INVESTIGACIÓN CONTRATADA
INVESTIGACIÓN CONTRATADA
Manual de usuario
Índice
1 Acceso al sistema 3
2 Resumen de contratos. Pantalla inicial 5
3 Menús de la aplicación 7
3.1 Menú de resumen de contratos 8
3.1.1 Volver a SICE. 8
3.1.2 Resumen de contratos 8
3.1.3 Nuevo Contrato 9
3.1.4 Consulta. 10
3.1.5 Excel 13
3.1.6 Listado General 15
3.1.7 Previsión de Ingresos 16
3.1.8 Ingresos Realizados 17
3.2 Menú de gestión de un contrato 18
4 Entrada de datos de Investigación contratada 19
4.1 Datos Generales 19
4.2 Empresas 23
4.3 Personas 26
4.4 Palabras clave 28
4.5 Códigos UNESCO 29
4.6 Datos económicos 30
4.6.1 Datos Económicos Ingresos 31
4.6.2 Datos Económicos Gastos: 32
4.6.3 Datos Económicos Ingresos/Gastos: 32
4.6.4 Calendario de Pagos/Cobros 33
4.6.5 Ingresos Reales: 33
4.7 Prórrogas – Datos Generales 34
4.8 Prórrogas – Datos Económicos 37
4.8.1 Datos Económicos Prorrogas de Ingresos: 38
4.8.2 Datos Económicos Prórrogas de Gastos: 39
4.8.3 Datos Económicos Prórrogas Ingresos/Gastos: 39
4.8.4 Calendario de Pagos/Cobros de Prórrogas: 40
4.8.5 Ingresos Reales: 40
4.9 Hacer Definitivo un Contrato 41
4.10 Hacer Definitiva una Prórroga 42
5 INFORMACIÓN ADICIONAL 43
5.1 Fase de Contratos/Convenios 43
5.2 Situación 45
5.3 Norma para el DNI / NIF 46
1 Acceso al sistema
El acceso al sistema desde Intranet se hace a través de la página de “Aplicaciones corporativas”, pulsando en el enlace de SICE: “Sistema de Información a Centros”
En la aplicación SICE, se pulsa en la opción de “Investigación contratada y otras actividades de I+D”
Para acceder a la aplicación, es necesario introducir el código y la clave del centro:
2 Resumen de contratos. Pantalla inicial
Tras acceder a la aplicación, se visualiza la pantalla que muestra el listado de todos los contratos y convenios del centro:
Pulsando el botón , se visualizarán los contratos y convenios validados por la VATC en los últimos 15 días:
En la tabla que muestra el listado de los contratos, se visualiza la siguiente información:
• Código: Código identificativo del contrato/convenio.
• Referencia Centro: Código o referencia del contrato/convenio dado por la Oficina de Transferencia de Tecnología.
• Referencia VATC: Código o referencia establecida por la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (antigua referencia XXX)
• Fechas de Inicio y Fin: Fecha oficiales de comienzo y fin legal del contrato/convenio
• Tipo: Indica si se trata de un contrato o de un convenio.
• ING/GAS: Posibles valores: Ingreso, Gasto, Ingreso/Gasto o Sin Coste.
• Fase: Estado de validación en el que se encuentra el contrato: Borrador, definitivo centro, aceptado, rechazado o en revisión.
• Situación: Estado de Vigencia del Contrato/Convenio, según las fechas de inicio y fin del contrato: en trámite, vigente, finalizado o anulado.
• Investigador responsable: Investigador responsable por parte del CSIC
• Título: Título del contrato
Se podrá ver o modificar la información completa de un contrato/convenio haciendo clic en su título.
Existe la posibilidad de ordenar la información haciendo clic en la cabecera de las columnas.
En la parte izquierda de la pantalla se visualiza el menú principal y el menú de listados, con las siguientes opciones:
Volver a SICE Resumen de contratos Nuevo contrato Consulta
Excel
Listado general Previsión de ingresos Cobros
3 Menús de la aplicación
En la parte izquierda de la pantalla, aparece el menú de la aplicación. Existen dos modalidades de menús:
1. Menú del resumen de contratos.
2. Menú de gestión de un contrato.
Menú 1
Menú 2
3.1 Menú de resumen de contratos
Es el menú que se muestra en la pantalla inicial; es decir, en la del resumen de contratos. Las opciones que se muestran son las siguientes:
• Volver a SICE
• Resumen de contratos
• Nuevo contrato
• Consulta
• Excel
• Listado general
• Previsión de ingresos
• Cobros
3.1.1 Volver a SICE
Con esta opción se vuelve a la página principal de SICE.
