CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9229-SV
CONTRATO XX XXXXXXXX BIRF 9229-SV
MINISTERIO DE SALUD
República de El Xxxxxxxx, C.A.
VERSIÓN
PÚBLICA
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ORDEN DE COMPRA
ORIGINAL
Señores ITWG, S.A. DE C.V. Dirección: Final Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, #0, Xxx Xxxxxxxx. Correo: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Teléfono: 0000-0000 NIT: Presente
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Orden de Compra Nº 130/ 2022 ACP-UGPPI Solicitud de Cotización (SDC) N° RECOVID-69-RFQ-GO denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SER UTILIZADO EN LA UGPPI” Fecha: 11 de julio de 2022
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Solicito a ustedes se sirvan a brindar los bienes, objeto de la presente Orden de Compra, en el plazo de SESENTA (60) días calendario después de la distribución de la Orden de Compra
Dependencia solicitante: UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN |
Forma de pago: 30 días como máximo, posterior a la presentación de la factura |
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ÍTEM |
CODIGO MINSAL |
DESCRIPCIÓN DEL BIEN |
UNIDAD DE MEDIDA |
CANTIDAD |
PRECIO UNITARIO US$ |
HASTA UN MONTO TOTAL US$ |
2 |
60201415 |
UPS de 1500 VA Marca: CyberPower Modelo: CP1500PFCLCD |
C/U |
25 |
$542.61 |
$13,565.25
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FORMA DE PAGO: Para el pago de los bienes el Proveedor presentará a la Tesorería xxx XXXXXX de la Unidad Financiera Institucional, factura de consumidor final en duplicado cliente a nombre de: Contrato xx Xxxxxxxx N° BIRF 9229-SV PROYECTO DE RESPUESTA DE EL XXXXXXXX ANTE EL COVID-19 adjuntando acta de recepción a satisfacción por parte de la Unidad solicitante o a la que esta delegue y copia de la orden de compra. En la factura correspondiente, en el apartado de la descripción de los servicios, deberá hacer referencia al número y concepto de la Orden de Compra suscrito con el Ministerio de Salud, detalle del pago menos las retenciones correspondientes según ley y líquido a pagar, deberá ser por el número de bienes entregados. El pago se hará mediante abono a cuenta según la declaración jurada firmada por el proveedor adjunta a la orden de compra. Los pagos en virtud de la Orden de Compra serán efectuados en un periodo no mayor a 30 días posterior a la fecha determinada para cada pago
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Si el contratante no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor una vez vencido los 30 días establecidos en la orden de compra, contará con 30 días adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si en el plazo adicional no resolviere tal situación el contratante pagará al proveedor un interés de 0.016% del monto del pago atrasado por día de atraso. Impuestos: El precio deberá incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que pueda recaer sobre el servicio a proveer o la actividad del PROVEEDOR, incluido el IVA; En consecuencia, el PROVEEDOR será el único responsable de los mismos. |
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LUGAR DE ENTREGA : Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xx. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx N° 33, San Xxxxxxxx, entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el Paraíso, Final 6ª. Xxxxx Xxxxxxx Xx 0000, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxx xxxxxxxx, con la presencia del delegado de la empresa y el Administrador de la Orden de Compra |
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ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO: La Unidad Solicitante ha delegado a XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, con cargo de Ingeniero en Sistema UGP; Teléfono: 0000-0000; correo: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx, como responsable de la Administración de la Orden de Compra. |
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MONTO TOTAL ORDEN DE COMPRA incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA. |
$13,565.25 |
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TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Préstamos Externos. Contrato xx Xxxxxxxx BIRF 9229-SV, Categoría de Inversión 1. Componente 2: Administración y Monitoreo del Proyecto, Proyecto 7500. Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-14-02-22-3-61403. |
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Autoriza por contratante MINSAL |
Por suministrante |
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F. |
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DRA. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX JEFA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, AD-HONOREM |
Nombre: DUI: En caracter de: |
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1.1 Fraude y Corrupción
1. Propósito
1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco.
2. Requisitos
2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas.
2.2 Con ese fin, el Banco:
a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.
ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación.
iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.
iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.
v. Por “práctica de obstrucción” se entiende:
(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación.
b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.
c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos xxx xxxxxxxx participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco ; (ii) ser nominada como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco.
e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.
CONDICIONES DEL SUMINISTRO
OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE
1-Someterse a las disposiciones legales del contrato del Contrato xx Xxxxxxxx BIRF 9229-SV. , aplicables al negocio de que se trata, renunciando entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en el mismo.
2-Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones o indemnizaciones de conformidad a lo establecido en los Documentos Contractuales, y supletoriamente de acuerdo a la Contrato xx Xxxxxxxx BIRF 9229-SV.
OBLIGACIONES DEL GOBIERNO
1-Pagar el valor de los servicios realizados previo los trámites legales, después que la Unidad solicitante, hayan recibido los bienes a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2- La Unidad Solicitante por medio de su delegado, vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra y será quien deberá dar seguimiento de la ejecución de la orden y que ésta se realice en el plazo acordado y de acuerdo a las condiciones pactadas, en estricto apego a lo siguiente:
a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, implementando para ello una Hoja de Seguimiento de Orden de Compra.
b) Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución de la orden de compra, remitiendo copias a la UGP/ACP xx XXXXXX, de todos los documentos. En el expediente se documentará todo hecho relevante, en cuanto a las actuaciones y documentación relacionada con informes de cumplimiento de la orden de compra, modificaciones y actas de recepción;
c) Informar oportunamente sobre la ejecución de la Orden de Compra a la UGP/ACP xx XXXXXX. El informe podrá contener las recepciones provisionales, parciales y definitivas, incumplimientos, solicitudes de prórroga, ordenes de cambio, resoluciones modificativas, etc.
