Contract

Contratación Federación Nacional de Cafeteros DICIEMBRE/2023 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900267853

2023/12/04

CONOS DE HILO 8/4 POLIESTER REF.12S/6 EN PRESENTACION DE 2 KILOS, PARA COSER SACOS DE CAFE CON DESTINO A LA EXPORTACION

$ 5,160,000

800059277

HILOS Y PIOLAS XXXXXXXXX S.A.S

DÍAS

4900267854

2023/12/04

SUMINISTRO DE ESFERAS DE CAUCHO PARA EL MAMNTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MONITORES XX XXXXXXXX DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA

$ 4,300,000

901155029

EQUIPOS Y CONSULTORIAS

DÍAS

4900268156

2023/12/06

NECESIDAD COMERCIAL EXTRAORDINARIA COMPRA DE 600 SACOS BIG BAG TELA DE POLIPROPILENO DE 220 GSM DICIEMBRE 2023. 600 BOG BAGS.

$ 43,860,000

890936707

MANUFACTURA S.A.S

DÍAS

4900268268

2023/12/06

REPARACIÓN Y COMPRA DE REDUCTOR SINFIN PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO COTIZACIÓN INGENIUM NO. C-132- 1848

$ 2,186,000

901136778

INGENIUM SAS

DÍAS

4900268265

2023/12/06

REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LA RED DE AIRE COMPRIMIDO QUE ALIMENTA LOS COLECTORES DE SÓTANO Y RECIBO DE CAFÉ DE LA PLANTA DE SILOS BELLO

$ 1,333,668

901087301

INSTALATION SERVICES AND TECHNOLOGY

DÍAS

4900267855

2023/12/04

SERVICIO DE ADECUACION Y MONTAJE DE ELEVADOR DE CANGILONES DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA

$ 1,702,000

901506889

ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE

DÍAS

0000000000

2023/12/04

SERVICIO DE FABRICACION DE CANOA PINTADA LAMINA CALIBRE 16 PARA SIN FIN DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA

$ 2,524,842

901506889

ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE

DÍAS

4900268455

2023/12/07

GASTOS DESPLAZAMIENTO AUDITORIAS 4C SANTANDER, SANTA XXXXX Y NEIVA

$ 2,797,896

860010973

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE

DÍAS

4900268248

2023/12/06

SUMINISTRO XX XXXXXXXXXX PARA MARCACION DE EMPAQUE.

$ 957,000

900772188

CREATIVA INGENIERIA SAS

DÍAS

4900268906

2023/12/11

ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO CONJUGADA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA NO. CCI-00029002 DE DICIEMBRE 06 DE 2023.

$ 734,032

890907841

ALMACEN RODAMIENTOS S.A.

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269155

2023/12/12

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA

$ 4,170,050

75098702

XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

DÍAS

4900268903

2023/12/11

REPARACIÓN TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN INGENIUM NO. C-132-1863-1859, Y COMPRA DE MATERIALES

$ 2,350,000

901136778

INGENIUM SAS

DÍAS

4900268990

2023/12/11

SUMINISTRO PAPELERIA IV TRIMESTRE ASESORES DE GOBIERNO

$ 244,314

900607241

DESIGN TECHNOLOGY SAS

DÍAS

4900268266

2023/12/06

MALLA PARA MONITOR XX XXXXXXXX PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN GENTIL FALLA DE NOVIEMBRE 30 DE 2023

$ 2,924,370

901012130

INDUSTRIAS GENTIL FALLA S.A.S

DÍAS

4900268269

2023/12/06

ACOPLE PARA COMPRESOR DE AIRE XXXXXX DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AIRECOMED NO. 231132 DE DICIEMBRE 05 DE 2023

$ 2,250,000

800226201

AIRECOMED S.A.S

DÍAS

4900269584

2023/12/14

ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ESTTOK #02477 DE DICIEMBRE 10 DE 2023

$ 1,047,500

901726102

ESTTOK SAS

DÍAS

4900268307

2023/12/06

TRILLADORA SOACHA. SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE CANGILONES DE LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGOTÁ XXXXXXXX

$ 4,050,000

860001093

XXXXXXX Y XXXXXXXX S.A E & M S.A

DÍAS

4900269066

2023/12/12

TRILLADORA SOACHA. MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS DE LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGOTÁ XXXXXXXX

$ 6,920,000

900535593

CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN

DÍAS

4900269172

2023/12/12

TRILLADORA SOACHA. SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO XX XXXXX TRANSPORTADORA DE LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPIS

$ 288,500

901396672

INGENIERIA ESPECIALIZADA EN PROCESO

DÍAS

4900268298

2023/12/06

TRILLADORA SOACHA. SUMINISTRO DE MOTORREDUCTOR Y MOTORES PARA BANDA TRANSPORTADORA Y EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGOTÁ XXXXXXXX

$ 5,090,000

901136778

INGENIUM SAS

DÍAS

4900268309

2023/12/06

TRILLADORA SOACHA. SUMINISTRO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BANDAS TRANSPORTADORAS DE RECIBO DE LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGOTÁ XXXXXXXX

$ 585,156

890907841

ALMACEN RODAMIENTOS S.A.

DÍAS

0000000000

2023/12/14

ORDEN DE SERVICIO PARA SUMINISTRO/REINTEGRO DE CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD PARA SANEAMIENTO INMOBILIARIO 2023 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE

$ 921,400

900813556

GEOSIG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS

DÍAS

4900268899

2023/12/11

ADECUACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL CIRCUITO QUE ALIMENTA LAS 3 CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS DE LA TRILLADORA

$ 1,600,000

811029551

WAGS INGENIERIA E.U.

DÍAS

4900269574

2023/12/14

ADECUACION BANDA TRANSPORTADORA PEQUEÑA UBICADA EN AREA DE ENSAQUE DE TRILLADORA ARMENIA

$ 2,160,000

900997431

SIM SERVICIOS INTEGRALES DE

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269640

2023/12/14

SUMINISTRO DE BANDAS, CORREAS, RODAMIENTOS, GANCHOS Y REPUESTOS MECANICOS PARA TRILLADORA ARMENIA

$ 3,302,551

800205179

RODAR Y GIRAR S A S

DÍAS

4900269564

2023/12/14

SUMINISTRO DE REPUESTO PARA BÁSCULA ENSACADORA XXXX LAKE EN TRILLADORA SANTA XXXXX COTIZACIÓN NO. 28304 23 REPETIDOR REMOTO LED 6

$ 1,584,000

900778128

SERVIMETRO SAS

DÍAS

4900268463

2023/12/07

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA SEGÚN ESPECIFICACIONES PARA DESPEDREGADORA EN TRILLADORA SANTA XXXXX RELLENO EN PUESTO DE BALINERA EN BASE Y RECTIFICACION

$ 550,000

900718227

INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCT

DÍAS

4900268450

2023/12/07

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MTO GENERAL EQUIPOS TRILLADORA SANTA XXXXX * XXXXXX 29-C202 COTIZACIÓN NO. 391

$ 373,700

890934807

A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.

DÍAS

4900268459

2023/12/07

SUMINISTRO DE POLEA PARA TRILLADORA APOLO III EN SANTA XXXXX

*POLEA HIERRO DE 8 1/2"*5 CANALES TIPO C CON MANGO DE FIJACIÓN PARA EJE DE 60 M DE CUÑA DE 18 MM

$ 1,221,254

890934807

A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.

DÍAS

4900268502

2023/12/07

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MTO GENERAL EQUIPOS EN TRILLADORA SANTA XXXXX COTIZACIÓN NO. 4482 DE FERRECENTRAL

$ 2,629,658

819006819

FERRECENTRAL S.A.S.

DÍAS

4900269602

2023/12/14

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPOS TRILLADORA SANTA XXXXX COTIZACIÓN NO. 4610 DE FERRECENTRAL

$ 441,672

819006819

FERRECENTRAL S.A.S.

DÍAS

4900269471

2023/12/13

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MOTOR DE 50HP DE LA TRILLADORA SANTA XXXXX.

$ 4,000,000

811029551

WAGS INGENIERIA E.U.

DÍAS

4900269470

2023/12/13

REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3B/CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SANMAK LED 24 EN TRILLADORA SANTA XXXXX

$ 5,840,000

900535593

CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN

DÍAS

4900269560

2023/12/14

MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3B/CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SANMAK LED 24 EN LA TRILLADORA SANTA XXXXX

$ 4,500,000

900535593

CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN

DÍAS

4900269630

2023/12/14

ORDEN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PATRIMONIO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ EN EUROPA DICIEMBRE 2023

$ 31,654,209

444444444

XXXXXXXXX Y XXXXXXX ABOGADOS SLP

DÍAS

4900268910

2023/12/11

ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. C-2-175003 DE DICIEMBRE 04 DE 2023

$ 2,927,000

890923389

ELECTROPARTES S.A.S

DÍAS

4900268969

2023/12/11

ORDEN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN LA BODEGA UBICADA EN LA CL 10 9 - 08 SAN XXXXXXX DEL CHUCURI PERTENECIENTE A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO DEL CAFÉ

$ 23,484,478

900999485

CGC INGENIERIA SAS

DÍAS

4900269655

2023/12/14

TP. SEGUN COTIZACION N.11112 - SUMINISTRO DE RODAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE EXTRACCION DE CISCO EN TRILLADORA PITALITO

$ 1,855,464

900511115

A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269540

2023/12/14

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLIENTES COFFEE CIRCLE 11 DICIEMBRE

$ 850,000

900325433

TRANSRUBIO SAS

DÍAS

4900268300

2023/12/06

TRILLADORA SOACHA. SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VIA BOGOTA XXXXXXXX

$ 1,961,995

890934807

A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.

DÍAS

4900269777

2023/12/15

TRILLADORA SOACHA. SUMINISTRO DE INSUMO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGOTA XXXXXXXX

$ 639,950

830502352

LUBRICHEM SAS

DÍAS

4900269847

2023/12/18

SERVICIO DE MARCACIÓN DE 6.900 UNIDADES DE EMPAQUES A RAZÓN DE

$2.900 MAS IVA, SEGÚN PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES DE LA G

$ 20,000,000

901152400

SCREEN REPRESENTACIONES SAS

DÍAS

4900269045

2023/12/12

NECESIDAD COMERCIAL EXTRAORDINARIA COMPRA DE 7.500 EMPAQUE DE FIQUE NUEVO 7.6 (DICIEMBRE 2023)

$ 44,917,500

890900285

COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.

DÍAS

4900269684

2023/12/15

AVISO EN PRENSA PARA LA VENTA DE EMPAQUE DE FIQUE NO APTO PARA CAFE.

$ 4,595,966

860001022

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

DÍAS

4900269676

2023/12/15

ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PLATAFORMA CENTRAL DE LAS BASCULAS DE ENSAQUE Y MODIFICACIÓN DEL CONO DEL SILO XX XXXXXXXX ÁREA DE ENSAQUE. COTIZACIÓN XXXX XXXXXX 867 DE DICIEMBRE 14 DE 2023

$ 4,400,000

17344306

XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX

DÍAS

4900269745

2023/12/15

SUMINISTRO XX XXXXXXXXXX PARA MARCACION DE EMPAQUE.

$ 440,500

900772188

CREATIVA INGENIERIA SAS

DÍAS

4900269643

2023/12/14

SUMINISTRO DE 2 BANDAPVC 3.2mm, de 15cm ancho X 26 m Y JUEGO DE CHAPETAS INOXIDABLE PARA EMPALME XX XXXXX TRANSPORTADORA DE TRILLADORA ARMENIA

$ 2,561,808

811033997

CDEM & CDEB S.A.S

DÍAS

4900269561

2023/12/14

SUMINISTRO DE FIBRA CON EL FIN DE ORGANIZAR EMPAQUE USADO TRILLADORA ARMENIA

$ 1,327,700

41898773

XXXXXX XXXXXX XXX MARINA

DÍAS

4900269421

2023/12/13

MANTENIMIENTO MAQUIMAQUINAS XX XXXXX NEWLONG NP-7A - UNION SPECIAL BC 100 -UNION SPECIAL 80800E - XXXXXXXXX 10000 DE TRILLADORA ARMENIA

$ 6,134,000

900492402

TECNIMAQUINAS XX XXXXX SAS

DÍAS

4900269769

2023/12/15

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLIENTES WIN WIN COFFEE 13- 14 DICIEMBRE BOGOTA

$ 810,000

900325433

TRANSRUBIO SAS

DÍAS

4900270154

2023/12/21

EXPORTACIÓN CAFIX NO 78 / XXXXXX XXXXXX XXXXXXX (MIAMI, SAVI INTERNATIONAL) EXPORTACIÓN CAFIX NO 88 / XXXXX XXXXXX ( ARIZONA, XXXXXX XXXXXXX)

$ 1,343,187

830017271

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269925

2023/12/18

COMPLENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 4900266370 SOBRE 184.700 BOLSA MANIJA PARA 25 KG BLANCA ALTA ORIGINAL BIODEGRADABLE D2W AL 2%.

$ 4,343,800

900090206

PROCEPLASTICOS EU

DÍAS

4900270120

2023/12/20

ORDEN DE SERVICIO - ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESTADOS UNIDOS.

$ 32,780,180

444444444

XXXXXX XXXXX & XXXXXXX LLP

DÍAS

4900269961

2023/12/19

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLIENTES WIN WIN COFFEE CAUCA 14-15 DE DICIEMBRE

$ 2,365,000

891500277

COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS XXXXX

DÍAS

4900269055

2023/12/12

TORREFACTORA SOACHA. COMPRA DE ETIQUETAS PARA ATENCIÓN DE COMPROMISOS FNC-COMERCIAL PARA EL CLIENTE COFFEE BY THE BAG DE LA PLANTA TORREFACTORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGOTÁ-GIRARDOT

$ 834,600

900655384

ZIPPOL LIMITADA

DÍAS

4900269283

2023/12/13

TRILLADORA SOACHA. MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES E INSTALACIÓN DE MOTORES Y ACOMETIDAS EN LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGOTÁ-GIRARDOT

$ 6,000,000

811029551

WAGS INGENIERIA E.U.

DÍAS

4900269674

2023/12/15

SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE BÁSCULA ENSACADORA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN XXXXX XXXXXXXXX Y CIA NO. 230

$ 4,200,000

890805053

XXXXX X XXXXXXXXX V Y CIA S.A.S.

DÍAS

4900270152

2023/12/21

SERVICIO DE COURIER PARA LA PLATAFORMA CAFIX CUENTA C5090V DE UPS, ALMACAFE SUCURSAL BOGOTÁ UBICADA EN SOACHA AUT. SUR KM. 14 VIA BOGOTA XXXXXXXX

$ 2,125,301

900400551

UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.

DÍAS

4900270155

2023/12/21

SERVICIO DE COURIER PARA LA PLATAFORMA CAFIX CUENTA C5090V DE UPS, ALMACAFE SUCURSAL BOGOTÁ UBICADA EN SOACHA AUT. SUR KM. 14 VIA BOGOTA XXXXXXXX

$ 1,347,544

900400551

UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.

DÍAS

4900270188

2023/12/21

SERVICIO DE COURIER PARA LA PLATAFORMA CAFIX CUENTA FEDEX PARA ALMACAFE SUCURSAL BOGOTÁ UBICADA EN SOACHA AUT. SUR KM. 14 VIA BOGOTA XXXXXXXX

$ 7,830,005

830017271

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269651

2023/12/14

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO TIPO B, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS COMPRESOR Y SECADOR DE AIRE DE LA TRILLADORA PITALITO.

$ 12,189,592

830067414

KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.

DÍAS

0000000000

2023/12/14

SUMINISTRO DE ELEMENTOS MISCELANEOS Y DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRILLADORA ARMENIA COTIZACION 409

$ 3,457,849

41898773

XXXXXX XXXXXX XXX MARINA

DÍAS

0000000000

2023/12/26

ORDEN PARA EL PAGO REGISTRO DOMINIO XXXXXXXXXX.XX - REGISTRATION SUBSCRIPTION PERIOD: 08/21/2023 - 08/21/2024 DOMAIN MANAGEMENT SUBSCRIPTION

$ 2,153,487

444444444

CORSEARCH INC

239

DÍAS

4900270259

2023/12/22

ORDEN DE SERVICIO - SERVICIOS RELACIONADOS CON VIGILANCIA MUNDIAL DEL PORTAFOLIO DE MARCAS, LEMAS COMERCIALES, DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DEMÁS SIGNOS DISTINTIVOS DEL PATRIMONIO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

$ 48,503,212

444444444

CLARIVATE ANALYTICS COMPUMARK INC

DÍAS

4900270264

2023/12/22

ORDEN DE SERVICIO - SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESTADOS UNIDOS

$ 47,000,918

444444444

XXXXXX XXXXX & XXXXXXX LLP

DÍAS

4900269562

2023/12/14

SUMINISTRO DE TINTA NEGRA CON EL FIN DE MARCAR LOS NÚMEROS DE LOTES Y DEMÁS MARCAS O CONTRAMARCAS A LOS EMPAQUES DE FIQUE A LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ TRILLADORA ARMENIA

$ 180,000

890900285

COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.

DÍAS

4900270299

2023/12/26

SERVICIO DE COURIER PARA LA PLATAFORMA DE EXPORTACION CAFIX SUCURSAL MANIZALES DICIEMBRE 2023

$ 895,206

830017271

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

DÍAS

4900270300

2023/12/26

SERVICIO DE COURIER PARA LA PLATAFORMA DE EXPORTACION CAFIX SUCURSAL MANIZALES DICIEMBRE 2023

$ 270,687

830017271

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

DÍAS

4900270169

2023/12/21

SERVICIO DE COURIER PARA LA PLATAFORMA DE EXPORTACION CAFIX SUCURSAL MANIZALES DICIEMBRE 2023

$ 745,991

830017271

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

DÍAS

4900269118

2023/12/12

ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE 8 LICENCIAS GITLAB PREMIUM SaaS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAFETERA (SICA), ES UN SISTEMA DINÁMICO Y ACTUALIZABLE QUE FORMA PARTE DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (LA FEDERACIÓN), EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y QUE LE PERMITE GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS Y FAMILIAS CAFETERAS PARA SER USADA EN PROCURA DE SU

$ 9,749,160

000000000

EPIDATA COLOMBIA S.A.S

DÍAS

0000000000

2023/12/26

SERV.ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO AÑO /2023 ESTE PEDIDO HACE PARTE DEL CONTRATO DE MANDATO FIRMADO CON ALMACAFE

$ 558,302,000

860010973

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE

DÍAS

4900270353

2023/12/27

SERVICIO DE PUNTO DE GARANTÍA DE COMPRA

$ 8,095,290

860010973

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE

DÍAS

4900270343

2023/12/26

SERVICIO DE COURIER PARA LA PLATAFORMA CAFIX CUENTA FEDEX PARA ALMACAFE SUCURSAL BOGOTÁ UBICADA EN SOACHA AUT. SUR KM. 14 VIA BOGOTA XXXXXXXX

$ 745,525

830017271

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900270327

2023/12/26

COMPRA DOMINIOS VIGENCIA 3 AÑOS PROVEEDOR:ENOM NIT: EU372003356 VALOR: 680,53 USD

$ 2,677,019

444444444

ENOM

DÍAS

4900270389

2023/12/28

ORDEN DE SERVICIO PARA EMPASTAR E IMPRIMIR 2 COPIAS DE LOS LIBROS LOS CUALES CORRESPONDEN A LOS MEMORANDOS Y CONCEPTOS CONFIDENCIALES DE LA OFICINA DE ASESORES DE GOBIERNO

$ 587,731

860045752

AUROS COPIAS S.A.S

DÍAS

4900268308

2023/12/07

ORDEN DE COMPRA - MATERIALES PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CAJONERAS PARA LA GERMINACION DE 330 KG DE SEMILLA DE CAFE. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA 2. D

$ 22,965,540

9430605

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

DÍAS

4900268303

2023/12/06

ORDEN DE SERVICIO - TRANSPORTE DE 330KG DE SEMILLA DE CAFE CERTIFICADA DESDE YOPAL A LOS MUNICIPIOS DE TAMARA, NUNCHIA Y MONTERREY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GERMINADORES COMUNITARIOS PF 2-754120016 BP 76012 FONC. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN

$ 1,550,000

7363179

CORDOBA XXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

4900267577

2023/12/01

LICENCIA GESTION ARTES GRAFICOS BUENCAFE

$ 10,922,094

444444444

MOONDESK LLC

DÍAS

4900267644

2023/12/01

ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ

$ 330,000

10279812

XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX

DÍAS

0000000000

2023/12/03

BRANDEO REGALOS CLIENTES BUENCAFE

$ 1,242,600

901313544

SINERGIA AGENCIA BTL S.A.S

DÍAS

4900267721

2023/12/03

TARJETAS NAVIDAD 2023 BUENCAFE.