3.1.2 Resumen de contratos
Se accede a la pantalla principal de visualización de contratos y convenios explicada en el capítulo 2:
3.1.3 Nuevo Contrato
Al seleccionar esta opción se visualiza la pantalla de datos generales de un contrato para iniciar el proceso de registro del contrato:
Todos los campos aparecerán en blanco, a excepción de la referencia del centro precalculada automáticamente; aunque se puede modificar desde la aplicación.
Al grabar, se comprueba que no exista ya esa misma referencia en la base de datos.
3.1.4 Consulta
Se pueden realizar búsquedas de información por el contenido de uno o más campos.
La búsqueda por uno o más campos se realiza especificando el dato y los operadores necesarios según la lógica de la selección.
En algunos campos se deberá seleccionar únicamente entre los valores propuestos por la aplicación. Para ello será necesario desplegarlo pulsando en el símbolo situado a la derecha del campo.
La búsqueda devuelve aquellos contratos y convenios cuya información coincida exactamente con nuestra petición. Sin embargo, se podrán realizar búsquedas más complejas utilizando diferentes operadores en los campos como se verá en los próximos apartados.
3.1.4.1 Operadores de recuperación
Existen dos tipos de operadores a aplicar en recuperación de información:
• Operadores relacionales: >, <, =, <>, :, !, % y NULL
• Operadores lógicos: ; y &
3.1.4.1.1 Operadores relacionales
Este tipo de operador se incluye al principio del texto de búsqueda, excepto en el caso del rango que separa el limite inferior del superior del intervalo, y forma parte de éste. Los operadores relacionales válidos son:
• > “mayor que”: Se buscan valores superiores al indicado. Se aplica a todo tipo xx xxxxxx (numéricos, alfabéticos, fecha)
• < “menor que”: Se buscan valores inferiores al indicado. Se aplica a todo tipo xx xxxxxx
• = “Igual”: Se hace una búsqueda EXACTA al término indicado, es el operador por defecto
• <> “Distinto”: Se buscan valores distintos al indicado. Se aplica a todo tipo xx xxxxxx
• : “Rango”: Se buscan los valores comprendidos entre el rango indicado. Se aplica a todo tipo xx xxxxxx
• ! “no contenga”: Se buscan los datos que NO CONTENGAN el valor indicado. Se aplica sólo x xxxxxx alfabéticos
• % “Contenga”: Se buscan los datos que CONTENGAN los caracteres indicados dependiendo de la posición en que este operador se encuentre. Se aplica sólo x xxxxxx alfabéticos.
o En primera posición: se buscan aquellos datos que contengan los caracteres especificados al final del mismo (%INFORMATICA)
o En última posición: se buscan aquellos datos que contengan los caracteres especificados al principio del mismo (CENTRO%)
o En primera y última posición: se buscan aquellos datos que contengan los caracteres especificados en cualquier posición (%TECNICO%)
• NULL “Valores nulos”: Se buscan los registros sin contenido en los campos especificados
3.1.4.1.2 Operadores lógicos
Este tipo de operadores permiten buscar información con distintos criterios en un mismo campo. Por ejemplo:
Seleccionar los contratos que en el título tenga los términos Biotecnología y/o
Tecnología Bioquímica
• ; “or”: (valor1 o valor2) Se buscan los datos que cumplan un criterio u otro.
o Ejemplo: si en el campo título se pone Biotecnología ; Biología se recuperarán todos los contratos que contengan cualquiera de las dos palabras
• & “and”: (valor1 y valor2)Se buscan los datos que cumplan ambos criterios.
o Ejemplo: si en el campo título se pone Biotecnología & Biología se recuperarán sólo los contratos que contengan las dos palabras
Se permite más de un operador lógico por campo, siempre que sean del mismo tipo; en caso contrario, aunque el sistema no detecte errores el resultado de la búsqueda puede ser incierto.
