00 | CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES S.L. - ES |
2.150,00 | Total CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES S.L. - ES | ||||
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - ACTUACIONES POSTERIORES AL 9.12.16 EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO JUZG. CONTENCIOSO ADMVO 23 Y RECURSO DE APELACION TSJ. No AUTOS 284/2014 Y 764/2017. CONTRARIO: INTOR C | 12,00 | 08-11-2018 | 1.732,59 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIA 13.10.2017. JUZG. CONT-ADMVO 19. CONTRARIO: L. E. C. REF 21325 | 12,00 | 12-02-2018 | 211,16 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIA 13.10.2017. AUTOS 1417/2017 TSJ SECC 7a. CONTRARIO: L.E. C. | 12,00 | 24-09-2018 | 225,61 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. PROCEDIMIENTO ORDINARIO No DE AUTOS 442/16. CONTRARIO: V. E. S. M. P. REF 21466 | 12,00 | 22-01-2018 | 63,03 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ORDINARIO No DE AUTOS 191/2017. CONTRARIO: X. X. X. X. XXX 00000 | 12,00 | 22-01-2018 | 39,49 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO No DE AUTOS 315/2016. CONTRARIO: NUVIRES, S.L.. REF 21525 | 12,00 | 29-01-2018 | 164,70 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO No AUTOS 269/16. JUZGADO CONTENCIOSO-ADMVO No 21. CONTRARIO: J. M. F. REF 21523 | 12,00 | 23-02-2018 | 62,76 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. PROCEDIMIENTO ORDINARIO AUTOS 309/16. CONTRARIO: A. M. T. Y OTROS. REF 21326 | 12,00 | 23-02-2018 | 448,09 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. No AUTOS 143/17. CONTRARIO: X. X. X. XXX. 00000 | 12,00 | 05-03-2018 | 100,52 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. PROCEDIMIENTO ORDINARIO. No AUTOS 246/17. CONTRARIO: ELASIFONT, S.L. REF. 21569 | 12,00 | 09-03-2018 | 913,39 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. No AUTOS 446/17. CONTRARIO: D. S. V. REF. 21661 | 12,00 | 25-06-2018 | 92,27 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. No AUTOS 160/17. CONTRARIO: NUVIRES S.L. REF. 21707 | 12,00 | 25-06-2018 | 207,31 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. JUZG. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 22 No AUTOS 10/17. CONTRARIO: X. X. X. XXX. 00000 | 12,00 | 09-07-2018 | 75,44 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. JUZG. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 31 No AUTOS 157/17. CONTRARIO: NUVIRES S.L.. REF. 21526 | 12,00 | 14-08-2018 | 127,44 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. JUZG. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 No AUTOS 245/2017. CONTRARIO: X. X. X. X. XXX. 00000 | 12,00 | 24-09-2018 | 66,81 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. JUZG. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 32 No AUTOS 102/2018. CONTRARIO: A. X. X. X. XXX. 00000 | 12,00 | 24-09-2018 | 440,68 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO. JUZG. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 25 No AUTOS 269/2018. CONTRARIO: X.X. X. X. XXX. 00000 | 12,00 | 17-10-2018 | 170,75 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO No AUTOS 455/2017 ANTE EL JUZG. CONTENCIOSO-ADMVO No 4. CONTRARIO: M. A. G. C. REF 20764 | 12,00 | 08-11-2018 | 58,93 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO No AUTOS 286/2017 ANTE EL JUZG. CONTENCIOSO-ADMVO No 1. CONTRARIO: L. C. P. M. REF 21617 | 12,00 | 28-12-2018 | 67,84 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO No AUTOS 112/17 ANTE EL JUZG. CONTENCIOSO-ADMVO No 9. CONTRARIO: A. Z. C. REF 21520 | 12,00 | 28-12-2018 | 87,95 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y PIEZA DE SUSPENSION No AUTOS 209/18 ANTE JUZG. CONTENCIOSO-ADMVO No 31 CONTRARIO: F. F. J. REF 21802 | 12,00 | 28-12-2018 | 269,11 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | HONORARIOS PROCURADOR TRIBUNALES - PROCEDIMIENTO ORDINARIO No AUTOS 403/2016 Y RECURSO APELACION No AUTOS 1016/17 ANTE JUZG CONTENCIOSO-ADMVO No 8 CONTRARIO: XXXXXXX XXX Y SIERRABUS SL DICAPRI TOUR SL | 12,00 | 28-12-2018 | 730,78 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
6.356,65 | Total XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES | ||||
Suministro | GTO SUMINISTRO FORRO PUNTO PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: XXXXXXX XXXXX XXXXXX) | 0,10 | 08-06-2018 | 3,30 | XXXXXX XXXX-XXXXXXX XXXX - ES |
3,30 | Total XXXXXX XXXX-XXXXXXX XXXX - ES | ||||
Servicios | ACTUACION FIESTAS AGOSTO 2018 | 0,01 | 13-07-2018 | 2.700,00 | XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX - ES |
2.700,00 | Total XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX - ES | ||||
Servicios | RUTAS DE MARCHA NORDICA 2018-2019. TERCERA SUBVENCION MOVIENDONOS JUNTOS | 9,00 | 19-10-2018 | 2.240,00 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXX - ES |
2.240,00 | Total XXXXX XXXXXXXXX XXXXX - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 ACTUACION ORQUESTA DIAMANTE DIA 0 XX XXXXXXX XX 0000 FIESTAS PATRONALES | 0,01 | 21-09-2018 | 6.666,00 | DIAMANTE SHOW BAND S.L.U. - ES |
6.666,00 | Total DIAMANTE SHOW BAND S.L.U. - ES | ||||
Suministro | HINCHABLES PARA LA FIESTA FIN DEL KAMPUS 2018 | 0,01 | 22-06-2018 | 1.239,67 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX - ES |
1.239,67 | Total XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX - ES | ||||
Servicios | ACTUACION MUSICAL EN EL XX XX XXXXX XX 00 XX XXXXXXXXX XX 0000 | 0,01 | 09-11-2018 | 1.487,60 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX - ES |
1.487,60 | Total XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX - ES | ||||
Suministro | XXXXXX XXXX ELEV. CON FRENO PARA HOGAR DE MAYORES | 0,01 | 23-03-2018 | 254,25 | EFECE COSMETICOS S.L. - ES |
254,25 | Total EFECE COSMETICOS S.L. - ES | ||||
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (692 L) PARA EL TANATORIO | 0,01 | 08-02-2019 | 394,61 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. (XXXXX XXXXXXXX) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (1.029 L) PARA CENTRO FORMACION | 0,01 | 29-01-2018 | 620,80 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. (XXXXX XXXXXXXX) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (1.028 L) PARA CENTRO FORMACION | 0,01 | 28-02-2018 | 594,71 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (909 L) PARA CENTRO FORMACION | 0,01 | 03-04-2018 | 518,36 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) - SUMINISTRO DE GASOLEO B PARA EL CENTRO DE FORMACION (942 L) | 0,01 | 27-12-2018 | 576,10 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. (XXXXX XXXXXXXX) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-A) (1.689 L) PARA APARCAMIENTO SIERRA | 0,01 | 12-02-2018 | 1.479,62 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. (XXXXX XXXXXXXX) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-A) (1.551 L) PARA APARCAMIENTO SIERRA | 0,01 | 25-09-2018 | 1.448,45 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. (XXXXX XXXXXXXX) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (8.995 L) PARA CEIP XXXXX XX XXXXXXXXXX | 0,01 | 02-03-2018 | 5.278,06 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. XXXXXXXXXX XX XXXXXXX (XXX-X) (0.000 X) XXXX XXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX | 0,01 | 06-04-2018 | 4.569,40 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. (XXXXX XXXXXXXX) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (2.669 L) PARA CEIP XXXXX XX XXXXXXXXXX | 0,01 | 17-12-2018 | 1.764,63 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | GTO. (XXXXX XXXXXXXX) SERVICIO DE RECOGIDA DE GASOLEO EN CASA DE LA CULTURA Y TRANSPORTE AL COLEGIO | 0,01 | 17-12-2018 | 1.500,00 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. (XXXXX XXXXXXXX) SUMINISTRO DE GASOLE (GAS-B) (3.000 L) PARA POLIDEPORTIVO | 0,01 | 20-02-2018 | 1.760,33 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. (XXXXX XXXXXXXX) SUMINISTRO DE GASOLE (GAS-B) (3.490 L) PARA POLIDEPORTIVO | 0,01 | 14-03-2018 | 1.990,17 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. (XXXXX XXXXXXXX) SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (2.660 L) PARA POLIDEPORTIVO | 0,01 | 19-04-2018 | 1.582,81 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. (XXXXX XXXXXXXX) SUMINISTRO E GASOLEO (GAS-B) (2.910 L) PARA POLIDEPORTIVO | 0,01 | 17-12-2018 | 1.851,82 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO DE GAS-B (808 L) PARA EL TANATORIO | 0,01 | 22-01-2018 | 494,15 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO DE GAS-B (785 L) PARA EL TANATORIO | 0,01 | 20-02-2018 | 460,62 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO DE GAS-B (787 L.) PARA EL TANATORIO | 0,01 | 16-04-2018 | 461,79 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (817 L) PARA EL TANATORIO | 0,01 | 20-11-2018 | 573,93 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO DE GAS-B (2.210 L) EL 11/01/18 PARA LA CC XXXXXXX X EL SABIO | 0,01 | 22-01-2018 | 1.315,04 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO DE GASOLEO (GAS-B) (1.005 L) PARA CENTRO FORMACION | 0,01 | 20-11-2018 | 714,30 | XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES |
29.949,70 | Total XXXXX XXXXXXXX S.L. - ES | ||||
Servicios | PROVISION DE FONDOS DEFENSA JURIDICA DE PERSONAL P/L. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 205/2016 JUZGADO DE LO PENAL No 15 DE MADRID. | 12,00 | 23-02-2018 | 3.400,00 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX - ES |
3.400,00 | Total XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ASISTENCIA TECNICA DIA 0 XX XXXXXXX XX 0000 | 0,01 | 28-09-2018 | 1.800,00 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - ES |
1.800,00 | Total XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 ARRENDAMIENTO DE DOS GENERADORES PARA ACTUACION ORQUESTA PANORAMA | 0,01 | 07-09-2018 | 1.245,59 | G.I. XXXXXXX XXXXXX E HIJOS S.A. - ES |
1.245,59 | Total G.I. XXXXXXX XXXXXX E HIJOS S.A. - ES | ||||
Servicios | TASACION DE DOS BIENES INMUEBLES EN CL CAMINO DE LAS LABORES 10 Y XX XXXXXXXXXX 00 XX XXXXXXXXXX | 0,01 | 27-07-2018 | 600,00 | GESTION DE VALORACIONES Y TASACIONES, S.A. - ES |
Servicios | TASACION DE UN BIEN INMUEBLE EN XXXXX XXXXX 00 XX XXXXXXXXXX | 0,01 | 27-07-2018 | 750,00 | GESTION DE VALORACIONES Y TASACIONES, S.A. - ES |
1.350,00 | Total GESTION DE VALORACIONES Y TASACIONES, S.A. - ES | ||||
Suministro | SUMINISTRO DE MUEBLE CON HERRAJES Y CERRADURA PARA HOGAR DEL PENSIONISTA | 0,01 | 11-05-2018 | 300,00 | XXXXX XXXXX XXXXXXXXX - ES |
300,00 | Total XXXXX XXXXX XXXXXXXXX - ES | ||||
Servicios | ALQUILER DE GENERADOR Y EQUIPO DE SOLDADURA PARA EL SERVICIO DE OBRAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES | 1,00 | 07-09-2018 | 387,80 | XXXXX XXXXXX, S.L. - ES |
387,80 | Total XXXXX XXXXXX, S.L. - ES | ||||
Suministro | suministro de material electico para el curso 17/8176 | 0,01 | 09-11-2018 | 2.005,79 | GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.U - ES |
2.005,79 | Total GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.U - ES | ||||
Suministro | MATERIAL ARREGLO SALA POLIVALENTE NUEVA | 0,01 | 14-12-2018 | 385,00 | XXXX XX XXXXXX XXXXXXX - ES |
Suministro | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL UNICOCKEY | 0,01 | 02-03-2018 | 285,00 | XXXX XX XXXXXX XXXXXXX - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE REJILLAS METALICAS (3 UD) | 0,01 | 26-04-2018 | 90,00 | XXXX XX XXXXXX XXXXXXX - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE REJILLAS METALICAS (2 UD) Y CHAPAS GALVANIZADAS (2 UD) | 0,01 | 26-04-2018 | 125,00 | XXXX XX XXXXXX XXXXXXX - ES |
Suministro | PODIUM PARA ENTREGA PREMIOS NINOS COMPETICIONES | 0,01 | 23-03-2018 | 765,00 | XXXX LA FUENTE XXXXXXX - ES |
1.650,00 | Total XXXX XX XXXXXX XXXXXXX - ES | ||||
Servicios | ESPECTACULO XX XXXXX EL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 EN LA PLAZA MAYOR | 0,01 | 30-11-2018 | 1.300,00 | XXXXX XXXXX XXXX XXXX XX XXXXXX - ES |
Servicios | (FACE) GTO. ESPECTACULO XXXXXX AL AIRE LIBRE Y LA FIESTA DE LAS POMPAS , EL 22/12/18 | 0,01 | 28-12-2018 | 1.300,00 | XXXXX XXXXX XXXX XXXX XX XXXXXX - ES |
2.600,00 | Total XXXXX XXXXX XXXX XXXX XX XXXXXX - ES | ||||
Servicios | GTO. SUSCRIPCION BASE DE DATOS EL DERECHO ADMINISTRACION PUBLICA MEMENTOS PERIODO ABRIL 2018-19 | 12,00 | 03-04-2018 | 1.810,05 | XXXXXXXX - EL DERECHO S.A. - ES |
1.810,05 | Total XXXXXXXX - EL DERECHO S.A. - ES | ||||
Suministro | ADQUISICION DE MATERIAL (PIELES) PARA EL TALLER DE CUERO CORRESPONDIENTE AL 2o Y 3o TRIMESTRE DEL CURSO 2017 - 2018 | 0,01 | 09-02-2018 | 228,96 | XXXX XX XXXXXX XXXXXXX - ES |
228,96 | Total XXXX XX XXXXXX XXXXXXX - ES | ||||
Servicios | GTO. PRIMA SEGURO ACCIDENTES GRUPO DEPORTES POLIZA 0556031119319 DEL 15/06/2017 AL 15/06/2018 MAPFRE VIDA, S.A. RECIBO 8071055786 | 12,00 | 19-10-2018 | 4.055,06 | MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA - ES |
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
4.055,06 | Total MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA - ES | ||||
Servicios | DESBROCE DE ZONAS VERDES PUBLICAS DE LA URBANIZACION VALLEFRESNOS | 0,50 | 06-07-2018 | 5.460,00 | XXXXX DEL MAR XXXXXX XXXXXX - ES |
5.460,00 | Total XXXXX DEL MAR XXXXXX XXXXXX - ES | ||||
Suministro | FRAS. PAGADAS TESORERIA 2018 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS (FRENADOL, IBUPROFENO, ENANTYUM, ESPARADRAPO) | 0,01 | 02-03-2018 | 18,75 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Suministro | GTO. PRODUCTOS FARMACIA (MITOSYL POMADA, ARNIDOL GEL STICK, EUCERIN PIEL SENSIBLE PH-5, LECHE CORPORAL BEBE, SUN LOTION 50+ KIDS) - CASA DE XXXXX | 0,01 | 19-04-2018 | 139,75 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Suministro | GTO. PRODUCTOS FARMACIA (BETADINE, FENISTIL EMULSION, ESPARADRAPO, MITOSYL POMADA, PINZA DEPILAR) - CASA DE NINOS | 0,01 | 06-08-2018 | 62,71 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Suministro | GTO. PRODUCTOS FARMACIA (XXXXXXX GALLETAS, PINZAS DEPILAR, GLICERINA PURA) - CASA DE XXXXX | 0,01 | 28-09-2018 | 53,17 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Suministro | GTO. PRODUCTOS FARMACIA (NUTRIBEN CONTIN) - CASA DE NINOS | 0,01 | 28-09-2018 | 13,55 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
Suministro | GTO. PRODUCTOS FARMACIA CASA DE NINOS - 3 UD. NUTRIBEN CONTINUACION Y 6 UD MITOSYL POMADA | 0,01 | 20-12-2018 | 77,83 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
365,76 | Total XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES | ||||
Suministro | SUMINISTRO XX XXXXXXXX CON BARANDILLA PARA ACCESO A ZONA TECNICA DEL CC LA TORRE | 0,01 | 21-12-2018 | 1.490,00 | MAY SERVICIOS PARA ESPECTACULOS, S.L. - ES |
1.490,00 | Total MAY SERVICIOS PARA ESPECTACULOS, S.L. - ES | ||||
Suministro | COMPRA MATERIAL DEPORTIVO REDES PARA LAS PORTERIAS | 0,01 | 14-12-2018 | 1.002,86 | MOYPE SPORT, S.A. - ES |
1.002,86 | Total MOYPE SPORT, S.A. - ES | ||||
Suministro | FIESTAS 10/18. ADQUISICION GOLOSINAS PARA DIFERENTES EVENTOS. FIESTAS PATRONALES 2018 | 0,01 | 28-09-2018 | 500,00 | XXXXX XXXXX XXXXXXXX - ES |
500,00 | Total XXXXX XXXXX XXXXXXXX - ES | ||||
Servicios | GTO. TRANSPORTE PIANO YAMAHA C3 MEDIA COLA DE LA TORRE A LA CASA DE CULTURA EL DIA DE OCTUBRE 2018 | 0,01 | 08-11-2018 | 200,00 | PIANOS DE CONCIERTOS, S.L. - ES |
200,00 | Total PIANOS DE CONCIERTOS, S.L. - ES | ||||
Servicios | Plan anual de mantenimiento y asistencia plataforma Inventrip | 12,00 | 29-06-2018 | 2.400,00 | SISMOTUR SISTEMAS MOBILIDAD TURISMO - ES |
2.400,00 | Total SISMOTUR SISTEMAS MOBILIDAD TURISMO - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18. ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION Y SERVICIO DJ PARA MACRODISCOTECAS FIESTAS PATRONALES 2018 | 0,50 | 28-09-2018 | 7.000,00 | XXXXX XXXXXXXX XXXXX - ES |
7.000,00 | Total XXXXX XXXXXXXX XXXXX - ES | ||||
Suministro | ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE FIBRA PARA POLICIA | 0,01 | 28-09-2018 | 119,99 | SPHERA DITI, S.A. - ES |
119,99 | Total SPHERA DITI, S.A. - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 TRANSPORTE DE NOVILLOS XX XXXXXX XXXX Y REGRESO DE XXXXXXX XX XXXXX TAURINA 2018 | 0,01 | 14-09-2018 | 1.400,00 | TRANSPORTES YOMI, SL - ES |
1.400,00 | Total TRANSPORTES YOMI, SL - ES | ||||
Servicios | PF (PUBLICIDAD) - EMISION RADIOFONICA DE 30 CUNAS DE 25 AL MES EN LA EMISORA RADIO MARCA MADRID SIERRA (W3INTERPUBLIC, S.L.) (288,30 X 11) - DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018 | 11,00 | 02-02-2018 | 2.620,86 | W3 INTERPUBLIC SL - ES |
2.620,86 | Total W3 INTERPUBLIC SL - ES | ||||
Servicios | USO DE LA PLATAFORMA EL CONSULTOR XXXXXXX XXXXXXX ESENCIAL- CON CARGO AL EJERCICIO 2019 | 12,00 | 21-12-2018 | 4.310,00 | XXXXXXX KLUWER ESPANA, S.A. - ES |
4.310,00 | Total XXXXXXX KLUWER ESPANA, S.A. - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - CONJUNTO DE BROCAS HSCO 1-10 | 0,01 | 22-01-2018 | 144,25 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - ELECTRODOS, BUZAS, PORTABUZAS | 0,01 | 22-01-2018 | 218,33 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - DDU- CRISTAL CLARO PARA GAFAS REBATIBLES DE SOLDADURA, DDU CRISTAL DIN5, CRISTAL DIN8 - PTE. ALBARAN 8276980877 DE 20.12 | 0,01 | 22-01-2018 | 81,90 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - DISCO LAMINADO, RACOR, GUANTES, SELLADOR POLIMERO (PTE. ALBARAN 43/0210083) | 0,01 | 14-02-2018 | 215,05 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - GAFA PANORAMICA, TALADRINA, MASCARILLA, GUANTES... | 0,01 | 23-02-2018 | 200,41 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/0349911 - 2 PAPEL LIJA LIMPIEZA AZUL 900 SERV. | 0,01 | 14-03-2018 | 58,70 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES SERVICIO DE OBRAS: BOMBILLA, T.R. CHAPA, TORNILLOS, REMACHADORA, SELLADOR, BROCAS... | 0,01 | 16-04-2018 | 749,34 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULOS MULTI. 10W40 UHPD 50 L - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 19-04-2018 | 178,80 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/0605889 - LIMPIADOR CIRCUITO ACEITE MOTOR 400ML, TACO ZEBRA SHARK W-ZX D:12X66MM Y 6X35MM, ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR 1L. | 0,01 | 19-04-2018 | 220,66 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/0662136 - BRIDA NYLON NEGRA, NATURAL, PA66-UV NEGRA, REMACHES M. BLANDOS AMARILLO, NEGRO Y DEDILES DE LATEX SIN POLVO | 0,01 | 11-05-2018 | 220,21 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES SERVICIO DE OBRAS: REMACHES XXXXXXXX XXXXXX. ALB. 43/733157 | 0,01 | 14-05-2018 | 33,00 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (LIMPIAPARABRISAS) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 18-05-2018 | 47,20 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL (GUANTES DESECHABLES DE NITRILO NEGRO, DE NITRILO EXTRA NARANJA, DE NEOPRENO INTERIOR, HOJA SIERRA DOBLE FILO, ETC.) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 18-05-2018 | 218,17 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - REMACHE 50 X. XXXXXXX 43/0817927 - OBRAS Y SERVICIOS | 0,01 | 04-06-2018 | 85,50 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - CORONAS HSS. ALBARAN 43/825200- OBRAS Y SERVICIOS | 0,01 | 04-06-2018 | 197,90 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 8285660638 DDU/HANDMSL. OBRAS Y SERVICIOS | 0,01 | 04-06-2018 | 16,35 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - SUPERSEAL, DESOXIDANTE, LIMPIADOR, TACO ZEBRA,... | 0,01 | 04-06-2018 | 274,04 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - DDU/HANDMSL-XXXXX-L300MM. PTE. ALBARAN 8286133145 | 0,01 | 04-06-2018 | 10,95 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL (BASE ENCHUFABLE, RECAMBIO OCULAR, GUANTE SOLDADOR, PAPEL DE LIMPIEZA) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 11-06-2018 | 173,80 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/1012830 - BROCA ZEBRA HSCO 4,0MM DIN 338, DE 5,0MM DIN 338, DISCO CORTE CARBURO 115X2,0X22,23MM, BARNIZ 1K SATINADO, 400ML | 0,01 | 05-07-2018 | 164,50 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/1021183 - CJTO. SYSKO CORONAS HSS BI-METAL | 0,01 | 05-07-2018 | 190,08 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB 43/1059936 - X. XXXXX VERDE SPEED PLUS, TACO ZEBRA SHARK W-ZX, GAFA PROT.UB-ONE GRIS.EN Y CLAVIJA CONEXION TIPO N 24V 7P ALUM | 0,01 | 05-07-2018 | 129,76 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 8287973040 - DDU ACCES. PARA FLEJE LONGITUD 140MM, DDU/HNDCHIS-CRSBLDE-L250-B10MM | 0,01 | 05-07-2018 | 122,80 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS - GUANTES TIGERFLEX PLUS, RADIAL MINI BAT, 76 MM | 0,01 | 27-07-2018 | 243,93 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (LIQUIDO DE FRENOS, LIMPIADOR RADIADOR,...) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 27-07-2018 | 277,49 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/1268062 X. XXXXX VERDE SPEED, DISCO CORTE CARBURO, GUANTE SOLDADOR | 0,01 | 06-08-2018 | 185,50 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL (CINCEL PUNTA AUTOAFIL.) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 06-08-2018 | 94,80 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE XXXXXXXXX (PROLONGADOR PRESION XX XXXXXX) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 10-08-2018 | 39,20 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (GAFA PANORAMICA ANDROMEDA) - TALLER | 0,01 | 14-08-2018 | 32,50 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (DML PLUS 25L) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 14-08-2018 | 104,00 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 43/1416103 - LIMPIADOR INDUSTRIAL SPRAY, HIDROGEL PARA QUEMADURAS Y PEGAMENTO KLEBFIX | 0,01 | 12-09-2018 | 229,70 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - TORNILLO DE BANCO WURTH | 0,01 | 24-09-2018 | 199,10 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - CABLE MULTPOLAR 3X1 SELLADOR MS POLIMERO BLANCO Y NEGRO. | 0,01 | 26-09-2018 | 194,20 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES SERVICIO DE OBRAS: X. XXXXX VERDE SPEED PLUS, DISCO LAMINADO, BROCA ZEBRA | 0,01 | 26-09-2018 | 442,45 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (GUANTES, PILAS, LIMPIADOR DE RADIADOR) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 17-10-2018 | 395,45 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - PAPEL LIMPIEZA AZUL, LINTERNA POWER LED, FLEJE RECAMBIO | 0,01 | 25-10-2018 | 139,20 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. FIJADOR TORN. ALTA RESISTENCIA 50 GR. - NAVE OBRAS | 0,01 | 25-10-2018 | 30,55 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - X.XXXXX VERDE SPREED PLUS, GUANTES PIEL FORRADOS, HOJA SIERRA DOBLE FILO | 0,01 | 08-11-2018 | 189,78 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS (TACO SHARK PRO, NAVAJA ELECTRICISTA) - SERVICIO DE OBRAS. | 0,01 | 16-11-2018 | 63,70 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - PISTOLA HANDYMAX WIT | 0,01 | 20-11-2018 | 163,80 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - OBTURADOR NEGRO 200MM | 0,01 | 28-11-2018 | 110,40 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - DISCO LAMINADO ZK PLUS, HILO SOLD. AC 1, X. XXXXX VERDE SPEED PLUS (FALTA ALBARAN 43/1950221 | 0,01 | 11-12-2018 | 172,48 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE OBRAS - XXXXXXX XXXXXX XX XXXX, SELLADOR MS POLIMERO NEGRO | 0,01 | 20-12-2018 | 56,76 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - REFRIGERANTE AZUL 25 L.(PTE. ALBARAN 43/4076524 DE 11/12) | 0,01 | 21-12-2018 | 88,20 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - DML PLUS 25 L | 0,01 | 21-12-2018 | 112,00 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - BROCA ZEBRA MFD-S MULTIUSO | 0,01 | 21-12-2018 | 46,54 | XXXXX ESPANA, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS (GUANTES NITRILO EXTRA NARANJA Y DESECHABLES NITRILO NEGRO) | 0,01 | 28-12-2018 | 271,90 | WURTH ESPANA, S.A. - ES |
7.835,33 | Total WURTH ESPANA, S.A. - ES | ||||
Servicios | GTO. RENOVACION DOMINIOS WEB | 12,00 | 06-02-2018 | 359,60 | 1 1 INTERNET ESPANA S.L.U. - ES |
359,60 | Total 1 1 INTERNET ESPANA S.L.U. - ES | ||||
Suministro | FIESTAS 10/18 - ACTUACION MUSICAL EL DIA 00 XX XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXX XX XXXXXXXXXX | 0,01 | 16-11-2018 | 300,00 | A.B.D.R.C.T. PENA CAMPERA - ES |
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
300,00 | Total A.B.D.R.C.T. PENA CAMPERA - ES | ||||
Servicios | ASESORAMIENTO LABORAL | 12,00 | 26-01-2018 | 2.101,45 | A.F. GUADARRAMA DE SERVICIOS, S.L. - ES |
2.101,45 | Total A.F. GUADARRAMA DE SERVICIOS, S.L. - ES | ||||
Servicios | SERVICIO XX XXXXXXX Y COLOCACION DE BLOQUES DE SEGURIDAD. FIESTAS AGOSTO 2018 | 1,00 | 03-08-2018 | 6.300,00 | A.J.M. EXCAVACIONES S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. OBRA HUERTOS URBANOS - LIMPIEZA DE PODAS EN PL. LA MATA - LIMPIEZA DE MONTONES DE RAMAS, PODA, MADERA, PLASTICOS, PIEDRAS, ETC Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO - 64 HRS XXXXXXX XXXXX, 00 H | 1,00 | 19-10-2018 | 8.694,00 | A.J.M. EXCAVACIONES S.L. - ES |
14.994,00 | Total A.J.M. EXCAVACIONES S.L. - ES | ||||
Servicios | IMPRESION NOTIFICACIONES APREMIO BASURA, VADO E IVTM 2018. | 0,01 | 20-07-2018 | 399,00 | A.T.M. ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. IMPRESION DE 7.763 RECIBOS NO DOMICILIADOS Y DE 5.270 DOMICILIADOS - TESORERIA | 0,01 | 08-11-2018 | 2.315,61 | A.T.M. ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. IMPRESION DE RECIBOS NO DOMICILIADOS Y NOTAS INFORMATIVAS DEL ANO 2018 (BASURAS VADOS IVTM) | 0,10 | 20-04-2018 | 3.045,25 | A.T.M. ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. IMPRESION DE NOTIFICACIONES DE APREMIO (REMESA 1656) | 0,01 | 10-04-2018 | 181,44 | A.T.M. ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.L. - ES |
5.941,30 | Total A.T.M. ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, S.L. - ES | ||||
Servicios | REDACCION DE DOCUMENTACION TECNICA SOLICITADA POR LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO PARA PROPUESTA DE CLASIFICACION, ELABORACION DE NORMAS DE EXPLOTACION Y PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LAS ENCINILLAS | 1,00 | 23-11-2018 | 13.000,00 | ABAKAL, S.L. - ES |
13.000,00 | Total ABAKAL, S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. CELEBRACION COMIDA EN LA PISCINA MUNICIPAL XX XXXXXXXXXX PARA 30 COMENSALES (MONITORES CAMPUS) | 0,01 | 12-09-2018 | 420,91 | XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - ES |
420,91 | Total XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - ES | ||||
Suministro | ADQUISICION DE TULIPAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA M-1917-WF | 0,01 | 31-08-2018 | 270,96 | ACEAND SERMOVIL, S.L. - ES |
Suministro | ADQUISICION DE TULIPAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 1299HPH | 0,01 | 31-08-2018 | 820,00 | ACEAND SERMOVIL, S.L. - ES |
Suministro | ADQUISICION DE TULIPAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 5915GNX | 0,01 | 31-08-2018 | 783,64 | ACEAND SERMOVIL, S.L. - ES |