$ 400,000

800062338

COMITE ASESOR VOLUNTARIO DE NUTRIC

DÍAS

4900267720

2023/12/03

ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE

$ 8,763,600

890800788

SUMATEC S.A.S. BIC

DÍAS

4900267723

2023/12/03

INSUMO INDUSTRIAL PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE

$ 66,491,040

000000000

AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S

DÍAS

0000000000

2023/12/03

REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE

$ 4,963,324

444444444

MODERN PROCESS EQUIPMENT INC

DÍAS

4900267946

2023/12/04

ELEMENTOS MAQUINA VENDING COMERCIAL BUENCAFE.

$ 62,426

901144523

NOATEC S.A.S.

DÍAS

4900267814

2023/12/04

EQUIPOS COMPUTO BUENCAFE

$ 54,808,144

901039927

GTI-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX SAS

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900267927

2023/12/04

MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE

$ 42,685,580

900220750

ATLA LTDA S.A.S.

DÍAS

4900267949

2023/12/04

MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE.

$ 9,888,800

900438684

MANIMUEBLES S.A.S.

DÍAS

4900267935

2023/12/04

ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.

$ 6,481,686

000000000

KPN COLOMBIA S.A.S.

DÍAS

0000000000

2023/12/04

PINTURA ESTRUCTURA CALDERA BIOMASA 6 PLANTA BUENCAFE

$ 22,871,071

900622954

CUBIKAR SAS

DÍAS

4900267807

2023/12/04

ADECUACION BANDA CUARTO FRIO 5 PLANTA BUENCAFE

$ 14,820,000

901374673

COMPAÑIA INDUSTRIAL ANDINA

DÍAS

4900267838

2023/12/04

REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE

$ 2,760,000

890301956

CASA SUECA S.A

DÍAS

4900267870

2023/12/04

REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE

$ 3,283,400

860020240

XXXX HERMANOS S.A.

DÍAS

4900267877

2023/12/04

REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE

$ 7,551,000

900943143

INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S

DÍAS

4900267948

2023/12/04

COMBUSTIBLE PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE.

$ 66,780,000

811041497

ASCRUDOS LTDA

DÍAS

4900267831

2023/12/04

REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE

$ 842,355

860500689

ALFRIO S A S

DÍAS

4900267830

2023/12/04

INSTALACION PUNTOS DE ANCLAJE CAMIONES BUENCAFE.

$ 22,735,140

000000000

KPN COLOMBIA S.A.S.

DÍAS

0000000000

2023/12/05

MANTENIMIENTO SISTEMA ENERGIA SOLAR PLANTA BUENCAFE

$ 1,160,640

901344959

SEFIC ENERGY S.A.S.

DÍAS

4900268068

2023/12/05

REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE

$ 23,470,605

830066623

STEAMCONTROL S.A.

DÍAS

4900268109

2023/12/05

REPARACION HORQUILLAS RODACHINAS CARRO TRANSPORTE PLANTA BUENCAFE

$ 7,882,000

900055948

TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900268076

2023/12/05

INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ

$ 17,600,000

800045228

DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S

DÍAS

4900267965

2023/12/05

REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE

$ 6,900,900

800078269

RODANDO S.A.S

DÍAS

4900268384

2023/12/06

MERCHANDISING BUENCAFE.

$ 1,365,505

901313544

SINERGIA AGENCIA BTL S.A.S

DÍAS

4900268385

2023/12/06

PARTICIPACION Y MONTAJE STAND XXXXXXX ES CAFE. BUENCAFE

$ 63,000,000

890301884

COLOMBINA S.A.

DÍAS

4900268390

2023/12/06

MONTAJE ACTIVIDAD IDEACIÓN HACKATO BUENCAFE.

$ 5,800,000

900782276

XXXXXXX XXXXX PROTOCOLO

DÍAS

4900268365

2023/12/06

CONSUMIBLES INVESTIGACION Y DESARROLLO. BUENCAFE

$ 1,159,152

890807047

CUATRO MILPAS S.A.S

DÍAS

4900268343

2023/12/06

COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE.

$ 17,056,000

830095213

ORGANIZACION TERPEL S.A.

DÍAS

0000000000

2023/12/06

MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ

$ 71,568,000

000000000

CARTON DE COLOMBIA S.A.

DÍAS

0000000000

2023/12/07

PAQUETE HORAS SOPORTE REMOTO CADENA DE SUMINISTRO BUENCAFE

$ 7,022,206

800135441

SOLUCIONES FOURGEN S.A.S

DÍAS

0000000000

2023/12/07

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE

$ 12,445,444

830066623

STEAMCONTROL S.A.

DÍAS

4900268621

2023/12/07

ALQUILER GRUA 120T TRABAJOS PLANTA BUENCAFE

$ 27,750,000

900676410

MOVITRAM GRUAS S.A.S.

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900268596

2023/12/07

REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE

$ 500,000

805002992

ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS

DÍAS

4900268563

2023/12/07

INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFÉ

$ 50,000,000

860052601

EXRO S.A.S

DÍAS

4900268590

2023/12/07

REVISION Y DIAGNOSTICO EQUIPOS COMPUTO PLANTA BUENCAFE

$ 892,000

900344843

KAVANTIC S.A.S

DÍAS

4900268686

2023/12/08

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE

$ 12,916,008

890929497

MAPER S.A.

DÍAS

4900268685

2023/12/08

REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE

$ 5,750,000

811033997

CDEM & CDEB S.A.S

DÍAS

4900268684

2023/12/08

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE

$ 332,635

890800788

SUMATEC S.A.S. BIC

DÍAS

4900268709

2023/12/09

REPARACION TALADRO MARCA METABO PLANTA BUENCAFE

$ 60,000

890805825

PUNTO ELECTRICO S.A.S

DÍAS

4900268711

2023/12/11

SERVICIO DISPENSADO STICKER XXXXX XXXXXXX BUENCAFÉ

$ 7,765,004

890913337

TOPFLIGHT ANDINA S.A.

DÍAS

4900268934

2023/12/11

ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ

$ 1,065,000

900607785

PACKCOL S.A.S

DÍAS

4900268900

2023/12/11

ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ

$ 35,146,903

900258442

SMART P. Y L. S.A.S

DÍAS

4900268776

2023/12/11

ADECUACION REJILLAS XXXXXXX PLANTA 1 BUENCAFE

$ 2,585,000

900770307

SIMES XXXXXX S.A.S.

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900268869

2023/12/11

REVISION Y REPARACION BATERIAS Y CARGADORES MONTACARGAS BUENCAFE

$ 8,261,600

900204935

MONTACARGAS MASTER S.A.S

DÍAS

4900268718

2023/12/11

MANTENIMIENTO COMPENSACION FORESTAL BUENCAFE

$ 602,000

1060649274

DUYN XXXXX XXXXXX XXXXX

DÍAS

4900268726

2023/12/11

REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE

$ 5,056,000

800251566

A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.

DÍAS

4900268962

2023/12/11

ELEMENTO ASEO BUENCAFE.

$ 243,750

900221029

INVERSIONES XXXXXXX XXXXXXX Y

DÍAS

4900268898

2023/12/11

INSUMO QUIMICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE.

$ 77,180,000

860052601

EXRO S.A.S

DÍAS

4900268930

2023/12/11

ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.

$ 414,200

890806968

XXXXXX XXXXXXX E HIJOS S.A.S.

DÍAS

4900268959

2023/12/11

ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.

$ 1,512,820

900344843

KAVANTIC S.A.S

DÍAS

4900268838

2023/12/11

REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE

$ 934,760

24709265

XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX

DÍAS

4900269218

2023/12/12

REINTEGRO GASTOS INTEREMPRESAS BUENCAFE.

$ 2,572,186

860010973

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE

DÍAS

4900269208

2023/12/12

DESCAFEINACION CAFE VERDE BUENCAFE

$ 2,801,768

444444444

SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE IN

DÍAS

4900269023

2023/12/12

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE

$ 14,508,157

800061585

FESTO S.A.S

DÍAS

4900269007

2023/12/12

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE

$ 28,184,800

900467931

INGENIERIA EFICIENTE SAS

DÍAS

4900269245

2023/12/12

REPUESTO MACANICO PLANTA BUENCAFE

$ 970,000

900022476

A.M. INDUSTRIAL S.A.S.

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

0000000000

2023/12/12

SUMINISTRO TABLONES OPTIMIZACION ESTANTERIA BUENCAFE.

$ 215,539,800

900536413

MADERPOL S.A.S.

DÍAS

4900269102

2023/12/12

REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE

$ 14,000,000

816000111

COMERCIAL ONIX S.A.S

DÍAS

4900269009

2023/12/12

EQUIPO PLANTA BUENCAFE

$ 1,663,865

900977777

LA PIPA COMERCIALIZADORA S.A.S.

DÍAS

4900269181

2023/12/12

ADECUACIONES MECANICAS MONTACARGAS DATSUN PLANTA BUENCAFE

$ 7,372,000

900204935

MONTACARGAS MASTER S.A.S

DÍAS

4900269043

2023/12/12

ANALISIS FISIOCQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO MUESTRA DE AZUCAR BUENCAFE.

$ 196,200

891480035

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA XX XXXXXXX

DÍAS

4900269197

2023/12/12

REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE

$ 1,660,656

890106278

CASA DE LA VALVULA S.A.S

DÍAS

4900269103

2023/12/12

CONSUMIBLES INVESTIGACION Y DESARROLLO BUENCAFE.

$ 556,180

890807047

CUATRO MILPAS S.A.S

DÍAS

4900269003

2023/12/12

REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE

$ 3,100,000

860020240

XXXX HERMANOS S.A.

DÍAS

4900269094

2023/12/12

REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE

$ 1,120,000

890800788

SUMATEC S.A.S. BIC

DÍAS

0000000000

2023/12/12

REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE

$ 533,000

890915475

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

DÍAS

4900269192

2023/12/12

ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE

$ 12,045,896

830116638

CODIFICACION & ETIQUETADO S.A.

DÍAS

4900269230

2023/12/12

REPUESTO MACANICO PLANTA BUENCAFE

$ 1,116,000

000000000

XXXXX LINE COLOMBIA SA

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269275

2023/12/13

SUMINISTRO BASE DE DATOS Y PERFIL XXX XXXXXXX CAFE MEDIO ORIENTE BUENCAFE.

$ 12,471,500

444444444

ORIENS INTERNATIONAL BUSINES CONSUL

DÍAS

4900269388

2023/12/13

VISIBILIDAD XXXXX XXXXXXX 2023. BUENCAFE

$ 56,626,580

830005640

KOALA ANDINA LTDA

DÍAS

4900269447

2023/12/13

DEMOLICIONES OBRA CIVIL CONCENTRACION PLANTA BUENCAFE

$ 1,720,993

900622954

CUBIKAR SAS

DÍAS

4900269303

2023/12/13

SUMINISTRO ALARGUES SOPORTES ACOMETIDAS CONSTRUCCION CEDI BUENCAFE

$ 11,990,160

901376143

ACIER INGENIERIA S.A.S

DÍAS

0000000000

2023/12/13

REPARACION XXXXXX ESPUMADORA 2 PLANTA BUENCAFE

$ 39,218,000

900055948

TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S

DÍAS

4900269446

2023/12/13

DESTAPONAR COLUMNAS PLANTA EXTRACCION BUENCAFE

$ 5,325,776

900337764

MANTOTAL S.A.S

DÍAS

0000000000

2023/12/13

RENOVACION SUSCRIPCION LICENCIA ILLUSTRATOR XXXXXXXX

$ 21,516,305

900344843

KAVANTIC S.A.S

DÍAS

4900269464

2023/12/13

LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS BUENCAFE.

$ 14,127,715

901039927

GTI-XXXXXXX XXXXXXX XXXXX SAS

DÍAS

4900269659

2023/12/14

MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE.

$ 6,552,000

890807146

FORMAS MODULARES S.A.S

DÍAS

4900269542

2023/12/14

REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE

$ 2,373,204

890907841

ALMACEN RODAMIENTOS S.A.

DÍAS

0000000000

2023/12/18

FABRICACION DULCES CAFE XXXXXXX- BUENCAFE

$ 22,520,700

890805267

SUPER DE ALIMENTOS SAS

DÍAS

4900270037

2023/12/19

SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ

$ 192,120

860006765

CIA TRANSPORTADORA S A S

DÍAS

4900270039

2023/12/19

SERVICIO MANTENIMIENTO CANCHA TENIS SEDE DEPORTIVA BUENCAFE

$ 2,520,000

890806490

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

0000000000

2023/12/19

ASESORIAS LEGALES BUENCAFÉ

$ 1,500,000

10217434

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

DÍAS

4900270132

2023/12/20

OPERACIÓN LOGISTICA MANIPULACIÓN DE LATAS XXXX XXXXXX XXXXXXXX

$ 12,692,086

860010973

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE

DÍAS

4900270203

2023/12/21

REINTEGRO PLAN PROMOCIÓN ROCKPOT XXXXXXXXX BUENCAFE

$ 10,661,058

890301800

XXXXXXXX XXXXXXXXX MARKET SUPPLY IN

DÍAS

4900270201

2023/12/21

REVISION TECNICOMECANICA FURGON HNK249 BUENCAFE

$ 314,940

900760433

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

DÍAS

0000000000

2023/12/21

ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.

$ 3,172,389

000000000

KPN COLOMBIA S.A.S.

DÍAS

0000000000

2023/12/22

OPERACION LOGISTICA APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA DICIEMBRE BUENCAFE

$ 260,272,388

860010973

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE

DÍAS

4900270379

2023/12/28

SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE

$ 2,762,561

000000000

EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA

DÍAS

CN-2021-2107

2021/12/30

ALQUILER MONTACARGAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTACARGAS PROPIEDAD BUENCAFÉ

$ 1,394,410,008

900204935-2

MONTACARGAS MASTER S.A.S

730

DÍAS

CN-2022-1602

2022/12/14

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DETECTORES DE METALES E IMPRESORAS PARA MARCACIÓN DE PRODUCTO EN BUENCAFÉ

$ 174,956,952

890929497-4

MAPER S.A.

1095

DÍAS

CN-2023-0056

2023/01/20

MAQUILA TUESTE, MOLIENDA Y EMPAQUE DE CAFÉ TOSTADO

$ 415,000,000

860010973 4

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFÉ

345

DÍAS

CN-2023-1022

2023/07/27

DISEÑO, FABRICACIÓN BASCULA CAMIONERA PARA NUEVO CEDI

$ 346,848,958

900935511-1

PRECISUR SAS

100

DÍAS

CN-2023-1034

2023/07/28

COMPRAVENTA HARDWARE “LOGSIM SILVER HARDWARE” SIMULADOR CON REALIDAD VIRTUAL PARA OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS

$ 147,874,738

444444444

APLICACIONES DE SIMULACION SIMTEC SL

120

DÍAS

CN-2023-1335

2023/10/20

SERVICIO DESCAFEINACIÓN CAFÉ 70058 RAINFOREST 70368 CONSUMO OM 14

$ 245,531,854

800045228-8

DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-1351

2023/10/26

SERVICIO DESCAFEINACIÓN 172358 CAFÉ OM 15

$ 291,905,509

800045228-8

DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S

DÍAS

CN-2023-1476

2023/12/22

SOPORTE Y HOSPEDAJE DE LA HERRAMIENTA SISTEMA DE GESTIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS (TMS) EN LA PLATAFORMA WEB SATLOCK INTEGRADO CON EL ERP SAP A TRAVÉS DE WEB SERVICES

$ 69,774,100

900449459-1

SATLOCK LOGÍSTICA Y SEGURIDAD SAS.

365

DÍAS

CN-2023-1399

2023/11/24

DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO DE CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 4,304 POSICIONES ÚTILES DE ALMACENAMIENTO EN EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION CEDI

$ 1,688,126,757

900592050-2

AR STORAGE SOLUTIONS S.A.S

210

DÍAS

CN-2023-1590

2023/12/22

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS A BASE DE CAFÉ ELABORADOS POR BUENCAFÉ , ATENCIÓN INTEGRAL DE EVENTOS Y CAPACITACIONES EN CAFÉ PARA CLIENTES

$ 681,758,000

900729017-1

FRACTAL EQUIPO SAS

730

DÍAS

CN-2023-1611

2023/12/22

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

$ 1,900,000,000

800010866-6

EXPERTOS SEGURIDAD LIMITADA

365

DÍAS

CN-2023-1595

2023/12/14

SERVICIO DESCAFEINACIÓN 34984 FAIRTRADE 104971 RAINFOREST CAFÉ OM 17

$ 252,422,838

800045228-8

DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S

DÍAS

CN-2023-1596

2023/12/14

SERVICIO DESCAFEINACIÓN 104772 RAINFOREST CAFÉ OM 18

$ 177,441,859

800045228-8

DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S

DÍAS

CN-2023-1601

2023/12/22

CONSULTORIA TPM

$ 185,900,000

811031593-0

PUNTOGUIA SAS

365

DÍAS

CN-2023-1623

2023/12/27

ALMACENAMIENTO Y OPERACION LOGISTICA PEREIRA

$ 371,020,000

860010973-4

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFÉ

180

DÍAS

CN-2023-1624

2023/12/27

ALMACENAMIENTO Y OPERACION LOGISTICA ARMENIA

$ 164,010,000

860010973-4

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFÉ

180

DÍAS

CN-2023-1469

2023/12/14

LA FEDERACIÓN CONCEDE AL ARRENDATARIO EL GOCE DEL INMUEBLE DENOMINADO LOCAL EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CON UN ÁREA DE 362,22 METROS CUADRADOS, UBICADO EN XXXXXXX 00 Xx 00-00 XXXXXX PRINCIPAL, ABEJORRAL, DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXX.XX FEDERACIÓN CONCEDE AL ARRENDATARIO EL GOCE DEL INMUEBLE DENOMINADO LOCAL EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CON UN ÁREA DE 362,22 METROS CUADRADOS, UBICADO EN CARRERA 51 N° 50-25 PARQUE PRINCIPAL,

$ 39,718,632

901622204

MOTO CELESTE SAS BIC

360

DÍAS

CN-2023-1406

2023/12/21

CONTRATO DE MANDATO PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL INMUEBLE OCUPADO POR SODIMAC COLOMBIA S.A. EN CALIDAD DE ARRENDATARIO COMO CONSTA EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CN-2002-0545

$ 922,250,000

000000000

SODIMAC COLOMBIA S.A

120

DÍAS

CN-2023-1392

2023/12/06

MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL DISPERSA EN VARIAS VEREDAS DE SABANALARGA Y BURITICÁ.