3.1.5 Excel
Al seleccionar esta opción se genera un libro Excel con la información de los contratos/convenios seleccionados distribuida en ocho hojas (Si no se ha realizado ninguna consulta se seleccionan todos los contratos del Centro):
• Hoja 1: Investigación contratada. Datos generales
• Hoja2: Investigación contratada. Empresas
• Hoja 3: Investigación contratada. Personas
• Hoja 4: Investigación contratada. Previsión de ingresos
• Hoja 5: Investigación contratada. Ingresos realizados
• Hoja 6: Investigación contratada. Palabras clave
• Hoja 7: Investigación contratada. Clasificaciones UNESCO
NOTA: Para que esta opción funcione correctamente es necesario configurar el navegador para que admita la ejecución de secuencias de comandos de Active X. En el navegador Internet Explorer hay que dar los siguientes pasos:
1 Abrir el navegador
2 Seleccionar la opción Herramientas
3 Seleccionar Opciones/ Opciones de Internet
4 Seleccionar la pestaña Seguridad
5 Seleccionar el botón Nivel personalizado
6 Dentro del grupo de parámetros de Automatización seleccionar la opción Activar en el Parámetro Secuencias de comandos de Active X
7 Hacer clic en el botón Aceptar
8 Volver a hacer clic en el botón Aceptar de la siguiente pantalla
En la imagen siguiente se puede ver la ventana a la que hace referencia el paso 5 de estas instrucciones
3.1.6 Listado General
Con esta opción se visualiza en pantalla los siguientes campos de los contratos resultado de la consulta (Si no se ha realizado ninguna consulta se visualizan todos los contratos del Centro)
• Código
• Referencia del Centro
• Investigador Responsable
• Título
• Fechas (Inicial, final y de firma)
• Importes (Cobrado, Pendiente de cobrar y Total)
Para imprimir este listado utilizar la opción Imprimir del menú Archivo del navegador, o hacer clic en el icono del mismo que tiene una impresora
3.1.7 Previsión de Ingresos
Al seleccionar esta opción se visualiza una pantalla que contiene los ingresos previstos a partir de la fecha del día para los contratos seleccionados (Si no se ha realizado ninguna consulta se visualizan todos los contratos del Centro):
• Código
• Referencia Centro
• Empresa
• Investigador Responsable
• Unidad
• Fecha prevista del ingreso
• Importe en euros
Para imprimir este listado utilizar la opción Imprimir del menú Archivo del navegador, o hacer clic en el icono del mismo que tiene una impresora
3.1.8 Ingresos Realizados
Al seleccionar esta opción se visualiza una pantalla que contiene una tabla con los siguientes campos de los contratos seleccionados:
• Código
• Referencia Centro
• Empresa
• Investigador Responsable
• Unidad
• Fecha del ingreso
• Importe en euros
3.2 Menú de gestión de un contrato
Hay dos formas de acceder a este menú:
• Pulsando en un contrato, en la pantalla del listado de contratos.
• Pulsando en la opción “nuevo contrato” del menú.
Las opciones que se muestran en el menú son las siguientes:
La opción de “Resumen de contratos” permite regresar a la pantalla inicial donde se muestran todos los contratos y convenios del centro.
El resto de opciones del menú se describen en el siguiente capítulo (entrada de datos de Investigación contratada), donde se describe la funcionalidad de cada pantalla.
4 Entrada de datos de Investigación contratada
4.1 Datos Generales
Si se accede a esta pantalla desde la opción de “Nuevo contrato”, todos los campos aparecerán en blanco, a excepción de la referencia del centro precalculada automáticamente con la siguiente estructura:
• Dígitos 1 a 6: Código del centro
• Dígitos 7 y 8: Las dos últimas cifras del ejercicio en curso
• Dígitos 9 a 10: un número secuencial cumplimentado con ceros por la izquierda hasta 4 dígitos.
Esta codificación puede cambiarse desde la aplicación.
Al grabar, se comprueba que no exista ya esa misma referencia en la base de datos.
La Pantalla de Datos Generales representa la información relacionada directamente con el Contrato o Convenio.
En esta pantalla se visualizan la siguiente información de un contrato:
• Id Contrato: Código único generado por la aplicación para identificar el contrato.
• Referencia Centro: Código del contrato interno del centro. La aplicación lo genera automáticamente, pero si se desea se puede modificar
• Referencia UCA (Unidad de Convenios y Acuerdos Marco): Este datos sólo lo puede grabar la UCA, para identificar internamente el Convenio.