Suministro | ADQUISICION DE TULIPAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 7448FNN | 0,01 | 31-08-2018 | 179,18 | ACEAND SERMOVIL, S.L. - ES |
2.053,78 | Total ACEAND SERMOVIL, S.L. - ES | ||||
Suministro | CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOTOR PARA CAMION NISSAN CABSTAR 35.13 MATRICULA 3410-FSZ | 0,25 | 09-11-2018 | 10.055,46 | ACEAND SPARE PARTS, S.L. - ES |
10.055,46 | Total ACEAND SPARE PARTS, S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. REPARACION DE XXXXXXXXX SERVICIO DE OBRAS - M-4697-TT - ALB: 3379 - FILTRO AIRE | 0,25 | 22-01-2018 | 15,43 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION E. TRANSPORTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 0320-HTG - ALB: 3427 - ESCALON XXX XXX - 0000-XXX - XXX: 3445 - PILOTO 0XX XXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXX. - 0000-XXX - XXX: 3453 - FILTROS | 0,25 | 22-01-2018 | 250,05 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | GTO. MANTENIMIENTO Y REPARACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M-4697-TT - ALB: 103 - ALETA DELANTERA Y EMBELLECEDOR COJ | 0,25 | 29-01-2018 | 243,27 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 83 - BIDON ERTOIL 10W40 Y APORTACION SIGAUS | 0,25 | 29-01-2018 | 479,10 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E.TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M-4697-TT - ALB: 145, 170 Y 289 - FAROZ IZQ, PROTECTOR ALETA, GRAPA, FALDILLA DLT.DCHA, PINZAS Y PRESILLA | 0,25 | 14-02-2018 | 547,63 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO 0320-HTG (MOTOR REGULADOR) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,25 | 11-05-2018 | 207,50 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO 9615-BNF (PEDAL EMBRAGUE C) - SERVICIO DE OBRAS | 0,25 | 11-05-2018 | 129,99 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO 0320-HTG (CAJA LUZ COMBINA) Y 1229-FTM) (KIT HERMETIZANTE) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,25 | 04-06-2018 | 47,36 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO (ACEITE LSD FLUID 4L) DE LIMPIEZA VIARIA (E-7093-BDL) Y RECOGIDA DE RESIDUOS (ACEITE LSD FLUID 4L, ACEITE ATF, APORTACION SIGAUS Y ACETIE 75W90) | 0,25 | 06-08-2018 | 358,12 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS - WASHER DRAIN, FILTRO DE ACEITE Y DIESEL, APORTACION SIGAUS, LIMPIAPARABRISAS, REVISION COMPLTA. | 0,25 | 21-12-2018 | 293,91 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M-4697-TT - ALB: 3101 - BUJE ESTABILIZAD Y KIT BIELETA ESTABILIZADORA | 0,25 | 21-12-2018 | 126,70 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - 3410-FSZ - ALB: 1388 - ESPEJO EXTERNO | 0,25 | 21-12-2018 | 42,81 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 872 - MAT: 9615- BNF - CILINDRO OPERACI | 0,25 | 11-05-2018 | 64,71 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MNTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - MAT: 0000-XXX - XXX: 637 - CILINDRO MAESTRO, BUJE MONTAR VAR | 0,25 | 11-05-2018 | 176,19 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - E-7093-BDL - ALB 1967 - PERFIL GOMA LUNA | 0,25 | 03-09-2018 | 24,46 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 1229FTM: REPARAR Y LIMPIAR RADIADOR | 0,25 | 21-11-2018 | 162,23 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - 9615BNF: FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO COMBUSTIBLE Y ACEITE; 7919DST: LAMPARA COMBINAD | 0,25 | 21-11-2018 | 177,46 | XXXXX MOTOR, S.L. - ES |
3.346,92 | Total XXXXX MOTOR, S.L. - ES | ||||
Suministro | 2 TAMBORES PARA ACTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 0,01 | 09-02-2018 | 420,30 | ADAGIO SL - ES |
420,30 | Total ADAGIO SL - ES | ||||
Servicios | (FACE) GTO. MANTENIMIENTO BARREDORA SWINGO+ (FILTRO ACEITE MOTOR, JUNTA TAPON XXXXXX VM, CARTUCHO GRASA, GARRAFA ACEITE SAE...) LIMPIEZA VIARIA | 0,25 | 28-11-2018 | 206,70 | XXXX XXXXXXX IBERICA. S.A. - ES |
206,70 | Total XXXX XXXXXXX IBERICA. S.A. - ES | ||||
Servicios | GTO. SUSCRIPCION CON ACCESO PARA 4 USUARIOS A LA PLATAFORMA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA, PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA XXXXXXXXXXXXXXX.XX | 12,00 | 11-05-2018 | 3.000,00 | AFI CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, S.A. - ES |
3.000,00 | Total AFI CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, S.A. - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 SERVICIOS TRAMITACION DE DOCUMENTACION PARA LOS FESTEJOS TAURINOS DE FIESTAS PATRONALES 2018 | 0,01 | 14-09-2018 | 14.956,52 | AGENCIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX S.L. - ES |
14.956,52 | Total AGENCIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX S.L. - ES | ||||
Servicios | SENALAMIENTO DE CORTA EN EL RODAL 29 DEL M.U.P. No 39 PINAR Y AGREGADOS XX XXXXXXXXXX | 0,50 | 26-11-2018 | 6.400,00 | XXXXXXX X.XXXX - ES |
6.400,00 | Total XXXXXXX X.XXXX - ES | ||||
Suministro | (FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. ADQUISICION DE ERALES DE LA GANADERIA XXXXXXX XX XXXXXXXXX EL 05/10/18 | 0,01 | 19-10-2018 | 10.500,00 | AGROPECUARIA CAMACES S.L. - ES |
10.500,00 | Total AGROPECUARIA CAMACES S.L. - ES | ||||
Servicios | EXPTE S05/2018-CPS-4 - GTO. RENOVACION SEGURO DE RESPOSABILIDAD CIVIL DE AUTORIDADES Y PERSONAL. POLIZA EA11DO1175. PERIODO 25/02/18 A 25/02/19 | 12,00 | 23-03-2018 | 5.572,88 | AIG EUROPE, S.A. - ES |
5.572,88 | Total AIG EUROPE, S.A. - ES | ||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | GTO. PROYECCION Y PRESENTACION DE LA PELICULA EVEREST: UN RETO SOBREHUMANO LOS DIAS 2 Y 3 XX XXXXX EN EL C.C. XXXXXXX X | 0,01 | 06-04-2018 | 600,00 | XXXXX XXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | GTO. PRESENTACION DE LA PROYECCION PERSIGUIENDO E EQUILIBRIO EN LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA MONTANA | 0,01 | 26-12-2018 | 750,00 | XXXXX XXXXX XXXXXX - ES |
1.350,00 | Total XXXXX XXXXX XXXXXX - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA CASA DE NINOS - ALB: 9540255 - 20 PAQUETES DE 100 UDS DE GUANTES NITRILO T/M, 2 CAJAS DE 4000 UDS DE TOALLAS EXTRA GOFRADA 2 CAPAS, 12 UD DE 6 UDS DE ROLLO XXXXXXX E | 0,01 | 22-01-2018 | 226,12 | AKROBAN S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASA DE NINOS - TOALLA EXTRA GOFRADA, GUANTE NITRILO. | 0,01 | 06-04-2018 | 120,00 | AKROBAN S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO (TOALLA EXTRA GOFRADA Y ROLLO XXXXXXX XXX) - CASA DE XXXXX | 0,01 | 03-07-2018 | 39,36 | AKROBAN S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO (TOALLA EXTRA GOFRADA Y GUANTE NITRILO) - CASA DE NINOS | 0,01 | 24-09-2018 | 120,00 | AKROBAN S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (TOALLA EXTRA GOFRADA 2 CAPAS, ROLLO CAMILLA ECO Y XXXXXXX JABONOSA JALSOSA) - CASA DE NINOS | 0,01 | 08-11-2018 | 136,28 | AKROBAN S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (GUANTE NITRILO, XXXXX XXXXXXX XXX) - CASA DE XXXXX | 0,01 | 17-12-2018 | 69,36 | AKROBAN S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (TOALLA EXTRA GOFRADA 2 CPAS (4000 UD) | 0,01 | 17-12-2018 | 15,00 | AKROBAN S.L. - ES |
726,12 | Total AKROBAN S.L. - ES | ||||
Servicios | PF (OCT-JUN19) - GTO. TALLER DE PINTURA (CONCEJALIA DE LA MUJER) | 9,00 | 26-10-2018 | 1.560,00 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX - ES |
1.560,00 | Total XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX - ES | ||||
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULO SERVICIO DE LIMPIEZA - 2 CUBIERTAS MONTADAS Y RADIOS RUEDA | 0,25 | 16-04-2018 | 23,14 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS, CUBIERTAS Y RUEDAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA - ALB DE 30/04, 18/08, 18/09 Y 25/10 | 0,01 | 16-11-2018 | 100,83 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. REPARACION 8 BICCLETAS 24 PULG., 1 BICI ELECTRICA Y 28 SILBATOS - PARA EL SERVICIO DE ED. VIAL - POLICIA LOCAL - ALB DE 30/05 | 0,25 | 16-11-2018 | 146,32 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX - ES |
270,29 | Total XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 - ACTUACION GRUPO LA CURVA. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX. | 0,01 | 25-10-2018 | 800,00 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX - ES |
800,00 | Total XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX - ES | ||||
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (DOSIFICADOR JABON LIQUIDO, DISPENSADOR TOALLITA Z, PORTARROLLOS PAPEL WC) - DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 0,01 | 28-11-2018 | 610,25 | ALBORANT SUMINISTROS S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (CONTENEDOR SANITARIO FEMENINO, AMONIACO PERFUMADO, GEL MANOS DERMO BLANCO FLOW, GUANTE SATINADO, LEJIA, LIMPIACRISTALES...) - DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 0,01 | 22-10-2018 | 1.754,54 | ALBORANT SUMINISTROS S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES - RUEDAS RECAMBIO PARA CUBO THOR, LLAVES DISPENSADORES, GUANTES SATINADOS, LEJIA, LIMPIADOR AMONIACAL PINO, PAPEL HI | 0,01 | 06-08-2018 | 1.259,46 | ALBORANT SUMINISTROS S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES - DESENGRASANTE GEL CLEAN Q-5 LTS Y DETERGENTE LAVADORA INDUS 22.5 KG | 0,01 | 17-09-2018 | 168,24 | ALBORANT SUMINISTROS S.L. - ES |
3.792,49 | Total ALBORANT SUMINISTROS S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS JUECES CONCURSO DE POSTRES NAVIDENOS GUADARRAMA GASTRONOMICA . BOMBONES. | 0,01 | 22-01-2018 | 34,10 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. REGALO DE PROTOCOLO, POR JUBILACION DE DIRECTORA CASA DE XXXXX - BOTE DE GALLETAS DE CERAMICA, XXXXXXX XX XXXXXX DULCE ECOLOGICO, LATA DE BOMBONES, LATA DE CARAMELOS, XXXXX XX XXXXXXXXXX NAVARRA, | 0,01 | 12-09-2018 | 93,97 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - XX |
000,00 | Xxxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - XX | ||||
Suministro | GTO SUMINISTRO BANCO SIRSASANA PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: XXXXXXX XXXXX XXXXXX) | 0,01 | 08-06-2018 | 69,92 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX - ES |
69,92 | Total XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX - ES | ||||
Servicios | REDACCION PROYECTO DE EJECUCION DE ADECUACION DE LOS APARCAMIENTOS DEL ENTORNO DEL EMBALSE DE LA JAROSA | 0,25 | 30-11-2018 | 12.000,00 | ALEXANDRI INGENIERIA CIVIL, S.L. - ES |
12.000,00 | Total ALEXANDRI INGENIERIA CIVIL, S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (LIBRO DE REGISTRO DIARIO DE REGISTRO CIVIL) - JUZGADO XX XXX | 0,01 | 17-10-2018 | 30,00 | ALFAVIGAR, S.L. - ES |
30,00 | Total ALFAVIGAR, S.L. - ES | ||||
Servicios | SEGUNDA SUBVENCION MOVIENDONOS JUNTOS. SEGURO ACCIDENTES ANDANDO AL COLE. RUTAS 1 Y 2. 20 ALUMNOS Y 2 MONITORES. SERVICIO DE JUVENTUD. | 9,00 | 06-04-2018 | 98,97 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | POLIZA DE ACCIDENTES PARA LOS ALUMNOS DEL CURSO 17/8179 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO PROFESIONAL HOTR0109 OPERACIONES BASICAS DE PASTELERIA DEL PROGRAMA FCP 2017. | 7,00 | 18-05-2018 | 215,25 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | SEGURO DE SUSPENSION DE ESPECTACULOS PARA LOS EVENTOS QUE SE CELEBRAN DURANTE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA JAROSA | 1,00 | 27-07-2018 | 694,73 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO PARA FUEGOS ARTIFICIALES OCTURE 2018 | 0,01 | 10-08-2018 | 191,05 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL FUEGOS ARTIFICIALES DIA 5 DE OCTUBRE | 0,01 | 10-08-2018 | 636,74 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | SEGURO DE SUSPENSION FUEGOS ARTIFICIALES 2018 | 0,01 | 24-08-2018 | 373,65 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | Poliza de Seguro de accidente curso 17/8180 Operaciones Basicas de Pasteleria. | 7,00 | 07-09-2018 | 215,07 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | Poliza de Seguro de accidentes curso 17/8178 Operaciones Basicas de Cocina | 7,00 | 21-09-2018 | 215,07 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | FIESTAS 10/18. SEGURO DE SUSPENSION DE DIFERENTES ESPECTACULOS FIESTAS PATRONALES 2018. | 0,25 | 28-09-2018 | 1.011,75 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | CONTRATO DE SEGURO REALIZACION CURSO DE COCINA DIA 28/9/2018 | 7,00 | 28-09-2018 | 79,98 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | FRAS. SEGUROS - ACCIDENTES CURSO OPERACIONES BASICAS DE COCINA (AGR1700042). POLIZA 043036525. PERIODO 19/02 A 30/06/18 | 4,00 | 03-04-2018 | 161,47 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | GTO PRIMA SEGURO ACCIDENTES EXCURSION TURISMO VISITA GUIADA POR LAS TRINCHERAS DE LA GUERRA CIVIL SENDERO TRAILS FOR PEACE , DIA 2/06/2018 (50 ASEGURADOS) - POLIZA No 043675078 ALLIANZ | 0,01 | 06-08-2018 | 96,11 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | GTO PRIMA SEGURO ACCIDENTES EXCURSION TURISMO VISITA GUIADA POR LAS TRINCHERAS DE LA GUERRA CIVIL SENDERO TRAILS FOR PEACE , DIA 23/06/2018 (50 ASEGURADOS) - POLIZA No 043805909 ALLIANZ | 0,01 | 27-07-2018 | 96,11 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | GTO. SEGURO CAMPUS DEPORTIVO GK18 DEL 25/06/2018 AL 13/07/2018 POL. 043786972 ALLIANZ | 0,70 | 06-08-2018 | 658,97 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA EL CURSO AGR00044 OPERACIONES BASICAS DE PASTELERIA DEL PROGRAMA CCLL 2017 | 7,00 | 12-01-2018 | 179,41 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | SEGURO RUTAS MARCHA NORDICA 11 Y 18 FEBRERO; 4 Y 18 MARZO; 8, 22 Y 29 ABRIL; 13 Y 20 MAYO. SERVICIO DE JUVENTUD. SEGUNDA SUBVENCION MOVIENDONOS JUNTOS | 0,70 | 09-02-2018 | 972,05 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | SEGURO DE ACCIDENTES PARA LOS ALUMNOS DEL CURSO 17/8176 DEL CERTIFICADO PROFESIONAL ELEE0109 ELECTRICIDAD | 7,00 | 23-02-2018 | 237,48 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | TERCERA SUBVENCION MOVIENDONOS JUNTOS: SEGURO PARTICIPANTES ANDANDO AL COLE. | 9,00 | 30-11-2018 | 215,49 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
Servicios | ampliacion del plazo de la poliza de seguro del curso 16/8176 electricidad | 1,00 | 30-11-2018 | 142,43 | ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES |
6.491,78 | Total ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18. ALQUILER CARPA PARA LA PLAZA MAYOR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018 | 1,00 | 21-09-2018 | 11.000,00 | XXXXX EVENTOS SL - ES |
11.000,00 | Total XXXXX EVENTOS SL - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18. SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS FESTEJOS TAURINOS GUADARRAMA 2018 | 0,01 | 07-09-2018 | 11.580,00 | AMBULANCIAS Y QUIROFANOS SAN XXXX S.L. - ES |
11.580,00 | Total AMBULANCIAS Y QUIROFANOS SAN XXXX S.L. ES | ||||
Suministro | 100 BOLSAS DE TELA CON EMBLEMA 8 XX XXXXX | 0,01 | 23-02-2018 | 115,00 | ANARPLAST, S.L - ES |
115,00 | Total ANARPLAST, S.L - ES | ||||
Servicios | CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR: ACTUACIÓN XXXX X X XXXXXXX, EL DIA EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES. | 1,00 | 28-09-2018 | 4.000,00 | ANCES ESPECTACULOS S.L - ES |
Servicios | ACTIVIDAD SUPER XXXXXX XXXXXXXX 00 X 00 XXXXXX 2018 | 0,01 | 20-07-2018 | 4.970,00 | ANCES ESPECTACULOS S.L - ES |
Servicios | REALIZACION ESPECTACULO TU SI QUE MOLAS | 0,01 | 23-02-2018 | 2.000,00 | ANCES ESPECTACULOS S.L - ES |
10.970,00 | Total ANCES ESPECTACULOS S.L - ES | ||||
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (20) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 22-01-2018 | 60,10 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (10) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 22-01-2018 | 30,05 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 22-01-2018 | 6,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (14) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 22-01-2018 | 42,07 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA TESORERIA | 0,01 | 06-02-2018 | 9,02 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA TESORERIA | 0,01 | 23-02-2018 | 3,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE INFORMATIVA PARA EMBARGO (1). REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA TESORERIA | 0,01 | 03-04-2018 | 3,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 10-04-2018 | 3,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. REGISTRO DE LA PROPIEDAD - PRESENTACION (1), PRORROGA DE EMBARGO (2) Y NOTA SIMPLE (1) - TESORERIA. | 0,01 | 18-05-2018 | 61,54 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE INFORMATIVA (1) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 25-06-2018 | 6,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 13-07-2018 | 3,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (3) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA TESORERIA | 0,01 | 25-06-2018 | 9,02 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (1), ANOTACION DE EMBARGO (1), PRESENTACION (1) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA TESORERIA | 0,01 | 25-06-2018 | 46,33 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD GUADARRAMA - OFICINA TESORERIA | 0,01 | 25-06-2018 | 3,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (3) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA TESORERIA | 0,01 | 27-07-2018 | 9,02 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (11) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 14-08-2018 | 33,06 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTAS INDICES X00XX00X0. GESTORIA INMOBILIARIA UTAL - OFICINA TESORERIA | 0,01 | 10-08-2018 | 9,02 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE INFORMATIVA (1) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA TESORERIA | 0,01 | 10-08-2018 | 21,04 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. REGISTRO DE LA PROPIEDAD - PRESENTACION (1), CANCEL.EMBARGO (2) Y NOTA SIMPLE (1) - RECAUDACION | 0,01 | 28-08-2018 | 41,97 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. REGISTRO DE LA PROPIEDAD - PRESENTACION (1), PRORROGA DE EMBARGO (2) Y NOTA SIMPLE (1) - RECAUDACION | 0,01 | 28-08-2018 | 44,59 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. REGISTRO DE LA PROPIEDAD - NOTA SIMPLE (1) - URBANISMO | 0,01 | 03-09-2018 | 3,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE INFORMATIVA (1) XXXXX XXXXXX Xx 000 (XXXXXXX XXXXX) - XXXXXXX XXXXXXXXX | 0,01 | 28-08-2018 | 3,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 03-09-2018 | 6,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 17-10-2018 | 3,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 16-11-2018 | 6,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE INFORMATIVA(1) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 21-12-2018 | 3,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 26-12-2018 | 3,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. NOTA SIMPLE (1) REGISTRO PROPIEDAD XX XXXXXXXXXX - OFICINA CATASTRO | 0,01 | 28-12-2018 | 3,01 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX - ES |
473,98 | Total XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX ES | ||||
Servicios | PF (PUBLICIDAD) - INSERCION BANNERS DE PUBLICIDAD DURANTE 15 DIAS AL MES EN LA WEB XXXXXXXXXXXXXX.XXX (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX) - DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018 | 11,00 | 23-02-2018 | 550,00 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - ES |
550,00 | Total XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - ES | ||||
Servicios | XXX. XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXX - XXX. DIETAS PERSONAL TECNICO POR LA REPARACION POR GOTERAS DEL AUDITORIO DEL C.C. LA TORRE EL 10/03/18 | 0,01 | 06-04-2018 | 67,09 | ANSER SL - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | FIESTAS 10/18 - GTO. COMIDA EN RESTAURANTE LA CABANA EL 02/10/18 PARA ONCE OPERARIOS DE OBRAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA PLAZA MAYOR CON MOTIVO DE LA COMIDA HOMENAJE A LOS MAYORES | 0,01 | 17-10-2018 | 151,25 | ANSER SL - ES |
218,34 | Total ANSER SL - ES | ||||
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL - MAT: 5915-GNX - REVISION CAMBIO ACEITE Y FILTROS, SUSTITUIR LAMPARA FUNDIDA, TESTIGO FRENOS, SUSTITUCION BATERIA Y PASTILLAS DE FRENO T | 0,25 | 03-04-2018 | 666,74 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - MANO OBRA MECANICA REPARAR MASAS Y TIRAR INSTALACION A TOMA XX XXXXX DE REMOLQUE | 0,25 | 11-06-2018 | 82,60 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - RENAULT MASTER MAT: 8320GKB - EQUILIBRADO Y MONTAJE, MANO OBRA MECANICA REPARAR AXIALES DIRECCION ALINEACION COMPLETA, NEU | 0,25 | 11-06-2018 | 665,60 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PREV. Y EXTINCION INCENDIOS - LAND ROV DEFENDER MAT: M1917WF - MANO DE OBRA MECANICA DESMONTAR TREN TRASERO PARA SANEAR CHASIS Y SUSTITUIR SOP | 0,25 | 11-06-2018 | 712,80 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PREV. Y EXTINCION DE INCENDIOS - NISSAN NAVARA MAT: 7448FNN - MANO OBRA CHAPA SUSTITUIR TIRADOR CABLE CAPO DELANTERO Y CABLE CERRADURA | 0,25 | 11-06-2018 | 238,70 | ANTIS GUADARRAMA, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 1299HPH - SUSTITUIR PILOTO TRASERO DERECHO, RECOLOCAR XXXX XXXXX REMOLQUE | 0,25 | 20-08-2018 | 399,50 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 5915GNX - PERDIDA POTENCIA, SUSTITUIR UNIDAD DE MARIPOSA Y ADAPTACIONUNIDAD DE CONTROL | 0,25 | 20-08-2018 | 485,00 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 7448FNN - SOPORTE Y PLACA DE MATRICULA | 0,25 | 12-09-2018 | 43,30 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 5915GNX - SUSTITUCION AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS Y ALINEACION | 0,25 | 12-09-2018 | 1.155,00 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 5915GNX - SUSTITUIR ALTERNADOR, CUBIERTA, VENTIADOR Y CUBIERTA VENTILADOR | 0,25 | 28-11-2018 | 1.365,48 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 8320GKB - VALVULA EGR, JUNTA TUBO SALIDA VALVULA EGR, SOPORTE VALVULA EGR, TUBO SALIDA Y ENTRADA VALVULA EGR | 0,25 | 28-11-2018 | 650,70 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 8320GKB - REPARACION PUERTA DELANTERA DCHA | 0,25 | 11-12-2018 | 746,49 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL - 5915GNX - REVISION DE FRENOS Y RUEDAS | 0,25 | 11-12-2018 | 1.667,96 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 7448FNN - BOMBIN EMBRAGUE, BRIDA ENTRADA DIFERENCIAL, CRUCETA TRANSMISION | 0,25 | 11-12-2018 | 1.229,57 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL - 5915GNX - SUSTITUCION DE TAPA E INTERMITENTE XX XXXXXX DERECHO | 0,25 | 28-12-2018 | 101,18 | ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES |
10.210,62 | Total ANTIS XXXXXXXXXX, S.L. - ES | ||||
Suministro | COQUILLAS PARA LAS TUBERIAS DE LA GEOTERMIA | 0,01 | 09-02-2018 | 3.890,50 | XXXXX XXXXXX XXXX - ES |
Suministro | ADQUISICION BOMBA PARA AGUA DEL CAMPO DE FUTBOL | 0,01 | 14-12-2018 | 836,60 | XXXXX XXXXXX XXXX - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL POLIDEPORTIVO - ALB: 180113 DE 21/02/2018 - X.XXX.XXXX.XXXX XX 00, XXXXXXX 00, XXXXX 00, XXXXXXXXX, XXXX BOTE 110, ESCUDOS 40 PLANOS, REDUCCIONES Y BICONOS | 0,01 | 22-10-2018 | 89,21 | XXXXX XXXXXX XXXX - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIO POLIDEPORTIVO (FILTRO GASOIL, CEBO ABRAZADERA, RACOR MANGUERA, PURGADOR COLUMNA,COQUILLA, LAMPARA XXXXX..) ENERO X XXXXXX | 0,01 | 19-10-2018 | 4.588,68 | XXXXX XXXXXX XXXX - ES |
9.404,99 | Total XXXXX XXXXXX XXXX - ES | ||||
Servicios | TRANSPORTE DE ESCUELAS DEPORTIVAS | 0,01 | 16-11-2018 | 7.094,74 | XXXXXXX XXX XXXXXX - ES |
Servicios | TRANSPORTE DE ESCUELAS DEPORTIVAS | 12,00 | 23-11-2018 | 5.244,03 | XXXXXXX XXX XXXXXX - ES |
Servicios | (FACE) GTO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE-18 | 1,00 | 14-12-2018 | 2.814,16 | XXXXXXX XXX XXXXXX - ES |
Servicios | (FACE) GTO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE- 18 | 1,00 | 21-12-2018 | 4.138,89 | XXXXXXX XXX XXXXXX - ES |
19.291,82 | Total XXXXXXX XXX XXXXXX - ES | ||||
Servicios | BARBACOA Y SUMINISTRO DE COMIDA Y CAMAREROS PARA LA NOCHE DE SAN XXXX | 0,01 | 22-06-2018 | 639,50 | XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX - ES |
639,50 | Total XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX - ES | ||||
Servicios | ALQUILER SILLAS PLEGABLES PARA FIESTAS AGOSTO 2018 | 1,00 | 20-07-2018 | 4.260,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ES |
Servicios | FIESTAS 10/18. ALQUILER XX XXXXXX Y MESAS PARA LA CELEBRACION DE LA COMIDA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA FIESTAS PATRONALES 2018 | 0,01 | 14-09-2018 | 1.300,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ES |
5.560,00 | Total XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES VEHICULOS XXXXXXXX XXXXXX - 0000XXX - XXXXXXXX DELANTERA | 0,01 | 27-07-2018 | 400,00 | XXXXXXX XXXXX XXX - ES |
400,00 | Total XXXXXXX XXXXX XXX - XX | ||||
Suministro | JUEGO DE ELECTRODOS DE ADULTO PARA DESFRIBRILADOR DE POLICIA LOCAL. | 0,01 | 06-04-2018 | 48,00 | APEX EMERGENCIAS, S.L. - ES |
Suministro | JUEGO DE ELECTRODOS ADULTO PARA DESFIBRILADOR DE PROTECCION CIVIL | 0,01 | 06-04-2018 | 48,00 | APEX EMERGENCIAS, S.L. - ES |
96,00 | Total APEX EMERGENCIAS, S.L. - ES | ||||
Servicios | APLICACION MOVIL AYUNTAMIENTO XX XXXXXXXXXX | 0,01 | 14-09-2018 | 600,00 | APLICACIONES TURISTICAS EN MOVILIDAD S.L. - ES |
600,00 | Total APLICACIONES TURISTICAS EN MOVILIDAD S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. RENOVACION ANUAL DE REGISTRO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX Y DE DOMINIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXX (DEL 20/05/2018 AL 19/05/2019) | 12,00 | 06-04-2018 | 50,00 | ARSYS INTERNET S.L. - ES |
Servicios | GTO. RENOVACION ANUAL DE HOSTING AVANZADO LINUX: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX (20/09/2018 AL 19/09/2019) | 12,00 | 17-10-2018 | 142,80 | ARSYS INTERNET S.L. - ES |
192,80 | Total ARSYS INTERNET S.L. - ES | ||||
Otros | GTO. SUSCRIPCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A LA REVISTA DESCUBRIR EL ARTE | 12,00 | 12-02-2018 | 38,45 | ART. DUOMO GLOBAL, S.L. - ES |
Otros | (FACE) GTO. SUSCRIPCION ANUAL REVISTA LA AVENTURA DE LA HISTORIA (PERIODO 01/12/18-30/11/19) - BIBLIOTECA MUNICIPAL | 12,00 | 21-12-2018 | 41,35 | ART. DUOMO GLOBAL, S.L. - ES |
79,80 | Total ART. DUOMO GLOBAL, S.L. - ES | ||||
Servicios | ACTUACION MUSICAL EN EL XX XX XXXXX XX 00 XX XXXXXXXXX XX 0000 | 0,01 | 09-11-2018 | 800,00 | ARTE FUSION TITERES S.L. - ES |