$ 222,567,401

901519736

XXXXX CONSTRUYE SAS

135

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-1401

2023/12/05

MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL DISPERSA EN EL MUNCIPIO DE XXXXXXX

$ 303,330,098

900691486

CONSTRUCCIONES XXXXX XXXXX

240

DÍAS

CN-2023-1481

2023/12/13

MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA NOQUE EL MUNICIPIO XX XXXXXXX.

$ 38,277,552

900691486

CONSTRUCCIONES XXXXX XXXXX S.A.S

DÍAS

CN-2021-1639

2023/12/20

CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, PARA LA COFINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL.

$ 945,306,360

811032187

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA- VIVA

540

DÍAS

CN-2023-1499

2023/12/15

MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VALPARAÍSO, SONSÓN Y DABEIBA

$ 42,545,643

900412085

CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.

150

DÍAS

CN-2023-1545

2023/12/21

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS EFICIENTES EN VARIAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES XX XXXXXX.

$ 191,811,747

890907323

COOPERATIVA DE CAFICULTORES XX XXXXXX

360

DÍAS

CN-2023-1087

2023/09/18

ATENCIÓN Y ASESORÍA EN LÍNEA DE WHATSAPP PARA EL PLAN COSECHA 2023

$ 16,240,000

1047964687

XXXXXXXX XXXXXXXXXX ALESNEIDER

120

DÍAS

CN-2022-0058

2022/01/28

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO PARA AGRO-INSUMOS, HERRAMIENTA Y CAFÉ PERGAMINO SECO, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.

$ 418,663,597

890983674

MUNICIPIO EL RETIRO

360

DÍAS

CN-2021-1679

2021/11/12

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX

$ 264,939,648

890982321

MUNICIPIO XX XXXXXXX

360

DÍAS

CN-2023-0613

2023/06/07

MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

$ 146,345,272

890980917

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

210

DÍAS

CN-2021-0860

2021/07/28

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

$ 81,586,071

890980807

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

360

DÍAS

CN-2021-1333

2021/10/20

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA, EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

$ 20,631,137

890980807

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

180

DÍAS

CN-2022-0063

2022/01/28

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN XXXXXXXXX, EN EL MUNICIPIO DE XXXXX XXXXXXX

$ 313,584,214

890983803

MUNICIPIO DE XXXXX XXXXXXX

365

DÍAS

4900267618

2023/12/01

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX.

$ 1,009,554

901392828

FERRINGSA SAS

DÍAS

4900267639

2023/12/01

COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXX.

$ 15,234,898

900803651

HIERROS MADEBELLO SAS

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

0000000000

2023/12/01

COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.

$ 26,848,740

900301490

CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S

DÍAS

4900267665

2023/12/01

COMPRA XX XXXXXX PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.

$ 9,240,000

15531713

XXXXXXXX DE XXXXX XXXXXXXXXXX

DÍAS

4900267688

2023/12/01

COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIO DE SANTA XXXXXXX

$ 323,521

900803651

HIERROS MADEBELLO SAS

DÍAS

0000000000

2023/12/04

COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO XX XXXXX.

$ 4,714,286

901060157

EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS

DÍAS

4900267895

2023/12/04

COMPRA XX XXXXXX PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.

$ 11,344,541

901060157

EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS

DÍAS

4900268104

2023/12/05

COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE ITUANGO

$ 12,460,140

811025861

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA

DÍAS

4900268118

2023/12/05

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO PARA OFICINAS Y ARCHIVO EN EL EDIFICIO DEL CAFE, MUNICIPIO DE HELICONIA.

$ 855,625

900953638

REDEX INGENIEROS SAS

DÍAS

4900268140

2023/12/05

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXX

$ 11,247,884

900412085

CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.

DÍAS

4900268273

2023/12/06

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXX

$ 14,689,000

900425134

TRANSCONSTRUGIL S.A.S

DÍAS

4900268394

2023/12/07

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA CAFETERA DEL 12- 15 DE DICIEMBRE 2023 MARTES 12 -13 DE DICIEMBRE 2023 AL MUNICIPIO XX XXXXXXX CON CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

$ 4,000,000

900585716

LOGISTICA DE TRANSPORTES XXXXX XXXXXX SAS

DÍAS

4900268395

2023/12/07

TRANSPORTE NIÑOS Y NIÑAS DESDE GRANJA XXXXXXX XXXXXXXXX A MEDELLIN Y DE MEDELLIN A LOS MUNICIPIOS 2023

$ 1,720,000

900585716

LOGISTICA DE TRANSPORTES XXXXX XXXXXX SAS

DÍAS

4900268401

2023/12/07

SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA FORMACIÓN DE EQUIPO EN MARKETING DIGITAL, PROCESO DEL CAFÉ Y EQUIDAD DE GÉNERO.

$ 2,897,685

900064236

GRUPO SUITES S.A.S

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900268416

2023/12/07

COMPRA DE ELEMENTOS DEL KIT DE CALIDAD POST COSECHA PARA URRAO

$ 2,917,500

900496472

INNOVAKIT SAS BIC

DÍAS

4900268489

2023/12/07

COMPRA DE BLOQUES PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX

$ 1,085,000

900803651

HIERROS MADEBELLO SAS

DÍAS

4900268583

2023/12/07

COMPRA DE LADRILLOS PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX

$ 9,880,000

811024010

CADEMAC S.A.S.

DÍAS

4900268630

2023/12/07

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX

$ 4,187,600

900412085

CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.

DÍAS

4900268652

2023/12/08

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES PARA EL MUNICIPIO DE VENECIA.

$ 24,739,646

900132142

COLOMBIANA DE TRAPICHES Y REPUJAR L

DÍAS

4900268659

2023/12/08

SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLAYA Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS EL RAYO Y SANTA XXXXXXXXX DEL MUNICIPIO DE SANTO DFOMINGO

$ 14,000,006

1037071162

BURITICA XXXX XXXXXX XXXXXX

DÍAS

4900268662

2023/12/08

AMPLIACIÓN DE PÓLIZAS CONVENI0 CN-2023-0303

$ 1,680,672

890903407

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DÍAS

4900268663

2023/12/08

POLIZAS PARA ADICION CONVENIO 2023-0765, PLACA HUELLA MUNICIPIO XX XXXXX.

$ 840,336

890903407

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900268664

2023/12/08

COMPRA DE FUNGICIDA PARA LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXX

$ 1,100,000

901395712

AGROTIENDA EL RIALTO SAS

DÍAS

4900268665

2023/12/08

COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXX

$ 660,000

800074822

PLASTISOL S.A.S

DÍAS

4900268667

2023/12/08

COMPRA DE PENDONES PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CAFICULTURA

$ 4,898,880

71334231

XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX

DÍAS

0000000000

2023/12/11

COMPRA DE SISTEMA SEPTICO Y TRAMPA DE GRASAS PARA LA ADECUACION DEL ACUEDUCTO QUEBRADA BONITA EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.

$ 2,430,000

901317138

TODOFIBRA E INGENIERIA S.A.S

DÍAS

4900268805

2023/12/11

COMPRA DE SISTEMA SEPTICO EN FIBRA XX XXXXXX 2000LTS Y TRAMPA DE GRASAS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA VEREDA ALTO DEL BRASIL EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO

$ 2,000,000

901317138

TODOFIBRA E INGENIERIA S.A.S

DÍAS

4900268806

2023/12/11

COMPRA DE VALVULAS, MEDIDORES Y CAJAS PLASICAS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA XXXX EN EL MUNICIPIO XX XXXXX

$ 56,737,348

000000000

BATSUR COLOMBIA SAS

DÍAS

0000000000

2023/12/11

COMPRA DE PVC PARA LA ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS AGUAS UNIDAS, SECTOR LA SALADA ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE JARDÍN.

$ 65,775,954

000000000

XXXXXX COLOMBIA S.A.S.

DÍAS

0000000000

2023/12/11

ADECUACION DE VENTANERIA PARA DAR SEGURIDAD A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION EN EL EDIFICIO DEL CAFE, MUNICIPIO DE ABEJORRAL

$ 3,320,000

70086414

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

DÍAS

4900269024

2023/12/12

COMPRA DE TANQUES PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS AGUAS UNIDAS, SECTOR LA SALADA ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE JARDIN

$ 89,792,000

900113274

FIBERGLASING S.A.S.

DÍAS

4900269057

2023/12/12

COMPRA XX XXXXXX XXXXX PARA REPONER EN SAN ADNRES DE CUERQUIA DE SEMILLAS DEL FUTURO

$ 288,000

901739430

OFFICE TEAM GROUP S.A.S

DÍAS

4900269198

2023/12/12

SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA

$ 5,849,970

900106447

JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA DE SOBRESABANA

DÍAS

4900269200

2023/12/12

COMPRA DE PVC PARA LA ADECUACION DEL ACUEDUCTO LA QUEBRADA BONITA EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.

$ 11,887,645

000000000

XXXXXX COLOMBIA S.A.S.

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269365

2023/12/13

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE VENECIA

$ 1,249,992

900399027

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG

DÍAS

4900269392

2023/12/13

COMPRA DE PENDONES PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CAFICULTURA

$ 4,898,880

71334231

XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX

DÍAS

4900269445

2023/12/13

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX

$ 1,388,724

900412085

CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.

DÍAS

4900269550

2023/12/14

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA

$ 7,915,177

900082875

CONSTRUVELASQUEZ SAS

DÍAS

4900269667

2023/12/14

COMPRA DE TUBERIA DE DRENAJE PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE

$ 336,135

901242587

DEPOSITO MATERIALES Y MADERAS SANTA FE

DÍAS

4900269305

2023/12/13

SUMINISTRO MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL XXXXXX XXXXXX Y XXXXX MUNICIPIO DE TOGÜÍ

$ 21,403,356

23781423

XXXXXXX XXXXX ZOREYI

DÍAS

4900269940

2023/12/18

SUMINSITRO DE BOLSAS ALMACIGO PARA CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD 2023 DEPARTAMENTO DE BOYACA

$ 17,500,000

900028618

ALPLAST SAS

DÍAS

4900268462

2023/12/07

CONSTRUCCION Y SUMINSITRO MATERIALES TUNEL PRO SOLAR Y BASE EN MALLA CAFETERA DE 7 SECADEROS DE 10 MTS X 2,5 MTS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX

$ 4,970,000

1049634119

XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

DÍAS

4900269939

2023/12/18

SUMINISTRO DE 100 KILOS DE SEMILLA DE CAFE CERTIFICADO - CENICAFÉ PARA ENTREGA A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA PROYECTO DE COMPETITIVIDAD 2023

$ 4,500,000

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

DÍAS

0000000000

2023/12/18

SUMINISTRO DE BASCULA PARA SER ENTREGADA A LA ASOCIACON DE CAFICULTORES DE GARAGOA ASOCAFIGAR

$ 756,303

901217560

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-0739-01

2023/12/20

IMPLEMENTAR UN PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LOS CAFETEROS BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE 25 ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LAS FINCAS CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

$ 50,000,000

800099662

MUNICIPIO DE MONIQUIRA

234

DÍAS

CN-2023-0457-01

2023/12/21

Aunar esfuerzos entre el Municipio y la Federación para promover el acceso a servicios y oportunidades para el desarrollo sostenible de la mujer caficultora en el Municipio de San Xxxx xx Xxxx en el año 2023– componente estufas ecoeficientes.

$ 60,000,000

800083233

MUNICIPIO DE SAN XXXX XX XXXX

266

DÍAS

4900267689

2023/12/01

SUMINISTRO VASO CARTON, Y AZUCAR PARA CAFICULTORES DE EVENTO DE PREMIACIÓN XXXXXXX XXXXXX 4 ONZ X20 UNDS XXXXXXXXX PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA

$ 34,715

900273686

COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.

DÍAS

4900267866

2023/12/04

TRANSPORTE DE ACEITES, COMBUSTIBLE, LLANTAS Y MANGUERAS PARA MAQUINARIA A LAS SIGUIENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO XX XXXXX: LLANO GRANDE

$ 760,015

1053804227

XXXXXXXXX XXXXXX XXXX

DÍAS

4900267936

2023/12/04

SUMINISTRO MENCIONES DE PREMIACIÓN CONCURSO XXXXXXXXX PROYECTO FORTALECIMIENTO XXXXXXXXXX

$ 37,500

30394996

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

DÍAS

0000000000

2023/12/06

SUMINISTRO DE MATERIALES (PLÁSTICO) PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, EN DESARROLLO DEL CONVENIO MJMTO VIAS RURALES

$ 102,353

901556173

XXXXXXXXXXXXX S.A.S

DÍAS

4900268198

2023/12/06

SUMINISTRO RESMA PAPEL IVA INCLUIDO 19% PROYECTO CN 2023-0169 FORTALECIMIENTO VILLAMARIA

$ 85,400

860028580

DISPAPELES S.A.S.

DÍAS

4900268206

2023/12/06

SUMINISTRO RESMA PAPEL IVA INCLUIDO 19% PROYECTO CN 2023-0291 FORTALECIMIENTO PACORA

$ 85,400

860028580

DISPAPELES S.A.S.

DÍAS

0000000000

2023/12/06

SUMINISTRO RESMA PAPEL IVA INCLUIDO 19% FORT CLUSTER NESPRESSO XXXXXX C22-1601

$ 244,000

860028580

DISPAPELES S.A.S.

DÍAS

4900268212

2023/12/06

SUMINISTRO MATERIAL PORTAMINAS 0,7 POLY TRI FAB XXXXXXX PROYECTO FORTALECINIENTO XXXXXXXXXX CN2023-0808

$ 31,261

890800895

PAPELERIA LA NORMA S.A

DÍAS

0000000000

2023/12/06

SUIMISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO RED VIAL CAFETERO

$ 5,680,672

24729933

XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900268219

2023/12/06

SUMINISTRO RESMA PAPEL IVA INCLUIDO 19% PROYECTO FORTALECINIENTO SAN XXXX CN2023-0400

$ 244,000

860028580

DISPAPELES S.A.S.

DÍAS

4900268222

2023/12/06

SUMINISTRO DE PLANTULAS DE CAFE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2023

$ 2,486,000

810001305

FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA

DÍAS

0000000000

2023/12/06

PEDIDO DE AJUSTE POR MAYOR VALOR COBRADO - CRUZA CON NOTA CRÉDITO

$ 592,688

000000000

CEMEX COLOMBIA S.A.

DÍAS

0000000000

2023/12/07

SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL DE COLINOS DE CAFÉ PROYECTO FORTALECIMIENTO SAN XXXX 2023-0400

$ 517,000

1054920177

XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX

DÍAS

4900268543

2023/12/07

SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL DE COLINOS DE CAFÉ PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2023

$ 87,300,000

1054920177

XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX

DÍAS

0000000000

2023/12/11

SUMINISTRO TROFEOS ARRIEROS BORRA Y JEEPS CONCURSO 20 AÑOS PROYECTO CAFES ESPECIALES 4624120287

$ 1,282,005

1094961917

XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX

DÍAS

4900268966

2023/12/11

SUMINISTRO BOLIGRAFO RT S/GEL OE-052F OFFI-ESCO PROYECTO FORTALECIMIENTO XXXXXXXXXX CN2023-0287

$ 7,563

890800895

PAPELERIA LA NORMA S.A

DÍAS

4900268970

2023/12/11

SUMINISTRO RESMA PAPEL IVA INCLUIDO 19% PROYECTO FORTALECIMIENTO PENSILVANIA CN2023-0806

$ 244,000

860028580

DISPAPELES S.A.S.

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900268971

2023/12/11

SUMINISTRO MATERIALES PAPELERIA VITERBO CN2023-0399

PROYECTO

FORTALECIMIENTO

$ 44,874

890800895

PAPELERIA LA NORMA S.A

DÍAS

4900268972

2023/12/11

SUMINISTRO DE PLANTULAS DE CAFE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2023

$ 286,000

810001305

FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA

DÍAS

0000000000

2023/12/11

SUMINISTRO RESMA PAPEL IVA FORTALECIMIENTO VITERBO CN2023-0399

INCLUIDO

19% PROYECTO

$ 244,000

860028580

DISPAPELES S.A.S.

DÍAS

4900269031

2023/12/12

SUMINISTRO DE FT DAP 18-46-0 NITROSOIL X 50 KG FT 10-30-10 YARA X 50 KLS PROYECTO PRODUCTIVIDAD VICTORIA CN 2023-0816

$ 3,300,000

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

DÍAS

4900269032

2023/12/12

SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL DE COLINOS DE CAFÉ PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2023

$ 3,152,500

1054920177

XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX

DÍAS

4900269047

2023/12/12

SUMINISTRO MATERIALES PAPELERIA XXXXXXXXXX CN2023-0287

PROYECTO

FORTALECIMIENTO

$ 321,848

890800895

PAPELERIA LA NORMA S.A

DÍAS

4900269216

2023/12/12

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EN VOLQUETAS DE (7M3) EN VÍAS XX XXXXX PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO MECANIZADO

$ 6,830,000

1053786655

XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

DÍAS

4900269450

2023/12/13

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTO RURAL LA INDIA

$ 1,388,530

900543380

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX SAS

DÍAS

4900269454

2023/12/13

SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX, EN DESARROLLO DEL CONVENIO MEJORAMIENTO RED VIAL CAFETERA

$ 10,739,496

901556173

XXXXXXXXXXXXX S.A.S

DÍAS

4900269904

2023/12/18

CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS SÉPTICOS INDIVIDUALES, 1 MEJORAS A CASETAS SANITARIAS Y 10 CASETAS SANITARIAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX

$ 250,139

901003178

XXXXXXXX XXXXXXXX CONSTRUCCIONES SA

DÍAS

0000000000

2023/12/19

SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO XX XXXXX, EN DESARROLLO DEL CONVENIO PLACAS HUELLAS XXXXX C23-1327

$ 44,979,832

901556173

XXXXXXXXXXXXX S.A.S

DÍAS

4900270004

2023/12/19

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EN VOLQUETAS DE 7 M3 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO XX XXXXX

$ 45,000,000

900543380

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX SAS

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2021-2061

2021/12/29

AUNAR ESFUERZOS ENTRE, CORPOCALDAS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS, SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO

$ 342,043,825

890803005

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL XX XXXXXX

813

DÍAS

CN 2022-0881

2022/08/01

UNIÓN DE ESFUERZOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PAISAJE SOSTENIBLE - PASOS", REALIZANDO MEJORAMIENTOS EN LOS PROCESOS DE BENEFICIO DE CAFÉ, ASÍ COMO DESARROLLAR UN CONCURSO DE CAFÉS ESPECIALES.