• Referencia VATC (Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento): Este datos sólo lo puede grabar la VATC.
• Tipo Contrato/Convenio: Se podrá seleccionar entre ambas opciones mediante un desplegable.
• Tipo ING/GAS: Indicará si se trata de un contrato/convenio de los siguiente tipos:
o INGRESOS
o GASTOS
o INGRESOS Y GASTOS
o SIN COSTE
• Situación: Valor de sólo lectura que muestra la situación acorde con las fechas oficiales de validez del contrato o convenio.
o TRAMITE: Aún no ha comenzado el periodo de validez del contrato.
o VIGENTE: Estamos en el periodo de vigencia del mismo.
o FINALIZADO: El contrato/convenio ha concluido.
• Fase: Campo de sólo lectura que muestra el estado administrativo del contrato/convenio.
o BORRADOR
o DEFINITIVO CENTRO
o ACEPTADO
o RECHAZADO
o EN REVISIÓN
• Actividad: Campo obligatorio que permite seleccionar entre una lista desplegable con los siguientes valores:
o APOYO TECNOLOGICO
o COTITULARIDAD
o FORMACION
o I+D
o LICENCIA
o MTA
o OPCION LICENCIA
o ORG. EVENTOS
• Forma Jurídica: Seleccionar una entre una lista desplegable con los siguientes valores:
o ACUERDO XXXXX
o CONTRATO
o CONTRATO I+D
o CONV. COLABORACION
o CONV. ESPECIFICO
o CONVENIO COL. PUBLICO
o CONVENIO COOP. PRIVADO
o CONVENIO INTERNACIONAL
o CONVENIO ORGANICO
o ESTATUTO
o OTROS
o RESOLUCION
o UNIDAD ASOCIADA
• Objeto: Título del contrato
• Fecha firma del contrato: En formato DD/MM/AAAA
• Fecha comienzo: En formato DD/MM/AAAA
• Fecha final: En formato DD/MM/AAAA
• Memoria
• Observaciones
• Departamento
Además están los siguientes botones de comando:
• : Para crear un contrato nuevo
• : Para grabar los cambios realizados en la pantalla.
• : Para eliminar un contrato.
• : Con esta opción se puede adjuntar el documento del contrato o convenio, una vez firmado y digitalizado con un escáner. Las imágenes de las
diferentes páginas del contrato deben incluirse en un documento PDF (formato de Acrobat), el sistema asignará un nuevo nombre al archivo generado a partir de la referencia al centro del mismo.
Al finalizar la introducción de datos del contrato se deberá añadir el anexo, generado en la pantalla de datos generales, escaneado después de ser firmado.
Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla.
Teclear el nombre del fichero con su PATH o hacer clic en el botón Examinar para navegar por el árbol de directorios y localizar el fichero PDF con el contrato firmado. Si el fichero no tiene extensión PDF se visualiza en rojo el mensaje:
El fichero debe ser de tipo Adobe Acrobat y tener la extensión pdf
• Visualizar contrato escaneado: Esta opción sólo aparece en el caso de que el contrato se haya copiado en el servidor SICE con la opción anterior.
• Generar documento anexos: Con esta opción se genera un documento en formato rtf (rich text format) con los anexos al contrato. Este fichero se puede abrir con cualquier procesador de textos, incluida cualquier versión de Microsoft Word
4.2 Empresas
En la parte superior se visualiza la información general relacionada con el contrato o convenio. Para modificarla deberemos ir a la pantalla de Datos Generales.
A continuación se muestran las empresas participantes. Podremos modificar su información y guardarla pulsando en el botón situado el la parte superior derecha.
Finalmente, en la parte inferior tendremos una nueva plantilla para dar de alta nuevas empresas participantes en el contrato.
Dispondremos de un buscador para acceder a la información existente en la base de datos, filtrando por NIF o por el nombre de la empresa.
Después de pulsar el botón de búsqueda, aparecerán en pantalla todas las empresas existentes en la base de datos que cumplen con los requisitos impuestos. Podremos seleccionar la que queramos pulsando en el botón situado a la derecha de la misma.
Automáticamente rellenará los campos.
NOTA: También podremos insertar empresas que no existen previamente en la Base de datos. Éstas deberán ser validadas por la VATC posteriormente.
Los campos asociados a las empresas son:
• NIF/CIF: Campo obligatorio.