800,00 | Total ARTE FUSION TITERES S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS Y ARQUETAS GENERALES DEL ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO XXXXXXXXX TESORERIA-RECAUDACION Y ARQUETA SITUADA EN CUARTO DE CONTADORES (16/01/2018) CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESI | 0,01 | 23-02-2018 | 255,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DE LAS TUBERIAS GENERALES DEL ALCANTARILLADO Y VACIADO DE LA FOSA SEPTICA EN EL PENON, CL COMANDANTE XXXXXXXX. CAMION MIXTO DE ALTA PRESION CON DOS OPERARIOS. DIA 02/02/18 - | 0,01 | 23-02-2018 | 425,00 | ARZAM S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | GTO. XXXXXXXX Y DESATRANCO DEL COLECTOR GENERAL Y XXXXXXXXX EN CL HERMANOS XXXXXX XXXXXXXX. CAMION MIXTO DE ALTA PRESION CON DOS OPERARIOS. DIA 05/02/18 - 11HRS. ALB:19797 | 0,01 | 23-02-2018 | 935,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DEL COLECTOR GENERAL Y XXXXXXXXX EN CL HERMANOS XXXXXX XXXXXXXX ESQUINA ENTRADA PARQUE PYR. CAMION MIXTO DE ALTA PRESION CON DOS OPERARIOS. DIA 07/02/18 - 9 HRS. ALB:19961 | 0,01 | 23-02-2018 | 765,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO RED ALCANTARILLADO Y SEPARADOR DE GRASAS DEL CENTRO DE INTERPRETACION NATURALEZA 15/02/18 - 4 HRS. ALB:19012 | 0,01 | 23-02-2018 | 340,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. TRABAJOS CAMION MIXTO ALTA PRESION (4 H) PARA DESATRANCO TUBERIAS ALCANTARILLADO ASEOS RECAUDACION. INSPECCION CON CAMARA DE LA TUBERIA DE SALIDA. | 0,01 | 23-02-2018 | 340,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE UNA BAJANTE DE LA CUBIERTA DE LA PISCINA DE INVIERNO. LIMPIEZA XXX XXXX ENRAIZADO DE LA TUBRIA DE 400 QUE DISCURRE DEL POLIDEPORTIVO A LA DEHESA ESQUINA INST | 0,01 | 16-03-2018 | 765,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL DE LA CALLE DEL POLIDEPORTIVO, CL XXXXXXX ESQUINA CL XXXXXXXXXX, CL SANTA XXXXXX 4 CRUCE URB. SERRANA CON SAN XXXXXXX Y XXXXXXXXX, | 0,01 | 16-03-2018 | 765,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL DE PLUVIALES EN CL COMANDANTE XXXXXXXX ESQUINA URB EL PENON, CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION SERVIDO POR DOS OPERARIOS (7 HRS.) | 0,01 | 16-03-2018 | 595,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL, REJILLAS Y XXXXXXXXX EN PL MAYOR, OF DE RECAUDACION, TURISMO, SITIO DE ZARZALEJO, SIETE XXXXX, XXXXX Y XXXXXXX - DIA 15/03/2018 - | 0,01 | 03-04-2018 | 680,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS Y POZOS DEL ALCANTARILLADO GENERAL EN CL XXXXXX, CAMINO LABORES EN POL. DE LA MATA, REPASO DEL EMISARIO GENERAL QUE DISCURRE PARALELO AL RIO XXXXXXXXXX - DIA | 0,01 | 03-04-2018 | 765,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL COLECTOR GENERAL PASEO DE LA ALAMEDA A LA ALTURA DEL No 4 Y CENTRO DE LA JUVENTUD, SACANDO PAPEL, TOALLITAS HIGIENICAS, RAICES, ETC - DIA 19/03/2018 - 4 HRS. DE CAMION M | 0,01 | 03-04-2018 | 340,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. TRABAJOS DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 000 QUE DISCURRE POR XX XXX. XX XXXXX, XXX. XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXXXX RAICES, TIERRA, | 0,01 | 11-05-2018 | 765,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. TRABAJOS DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL EMISARIO GENERAL Y POZOS DEL ALCANTARILLADO, SACANDO RAICES, TIERRA, ETC. DESATRANCO Y LIMPIEZA EN COLECTOR DE 400 QUE DISCURRE POR EL TANATORIO, URB. LA LLAMA, | 0,01 | 11-05-2018 | 765,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. TRABAJOS DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL COLECTOR GENERAL QUE DISCURRE POR LA XXXX. XXXXXXXXX 00 DIRECCION COMANDANTE XXXXXXXX. DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL PASO XXX XXXXXX MIRANIEVE, SACANDO TIERRA - CAM | 0,01 | 11-05-2018 | 595,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. DESARANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS Y ARQUETAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL EN XXXXXXX XXXXX FRENTE AL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. DESATRANCO DE LA FUENTE CORNEJA. DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL EMISA | 0,01 | 11-05-2018 | 935,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DE TUBERIAS, POZOS, ARQUETAS Y REJILLAS CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION. C/ XXXXXXXX XXXXX HASTA C/ LA SIERRA SUMIDERO C/ XXXXXX XXXXXXXX Y CALLE DE LAS VIVIENDAS SOCIALES | 0,01 | 25-06-2018 | 935,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS Y POZOS DE ALCANTARILLADO EN EL No12 DEL PASEO DE LA ALAMEDA CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION | 0,01 | 25-06-2018 | 255,00 | ARZAM S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE LAS ARQUETAS, POZOS Y FLUVIALES DE LA C/ 2 XX XXXX DESDE LA ROTONDA HASTA LA C/ SAN XXXXXX XXXXXXXX CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION | 0,01 | 25-06-2018 | 935,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE GENERAL SALIDAS DE PLUVIALES DEL GARAJE DE POLICIA LOCAL, C/ HERRENES, CC XXXXXXX X X XXXXXXXX XXXXXXXX Y XXXXXX EN C/ GUADARRAMA, CON CAMI | 0,01 | 03-07-2018 | 935,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN LA C/ XXXXX XXXXXXXXX (ANTIGUO XXXXX XX XXXXXX) CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION EL 15/09/18 | 0,01 | 28-09-2018 | 340,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO COLECTORES GENERALES EN C/ LOS LEONES ESQ C/ XXXXXX XXXXXXXXX, SACANDO TIERRA, LECHADA, CEMENTO Y RESTOS DE ESCOMBROS CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION (5 HRS) 11/10/1 | 0,01 | 25-10-2018 | 425,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DE LAS TUBERIAS GENERALES DEL ALCANTARILLADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL (3 HRS), SACANDO PAPEL, TOALLITAS HIGIENICAS, JABON SOLIDIFICADO, CON EMPLEO CAMION MIXTO DE ALTA P | 0,01 | 25-10-2018 | 255,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO COLECTORES GENERALES EN C/ CANADA 4 Y URB. LA JAROSA II Y I CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION (10 HRS) 14/10/1 | 0,01 | 28-11-2018 | 850,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL EN LA CASA DE XXXXX Y ADISGUA CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION (6 HRS) 16/10/18 | 0,01 | 28-11-2018 | 510,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | ALQUILER DE ASEOS PORTATILES | 1,00 | 20-07-2019 | 3.550,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL Y SUMIDEROS EN CL CABEZA LIJAR A LA ALTURA DEL CHALET 4-8-10 Y CL LAS PUERTAS, LIMPIANDO COLECTOR GENERAL, SACANDO TIERRA Y | 0,01 | 24-07-2018 | 850,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL COLECTOR GENERAL EN CL CALZADA, SACANDO LECHADA Y TIERRA, LIMPIEZA DE LS SUMIDEROS Y REJILLAS EN LA CL ABETOS Y XXXXX XXXXXX, CON CAMION MIXTO DE | 0,01 | 27-07-2018 | 935,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. INSPECCION CCTV CON CAMARA TV DEL COLECTOR DE TODO EL RECORRIDO DE LA CL PUERTAS PARA LOCALIZAR LAS ACOMETIDAS CORRESPONDIENTES A LAS VIVIENDAS Y COMPROBAR ESTADO DEL COLECTOR. FURGON MOVI | 0,01 | 14-08-2018 | 950,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DE LAS TUBERIAS GENERALES DEL ALCANTARILLADO Y VACIADO DE LA FOSA SEPTICA EN EL PENON, CL COMANDANTE XXXXXXXX. CAMION MIXTO DE ALTA PRESION SERVIDO POR DOS OPERARIOS | 0,01 | 28-09-2018 | 595,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS REJILLAS Y ARQUETAS DE LA CL XXXX XX XXXX. DESATRANCO Y LIPIEZA DEL COLECTOR GENERAL DE 300 Y DE ARQUETAS Y REJILLAS DEL PATIO DEL DEIP VILLA, SACANDO Y ASPIRA | 0,01 | 28-09-2018 | 850,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL Y DEPOSITO EN CL COMANDANTE XXXXXXXX - XXXXXX EL PENON - EL 28/11 - ALB: 20856 - 7 HRS TRABAJO CAMION MIXTO DE ALTA PRESION | 0,01 | 17-12-2018 | 595,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL, POZOS Y REJILLAS EN CL CAVO XXXXXX Y LIMPIEZA DE TUBERIA EN INSTALACIONES DE ARCHIVO MUNICIPAL - EL 29/11 - ALB: 20857 - 1 | 0,01 | 17-12-2018 | 850,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL, POZOS Y REJILLAS EN XX XXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXX - XX 00/00 - XXX: 20858 - 10 HRS TRABAJO CAMION MIXTO DE ALTA PRESI | 0,01 | 17-12-2018 | 850,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XX 000 X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXX ESCOMBRO, ETC - DIA 05/12 - 11 HRS. DE CAMION MIXTO DE ALTA PRESION SERVIDO POR DOS OPERARIOS | 0,01 | 20-12-2018 | 935,00 | ARZAM S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | (FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO GENERAL, COLECTOR GENERAL, POZOS SUMIDEROS Y ARQUETAS EN CL FRAGUA Y CL LEONES ESQUINA CL ERA, SACANDO ARENA, CEMENTO, LADRILLOS, ETC - | 0,01 | 20-12-2018 | 850,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX RAICES Y TIERRA. CON CAMARA DE TV Y CAMION MIXTO DE ALTA PRESION (11 H) | 0,01 | 14-08-2018 | 935,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA XXX XXXX DE BOMBEO DE LA XXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXX. CAMION MIXTO DE ALTA PRESION (10 H) | 0,01 | 14-08-2018 | 850,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) INSPECCION CCTV CON CAMARA DE TV DEL COLECTOR GENERAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL HASTA CAMARA DEL EMISARIO, PARALELO AL RIO (7 H DE INSPECCION CON CCTV) | 0,01 | 14-08-2018 | 760,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. LIMPIEZA Y DESATRANCO DEL COLECTOR GENERAL EN C/ GENERAL XXXXX GRANDES, SACANDO TIERRA Y ASFALTO CON CAMION MIXTO DE ALTA PRESION (6 HRS) INCLUYENDO DESPLAZAMIENTO - 01/10/18 | 0,01 | 25-10-2018 | 510,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL ACLCANTARILLADO GENERAL C/ XXXXXX XXX XXXXXXXX, FRENTE AL COLEGIO GSD Y LIMPIEZA DE REJILLAS ARENERAS EN LAS ENTRADAS DE LA RESIDENCIA DEL Po XXXX | 0,01 | 28-12-2018 | 765,00 | ARZAM S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. DESATRANCO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS ALCANT GRAL C/ CALZADA Y C/ LEONES Y DESATRANCO Y LIMPIEZA DEL COLECTOR C/ FRAGUAS (LIMPIEZA DE ESCOMBROS, ARENA, TOALLITAS) 9 HRS CAMION MIXTO | 0,01 | 28-12-2018 | 765,00 | ARZAM S.L. - ES |
31.865,00 | Total ARZAM S.L. - ES | ||||
Servicios | FRAS. PAGADAS DE TESORERIA (ASETEC ENE-DIC) - SERVICIO DE PLATAFORMA SMS MENSATEK JUVENTUD CL00033017419 | 12,00 | 06-04-2018 | 485,00 | ASETEC INGENIERIA DE SISTEMAS - ES |
485,00 | Total ASETEC INGENIERIA DE SISTEMAS - ES | ||||
Servicios | PF (DICIEMBRE-17) - INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS (ITV) EL 14/12/17 (MATRICULA 7919-DST) - OBRAS Y SERVICIOS | 0,01 | 26-01-2018 | 58,00 | ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E. - ES |
58,00 | Total ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E. - ES | ||||
Servicios | CUENTACUENTOS A REALIZAR EL 24 XX XXXXX DE 2018 DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL DIA DEL LIBRO 2018 | 0,01 | 02-03-2018 | 230,00 | ASOCIACION CULTURAL AFORO - ES |
230,00 | Total ASOCIACION CULTURAL AFORO - ES | ||||
Servicios | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO.-ANDANDO AL COLE.- ACTIVIDADES SEJUVE 2018-2019. | 8,00 | 26-10-2018 | 8.360,00 | ASOCIACION CULTURAL FIN4FUN - ES |
8.360,00 | Total ASOCIACION CULTURAL FIN4FUN - ES | ||||
Servicios | GTO. REALIZACION DE SESION DE CREATIVIDAD (4 HORAS) EN EL CURSO DE FORMACION DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE PARA JOVENES EL 29/04/18 - SEJUVE | 0,01 | 06-06-2018 | 192,00 | ASOCIACION CULTURAL XXX XX XXXX - ES |
192,00 | Total ASOCIACION CULTURAL XXX XX XXXX - ES | ||||
Servicios | ACTUACION MUSICAL EN EL XX XX XXXXX XX 0 XX XXXXXXXXX XX 0000 | 0,01 | 09-11-2018 | 350,00 | ASOCIACION CULTURAL TEATRO Y MUSICA ZAGUAN - ES |
350,00 | Total ASOCIACION CULTURAL TEATRO Y MUSICA ZAGUAN - ES | ||||
Servicios | GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA ACTIVIDADES ECOEMBES. REF. GUA.2018.03.A | 0,25 | 03-07-2018 | 30,00 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL. REF. GUA.2018.04.A | 0,25 | 03-07-2018 | 200,00 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA LA XXXXX XX XXXXX. REF. GUA.2018.04.B | 0,25 | 25-06-2018 | 10,00 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA LA VUELTA A LA JAROSA. REF. GUA.2018.05.A | 0,25 | 25-06-2018 | 150,00 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA KWC FESTIVAL COUNTRY. REF. GUA.2018.06.A | 0,25 | 25-06-2018 | 100,00 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA JORNADA MEDIOAMBIENTAL ECOEMBES. REF. GUA.2018.04.C | 0,25 | 03-07-2018 | 20,00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXXXXX - XX |
Xxxxxxxxx | XXX. ALQUILER DE CARPAS PARA FERIA STOCKAJE. REF. GUA.2018.07.A | 0,25 | 19-07-2018 | 200,00 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA ROMERIA DE NUESTRA SENORA DE LA JAROSA. REF. GUA-2018-08-A | 0,25 | 28-09-2018 | 40,00 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA CLICK RADIO. REF. GUA-2018-08-B | 0,25 | 28-09-2018 | 40,00 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTAS OCTUBRE. REF. GUA-2018-09-B | 0,25 | 08-11-2018 | 300,00 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTA 12 DE OCTUBRE. REF. GUA-2018-10-A | 0,25 | 08-11-2018 | 100,00 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTA HALLOWEEN (REF. PRESTAMO: GUA.2018.11A) | 0,25 | 16-11-2018 | 80,00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXXXXX - XX |
Xxxxxxxxx | XXX. ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTA HALLOWEEN (REF. PRESTAMO: GUA.2018.11B) | 0,25 | 16-11-2018 | 20,00 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES |
Servicios | GTO. ALQUILER DE CARPA PARA EVENTO CULTURAL. REF. GUA-2018-11-C | 0,25 | 21-12-2018 | 10,00 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES |
1.300,00 | Total ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/08 - GTO. DULZAINA (PENA LOS CALAMBRITOS) | 0,01 | 22-10-2018 | 500,00 | ASOCIACION DE DULZAINAS DE CERCEDILLA - ES |
500,00 | Total ASOCIACION DE DULZAINAS DE CERCEDILLA - ES | ||||
Servicios | GTO. TRANSPORTE JORNADA DE RESIDUOS Y MATERIA ORGANICA EL 17/06. | 0,01 | 10-08-2018 | 121,00 | ASOCIACION ECONOMIAS BIOREGIONALES - ES |
121,00 | Total ASOCIACION ECONOMIAS BIOREGIONALES - ES | ||||
Servicios | CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR D EPRESTACIÓN DEL SERVICIO: APOYO TECNICO AL XXXXX XX XXXXXX 2018. CONCEJALIA DE JUVENTUD. 2018 | 12,00 | 08-06-2018 | 10.845,82 | ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES |
Servicios | TECNICO ESPECTACULOS 00 XX XXXX. | 0,01 | 27-04-2018 | 150,00 | ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES |
Servicios | TECNICO ESPECTACULOS 14 XX XXXXX. | 0,01 | 27-04-2018 | 150,00 | ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES |
Servicios | TECNICO PARA ESPECTACULOS JUVENTUD 18 XX XXXX. | 0,01 | 27-04-2018 | 150,00 | ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES |
Servicios | ALQUILER DE EQUIPO PARA TALLER DE CINE DE ENERO A JUNIO DE 2018. SERVICIO DE JUVENTUD. | 6,00 | 26-01-2018 | 480,00 | ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES |
Suministro | TECNICO PARA ESPECTACULOS SABADO 17 DE FEBRERO. SERVICIO DE JUVENTUD. | 0,01 | 26-01-2018 | 150,00 | ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES |
Servicios | PUESTA PUNTO Y REPARACION ESPACIO ESCENICO, LUCES Y SONIDO EN EL SEJUVE. | 0,01 | 07-09-2018 | 200,00 | ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES |
Servicios | TECNICO PARA ESPECTACULOS CONCIERTO 20 DE ENERO EN EL SEJUVE. | 0,01 | 12-01-2018 | 150,00 | ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES |
12.275,82 | Total ASOCIACION ENTRE COMILLAS - ES | ||||
Servicios | TALLER PARA XXXXX DIA 19 XX XXXXXX | 0,01 | 27-07-2018 | 495,00 | ASOCIACION LA SIERRA EDUCA - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
495,00 | Total ASOCIACION LA SIERRA EDUCA - ES | ||||
Servicios | ACTUACION MUSICAL EN EL XX XX XXXXX XX 0 XX XXXXXX XX 0000 | 0,01 | 20-07-2018 | 661,16 | ASOCIACION MENTES POSITIVAS - ES |
661,16 | Total ASOCIACION MENTES POSITIVAS - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18.ACTUACIONES CHARANGA PATXARAN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES | 0,01 | 21-09-2018 | 1.400,00 | ASOCIACION MUSICAL CHARANGA PATXARAN - ES |
1.400,00 | Total ASOCIACION MUSICAL CHARANGA PATXARAN ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18. PASACALLES CHARANGA LA ALTERNATIVA | 0,01 | 21-09-2018 | 900,00 | ASOCIACION MUSICAL CULTURAL LA ALTERNATIVA - ES |
900,00 | Total ASOCIACION MUSICAL CULTURAL LA ALTERNATIVA - ES | ||||
Servicios | GTO. ACTUACION CHARANGA LOS DIKIS EN LA PROCESION DE CORPUS XXXXXXX 2018 | 0,01 | 25-05-2018 | 750,00 | ASOCIACION MUSICO CULTURAL DIKIS - ES |
Servicios | FIESTAS 10/18. BANDA MUSICAL PROCESIONES Y ESPECTACULOS TAURINOS FIESTAS PATRONALES 2018 | 0,50 | 07-09-2018 | 3.700,00 | ASOCIACION MUSICO CULTURAL DIKIS - ES |
Servicios | BANDA MUSICAL PARA ACOMPANAMIENTO DE LA PROCESION XXX XXXXXXX XXXXX EL DIA 30/03/2018. | 0,01 | 09-02-2018 | 750,00 | ASOCIACION MUSICO CULTURAL DIKIS - ES |
5.200,00 | Total ASOCIACION MUSICO CULTURAL DIKIS - ES | ||||
Suministro | ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO DE LA AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL XX XXXXXXXXXX Y VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES DE PROTECCION CIVIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL COMPLEJO XXXX XXXX XX XXXX. DIA 14/04/2018. | 0,01 | 09-03-2018 | 2.240,00 | ASOCIACION NACIONAL AGRUPACIONES PROTECCION CIVIL (A.N.A.V.) - ES |
2.240,00 | Total ASOCIACION NACIONAL AGRUPACIONES PROTECCION CIVIL (A.N.A.V.) - ES | ||||
Servicios | SERVICIO DE JUVENTUD. CURSO CONVENIO FORMACION CM: CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE, 3 SESIONES (10 HORAS). | 0,20 | 06-04-2018 | 480,00 | ASOCIACION XXXXX XXXXXX - ES |
480,00 | Total ASOCIACION ROBLE XXXXXX - ES | ||||
Servicios | (FACE) PF - ATM CONTA, S.L. - CESION DE LICENCIA Y DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE XXXXXXX.XXX PARA LA GESTION Y LOS TRABAJOS DE NOMINAS, SEGUROS SOCIALES, I.R.P.F Y OTROS - ANO 2018 | 12,00 | 02-03-2018 | 1.861,18 | XXX CONTA, S.L. - ES |
1.861,18 | Total ATM CONTA, S.L. - ES | ||||
Servicios | MIGRACION DEL ATM NOMINET DEL ANTIGUO SERVIDOR DE DEPORTES A VMATM | 0,01 | 02-02-2018 | 250,00 | ATM DOS, S.A. INFORMATICA - ES |
250,00 | Total ATM DOS, S.A. INFORMATICA - ES | ||||
Servicios | JORNADAS DE ASESORAMIENTO TECNICO Y FORMACION EN APLICACION GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION | 0,25 | 30-11-2018 | 1.200,00 | ATM GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION, S.L. - ES |
1.200,00 | Total ATM GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION, S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. REPARACION DE VEHICULO 0746DTJ (MOTOR DE ARRANQUE) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,25 | 27-07-2018 | 125,93 | AUTO RECAMBIOS XXXXX, S.L. - ES |
125,93 | Total AUTO RECAMBIOS XXXXX, S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. REPARACION DE VEHICULO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - CAMION 1229-FTM - ALB: 2688 - FILTROS AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE | 0,25 | 22-01-2018 | 145,21 | AUTOMOTOR XXXXX S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULO PROTECCION CIVIL - 5915-GNX - ALB: 2716 - COMPRESOR ELEC, 12V, JGO. BOCINAS 12V, PULSADOR | 0,25 | 22-01-2018 | 313,99 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 2721 - FILTRO DE AIRE Y GRUPOS ELECTROGENOS | 0,25 | 22-01-2018 | 100,97 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | GTO. REPARACION DE VEHICULOS DEL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - 5328-DYR, 0326-DWH - SECADOR DE AIRE, AISLADOR Y CLIP | 0,25 | 22-01-2018 | 503,41 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE CENTRO SALUD - 0083-GZN - MOTOR LIMPIA | 0,25 | 22-01-2018 | 198,75 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - E-0106-BDB; - ALB: 2793 DESMONTAR, LIMPIAR Y REPARAR MOTOR ARRANQUE Y 0709-DTN - ALB: 2816 - PILOTO MATRIC | 0,25 | 29-01-2018 | 99,21 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 0326-DWH - BATERIA 180AH+I | 0,25 | 29-01-2018 | 368,50 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SERVICIO DE LIMPIEZA - ALB: 39 - ACEITE 15W40 SHPD Y APORTACION SIGAUS | 0,25 | 29-01-2018 | 572,10 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - 7093-BDL - ALB: 152 - MOTOR ELECTRICO | 0,25 | 23-02-2018 | 97,00 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E.TRANSPORTES SERVICIO DE OBRAS - M-4697-TT - ALB: 168 - SOLDAR ASIENTO Y TAPIZAR | 0,25 | 14-02-2018 | 330,00 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - 5412-JWG - ALB: 114 - PILOTO TRASERO IZQ. C/REFLEX | 0,25 | 23-02-2018 | 46,58 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 323, 337 Y 366 - 3541- BYG, E-3835-BDF - MATRICULA ACRILICA, MANILLA CORREDERA, PALANCA ASIENTO DESLIZANTE, DISCO FRENO DLT Y KIT | 0,25 | 23-02-2018 | 561,13 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTES SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 318 - 0326-DWH - TERMOSTATO Y VALVULA PRESION RAIL | 0,25 | 23-02-2018 | 276,79 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO (E-3278-BFF) (PILOTO TRASERO E INTERRUPTOR) - SERVICIO DE OBRAS | 0,25 | 16-04-2018 | 351,38 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION VEHICULOS (5328-DYR) (PALANCA FRENO, ZAPATA FRENO Y CARCASA ESPEJO) Y 9602-DYP (REPETIDOR INTERMITENTE) - RECOGIDA DE RESIDUOS | 0,25 | 16-04-2018 | 518,73 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO OBRAS - ALB: 858 - MAT: M-30584- VE - FILTRO | 0,25 | 11-05-2018 | 53,05 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO M-30584-VE (RODILLO) - SERVICIO DE OBRAS | 0,25 | 11-05-2018 | 25,12 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO M-30584-VE (RODILLO) - SERVICIO DE OBRAS | 0,25 | 11-05-2018 | 55,84 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO 5328-DYR (DESTELLANTE 6 LED 12/24V) - SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS | 0,25 | 11-05-2018 | 55,84 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO M-1917-WF (FILTRO ACEITE Y FILTRO COMBUSTIBLE) - EXTINCION DE INCENDIOS | 0,25 | 11-05-2018 | 34,77 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO (RETENES - COMPRESOR AIRE Y JGO. CONECTORES Y TERMINALES) - OBRAS Y SERVICIOS | 0,25 | 04-06-2018 | 29,90 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO 0326-DWH (BATERIA 180AH Y PILOTO TRASERO ANTINIEBLA) - SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS | 0,25 | 04-06-2018 | 365,14 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO M-1917-WF (RODAMIENTO RIGIDO DE BOLA) - EXTINCION DE INCENDIOS | 0,25 | 04-06-2018 | 10,06 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULOS (M-29794-VE; E3834-BDF; E-3835-BDF; 7919-DST) (RODAMIENTO RIGIDO DE BOLA, KIT EMBRAGUE, TERMOSTATO, TAPON, FILTROS ACEITE Y COMBUSTIBLE, REPARACION Y TAPIZADO ASIEN | 0,25 | 06-08-2018 | 872,03 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VEHICULO (BATERIA 180AH TUDOR/TF1853) - SERVICIO RECOGIDA BASURA | 0,25 | 18-10-2018 | 167,50 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | (FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VEHICULO (BATERIA MOTO DPEAS/M4F34) - POLICIA LOCAL | 0,25 | 18-10-2018 | 101,22 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VEHICULO M-1875-PM (BRAZO SUSPENSION DCHO E IZDO, PILOTO DLEANTERO IZDO Y DCHO. ) - SERVICIO DE OBRAS | 0,25 | 18-10-2018 | 130,62 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MTO. E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - METAL/02014 - CALCULA ANTRRETORNO, METAL/02015 - VALVULA ANTIRRETIRNO,... | 0,25 | 21-12-2018 | 44,32 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION VEHICULO (CASQUILLO DE BRONCE A MEDIDA Y FABRICACION DE EJE A MEDIDA) - RECOGIDA DE RESIDUOS | 0,25 | 28-12-2018 | 344,96 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MTO. E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - 1229FTM: CILINDRO NEUMATICO; 3410FSZ: KIT EMBRAGUE Y COJINETE DESEMBR | 0,25 | 21-12-2018 | 681,51 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M-4697-TT - ALB: 2631 - MOTOR DE ARRANQUE | 0,25 | 21-12-2018 | 251,77 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M-1875-PM - ALB: 2630 - TUBO FRENO | 0,25 | 21-12-2018 | 23,49 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 386, 461 Y 469 - MATRICULAS E-3835-BDF: BOMBA DE FRENO - 3541-BYG: BOMBIN PUERTAS - 7919-DST: FILTROS AIRE, ACEITE Y COMBU | 0,25 | 12-03-2018 | 456,15 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. MANTENIMIENTO Y REPARACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - MAT: 0326-DWH - VASO DE EXPANSION | 0,25 | 12-03-2018 | 178,71 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 446 - MAT: 9602-DYP - BATERIA 180AH+I | 0,25 | 12-03-2018 | 335,00 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 406 - MAT: 1659-DXD - BOMBIN PUERTA IZQ | 0,25 | 12-03-2018 | 107,27 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - MAT: 5328-DYR - ALB: 747 - TORNILLO HEXAGONAL, ARANDELAS, PLAQUETAS, CONTRATUERCA, PASADOR TUBULAR, CASQUILLO Y ANC | 0,25 | 16-04-2018 | 680,93 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - MAT: E-3438-BDF - ALB: 664 - DOS ESPEJOS RETROVISORES, 6 FILTROS DE AIRE | 0,25 | 16-04-2018 | 259,91 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS - ALB: 807 - MAT: 0326-DWH - ELEVALUNAS IZQ. | 0,25 | 11-05-2018 | 164,00 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANISMO - ALB: 844 Y 857 - MAT: M-3145-YN -CREMALLERA DIRECCIONY ARTICULACION AXIAL, BARRA ACOPL. | 0,25 | 11-05-2018 | 214,24 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION DE VEHICULO (PALANCA FRENO DE MANO) - OBRAS Y SERVICIOS | 0,25 | 25-06-2018 | 74,33 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION DE VEHICULOS DEL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - PILOTO 3 SER. MATR. | 0,25 | 25-06-2018 | 32,01 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 5328DYR CRISTAL PILOTO; 0326DWH REFLEX ROJO REC.AUTOADHESIVO; 5328DYR LUZ ROTAT.LED; 5328DYR GOMA PEDAL; 5328DYR | 0,25 | 09-07-2018 | 518,54 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - MAT: 1229FTM - APOYAPIES IZQUIERDO | 0,25 | 09-07-2018 | 126,23 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 5328DYR PALANCAS FRENO AUTOMATICAS Y ROTULAS DER E IZQ, CASQUILLO BARRA ESTAB., 9602DYP DEPOSITO EXPANSION, 5328 | 0,25 | 09-07-2018 | 878,30 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE - M-29794-VE - FILTRO ACEITE, FILTRO COMBUSTIBLE | 0,25 | 09-07-2018 | 88,78 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - 7448FNN AMORTIGUADOR PORTON 300N | 0,25 | 13-07-2018 | 85,50 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - E7093BDL: FILTROS DE AIRE, LAMINA REFLECTANTE, TUBO FLEXIBLE ESCAPE Y ABRAZADERA TUBO ESCAPE - 1229FTM: TUBO INYECTOR | 0,25 | 13-07-2018 | 404,03 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M-29794-VE - ALB: 1492 - 6 FILTROS COMBUSTIBLE | 0,25 | 27-07-2018 | 37,84 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION VEHICULOS RECOGIDA DE RESIDUOS - 5412-JWG - ALB: 1485 Y 1499 - TECALAN 6X8, KIT NEUMATICO ITV, PLACA SUJECION TOMAS ITV, JGO. PASTILLAS FRENO, JGO AVISADORES | 0,25 | 27-07-2018 | 580,10 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - MAT: 3687JMT, 1229FTM - ALB: 1450, 1484 Y 1516 - CABLE PILOTO, TECALAN 6X8, CJTO. VALVULA Y RACOR | 0,25 | 27-07-2018 | 173,35 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1737, 1743 Y 1746 - MAT: 3541BYG - ROTULAS, FUELLE DIRECCION, LIQUIDO DIRECCION Y MANETA | 0,25 | 03-09-2018 | 176,25 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 1696 - MAT: 5328DYR - FUELLE SUSPENSION | 0,25 | 03-09-2018 | 156,48 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENO ELEM. TRANSPORTE OF. URBANISMO - 6272DVB - FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE Y HABITACULO | 0,25 | 18-10-2018 | 67,64 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) - GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 5328DYR - JGO PASTILLAS FRENO MIDLUM Y AVISADORES | 0,25 | 18-10-2018 | 150,55 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) - GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA - 1229FTM - BATERIA 180AH+I | 0,25 | 18-10-2018 | 167,50 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) - GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1853, 1854 Y 1868 - M1875PM Y M29794VE - FILTROS COMBUSTIBLE, PILOTO TRAS. DCHO. FORRADO ZAPATAS AUSA | 0,25 | 18-10-2018 | 172,85 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO SUMINISTROS REPARACION Y MTO. MAQUINARIA SERVICIO DE OBRAS - ALB: 1892 - RODAMIENTO CONICO, RETEN 50.8X76.2X9.5 | 0,25 | 18-10-2018 | 123,02 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 0709DTN: TIRANTE; E7093: FILTRO AIRE; 1229FTM: FILTROS DE AIRE | 0,25 | 21-11-2018 | 261,38 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M1875PM: GOMA BARRA Y PILOTO TRAS IZQ | 0,25 | 21-11-2018 | 39,41 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 0326DWH: PILOTO Y PILOTO LED TRASERO | 0,25 | 21-11-2018 | 149,04 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS - M1875PM: TRANSMISION; 7919DST: MOTOR CALEFACCION; CARTUCHO FILTRO Y FILTRO DE AIRE; 9615BNF: TIRANTE | 0,25 | 21-11-2018 | 477,49 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL - 1704BZZ: DESTELLANTE AZUL | 0,25 | 21-12-2018 | 327,60 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS - 9602DYP - ALB: 761 - KIT ROLLO PAPE DIGITAL | 0,25 | 21-11-2018 | 10,71 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 1229FTM - ALB: 2415 Y 2430 - RELE ESPECIAL ALTOS CONSUMOS, RELE DE POTENCIA Y MOTOR DE ARRANQUE | 0,25 | 21-12-2018 | 644,35 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS - 9602DYP: PALANCAS FRENO AUTOMATICAS - 1224JWM: TUERCA DE PRESION Y CORREA SERVICIOS | 0,25 | 21-12-2018 | 450,09 | AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES |
16.500,47 | Total AUTOMOTOR ACENA S.L. - ES | ||||
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | GTO. REVISION TACOGRAFO VEHICULO SERVICIO DE OBRAS E-7919-DST | 0,25 | 22-01-2018 | 124,20 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - 0326-DWH - ALB. B11716679 - CALEFACTOR | 0,25 | 29-01-2018 | 152,97 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. MATERIAL REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE RESIDUOS 0746-DTJ - TERMOSTATO | 0,25 | 29-01-2018 | 53,98 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. MATERIAL REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE RESIDUOS 0746-DTJ - BOMBA DE AGUA, JUNTA DE BOMBA DE AGUA | 0,25 | 29-01-2018 | 181,07 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS RECOGIDA DE RESIDUOS (0326-DWH) - INYECTOR | 0,25 | 23-02-2018 | 933,60 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS RECOGIDA DE RESIDUOS (0326-DWH) - JUNTA ESTANQUEIDAD PORTON TRASERO | 0,25 | 23-02-2018 | 42,12 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (7093-BDL) - ALTERNADOR,RELE, CARCASA | 0,25 | 23-02-2018 | 384,97 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 1229FTM - ALB: 1653 - MOTOR DE ARRANQUE | 0,25 | 09-03-2018 | 265,46 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION DE VEHICULO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - 1229-FTM - ALB: 1827 - ELECTRO IMAN | 0,25 | 09-03-2018 | 107,20 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION DE VEHICULO (1229-FTM) (INTERRUPTOR) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,25 | 14-03-2018 | 41,55 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION DE VEHICULO (1229-FTM) (INTERRUPTOR PRESION AC) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,25 | 22-03-2018 | 171,96 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPUESTOS REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS - ESTRIBO IZQUIERDO, REJILLA PELDANO IZQUIERDO | 0,25 | 16-04-2018 | 99,95 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (BARREDORA E-7093-BDL) - CORRECCION PERDIDAS HIDRAULICO CEPILLO DELANTERO, CULTAS, ROTURA DEPOSITO DE EXPANSION... | 0,25 | 27-04-2018 | 3.972,34 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - MAT: E- 9602-DYP - SUSTITUIR CONEXIONES HIDRAULICAS DE SISTEMA DE PRESION DE DIRECCION, DAR PRESION A SISTEMA, REGULAR B | 0,25 | 11-05-2018 | 733,19 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION DE VEHICULO (1229-FTM) (SISTEMA DE ARRANQUE, BOMBA HIDRAULICA,...) SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,25 | 18-05-2018 | 1.369,87 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION DE VEHICULO (7093BDL) (PLANCHA DE CAUCHO) ALBARAN 9128 B11805457 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,25 | 18-05-2018 | 163,08 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION DE VEHICULO (5328DYR Y 9602DYP) (RODAMIENTO) ALBARAN B11805727 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,25 | 18-05-2018 | 1.060,19 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (0746DTJ). PORTAFUSIBLE, VARILLA | 0,25 | 30-05-2018 | 69,61 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO BASURAS (5412JWG). RASCADOR | 0,25 | 04-06-2018 | 185,75 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (1229FTM). TERMOSTATO, TUBO DE LLENADO | 0,25 | 04-06-2018 | 357,50 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (1229FTM). CONMUTADOR BASCULANT | 0,25 | 30-05-2018 | 39,82 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (7093BDL). ITAS424.00 | 0,25 | 30-05-2018 | 17,82 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - SOTERRADOS- ALB. B11808116 - MACHO ENCHUFE | 0,25 | 27-07-2018 | 63,18 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (1229FTM) - CONMUTADOR BASCULANT - ALB: B11808737 | 0,25 | 27-07-2018 | 53,02 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (7093BDL) TURBOCOMPRESOR | 0,25 | 27-07-2018 | 693,71 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (0326DWH) PALIER | 0,25 | 27-07-2018 | 522,50 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (0326DWH, 9602DYP Y 5328DYR) FAROS Y LUZ INTERMITENTE | 0,25 | 27-07-2018 | 342,78 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (0326DWH) CORREGIR PERDIDA DE AIRE EN SERVICIO DE CAMBIO DE GAMA DE CAJA DE CAMBIOS | 0,25 | 10-08-2018 | 220,55 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (1229FTM) PULSADOR PANEL, CONMUTADOR BASCULANTE | 0,25 | 21-08-2018 | 25,10 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Suministro | SUMINISTRO DE INTERRUPTOR LUZ DE FRENO (CODIGO 4253291) PARA VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA MATRICULA 6898-DRG (ALBARAN 0002690) | 0,01 | 12-09-2018 | 163,08 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (7093BDL) SENSOR TEMPERATURA | 0,25 | 17-09-2018 | 20,34 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (2669FPS) ELEVALUNAS Y MANILLA | 0,25 | 17-09-2018 | 107,91 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - BOMBA DE AGUA, FILTROS, CORREA,KIT DISTRIBUION, AMORT. | 0,25 | 25-10-2018 | 552,56 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (0326DWH) REGULADOR DE PRESION | 0,25 | 25-10-2018 | 51,24 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Suministro | GTO. MATERIAL REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE RESIDUOS 1229FTM - SERVOMOTOR Y VENTILADOR | 0,01 | 21-11-2018 | 1.022,01 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Suministro | GTO. MATERIAL REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE RESIDUOS 0326DWH - ALTERNADOR 24V | 0,01 | 20-11-2018 | 258,75 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Suministro | GTO. MATERIAL REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE RESIDUOS 9602DYP - CONMUTADOR BASCULANTE | 0,01 | 20-11-2018 | 42,05 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Suministro | GTO. MATERIAL REPARACION VEHICULO RECOGIDA DE RESIDUOS - SERVOMOTOR | 0,01 | 20-11-2018 | 790,58 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (7093BDL) FILTRO ACEITE, JUNTA REFRIGERACION ACEITE, ENFRIADOR ACEITE (FALTA ABARAN No. B11813296) | 0,25 | 28-11-2018 | 190,06 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (0746DTJ) ALTERNADOR FIAT/UNO/LAN | 0,25 | 20-12-2018 | 153,85 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (7093BDL) ENFRIADOR ACEITE | 0,25 | 20-12-2018 | 325,26 | AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES |
16.126,73 | Total AUTOREPARACION REYES Y DELGADO, S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA (LAMP 1 POLO 24V Y CONECTOR SALERO QUITANIEVES) | 0,01 | 22-01-2018 | 17,65 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - ALB: 266 - CABLE DE MANDO DEL ACELERADOR LAND ROVER - ALB: 350 - COMPROBADOR TENSION PROFESIONAL | 0,01 | 29-01-2018 | 41,12 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - ALB: 21 - 7093-BDL - ROTATIVO LEDS 12/24V MASTIL 3 FUNC. - ALB: 143 - 5412-JWG - TOTAL 9000 ENERGY 5W40 3X5 - ALB: 243 - 0709-D | 0,01 | 29-01-2018 | 399,43 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. ADQUISICION MATERIAL PROTECCION CIVIL - JUEGO LLAVE IMPACTO 1/2 | 0,01 | 06-02-2018 | 320,40 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. ADQUISICION MATERIAL REPARACION VEHICULOS DE OBRAS - RESORTE GAS, FUSIBLES. | 0,01 | 12-02-2018 | 29,21 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES VEHICULOS RECOGIDA BASURA - TERMINALES DESNUDOS, ESCOBILLAS (PTE ALBARAN AC/B18/0100000803) | 0,01 | 12-02-2018 | 12,36 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VEHICULOS SERVICIO OBRAS - SILENTBLOC BRAZO, PLACA MATRICULA, CATAFAROS, PILOTOS DELANTERO Y TRASERO, LUZ, CATADIOPTRICO, TACOS, RESORTE... | 0,01 | 23-02-2018 | 187,05 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - BATERIA ANDEL 95 AH, LUBRICANTE, ANTICONGELANTE (PTE. ALBARAN AC/B18/0100001501) | 0,01 | 23-02-2018 | 248,49 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS (ACCESORIOS, BORNE BATERIA + REFORZADO, METRO CABLE BATERIA 50 MM, ETC..) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 14-03-2018 | 77,36 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - ALB: 2087, 2189, 2194 Y 2449 - BATERIA ANDEL 45 AH, TRAPECIAL, ESCOBILLAS FLEXIBLES PLUS 24 Y 16 - MAT: 2669-FPS | 0,01 | 22-03-2018 | 77,30 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTROS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 2803 Y 2871 - MDR FILTRO DE AIRE Y LUBRICANTES DE TRANS | 0,01 | 16-04-2018 | 54,32 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. ADQUISICION MATERIAL REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS - ALB: 3084 Y 3334 - LAMP.ANDEL CONTROL S/CASQUI Y TAPAFUGAS RADIADOR 250 ML | 0,01 | 24-04-2018 | 12,96 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION DE VEHICULOS (DAS ORIGINAL TRUCKS DAF, TOTAL QUARTZ 7000, APORTACION SIGAUS, ETC.) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 11-05-2018 | 66,52 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION DE VEHICULO M3145YN ALB. 3731, 3821, 3867. MAT. 1659DXD 0709DIN. ESCOBILLA FLEXIBLE, BOBINA PAPEL. LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 14-05-2018 | 58,35 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 4032 - FUSIBLE | 0,01 | 18-05-2018 | 1,62 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS - ALB: 4662: 0326-DWH - VALVULINA 75W80 GL5 5L. Y 4406: 5328-DYR - LIMPIEZA INYECCION DIESEL PLUS 450 ML | 0,01 | 11-06-2018 | 46,33 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - ALB: 4336 - EXACT FIT 280MM EXACT FIT REAR BLAD PEUGEOT | 0,01 | 11-06-2018 | 7,58 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES SERVICIO DE OBRAS - ALB: 4856, 5172 Y 5238 - BORNES BATERIAS, EXHAUST MOUNTING PASTE Y PLACA EUROP.ESP. 520X110 | 0,01 | 05-07-2018 | 50,05 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION DE VEHICULO 0083GZN ALB. AC/B18/0100006181. ESCOBILLA FLEXIBLE PLUS. CENTRO DE SALUD | 0,01 | 13-07-2018 | 22,16 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION DE VEHICULO 0320HTG ALB. AC/B18/0100006183. EXACT FIT 400MM, TERMINALES DESNUDOS. RECOGIDA DE RESIDUOS | 0,01 | 13-07-2018 | 11,62 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION DE VEHICULO 0709DTN ALB. AC/B18/0100006184. BATERIA ANDEL 45 AH JGL. 4 ALFOMB. PVC-NBR LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 13-07-2018 | 67,50 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ROTATIVO | 0,01 | 06-08-2018 | 40,81 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES SERVICIO DE OBRAS - BATERIA ANDEL, LAMP. ANDEL, FUSIBLE. | 0,01 | 06-08-2018 | 86,88 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO REPUESTOS PARA VEHICULO (0320-HTG) (LIMPIA INYECCION DIESEL PLUS 450 ML) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 06-08-2018 | 19,71 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO REPUESTOS PARA VEHICULO (6898-DRG) (VALVULINA 75W80 GLS Y APORTACION SIGAUS) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 06-08-2018 | 26,62 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA VEHICULOS (LUBRICANTES DE TRANS.) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 21-08-2018 | 6,46 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. RERPARACION DE VEHICULO 6898-DRG (VALVULINA 75W80, LUBRICANTES DE TRANS 4L, LIQUIDO FRENOS DOT 4 500 ML, ETC.) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 28-08-2018 | 101,29 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. REPARACIONES VARIAS (LIMPIA RADIADOR Y LLAVE COMBINADA 10MM CLIP) - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 12-09-2018 | 60,47 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION DE VEHICULO (7093BDL) (GLYCOGEL ORGANIC 50%, JGO MGTS INTERCAM, ABRAZADERA METALICA BANDA 9MM) SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 26-09-2018 | 42,18 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FUSIBLE) - OBRAS | 0,01 | 17-10-2018 | 0,73 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO 3 LIMPIA RADIADORES INSTANT 300 ML PAR SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: 9566 | 0,01 | 25-10-2018 | 41,85 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. ADQUISICION MATERIAL REPARACION VEHICULOS DE OBRAS - LIQUIDO FRENOS, TEMINALES AISLADO, LAMP. ANDEL PILOTO 24V 10W | 0,01 | 20-11-2018 | 45,27 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO MATERIAL REPARACION VEHICULOS OBRAS - PRUEBA LAMPARAS METAL. AR GLYCOGEL ORGANIC CONCENTRADO | 0,01 | 16-11-2018 | 37,13 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - AR GLYCOGEL ORGANIC 50%, ABRAZADERA METALICA, FILRO DE AIRE, ACEITE Y GASOIL, VM15 SILENCIO WIPER BLADE | 0,01 | 11-12-2018 | 110,05 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. REPARACION VEHICULO (ANTICONGELANTE) - RECOGIDA DE RESIDUOS | 0,01 | 28-12-2018 | 77,38 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO ANTICONGELANTE CONCENTRADO UNIVERSAL - SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS - ALB: 11614 | 0,01 | 17-12-2018 | 15,95 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. REPARACION VEHICULO (BATERIA ANDEL, VALVULAS ANTI-RETORNO) - RECOGIDA DE RESIDUOS | 0,01 | 28-12-2018 | 89,65 | AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES |
2.611,81 | Total AUTOTRUCK GUADARRAMA S.L. - ES | ||||
Servicios | SEGURO VUELTA A LA JAROSA EL 12 DE MAYO 2018 PARA 450 CORREDORES | 0,01 | 30-05-2018 | 243,00 | AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - ES |
Servicios | SEGURO PARA LA XXXIX PEDESTRE POPULAR DE GUADARRAMA | 0,01 | 07-09-2018 | 390,10 | AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - ES |
633,10 | Total AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE 16.8 KG DE SAL, 18 REMATES COBERT UNIVERSAL H, 2 SIKA BOOM T Y GRANITO 60X40X2 PARA EL SERVICIO OBRAS - ALB: SF-43815 Y SF-44148 | 0,01 | 09-03-2018 | 1.532,20 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE SAL PARA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS (PLAN DE INCLEMENCIAS INVERNALES) - 13500 KG | 0,01 | 29-01-2018 | 1.147,50 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE SAL PARA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS (PLAN DE INCLEMENCIAS INVERNALES) - 14700 KG | 0,01 | 29-01-2018 | 1.249,50 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE SAL PARA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS (PLAN DE INCLEMENCIAS INVERNALES) - 24800 KG | 0,01 | 29-01-2018 | 2.108,00 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE SACO DE ARENA DE RIO Y 35 KG DE CEMENTO GRIS PARA EL POLIDEPORTIVO - ALB: SF-43594 | 0,01 | 12-03-2018 | 4,35 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (SIKA MULTISEAL BT 10 CM, SIKAFLEZ, DISCO DG15...) - CEIP SIERRA GUADARRAMA | 0,01 | 04-06-2018 | 111,96 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (LAMINA TRANSPIRABLE BORJA, SIKAFLEX) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 04-06-2018 | 2.356,60 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (SIKALASTIC 612, PALETINA CANARIA, ESPATULA FERROTECH INOX) - POLIDEPORTIVO | 0,01 | 04-06-2018 | 79,28 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (PIZARRA, SIKA BOOM T, MOVER MATERIAL EN POL LA MATA DLE ENCIERRO) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 14-08-2018 | 458,18 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (SIKA MULTISEAL) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 14-08-2018 | 56,00 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (SIKA MULTISEAL BT 15 CM) - CASA DE NINOS | 0,01 | 22-10-2018 | 28,00 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO DE CAMION GRUA PARA VACIAR DE ESCOMBRO VARIOS CONTENEDORES SITUADOS EN LAS CABEZUELAS - GESTION DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO) | 0,50 | 22-10-2018 | 315,00 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRES 24X24, CRUZETAS 10MM, SIKACERAM CLEAN GROUT 5KG, SIKA PISTOLA MANUAL, ETC.) - CASA DE NINOS | 0,01 | 22-10-2018 | 433,60 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Servicios | FIESTAS 10/18 - GTO. SERVICIO DE CAMION GRUA PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA LOS ENCIERROS | 0,50 | 22-10-2018 | 750,00 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION CEIP VILLA - ALB: 47791, 48083 - TUBOS PVC 90MM 3M, AMPLIACION HEMBRA-MACHO 75/90, CODO MACHO-HEMBRA 87o, SIKAFILL 20KG 200 FIBRAS, SIKAFLEX 11 FC+, ETC | 0,01 | 16-11-2018 | 159,81 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION CEIP VILLA - ALB: 48711, 48812 - SIKACERAM 112 BLANCO C1, EXTRUIDO XPS TOPO, SIKAFLEX 11FC+, SIKAFILL 20KG, RODILLO ANTIGOTA REDONDO 18CM, BROCHA PRENSADA PROF | 0,01 | 16-11-2018 | 167,92 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 - GTO. 43 UDS. TUBO ROJO DECAPLAST 90MM, SUBIR CORRALES Y PUERTAS, MONTAJE DE CORRALES, DEMONTAR Y BAJAR CORRALES LOS DIAS 17/09, 18/09, 19/09, 20/09, 21/09, 09/10, 10/10 Y 11/10 - ALB: | 0,01 | 08-11-2018 | 2.001,90 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO - TECHO FILIGRAN SK, SIKAFLEX 11FC+, EXTRUIDO XPS TOPOX | 0,01 | 20-12-2018 | 311,33 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO MATERIALES DE CONSTRUCCION. ALBARDILLA APV-40, PALET POLIMWEO. COLEGIO SIERRA | 0,01 | 20-12-2018 | 1.202,00 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Servicios | FIESTA 10/18 GTO. CAMION Y REMOLQUE BAJAR ENCIERRO CARGAR Y DESCARGAR | 0,50 | 17-12-2018 | 630,00 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. MATERIAL DE CONSTRUCCION. FILACLEANER 1L., PELET CUARZO FINO, SAL, PLACA STANDARD 15 | 0,01 | 20-12-2018 | 1.481,85 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Servicios | SERVICIO DE GUARDIA Y COLOCACION BARRERAS DE SEGURIDAD DURANTE LOS DIAS 28, 29, 30 SEPTIEMBRE Y 1,2,3,4 , 5 Y 6 OCTUBRE .FIESTAS PATRONALES 2018 | 0,50 | 21-09-2018 | 6.900,00 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
Suministro | PLACAS PARA EL TECHO DE LA SALA POLIVALENTE | 0,01 | 14-12-2018 | 352,80 | AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA, S.L. - ES |
23.837,78 | Total AZULEJOS Y PAVIMENTOS J.B. GUADARRAMA S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. ADQUISICION DE UN JUEGO DE ELECTRODOS DE ADULTO ZOLI PARA DESFIBRILADOR - PROTECCION CIVIL | 0,01 | 11-05-2018 | 195,50 | BATEGA ELECTRONICA, S.L. - ES |
195,50 | Total BATEGA ELECTRONICA, S.L. - ES | ||||
Servicios | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: TALLER DE HISTORIA DEL ARTE. CONCEJALIA DE MUJER | 12,00 | 22-12-2017 | 5.220,00 | BELEN GARCIA NAHARRO - ES |
5.220,00 | Total BELEN GARCIA NAHARRO - ES | ||||
Suministro | MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA GIMNASIA RITMICA | 0,01 | 08-06-2018 | 401,65 | BENITEZ DE LAMO LORENA - ES |
Suministro | ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO | 0,01 | 09-11-2018 | 373,27 | BENITEZ DE LAMO LORENA - ES |
Suministro | MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA | 0,01 | 14-12-2018 | 242,98 | BENITEZ DE LAMO LORENA - ES |
1.017,90 | Total BENITEZ DE LAMO LORENA - ES | ||||
Servicios | REDACCION PROYECTO DE EJECUCION PLAN FORESTAL LA SERRANA | 1,00 | 15-06-2018 | 14.750,00 | BERNA 10, ASESORES CONSULTORES S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
14.750,00 | Total BERNA 10, ASESORES CONSULTORES S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VEHICULOS OBRAS - LAMPARA POSTERIOR, LAMPARA H7, LAMPARA POSICION FRENO. | 0,01 | 23-02-2018 | 41,22 | BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSERVACION VEHICULOS OBRAS - ADHESIVO LUNAS, AMBIENTADORES. | 0,01 | 25-06-2018 | 61,77 | BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSERVACION VEHICULOS OBRAS - PACK ESPECIAL TERMINALES. ENTREGA DE MATERIAL 06/08/2018 | 0,01 | 14-08-2018 | 133,95 | BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE LIMPIEZA - 4 UD. AMBIENT. AIR JET ARANDANO, 15 UD. GRASA LIQ. ADHES. SPRAY 500ML Y 1 CARRO DE HERRAMIENTAS | 0,01 | 20-12-2018 | 151,25 | BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. - ES |
388,19 | Total BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. - ES | ||||
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA - ALB: 181960 - GUANTES DESECHABLES NITRILO PLUS, GRASA LIQUIDA, ELECTRO LIM BLINKER, AFLOJATODO BLINKER, LAMPARA STOP, LAMPARA PILOTOS Y VULCANIZING CEMENT FAS | 0,01 | 28-11-2018 | 120,74 | BLINKER ESPANA S.A.U. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE OBRAS (PENETRATING OIL BASIC, BRAKE CLEANER BASIC, GUANTES DESECHABLES HIGH GRIP, NITRILO PLUS, ETC.) | 0,01 | 23-02-2018 | 93,24 | BLINKER ESPANA S.A.U. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL (BRAKE CLEANER BASIC, GRASA LIQUIDA, AFLOJATODO BLINKER, TERMINAL ESTANCO CON ESTANO RO Y CON ESTANO AZ, ETC.) - SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS | 0,01 | 11-05-2018 | 208,82 | BLINKER ESPANA S.A.U. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL TALLER (GUANTE DESECHABLE NITRILO PLUS, GRASA LIQUIDA 400ML, BRAKE CLEANER BASIC 500ML, ETC.) - SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS | 0,01 | 22-10-2018 | 116,27 | BLINKER ESPANA S.A.U. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO DE MATERIAL (GRASA LIQUIDA 400 ML, AFLOJATODO BLINKER, LAMPARA STOP 1 FILAMENTO 24V, GUANTE DESECHABLE NITRILO PLUS,,,) - SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS | 0,01 | 25-10-2018 | 71,80 | BLINKER ESPANA S.A.U. - ES |
610,87 | Total BLINKER ESPANA S.A.U. - ES | ||||
Servicios | CICLO CITA CON LOS CLASICOS 2018 A CELEBRAR DE ENERO A JUNIO 2018 EN LA CASA DE CULTURA ALFONSO X EL SABIO | 6,00 | 12-01-2018 | 5.000,00 | BOGAMUZIKART S.L. - ES |
5.000,00 | Total BOGAMUZIKART S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. HONORARIOS PROFESIONALES ASESORAMIENTO EN RELACION CON EL CONCURSO DE ACREEDORES DE LA MERCANTIL INTOR CONCESIONES S.A. | 1,00 | 11-05-2018 | 2.000,00 | BUFETE EMILIO MOVILLA S.L. - ES |
2.000,00 | Total BUFETE EMILIO MOVILLA S.L. - ES | ||||
Servicios | CERTIFICACION EFQM PERIODO 2018-2019 PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL. | 12,00 | 02-02-2018 | 6.440,00 | BUREAU VERITAS IBERIA S.L. - ES |
6.440,00 | Total BUREAU VERITAS IBERIA S.L. - ES | ||||
Suministro | (FACE) GTO. MATERIAL ELECTRICO (MT TUBO AISCAN, CAJA EMP SOLERA, 07Z1-K ZEROH FLEX, ETC.) - CURSO ELECTRICIDAD ELEE0109 MONTAJE E INST. ELECTRICAS BAJA TENSION MODULO 17/8176 | 0,01 | 03-04-2018 | 542,68 | CADIELSA AVILA S.L. - ES |
Suministro | MATERIAL ELECTRICO PARA EL CURSO 17/8176 PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO PROFESIONAL ELEE0109 ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA FCP 2017. | 0,01 | 11-05-2018 | 13.499,76 | CADIELSA AVILA S.L. - ES |
14.042,44 | Total CADIELSA AVILA S.L. - ES | ||||
Servicios | JUEGOS POPULARES ROMERIA 15 DE AGOSTO DE 2018 | 0,01 | 27-07-2018 | 700,00 | CAJUCA ANIMACIONES S.L.U - ES |
Servicios | FIESTAS 10/18. PARQUE INFANTIL 30 DE SEPTIEMBRE. FIESTAS PATRONALES 2018 | 0,01 | 21-09-2018 | 1.740,00 | CAJUCA ANIMACIONES S.L.U - ES |
Suministro | ACTIVIDADES ENTRETENIMIENTO PARA SEMANA SANTA EN EL SEJUVE LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE MARZO: JUEGO INTERACTIVO WESTERN Y RECREATIVOS MAQUINAS ARCADE. | 0,25 | 16-03-2018 | 1.487,60 | CAJUCA ANIMACIONES S.L.U - ES |
3.927,60 | Total CAJUCA ANIMACIONES S.L.U - ES | ||||
Suministro | TONERS PARA IMPRESORAS CANON MF9220CD Y LBP7780CX | 0,01 | 27-04-2018 | 3.195,16 | CANON ESPANA, S.A. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
3.195,16 | Total CANON ESPANA, S.A. - ES | ||||
Servicios | GASTOS NOTARIA - HONORARIOS, COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS ESCRITURA DE CESION DE SUELO CALLE CERQUIJO, 20 (REF. CATASTRAL: 8030110VL0083S). NUM. PROTOCOLO 817, DE 7/06/2018 | 0,01 | 09-07-2018 | 209,54 | CARLOS GARCIA VIADA - ES |
Servicios | GTO. COPIA SIMPLE DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA INTOR - OFICINA TESORERIA | 0,01 | 28-08-2018 | 40,93 | CARLOS GARCIA VIADA - ES |