$ 94,000,000

901146409

CORPORACIÓN VIVO CUENCA

516

DÍAS

CN-2022-1601

2022/12/15

FORTALECER EL CLÚSTER NESPRESSO XXXXXX – ANTIOQUIA A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PRODUCTORES CAFETEROS.

$ 552,881,024

900593351

FUNDACION LOCAL PARTNERS

743

DÍAS

CN 2022-1636

2022/12/23

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS TIPO COMITÉ EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO XX XXXXX.

$ 1,125,000,000

890801135

MUNICIPIO XX XXXXX

367

DÍAS

CN-2022-1699

2022/12/28

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO DE COMUNICACIONES PARA EXTENSIÓN MASIVA, QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIFUSIÓN QUE SE DESARROLLAN DESDE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS XX XXXXXX

$ 43,196,373

1053778217

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

364

DÍAS

CN-2023-0100

2023/02/21

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES PARA "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"

$ 1,360,000,000

890801053

MUNICIPIO DE MANIZALES

296

DÍAS

CN-2023-0102

2023/03/16

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA COOPERATIVA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA PARA EJECUTAR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE LOS CAFICULTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA COOPERATIVA.

$ 308,000,000

890801094

COOPERATIVA CAFICULTORES MANIZALES

284

DÍAS

CN-2023-0109

2023/02/23

SUMINISTRO DE HASTA 4.800.000 PLANTULAS DE CAFE PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2023

$ 264,000,000

810001305

FUNDACION ECOLOGICA CAFET

306

DÍAS

CN-2023-0122

2023/02/27

SERVICIO ANALISIS DE SUELOS - FERTILIDAD PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 1

$ 64,800,000

810004212

MULTILAB AGROANALITICA SA

282

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-0151

2023/03/07

EL PRESENTE CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL COMITÉ TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS PARAEJECUTAR EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS FLEXIBLES PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL AREA RURAL DEL DEPARTAMENTO

XX XXXXXX

$ 1,000,000,000

890801052

DEPARTAMENTO XX XXXXXX

282

DÍAS

CN-2023-0160

2023/03/07

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ

$ 150,000,000

890801133

MUNICIPIO DE CHINCHINA

284

DÍAS

CN-2023-0169

2023/03/27

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS XX XXXXXX COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX

$ 100,000,000

890801152

MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX

276

DÍAS

CN-2023-0205

2023/03/14

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS TIPO COMITÉ EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS.

$ 799,384,720

890801150

MUNICIPIO DE SUPIA

284

DÍAS

CN-2023-0222

2023/03/14

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE VICTORIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS XX XXXXXX COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

$ 14,000,000

890801151

MUNICIPIO DE VICTORIA

264

DÍAS

CN-2023-0224

2023/03/17

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUADAS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS XX XXXXXX COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS

$ 50,000,000

890801132

MUNICIPIO DE AGUADAS

275

DÍAS

CN-2023-0227

2023/03/31

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

$ 3,019,155,892

890801053

MUNICIPIO DE MANIZALES

265

DÍAS

CN-2023-0287

2023/05/08

AUNAR ESFUERZOS FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX

$ 92,000,000

890802505

MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX

219

DÍAS

CN-2023-0291

2023/05/09

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXXX Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS XX XXXXXX COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO XX XXXXXX

$ 34,000,000

890801136

MUNICIPIO XX XXXXXX

220

DÍAS

CN-2023-0293

2023/06/14

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXX Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS XX XXXXXX COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO XX XXXXX

$ 180,000,000

890801135

MUNICIPIO XX XXXXX

177

DÍAS

CN-2023-0399

2023/05/15

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXXXX Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DE CAFETEROS XX XXXXXX PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX

$ 140,000,000

800090833

MUNICIPIO XX XXXXXXX

220

DÍAS

CN 2023-0400

2023/05/08

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN XXXX Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS XX XXXXXX COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE SAN XXXX

$ 60,000,000

810001998

MUNICIPIO DE SAN XXXX

226

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-0403

2023/06/27

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO XX XXXXX, DEPARTAMENTO XX XXXXXX

$ 606,250,000

890801135

MUNICIPIO XX XXXXX

158

DÍAS

CN-2023-0420

2033/06/27

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXXXXX Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS XX XXXXXX COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXX

$ 26,000,000

890801131

MUNICIPIO XX XXXXXXXX

186

DÍAS

CN-2023-0507

2023/06/23

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DE CAFETEROS XX XXXXXX ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CAFICULTURA MUNICIPAL.

$ 30,000,000

890801141

MUNICIPIO DE PALESTINA

186

DÍAS

CN-2023-0514

2023/06/14

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXXXXX Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, Y LA RENTABILIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXX

$ 80,000,000

890801142

MUNICIPIO XX XXXXXXXX

187

DÍAS

CN-2023-0526

2023/06/24

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXX, CALDAS.

$ 1,170,000,000

890801131

MUNICIPIO XX XXXXXXXX

245

DÍAS

CN-2023-0543

2023/06/28

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICPIO XX XXXXXXXXXX Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE FILADELFDIA, EN PEQUEÑOS CAFICULTORES COMO ESTIMULO A LA RENOVACIÓN"

$ 30,000,000

890801144

MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX

179

DÍAS

CN-2023-0564

2023/06/14

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO XX XXXXXX Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS XX XXXXXX COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA EJECUTAR EL PROYECTO "PLAN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE DEL DEPARTAMENTO XX XXXXXX"

$ 400,000,000

890801052

DEPARTAMENTO XX XXXXXX

191

DÍAS

CN-2023-0608

2023/06/06

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, DEPARTAMENTO XX XXXXXX"

$ 4,410,000,000

890801133

MUNICIPIO DE CHINCHINA

268

DÍAS

CN-2023-0678

2023/06/22

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FNC –COMITÉ DE CAFETEROS XX XXXXXX- PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE “PLAN PARA ELMEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE DEL DEPARTAMENTO XX XXXXXX - MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX”.

$ 135,000,000

890802505

MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX

191

DÍAS

CN-2023-0736

2023/06/26

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS TIPO COMITÉ EN LA ZONARURAL DEL DEPARTAMENTO XX XXXXXX

$ 3,753,578,689

890801052

DEPARTAMENTO XX XXXXXX

295

DÍAS

CN-2023-0761

2023/07/19

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE COLLECTIVE MINING, MUNICIPIO DE MARMATO Y FNC, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVDAD DEL SECTOR CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE MARMATO

$ 100,000,000

890801145

MUNICIPIO DE MARMATO

110

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-0795

2023/06/23

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ABASTOS RURALES MEDIANTE LOS COMPONENTES,MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA Y FILTROS QUE APORTEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DECHINCHINÁ, CALDAS.

$ 498,000,000

890801133

MUNICIPIO DE CHINCHINA

188

DÍAS

CN-2023-0801

2023/06/30

AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CAFETERAS SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD, CON EL FIN DE APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓNAMBIENTAL

$ 133,399,518

890801052

DEPARTAMENTO XX XXXXXX

157

DÍAS

CN-2023-0806

2023/07/28

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS XX XXXXXX COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA EJECUTAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

$ 400,000,000

890801137

MUNICIPIO DE PENSILVANIA

151

DÍAS

CN-2023-0808

2023/06/28

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS XX XXXXXX COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX

$ 130,000,000

890802650

MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX

186

DÍAS

CN-2023-0816

2023/06/28

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VICTORIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA – NUEVAS SIEMBRAS

$ 8,300,000

890801151

MUNICIPIO DE VICTORIA

166

DÍAS

CN-2023-0829

2023/06/27

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SUPÍA, LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y TERRITORIO Y LA FEDERACIÓN PARA LA SEGUNDA FASE DELMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HOJAS ANCHAS, EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, XXXXXX

$ 899,000,000

890801150

MUNICIPIO DE SUPIA

138

DÍAS

CN-2023-0841

2023/06/28

AUNAR ESFURZOS ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO XX XXXXXX SE REALIZA EL FORTALECIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRCUTURA EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR EL COMITE

$ 225,000,000

890801136

MUNICIPIO XX XXXXXX

185

DÍAS

CN-2023-0892

2023/08/11

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y COLLECTIVE MINING, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MARMATO, DEPARTAMENTO XX XXXXXX.

$ 84,000,000

901410476

COLLECTIVE MINING LTDA SUCURSAL COLOMBIA

100

DÍAS

CN-2023-1003

2023/08/11

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE HASTA 370.000 COLINOS DE CAFÉ CON PRIORIDAD VARIEDAD CENICAFÉ 1, LUEGO XXXXXXXX XXXX CENTRO Y/X XXXXXXXX REGIONAL, PARA ENTREGAR A CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.

$ 185,000,000

1054920177

XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX

122

DÍAS

CN-2023-1130

2023/10/02

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FUNDACIÓN ECOLÓGICA CAFETERA - FEC Y EL COMITÉ DE CAFETEROS XX XXXXXX PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA XXX XXXXXX CAMPOALEGRITO, MUNICIPIOS DE CHINCHINÁ, PALESTINA Y MANIZALES, XXXXXX

$ 40,767,267

810001305

FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA

DÍAS

CN-2023-1135

2023/09/29

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE LOS CAFICULTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES - FASE III”.

$ 210,000,000

890801094

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES

211

DÍAS

CN-2023-1138

2023/09/28

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HOJAS ANCHAS,

MUNICIPIO DE SUPÍA, EN EL DEPARTAMENTO XX XXXXXX, EN DESARROLLO

DEL CONVENIO 2023-0829.

$ 114,242,621

900540725

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX SAS

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-1327

2023/11/29

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS TIPO COMITÉ EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO XX XXXXX

$ 900,000,000

890801135

MUNICIPIO XX XXXXX

200

DÍAS

CN-2023-1394

2023/11/24

SUMINISTRO DE 140 SISTEMA SÉPTICO COMPUESTO POR TANQUE 2000 LTS, TANQUE 1000 LTS, TRAMPA DE GRASA 250 LTS Y FALSO FONDO (CON TAPAS), Y 50 TRAMPA DE GRASAS DE 250 LTS CON TAPA, EN MARCO DE LOS CONVENIOS CN 2023-0848 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE ANSERMA Y CN 2022-1548 FIRMADO CON CORPOCALDAS.

$ 150,724,525

890942987

ROTOPLAST S.A.S

DÍAS

CN-2023-1418

2023/11/29

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE HASTA 71 METROS DE PLACAS HUELLAS ASÍ: HASTA 26 METROS DE PLACA HUELLA TIPO COMITÉ EN LA VEREDA DOSQUEBRADAS, MUNICIPIO DE SUPÍA Y HASTA 45 METROS DE PLACA HUELLA TIPO COLOMBIA RURAL EN LA VEREDA GUAYABALES, MUNICIPIO DE MARMATO, DEPARTAMENTO XX XXXXXX

$ 75,934,132

75083153

XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

DÍAS

CN-2023-1430

2023/12/01

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO RURAL DE TAMARBIA - PATIO BONITO, EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, DEPARTAMENTO XX XXXXXX, EN DESARROLLO DEL CONVENIO 2023-0848

$ 114,583,305

901033394

MOVINCO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S

DÍAS

CN-2023-1431

2023/11/27

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTO RURAL LA INDIA, EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, DEPARTAMENTO XX XXXXXX, EN DESARROLLO DEL CONVENIO 2023-0848

$ 115,949,800

900543380

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX SAS

DÍAS

CN-2023-1602

2023/11/27

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO DE COMUNICACIONES PARA EXTENSIÓN MASIVA, QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIFUSIÓN QUE SE DESARROLLAN DESDE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS XX XXXXXX

$ 47,170,000

1053778217

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

365

DÍAS

CN-2023-1606

2023/12/28

AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO

HÍDRICO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO XX XXXXXX

$ 2,288,135,091

890803005

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL XX XXXXXX

364

DÍAS

CN-2023-1608

2023/12/28

AUNAR ESFUERZOS FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE BENEFICIO ECOLÓGICO DEL CAFÉ Y GESTIÓN AMBIENTAL DE AGUAS MIELES CON FILTROS VERDES TIPO INVERNADERO EN EL DEPARTAMENTO XX XXXXXX

$ 375,000,000

890803005

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL XX XXXXXX

244

DÍAS

4900267645

2023/12/01

SUMINISTRO DE 15 TANQUES XXXX XXXXX DE 700 LITROS PARA LOS MUNICIPIOS XX XXXX Y XXXXXXX - EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120079 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y AMBIENTAL EN 10 MUNICIPIOS.

$ 8,524,536

890942987

ROTOPLAST S.A.S

DÍAS

4900267656

2023/12/01

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA LA OCULTA DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120165.

$ 7,776,000

901611253

ESTACION DE SERVICIO HB SAS ZOMAC

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900267986

2023/12/05

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO EN ATENCIÓN VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE (EL TAMBO Y SUAREZ) Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE (EL TAMBO, POPAYAN, ROSAS Y CAJIBIO) EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2-634120156, 2-634120161, 2-634120163 Y 2-634120165.

$ 22,685,227

34535384

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

DÍAS

4900268092

2023/12/05

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL A VARIAS VEREDAS DE EL MUNICIPIO DEL EL TAMBO PRY SEMBRANDO AROMAS XX XXX

$ 10,800,000

1061544235

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

4900268346

2023/12/06

SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE. 10.000 PARA EL MUNICIPIO XX XXXXX.

78.000 PARA EL MUNICIPIO DE LA SIERRA. 19.000 PARA EL MUNICIPIO XX XXXXXX.

$ 6,420,000

34601277

XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX

DÍAS

CN-2023-1421

2023/11/20

OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CENTRAL DE BENEFICIO DE LA VEREDA SAN XXXXXX MUNICIPIO DE EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120163. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA ADJUNTA.

$ 10,280,740

901648579

AER INGENIERIA SAS

DÍAS

CN-2023-1436

2023/11/23

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 70 KITS TECNOLOGICOS, LOS CUALES DEBEN CONTENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: TABLET, GRABADORA PERIODISTICA, CAMARA FOTOGRAFICA COMPACTA Y DISCO DURO EXTERNO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE L

$ 101,652,941

900373575

SITIO STORE POPAYAN LIMIT

120

DÍAS

CN-2023-1437

2023/11/23

SUMINISTRO DE KITS DE EQUIPOS DE TORREFACCIÓN PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR, MEDIANTE EL APOYO A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS RURALES EN 70 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 32 MUNICIPIOS NO CERT

$ 163,640,000

800165530

CAFE Y EQUIPOS SAS

150

DÍAS

CN-2023-1441

2023/11/22

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE CAFE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR, MEDIANTE EL APOYO A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS RURALES EN 70 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 32 MUNICIPI

$ 100,968,204

800246280

INDUSTRIAS QUANTIK SAS

120

DÍAS

CN-2023-1442

2023/11/22

SUMINISTRO DE TOSTADORAS DE MUESTRAS DE CAFE DE DOS TAMBORES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR, MEDIANTE EL APOYO A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS RURALES EN 70 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 32 MUN

$ 60,069,648

800246280

INDUSTRIAS QUANTIK SAS

DÍAS

CN-2023-1547

2023/12/13

SUMINISTRO DE TOSTADORAS DE MUESTRAS DE CAFÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR, MEDIANTE EL APOYO A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS RURALES EN 70 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 32 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPAR

$ 80,400,000

901290805

IMNOAGRO SAS

DÍAS

4900267596

2023/12/06

SUMINISTRO DE COMEDOR Y LOGISTICA DE EVENTO EN EL MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXXX, DEPARTAMENTO XXX XXXXX

$ 5,120,000

1065840964

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

4900268123

2023/12/06

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS SOPLAVIENTO, SAN XXXXX, LA MIGUITA, KUANIME Y CASA DE TABLA, MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO XXX XXXXX.

$ 38,057,980

77168438

PIANETA XXXXXXX XXXXX

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900268474

2023/12/07

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS SOPLA VIENTO, KUANIME, LA MIGUITA, SAN XXXXX , CASA DE TABLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO XXX XXXXX.

$ 5,832,000

77168438

PIANETA XXXXXXX XXXXX

DÍAS

4900268478

2023/12/07

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS NUEVA IDEA, MANIZALES ALTO, LA ESPERANZA, CASA XX XXXXXX DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMETNO XXX XXXXX.

$ 5,219,181

901481847

INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA

DÍAS

4900268479

2023/12/07

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE BATEA EN LA VEREDA LA NEVERA, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO XXX XXXXX RECUERSOS XX XXX 863.

$ 1,244,542

901530380

ARIGUAN FOODS AND PACKINGS SAS

DÍAS

4900268480

2023/12/07

CERTIFICADOS DE PARTICIPACION Y APROBACION DE LA ESCUELA DE CALIDAD

$ 752,500

42499156

XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX

DÍAS

4900268481

2023/12/07

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELAS DE LAS VEREDAS SAN XXXXXX, BOBALY Y EL OSO DE LOS MUNICIPIO XX XXXXXXXX, RIO DE ORO Y PAILITAS, DEPARTAMENTO XXX XXXXX.

$ 529,413

1066062051

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

DÍAS

4900268483

2023/12/07

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO XXX XXXXX.

$ 1,554,500

1126907184

DONADO MONTAO XXXXXX XXXXX

DÍAS

4900269250

2023/12/13

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA VEREDA ALTO DEL RIESITO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO XXX XXXXX.

$ 1,200,000

900688480

XXXX XXXXX XXXXXX S.A.S

DÍAS

4900269251

2023/12/13

CAPACITACIONES "SIETE PRACTICAS" PARA LA PRODUCCION DE CAFE DE ALTA CALIDAD, DIRIGIDO A FAMILIAS CAFICULTORAS XXX XXXXX Y LA GUAJIRA

$ 18,732,000

901225476

COFFEE KALDI S.A.S.ZOMAC

DÍAS

4900269252

2023/12/13

MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA FILOMACHETE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO XXX XXXXX.

$ 1,673,926

49729186

XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX

DÍAS

4900269253

2023/12/13

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXXX, DEPARTAMENTO XXX XXXXX

$ 2,222,220

8573529

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

4900269254

2023/12/13

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DEL TALUD EN LA VEREDA BOBALY 2, MUNICIPIO DE PAILITAS, DEPARTAMENTO XXX XXXXX.

$ 1,774,944

901289472

ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269257

2023/12/13

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PLACA HUELLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO XXX XXXXX.