• Nombre: Nombre de la empresa. Campo obligatorio
• Domicilio: Domicilio de la empresa
• Población: Municipio en el que está la empresa
• Provincia: Se selecciona de una lista desplegable de valores permitidos
• Código Postal.
• País: Se selecciona de una lista desplegable de valores permitidos. Campo obligatorio
• Persona de contacto: Persona de contacto de la empresa en formato apellidos, nombre.
• Signatario: Persona de la empresa que firma el contrato en formato apellidos, nombre. Se pueden registrar dos signatarios por Empresa.
• Cargo Signatario
• Datos de calidad: Permiten registrarla información relacionada con la encuesta de satisfacción del cliente.
En los Contratos de Ingresos, además existirán estos campos:
• Partida de ingresos: Se selecciona de una lista desplegable de valores permitidos.
• Programa presupuestario
• Aplicación Presupuestaria
• Cuenta: Dependerá de la aplicación presupuestaria seleccionada.
Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*)
4.3 Personas
En la parte superior se visualiza la información general relacionada con el contrato o convenio. Para modificarla deberemos ir a la pantalla de Datos Generales.
A continuación se muestran las personas participantes. Podremos modificar su información y guardarla pulsando en el botón situado el la parte superior derecha.
Finalmente, en la parte inferior tendremos una nueva plantilla para dar de alta nuevos participantes en el contrato.
Disponemos de un desplegable que nos facilita añadir personas del propio centro:
También podemos utilizar la herramienta de buscador. Nos permitirá encontrar personas existentes en la Base de Datos filtrando por NIF y/o nombre.
NOTA: También podremos insertar participantes que no existen previamente en la Base de datos. Estos deberán ser validados por la VATC posteriormente.
Los campos asociados a los participantes son:
• Función: Sólo hay dos valores permitidos: Responsable o Participante. Es obligatorio que haya un responsable del contrato por cada centro que participa en el mismo
• Nombre: El nombre es obligatorio
• Apellidos: El primer apellido es obligatorio
• Categoría: Se selecciona entre una lista desplegable
• Horas de dedicación al contrato
• Importe por hora en euros
• Fechas de Inicio y Fin de la dedicación
• Centro del CSIC al que pertenece: Cuando el investigador es del CSIC se selecciona de una lista desplegable
• Centro Externo al CSIC al que pertenece: Cuando el investigador no es del CSIC deberemos rellenar la información del Centro o Empresa a la que pertenece.
NOTA: La información se rellenará igual que se vio en el apartado de Empresas, pudiendo emplear el buscador para seleccionarla de la base de datos.
4.4 Palabras clave
En la parte superior se visualiza la información general relacionada con el contrato o convenio. Para modificarla deberemos ir a la pantalla de Datos Generales.
A continuación están dispuestos varios cuadros de texto que muestran las palabras clave existentes y permiten modificar, eliminar e insertar nuevos valores.
4.5 Códigos UNESCO
En la parte superior se visualiza la información general relacionada con el contrato o convenio. Para modificarla deberemos ir a la pantalla de Datos Generales.
A continuación tenemos varias líneas con los códigos UNESCO existentes, pudiendo eliminarlos o insertar nuevos valores a través de la lista desplegable
4.6 Datos económicos
En la parte superior se visualiza la información general relacionada con el contrato o convenio. Para modificarla deberemos ir a la pantalla de Datos Generales.
A continuación se presentan los siguientes datos para su alta o modificación. La información a rellenar dependerá del tipo de contrato: Ingresos, Gastos, Ingreso/Gasto o Sin Coste.
En el calendario previsto, se especificarán los pagos o cobros del contrato.
Los datos de esta pantalla se gestionan de manera independiente para cada centro participante en el contrato.
4.6.1 Datos Económicos Ingresos:
• Productividad solicitada: La Productividad solicitada no podrá superior el 30% ni su cuantía económica ser superior a los Costes Laborales.
• Costes laborales de personal en plantilla
• Costes directos:
o Personal eventual con cargo al proyecto
o Otros gastos
• Gastos indirectos: Este dato se calcula en función de los anteriores
• Observaciones de Gastos Indirectos
• Total(base imponible) : Esta dato se calcula en función de los anteriores
• IVA (%): Tanto por ciento de IVA
• Observaciones del IVA
• Total (IVA incluido): Base imponible más IVA
Nota: Para corregir problemas de redondeo, la aplicación permite modificar el coste total, actualizándose automáticamente los costes indirectos.