250,47 | Total CARLOS GARCIA VIADA - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS CURSO COCINA 16/3186 - ALB: A10/114 - CINTA LOMO FRESCA, CARRILLADA DE TERNERA, CINTA LOMO ADOBADA, LACON ASTURIANO, COMPANGO, MORCILLA DE ARROZ LAS NAVAS, SALCHICHA | 0,01 | 23-01-2018 | 393,72 | CARNES SELECTAS JIMENEZ BARBERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CURSO DE COCINA 17/8178 - OSSOBUCO DOS PRIMAVERAS FNC, SOLOMILLOS DE CERDO BLANCO, CARRILLADA DE CERDO, CARRILLADA DOS PRIMAVERAS, AGUJA TERNERA, C | 0,01 | 23-10-2018 | 419,70 | CARNES SELECTAS JIMENEZ BARBERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION (AGUJA 1a GUISAR DE TERNERA, MORCILLA DE CEBOLLA, CALLOS FRESCOS DE TERNERA, BAJOS DE CERDO, OSSOBUCO DOS PRIMAVERAS FNC) - CURSO OP. BASICAS DE COCINA 17/ | 0,01 | 23-10-2018 | 126,69 | CARNES SELECTAS JIMENEZ BARBERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION (ASADURA DE CORDERO, PIERNA RECENTAL, GALLINA ENTERA, CANON ESPALDILLA DOS PRIMAVERAS Y AGUJA 1a GUISAR TERNERA) - CURSO OP. BASICAS DE COCINA 17/8178 | 0,01 | 08-11-2018 | 195,57 | CARNES SELECTAS JIMENEZ BARBERO S.A. - ES |
1.135,68 | Total CARNES SELECTAS JIMENEZ BARBERO S.A. - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 - GTOS POR FAENADOS DE RESES DURANTE LOS FESTEJOS TAURINOS POR VENTA CARNE DE TORO | 0,01 | 20-12-2018 | 900,00 | CARNICAS PAJARES SAN MARTIN VEGA, S.L. - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 - SUMINISTRO CANALES DE CARNE DE LIDIA | 0,01 | 20-12-2018 | 718,00 | CARNICAS PAJARES SAN MARTIN VEGA, S.L. - ES |
1.618,00 | Total CARNICAS PAJARES SAN MARTIN VEGA, S.L. - ES | ||||
Suministro | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TARIMA FLOTANTE PARA LA CASA DE NINOS LOS TILOS | 0,01 | 16-03-2019 | 507,52 | CARRASCO AGRELO LUIS - ES |
Servicios | SUSTITUCION URGENTE DE PUERTAS DE ACCESO AL BANO DEL AULA DE EDUCACION ESPECIAL DEL C.P. SIERRA DE GUADARRAMA | 0,01 | 16-03-2019 | 690,00 | CARRASCO AGRELO LUIS - ES |
Servicios | REPARACION DE CABALLETES DE PINTURA UBICADOS EN LA CC CERVANTES | 0,01 | 14-12-2018 | 330,00 | CARRASCO AGRELO LUIS - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO Y MONTAJE PUERTA DE PASO CON CERRADURA EN AULA EN C.P. VILLA DE GUADARRAMA | 0,01 | 12-03-2018 | 285,00 | CARRASCO AGRELO LUIS - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO Y REPARACION DE LA PUERTA DE ACCESO A LA BIBLIOTECA EN CC ALFONSO X | 0,01 | 12-09-2018 | 210,00 | CARRASCO AGRELO LUIS - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE 1 TRAMPILLA DE REGISTRO EN MADERA DE PINO 65X80 PARA ESCUELA DE NINOS | 0,01 | 12-09-2018 | 120,00 | CARRASCO AGRELO LUIS - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO Y REPARACION DE 6 CAJONES LIBRERIA EN CC ALFONSO X | 0,01 | 20-12-2018 | 120,00 | CARRASCO AGRELO LUIS - ES |
2.262,52 | Total CARRASCO AGRELO LUIS - ES | ||||
Servicios | GTO. ALQUILER DE FERMENTADORA (DEL 11/06/18 AL 10/09/18) PARA EL CURSO DE OPERACIONES BASICAS DE PASTELERIA 17/8179 DEL PROGRAMA FCP 2017. LA FIRMA DEL CONTRATO QUEDA CONDICIONADA A LA EXISTENCIA SUFICIENTE DE ALUMNOS MATRICULADOS. | 3,00 | 01-06-2018 | 1.817,13 | CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES |
Servicios | ALQUILER DE HORNO (DEL 14/09/18 AL 13/12/18) PARA COMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO DEL AULA TALLER CURSO DE OPERACIONES BASICAS DE COCINA 17/8178 DEL PROGRAMA FCP 2017, DESTINADO A LA FINANCIACION DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | 3,00 | 07-09-2018 | 4.144,02 | CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES |
Suministro | ALQUILER DE MAQUINARIA (FERMENTADORA) PARA EL AULA TALLER DE PASTELERIA DURANTE EL CURSO 17/8180 DEL PROGRAMA FCP 2017 | 7,00 | 07-09-2018 | 1.817,13 | CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | FIESTAS 10/18. BARBACOA AL AIRE LIBRE DIA 1 DE OCTUBRE FIESTAS PATRONALES | 0,01 | 28-09-2018 | 2.800,00 | CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES |
Servicios | SUMINISTRO DE CATERING PARA 31 PERSONAS PARA EL DIA 14-12-2018 | 0,01 | 14-12-2018 | 681,00 | CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES |
Servicios | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL CURSO AGR1700042 CORRESPONDIENTES AL CERTIFICADO PROFESIONAL HOTR0108 OPERACIONES BASICAS DE COCINA. PROGRAMA CCLL2017. | 7,00 | 09-02-2018 | 2.762,66 | CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES |
Suministro | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL CURSO AGR1700044 CORRESPONDIENTES AL CERTIFICADO PROFESIONAL HOTR0109 OPERACIONES BASICAS DE PASTELERIA. PROGRAMA CCLL2017. | 7,00 | 09-03-2018 | 1.211,42 | CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES |
15.233,36 | Total CARRENO ENTERTAINMENT SL - ES | ||||
Servicios | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS VERTICES DE LA PARCELA 8030110VL0083S0001QU SITUADA EN CL CERQUIJO 6, BORDE DE ASFALTO, CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS DE LA VIA. | 0,25 | 09-11-2018 | 120,00 | CARRILLO INGENIEROS, S.L. - ES |
120,00 | Total CARRILLO INGENIEROS, S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL CASA DE NINOS - 20 MTS GOMA EVA Y 14 MTS FIELTRINA | 0,01 | 04-06-2018 | 87,60 | CASA JUNQUER, S.L. - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 - GTO. SUMINISTRO DE 27,50 MTS DE TELA NEGRA | 0,01 | 28-09-2018 | 65,91 | CASA JUNQUER, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL CASA DE NINOS - 24 M. TULL, 10 M. GOMA, 96 M. LAZO, 6 BOLSAS ROPA. | 0,01 | 22-10-2018 | 139,83 | CASA JUNQUER, S.L. - ES |
Suministro | SUMINISTRO PRODUCTOS MERCERIA PARA CASA DE NINOS (VELCRO, BRAGAS NINA, CREMALLERAS Y LAZO DE RASO) | 0,01 | 28-11-2018 | 45,95 | CASA JUNQUER, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MERCERIA (GUANTES DE ALGODON) PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS DE 2019 | 0,01 | 28-12-2018 | 28,76 | CASA JUNQUER, S.L. - ES |
368,05 | Total CASA JUNQUER, S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO SUMINISTRO CABOS DE VELA PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: LETICIA INSUA CASTRO) | 0,01 | 08-06-2018 | 11,55 | CASA PIOCHEUR SPAIN, S.A. - ES |
11,55 | Total CASA PIOCHEUR SPAIN, S.A. - ES | ||||
Servicios | Informe revision senalizacion rutas turisticas | 0,01 | 29-06-2018 | 2.070,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (DICIEMBRE-2017) | 1,00 | 29-01-2018 | 1.141,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (ENERO-2018) | 1,00 | 12-02-2018 | 1.141,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (FEBRERO 2018) | 1,00 | 16-03-2018 | 1.141,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (MARZO 2018) | 1,00 | 13-04-2018 | 1.071,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. (MAYO-18) CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA ADAPTADA | 1,00 | 03-07-2018 | 1.141,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. (ABRIL-18) CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA ADAPTADA | 1,00 | 14-05-2018 | 1.142,50 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. ACTIVIDAD ESCALADA EN ROCODROMO ALUMNOS 5o Y 6o DE PRIMARIA - CEIP VILLA DE GUADARRAMA | 0,25 | 14-05-2018 | 360,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (JUNIO 2018) | 1,00 | 24-07-2018 | 1.071,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. CLASES CAMPUS DE VERANO DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (JUNIO 2018) | 0,75 | 24-07-2018 | 430,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (JULIO 2018) | 1,00 | 17-08-2018 | 1.265,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (SEPTIEMBRE 2018) | 1,00 | 20-11-2018 | 101,50 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (OCTUBRE 2018) | 1,00 | 20-11-2018 | 1.337,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. ORGANIZACION DIRECCION Y COORDINACION (DE FEBRERO A DICIEMBRE) VI SEMANA INTERNACIONAL DE MONTANA VILLA DE GUADARRAMA | 11,00 | 26-12-2018 | 2.556,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. CLASES ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE MONTANA (NOVIEMBRE 2018) | 1,00 | 20-12-2018 | 1.568,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
Servicios | GTO. ACTIVIDAD ESCALADA EN ROCODROMO ALUMNOS 6o DE PRIMARIA - CEIP SIERRA DE GUADARRAMA - DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 | 0,01 | 20-12-2018 | 120,00 | CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES |
17.656,00 | Total CDE MONTANEROS SIN BARRERA - ES | ||||
Servicios | FORMACION ESPECIFICA AL PERSONAL. DPTO. DE RENTAS | 4,00 | 23-11-2018 | 2.130,00 | CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
2.130,00 | Total CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO BOBINA BADMINTON YONEX BG-65-TI AMARILLO (200 MTS.) | 0,01 | 19-07-2018 | 70,25 | CENTRO DEL XXXXXXX.XXX - ES |
70,25 | Total CENTRO DEL XXXXXXX.XXX - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 ESPECTACULO ECUESTRE FRANCISCO CANALES DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | 0,01 | 14-09-2018 | 2.000,00 | CENTRO ECUESTRE LA ABADIA S.L. - ES |
2.000,00 | Total CENTRO ECUESTRE LA ABADIA S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 5 HEMBRAS Y 4 MACHOS) - DICIEMBRE 2017 | 1,00 | 22-01-2018 | 381,81 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 1 HEMBRA) - ENERO 2018 | 1,00 | 12-02-2018 | 54,54 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 9 HEMBRAS Y 5 MACHOS) - FEBRERO 2018 | 1,00 | 09-03-2018 | 627,27 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 8 HEMBRAS Y 4 MACHOS) - MARZO 2018 | 1,00 | 10-04-2018 | 545,45 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 2 HEMBRAS) - ABRIL 2018 | 1,00 | 14-05-2018 | 109,09 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 2 HEMBRAS) - MAYO 2018 | 1,00 | 11-06-2018 | 109,09 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 2 MACHOS Y 7 HEMBRAS) - JUNIO 2018 | 1,00 | 27-07-2018 | 436,36 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 4 MACHOS Y UNA HEMBRA) - JULIO 2018 | 1,00 | 12-09-2018 | 272,72 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO DE VACUNACION E INMUNIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (1 HEMBRA) - AGOSTO 2018 | 1,00 | 17-09-2018 | 54,55 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO DE VACUNACION E INMUNIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (4 HEMBRAS 1 MACHO) - SEPTIEMBRE 2018 | 1,00 | 11-12-2018 | 328,93 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO DE ESTERILIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE 9 HEMBRAS Y 6 MACHOS) - OCTUBRE 2018 | 1,00 | 16-11-2018 | 595,04 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIOS DE TRATAMIENTO VETERINARIO DE GATOS EN EL MUNICIPIO: VACUNACION TRIVALENTE FELINA, IDENTIFICACION CHIP, TEST FEL FIV PROTECTORA, CAMBIO DE PROPIETARIO PROTECTORAS, TRATAMIENTO ANTIBIOTI | 1,00 | 16-11-2018 | 681,89 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIOS DE TRATAMIENTO VETERINARIO DE GATOS PARA EL DESALOJO DE 17 ANIMALES DE LA CL CERVANTES 28 - VACUNACION COMPLETA, TEST FEL FIV PROTECTORA, TRATAMIENTO BROADLINE, OHE FELINA, ORQUIECTOMIA | 1,00 | 11-12-2018 | 1.631,97 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO DE VACUNACION E INMUNIZACION DE GATOS EN EL MUNICIPIO (7 HEMBRAS Y 5 MACHOS) - NOVIEMBRE 2018 | 1,00 | 28-12-2018 | 471,08 | CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES |
6.299,79 | Total CENTRO VETERINARIO EUROCAN S.L. - ES | ||||
Suministro | FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. SUMINISTRO BOMBONAS DE BUTANO PARA LA CHOCOLATADA EL 05/01/18 | 0,01 | 09-02-2018 | 29,26 | CEPSA ESTACION SERVICIO DE GUADARRAMA - ES |
Suministro | FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. COMBUSTIBLE PARA VISITAS A GANADERIAS PARA OJEO DE NOVILLOS PARA LA FERIA TAURINA 2018 | 0,01 | 18-05-2018 | 16,53 | CEPSA ESTACION SERVICIO DE GUADARRAMA - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 - FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. COMBUSTIBLE (VEHICULO DEL AYTO) POR DESPLAZAMIENTO A VISITAS A LAS GANADERIAS CEBADA GABO Y PERICALVO (GASOLINERA CERRO DE SAN JUAN) | 0,01 | 09-11-2018 | 57,91 | CEPSA ESTACION SERVICIO DE GUADARRAMA - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
103,70 | Total CEPSA ESTACION SERVICIO DE GUADARRAMA - ES | ||||
Servicios | FACE - GTO. REPARACION PUERTA PRINCIPAL ESCUELA DE MUSICA - CIERRE ANTIPANICO Y COPIA DE LLAVES | 0,01 | 22-01-2018 | 136,00 | CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIAL CERRAJERIA (ANGULARES DE 20x20) - PROTECCION CIVIL | 0,01 | 14-08-2018 | 40,00 | CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES |
Suministro | (FACE) SUMINISTRO MATERIAL CERRAJERIA QUE DEBIA HABERSE FACTURADO EN EL EJERCICIO 2017 (3 M LINEALES DE VARILLA DEL 12) - LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 21-08-2018 | 7,50 | CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES |
Suministro | MONTAJE DE NUEVO SISTEMA DE APERTURA CON BARRA ANTIPANICO EN LA PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL GIMNASIO DEL COLEGIO SIERRA. | 0,01 | 25-05-2018 | 350,00 | CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES |
Suministro | GTO. INSTALACION DE BARANDILLA PEATONAL EN RAMPA SITUADA ENTRE LAS CALLES ALFONSO SENRA Y ESCORIAL | 0,25 | 15-06-2018 | 1.470,15 | CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES |
Servicios | REPARACION DE PUERTA DEL ARCHIVO MUNICIPAL | 0,25 | 23-02-2018 | 210,00 | CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. REPARACION Y AJUSTE DE CERRADURA Y PASADORES DE LA PUERTA TRASERA DEL PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CON TRASLADO DE OFICIAL | 0,01 | 19-07-2018 | 30,00 | CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES |
2.243,65 | Total CERRAJERIA JUAN PEDRAZA, S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. REPARACION DE VENTANA (ANGULOS DE 40X40 DE ALUMINIO PLATA) - POLICIA LOCAL | 0,01 | 14-08-2018 | 120,00 | CERRAJERIA R.G.C.B. - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 - GTO. PLIEGUES A CHAPAS PARA TALANQUERAS - 11 UDS. A 2 PLIEGUES POR UD. - ALB. 3 DE 13/09 | 0,01 | 16-11-2018 | 60,00 | CERRAJERIA R.G.C.B. - ES |
Suministro | GTO. CHAPA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO DE 1,80X28,5 PLEGADA EN FPRMA DE CANALON | 0,01 | 16-11-2018 | 90,00 | CERRAJERIA R.G.C.B. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION CEIP VILLA A 19/11 - CHAPA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO DE 3,00X0,30 PLEGADA EN FORMA DE CANALON | 0,01 | 11-12-2018 | 180,00 | CERRAJERIA R.G.C.B. - ES |
450,00 | Total CERRAJERIA R.G.C.B. - ES | ||||
Servicios | ACTUACION DE FLAMENCROW FIESTAS AGOSTO | 0,01 | 20-07-2019 | 2.400,00 | CHITON COMUNICACION Y PRODUCCION SL - ES |
2.400,00 | Total CHITON COMUNICACION Y PRODUCCION SL - ES | ||||
Suministro | GASTOS ARBITRAJES LIGA LOCAL FUTBOL 7 | 9,00 | 02-02-2018 | 1.920,00 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL HARVYE - ES |
1.920,00 | Total CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL HARVYE - ES | ||||
Servicios | GTO. LICENCIA APLICATIVO PERFIL V6.0 NECESARIO PARA REALIZAR EL CUESTIONARIO CONFORME AL MODELO EFQM | 12,00 | 16-03-2018 | 350,00 | CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION - ES |
350,00 | Total CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION - ES | ||||
Suministro | FIESTAS 10/18. ADQUISICION DE PULSERAS PARA REGALO. FIESTAS PATRONALES 2018 | 0,01 | 14-09-2018 | 230,00 | COMERCIAL TROFESA SL - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 CHAPAS CONMEMORATIVAS 40o ANIVERSARIO CONCURSO DIBUJO Y PINTURA FIESTAS PATRONALES 2018 | 0,01 | 21-09-2018 | 270,00 | COMERCIAL TROFESA SL - ES |
Suministro | TERCERA SUBVENCION DE MARCHA NORDICA: ADQUISICION DE 60 RELOJES PODOMETRO PULSERA MARCHA NORDICA | 0,01 | 09-11-2018 | 570,00 | COMERCIAL TROFESA SL - ES |
1.070,00 | Total COMERCIAL TROFESA SL - ES | ||||
Servicios | (FACE) GTO. RENOVACION SERVICIO BASE DE DATOS PROYECTO CSP 1 USUARIO (CONTRATOS SECTOR PUBLICO) - MODULOS, SERVICIOS Y DOCUMENTOS | 12,00 | 23-05-2018 | 288,00 | COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L. - ES |
288,00 | Total COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L. - ES | ||||
Servicios | ALQUILER DE GALERIA PARA PRACTICAS DE TIRO DE LA POLICIA LOCAL | 0,25 | 30-11-2018 | 400,00 | COMPLUTUM INTERNACIONAL, S.L. - ES |
400,00 | Total COMPLUTUM INTERNACIONAL, S.L. - ES | ||||
Servicios | (FACE) GTO. RENOVACION SUSCRIPCION A COSITAL NETWORK - ENERO A DICIEMBRE 2018 | 12,00 | 22-01-2018 | 99,17 | CONSEJO GRAL. COSITAL - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | (FACE) GTO. SUSCRIPCION REVISTA ESTUDIOS LOCALES 2018 | 12,00 | 22-01-2018 | 182,69 | CONSEJO GRAL. COSITAL - ES |
281,86 | Total CONSEJO GRAL. COSITAL - ES | ||||
Servicios | (FACE) GTO. IMPARTICION FORMACION A 10 ALUMNOS PARTICIPANTES GJCDLD/0015/2017 (MENORES DE 30 ANOS) - 337,5 HRS. | 6,00 | 11-05-2018 | 19.440,00 | COORDINACION Y ORIENTACION PARA LA EMPRESA SL - ES |
19.440,00 | Total COORDINACION Y ORIENTACION PARA LA EMPRESA SL - ES | ||||
Servicios | PROYECTO DE MODERNIZACION EMPRESARIAL PYMES Y EMPRENDEDORES DE GUADARRAMA A DESARROLLAR DURANTE EL ANO 2018, A TRAVES DE: VISITA A NEGOCIOS, ENVIO DE MAILINGS, REALIZACION DE ENTREVISTAS A PYMES, TALLERES DE MARKETING ON LINE, VENTAS Y COACHING, REALIZAC | 12,00 | 09-03-2018 | 11.200,00 | CORINNE CASSE CARRION - ES |
11.200,00 | Total CORINNE CASSE CARRION - ES | ||||
Servicios | FORMACION ESPECIFICA AL PERSONAL: CURSO ON-LINE DE CONTABILIDAD, GESTION Y CONTROL DE ENTIDADES LOCALES (2017-2018), ACTUALIZADO AL REGLAMENTO 424/2017, DE 28 DE ABRIL, DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES LOCALES, EN COLABORACION CON LA UMA | 9,00 | 21-09-2018 | 2.500,00 | COSITAL - ES |
2.500,00 | Total COSITAL - ES | ||||
Servicios | PF (DICIEMBRE-17) - SERVICIO DE MENSAJERIA | 1,00 | 26-01-2018 | 7,05 | COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES |
Servicios | PF (FEBRERO-18) - SERVICIO DE MENSAJERIA | 1,00 | 23-03-2018 | 28,65 | COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES |
Servicios | PF (JUNIO-18) - SERVICIO DE MENSAJERIA | 1,00 | 27-07-2018 | 6,31 | COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES |
Servicios | PF (AGOSTO-18) - SERVICIO DE MENSAJERIA | 1,00 | 28-09-2018 | 57,63 | COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES |
Servicios | PF (SEPTIEMBRE-18) - SERVICIO DE MENSAJERIA | 1,00 | 26-10-2018 | 131,31 | COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES |
Servicios | PF (OCTUBRE-18) - SERVICIO DE MENSAJERIA | 1,00 | 23-11-2018 | 118,09 | COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES |
Servicios | PF (NOVIEMBRE-18) - SERVICIO DE MENSAJERIA | 1,00 | 21-12-2018 | 78,90 | COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES |
427,94 | Total COVIMENSA EXPRESS, S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (LAVADO ROPA SUAVIZANTE 10 KG. Y LAVADO ROPA -ZH DETERHI 1904 S/15 KG. - LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 23-02-2018 | 73,32 | CRISTAL 63 S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - ALB: SF-73 - LAVADO ROPA SUAVIZANTE, LAVADO ROPA ZH DETERH ATOMIZADO SACO, B.BASURA NEGRA ETC | 0,01 | 03-07-2018 | 103,56 | CRISTAL 63 S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: SF-34 - B.BASURA NEGRA 50 UNIDADES | 0,01 | 05-07-2018 | 66,50 | CRISTAL 63 S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: SF-91- 120 UDS. B.BASURA NEGRA 85X105 BD R-150 | 0,01 | 16-11-2018 | 159,60 | CRISTAL 63 S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ALB: SF-133 - 75 B.BASURA NEGRA 85X105 BD R-150 | 0,01 | 16-11-2018 | 105,00 | CRISTAL 63 S.L. - ES |
507,98 | Total CRISTAL 63 S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. SERVICIO DE CRONOMETRAJE, DORSALES Y SANITARIOS PORTATILES PARA LA X VUELTA A LA JAROSA | 0,01 | 11-05-2018 | 1.355,00 | CULMIN INNOVACION Y SOLUCIONES, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. CRONOMETRAJE ADICIONAL PRUEBA DE MENORES XXXVII PEDESTRE POPULAR DE GUADARRAMA | 0,01 | 17-10-2018 | 1.290,90 | CULMIN INNOVACION Y SOLUCIONES, S.L. - ES |
2.645,90 | Total CULMIN INNOVACION Y SOLUCIONES, S.L. - ES | ||||
Servicios | MANTENIMIENTO LICENCIA HP VM EXPLORER, SISTEMA DE BACKUP DE MAQUINAS VIRTUALES | 12,00 | 25-05-2018 | 131,00 | DATEK SISTEMAS, S.L. - ES |
Servicios | Virtualizacion del servidor de Policia | 1,00 | 29-06-2018 | 2.275,22 | DATEK SISTEMAS, S.L. - ES |
Suministro | Adquisicion de discos duros para el servidor CLUSTERRHV1 | 0,01 | 03-08-2018 | 1.050,00 | DATEK SISTEMAS, S.L. - ES |
Suministro | 5 PINGANILLOS INALAMBRICOS PARA TELEFONO | 0,01 | 11-10-2018 | 800,00 | DATEK SISTEMAS, S.L. - ES |
Suministro | Adquisicion de impresora termica Bixolon SRP-350PlusIII para el Polideportivo | 0,01 | 23-11-2018 | 160,00 | DATEK SISTEMAS, S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | AMPLIACION DE ESPACIO DE LOS SERVIORES | 0,01 | 23-02-2018 | 3.020,00 | DATEK SISTEMAS, S.L. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. ADQUISICION DE IMPRESORA LASERJET PRO M102W Y CANON LPI SOPORTES DIGITALES | 0,01 | 28-11-2018 | 99,50 | DATEK SISTEMAS, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. SERVICIO URGENTE DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS - CAIDA SERVIDOR VIRTUAL DE POLIDEPORTIVO. RECUPERAR INFORMACION Y REVISAR ESTADO DEL HOST FISICO | 0,25 | 16-11-2018 | 750,00 | DATEK SISTEMAS, S.L. - ES |
8.285,72 | Total DATEK SISTEMAS, S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE - POLICIA LOCAL - 8306-GZC - ANTICONGELANTE, DIAGNOSIS MOTOR, INTERRUPTOR Y CAJA TERMOSTATO | 0,25 | 11-06-2018 | 290,65 | DAVID BLANCO MUNOZ - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE POLICIA LOCAL - 8558GZC - COMPROBACION Y MONTAJE DE BATERIA BOSCH 74AH | 0,25 | 17-10-2018 | 227,75 | DAVID BLANCO MUNOZ - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y MANTENIMIENTO E. TRANSPORTE POLICIA LOCAL - 8558GZC - COMPROBACION ESTADO DE BATERIA Y ALTERNADOR, CARGA DE BATERIA | 0,25 | 28-11-2018 | 40,50 | DAVID BLANCO MUNOZ - ES |
558,90 | Total DAVID BLANCO MUNOZ - ES | ||||
Servicios | TALLER DE MAQUILLAJE PARA NINOS A REALIZAR EL SABADO 10 DE FEBRERO DENTRO DE LOS CARNAVALES 2018 | 0,01 | 02-02-2018 | 200,00 | DE FRUTOS LAFUENTE MARIA - ES |
200,00 | Total DE FRUTOS LAFUENTE MARIA - ES | ||||
Suministro | ADQUISICION DE TROFEOS PARA LOS ACTOS QUE SE CELEBRARAN EL DIA 14 DE ABRIL DE 2018 EN LA TORRE CON MOTIVO DEL ENCUENTRO DE GAITEROS EN GUADARRAMA | 0,01 | 23-03-2018 | 201,98 | DE LEON CADENAS MIGUEL ANGEL - ES |
201,98 | Total DE LEON CADENAS MIGUEL ANGEL - ES | ||||
Suministro | MATERIAL MADERA PARA HABILITAR SALA POLIVALENTE ANTIGUO GIMNASIO MUSCULACION | 0,01 | 14-12-2018 | 310,16 | DECORACIONES DE LA MADERA SIERRA DE GUADARRAMA SL - ES |
310,16 | Total DECORACIONES DE LA MADERA SIERRA DE GUADARRAMA SL - ES | ||||
Servicios | FRAS. SEGUROS - PROTECCION JURIDICA No DE POLIZA 41334033. PERIODO 31/12/2016 A 31/12/2017. DAS DEFENSA JURIDICA | 12,00 | 02-02-2018 | 2.885,68 | DEFENSA AUTOMOVILISTA Y SINIESTROS INTERNACIONAL, SA - ES |
Servicios | FRAS. SEGUROS - PROTECCION JURIDICA No DE POLIZA 41334033. PERIODO 31/12/2017 A 31/12/2018. DAS DEFENSA JURIDICA | 12,00 | 02-02-2018 | 3.029,88 | DEFENSA AUTOMOVILISTA Y SINIESTROS INTERNACIONAL, SA - ES |
5.915,56 | Total DEFENSA AUTOMOVILISTA Y SINIESTROS INTERNACIONAL, SA - ES | ||||
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO DE 800 MOCHILAS SERIGRAFIADAS PARA LA XXXIX CARRERA PEDESTRE POPULAR DE GUADARRAMA | 0,01 | 16-11-2018 | 4.800,00 | DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES |
Suministro | CAMISETAS Y PANTALONES PARA LOS NINOS DEL KAMPUS 2018 | 0,01 | 18-05-2018 | 5.351,24 | DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES |
Suministro | GTO X VUELTA A LA JAROSA - RECUERDOS CRISTAL PERSONALIZADOS A COLOR | 0,01 | 25-06-2018 | 1.020,00 | DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES |
Suministro | GTO. X VUELTA A LA JAROSA - AMPLIACION PEDIDO SUDADERAS SOFTEE SERIGRAFIADAS EN PECHO Y ESPALDA A UN COLOR (20 UDS.) | 0,01 | 20-08-2018 | 210,00 | DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 - GTO. TROFEOS CPTO. AJEDREZ FIESTAS PATRONALES - ALB: 180000375 | 0,01 | 16-11-2018 | 108,00 | DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE TROFEOS Y MATERIAL DEPORTIVO DE REGALO PARA LA PEDESTRE POPULAR - ALB: 180000373 | 0,01 | 16-11-2018 | 2.388,00 | DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES |
Suministro | AMPLIACION MAYOR GTO. SUMINISTRO DE 100 MOCHILAS SERIGRAFIADAS PARA LA XXXIX CARRERA PEDESTRE POPULAR DE GUADARRAMA | 0,01 | 17-12-2018 | 600,00 | DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES |
Suministro | SUMINISTRO TROFEOS TORNEO DE NAVIDAD FUTBOL SALA (CATEGORIAS INFANTIL Y SENIOR) | 0,01 | 17-12-2018 | 232,00 | DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES |
Suministro | ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO FUTBOL | 0,01 | 06-07-2018 | 343,33 | DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES |
Suministro | GASTOS MEDALLAS Y TROFEOS 2018 | 12,00 | 02-02-2018 | 4.793,37 | DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES |
Suministro | MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DEPORTIVA FUTBOL SALA | 0,01 | 14-12-2018 | 380,00 | DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES |
20.225,94 | Total DEPORTES DANIEL BRAVO S.L - ES | ||||
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Otros | (FACE) GTO. SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO ABC (PERIODO 02/11/18-01/11/19) - BIBLIOTECA MUNICIPAL | 12,00 | 16-11-2018 | 576,07 | DIARIO ABC. S.L. - ES |
576,07 | Total DIARIO ABC. S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO 30 UDS. AGUA SAN JOAQUIN 33CL PARA PROTECCION CIVIL | 0,01 | 03-04-2018 | 118,50 | DISBESIERRA, S.L. - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 - GTO. SUMINISTRO DE 48 BOTELLAS DE VINO JUAN DE ALZATE RIOJA COSECHA, PARA EL PREGON | 0,01 | 22-10-2018 | 117,60 | DISBESIERRA, S.L. - ES |
Suministro | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS EN LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA JAROSA | 0,01 | 20-07-2018 | 435,00 | DISBESIERRA, S.L. - ES |
671,10 | Total DISBESIERRA, S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. TROFEOS EVENTO PROTECCION CIVIL - 30 TROFEOS RFE-CPH21A-17CM, GRABADOS, LOGOS Y ESCUDOS Y 12 TROFEOS RFE-CPH18A-17CM, GRABADOS, LOGOS Y ESCUDOS | 0,01 | 11-05-2018 | 1.041,00 | DISFRUTANCIA SPORT, S.L. - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 - GTO. TROFEOS PARA PENAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES - 4 TROFEOS RFE-CPH2581A - 22 CM, GRABADOS Y 1 TROFEO PLACA R - GRABADO, LOGO Y ESCUDO | 0,01 | 28-11-2018 | 126,00 | DISFRUTANCIA SPORT, S.L. - ES |
1.167,00 | Total DISFRUTANCIA SPORT, S.L. - ES | ||||
Suministro | FRAS. PAGADAS TESORERIA 2018 - COMPRA DE 10 BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 50 CL PARA EL PLENO | 0,01 | 09-02-2018 | 2,75 | DISTRIBUCION SUPERMERCADOS, S.L. - ES |
Suministro | GTO. COMPRA DE BICARBONATO DUCROS BOTE 250G - DEPORTES (PENDIENTE DE PAGO) | 0,01 | 26-04-2018 | 8,47 | DISTRIBUCION SUPERMERCADOS, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION PARA SERVICIO DEPORTES (PTE. PAGO) - DIA 13/06/2018 - GUSANITOS RISI, PATATAS FRITAS LA MONTANA, BATIDOS OKEY CACAO, VAINILLA, TRINA NARANJA, COCA COLA ZERO ZERO | 0,01 | 27-07-2018 | 75,28 | DISTRIBUCION SUPERMERCADOS, S.L. - ES |