$ 1,696,254

892301090

FERRETERIA CESAR SAS

DÍAS

4900269259

2023/12/13

MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

$ 977,700

8573529

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

4900269261

2023/12/13

SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MEJORAMIENTO DE VIA EN LA VEREDA CALIFORNIA, MUNICIPIO DE SAN XXXX XXX XXXXX, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

$ 611,176

000000000

CONSTRUCENTRO COLOMBIA S.A.S

DÍAS

0000000000

2023/12/13

SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN TALLERES DEMOSTRATIVOS DE INSTALACION XX XXXXXX FILTROS VERDES EN LOS MUNICIPIOS DE XXXXXXX XXXXXXX, AGUACHICA, LA PAZ Y XXXXXXXXXX DEL COMITÉ CESAR

$ 2,190,000

1065840964

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

0000000000

2023/12/13

MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE GERMINADOR DE CHAPOLAS DE CAFE EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX - LA GUAJIRA

$ 204,500

40799173

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

DÍAS

4900269264

2023/12/13

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTOS DEL RIECITO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO XXX XXXXX

$ 550,000

8573529

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

4900269308

2023/12/13

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS CARACOLI Y HULAGO, MUNICIPIO DE SAN XXXX XXX XXXXX, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

$ 1,698,145

49729186

XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX

DÍAS

4900269310

2023/12/13

SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARRASTRE EN LA VEREDA EL TORMENTO, MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

$ 2,800,000

8573529

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

4900269320

2023/12/13

MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO INMUEBLE MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR.

$ 1,435,294

900654113

MG SERVICIOS COMPLEMENTARIO

DÍAS

4900269797

2023/12/15

SUMINISTRO DE HORAS MAQUINA EN LOS MUNICIPIOS XX XXXXXXX, XXXXXXX CODAZZI Y EL COPEY, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

$ 31,866,000

901391318

XXXXXXX & XXXXXXXX INGENI

DÍAS

4900269842

2023/12/18

MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESCUELA DE LA XXXXXX XXXXXXX DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO XXX XXXXX

$ 2,527,350

77168438

XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269843

2023/12/18

MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESCUELA DE LA VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO XXX XXXXX

$ 3,830,400

77168438

XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

DÍAS

4900269850

2023/12/18

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

$ 1,547,800

8573529

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

4900269851

2023/12/18

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA VEREDA SAN XXXXXXX DEL MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXXX, DEPARTAMENTO XXX XXXXX

$ 1,463,500

77016025

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

DÍAS

4900270074

2023/12/20

MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

$ 690,000

8573529

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

4900270076

2023/12/20

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA VEREDA EL CAIRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO XXX XXXXX

$ 3,554,440

77016025

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

DÍAS

4900270112

2023/12/20

SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA EN PUEBLO XXXXX XXXXX, EVENTO CLAUSURA ESCUELA CALIDAD

$ 3,043,500

1065840964

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

4900270122

2023/12/20

LIMPIEZA DEL LOTE UBICADO EN XXXXXXXXXX LA GUAJIRA, CONSISTENTE EN CONTROL DE ARVENSES, LIMPIEZA MALEZA DENTRO Y DE LOS ALREDEDORES QUE BORDEAN EL LOTE

$ 2,000,000

1064115396

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX

DÍAS

4900270139

2023/12/20

TRANSPORTE DE MATERIALES PARA CAPACITACION DE FILTROS VERDES, MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

$ 219,300

901556857

PIANETA CONSTRUCCIONES S.

DÍAS

4900270165

2023/12/21

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PLACA HUELLA EN LA VEREDA XXXXX XXXXX, MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

$ 2,519,645

8573529

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

4900270174

2023/12/21

MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

$ 6,167,350

8573529

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

4900270294

2023/12/26

MANO DE OBRA ASISTENCIA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

$ 1,550,000

1064115396

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX

DÍAS

4900270295

2023/12/26

MATERIALES ADECUACIÓN GERMINADOR PUEBLO BELLO

$ 4,133,110

900345431

AGROPAISA SAS

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900270341

2023/12/26

SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CIELO RASO, APLICACIÓN PINTURA, LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACIÓN, RESTAURACIÓN DE SUPERBOA, MANTENIMINETO GENERAL DE CUBIERTA Y ADECUACIONES ELECTRICAS DEL INMUBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE CAFE UBI

$ 30,574,661

900654113

MG SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DÍAS

CN-2019-1099

2019/07/30

LA FEDERACIÓN ENTREGA A LA ARRENDATARIA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTA LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO UNA BODEGA CON BAÑO, CON UNA EXTENSIÓN DE

85.72 MTS2, UBICADO EN EL PRIMER PISO DE LA CASA DEL CAFÉ EN LA CARRERA 6 NO. 5-08 DEL MUNICIPIO DE SAN XXXX XX XXXXXXX, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$ 12,000,000

1069433087

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

1815

DÍAS

CN-2020-0752

2020/09/04

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO XX XXXXX (CUNDINAMARCA)

$ 30,140,000

899999709

MUNICIPIO XX XXXXX

480

DÍAS

CN-2021-0915

2021/08/02

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX DEL TEQUENDAMA (CUNDINAMARCA) MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE NUEVAS SIEMBRAS Y/O RENOVACIONES DE CAFÉ (SIEMBRA Y ZOCA), PARA ASÍ MEJORAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAS CAFETERAS

$ 20,000,000

860527046

MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX DEL TEQUENDAMA

360

DÍAS

CN-2021-1534

2021/11/02

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO XX XXXXX (CUNDINAMARCA), MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE NUEVAS SIEMBRAS DE CAFÉ, LAS RENOVACIONES POR SIEMBRA, LA NUTRICIÓN DE CAFETALES EN ETAPA PRODUCTIVA

$ 19,045,000

899999450

MUNICIPIO XX XXXXX

540

DÍAS

CN-2021-1617

2021/11/11

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES FOMENTANDO LA PRODUCCIÓN DE COLINOS DE CAFÉ.

$ 35,600,000

899999398

MUNICIPIO DE SUPATA

540

DÍAS

CN-2022-1292

2022/11/09

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN, CUNDINAMARCA, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE NUEVAS SIEMBRAS, LAS RENOVACIONES POR SIEMBRA Y ZOCA Y APOYAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO

$ 45,000,000

899999460

MUNICIPIO EL PEÑON

360

DÍAS

CN-2023-0479

2023/05/23

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO EL COLEGIO, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE CAFETALES

$ 40,000,000

890680162

MUNICIPIO EL COLEGIO

180

DÍAS

CN-2023-0782

2023/06/28

$ 40,000,000

890680142

MUNICIPIO XX XXXXX

150

DÍAS

SCDE-CDCASO-301- 2023, (No. FNC 2023-

0839)

2023/06/28

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$ 300,425,100

899999114

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

165

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2022-0353

2022/03/28

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR Y DESARROLLAR UNA (1) CARTILLA DE APOYO AL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA (6° Y 7°) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y/O OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 50,000,000

860023143

FUNDACIÓN XXXXXX XXXXX

180

DÍAS

CN-2022-1366

2022/11/09

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, DIEZ (10) GERMINADORES XX XXXXXX PLÁSTICA DESCRITOS EN EL ANEXO NO. 2-, DESTINADOS A LOS CAFICULTORES FAVORECIDOS CON EL PROYECTO ADELANTADO POR LA FEDERACIÓN.

$ 45,000,000

900761947

MADECOPLAS S.A.S

DÍAS

CN-2023-0626

2023/06/08

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGARLE, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, SETENTA (70) MÁQUINAS DESPULPADORAS DE TRES CHORROS,

$ 89,857,115

890900174

XX XXXXXXX S.A.

DÍAS

CN-2023-1408

2023/11/28

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TRANSFERIR Y ENTREGAR A FAVOR DE LA FEDERACIÓN: TRES (3) SEPARADORES HIDRÁULICOS XX XXXXX Y TORNILLO SINFÍN, SIETE (7) DESPULPADORAS CON ZARANDA (CLASIFICADOR SEMIINTEGRADO 3 ½) Y DOS (2) KITS ZARANDA PARA ACOPLAR A DESPULPADORA (EN ADELANTE LOS PRODUCTOS), DESTINADOS A LOS CAFICULTORES FAVORECIDOS CON EL PROYECTO ADELANTADO POR LA FEDERACIÓN

$ 78,524,000

900124035

INVERSIONES JOTAGALLO S.A

DÍAS

CN-2023-1424

2023/11/29

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TRANSFERIR Y ENTREGAR A FAVOR DE LA FEDERACIÓN CUATROCIENTOS NOVENA (490) KITS DE SECADORES SOLARES, LOS CUALES INCLUYEN TELA PLASTIFICADA Y MALLA ZARANDA PLÁSTICA (EN ADELANTE LOS PRODUCTOS), DESTINADOS A LOS CAFICULTORES FAVORECIDOS CON EL PROYECTO

$ 203,296,125

900980961

PROPLACOL S.A.S

DÍAS

4900267590

2023/12/01

ELABORACION Y VENTA DE CARTILLA FULL COLOR COSIDA CON PEGUE HOTMELT EN PROPALCOTE 150G FULL PORTADA FULL COLOR 250G 148 PAGINAS CAFETERAS EN EL PROYECTO APOYO AL SECTOR EDUCATIVO

$ 9,800,000

80859743

XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX

DÍAS

4900267888

2023/12/04

SERVICIO DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE VÍAS EN LOS MUNICIPIO DE GUADUAS EN EL MARCO DEL PROYECTO: ALQUILER DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE GUADUAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 3,361,336

832005076

GEOCONSTRUCCIONES LTDA

DÍAS

4900267889

2023/12/04

SERVICIO DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE VÍAS EN LOS MUNICIPIO DE SUPATA EN EL MARCO DEL PROYECTO: ALQUILER DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUPATA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 5,000,000

79960759

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

DÍAS

0000000000

2023/12/05

VENTA DE ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO VEREDAL DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX , SUPATA Y GUADUAS APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVÁ,

$ 1,423,400

1013602373

XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

DÍAS

4900268021

2023/12/05

VENTA DE MANGUERA PARA ACUEDUCTO VEREDAL DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVÁ,

$ 1,968,000

1013602373

XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

DÍAS

4900268023

2023/12/05

VENTA DE MANGUERA PARA ACUEDUCTO VEREDAL DEL MUNICIPIO DE GUADUAS APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVÁ,

$ 4,760,000

1013602373

XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

DÍAS

4900268039

2023/12/05

VENTA TANQUES PLASTICOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DE SUPATA 2 DE 5.000 L Y 1 DE 10.000L , XXXXXXX

1 DE 5.000L APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVÁ ,

$ 10,835,000

900396116

PRODUCTORA INTERAMERICANA DE PLASTICOS SAS

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900268250

2023/12/06

VENTA DE FERTILIZANTE PARA CAFICULTORES DE CACHIPAY EN EL MARCO DEL PROYECTO PROMOCIÓN A NIVEL REGIONAL PARA LA OBTENCIÓN DE CAFÉ DE CALIDAD",

$ 2,030,000

830090449

COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA - COODECAFEC

DÍAS

CN-2019-2016

2019/12/26

ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON CABIDA APROXIMADA DE 374 M2 UBICADA EN LA CARRERA 6 4-25 DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA

$ 58,780,008

891100296

COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA

1805

DÍAS

CN-2021-1893

2021/12/09

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN ESCUELAS Y ESPACIOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS EN VEREDAS DE INFLUENCIA E INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

$ 842,500,000

891180155

MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA

320

DÍAS

CN-2021-1995

2021/12/14

ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA Y LOTE UBICADO EN LA CALLE 8 9-131 DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA

$ 36,255,788

12276599

XXXXXXX XXXXXX XXXXX

1095

DÍAS

CN-2021-2090

2021/12/27

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN LAS VEREDAS TABLON, JARDINES, EL CHOCO, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, EL LIMON (Escuela), SAN XXXXXX, LA INDEPENDENCIA, LAS MERCEDES Y EL XXXXXX

$ 860,858,829

891180155

MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA

330

DÍAS

CN-2022-0575

2022/05/19

CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD, INGRESO Y BIENESTAR DE LOS JOVENES CAFETEROS Y SUS FAMILIAS DEL TERRITORIO XX XXXXXXX, XXXXXX, AGRADO Y HOBO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACION DEL CAFÉ PREMIUN DE LA MARCA XXXX XXXXXX

$ 128,337,403

830113317

PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A

458

DÍAS

CN-2022-1125

2022/09/29

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA, OBRAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX - HUILA EN VEREDAS DE INTERES E INFLUENCIA CAFETERA

$ 419,500,000

891180181

MUNICIPIO XX XXXXXX - HUILA

250

DÍAS

CN-2022-1400

2022/11/03

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DENOMINADO “FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA – HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SECADEROS METÁLICOS,

$ 161,000,000

000000000

MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA

DÍAS

CN-2023-0338

2023/04/12

CONSTRUCCIÓN DE (48) SECADEROS SOLARES METÁLICOS PARA CAFÉ, EN FINCAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA (H), EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2022-1400

$ 143,028,480

901283833

MAKETAL S.A.S

DÍAS

CN-2023-0487

2023/05/09

MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN XXXXXXX SEDE BAJO MINAS Y DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAUCHAL SEDE PRINCIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAUCHAL SEDE EL RETIRO, MEDIANTE CAMBIO DE CUBIERTA DEL RESTAURANTE Y AULA EDUCATIVA EN EL MUNCIPIO EL PITAL – HUILA

$ 143,274,801

891180199

MUNICIPIO EL PITAL (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CAUCHAL

180

DÍAS

CN-2023-0519

2023/05/30

APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA INCLUSION PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE AIPE, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SECADEROS SOLARES METALICOS TIPO TUNEL DE 2X8M,

$ 105,000,000

891180070

MUNICIPIO AIPE - HUILA

180

DÍAS

CN-2023-0665

2023/06/21

DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES EDUCATIVAS, PRESENCIALES Y VIRTUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES CAFETERAS XXX XXXXX DEL HUILA

$ 97,871,000

860023143

FUNDACION XXXXXX XXXXX

150

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-0675

2023/06/13

CONSTRUCCIÓN DE SIETE (7) ALCANTARILLAS DE 24” EN LAS VEREDAS FÁTIMA, DIVINO NIÑO, PICUMA, PICUMITA, LA PALMA, EL VEGÓN Y BAJO HORIZONTE; UN (1) MURO EN LA VEREDA ALTO TABLÓN Y (160) METROS DE PLACA HUELLA DISTRIBUIDOS EN LAS VEREDAS CERRITO (75 MTS) Y XXXXXX (85 MTS),

$ 151,228,810

83182743

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

120

DÍAS

CN-2023-0838

2023/06/28

AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS DE INTERÉS CAFETERO, EN LA RED TERCIARÍA DEL MUNICIPIO DE EL HOBO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

$ 99,996,474

891180019

MUNICIPIO DE HOBO (HUILA)

120

DÍAS

CN-2023-0927

2023/07/25

CONSTRUCCIÓN DE 125 METROS DE PLACA HUELLA TIPO EN LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA CASCAJAL SECTOR LOS ALPES CON LA VEREDA LA PIRAGUA Y DOS (2) ALCANTARILLAS TIPO EN LA VEREDA PANTANOS DEL MUNICIPIO XX XXXXXX – HUILA

$ 57,510,973

901386128

RAR CONSTRUCTORES S.A.S

DÍAS

CN-2023-0958

2023/07/31

LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) TRAMOS DE CINTA HUELLA; CUATRO (4) ALCANTARILLAS Y LA RECTIFICACION DE VIAS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX

– HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLAS, OBRAS DE ARTE Y REMOCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE VIA EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX EN EL DEPARTAMENTO

DEL HUILA

$ 72,909,984

901452486

I.M.C.A INGENIERIA S.A.S

DÍAS

CN-2023-0972

2023/08/15

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y OPERATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA,

$ 192,000,000

891180077

MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA

135

DÍAS

CN-2023-1029

2023/08/23

LA CONSTRUCCIÓN DE TREINTA (30) SECADEROS SOLARES METÁLICOS TIPO TUNEL DE 2X8METROS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2023-0519 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE (HUILA) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA

$ 100,524,000

1003827786

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX

DÍAS

CN-2023-1053

2023/08/29

CONTRATACIÓN DE LA OBRA NECESARIA PARA ADELANTAR LAS OBRAS CIVILES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA,EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

$ 131,785,091

900917026

DISEÑOS SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S

120

DÍAS

CN-2023-0987

2023/08/30

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y HACERLA MAS COMPETITIVA A TRAVES DE LA MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL DESPULPADO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA

$ 51,085,810

901678089

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA AGRADABLE

DÍAS

CN-2023-1184

2023/09/22

LA CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS (16) ALCANTARILLAS DE 24”, EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO “MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE (16) OBRAS DE DRENAJE TIPO ALCANTARILLA EN CONCRETO SIMPLE Y TUBERIA PVC EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA- HUILA

$ 45,227,868

1083911093

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

DÍAS

CN-2023-1185

2023/09/22

LA CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS (32) ALCANTARILLAS DE 24” CON TUBERIA PVC CONCRETO SIMPLE, EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO “CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS ALCANTARILLAS DE 24” CONCRETO SIMPLE Y TUVO PVC TIPO FNC EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA

$ 85,498,442

1121882541

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

DÍAS

CN-2023-1188

2023/09/22

LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PH EN LA VEREDA SIBERIA (80 ML) Y

(16) ALCANTARILLAS DE 24” EN EL MARCO DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE PH Y (34) ALCANTARILLAS DE 24”; (1) ALCANTARILLA DE 36” EN CONCRETO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX - HUILA

$ 85,823,633

83182743

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

DÍAS

CN-2023-1189

2023/09/22

LA CONSTRUCCIÓN DE (210) ML DE PH EN LAS VDA LA CABAÑA Y PANORAMA EN EL MARCO DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE (315) ML DE PLACA HUELLA TIPO EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LAS VEREAS LA CABAÑA, PANORAMA Y LA ORQUIDEA DEL MUNICIPIO XX XXXXXX – HUILA

$ 90,210,185

83166187

XXXXX XXXXXXXX SCARLANTE

DÍAS

CN-2023-1221

2023/09/28

LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TIJIÑA (60 ML); DIECIOCHO (18) ALCANTARILLAS DE 24” Y UNA (1) ALCANTARILLA DE 36” EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX - HUILA

$ 90,588,812

12136262

XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX

DÍAS

CN-2023-1224

2023/10/02

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL PRODUCTOR CAFETERO Y SU FAMILIA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ CON UN ADECUADO PROCESO DE BENEFICIO A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE DESPULPADORAS Y EJECUCION DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, HUILA

$ 170,490,144

901025375

GRUPO ASOCIATIVO VIDA VERDE AMIGOS DEL MAÑANA

130

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-1281

2023/10/17

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO “MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS, ÁREAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS I.E. XXXX XXXXXX XXXXXX, SEDE SAMARIA Y PRIMAVERA, I.E EL ROBLE, SEDE EL XXXXXX DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – DEPARTAMENTO DEL HUILA”

$ 62,542,189

1083870955

XXXXX XXXXXXX XXXXXX

DÍAS

CN-2023-1378

2023/11/03

COMPRAVENTA MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, EN LAS VEREDAS (VILLA VICIOSA Y POTRERILLOS) EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX– HUILA,PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO “MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS DE PAVIMENTO TIPO CINTA CON ALCANTARILLA DE 24” EN PVC EN EL MPIO XX XXXXXXXXX - HUILA

$ 40,212,158

891101158

COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL

DÍAS

CN-2023-1391

2023/11/09

COMPRA VENTA DE (12) MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFÉ CON ZARANDA, DEBIDAMENTE INSTALADAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN- 2023-0987, CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA AGRADABLE DEL MUNICIPIO DE AGRADO– HUILA

$ 46,800,000

91077146

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

DÍAS

CN-2023-1396

2023/11/10

COMPRAVENTA DE (107) MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFÉ DEBIDAMENTE INSTALADAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2023-0972, CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO

– HUILA

$ 177,733,848

900597795

PROINGENERIA S.A.S

DÍAS

CN-2023-1503

2023/12/01

REALIZAR A TODO COSTO LA RECTIFICACIÓN Y AMPLIACION DE VIAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO “MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE VIAS TERCIARIAS DE INTERES CAFETERO, EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO XX XXXXXX, DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN PUNTOS CRÍTICOS

$ 64,231,205

901189578

ALMACEN Y TALLER CASA CHEVROLET E INGENIERIA SAS

DÍAS

CN-2023-1493

2023/12/14

COMPRAVENTA DE (68) MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFÉ INSTALADAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2023-1167, CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA– HUILA

$ 112,952,352

900597795

PROINGENERIA S.A.S

DÍAS

4900267630

2023/12/01

COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA CONVENIO 2023-0845 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA EN SU DOBLE CONDICIÓN, ES DECIR COMO PERSONA JURÍDIOCA D DERECHO PRIVADO Y COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ Y QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE VIAS TERCIARAS

$ 1,243,200

9015207092

DEPOSITO TRUJILLO UNO SAS

DÍAS

4900269187

2023/12/12

COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA (PUESTOS EN LA VEREDA VILLAVICIOSA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX -HUILA), NECESARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 3749/2023 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 200 METROS DE PAVIMENTO TIPO CINTA CON ALCANTARILLA DE 24"" EN PVC EN LA XXXXXX XXXXX VICIOSA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX HUILA.