4.6.2 Datos Económicos Gastos:
En los contratos y convenios de Gastos únicamente tendremos estos tres campos:
• Total(base imponible)
• IVA (%): Tanto por ciento de IVA
• Total (IVA incluido): Base imponible más IVA
Nota: Para corregir problemas de redondeo, la aplicación permite modificar el coste total, para que coincida con el valor que figura en el contrato.
4.6.3 Datos Económicos Ingresos/Gastos:
En los contratos y convenios de Ingresos/Gastos se incluyen todos los campos vistos anteriormente para registrar la información de Ingresos y Gastos por separado.
4.6.4 Calendario de Pagos/Cobros:
En la parte inferior de la pantalla encontramos el calendario de pagos y cobros según corresponda de acuerdo con el tipo de contrato.
La información que deberemos rellenar es la siguiente:
• Fecha facturación según contrato: En formato DD/MM/AAAA.
• Importe: Importe del pago o cobro previsto (IVA incluido)
• Fecha prevista pago o cobro
• Pago/Cobro: En caso de que contratos de Ingresos/Gastos, deberemos seleccionar la naturaleza (pago o cobro) del registro insertado.
4.6.5 Ingresos Reales:
La información sobre ingresos reales recibidos se obtiene de la Base de Datos Corporativa y no se puede modificar por el centro. Aparecerá justo debajo del calendario previsto.
4.7 Prórrogas – Datos Generales
En la parte superior se visualiza la información general relacionada con el contrato o convenio. Para modificarla deberemos ir a la pantalla de Datos Generales.
En la pantalla podremos navegar por las diferentes prórrogas y visualizar sus datos principales:
• Fecha de Firma
• Fecha de Comienzo
• Fecha de Final
• Tipo: Con dos valores permitidos: Prórroga y Adenda
• Situación: Este valor aparece automáticamente según el grado de vigencia de la prórroga. Puede ser:
o TRAMITE
o VIGENTE
o FINALIZADA.
• Fase: Indica la situación administrativa de la prórroga. Sus valores pueden ser:
o BORRADOR
o DEFINITIVO CENTRO
o ACEPTADO
o RECHAZADO
o EN REVISIÓN
En la parte inferior se indican los centros que participan en dicha prórroga.
Podremos añadir cualquier centro que participen en el contrato.
En esta pantalla varios botones de comando que nos permiten realizar las siguientes acciones:
• : Al hacer clic se presenta una ventana de prórroga con los campos en blanco
• : Para grabar los datos introducidos para en una prórroga.
• : Para borra la prórroga visualizada en ese momento. Sólo podrá eliminarse la última prórroga creada siempre y cuando todavía esté en fase de borrador.
• : Con esta opción se puede copiar el documento de la prórroga, una vez firmado y digitalizado con un escáner. Las imágenes de las diferentes páginas deben incluirse en un documento PDF (formato de Acrobat), el sistema asignará un nuevo nombre al archivo generado a partir de la referencia al centro del mismo.
Al final de la prórroga se deberá añadir el anexo, que podrá generarse en la opción correspondiente de esta pantalla.
Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:
Teclear el nombre del fichero con su PATH o hacer clic en el botón Examinar para navegar por el árbol de directorios y localizar el fichero PDF con el contrato firmado. Si el fichero no tiene extensión PDF se visualiza en rojo el mensaje:
El fichero debe ser de tipo Adobe Acrobat y tener la extensión pdf
• Visualizar el documento escaneado: Esta opción sólo aparece en el caso de que el documento de la prórroga se haya copiado en el servidor SICE con la opción anterior.
• Generar documento anexos: Con esta opción se genera un documento en formato rtf (rich text format) con los anexos a la prórroga. Este fichero se puede abrir con cualquier procesador de textos, incluida cualquier versión de Microsoft Word
4.8 Prórrogas – Datos Económicos
La gestión de datos económicos de las Prórrogas es idéntica a la del contrato. La información dependerá de si estamos ante un contrato de Xxxxxxx, Gastos, Ingreso/Gasto o Sin Coste
En el calendario previsto, se especificarán los pagos o cobros del contrato.
Los datos de esta pantalla se gestionan de manera independiente para cada centro participante en el contrato.