Suministro | GTO AQUARIUS Y AQUARIUS NARANJA CAMPUS DEPORTIVO. DEPORTES | 0,01 | 19-07-2018 | 70,25 | DISTRIBUCION SUPERMERCADOS, S.L. - ES |
Suministro | FIESTAS 08/18 - GTO. SUMINISTROS ALIMENTACION PARA LA RONDALLA EN LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA JAROSA - JAMON IBERICO, QUESO, LOMO IBERICO BELLOTA, EMPANADA ATUN, GINEBRA, WHISKY, RON, CERVEZA, TINT | 0,01 | 03-09-2018 | 457,14 | DISTRIBUCION SUPERMERCADOS, S.L. - ES |
613,89 | Total DISTRIBUCION SUPERMERCADOS, S.L. - ES | ||||
Suministro | ADQUISICION DE LOTES PRODUCTOS IBERICOS OBSEQUIOS EN ROMERIA LA JAROSA | 0,01 | 03-08-2018 | 343,08 | DISUMA SUPERMERCADOS SLU - ES |
343,08 | Total DISUMA SUPERMERCADOS SLU - ES | ||||
Servicios | GTO. RECARGA DE BOTELLA DE 10 L. CON OXIGENO MEDICINAL Y SUMINISTRO DE BOTELLA DE 10 L. CON CARGA - PROTECCION CIVIL | 0,01 | 30-05-2018 | 333,40 | DOTES, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. RECARGA DE BOTELLA DE 10 L. CON OXIGENO MEDICINAL - PROTECCION CIVIL | 0,01 | 21-12-2018 | 92,00 | DOTES, S.L. - ES |
425,40 | Total DOTES, S.L. - ES | ||||
Servicios | (FACE) GTO. MANO DE ALCOHOLEMIA Y REVISION ALCOTEST | 0,25 | 03-09-2018 | 100,00 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. - ES |
100,00 | Total DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. - ES | ||||
Suministro | GTO. ADQUISICION DE LIBROS DE CONTABILIDAD GENERAL Y SUPUESTOS PRACTICOS | 0,01 | 18-05-2018 | 66,68 | DYKINSON, S.L. - ES |
Suministro | GTO. ADQUISICION DE GUIAS DE FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACION LOCAL | 0,01 | 28-12-2018 | 86,78 | DYKINSON, S.L. - ES |
153,46 | Total DYKINSON, S.L. - ES | ||||
Suministro | FIESTAS 10/18 - FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. COMBUSTIBLE (VEHICULO DEL AYTO) POR DESPLAZAMIENTO A VISITAS A LAS GANADERIAS CEBADA GABO Y PERICALVO (GASOLINERA ALMARAZ - CACERES) | 0,01 | 09-11-2018 | 20,66 | E.S. ALMARAZ KM 200, S.L. - ES |
20,66 | Total E.S. ALMARAZ KM 200, S.L. - ES | ||||
Servicios | MANTENIMIENTO SAI SECRETARIA E INTERVENCION EATON | 12,00 | 27-04-2018 | 1.333,85 | EATON INDUSTRIES SL - ES |
1.333,85 | Total EATON INDUSTRIES SL - ES | ||||
Servicios | PF (PUBLICIDAD) - INSERCION DE ONCE MEDIAS PAGINAS A COLOR Y UN BANNER LATERAL EN LA EDICION IMPRESA DEL PERIODICO SIERRA MADRILENA - DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018 | 11,00 | 23-02-2018 | 4.400,00 | EDICIONES CASTHER, S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
4.400,00 | Total EDICIONES CASTHER, S.L. - ES | ||||
Servicios | (FACE) GTO. PUBLICIDAD DESNIVEL POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE MONTANA | 0,25 | 26-12-2018 | 2.562,00 | EDICIONES DESNIVEL, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. CONFERENCIA POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE MONTANA | 0,01 | 26-12-2018 | 8.478,50 | EDICIONES DESNIVEL, S.L. - ES |
11.040,50 | Total EDICIONES DESNIVEL, S.L. - ES | ||||
Otros | GTO. RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIO EL PAIS (PERIODO 05/01/2018 AL 01/01/2019) | 12,00 | 29-01-2018 | 365,38 | EDICIONES EL PAIS S.L. - ES |
365,38 | Total EDICIONES EL PAIS S.L. - ES | ||||
Servicios | (FACE) GTO. BASE DE DATOS ARANZADI (FUSION INSTITUCIONES PREMIUM Y PLATINUM Y SUSCRIPCION BIBLIOTECA DIGITAL) | 12,00 | 02-03-2018 | 4.110,00 | EDITORIAL ARANZADI S.A. - ES |
4.110,00 | Total EDITORIAL ARANZADI S.A. - ES | ||||
Suministro | ADQUISICION DE LIBROS PARA LA COLECCION LECTURA FACIL | 0,01 | 21-09-2018 | 157,99 | EDITORIAL JAIF, S.L. - ES |
157,99 | Total EDITORIAL JAIF, S.L. - ES | ||||
Servicios | RENOVACION PLATAFORMA AULA PLANETA CURSO 2018-2019 PARA COLEGIOS DE LA LOCALIDAD | 9,00 | 08-06-2018 | 4.700,00 | EDITORIAL PLANETA S.A - ES |
4.700,00 | Total EDITORIAL PLANETA S.A - ES | ||||
Servicios | SERVICIO Y SUMINISTRO DE MERIENDA DE CHOCOLATE PARA LOS MAYORES EN HOGAR DEL PENSIONISTA EL 11/01/2018 | 0,01 | 12-02-2018 | 846,70 | EDUARDO BAUTISTA VIDAL - ES |
Servicios | FRA. SUPLIDOS CAFETERIA HOGAR DEL PENSIONISTA - REPARACION LAVAVAJILLAS DE LA BARRA | 0,01 | 03-07-2018 | 294,03 | EDUARDO BAUTISTA VIDAL - ES |
Servicios | (FACE) FRA. GTO. SUPLIDOS REPARACION LAVAVAJILLAS COCINA HOGAR DEL PENSIONISTA | 0,01 | 11-12-2018 | 101,00 | EDUARDO BAUTISTA VIDAL - ES |
Servicios | (FACE) FRA. GTO. SUPLIDOS - REPARACION LAVAVAJILLAS POR SUBIDA DE TENSION EN HOGAR DEL PENSIONISTA | 0,01 | 17-12-2018 | 287,00 | EDUARDO BAUTISTA VIDAL - ES |
Servicios | (FACE) FRA. GTO. SUPLIDOS - REPARACION CAMARA FRIGORIFICA DOBLE ALMACEN: VENTILADOR DE CAMARA BAJA Y RECARGA GAS EN CAMARA ALTA - HOGAR DEL PENSIONISTA | 0,01 | 21-12-2018 | 177,00 | EDUARDO BAUTISTA VIDAL - ES |
1.705,73 | Total EDUARDO BAUTISTA VIDAL - ES | ||||
Servicios | (FACE) GTO. III EXPEDICION JUVENIL GINER DE LOS RIOS - ALUMNOS DE 12 A 17 ANOS - DEL 9 AL 14 DE JULIO - BECA 2 PLAZAS | 0,50 | 25-06-2018 | 720,00 | EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION SLU - ES |
Servicios | SERVICIO DE JUVENTUD.TALLERES DE ORIENTACION AL ESTUDIANTE. | 0,25 | 13-04-2018 | 480,00 | EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION SLU - ES |
1.200,00 | Total EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION SLU - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18009370 - LEVADURA FRESCA, HARINA GRAN FUERZA DUO, HARINA DE TRIGO FLOJA, AZUCAR BLANQUILLA, AZUCAR GLASS, ETC | 0,01 | 28-02-2018 | 957,33 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION PARA CURSO DE PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18009402 FIDEO SUCEDANEO TASTYLINE | 0,01 | 28-02-2018 | 16,66 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18017010 - MANGA PLASTICO 65CM 100UDS, MEJORANTE BOLLER.TASTY LINE 5KG | 0,01 | 21-03-2018 | 54,68 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18018640 - CASITA OBLEA-075 C/72 UN, CUADRADO DOMINO CHOCO BL/ROSA C/52 | 0,01 | 21-03-2018 | 67,96 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR14700044 - ALB: 18018641 - CAPSULAS ALUM. N-3 C/2.000 UND. | 0,01 | 21-03-2018 | 18,80 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18016725 - CORTAPASTAS FIGURAS VARIADAS RIZADAS, RODILLO CORRONMADERA DE HAYA | 0,01 | 21-03-2018 | 264,27 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18012536 - MANTEQUILLA, PRALINE AVELLANA, HARINA GRAN FUERZA DUO, HARINA DE TRIGO FLOJA, AZUCAR BLANQUILLA, FIDEO SUCEDANEO, Y | 0,01 | 21-03-2018 | 420,56 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18015950 - MARIPOSA CHOCOLATE, CHAMPINONES AZUCAR, MANA- GRANILLO MIXTO, FELICIDADES, DURA PUNTA CHOCO, FRESA MITADES CHOCOLAT | 0,01 | 21-03-2018 | 354,88 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18015952 - CAJA TARTA T-270, CAJA T.INFANTIL, SURTIDO FUTBOL EQUIPOS, DISCO CARTON LISO ORO/NEGRO, OBLEA PATRULLA CANINA, OBLE | 0,01 | 21-03-2018 | 652,99 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18016724 - DECORACION JELLY MINIONS, PAW PATROL, SUPERMAN, PJMASK, DISCOS OBLEA STAR WARS, PJMASKS, HELLO KITTY, SUPERMAN-BATM | 0,01 | 21-03-2018 | 231,60 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18013338 - BRAUNGEL FRIO, FLORENTA Y CROCANTI, COCO RALLADO, PINONES IBERICOS, BANDEJA CART.META VARIOS TAMANOS. | 0,01 | 03-04-2018 | 595,54 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - ALB: 18020726 - CAJA TARTA, MACARONS SURTIDO, CACAO POLVO, ALMENDRA HARINA, MANGA PLASTICO, MANDARINA EN GAJOS, PINA EN ALMIBAR, JU | 0,01 | 03-04-2018 | 495,81 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO AGR1700044 - ALB: 18018838 - CUCHILLO SIERRA ESTRECHA 33CM, ESPATULA ACERO INOX 35CM | 0,01 | 03-04-2018 | 176,85 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (MERMELADA MELOCOTON, PAPEL SILICONADO, PETIT FOUR NEGRO Y BLANCO...) - CURSO PASTELERIA (AGR1700044) | 0,01 | 11-05-2018 | 205,83 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (CORTAPASTAS REDONDO) - CURSO PASTELERIA (AGR1700044) | 0,01 | 11-05-2018 | 32,88 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (MERMELADA FRESA, CONFRUTI ARANDANOS Y BOBINA CELULOSA) - CURSO PASTELERIA (AGR1700044) | 0,01 | 11-05-2018 | 148,87 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (BOBINA SECAMANOS Y CAJAS T. INFANTIL) - CURSO PASTELERIA (AGR1700044) | 0,01 | 11-05-2018 | 110,21 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - BRAUNGEL FRIO CUBO 7KG, MEJORANTE BOLLER.TASTY LINE, MARGARINA MANTECREMA, MANGA PLASTICO, PAPEL SILICONADO, HARINA GRAN FUERZA DUO | 0,01 | 03-07-2018 | 882,18 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO PASTELERIA AGR1700044 - PAPEL CELO ROLLO Y VELA BENGALA MO23034 | 0,01 | 13-07-2018 | 31,12 | EL DUO HARINERO S.A. - ES |
5.719,02 | Total EL DUO HARINERO S.A. - ES | ||||
Suministro | GTO. COMPRA URGENTE DE DOS TERMOVENTILADORES Y UN CALEFACTOR POR AVERIA EN EL SISTEMA DE CALEFACCION - SEJUVE | 0,01 | 29-01-2018 | 130,58 | ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO 7 RADIADORES S P SAHARA-2503 2500W 11E, 1 CALEFACTOR S P TL40 1800W VERTICAL NEG Y 1 PROGRAMADOR ORBEGOZO PG 20 DIGITAL | 0,01 | 28-02-2018 | 542,15 | ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES |
Suministro | GTO. VENTILADOR PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES | 0,01 | 19-07-2018 | 27,27 | ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES |
Suministro | GTO. 2 VENTILADORES SP ARTIC TOWER M CASA DE CULTURA ALGONSO X | 0,01 | 05-07-2018 | 82,64 | ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES |
Suministro | GTO. CAMARA DEPORTIVA INFINITON 91008 | 0,01 | 16-11-2018 | 37,19 | ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES |
Suministro | GTO. TVC LED 4K JVC 49VU63M | 0,01 | 20-11-2018 | 396,69 | ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES |
Suministro | GTO. ADQUISICION DE LAVADORA BALAY 3 TS766BE 6 KG PARA LA PELUQUERIA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA. | 0,01 | 28-12-2018 | 280,17 | ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES |
Suministro | GTO. ADQUISICION DE CABLES CONECTORES PARA DEPORTES. CABLE 1 JACK 2 RCA CXA115815 | 0,01 | 28-12-2018 | 4,13 | ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES |
Suministro | TVC LED SAMSUNG PARA MAYORES | 0,01 | 23-02-2018 | 147,11 | ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES |
1.647,93 | Total ELECTRODOMESTICOS ROMAN, S.L. - ES | ||||
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | GTO. REPARACION URGENTE DE BOMBA PARQUE TENIENDO QUE CAMBIAR MOTOR 6 380V. MANO DE OBRA Y MONTAR Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO | 0,25 | 03-09-2018 | 2.144,07 | ELECTROMECANICA JUSTO YUGUERO, S.L. - ES |
2.144,07 | Total ELECTROMECANICA JUSTO YUGUERO, S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. ADQUISICION DE FUENTE DE ALIMENTACION Y BATERIA TRANSMISIONES POLICIA LOCAL | 0,01 | 08-06-2018 | 145,15 | ELECTRONICA VILLBAR S.A. - ES |
Servicios | MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL | 0,01 | 09-02-2018 | 1.917,00 | ELECTRONICA VILLBAR S.A. - ES |
2.062,15 | Total ELECTRONICA VILLBAR S.A. - ES | ||||
Suministro | MATERIAL DEPORTIVO | 0,01 | 23-11-2018 | 1.747,18 | ELK SPORT DISTRIBUCIONES SL - ES |
1.747,18 | Total ELK SPORT DISTRIBUCIONES SL - ES | ||||
Suministro | ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO KAMPUS | 0,01 | 29-06-2018 | 1.328,46 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. - ES |
1.328,46 | Total ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. - ES | ||||
Suministro | EQUIPAMIENTO OFICINA DE TURISMO POR SUBVENCION MAD ABOUT INFO | 0,01 | 27-07-2018 | 4.408,00 | EMADE - Consultoria, Educacion, Promocion y Desarrollo SL - ES |
4.408,00 | Total EMADE - Consultoria, Educacion, Promocion y Desarrollo SL - ES | ||||
Suministro | GTO. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL - APOSITO AUTOADHESIVO, STERILLIUM, COMPRESA, CLORHEXIDINA, GASA ESTERIL, GUANTE DE NITRILO,... | 0,01 | 24-07-2018 | 490,03 | EMERGALIA, S.L. - ES |
490,03 | Total EMERGALIA, S.L. - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18. ALQUILER TOROS ENCIERRO INFANTIL 29, 30 SEPTIEMBRE Y 4 DE OCTUBRE 2018 | 0,25 | 21-09-2018 | 400,00 | ENCIERRO CHIKY LOS MOLINOS (ASOC. SIN ANIMO DE LUCRO) - ES |
400,00 | Total ENCIERRO CHIKY LOS MOLINOS (ASOC. SIN ANIMO DE LUCRO) - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 DISCOTECA MOVIL MOZART MADRUGADA DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FIESTAS PATRONALES | 0,01 | 21-09-2018 | 1.500,00 | ESPECTACULOS IRAZU, S.L. - ES |
1.500,00 | Total ESPECTACULOS IRAZU, S.L. - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 SEGURO DE EVENTOS TAURINOS FIESTAS PATRONALES 2018 | 0,25 | 14-09-2018 | 8.033,54 | ESPROGE, S.L. - ES |
8.033,54 | Total ESPROGE, S.L. - ES | ||||
Servicios | SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA CORPORATIVA ES.PUBLICO | 12,00 | 21-09-2018 | 2.584,32 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. - ES |
2.584,32 | Total ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. - ES | ||||
Suministro | FRA. PAGADA POR ANTICIPADO POR NOELIA POZAS - GTO. COMBUSTIBLE (VEHICULO DEL AYTO 6272-DVB) POR DESPLAZAMIENTO A VISITAS DE VARIAS GANADERIAS | 0,01 | 21-09-2018 | 96,00 | ESTACION DE SERVICIO TESORILLO SECADERO, S.L. - ES |
96,00 | Total ESTACION DE SERVICIO TESORILLO SECADERO, S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO SUMINISTRO INCIENSO DIFERENTES AROMAS PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: LETICIA INSUA CASTRO) | 0,01 | 08-06-2018 | 85,80 | ESTEBAN CARAFI OLIVEIRA - ES |
85,80 | Total ESTEBAN CARAFI OLIVEIRA - ES | ||||
Servicios | GTO. INSTALACION DE LUNAS DE ESPEJO DE 5MM DE 700X500 CON C/P - CENTRO CIVICO EL RASO | 0,25 | 22-01-2018 | 96,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. REPARACIONES EN CEIP VILLA - VIDRIO MIMPRESO DE 548X248, VIDRIO CLIMALIT 4-12-4 DE 1245X548 Y COLOCACION | 0,25 | 16-04-2018 | 103,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUNAS DE ESPEJO EN EL CENTRO DE NATACION | 0,25 | 11-05-2018 | 228,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO DE 3MM DE 705X515 CON INSTALACION INCLUIDA EN EL CEMENTERIO | 0,25 | 11-05-2018 | 49,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. SUMINISTRO 4 VIDRIOS VELGLASS 2MM C/P TRASERA Y GRAPAS PARA POLIDEPORTIVO | 0,25 | 25-06-2018 | 38,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | GTO. SUSTITUCION Y COLOCACION DE LUNA DE ESPEJO EN EL POLIDEPORTIVO (DEPORTES) | 0,25 | 19-07-2018 | 273,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. SUSTITUCION LUNA ESPEJO DE 5MM C/P 925X885 EN HOGAR DEL PENSIONISTA | 0,25 | 03-07-2018 | 91,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO 4MM CON CANTO PULIDO Y ESQUINAS REDONDAS COLOCADO EN TABLON DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO EL 28 DE JUNIO DE 2018 | 0,25 | 09-07-2018 | 140,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUNA DE ESPEJO EN LA CASA DE NINOS (1600X850 5 MM) | 0,25 | 09-07-2018 | 132,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3 DE 46X108.8 EN CEIP VILLA | 0,25 | 17-10-2018 | 75,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. SUSTITUCION Y COLOCACION DE LUNA DE ESPEJO EN EL POLIDEPORTIVO (DEPORTES) | 0,25 | 08-11-2018 | 360,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. COLOCACION EN PISCINA DE VIDRIO ARMADO DE 146,2 X 79,8 | 0,25 | 16-11-2018 | 113,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. SUMINISTRO Y COLOCACION LUNA ESPEJO 5MM 150X155,5 CON CANTO PULIDO | 0,25 | 30-11-2018 | 915,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. SUMINISTRO U-GLASS DE 270X26. COLOCADO EN CAMPO DE FUTBOL | 0,25 | 30-11-2018 | 172,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
Servicios | GTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 VIDRIOS IMPRESOS DE 55 X 25 EN COLEGIO VILLA DE GUADARRAMA - ALBARAN DE FECHA 14-12-18 | 0,25 | 20-12-2018 | 63,00 | ESTEBAN CASADO MORO - ES |
2.848,00 | Total ESTEBAN CASADO MORO - ES | ||||
Servicios | CLUB DE LECTURA DURANTE JULIO Y AGOSTO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 2,00 | 06-07-2018 | 420,00 | ESTHER RODRIGUEZ CABALLERO - ES |
Servicios | GTO. SERVICIO CLUB DE LECTURA DE VERANO 2018 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (7 SESIONES) | 2,00 | 08-06-2018 | 420,00 | ESTHER RODRIGUEZ CABALLERO - ES |
Servicios | TALLER :ESCRIBIR SIN ESTEREOTIPOS DE GENERO MEJORA LA IGUALDAD | 2,00 | 23-02-2018 | 999,36 | ESTHER RODRIGUEZ CABALLERO - ES |
Servicios | CLUB DE LECTURA 2o TRIMESTRE 2018 | 3,00 | 23-03-2018 | 480,00 | ESTHER RODRIGUEZ CABALLERO - ES |
Servicios | CLUB DE LECTURA A REALIZAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 | 3,00 | 12-01-2018 | 480,00 | ESTHER RODRIGUEZ CABALLERO - ES |
2.799,36 | Total ESTHER RODRIGUEZ CABALLERO - ES | ||||
Servicios | CONFERENCIA INTRODUCCION AL AUTOCONOCIMIENTO | 0,01 | 02-03-2018 | 150,00 | ETERNITY EDICIONES - ES |
150,00 | Total ETERNITY EDICIONES - ES | ||||
Suministro | COMPRA MAQUINA FREGADORA | 0,01 | 23-11-2018 | 3.995,00 | EUROMAK, S.L. - ES |
3.995,00 | Total EUROMAK, S.L. - ES | ||||
Obras | OBRA DE ACERADO DE ACCESO A LA JAROSA TRAMO VIADUCTO AP-6 A EMBALSE LA JAROSA | 5,00 | 20-04-2018 | 38.885,00 | EXCAVACIONES POZAS BENITO S.L. - ES |
38.885,00 | Total EXCAVACIONES POZAS BENITO S.L. - ES | ||||
Suministro | MOTORIZACION DEL TELON DEL CC LA TORRE | 0,01 | 14-12-2018 | 3.254,90 | EXCLUSIVAS FORTUNA S.L. - ES |
3.254,90 | Total EXCLUSIVAS FORTUNA S.L. - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 - GTO. ACTIVIDAD DEPORTIVA CON 4 MONITORES (MASTERCLASS BAILEACTIVO) EL 30/09/18 EN LA PZA MAYOR | 0,01 | 22-10-2018 | 90,00 | F DIAS F FELIZ IMPORT, S.L. - ES |
90,00 | Total F DIAS F FELIZ IMPORT, S.L. - ES | ||||
Suministro | ADQUISICION DVDS PARA FONDO DE LA BILIBIOTECA MUNICIPAL | 0,01 | 06-07-2018 | 277,98 | F.S.M. DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, S.L. - ES |
Suministro | ADQUISICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL | 12,00 | 21-09-2018 | 126,13 | F.S.M. DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, S.L. - ES |
Suministro | ADQUISICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ARCIPRESTE DE HITA | 0,01 | 20-03-2018 | 39,44 | F.S.M. DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, S.L. - ES |
443,55 | Total F.S.M. DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, S.L. - ES | ||||
Servicios | Servicio de firma electronica | 12,00 | 21-12-2018 | 1.735,54 | FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - ES |
1.735,54 | Total FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION - 10M3 DE CARGAS DE HORMIGON - ALB: A/172929 | 0,01 | 24-04-2018 | 666,00 | FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION - 10M3 HM/17.5/B/20Y 4 CARGAS INCOMPLETAS | 0,01 | 11-06-2018 | 724,20 | FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION - 4M3 HM/15/P/20 Y 2 CARGAS INCOMPLETAS - ALB: A/174286 | 0,01 | 03-07-2018 | 290,40 | FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION - 6M3 HM/17.5/B/20 | 0,01 | 10-08-2018 | 405,72 | FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION - ALB: A/175625 - 3 UDS HM/17.5/B/20 Y 3 UDS DE CARGAS INCOMPLETAS | 0,01 | 28-08-2018 | 238,86 | FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE HORMIGON HM/17.5/B/20 (CONSISTENCIA BLANDA) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 25-10-2018 | 294,48 | FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE HORMIGON HM/17.5/B/20 (CONSISTENCIA BLANDA) 6 M3 - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 17-12-2018 | 405,72 | FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES |
3.025,38 | Total FABRICACION DE HORMIGONES PAZ DEL BARRIO, S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (ARROZ, GUANTE, LANGOSTINO, BOLETUS EDULIS, CALDO CASERO POLLO, ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA, QUESO AZUL,...) | 0,01 | 20-11-2018 | 316,58 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (NUECES, PLATO LLANO, AZAFRAN, BACALAO, SAL,...) | 0,01 | 20-11-2018 | 187,34 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (PAN BARRA, LECHE CONDENSADA, YOGUR, GALLETA MOLIDA,QUESO MASCARPONE, CALAMAR,...) | 0,01 | 20-11-2018 | 136,80 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (VASO 200, ITALCAFFE ESPRESO CAPSULA, QUESO MOZARELLA, CHORIZO SARTA GUISAR) | 0,01 | 17-12-2018 | 100,76 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (CINTA DE LOMO ADOBADA) | 0,01 | 17-12-2018 | 38,22 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - CURSO 17/8178 - OP. BASICAS COCINA - HUEVOS DE CODORNIZ, PAN DE MOLDE SANDWICH, MOUSSE DE PATO, QUESO MOZARELLA, PAN BARRA HORNO, BOBINA INDUSTRIAL SECAMANOS, | 0,01 | 26-12-2018 | 225,24 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO COCINA 16/3186 - PAN DE MOLDE SANDWICH, QUESO CREMA, MANTEQUILLA, NATA, TRONKITO DE MAR, QUESO AZUL, QUESO MONTELAREINA, GULA DEL NORTE, ETC | 0,01 | 23-01-2018 | 387,99 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO COCINA 16/3186 - 2 CAJAS DE ITALCAFFE DESCAFEINAT CAPSULA 30UN Y 2 CAJAS DE ITALCAFFE ESPRESSO CAPSULA 100UN SIGNOLA | 0,01 | 23-01-2018 | 82,20 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO COCINA 16/3186 - CHORIZO SARTA GUISAR, LECHE RENY PICOT ENTERA Y DESNATADA, QUESO CREMA, MOUSSE DE PATO LATA, MINITARTALETA NEUTRA, CREMA CASERA QUESO AZUL | 0,01 | 23-01-2018 | 438,62 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO COCINA 16/3186 - CINTA DE LOMO ADOBADA EXTRA RUJOVI, PAN BARRA HORNO | 0,01 | 23-01-2018 | 104,88 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION CURSO COCINA 16/3186 - FILETES DE POLLO, MUSLOS DE PATO, CIGALAS, FIDEUA, BIZCOCHOS, ACEITE, AZUCAR, ETC | 0,01 | 28-02-2018 | 403,09 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO 16/3186 - BACALAO LOMOS JUMBO, BOBINA INDUSTRIAL SECAMANOS, LECHE RENY PICOT DESNATADA Y ENTERA, NUECES CRUDAS, ESPAGUETTI, | 0,01 | 21-03-2018 | 463,92 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO 16/3186 - ANCHOA CANTABRICO ACEITE, ATUN DE FAMA, BOBINA INDUSTRIAL SECAMANOS, MAHONESA, VASOS, BLONDAS PUNTILLA, MANTEQUILL | 0,01 | 21-03-2018 | 650,80 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO 16/3186 - ACEITE GIRASOL, QUESO CABRA RULO, PIMENTON DULCE, AJO NEGRO, VINAGRE DE MANZANA, BAYETA EXTRA AMARILLA CORTADA, TO | 0,01 | 21-03-2018 | 181,99 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE PASTELERIA - COD. CURSO AGR1700044 ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA, QUESO CREMA PHILADELPHIA, LECHE RENY PICOT ENTERA Y DESNATADA, HUEVOS Y PAN BARR | 0,01 | 10-04-2018 | 263,06 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO AGR1700042 - 4,1 KG DE CINTA DE LOBO ADOBADA EXTRA RUJOVI | 0,01 | 24-04-2018 | 27,02 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD.CURSO AGR1700042 - 2 CAJAS DE ITALCAFFE DESCAFEINAT CAPSULA 30UN Y 2 CAJAS DE ITALCAFFE ESPRESSO CAPSULA 100UN SIGNOLA | 0,01 | 27-04-2018 | 82,20 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION (BOLSAS BASURA, GUANTES NITRILO, LAVAVAJILLAS, MANTEQUILLA, GAMBON PLANCHA, ATUN FAMA TRONCO ACEITE, TOMATE FRITO, BRANDY FAMA, ...) CURSO OP. BASICAS DE COCI | 0,01 | 08-11-2018 | 760,82 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION (PAN BARRA HORNO, QUESO LONCHAS BIANCHEZZA BOCADILLO 1 KG, BOLSA BASURA, BOBINA SECAMANOS, LECHE RENY PICOT SEMI S/ LACTOSA...) CURSO OP. BASICAS DE COCINA 17 | 0,01 | 08-11-2018 | 256,56 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (ROLLOS PAPEL FILM, FREGONA ALGODON, ENVASE BISAGRA CON TAPA 1 L, GUISANTES FINOS, ALUBIAS POCHAS, CLAVO GRANO, GAMBON PLANCHA...) - CURSO COCINA COD 17/8178 | 0,01 | 08-11-2018 | 369,11 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (CODORNICES,QUESO CREMA PHILADELPHIA, BOLETUS EDULIS, SURTIDO SETAS FANTASIA, PAN RALLADO, ARROZ SOS, PALO PINCHO MORUNO...) - CURSO COCINA COD 17/8178 | 0,01 | 08-11-2018 | 237,20 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (BOBINA SECAMANOS, CODORNICES, ANCHOA MASTIL, CREMA CASERA SOBRASADA, BACALAO LOMOS...) - CURSO COCINA COD 17/8178 | 0,01 | 08-11-2018 | 395,21 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO CAPSULAS DE CAFE (ITAL CAFFE DESCAFEINAT E ITAL CAFFE ESPRESSO) CURSO OP. BASICAS DE COCINA COD. 17/8178 | 0,01 | 08-11-2018 | 82,20 | FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES |
6.191,81 | Total FAMA DE EL ESCORIAL SL - ES | ||||
Suministro | GTO SUMINISTRO DE VELAS PARA TALLER DE YOGA (COMPRA POR LA PROFESORA: LETICIA INSUA CASTRO) | 0,01 | 08-06-2018 | 37,50 | FANALES 2016, S.L. - ES |
37,50 | Total FANALES 2016, S.L. - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18. ADORNOS FLORALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE SAN MIGUEL ARCANGEL | 0,01 | 07-09-2018 | 418,19 | FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES |
Suministro | GTO. COMPRA DE RAMO VARIADO PARA CONCIERTO SOLIDARIO (ADISGUA) | 0,01 | 04-06-2018 | 27,28 | FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES |
Suministro | GTO. PLANTA Y CUBREMACETAS REGALO MISIONERAS ACCION PARROQUIAL | 0,01 | 14-02-2018 | 100,00 | FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES |
Suministro | GTO. FLORES DE PROTOCOLO. CONCEJALIA DE CULTURA PARA CONCIERTO PADRE SOLER - SABADO 17 DE MARZO DE 2018 EN LA TORRE | 0,01 | 06-04-2018 | 55,50 | FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES |
Suministro | GTO. 2 RAMOS DE FLORES DE PROTOCOLO. CONCEJALIA DE CULTURA PARA EVENTO DEL DOMINGO 25 DE MARZO DE 2018 | 0,01 | 06-04-2018 | 45,46 | FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES |
Suministro | GTO. OBSEQUIO DE ORQUIDEA + JARRON A LA PROFESORA DE PINTURA POR CLAUSURA DE CURSO | 0,01 | 23-05-2018 | 35,00 | FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES |
Suministro | GTO. 1 CENTRO DE FLORES PARA LA CELEBRACION DEL CORPUS | 0,01 | 11-06-2018 | 54,55 | FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES |
Suministro | GTO. 3 CENTRO DE FLORES PARA EL CORPUS | 0,01 | 11-06-2018 | 145,46 | FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES |
Suministro | GTO. 1 CORONA PARA RICARDO VALERO JIMENEZ ENTREGADA EN EL TANATORIO DE VILLALBA | 0,01 | 12-09-2018 | 177,30 | FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES |
Suministro | GTO. 1 RAMO DE FLORES Y UNAPLANTA CON MACETERO PARA ELCONCIERTO DE JAZZ | 0,01 | 16-11-2018 | 50,00 | FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PLANTAS Y FLORES POR EL CONCIERTO 25 ANIVERSARIO DE LA ORQUESTA BALANGUIA | 0,01 | 11-12-2018 | 47,80 | FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES |
Suministro | ADQUISICION DE DOS CENTROS DE FLORES ACTO XV ANIVERSARIO DE LA AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL DE GUADARRAMA Y VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES DE PROTECCION CIVIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL COMPLEJO FRAY LUIS DE LEON. | 0,01 | 13-04-2018 | 109,10 | FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES |
1.265,64 | Total FATIMA CARMEN SANCHEZ CENDON - ES | ||||
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | FIESTAS 10/18 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VAQUILLAS Y TOROS PARA FERIA TAURINA 2018 | 0,25 | 21-09-2018 | 4.500,00 | FERNANDO NAVAS SANZ - ES |
4.500,00 | Total FERNANDO NAVAS SANZ - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (CINTA EMBALAR, CERROJILLO, TUERCA CON FRENO, CANDADO LATON, CADENA...) - LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 29-01-2018 | 52,87 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (TACOS EXPANSION, COPIAS LLAVES) - CEIP VILLA DE GUADARRAMA | 0,01 | 29-01-2018 | 3,90 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (PORTARROLLOS, CINTA ALUMINIO, ABRAZADERA, TORNILLOS) - MANTENIMIENTO | 0,01 | 29-01-2018 | 12,98 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (TIRA DE CLEMAS, LAMPARA DICROICA, CABLE, ARO DICROICA, INTERRUPTORES...) - PROTECCION CIVIL | 0,01 | 29-01-2018 | 37,16 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (TORNILLOS ALLEN, CABLES, TORNILLO BARRAQUERO, TORNILLOS POZI, MASILLA PARA MADERA...) - OBRAS Y SERVICIOS | 0,01 | 29-01-2018 | 46,30 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (SENAL PERROS NO, TORNILLOS 4.8X19, BOLSA ASPIRADORA, CERRADURAS EMBUTIR, BURLETE CAUCHO, LLAVE TUBO, BROCAS...) - DEPORTES | 0,01 | 12-02-2018 | 346,29 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD, FLUORESCENTE, COPIA DE LLAVE) - CONSERJERIA | 0,01 | 29-01-2018 | 10,76 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (SILICONA TRANSLUCIDA) - CEMENTERIO | 0,01 | 29-01-2018 | 46,56 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - BROCAS DE MADERA, BURLETE GOMA ANCHO, CORONA BAHCO, HUSILLO CORONA, SUJETA CABLES, CADENA GENOVESA, ETC | 0,01 | 09-03-2018 | 236,70 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEIP VILLA - MANIVELA, TOPE PUERTA, CONTERA INTERIOR, CILINDRO AZBE, TOPE, TORNILLOS, ETC | 0,01 | 28-02-2018 | 107,46 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA INFORMATICA - MULTIMETRO DIGITAL | 0,01 | 28-02-2018 | 19,20 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA URBANISMO - 2 TUBOS FLUORESCENTES 18W Y 1 FLUORESCENTE | 0,01 | 05-03-2018 | 10,76 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CONSERJERIA - CILINDRO 30X30 LEVA REDONDA Y COPIAS DE LLAVES | 0,01 | 28-02-2018 | 40,50 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CULTURA - COPIAS DE LLAVES, PINTURA UNILAK PISTACHO, PINTURA OXIRON, CUBETA PARA ESMALTE, ETC | 0,01 | 28-02-2018 | 88,37 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE LIMPIEZA - PLIEGO LIJA, LIJA 1500, CUERDA, TERMINAL, TORNILLO Y ARANDELA, CILINDRO CISA | 0,01 | 28-02-2018 | 46,44 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CONSERJERIA - COPIAS DE LLAVES, LLAVERO, BASE MULTIPLE 3 TOMAS Y ALICATE PARA OLLAOS | 0,01 | 28-02-2018 | 47,14 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - PALOMILLA, CAJA TACO, TORNILLO Y ARANDELA, BROCA, ADHESIVO GRIS, ADHESIVO NEGRO, TIRADOR, ETC | 0,01 | 12-03-2018 | 260,01 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEMENTERIO - SILICONA TRANSLUCIDA Y ESPUMA POLIURETANO | 0,01 | 28-02-2018 | 56,96 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL - MULTIMETRO, GAFAS, SIERRA SABLE 650W, HOJA DE SIERRA Y GRIFO JARDIN | 0,01 | 05-03-2018 | 110,76 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEIP SIERRA - TACO Y TORNILLO PLADUR, COPIA DE LLAVE, BASE MULTIPLE 3 TOMAS Y PEGAMENTO PINCEL | 0,01 | 28-02-2018 | 27,39 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SEJUVE - COPIA DE LLAVE Y COPIA DE MANDO GARAJE | 0,01 | 28-02-2018 | 31,50 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA CEIP VILLA - ANILLA ALEVACION M8, CARTEL ADHESIVO, TORNILLOS ROSCA CHAPA, CLAVIJA ACODADA, MARTILLO BOCA NILON, GAFA PROTECCION CON VENTILACION, PLETINA LAT | 0,01 | 22-03-2018 | 227,89 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO - TUBO FLUORESCENTE 6W, TOCO Y TORNILLO, CANALETA, CINTA PERSIANA, BOMBILLA LED 15W | 0,01 | 22-03-2018 | 28,02 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CEIP VILLA - COPIAS DE LLAVES, CANDADO LATON, CILINDRO LATON, PAPEL ADHESIVO, BURLETE CAUCHO, JUEGO MANIVELA Y BOMBILLA LED | 0,01 | 22-03-2018 | 100,88 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL - CINTA AISLANTE, DERSTORNILLADOR, ALICATE CORTE | 0,01 | 22-03-2018 | 9,29 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEMENTERIO - PISTOLA SILICONA, LIMPIA CRISTALES ESTUFA, ACEITE MULTIUSOS, PAR GUANTES T10, BOMBILLA LED, ESCOBA METALICA, DESATASCADOR, ETC | 0,01 | 22-03-2018 | 258,24 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSERJERIA - COPIA DE LLAVE Y DE LLAVE DE SEGURIDAD | 0,01 | 22-03-2018 | 7,50 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CC ALFONSO X - COPIAS DE LLAVES | 0,01 | 22-03-2018 | 13,50 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - ARANDELAS COBRE 1/2, ESCALERA ALUMINIO 3P, ESTANTE BLANCO | 0,01 | 22-03-2018 | 43,50 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA URBANISMO - 2 TUBOS FLUORESCENTES 18W | 0,01 | 10-04-2018 | 6,54 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIVO - BASE MULTIPLE CON TAPA 5 TOMAS Y 4 TOMAS, CABLE, NURAL 23, BROCA WIDIA, SUJETA CABLES, CUERDA ACERO FORRADA, FLEXOMETRO 5M, BROCA TRES PUNTAS PAR | 0,01 | 03-04-2018 | 130,15 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SEJUVE - PAQUETES DE PILAS ALKALINAS LR6 | 0,01 | 03-04-2018 | 31,68 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CC ALFONSO X - COPIA DE LLAVE, REGADERA, 14 COPIAS DE LLAVE Y 3 PLATOS MACETA | 0,01 | 16-04-2018 | 27,20 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA - TORNILLOS ALLEN 6X30, TUERCAS M6, TORNILLOS 8X50, BURLETE, BROCAS HSS M10, M8, M6 Y M5, TUBO TRANSPARENTE 2M Y TORNILLO Y TUERCA AU | 0,01 | 16-04-2018 | 55,73 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLICIA LOCAL - BASE MULTIPLE 3TT REFORZADO, BASE MULTIPLE 3TT, BRIDA 360X45 100UN Y CERRADURA TAQUILLA | 0,01 | 16-04-2018 | 62,74 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEIP VILLA - CUELGA CUADROS, CERRADURA CVL, CILINDRO 35X35 LLAVES IGUALES, CERRADURA TESA 18MM, HEMBRILLA, ESCARPIA, BROCA M-6, ETC | 0,01 | 16-04-2018 | 175,47 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE INFORMATICA - CABLE X1.5MTS, CLAVIJA T/T, CLEMA, BRIDAS 100UN, CAJA ESTANCA Y TERMORETRACTIL | 0,01 | 16-04-2018 | 27,39 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - MANIVELA, PASADOR, TACO 40X20, TORNILLO Y MARIPOSA 8X60, TORNILLO PUNTA BROCA, ARANDELA M6 A.ANCHA, ARANDELA M-18 CON JUNTA GOMA, ETC | 0,01 | 16-04-2018 | 91,89 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - URBANISMO - GOMA ELASTICA 1 MTS. TUBO FLUORESCENTE 18W Y 2 TUBOS FLUORESCENTES 18W 865 | 0,01 | 19-04-2018 | 15,89 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - POLIDEPORTIVO - PILALR03, PILALR14, LINTERNA FRONTAL, LINTERNA LED 300 LUMENES, HEMBRILLA M-6 Y M-8, BOMBILLA, CINTA CARROCERO, CINTA AMERICANA, RUEDA LLANTA M | 0,01 | 11-05-2018 | 848,57 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - CEMENTERIO - SOPORTE ROLLO PAPEL Y 20 BOMBILLAS VELA LED | 0,01 | 16-04-2018 | 116,50 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 PERSIANAS VENECIANAS EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA - 2 DE MARZO DE 2018 | 0,01 | 24-04-2018 | 148,78 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. LLAVE, PROTECCION, CONTERA. SERVICIO DE LIMPIEZA | 0,01 | 14-05-2018 | 19,65 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. REMACHADORA, REMACHES, BROCA, MOSQUETON,... PABELLON POLIDEPORTIVO | 0,01 | 14-05-2018 | 881,05 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. ESMALTE PALETINA, DISOLVENTE,... CULTURA ALFONSO X | 0,01 | 14-05-2018 | 160,03 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. CUBO DE BASURA, TABURETE,... CASA DE NINOS | 0,01 | 14-05-2018 | 167,62 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. CANDADO Y AIRE A PRESION. URBANISMO | 0,01 | 18-05-2018 | 195,30 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. ARANDELA, TUERCA, TORNILLO,... OBRAS | 0,01 | 18-05-2018 | 169,15 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. PEGAMENTO, PERCHA, INTERRUPTOR. COLEGIO VILLA | 0,01 | 18-05-2018 | 19,34 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. BRIDAS. JUVENTUD | 0,01 | 14-05-2018 | 7,55 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. BRIDAS, POLEA, COLA. MANTENIMIENTO | 0,01 | 18-05-2018 | 39,91 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. TUERCAS, BOMBILLAS, ALDABILLA. PROTECCION CIVIL | 0,01 | 14-05-2018 | 74,60 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (CORTAFRIOS, CORTAFRIOS ELECTRICISTA, ESPUMA POLIURETANO BAJA EXPANSION, LIMPIADOR ESPUMA, ETC.) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 03-07-2018 | 92,38 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (TUERCA CON RETENEDDOR, TORNILLO M6, ARANDELA ALA ANCHA, ETC.) - LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 03-07-2018 | 62,70 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (BRIDAS) - POLICIA LOCAL | 0,01 | 03-07-2018 | 13,90 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (BLISTER PILAS) - SEJUVE | 0,01 | 03-07-2018 | 76,80 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (COPIAS DE LLAVES, COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD, TUBO FLUORESCENTE, CLAVOS, ETC.) - CEIP VILLA DE GUADARRAMA | 0,01 | 03-07-2018 | 64,75 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (COPIAS DE LLAVES, OLLAO 19, BOLSA BRIDAS, ETC.) - CONSERJERIA | 0,01 | 03-07-2018 | 46,35 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (COPIAS DE LLAVES, MARTILLO, TORNILLOS, SOPORTE FLUORESCENTE CEBADOR, ETC.) - DEPORTES | 0,01 | 10-08-2018 | 680,69 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (BOMBILLA 26W, CINTA PERSIANA, FLEJE PERSIANA, ETC.) - MANTENIMIENTO | 0,01 | 03-07-2018 | 72,40 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (FLUORESCENTES, CEBADOR, PRECINTO, ETC.) - URBANISMO | 0,01 | 13-07-2018 | 15,43 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (PILAS ALKALINA AAA, BARRA DE UNA, CORTAVARILLAS, ETC.) - PROTECCION CIVIL | 0,01 | 03-07-2018 | 107,09 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. CARRETE NYLON, CINTA AMERICANA, BOMBILLA LINIAL, BASE. CULTURA ALFONSO X | 0,01 | 13-07-2018 | 21,65 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (COPIA DE LLAVE, CERRADURA TESA, PERRILLO, ALALMBRE, TACO BLANCO, SILICONA, CARTEL, TORNILLO,...) - CEIP VILLA DE GUADARRAMA | 0,01 | 13-07-2018 | 116,35 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SEJUVE - CINTA EMBALAR, DOBLE CARA, PINTOR | 0,01 | 13-07-2018 | 18,55 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLICIA - PILA, AGUA FUERTE, PEGAMENTO TRIACCION | 0,01 | 13-07-2018 | 10,16 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (DESTORNILLADOR, AZULETE) - FONTANERIA | 0,01 | 24-07-2018 | 27,47 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL - PILA, PEGAMENTO TODO EN UNO, PLIEGO LIJA. | 0,01 | 19-07-2018 | 13,50 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - PORTABROCAS, BLISTER PILA, JUEGO GUBIAS, LIMA ENTREFGINA, MORDAZA, MALETIN ORGANIZADOR,... FALTA ALB. 14065 Y 14110 | 0,01 | 10-08-2018 | 502,30 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. CINTA DE CARROCERO, AMERICANA Y DE EMBALAR. CASA DE NINOS | 0,01 | 13-07-2018 | 37,16 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. TORNILLO, GAFA PROTECCION, JUEGO MANIVELA, PUNTERO, PILA, CERROJO, COPIA DE LLAVE,... OBRAS | 0,01 | 24-07-2018 | 161,46 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CASA DE NINOS - ALB DE 29/06, 12/07, 20/07 Y 25/07 - BURLETES BAJO PUERTA, CUCHILLOS INOX, CUBOS BASURA, BOL PVC, VASO ALTO AGUA, CAJA MULTIUSOS 60L CON RUEDAS, | 0,01 | 20-08-2018 | 505,91 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CONSERJERIA - ALB DE 05/07, 12/07 Y 25/07 -TORNILLO ALLEN Y 14 COPIAS DE LLAVES | 0,01 | 20-08-2018 | 22,00 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA URBANISMO - ALB. DE 06/06 Y 18/07 - BOMBILLA 26W Y PAQUETES DE PILAS ALKALINAS AA | 0,01 | 03-09-2018 | 9,90 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEMENTERIO - ALB. DE 26/06, 16/07, 23/07 Y 30/07 - GUANTES NITRILO, CAJA GUANTE LATEX, MAZA 1K, ACEITE MULTIUSOS 400ML, PEGAMENTO MS, GUANTES NEOPRENO | 0,01 | 21-08-2018 | 167,92 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB. 03/07 - TORNILLOS, DISCO LAMINAS 120, COPIAS LLAVES, COPIA LLAVE SEGURIDAD, CARTUCHO MS, BOLSA BRIDAS BLANCAS Y NEGRAS, ETC | 0,01 | 21-08-2018 | 109,71 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL - ALB. 26/07 - FUSIBLE 5A, ACEITE MULTIUSOS, CANDADO LATON, COPIA LLAVE SEGURIDAD, COPIAS DE LLAVES, IDENTIFICADOR LLAVE, PAQUETES PILAS LR14 Y | 0,01 | 28-08-2018 | 47,55 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA ALCANTARILLADO - ALB. DE 25/07 - 4 AZULETES 1K | 0,01 | 21-08-2018 | 29,40 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO - ALB. DE 18/07 - OVALILLOS, PICAPORTE INOX, CUBRETORNILLOS LATON 11, CERRADURA TESA, CERRADURA CVL, TAPATORNILLOS 16 Y RUEDAS SILLA | 0,01 | 21-08-2018 | 180,16 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - ALB. 06/07, 16/07 Y 25/07 - LLAVE INGLESA, PEGAMENTO RAPIDO, VASO DOSIFICADOR, CAJAS DE TORNILLOS, BROCAS DE MADERA, BASE TRES TOMAS, S | 0,01 | 12-09-2018 | 123,80 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SEJUVE - MALLA OCULTACION, CINTA EMBALAR, BRIDA BOLSA, CINTA BALIZAR, ARANDELAS, ETC | 0,01 | 12-09-2018 | 70,30 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL - CERRADURA TESA | 0,01 | 17-09-2018 | 25,90 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - CABLE, TRINQUETE CON CARRACA, TORNILLO Y TUERCA, BASE MULTIPLE 4 TOMAS TT Y CLAVO ACERO 20MM | 0,01 | 17-09-2018 | 71,14 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO - JUEGO DESTORNILLADOR, PEGAMENTO CONTACTO 5L, LACA HORMIGAS, MANGUERA 15MM, PILA AAA, PILA AA, TOMA RAPIDA 15MM Y 19MM, ETC | 0,01 | 17-09-2018 | 281,63 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLICIA LOCAL - PILA 12V Y PILA DOBLE AA ALKALINA | 0,01 | 17-09-2018 | 4,70 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (CINTA BALIZA, FLEXOMETRO, DESTORNILLADOR, COPIAS LLAVES, TAPAGRIETAS...) - CEIP SIERRA GUADARRAMA | 0,01 | 25-10-2018 | 55,66 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (PEGAMENTO PLASTICOS, MASCARILLAS, MS MARRON, LIJA, PISTOLA SILICONA...) PROTECCION CIVIL | 0,01 | 25-10-2018 | 291,15 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (COPIAS LLAVES, BOLSA TACO M8, REJILLA 20X20, RUEDA CARRO IMPINCHABLE, COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD) - CEIP VILLA GUADARRAMA | 0,01 | 25-10-2018 | 78,60 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. MATERIAL FERRETERIA (ANGULO REFUERZO 50X50, SILICONA ROBLE, PERNIO LATON, MUELLE CIERRAPUERTAS, HEMBRILLA CERRADA M-10...) MANTENIMIENTO | 0,01 | 25-10-2018 | 94,00 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (EMBUDO 120 MM, PERSIANA PVC MARFIL, TABLEROS CORCHO, ESCALERA ALUMINIO 7 PELDANOS) CASA DE NINOS | 0,01 | 17-10-2018 | 263,01 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (GANCHO BICICLETA, TACO M8, TORNILLOS, TUERCAS M8, SOPORTE BICICLETA) POLICIA LOCAL | 0,01 | 22-10-2018 | 61,64 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 - GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (COPIAS LLAVES PARA CAMERINOS) | 0,01 | 17-10-2018 | 12,00 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (CUERDA HILO PULIDO) - URBANISMO | 0,01 | 25-10-2018 | 6,80 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (JUEGO LLAVES ALLEN, CINTA DOBLE CARA, COPIA LLAVE) SERVICIO DE LIMPIEZA | 0,01 | 25-10-2018 | 34,65 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (LINTERNA LED, PILAS, GUANTES CUERO Y NITRILO, ESPUMA POLIURETANO) POLIDEPORTIVO | 0,01 | 08-11-2018 | 378,01 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (FAJA ELASTICA CON TIRANTE, CORONAS METAL, CORTAFRIOS, GAFA TRABAJO, METOPAS, PINTURA SPRAY, SPRAY BLANCO...) OBRAS Y SERVICIOS | 0,01 | 25-10-2018 | 423,77 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA MANTENIMIENTO - INTERRUPTOR S3 BLACH, CERCO S31, JUEGO GARRAS, BOMBILLAS 100W, LAMPARA LINIAL 120W, ETC | 0,01 | 20-11-2018 | 163,75 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLICIA LOCAL - ADHESIVO DE MONTAJE | 0,01 | 21-11-2018 | 15,80 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA URBANISMO - TIRA CUELGACUADROS, BOMBILLAS DOS PIN Y FLUORESCENTE 18 | 0,01 | 20-11-2018 | 12,90 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE LIMPIEZA - COPIAS DE LLAVES, COPIA LLAVE SEGURIDAD Y PILA 9V | 0,01 | 20-11-2018 | 13,50 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL - TORNILLO 5X30, GAFA PROTECCION, COPIA LLAVE SEGURIDAD, ADHESIVO TOTAL TECH, SISTEMA AMARRE, PINTURA SPRAY BOMBILLA 26W | 0,01 | 28-11-2018 | 133,05 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEIP VILLA - COPIAS DE LLAVES, CLAVIJA T/T, BASE SIMON 3 T/T, FLUORESCENTE, CINTA AISLANTE, CINTA DOBLE CARA, MANILLA PUERTA, JUNTA GRIJO, HEMBRILLA, CANDADO LL | 0,01 | 20-11-2018 | 42,95 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - DISCO RADIAL 115, BASE 3TT, AMARRE CON CARRACA, PUNTA CABEZAL, CHALECO ALTA VISIBILIDAD, ASA BLANCA ALUMINIO, ADHESIVO SP, CINCEL SDS-PLUS, V | 0,01 | 20-11-2018 | 414,45 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CASITA DE NINOS - 9 COPIAS DE LLAVES | 0,01 | 16-11-2018 | 13,50 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - INFORMATICA - CABLES 3X1 MTS Y CLAVIJA T/T | 0,01 | 28-11-2018 | 13,40 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - POLIDEPORTIVO - PLASTICO ANCHO 3MTS, PEGAMENTO RAPIDO, PAR GUANTE, COPIA LLAVE, SELLADOR PATTEX, ADHESIVO TOTAL, MASILLA REPARADORA MADERA, ETC | 0,01 | 30-11-2018 | 118,83 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - CC ALFONSO X Y CERVANTES - COPIAS DE LLAVES, BOMBILLAS 4 PINS, BOMBILLA HALOGENA 5W, BOMBILLA DULUX T, CINTA AISLANTE, PILA 12W, PILA ALKALINA AA, CARRO CARGA | 0,01 | 16-11-2018 | 305,55 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE OBRAS - ALB. SIN FIRMA - CORONA METAL, COPIA LLAVE, CERRADURA BUZON, COPIAS DE LLAVE DE SEGURIDAD, CERROJO FAC ANTIBUMPING, TIRADOR FORJA NEGRO, ETC | 0,01 | 26-12-2018 | 379,35 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEIP VILLA - ATOMIZADORES, CHAPAS, GANCHOS, TORNILLOS, COPIAS DE LLAVES, CINTA AISLANTE, ETC | 0,01 | 28-12-2018 | 33,50 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEIP SIERRA - COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD, TACOS DE PLADUR Y TACOS M6 | 0,01 | 28-12-2018 | 9,20 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA HOGAR DEL PENSIONISTA - FELPUDO GOMA PICOS 60X100 | 0,01 | 28-12-2018 | 16,40 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO - ALBARANES SIN FIRMA - RUEDAS CON ESPIGA, BOMBILLA LINIAL 160W, FAJA TRABAJO TURBO, BOMBILLAS LED, BOMBILLAS 100W, ETC | 0,01 | 26-12-2018 | 114,15 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CC CERVANTES Y ALFONSO X - COPIAS DE LLAVES, CINTA DE CARROCERO, PILA MANDO 12V, PROLONGADOR 2 MTS, BOMBILLAS Y LLAVERO | 0,01 | 21-12-2018 | 121,30 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERA CONSERJERIA - 3 COPIAS DE LLAVES | 0,01 | 28-12-2018 | 4,50 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CASITA DE NINOS - CINTA CARROCERO Y CINTA AMERICANA | 0,01 | 21-12-2018 | 40,75 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA URBANISMO - FLUORESCENTE 18W, BOMBILLA 26W | 0,01 | 26-12-2018 | 7,35 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - FONTANERIA - 2 MARCADORES AZULES Y 2 AMARILLOS | 0,01 | 26-12-2018 | 21,10 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIVO - HOJAS DE SIERRA, PROTECTOR ENCHUFE, COPIAS DE LLAVE, CUERDA POLIPROPILENO, RASQUETA, COPIA DE LLAVE, TENSOR CARRACA, ETC | 0,01 | 26-12-2018 | 360,40 | FERNANDO PINUELA UFANO - ES |
13.647,64 | Total FERNANDO PINUELA UFANO - ES | ||||
Servicios | REDACCION INFORME DE PATOLOGIAS Y DESPERFECTOS EN EL CENTRO DE INTERPRETACION DE LA NATURALEZA DEL GURUGU SITO EN AV DE LAS ACACIAS 1 | 0,25 | 09-11-2018 | 480,00 | FERNANDO RUIZ PEREZ - ES |
Servicios | NUEVA MEMORIA JUSTIFICATIVA M.P. GRANDES VALLES | 0,01 | 16-03-2019 | 4.800,00 | FERNANDO RUIZ PEREZ - ES |
5.280,00 | Total FERNANDO RUIZ PEREZ - ES | ||||
Suministro | ADQUISICION DE LIBROS PARA FONDO DE LA BILIBIOTECA MUNICIPAL | 0,01 | 06-07-2018 | 1.087,74 | FERNANDO SANCHEZ MAESO - ES |
Suministro | ADQUISICION DE LIBROS PARA FONDO DE BIBLIOTECA | 0,01 | 21-09-2018 | 647,10 | FERNANDO SANCHEZ MAESO - ES |
Suministro | ADQUISICION DE FONDO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ARCIPRESTE DE HITA | 0,01 | 23-03-2018 | 2.217,85 | FERNANDO SANCHEZ MAESO - ES |
3.952,69 | Total FERNANDO SANCHEZ MAESO - ES | ||||
Suministro | STEPS PARA CLASES COLECTIVAS | 0,01 | 09-02-2018 | 1.386,86 | FITNESS DELUXE, S.L. - ES |
1.386,86 | Total FITNESS DELUXE, S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. COMPRA DE PLANTAS Y MACETAS PARA LA EXPOSICION FILATELICA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD INAUGURADA POR LA ALCALDESA EL 06/04/18 EN EL C.C. ALFONSO X EL SABIO | 0,01 | 30-05-2018 | 40,00 | FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO FLORES DE PASCUA CONCIERTOS NAVIDAD - CONCIERTO SIERRA MUSICAL | 0,01 | 22-01-2018 | 52,00 | FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO 4 UDS. PELLET ORGANICO Y 2 UDS. SUSTRATO VEGETAL DIA 8 DE MARZO DE 2018 | 0,01 | 10-04-2018 | 68,00 | FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES |
Suministro | GTO. REGALO PROTOCOLO CONCEJALIA EDUCACION Y CULTURA DIA 9 DE MARZO DE 2018 | 0,01 | 10-04-2018 | 19,00 | FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES |
Suministro | GTO. PLANTA Y MACETA CLAUSURA DE RESTAURACION - 8 DE JUNIO | 0,01 | 03-07-2018 | 26,00 | FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES |
Suministro | GTO. RAMO PARA LETICIA INSUA LLEVADO A LA TORRE - DIA 15 DE JUNIO | 0,01 | 03-07-2018 | 40,00 | FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES |
Suministro | GTO. COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA LORENA POR CLAUSURA DE CURSO (DANZA) | 0,01 | 17-10-2018 | 30,00 | FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES |
275,00 | Total FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. - ES | ||||
Servicios | EXCURSION FORESTAL PARK KAMPUS | 0,01 | 06-07-2018 | 2.847,11 | FORESTAL PARK MADRID GUADARRAMA, S.L. - ES |
2.847,11 | Total FORESTAL PARK MADRID GUADARRAMA, S.L. ES | ||||
Servicios | GTO. 83 FOTOS 20X25 Y 20X30 Y 4 FOTOS 30X40 Y 30X45 - FESTEJOS | 0,25 | 11-05-2018 | 212,60 | FOTOGRAFIAS BENITO - ES |
Servicios | GTO. IMPRESION FOTOGRAFIAS XVII CONCURSO DE FOTOGRAFIA TAURINA - 30X40 Y 30X45 | 0,25 | 14-05-2018 | 7,50 | FOTOGRAFIAS BENITO - ES |
220,10 | Total FOTOGRAFIAS BENITO - ES | ||||
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | FIESTAS 10/08 - GTO. MATERIAL DE PAPELERIA (BLOC DE DIBUJO, PAQUETE 500 HOJAS, CAJA DE ROTULADORES CARIOCA, ETC.) - CONCURSO DE PINTURA (PENA LOS CALAMBRITOS) | 0,01 | 08-11-2018 | 322,32 | FRANCISCO DE BORJA ALAEZ CRUZ - ES |
322,32 | Total FRANCISCO DE BORJA ALAEZ CRUZ - ES | ||||
Servicios | GTO. COSTAS JUDICIALES. PIEZA TASACION DE COSTAS 388/2016-01 (PROC. ABREVIADO). DEMANDATE: D. BENJAMIN FRUGONI BACKHAUS | 0,01 | 20-04-2018 | 66,67 | FRUGONI BACKHAUS BENJAMIN - ES |
66,67 | Total FRUGONI BACKHAUS BENJAMIN - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS CURSO COCINA 16/3186 - ALB. 321: P.ROJOS, P.ITALIANOS, APIO, BERENJENAS, MANGOS, FRAMBUESAS, LIMAS, ETC - ALB. 327: GOLDEN GRANDE, LOMBARDA, LIMAS, ENELDO, CILANTRO, | 0,01 | 23-01-2018 | 106,44 | FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES |
Suministro | FACTURA RECAPITULATIVA GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION (FRUTA Y VERDURA) DURANTE EL MES DE ENERO/18 - CURSO COCINA 16/3186 | 0,01 | 28-02-2018 | 139,85 | FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO AGR1700042 - FRUTA Y VERDURA SEGUN ALB: 00371 Y 00377 - CEBOLLAS, AJOS, P. ROJOS, CHERRYS, CEBOLLINO, ENELDO, CILANTRO, GUIN | 0,01 | 21-03-2018 | 184,41 | FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - OP. BASICAS DE COCINA - COD. CURSO AGR1700042 - FRUTA Y VERDURA MARZO 2018 - ALB:383, 390 Y 397 | 0,01 | 10-04-2018 | 241,05 | FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA VARIADA (PATATAS, CALABACIN,AJOS, JUDIAS VERDES, PUERROS, PLATANOS, MELOCOTON CALANDA, TOMATES, LIMONES...) - CURSO COCINA COD 17/8178 | 0,01 | 08-11-2018 | 290,14 | FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA VARIADA: PATATA, CHAMPINON,SETAS, ALBAHACA, CEBOLLINO, REPOLLO,... | 0,01 | 20-11-2018 | 392,56 | FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - CURSO 17/8178 - OP. BASICAS COCINA - FRUTA Y VERDURA NOVIEMBRE 2018 - ALB: 560, 555, 572 Y 567 - CEBOLLINO, AGUACATES, CHERRYS, TOMATES, RUCULA, PUERROS, LIMAS | 0,01 | 26-12-2018 | 164,23 | FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION - CURSO 17/8178 - OP. BASICAS COCINA - FRUTA Y VERDURA DICIEMBRE 2018 - ALB: 581 - AJOS, REPOLLO, ZANAHORIAS, JUDIAS VERDES, NABOS, PUERROS, TOMATES, JUDION | 0,01 | 26-12-2018 | 29,23 | FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES |
1.547,91 | Total FRUTAS JMB E HIJOS S.L. - ES | ||||
Otros | GTO. SUSCRIPCION ANUAL REVISTA MI BIBLIOTECA (No 52 AL 55), PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GUADARRAMA - ANO 2018 | 12,00 | 20-02-2018 | 38,46 | FUNDACION ALONSO QUIJANO - ES |
38,46 | Total FUNDACION ALONSO QUIJANO - ES | ||||
Servicios | (FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL DE ENERO-18 A MAYO-18 | 5,00 | 28-09-2018 | 1.975,20 | G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL DE JUNIO-18 A AGOSTO-18 | 3,00 | 28-09-2018 | 1.198,34 | G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL - SEPTIEMBRE | 1,00 | 19-10-2018 | 2.516,51 | G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE-18 | 1,00 | 28-11-2018 | 479,34 | G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL OPERACION ASFALTO - OCTUBRE-18 | 1,00 | 28-11-2018 | 359,50 | G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE-18 | 1,00 | 17-12-2018 | 599,17 | G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES |
Servicios | (FACE) GTO. PRESTACION DE SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE-18 | 1,00 | 28-12-2018 | 359,50 | G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES |
7.487,56 | Total G TRES GRUAS ANTONIO S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. REPARACION GOTERAS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO CERVANTES | 0,50 | 12-09-2018 | 400,00 | GALAYOS VERTICAL S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. REPARACION Y PINTURA DE DOS CHIMENEAS EN CC CERVANTES | 0,50 | 17-10-2018 | 410,00 | GALAYOS VERTICAL S.L.U. - ES |
