Contract

DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO
Fecha del informe: 19/10/2020	Convenio		Contrato	X	N ° 064 de 2020
Nombre	Consulting & Services IT SAS					IDENTIFICACIÓN: NIT CC
						N° 000000000-3
Objeto del contrato o del convenio:	Prestar el servicio de soporte técnico para el software de la infraestructura tecnológica de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. UNSPSC 81112200 – Mantenimiento y soporte de software.
Fecha de suscripción del acta de inicio:	16/06/2020			Duración: Seis (6) meses y 15 días
Lugar de ejecución:	Bogotá – Carrera 10 #15-22
Fecha de terminación:	31/12/2020			Valor del mantenimiento: $35.147.840 Valor de la bolsa de repuestos: $9.744.425 Valor total: $44.892.265
DETALLE DE LA EJECUCIÓN
Seguimiento Técnico: Durante el periodo comprendido entre el 16 de septiembre al 15 de octubre de 2020, el contratista CONSULTING & SERVICES IT SAS ha desarrollado las siguientes actividades en ejecución del contrato 064 de 2020: Revisión a las fallas presentadas en telefonía – llamadas sin audio: El contratista realiza diagnostico directamente a la planta telefónica ALCATEL LUCENT en donde reporta que se evidencian cambios sobre los segmentos de direccionamiento IPV6, afectando directamente sobre el normal funcionamiento de la planta telefónica, esto se aprecia en el adjunto puesto que se muestran las direcciones IPs con que fue implementada la plataforma y las que actualmente tienen. Solución: Teniendo en cuenta que los segmentos de ipv6 fueron cambiados, se hace necesario realizar dichos cambios sobre cada uno de los elementos de la solución (5 direcciones IPV6) con direcciones IPV6 definitivas y con certeza que el segmento de dicho direccionamiento cuenta con estabilidad y parámetros básicos para el funcionamiento de telefonía. La realización de los cambios descritos la debe realizar el contrato actual de implementación de IPV6 Servers & Software SaS quien están interviniendo los diferentes dispositivos. ACTUALIZACION DE FIRMWARE Y PATRONES FIREWALL SOPHOS XG Se realiza la actualización de la última versión de firmware actual disponible para el firewall Sophos XG 230 serial No. C240776MF4WG86A al igual que la base de datos de patrones. INSTALACION Y CONFIGURACION SERVIDOR VIRTUAL CENTOS PARA SOFTWARE DE BACKUP

El contratista realiza modificación en la forma de como estaba realizando las copias de seguridad debido a cambios en la licencia que tenían, por tal motivo y para continuar esta actividad en donde se garantiza el backup a los diferentes servicios y servidores de la entidad procede a: Se instala sistema operativo Linux CentOS versión 7 y se virtualiza en servidor VMware con dirección IP 192.168.1.51, se destina a la instalación del software Bacula con el fin de realizar backup de forma automática a la infraestructura tecnológica de la entidad. DEFINICIÓN MAQUINA VIRTUAL Se le asignan los siguientes recursos 4 procesadores virtuales, 4GB de memoria RAM, 160Gb de espacio reservado para almacenamiento y alojado en el datastore1, se asigna la dirección IP 192.168.1.98 con usuario • INSTALACION SISTEMA OPERATIVO • INSTALACION POR CONSOLA APAGADO Y ENCENDIDO GENERAL DEL DATACENTER POR MANTENIMIENTO RED ELECTRICA CODENSA Desde el día jueves 16 de octubre se realiza la programación para el apagado de los equipos y se realiza el respectivo proceso para el ingreso del contratista, el día sábado 17 de octubre del presente se procede a realizar un apagado general del Datacenter de la Unidad debido a solicitud enviada por la empresa CODENSA informando mantenimiento para este fin de semana quedando sin funcionamiento dispositivos como servidores, switches, UPS, cámaras, NVRs, equipos de cómputo, Etc. El día 18 de octubre a las 13:00 horas se procede a inicializar el encendido de todos los equipos de cómputo servidores, switches, UPS, cámaras, NVRs, equipos de cómputo, Etc. Se verifica el funcionamiento de cada dispositivo al igual que los servicios de red, quedando nuevamente operativa la unidad. • El contratista anexa: INFORME EJECUTIVO FIREWALL SOPHOS XG 230
Seguimiento Administrativo: • El contrato se encuentra legalizado. • El contrato cuenta con la póliza de acuerdo con lo estipulado en el contrato y la oficina jurídica realizó la aprobación de esta. • Se suscribió la respectiva acta de inicio. • Las actividades reportadas cumplen lo acordado en el cronograma de actividades planteado inicialmente. • El contratista presenta las respectivas evidencias de las actividades adelantadas.
Seguimiento Financiero:
	Servicios profesionales / técnicos / otros Soporte
	Actividad*	Valor proyectado	Valor ejecutado	% avance
	1	$5.407.360	$5.407.360	15%
	2	$5.407.360	$5.407.360	31%

	3	$5.407.360	$5.407.360	46%
	4	$5.407.360	$5.407.360	62%
	5	$5.407.360	$ -	77%
	6	$5.407.360	$ -	92%
	7	$2.703.680	$ -	100%
Nota: El avance financiero es la suma y promedio de las dos tablas durante cada periodo.
Seguimiento Contable: Se recibió de parte del contratista cuenta de cobro No. 04 por valor CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($5.407.360), correspondiente a Servicios profesionales / técnicos / otros.
Seguimiento Jurídico: • El contrato cuenta con la póliza de acuerdo con lo estipulado en el contrato y la oficina jurídica realizó la aprobación de la misma. • Se suscribió la respectiva acta de inicio. • Cumple con los pagos de correspondientes por concepto de salud, pensión y ARL, para el mes de septiembre 2020, para lo cual se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción por parte del supervisor.
NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.
Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: Avance físico: sesenta y dos por ciento (62%) Avance financiero: cuarenta y cinco por ciento (45%)
Resumen de Productos: El contratista presenta su informe detalle de la ejecución del contrato en el cual se evidencia el cumplimiento de lo requerido.
XXXXXXXXXX XX XXX Y SALVO: (Aplica para el último desembolso) Tratándose de último informe de supervisión, se deberá desde la labor del supervisor, verificar que el contratista se encuentre x xxx y salvo con los siguientes grupos internos: Coordinación Grupo de Comunicaciones: Vo. Bo.

Bolsa de repuestos
Actividad*	Valor proyectado	Valor ejecutado	% avance
1	$1.499.142	$ 0	0%
2	$1.499.142	$ 0	0%
3	$1.499.142	$1.484.168	15%
4	$1.499.142	$ 0	0%
5	$1.499.142	$ -	77%
6	$1.499.142	$ -	92%
7	$749.573	$ -	100%

Coordinador Grupo TIC: Vo. Bo.        

Coordinador Grupo de Gestión Administrativa: Vo. Bo.:         

Estos vistos buenos, desde la verificación de devolución de bienes de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por parte del contratista y que fueron puestos a su disposición por la UAEOS para el desarrollo del objeto contratado.

Observaciones:

En archivo adjunto “Avance financiero” se encuentra en detalle las mensualidades esperadas/ejecutadas durante los 7 pagos para los dos servicios.

Nombre del supervisor: Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx

C.C. No. 1020757064

Firma del supervisor

C.C. Oficina de Control Interno

C.C. Gerente del Proyecto de Inversión