$ 1,178,160

8911011581

COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES

DÍAS

4900268492

2023/12/07

MATERIAL PREMEZCLADO

HACE PARTE DE LA PRESENTE ORDEN LOS SIGUIENTES ANEXOS: SOLICITUD DE COTIZACIÓN ENVIADA POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA AL CONTRATISTA Y PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

$ 984,000

76873363

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

DÍAS

4900269176

2023/12/12

TRANSPORTE DE MATERIAL PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA CULMINAR LAS OBRAS PLACA HUELLA TIJIÑA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 3694/2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLA, TREINTA Y CUATRO ALCANTARILLAS DE 24"" EN CONCRETO SIMPLE Y TUBO PVC, UNA ALCANTARILLA DE 36"" EN CONCRETO REFORZADO Y TUBO PVC, TIPO FNC, EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX, DEPARTAMENTO DEL

$ 1,020,000

76873363

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

DÍAS

4900267662

2023/12/01

CONTRATO A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO DE 2,337 KILÓMETROS DE VÍA (PUNTOS CRÍTICOS) DE LA RED TERCIARIA - VEREDAS PROTERILLOS, BUENA VISTA y EL MEDIO DEL MUNICIPIO DE TESALIA - HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP 3752 MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS DE INTERÉS CAFETERO, EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA; MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VÍA EN PUNTOS CRÍTICOS."

$ 26,298,529

832543275

XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX

DÍAS

0000000000

2023/12/01

COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES XXX XXXXXX QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS XX XXXXX Y EL TABLON XX XXXXX EN LA XXXXXX XXXXX BAJO. PROYECTO: 4-674120186

$ 8,348,823

900342238

DISTRIBUCIONES J FER SAS

DÍAS

0000000000

2023/12/01

SERVICIO DE RESTAURANTE NECESARIO DURANTE CAPACITACION A FAMILIAS CAFETERAS EN TRANSFORMACION CULTURAL Y DEFINICION DE ROLES DE GENERO, A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2023 EN EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2-674120130 ENCUENTRO MUJERES JOVENES 2023.

$ 1,950,000

1004235088

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900267646

2023/12/01

COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA GUALMATAN, MUNICIPIO DE LA FLORIDA. PROYECTO: 4-674120186

$ 4,001,176

30739420

XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX

DÍAS

4900267661

2023/12/04

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN XXXXX, MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX Y SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PARAMO, MUNICIPIO DE TAMINANGO. LEY 863

$ 3,646,385

890900943

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

DÍAS

4900267752

2023/12/04

COMBUSTIBLE ACPM PARA LA MAQUINARIA QUE REALIZARA TRABAJOS DE DESALOJO DE DERRUMBES, PERFILADO, TRANSPORTE DE MATERIAL (RECEBO, GRAVILLA, PIEDRA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN OJO DE AGUA, CERRITO, LA CASTILLA, VILLAMARIA, LA CAÑADA, ALPUJARRA, PALO VERDE, CONTADERO, SAUCE C, CUSILLO BAJO, CHILCAL BAJO, EL JARDIN, LA XXXXXX, LA CUMBRE, XXXX XXXXXXX, XXXXX Y LA ESPERANZA

DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN.

$ 41,965,140

27185658

XXXXX XXXXX XXXXXX

DÍAS

4900267755

2023/12/04

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA LA XXXXXXX, SECTOR QUE COMUNICA DE LA VEREDA LA XXXXXXX AL SUSPIRO, EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO.

$ 5,015,041

900342238

DISTRIBUCIONES J FER SAS

DÍAS

4900267763

2023/12/04

COMPRA DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE UNA ALCANTARILLA EN LA VEREDA CHAUPILOMA MUNICIPIO DE LA FLORIDA, ENTRE LA VIA QUE COMUNICA CON LA VEREDA LA ESPADA MUNICIPIO DE EL TAMBO.

$ 4,802,940

30739420

XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX

DÍAS

4900267779

2023/12/04

COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA VALPARAISO BAJO MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX. LEY 863, PROYECTO: 4-674120185

$ 3,109,244

59706638

XXXXX XXXXX XXXXXXX

DÍAS

4900268033

2023/12/05

COMPRA DE FERTILIZANTE 23-4-20-3-4 PARA EJECUCION PROYECTO "APOYO A LA FERTILIZACION DEL CULTIVO DE CAFE CON SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA 6 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO XX XXXXXX" LA LLANADA, EL PEÑOL, ARBOLEDA, SAN XXXXX DE CARTAGO, SAN XXXXX Y COMO ULTIMO MUNICIPIO ADICIONAL PASTO. PROYECTO 2-674120154

$ 6,900,000

891200986

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE XX XXXXXX LTDA.

DÍAS

4900268320

2023/12/06

COMPRA DE GALLINAS CON DESTINO A LA ORGANIZACION DE MUJERES LA XXXX XXXXXX. RECURSOS ASIGADOS POR LEY 863

$ 370,000

901102351

CENTRO AGROPECUARIO DEL NORTE S.A.S

DÍAS

4900268495

2023/12/07

COMPRA DE TELEVISORES PARA DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL EN LA VEREDA VILLAINES DEL MUNICIPIO DE CONSACA. PROYECTO: 2-674120129.

$ 5,041,765

890900943

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

DÍAS

4900270289

2023/12/26

ADQUISICIÓN DE SEMILLA PARA PROYECTO JOVENES NARIÑO 2023. LEY 863 CODIGO PROYECTO SAP 2-674120127. 48 KILOS PROYECTO SAN XXXXXXX 6 KILOS PROYECTO ALBAN 6 KILOS PROYECTO LA FLORIDA 6 KILOS PROYECTO XXXXXXXXX

$ 3,300,000

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

DÍAS

CN-2023-1521

2023/12/13

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 5 FILTROS VERDES EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PROCESO DE BENEFICIO ECOLÓGICO DE CAFÉ PARA PEQUEÑOS CAFICULTORES EN EL DEPARTAMENTO XX XXXXXX.

$ 42,524,064

13040010

XXXXXX XXXXX XXXXXXX

DÍAS

CN-2023-1557

2023/12/14

ADQUISICIÓN DE BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO EN EL DEPARTAMENTO XX XXXXXX"

$ 65,208,000

59706638

XXXXXXX XXXXX XXXXX

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-0570

2023/05/23

LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS, CINTAS Y CAMINOS HUELLA EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX Y TAMINANGO EN EL DEPARTAMENTO XX XXXXXX".

$ 91,812,000

59706638

XXXXXXX XXXXX XXXXX

122

DÍAS

CN-2023-0606

2023/05/29

$ 68,106,500

59706638

XXXXXXX XXXXX XXXXX

121

DÍAS

CN-2023-0679

2023/06/08

LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ADECUACIÓN DE CASETA COMUNAL UBICADA EN LA VEREDA LA PLANADA DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES, MUNICIPIO CAFETERO DEL DEPARTAMENTO XX XXXXXX.

$ 9,466,336

1089242606

XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

DÍAS

CN-2021-1743

2021/11/12

LIQUIDACIÓN CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE LA ALCALDIA DE SAN XXXXX DE CARTAGO

- NARIÑO Y LA FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS, CINTAS Y CAMINOS HUELLA EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN XXXXX DE

CARTAGO."

$ 48,322,000

800148720

MUNICIPIO DE SAN XXXXX DE CARTAGO

298

DÍAS

CN-2023-0330

2023/04/24

ACTA DE LIQUIDACIÓN 01/12/2023 OTROSÍ N°3 PRORROGA (15 DÍAS) 25/09/2023 OTROSÍ N°2 PRORROGA (30 DÍAS) 28/07/2023 , ACTA DE INICIO

28/04/2023, - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A SUMINISTRAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE FERTILIZANTES SIMPLES (ÚREA, FOSFATO DIAMÓNICO -DAP- Y CLORURO DE POTASIO -KCL-), DESTINADOS A LOS CAFICULTORES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO

$ 8,403,069,000

890503586

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO

174

DÍAS

CN-2022-0168

2022/03/02

ACTA DE LIQUIDACIÓN 17/12/2023 -OTRO SI DE PRORROGA DE 86 DIAS CALENDARIO- EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON FEDERACION A ENTREGARLE, A TITULO DE COMPRAVENTA, OCHENTA (80) GERMINADORES PARA CAFÉ ELABORADOS EN PLÁSTICO RECICLABLE, DESARMABLES, REUTILIZABLES Y CON PATAS.

$ 73,200,000

13255783

XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

DÍAS

CN-2022-0791

2022/07/29

ACTA DE LIQUIDACIÓN 18/12/2023 - Promover la productividad y competitividad de las familias caficultoras del municipio de DURANIA departamento Norte xx Xxxxxxxxx.

$ 123,334,648

800099237

MUNICIPIO DE DURANIA

150

DÍAS

CN-2022-0867

2022/08/03

ACTA DE LIQUIDACIÓN 31/10/2023 - ACTA DE INICIO 2022/08/03, PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFÉ EN CAFICULTORES REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX EN SICA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE XX XXXXXXXXX.

$ 70,000,000

8905026114

MUNICIPIO XX XXXXXXX

365

DÍAS

CN-2022-1205

2022/09/28

ACTA DE LIQUIDACIÓN 18/12/2023 -AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DE CAFETEROS DE NORTE XX XXXXXXXXX Y EL MUNICIPIO DE BUCARASICA (NS) PARA BUSCAR MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO

$ 55,000,000

890503483

MUNICIPIO DE BUCARASICA

365

DÍAS

CN-2022-1368

2022/11/25

ACTA DE LIQUIDACIÓN 28/12/2023 -OTROS SI 01 15/12/2022, ACTA DE INICIO 2022/11/25, PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFÉ EN CAFICULTORES REGISTRADOS EN SICA DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE XX XXXXXXXXX

$ 41,000,000

800013237

MUNICIPIO DE CUCUTILLA

305

DÍAS

CN-2023-0625

2023/06/26

ACTA DE LIQUIDACIÓN 13/12/2023 -ACTA DE INICIO 2023/06/26,AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL EMPALME GENERACIONAL MEDIANTE EL APOYO A EMPRENDIMIENTOS QUE APORTEN A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX DE LAS PALMAS.

$ 30,000,000

890501549

MUNICIPIO XX XXXXXXX

189

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-0676

2023/06/27

ACTA DE LIQUIDACIÓN 20/12/2023 - ACTA DE INICIO 2023/06/27, CONTRIBUIR CON LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX, APOYANDO LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS

$ 80,000,000

890502611

MUNICIPIO XX XXXXXXX

184

DÍAS

CN-2023-0725

2023/06/28

ACTA DE LIQUIDACIÓN 26/12/2023 -ACTA DE INICIO 2023/07/04,CONTRIBUIR CON LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE EL XXXXXX, APOYANDO LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS.

$ 40,000,000

800099238

MUNICIPIO DE EL XXXXXX

184

DÍAS

CN-2023-0965

2023/08/11

ACTA DE LIQUIDACIÓN 21/12/2023 -ACTA DE INICIO 11/08/2023, AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DE LA VEREDA CRISTALINA PARTE ALTA CORREGIMIENTO XXXX XXXX, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ

$ 10,500,000

800099263

MUNICIPIO DE SARDINATA

143

DÍAS

4900269090

2023/12/12

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CHAPOLA SECC XXXXX MUNICIPIOS ZONA URBANA OCAÑA Y OCAÑA -XXXXXX PROYECTO 4684120108 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE XX XXXXXXXXX COMPONENTE RENOVACIÓN

$ 105,000

5084863

XXXXX XXXXXX XXXXXX

DÍAS

4900269217

2023/12/12

SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ APORTE FoNC PARA CHAPOLA GRANJA

PROYECTO N°4684120108 "Avanzando hacia la sostenibilidad de la caficultura de Norte xx Xxxxxxxxx en el componente de renovación"

$ 11,340,000

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

DÍAS

0000000000

2023/12/07

MATERIAL DE DIVULGACION AFICHES MATERIAL DE DIVULGACION AFICHES MEDIDAS 50X35 IMPRESOS FULL COLOR PROPALCOTE 150GRS SEGÚN ANEXO -PROYECTO 4684120113 "PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS CAFÉS DIFERENCIADOS POR TAZA DE NORTE XX XXXXXXXXX 2023

$ 680,000

60338946

XXXXXXXX XXXX XXXXXX

DÍAS

4900268581

2023/12/07

SOLICITUD DE PAGO DE DISEÑO PAGINAS DE COMIC, PORTADAS Y DISEÑOS PARA KIT ESCOLARES AÑO 2024 CDC 002

$ 2,000,000

9770761

XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX

DÍAS

4900269306

2023/12/13

SOLICITUD DE PAGO DE MONTAJE DIGITAL Y ELABORACIÓN DE ARTES FINALES DE KITS ESCOLARES AÑO 2024 (CARPETA, BLOG, 6 CUADERNOS CDC 041

$ 950,000

41936283

XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX

DÍAS

4900270149

2023/12/20

SOLICITUD DE PAGO DE "COMPRA DE 16612 COLINOS MATERIAL VEGETAL PARA CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO FACTURA FEV 224

$ 7,309,300

9920839

XXXXX DE XXXXX XXXXXXX XXXXX

DÍAS

0000000000

2023/12/22

SOLICITUD DE PAGO DE COMPRA DE 39 BUELTOS DE K5 PLUS AGRO PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FERTILIZACIÓN (MUNICIPIO XX XXXXXXX AÑO 2023. FACTURA 69DG13242

$ 5,089,500

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

DÍAS

CN-2023-1472

2023/12/07

compraventa, 2.757 kits escolares primaria y 508 kits escolares pre-escolar para el año escolar 2024

$ 100,416,000

801003070

OPTIMA GRAFICA S.A.

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900267917

2023/12/04

SUMINISTRAR MATERIALES , PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS SANTA XXXXXXX Y LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA XXXX XX XXXXX

$ 4,152,941

891400088

COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES

DÍAS

4900267941

2023/12/04

SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO XX XXXXXX QUIENES PARTICIPARON DE LA CAPACITACIÓN DE "COSTOS DEL PROYECTO"

$ 238,000

10194083

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX

DÍAS

4900267942

2023/12/04

EDUCACIÓN-11 SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LOS DIFERENTES METODOS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ PARA CAFICULTOR EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX DEL PROYECTO "FOMENTO DEL AGROTURISMO ENFOCADO AL CAFÉ"

$ 2,073,060

900813998

EKIPANDO S.A.S.

DÍAS

4900267943

2023/12/04

EDUCACIÓN-11 SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LOS DIFERENTES METODOS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ PARA CAFICULTOR EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX DEL PROYECTO "FOMENTO DEL AGROTURISMO ENFOCADO AL CAFÉ" FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

$ 1,210,000

14207817

XXXXX XXXXXXX XXXXXX

DÍAS

4900268055

2023/12/05

APOYO TECNICO SALA SISTEMAS LA XXXXX

$ 500,000

1086279962

XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

DÍAS

4900268237

2023/12/06

EDUCACIÓN 63 APOYAR CON LA ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES (PRIMERA ENTREGA) REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y/O DESARROLLO PLAN DE NEGOCIO, DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO XX XXXXXX, IE ALTO PUEBLO RICO DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ

$ 13,445,220

891400088

COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES

DÍAS

4900268703

2023/12/09

EDUCACIÓN 63 APOYAR CON LA ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES (PRIMERA ENTREGA) REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y/O DESARROLLO PLAN DE NEGOCIO, DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO XX XXXXX DE UMBRÍA

$ 2,679,279

900702334

XXXXXXXXX S.A.S

DÍAS

4900269241

2023/12/12

COM-110 SUMNISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO (IMPRESIÓN HOJA PAPEL PROPALCOTE DE 150 GRS FULL COLOR)

$ 101,500

901070530

SERVIMPRESOS PUBLICIDAD SAS

DÍAS

4900269685

2023/12/15

CUÑAS RADIALES PARA REALIZAR LA PROMOCION EN EL MUNICIPIO XX XXXXX DE UMBRÍA DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA.

$ 45,000

816008403

ASOCIACION COMUNITARIA SANTA XXXX DE LIMA

DÍAS

4900270217

2023/12/22

TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE AVISO PUBLICITARIO DE LA RUTA AGROTURISTICA AL MUNICIPIO XX XXXXXX

$ 1,101,559

9861858

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

DÍAS

4900270302

2023/12/26

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN BENEFICIADERO MODELO EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXX

$ 5,634,610

901099878

CONSTRUEJE S.A.S

DÍAS

4900267875

2023/12/04

MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LAS FINCAS LA PALMA, MOPORA. BUENAVISTA, EL MOLINO, MUNICIPIOS DE ALBANIA Y PUENTE NACIONAL, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL XXXXXXX.

$ 862,500

28308916

XXX XXXX XXXXXX XXXX

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900267876

2023/12/04

MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL COLEGIO, VEREDA QUITASOL, MUNICIPIO GUADALUPE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL OIBA.

$ 500,000

28169006

XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX

DÍAS

4900267878

2023/12/04

SUMINISTRO DE 200 ALMUERZOS PARA CAPACITACION CAMPAMENTO DE JOVENES CAFETEROS CON DESTINO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD 2023

$ 600,000

63515815

XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX

DÍAS

4900267952

2023/12/05

COMPRA DE 2 LITROS DE MERTEC CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL SAN XXXXXXX DE CHUCURÍ

$ 656,000

890206041

COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO

DÍAS

4900267954

2023/12/05

MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA ALGARROBO, XXXXXX XXXXXX, MUNICIPIO SAN XXXXXXX, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL SAN XXXXXXX DE CHUCURÍ.