4.8.1 Datos Económicos Prorrogas de Ingresos:
• Productividad solicitada: La Productividad solicitada no podrá superior el 30%, ni su cuantía económica ser superior a los Costes Laborales.
• Costes laborales de personal en plantilla
• Costes directos:
o Personal eventual con cargo al proyecto
o Otros gastos
• Gastos indirectos: Este dato se calcula en función de los anteriores
• Observaciones de Gastos Indirectos
• Total(base imponible) : Esta dato se calcula en función de los anteriores
• IVA (%): Tanto por ciento de IVA
• Observaciones del IVA
• Total (IVA incluido): Base imponible más IVA
Nota: Para corregir problemas de redondeo, la aplicación permite modificar el coste total, actualizándose automáticamente los costes indirectos.
4.8.2 Datos Económicos Prórrogas de Gastos:
En los contratos y convenios de Gastos únicamente tendremos estos tres campos:
• Total(base imponible)
• IVA (%): Tanto por ciento de IVA
• Total (IVA incluido): Base imponible más IVA
Nota: Para corregir problemas de redondeo, la aplicación permite modificar el coste total, para que coincida con el valor que figura en el contrato.
4.8.3 Datos Económicos Prórrogas Ingresos/Gastos:
En los contratos y convenios de Ingresos/Gastos se incluyen todos los campos vistos anteriormente para registrar la información de Ingresos y Gastos por separado.
4.8.4 Calendario de Pagos/Cobros de Prórrogas:
En la parte inferior de la pantalla encontramos el calendario de pagos y cobros según corresponda de acuerdo con el tipo de contrato.
La información que deberemos rellenar es la siguiente:
• Fecha facturación según contrato: En formato DD/MM/AAAA.
• Importe: Importe del pago o cobro previsto (IVA incluido)
• Fecha prevista de pago o cobro
• Pago/Cobro: En caso de que contratos de Ingresos/Gastos, deberemos seleccionar la naturaleza (pago o cobro) del registro insertado.
4.8.5 Ingresos Reales:
La información sobre ingresos reales recibidos se obtiene de la Base de Datos Corporativa y no se puede modificar por el centro. Aparecerá justo debajo del calendario previsto.
4.9 Hacer Definitivo un Contrato
Una vez que hayamos introducido toda la información deberemos indicar a la VATC que la información ya puede ser tratada administrativamente. Para ello, debemos ir a la pantalla de Datos Generales y pulsar en el botón .
Una vez se ha hecho definitivo el contrato:
• La fase será “Definitivo Centro”
• El centro no podrá realizar modificaciones en el contrato.
• La VATC procederá a su revisión. Si lo valida, pasará a fase “Aceptado”.
Si el proceso ha funcionado satisfactoriamente nos saldrá el siguiente mensaje:
En caso contrario, se nos informará sobre los requisitos no cumplidos, por ejemplo:
4.10 Hacer Definitiva una Prórroga
El proceso es idéntico al que se vio para el contrato. Debemos ir a la pantalla de Datos Generales de la Prórroga y pulsar en el botón de “Hacer Definitiva”
Una vez se ha hecho definitiva la prórroga:
• La fase será “Definitivo Centro”
• El centro no podrá realizar modificaciones en la prórroga.
• La VATC procederá a su revisión. Si lo valida, pasará a fase “Aceptado”.
NOTA: Solamente se podrán hacer definitivas prórrogas en contratos o convenios que hayan estén ya aceptados.
5 INFORMACIÓN ADICIONAL
5.1 Fase de Contratos/Convenios
La Fase de un contrato/convenio indica el estado de gestión administrativa del contrato. Abarca desde que el centro comienza a grabar datos (borrador) hasta que la VATC lo acepta o rechaza. Sigue el siguiente esquema:
Descripción de las fases:
• Borrador: Durante esta fase en centro puede modificar libremente la información introducida. La información introducida no será revisada por la ORGC hasta que no se pase a la Fase de Definitivo.
• Definitivo Centro: El centro confirma la validez de la información introducida. Una vez que un contrato se ha hecho definitivo, no podrá modificarse la información introducida. En este punto, será la ORGC la que revisará la información suministrada para proceder a su validación.
• En Revisión: Cuando la ORGC detecta información incompleta o errónea, pasará el contrato a esta fase para que el centro pueda revisar y actualizarlo. A efectos prácticos, la funcionalidad es idéntica a la de la fase de borrador. El centro puede modificar la información sin restricciones hasta que haga definitivo otra vez el contrato.