Servicios | REPARACION Y REVISION ROCODROMO | 0,01 | 28-09-2018 | 410,00 | GALAYOS VERTICAL S.L.U. - ES |
Servicios | REPARACION URGENTE DE CHAPADO DE PIEDRA DE LA PISCINA CUBIERTA | 0,25 | 23-02-2018 | 650,00 | GALAYOS VERTICAL S.L.U. - ES |
1.870,00 | Total GALAYOS VERTICAL S.L.U. - ES | ||||
Suministro | (FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. ADQUISICION DE UN NOVILLO DE LA GANADERIA IBAN, S.L. | 0,01 | 25-10-2018 | 2.300,00 | GANADERIA IBAN SL - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
2.300,00 | Total GANADERIA IBAN SL - ES | ||||
Suministro | (FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. ADQUISICION DE NOVILLOS DE LA GANADERIA MONTEALTO EL 30/09/18 | 0,01 | 19-10-2018 | 14.999,00 | GANADERIA MONTEALTO, S.L. - ES |
Suministro | (FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. ADQUISICION DE VAQUILLAS DE LA GANADERIA MONTEALTO, S.L. | 0,01 | 19-10-2018 | 6.050,00 | GANADERIA MONTEALTO, S.L. - ES |
Servicios | (FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. DERECHOS DE MAYORAL (GANADERIA MONTEALTO, S.L.) | 0,01 | 17-10-2018 | 250,00 | GANADERIA MONTEALTO, S.L. - ES |
21.299,00 | Total GANADERIA MONTEALTO, S.L. - ES | ||||
Servicios | CUENTACUENTOS REALIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,01 | 20-04-2018 | 440,00 | GARCIA GARCIA ELIA - ES |
440,00 | Total GARCIA GARCIA ELIA - ES | ||||
Servicios | CONFERENCIA A IMPARTIR EL 23 DE MARZO DE 2018 EN LA CASA DE CULTURA ALFONSO X EL SABIO CON MOTIVO DEL DIA DE LA POESIA | 0,01 | 02-03-2018 | 150,00 | GARCIA GARCIA OLALLA - ES |
150,00 | Total GARCIA GARCIA OLALLA - ES | ||||
Servicios | TAPIZADO DE BANQUETA DE PIANO TIPO CONCIERTO SITA EN LA CC ALFONSO X EL SABIO | 0,01 | 09-05-2018 | 70,00 | GARCIA ROSELL FRANCISCO ISRAEL - ES |
Servicios | TAPIZADO DE BANQUETA DE PIANO TIPO ESTUDIO SITA EN LA CC ALFONSO X EL SABIO | 0,01 | 09-05-2018 | 60,00 | GARCIA ROSELL FRANCISCO ISRAEL - ES |
Servicios | TAPIZADO DE CINCO ASIENTOS DEL AUDITORIO DE LA CC ALFONSO X EL SABIO | 0,01 | 11-05-2018 | 205,00 | GARCIA ROSELL FRANCISCO ISRAEL - ES |
335,00 | Total GARCIA ROSELL FRANCISCO ISRAEL - ES | ||||
Servicios | SERVICIO DE JUVENTUD. CURSO CONVENIO FORMACION CM: CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE, 6 SESIONES (24 HORAS) Y COORDINACION. | 0,25 | 06-04-2018 | 2.663,00 | GARUA, S. COOP. MADRID - ES |
2.663,00 | Total GARUA, S. COOP. MADRID - ES | ||||
Servicios | GTO. CONTRATO ECOPASS DE ALQUILER DE BOTELLA ALTOP B-50 PARA LA SOLDADURA DEL SERVICIO DE OBRAS (CONTRATO QUINQUENAL 2015-2020 AL AIR LIQUIDE ESPANA S.A. HA CEDIDO EL CREDITO COMERCIAL A GASES MARTIN | 12,00 | 23-02-2018 | 156,32 | GASES MARTIN SERRANO 2001, S.L. - ES |
Suministro | GTO. ADQUISICION DE BOTELLA DE OXIGENO ARCAL SPEED ALTOP B-50 PARA SOLDADURAS EN ALMACEN DE OBRAS | 0,01 | 21-08-2018 | 216,80 | GASES MARTIN SERRANO 2001, S.L. - ES |
Suministro | GTO. ADQUISICION DE BOTELLA DE OXIGENO ARCAL SPEED ALTOP B-50 PARA SOLDADURAS EN ALMACEN DE OBRAS | 0,01 | 20-11-2018 | 161,72 | GASES MARTIN SERRANO 2001, S.L. - ES |
534,84 | Total GASES MARTIN SERRANO 2001, S.L. - ES | ||||
Servicios | FRAS. SEGUROS - POLIZA No 94-427000054. SEGURO DE VIDA TRABAJADORES AYTO. PERIODO 18/10/18 A 18/10/19 | 12,00 | 20-12-2018 | 302,27 | GENERALI SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - ES |
302,27 | Total GENERALI SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - ES | ||||
Servicios | PF (PUBLICIDAD) - INSERCION DE 11 (1/2 PAGINAS) EN EL PERIODICO CAPITAL NOROESTE (GESTIMEDIA CAPITAL, S.L.) (423,50 X 11 INSERCIONES) - DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018 | 11,00 | 26-01-2018 | 3.850,00 | GESTIMEDIA CAPITAL S.L. - ES |
3.850,00 | Total GESTIMEDIA CAPITAL S.L. - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO - BOBINA BADMINTON 200 MT | 0,01 | 12-03-2018 | 78,51 | GESTISPORT CB - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO - BOBINA BADMINTON 200 MT | 0,01 | 25-06-2018 | 78,51 | GESTISPORT CB - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE - BOBINA YONEX BG-65-TI (2 UD.) | 0,01 | 16-11-2018 | 140,50 | GESTISPORT CB - ES |
297,52 | Total GESTISPORT CB - ES | ||||
Suministro | COMPRA DE LIBROS PARA REGALOS DE PROTOCOLO | 0,01 | 16-05-2018 | 85,00 | GIL OCANA MARIA VICTORIA - ES |
Suministro | GTO. REGALOS DE PROTOCOLO PARA FIN DE CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS A ALUMNOS DEL AULA DE HUMANIDADES POR EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES EL 13 DE JUNIO (LOS REGALOS SON PARA LOS PROFESORES DEL AULA Y AUTORIDADES DE UNIV) | 0,01 | 01-06-2018 | 179,83 | GIL OCANA MARIA VICTORIA - ES |
264,83 | Total GIL OCANA MARIA VICTORIA - ES | ||||
Servicios | AFINACION DEL PIANO SITO EN EL CC LA TORRE EL 23 DE MARZO DE 2018 | 0,01 | 12-03-2018 | 85,00 | GOMEZ LOPEZ FELIX - ES |
85,00 | Total GOMEZ LOPEZ FELIX - ES | ||||
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA ALQUILER DE CARRETILLA ELEVADORA PARA COLOCACION DE TALANQUERAS Y PUERTAS PARA LOS ENCIERROS DE LAS FIESTAS PATRONALES | 1,00 | 07-09-2018 | 3.624,75 | GOMEZ OVIEDO, S.L. - ES |
3.624,75 | Total GOMEZ OVIEDO, S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. AFINACION, REGULACION Y ENTONACION DE UN PIANO YAMAHA C3 EN LA CASA DE CULTURA DE GUADARRAMA PARA EL DIA 20 DE ENERO DE 2018 | 0,25 | 02-02-2018 | 120,00 | GONZALO ALONSO-BERNAOLA Y RUIZ - ES |
Servicios | GTO. AFINACION, REGULACION Y ENTONACION DE UN PIANO YAMAHA C3 EN LA CASA DE CULTURA DE GUADARRAMA PARA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2018 | 0,25 | 11-05-2018 | 120,00 | GONZALO ALONSO-BERNAOLA Y RUIZ - ES |
240,00 | Total GONZALO ALONSO-BERNAOLA Y RUIZ - ES | ||||
Servicios | GTO. IMPRESION 60 CARTELES VUELTA A LA JAROSA 32X75 - ALB: A18/132 | 0,01 | 26-04-2018 | 135,17 | GRAFICAS J. SANCHEZ DE GUADARRAMA S.L. - ES |
135,17 | Total GRAFICAS J. SANCHEZ DE GUADARRAMA S.L. ES | ||||
Servicios | (FACE) GTO. 50 CARTELES DIN A3 A COLOR EN DIGITAL - PEDIDO A18/594 - ALB A 18/575 - SEJUVE | 0,02 | 20-12-2018 | 37,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Suministro | LONA Y ROLL-UP IMPRESOS A COLOR PARA ACTO XV ANIVERSARIO DE LA AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL DE GUADARRAMA Y VII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES DE PROTECCION CIVIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL COMPLEJO FRAY LUIS DE LEON. | 0,01 | 13-04-2018 | 269,30 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | IMPRESION 1000 ENTRADAS CICLO CITA CON LOS CLASICOS | 0,01 | 16-02-2018 | 79,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Suministro | TARJETONES PARA ACTOS VARIOS | 0,01 | 13-04-2018 | 211,60 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | ENCUADERNACION DE LOS TRABAJOS CON MENCION DE HONOR REALIZADOS POR LOS ALUMNOS DE 2o DE BACHILLERATO DEL IES GUADARRAMA | 0,01 | 25-05-2018 | 992,94 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. TRABAJOS DE IMPRESION DE 1.500 DIPTICOS EN DIN A-5 EN PAPEL ESTUCADO DE 135 GR. PARA LA CAMPANA DE VERANO DEL SERVICIO DE JUVENTUD | 0,01 | 08-06-2018 | 192,45 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Suministro | LONA PERIMETRAL ESCENARIO | 0,01 | 29-06-2018 | 345,60 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. DIGITALIZACION DE 10 PLANOS PARA EL DPTO. DE CATASTRO. | 0,01 | 12-02-2018 | 110,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. REPRODUCCIONES DE PLANOS/CD PARA EL DPTO. DE CATASTRO (4). | 0,01 | 12-02-2018 | 13,60 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. IMPRESION DE 1000 PARTICIPACIONES PARA LAS JORNADAS GASTRONOMICAS | 0,01 | 16-03-2018 | 28,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. IMPRESION CARPETAS DE EXPEDIENTES, CARPETAS ARCHIVO Y SOBRES. | 0,01 | 23-02-2018 | 360,65 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL JUZGADO DE PAZ - IMPRESION DE SOBRES Y BOLSAS | 0,01 | 06-04-2018 | 321,48 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES - IMPRESION DE SOBRES (2000 UD) | 0,01 | 06-04-2018 | 123,60 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. TRABAJOS DE IMPRESION 1000 CARPETAS- GRAFICAS J. SANCHEZ | 0,02 | 18-05-2018 | 121,60 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. IMPRESION SOBRE 115X225 | 0,02 | 11-06-2018 | 242,50 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. 500 PARTES DE TRABAJOEN TALONARIOS PEGADOS | 0,02 | 11-06-2018 | 103,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. IMPRESION 200 CARTELES DIN A3 A COLOR EN DIGITAL - ALB A 18/239 | 0,02 | 03-07-2018 | 108,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. ESCANEADO DE PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 1 Y PLAN PARCIAL DE ORDENACION. URBANISMO | 0,02 | 13-07-2018 | 535,60 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. 500 BOLSAS CON MEMBRETE 1 TINTA POLICIA LOCAL | 0,02 | 13-07-2018 | 84,95 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. DIPLOMAS 320X470 IMPRESOS PARA KAMPUS DEPORTIVO DE VERANO | 0,02 | 27-07-2018 | 186,87 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. TRABAJOS DE IMPRESION 1000 CARPETAS- GRAFICAS J. SANCHEZ | 0,02 | 03-09-2018 | 121,60 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | FIESTAS 08/18 - PROGRAMAS (50% 500 POSTALES) ROMEROS VIRGEN DE LA JAROSA IMPRESAS EN 4/4 TINTAS EN 300 GRS. | 0,02 | 12-09-2018 | 95,50 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | FIESTA 10/18 - INVITACIONES AL PALCO PRESIDENCIAL CARTULINA COLOR 100U. | 0,02 | 25-10-2018 | 32,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | FIESTAS 10/18 - ENTRADAS CON MATRIZ EN TALONARIOS N/P (VAQUILLAS NOCTURNAS) | 0,02 | 25-10-2018 | 166,50 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | FIESTAS 10/18 - ENTRADAS CON MATRIZ EN TALONARIOS N/P (INVITACION - VAQUILLAS NOCTURNAS) | 0,02 | 25-10-2018 | 26,05 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | FIESTAS 10/18 - ABONOS TAURINOS IMPRESOS A COLOR CARTULINA 240 GRS. | 0,02 | 25-10-2018 | 45,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | FIESTAS 10/18 - CARTELES PIZARRA PLAZA DE TOROS | 0,02 | 25-10-2018 | 95,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A5 CON 16 PAGINAS (SIN MAQUETACION) | 0,02 | 08-11-2018 | 795,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | FIESTAS 10/18 - GTO. LAMINAS PENA LOS CALAMBRITOS | 0,02 | 25-10-2018 | 83,50 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | FIESTAS 10/18 - PROGRAMAS FIESTADE OCTUBRE EN COUCHE 300 GRS. 6000 UD. | 0,02 | 25-10-2018 | 618,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. SOBRE 115X225 CON MEMBRETE 1 TINTA | 0,02 | 25-10-2018 | 95,25 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. PARTICIPACIONES DE LOTERIA EN TALONARIOS | 0,02 | 16-11-2018 | 198,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Servicios | GTO. IMPRESION DE CARTELES DIN A3 Y DIN A4, A COLOR EN PAPEL ESTUCADO 135 GR - SEMANA INTERNACIONAL DE LA MONTANA | 0,02 | 21-12-2018 | 67,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Suministro | 1.500 PROGRAMAS TALLERES 2018-2019. SERVICIO DE JUVENTUD | 0,01 | 28-09-2018 | 374,25 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Suministro | FOLLETOS Y LONA PARA JORNADAS GASTRONOMICAS | 0,01 | 02-02-2018 | 569,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Suministro | IMPRESION DEL FOLLETO TURISTICO LOS ORIGENES DE LA VILLA | 0,01 | 09-11-2018 | 251,70 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Suministro | COMPRA CARTELES VARIOS PARA INSTALAR EN EL COMPLEJO DEPORTIVO | 0,01 | 21-12-2018 | 164,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Suministro | REALIZACION DE FOLLETO PROMOCION COMERCIAL NAVIDAD | 0,01 | 14-12-2018 | 197,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
Suministro | SUMINISTRO DE PUZZLE PARA GGYMKHANA PROMOCION COMERCIAL DE NAVIDAD | 0,01 | 21-12-2018 | 510,00 | GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES |
8.972,09 | Total GRAFICAS J. SANCHEZ DIGITAL 2017, S.L.U. - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 - GASTO IMPRESION PACK DE CARTONES DE BINGO | 0,02 | 19-10-2018 | 94,22 | GRAFICAS NASERBE, C.B. - ES |
94,22 | Total GRAFICAS NASERBE, C.B. - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18. ORGANIZACION DE DOS ESPECTACULOS TAURINOS PARA EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018: ENCIERRO A LAS 13:30 H Y CONCURSO DE RECORTES A LAS 17:30 H. | 0,01 | 14-09-2018 | 4.736,00 | GRANATAURO TOROS S.L - ES |
4.736,00 | Total GRANATAURO TOROS S.L - ES | ||||
Servicios | FRAS. PAGADAS DE TESORERIA - GTO. APERITIVO DE LA RONDALLA (ADORNO DEL ARBOL EN EL PARQUE) EL 23/12/17 | 0,01 | 09-02-2018 | 81,00 | GREGORIO ALVAREZ HERRANZ - ES |
81,00 | Total GREGORIO ALVAREZ HERRANZ - ES | ||||
Servicios | CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR DE VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA LOS DIAS 28 DE JULIO A 12 DE AGOSTO DE 2028. FIESTAS PATRONALES AGOSTO 2018. | 1,00 | 02-08-2018 | 679,23 | GRUPO ALFA VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.L - ES |
679,23 | Total GRUPO ALFA VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.L - ES | ||||
Servicios | ESCUELA VIRTUAL DE FORMACION PARA VECINOS DE GUADARRAMA | 12,00 | 20-04-2018 | 2.800,00 | GRUPO CONFORSA, S.A. GRUPO CONFORSA - ES |
2.800,00 | Total GRUPO CONFORSA, S.A. GRUPO CONFORSA - ES | ||||
Servicios | REDACCION DE PLAN ESPECIAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA IMPLANTACION DE PLANTA DE COMPOSTAJE MUNICIPAL | 4,00 | 02-02-2018 | 14.375,00 | GRUPO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALS GRUPEMA S.L. - ES |
14.375,00 | Total GRUPO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALS GRUPEMA S.L. - ES | ||||
Servicios | (FACE) - PF (ITEVELESA) - INSPECCION TECNICA DE RETROCARGADORA/EXCAVADORA (E-3278-BFF) - OBRAS Y SERVICIOS | 0,25 | 20-04-2018 | 62,57 | GRUPO ITEVELESA S.L. - ES |
Servicios | PF (ITEVELESA) - INSPECCION TECNICA DE DUMPER AUSA DV 17 (E-3834-BDF) - OBRAS Y SERVICIOS | 0,25 | 29-06-2018 | 65,98 | GRUPO ITEVELESA S.L. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Servicios | PF (ITEVELESA) - INSPECCION TECNICA DE DUMPER AUSA 150 DH (M-29794-VE) - OBRAS Y SERVICIOS | 0,25 | 29-06-2018 | 65,98 | GRUPO ITEVELESA S.L. - ES |
Servicios | PF (ITEVELESA) - INSPECCION TECNICA DE DUMPER AUSA DV 17 (E-3835-BDF) - OBRAS Y SERVICIOS | 0,25 | 29-06-2018 | 65,98 | GRUPO ITEVELESA S.L. - ES |
Servicios | PF (ITEVELESA) - INSPECCION TECNICA DE DUMPER AUSA 175 RMS (M-30584-VE) - OBRAS Y SERVICIOS | 0,25 | 29-06-2018 | 65,98 | GRUPO ITEVELESA S.L. - ES |
Servicios | PF (ITEVELESA) - INSPECCION TECNICA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB ICX-C (M-30018-VE) - OBRAS Y SERVICIOS | 0,25 | 29-06-2018 | 65,98 | GRUPO ITEVELESA S.L. - ES |
392,47 | Total GRUPO ITEVELESA S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (0326DWH) - JUNTA TORICA, RODAMIENTO-BUJE, TUERCA, TAPON | 0,25 | 20-12-2018 | 453,34 | GUADARRAMA CAMIONES SL - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (5412-JWG) - SUSTITUCION CASQUILLO INTERMITENTE LATERAL IZQUIERDO | 0,25 | 16-04-2018 | 21,32 | GUADARRAMA CAMIONES SL - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (5412-JWG) - PASTILLAS DE FRENO, BARRA ESTABILIZADORA | 0,25 | 24-07-2018 | 315,60 | GUADARRAMA CAMIONES SL - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (5412-JWG) - CONEXION CON DIAGNOSTICA, CONTRO DEFENCTOS ABS, CAPTADOR RUEDA, LIMPIEZA, AJUSTE. | 0,25 | 24-07-2018 | 71,12 | GUADARRAMA CAMIONES SL - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (5412-JWG) - REVISION PERIODICA TACOGRAFO | 0,25 | 24-07-2018 | 157,00 | GUADARRAMA CAMIONES SL - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (5412-JWG) - KIT DE RECAMBIOS, CANON SIGAUS, MAXEON ME6. | 0,25 | 24-07-2018 | 290,55 | GUADARRAMA CAMIONES SL - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (5412-JWG) - FILTRO, JUEGO, SATARMATIC S3. | 0,25 | 24-07-2018 | 558,05 | GUADARRAMA CAMIONES SL - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS - TAPON Y JUNTA METALOP. | 0,25 | 17-09-2018 | 2,40 | GUADARRAMA CAMIONES SL - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRA (7919DST) LUZ FUNCION MULTIPLE | 0,25 | 16-11-2018 | 74,83 | GUADARRAMA CAMIONES SL - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRA (7919DST) RESISTENCIA, HAZ ELECTRICO | 0,25 | 16-11-2018 | 110,18 | GUADARRAMA CAMIONES SL - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRA (7919DST) CUERPO, LUZ FUNCION MULTIPLE, TERMINAL DE CABLE, SELLADOR DE CABLE | 0,25 | 21-11-2018 | 82,95 | GUADARRAMA CAMIONES SL - ES |
Servicios | GTO. REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRA (7919DST) PILOTO SENALIZACION TRASERA | 0,25 | 20-11-2018 | 23,06 | GUADARRAMA CAMIONES SL - ES |
2.160,40 | Total GUADARRAMA CAMIONES SL - ES | ||||
Servicios | ACOMPANAMIENTO MUSICAL DURANTE LA ROMERIA DE LA VIRGEN DE LA JAROSA 2018 | 0,01 | 10-08-2018 | 600,00 | GUILLERMO APARICIO BENITO - ES |
600,00 | Total GUILLERMO APARICIO BENITO - ES | ||||
Servicios | GTO. CONCIERTO CORO MAYOR DEL AMAS COMUNIDAD DE MADRID EL 10 DE JUNIO DE 2018 - GUILLERMO BAUTISTA CARRASCOSA | 0,01 | 06-08-2018 | 200,00 | GUILLERMO BAUTISTA CARRASCOSA - ES |
200,00 | Total GUILLERMO BAUTISTA CARRASCOSA - ES | ||||
Servicios | SONORIZACION ROMERIA DE LA JAROSA 2018 | 0,01 | 27-07-2018 | 950,00 | GUZMAN GARCIA MOLINA - ES |
950,00 | Total GUZMAN GARCIA MOLINA - ES | ||||
Suministro | GTO. COMPRA MATERIAL (MASTIX 30CC H.R.P.) CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE LOS REYES DE 2018 | 0,01 | 22-01-2018 | 10,15 | H.R.P. MAKE-UP ARTIST, S.L. - ES |
10,15 | Total H.R.P. MAKE-UP ARTIST, S.L. - ES | ||||
Suministro | (FACE) FIESTAS 10/18 - GTO. ADQUISICION DE NOVILLOS DE LA GANADERIA HEREDEROS DE CEBADA GAGO EL 04/10/18 | 0,01 | 11-10-2018 | 13.500,00 | HEREDEROS DE CEBADA GAGO SL - ES |
13.500,00 | Total HEREDEROS DE CEBADA GAGO SL - ES | ||||
Servicios | REPARACION VEHICULO TOYOTA MATRICULA 6882JPC - SERVICIO DE BASURAS ( FILTRO DE ACEITE, FILTRO REFRIGERACION, ACEITE, LIQUIDO DE FRENO,... | 0,25 | 26-09-2018 | 419,72 | HERGO MOTOR SL - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
419,72 | Total HERGO MOTOR SL - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE 25 ROSCONES DE 1 KG AL HOGAR DEL PENSIONISTA | 0,01 | 14-02-2018 | 290,91 | HERMANOS CABALLERO PARTIDA CB - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 - GTO. 150 BARRAS DE PAN PARA LOS HUEVOS CON CHISTORRA. PENA LOS BUKARDOS | 0,01 | 08-11-2018 | 79,33 | HERMANOS CABALLERO PARTIDA CB - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 - GTO. 500 BARRAS DE PAN PARA REPARTO DE PAN Y VINO PENA LOS CALAMBRITOS | 0,01 | 08-11-2018 | 96,15 | HERMANOS CABALLERO PARTIDA CB - ES |
466,39 | Total HERMANOS CABALLERO PARTIDA CB - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18. ASISTENCIA 2 OPERARIOS PARA LA CONCEJALIA DE FIESTAS | 0,50 | 28-09-2018 | 9.750,00 | HERMANOS CORREAS ESTEVEZ SL - ES |
Servicios | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS PORTATIL. FIESTAS PATRONALES SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2018 | 1,00 | 31-08-2018 | 10.000,00 | HERMANOS CORREAS ESTEVEZ SL - ES |
19.750,00 | Total HERMANOS CORREAS ESTEVEZ SL - ES | ||||
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION PUERTA CORRALES DE LA DEHESA - TUBO CUADRADO, SIMPLE T, REDONDO MACIZO | 0,01 | 29-01-2018 | 334,50 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. MATERIAL PARA REPARACIONES EN AVDA. MONTEPINAR Y CL. GUSTAVO ADOLFO BECQUER - CHAPA ESTRIADA, ANGULAR, CUADRADO MACIZO, CORRUGADO | 0,01 | 23-02-2018 | 455,14 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. MATERIAL PARA REPARACIONES EN ARQUETA CL. SAN ROQUE - ANGULAR, SIMPLE T | 0,01 | 23-02-2018 | 54,33 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. CUADRADO MACIZO DE 14MM PARA REJILLA AVDA. MONTE PINAR - ALB: 180.515 | 0,01 | 28-02-2018 | 8,90 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES CEIP VILLA (ESCENARIO) - MALLA, ANGULAR, PLETINAS | 0,01 | 16-04-2018 | 62,85 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 181259 - TUBO CUADRADO 40X40X1.5MM, ANGULAR DE 40MM Y TACO PLASTICO 40X40 | 0,01 | 16-04-2018 | 14,17 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION CARRERA PEDESTRE - CORRUGADO DE 16 MM | 0,01 | 30-05-2018 | 174,72 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. MATERIAL SERVICIO DE OBRAS - ALB: 182.353 - CORRUGADO DE 12MM C/C, MALLAZO ELECTROS. 15X15 R. 10MM C/C | 0,01 | 25-06-2018 | 204,34 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO MATERIAL CASETA GATOS - MALLAZO ELECTROS. 15X15 R. 6MM ENR. - ALB: 182.212 | 0,01 | 25-06-2018 | 121,97 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. REPARACION DE CALZADA. ANGULAR 50MM CUADRADO MACIZO, REJILLAS CALZADA. | 0,01 | 24-07-2018 | 607,89 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. COMPRA MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS (CHAPA BLANCA) | 0,01 | 03-09-2018 | 36,16 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. COMPRA MATERIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS (PLACA Y GARRITA PARA PUERTA NAVE DE LA MATA) | 0,01 | 17-09-2018 | 28,48 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. ENCIERROS (REDONDO MACIZO DE 16 Y 10 MM., TUBO CUADRADO, PLETINA,... | 0,01 | 17-09-2018 | 62,94 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | (FIESTAS 10/18) - GTO. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO (TUBO RECTANGULAR, TUBO CUADRADO, CORRUGADO DE 12 MM., PLETINA 50X5 MM., ETC.) - ENCIERROS | 0,01 | 28-09-2018 | 393,14 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE CHAPA NEGRA PARA CUBOS DE BASURA - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 0,01 | 28-09-2018 | 57,20 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO DE PERNIO TOR C/R Y PERNIO GOTA AXIAL - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 25-10-2018 | 127,38 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | FIESTAS 10/18 - PLATAFORMA VETERINARIOS PLAZA DE TOROS (ENCIERRO) | 0,01 | 25-10-2018 | 178,25 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | GTO. SUMINISTRO CILINDROS 250 MM. X 70 MM ALTURA (ENCIERROS) OBRA ASFALTADO C/ DOS DE MAYO. | 0,01 | 25-10-2018 | 2.025,00 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. TUBO CUADRADO Y RECTANGULAR, PLETINA,... (REPARACION PUERTA PROTECCION CIVIL) | 0,01 | 11-12-2018 | 77,10 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. REDONDO MACIZO, TUBO REDONDO, ALAMBRACOSER, TUBO RECTANGULAR,... (REPARACION REJA COLEGIO VILLA) | 0,01 | 11-12-2018 | 186,88 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. TUBO RECTANGULAR, SIMPLE TE DE, PLACA COMPLETA (SERVICIO DE OBRAS: PUERTA Y VALLA PRADO NAVALAFUENTE) | 0,01 | 11-12-2018 | 262,86 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | (FACE) GTO TUBO REDONDO (SOTERRADO BASURA PLAZA MONTELEON) | 0,01 | 11-12-2018 | 10,11 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2018 | |||||
TIPO | OBJETO DE CONTRATO | DURACIÓN (meses) | FECHA DE APROBACIÓN DEL GASTO | GASTO AUTORIZADO SIN IVA | ADJUDICATARIOS |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS CC ALFONSO X - CH PERFORADA 2000X1000X1,5 R.10MM | 0,01 | 17-12-2018 | 40,80 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACIONES DIVERSAS (TUBOS REDONDOS Y PLETINA) - SERVICIO DE OBRAS | 0,01 | 28-12-2018 | 88,56 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. BARANDILLA ALFONSO SENRA - PERFIL CERCO 40X30MM, PASAMANOS MEDIA CANA 50X25MM Y CH. PERORADA 2.000X1.000X1,5 | 0,01 | 20-11-2018 | 74,76 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
Suministro | (FACE) GTO. PUERTA PROTECCION CIVIL - CHAPA PEGASO 6000X1000MM, TUBO RECTANGULAR 60X40X3MM Y TUBO CUADRADO 30X30X1,5MM | 0,01 | 20-11-2018 | 237,96 | HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES |
5.926,39 | Total HIERROS ESCORIAL, S.A. - ES | ||||
Servicios | GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN FASE 1, MANZANA 9, SEPULTURA 6 - FALLECIDO: DEMETRIO SINDE RODRIGUEZ | 0,01 | 22-01-2018 | 330,00 | HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES |
Servicios | GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN P 1, MANZANA 8, SEPULTURA 2 - FALLECIDO: MARINO OLMOS CRIADO | 0,01 | 29-01-2018 | 330,00 | HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES |
Servicios | GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN P 1, MANZANA 5, SEPULTURA 15 - FALLECIDO: VALENTIN CASANOVA ARTEAGA | 0,01 | 02-02-2018 | 330,00 | HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES |
Servicios | GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN MANZANA 1, SEPULTURA 4 - FALLECIDA: DOROTEA LLORENTE | 0,01 | 12-02-2018 | 330,00 | HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES |
Servicios | GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN SEPULTURA DEL PATIO 1, MANZANA 5, No 7 - FALLECIDA: ANTOLINA BRASAS DEL RIO. | 0,01 | 11-05-2018 | 330,00 | HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES |
Servicios | GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN SEPULTURA DEL PATIO 1, MANZANA 4, No 22 - FALLECIDA: MARIA CASTRO RODRIGUEZ | 0,01 | 03-07-2018 | 330,00 | HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES |
Servicios | GTO. MOVIMIENTO DE LAPIDA PARA ENTERRAMIENTO EN MANZANA 8 No 19 - FALLECIDO: JOSE MARIA FEYJO CASTANON | 0,01 | 25-10-2018 | 330,00 | HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES |
2.310,00 | Total HIJO DE NORBERTO GONZALEZ S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. BANNER PUBLICITARIO EN XXX.XXXXXXXXXXXXXXX.XXX Y EN XXX.XXXXXXXXX.XXX (1 ANO) Y DOS CAMARAS DE IMAGEN PARA WEB MUNICIPAL (1 ANO) | 12,00 | 16-03-2018 | 200,00 | HIMALIA TECNOLOGIAS, S.L. - ES |
200,00 | Total HIMALIA TECNOLOGIAS, S.L. - ES | ||||
Servicios | GTO. SEGURO PARA LAS EXPOSICIONES DE LA RED ITINER A REALIZAR DURANTE EL ANO 2018 EN LA C.C. ALFONSO X EL SABIO | 0,01 | 08-06-2018 | 375,85 | HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD, SUCURSAL EN ESPANA - ES |
375,85 | Total HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD, SUCURSAL EN ESPANA - ES | ||||
Servicios | FIESTAS 10/18 - GTO. APERITIVO PARA LA BANDA DE MUSICA EL 30/09/18 | 0,01 | 25-10-2018 | 240,73 | HOSTAL GONZALEZ RESTAURACION - ES |
240,73 | Total HOSTAL GONZALEZ RESTAURACION - ES | ||||
Servicios | GTO. 11 MENUS GASTRONOMICOS RESTAURANTE MIRAVALLE | 0,01 | 28-02-2018 | 350,00 | HOSTALES Y RESTAURANTES DEL GUADARRAMA, S.A. - ES |
Servicios | (FACE) - GTO. 12 MENUS (x36 ) PARA EN LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA MONTANA Y EXTRAS. | 0,01 | 26-12-2018 | 471,00 | HOSTALES Y RESTAURANTES DEL GUADARRAMA, S.A. - ES |
Suministro | FRAS. PAGADAS - COMIDA EN MIRAVALLE ORGANIZADA POR OLAYA GARCIA PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO DEL AULA DE HUMANIDADES (2 MENU) | 0,01 | 28-12-2018 | 44,00 | HOSTALES Y RESTAURANTES DEL GUADARRAMA, S.A. - ES |
865,00 | |||||