d) Incluir en el informe de ejecución de la orden de compra, la gestión para la aplicación de las sanciones a los contratistas por los incumplimientos de sus obligaciones.
e) Solicitar al contratista, en caso de incrementos en el monto o prórroga en el plazo de la orden de compra, la actualización de la garantía correspondiente. (No aplica)
f) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista y la Unidad solicitante, según el caso y demás funcionarios que se hayan definido contractualmente definitivas de las adquisiciones de servicios, distribuyendo copias a las Unidades correspondientes.
g) Informar oportunamente a la UGP/ACP xx XXXXXX, la devolución de garantías en caso que aplique, inmediatamente después de comprobarse el cumplimiento de las cláusulas contractuales. (No aplica)
h) Gestionar ante la autoridad competente, las modificaciones a la Orden de Compra, una vez identificada tal necesidad, anexando documentos que amparen dichos cambios.
Cualquier otra responsabilidad que establezca el convenio xx xxxxxxxx y documentos contractuales.
OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO
1. La fecha de entrega del suministro, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrarte debidamente legalizada.
2. El suministro, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del Solicitante, quien firmará, sellará y fechará el acta de recepción de los servicios.
3. En caso que, en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, que no afecten el objeto de la Orden de Compra, éstas se llevarán a cabo mediante Resolución Ministerial firmada por El Titular xxx XXXXXX o Delegado; y las que afecten el objeto como incremento y disminución de la misma, únicamente podrán llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa de Orden de Compra, firmada por ambas partes.
La solicitud de modificación por parte del Contratista deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración de la Orden de Compra, dicha solicitud debe efectuarse 15 días antes expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador de la Orden de Compra deberá remitir su solicitud a la Coordinadora del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx N° 33, San Xxxxxxxx, Teléfono: 0000-0000, Email: xxx_xxx@xxxxx.xxx.xx; dicha solicitud deberá presentarse 10 días antes expirar el plazo de la entrega contratada.
4. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.
5. Para el caso de incumplimiento del plazo establecido para la entrega de los bienes, se aplicará al proveedor una multa de 0.5% por cada semana de atraso, dicha penalidad será aplicable sobre el valor de los suministros que se entregaron fuera del plazo contractual. El valor acumulado por dicha multa no podrá exceder del 10% del monto total del contrato u Orden de Compra.
RESCISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Rescisión por causa del Proveedor
El Contratante tendrá derecho a rescindir la Orden de Compra, mediante comunicación enviada al proveedor por cualquiera de las siguientes razones:
a. Actúe con xxxx, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.
b. A juicio del Contratante haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u lo dispuesto en el presente documento.
c. La xxxx DEL PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del servicio o de cualquier otra obligación de la Orden de Compra, no obstante encontrarse dentro del plazo de imposición de multa.
d. EL PROVEEDOR entregue el servicio en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las condiciones pactadas en la Orden de Compra.
e. Por mutuo acuerdo entre ambas partes.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Se deja establecido que cualquier controversia que surja de la contratación propiciada, así como también sobre la interpretación del presente documento, serán dirimidas conforme al siguiente procedimiento: En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Contratante y el Proveedor que en la ejecución de la Orden de Compra surgiere, se resolverá intentando primero el Resolución amigable de conflictos y si por esta forma no se llegare a una solución, podrá recurrirse a los Tribunales competentes.
Resolución Amigable de Conflictos: Si alguna de las Partes objeta alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta podrá radicar una Notificación de Conflicto escrita a la otra Parte donde suministre en detalle la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificación del Conflicto la considerará y la responderá dentro de siete (7) días hábiles siguientes a su recibo. Si esa Parte no responde dentro de siete (7) días hábiles o si la discrepancia no puede resolverse de manera amigable dentro de siete (7) días hábiles siguientes a la respuesta de esa Parte, dicha disputa podrá ser presentada a los tribunales competentes.
RECEPCIÓN DE LOS BIENES
Una vez recibido los bienes a satisfacción por parte de la Administración del Contrato o quien este delegue, se firmará por ambas partes el Acta de Recepción de los mismos.
VIGENCIA.
La vigencia de esta Orden de Compra será a partir de la distribución de la misma y finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido los bienes/servicios a entera satisfacción xxx XXXXXX.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM |
CÓDIGO MINSAL |
CÓDIGO ONU |
ESPECIFICACIÓN TÉCNCIA REQUERIDA |
ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS MARCA: CyberPower MODELO: CP1500PFCLCD |
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2 |
60201415 |
39121011 |
UPS de 1500 VA |
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Descripción |
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Características Eléctricas |
Cumple con las siguientes características eléctricas:
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Interfaces de protección |
Cumple con las siguientes características de interfaz de protección:
Supresión de 1445 Joules |
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Conectividad y Gestión |
Cumple con las siguientes características de conectividad y gestión:
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Certificaciones |
Cumple con las siguientes características de certificación:
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Condiciones especiales |
Se incluye software, documentación, guía de instalación, base desmontable y cable USB.
Hoja de especificaciones: |
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Garantía |
Garantía: El equipo cuenta con garantía de 1 año contra cualquier falla de equipo y para batería. |
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Tiempo de entrega |
Se entregará en un máximo de 60 días después de distribuida la orden de compra. |
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Lugar de entrega |
Se hará entrega en Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xx. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx No.33 San Xxxxxxxx entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle, San Xxxxxxxx, El Xxxxxxxx. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Xxxxx Xxxxxxx Xx0000, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx con la presencia del delegado de la empresa y el administrador de la Orden de Compra. |
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