• Rechazado: El contrato o convenio ha sido rechazado por la ORGC de manera definitiva.
• Aceptado: El contrato ha sido validado administrativamente por la ORGC. La información ya no podrá ser modificada.
5.2 Situación
La situación de un contrato o convenio indica el estado de vigencia del mismo. Es un valor calculado automáticamente según las fechas de comienzo y fin del mismo. Si el contrato tiene prórrogas aceptadas, se tiene la fecha de fin de la última prórroga, en lugar de la original fecha de fin del contrato.
Se describe en el siguiente esquema:
• Finalizado: Un contrato finalizado es aquel cuyas fechas de vigencia ya han pasado.
• Tramite: Un contrato en trámite es aquel en el que aún no ha comenzado su periodo de vigencia
• Vigente: Un contrato esta vigente cuando la fecha actual está dentro del periodo delimitado por las fechas de inicio y fin del mismo.
5.3 Norma para el DNI / NIF
Estas normas se utilizan tanto para personal participante en el contrato como para los terceros (empresas, entidades financiadotas) del mismo
Tercero o Persona Nacional
• La longitud máxima del campo Dni/Nif será de 9 carácteres
• El campo Dni/Nif tendrá que pasar la validación proporcionada por el Ministerio de Hacienda para NIF españoles
Tercero o Persona Intracomunitario
• La longitud máxima del campo Dni/Nif será de 14 caracteres
• El campo Dni/Nif se compone de dos partes:
o Dos primeros caracteres: Código de país. Identificativo del Estado miembro de la UE
o 12 restantes caracteres: Número VAT de la persona o entidad Intracomunitaria. Campo alfanumérico, que se ajustará a la izquierda
• La validación que se realiza es que el NIF tenga como longitud el número de caracteres que tenga el VAT más dos.
Composición del NIF comunitario de los distintos Estados miembros: País Cód. país Número
Alemania | DE | 9 caracteres numéricos |
Austria | AT | 9 caracteres alfanuméricos |
Xxxxxxx | BE | 10 caracteres numéricos |
Dinamarca | DK | 8 caracteres numéricos |
Finlandia | FI | 8 caracteres numéricos |
Xxxxxxx | FR | 11 caracteres alfanuméricos |
Xxxxxx | EL | 9 caracteres numéricos |
Gran Bretaña | GB | 5, 9 ó 12 caracteres |
alfanuméricos. | ||
Holanda | NL | 12 caracteres alfanuméricos |
Italia | IT | 11 caracteres numéricos |
Xxxxxxx | IE | 8 caracteres alfanuméricos |
Luxemburgo | LU | 8 caracteres numéricos |
Portugal | PT | 9 caracteres numéricos |
Suecia | SE | 12 caracteres numéricos |
• Ejemplos de NIF de terceros de países intracomunitarios
ATU39495104 BE4249139403 DE125225980 DK59037854 FI01141622 FR22344209127
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Terceros o Personas de otros Países
Si un tercero pertenece a un país que no es de la Comunidad Europea el NIF comenzará por el acrónimo del país seguido del número de NIF. Este acrónimo es el código del país en la tabla de países sacada de las Normas ISO
En la tabla de países hay un código YY correspondiente a Otros países, para el caso de que el país xxx xxxxxxx no esté incluido en la tabla.
• En el campo Código de País llevará el que corresponda al país
• La longitud máxima del campo Dni/Nif será de 14 caracteres
• El campo Dni/Nif se compone de dos partes:
o Dos primeros caracteres: Código de país.
o 12 restantes caracteres: Campo alfanumérico, que se ajustará a la izquierda y se rellenará con blancos a la derecha en los casos en que dicho número tenga menos de 12 posiciones.
• La validación que se realiza es que los dos primeros caracteres sean un código de país distinto de ES y de cualquiera de los intracomunitarios.
Terceros o Personas cuyo Nif se desconoce y no puede localizarse
• En el campo Código de País llevará el que corresponda al país
• El campo Dni/Nif comenzará por ZZ seguido del código del Centro del cual procede el contrato, documento, etc.. y un número secuencial. Con esto se evitará que haya colisión entre los Dni/Nif no localizados que se puedan dar de alta en el Central así como los que se puedan dar de alta en los distintos Centros.