$ 250,000

37652536

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

DÍAS

4900267955

2023/12/05

MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO SAN XXXXXXX, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL SAN XXXXXXX DE CHUCURÍ.

$ 1,100,000

91045919

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

DÍAS

4900267956

2023/12/05

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 19 JOVENES CAFETEROS PARA CAPACITACION CON DESTINO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD 2023

$ 4,454,550

1005256724

XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX

DÍAS

4900268569

2023/12/07

MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS OCAMONTE Y ENCINO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL CHARALA.

$ 560,000

1014215126

SANDRA YAMILE DIAZ FUENTES

DÍAS

4900268572

2023/12/07

MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA ESPERANZA, VEREDA SANTA ROSA MUNICIPIO BARBOSA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL BARBOSA.

$ 345,000

91018571

JULIAN DAVID LUQUE LAGOS

DÍAS

4900268579

2023/12/07

COMPRA DE 24 TARROS DE MERTEC CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL CHARALA.

$ 968,400

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

DÍAS

4900268584

2023/12/07

MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ.

$ 250,000

84044688

LEONARDO CORZO DURAN

DÍAS

4900268807

2023/12/11

COMPRA DE 528 BOTELLAS DE AGUA PARA APOYO A LA CAPACITACION EN LA CALIDAD DEL CAFÉ A JOVENES CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD 2023

$ 396,000

900985371

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S.

DÍAS

4900268808

2023/12/11

COMPRA DE 40 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS 2023 JOVENES CAFETEROS

$ 4,800,000

890206041

COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900268809

2023/12/11

COMPRA DE 9 BULTOS DE FERTILIZANTE DAP CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVO DE MUJERES CAFETERAS 2023

$ 1,548,000

890201988

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA

DÍAS

4900268810

2023/12/11

COMPRA DE VIVERES PARA LA ATENCION DE 35 CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVA IPA EN EL MUNICIPIO DE SURATA SECCIONAL RIONEGRO

$ 375,000

91466695

GERMAN ORLANDO LEON VARGAS

DÍAS

4900268811

2023/12/11

COMPRA DE 4000 BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS CON CARGO AL PROYECTO CN20230237 UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFÉ

$ 100,840

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

DÍAS

4900268813

2023/12/11

COMPRA DE 2000 BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON MUJERES CAFETERAS SECCIONAL SAN GIL

$ 50,420

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

DÍAS

4900268817

2023/12/11

COMPRA DE 80 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS 2023 SECCIONAL RIONEGRO

$ 4,000,000

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

DÍAS

4900268839

2023/12/11

COMPRA DE 36 BULTOS DE FERTILIZANTE DESPEGUE CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS 2023 SECCIONAL RIONEGRO

$ 5,799,996

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

DÍAS

4900268995

2023/12/12

COMPRA DE 9 METROS CUBICOS DE ARENA PARA GERMINADORES COMUNALES VEREDA EL OLVIDO MUNICIPIO DE OCAMONTE CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES 2023

$ 1,150,200

1103364126

JUAN PABLO LOPEZ MONTAÑEZ

DÍAS

4900269342

2023/12/13

COMPRA DE 100 METROS DE POLISOMBRA Y 20 METROS DE MALLA DIAMANTE CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES 2023 VEREDA MONJAS MUNICIPIO DE OIBA SECCIONAL OIBA

$ 667,227

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

DÍAS

4900269350

2023/12/13

COMPRA DE 142 BULTOS DE FERTILIZANTE LEVANTE CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS

$ 19,880,000

890201988

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA

DÍAS

4900269351

2023/12/13

IMPRESIÓN DE LIBRO DE REGISTRO DE PROYECTOS CON CARGO AL PROYECTO FORTALECIMIENTO METODOLOGIA ESCUELA Y CAFÉ 2023

$ 568,000

91076577

OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE

DÍAS

4900269352

2023/12/13

COMPRA DE PLUVIOMETRO CON CARGO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA 2023

$ 463,866

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

DÍAS

4900269384

2023/12/13

COMPRA DE 15 METROS CUBICOS DE ARENA CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL RIONEGRO

$ 1,800,000

91467375

RAMIRO ANDRES GUALDRON ORTIZ

DÍAS

4900269386

2023/12/13

MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO CHARALA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL CHARALA.

$ 1,035,000

20755136

FERMIN ROMERO ARAQUE

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269391

2023/12/13

COMPRA DE 729 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES 2023

$ 14,580,000

860007538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

DÍAS

4900269618

2023/12/14

MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE MUNICIPIO FLORIDABLANCA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL RIONEGRO.

$ 975,000

91507161

FREDDY BARAJAS BUENAHORA

DÍAS

CN-2023-0242

2023/04/11

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO, LA CALIDAD DEL CAFÉ Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 32 HECTÁREAS DE CAFÉ, LA ADECUACIÓN DE (4) BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS Y (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO

$ 57,500,000

890210932

MUNICIPIO DE BARICHARA

233

DÍAS

CN-2023-0245

2023/04/17

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE CAFÉ LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL BENEFICIO DE CAFÉ PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD APOYAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO

$ 157,500,000

800099824

MUNICIPIO DE SAN GIL

213

DÍAS

CN-2023-0372

2023/04/20

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFÉ DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MEDIANTE LA NUEVA SIEMBRA DE 50 HECTÁREAS DE CAFÉ CON LAS METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

$ 221,894,537

800099829

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ

240

DÍAS

CN-2023-0505

2023/05/29

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AGUADA, SANTANDER; MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 5 HECTÁREAS POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE NUEVOS CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA

$ 14,300,000

890210928

MUNICIPIO DE AGUADA

186

DÍAS

CN-2023-0373

2023/05/09

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER; MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 33 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

$ 43,000,000

890205124

MUNICIPIO DE OCAMONTE

205

DÍAS

CN-2023-0441

2023/05/25

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE COROMORO, SANTANDER; MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 30 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

$ 40,000,000

890205058

MUNICIPIO DE COROMORO

190

DÍAS

CN-2023-0630

2023/06/21

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 10 HECTÁREAS POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES, CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA.

$ 17,200,000

800099455

MUNICIPIO DE ALBANIA

163

DÍAS

CN-2023-0503

2023/06/08

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER; MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 27 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE

CAFETEROS DE COLOMBIA

$ 36,000,000

890205063

MUNICIPIO DE CHARALA

176

DÍAS

CN-2023-0513

2023/06/06

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SANTANDER; MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 25 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

$ 35,800,000

890206722

MUNICIPIO DE GALAN

175

DÍAS

CN-2023-0674

2023/06/21

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ, MEDIANTE LA RENOVACION DE 17 HECTÁREAS POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA

$ 18,600,000

890210945

MUNICIPIO DE GUAVATÁ

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-0544

2023/06/06

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE MATANZA MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y ZOCA Y EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SIEMBRAS DE 25 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA.

$ 29,000,000

890206696

MUNICIPIO DE MATANZA

172

DÍAS

CN-2023-0423

2023/05/26

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 5 HECTÁREAS DE CAFÉ, LA ADECUACIÓN DE CINCO (5) BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS Y CINCO (5) SECADORES SOLARES DE CAFÉ, MEJORANDO EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAFETERAS.

$ 36,000,000

800099819

MUNICIPIO DE PARAMO

177

DÍAS

CN-2023-0456

2023/05/23

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y/O ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE CAFÉ DE 22 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA

$ 26,000,000

890204265

MUNICIPIO DE PINCHOTE

175

DÍAS

CN-2023-0395

2023/05/23

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 95 HECTÁREAS POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN

$ 214,500,000

890209299

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

180

DÍAS

CN-2023-0633

2023/06/21

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 15 HECTÁREAS POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA.

$ 21,500,000

890205677

MUNICIPIO DE VELEZ

163

DÍAS

CN-2023-0611

2023/06/26

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 40 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

$ 57,500,000

890204646

MUNICIPIO DE RIONEGRO

153

DÍAS

CN-2023-0653

2023/06/27

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 35 HECTÁREAS POR SIEMBRA ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN

$ 50,000,000

890205334

MUNICIPIO DE ARATOCA

140

DÍAS

CN-2023-0670

2023/06/20

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER MEDIANTE LA RENOVACION DE 50 HECTÁREAS POR ZOCA SIEMBRA Y NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGIAS AVALADAS POR LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

$ 114,000,000

890205632

MUNICIPIO DE MOGOTES

135

DÍAS

CN-2023-0672

2023/06/23

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SANTANDER; MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 13 HECTÁREAS DE CAFÉ POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

$ 20,000,000

890210883

MUNICIPIO DE SUCRE

168

DÍAS

CN-2023-0538

2023/06/08

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 24 HECTÁREAS POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR

LA FEDERACIÓN

$ 35,750,000

890204985

MUNICIPIO DE SUAITA

130

DÍAS

CN-2023-0669

2023/06/28

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ Y COMITÉ DE CAFETEROS DE SANTANDER A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 42 HECTÁREAS DE CAFÉ, LA IMPLEMENTACIÓN DE 7 SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL BENEFICIO DE CAFÉ, PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO

$ 85,700,000

890205460

MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE

143

DÍAS

4900269871

2023/12/18

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304, CAMPERO 306 (COT/671, 672) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113.

$ 40,000

5842770

MARTINEZ TRIANA HERNAN

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900267823

2023/12/04

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CAMPERO 306, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113.

$ 95,713

809009850

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE

DÍAS

4900269872

2023/12/18

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CAMIONETA 304, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113.

$ 150,400

79694049

TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM

DÍAS

4900269870

2023/12/18

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) VOLQUETA IBO-2019 (REL 61) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ, MUNICIPIO DE IBAGUE, PROYECTO 2-724120113.

$ 238,250

809012788

ESTACION DE SERVICIOS ARA

DÍAS

4900270041

2023/12/20

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 56 (CT1-12057), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO 2-724120113.

$ 248,000

901036466

INVERSIONES J.A.H.R. S.AS

DÍAS

4900269865

2023/12/18

SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, RETROEXCAVADORA 55 (CT1- 198, CT1-1200). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO 2-724120113.

$ 264,731

809009677

CORREAS MANGUERAS Y ACOPL

DÍAS

4900268274

2023/12/06

CAFÉ MOLIDO POR MEDIA LIBRA - PARA LA PROMOCION DEL CAFÉ DE ALTA CALIDAD DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120115

$ 270,000

65786448

GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA

DÍAS

4900268738

2023/12/11

SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, (CTO/7). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO 2-724120113.

$ 280,000

93390311

VARON DUARTE NELSON WILLI

DÍAS

4900269496

2023/12/14

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M. Y GASOLINA) DOBLETROQUE 09 Y CAMIONETA 304. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113.

$ 281,400

79694049

TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM

DÍAS

4900268949

2023/12/12

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) VOLQUETA 40, (REL 57) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ, MUNICIPIO DE IBAGUE, PROYECTO 2-724120113.

$ 285,900

809012788

ESTACION DE SERVICIOS ARA

DÍAS

4900267821

2023/12/04

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) DOBLETROQUE 09, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113.

$ 301,500

79694049

TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM

DÍAS

4900268951

2023/12/12

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 09, VOLQUETA 48 (CT1-11909, 11911), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - ALISTAMIENTO DE EQUIPOS, PROYECTO 2-724120113.

$ 315,000

901036466

INVERSIONES J.A.H.R. S.AS

DÍAS

4900269863

2023/12/18

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MONTAJE DE LLANTAS) RETROEXCAVADORA 57, VOLQUETA 42, 31, MOTONIVELADORA 130, 134, (COT/670, 673, 674, 675,

676, 677, 678), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE

$ 385,000

5842770

MARTINEZ TRIANA HERNAN

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900268081

2023/12/06

DISEÑO DE PIEZAS DE PROYECTO DE PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD

$ 400,000

1110489159

COGUA USECHE DIEGO FERNAN

DÍAS

4900269598

2023/12/14

INCAPACIDAD MEDICA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023, PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA EN MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO - PROYECTO 2-724120113 (LUIS ENRIQ

$ 413,674

900113051

APOYOS TEMPORALES S.A

DÍAS

4900268271

2023/12/06

ETIQUETAS LAMIANADAS EN MATE - ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA PROMOCION DE CAFE DE ALATA CALIDAD DEL TOLIMA EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120115

$ 436,000

900493711

COLORS EDITORES S.A.S

DÍAS

4900268078

2023/12/06

ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCION Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA VETERANA QUINCE MINUTOS LOS DÍAS MIERCOLES A LAS 11:40AM DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

$ 500,000

901258894

ALTERNATIVAS RADIALES Y P

DÍAS

4900269955

2023/12/19

EXAMENES MEDICOS RUTINARIOS, PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA EN MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO - PROYECTO 2-724120113

$ 503,056

900113051

APOYOS TEMPORALES S.A

DÍAS

4900268952

2023/12/12

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA AGUA BONITA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4- 724120190

$ 525,800

5995713

CARVAJAL VARGAS FRANCISCO

DÍAS

4900268953

2023/12/12

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA PALMITA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4- 724120190

$ 525,800

5995713

CARVAJAL VARGAS FRANCISCO

DÍAS

4900268355

2023/12/11

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA PALMALOSA, MUNICIPIO DE DOLORES - PROYECTO 4- 724120190

$ 528,000

51686128

FIERRO VARON SOL MARIA

DÍAS

4900267820

2023/12/04

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA AGUA FRIA - LA HOLANDA, MUNICIPIO DE ATACO - PROYECTO 4-724120190

$ 536,250

901376360

INVERSIONES & SUMINISTROS

DÍAS

4900268358

2023/12/11

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA COLORADAS, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4- 724120190

$ 552,750

79694049

TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM

DÍAS

4900268740

2023/12/11

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA MONTELORO, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4- 724120190

$ 552,750

79694049

TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM

DÍAS

4900268741

2023/12/11

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) DOBLETROQUE 11, VOLQUETA 48, (REL/54), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113.

$ 571,800

809012788

ESTACION DE SERVICIOS ARA

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269862

2023/12/18

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M) VOLQUETA IBO-219 Y DOBLETROQUE 09. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113.

$ 619,450

809012788

ESTACION DE SERVICIOS ARA

DÍAS

4900269593

2023/12/14

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA GUADUALITO, MUNICIPIO DE COYAIMA - PROYECTO 4- 724120190

$ 624,000

901376360

INVERSIONES & SUMINISTROS

DÍAS

4900268019

2023/12/06

PAUTA DE MEDIA PAGINA EN LA EDICION ESPECIAL DE PDF DEL ANIVERSARIO DE EL NUEVO DIA

$ 700,000

800052169

EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. EL NUEVO DIA

DÍAS

4900268256

2023/12/06

CAFÉ MOLIDO PARA PROMOCION DEL CAFÉ DE ALTA CALIDAD DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724121115

$ 850,000

65786448

GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA

DÍAS

4900268939

2023/12/12

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CAMPERO 306, CAMIONETA 304, (REL/ 55) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113.

$ 933,100

809012788

ESTACION DE SERVICIOS ARA

DÍAS

4900269950

2023/12/19

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M) DOBLETROQUE 09 Y 11. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113.

$ 953,000

809012788

ESTACION DE SERVICIOS ARA

DÍAS

4900267817

2023/12/04

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 40 CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS CON TUBERIA EN CONCRETO DE 24" EN DOS PASOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PROYECTO 2-724120132

$ 958,734

901463590

INVERSIONES DEL SUR DEL T

DÍAS

4900267791

2023/12/06

PUBLICIDAD EN EL CALENDARIO MI TOLIMA 2024 PARA PROMOCIONAR AL DEPARTAMENTO COMO PRODUCTOR DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD - PUBLICACION DE UN LOGO INSTITUCIONAL COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN UNA PAGINA ENTERA DEL CALENDARIO MITOLIMA 2024.

$ 1,000,000

93435409

RODRIGUEZ SAENZ JOSE RENE

DÍAS

4900268044

2023/12/06

ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCION Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD DIEZ MINUTOS DE LOS DIAS MIERCOLES Y VIERNES A LAS 5:50 AM DEL 1 AL 15

$ 1,000,000

860014923

CARACOL PRIMERA CADENA RA

DÍAS

4900267819

2023/12/04

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.);MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEP ARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - MUNICIPIO ORTEGA, PROYECTO 2-724120113.

$ 1,063,073

900909182

INVESIONES CAMPOS & LOZAN

DÍAS

4900268956

2023/12/13

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 31, 36, 45, (CT1-11974, CT1-11978, CT1-11980), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO 2-724120113.

$ 1,065,000

901036466

INVERSIONES J.A.H.R. S.AS

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269497

2023/12/14

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA INSPECCION DE GAITANIA, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120190

$ 1,105,500

79694049

TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM

DÍAS

4900268739

2023/12/11

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA MONTEFRIO, MUNICIPIO DE NATAGAIMA - PROYECTO 4- 724120190

$ 1,160,250

901376360

INVERSIONES & SUMINISTROS

DÍAS

4900269952

2023/12/19

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA POERVENIR - BILBAO, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120190

$ 1,171,500

79694049

TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM

DÍAS

4900268038

2023/12/11

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 33, 40 (COT/11871, CT1-118857). CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2023-0667. PROYECTO 4-724120210.

$ 1,180,000

901036466

INVERSIONES J.A.H.R. S.AS

DÍAS

4900269948

2023/12/19

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) MONTACARGA, CAMPERO 306, CAMIONETA 304, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113.

$ 1,188,995

809012788

ESTACION DE SERVICIOS ARA

DÍAS

4900269860

2023/12/18

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, 45, 21, CARGADOR 58, MOTONIVELADORA 130, (CT1-12006, CT1-12008, CT1-12010, CT1-12012, CT1- 12016, CT1-12018, CT1-12020, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTA

$ 1,452,000

901036466

INVERSIONES J.A.H.R. S.AS

DÍAS

4900270255

2023/12/22

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CAMIONETA 304, CAMPERO 306, MONTACARGA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113.

$ 1,505,000

809012788

ESTACION DE SERVICIOS ARA

DÍAS

4900270256

2023/12/22

$ 2,272,550

809012788

ESTACION DE SERVICIOS ARA

DÍAS

4900268258

2023/12/06

BOLSAS ECOLOGICAS CAMBRELL DISEÑO EN FULL COLOR POLICROMIA EN UNA CARA TAMAÑO 40X40 CM PLANA MANIJA.

$ 2,475,000

28549828

QUINTERO SANDRA MILENA

DÍAS

4900270249

2023/12/22

TABLEROS PARA BALONCESTO ELABORADO EN ACRÍLICO CRISTAL CALIBRE 10 MM, MEDIDAS DE 1.20 X 1.80 CM CON SU DEBIDA MARCACIÓN LOGO A UNA TINTA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO N. 2-724120130 "MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS EN MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL

$ 2,900,000

900502485

FORMAPLAX S.A.S

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900268737

2023/12/11

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DE PARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO 2-724120113.

$ 3,100,000

93401183

PINZON ARIAS DIEGO

DÍAS

4900268267

2023/12/06

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO REQUERIDOS PARA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120115

$ 4,129,742

890707104

CENTRAL COOPERATIVA DE SE

DÍAS

4900270252

2023/12/22

INSTALACION 31 JUEGOS DE TABLEROS PARA BALONCESTO ELABORADO EN ACRÍLICO CRISTAL EN VEREDAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO N. 2-724120130 "MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS EN MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA¿

$ 4,340,000

901036466

INVERSIONES J.A.H.R. S.AS

DÍAS

4900267757

2023/12/06

COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PETREOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS CON TUBERIA EN CONCRETO DE 24" EN DOS PASOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PROYECTO 2-724120132

$ 5,117,384

901704928

PINTUEXMALTE JH SAS

DÍAS

4900267603

2023/12/01

COMPRA ADICIONAL DE MATERIAL PETREO Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INSTALAR EN LAS INMEDIACIONES A LA CONSTRUCCIÓN BATEA ENCONCRETO Y GAVIONES RECUBIERTOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA EN ZONA RURAL DEL SECTOR ROLDANILLO - MATEGUADUA -PARAMILLO KM 5,5 MEDIDOS DESDE CABECERA MUNICIPAL - VALLE DEL CAUCA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.

$ 4,444,432

900154458

SERVICORTES J3 S.A.S

DÍAS

4900267610

2023/12/01

MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLA, ADEMÁS DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO COMO APOYO AL TRABAJO COMUNITARIO (MINGA COMUNITARIA) EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE LA ZONA RURAL DE YOTOCO: *EL BOSQUE 64 METROS - COORDENADAS: 3°59'36"N - 76°23'50"W; *LA COLONIA 65 METROS - COORDENADAS: 3°57'03"N - 76°25'07"W.RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.

$ 4,718,783

94150604

PALACIO ARANGO JHON WALTER

DÍAS

4900268255

2023/12/06

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CERRAMIENTO MALLA PARA SEPARAR LINDEROS DE LA CONCENTRACION DE ALCALA CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL

SOLICITA:BIENES Y SERVICIOS

$ 487,900

16359544

HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE

DÍAS

4900268424

2023/12/07

ORDEN DE SUMINISTRO DE UN BONO PARA MEJORAMIENTO DE AREA DE SECADO PARABOLICO EN CONTRAPARTIDA DE BENEFICIO Y CALIDAD CON EL CONVENIO DE CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE.RECURSOS DEL FONDO NACIONAL RESPONSABLE ING. BEATRIZ RODRIGUEZ

$ 862,450

890305174

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE

DÍAS

CN-2022-1445

2022/12/09

AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE ACUEDUCTOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA VIAL DE EL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA FEDERACIÓN, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE SE PUEDAN REALIZAR, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO DE OBRA

$ 2,878,549,710

800100531

MUNICIPIO DE YOTOCO

457

DÍAS

CN-2022-1051

2022/11/01

AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, POR MEDIO DE RENOVACIÓN DE CAFETALES POR SIEMBRA Y NUEVAS SIEMBRA, MEDIANTE LA ENTREGA DE 193.104 COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA VARIEDAD CASTILLO; REALIZACIÓN DE 50 ANÁLISIS DE SUELOS, Y DE ESTA FORMA PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO (OTROSÍ No. 1)

$ 83,353,520

800100515

MUNICIPIO DE EL CAIRO

358

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-0577

2023/06/26

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y DE ESTA FORMA PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, EL INCREMENTO DE SUS INGRESOS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO

$ 20,624,200

891901109

MUNICIPIO DE LA UNION

155

DÍAS

CN-2023-0579

2023/06/12

AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA CON LA RENOVACIÓN DE CAFETALES A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SIEMBRAS, PARA DE ESTA FORMA PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO, EL INCREMENTO DE SUS INGRESOS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO

$ 40,000,120

891901155

MUNICIPIO DE VERSALLES

199

DÍAS

4900267595

2023/12/01

CONTRATACION SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023 SERVICIO: CERTIFICADOS ICA,GMO INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.

$ 3,000,000

899999069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

DÍAS

4900267891

2023/12/04

SERVICIO DEL AÑO 20223 ,ROLL OVER INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA S.P.R.B

$ 7,022,292

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900268454

2023/12/07

SERVICIO DE LLENADO/VACIADO DE CAFÉ,CAPA ADICIONAL DE CARTON AÑO 2023 INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAV

$ 3,228,085

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900268564

2023/12/07

USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEN

$ 7,010,723

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900268689

2023/12/09

SERVICIO LATE S/I SUBM CHGE NUMMERO DE BL HLCUBO2231037425,HLCUBO2231028337 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA INSPECCION CAFETERA PUERT

$ 399,851

900298043

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.

DÍAS

4900268870

2023/12/11

CONTRATACION SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023 SERVICIO: CERTIFICADOS ICA,GMO INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.

$ 3,000,000

899999069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

DÍAS

4900268950

2023/12/11

CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION FACTURAS DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFERA PUERT

$ 361,040

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900269104

2023/12/12

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA ANO 2023 SERV MONTACARGA,TOMA CONTRAMUE

$ 1,045,425

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900268960

2023/12/11

SERVICIO DEL AÑO 2023, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS,COLOCACION DE ETIQUETAS COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

$ 19,000,000

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269272

2023/12/13

PRESTACION DE SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TC

$ 3,030,311

860010451

CASALIMPIA SA

DÍAS

4900269367

2023/12/13

SERVICIO DEL AÑO 2023, COLOCACION DE ETIQUETAS COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVE

$ 7,000,000

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900269371

2023/12/13

COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.PUERTO BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAV

$ 3,704,040

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900269372

2023/12/13

SERVICIO DEL AÑO 2023 ,MOVILIZACION DE SACOS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2023

$ 2,000,000

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900269690

2023/12/15

USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEN

$ 4,727,583

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900269818

2023/12/16

USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEN

$ 10,000,000

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900269835

2023/12/18

CONTRATACION SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023 SERVICIO: CERTIFICADOS ICA,GMO INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.

$ 2,000,000

899999069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

DÍAS

4900269949

2023/12/19

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL SANTOS EXPRESSGUAYAQUIL DE BL HLCUBO2231005950 HAPAG LLOYD COLOMBIA LT

$ 208,427

900298043

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.

DÍAS

4900270068

2023/12/20

USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEN

$ 12,203,504

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900270101

2023/12/20

SERVICIO DE ROLL OVER SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA

$ 2,000,000

835000149

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.

DÍAS

4900270100

2023/12/20

SERVICIO DE ELEVADOR 3 TON, MOVIMIENTO DE CARGA, RECOSIDA DE SACOS, LLENADO BIG BAG SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES

$ 6,400,000

800084048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

DÍAS

4900270242

2023/12/22

SERVICIO DE CORRECION BL MAERSK COLOMBIA S.A HASU1569195/MRKU6838761 BL: 231626746 MRKU9498897/TRHU3799395 BL: 609727351 MRKU69

$ 591,455

800235053

MAERSK COLOMBIA S.A.S

DÍAS

4900270253

2023/12/22

CONTRATACION SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023 SERVICIO: CERTIFICADOS ICA,GMO INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.

$ 2,000,000

899999069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900270241

2023/12/22

SERVICIO DESCARGUE DE SACOS SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA

$ 10,000,000

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900270224

2023/12/22

SERVICIO DEL AÑO 2023, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS,COLOCACION DE ETIQUETAS COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

$ 13,000,000

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900270227

2023/12/22

SERVICIO DEL AÑO 2023 ,MOVILIZACION DE SACOS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2023

$ 765,105

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900270219

2023/12/22

COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.PUERTO BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAV

$ 4,938,720

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900270220

2023/12/22

SERVICIO EMPAPELADO DE PAPEL KRAFT CONT 20 DEL AÑO 2023 , INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2023

$ 202,196

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900270229

2023/12/22

CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION FACTURAS DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFERA PUERT

$ 178,054

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900270261

2023/12/22

USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEN

$ 12,203,504

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900270274

2023/12/23

CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION FACTURAS DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFERA PUERT

$ 176,967

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900270339

2023/12/26

SERVICIO DE DICIEMBRE: CARGUE CAMION, CLASIFICACION/LIMPIEZA, ELABORACION PACAS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCI

$ 424,389

800084048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

DÍAS

4900270363

2023/12/27

SERVICIO DE DESCARGUE SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA

$ 2,500,000

835000149

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.

DÍAS

4900270369

2023/12/27

SERVICIO DEL AÑO 2023 RECOSIDAD DE SACOS,REEMPAQUE DE SACO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.

$ 3,544,249

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900270366

2023/12/27

SERVICIO DESCARGUE DE SACOS SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA

$ 1,385,138

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900270367

2023/12/27

SERVICIO DEL AÑO 2023, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS,COLOCACION DE ETIQUETAS COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

$ 3,201,532

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900270375

2023/12/27

ALMACENAMIENTO DE CARGA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFETERA B

$ 3,000,000

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900270378

2023/12/28

USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEN

$ 5,203,504

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900270385

2023/12/28

ALMACENAMIENTO DE CARGA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFETERA B

$ 3,753,722

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900270386

2023/12/28

SERVICIO DE DESCARGUE SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA

$ 3,000,000

835000149

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.

DÍAS

4900270391

2023/12/28

SERVICIO DE FUMIGACION SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTUR

$ 500,000

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900270390

2023/12/28

USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEN

$ 4,333,321

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900270396

2023/12/28

SERVICIO DESCARGUE DE SACOS SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA

$ 3,000,000

835000149

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.

DÍAS

4900270392

2023/12/28

ALMACENAMIENTO DE CARGA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFETERA B

$ 1,167,062

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900270393

2023/12/28

SERVICIO DE ELEVADOR 3 TONELADAS SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO BU

$ 148,935

800084048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900270397

2023/12/28

SERVICIO DE FUMIGACION SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTUR

$ 6,709,708

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900270405

2023/12/29

SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE AÑO 2023

$ 3,031,000

835000149

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.

DÍAS

4900270406

2023/12/29

SERVICIO DE ELEVADOR 3 TON Y MOVIMIENTO CARGA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENE

$ 302,010

800084048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

DÍAS

4900270404

2023/12/29

SERVICIO LATE S/I SUBM CHGE NUMMERO DE BL HLCUBO2231108599, HLCUBO2231138236 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA INSPECCION CAFETERA PUER

$ 382,205

900298043

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.

DÍAS

4900270408

2023/12/29

ALMACENAMIENTO DE CAFE, DERCARGUE DE CAFE SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAV

$ 1,637,099

800084048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

DÍAS

4900270409

2023/12/29

ROLL OVER Y ALMACENAMIENTO DE CARGA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA

$ 5,303,984

835000149

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.

DÍAS

4900270410

2023/12/30

USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEN

$ 1,428,536

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900270411

2023/12/30

ALMACENAMIENTO DE CARGA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFETERA B

$ 2,229,556

800215775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

DÍAS

4900267971

2023/12/05

ELEMENTOS DE PAPELERIA COTIZACION COT #6234 VENEPLAST LTDA.

$ 4,960,503

900019737

VENEPLAST LTDA

DÍAS

4900268625

2023/12/07

CORRECTOR DE BL MN NYK CONSTELLATION FAC FL/1085232. INSPECCCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.

$ 211,446

900298043

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.

DÍAS

4900268609

2023/12/07

COMPRA DE ESTIBAS FACTURA CART/4906. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

$ 2,469,360

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900269010

2023/12/12

SERVICIO USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2023 TERMINAL DE CONTENEDORES DE

$ 38,125,568

800116164

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A

DÍAS

4900269919

2023/12/18

CERTIFICADOS FITOSANITARIOS CAFE DE EXPORTACION PARA EL 2023 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUA

$ 3,000,000

899999069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

DÍAS

4900270368

2023/12/27

SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA E INSPECCION CARGA ANTINARCOTICO. CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR.

$ 2,895,000

900915647

CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.

DÍAS

4900270381

2023/12/28

SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA

$ 200,000

800200969

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A

DÍAS

4900270398

2023/12/28

SERV DE LLENADO DE BIG BAGS/ VACIADO DE CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.

$ 9,620,000

900915647

CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.

DÍAS

4900270412

2023/12/30

SERVICIO INSPECCION ANTINARCOTICO/MOVILIZACION CARGA GENERAL INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPER

$ 579,000

900915647

CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.

DÍAS

4900269739

2023/12/15

SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN MOTONAVES CON DES

$ 2,635,000

800187234

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANT MARTA S.A

DÍAS

4900270102

2023/12/20

SERVICIOS DE MANIPULACION DE CARGA EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023

$ 4,300,000

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900270187

2023/12/21

SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN MOTONAVES CON DES

$ 10,000,000

800187234

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANT MARTA S.A

DÍAS

4900270362

2023/12/27

SERVICIOS DE ELABORACIO, IMPRESION Y COLOCACION DE ETIQUETAS CAFÉ EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA

$ 2,658,700

800247852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA

DÍAS

4900270383

2023/12/28

SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN MOTONAVES CON DES

$ 1,463,408

800187234

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANT MARTA S.A

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4900270407

2023/12/29

SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMB

$ 31,000

900114897

SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A.S.

DÍAS

4900268785

2023/12/11

CONTRATO SERVICIO DE ADECUACION DE BAJANTES Y CANALES EN BODEGA ALMATRILLA

$ 39,837,000

901506889

ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO S.A.S

15 DIAS

DÍAS

CN-2023-1182

2023/10/05

ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, QUINIENTAS OLLETAS CON TAPA FILTRO EN SILICONA Y MALLA METÁLICA PARA PREPARAR CAFÉ, CON CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 800 ML, EN PELTRE ESMALTADO, DE USO PRÁCTICO, SOSTENIBLE, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, 100% COLOMBIANA, DISEÑADA EN ALIANZA CON LA EMPRESA INNOVAKIT Y, LA CUAL, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON EL DISEÑO Y LOGO DE CAFÉ DE COLOMBIA.

$ 55,000,000

830131726

VIVE CAFE S.A. BIC

DÍAS

CN-2023-0481

2023/05/11

POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO, LA FEDERACIÓN CONFIERE A LA

MANDATARIA UN MANDATO SIN

REPRESENTACIÓN PARA QUE REALICE POR CUENTA DE LA FEDERACIÓN, PERO OBRANDO BAJO SU PROPIO

NOMBRE Y RIESGO, LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES DE MARKETING (ATL

Y DIGITAL) Y EXPERIENCIAS BTL EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA

$ 3,000,000,000

900164504

INVERSIONES FARIAS SAS

229

DÍAS

CN-2023-0185

2023/04/18

LA FEDERACIÓN CONFIERE A LA MANDATARIA UN MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA QUE, OBRANDO POR SU CUENTA Y RIESGO, Y DE ACUERDO CON LA

PROPUESTA, EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO, SE ENCARGUE DE LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE REPORTES DE UN PLAN DE

COMUNICACIONES PARA LA MARCA JUAN VALDEZ®

$ 5,000,000,000

830035904

HAVAS MEDIA COLOMBIA S.A.

247

DÍAS

CN-2023-0084

2023/02/14

LA DIRECCIÓN DE MERCADEO Y RELACIONES PÚBLICAS SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA QUE SE ENCARGARÁ DE LA PLANEACIÓN Y OPERACIÓN GENERAL DE LOS EVENTOS, PATROCINIOS, ACTIVACIONES, ARQUITECTURA EFÍMERA, MEDIOS, ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, BTL, PRODUCCIÓN

$ 4,300,000,000

830101217

GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S A S

314

DÍAS

CN-2019-1510

2019/12/10

OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO

$ -

900486851

AGROINDUSTRIAS GALLEGO S.A.S.

1828

DÍAS

CN-2020-1514

2020/12/22

$ -

900449515

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE LEJANÍAS META- ASOCAFÉ

1461

DÍAS

CN-2016-0966

2010/10/12

$ -

444444444

CAPITAL CORPORATION

5186

DÍAS

CN -2022-1644

2022/12/27

$ -

891500231

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA - CAFICAUCA

731

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2022-1481

2022/12/22

$ -

901487976

CENTRO DE INNOVACIÓN CAFETERO DEL CARIBE SAS

731

DÍAS

CN-2021-1923

2021/12/13

$ -

75097098

DAVID MOLINA GOMEZ

731

DÍAS

CN-2020-1742

2020/12/30

$ -

901324550

EXPORTADORA DEL SUMAPAZ S.A.S

1461

DÍAS

CN-2022-1482

2022/12/20

$ -

1063596974

GUSTAVO ANDRÉS VARGAS CLAVIJO

731

DÍAS

CN-2018-1081

2018/12/28

$ -

444444444

GC TRADING CO. LTD

2187

DÍAS

CN-2021-1885

2021/12/13

$ -

813011924

GRUPO ASOCIATIVO VILLA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE-HUILA

1096

DÍAS

CN-2018-0018

2018/08/16

$ -

444444444

HAIKOU LISUN COFFEE DRINKS CO., LTD

2321

DÍAS

CN-2009-1885

2007/01/29

$ -

444444444

HAMAYA COFFEE LTDA

6541

DÍAS

CN-2020-1379

2020/12/10

$ -

444444444

JARDIN CO LTD

1461

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2014-1364

2015/04/16

$ -

444444444

KOREA MCNULTY CO, LDT

3539

DÍAS

CN-2022-1478

2022/12/15

$ -

901170245

MORA COFFEE S.A.S.

731

DÍAS

CN-2022-1477

2022/12/22

$ -

900914409

PROCESADORA DE CAFÉ DEL QUINDIO S.A.S.

736

DÍAS

CN-2018-0888

2018/10/08

$ -

444444444

SENG PAN FOOD COMPANY LIMITED

2271

DÍAS

CN-2018-0954

2018/12/10

$ -

444444444

SHANGHAI BEYOND INDUSTRIAL CO, LTD

2205

DÍAS

CN-2018-1478

2018/11/14

$ -

444444444

SHANGHAI CEPHEI TRADING CO LTD

2231

DÍAS

CN-2020-1513

2020/12/22

$ -

901398318

SHELTON´S COFFEE S.A.S.

1461

DÍAS

CN-2009-1887

2009/03/20

$ -

444444444

UNICAFE INC

5760

DÍAS

CN-2020-1381

2020/12/22

$ -

28262656

YHEILI LICET ARENAS FONSECA

1461

DÍAS

CN-2023-0278

2023/03/31

$ -

901398390

CAFÉ ORGAVIDSALUD SAS

250

DÍAS

CN-2023-0055

2023/05/02

$ -

900441053

HERZA INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP S.A.S.

227

DÍAS

CN-2006-1130

2006/09/01

$ -

444444444

BEIJING MILAN GOLD COFFEE CO., LTD.

6319

DÍAS

CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

VALOR

PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2023-1337

2023/11/23

$ -

813011456

COAGROBRISAS LIMITADA

365

DÍAS

CN-2023-039

2023/12/12

$ -

444444444

KEEFE GROUP, LLC

365

DÍAS

4900269540

2023/12/11

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLIENTES COFFEE CIRCLE 11 DICIEMBRE

$ 850,000

900325433

TRANSRUBIO SAS

SA23024854

DÍAS

4900269769

2023/12/12

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLIENTES WIN WIN COFFEE 13- 14 DICIEMBRE BOGOTA

$ 810,000

900325433

TRANSRUBIO SAS

SA23025193

DÍAS

4900269961

2023/12/14

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLIENTES WIN WIN COFFEE CAUCA 14-15 DE DICIEMBRE

$ 2,365,000

891500277

COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR.

SA23025437

DÍAS

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